ejemplo auditoria

BBP

Especificada Funcional Auditoria Nvel 1

Produto AllTax Platform

Especificao Funcional(EFTD)

[Cdigo processo]Auditoria Nvel 1

Autores:Laura FernandesXXXXXXXXXXXXIdentificao do Desenvolvimento

Identificao de Frente Funcional

Identificao de Desenvolvimento

Prioridade

Elaborado por:FunoEmailData

Laura [email protected]/07/2013

Arquiteto Tcnico

Desenvolvedor

Modificaes do Documento

VersoMotivo da ModificaoItemDescrio

1.0OriginalDocumento Inicial.

Pontos Pendentes

VersoItemDescrio

1.0Parte tcnica: Indicar como ser mapeado os campos e tabelas

1.0Parte tcnica: Preencher informaes tcnicas

Controle de Verses

VersoCriado (Data /Nome)Revisado (Data/Nome)Aprovado (Data/Nome)

1.017/07/2013 Laura Fernandes

ndice

1.Introduo42.User Story43.Estratgia de Desenvolvimento44.Detalhamento da Especificao54.1.Lista de Regras criadas54.1.1.Descrio dos campos, opes de select e funcionalidades54.1.2.Descrio das aes64.1.3.Proposta de tela74.2.Criar regra de validao74.2.1.Criar regra de validao (etapa 1)74.2.1.1.Descrio dos campos, opes de select e funcionalidades74.2.1.2.Descrio das aes94.2.1.3.Proposta de tela94.2.2.Criar regra de validao (etapa 2)94.2.2.1.Descrio dos campos, opes de select e funcionalidades104.2.2.2.Descrio de aes174.2.2.3.Proposta de tela184.3.Painel de inconsistncia184.3.1.Parmetros para painel de inconsistncia184.3.1.1.Descrio dos campos, opes de select e funcionalidades184.3.1.2.Descrio de aes194.3.1.3.Proposta de tela194.3.2.Resultado da gerao da inconsistncia204.3.2.1.Descrio dos campos204.3.2.2.Descrio de aes204.3.2.3.Proposta de tela215.Desenho do processo226.Pr-requisitos de Processamento227.Frequncia228.Planos de Testes (Cenrios)229.Aprovao27

1. IntroduoA auditoria de nvel 1 tem como objetivo fazer a validao online, ou seja, ao criar uma regra de validao, quando o usurio for executar um processo no ERP que caia na regra de validao criada, o sistema emitir uma mensagem que poder ser de erro, aviso ou aviso com justificativa informando que existem dados que possivelmente esto sendo inseridos errados.Como possvel tambm salvar um processo no ERP sem alterar as informaes que caram na regra, existir o painel de inconsistncia onde ser possvel filtrar todos os processos salvos ao qual no houve alteraes das informaes.

2. User StoryEu como analista tributrio, identifiquei que existe um campo no ERP que est sendo inserido de forma errada com uma frequncia grande, e est campo errado afeta o resultado de uma determinada obrigao acessria. Sendo assim, eu crio uma regra de validao, para que ao momento de executar o processo no ERP seja emitido uma mensagem informando que os dados de um determinado campo para aquele tipo de processo foi inserido incorretamente, dando a possibilidade de corrigir este erro na fonte.

3. Estratgia de DesenvolvimentoA auditoria nvel 1 permite ao usurio criar regras de validaes online, onde o usurio cria a regra de validao de acordo com um determinado processo executado no ERP. Ao executar este processo no ERP que caia na regra criada, o sistema gera uma mensagem na tela do ERP indicando que a informao inserida no est correta. Esta mensagem pode ser somente de aviso, de aviso com justificativa (onde somente permitido continuar se informar uma justificativa) ou de erro.Criar regra: Ao selecionar o objeto ao qual ser executado a regra e avanar, o sistema identificar automaticamente todas as tabelas e campos do ERP de acordo com a seleo do objeto. Com estas tabelas e campos listados, ser possvel criar regras de validaes atravs da funo drag in drop. A regra criada em forma de fluxo e automaticamente transformada para a forma escrita, permitindo assim visualizar a regra tanto em forma de fluxo com escrita.Painel de inconsistncia: Ser possvel visualizar atravs de filtro no painel de inconsistncia todos os processos executados que foram salvos sem alterar as informaes indicadas pela regra de validao, neste painel indicar o usurio, data, hora, justificativa (se for o caso) dentre outras informaes.

4. Detalhamento da EspecificaoFuncionalidades gerais:

- Cada ao e acesso as informaes depender do perfil de acesso do usurio;

4.1. Lista de Regras criadasAo acessar a opo de regras da auditoria dever aparecer todas as regras criadas, com as opes de criar, exibir, editar, deletar e painel de inconsistncia.

Funcionalidade importante: Ser possvel fazer filtro a partir das colunas. Ao clicar no nome da coluna ser digitado a informao que o usurio deseja filtrar e medida que for digitando vai aparecendo as opes disponveis para aquela coluna, ao terminar de digitar e selecionar uma das opes disponveis que foram aparecendo, dever fazer o filtro e destacar que para aquela coluna existe um filtro.Ex: Usurios existentes: ALLTAX, ALLTAX2, TESTE1, TESTE2, TESTE3Usurio que deseja filtrar: TESTE2Ao clicar na coluna CRIADO POR, comea a digitar TEST dever aparecer as opes possveis para ele selecionar que no caso so: TESTE1, TESTE2, TESTE3.

4.1.1. Descrio dos campos, opes de select e funcionalidades Nome da regra: Nome da regra criada; Tributo: Indica para qual tributo a regra foi criada; Objeto: Indica o objeto para qual a regra foi criada; Empresa: Empresa(s) para qual a regra foi criada; UF: Indica para qual UF a regra foi criada; Filial: Filial(is) para a qual a regra foi criada; Tipo mensagem: Indica qual o tipo de mensagem para qual a regra foi criada; Criado por: Nome do usurio que criou a regra; Data criao: Data em que o usurio criou a regra.

4.1.2. Descrio das aes Criar: Criar uma nova regra. Direcionar para a funcionalidade de criar regra de validao (tpico 4.2.1); Exibir: Exibir regra selecionada; Editar: Editar regra selecionada; Deletar: Deletar regra selecionada (gerar mensagem: Deseja realmente excluir a regra XXXX?); Painel de Inconsistncia: Direcionar para Painel de Inconsistncia (4.3). Somente possvel se existir uma regra selecionada (se no houver nenhuma regra selecionada gerar mensagem: Nenhuma regra selecionada, selecione uma regra de validao. Ao direcionar para a funcionalidade de painel de inconsistncia, os campos Tributo, Objeto e Nome da regra devero estar preenchidos automaticamente de acordo com os dados da regra selecionada e estes campos no podero ficar abertos para edio. Como pode ter mais de uma opo para os campos Empresa, UF e Filial, estes campos ficaro aberto para edio, mas somente aparecer as opes possveis daquela regra.EX: Uma determinada regra foi criada para uma nica empresa (E001) e para somente 3 filiais desta empresa (F01, F03 e F04), sendo que a empresa possu 5 filiais (F01, F02, F03, F04 e F05).O campo empresa dever apenas aparecer a opo E001 (que foi a nica empresa para qual foi criada esta regra) e o campo filial dever aparecer somente as opes F01, F03 e F04 (que foram as nicas filiais para qual foi criada esta regra).

4.1.3. Proposta de tela

4.2. Criar regra de validaoA regra de validao dividida em duas etapas, uma onde inserida os parmetros que compem a regra e outra onde criado a regra.4.2.1. Criar regra de validao (etapa 1)Nesta primeira parte da criao da regra de validao onde inserido os parmetros que compem a regra, necessrio passar primeiro por esta etapa para avanar para a de criao da regra. 4.2.1.1. Descrio dos campos, opes de select e funcionalidadesOs campos que possuem *(asterisco) sero obrigatrios:

*Tributo: Informa o tributo para o qual a regra dever ser criada. Select: ICMS, ICMS ST, ICMS IMPORTAO, ISS, IPI, PIS, COFINS, RETIDOS e TRABALHISTA; *Objeto: Indica qual o processo do ERP para o qual ser criado a regra: Select: ORDEM DE VENDA, FATURA DE VENDA, NF WRITER, PEDIDO DE COMPRA e MIRO *Empresa: Listar empresas que esto cadastradas no sistema, que esto ativas. Dever ser possvel selecionar mais de uma empresa; *UF: Indica para qual UF esta regra valer. Possvel selecionar mais de uma UF. Select: BA, MG, RJ, RS e SP; Filial: Listar filiais da empresa que estejam ativas e que pertenam a UF informada no campo UF. Se este campo (Filial) no for preenchido, considerar todas as Filiais referente a empresa e UF selecionados. Dever ser possvel selecionar mais de uma Filial; *Vigncia: Data de vigncia da regra; *Tipo de mensagem: Indica qual ser a reao desta regra no sistema.- Aviso: Emitir somente um aviso, que permitir continuar o processo que est sendo executado;- Aviso com justificativa: Emitir um aviso, que permitir continuar o processo que est sendo executado, mas dever inserir uma justificativa;- Erro: No permitir continuar o processo at que seja alterado as informaes necessrias. Select: AVISO, AVISO COM JUSTIFICATIVA e ERRO; Causa: Informa as possveis causas que podem ocasionar a execuo cair na regra de validao, possvel marcar mais de uma opo: Select: ERRO CADASTRO DO MATERIALERRO CADASTRO DO CLIENTEERRO CADASTRO DO FORNECEDORERRO NA CONFIGURAO DO IMPOSTOOUTROS; Impacto: Informa os possveis impactos da inconsistncia. Possvel marcar mais de uma opo:Select: GERA NOTIFICAOGERA MULTAENVIO DE INFORMAES INCONSISTENTESIMPACTA FECHAMENTOOUTROS; *Nome da regra: Nome da regra que est sendo criada; *Descrio da regra: Descrio detalhando a regra, como por exemplo: motivo da criao da regra, etc. *Mensagem de inconsistncia: Esta a mensagem que dever aparecer no ERP no momento da realizao do processo que caiu na regra que est sendo criada.

4.2.1.2. Descrio das aes Avanar: Ao clicar dever direcionar para a segunda etapa da criao da regra (Tpico 4.2.2)

4.2.1.3. Proposta de tela

4.2.2. Criar regra de validao (etapa 2)De acordo como objeto selecionado dever identificar automaticamente os complementos e suas tabelas e campos. Com as tabelas e campos listados, utilizaremos a funo drag in drop para montar as regras.As aes da regra sero determinadas e visualizadas em um fluxo, medida que a regra ser montada atravs do fluxo, ser descrito automaticamente a regra, sendo assim, ser possvel visualizar tanto a regra em forma de fluxo como escrita.

4.2.2.1. Descrio dos campos, opes de select e funcionalidades Objeto: Dever mostrar o objeto selecionado na tela anterior (tpico 4.2.1). Este campo no dever ficar aberto para edio; Nome da regra: Dever mostrar o mesmo nome da regra selecionado na tela anterior (tpico 4.2.1). Este campo no dever ficar aberto para edio; Tabelas e campos: Listar todos as tabelas e campos de acordo com cada objeto selecionado. Poder haver objetos que so compostos tambm por diferentes componentes, que aqui chamaremos de complemento. Ex: Ao escolher o objeto Ordem de Venda listar todos as tabelas e campos que compem ordem de venda, mas tambm dever listar tabelas referente a Cadastro de material, Cadastro de Clientes, etc... Segue abaixo os componentes que devero tambm listar as tabelas e os campos de acordo com objeto selecionado:- ORDEM DE VENDA: Ordem de Venda, Cadastro de Material, Cadastro de Cliente, Cadastro de Fornecedor e Cadastro do Centro;- FATURA DE VENDA: Fatura de Venda, Cadastro de Material, Cadastro de Cliente, Cadastro de Fornecedor e Cadastro do Centro;- NF WRITER: NF, Cadastro de Material, Cadastro de Cliente, Cadastro de Fornecedor e Cadastro do Local de Negcio;- PEDIDO DE COMPRA: Pedido de Compra, Cadastro de Material, Cadastro de Fornecedor e Cadastro do Centro;- MIRO: Miro, Cadastro de Material, Cadastro de Fornecedor e Cadastro do Centro.(A forma de como o sistema mapear as tabelas e campos referente a cada objeto e complemento est sendo especificado pelo Rafael Botafogo, esta especificao ser atribuda aqui).Ficar ativo na funo drag in drop e poder arrastar para os campos da funcionalidade Aes. Dever funcionar tambm da forma inversa, onde ao arrastar o campo da tabela para qualquer lugar onde esto os campos das tabelas dever apagar este campo desta funcionalidade.Dever haver a opo de maximizar ou minimizar os campos referente uma determinada tabela e complemento.

O usurio poder optar por mostrar somente o Nome Tcnico do campo, somente a Descrio ou os dois ao mesmo tempo. Pelo menos uma dessas opes dever estar marcada, se desmarcas as duas, gerar mensagem: Marcar ao menos uma opo para Nome Tcnico e Descrio. Por exemplo, deixar marcado somente Descrio os campos das tabelas devero aparecer somente com a descrio, ao arrastar para as outras funcionalidades dever levar somente tambm a descrio.

Funcionalidade importante: Ao arrastar o campo da tabela dever levar automaticamente junto com o campo (Nome Tcnico e/ou Descrio de acordo com a seleo) qual a tabela este campo pertence e qual o complemento referente este objeto. Quando atribuir uma Ao para o Fluxo de Regras e quando o campo Regra for sendo preenchido, dever tambm levar estas informaes. Esta funcionalidade se faz necessria, pois pode haver nomes tcnicos e campos com a mesma descrio para tabelas diferentes.

Em muitos casos o fluxo de regras ficar grande, para ficar mais fcil visualizar onde um determinado campo est atribudo na regra, ao passar o mouse em algum campo da obrigao acessria, dever destacar onde este campo est atribudo nas funcionalidades Regras e Fluxo de Regras;

Aes: Atravs desta opo que ser adicionado as aes da regra para a Operao selecionada dentro do Fluxo de Regras. Haver dois campos (Aes 1 e Aes 2) onde podero ser inseridos os campos das tabelas, valor ou algum contedo que deva ser considerado para a regra, e dever atribuir uma ao tendo as seguintes opes (Aes): IGUAL A, DIFERENTE DE, MAIOR QUE, MENOR QUE, MAIOR OU IGUAL A e MENOR OU IGUAL A.EX: (com observaes de funcionalidade que tambm devero funcionar):

Aes 1: Primeiro campo da funcionalidade Aes;

Aes 2: Segundo campo da funcionalidade Aes;

Aes: Opes que indicar qual a ao que dever ser tomara para os campos Aes 1 e Aes 2; Select: IGUAL A, DIFERENTE DE, MAIOR QUE, MENOR QUE, MAIOR OU IGUAL A e MENOR OU IGUAL A

Para que um campo da tabela arrastado seja excludo da funcionalidade Aes poder arrasta-lo de volta para o campo de onde foi retirado Tabelas e Campos ou selecionar o campo pressionar o boto DEL (delete).

Regra: medida que a regra est sendo criada no campo Fluxo da regra (regra criada em forma de fluxo) dever neste campo traduzir a regra para forma escrita. Este campo ser preenchido automaticamente e no dever ficar aberto para edio;

Nome Tcnico: Flag que indica que no campo das obrigaes dever aparecer o nome tcnico; Descrio: Flag indica que no campo das obrigaes dever aparecer o a descrio; Fluxo da regra: Neste campo que montado a regra de validao, utilizando a funo drag in drop. Operaes: Haver cones que ativaro a funo necessria para criar a regra, ficar ativo na funo drag in drop, onde permitir arrastar para a campo de Fluxo da Regra (dever permitir a funo inversa tambm). Os cones sero:- Condio: Na elaborao da regra representa o SE. Ex: Se material(ordem de venda-item) diferente de 600013456, fim. Se no, erro. Este cone dever ter duas sadas, uma no caso SIM e outra para o caso de No. O sistema no dever permitir salvar a regra se houver alguma condio que no tenha uma ao atribuda (neste caso gerar mensagem: Existe condio que no possui uma ao atribuda, preencher informao) e tambm no dever permitir salvar se no tiver uma operao atribuda as sadas Sim e No (neste caso gerar mensagem: Existe condio que no possui fluxo posterior atribudo).- Frmulas: Permite importar formulas que estejam por exemplo em um arquivo excel, ao arrastar este cone para o Fluxo de Regras dever solicitar o upload de um arquivo e a frmula contida neste documento dever ser executada. O sistema no dever permitir salvar a regra se no tiver um arquivo atribudo (neste caso gerar mensagem: Existe arvore de deciso que no possui arquivo atribudo. Este cone dever ter uma sada para atribuir uma outra operao. O sistema no dever permitir salvar a regra se no tiver uma operao atribuda na sada (neste caso gerar mensagem: Existe formula que no possui fluxo posterior atribudo).

- rvore de deciso: Permite importar rvore de deciso que estejam por exemplo em um arquivo excel, ao arrastar este cone para o Fluxo de Regras dever solicitar o upload de um arquivo e a rvore de deciso contida neste documento dever ser executada. O sistema no dever permitir salvar a regra se no tiver um arquivo atribudo (neste caso gerar mensagem: Existe arvore de deciso que no possui arquivo atribudo. Este cone dever ter uma sada para atribuir uma outra operao. O sistema no dever permitir salvar a regra se no tiver uma operao atribuda na sada (neste caso gerar mensagem: Existe arvore de deciso que no possui fluxo posterior atribudo).

- Erro: Informa onde dever haver inconsistncia. EX: Se material(ordem de venda-item) diferente de 600013456, fim. Se no, erro. No permitido atribuir no fluxo de regra em branco, gerar mensagem: No existe nenhuma ao pendente para atribuir esta operao.- Fim: Significa que no haver ao nenhuma, que dever finalizar anlise. EX: Se material(ordem de venda-item) diferente de 600013456, fim. Se no, erro.. No permitido atribuir no fluxo de regra em branco, gerar mensagem: No existe nenhuma ao pendente para atribuir esta operao.EX: (com observaes de funcionalidade que tambm devero funcionar):

4.2.2.2. Descrio de aes

Salvar: Salvar nova regra criada. No permitir salvar a regra se no houver nada no Fluxo de Regras (neste caso gerar mensagem: No existe nenhum fluxo de regra atribudo, no permitido salvar); Voltar: Permitir voltar a tela que definimos os parmetros para criao da regra (tpico 4.2.1), mas no dever apagar os dados desta tela, ou seja, se clicar novamente em avanar, as informaes j atribudas nesta tela devero aparecer conforme j preenchido, somente apagar as informaes se for alterado o campo Objeto (neste caso gerar mensagem: Ao alterar o confronto selecionado, apagar as informaes j atribudas, deseja continuar?)


4.3. Painel de inconsistnciaNo painel de inconsistncia possvel listar todas as inconsistncias de acordo com os filtros inseridos, ao qual foram salvas no ERP no alterando as informaes necessrias indicadas que cairam na regra de validao. No resultado dever indicar: Numero de registro da alterao salva no ERP, usurio, data e hora que foram salvas as informaes, campo com dado preenchido no seguindo a regra de validao, mensagem de inconsistncia e demais campos referente ao filtro para gerar o painel de inconsistncia. As inconsistncias so encontradas para os casos que caem no ERRO da regra de validao.

4.3.1. Parmetros para painel de inconsistncia4.3.1.1. Descrio dos campos, opes de select e funcionalidadesOs campos que possuem *(asterisco) sero obrigatrios:

*Tributo: Informa o tributo para o qual a regra foi criada. Select: ICMS, ICMS ST, ICMS IMPORTAO, ISS, IPI, PIS, COFINS, RETIDOS e TRABALHISTA; *Objeto: Indica qual o processo do ERP para o qual foi criado a regra: Select: ORDEM DE VENDA, FATURA DE VENDA, NF WRITER, PEDIDO DE COMPRA e MIRO *Nome da regra: Listar todas as regras criadas de acordo com o objeto selecionado; *Empresa: Listar empresas para qual a regra selecionada foi criada e que esto ativas. Dever ser possvel selecionar mais de uma empresa; *UF: Lista as UFs para qual a regra selecionada foi criada. Possvel selecionar mais de uma UF. Select: BA, MG, RJ, RS e SP; Filial: Listar filiais da empresa para qual a regra foi criada, que estejam ativas e que pertenam a UF informada no campo UF. Se este campo (Filial) no for preenchido, considerar todas as Filiais referente a empresa e UF selecionados. Dever ser possvel selecionar mais de uma Filial; Data: Data em que o documento foi criado, ao informar uma data ou um intervalo de data, dever listar somente as inconsistncias referente a esta data.4.3.1.2. Descrio de aes Gerar: Listar as inconsistncias encontradas de acordo com os filtros selecionados.


4.3.2. Resultado da gerao da inconsistnciaDever listar todas as inconsistncias encontradas de acordo com o filtro selecionado. Dever indicar as seguintes informaes: Numero de registro da alterao salva no ERP, usurio, data e hora que foram salvas as informaes, campo com dado preenchido no seguindo a regra de validao, mensagem de inconsistncia e demais campos referente ao filtro para gerar o painel de inconsistnciaDever haver a possibilidade de ocultar e exibir as colunas e dever possibilitar mudar as colunas de lugar atravs da funo drag in drop.

4.3.2.1. Descrio dos campos Objeto: Exibir o objeto selecionado na tela de Painel de Inconsistncias (tpico 4.3). Este campo no ficar aberto para edio; Empresa: Exibir a empresa selecionada na tela de Painel de Inconsistncia (tpico 4.3). Este campo no ficar aberto para edio; Filial: Exibir a filial selecionada na tela de Painel de Inconsistncia (tpico 4.3). Este campo no ficar aberto para edio; Quantidade de inconsistncias encontradas: Soma a quantidade de inconsistncias encontradas.

4.3.2.2. Descrio de aes Exportar: Permite exportar este arquivo para extenses como por exemplo: excel.


5. Desenho do processo

6. Pr-requisitos de ProcessamentoNo aplicvel

7. FrequnciaSempre que houver necessidade.

8. Planos de Testes (Cenrios)

CampoSituaoResultado

DeletarNa tela que lista as regras criadas, deletar uma regra.Gerar mensagem: Deseja realmente excluir regra XXX?

Na tela que lista as regras, clicar em uma coluna e digitar uma palavra que tenha nesta mesma coluna.Abrir as opes possveis para aquela coluna, ao clicar em alguma delas dever fazer o filtro e destacar aquela coluna para apontar que existe filtro.

Painel de InconsistnciaNa tela que lista as regras, clicar na opo Painel de Inconsistncia sem selecionar nenhuma regra.Gerar mensagem: Nenhuma regra selecionada, selecione uma regra de validao

Painel de InconsistnciaNa tela que lista as regras, selecionar uma regra de validao e clicar na opo Painel de Inconsistncia.Direcionar para a tela de Painel de Inconsistncia, os campos Tributo, Objeto e Nome da regra devero estar preenchidos de acordo com os dados da regra selecionada e estes campos no esto abertos para edio. As opes dos campos Empresa, UF e Filial devero ser os mesmos para o qual est disponvel para a regra selecionada.

FilialNa tela de criar regra de validao (etapa 1), inserir os campos anteriores de Filial.Dever abrir somente as filiais referente a UF e empresa selecionados.

Tabelas e CamposNa tela de criar regra de validao (etapa 1), inserir campos e clicar em avanar.Dever direcionar para a tela de criar regra de validao (etapa 2). No campo Tabelas e Campos, dever mostrar todas as tabelas e campos de todos os complementos, testar todos os objetos.

Tabelas e CamposNa tela de criar regra de validao (etapa 2) arrastar um campo referente a uma tabela para um dos campos da funcionalidade Aes.Dever junto com campo informar qual a o complemento e qual a tabela. Dever permitir fazer a funo drag in drop inversa, onde ao arrastar o campo referente a tabela de alguns dos campos da funcionalidade Aes para qualquer lugar onde esto as tabelas e campos dever apagar este campo desta funcionalidade.

Tabelas e CamposNa tela de criar regra de validao (etapa 2) desmarcar as opes Nome Tcnico e Descrio.Gerar mensagem: Marcar ao menos uma opo para Nome Tcnico e Descrio.

Tabelas e CamposNa tela de criar regra de validao (etapa 2) alterar entre as opes Nome Tcnico e Descrio e tambm marcar as duas opes juntas.Todas as funcionalidades onde existe algum campo de alguma das obrigaes acessrias dever alterar acordo com esta seleo.

Tabelas e CamposNa tela de criar regra de validao (etapa 2) passar o mouse em algum campo que esteja ativo no Fluxo de Regras.Dever destacar onde este campo est atribudo no Fluxo de Regras e em Regras.

OperaesNa tela de criar regra de validao (regra 2), sem ter nenhum cone na rea de Fluxo de regra arrastar os cones Erro e Fim.Gerar mensagem: No existe nenhuma ao pendente para atribuir esta operao.

AesNa tela de criar regra de validao (regra 2), atribuir alguma ao.Somente permitir se existir alguma operao selecionada.

AesNa tela de criar regra de validao (regra 2), atribuir alguma ao ao fluxo de regra, no fluxo de regra clicar no cone ao qual a regra foi atribuda e clicar em excluir.Dever excluir a ao atribuda ao cone.

AesNa tela de criar regra de validao (regra 2), no campo Aes testar cada opo (Igual a, Diferente de, Maior que...).Dever funcionar de acordo com a ao escolhida.

Fluxo da regraNa tela de criar regra de validao (regra 2), atribuir uma ao que contenha campo da tabela para o fluxo de regras.Dever junto com a descrio do campo informar qual complemento e tabela.

Fluxo da telasNa tela de criar regra de validao (regra 2), selecionar uma operao que tem uma ao atribuda, e que nesta operao tenha outras operaes atribudas posterior a esta e excluir e ao atribuda. Gerar mensagem: Existe operaes atribudas a esta ao, deseja realmente excluir?

Fluxo de telasNa tela de criar regra de validao (regra 2), excluir uma operao que tem uma ao atribuda mas que no possu nenhuma outra operao atribudaGerar mensagem: Esta operao possui uma ao atribuda e/ou possui uma operao subsequente.

Fluxo de telasNa tela de criar regra de validao (regra 2), excluir uma operao que tem uma ao atribuda e que possua alguma outra operao atribuda.Gerar mensagem: Esta operao possui uma ao atribuda e/ou possui uma operao subsequente.

RegraNa tela de criar regra de validao (regra 2), inserir informaes no fluxo de regra para criao de uma regra.Dever ir descrevendo automaticamente a regra que est sendo criada.

SalvarNa tela de criar regra de validao (regra 2), incluir uma operao de condio que no tenha outra operao atribuda para a sada Sim e/ou No e salvar.Gerar mensagem: Existe condio que no possui fluxo posterior atribudo.

SalvarNa tela de criar regra de validao (regra 2), incluir uma operao de condio e no atribuir uma ao, atribuir uma operao para o sim e outra para o no (no pode ser outra condio) e salvar.Gerar mensagem: Existe condio que no possui uma ao atribuda, preencher informao.

SalvarNa tela de criar regra de validao (regra 2), deixar em branco o fluxo de regras e salvar.Gerar mensagem: No existe nenhum fluxo de regra atribudo, no permitido salvar.

SalvarNa tela de criar regra de validao (regra 2), atribuir a condio Formulas, no atribuir um documento e salvar.Gerar mensagem: Existe frmula que no possui arquivo atribudo.

SalvarNa tela de criar regra de validao (regra 2), atribuir a condio Formulas, no atribuir nenhuma operao posterior e salvar.Gerar mensagem: Existe frmula que no possui fluxo posterior atribudo.

SalvarNa tela de criar regra de validao (regra 2), atribuir a condio rvore de Deciso, no atribuir um documento e salvar.Gerar mensagem: Existe rvore de deciso que no possui arquivo atribudo.

SalvarNa tela de criar regra de validao (regra 2), atribuir a condio rvore de Deciso, no atribuir nenhuma operao posterior e salvar.Gerar mensagem: Existe rvore de deciso que no possui fluxo posterior atribudo.

VoltarNa tela de criar regra de validao (regra 2), preencher alguns dados da regra de validao, clicar em voltar, e posteriormente avanar novamente.Dever manter os dados inseridos.

VoltarNa tela de criar regra de validao (regra 2), preencher alguns dados da regra de validao, clicar em voltar, alterar o objeto selecionado.Gerar mensagem: Ao alterar o objeto selecionado, apagar as informaes j atribudas, deseja continuar?

Nome da regraNa tela de gerar painel de inconsistncia, selecionar uma regra de validao que esteja com a data de vigncia expirada. Gerar mensagem: A regra selecionada tem a data de vigncia expirada, alterar data de vigncia para selecionar esta regra.

Na tela de Painel de Inconsistncia, gerar a inconsistncia de uma regra de validao que tenha sido salva ERP sem alterar que tenha alterado as informaes que caem na regra. Listar inconsistncias encontradas e calcular quantidade de inconsistncias.

9. AprovaoNomeDataAssinatura

(Final do documento)

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