吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學 103學年度預算書

目 錄

一、預算說明書…………………………………………………………………1

二、收支餘絀預計表…………………………………………………………………4

三、預計固定資產及無形資產變動表………………………………………………5

四、預計增置重要固定資產及無形資產明細表……………………………………6

五、預計借入款變動表 ……………………………………………………………12

六、收入預算明細表 ………………………………………………………………13

七、學雜費收入估計表 ……………………………………………………………14

八、學雜費收費標準 ………………………………………………………………15

九、推廣教育及建教合作收支估計表 ……………………………………………16

十、補助收入估計表 ………………………………………………………………17

十一、支出預算明細表 ……………………………………………………………18

十二、主要支出預算明細表 ………………………………………………………19

十三、行政管理薪資計算明細表 …………………………………………………20

十四、教學訓輔人事費計算明細表 ………………………………………………21

十五、預計重大工程及增置土地明細表 …………………………………………22

1

編號：301

吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學

預算說明書

中華民國 103 學年度

一、學校組織及職掌：

（一） 本校組織依大學法及私立學校法規定辦理。

（二） 本校置校長一人，綜理校務，副校長二人，襄助校長處理校務。行政

單位設有秘書室、教務處、學生事務處、總務處、研究發展處、圖資

處、教學資源中心、藝術中心、推廣教育中心、菁英服務中心、環境

保護暨安全衛生中心、軍訓室、人事室、會計室、稽核室、進修部及

進修學院。並分置主任秘書、教務長、學務長、總務長、研發長、圖

資長、各中心主任、各室主任、進修部主任及進修學院校務主任一人，

另教務處設副教務長二人，學務處設副學務長一人，以上均秉承校長

之命規劃及推動相關之校務發展，並支援各系（科）、所及教學中心之

教學、訓輔及研究工作。

（三） 秘書室分設議事行政組及公共事務組；教務處分設註冊組、課務組及

國際暨兩岸事務中心；學務處分設生活輔導組、課外活動組、衛生保

健組、服務學習組及體育室、諮商輔導中心；總務處分設事務、出納、

營繕、保管四組；研究發展處分設研究發展組、就業與校友服務組；

圖資處分設圖書服務、圖書資源、資訊媒體及系統發展組；教學資源

中心設教學發展組；推廣教育中心下設推廣組；菁英服務中心分設菁

英服務組及招生策略組；會計室下設會計組；稽核室下設稽核組；進

修部分設教務及學務組；進修學院分設教務組及學務組；各置組長或

中心主任一人，依業務職能分工，負責執行推動相關事務。

（四） 本校學術單位設有安全工程學院、數位管理學院及觀光餐旅學院三學

院與通識教育中心。通識教育中心下設語言教學組；學院下設三所十

六系九科。其中光機電研究所、消防所（系）、安全科技與管理系、機

械工程系（科）、電機工程系（科）隸屬安全工程學院；應用遊戲科技

系、資訊工程系、數位媒體所（系）、資訊管理系（科）、行銷與流通

管理系（科）隸屬數位管理學院；餐旅管理系（科）、觀光休閒管理系、

觀光英語系（科）、應用日語系、幼兒保育系（科）、休閒遊憩與運動

管理系（科）、美容美髮造型設計系（科）隸屬觀光餐旅學院。學院置

院長一人，中心置主任一人，研究所置所長一人，系（科）置主任一

人，分別規劃執行該單位業務。

2

（五）本校除校務會議及行政會議以外，針對特定事務之議決，另成立經費

規劃暨運用成效審查委員會、訓育委員會、學生申訴評議委員會、教

師評審委員會、教師申訴評議委員會、性別平等教育委員會、性騷擾

及性侵犯防治處理委員會、職員評審委員會、課程規劃委員會、校務

發展及行政規章編修委員會等，均為全校性代表之會議。

二、重要校務計劃：

（一）本校人事費佔學雜費收入比率偏高，恐難因應少子化衝擊，本學年將積極

辦理超額教師安置退場以裁冗，另以教師評鑑來汰弱，人事費降低之具體

成效將於 104學年度呈現。

（二）加強協助各系推展產學合作，擴大產學合作績效，發展本校特色。

（三）積極協助教師申請研究計畫、專利與發表論文。

（四）本校 103 學年度助理教授以上師資比率已達到 70﹪以上，尚有數十名講

師修讀博士學位中，對教學品質之提昇有極大效果，仍將持續進行提昇教

學品質與改善師資計劃。

（五）資源優先運用於辦學成效之提升上，包括學生實習與證照之取得、教師研

究與專利研發以及加強國際交流，擴大國際元素。

（六）將進行多項節能措施。

三、收入預算說明：

（一）本校 103 學年度學雜費收入預算數較 102 學年度估計決算數增加， 103

學年度新生人數將增加，總學生人數亦隨之成長，預計 103學年度學雜費

收入較 102學年度估計決算數將增加約 1,600萬元。

（二）由於 103學年補助收入較 102學年減少，且有逐年減少趨勢，因此 103學

年預算持較保守估計。

（三）本校 103學年將不在校外辦理學分班，以維持學分班品質，致使所預估之

推廣教育收入與支出均大幅減少。

（四）本校 103學年對國科會各項計畫之取得件數採取較保守的估計，使得產學

合作收入與支出估計金額有下滑現象。

（五）整體而言，雖然學雜費收入增加，但因推廣教育、產學合作與補助收入之

預估數均採取較保守估計，致使 103 學年度經常門收入較 102學年度減少

2.01％，約 1,400萬元。

（六）各項收入明細、金額以及估計基礎請詳見附表編號 306 及 306－1 至 306

3

－4。

四、經常門支出預算說明：

（一）本校 103 學年度經常門支出預算與 102 學年度估計決算數相較增加 3.13

％約 2,000 萬元，以獎助學金因本年新生入學獎學金增加約 1,728 萬元為

最多。產學合作與建教合作支出減少均係配合收入，利息支出則因銀行借

款逐年分期償還而減少。

（二）各項支出明細、金額以及估計基礎請詳見附表編號 307、307－1至 307－

3及 306－3。

五、重要固定資產增置計畫說明：103學年度工程計畫、圖儀設備與電腦軟體購

置預算共約 5,726 萬元，較 102學年度預算增加約 1,200萬元，主要是各項

補助計劃中資本門金額增加所致。各大項概估如下：

1. 天井雨遮改善工程：經費 420萬元。

2. 天井水溝整修工程：經費 18萬元。

3. 人車分道改善工程：經費 65萬元。

4. 圖書及期刊：預計購入及訂閱金額約為 510萬元。

5. 機械儀器及設備：預計購置金額約為 4,106萬元。

6. 電腦軟體：預計購置金額為 407 萬元。

7. 其他設備：預計購置金額為 200 萬元。

六、其他必要說明事項：103 學年度預計償還銀行借款約 4,733 萬元，償還後所

剩餘額僅約 1.06 億元，負擔日益減輕，預估至 104 學年度結束時，流動資

產餘額將超過所有負債總額，財務狀況穩定。

編號：302

金額 ％

709,234,055 687,805,315 701,887,355 (14,082,040) -2.01%

543,241,603 學雜費收入 542,055,272 525,195,248 16,860,024 3.21%

21,948,199 推廣教育收入 5,322,000 8,869,829 (3,547,829) -40.00%

26,511,920 產學合作收入 17,880,000 25,991,639 (8,111,639) -31.21%

76,829,672 補助及捐贈收入 89,230,043 109,941,978 (20,711,935) -18.84%

1,647,744 財務收入 800,000 623,516 176,484 28.30%

39,054,917 其他收入 32,518,000 31,265,145 1,252,855 4.01%

679,051,356 664,462,250 644,286,374 20,175,876 3.13%

4,372,881 董事會支出 8,508,426 3,671,039 4,837,387 131.77%

107,656,778 行政管理支出 116,358,423 102,653,780 13,704,643 13.35%

476,848,718 教學研究及訓輔支出 455,763,414 466,073,801 (10,310,387) -2.21%

34,486,317 獎助學金支出 50,514,312 33,238,615 17,275,697 51.97%

15,142,090 推廣教育支出 3,849,675 6,862,854 (3,013,179) -43.91%

25,931,727 產學合作支出 17,706,000 19,684,027 (1,978,027) -10.05%

5,175,336 財務支出 2,600,000 3,469,986 (869,986) -25.07%

9,437,509 其他支出 9,162,000 8,632,272 529,728 6.14%

30,182,699 23,343,065 57,600,981 (34,257,916) -59.47%

（本）年度預算

數科 目

估計（上）年

度決算數

單位：新台幣元

各項收入

各項支出

本期餘絀

吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學

收支餘絀預計表中華民國 103 學年度

（前）年度決

算數

比較增減

4

編號：303

固定資產 3,477,051,985 53,191,979 40,258,720 3,489,985,244

土地 243,079,924 0 0 243,079,924

土地改良物 16,514,721 0 0 16,514,721

房屋及建築 2,384,379,744 5,030,000 0 2,389,409,744

機械儀器及設備 648,914,581 41,061,979 32,014,304 657,962,256

圖書及博物 95,035,515 5,100,000 20,000 100,115,515

其他設備 89,127,500 2,000,000 8,224,416 82,903,084

預付土地、工程及設備款 0 0 0 0

租賃資產 0 0 0 0

租賃權益改良物 0 0 0 0

累計折舊 1,127,300,139 83,280,180 40,238,720 1,170,341,599

土地改良物 7,880,772 700,992 0 8,581,764

房屋及建築 556,712,941 43,728,168 0 600,441,109

機械儀器及設備 478,477,534 32,959,044 32,014,304 479,422,274

其他設備 84,228,892 5,891,976 8,224,416 81,896,452

租賃資產 0 0 0 0

租賃權益改良物 0 0 0 0

固定資產淨額 2,349,751,846 -30,088,201 20,000 2,319,643,645

無形資產 34,652,840 4,072,000 1,319,500 37,405,340

專利權 0 0 0 0

電腦軟體 34,652,840 4,072,000 1,319,500 37,405,340

租賃權益 0 0 0 0

其他無形資產 0 0 0 0

累計攤銷 13,666,410 5,136,840 1,319,500 17,483,750

專利權 0 0 0 0

電腦軟體 13,666,410 5,136,840 1,319,500 17,483,750

租賃權益 0 0 0 0

其他無形資產 0 0 0 0

無形資產淨額 20,986,430 -1,064,840 0 19,921,590

固定資產及無形資產合計 2,370,738,276 -31,153,041 20,000 2,339,565,235

說明

單位：新台幣元

吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學

預計固定資產及無形資產變動表 中華民國 103 學年度

科目名稱估計本年初

結存金額

預計本年度

增加金額

預計本年度

減少金額

預計本年度底

結存金額

5

編號：304

科目、重要固定資產及無形資產名稱 提出單位 數量 單價 總價 備註

1331 房屋及建築合計 5,030,000

實驗室外天井雨遮改善工程 造形系 1 4,200,000 4,200,000

國棟樓天井上方台水溝整修工程 總務處 1 180,000 180,000

國棟樓後方人車分道改善工程 總務處 1 650,000 650,000

1350 圖書及博物合計 圖書館 5,100,000

1341 機械儀器設備合計 各單位 41,061,979

1361 其他設備合計 各單位 2,000,000

1421 電腦軟體合計 各單位 4,072,000

增置固定及無形資產總金額 57,263,979

內容詳第

7至11頁

明細

吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學

預計增置重要固定資產及無形資產明細表

全 1 頁第 1 頁

單位：新台幣元

中華民國 103 學年

6

機械儀器設備總金額 41,061,979

機械儀器設備名稱 部門 數量 單價 總價 備註

實務型10KW太陽光能發電教學系統 安全工程學

院1 1,000,000 1,000,000 教學展示/實習環境

室內型太陽光能教學模組 安全工程學

院2 250,000 500,000 教學展示/實習環境

自來水管配管乙級檢定幹管鑄鐵管及用戶管設

施

安全工程學

院10 183,000 1,830,000 技能檢定訓練暨教學用

自來水管配管乙級檢定-水壓試驗設施 安全工程學

院1 11,000 11000 技能檢定訓練暨教學用

自來水管配管乙級檢定-電動鉸牙工作區設施 安全工程學

院2 25,000 50000 技能檢定訓練暨教學用

自來水管配管乙級檢定-銀銲工作區設施 安全工程學

院1 18,000 18000 技能檢定訓練暨教學用

個人電腦主機 安全工程學

院1 25,200 25200 技能檢定訓練暨教學用

繪圖電腦 數位管理學

院56 25,000 1,400,000 建置媒體設計環境

電腦管理系統主機 數位管理學

院1 255,000 255,000 儲存教學資源設備

嵌入式互動白板座 數位管理學

院1 65,000 65,000 提供互動的教學環境

媒體儲存伺服器 應媒系 1 150,000 150,000 教學用

多媒體教學廣播系統 應媒系 2 140,000 280,000 教學用

專業攝影機 應媒系 3 90,000 270,000 教學用

控溫設備 應媒系 2 40,000 80,000 教學用

皮膚多功能儀器 造型系 1 150,000 150,000 美容教學使用

淋巴引流機 造型系 1 45,000 45,000 美容教學使用

微電腦超音波美顏機 造型系 2 18,000 36,000 美容教學使用

攜帶式美容儀器(高階) 造型系 1 43,000 43,000 美容教學使用

攜帶式美容儀器(初階) 造型系 1 26,000 26,000 美容教學使用

博奕教學模擬情境教學設備 觀管系 5 43,000 215,000 博奕暨會展教學使用

德州遊戲桌 觀管系 1 120,000 120,000 博奕暨會展教學使用

21點遊戲桌 觀管系 1 110,000 110,000 博奕暨會展教學使用

加勒比海遊戲桌 觀管系 1 110,000 110,000 博奕暨會展教學使用

骰寶遊戲桌 觀管系 1 120,000 120,000 博奕暨會展教學使用

控溫設備 觀管系 3 30,000 90,000 博奕暨會展教學使用

博奕教學攝影設備 觀管系 1 85,000 85,000 博奕暨會展教學使用

機艙教學區情境教學設備 觀管系 1 410,000 410,000 艙服教學使用

頭等艙區情境教學設備 觀管系 1 370,000 370,000 艙服教學使用

行李置物區情境教學設備 觀管系 1 390,000 390,000 艙服教學使用

接待服務區情境教學設備 觀管系 1 343,000 343,000 艙服教學使用

控溫設備 觀管系 6 30,000 180,000 艙服教學使用

機艙接待服務檯 觀管系 1 35,000 35,000 艙服教學使用

接待服務餐具車組 觀管系 1 22,000 22,000 艙服教學使用

頭等艙模擬教學桌 觀管系 2 17,500 35,000 艙服教學使用

頭等艙模擬教學椅 觀管系 2 15,000 30,000 艙服教學使用

機翼情境教學設備 觀管系 1 160,000 160,000 艙服教學使用

機身造型教學看版 觀管系 1 17,000 17,000 艙服教學使用

擴音設備 觀管系 2 20,000 40,000 艙服教學使用

3D列印機 應遊系 2 85,000 170,000 3D數位教學使用

3D掃描器 應遊系 1 198,000 198,000 4D數位教學使用

遊戲主機-PS4攝影機同捆組 應遊系 1 15,000 15,000 遊戲體驗教學使用

7

遊戲主機- Xbox one (kinect同捆組) 應遊系 1 15,000 15,000 遊戲體驗教學使用

個人電腦 行流系 13 19,510 253,630 課程教學模擬使用

Mini Call Center平台(10user) 行流系 1 746,370 746,370 課程教學模擬使用

學生實習日式茶道桌 應日系 1 63,000 63,000 觀餐學院教學使用

老師示範教學桌 應日系 1 10,000 10,000 觀餐學院教學使用

教學造型白板牆 應日系 1 55,000 55,000 觀餐學院教學使用

數位多功能講桌 應日系 1 51,000 51,000 觀餐學院教學使用

日式陳列(實習茶具)架 應日系 1 75,000 75,000 觀餐學院教學使用

日式茶道文化牆 應日系 1 27,000 27,000 觀餐學院教學使用

中式茶道文化牆 應日系 1 26,000 26,000 觀餐學院教學使用

情境日式造型牆 應日系 1 280,000 280,000 觀餐學院教學使用

情境教具物品收納櫃 應日系 1 55,000 55,000 觀餐學院教學使用

情境中式茶道實習桌 應日系 1 230,000 230,000 觀餐學院教學使用

情境中式茶道座椅 應日系 1 95,000 95,000 觀餐學院教學使用

情境中式茶道茶品陳列造型牆 應日系 1 170,000 170,000 觀餐學院教學使用

學生茶道實習體驗設備 應日系 1 100,000 100,000 觀餐學院教學使用

茶湯爐 應日系 1 60,000 60,000 觀餐學院教學使用

飲水機設備 應日系 1 40,000 40,000 觀餐學院教學使用

上課遮光簾（日式） 應日系 1 70,000 70,000 觀餐學院教學使用

影音播放器 應日系 1 10,000 10,000 觀餐學院教學使用

投影機 應日系 1 38,000 38,000 觀餐學院教學使用

120吋電動螢幕 應日系 1 15,000 15,000 觀餐學院教學使用

電腦主機 應日系 1 21,000 21,000 觀餐學院教學使用

亮度數位燈 造型系 12 10,000 120,000 儀態訓練暨展演相關課

程使用數位控制器 造型系 1 18,000 18,000 儀態訓練暨展演相關課

程使用數位電腦燈 造型系 2 25,000 50,000 儀態訓練暨展演相關課

程使用舞台布簾 造型系 1 35,000 35,000 儀態訓練暨展演相關課

程使用投影機 造型系 1 55,000 55,000 儀態訓練暨展演相關課

程使用舞台地墊 造型系 1 60,000 60,000 儀態訓練暨展演相關課

程使用

攝影機 造型系 1 91,000 91,000儀態訓練暨展演相關課

程使用

舞台 造型系 1 240,000 240,000 儀態訓練暨展演相關課

程使用圖形化順序控制設備(樂高控制系統) 機械系 5 73,000 365,000

圖控液氣壓特色基礎教

學用

圖控打印控制模組 機械系 1 90,000 90,000圖控液氣壓特色基礎教

學用

圖控鑽孔機構控制模組 機械系 1 91,000 91,000圖控液氣壓特色基礎教

學用

圖控輸送機構控制模組 機械系 1 92,000 92,000圖控液氣壓特色基礎教

學用

圖控機械手控制模組 機械系 1 95,000 95,000圖控液氣壓特色基礎教

學用

車用CAN Bus教學展示系統 電機系 1 290,000 290,000 車電技術應用教學

車用電子CAN Bus發展與學習系統 電機系 9 20,000 180,000 車電技術應用教學

車輛電動窗系統訓練板 電機系 1 31,500 31,500 車電技術應用教學

8

車輛電動後視鏡系統訓練板 電機系 1 24,000 24,000 車電技術應用教學

車輛儀表系統訓練板 電機系 1 48,000 48,000 車電技術應用教學

車輛充電系統訓練板 電機系 1 28,500 28,500 車電技術應用教學

車輛大小燈路系統訓練板 電機系 1 22,500 22,500 車電技術應用教學

車輛起動系統訓練板 電機系 1 21,500 21,500 車電技術應用教學

車輛方向警示燈路系統訓練板 電機系 1 22,000 22,000 車電技術應用教學

車輛雨刷電路系統訓練板 電機系 1 20,000 20,000 車電技術應用教學

車輛電動門鎖系統訓練板 電機系 1 30,000 30,000 車電技術應用教學

GPRS無線網路安全照顧監控教學模組 安管系 1 290,000 290,000 配合上課實習用

居家安全消防監控教學模組 安管系 1 240,000 240,000 配合上課實習用

二氧化碳鋼瓶稱重裝置 消防系(所) 1 23,356 23,356 教學研究

現場採樣研磨機 消防系(所) 1 195,000 195,000 教學研究

攜帶式微觀顯微鏡 消防系(所) 1 90,000 90,000 教學研究

影像截取系統 消防系(所) 1 20,000 20,000 教學研究

GC MASS自動進樣器 消防系(所) 1 258,672 258,672 教學研究

加壓式移動式泡沫滅火車 消防系(所) 1 206,850 206,850 教學研究

帶鋸機 消防系(所) 1 88,980 88,980 用於工業用管配管實習

互動式電子白板 消防系(所) 1 57,142 57,142 教學研究

雷射定位系統 光機電所 1 280,000 280,000 專業設備採構

8軸DSP運動控制卡 光機電所 1 100,000 100,000 專業設備採構

工作站級主機 光機電所 6 26,500 159,000 專業設備採構

教學廣播系統 行流系 1 180,600 180,600 配合課程教學使用

個人電腦 行流系 9 19,510 175,590 配合課程教學使用

個人電腦 資管系 8 17,250 138,000 教學研發使用

個人電腦 資管系 20 16,000 320,000 教學使用

LCD投影機 資管系 1 20,000 20,000 教學使用

個人電腦 資管系 28 22,000 616,000 教學使用

攝影機 應媒系 5 38,000 190,000 培養學生創作與攝影

影像剪輯主機 應媒系 3 25,000 75,000 培養學生創作與攝影

專業攝影機 應媒系 1 90,000 90,000 培養學生創作與攝影

攝影收音組 應媒系 1 20,000 20,000 培養學生創作與攝影

3D裸視液晶電視 應媒系 1 205,000 205,000 培養學生3D創作與攝影

電腦主機 幼保系 1 18,000 18,000 教學用

單槍投影機 幼保系 1 25,000 25,000 教學用

A4掃描器 幼保系 1 10,000 10,000 教學用

A3掃描器 幼保系 1 23,500 23,500 教學用

紙材陳列櫃 幼保系 1 12,000 12,000 教學用

德州摺疊遊戲桌 觀管系 1 46,000 46,000 博奕暨會展教學使用

21點摺疊遊戲桌 觀管系 1 40,000 40,000 博奕暨會展教學使用

加勒比海摺疊遊戲桌 觀管系 1 46,000 46,000 博奕暨會展教學使用

骰寶摺疊遊戲桌 觀管系 1 47,000 47,000 博奕暨會展教學使用

輪盤摺疊遊戲桌 觀管系 1 111,000 111,000 博奕暨會展教學使用

百家樂摺疊遊戲桌 觀管系 1 50,000 50,000 博奕暨會展教學使用

單槍投影機 觀管系 1 30,000 30,000 博奕暨會展教學使用

9

磁控飛輪健身車 休運系 4 63,000 252,000 教學使用

專用機櫃 休運系 1 10,000 10,000 教學使用

多功能擴大機 休運系 1 13,500 13,500 教學使用

單槍投影機 休運系 1 35,000 35,000 教學使用

學生實習桌椅 應日系 1 100,000 100,000提昇教學品質與學習績

效

數位多功能講桌 應日系 2 50,000 100,000 教學使用

電腦主機 應日系 4 21,000 84,000 教學使用

多功能擴大機 觀英系 2 18,500 37,000 教學使用

音效輸出裝置 觀英系 2 22,400 44,800 教學使用

投影機 觀英系 2 25,220 50,440 教學使用

高畫質彩色數位攝影機 觀英系 1 22,000 22,000 教學使用

高畫質數位相機 觀英系 2 12,780 25,560 教學使用

電腦 觀英系 1 24,000 24,000 教學使用

更衣室隔間板 餐管系 12 15,000 180,000 中西餐實習教學專用

教學擴音用擴大器 餐管系 3 12,000 36,000中、西餐和烘焙教室教

學用

無霜四門立式環保高效率節能冷藏櫃 餐管系 1 65,000 65,000 西餐廚藝教學

無霜四門立式環保高效率節能冷凍櫃 餐管系 1 65,000 65,000 西餐廚藝教學

往復式丹麥壓麵機 餐管系 1 129,000 129,000 烘焙教學使用

不鏽鋼三槽式洗滌槽 餐管系 1 42,000 42,000 中餐備餐進貨教學使用

作品櫥窗 造型系 1 77,000 77,000美容實務操作等課程使

用

假人頭收納櫃 造型系 1 88,000 88,000美容實務操作等課程使

用

展示牆 造型系 1 65,000 65,000美容實務操作等課程使

用

投影機 通識中心 3 64,500 193,500 教學使用

電動布幕 通識中心 3 12,500 37,500 教學使用

混音功率放大機系統 通識中心 3 37,500 112,500 教學使用

無線麥克風系統 通識中心 3 10,500 31,500 教學使用

電腦主機 通識中心 3 24,500 73,500 教學使用

電腦還原系統教學廣播系統 電算中心 60 15,000 900,000 學院教學使用

校園公用伺服器主機及系統 電算中心 60 10,000 600,000 更新

無線網路建置 電算中心 1 600,000 600,000 更新

校園網路設備 電算中心 1 600,000 600,000 更新

校園導覽及推播系統 電算中心 1 200,000 200,000 建置教學使用

網頁應用防火牆 電算中心 1 1,400,000 1,400,000 強化資安

自動化控制模組 電機系 1 1,630,000 1,630,000 教學使用

電動機控制模組 電機系 1 663,900 663,900 教學使用

自動化機構組立模組 電機系 1 851,175 851,175 教學使用

電腦(TB702) 電機系 20 20,700 414,000 教學使用

電腦螢幕(TB702) 電機系 20 2,412 48,240 教學使用

Arduino微控制器整合開發系統 電機系 25 20,400 510,000 教學使用

智慧家庭感測實驗模組 電機系 25 27,200 680,000 教學使用

智慧家庭實務教學模組 電機系 13 30,600 397,800 教學使用

10

安全輸送機台 電機系 20 76,000 1,520,000 教學使用

EtherCAT馬達伺服控制模組: 電機系 1 1,419,795 1,419,795 教學使用

综合加工機 機械系 3 2,175,000 6,525,000 教學使用

電動鏟花機 機械系 6 130,897 785,379 教學使用

鋁合金組合式舞台 學生會 1 199,000 199,000學生會及各社團辦理活

動使用

阿里山帳篷 學生會 7 13,000 91,000學生會及各社團辦理活

動使用

專業型手提式無線擴音機 學生會 3 26,500 79,500學生會及各社團辦理活

動使用

42型液晶顯示器 學生會 1 30,000 30,000學生會及各社團辦理活

動使用

類單眼相機 學生會 1 21,000 21,000學生會及各社團辦理活

動使用

筆記型電腦 學生會 1 33,600 33,600學生會及各社團辦理活

動使用

木吉他 弦情民歌社 1 18,000 18,000供社團於各表演場合中

使用

原住民舞蹈服裝組 原青社 4 10,500 42,000供社團於各表演場合中

使用

傳統獅鼓 民俗技藝社 1 47,000 47,000供社團於各表演場合中

使用

食物調理機 烘焙社 1 55,000 55,000 社團活動使用

桌上型攪拌機 烘焙社 1 18,900 18,900 社團活動使用

混音擴大機 配音研習社 1 38,000 38,000 社團活動使用

12吋PA喇叭 配音研習社 2 13,500 27,000 社團活動使用

11

編號：305

興建學生宿舍 85.7.25~105.7.25 17,968,727 0 7,187,502 10,781,225 註1

震災重建化工館 89.4.24~109.4.24 98,435,958 0 15,144,002 83,291,956 註2

興建教學大樓 94.9.1~104.9.1 37,500,000 0 25,000,000 12,500,000 註3

合 計 153,904,685 0 47,331,504 106,573,181

教育部核備文號：

註1： 84/5/16台(84)技022541號、85/9/19台(85)技（二）字第85516363號函。

註2： 89/3/6台（89）技（三）字第89025144號函。

註3： 依教育部台會(二)字第0940055901號函之舉債指數公式，本校93學年度

舉債指數 = 0 ，依規定免除借款事後備案作業。

吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學

預計借入款變動表中華民國103 學年

預計借款期間估計期初金

額

預計本年度

借入金額

預計本年度

償還金額

預計期末金

額借款用途 備註

全 1 頁第 1 頁

單位：新台幣元

12

編號：306

編號 名 稱 差異 ％

543,241,603 4110 學雜費收入 542,055,272 525,195,248 16,860,024 3.2%

445,082,760 4111 學(分)費收入 437,525,834 420,480,246 17,045,588 4.1%

91,552,284 4112 雜費收入 98,340,720 98,371,737 (31,017) 0.0%

6,606,559 4113 電腦實習費收入 6,188,718 6,343,265 (154,547) -2.4%

21,948,199 4120 推廣教育收入 5,322,000 8,869,829 (3,547,829) -40.0% 註一

26,511,920 4130 產學合作收入 17,880,000 25,991,639 (8,111,639) -31.2% 註二

76,829,672 4150 補助及捐贈收入 89,230,043 109,941,978 (20,711,935) -18.8%

74,500,542 4151 補助收入 89,230,043 106,076,841 (16,846,798) -15.9%

2,329,130 4152 捐贈收入 - 3,865,137 (3,865,137) -100% 未估

1,647,744 4170 財務收入 800,000 623,516 176,484 28.3%

1,647,744 4171 利息收入 800,000 623,516 176,484 28.3%

39,054,917 4190 其它收入 32,518,000 31,265,145 1,252,855 4.0%

4,057,820 4192 試務費收入 6,000,000 4,334,120 1,665,880 38.4%

18,016,118 4193 住宿費收入 18,000,000 17,386,839 613,161 3.5%

16,980,979 4199 雜項收入 8,518,000 9,544,186 (1,026,186) -10.8%

709,234,055 687,805,315 701,887,355 (14,082,040) -2.0%

吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學

收入預算明細表中華民國 103學年

（本）年度預

算數

估計（上）

年度決算數

單位：新台幣元

全 1 頁第 1 頁

本年度預算與估計上年度決算比較

備註註一：本學年度將停開校外學分班，以致收支均將較上學年度大幅減少。分項收支請詳306-3。

註二：本學年度對國科會計劃件數估計較保守。分項收支請詳306-3。

合 計

估計基礎及

計算詳306－

1及306－2

說明（前）年度

決算數

科 目

13

工業類 商業類

一 0 0 - - - -

二 0 11 610,368 172,700 - 12,155

一 0 0 - - - -

二 0 0 - - - -

一 484 547 80,122,800 23,933,720 - 1,139,255

二 496 542 80,697,120 24,186,320 - 1,146,990

三 512 559 83,263,440 24,957,640 - 1,183,455

四 478 474 74,091,600 22,421,240 - 1,051,960

一 50 0 3,978,000 1,435,000 - 55,250

二 43 0 3,421,080 1,234,100 - 47,515 2,063 2,122 326,184,408 98,340,720 - 4,636,580

一 0 0 - - - -

二 13 14 - - 1,730,058 19,393

一 0 0 - - - -

二 0 17 - - 924,800 12,210

一 184 172 - - 19,397,092 279,794

二 131 142 - - 14,749,372 189,294

三 124 115 - - 12,944,932 177,085

四 139 96 - - 9,341,892 168,789

591 556 - - 59,088,146 846,565

一 0 0 - - - -

二 0 0 - - - -

一 0 0 - - - -

二 0 0 - - - -

三 0 0 - - - -

四 27 16 - - 1,713,796 47,515

27 16 - - 1,713,796 47,515

一 45 153 - - 10,669,706 161,283

二 101 139 - - 13,186,430 165,592

一 110 111 - - 13,166,732 174,929

二 111 116 - - 13,516,616 156,255 367 519 - - 50,539,484 658,059

3,048 3,213 326,184,408 98,340,720 111,341,426 6,188,718

中華民國 103 學年

電腦實習費雜費 學分費學費學生人數

學制

日

間

部

碩士及碩

士在職專小計

合計

二專

二專

四技

四技

小計

學雜費收入總計 542,055,272

在

職

專

班

小計

進

修

學

院

二專

二技

編號：306－1

小計

進

修

部

二技

二技

二專

吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學

學雜費收入估計表

四技

年

級

14

工科

學費

工科

雜費

商科

學費

商科

雜費

工科學

時學分

商科學時

學分費

電腦實

習費

一 29325 11740 27744 7850 0 0 850

二 29325 11740 27744 7850 0 0 850

一 39780 14350 38040 9180 0 0 850

二 39780 14350 38040 9180 0 0 850

一 39780 14350 38040 9180 0 0 850

二 39780 14350 38040 9180 0 0 850

三 39780 14350 38040 9180 0 0 850

四 39780 14350 38040 9180 0 0 850

一 39780 14350 38040 9180 0 0 850

二 39780 14350 38040 9180 0 0 850

一 0 0 0 0 1329 1289 850

二 0 0 0 0 1329 1289 850

一 0 0 0 0 1461 1360 850

二 0 0 0 0 1461 1360 850

一 0 0 0 0 1461 1360 850

二 0 0 0 0 1461 1360 850

三 0 0 0 0 1461 1360 850

四 0 0 0 0 1461 1360 850

一 0 0 0 0 1329 1289 850

二 0 0 0 0 1329 1289 850

一 0 0 0 0 1461 1360 850

二 0 0 0 0 1461 1360 850

編號：306－2

吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學

進

修

學

院

學制

收費標準(每學期或每學時學分)

學費、雜費、學時學分費、電腦實習費收費標準中華民國 103 學年

進

修

部

及

在

職

專

班

日

間

部

二專

二技

四技

二專

四技

二專

二技

二技

碩士及碩士

在職專班

15

編號：306－3

人事費 業務費 維護費 合計

學分班 2,300,000 950,000 472,335 - 1,422,335

非學分班 40,000 26,740 4,000 - 30,740

技能檢定及認證 1,042,000 533,600 300,000 - 833,600

政府團體委辦班 1,940,000 1,065,000 498,000 - 1,563,000

合計 5,322,000 2,575,340 1,274,335 - 3,849,675

人事費 業務費 維護費 合計

國科會一般研究計畫 5,500,000 1,320,000 4,180,000 5,500,000

國科會小產學研究計畫 500,000 120,000 380,000 500,000

國科會學生專題計畫 94,000 64,000 30,000 94,000

政府委託技產學研究計畫 4,100,000 660,000 3,440,000 4,100,000

企業委託專案計畫 7,000,000 3,000,000 4,000,000 - 7,000,000

技術移轉案 686,000 - 512,000 - 512,000

合 計 17,880,000 5,164,000 12,542,000 - 17,706,000

項目 收入

支出

支出

中華民國 103 學年

吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學

推廣教育收支估計表中華民國 103 學年

產學合作收支估計表

吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學

項目 收入

16

補助單位 項 目 金額 備 註

教育部 獎勵補助整體發展經費 29,230,496

教育部 訓輔經費 1,717,851

教育部 軍訓教官薪資 8,100,000

教育部 學生宿舍貸款利息 300,000

教育部 工讀助學金 1,722,654

教育部 原住民籍學生獎助學金 1,283,000

教育部 教育部特殊教育助學金 942,000

教育部 教育部輔導身心障礙學生計畫 3,009,672

教育部 中區技職教學資源中心計畫 9,340,000

教育部 遴聘業界專家協同教學計劃 1,289,600

教育部 學務與輔導創新人力計畫 3,304,770

教育部 技職再造計畫 17,990,000

政府機構 預計其他各項申請計畫估計 11,000,000

合 計 89,230,043

編號：306－4

吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學

補助捐贈收入估計表中華民國 103 學年

17

編號：307

編號 名 稱 差異 ％

4,372,881 5110 董事會支出 8,508,426 3,671,039 4,837,387 132%

1,566,240 5111 人事費 4,811,926 1,566,240 3,245,686 207% 註一

1,498,726 5112 業務費 1,345,000 1,001,907 343,093 34%

- 5114 退休撫卹費 - - -

1,135,496 5115 出席及交通費 2,200,000 950,429 1,249,571 131% 註二

172,419 5116 折舊及攤銷 151,500 152,463 963- -1%

107,656,778 5120 行政管理支出 116,358,423 102,653,780 13,704,643 13%

84,587,529 5121 人事費 92,437,224 81,675,895 10,761,329 13%

6,855,382 5122 業務費 10,695,594 7,458,559 3,237,035 43%

6,610,938 5123 維護費 4,304,406 4,042,304 262,102 6%

3,653,840 5124 退休撫卹費 3,110,019 3,650,415 540,396- -15%

5,949,089 5125 折舊及攤銷 5,811,180 5,826,607 15,427- 0%

476,848,718 5130 教學研究及訓輔支出 455,763,414 466,073,801 10,310,387- -2%

302,605,315 5131 人事費 279,007,161 298,018,400 19,011,239- -6%

75,219,435 5132 業務費 79,103,534 70,740,706 8,362,828 12%

2,641,170 5133 維護費 2,446,500 2,169,277 277,223 13%

13,501,962 5134 退休撫卹費 13,008,163 12,766,436 241,727 2%

82,880,836 5135 折舊及攤銷 82,198,056 82,378,982 180,926- 0%

34,486,317 5140 獎助學金支出 50,514,312 33,238,615 17,275,697 52%

9,993,259 5141 獎學金支出 35,360,018 11,581,950 23,778,068 205%

24,493,058 5142 助學金支出 15,154,294 21,656,665 6,502,371- -30%

15,142,090 5150 推廣教育支出 3,849,675 6,862,854 3,013,179- -44% 註四

6,708,748 5151 人事費 2,575,340 3,242,304 666,964- -21%

8,433,342 5152 業務費 1,274,335 3,620,550 2,346,215- -65%

- 5153 維護費 - - -

25,931,727 5160 產學合作支出 17,706,000 19,684,027 1,978,027- -10%

7,947,445 5161 人事費 5,164,000 7,426,146 2,262,146- -30%

17,984,282 5162 業務費 12,542,000 12,257,881 284,119 2%

- 5163 維護費 - - -

5,175,336 5190 財務支出 2,600,000 3,469,986 869,986- -25%

5,175,336 5191 利息費用 2,600,000 3,469,986 869,986- -25%

9,437,509 51A0 其他支出 9,162,000 8,632,272 529,728 6%

4,552,457 51A1 試務費用支出 6,150,000 4,053,727 2,096,273 52%

4,885,052 51A9 雜項支出 3,012,000 4,578,545 1,566,545- -34%

679,051,356 664,462,250 644,286,374 20,175,876 3%

估計（上）

年度決算數說明

吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學

支出預算明細表中華民國 103 學年

全 1 頁第 1 頁

單位：新台幣元

本年度預算與估計上年度決算比較（前）年度

決算數

科 目 （本）年度

預算數

詳306－3

詳307－1

詳307－1

詳306－3

備 註 註二：董事會議召開次數不定，先編列每月一次，依實際次數核銷。

註三：本學年度將停開校外學分班，以致收支均將較上學年度大幅減少。

合 計

註一：本年預算編列專任董事3人，目前實際專任董事1人。

18

科目 明細項目 董事會支出 行政管理支出教學研究及訓輔支出 合 計 說明

人事費 薪 資 4,811,926 86,374,053 239,740,145 330,926,124 註一

鐘點費 23,517,123 23,517,123

導師費 2,940,000 2,940,000

社團指導費 - 1,083,040 1,083,040

勞健保費 - 5,063,171 9,626,853 14,690,024

其他 - 1,000,000 2,100,000 3,100,000

4,811,926 92,437,224 279,007,161 376,256,311

業務費 事務費 750,000 3,100,000 24,563,209 28,413,209

實習材料費 4,500,000 4,500,000

輔導教學費 1,320,000 1,320,000

訓導活動費 1,200,000 1,200,000

課業活動費 1,200,000 1,200,000

招生費 11,000,000 11,000,000

水電費 3,000,000 20,100,000 23,100,000

電話費 360,000 540,000 900,000

慶典福利費 2,750,000 1,200,000 3,950,000

研究訓練費 365,594 4,580,325 4,945,919

進修補助費 400,000 1,200,000 1,600,000

差旅費 545,000 720,000 5,400,000 6,665,000

電腦耗材費 600,000 600,000

物品 50,000 - 1,700,000 1,750,000

1,345,000 10,695,594 79,103,534 91,144,128

維護及報廢修繕費 155,000 3,098,406 1,638,820 4,892,226

報廢 - - - -

環境清潔美化 536,000 - 536,000

電腦維修費 709,340 709,340

保險費 670,000 98,340 768,340

155,000 4,304,406 2,446,500 6,905,906

151,500 5,811,180 82,198,056 88,160,736

- 3,110,019 13,008,163 16,118,182 註二

2,200,000 2,200,000

8,663,426 116,358,423 455,763,414 580,785,263

（註二）退休撫恤費支出含： 1原私校退撫基金學校提撥學雜費收入1％金額4,271,859元。

3.非編制內職工勞退雇主提撥金額1,303,096元。

編號：307－1

小計

小計

折舊及攤銷

小計

吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學

主要支出預算明細表 中華民國 103 學年

退休撫卹費支出

董事會議交通費

（註一）行政管理薪資詳307－2，教學訓輔支出薪資詳307－3。

2.教職員本俸×2×12％×32.5％雇主提撥金額10,543,227元。

備 註

合 計

19

職別 人數 本俸 專業加給 主管加給 工作補助費 單月小計 績效獎金 全年金額

校長 1 35,200 109,980 145,180 217,770 1,959,930

副校長 2 28,510 37,010 65,520 98,280 884,520

主任秘書 1 25,700 600 26,300 39,450 355,050

處長 5 128,500 3,000 131,500 197,250 1,775,250

一級單位主管 5 128,500 12,960 141,460 212,190 1,909,710

進修部、進院主任 2 51,400 1,200 52,600 78,900 710,100

院長 3 77,100 1,800 78,900 118,350 1,065,150

系所(中心)主任 18 462,600 68,260 530,860 796,290 7,166,610

二級單位主管 17 143,480 0 143,480 215,220 1,936,980

董事會秘書 2 34,140 600 34,740 52,110 468,990

組長 3 141,240 91,155 25,320 0 257,715 386,573 3,479,153

組員兼組長 3 111,610 56,895 25,320 2,950 196,775 295,163 2,656,463

辦事員兼組長 1 29,435 0 8,440 16,515 54,390 81,585 734,265

書記兼組長 2 41,550 13,350 15,215 0 70,115 105,173 946,553

技士兼組長 3 90,300 55,295 25,320 5,000 175,915 263,873 2,374,853

護士兼組長 1 31,430 18,185 8,440 0 58,055 87,083 783,743

組員兼秘書 5 171,805 94,825 0 12,500 279,130 418,695 3,768,255

辦事員兼秘書 1 29,435 16,515 0 2,500 48,450 72,675 654,075

書記兼秘書 1 27,435 16,515 0 2,500 46,450 69,675 627,075

組員 29 943,800 540,385 0 7,375 1,491,560 2,237,340 20,136,060

辦事員 8 219,490 132,120 0 2,950 354,560 531,840 4,786,560

書記 2 52,870 33,030 0 0 85,900 128,850 1,159,650

技士 3 90,295 55,295 0 2,000 147,590 221,385 1,992,465

技佐 4 117,730 66,060 0 0 183,790 275,685 2,481,165

輔導員 1 36,425 21,010 0 0 57,435 86,153 775,373

環安管理員 1 35,425 18,165 0 0 53,590 80,385 723,465

護士 1 27,435 18,165 0 0 45,600 68,400 615,600

司機 2 31,725 29,880 3,000 12,000 76,595 114,893 1,034,033

工友 3 46,510 43,980 0 13,655 104,145 156,218 1,405,958

短期契約人員 40 650,910 47,355 36,950 527,010 1,262,225 1,585,088 16,731,788

1 275,211 275,211

171 86,374,053

合計

教

師

兼

任

編號：307－2

吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學

薪資（行政管理支出）計算明細表

中華民國 103 學年

退休職員工績效獎金

職

員

工

20

職別 薪級 人數 薪資及績效獎金 鐘點費

教授 575-770 9 12,515,850 370,086

副教授 390-710 63 89,073,521 3,548,322

助理教授 330-650 62 78,349,119 3,906,027

講師 245-625 41 47,872,804 2,090,052

小計 175 227,811,294 9,914,487

教官薪資 4 8,100,000 -

各項校外補助計劃人事費 7,500,000 -

兼任教授 6 486,540

兼任副教授 5 602,640

兼任助理教授 15 2,189,544

兼任講師 106 10,311,912

小計 136 15,600,000 13,590,636

各項合計 243,411,294 23,505,123

吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學

主要人事費（教學訓輔支出）計算明細表

中華民國 103 學年

編號：307－3

21

編號：308

自有資金 借款

土地 -

XX教學大樓新建工程 -

學生宿舍新建工程 -

XX行政大樓整修工程 -

XX研究大樓整修工程 -

合 計 -

備註：

預計重大工程及增置土地明細表

4.土地及各項工程之用途與規劃細目應在說明欄中敘明。

吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學

土地或工程

總經費及資金全部計畫各學年度經費 本學年度經費

3.增置土地及工程如屬同一計畫者，應分別列示其經費及資金來源。

金額

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

103學年度

土地及工程名稱

金額總經費

說明：1.預計重大工程之總經費在新臺幣五千萬元以上及增置土地，應填列本表。

2.增置土地及各項工程應分別依各辦理年度填列所需經費及其資金來源。

資金來源及金額學年度

5.本表填列金額原則為預算數，已過期間之預算數如有修正（如已過期間預算數配合實際發生數調整者)，請於本表下方備註

說明。

說明

資金來源

22