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成都市归国华侨联合会

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

成都市归国华侨联合会代表成都市广大归侨、侨眷的利益，

依法维护归侨、侨眷的合法权益，为侨服务是侨联的根本宗旨，

侨联的基本职能是“群众工作、参政议政、维护侨益、海外联谊”。

（二）2017 年重点工作完成情况

1．强化政治引领，抓好省市党代会精神学习宣传贯彻。通

过召开党组会、中心组学习（扩大）会、侨联全委会、侨联工作

会、党支部学习会和推动基层侨联深入侨界企、街道社区、侨界

群众家庭走访座谈等形式，及时组织侨联干部、侨界群众深入学

习领会、宣传贯彻党的十九大和省市党代会精神和重大决策部署，

编印下发学习党的十九大和省市党代会精神传达提纲，制作机关

省市党代会精神宣传栏，聚焦精神学习、国家中心城市建设、产

业和人才新政等，推送学习宣传信息 100 余篇，基层开展各类宣

传活动 70 余场，覆盖群体 2000 余人次。

2．推动《成都市侨联改革方案》制定出台。我们坚持对表

中央和省市加强和改进党的群团工作、侨联工作重大部署及要求，

着力把握中国侨联和省侨联改革总体要求、目标任务和改革精神，

— 2 —

注重学习借鉴重庆、武汉、西安等地改革经验，突出改革核心要

义，聚焦强基础优结构、转方式增活力、补短板建机制等改革重

点，在调研基础上形成初稿。随后，向 13 个部门书面征求意见，

并召开侨联委员、侨界代表座谈会向广大侨界群众征求意见，经

专家论证、社会稳定风险评估、合法性审查等前置程序，对方案

进行了 6 次修改完善。经社会体制改革专项小组审议通过形成送

审稿，2017 年 11 月 8 日，市委深改组第 15 次会议审议通过了《成

都市侨联改革方案（送审稿）》，11 月 24 日，市委办公厅印了《成

都市侨联改革方案》。

3．全面推进侨联组织建设。督促指导 6 个区（市）县完成

侨联组织组建和 11 个长期超任届区（市）县侨联全面完成换届工

作。截止目前，我市实现区（市）县侨联组织全覆盖、侨联换届

全落实。通过深入指导、夯实组织基础，充实基层侨联班子新生

力量，突显了一批以新津县、郫都区、邛崃市、双流区、温江区

大邑县、彭州市、都江堰市等侨联组织为代表的工作活跃单位，

侨联工作的声音及影响力正逐步在基层延展。全市 35 个基层侨联

领导班子的年龄结构由平均 56 岁下降至 50 岁，首次充实 9 名 40

岁左右的干部和 12 名新侨人才进入领导班子，在高校和企业相对

集中的区（市）县，创新组织形态，通过校企地三方优势侨力资

源整合，引入高校（企业）优势侨力资源、新侨人才进入地方侨

联组织体系，创新构建了融合发展组织形态，为推动校企地实施

— 3 —

“人才+基地+共建”的融合发展，畅通了合作渠道、奠定机制支撑。

4．围绕贯彻落实党的十九大和省市党代会精神，紧扣国家

中心城市建设发挥侨力。培育打造“海归蓉漂创业”活动品牌，策

划举办“创业天府·成都生物医药国际交流合作峰会”，邀请海内外

300 余名业界人士参会，助力成都生物医药产业生态圈建设；持

续加强“菁蓉镇新侨创客园”建设，带动 200 余名海归新侨人才入

驻园区创新创业；积极争取“中国侨联新侨创新创业基地”落户成

都“菁蓉镇新侨创客园”和“汇融创客广场”。整合侨界资源联合举

办“2017 生物医药青年科学家双创菁蓉论坛”，承办“2017 中阿经

贸文化交流峰会”“侨界杰出青年成都行”等多样性项目化活动开

展。实施“互联网+”行动，建设“侨联信息服务平台”，开通“侨联

微信公众平台”，自 7 月上线已来累计推送宣传成都产业规划、城

市空间布局、“产业新政 50 条”“人才新政 12 条”等信息 200 余条。

紧扣生态环境保护，制发《关于引导侨界群众和企业主动参与“三

治一增”，建设美丽中国典范城市的倡议》，发动侨联基层组织广

泛参与，得到积极响应。会同省侨联、成都电大，争取中国侨联、

国家开放大学支持，在成都揭牌建立“国家开放大学华侨学院”，

依托学院互联网教学平台，在“成都华文学习在线”开办天府美食、

巴山蜀水、天府非遗、特色民俗等文化交流栏目，累计点击超 52

万、覆盖 85 个国家（地区），开展国际交流活动 20 多次，接待来

自 10 多个国家（地区）的友人 500 多人次，开展“天府游学”项目

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3 个，接待 170 多人次，发挥了传播天府文化、讲好成都故事渠

道作用。

5．积极参与脱贫攻坚。按照精准扶贫工作部署，深入对口

联系帮扶村，出资 5 万元，会同村“两委”围绕“四个好”中“养成好

习惯、形成好风气”建立激励机制，通过开展“好学上进示范带头

人”“环境美好家庭”“勤劳自力产业示范好家庭”3 项评选表彰项目

等，树立正确导向、激励先进鞭策后进，破解村民中存在的“等靠

要”思想及行为。争取募集侨捐资金 27.66 万，开展“侨捐助学帮

困”项目，用于资助 246 名贫困学生参与 7 个助学项目。争取侨界

企业爱心支撑，组织彭州、蒲江 44 名同学开展“七·一”欢乐行活

动，开展参观成都博物院、成都欢乐谷游园、侨爱书包发放等活

动；募集 3.86 万元为邛崃 31 名贫困学生解决生活费。指导成都

理工大学侨联对接金堂县转龙镇大桥小心，开展“同心·薪火”年度

捐资助学活动，为该校 41 名学生捐助 2 多万元资金及生活用品。

二、部门概况

成都市归国华侨联合会无下属二级单位，2017 年度，纳入本

部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个。

三、收支决算总体情况说明

2017 年成都市归国华侨联合会本年收入合计 524.15 万元，与

上年相比增加 146.56 万元，主要变动原因为一次性项目增加。其

中：一般公共预算财政拨款收入 524.15万元，占 100%，增加 146.56

— 5 —

万元，主要变动原因为一次性项目增加。

2017 年成都市归国华侨联合会本年支出合计 527.11 万元，与

上年相比增加 149.43 万元，主要变动原因为人员增加及一次性项

目费增加。其中：基本支出 231.5 万元，占 43.92%，增加 42.19

万元，主要变动原因为行政运行费增加；项目支出 295.61 万元，

占 56.08%，增加 107.24 万元，主要变动原因一次性项目费用增

加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 527.13 万元。与上年相比，财

政拨款收、支总计增加 146.48 万元，增长 38.48%，主要变动原

因为一次性项目增加。

一般公共预算财政拨款收入

基本支出

项目支出

— 6 —

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 527.11 万元，占本年支

出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款增加 149.43

万元，增长 39.57%，主要变动原因为一次性项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出 527.11 万元，主要用于以

下方面:一般公共服务支出 465.96 万元，占 88.4%；社会保障和就

业支出 43.76 万元，占 8.3%；医疗卫生支出 5.37 万元，占 1.02%；

住房保障支出 12.02 万元，占 2.28%。

0

100

200

300

400

500

600

2016年 2017年

财政拨款收、支总计

0

100

200

300

400

500

600

2016年 2017年

一般公共预算财政拨款支出

— 7 —

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）行政运行

（项）:2017 年决算数为 170.35 万元，完成预算 100%。

2．一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）华侨事务

（项）:2017 年决算数为 295.61 万元，完成预算 100%。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

未归口管理的行政单位离退休（项）:2017 年决算数为 29 万元，

完成预算 100%。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年决算数为 14.76

万元，完成预算 100%。

5．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）:2017 年决算数为 5.37 万元，完成预算 100%。

6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）:2017 年决算数为 11.23 万元，完成预算 100%。

7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:2017

年决算数为 0.79 万元，完成预算 100%。

一般公共服务支出

社会保障和就业支出

医疗卫生支出

住房保障支出

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六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 231.5 万元，与上

年相比增加 42.19 万元，主要变动原因为人员增加，其中：

人员经费 214.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖

金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他

工资福利支出、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补

助支出等。

公用经费 16.85 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、

会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运

行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.59 万元，完成

预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费支出决算 4.99 万元，占 43.05%；公务用车购置及运行维护费

支出决算 2.48 万元，占 21.4%；公务接待费支出决算 4.12 万元，

占 35.55%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出

公务用车购置及运行维护费

公务接待费支出

扇面 4

— 9 —

1．因公出国（境）经费支出 4.99 万元。全年安排因公出国

（境）团组 1 次，出国（境）1 人。开支内容包括：我会派出办

公室主任科员 1 人，参加由市外侨办副主任卢伟良率领的“成都市

招展访问团”出访美国加拿大两团，为期 8 天，经费支出主要包括

国际国内机票费、食宿费、他国交通费、招待费等。通过 8 天的

访问，主要拜访北美地区重要侨社团、华商企业和相关外方企业，

推介我市良好的营商环境和相关政策，进一步扩大了成都在外美

誉度，增进了该地区侨社团和华商企业的友好关系。

因公出国（境）支出决算比上年增加 4.99 万元，增长 100%。

主要原因是上年无出访任务。

2．公务用车购置及运行维护费支出 2.48 万元。其中：

公务用车运行维护费支出 2.48 万元。主要用于机要工作及日

常办公等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年减少 1.69 万元，

下降 40.53%。主要原因是公务用车数量减少。

3．公务接待费支出 4.12 万元。主要用于执行公务、开展业

务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 6 批次，

130 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.01 万元，具体内容包括：

接待杭州市归国华侨联合会来蓉交流考察 0.16 万元，组织侨捐项

目资助人、受助人开展“七一”活动 0.98 万元，安排来访人员工作

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餐 0.35 万元，“创业天府·成都生物医药国际交流合作峰会”筹备工

作 0.52 万元。 其中：外事接待 2 批次，83 人，共计支出 2.11 万

元，主要用于接待出席成都海外交流协会四届二次理事会的香港

嘉宾、中秋走访慰问海外在蓉归侨侨眷重点人士。

公务接待费支出决算比上年减少 4.78 万元，下降 53.7%。主

要原因是厉行节约，接待批次、人数减少。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

成都市归国华侨联合会 2017 年没有使用政府性基金预算拨

款安排支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

成都市归国华侨联合会 2017 年没有使用国有资本经营预算

安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年度，成都市归国华侨联合会机关运行经费支出 16.85

万元，比上年增加 4.06 万元，增长 31.74%主要变动原因为其他

交通费增加。

（二）政府采购支出情况

2017年度，成都市归国华侨联合会政府采购支出总额 0万元，

与上年持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，成都市归国华侨联合会共有车辆 1

— 11 —

辆，其中：一般公务用车 1 辆。

（四）预算绩效情况

1．绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对 2017 年项目支出（含本级

使用专项资金）开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 1 个，涉

及财政资金 290 万元，覆盖率达到 98.1%。

2．部门或部门对下属单位绩效自评开展情况。

本部门对 2017 年项目支出（部门项目）开展绩效自评，自评

得分 98 分，存在的问题：随着全面体现新发展理念国家中心城市

建设加快推进，“产业新政”“人才新政”等支撑政策深入实施，成

都加快构建具有国际竞争力和区域带动力的现代产业体系正得到

众多海内外新侨创新创业人才的高度关注。同时，侨联作为党委

政府联系归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，为侨服务的重要窗

口和平台，之前在围绕中心、服务大局方面尚未构建自身的工作

载体和平台，在助推产业发展、人才汇聚、对外开放合作、资源

整合上缺乏工作抓手，难以适应新时代、新发展、新要求。下一

步改进措施：以“1+N”的方式培育打造“海归蓉漂创业”活动品牌，

整合资源，支持并联合相关新侨创客团队举办“双创”N 场专场活

动。

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单位名称/项目名称

一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分

目标内容 5 5

目标匹配 5 5

准确性 10 10

合理性 7 7

测算方法 3 3

使用范围 4 4

支付依据 3 3

开支标准 3 3

财务制度 3 3

会计核算 2 2

实施计划 2 2

计划执行 3 3

预算执行 5 5

管理措施 2 2

措施执行 3 3

产出（15分）从备选指标库中选择或由项目组设定

15 14

效果（15分）从备选指标库中选择或由项目组设定

15 14

群众满意度（10分）根据问卷调查结果直接计算得分

10 10

100 98

注：一二级指标及分值原则上不得变动。三级指标可以根据项目实际增设，分值在二级指标确定的分值内分配，增设指标应向绩效处说明理由；三级指标除在“评价方法”上规定可以调整减少的，原则不得减少三级指标。

2017年成都市项目支出绩效评价指标体系

（

40分）

项目效果

组织实施（15分）

（

30分）

项目管理

总分

成都市归国华侨联合会

资金管理 （10分）

（

30分）

项目决策

绩效目标（10分）

预算编制（20分）

财务管理（5分）

本部门对 2017 年整体支出开展绩效自评，自评得分 99 分，

存在的问题：执行进度按照序时进度偏慢。下一步改进措施：根

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据工作进度严格执行预算。

一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分

目标填报 2 2

目标完整性 3 3

目标量化 3 3

预算安排准确性 6 6

报送时效、质量 2 2

项目分类 2 2

人大预算审查 2 2

部门总体执行进度 15 14

专项资金预算下达 5 5

预算调整（7分） 执行中期调整 7 7

行政成本（3分） “三公”经费控制 3 3

管理制度健全性 2 2

资金使用合规性 2 2

会计核算 2 2

非税收入征收情况 3 3

非税收入上缴情况 3 3

政府采购实施计划编制 3 3

政府采购实施计划执行 3 3

资产信息系统建设情况 2 2

行政事业单位资产清查开展情况 2 2

行政事业单位资产报表上报情况 2 2

预算信息公开 2 2

决算信息公开 2 2

绩效信息公开 2 2

绩效评价工作开展 3 3

评价层次 2 2

评价结果报告 2 2

整改完成情况 3 3

（

10

分）

整

体

效

益10 10

100 99

（

4

0

分）

综

合

管

理

基础管理（6分）

非税收入执收情况（6分）

资产管理（6分）

信息公开（6分）

绩效评价（10分）

注：1.若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分

=不含该评价内容或指标的实际评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100

2.一二级指标及分值原则上不得变动。三级指标可以根据项目实际增设，分值在二级指标确定的分值内分配，增设指标

应向绩效处说明理由；三级指标除在“评价方法”上规定可以调整减少的，原则不得减少三级指标。

部门整体绩效（10分）

总分

2017年成都市部门整体支出绩效评价指标体系

（

2

0

分）

预

算

编

制

绩效目标（8分）

预算编制（12分）

政府采购实施计划（6分）

（

3

0

分）

预

算

执

行

执行进度（20分）

十一、名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资

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金。

2．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有

关规定继续使用的资金。

3．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观

条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

4．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而

发生的人员支出和公用支出。

5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

6．“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是

指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运

行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国

（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训

费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车

辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路

过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按

规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的

事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印

刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材

— 15 —

料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公

用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8．一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）：

指行政事业单位为保障其机构正常运转和完成日常工作任务所必

需的基本支出。

9．一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）华侨事务（项）：

指行政事业单位为完成其特定行政工作任务或事业发展目标的项

目支出。

10．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

未归口管理的行政单位离退休（项）：用于行政事业单位（离）退

休人员的（离）退休费和其他补贴。

11．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位工作

人员养老保险制度改革后，为单位在职职工缴纳的基本养老保险

费。

12．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单

位医疗（项）：指行政事业单位为在职职工缴纳的基本医疗保险费。

13．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员

医疗补助（项）：主要用于行政事业单位在职职工、（离）退休人

员的医疗补助缴费。

14．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

— 16 —

指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工

资以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

十二、2017年度部门决算公开表

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