Ejemplo_Informe de Monitoreo de Riesgos
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EGPR540- Versión 4.0 CONTROL DE VERSIONES Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 1.0 EM EM CM 24-06- 2010 Versión Original INFORME DE MONITOREO DE RIESGOS INFORME DE MONITOREO DE RIESGOS NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO INVENTA FacPOS RIESGOS ACTUALES POTENCIALES REVISIÓN DE TRIGGERS PARA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS INICIALMENTE Se ha mencionado a los colaboradores de transporte sobre el cálculo en línea de la comisión y puntos obtenidos por ventas. Se ha sugerido un nuevo formato y medio de publicación del material de capacitación a capacitadores. Se ha actualizado los clientes que requieren facturas y boleta para un uso efectivo de los documentos de venta. Se visita al proveedor de las impresoras en sus oficinas para supervisar su nivel de respuestas con otros clientes. Se ha conversado con los proveedores de dispositivos móviles sobre el estado de sus consultas, al organismo de administración tributaria, para el proyecto de Factura electrónica REVISIÓN Y CONFIRMACIÓN DE PROBABILIDAD E IMPACTO ESTIMADOS INICIALMENTE Resistencia al uso del aplicativo de la solución móvil, se mantuvo estable la probabilidad a 0.35 Rotación de personal en las áreas de distribución y transporte, se mantuvo estable la probabilidad a 0.30 Cambio de las normativas de fiscalización para la emisión de documentos de venta, se mantuvo estable la probabilidad a 0.18 Retrazo en la entrega de las impresoras por importaciones, aumento su probabilidad de impacto de 0.10 (bajo) a 0.14 (moderado) Oferta de equipos móviles e impresoras del tipo VMP (Vehicle Mount Printer), mantuvo estable su probabilidad a 0.15 Aplicación para sector de consumo masivo el régimen de factura electrónica, mantuvo estable su probabilidad a 0.10 REVISIÓN DE ADECUACIÓN DE RESPUESTAS PLANIFICADAS PARA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS INICIALMENTE Se ha modificado la pantalla inicial del aplicativo para mostrar en una línea el valor de la comisión ganada por el chofer en base a sus ventas realizadas en el día. Se ha creado un espacio en el servidor de documentación de aplicaciones de La empresa para la publicación de los manuales de capacitación en entrenadores en formato web. Se ha contrastado las tablas de clientes con el histórico de ventas para determinar el tipo de documento solicitado por los clientes. Se ha consultado a especialista en materia de TLC firmado con China sobre las importaciones de productos tecnológicos exentos de aranceles. Contacto: [email protected] , Página Web: www.dharmacon.net Dharma Consulting ha sido revisada y aprobada como un proveedor de entrenamiento en Project Management por el Project Management Institute (PMI). Como un Registered Education Provider (R.E.P.) del PMI, Dharma Consulting ha aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.
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Ejemplo de Informe de Monitoreo de Riesgos
EGPR540- Versin 4.0
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EGPR540- Versin 4.0
CONTROL DE VERSIONES
VersinHecha porRevisada porAprobada porFechaMotivo
1.0EMEMCM24-06-2010Versin Original
INFORME DE MONITOREO DE RIESGOS
Nombre del proyectoSiglas del Proyecto
INVENTAFacPOS
RIESGOS ACTUALES POTENCIALES
Revisin de Triggers para los riesgos identificados inicialmente
Se ha mencionado a los colaboradores de transporte sobre el clculo en lnea de la comisin y puntos obtenidos por ventas. Se ha sugerido un nuevo formato y medio de publicacin del material de capacitacin a capacitadores. Se ha actualizado los clientes que requieren facturas y boleta para un uso efectivo de los documentos de venta. Se visita al proveedor de las impresoras en sus oficinas para supervisar su nivel de respuestas con otros clientes.
Se ha conversado con los proveedores de dispositivos mviles sobre el estado de sus consultas, al organismo de administracin tributaria, para el proyecto de Factura electrnica
Revisin y Confirmacin de Probabilidad e Impacto Estimados inicialmente
Resistencia al uso del aplicativo de la solucin mvil, se mantuvo estable la probabilidad a 0.35
Rotacin de personal en las reas de distribucin y transporte, se mantuvo estable la probabilidad a 0.30
Cambio de las normativas de fiscalizacin para la emisin de documentos de venta, se mantuvo estable la probabilidad a 0.18 Retrazo en la entrega de las impresoras por importaciones, aumento su probabilidad de impacto de 0.10 (bajo) a 0.14 (moderado) Oferta de equipos mviles e impresoras del tipo VMP (Vehicle Mount Printer), mantuvo estable su probabilidad a 0.15
Aplicacin para sector de consumo masivo el rgimen de factura electrnica, mantuvo estable su probabilidad a 0.10
Revisin de adecuacin de Respuestas Planificadas para los riesgos identificados inicialmente
Se ha modificado la pantalla inicial del aplicativo para mostrar en una lnea el valor de la comisin ganada por el chofer en base a sus ventas realizadas en el da.
Se ha creado un espacio en el servidor de documentacin de aplicaciones de La empresa para la publicacin de los manuales de capacitacin en entrenadores en formato web. Se ha contrastado las tablas de clientes con el histrico de ventas para determinar el tipo de documento solicitado por los clientes. Se ha consultado a especialista en materia de TLC firmado con China sobre las importaciones de productos tecnolgicos exentos de aranceles.
Revisin de Planes de Contingencia para los riesgos identificados inicialmente
El CM est poyando activamente el proyecto, visitando los centros de distribucin del pas y, resaltando los beneficios y oportunidades del proyecto con los transportistas y sus colaboradores. Se ha creado unas guas autoadhesivas resistentes la humedad para ser colocadas en el chasis del camin.
Se ha optado por el alquiler de impresoras apropiadas para los formatos de documentos de venta segn legislacin tributaria
Verificacin de ejecucin de respuestas planificadas
Por resistencia al uso del aplicativo de la solucin mvil se aplic la 1 respuesta planificada.
Por Rotacin de personal en las reas de distribucin y transporte se aplic 1respuesta planificada. Por Retrazo en la entrega de las impresoras se aplic 1 respuesta planificada Para Oferta de equipos mviles e impresoras del tipo VMP (Vehicle Mount Printer) se aplic 1 respuesta planificada.
RIESGOS ACTUALES SUCEDIDOS
Valoracin de Impacto Real vs Impacto Estimado
Resistencia al uso del aplicativo de la solucin, su impacto estimado fue de inicialmente de 0.42 ahora es de 0.30
Retrazo en la entrega de las impresoras por importaciones, su impacto inicial estimado fue de de 0.10 y su impacto real es de 0.14
Revisin de Planes de Contingencia
Para rotacin de personal en las reas de distribucin y transporte, se ha efectuado:
Colocar guas rpidas autoadhesivas para uso del aplicativo mvil sobre el chasis de los camiones. Publicar manuales ser servicios de Intranet.
Para retrazo en la entrega de las impresoras, se ha efectuado:
Se inform al CM del retrazo por importacin y del impacto moderado sobre tiempo de revisin de los equipos.
Elaboracin de Planes de Emergencia
No se ha elaborado planes de emergencia
Programacin de Ejecucin de Planes de Contingencia / Emergencia
No se ha elaborado planes de emergencia
Evaluacin de necesidades de Acciones Correctivas o Solicitudes de Cambio
La Solicitud de Cambio N 001, solicitaba la reprogramacin de entrega de las impresoras, y postergacin de la revisin de impresoras. La solicitud fue aprobada, y no significaba mayor impacto sobre el proyecto.
La Accin Correctiva N 001, de acuerdo a la evaluacin del problema planteado se decidi realizar las acciones correctivas del caso sin afectar el desempeo del proyecto.
NUEVOS RIESGOS DETECTADOS
Definicin de Triggers
No se ha detectado nuevos riesgos.
Evaluacin Cualitativa y Categorizacin de Riesgos
No se ha detectado nuevos riesgos.
Definicin de Respuestas Planificadas
No se ha detectado nuevos riesgos.
Definicin de Planes de Contingencia
No se ha detectado nuevos riesgos.
Programacin de Ejecucin de Respuestas Planificadas
No se ha detectado nuevos riesgos.
Contacto: [email protected], Pgina Web: www.dharmacon.net
Dharma Consulting ha sido revisada y aprobada como un proveedor de entrenamiento en Project Management por el Project Management Institute (PMI). Como un Registered Education Provider (R.E.P.) del PMI, Dharma Consulting ha aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.
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