ECKERÖ KOMMUN, VERKSAMHETSBERÄTTELSE …Eckerö kommun Balansbok 2016 8 Den årliga prisstegringen...

ECKERÖ KOMMUN

BALANSBOK

2016

Verksamhetsberättelse och bokslut

Eckerö kommun Balansbok 2016

3

Innehållsförteckning

1 VÄSENTLIGA HÄNDELSER I EKONOMI OCH VERKSAMHET .............................................. 4 1.1 Kommundirektörens översikt ............................................................................................ 4 1.2 Kommunfullmäktige, kommunstyrelse och förvaltningsenheter 2016 ............................. 5 1.3 Kommunens organisation och personal ............................................................................. 7 1.4. Den allmänna utvecklingen .............................................................................................. 7

1.5 Kommunal verksamhet – en överblick .............................................................................. 8 1.6 Befolkningsutvecklingen ................................................................................................... 9 1.7 Principer för internkontroll i Eckerö kommun .................................................................. 9

2 EKONOMISK ÖVERSIKT .............................................................................................................. 13 RESULTATRÄKNING OCH NYCKELTAL ...................................................................... 13

FINANSIERINGSANALYS ................................................................................................. 14 FÖRKLARINGAR TILL NYCKELTALEN ........................................................................ 17

3 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV ÅRETS RESULTAT ................................ 18

4 BUDGETUTFALL ........................................................................................................................... 19 4.1 RESULTATRÄKNINGSDELEN ................................................................................... 19 C110 ALLMÄN FÖRVALTNING ....................................................................................... 22

C101 CENTRALVALNÄMNDEN ............................................................................. 22

C111 REVISION .......................................................................................................... 23 C120 ALLMÄN CENTRALFÖRVALTNING ........................................................... 23

C350 BIBLIOTEKET .................................................................................................. 27 C140 NÄRINGSVERKSAMHET ............................................................................... 28

C200 SOCIALVÄSENDET .................................................................................................. 31

C201 SOCIALFÖRVALTNING ................................................................................. 31 C204 BARNOMSORG ................................................................................................ 33

C212 BARNSKYDDSVERKSAMHET ...................................................................... 38 C220 ÄLDREOMSORG .............................................................................................. 40

C240 HANDIKAPPSERVICE .................................................................................... 49 C245 MISSBRUKARVÅRD ....................................................................................... 51

C300 UNDERVISNINGS- OCH KULTURFÖRVALTNING ............................................. 54 C301 SKOLNÄMNDEN ............................................................................................. 54

C305 GRUNDSKOLAN .............................................................................................. 56 C325 MEDBORGARINSTITUTET ............................................................................ 59 C355 IDROTTS OCH FRILUFTSLIV ........................................................................ 60

C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN ...................................................................... 62 C420 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN............................................................. 62

C450 AVFALLSHANTERING OCH MILJÖVÅRD ................................................. 65 C501 TEKNISK FÖRVALTNING .............................................................................. 66 C510 BYGGNADER OCH LOKALER ...................................................................... 67 C510 BYGGNADER OCH LOKALER ...................................................................... 68 C520 TRAFIKLEDER ................................................................................................. 69

C530 PARKER OCH ALLMÄNNA OMRÅDEN ...................................................... 70 C540 VATTEN- OCH AVLOPPSVERK .................................................................... 71

C601 BRAND OCH RÄDDNINGSVÄSENDET SAMT BEFOLKNINGSSKYDDET ..... 73 C690 ÖVRIG VERKSAMHET ............................................................................................. 76 4.2 INVESTERINGSDELEN ................................................................................................ 77 4.3 BUDGETUTFALL FINANSIERING ............................................................................. 81 NOTER TILL BOKSLUTET ................................................................................................ 87

UNDERSKRIFTER OCH REVISORSANTECKNING ........................................... 100


4

1 VÄSENTLIGA HÄNDELSER I EKONOMI OCH VERKSAMHET

1.1 Kommundirektörens översikt

År 2016 har varit händelserikt inom flera områden. Det föregående året avslutades med kommunal- och

lagtingsval. Intresset för kommunalvalet var stort och året inleddes med ett nytt fullmäktige med både

återvalda och nyvalda ledamöter. En ny styrelse och nya nämnder tillsattes.

Den positiva utvecklingen rörande företagsetableringar märks av i form av liv och rörelse i kommunen.

De nya företagen Fifax Ab, Krutbyn Ab med familjenöjet Smart Park och Eckerö Golf Ab har alla

kommit igång med sina verksamheter. Företagssituationen i Eckerö förefaller utgöra en trygg bas för

kommunens näringsliv den närmsta tiden. Samtidigt som vi hoppas på ytterligare etableringar i

”företagskommunen” Eckerö i framtiden, vilket kommunens relativt nya industriområde ger möjlighet

till.

En större förvaltningsreform påbörjades under året, en ny förvaltningsstadga godkändes av fullmäktige

den 15.12.2015. Även nämnders instruktioner och delegeringsordningar har uppdaterats. Styrdokument,

kriterier och policyn har fastställts under året. Detta är viktiga dokument som delvis behöver finnas

enligt lag men även för att hålla god förvaltningssed samt för likabehandling i kommunen.

Under 2016 har Åsa Gustafsson varit verksam först som tf. kommundirektör (15.9.2015-16.6.2016) och

sedan som ordinarie kommundirektör fram till 30.12.2016. Åsa Gustafsson anhöll om befrielse från sin

tjänst i augusti 2016 och en rekrytering av ny ordinarie kommundirektör inleddes.

Eckerö kommun har en solid balansräkning och skatteinkomsternas utveckling har de senaste åren varit

positiv. Det är tack vare skatteutvecklingen och även i övrigt goda inkomster, som kommunen även detta

år kan uppvisa ett positivt resultat – trots att man budgeterade med ett underskott! Investeringsbehovet i

kommunen är fortsättningsvis stort och det finns skäl till att kommunen fortsätter att föra en restriktiv

politik vad gäller kostnadsökningar. En fortsatt utveckling mot samarbeten mellan kommunerna bör

kunna bromsa kostnadsutvecklingen samtidigt som servicen till kommuninnevånarna kan förbättras.

På politisk nivå, både på kommunal- och regeringsnivå, fördes under året diskussioner och arbete pågår

gällande samarbete inom kommunernas socialservice, ”KST” samt även när det gäller

kommunstrukturen och landskapsandelssystemet. Arbetet med dessa stora frågor fortsätter och det

återstår att se hur det i framtiden påverkar Eckerö kommun, både när det gäller beslutsfattande,

ekonomi, personal och service.

Andrea Björnhuvud

Tf. kommundirektör (20.1.– 31.3.2017)

Arsim Zekaj

Kommundirektör (1.4.2017-)


5

1.2 Kommunfullmäktige, kommunstyrelse och förvaltningsenheter 2016

Kommunfullmäktige

Ordförande Svebilius Anders (OB)

Vice ordförande Söderlund Rune (Övriga)

Björnhuvud Kalle (Övriga)

Eklund Brage (Övriga)

Hilander Johan (Övriga)

Häggblom Åsa (OB)

Jansson Magnus (Övriga)

Karlsson Ronald (OB)

Kärki Kari (S)

Mattsson Tage (Övriga)

Nordin Tommy (M)

Sjöström André (Övriga)

Wikgren Kerstin (M)

Kommunstyrelse

Ordförande Mikael Selander (Övriga)

Viceordförande John Hilander (M)

Ledamöter Teres Backman (Övriga)

Janne Fagerström (OB)

Susann Fagerström (OB)

Gunilla Holmberg (Övriga)

Jan-Anders Öström (Övriga)

Föredragande Åsa Gustafsson, kommundirektör

Kommunens förvaltningsenheter 2016

Centralförvaltningen Kommunstyrelsens

ordförande Mikael Selander

Kommundirektör Åsa Gustafsson

Skol- och fritidsförvaltningen Nämndordförande Christina Jansson

Bibliotekarie Ann Blomqvist

Fritidsledare Emma Falander

moderskapsledig 5.7.2016–15.5.2017

Scott Rosenqvist 1.8.2016-15.5.2017

Lantbruksförvaltningen, gemensam lantbruksnämnd med Hammarland och Föglö Representant i nämnden Tage Mattsson

Lantbrukssekreterare Anders Sundqvist

Tekniska förvaltningen (t.o.m. 28.02.2016)


6

Nämndordförande Brage Eklund

Kommuntekniker Dina Friberg

Byggnads- och miljöförvaltningen (t.o.m. 28.02.2016) Nämndordförande Mikael Stjärnfelt

Byggnadsinspektör Dina Friberg

Byggnadstekniska förvaltningen (fr.o.m 01.03.2016)

Nämndordförande Mikael Stjärnfelt

Byggnadsinspektör/

kommuntekniker Dina Friberg och Emma Saarela

Räddningsförvaltningen, gemensam brand- och räddningsnämnd för södra Åland

Representant i nämnden Kalle Björnhuvud

Brandchef Lennart Johansson

Socialförvaltningen

Nämndordförande Magnus Jansson

Socialchef Andrea Björnhuvud 7.1.2009 tillsvidare

Familjeledig:10.8.2015– 20.6.2016 och 1.8.2016–31.12.2016

Jessica Björn 3.8.2015–31.12.2016

Närings- och kulturförvaltningen

Nämndordförande Joel Widengren

Sekreterare Håkan Häggblom

Medlemskap i kommunalförbund och samverkansorganisationer

Oasen (De Gamlas Hem) k.f.

Finlands Kommunförbund

Gemensamma lantbruksnämnden

Gemensamma räddningsnämnden

Medborgarinstitutet

Pixnekliniken, Malax

Räddningsområde Ålands landskommuner

Föreningen Leader Åland r.f.

Södra Ålands Högstadiedistrikt k.f.

Visit Åland

Ålands Kommunförbund och Ålands Kommunala avtalsdelegation

Barnskyddsjouren

Ålands Näringsliv

Ålands Omsorgsförbund k.f.

Vänorter

Eckerö kommun ingår i Nordens största vänortskedja som omfattar de åländska landskommunerna

med Ålands Kommunförbund som sammanhållande länk. I vänortskedjan ingår kommunerna:

Arsuk, Grönland

Eidi, Färöarna

Herning, Danmark


7

Holmestrand, Norge

Kangasala, Finland

Siglufjordur, Island

Vänersborg, Sverige

Institutioner och projekt

Eckerö kommun har under 2016 understött följande institutioner och föreningar:

Eckerö FBK

Eckeröhallen

Eckerö Hem- och skolaförening

Ålands Jakt- och fiskemuseum.

Eckerö ungdomsförening r.f.

Eckerö IK

Svenska Finlands folkting

Ålandsforskarna r.f.

Invatieto AB

Suomen Kansaterveysyhdistys r.f.

1.3 Kommunens organisation och personal

Kommunstyrelsen utgör personalmyndighet i kommunen. För det löpande personalansvaret svarar

kommundirektören. På Kommungården i Överby finns reception och telefonväxel samt

kundmottagning för centralförvaltningen och kommunkansliet i dess helhet som också omfattar

socialförvaltning, samt byggnadsteknisk förvaltning. Centralförvaltningens administrativa tjänster

utgör stödfunktion till kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämndorganisation vad gäller

kopiering och utskick av kallelser, andra utskick, protokollshantering samt arkivvård.

Ekonomifunktionen vid centralförvaltningen ombesörjer uppgifter inom bokföring, fakturering,

reskontra, löneräkning, kollektivavtal, försäkringsskydd, arbetshälsovård, finansförvaltning och

rådgivning vid anställningar och löner.

Efter ett avbrott sker sedan hösten 2015 åter ett personellt samarbete mellan

ekonomiförvaltningarna i Eckerö och Hammarlands kommuner med ett ömsesidigt utbyte av

köptjänster av ekonom och löneräknare.

Kommunens företagshälsovård har förverkligats genom avtal med Cityläkarna.

1.4. Den allmänna utvecklingen

Den åländska ekonomin

Stämningen i det privata åländska näringslivet är sammantaget positiv och totalindex ligger över

genomsnittet för 2000-talet enligt ÅSUB.

BNP-tillväxten i den åländska ekonomin 2013 var 2,6 procent och enligt beräkningar 1,5 procent 2014.

För 2015 beräknas tillväxten ha varit 2,1 procent. År 2016 kommer tillväxten enligt ÅSUB:s beräkningar

att ligga på 2,4 procent och 2017 på 1,3 procent. En förväntad minskning av den offentliga sektorns

volym (-0,7 procent 2016 och -0,9 procent 2017) bidrar till avmattningen.


8

Den årliga prisstegringen (inflationen) var 0,6 % på Åland år 2016.

År 2015 ökade befolkningen på Åland med 67 personer. Enligt den preliminära statistiken från ÅSUB

var ökningen betydligt större år 2016, hela 236 personer.

I januari 2017 var det relativa arbetslöshetstalet (som motsvarar det tidigare begreppet öppen

arbetslöshet) i genomsnitt 3,9 % enligt ÅSUB. I januari 2016 var det genomsnittliga relativa

arbetslöshetstalet 4,0 %.

Eckerö kommuns ekonomi

Kommunens ekonomi är förhållandevis stabil. Skatteutvecklingen har varit gynnsam under flera år.

Resultaträkningen för 2016 visar ett överskott på 18 900,71 euro efter avskrivningar. Inom

driftshushållningen finns endast mindre budgetavvikelser.

1.5 Kommunal verksamhet – en överblick

Medborgarinitiativ 2016

Kommunstyrelsen redovisar årligen de medborgarinitiativ som inkommit och upptagits till behandling

inom kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens befogenhetsområden. Redovisningen som anger

antalet medborgarinitiativ samt beslut med anledning av dessa, skall framläggas för kommunfullmäktige.

Under 2016 inkom ej medborgainitiativ till kommunen. Fyra motioner inkom under året:

- Motion § 58/2016 Angående lärarbostäderna vid Eckerö Skola

- Motion § 87/2016 Gällande varningsförfaranden

- Motion § 142/2016 Kommunbidrag till Pelarens verksamhet

- Motion inlämnad 15.12.2016 gällande Försäljning av Kyrkvikens bostadsområde (behandling

påbörjad under år 2017).

Även, under tidigare år (2012-2014), inkomna motioner har tagits upp till behandling under år 2016.

Initiativ och motioner har behandlats i berörda nämnder, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Förtroendevald organisation

I kommunfullmäktiges presidium under verksamhetsåret 2016 var Anders Svebilius ordförande och Rune

Söderlund vice ordförande. I kommunstyrelsens presidium var Mikael Selander ordförande och John

Hilander vice ordförande.

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har fullföljt tidigare bestämd mötesordning varvid

kommunfullmäktige kallats i regel till ordinarie möte den tredje torsdagen i månaden medan

kommunstyrelsens sammanträden i regel ägt rum den andra och fjärde tisdagen i månaden.

Kommunrevision I enlighet med kommunfullmäktiges beslut har revision av verksamhetsåret 2016 utförts av BDO

Audiator Ab revisionsbyrå, Helsingfors i samverkan med två revisorer från Åland. Till revisorer för

2016–2019 valdes BDO Audiator Ab, Fredrik Lindqvist och Nina Andersson. Till ersättare valdes

Fredrik Häggblom och Katarina Bergman.

Arbetsgrupper

Inom kommunstyrelsens ansvarsområde har följande projekt- och arbetsgrupper varit verksamma under

2016:


9

1. Byggnadskommitté daghem (KS § 26/2016)

2. Arbetskommitté Solgårdens kök (KS § 64/2016)

Kommunala avtal, grunddokument och policyn

Under året har utarbetats eller uppdaterats följande avtal eller grunddokument:

- Eckerö kommun alkohol- och drogpolicy (KF § 83/2016)

- Styrdokument för Byggnadstekniska nämnden (KF § 83/2016)

- Eckerö kommuns flaggpolicy (KF § 89/2016)

- Hamnstadga för småbåtshamnen i Käringsund (KF § 111/16)

- Eckerö kommuns beredskapsplan för normala och undantagsförhållanden (KF § 125/2016)

- Delgeringsordning för byggnadstekniska nämnden (KF § 134/2016)

- Grundavtal kommunförbund Oasen boende- och vårdcenter (KF 148/2016)

- Byggnadstekniska nämndens instruktion (KF 156/2016)

- Förvaltningsreform – förvaltningsstadga (KF § 158/2016)

- Personalpolicy (KF § 160/2016)

- Policy gällande våld och hot om våld (KF § 161/2016)

- Frisknärvaro och policy för sjukfrånvaro (KF § 162/2016)

- Policy/handlingsprogram mot trakasserier (KF § 163/2016)

- Jämnställdhetspolicy (KF § 164/2016)

- Regler och villkor för kommunala bidrag (KF § 165/2016)

- Friskvårdsavtal (KS § 61/2016)

Försäljning av fastigheter

Marknadsföring av kommunala tomter för egnahemsbyggande har skett på kommunens hemsida samt

via fastighetsförmedlare.

Totalt tre tomter har sålts under året, två industritomter samt en bostadstomt vid Kyrkvikens

bostadsområde.

1.6 Befolkningsutvecklingen

Invånarantalet 31.12.2016

Befolkningsmängden i Eckerö kommun har, i det stora hela, under de senaste åren minskat.

År 2013: 947

År 2014: 932

År 2015: 935

År 2016: 928

1.7 Principer för internkontroll i Eckerö kommun

Eckerö kommun definierar intern kontroll som planering, åtgärder, rutiner och processer som i enlighet

med Kommunallag för landskapet Åland, anslutande författningar och kommunens egna

målsättningsstadganden syftar till att säkerställa;

måluppfyllelse

hushållning och ett kostnadseffektivt utnyttjande av resurser


10

fullgod riskminimering genom förebyggande åtgärder och rutiner

tillhandahavande av regelbunden och tillförlitlig ekonomisk information och övrig

kommunikation från kommunledning till förtroendevalda, personal, andra

myndigheter och kommuninvånare

kontroll av laglighet i kommunens verksamhet med undantag för

kommunfullmäktiges beslut gällande inre organisation samt val av styrelse och

revisorer

kontroll av tillräckligt försäkringsskydd för personal, verksamhet, egendom och

tillgångar

tillräckliga och ändamålsenliga manuella och informationstekniska system till stöd

för verksamheten.

Iakttagande av bestämmelser, föreskrifter och beslut

Kommunens nämnd- och förvaltningsstruktur är fastställd i Förvaltningsstadga för Eckerö kommun

samt angiven i budget och ekonomiplan. Verksamhetsansvar och befogenheter för kommunens

tjänstemän följer Förvaltningsstadgan samt tjänstebeskrivningar och övriga reglementen.

Tjänsteinnehavare med beslutanderätt uppgör förteckning över fattade tjänstemannabeslut.

Nämnderna och kommunstyrelsen tar del av beslut enligt gällande delegationsordning. Fullmäktige

antog en reviderad förvaltningsstadga den 15.12.2016.

Målsättning och tillsyn av verksamheten

Kommunfullmäktige har 2011 godkänt en rambudgeteringsmodell med nettoanslag för driften.

Bindningsnivån är fastställd till nämndnivå. Uppföljning av användningen av budgeterade medel, sker

kontinuerligt i nämnderna med kommunekonomens rapporter. Ekonomiuppföljning tas upp vid

kommunstyrelsens sammanträden. Halvårsbokslut behandlas i augusti/september i kommunstyrelsen

och delges kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen redovisar verksamhetsåret inför kommunfullmäktige på grundval av nämndernas

verksamhetsberättelser. I bokslut och verksamhetsberättelse klargörs även hur verksamhetsidéer och

målsättningar uppfyllts. En äldreomsorgsplan som har utarbetats och den klargör bl.a. demografisk

utvecklingen på kommunnivå.

Kommunstyrelsen fattar beslut om användarrätten till kommunens bankkonton. Attesteringsrätt följer

tjänstebeskrivningar och instruktioner. Kommunens centralförvaltning ansvarar för översyn av

kommunala försäkringsobjekt. Förebyggande brandsyner utförs på kommunala fastigheter av

brandchefen i samarbete med kommunens tekniska förvaltning.

Ordnande av riskhantering

Risker i anslutning till verksamhet, investeringar och finansiering bärs regelmässigt av kommunen.

Kommunens ekonomiförvaltning som är en integrerad del av centralförvaltningen följer kommunens

likviditet och soliditetsnivåer.

Kommunens likviditet har varit god under 2016. Penningmedel har kunnat placeras för sparande.


11

Egendomsriskerna och verksamhetsansvaret har minimerats genom försäkringar.

Datariskerna hanterar kommunen genom att anlita extern server, ett skyddat nätverk och personliga

lösenord. Säkerhetskopiering görs kontinuerligt på centralförvaltningen och en regelbunden kontroll

av datasystemen sköts av utomstående IT-expertis på konsultbasis. Säkerhetskopiering har förbättrats

genom att information sparas på en extern server.

Tillsyn av anskaffning, överlåtelse och skötsel av tillgångar

Investeringarna faller till största delen under tekniska nämndens ansvarsområde och omfattar vägar,

byggnader samt vatten- och avloppsledningar. Tekniska nämnden utgör kommunens

fastighetsförvaltning. Vägunderhåll sker genom entreprenader. En särskild jourgrupp är inrättad vid

kommunens reningsverk. A-larm kräver inställelseplikt inom 2 timmar.

Kommunala avtal

Kommunens alla avtal finns samlade i pärmar och förvaras i brandsäkert arkivskåp på

centralförvaltning. Innehållsförteckning finns i respektive pärm. Uppföljning av avtalsvillkor och

avtalspreskribering åligger respektive tjänsteman.

Den interna revisionen

Kommunstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna övervakningen och utfärdar vid behov direktiv

för denna övervakning. Den interna revisionen ingår primärt i respektive förvaltningschefs

ansvarsområde. Egna kostnader och ersättningar attesteras av överordnad chef eller förtroendevald

ledning. Kommunstyrelsen har noterat behov av ökad ekonomistyrning och budgetuppföljning inom

teknisk nämnd och förvaltning vad gäller större investeringsprojekt. I samband med

personalutbildningen och ibruktagandet av ett nytt ekonomiförvaltningssystem har en översyn av

attesteringsrättigheter vid granskning och godkännande av utbetalningar i samarbete med kommunens

avdelningschefer och föreståndare.

Informations- och upplysningsplikt

Kommunens centralförvaltning äger lagstadgad informationsskyldighet gentemot förtroendevalda.

Kommunbladet Eckerö Info distribueras månatligen till samtliga hushåll i Eckerö kommun.

Kommunbladet är kostnadsfritt. Hushåll utanför kommunens gränser kan prenumerera på Eckerö Info.

Kommunens hemsida möjliggör en avsevärt förenklad informationsöverföring till allmänhet och

besökare. Kommunen har även en egen Facebooksida.

Löpande informations- och erfarenhetsutbyte sker vid personalsamråd inom centralförvaltningen och vid

avdelningschefsmöten.

Uppgifter och handlingar som omfattar sekretess hanteras i särskild ordning och med restriktivitet.

Sekretessbelagda allmänna handlingar framläggs regelmässigt vid sammanträden för insamling efter

sammanträdena.

Sammanfattning

Med beaktande av principerna för internkontroll säkerställs att förvaltningen sker enligt lag och enligt

offentlighetsprincipen. Alla organs protokoll finns även på kommunens hemsida, med undantag för

konfidentiella ärenden. På detta sätt kan kommuninvånarna följa med förvaltningen och vara delaktiga i

beslutsprocessen. Under år 2016 har kommunen fått en ny hemsida, med mer information om

kommunens förvaltning och beslutsfattande. På hemsidan kan man även numera ta del av styrdokument

och annan aktuell information. Kommunen har även en facebooksida där man kontinuerligt uppdaterar


12

med aktuell information. Med hemsidan och facebooksidan försöker man även göra Eckerö kommun

mer synligt och lockande för turister och framförallt för inflyttning.

Genom interna kontrollen har konstaterats att inga oegentligheter har påträffats inom förvaltningen och

arbetet har skett enligt uppställda mål fastställda i kommunfullmäktige.


13

2 EKONOMISK ÖVERSIKT

RESULTATRÄKNING OCH NYCKELTAL

2016 2015 Ökn %

( utan interna )

Verksamhetsintäkter 1 013 497,03 878 329,51 15,4 %

Verksamhetskostnader -6 194 885,79 -5 766 151,78 7,4 %

Verksamhetsbidrag -5 181 388,76 -4 887 822,27 6,0 %

Skatteinkomster 3 067 388,45 2 836 780,98 8,1 %

Landskapsandelar 2 455 575,40 2 333 878,01 5,2 %

Finansiella intäkter och kostnader

Ränteintäkter 12 236,77 17 714,25 -30,9 %

Övriga finansiella intäkter 4 976,44 2 685,69 85,3 %

Räntekostnader -6 938,18 -9 205,51 -24,6 %

Övriga finansiella kostnader -2620,36 -1101,56 137,9 %

Årsbidrag 349 229,76 292 929,59 19,2 %

Avskrivningar på anläggningstillgångar -330 329,05 -336 674,05 -1,9 %

Extraordinära intäkter

Extraordinära kostnader

Räkenskapsperiodens resultat 18 900,71 -43 744,46 -143,2 %

Ökning/minskning av avskrivningsdifferens

Ökning/minskning av reserver


Räkenskapsperiodens underskott/överskott 18 900,71 -43 744,46 -143,2 %

RESULTATRÄKNINGENS NYCKELTAL

Verksamhetsintäkter/Verksamhetskostnader,% 16,36 15,23

Årsbidrag/Avskrivningar, % 105,72 87,01

Årsbidrag € / invånare 376,33 313,29

Invånarantal 928 935


14

FINANSIERINGSANALYS

2016 2015

Den egentliga verksamhetens och investeringarnas kassaflöde

Internt tillförda medel

Årsbidrag 349 229,76 292 929,59

Extraordinära poster

Rättelse poster till internt tillförda medel -46 817,82 134,60

Investeringar

Investeringar i anläggningstillgångar -172 301,04 -788 517,54

Finansieringsinkomster av anläggningstillgångar 0,00 150 231,82

Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar 60 388,80 0,00

Nettokassaflödet för den egentliga verksamheten o investeringarna190 499,70 -345 221,53

Finansieringens kassaflöde

Förändringar av utlåningen

Ökning av utlåning

Minskning av utlåning

Förändringar av lånestocken

Ökning av långfristiga lån 1 043,78 5 168,01

Minskning av långfristiga lån -23 369,92 -262 888,17

Förändring av kortfristiga lån -29 768,04 -22 046,16

Förändringar av eget kapital

Övriga förändringar av likviditeten 41 242,36 -14 715,72

Finansieringens nettokassaflöde -10 851,82 -294 482,04

Förändringar av kassamedel 179 647,88 -639 703,57

Kassamedel 31.12 2 340 262,18 2 160 614,30

Kassamedel 01.01 2 160 614,30 2 800 317,87

Förändring av kassamedel 179 647,88 -639 703,57

FINANSIERINGSKALKYL OCH NYCKELTAL

Intern finansiering av investeringar, % 203 % 46 %

Låneskötselbidrag 11,75 1,11

Likviditet, kassadagar 133,44 115,41


Kassautbetalningar/år M€ 6 401 159,07 6 833 032,57


15

BALANSRÄKNING

AKTIVA 2016 2015

A BESTÅENDE AKTIVA 4 537 380,58 4 708 979,57

I Immateriella tillgångar 47 004,82 66 994,17

1 Immateriella rättigheter

2 Övriga utgifter med lång verkningstid 47 004,82 66 994,17

3 Förskottsbetalningar

II Materiella tillgångar 4 145 496,65 4 288 024,14

1 Mark- o vattenområden 328 398,20 332 887,03

2 Byggnader 2 100 497,37 2 216 356,92

3 Fasta konstruktioner och anordningar 1 503 249,69 1 674 011,00

4 Maskiner o inventarier 133 411,34 52 704,17

5 Övriga materiella tillgångar 2 120,00 2 120,00

6 Förskottsbetalningar och 77 820,05 9 945,02

pågående nyanläggningar

III Placeringar 344 879,11 353 961,26

1 Aktier och andelar 344 879,11 353 961,26

2 Masskuldebrevs lånefordringar

3 Övriga lånefordringar

4 Övriga fordringar

B FÖRVALTADE MEDEL 36 173,70 42 458,24

1 Statens/landskaps uppdrag 269,03 7 959,81

2 Donationsfonders särskilda täckning 35 904,67 34 498,43

3 Övriga förvaltade medel

C RÖRLIGA AKTIVA 2 616 207,31 2 432 981,65

I Omsättningstillgångar

1 Materiella förnödenheter

2 Varor under tillverkning

3 Färdiga produkter/Varor

4 Övriga omsättningstillgångar


II Fordringar 275 945,13 272 367,35

Långfristiga fordringar 4 423,69 4 600,92

1 Kundfordringar

2 Lånefordringar

3 Övriga fordringar 4 423,69 4 600,92

4 Resultatregleringar

Kortfristiga fordringar 271 521,44 267 766,43

1 Kundfordringar 181 498,07 107 437,37

2 Lånefordringar


4 Resultatregleringar 50 553,53 93 381,51 , ,

III Finansiella värdepapper

1 Aktier och andelar

2 Placeringar i penningmarknadsinstrument

3 Masskuldebrevs lånefordringar

4 Övriga värdepapper

IV Kassa och bank 2 340 262,18 2 160 614,30

AKTIVA TOTALT 7 189 761,59 7 184 419,46

BALANSRÄKNING OCH NYCKELTAL


16

PASSIVA 2016 2015

A EGET KAPITAL 5 829 476,68 5 810 575,97

I Grundkapital 1 847 542,44 1 847 542,44

II Uppskrivningsfond

III Övriga egna fonder 2 951,19 2 951,19

IV Överskott från tidigare räkenskapsperioder 3 960 082,34 4 003 826,80

V Räkenskapsperiodens överskott 18 900,71 -43 744,46

B AVSKRIVNINGSDIFFERENS

OCH RESERVER

1 Avskrivningsdifferens

2 Reserver

C AVSÄTTNINGAR

1 Avsättningar för pensioner

2 Övriga avsättningar

D FÖRVALTAT KAPITAL 36 011,60 42 012,24

1 Statens/landskapsuppdrag 45,03 7 063,81

2 Donationsfondernas kapital 35 904,67 34 948,43

3 Övrigt förvaltat kapital 61,90

E FRÄMMANDE KAPITAL 1 324 273,31 1 331 831,25

I Långfristigt 610 056,88 632 383,02

1 Masskuldebrev

2 Lån från finansinstitut och

försäkringsinrättningar

3 Lån från offentliga samfund 610 056,88 632 383,02

4 Lån från övriga kreditgivare

5 Erhållna förskott

6 Skulder till leverantörer

7 Övriga skulder


II Kortfristigt 714 216,43 699 448,23

1 Masskuldebrevslån

2 Lån från finansinstitut och 30 000,00




5 Erhållna förskott 4 320,87 5 668,50

6 Skulder till leverantörer 315 422,23 236 976,70

7 Övriga skulder 76 284,36 57 111,91

8 Resultatregleringar 294 819,05 346 553,16

PASSIVA TOTALT 7 189 761,59 7 184 419,46

BALANSRÄKNINGENS NYCKELTAL 2016 2015

Soliditetsgrad, % 81 % 81 %

Relativ skuldsättningsgrad, % 20 % 22 %

Lån €/invånare 683 733

Lånestock 31.12. 633 427 685 521



17

FÖRKLARINGAR TILL NYCKELTALEN

Resultaträkningens nyckeltal Verksamhetskostnader/verksamhetsint. % = 100 * Verksamhetsintäkter/

Verksamhetskostnader

Årsbidrag/Avskrivningar % = 100 * Årsbidrag/Avskrivningar och

nedskrivningar

Årsbidrag €/invånare = Årsbidrag/Invånarantal

Balansens nyckeltal: Soliditetsprocent =(Eget kapital + Ackumulerad avskriv-

ningsdifferens + Frivilliga reserveringar +

Uppskrivningar av

anläggningstillgångar) / Hela kapitalet

- Erhållna förskott)

Relativ skuldsättningsgrad = (Främmande kapital - Erhållna förskott) /

Driftsinkomster

Lånestock 31.12 Främmande kapital – (Erhållna förskott +

Skulder till leverantörer + Resultatregleringar

+ Övriga skulder)

Lån €/invånare = Lån / Invånarantal

Finansieringskalkylens nyckeltal Intern finansiering av investeringar % = 100 * Årsbidrag /Egen anskaffningsutgift för

investeringar

Intern finansiering av kapitalutgifter % = 100 * Årsbidrag/(Egen anskaffningsutgift för

investeringar + Nettoökning av utgivna lån +

Amorteringar på lån)

Låneskötselbidrag = (Årsbidrag + Räntekostnader) /

(Räntekostnader + Låneamorteringar)

Kassamedel 31.12, € = (Bland finansieringstillgångarna upptagna

placeringar i penningmarknadsinstrument,

skuldebrevs fordringar, finansiella

värdepapper samt pengar och

banktillgodohavanden)

Kassautbetalningar/år, € = Verksamhetskostnader + Återkrävd moms +

räntekostnader + Övriga finansiella kostnader

+ Investeringar i anläggningstillgångar +

Ökning av utgivna lån + Minskning

(amortering) av långfristiga lån)

Likviditet, kassadagar = 365 dgr * Kassamedel / Kassautbetalningar


18

3 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV ÅRETS

RESULTAT

Räkenskapsårets överskott uppgår till 18 900,71 €.

Styrelsens förslag till behandling av årets överskott Styrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att räkenskapsperiodens överskott på 18 900,71 €

överförs till kontot överskott från tidigare år.

Överföringen medför att det ackumulerade överskottet uppgår till 3 978 983,05 €.


19

4 BUDGETUTFALL

4.1 RESULTATRÄKNINGSDELEN

RESULTATRÄKNING jämförelse mot totalbudget

INKLUSIVE INTERNAPOSTER

BUDGET Tilläggsbudget Totalbudget BOKSLUT Skillnad

RESULTATRÄKNING 2016 2016 2016 2016

( inklusive interna )

Verksamhetsintäkter 1 359 460,05 1 359 460,05 1 434 661,79 75 201,74

Verksamhetskostnader -6 389 616,05 -68 000,00 -6 457 616,05 -6 616 050,55 -158 434,50

Verksamhetsbidrag -5 030 156,00 -68 000,00 -5 098 156,00 -5 181 388,76 -83 232,76

Skatte inkomster 2 785 612,00 2 785 612,00 3 067 388,45 281 776,45

Landskapsandelar 2 416 804,00 2 416 804,00 2 455 575,40 38 771,40

Driftsbidrag 172 260,00 -68 000,00 104 260,00 341 575,09 237 315,09

Ränteintäkter 5 000,00 5 000,00 12 236,77 7 236,77

Övriga finansiella intäkter 1 000,00 1 000,00 4 976,44 3 976,44

Räntekostnader -7 150,00 -7 150,00 -6 938,18 211,82

Övriga finansiella kostnader 0,00 -2 620,36 -2 620,36

Årsbidrag 171 110,00 -68 000,00 103 110,00 349 229,76 246 119,76

Avskrivningar på anläggningstillgångar-332 552,00 -332 552,00 -330 329,05 2 222,95



Räkenskapsårets resultat -161 442,00 -68 000,00 -229 442,00 18 900,71 248 342,71

Ökning/minskning av avskrivningsdifferens


Räkenskapsperiodens underskott -161 442,00 -68 000,00 -229 442,00 18 900,71 248 342,71


20

FINANSIERINGSANALYS jämförelse mot budget

BUDGET Budgetändring Total budget BOKSLUT Skillnad

2016 2016 2016 2016

Den egentliga verksamhetens och investeringarnas kassaflöde

Internt tillförda medel

Årsbidrag 171 110,00 -68 000,00 103 110,00 349 229,76 246 119,76

Extraordinära poster 0,00

Rättelse poster till internt tillförda medel 0,00 -46 817,82 -46 817,82

Investeringar 0,00

Investeringar i anläggningstillgångar -465 000,00 0,00 -465 000,00 -172 301,04 292 698,96

Finansieringsinkomster av anläggningstillgångar 0,00 0,00

Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar 60 000,00 60 000,00 60 388,80 388,80

Nettokassaflödet för den egentliga verksamheten o investeringarna-233 890,00 -68 000,00 -301 890,00 190 499,70 492 389,70

Finansieringens kassaflöde




Förändringar av lånestocken


Minskning av långfristiga lån -53 158,00 -53 158,00 -23 369,92 29 788,08

Förändring av kortfristiga lån -29 768,04 -29 768,04


Övriga förändringar av likviditeten 41 242,36 41 242,36

Finansieringens nettokassaflöde -53 158,00 0,00 -53 158,00 -10 851,82 42 306,18

Förändringar av kassamedel -287 048,00 -68 000,00 -355 048,00 179 647,88 534 695,88

Kassamedel 31.12 1 585 899,00 1 805 566,30 2 340 262,18 534 695,88

Kassamedel 01.01 1 872 947,00 2 160 614,30 2 160 614,30 0,00

Förändring av kassamedel -287 048,00 -68 000,00 -355 048,00 179 647,88 534 695,88


21

Radetiketter %-jämf. Bokslut 2016 Ursprunglig BU Budgetändring BU+TB 2016 Avvikelse Bokslut 2015

C1 ECKERÖ KOMMUN

C10 DRIFTSHUSHÅLLNING 101,6 % -5 512 472,03 -5 359 708,00 -68 000,00 -5 427 708,00 -84 764,03 -5 220 881,00

C110 ALLMÄNFÖRVALTNING 103,6 % -563 579,61 -543 947,70 -543 947,70 -19 631,91 -567 280,49

Extern 104,4 % -545 100,79 -522 273,00 -522 273,00 -22 827,79 -549 211,13

A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 129,6 % 38 013,11 29 330,00 29 330,00 8 683,11 16 366,47

A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 105,7 % -583 113,90 -551 603,00 -551 603,00 -31 510,90 -563 594,30

A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -1 983,30

Intern 85,3 % -18 478,82 -21 674,70 -21 674,70 3 195,88 -18 069,36

A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 85,3 % -18 478,82 -21 674,70 -21 674,70 3 195,88 -18 069,36

C200 SOCIALVÄSENDET 105,6 % -3 234 464,33 -3 063 500,85 -,00 -3 063 500,85 -170 963,48 -2 894 858,96

Extern 106,1 % -3 137 254,08 -2 958 273,00 -,00 -2 958 273,00 -178 981,08 -2 792 086,30


A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 106,2 % -3 467 353,24 -3 263 733,00 -,00 -3 263 733,00 -203 620,24 -3 111 771,83

A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR 289,3 % -10 991,92 -3 800,00 -3 800,00 -7 191,92 -4 454,07

Intern 92,4 % -97 210,25 -105 227,85 -105 227,85 8 017,60 -102 772,66



C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING 98,3 % -1 293 035,98 -1 315 960,15 -1 315 960,15 22 924,17 -1 310 710,17

Extern 97,7 % -1 202 357,51 -1 230 497,00 -1 230 497,00 28 139,49 -1 235 514,68

A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 61,7 % 2 127,95 3 450,00 3 450,00 -1 322,05 4 135,71

A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 97,6 % -1 181 215,95 -1 210 689,00 -1 210 689,00 29 473,05 -1 211 538,97

A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR 100,0 % -23 269,51 -23 258,00 -23 258,00 -11,51 -28 111,42

Intern 106,1 % -90 678,47 -85 463,15 -85 463,15 -5 215,32 -75 195,49

A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 100,0 % 500,00 500,00 500,00 -,00 500,00


C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 82,4 % -394 454,33 -410 497,75 -68 000,00 -478 497,75 84 043,42 -382 753,28

Extern 87,0 % -601 058,60 -623 079,00 -68 000,00 -691 079,00 90 020,40 -579 197,93


A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 95,5 % -887 721,70 -861 437,00 -68 000,00 -929 437,00 41 715,30 -813 668,71

A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR 96,8 % -281 976,40 -291 398,00 -291 398,00 9 421,60 -291 728,86

Intern 97,2 % 206 604,27 212 581,25 212 581,25 -5 976,98 196 444,65



C600 ÖVRIG VERKSAMHET 104,4 % -26 937,78 -25 801,55 -25 801,55 -1 136,23 -65 278,10

Extern 104,4 % -26 701,05 -25 586,00 -25 586,00 -1 115,05 -64 870,96

A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 99,8 % 58 818,74 58 920,00 58 920,00 -101,26 7 488,09


A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR 100,0 % -14 091,22 -14 096,00 -14 096,00 4,78 -10 396,40

Intern 109,8 % -236,73 -215,55 -215,55 -21,18 -407,14

A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 109,8 % -236,73 -215,55 -215,55 -21,18 -407,14

C80 FINANSIERING 106,4 % 5 531 372,74 5 198 266,00 5 198 266,00 333 106,74 5 177 136,54

C800 FINANSIERING 106,4 % 5 531 372,74 5 198 266,00 5 198 266,00 333 106,74 5 177 136,54

Extern 106,4 % 5 531 372,74 5 198 266,00 5 198 266,00 333 106,74 5 177 136,54

A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 4 806,65 4 806,65


A5100 SKATTEINKOMSTER 110,1 % 3 067 388,45 2 785 612,00 2 785 612,00 281 776,45 2 836 780,98

A5110 LANDSKAPSANDELAR 101,6 % 2 455 575,40 2 416 804,00 2 416 804,00 38 771,40 2 333 878,01

A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER-665,6 % 7 654,67 -1 150,00 -1 150,00 8 804,67 10 092,87

Totalsumma -8,2 % 18 900,71 -161 442,00 -68 000,00 -229 442,00 248 342,71 -43 744,46


22

C110 ALLMÄN FÖRVALTNING

Den allmänna förvaltningen överskred sin budget med totalt 19 631,91 euro netto (3,6 %)

bl.a. inom följande verksamhetsområden:

C111 Revision -713,27

C120 Allmän centralförvaltning -27 420,67

C130 Personalförvaltning -5 190,00

C101 CENTRALVALNÄMNDEN

Valorganisationen har till uppgift att verkställa val enligt gällande lagstiftning. Kommunen har enbart en

centralvalnämnd, eftersom kommunen inte är indelad i olika röstningsområden. Centralvalnämnden utför

det praktiska genomförandet av val.

Under år 2016 ordnades inget val.

Prestationstal 2012 2013 2014 2015 2016

Kostnad/kommuninvånare 553 555 549 607 607

Antal invånare 960 947 932 935 928

Nettokostnader 531 120 525 361 511 560 567 280 563 580

Carl-Gunnar Bergman

Nina Andersson

Herbert Karlsson

Margareth Häggblom

Jenny Ulfves

Ordförande.

Vice ordförande, sekreterare

Ledamot

Ledamot

Ledamot


23

C111 REVISION

Revisorerna skall med iakttagandet av god revisionssed granska räkenskapsperiodens förvaltning,

bokföring och bokslut.

Måluppfyllelse

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut har revision av verksamhetsåret 2016 utförts av BDO

Audiator Ab revisionsbyrå, Helsingfors i samverkan med två revisorer från Åland. Till revisorer för

2016–2019 valdes BDO Audiator Ab, Fredrik Lindqvist (ersättare Fredrik Häggblom) och Nina

Andersson (ersättare Katarina Bergman).

C120 ALLMÄN CENTRALFÖRVALTNING

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Verksamhetsområde

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Fullmäktige i Eckerö består av 13

ledamöter, vilka väljs för en mandatperiod om fyra år. Den aktuella mandatperioden inleddes i januari

2016, efter kommunalvalet hösten 2015, och avslutas i december 2019.

Prestationstal 2012 2013 2014 2015 2016

Kostnad/kommuninvånare 5 - 2 7 -

Antal invånare 960 947 932 935 928

Nettokostnader 4 468 - 2 041 6 826 -

Prestationstal 2012 2013 2014 2015 2016

Kostnad/kommuninvånare10 6 7 7 7

Antal invånare 960 947 932 935 928

Nettokostnader 9 936 5 377 6 578 6 609 6 828


24

Kommunfullmäktige godkänner budgeten och ekonomiplanen, fastställer skattesatserna, beslutar om

långfristiga lån och kommunal borgen. Utlåtanden om markförvärv har delegerats till kommunstyrelsen

varpå kommunstyrelsens utlåtanden och uppföljande beslut av Ålands landskapsregering redovisas för

kommunfullmäktige som informationsärenden. Fullmäktige utser kommunstyrelsen och nämnderna samt

tillsätter de ledande tjänstemännen.

Kommunfullmäktige hade under året 10 möten och behandlade totalt 167 §. Ett enigt fullmäktige valde

Anders Svebilius till ordförande och Rune Söderlund till viceordförande för kommunfullmäktige 2016.

Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktiges valnämnd för proportionella val 2016-2019 är: Tommy

Nordin, Rune Söderlund, Magnus Jansson (ledamöter). Till ersättare utsågs Tage Mattsson, Ronald

Karlsson och André Sjöström.

Prestationstal 2012 2013 2014 2015 2016


Antal invånare 960 947 932 935 928

Nettokostnader 43 776 40 592 45 620 71 986 46 684

KOMMUNSTYRELSEN

Verksamhetsområde

Kommunstyrelsen väljs av kommunfullmäktige för två år i sänder. Kommunstyrelsen skall leda

kommunens förvaltning och ekonomi och följa med de lägre kommunala organens verksamhet, bevaka

kommunens intressen och företräda kommunen. Föredragande i kommunstyrelsen är kommundirektören.

Mikael Selander har innehaft ordförandeposten i kommunstyrelsen och John Hilander har fungerat som

viceordförande. Kommunstyrelsen hade under året 23 möten och behandlade totalt 419 §.

Viktiga uppgifter

Kommunstyrelsen har ägnat tid åt ekonomistyrningen och budgetarbetet. Tidigare inkomna motioner har

tagits upp till behandling. En förvaltningsreform har inletts och stora delar har fastställts under året. En

detaljplan blev fastställd under året, Bergbo/Furulund i Kyrkoby (KF § 11/2016).


25

Prestationstal 2012 2013 2014 2015 2016


Antal invånare 960 947 932 935 928

Nettokostnader 35 610 35 440 56 252 82 181 46 517


26

KOMMUNENS CENTRALFÖRVALTNING

Verksamhetsområde

Verksamhetsområdet omfattar centralförvaltningen med de arbetsuppgifter som faller därunder. På

kommunkansliet (Kommungården) inryms också socialförvaltningen samt miljö- och

byggnadsförvaltningen och tekniska förvaltningen.

Måluppfyllelse

Centralförvaltningen betjänar den förtroendevalda beslutsgången i kommunfullmäktige, kommunstyrelse

och nämnder med tillhörande förvaltningar, den samlade arkivvården och betjäning för allmänheten. En

större genomgång av arkivet har gjorts, även en arkiveringsplan har tagits fram och är under behandling.

Prestationstal 2012 2013 2014 2015 2016


Antal invånare 960 947 932 935 928

Nettokostnader 349 098 325 658 293 931 294 183 351 643


27

C120 ÖVRIG ALLMÄN FÖRVALTNING

Verksamhetsområde

Till övrig allmän förvaltning hör allmän förvaltning som inte direkt kan hänföras till revision,

kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller kommunkansliet dvs. Eckerö info, beskattningskostnader,

medlemsavgift till Ålands kommunförbund, allmänna understöd, Eckerö och övrig allmän förvaltning.

Prestationstal 2012 2013 2014 2015 2016


Antal invånare 960 947 932 935 928

Nettokostnader 37 818 48 174 42 785 38 329 47 952

C350 BIBLIOTEKET

Verksamhetsområde

Uppgiftsområdet omfattar bibliotekets verksamhet.

Måluppfyllelse

Biblioteket har varit öppet kl.17.00–20.00 på måndagar och kl.17.00–20.00 på torsdagar

under 2016. Under skolans läsår september-maj håller biblioteket öppet för elever på

måndagar mellan kl. 09.15-13.15. Biblioteket har bredbandsanslutning och besöksdator.

Biblioteket ligger bra till mitt i byn och många impulslåntagare hittar in på kvällarna. Aktiviteterna i

skolan kvällstid har även de lockat nya läsare till biblioteket.

Arbetet med scanning och hyllsättning av böckerna är så gott som klart, det har varit ett gediget men

intressant arbete. Det finns för närvarande 9 962 böcker till förfogande. Av dessa är 3 659 barn/ungdoms

litteratur och 6 303 vuxenböcker/tidningar.

Det har lånats 6 643 böcker, varav barnen ökade sina utlån med 201 flera lån till 3 472 lån!

Vi har även servat andra bibliotek i landskapet med 250 lån under året.

Biblioteket har genomgått en gedigen genomscanning samt storstädning under året.

Det har gallras 485 icke aktuella böcker under året.

726 nya böcker har införskaffats. Av dessa var 432 för de yngre och 294 för de vuxna. Uppdateringen av

faktasidan fortskrider.

Totala antalet besökare har varit 4 623 stycken.


28

Prestationstal 2012 2013 2014 2015 2016


Antal invånare 960 947 932 935 928

Nettokostnader 39 391 42 180 42 726 41 168 44 631

C140 NÄRINGSVERKSAMHET

1150 NÄRINGSLIV OCH KULTURVERKSAMHET

Verksamhetsområde

Närings – och kulturnämndens ansvarsområde är att bilda samt utveckla en mångsidig och stabil närings-

kultur- och turistverksamhet i kommunen, marknadsföring och extern information samt att stöda och

utveckla föreningar och organisationer i Eckerö kommun.

Verksamhets mål och syfte Närings- och kulturnämnden har år 2016 haft 5 sammanträdanden under verksamhetsåret och beslut och

bidrag samt stöd har givits av nämnden, 53 paragrafer har behandlats under året.

Verksamhets händelser under året Närings- och kulturnämnden har fördelat kulturbidrag till föreningar och organisationer så som 2000 € i

bidrag till Ålandsforskarna r.f.

Förslag på vägnamn som behandlats av Kommunstyrelse och fastställts av Kommunfullmäktige under

året.

Nämnden stöder fortsättningsvis föreningen Upplev Eckerö med bidrag på 1 027,30 € för upptryckning

av informationsutgåvan Upplev Eckerö.

Marknadsföring av de kommunala industri-/bostadstomter kommer att skötas av nämnden samt

mäklarföretag på Åland detta har beretts under året.

I näringsnämnden arbetar man fram en marknadsplats för ett attraktivt marknadstillfälle.

Försäljning av Eckerövimpel i storlekar 3 m till 4,5 m, vimplarna säljs på Kommunkansliet i Eckerö

samt på Eckerö bibliotek.

Nya informationsskyltar med ny uppdaterad information beställdes under året och är uppförda till en

kostnad på 1 282,15 €.

Närings- och Kulturnämnden fick kostnaden för sopkärl som köptes in på 759,68 €, dessa placerades ut

till årets sommarsäsong.

En ny hemsida lanserades under året och uppdaterad Turisinformation finns att tillgå enkelt via data samt

mobildata.


29

C140 NÄRINGSVERKSAMHET

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

för den gemensamma lantbruksnämnden 2016

Lantbruksnämnden är en gemensam nämnd för kommunerna Hammarland Eckerö, Föglö och

Lumparland med Hammarlands kommun som huvudman.

Det praktiska arbetet har skötts från det gemensamma lantbrukskansliet i kommunkansliet i Kattby som

varit bemannat av en lantbrukssekreterare på heltid.

Ett omfattande samarbete med de två andra lantbrukssekreterardistrikten på Åland, huvudsakligen till

följd av EU:s krav på åtskiljande av uppgifter, har utformats. Detta samarbete har medfört att uppgifterna

helt kan skötas av en person året runt.

Målsättningen har varit att sköta de uppgifter inom lantbruksförvaltningen som ankommer på

kommunerna.

Detta har uppnåtts bl.a genom att inom utsatta tider sköta administrationen och handläggningen av

ansökningar om såväl de EU- som de nationella lantbruksstöden som inkommit från de 99 st aktiva

gårdar som verkar inom samarbetskommunerna. Dessutom har mot ersättning handlagt 3 st gårdar i

Jomala kommun.

Bland övriga uppgifter som utförts kan nämnas skötseln av kommunernas andel av skörde- och

hjortdjursskadesystemet samt avträdelsestödssystemet.

Även skötseln av det Eviras djurregister vilket omfattar bl.a registrering av djurhållare och

djurhållningsplatser ingår i uppgifterna.

På uppmaning av Landsbygdsverket har under året verksamhetens informationssäkerhet certifierats

enligt ISO/IEC 27001 standard.

Risker

De risker som kan förknippas med lantbruksnämndens verksamhet berör närmast personalsituationen.

Eftersom verksamheten till stora delar sköts av en person kan störningar uppstå. Detta är i nuläget

hanterbart eftersom samarbetet med såväl Jomala som Finströms kommuner är ikraft och utbytet har

intensifierats. Detta betyder att fler personer är involverade i rutiner och ärenden.

Prestationstal 2012 2013 2014 2015 2016


Antal invånare 960 947 932 935 928

Nettokostnader 5 347 13 501 10 525 12 543 8 999


30

Omfattning av ärenden

Blanketter som handlagt 2016 inkl Eviras register 101 st

Ansökningar som handlagt 2016 inkl Eviras register 219 st

Övriga ärenden som handlagts elektroniskt 2016 204 st

Prestations- och relationstal

Kostnad per ansökan 2016 239

Kostnad per gård 2016 530

Prestationstal 2012 2013 2014 2015 2016


Antal invånare 960 947 932 935 928

Nettokostnader 10 476 14 439 11 103 13 482 10 325


31

C200 SOCIALVÄSENDET

C201 SOCIALFÖRVALTNING

Resultatområde

Till socialförvaltningens verksamhetsområde hör socialnämnden, socialkansliet och verksamhetsbidrag.

Socialnämndens uppgifter är att administrera de nio kostnadsställena i socialvårdsbudgeten genom

kontinuerlig uppföljning av bl.a. budgetutfall och personaladministrativa tjänster. Socialkansliet

planerar, samordnar och leder socialnämndens verksamhet, personal och övriga resurser för att ge

kommuninvånarna en god och ändamålsenlig service. Socialförvaltningen totala budget för året 2016 var

3 063 500,85 euro. Nyttjandegraden har under året varit 105,6 % vilket är en överskridning med 5,6 %

Socialnämnden beslutade den 12.12.2016 SN § 184 Anhållan om tilläggsbudget 2016 att omfördela

budgeten enligt följande:

Omfördelningen sker från konto C220 Äldreomsorgen till C212 Barnskyddsverksamhet samt C290

Övrig socialvård. Den omfördelade totalsumman var 67 000€ varav C212 Barnskyddsverksamhet

tilldelades 47 000€ och C290 Övrig socialvård tilldelades 20 000€.

Måluppfyllelse

Socialnämnden

Socialnämndens antal sammanträden och paragrafer har under året varit 13 respektive 195. Mötena har

varit långa och arvodena har överskridit med 31.9% Personalfrågor och den allmänna administrationen

har under årets gång till största del skötts av enheternas förmän, dvs. äldreomsorgsledaren och

daghemsföreståndaren, i samråd med socialchefen. I antalet tjänstemannaparagrafer är socialchefens,

äldreomsorgsledarens, socialarbetarens och daghemsföreståndarens beslut, medräknade.

Antalet tjänstemannabeslut har fortsatt att öka under 2016 vilket kan ha sin förklaring i flertalet klienter

och uppdelning av arbetsuppgifter mellan socialchefen och äldreomsorgsledaren vilket lett till att flera

Radetiketter Använt % Bokslut 2016 Ursprunglig BU Budgetändring BU+TB 2016 Över/under Bokslut 2015

C1 ECKERÖ KOMMUN

C200 SOCIALVÄSENDET 105,6 % -3 234 464,33 -3 063 500,85 -,00 -3 063 500,85 -170 963,48 -2 894 858,96

Extern

A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 106,2 % -3 467 353,24 -3 263 733,00 -,00 -3 263 733,00 -203 620,24 -3 111 771,83


A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR289,3 % -10 991,92 -3 800,00 -3 800,00 -7 191,92 -4 454,07

Extern Summa 106,1 % -3 137 254,08 -2 958 273,00 -,00 -2 958 273,00 -178 981,08 -2 792 086,30

Intern



Intern Summa 92,4 % -97 210,25 -105 227,85 -105 227,85 8 017,60 -102 772,66

Totalsumma 105,6 % -3 234 464,33 -3 063 500,85 -,00 -3 063 500,85 -170 963,48 -2 894 858,96

Prestationstal 2012 2013 2014 2015 2016

Kostnad/kommuninvånare 2 618 2 711 2 981 3 096 3 485

Antal invånare 960 947 932 935 928

Nettokostnader 2 513 285 2 566 912 2 778 415 2 894 859 3 234 464


32

beslut fattas från kommunkansliet. Arbetsuppgifterna och beslutanderätten för socialchefen,

äldreomsorgsledaren, daghemsföreståndaren och byråsekreteraren har uppdateras och infogats till sociala

instruktionen.

Socialkansliet

För verksamhetsåret fanns det budgeterat för följande personal resurser;

- Socialchef 100 %

- Socialarbetare 100 %

- Byråsekreterare 20 %

-Äldreomsorgsledare 20 %

20 % av äldreomsorgsledarens uppgifterna har flyttats upp till kommunkansliet.

Av äldreomsorgsledarens tjänst budgeteras 20 % på socialkansliet och resterande 80 % bokförs under

äldreomsorgen. Socialarbetaren på 100 % budgeteras under barnskydd.

Socialchefen har som sektorchef för socialvården som helhet ett mycket omfattande ansvar, d.v.s. för

socialkansliet, barnomsorg, förmiddags-/ och eftermiddagsvård och äldreomsorg samt

ekonomiförvaltning. Socialchefen ansvarar vidare för det operativa sociala arbetet. Socialchefen har

vikarerat äldreomsorgsledaren vid dennes frånvaro, samt när tjänsten varit obesatt. Detsamma gäller

föreståndaransvaret inom för och eftermidagsvården samt socialarbetare tjänsten när den var obesatt i

början av året.

De uppsatta målen inom socialvården som helhet, vad gäller att hålla en god servicenivå för

kommuninvånarna, uppfylldes väl även om arbetsbelastningen varit hög, speciellt i början av året då

socialkansliet var underbemannat.

Kommunen har ett samarbetsavtal med Hammarlands kommun, Eckerö kommun har vikarerat

Hammarlands kommun när deras tjänsteman varit på semester samt bistått när behov uppstått.

Även äldreomsorgsledaren har ett omfattande ansvar då denne i sin roll som områdeschef är ansvarig för

såväl personal och verksamhet inom äldreomsorgen som helhet. Äldreomsorgsledaren kan kallas till

socialnämnden och föredra inför socialnämnden i äldreomsorgsfrågor. Under 2016 uppdaterades

tjänstebeskrivningen och äldreomsorgsledaren är därför inte längre ansvarig för socialt arbete inom

äldreomsorgen för personer över 65 år. Dessa arbetsuppgifter tillfaller numera socialchefen.

Äldreomsorgsledaren agerar också samarbetspartner till socialchefen i ärenden där man bör arbeta i par.

Verksamhetsbidrag

Under verksamhetsåret har Folkhälsoföreningen i Finland samt Invalidförbundet fått

verksamhetsunderstöd. Understöden har skett genom mindre inköp.

NYCKELTAL 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Socialnämndsmöten 12 9 11 12 12 13 13

Paragrafer 198 184 175 183 147 174 195

Tjänstemannabeslut 376 446 553 816 434 699 528

Faderskapsutredningar 5 8 10 4 5 3 3

Vårdnadsavtal 14 11 15 6 8 9 3

Antal fastställda underhållsavtal 4 2 3 3 10 7 1

Antal fastställda umgängesavtal 18 0 3 1 4 6 2

Personalresurser 1,5 1,5 1,5 2,0 1,5 1,6 2


33

Prestationstal 2012 2013 2014 2015 2016


Antal invånare 960 947 932 935 928

Nettokostnader 115 445 131 356 114 326 121 694 140 945

C204 BARNOMSORG

C205 Dagvård av barn på daghem

Resultatområde

Verksamheten omfattar förvaltning och daghemsverksamhet. Barnomsorgen har använt 103,7 % av sin

budget.

Måluppfyllelse

Förvaltning

Uppgiftsområdet omfattar daghemmet Nyckelpigan som har tre avdelningar, två heldagsavdelningar

Fjärilen och Humlan och en småbarnsavdelning Småpigorna. Småpigorna befinner sig i en hyrd lokal.

Daghemsföreståndaren sköter den allmänna förvaltningen inom barnsomsorgen. Daghemsföreståndaren

har ansvar för administration vad gäller personalarbete, ekonomi, barngruppen, kontakt med föräldrar

och övriga inom området. Under verksamhetsåret har föreståndaren skött sina administrativa uppgifter

under en dag i veckan och då har vikarie anställts för att täcka upp i barngruppen.

Daghemsverksamhet

Rent allmänt kan sägas att barnsomsorgen har uppnått de krav som barnomsorgslagen ställer. Man har

erbjudit förskola till alla 6-åringar och alla barn med särskilda behov har erhållit assistent/extra stöd

enligt prövning. Språkstöd har erbjudits enligt behov. Från och med höstterminen 2014 har en

specialbarnträdgårdslärare anställts 6 h/vecka. Specialbarnträdgårdsläraren finns tillgänglig för alla barn

inom barnomsorgen.

Rent allmänt kan sägas att det finns mycket barn i dagvården i Eckerö. Under året har antalet barn

varierat så att vi under vårterminen överlag haft fler barn jämfört med under höstterminen.

Under år 2016 har följande personal arbetat på daghemmet:

På Nyckelpigans avdelningar:


C1 ECKERÖ KOMMUN

C201 SOCIALFÖRVALTNING 111,2 % -140 944,85 -126 757,00 -126 757,00 -14 187,85 -121 693,95

Extern


A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 165,28 165,28

Extern Summa 112,6 % -137 347,21 -121 997,00 -121 997,00 -15 350,21 -117 997,54

Intern


Intern Summa 75,6 % -3 597,64 -4 760,00 -4 760,00 1 162,36 -3 696,41

Totalsumma 111,2 % -140 944,85 -126 757,00 -126 757,00 -14 187,85 -121 693,95


34

- Heldagsavdelningen Fjärilen; tre ordinarie heltidstjänster, två barnträdgårdslärare varav den ena

är föreståndare och en barnskötare.

- Heldagsavdelningen Humlan; tre ordinarie tjänster, en barnträdgårdslärare och två barnskötare.

- Förutom daghemmets ordinarie personal finns två personliga assistenter anställda på heltid.

Daghemmet har en lokalvårdare på 80 % av heltid. Tjänsten som tidigare var en kombinerad

städ/köksbiträde ändrades from 1 augusti när lokalvårdaren gick i pension till en tjänst som

enbart omfattar städning inom dagvården.

På Småpigorna finns:

Tre heltidstjänster; en barnträdgårdslärare och två barnskötare samt under år 2016 har det funnits ett

köksbiträde/extra resurs på 50 % på Småpigorna, (tillfällig befattning som utvärderas per år). Dessutom

finns en personlig assistent 100 % till ett barn med särskilda behov. From höstterminen flyttades

assistenten till Fjärilen pga att barnet blev äldre och bytte avdelning

PERSONAL

Det finns numera tre heltidsavdelningar Fjärilen, Humlan och småbarnsavdelningen Småpigorna..

Avdelningarna öppnar kl.7.00 (vid behov redan 06.45) och stänger kl.17.15 (vid behov 17.30). Flera av

barnen på daghemmet fördelar 25 timmar så att man är tre hela dagar/ vecka i dagvård. De barn vars ena

förälder är hemma med ett yngre syskon har möjlighet att välja antingen fem dagar dagvård 9-14 eller

fyra dagar 08.45-15 med en valfri ledig dag.

Daghemmet har en egen arbetsplan och inriktar sig på språklekar enligt Bornholmsmodellen.

Daghemmet använder också ett material som heter StegVis, som syftar till att främja utvecklingen av

Tjänste % Antal Tjänste % Antal Tjänste %

0 %

0 % 1 100 % 1 100 %

0 % 2 100 % 2 100 %

0 %

0 % 2 100 % 2 100 %

35 % 1 100 % 1 65 %

Specialbarnträdgårdslärare 0 % 1 16 % 1 16 %

Assistent 100 % 1 100 % 0 0 %

Gruppassistent 100 % 1 100 % 0 0 %

Assistent 0 % 2 100 % 2 100 %

25 % 1 80 % 1 55 %0 %0 %

0 % 1 100 % 1 100 %

0 % 2 100 % 2 100 %

0 %

Assistent -100 % 0 0 % 1 100 %

-25 % 0 25 % 1 25 %

Köksbiträde/extra resurs 0 % 1 50 % 1 50 %

31.12.2016Förändring under året

Barnträdgårdslärare

31.12.2015

Lokalvårdare

Barnskötare

Barnskötare

Lokalvårdare

Småpigorna


Barnskötare

Daghemmet

Föreståndare



35

social och känslomässig kompetens hos barn. För de yngre barnen finns ett motsvarande material som

heter Start. Från och med hösten 2012 har daghemmet haft fadderbarn. För att få in pengar ordnar

daghemmet en ”sopp-kväll” under höstterminen för föräldrar och barn

PERSONAL 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ordinarie tjänster 7,37 8,02 8,95 8,95 10,11 10,11 10,11

Tillfälliga tjänster 1,8 1,65 1,0 1,5 2,6 4,6 4,6

NYCKELTAL 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Fjärilen antal platser 20 20 20 20 20 20 20

Barn i dagsvård per 31.12 16 15 18 17 15 14 17

Verksamhetsdagar Fjärilen 4440 4320 4440 4440 4360 4300 4380

Närvarodagar 2786 2650 2989 3126 3450 3306 2370

Humlan antal platser 20 20 20 20 20 20 20

Barn i halvdagsvård per 31.12 12 14 15 15 14 17 13

Verksamhetsdagarna Humlan 3840 3900 3920 3880 3880 4300 4460

Närvarodagar 1860 2346 2497 2435 2211 2423 2390

Småpigorna antal platser 12 12 12 12 12 12 12

Barn i dagvård per 31.12 9 11 10 10 11 10 11

Verksamhetsdagar småpigorna 2844 2832 2964 2664 2388 2124 4820

Närvarodagar 1517 1954 1772 1469 1755 1624 1680

Samhällsstöd

enskild barnomsorg*

1 0 0 0 0 0 0

Närvarodagar externt daghem 35 0 0 0 0 0 0

Bo-plats annan kommun 0 0 0 0 1 0 0

Prestationstal 2012 2013 2014 2015 2016


Antal invånare 960 947 932 935 928

Nettokostnader 389 515 429 960 456 349 514 938 560 843

*Samhällstöd enskild barnomsorg, närmare information, Ålands lagsamling, barnomsorgslag(2011:86) 28 §


C1 ECKERÖ KOMMUN

C204 BARNOMSORG

C205 Dagvård av barn på daghem 102,9 % -560 843,11 -545 005,00 -545 005,00 -15 838,11 -514 938,37

Extern

A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER100,9 % -561 723,90 -556 476,00 -556 476,00 -5 247,90 -527 753,90


Extern Summa 102,4 % -499 606,16 -487 723,00 -487 723,00 -11 883,16 -460 542,67

Intern


Intern Summa 106,9 % -61 236,95 -57 282,00 -57 282,00 -3 954,95 -54 395,70

Totalsumma 102,9 % -560 843,11 -545 005,00 -545 005,00 -15 838,11 -514 938,37


36

C207 ÖVRIG BARNDAGVÅRD

Resultatområde

Verksamheten omfattar familjedagvården, hemvårdsstödet för barn, hemvårdsstödet för skolbarn och

eftermiddagsvården.

Måluppfyllelse

Familjedagvård

Målen är att stöda barnfamiljerna och omsorgen för de allra minsta barnen, som inte erhåller barnomsorg

i daghem. Ingen familjedagvårdare har varit anställd sedan år 2008.

Hemvårdsstöd

Målsättningen med hemvårdsstöd är att stöda familjer som vårdar barnen i hemmet. Antalet familjer som

erhöll någon form av hemvårdsstöd var 15, vilket är en minskning från tidigare år. Resultat blev dock en

överskridning av de budgeterade medlen, p.g.a. att ÅLR införde utökat hemvårdstöd samt förhöjt

grunddel från 2016. Utökat hemvårdsstöd fastställdes till 700 euro och grunddelen höjdes från 300 euro

till 500 euro. En erhöll hemvårdsstöd för skolbarn under året.

För- och eftermiddagsvård

Eftermiddagsvården har haft en nyttjandegrad på 78,5% av sin budget 2016. Det positiva resultatet beror

främst på ökade avgiftsintäckter, låg personalfrånvaro vilket ger en låg vikariekostnad. Nyttjande graden

på livsmedelskontot landade på 591,91% för hela året, varav den största överskridningen skedde under

vårterminen.

För- och eftermiddagsvården, Ugglorna, strävar till att ge skolbarnen, i första hand i årskurs ett och två,

en meningsfull, omsorgsfull och stimulerande för- och eftermiddagsvård.

Fram till och med vårterminen verksamhetsåret 2016 har en eftermiddagsledare varit ordinarie anställd

på deltid (61,48 %) och en tf. eftermiddagsledare har varit anställd på deltid (42,48 %). Den ordinarie

längst anställde eftermiddagsledaren har i praktiken tagit ett ansvar för verksamheten. De båda för- och

eftermiddagsledarna har reserverats 3 h/vecka för administration och planering samt tid för att delta i

ledningsgruppsmöten.

Efter vårterminens slut 2016 sade ordinarie för och eftermiddagsledare upp sig, en ny för och

eftermiddagsledare rekryterades men avtalet bröts straxt innan verksamhetens öppnande varav en

alternativ uppdelning av tjänsterna samt rekrytering i skyndsam ordning fortlöpte inför höstterminen

2016. En förmiddagsledare rekryterades för att fortlöpande sköta föris samt två eftisledare för att täcka

upp den ökande barnaskaran på eftis. Rekryteringarna uppdelades enligt följande: 1 st förisledare

26,14% 1 st eftisledare 52,28% samt en extra resurs på eftis 26,14 % Arbetet och uppdelningen av

tjänsterna fungerade bra i barngruppen men föreståndaransvaret och det pedagogiska utvecklingsarbetet

flyttades tillfälligt till Socialchefen.

I slutet av höstterminen 2016 tillsatte socialnämnden en arbetsgrupp med uppdrag att utreda hur

kommunens för och eftermiddagsverksamhet skall utvecklas och förnyas. Samt komma med förslag på

hur den skall organiseras i framtiden.

Resultatet av arbetsgruppens utredning var att trots att tjänsteuppdelningarna fungerat bra i barngrupp

blir det för mycket extra arbete för socialchefen och verksamheten som helhet tjänar på att gå tillbaka till

en föreståndarliknande för och eftermiddagstjänst. En ny ledare rekryterades under december.

Öppettiderna för Ugglorna har under året varit kl. 07.00 – 09.00 och 13.00 – 17.00. Behovet av för- och

eftermiddagsvården ser ut att vara stabilt.

Inför hösten 2016 slutade inköp att ske via lokal butik i egen regi och samordnas efter sommaren via

solgårdens kök tillsammans med socialnämndens övriga verksamheter, dels för att öka kvaliteten på

maten och säkra livsmedelskostnaderna för kommunen som helhet.


37


C204 BARNOMSORG

C207 Övrig barndagvård 108,7 % -94 540,95 -86 993,00 -86 993,00 -7 547,95 -101 165,48

Extern



Extern Summa 108,1 % -94 036,95 -86 993,00 -86 993,00 -7 043,95 -101 165,48

Intern

A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -504,00 -504,00

Intern Summa -504,00 -504,00

Totalsumma 108,7 % -94 540,95 -86 993,00 -86 993,00 -7 547,95 -101 165,48

Prestationstal 2012 2013 2014 2015 2016


Antal invånare 960 947 932 935 928

Nettokostnader 86 990 105 090 111 010 101 165 94 541

NYCKELTAL 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Antal familjedagvårdare 0 0 0 0 0 0 0

Antal för-/eftermiddagsvårdsledare 0,48 0,58 1,24 1,24 1,24 1,24 1-3

Mottagare av hemvårdsstöd 32 22 26 28 24 23 15

Mottagare av partiellt hemvårdsstöd 5 4 2 7 3 1 1

Totala antalet utbetalda hemvårdsstöd 289 271 245 278 289 130 180

-varav grunddelar 160 159 142 172 165 117 61

-varav syskondelar 44 42 48 77 67 23 23

-varav tilläggsdelar 40 40 45 29 21 28 52

-varav tvillingtillägg 4 1 0 0 0 0 0

-antal utbetalda partiella stöd 41 29 10 21 36 5 8

Moderskapsunderstöd 5 16 8 6 3 7 6

Eftermiddagsvård platser 13 13 13 13 13 15 17

Antal barn i eftermiddagsvård per

31.12

9 9 5 8 9 15 12

Närvarodagar 1173 1179 806 901 1343 1815 2175

Verksamhetsdagar eftermiddagsvård 1621 1656 1647 1701 1683 2145 3780

Utökat hemvårdsstöd - - - - - - 36


38

C212 BARNSKYDDSVERKSAMHET

Resultatområde

Verksamheten omfattar barnskydd, förebyggande barnskydd, fältarbete, vård på inrättning inom

barnskydd, barnskyddsjouren. Budget har överskridits med 43,8%. Detta beror på att två barn blivit

placerade på institution 2016. Personalkostnader, material, förnödenheter och varor samt understöd har

dock minskat markant. Medan köp av tjänster uppgått till 168,8% i stor grad på grund av

institutionsplaceringarna.

Med anledning av omfördelning i budgeten inom ramen för socialnämndens budget har omfördelningen

givit ett slutgiltigt resultat med en nyttjandegrad av 115,8 % av budget.

Måluppfyllelse

Barnskydd

Målen med barnskyddsverksamheten i Eckerö kommun är att stöda familjerna i kommunen och att ordna

lagstadgat barnskydd för de barn som behöver det. Behovet av barnskydd har i vissa områden ökat under

verksamhetsåret 2016. Detta främst i området köp av tjänster i form av institutionsvård samt korrigerade

arvoden och kostandsersättningar för familjevårdare. År 2016 har en stödperson använts inom

barnskyddet. Barnskyddsarbetet kräver stora personalresurser och sedan maj 2016 har en

socialarbetartjänst på 100 % använts inom barnskydd. Tidigare år 2016 har Socialchef i stor grad ensam

ansvarat för barnskyddet i Eckerö kommun med mindre övriga personalresurser som insats.

Inom barnskyddet finns samarbetsavtal med Hammarlands kommun och även med Finström, Geta samt

Saltvik och Sunds kommuner när det gäller tillgång till tredje tjänsteman vid omhändertagande. Under

2016 har kommunen tagit hjälp av Finström i beslutsärende.

Under år 2016 har det inkommit 14 barnskyddsanmälningar. Fyra nya barnskyddsutredningar har

påbörjats.

Under år 2016 har det funnits behov av minst två stödpersoner. Det har inte varit möjligt att finna en

lämplig stödperson i ett av de fall där stödperson ansetts vara lämpligt. Eftervårdsarbete inom barnskydd

har avslutats för en klient under år 2016 i och med att klienten i fråga fyllt 21 år. I slutet av år 2016 var

sex barn klienter inom barnskyddet i Eckerö kommun. Fyra barnskyddsärenden blev färdigt utredda eller

flyttade från kommunen. Två av de färdigt utredda ärendena var klienter medan de två övriga utreddes

innan klientskap behövde inledas. Ett barns institutionsvård avslutades år 2016 och övergick i klientskap

inom öppenvården i barnskyddet, medan ett annat barns institutionsvård i samband med

omhändertagande har inletts år 2016.

Förebyggande barnskydd

Det förebyggande barnskyddsarbetet innebär stödsamtal, stödåtgärder och annan service som förebygger

risken för omhändertagande och placering enligt barnskyddslagen samt diverse negativa konsekvenser

för barn, ungdomar och familjer på grund av bristande föräldraskap, problem i familjelivet eller hos det

individuella barnet eller ungdomen. Stödsamtal har under 2016 hållits för klienter samt utan att

barnskyddsutredning påbörjats. Det förebyggande barnskyddet har under år 2016 bestått till stor del av

samtal samt fysiska aktiviteter med ungdomar i riskzonen för att bli omhändertagna eller utredas inom

barnskyddet. Det förebyggande barnskyddet använde sig inte av stödpersoner år 2016.

Fältarbete


39

Eckerö kommun köper fältarbetartjänster av Mariehamns stad. Landskommunerna delar på sammanlagt

två fältarbetartjänster. Ingen begäran angående kontakt med en enskild klient har gjorts under 2016.

Fältarna har kort informerat om ungdomar från Eckerö kommun till socialkansliet.

Vård på inrättning

Under 2015 har placering skett på både Tallbacken och Eckerökollektivet.

Under 2016 har placering fortskridit på Eckerökollektivet tills placeringen avslutats. Vård på

institutionen Puro i Lillkyro, Österbotten har inletts under hösten 2016.

Barnskyddsjour

Barnskyddsjouren permanentades år 2009 från att ha först fungerat under en försöksperiod. Eckerö

kommun ingår i barnskyddsjouren, som är gemensam för alla kommuner på Åland.

I tabellen berättar siffran utom parentes om antalet klienter som beviljats stödpersoner och siffran inom

parentes om hur många som varit anställda.

Prestationstal 2012 2013 2014 2015 2016


Antal invånare 960 947 932 935 928

Nettokostnader 35 591 42 339 67 781 108 236 220 462


C1 ECKERÖ KOMMUN


C212 BARNSKYDDSVERKSAMHET 115,8 % -220 461,54 -143 369,00 -47 000,00 -190 369,00 -30 092,54 -108 236,43

Extern

A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 115,8 % -224 187,51 -146 569,00 -47 000,00 -193 569,00 -30 618,51 -111 418,35

A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 116,4 % 3 725,97 3 200,00 3 200,00 525,97 3 181,92

Extern Summa 115,8 % -220 461,54 -143 369,00 -47 000,00 -190 369,00 -30 092,54 -108 236,43

Totalsumma 115,8 % -220 461,54 -143 369,00 -47 000,00 -190 369,00 -30 092,54 -108 236,43

NYCKELTAL 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Barnskyddsärenden 2 5 11 13 13 10 12

Barnskyddsanmälningar 4 17 6 8 12 8 14

Stödpersoner inom barnskydd 4(5) 5(4) 3(1) 1 3 4 1

Annat förebyggande barnskydd 6 3 0 0 0 0

Vård på inrättning inom barnskydd 1 1 0 2 2


40

C217 ANNAN BARN- OCH FAMILJEVÅRD

Resultatområde

Verksamhetsområdet omfattar familjerådgivningen vid Folkhälsan och adoptionsrådgivning.

Måluppfyllelse Syftet med familjerådgivningen är att kunna erbjuda förebyggande arbete när det gäller t.ex.

äktenskapsmedling, vårdnads- och umgängesfrågor och även i barnskyddsärenden. Antal besök och

ärenden vid familjerådgivningen har ökat märkbart sedan föregående år. Enligt nedanstående statistik

kan man konstatera att behovet av familjerådgivning varierat de senaste åren. Totalt 150,9 % av de

budgeterade medlen har använts under verksamhetsåret 2016.

Adoptionsrådgivningen köps från Rädda barnen. Under de senaste åren har ingen familj varit i

adoptionsrådgivning.

Prestationstal 2012 2013 2014 2015 2016


Antal invånare 960 947 932 935 928

Nettokostnader 1 494 2 804 3 964 3 955 10 565

C220 ÄLDREOMSORG

Resultatområde

Resultatområdet C220 Äldreomsorg omfattar hemtjänst, serviceboende, stödtjänster, bespisning, vård på

institution och annan service för åldringar. Äldreomsorgens insatser skall anpassas utefter klientens

behov och erbjudas så att de stödjer och utvecklar den enskilde individens egen förmåga och oberoende

samt bidrar till att den enskildes möjligheter till ett meningsfullt liv bibehålls. Målet är att de äldre så

länge som möjligt ska kunna bo kvar i det egna hemmet. Äldreomsorgen har använt 93,6 % av de

budgeterade medlen. Men på grund av omfördelning av medlen står nyttjandegraden på 100,9%

Radetiketter Använt % Bokslut 2016 Ursprunglig BU BU+TB 2016 Över/under Bokslut 2015

C1 ECKERÖ KOMMUN


C217 ANNAN BARN OCH FAMILJEVÅRD 150,9 % -10 565,10 -7 000,00 -7 000,00 -3 565,10 -3 958,65

Extern


Extern Summa 150,9 % -10 565,10 -7 000,00 -7 000,00 -3 565,10 -3 958,65

Totalsumma 150,9 % -10 565,10 -7 000,00 -7 000,00 -3 565,10 -3 958,65

NYCKELTAL 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Antal besök vid familjerådgivningen 27 31 15 33 39 39 88

Antal familj. vid familjerådgivningen 5 7 2 7 8 7 10

Kostnad per besök € 96,99 97,20 102,00 102,75 107,00 107,00 140

Antal adoptions rådgivningar 0 0 0 0 0 0 0


41

Prestationstal 2014 2015 2016

Kostnad/kommuninvånare 1 167 1 155 1 199

Antal invånare 932 935 928

Nettokostnader 1 087 475 1 079 597 1 112 321

C 221 Hemtjänst

Hemtjänst ute

En närvårdare arbetar dagtid måndag – fredag inom hemtjänst ute, övriga tider samt då behov av två

eller flera personal finns är det personal från Solgården som åker ut på fältet. Med de personalresurserna

har hemtjänst kunnat ges enligt behov till dem som bor hemma. Behovet av hemtjänst i det egna hemmet

antas öka då målet är att 90% av de äldre skall bo hemma.

Avtalet med ÅHS om sammanhållen hemvård där hemsjukvården och hemvården byter tjänster har

fortsatt.

Hemtjänst Solgården

På serviceboendet Solgården finns 16 platser varav 6 platser är mera anpassade för klienter med

minnessjukdom samt för de som är i behov av en lugnare miljö, 2 av platserna är periodplatser.

Solgården har under större delen av verksamhetsåret varit fullbelagd och behovet av serviceboende har

ökat något.

Solgården har under verksamhetsåret haft följande befattningar:

per 31.12.2016 per 31.12.2015

Personal

Hemtjänst, Städ,

Kök

Förändring

Tjänste%

Antal

Tjänste %

Antal Tjänste

%

Äldreomsorgsledare 1 100% 1 100%

Ledande närvårdare -100% 0 0 1 100%

Närvårdare -100% 7 100% 8 100%

Närvårdare 75% 2

*

75% 1 75%

Närvårdare, natt 3 75% 3 75%

Hemvårdare -20% 1 80% 1 100%


42

*

Sysselsättningskoordi 1 50% 1 50%

Närvårdare 1 50% 1 50%

Lokalvårdare 2 75% 2 75%

Kock 2 100% 2 100%

Köksbiträde 5% 1 25% 1 20%

* Den förändrade tjänst % beror på att personal ansökt om, och fått beviljat att gå ned i arbetstid.

Äldreomsorgsledaren arbetar 100 % men 20% kostnadsförs under socialkansliet. Äldreomsorgsledaren

är personalansvarig för Solgården, hemtjänst, städ och kök. Äldreomsorgsledaren har hand om

administration, löner, ekonomi, fakturering, hembesök och utveckling inom äldreomsorgen.

Måluppfyllelse

Hemtjänst ute

Under verksamhetsåret har hemtjänst i klientens eget hem fungerat bra och vi har kunnat tillgodose

klienternas behov. Klientantalet för stödtjänster sjunkit något men antalet besök per klient har ökat.

Antalet klienter som är i behov av stödtjänster i hemmet antas stiga då antalet äldre människor som bor

hemma ökar i kommunen.

Hemtjänst Solgården

Beläggningen på Solgården har varit god under året, antalet perioddygn har ökat.

Under verksamhetsåret har det nya vårdtyngdsmätnings programmet RAIsoft tagits i bruk, personalen

har gått utbildningar och bedömningar är gjorda på samtliga klienter.

Schemat för personalen på Solgården har omarbetats så att b.la sysselsättningskoordinatorn har återgått

till periodarbete och den extra resurs som närvårdare 75% har slopats. Ingen ledande närvårdartjänst har

nyttjats under året. Några i personalen har efter eget önskemål beviljats en lägre tjänste % under året, den

lägre tjänste % beviljas utefter verksamhetens behov.

Personalen har varit på handledning, rekreationsdag och vi har ätit julbord tillsammans.

Flera av verksamhetens maskiner och elektronisk utrustning har behövt service under året b.la

personliften, IPTVn och datorerna vilket medfört att köp av experttjänster överstigit budgeten. I övriga

experttjänster ingår kostnaden för handledning av personalen

NYCKELTAL 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Antal hushåll som erh. hemtjänst 24 45 49 49 40 36 31

Antal besök 17569 19580 20951 30165 28685 33748 36183

Antal hushåll som erh. städservice 11 12 10 12 11 3 1

NYCKELTAL SOLGÅRDEN

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Antal klienter på Solgården 22 14 15 20 15 17 17

Antal klienter i lägenheterna 3 3 5 6 6 6 4

Antal klienter på periodplats

Antal dygn

4

421

10

418

4

390

10

596

3

191

4

192

5

229

Dygnskostnaden på Solgården

Antal vårddygn

Antal perioddygn

122,7

3965

421

129,71

3540

418

142,20

5162

390

120,35

5121

596

147,45

5475

191

136,39

5392

192

149,58

5341

229


43

Prestationstal 2012 2013 2014 2015 2016


Antal invånare 960 947 932 935 928

Nettokostnader 770 781 828 056 817 919 847 466 801 295

C225 Stödtjänster

Resultatområdet

Resultatområdet omfattar ÄLDIS, närståendevård, färdtjänst och trygghetstelefon. Disponerat 71.4 % av

medlen.

ÄLDIS (äldreomsorg på distans)

Eckerö kommun är med i ÄLDIS (Äldreomsorg på distans). Syftet med ÄLDIS är att minska social

isolering genom att erbjuda de äldre som bor hemma aktiviteter och social samvaro via ÄLDIS skärmen.

Eckerö har som målsättning att utöka användningen av ÄLDIS skärmar hos de som bor hemma.

Närvårdaren som har utetjänst fungerar som ansvarsperson för ÄLDIS tillsammans med

äldreomsorgsledaren.

Närståendevård inom äldreomsorgen

Närståendevården finns till för att stödja de som vårdar och sköter sina åldringar i eget hem. Avlastning

för närståendevårdare kan ordnas genom att det finns periodrum på Solgården. När det gäller

närståendevård är det viktigt att vården och omsorgen som ges i hemmet har en god nivå och är

tillräcklig för att de äldre ska kunna bo hemma längre.

Färdtjänst inom äldreomsorgen

Färdtjänst kan beviljas på basen av läkarintyg för främst äldre personer. Färdtjänst enligt

socialvårdslagen innebär åtta enkelresor per månad och finns till för att underlätta vardagslivet för våra

äldre, speciellt för dem som bor kvar i eget hem.

Måluppfyllelse

ÄLDIS (äldreomsorg på distans)

Under verksamhetsåret blev Jomala värdkommun för ÄLDIS och Eckerö skrev under våren kontrakt

med Jomala för fyra skärmar varav tre stycken togs i bruk omgående. ÄLDIS har haft två sändningar per

vecka sedan uppstart, programmen kan bestå av gymnastik, minnesträning, vernissager samt olika tips


C1 ECKERÖ KOMMUN

C221 Hemtjänst 100,0 % -801 295,17 -867 990,60 67 000,00 -800 990,60 -304,57 -847 465,93

Extern

A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 100,2 % -829 265,49 -894 697,00 67 000,00 -827 697,00 -1 568,49 -873 219,49


A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR143,2 % -5 442,31 -3 800,00 -3 800,00 -1 642,31 -4 454,07

Extern Summa 100,8 % -743 250,63 -804 497,00 67 000,00 -737 497,00 -5 753,63 -778 230,25

Intern


Intern Summa 91,4 % -58 044,54 -63 493,60 -63 493,60 5 449,06 -69 235,68

Totalsumma 100,0 % -801 295,17 -867 990,60 67 000,00 -800 990,60 -304,57 -847 465,93


44

och råd för att underlätta vardagen för de äldre. Utöver sändningarna kan man ringa varandra via

skärmarna och då även se personen man pratar med, detta upplevs mycket positivt av deltagarna.

Närståendevård inom äldreomsorgen

Äldreomsorgsledaren gör tillsammans med socialchefen hembesök för att utreda behovet av

närståendestöd, de fyller tillsammans med klienten i bedömningsmaterialet och vårdplanen och gör

sedan en bedömning av vilken stödkategori som skall tillämpas. Närvårdaren som arbetar inom

hemtjänst ute har även som uppgift att följa upp personer med närståendevårdsstöd och vid behov

erbjuda avlastning och stöd.

Antalet närståendevårdare som finns till för personer över 65 år, samt även personer över 65 år som kan

klara sitt hemmaboende med stöd av närståendevårdare har varit stabilt under året.

Färdtjänst inom äldreomsorgen

Antalet 65+ åriga med färdtjänst har ökat från föregående år. Färre personer som är beviljade färdtjänst

har nyttjat färdtjänstservicen.

NYCKELTAL 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Antal närståendevårdare 12 12 13 10 15 17 16

Antal vårdade +65 år 13 13 14 11 12 11 9

Trygghetstelefoner 8 17 19 9 13 13 9

Klienter som har färdtjänst

Enligt socialvårdslagen

28 25 28 24 27 32 23

Antal enkelresor/biljetter 69 714 525 480 468 488 384

Trygghetstelefon

Antalet trygghetstelefoner per 31.12.2016 är 9st, minskningen beror på att flera av de som haft

trygghetstelefon flyttat in på Solgården under året.


C1 ECKERÖ KOMMUN


C220 ÄLDREOMSORG

C225 Stödtjänster 71,4 % -54 375,30 -76 108,00 -76 108,00 21 732,70 -72 275,67

Extern


Extern Summa 71,4 % -54 375,30 -76 108,00 -76 108,00 21 732,70 -72 275,67

Totalsumma 71,4 % -54 375,30 -76 108,00 -76 108,00 21 732,70 -72 275,67

Prestationstal 2012 2013 2014 2015 2016


Antal invånare 960 947 932 935 928

Nettokostnader 64 861 62 496 74 675 72 276 54 375


45

C222 Servicehuset (bespisning)

Resultatområde

Solgården bespisning

I Solgårdens kök finns två 100% kockbefattningar och under hösten 2016 utökades köksbiträdestjänsten

från 20% till 25% för att tillgodose behovet. Köksbiträdet städar även de sociala utrymmena i köket.

Köket levererar mat till uteklienter, Solgården, Daghemmet Nyckelpigan, småbarnsavdelningen

Småpigorna och föris-och eftis verksamheten.

Måluppfyllelse

Solgården bespisning

Antalet klienter med matservice är stabilt. Under verksamhetsåret har diskmaskinen, potatisugnen och

kylarna i köket krävt reparation/underhåll och två nya blandare en större golv modell och en mindre har

köpts in vilket har medfört stora kostnader.

Schemat i köket setts över under året och ändrats så att det alltid finns en kock eller köksbiträde på jobb

tills middagen är avklarad. Matlistorna har uppdaterats med större variation på maten och halvfabrikat

undviks. Vi strävar efter att så långt det är möjligt använda närproducerade och ekologiska alternativ

vilket medför ökade kostnader för maten.

Sättet att räkna antalet portioner har ändrats. Varje måltid har en koefficient.

Koefficient

Frukost 0,4

Lunch 1

Kaffe/mellanmål 0,2

Middag 0,4

Kvällste 0,1

NYCKELTAL 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Klienter som har måltidsservice 44 46 48 47 31 32 32

Kostnad per portion 4,73 4,51 4,49 4,41 5,83 6,71

Antal måltider från köket 20082 35197 42754 44905 45102 36783 35187


46

Prestationstal 2012 2013 2014 2015 2016


Antal invånare 960 947 932 935 928

Nettokostnader 81 481 86 951 83 416 96 837 116 254

C223 Vård på åldringshem

Oasen (f.d De gamlas hem)

Eckerö har fyra ordinarie platser vid Oasen. Varje platsandel kostar 12 000€/år i grundavgift vilket ger

en årskostnad på 48 000€ oberoende om de används eller inte. Platserna kan även nyttjas av en annan

kommun som då betalar grundavgiften för den plats de använder.

Geriatriska kliniken (f.d. Gullåsen)

Geriatriska kliniken sköts av Ålands Hälso- och sjukvård. Den nya Landskapslagen om hälso- och

sjukvården 2011/114 § 56 stadgar menar att det inte ska tas ut någon avgift från kommunerna för vården

på geriatriska kliniken fr.o.m. år 2013. Ett system med klinikfärdiga patienter tillämpas, vilket innebär

att det uppstår kostnader för kommunen om den inte kan ordna en boendeplats inom två veckor från att

patienten är klinikfärdig.

Måluppfyllelse

Oasen

Under verksamhetsåret 2016 har Eckerö kommun haft 7 olika klienter på Oasen, per 31.12.2016 två

klienter. Antal nyttjade vårddygn under året 645 st, varav 87 dygn nyttjats av en avtalsklient från Åbo.

Geriatriska kliniken (f.d. Gullåsen)

Under verksamhetsåret har kommunen inte betalt ersättning för klinikfärdiga patienter. Kommunen har

själv kunnat ordna vårdplatser inom utsatt tid.

NYCKELTAL 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Antal klienter på Oasen (tidigare DGH) 0 0 0 3 2 1 7

Vårddygn 0 0 0 395 429 203 645

Dygnskostnader netto 163,91 176,92 197,86 235,18 222,70 212,46 -


C1 ECKERÖ KOMMUN


C220 ÄLDREOMSORG

C222 Servicehuset 122,8 % -116 253,63 -94 650,25 -94 650,25 -21 603,38 -96 837,14

Extern



A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -5 549,61 -5 549,61

Extern Summa 124,1 % -142 669,51 -114 958,00 -114 958,00 -27 711,51 -121 392,27

Intern

A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER100,5 % -14 168,72 -14 092,25 -14 092,25 -76,47 -12 328,07


Intern Summa 130,1 % 26 415,88 20 307,75 20 307,75 6 108,13 24 555,13

Totalsumma 122,8 % -116 253,63 -94 650,25 -94 650,25 -21 603,38 -96 837,14


47

Antal patienter på Gullåsen 9 4 7 1 0 0 0

Vårddygn 923 840 889 4 0 0 0

Dygnskostnad netto klinikfärdig patient 174,47 182,41 192,20 405,00 - - -

Dygnskostnad netto: Institution - - - - - - 174,50*

Dygnskostnad netto: Institution Demens - - - - - - 220,2*

Dygnskostnad netto: Platsandel, st. - - - - - - 26,27*

*Oasens bokslut behandlas i fullmäktige 15 maj 2017.

Grundavgiften per platsandel: 26,27 (Eckerö äger 4 andelar)

Oasen och Gullåsen

Prestationstal 2012 2013 2014 2015 2016


Antal invånare 960 947 932 935 928

Nettokostnader 151 202 99 160 105 526 58 943 139 214

C224 Annan service för åldringar

Resultatområde

Ekergården

Ekergården är kommunens lägenheter i Kyrkoby som främst är för pensionärer. Antalet lägenheter är nio

med gemensam tvättstuga och bastu. Ekergården är ett ypperligt ”mellanalternativ” för de som kan bo

hemma men behöver någon form av stöd men ändå inte är i behov av ett boende på servicehuset.

Måluppfyllelse

Ekergården

Under verksamhetsåret har alla lägenheter varit uthyrda och flera äldre har visat intresse för boende på

Ekergården.

Ekergårdens samlingssal har använts för möten, gemensamma aktiviter ordnade av

sysselsättningskoordinatorn och för uthyrning till föreningar och privat personer.


C1 ECKERÖ KOMMUN


C223 Vård på åldringshem 116,0 % -139 214,32 -120 000,00 -120 000,00 -19 214,32 -58 943,30

Extern


A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 10 561,04 10 561,04

Extern Summa 116,0 % -139 214,32 -120 000,00 -120 000,00 -19 214,32 -58 943,30

Totalsumma 116,0 % -139 214,32 -120 000,00 -120 000,00 -19 214,32 -58 943,30


48

Prestationstal 2012 2013 2014 2015 2016


Antal invånare 960 947 932 935 928

Nettokostnader 12 600 14 243 5 939 4 075 1 183

C230 SPECIALOMSORGEN

Resultatområde

Verksamhetsområdet omfattar boende, dagvård, fritidsverksamhet och semester, samt

finansieringskostnader inom specialomsorgen och fritidshemmet Orion. Special omsorgen har nyttjat

106,5% av sina budgeterade medel. Vilket är en överskridning med 6,5 %.

Måluppfyllelse

Målet är att kunna erbjuda specialomsorg för utvecklingsstörda samt sysselsättning för handikappade

enligt specialomsorgslagen. Antalet klienter är detsamma som föregående år. Kostnaderna för

specialomsorgen är relativt lika som tidigare år. Via ÅOF:S köper kommunen boendeplats på Stiftelsen

Hemmet r.f.

NYCKELTAL 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Specialomsorgstagare 6 6 6 6 6 6 6

Antal boendedygn 1785,00 1700 1589 1 543 1 636 1 473 1501

Antal timmar i dagverksamhet 5035,00 5012,75 4325,50 4 110 4 310 4167,50 886,50*

Antal timmar semester och fritid 447,50 345,50 326 340,50 198 163 38*

Finansieringskostnader - - - - - - -

Antal dagar vid Orion 176 54 57 32 - - -

*Antal dagar i dagverksamhet

*Antal dagar i semester och fritidsverksamhet


C1 ECKERÖ KOMMUN


C220 ÄLDREOMSORG

C224 Annan service för åldringar 11,3 % -1 182,51 -10 439,00 -10 439,00 9 256,49 -4 075,20

Extern


Extern Summa 11,3 % -1 182,51 -10 439,00 -10 439,00 9 256,49 -4 075,20

Totalsumma 11,3 % -1 182,51 -10 439,00 -10 439,00 9 256,49 -4 075,20


C1 ECKERÖ KOMMUN

C200 SOCIALVÄSENDET 106,5 % -658 094,60 -617 784,00 -617 784,00 -40 310,60 -575 754,14

C230 SPECIALOMSORGEN 106,5 % -658 094,60 -617 784,00 -617 784,00 -40 310,60 -575 754,14

Extern 106,5 % -658 094,60 -617 784,00 -617 784,00 -40 310,60 -575 754,14


A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER245,2 % 18 475,11 7 535,00 7 535,00 10 940,11 13 934,15

Totalsumma 106,5 % -658 094,60 -617 784,00 -617 784,00 -40 310,60 -575 754,14


49

C240 HANDIKAPPSERVICE

Resultatområde

Verksamhetsområdet omfattar handikappservice, FIX-tjänst och understöd till krigsinvalider.

Verksamhetsområdets budgeterade har överskridits med 16 %.

Måluppfyllelse

Handikappservice

Handikappservicen strävar till att ge de handikappade och deras familjer det stöd och den hjälp de

behöver för att den handikappade skall kunna leva ett så normalt och värdigt liv som möjligt i enlighet

med handikappservicelagen och förordningen. Behovet av handikappservicen har kommit att bli större

än väntat och ansökningar om bistånd har inkommit och beviljats av socialnämnden. Vilket har lett till

att de budgeterade medlen inte räckt.

Behovet har ökat inom alla serviceområden; personlig assistans, vårdplats, närståendevårdsstöd,

stödpersoner sysselsättning samt övriga understöd.

Arbetet med handikappservicen är omfattande. De juridiska frågorna är många och komplicerade.

Serviceplaner skall finnas för alla handikappservicemottagare så att bedömningen av servicebehovet blir

individuellt.

Kommunen har under verksamhetsåret ersatt flera brukare för personlig assistans, boendeplats har köpts

på ett specialvårdhem, för att kunna ordna vården och omsorgen pga. gravt handkapp. Antalet

närståendevårdare för handikappade under 65 år har varit stabilt. För specialvårdshemmet har medel

budgeteras under Oasen vård och boendecenter.

Färdtjänsttagarna enligt handikappservicelagen blev under 2016 flera, så även antalet resor. Enligt

handikappservicelagen har den handikappade rätt till 18 enkelresor per månad utöver resor för arbete och

sysselsättning. Behov av stödpersoner och graden av utnyttjandet har i perioder varit förhöjt,

socialnämnden har beviljat samtliga ansökningar om utökningar, vilket också har lett till att utbetalda

arvoden har blivit högre än budgeterat.

Fixtjänst

Under året har det funnits behov av samarbete med Fixtjänst gällande flera klienter. Här har behovet

varit stabilt.

Understöd till krigsinvalider

Understöd till krigsinvalider ersätts till fullo av finska staten.

NYCKELTAL 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Antal personliga assistenter 3 3 2 1 4 3 4

Boendeplats specialvårdhem 0 0 0 1 1 1 1

Antal närståendevårdare för

handikappade

3 4 4 3 4 7 7

Antal vårdade inom handikapp 2 3 3 4 4 6 6

Prestationstal 2012 2013 2014 2015 2016


Antal invånare 960 947 932 935 928

Nettokostnader 580 587 546 375 569 207 575 754 658 095


50

Färdtjänst inom handikapp 12 11 16 17 18 19 20

Antal enkelresor/biljetter 565 420 749 1090 1108 1275 1431

Beviljade stödpersoner 9 11 8 9 9 9 9

FIX-tjänst 0 1 2 3 4 4 4

Antal handikappservicemottagare 7 15 - 14 18 21 21

Stöd till krigsinvalider 1 1 0 0 1 1 1

Prestationstal 2012 2013 2014 2015 2016


Antal invånare 960 947 932 935 928

Nettokostnader 101 827 138 097 318 065 334 137 364 292

Radetiketter Använt % Bokslut 2016 Ursprunglig BU Budgetändring BU+TB 2016 Under/över Bokslut 2015

C1 ECKERÖ KOMMUN

C200 SOCIALVÄSENDET 115,0 % -364 292,40 -316 705,00 -316 705,00 -47 587,40 -334 137,47

C240 HANDIKAPPSERVICE 115,0 % -364 292,40 -316 705,00 -316 705,00 -47 587,40 -334 137,47

Extern 114,9 % -364 049,40 -316 705,00 -316 705,00 -47 344,40 -334 137,47


A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER101,3 % 39 576,58 39 075,00 39 075,00 501,58 37 625,72

Intern -243,00 -243,00

A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -243,00 -243,00

Totalsumma 115,0 % -364 292,40 -316 705,00 -316 705,00 -47 587,40 -334 137,47


51

C245 MISSBRUKARVÅRD

Resultatområde

Verksamhetsområdet omfattar köptjänster från Mariehamns stads öppenvårdsmottagning Alkohol- och

drogmottagningen. Vård på behandlingshem köps årligen från Pixnekliniken men även andra

behandlingshem kan anlitas. Dessutom ingår nykterhetsarbetet. Kostnaderna för missbruksvården har

som helhet varit lägre än budgeterat. Nyttjandegraden har varit 98 % av de budgeterade medlen.

Måluppfyllelse

Alkohol- och drogmottagning

Målsättningen är att tillgodose behovet av vård för personer som missbrukar. Kommuninvånarna skall ha

tillgång till behandling inom öppenvården.

Alla som sökt missbrukarvård har erhållit vård. Under verksamhetsåret har antalet besök varit det samma

men färre antal klienter.

Mariehamns stad debiterade 133 € per besök.

Behandlingshem

Kommuninvånarna skall ha tillgång till behandling på behandlingshem och avtal finns med

Pixnekliniken. Under året erhöll en klient vård på Pixnekliniken eller på annat behandlingshem. Avgiften

för missbrukarvård på Pixne var under året 2,62 €/per svenskspråkig invånare. Ingen har utnyttjat

möjligheten till eftervårdsbesök från Pixne i form av eftervårdsgrupp i Mariehamn.

Nykterhetsarbete

Målsättningen är att minska uppkomsten av alkohol- och tobaksvanor samt att upplysa om skadlig

konsumtion. Nykterhetsarbetet har pågått då man sponsrat tidskriften EOS för barn och ungdomar.

NYCKELTAL 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Antal besök på alkohol- och

drogmottagningen

104 175,5 120,5 95,5 46 46.5 61,5

Antal klienter på alkohol-

och drogmottagningen

15 12 12 15 10 8 8

Kostnad per besök 132,98 145,00 136,47 143,00 107,25 107,25 133

Antal klienter i vård på

behandlingshem

2 0 0 0 0 0 1

Antal dygn på Pixnekliniken 26 0 0 0 0 0 20

Vårdkostnader/€/år

Pixnekliniken

2155,40 2251,80 2251,80 2314,20 2 451 2 451 2451

Tilläggskostnader för vård

på Pixnekliniken

285 0 0 0 0 0 0

Antal eftervårdsbesök/Pixne 1 0 0 0 0 0 0

Antal vårddygn på annat

behandlingshem

120 0 0 0 0 0 0

Vårddygnskostnader på

annat behandlingshem

1750 kr 1650 kr 0 0 0 0 0


52

Prestationstal 2012 2013 2014 2015 2016


Antal invånare 960 947 932 935 928

Nettokostnader 18 960 16 211 7 588 7 942 10 976

C290 ÖVRIG SOCIALVÅRD

Resultatområde

Verksamhetsområdet omfattar utkomststöd, förebyggande utkomststöd och sysselsättningsverksamhet.

Måluppfyllelse

Utkomststöd

Det centrala målet med utkomststöd är att befrämja och upprätthålla individers och familjers sociala

trygghet. Arbetet med utkomststödet skall syfta till att stöda klientens oberoende/självständighet och

vara lösningsinriktat. Rätt till utkomststöd har den som är i behov av stöd och inte kan få sin utkomst

genom förvärvsarbete, sysselsättningsverksamhet eller genom andra inkomster och/eller tillgångar.

Kostnaderna för utkomststöd blev högre än beräknat och de budgeterade medlen överstegs med 60,6%

budgeterat. Antalet ansökningar samt antalet hushåll som beviljades utkomststöd har ökat sedan tidigare

år. Med hjälp av omfördelning av budgeterade medel inom ramen har resultatet för verksamhetens

område slutliga nyttjandegrad landat på 103,2%.

Förebyggande utkomststöd

Målet med förebyggande utkomststöd är att i god tid hjälpa en person att klara av förestående problem

med uppehället.

Cancervård

Cancervården är ett frivilligt åtagande. Eckerö kommun ersätter sedan 2014 inte kostnader för CA-vård.

Sysselsättningsverksamhet

Sysselsättningsverksamhet riktar sig främst till personer som av olika orsaker varit långtidsarbetslösa.

Målet är att dessa personer ska få komma ut i arbetslivet och få erfarenheter och lära sig hur det fungerar

på en arbetsplats. Sysselsättningsstöd beviljas enligt särskild prövning i samarbete med AMS. En klient

har beviljats sysselsättningsstöd under året.


C1 ECKERÖ KOMMUN


C245 MISSBRUKARVÅRDEN 98,0 % -10 976,26 -11 200,00 -11 200,00 223,74 -7 941,81

Extern

A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 98,0 % -10 976,26 -11 200,00 -11 200,00 223,74 -8 006,81

A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 65,00

Extern Summa 98,0 % -10 976,26 -11 200,00 -11 200,00 223,74 -7 941,81

Totalsumma 98,0 % -10 976,26 -11 200,00 -11 200,00 223,74 -7 941,81


53

NYCKELTAL 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Antal hushåll som beviljats utkomststöd 17 15 13 20 21 29 28

Antal beslut om utkomststöd 77 65 70 114 114 119 140

Antal beviljade förebyggande utkomststöd 6 13 16 7 11 6 8

Antal patienter/cancervård 5 4 4 3 2 0 0

Antal sysselsättningsstöd 1 1 0 0 0 0 1

Prestationstal 2012 2013 2014 2015 2016


Antal invånare 960 947 947 935 928

Nettokostnader 61 506 44 150 42 649 47 435 61 425


C1 ECKERÖ KOMMUN


C290 ÖVRIG SOCIALVÅRD 103,2 % -61 424,59 -39 500,00 -20 000,00 -59 500,00 -1 924,59 -47 435,42

Extern

A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 125,6 % -79 733,91 -43 500,00 -20 000,00 -63 500,00 -16 233,91 -55 656,21


Extern Summa 103,2 % -61 424,59 -39 500,00 -20 000,00 -59 500,00 -1 924,59 -47 435,42

Totalsumma 103,2 % -61 424,59 -39 500,00 -20 000,00 -59 500,00 -1 924,59 -47 435,42


54

C300 UNDERVISNINGS- OCH KULTURFÖRVALTNING

Prestationstal 2012 2013 2014 2015 2016

Kostnad/kommuninvånare 1 331 1 343 1 372 1 396 1 393

Antal invånare 960 947 932 935 928

Nettokostnader 1 277 320 1 272 086 1 278 987 1 305 010 1 293 036

C301 SKOLNÄMNDEN

Skol- och fritidsnämndens sammansättning:

Ledamöter Ersättare

Ordf. Christina Jansson André Sjöström

Vice ordf. Nina Andersson Åsa Häggblom

Robert Söderlund Marcus Eriksson

Berit Metsik Maria Sundholm-Mattsson

Mikael Sandholm Linda Kortman

Övriga närvarande i skol- och fritidsnämnden

Skoldirektör: Mathias Eriksson

Skolans föreståndare: Maria Bonds

Fritidsledare: Emma Falander, moderskapsledig under höstterminen

Vik. fritidsledare: Scott Rosenqvist

Kommunstyrelsens representant Gunilla Holmberg

Skol- och fritidsnämnden ansvarar för Eckerö skolas verksamhet och ger budgetuppgifter för

högstadieundervisningen och träningsundervisningen.

Skol- och fritidsnämnden anger principer, riktlinjer och mål. Skötseln av de skolvisa administrativa

rutinerna utförs av skolföreståndaren. Delegering av beslutanderätt från skol-och fritidsnämnd och

skoldirektör till skolföreståndaren är långt utvecklad.

Målsättning i budget

Förverkligande

Skolnämnden

Skolnämndens huvudsakliga uppgift är att tillse att

målen för grundskolan förverkligas och att

grundskolan utvecklas samt ansvarar för att

verksamheten vid behov utvärderas.

Skolnämnden har godkänt skolornas arbetsplaner

där grundskolans mål speciellt betonats.


55

Målsättning i budget

Förverkligande

Skolnämnden leder och övervakar verksamheten,

följer skolans undervisning och övrig verksamhet

samt kan ta initiativ till uppgörande av kommunalt

utbildningsprogram.

Skolnämnden har givit direktiv om hur stor

timresursen (antalet lärartimmar) får bli och hur

den skall användas

DISTRIKTSMÖTETS ARBETE UNDER ÅR 2016

Skoldirektören följer upp skolföreståndarnas arbete genom regelbundna distriktsmöten där

även Kyrkby högstadieskolas rektor deltar.

Under året hölls 7 distriktsmöten (ledningsgruppsmöten) där gemensamma frågor i distriktet

behandlades.

Bl.a. beslöts om följande:

Fördelningen av de gemensamma lärarnas arbete på skolorna.

Gemensam assistentträff i Vikingaåsens skola 15.8.2016.

Gemensam annonsering och rekrytering.

Gemensam fortbildningsdag i positiv psykologi för lågstadiets och högstadiets

personal.

Organisering av de frivilliga språken.

Inskrivning av nya elever

Handlingsplan för elever med läs-, skriv- och matematiksvårigheter.

Bedömningsnivån lågstadiet – högstadiet

Skolföreståndarnas deltagande i Rektorsdagar i Helsingfors och Tallinn.

Utlåtande till Ålands LR angående grundskolans specialundervisning

Prestationstal 2012 2013 2014 2015 2016


Antal invånare 960 947 932 935 928

Nettokostnader 7 526 3 451 13 216 7 665 3 671


56

C305 GRUNDSKOLAN

Eckerö skola

Eckerö skola målsättning i budget

Förverkligande

Basfärdigheterna läsa, tala, skriva och räkna skall

betonas under hela skoltiden. IKT ska vara en

naturlig del av undervisningen.

Vi har fortsättningsvis åk 1 och 2 i skilda grupper,

så mycket det går. Detta för att få en optimal

skolstart. Vi satsar på fortbildning i dessa

basämnen. Vi går till biblioteket en gång i veckan.

Vi satsar också i ett eget skolbibliotek. Vi har

aktuella läromedel och utnyttjar IKT-tekniken. Undervisningen anpassas efter elevens

förutsättningar. Olika inlärningsstrategier skall

användas.

Vi strävar till att ha små undervisningsgrupper. Vi

delar åk 3-4 och 5-6 i svenska, matematik och

engelska. Specialundervisningen har mestadels

skett i liten grupp. Elever med goda inlärningsförutsättningar

skall ges möjlighet att gå framåt i sin egen takt så

att de upplever skolan som utmanande och

stimulerande. Elever med inlärningssvårigheter

ska ges undervisning så att de känner att de lyckas

och duger oavsett nivån på deras prestationer.

I och med att vi använder IKT mer och mer, så har

vi lättare att stimulera elever med god

inlärningsförmåga. Vi har också möjlighet att låta

elever med särskilda behov träna extra via datorn.

Små elevgrupper, stöd- och specialundervisning

gör att vi kan stöda eleverna på ett bra sätt.

Prestationstal 2012 2013 2014 2015 2016

Elever 55 56,5 53 49 49

Antal klasser 4 4 4 4 4

Lärarnas sammanlagda veckotimmar 143 143 143 143 139

Undervisningstimme per elev 2,6 2,5 2,7 2,9 2,92

Elever som får skolskjuts 24 22 21 22 23

Nettokostnad /elev 12 812 12 969 13 239 13 960 14 279


57

Personal

Låg- och mellanstadiet

Prestationstal 2012 2013 2014 2015 2016


Antal invånare 960 947 932 935 928

Nettokostnader 704 657 732 740 701 692 684 025 699 650

Förändring under året


Skolan

0 % 1 100 % 1 100 %

0 % 1 87 % 1 87 %

0 % 1 100 % 1 100 %

-13 % 1 83 % 1 96 %

Timlärare 0 % 1 25 % 1 25 %

0 % 1 21 % 1 21 %

Timlärare 0 % 1 17 % 1 17 %

klasslärare 12 % 1 100 % 1 88 %

Klasslärare -17 % 1 75 % 1 92 %

Klasslärare 100 % 1 100 % 1 0 %

Assistent 0 % 1 68 % 1 68 %

Assistent 0 % 1 60,13 % 1 60,13 %

Assistent 0 % 1 60,13 % 1 60,13 %

Kock 0 % 1 100 % 1 100 %

7 % 1 100 % 1 93 %

-83 % 1 0 % 1 83 %

Klasslärare

31.12.2016 31.12.2015

Föreståndare

Klasslärare

Klasslärare

Timlärare Carolina S

Lokalvårdare

Lokalvårdare


58

KYRKBY HÖGSTADIESKOLA

Verksamhetsområde

Uppgiftsområdet omfattar grundskoleundervisning i åk 7-9 i Kyrkby högstadieskola, tränings-

undervisningen, specialklassens undervisning åk 1-6 samt skolpsykologen.

Måluppfyllelse

Kyrkby högstadieskola strävar till att ge samtliga elever en grundutbildning som skapar goda

förutsättningar för fortsatta studier samt ett innehållsrikt och hållbart vuxenliv.

Södra Ålands Högstadiedistrikt

Prestationstal 2012 2013 2014 2015 2016


Antal invånare 960 947 932 935 928

Nettokostnader 489 207 456 614 488 269 544 510 507 872

Prestationstal 2012 2013 2014 2015 2016

Elever i högstadiet 26 24,5 27,5 29,5 27

Kostnad/elev högstadiet 16 184 16 802 16 221 15 946 16 213

Elever i träningsunderv. 1 0,5 0,5 1 1

Kostnad/elev i träningsundervisning 49 260 26 659 52 312 51 062 49 089

*) kostnaden per elev till Kyrkby högstadieskola är olika per kommun beroende på utnyttjande

på utnyttjande av ambulerande lärare, köpav tjänster


59

C325 MEDBORGARINSTITUTET

Verksamhetsområde

Vuxenutbildning i form av kurser och föredrag. Eckerö kommun köper tjänster av Mariehamns stad,

betalningsandelarna fördelas enligt avtal. Staden är huvudman för Medborgarinstitutet. En kontaktperson

verkar för Medis i varje kommun. Denna person planerar kurser i hemkommunen, vidtalar kursledare

och bokar lokaler.

Verksamhetsmål:

Medborgarinstitutets huvudsakliga uppgift enligt institutslagen är att erbjuda vuxna medborgare

möjligheter till allmänbildande utbildning och en meningsfull sysselsättning på fritiden i så nära

anslutning till hemorten som möjligt.

Måluppfyllelse

Tack vare avtalet har Eckerös kommuninvånare från och med höstterminen 2008 möjlighet att delta i

vilken Mediskurs som helst och i hur många kurser som helst, vilket betyder att Eckerös

kommuninvånare har tillgång till det breda och omfattande kursutbud som genom Medborgarinstitutet

erbjuds i hela landskapet.

Samarbetskommunernas kommunandelar räknas på basen av antalet invånare i åldern 18-79 år i

kommunen och att den årliga kommunandelen är bunden till Ålands konsumentprisindex.

De mest populära ämnesområdena har varit

hälsa och friskvård, dans 58,8 %

språk 11,5 %

Musik 10,4 %

Allmänna ämnen 10,4 %

Totalt 12 st kurser har hållits i Eckerö.

Antal Eckeröbor som gått på kurs i den egna kommunen : 101 st.

Antal Eckeröbor som gått på kurs i en annan kommun: 81 st.

Bruttodeltagare (samma person kan ha gått på flera kurser).


60

Prestationstal 2012 2013 2014 2015 2016


Antal invånare 960 947 932 935 928

Nettokostnader 17 349 18 067 19 764 19 686 19 243

C355 IDROTTS OCH FRILUFTSLIV

Verksamhetsområde

Uppgiftsområdet omfattar fritids-, ungdoms- och idrottsverksamhet.

Scott Rosenqvist har arbetat som vikarierande fritidsledare från augusti 2016 då den ordinarie fritidsledaren

Emma Falander gick på moderskapsledighet.

Aktiviteter för Eckerö skolas elever

Under våren och hösten erbjöds en mängd olika aktiviteter, bland annat olika typer av pyssel- och

idrottsaktiviteter, bollspel och individuell sport och kvällsaktiviteter. Det har även erbjudits pröva på tillfällen

för bowling, simning osv.

Gemensamma aktiviteter

Fritidsledarna på Åland arrangerade vissa aktiviteter gemensamt under året. Under år 2016 arrangerades

dagsresor till Sverige, bl.a. till olika lekaktivitetscenter och Gröna Lund. Även olika aktivitetsdagar har

ordnats runt om på Åland såsom sommarlovsdisco, cykelläger, bollis, disco simning osv.

Ungdoms och idrottsunderstöd

Skol- och fritidsnämnden budgeterade efter ansökan, för ett årligt verksamhetsstöd till Eckerö

Idrottsklubb (EIK) och Eckerö Ungdomsförening (EUF), samt Ålands 4H-distrikt.

Eckerö Ungdomsförening r.f.

Eckerö Ungdomsföreningar har inte lämnat in verksamhetsberättelse för 2016.

Ungdomsföreningen har under året fått utbetalt 6 000€ av totalt budgeterat 6 000€ i verksamhetsbidrag.

Eckerö idrottsklubb r.f.

Eckerö Idrottsklubb har haft en omfattande verksamhet med fotboll, friidrott, innebandy och hockey.

Rockoff-buss

Under Rockoff-festivalen har en buss avgått varje kväll från Mariehamn och kört vidare ut till Eckerö.

Både barn, ungdomar och vuxna har åkt med Rockoff-bussen under veckan. Bussen finansierades mellan

Eckerö kommun och Hammarlands kommun.


61

Idrotts och friluftsliv

Prestationstal 2012 2013 2014 2015 2016


Antal invånare 960 947 932 935 928

Nettokostnader 58 582 61 214 56 046 49 123 62 600


62

C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN HELA VERKSAMHETSOMRÅDET

Totalt sett har byggnadstekniska nämnden använt 95,5 % av externa budgeterade medel för år 2016

samt är de externa inkomsterna 107,3 % jmf med budgeten för år 2016.

Prestationstal 2015 2016

Kostnad/kommuninvånare 409 425

Antal invånare 935 928

Nettokostnader 382 753 394 454

C420 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN

Verksamhetsområde

Uppgiftsområdet omfattar byggnadstekniska nämnden och byggnadskansliet.

Personalstyrkan på kansliet har ändrats under året. Från årets början bestod personalen av en

byggnadsinspektör på 40 % tjänstgöring och en extra resurs på 40 % till byggnadstekniska kontoret.

Fr.o.m. oktober består personalen av två byggnadsinspektörer om vardera 40 % tjänstgöring. Extra

resursen om 40 % för byggnadstekniska kontoret avslutades i november

Måluppfyllelse

Byggnads- och miljönämnden samt tekniska nämnden har sammanträtt en gång vardera under 2016. I

februari ändrades nämndstrukturen och en byggnadsteknisk nämnd tillsattes. Byggnadstekniska nämnden

har sammanträtt 9 gånger under 2016 och behandlat ansökningar om bygglov, anmälningar, utlåtanden,

miljötillstånd för enskilda avlopp, tekniska ärenden samt andra ärenden som ingår i nämndens

verksamhetsområden.

En delegeringsordning för byggnadstekniska nämnden fastslogs under året av fullmäktige.


C1 ECKERÖ KOMMUN

C10 DRIFTSHUSHÅLLNING 82,4 % -394 454,33 -410 497,75 -478 497,75 84 043,42 -382 753,28

C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 82,4 % -394 454,33 -410 497,75 -478 497,75 84 043,42 -382 753,28

Extern



A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR 96,8 % -281 976,40 -291 398,00 -291 398,00 9 421,60 -291 728,86

Extern Summa 87,0 % -601 058,60 -623 079,00 -691 079,00 90 020,40 -579 197,93

Intern



Intern Summa 97,2 % 206 604,27 212 581,25 212 581,25 -5 976,98 196 444,65

Totalsumma 82,4 % -394 454,33 -410 497,75 -478 497,75 84 043,42 -382 753,28

Nyckeltal 2012 2013 2014 2015 2016

Behandlade ärenden 126 77 118 108 160

Bygglov 54 49 42 42 48

Anmälningar 12 6 6 5 12

Miljötillstånd 9 5 11 9 12


63

4100

Byggnadstekniska nämnden

(Byggnads- och miljönämnden)

5000 Byggnadstekniska nämnden (Tekniska nämnden)





Rivningstillstånd 2 4 1

Förlängning av bygglov 3 2

Avslag på bygglov 1


64

4200 Byggandskansliet

Budgeterade intäkter för miljötillstånd har flyttats från kostnadsställe 4500 till 4200, därav 163 %

inkomsttäckning.





Avgifternas finansieringsgrad 37 % 35 %


65

C450 AVFALLSHANTERING OCH MILJÖVÅRD

Verksamhetsområde

Uppgiftsområdet omfattar avfallshantering, miljövård, återvinningssystem och hantering av

problemavfall.

Kommunen har en anställd på timbasis som sköter om hanteringen av ÅVC:en.

Måluppfyllelse

Under 2016 har återvinningscentralen i Storby byggts om för att effektivisera avfallshanteringen i

kommunen. Under år 2017 planeras det att göra en upphandling av insamling, transport och

omhändertagande av avfallet som samlas in på ÅVC:en. Ålands renhållning Ab har skött tömningen av

sorteringskärlen från de 6 st återvinningsstationer som finns i kommunen.

Budgeterade intäkter för miljötillstånd har flyttats från kostnadsställe 4500 till 4200, vilket är en av

orsakerna till att inkomstäckningen är 74,7 %.

Prestationstal 2012 2013 2014 2015 2016


Antal invånare 960 947 932 935 928

Nettokostnader 103 497 90 383 105 045 93 302 99 110


66

C501 TEKNISK FÖRVALTNING

Verksamhetsområde

Uppgiftsområdet omfattar tekniska kansliet och gemensam fastighetsskötsel.

Personalstyrkan har ändrats under året. Från årets början bestod personalen av två servicemän på 100 %

arbetstid samt en kommuntekniker på 60 % tjänstgöring. Fr.o.m. oktober består personalen av två

servicemän på 100 % arbetstid samt en kommuntekniker på 60 % och en tekniker på 60 % tjänstgöring.

En semestervikarie har varit anställd under maj-september, 20 % på årsbasis.

Måluppfyllelse

Sedvanligt underhåll har utförts på byggnader och tomter.






67

C510 BYGGNADER OCH LOKALER

C511 KOMMUNALA BYGGNADER

Verksamhetsområde

Uppgiftsområdet omfattar fastighetsskötseln av kommunens administrativa byggnader; Kommungården,

skola, bibliotek, daghemmet Nyckelpigan samt serviceboendet Solgården.

Måluppfyllelse

Sedvanligt underhåll har utförts på byggnaderna. Eckerö skolas gymnastiksalsgolv har byggts om och

färdigställdes på hösten. I december byttes skolans gamla oljecistern för eldningsolja ut och ersatts med

plasttankar.

Prestationstal 2012 2013 2014 2015 2016

Kostnad/kommuninvånare - - - 27 43

Antal invånare 960 947 932 935 928

Nettokostnader - - - 25 000 40 000


68

De kommunala byggnadernas kostnader överförs vidare via interna hyror till respektive verksamhets

enhet.

C510 BYGGNADER OCH LOKALER

C512 BOSTÄDER

Verksamhetsområde

Uppgiftsområdet omfattar fastighetsskötseln för kommunens hyresfastigheter; Kommungårdens

hyreshus, Ekergården och Ekebo.

Måluppfyllelse

Sedvanligt underhålla har utförts på byggnader och lokaler.

Snöplogning har sköts av Eklunds Åkeri.

Prestationstal 2012 2013 2014 2015 2016


Antal invånare 960 947 932 935 928

Nettokostnader 34 844 40 730 14 769 37 247 25 389


C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN

C512 BOSTÄDER 76,5 % -25 389,48 -33 206,10 -33 206,10 7 816,62 -37 246,82

Extern



A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR 101,6 % -29 978,69 -29 504,00 -29 504,00 -474,69 -32 942,61

Extern Summa 8,7 % -831,88 -9 518,00 -9 518,00 8 686,12 -14 197,72

Intern

A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 103,7 % -24 557,60 -23 688,10 -23 688,10 -869,50 -23 049,10

Intern Summa 103,7 % -24 557,60 -23 688,10 -23 688,10 -869,50 -23 049,10

Totalsumma 76,5 % -25 389,48 -33 206,10 -33 206,10 7 816,62 -37 246,82


69

C520 TRAFIKLEDER

Verksamhetsområde

Uppgiftsområdet omfattar underhåll av kommunalvägar, detaljplanevägar, enskilda vägar och

vägbelysning.

Måluppfyllelse

Underhållsarbetet av det kommunala vägnätet har utförts på sedvanligt sätt.

Snöplogning och sandning av de kommunala vägarna har utförts av N. Häggbloms Åkeri. Plogning och

sandning av kommunens detaljplanevägar har utförts av Eklunds Åkeri. Plogning vid kommunens

fastigheter samt infarter för pensionärer som åtnjuter kommunal hemservice har utförts av Eklunds

Åkeri.

Vägbelysningen har under 2016 varit påslagen enligt följande:

Under tiden 01.01 – 01.05 och 15.08 – 31.12 kl. 06.45 – gryning, skymning – 23.30.

Under tiden 01.05 – 14.08 släckt.

Prestations- och relationstal

Prestationstal 2012 2013 2014 2015 2016


Antal invånare 960 947 932 935 928

Nettokostnader 172 708 126 603 120 670 142 847 171 328


70

C530 PARKER OCH ALLMÄNNA OMRÅDEN

Verksamhetsområde

Uppgiftsområdet omfattar underhåll av parker och allmänna områden; Sandvikens badstrand,

småbåtshamnen i Käringsund samt grönområden på kommunens detaljplanerade områden .

Måluppfyllelse

Sedvanligt underhåll av parker och allmänna områden har utförts.

Småbåtshamnen i Käringsund har under året varit fullt uthyrd. Det totala antalet båtplatser är 9.

Prestationstal 2012 2013 2014 2015 2016


Antal invånare 960 947 932 935 928

Nettokostnader 3 718 3 277 5 062 3 166 5 669


71

C540 VATTEN- OCH AVLOPPSVERK

Verksamhetsområde

Uppgiftsområdet omfattar skötsel av reningsverk samt 14 stycken pumpstationer, distribution av

renvatten, rening av avloppsvatten och mottagning av externslam samt processvatten från traditionell

fiskodling.

Måluppfyllelse Reparations- och underhållsarbeten har utförts i reningsverket. Externslammottagning och reningsverk

med tillhörande pumpstationer har funktionerat bra under året.


72

Prestationstal 2012 2013 2014 2015 2016

Intäkt+/Kostnad-

/kommuninvånare - 18 - 85 - 35 - 42 - 6

Antal invånare 960 947 932 935 928

Nettokostnader - 16 864 - 80 736 - 32 899 - 38 873 - 5 240


73

C601 BRAND OCH RÄDDNINGSVÄSENDET SAMT BEFOLKNINGSSKYDDET

6000 Brand och räddningsverksamhet

6010 Befolkningsskyddet

Handhavande av brand och räddningsväsendet samt befolkningsskyddet i kommunen.

Den gemensamma räddningsnämnden har under år 2016 haft följande sammansättning:

Ordförande: Kristian Aller, Jomala

Vice ordförande: Alexandra Lillie, Lumparland

Ledamöter: Karl-Fredrik Björnhuvud, Eckerö

Carola Wikström-Nordberg, Finström Krister Berndtsson, Geta

Owe Laine, Hammarland

Simon Karlsson, Saltvik

Agneta Göstas, Sund

Yngve Bjurne, Vårdö

Räddningsområdet utgörs av ett samarbete mellan landskommunerna Eckerö, Finström, Hammarland, Geta,

Jomala, Lumparland, Saltvik, Sund och Vårdö.

Jomala kommun verkar som huvudman.

Räddningschefen är föredragande samt den gemensamma räddningsnämndens sekreterare.

Den gemensamma räddningsnämnden handhar och ansvarar för ärenden vilka berör brand- och

befolkningsskyddet i avtalskommunerna.

Nämnden har sammanträtt 8 gånger och behandlat 49 ärenden.

ANSVARSPERSON: Räddningschefen

VERKSTÄLLDA BUDGETMÅL:

Utförd syneverksamhet har fortgått och verkställts.

Anskaffande av materiel i samarbete med övriga kommuner, Ålands Vatten och Ålands

landskapsregering för nödvattenhantering.

Syne- och sotningsverksamheten

Byggnads, brandsyner

2016

och sotningar

Brandsyner 32 (54)

Byggnadssyner 50 (38)

Sotningar 232(283)

Övriga syner 9 (6)


74

PERSONAL 2016

Räddningschef 6,76 % (6,77) 1)

Bfs chef 2)

Sotare Enligt avtal

Bfs insruktör Årsarvode

1) Eckerös andel av de gemensamma tjänstemännen. (en räddningschef samt en brandinspektör).

Delas med 9 kommuner.

2) Samtliga kommuner inom räddningsområdet har ingått avtal om samarbete på så sätt att områdets

tjänsteinnehavare koordinerar befolkningsskyddet i kommunerna vilka envar har en

kontaktperson i form av befolkningsskyddsinspektör eller- chef lokalt.

Fördelningen av de gemensamma tjänstemännen sker enlig capita, se 1).

Brand- och räddningsväsende:

Räddningstjänstens målsättning att på ett tillfredställande sätt hantera olyckssituationer i kommunerna

har uppnåtts.

Avtalsbrandkåren har skött sina uppdrag på ett föredömligt sätt.

Målsättning Kommunen skall kraftfullt och positivt medverka till att ett inter-kommunalt samarbete upprätthålls.

Under verksamhetsåret i samarbete med övriga i landskapet kommuner anskaffa materiel för

nödvattenhantering.

Kommunen medverkar i planerings-, samt informations- och utbildningsinsatser med anledning av

räddningslagstiftningen. I det löpande arbetet skall kommunen på bästa möjliga sätt kunna hantera

olyckor som uppstår samt att hjälpa samarbetskommunerna och övriga samarbetspartners i enlighet med

uppgjorda avtal. Kommunen och brandkåren bör även uppmuntra en aktiv och mångsidig

juniorverksamhet. Det ankommer också på verksamhetsansvariga att utbilda personal inom olika

yrkessektorer i brand och räddning och att fortsätta med den förebyggande syneverksamheten. Målet är

att fortsätta även med den förebyggande syneverksamheten vad beträffar turistanläggningar och försöka

få beslut om synetillfällena anpassade till kommunens verkliga behov.

Kommunen stödjer Eckerö Frivilliga Brandkår med ett verksamhetsbidrag på 20 310 euro (+2%). Kårens

äskande för investeringar har beaktats i driftbudgeten.

Måluppföljning

Juniorverksamheten fortgår vara aktiv.

Förebyggande verksamhet och rådgivning har fortgått.

Information och utbildning har fortgått, prioriterade områden har varit inom kommunsektorn.

I samarbete med övriga kommuner, Ålands Vatten och Ålands landskapsregering införskaffat ett system

för hantering av nödvatten.

Målet för räddningstjänstuppdrag utgicks från 2014 års uppdrag.

Räddningstjänstuppdrag i avtalskommunerna under verksamhetsåret 2016

Prestations och Mål 2016 Händelser 2016


75

relationstal

Eckerö 11 15

ICKE VERKSTÄLLDA BUDGETMÅL:

Brandsyneregister har inte kommit i bruk, dock har i samarbete med samarbetskommunernas

byggnadsinspektioner påbörjats en uppgradering av ADAM.

ORSAKER TILL ATT DE AV FULLMÄKTIGE FASTSTÄLLDA MÅLEN INTE

VERKSTÄLLTS:

Under verksamhetsåret har i samarbete med byggnadsinspektionerna tagits fram underlag för att gå

vidare i sakfrågan under 2017.

BEFOLKNINGSSKYDDET 2016

Allmän beskrivning

Samtliga kommuner inom räddningsområdet har ingått avtal om samarbete på så sätt att områdets

tjänsteinnehavare koordinerar befolkningsskyddet i kommunerna vilka envar har en kontaktperson i form av

befolkningsskyddsinspektör eller- chef lokalt.

Måluppföljning

Materiel för nödvattenhantering införskaffats.

Inventering över befolkningsskyddsutrustningen har verkställts.

Prestationstal 2012 2013 2014 2015 2016


Antal invånare 960 947 932 935 928

Nettokostnader 74 694 76 131 60 441 61 863 72 424


76

C690 ÖVRIG VERKSAMHET

JORD- OCH SKOGSBRUKSLÄGENHETER

Verksamhetsområde

Uppgiftsområdet omfattar kommunens jord- och skogsegendomar och skötseln av dessa.

Måluppfyllelse

Åkermarken är utarrenderad och skogsområdena sköts i enlighet med skogsbruksplanen.

Prestationstal 2012 2013 2014 2015 2016

Intäkt+/Kostnad -

/kommuninvånare 4 - 3 6 - 1 - 8

Antal invånare 960 947 932 935 928

Nettointäkter +/-kostnader - 3 532 - 3 285 5 655 - 565 - 7 284

ÖVRIGA MARK- OCH VATTENOMRÅDEN -TOMTER

Verksamhetsområde

Uppgiftsområdet omfattar kommunens tomter som är till försäljning och skötseln av dessa.

Måluppfyllelse

Två tomter har sålts på industriområdet i Storby och en tomt på Kyrkvikens bostadsområde.

Prestationstal 2012 2013 2014 2015 2016

Intäkt/kommuninvånare 11 0 52 - 3 41

Antal invånare 960 947 932 935 928

Nettointäkter 10 570 397 48 340 - 2 851 38 202


77

4.2 INVESTERINGSDELEN

I investeringsbudgeten upptas kostnader av engångskaraktär som överstiger en kostnad på

10 000 € efter avdrag för finansieringsandelar.

Investeringarna skall slutföras inom bestämt budgetår varvid kostnadsreglering sker. Om projekt ej är

avslutat utan pågående vid budgetårets avslutande, skall medel upptagas i särskilt beslut för nästa

budgetår för att fullfölja eller avsluta detta.

C9 INVESTERINGAR 2016

Kommunstyrelsen

Tillbyggnad av daghemmet

KF beslutade § 145/17.11.2017 att inte bygga ut daghemmet. KF har däremot i ekonomiplanen 2018

reserverat 175 000 euro för tillbyggnaden av daghemmet. 10 133,03 euro finns under pågående projekt.

Försäljning av aktier

Försäljning av aktier i Mariehamns Energi Ab 540 st. Balansvärdet 9 082,15 euro. Försäljningsvinst

4 806,65 euro. Projektet slutfört 2016.

Försäljning av tomtmark, en tomt i Kyrkviken och 2 tomter i industriområdet Storby.

Socialnämnden

Köp av en hemservicebil till Solgården. Projektet slutfört 2016.


78

Byggnadstekniska nämnden

Ombyggnad av återvinningscentralen. Pågående projekt. Projektet färdigställs under våren 2017.

Grundförbättring Nyckelpigsgatan norra. Projektering påbörjad, arbetet fortsätter 2017.

Bostadsplaneväg industriväg, Vebbängsvägen till ÅVC i Storby. Projektet ej färdigställts 2015.

Projektet slutfört 2016.

Vattenledning till industriområdet i Storby. Projektet ej färdigställts 2015. Projektet slutfört 2016.

Avloppsledning till Industriområdet i Storby. Projektet ej färdigställts 2015. Projektet slutfört 2016.

Tidigare avloppsprojekt till Torp. ÅEA återbetalat elanslutningsavgiften.


79

Avlopp Torp. Projektet har inte påbörjats 2016.

Slamhantering till reningsverket. Projektet har inte påbörjats.

Backup PC inkl. Programvara till reningsverket. Projektet har inte påbörjats.

Brand- och räddningsnämnden

Manskapsbil. Projektet slutfört 2016.

Reservkraft till Solgården. Projektet slutfört 2016.


80

SAMMANSTÄLLNING AV INVESTERINGAR 2016


81

4.3 BUDGETUTFALL FINANSIERING

Skatteinkomster

Landskapsandelar

Finansiella intäkter

Övriga finansiella intäkter


82

Finansiella kostnader

Övriga finansiella kostnader

Avskrivningar

Amortering av lån


83

RESULTATRÄKNING

Not 01.01-31.12.2016 01.01-31.12.2015

Verksamhetsintäkter 5

Försäljningsintäkter 510 392,00 453 545,71

Avgiftsintäkter 292 728,08 279 457,44

Understöd och bidrag 17 509,28 7 357,74

Hyresintäkter 142 878,80 137 092,43

Övriga verksamhetintäkter 7 49 988,87 1 013 497,03 876,19 878 329,51

Verksamhetskostnader

Personalkostnader 18

Löner och arvoden 2 256 745,93 - 2 191 237,63 -

Lönerbikostnader

Pensionskostnader 428 106,74 - 420 722,84 -

Övriga lönbikostnader 93 709,93 - 81 548,95 -

Personalersättningar 25 707,93 52 903,33

Köp av tjänster 8 2 478 220,50 - 2 280 434,38 -

Material, förnödenheter och varor 550 718,32 - 414 552,91 -

Understöd 2 342 915,94 - 346 756,11 -

Hyreskostnader 35 066,95 - 60 931,05 -

Övriga verksamhetskostnader 35 109,41 - -6194885,79 22 871,24 - -5766151,78

Verksamhetsbidrag -5181388,76 -4887822,27

Skatteinkomster 6

Kommunalinkomstskatt 2 713 331,42 2 526 453,59

Andel av samfundsskatt 98 289,86 58 682,28

Fastighetsskatt 230 474,00 225 870,61

Övriga skatter 25 293,17 25 774,50

Landskapsandelar 2 455 575,40 2 333 878,01

Finansiella intäkter och kostnader

Ränteintäkter 12 236,77 17 714,25

Övriga finansiella intäkter 4 976,44 2 685,69

Räntekostnader 6 938,18 - 9 205,51 -

Övriga finansiella kostnader 2 620,36 - 5 530 618,52 1 101,56 - 5 180 751,86

Årsbidrag 349229,76 292929,59

Avskrivningar och nedskrivningar

Avskrivningar enligt plan 330 329,05 - -330329,05 336 674,05 - -336674,05

Nedskrivningar


Extra ordinära intäkter

Extra ordinära kostnader

Räkenskapsperiodens resultat 18900,71 -43744,46

Ökning(-) eller minskning(+) av

avskrivningsdifferens

Ökning(-) eller minskning(+) av reserver

Ökning(-) eller minskning(+) av fonder

Räkenskapsperiodens överskott 18900,71 -43744,46


84

Finansieringsanalys

01.01-31.12.2016 01.01-31.12.2015

Kassaflödet i verksamheten

Årsbidrag 349 229,76 292 929,59


Korrektivposter till internt tillförda medel -46 817,82 302 411,94 134,60 293 064,19

Kassaflödet för investeringarnas del

Investeringsutgifter 172 301,04 788 517,54

Finansieringsandelar för investeringsutgifter -150 231,82

Försäljningsinkomster avtillgångar bland bestående aktiva -60 388,80 -111 912,24 -638 285,72

Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde 190 499,70 -345 221,53

Kassaflödet för finansieringens del




Förändringar av lånebeståndet


Minskning av långfristiga lån -23 369,92 -262 888,17

Förändringar av kortfristigalån -29 768,04 -52 094,18 -22 046,16 -279 766,32


Övriga förändringar av likviditeten

Förändringar av förvaltade medel och förvaltat kapital 283,90 9 770,18

Förändringar av omsättningstillgångar

Förändring av fordringar -3 577,78 10 115,56

Förändringar av räntefria skulder 44 536,24 41 242,36 -34 601,46 -14 715,72

Kassaflödet för finansieringens del -10 851,82 -294 482,04

Förändring av likvida medel 179 647,88 -639 703,57

Förändring av likvida medel 179 647,88 -639 703,57

Likvida medel 31.12. 2 340 262,18 2 160 614,30

Likvidamedel 01.01. 2 160 614,30 2 800 317,87

-0,00 0,00


85

BALANSRÄKNING

AKTIVA Not 2016 2015

A BESTÅENDE AKTIVA

I Immateriella tillgångar 9

1 Immateriella rättigheter

2 Övriga utgifter med lång verkningstid 47 004,82 66 994,17


47 004,82 66 994,17

II Materiella tillgångar 10

1 Mark- o vattenområden 328 398,20 332 887,03

2 Byggnader 2 100 497,37 2 216 356,92

3 Fasta konstruktioner och anordningar 1 503 249,69 1 674 011,00

4 Maskiner o inventarier 133 411,34 52 704,17

5 Övriga matriella tillgångar 2 120,00 2 120,00

6 Förskottsbetalningar o pågående nyanskaf. 77 820,05 9 945,02

4 145 496,65 4 288 024,14

III Placeringar

1 Aktier och andelar 11 344 879,11 353 961,26

2 Masskuldebrevslånefordringar

3 Övriga lånefordningar

4 Övriga fordringar

344 879,11 353 961,26

B FÖRVALTADE MEDEL 14

1 Statens/landskaps uppdrag 3 269,03 7 959,81

2 Donationsfonders särskilda täckning 35 904,67 34 498,43

3 Övriga förvaltade medel

36 173,70 42 458,24

C RÖRLIGA AKTIVA

I Omsättningstillgångar

1 Materiella förnödenheter

2 Varor under tillverkning

3 Färdiga produkter/Varor

4 Övriga omsättningstillgångar


II Fordringar

Långfristiga fordringar

1 Kundfordringar

2 Lånefordringar



Kortfristiga fordringar

1 Kundfordringar 181 498,07 107 437,37

2 Lånefordringar


4 Resultatregleringar 50 553,53 93 381,51

275 945,13 272 367,35

III Finansiella värdepapper

1 Aktier och andelar

2 Placeringar i penningmarknadsinstrument

3 Masskuldebrevslånefordringar

4 Övriga värdepapper

IV Kassa och bank 2 340 262,18 2 160 614,30

2 340 262,18 2 160 614,30

AKTIVA TOTALT 7 189 761,59 7 184 419,46


86

PASSIVA 2016 2015

A EGET KAPITAL 13

I Grundkapital 1 847 542,44 1 847 542,44

II Uppskrivningsfond

III Övriga egna fonder 2 951,19 2 951,19

IV Överskott från tidigare räkenskapsperioder 3 960 082,34 4 003 826,80

V Räkenskapsperiodens överskott 18 900,71 43 744,46 -

5 829 476,68 5 810 575,97

B AVSKRIVNINGSDIFFERENS

OCH RESERVER

1 Avskrivningsdifferens

2 Reserver

C AVSÄTTNINGAR

1 Avsättningar för penioner

2 Övriga avsättningar

- -

D FÖRVALTAT KAPITAL 14

1 Statens/landskapsuppdrag 45,03 7 063,81

2 Donationsfondernas kapital 35 904,67 34 948,43

3 Övrigt förvaltat kapital 61,90

36 011,60 42 012,24

E FRÄMMANDE KAPITAL 16

I Långfristigt 15

1 Massskuldebrev

2 Lån från finansinstitut och




5 Erhållna förskott

6 Skulder till leverantörer

7 Övriga skulder


610 056,88 632 383,02

II Kortfristigt

1 Masskuldebrevslån

2 Lån från finansinstitut och 30 000,00




5 Erhållna förskott 4 320,87 5 668,50

6 Skulder till leverantörer 315 422,23 236 976,70

7 Övriga skulder 76 284,36 57 111,91

8 Resultatregleringar 2 294 819,05 346 553,16

714 216,43 699 448,23

PASSIVA TOTALT 7 189 761,59 7 184 419,46


87

NOTER TILL BOKSLUTET

Not 1

VÄRDERINGS- OCH PERIODISERINGSPRINCIPER OCH METODER

Värdering av anläggningstillgångar

Materiella och immateriella tillgångar bland bestående aktiva har upptagits i balansräkningen enligt

anskaffningsutgift minskad med avskrivningar enligt plan och med finansieringsandelar för

investeringsutgifter. Planavskrivningarna har beräknats utgående från en på förhand upprättad

avskrivningsplan. Beräkningsgrunderna för avskrivningarna enligt plan anges i not nummer 4.

Värdering av placeringar

Poster av placeringsnatur bland bestående aktiva tas upp i balansräkningen till anskaffningsutgiften

eller till ett lägre sannolikt överlåtelsepris.

Värdering av finansieringstillgångar Fordringarna tas upp i balansräkningen till det nominella värdet eller till ett lägre sannolikt värde.

Poster som anges i valuta

Kommunens valuta konto i SEK har värderats enligt bokslutsdagens officiella kurs på 9,5525.

Not 2

SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

Hyresavtal med Eckerö Hallen Ab

28 000 €/år

Eckerö kommun har ingått ett sponsor- och hyresavtal för en fem års period (2011-2016). I avtalet

förbinder sig kommunen att erlägga en årlig summa på 28 000 €/år i utbyte mot tillträde till hallen.

Eckerö kommun har rätt att nyttja hallen för kommunens enheter och övriga aktiviteter inom

kommunen.

Säkerhet för lån till Ålands Curling Ab

Eckerö kommun ställer upp som säkerhet för lån med 50 000 € till Ålands Curling Ab.

Säkerhet för kreditlimiten till Eckerö Ungdomsförening r.f.

Eckerö kommun ställer upp som borgenär för kreditlimiten om 10 000 € samt räntor, provisioner och

kostnader till Eckerö Ungdomsförening r.f.

Not 3

FÖRMEDLADE LÅN

Aravalån

1 st. 45,03 €

Not 4

AVSKRIVNINGSPLAN

Immateriella rättigheter Linjär avskrivning 5 år

Övriga utgifter med lång verkningstid

Etablerings- och organisationsutgifter Linjär avskrivning 3 år

Forsknings- och utvecklingsutgifter Linjär avskrivning 3 år


88

Koncernaffärsvärde Linjär avskrivning 5 år

Affärsvärde Linjär avskrivning 5 år

ADB-program Linjär avskrivning 3 år

Övriga Linjär avskrivning 3 år

Kommunalförbundens byggnader Linjär avskrivning 15 år

Materiella tillgångar Jord- och vattenområden - Ingen avskrivningstid

Byggnader och konstruktioner

Förvaltnings- och institutionsbyggnader Linjär avskrivning 40 år

Fabriks- och produktionsbyggnader Linjär avskrivning 20 år

Ekonomi- och servicebyggnader Linjär avskrivning 15 år

Fritidsbyggnader Linjär avskrivning 20 år

Bostadsbyggnader Linjär avskrivning 40 år

Fasta konstruktioner och anordningar

Gator, vägar, torg och parker Restvärdesavskrivning 15 %

Broar, kajer och badinrättningar Restvärdesavskrivning 15 %

Övriga jord- och vattenkonstruktioner Restvärdesavskrivning 15 %

Ledningsnät och anläggningar Restvärdesavskrivning 8 %

Vattendistributionsnät Restvärdesavskrivning 8 %

Avloppsnät Restvärdesavskrivning 8 %

Fjärrvärmenät Restvärdesavskrivning 10 %

Elledningar, transformatorer, utomhusbelysn. Restvärdesavskrivning 15 %

Övriga rör- och kabelnät Restvärdesavskrivning 15 %

Övriga fasta konstruktioner Restvärdesavskrivning 20 %

Maskiner och inventarier

Transportmedel Linjär avskrivning 5 år

Släckningsbil Linjär avskrivning 20 år

Övriga rörliga arbetsmaskiner Linjär avskrivning 5 år

Inredning skolan Linjär avskrivning 10 år

Övriga maskiner och inventarier Linjär avskrivning 3 år

IT-utrustning Linjär avskrivning 3 år

Övriga materiella nyttigheter

Naturresurser Avskrivning enligt användning

Konst- och värdeföremål Ingen avskrivning

Pågående anskaffningar Ingen avskrivning

Värdepapper ingående i anläggningstillgångarna

och övriga långfristiga placeringar Aktier och andelar Ingen avskrivning

Aktiveringsgränsen är 10 000 €. KF § 113/18.10.2012


89

Not 5

Not 6

Not 7

Sålt 2 st. industritomter i Storby.

Sålt 1 tomt i Kyrkviken.

Sålt 540 st. aktier i Mariehamns Energi Ab.

Verksamhetsintäkterna uppdelade på inkomstslag

2016 2015 Skillnad

Allmänförvaltning 38 013,11 16 366,47 21 646,64

Social- och hälsovårdstjänster 341 091,08 324 139,60 16 951,48

Undervisnings- och kulturtjänster 2 127,95 4 135,71 2 007,76 -

Samhällstjänster 85 929,75 71 045,55 14 884,20

Affärsverksamhet 546 335,14 462 642,18 83 692,96

Kommunens verksamhetsintäkterna totalt 1 013 497,03 878 329,51 135 167,52


90

Not 8

Not 9


91

Not 10

Not 11


92

Not 12

Not 13

EGET KAPITAL 01.01.2016 Förändring 31.12.2016

Grundkapital 1 847 542,44 1 847 542,44

Konstfonden 2 951,19 2 951,19

Överskott från tidigare räkenskapsperioder 4 003 826,80 3 960 082,34

Föregåendeårs resultat -43 744,46

Räkenskapsperiodens överskott 18 900,71 18 900,71

Eget kapital sammanlagt 5 810 575,97 18 900,71 5 829 476,68


93

Not 14

Not 15

LÅN SOM FÖRFALLER TILL BETALNING EFTER 5 ÅR ELLER LÄNGRE TID

Ålands landskapsregering

Sammanlagt 489 620 €


94

Not 16

31.12.2015 Förändring 31.12.2016

Lån från finansinstitut

Banklån 0,00 0,00 0,00

Banklån sammanlagt 0,00 0,00 0,00

Landskapslån 608 836,26 -23 369,92 585 466,34

Lån från offentliga samfund 23 546,76 1 043,78 24 590,54

Lån från offentliga samfund sammanl, 632 383,02 -22 326,14 610 056,88

Långfristigt främmande kapital sammanlagt632 383,02 -22 326,14 610 056,88

Banklån 30 000,00 -30 000,00 0,00

Banklån sammanlagt 30 000,00 -30 000,00 0,00

Lån från offentliga samfund

Landskapslån 23 137,96 231,96 23 369,92

Lån från kommunernas pensionsskydd 0,00 0,00 0,00

Lån från offentliga samfund sammanl, 23 137,96 231,96 23 369,92

Erhållna förskott 5 668,50 -1 347,63 4 320,87

Skulder till leverantörer 236 976,70 78 445,53 315 422,23

Förskottsinnehållningar 50 258,56 16 899,29 67 157,85

Socialskyddsavgifter 3 793,43 51,04 3 844,47

Övriga skulder 2 931,50 2 350,54 5 282,04

Löneskulder 128,42 -128,42 0,00

Övriga skulder sammanlagt 57 111,91 19 172,45 76 284,36

Periodiserade räntekostnader 1 809,25 -253,34 1 555,91

Semesterperiodisering 252 433,88 -29 233,29 223 200,59

Övriga resultatregleringar 92 310,03 -22 247,48 70 062,55

Övriga resultatregleringar sammanlagt 346 553,16 -51 734,11 294 819,05

Kortfristigt främmande kapital sammanlagt 699 448,23 14 768,20 714 216,43

Främmande kapital sammanlagt 1 331 831,25 -7 557,94 1 324 273,31

FRÄMMANDE KAPITAL

Långfristigt

Kortfristigt, förfaller till betalning 2014


95

Not 17

PERSONALSTRUKTUR


0 % 1 100 % 1 100 %

0 % 1 100 % 1 100 %

Kommuntekniker/byggnadsinspektör 60/40100 % 2 100 % 1 100 %

0 %

0 % 1 100 % 1 100 %

Kanslist -31 % 1 50 % 1 81 %

Kanslist 40 % 1 100 % 1 60 %

0 % 1 20 % 1 20 %

Byråsekreterare 0 % 1 80 % 1 80 %

Socialarbetare 50 % 1 100 % 1 50 %

kanslist/byggnads -40 % 1 0 % 1 40 %

Kanslist/socialkansliet 0 % 1 20 % 1 20 %0 %0 %

0 % 1 100 % 1 100 %

Ledande närvårdare -100 % 0 0 % 1 100 %

-100 % 7 100 % 8 100 %

75 % 2 75 % 1 75 %

0 % 3 75 % 3 75 %

-20 % 1 80 % 1 100 %

0 % 1 50 % 1 50 %

0 % 1 50 % 1 50 %

0 % 2 75 % 2 75 %

0 % 2 100 % 2 100 %

5 % 1 25 % 1 20 %0 %0 %

0 % 1 100 % 1 100 %

0 % 2 100 % 2 100 %

0 %

0 % 2 100 % 2 100 %

35 % 1 100 % 1 65 %

Specialbarnträdgårdslärare 0 % 1 16 % 1 16 %

Assistent 100 % 1 100 % 0 0 %

Gruppassistent 100 % 1 100 % 0 0 %

Assistent 0 % 2 100 % 2 100 %

25 % 1 80 % 1 55 %0 %0 %

0 % 1 100 % 1 100 %

0 % 2 100 % 2 100 %

0 %

Assistent -100 % 0 0 % 1 100 %

-25 % 0 25 % 1 25 %

Köksbiträde/extra resurs 0 % 1 50 % 1 50 %

Kock

Köksbiträde

Daghemmet

Föreståndare


Lokalvårdare

Barnskötare

Barnskötare

Lokalvårdare

Småpigorna


Barnskötare

Närvårdare som extra resurs

Lokalvårdare

31.12.2015

Kommunkansliet

Kommundirektör

Socialchef

Äldreomsorgsledare

Närvårdare

Närvårdare (natt )

Hemvårdare

Sysselsättningskordinator

31.12.2016

Lönebokförare

Lokalvårdare

Hemtjänsten

Kommunekonom


Närvårdare



96



Skolan

0 % 1 100 % 1 100 %

0 % 1 87 % 1 87 %

0 % 1 100 % 1 100 %

-13 % 1 83 % 1 96 %

Timlärare 0 % 1 25 % 1 25 %

0 % 1 21 % 1 21 %

Timlärare 0 % 1 17 % 1 17 %

klasslärare 12 % 1 100 % 1 88 %

Klasslärare -17 % 1 75 % 1 92 %

Klasslärare 100 % 1 100 % 1 0 %

Assistent 0 % 1 68 % 1 68 %

Assistent 0 % 1 60,13 % 1 60,13 %

Assistent 0 % 1 60,13 % 1 60,13 %

Kock 0 % 1 100 % 1 100 %

7 % 1 100 % 1 93 %

-83 % 1 0 % 1 83 %

0 %

0 %

0 % 1 55 % 1 55 %

0 % 1 61 % 1 61 %

1 37 % 1 37 %

0 % 1 29 % 1 29 %

0 %

0 % 1 44 % 1 44 %

0 %

0 % 2 100 % 2 100 %

0 % 1 25 % 1 25 %

0 %

0 %

0 % 1 13 % 1 13 %

Sysselsättningsstöd 100 % 1 100 %

0 %

0 %

-20 % 0 0 % 1 20 %

75 75

Lokalvårdare

Sammanlagt tjänster/anställda

Tekniskverksamhet

Servicemän

(Jourarbetare reningsverket)

Återvinningscentralen

Deponiskötare

Ekergården

Bibliotekarie

Timlärare Carolina S

Lokalvårdare

Lokalvårdare

Fritidsverksamheten

Fritidsledare

Eftisledare Mathilda B

Föris och eftis Daniela S

Föris och eftis Eva-Maria T

Biblioteket

Klasslärare

31.12.2016 31.12.2015

Föreståndare

Klasslärare

Klasslärare

Genomsnittlig arbetstid/anställd 76,08 % 73,41 %


97

Not 18

Not 19

PERSONALKOSTNADER 2016 2015 Ökning %

Löner och arvoden

Löner och arvoden 2 256 746 2 191 238 65 508 3,0 %

Lönebikostnader

Pensionskostnader 428 107 420 723 7 384 1,8 %

Övriga lönebikostnader 93 710 81 549 12 161 14,9 %

Personalersättningar och övriga rättelseposter-25 708 -52 903 27 195 -51,4 %

Sammanlagt enligt resultaträkningen 2 752 855 2 640 606 112 249 4,3 %

Personalkostnader aktiverade i anläggningstillgångar

Personalkostnader sammanlagt 2 752 855 2 640 606 112 249 4,3 %


98

Not 20

INKOMSTER

Verksamhet

Verksamhetsintäkter 1 013 497,03Skatteinkomster 3 067 388,45

Landskapsandelar 2 455 575,40

Ränteintäkter 12 236,77

Övriga finansiella intäkter 4 976,44


Rättelseposter till internt tillförda medel -46 817,82

- Överlåtelsevinster på nyttigheter som hör till bestående aktivaInvesteringar

Finansieringsandelar för investeringsutgifter

Överlåtelseinkomster av nyttigheter som hör till bestående aktiva 60 388,80Finansieringsverksamhet

Minskning av utlåningen

Ökning av långfristiga lån 1 043,78

Ökning av kortfristiga lån

Ökning av eget kapital

Totala inkomster sammanlagt 6 568 288,85

UTGIFTER

Verksamhet

Verksamhetskostnader -6 194 885,79

- Tillverkning för eget bruk

Räntekostnader -6 938,18

Övriga finansiella kostnader -2 620,36


Rättelseposter till internt tillförda medel

Förändringar av avsättningar

- Ökn.(+), minskn.(-) av avsättningar

- Överlåtelseförluster för nyttigheter som hör till bestående aktiva

Investeringar

Investeringsutgifter -172 301,04

Finansieringsverksamhet

Ökning av utlåningen

Minskning av långfristiga lån -23 369,92

Minskning av kortfristiga lån -29 768,04

Minskning av eget kapital

Totala utgifter sammanlagt -6 429 883,33

Totala inkomster 6 568 288,85

Totala utgifter -6 429 883,33

138 405,52

Övriga förändringar i likviditeten 41 242,36

Förändringar av likvida medel 179 647,88

Avstämning 0,00


99

FÖRTECKNING ÖVER ANVÄNDA BALANSBÖCKER OCH VERIFIKAT

Egentliga bokföringsböcker:

Dagbok, datalistor

Huvudbok, datalistor

Balansbok

Bokslutsspecifikationer

FÖRTECKNING ÖVER ID-SERIER OCH VERIFIKATSLAG

ID VS

10 100 Inköpsreskontra



11 110 Manuellt betalda fakturor

15 150 Inköpsreskontra sociala

20 200 Reskontrabetalningar

30 300 Fakturering

35 350 Referensbetalningar

40 400 Löner

50 500 Manuella verifikat

60 600 Anläggningstillgångar

90 900 Bokslutsverifikat

9999 999 Konvertering


100

UNDERSKRIFTER OCH REVISORSANTECKNING

Eckerö 10.5.2017

Mikael Selander Sanna Söderlund

Kommunstyrelsens ordförande Styrelsesuppleant

Christina Jansson Sven-Eric Carlsson

Styrelsesuppleant Styrelseledamot

Susann Fagerström Gunilla Holmberg

Styrelseledamot Styrelseledamot

Jan-Anders Öström

Styrelseledamot

Arsim Zekaj

Kommundirektör

Ovanstående bokslut är uppgjort enligt god bokföringssed.

Över utförd granskning har revisionsberättelse givits.

Eckerö den / 2017

Tove Lindström-Koli, OFR,GRM Fredrik Lindqvist

BDO Audiator Ab, OFR-samfund Revisor

Nina Andersson

Revisor

ECKERÖ KOMMUN, VERKSAMHETSBERÄTTELSE …Eckerö kommun Balansbok 2016 8 Den årliga prisstegringen...

Documents

Transcript of ECKERÖ KOMMUN, VERKSAMHETSBERÄTTELSE …Eckerö kommun Balansbok 2016 8 Den årliga prisstegringen...