e-renggar.kemkes.go.id · lebih kurang 25 km dari lokasi penampungan sekarang, pendiriannya...
Transcript of e-renggar.kemkes.go.id · lebih kurang 25 km dari lokasi penampungan sekarang, pendiriannya...
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
1
1
A. Gambaran Umum.
1. Sejarah Ringkas RS Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang
Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang
dilaksanakan oleh semua komponen BangsaIndonesia yang bertujuan
untuk meningkatkan kesadaran, kemauan,dan kemampuan hidup
sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat
yang setinggi-tingginya,sebagai investasi bagi pembangunan sumber
daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.
Pembangunan kesehatan pada periode 2015-2019 adalah
Program Indonesia Sehat dengan sasaran meningkatkan derajat
kesehatan dan status gizi masyarakat melalui melalui upaya
kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan
perlindungan finansial dan pemeratan pelayanan kesehatan. Sasaran
pokok RPJMN 2015-2019 adalah: (1) meningkatnya status kesehatan
dan gizi ibu dan anak; (2) meningkatnya pengendalian penyakit; (3)
meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan
rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan; (4)
meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu
Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan, (5)
terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin; serta (6)
meningkatkan responsivitas sistem kesehatan.
Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan 3 pilar utama
yaitu paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan dan jaminan
kesehatan nasional: 1) pilar paradigma sehat dilakukan dengan
strategi pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan,
penguatan promotif preventif dan pemberdayaan masyarakat: 2)
penguatan pelayanan kesehatan dilakukan dengan strategi
peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan
dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan, menggunakan
pendekatan continuum of care dan intervensi berbasis risiko.
BBBAAABBB III PPPEEENNNDDDAAAHHHUUULLLUUUAAANNN
2
Rumah Sakit Kusta Sungai Kundur didirikan pada tahun 1914,
pada mulanya hanya sebagai tempat penampungan atau pengasingan
penderita kusta. Lokasi pertama di daerah Kertapati (seberang ulu I),
lebih kurang 25 km dari lokasi penampungan sekarang, pendiriannya
diprakarsai oleh seorang Nakhoda Kapal Belanda (namanya tidak
diketahui) karena beberapa anak buah kapalnya menderita kusta,
tempat penampungan ini diberi nama ‘Kembang Pumpung’.
Berdasarkan SK Nomor: 270/Menkes/SK/IV/1985, tanggal 4 Juni 1985
Rumah Sakit Kusta Sungai Kundur menjadi Rumah Sakit Kusta
Pembina untuk Wilayah Regional Bagian Barat, meliputi pulau
Sumatera dan Kalimantan Barat.
Pada tahun 2002 RS Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang sebagai
RS Khusus telah diberikan izin untuk melayani pasien umum sesuai
dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor:
HK.00.06.1.4.3399, tanggal 26 Agustus 2002 tentang penunjukan uji
coba Rumah Sakit Kusta Sungai Kundur Palembang melaksanakan
pelayanan umum, dengan unggulan kusta, rehabilitasi medik dan
pusat rehabilitasi stroke.
Selanjutnya sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik
Indonesia No.3/KMK.05/2010 Tanggal 5 Januari 2010, Rumah Sakit
Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang ditetapkan sebagai Rumah Sakit
Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan dengan
menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (PPK
BLU) secara penuh.
2. Karakteristik Bisnis BLU RSK Dr. Rivai Abdullah
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun
2009 tentang Rumah Sakit adalah Institusi pelayanan kesehatan yang
menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna
yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan rawat
darurat. Rumah sakit diselenggarakan berdasarkan nilai kemanusiaan,
etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti
3
diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien,
serta mempunyai fungsi sosial.
Dalam upaya menghadapi persaingan global serta tuntutan
masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang prima, Rumah Sakit
Kusta Dr. Rivai Abdullah terus melakukan inovasi - inovasi agar dapat
meningkatkan citra Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai Abdullah di mata
masyarakat.
Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang merupakan
pusat rujukan Nasional Wilayah Bagian Barat Indonesia untuk
penyakit Kusta, meliputi seluruh pulau Sumatera dan Kalimantan
Barat. Pelayanan unggulan di RS Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang
meliputi upaya promotif, preventif, kuratif serta rehabilitasi penyakit
kusta secara paripurna, dengan terus mengembangkan inovasi dalam
pelayanan penyakit kusta. Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai abdullah
merupakan Rumah Sakit pemerintah yang mengutamakan pelayanan
kesehatan yang bersifat sosial, bukan mengutamakan profit oriented.
Pelanggan RS Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang adalah
masyarakat Kabupaten Banyuasin dan sekitarnya serta menjadi
rujukan bagi fasilitas pelayanan kesehatan lain yang berada diluar
wilayah ini. Kebutuhan dan keinginan (need dan demand) masyarakat
sangat bervariasi dibanding beberapa waktu yang lalu, sebagai RS
milik pusat harus bisa mengembangkan keunikan yang tidak dimiliki
oleh RS lain, agar dapat menjadi pusat rujukan pelayanan. Untuk
kegiatan pelayanan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2018
adalah sebagai berikut:
1.2.1. Instalasi Pelayanan.
a. Instalasi Rawat Jalan.
Pelayanan rawat jalan pasien Kusta
Pelayanan rawat jalan pasien Umum
b. Instalasi Rawat Inap.
Pelayanan rawat inap pasien Kusta
4
Pelayanan rawat inap pasien Umum
c. Instalasi Rawat Intensif.
d. Instalasi Gawat Darurat.
e. Instalasi Rekam Medik.
f. Instalasi Bedah
g. Instalasi Farmasi.
h. Instalasi CSSD.
i. Instalasi Patologi Klinik.
j. Instalasi Radiologi.
k. Instalasi Rehabilitasi Medik
l. Instalasi Rehabilitasi Karya dan Sosial
1.2.2. Instalasi Penunjang.
a. Instalasi Gizi.
b. Instalasi Laundry / Binatu.
c. Instalasi Sistem Informasi Manajemen RS (SIMRS).
d. Instalasi Pemeliharaan Sarana RS (IPSRS).
e. Instalasi Pemulasaran Jenazah.
f. Instalasi Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan.
g. Instalasi Pendidikan dan Pelatihan.
h. Instalasi Administrasi Pasien.
i. Instalasi Verifikasi Asuransi Kesehatan.
3. Maksud dan Tujuan BLU RSK Dr. Rivai Abdullah
1.1.3.1 Maksud.
Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit Kusta Dr.
Rivai Abdullah Tahun 2018 dimaksudkan untuk menghasilkan
rumusan strategi, arah kebijakan dan program pelayanan rumah
sakit secara terarah, efektif, efisien dan terpadu dalam
mendorong terwujudnya visi, misi, dan sasaran peningkatan
mutu pelayanan Rumah Sakit.
1.1.3.2 Tujuan.
5
Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran RS Kusta Dr. Rivai
Abdullah Palembang bertujuan untuk:
a. Mewujudkan pelayanan prima yang berorientasi pada
kepuasan Pelanggan;
b. Meningkatnya SDM yang berkualitas dan profesional dalam
bidang pelayanan dan keuangan sehingga tercapai
peningkatan kinerja pelayanan dan Keuangan serta
meningkatkan kualitasi, efektifitas dan efisiensi pelayanan
kepada masyarakat;
c. Berkembangnya pelayanan unggulan kusta dan pelayanan
lainnya;
d. Adanya pengembangan pendidikan,pelatihan dan penelitian
untuk menunjang RS sebagai pusat riset dan pusat rujukan.
e. Adanya pengembangan kerjasama lintas sektoral dan
peningkatan pembinaan kusta di wilayah binaan;
f. Terwujudnya sistem manajemen keuangan dan pelayanan
serta sumber daya yang efisien, transparan dan akuntabel.
4. Kegiatan BLU RSK Dr. Rivai Abdullah
Adapun rencana kerja Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai Abdullah
Palembang dalam mencapai visi, rencana program dan kegiatan yang
akan dilaksanakan Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai Abdullah dalam satu
tahun anggaran 2018, mengacu pada program dan kegiatan Rencana
Bisnis Strategis (RSB) Tahun 2015-2019.
B. Visi dan Misi BLU
1. Visi Badan Layanan Umum Rumah Sakit
“ Terwujudnya Rumah Sakit Kusta Yang Mandiri dan
Produktif Tahun 2019 “.
6
2. Misi Badan Layanan Umum Rumah Sakit.
Untuk mewujudkan Visi tersebut maka Misi RSK Dr. Rivai Abdullah
Palembang adalah:
a. Meningkatnya pelayanan kusta dan kesehatan lainnya secara
komprehensif dan terpadu;
b. Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM;
c. Mengembangkan pendidikan, pelatihan, dan penelitian
dibidang kusta dan kesehatan lainnya;
d. Meningkatkan dan memenuhi sarana dan prasarana;
e. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana.
C. Budaya BLU.
Berpikir kreatif dan inovatif.
Bersikap cepat tanggap
Bertindak tepat dan produktif
Menggalang kerjasama dan kemitraan
D. Susunan Pejabat Pengelola BLU
1. Susunan Pejabat Pengelola BLU
Susunan Direksi Rumah Sakit Kusta D.r Rivai Abdullah Palembang
Terdiri dari:
1 dr. Ahmad Budi Arto, M.M. Direktur Utama
2 dr. Hj. Iryanti Ismail, M.Kes Direktur Pelayanan
3 drg. Defiardi, MARS Direktur Keuangan, SDM danUmum
7
2. Uraian Tugas Pejabat Pengelola BLU
Berdasarkan Peraturan Menteri kesehatan Nomor 010 Tahun
2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang organisasi dan tata kerja
Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang adalah sebagai
berikut:
1) Direktur Utama, membawahi dan mengorganisir : Direktorat
Pelayanan, Direktorat Keuangan SDM dan Umum, serta
Komite Medik, Komite Etik Hukum dan SPI. Direktur Utama
juga bertugas sebagai pimpinan BLU.
2) Direktur Pelayanan, mempunyai tugas dan fungsi
penyusunan rencana pengelolaan, kebutuhan, dan
pengembangan pelayanan medik, keperawatan, dan
rehabilitasi. Koordinasi dan pelaksanaan kegiatan pelayanan
medik, keperawatan, dan rehabilitasi. Pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan pelayanan medik, keperawatan, dan
rehabilitasi.
3) Direktur Keuangan SDM dan Umum, mempunyai tugas dan
fungsi penyusunan rencana pengelolaan keuangan, Sumber
daya manusia, umum. Koordinasi dan pelaksanaan pengelola
keuangan, SDM, Umum. Pemantauan dan evaluasi
pengelolaan keuangan, SDM dan umum.
8
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 010 Tahun 2012
tanggal 14 Maret 2012
STRUKTUR ORGANISASI BLU RSK Dr. RIVAI ABDULLAH PALEMBANG
DIREKTUR UTAMA
SATUANPENGAWASINTERNAL
DIREKTORAT KEUANGAN SDM& UMUM
BAGIANKEUANGAN
KOMITE ETIK &HUKUM
BAGIAN UMUMBAGIANSUMBER DAYA MANUSIA
SUB BAGIANAKUNTANSI
SUB BAGIANRUMAH TANGGA &
PERLENGKAPAN
SUB BAGIANDIKLIT SDM
SUB BAGIANADMINISTRASI SDM
SUB BAGIANEVALUASI &PELAPORAN
SUB BAGIANTATA USAHA &
HUMAS
SUB BAGIANPERBENDAHARAAN& MOBILISASI DANA
SUB BAGIANPERENCANAAN &
ANGGARAN
1. INSTALASI GIZI2. INSTALASI LOUNDRY / BINATU3. INSTALASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RS (SIMRS)4. INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA RS (IPSRS)5. INSTALASI PEMULASARAN JENAZAH6. INSTALASI ADMINISTRASI PASIEN7. INSTALASI SANITASI DAN KES LING8. INSTALASI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN9. INSTALASI VERIFIKASI ASURANSI KESEHATAN
DIREKTORAT PELAYANAN
BIDANGKEPERAWATAN
SEKSIKEPERAWATANRAWAT JALAN
SEKSIKEPERAWATAN
RAWAT INAP
BIDANG MEDIK
KEPERAWATAN
SEKSIPELAYANAN
MEDIK
SEKSIPENUNJANG MEDIK
1. INSTALASI RAWAT JALAN2. INSTALASI RAWAT INAP3. INSTALASI GAWAT DARURAT4. INSTALASI RAWAT INTENSIF5. INSTALASI BEDAH6. INSTALASI FARMASI7. INSTALASI CSSD8. INSTALASI PATOLOGI KLINIK9. INSTALASI RADIOLOGI10. INSTALASI REHAB MEDIK
DEWAN PENGAWAS
BIDANGREHABILITASI
SEKSIREHABILITASI MEDIK
SEKSIREHABILITASI
KARYA DAN SOSIALMEDIK
KOMITE MEDIK
SUB BAGIANPENGEMBANGAN
SDM
SMF
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018 9
9
A. Gambaran Kondisi BLU
1. Analisis Internal.
Analisis internal adalah analisis mengenai kondisi internal Badan Layanan
Umum Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang yang secara
langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan dalam
mencapai tujuannya.
a. Pelayanan.
1) Struktur organisasi yang telah ditetapkan dapat melaksanakan
tupoksi;
2) Merupakan rumah sakit rujukan kusta untuk wilayah Indonesia
barat meliputi seluruh Sumatera dan Kalimantan Barat;
3) Diberikan penunjukan untuk melaksanakan pelayanan umum
dengan SK Menteri Kesehatan No. HK.00.06.1.4.339 tanggal 26
agustus 2008;
4) Tersedianya peralatan untuk menunjang pelayanan kesehatan
sesuai standar;
5) Rumah Sakit telah memiliki SIM RS namun belum bisa berfungsi
secara optimal;
6) Rumah sakit sedang dalam proses terakreditasi versi 2012 yang
ditargetkan terlaksana pada tahun 2017;
7) Sistem rujukan kusta belum optimal terutama rujukan antar
provinsi karena masih dalam proses MOU dengan daerah di
wilayah binaan sebagai tindak lanjut program pembinaan kusta;
8) Belum selesainya pendidikan tenaga dokter spesialis penunjang
kilinis yaitu spesialis rehabilitasi, spesialis radiologi dan spesialis
patologi klinik;
9) Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal dan Clinical Pathway
belum optimal;
BBBAAABBB IIIIIIKINERJA RUMAH SAKIT TAHUN 2017
DAN RBA TAHUN 2018
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
10
10) Peralatan pendukung pelayanan banyak yang sudah lama sehingga
memerlukan biaya pemeliharaan yang cukup besar sehingga belum
optimal pemeliharaannya;
11) Implementasi monitoring dan evaluasi internal dan manjemen
resiko rumah sakit belum berjalan optimal;
b. Keuangan.
1) Laporan keuangan terintegrasi dalam Sistem Akuntansi Instansi
dan Sistem Akuntansi Keuangan;
2) Adanya subsidi APBN dari pemerintah baik belanja pegawai,
operasional maupun investasi;
3) Tersedianya berbagai penjamin dengan sistem/pola pembayaran
untuk membiayai pelayanan pasien (BPJS Kesehatan, Jamkesda,
KJS, Asuransi Kesehatan lainnya, dan Jaminan Perusahaan dengan
perjanjian/MOU);
4) Pasien keluarga miskin untuk wilayah propinsi Sumatera Selatan
ditanggung dengan program Jamsoskes Sumsel Semesta;
5) Belum adanya pembayaran piutang pelayanan sejak tahun 2015
sampai dengan 2017 dari program pemerintah daerah (jamsoskes)
sangat mempengaruhi penerimaan dan pelaksanaan kegiatan
operasional BLU;
6) Adanya SOP-SOP dibidang keuangan;
7) Rumah sakit telah memiliki sistem pengawasan dan pengendalian
internal yaitu SPI.
c. Organisasi dan Sumber Daya Manusia.
1) SK Nomor: 270/Menkes/SK/IV/1985, tanggal 4 Juni 1985 Rumah
Sakit Kusta Sungai Kundur menjadi Rumah Sakit Kusta Pembina
untuk Wilayah Regional Bagian Barat, meliputi pulau Sumatera dan
Kalimantan Barat dan SK Direktur Utama No. tentang visi, misi dan
tujuan Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang;
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
11
2) Peraturan Menteri kesehatan Nomor 010 Tahun 2012 tanggal 14
Maret 2012 tentang organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Kusta
Dr. Rivai Abdullah Palembang;
3) SK Direktur Utama No : HK.02.04/I.1/595/2016 tentang Penataan
Ulang Instalasi Di Lingkungan Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai
Abdullah Palembang;
4) Sudah menerapkan sistem remunerasi mengacu pada Keputusan
Menteri Keuangan RI No.542/KMK.05/2014 walaupun masih di
bawah Tunjangan Kinerja Kementerian Kesehatan RI;
5) Adanya upaya peningkatan budaya kinerja;
6) Jumlah SDM yang dimiliki cukup memadai namun ada sebagian
SDM yang belum memiliki komitmen kerja yang baik;
7) Terselenggaranya pelatihan dan pengembangan SDM secara
berkesinambungan;
8) Terjalinnya MOU dengan institusi pendidikan dan mitra.
d. Sarana Dan Prasarana.
1) Lokasi rumah sakit secara geografis tidak strategis;
2) Memiliki jaringan SIMRS dan website yang perlu dikembangkan
sebagai sistem informasi bagi masyarakat;
3) Memiliki fasilitas penunjang yang beroperasi 24 jam;
4) Memiliki fasilitas layanan terdiri dari berbagai kelas (I,II,III, dan
ICU) dengan jumlah 208 tempat tidur;
5) Memiliki sarana/peralatan medis yang dapat menunjang untuk
penatalaksanaan kasus penyakit di Rumah Sakit;
6) Memiliki sarana non medis, dengan lahan parkir yang luas, gedung
serbaguna/aula yang memadai, instalasi pengolah limbah, instalasi
pengelolaan air bersih;
2. Analisis Eksternal
Analisis eksternal adalah analisis mengenai kondisi eksternal/diluar Badan
Layanan Umum RS Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang yang secara
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
12
langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan dalam
mencapai tujuannya, hingga saat disusunnya Rencana Bisnis dan Anggaran.
Analisis eksternal juga meliputi pelayanan, keuangan, administrasi dan
sarana dan prasarana yang ditinjau dari beberapa aspek yang
mempengaruhi seperti :
a. Undang – Undang & Kebijakan Pemerintah.
1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2004
tentang Sistem Jamininan Sosial Nasional;
2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2014 tentang
Keperawatan;
3) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tanggal 19 Maret
2009 Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan
Sosial Kesehatan Sumatera Selatan Semesta (JAMSOSKES SUMSEL
SEMESTA).
b. Keadaan Persaingan & Perekonomian
1) Peningkatan kebutuhan masyarakat akan kebutuhan pelayanan
kesehatan serta pemahaman masyarakat tentang peranan rumah
sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan;
2) Implementasi SJSN oleh pemerintah serta program pengobatan
gratis digagas oleh pemerintah daerah;
3) Adanya kegiatan pembinaan wilayah khusus untuk pelayanan
kusta;
4) Persaingan antar pemberi pelayanan kesehatan sebagai dampak
dari tuntutan masyarakat karena makin meningkatnya
pengetahuan masyarakat pada umumnya;
5) Kemudahan akses informasi dapat meningkatkan potensi
terjadinya tuntutan hukum atas pelayanan kesehatan;
6) Penyediaan persediaan farmasi kebutuhan pelayanan terutama
obat, alkes dan BHP melalui E Purchasing.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
13
c. Perkembangan Sosial dan Budaya.
1) Tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang prima dan
mutu pelayanan yang maksimal;
2) Persepsi masyarakat tentang penyakit yang semakin baik.
d. Perkembangan Teknologi
1) Perkembangan IPTEK terutama dalam mendukung perkembangan
pelayanan kesehatan di rumah sakit di Indonesia yang sangat
pesat;
2) Adanya regulasi tentang sarana dan prasarana kesehatan;
3) Perkembangan teknologi alat kedokteran yang sangat pesat.
3. Asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan RBA tahun
anggaran 2018
a. Asumsi Makro
Tabel 2.1
Asumsi Makro RBA Tahun 2018
Sumber: Nota Keuangan & RAPBN RI Tahun 2018
No. ParameterAsumsi
Tahun 2018
1 Tingkat Inflasi 3,5 %
2 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi 5,3%
3 Nilai tukar rupiah / kurs 1 $ Rp. 13.500,-/dolar AS
4 Tingkat Bunga SPN 3 bulan 5,6 %
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
14
Tingkat inflasi sebesar 3,5 % berdampak positif terhadap
perekonomian karena harga beli barang kebutuhan operasional
rumah sakit masih terjangkau sehingga mendorong untuk
melakukan investasi.
Tingkat pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,3 % akan
meningkatkan daya beli dari masyarakat.
Nilai tukar rupiah yang tinggi menyebabkan harga beli barang
import kebutuhan Rumah Sakit meningkat sehingga
mengakibatkan meningkatnya biaya operasional.
Tingginya tingkat suku bunga bank yang mempengaruhi harga
beli kebutuhan rumah sakit.
b. Asumsi Mikro
Asumsi Mikro berdampak pada sektor internal RS Kusta Dr. Rivai
Abdullah Palembang. Salah satunya dampak asumsi mikro yaitu dalam
kebijakan dalam pengenaan Tarif Layanan yang ditetapkan oleh Rumah
Sakit. Pengenaan tarif yang terlalu tinggi akan sangat berpengaruh
langsung terhadap jumlah pengunjung yang ingin mendapat pelayanan
yang nantinya akan berdampak pada pendapatan rumah sakit.
Anggaran Gaji PNS sebesar 30 % dari total anggaran sehingga
menambah pendapatan dan bisa menutup biaya operasional;
Anggaran Biaya Operasional sebesar 39,95 % dari total
anggaran untuk menutup biaya operasional rumah sakit agar
pelayanan berjalan maksimal;
Anggaran Biaya Investasi sebesar 30,05 % dari total anggaran
belanja agar kebutuhan renovasi dan pembangunan gedung,
alat medik dan non medik terpenuhi sehingga pendapatan
meningkat;
Tarip pelayanan Rumah Sakit berdasarkan tarif INA CBGs adalah
tarif tahun 2015;
Volume pelayanan meningkat sebesar 2%, sehingga diharapkan
mampu meningkatkan pendapatan dan target bisa tercapai.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
15
Peningkatan kompetensi sesuai dengan kebutuhan diharapkan
dapat mendukung pelayanan dan pelaksanaan program
pengembangan dan optimalisasi.
Alat medik berfungsi sebesar 96,88 % sehingga bisa mendukung
pelayanan dan pelaksanaan program pengembangan dan
optimalisasi.
B. Proses Penilaian Kinerja BLU.
1. Penilaian Indikator Kinerja BLU tahun Per Juni 2017
NO. ASPEK LAYANAN BOBOTNILAI HAPER NILAI(1) (2) (3) (4) (5)I. LAYANAN 35 14
A. PERTUMBUHAN PRODUKTIFITAS 18 01 Pertumbuhan Rata-Rata Kunjungan RawatJalan 3 0,33 02 Pertumbuhan Rata-Rata Kunjungan RawatDarurat 2,5 0,75 03 Pertumbuhan Hari Perawatan Rawat Inap 2,5 0,58 04 Pertumbuhan Pemeriksaan Radiologi 2,5 0,66 05 Pertumbuhan Pemeriksaan Laboratorium 2,5 0,56 06 Pertumbuhan Operasi 2,5 0,36 07 Pertumbuhan Rehab Medik 2,5 0,69 08 Pertumbuhan Perta Didik PedidikanKedokteran - - -9 Pertumbuhan Penelitian Yang Dipublikasikan, - - -B. EFEKTIFITAS PELAYANAN 14 11,51 Kelengkapan Rekam Medik 24 Jam SelesaiPelayanan 2 83,5% 22 Pengembalian Rekam Medik 2 100% 23 Angka Pembatalan Operasi 2 0% 24 Angka Kegagalan Hasil Radiologi 2 2,41% 15 Penulisan Resep Sesuai Formularium 2 90,80% 26 Angka Pengulangan PemeriksaanLaboratorium 2 0,05% 27 Bed Occupancy Rate (BOR) 2 17,13% 0,5C. PERTUMBUHAN PELAYANAN 3 2,51 Rata-Rata Jam Pelatihan Karyawan 1,5 1,91 1,52 Dokter Pendidik Klinis Mendapat TOT - - -3 Program Reward Dan Punishment 1,5 Ada program,dijalankansebagian 1
TOTAL 35 14
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
16
NO. ASPEK LAYANAN BOBOTNILAI HAPER NILAIII. MUTU DAN MANFAAT KEPADA
MASYARAKAT 35 29,2
A. MUTU PELAYANAN 14 12,51 Emergency Response Time 2 0 menit 22 Waktu Tunggu Rawat Jalan 2 52,07 menit 1,53 Length Of Stay ( Los ) 2 9,55 1,54 Kecepatan Pelayanan Resep Obat Jadi 2 8,01 menit 1,55 Waktu Tunggu Sebelum Operasi 2 22,84 jam 2NO. ASPEK LAYANAN BOBOTNILAI HAPER NILAI6 Waktu Tunggu Hasil Laboratorium 2 89,28 menit 27 Waktu Tunggu Hasil Radiologi 2 10,09 menit 2B. MUTU KLINIK 12 121 Angka Kematian Di Gawat Darurat 2 0,53% 22 Angka Kematian ≥ 48 Jam 2 2,37% 23 Post Operative Death Rate 2 0% 24 Angka Infeksi Nosokomial - Dekubitus (%) 4 0% 45 Angka Kematian Ibu Di Rumah Sakit 2 0% 2C. KEPEDULIAN KEPADA MASYARAKAT 4 2,51 Pembinaan Kepada Pusat KesehatanMasyarakat Dan Sarana Kesehatan Lain 1 Tidak Adaprogram 02 Penyuluhan Kesehatan 1 Ada program,dilaksanakansebagian 0,53 Rasio Tempat Tidur Kelas III 2 76,6% 2D. KEPUASAN PELANGGAN 2 21 Penanganan Pengaduan/ Komplain 1 100% 12 Kepuasan Pelanggan 1 83,3% 1E. KEPEDULIAN KEPADA LINGKUNGAN 3 0,21 Kebersihan Lingkungan (Program RumahSakit Berseri) 2 8120 0,2
2 Hasil Pelaksanaan Program ProperLingkungan 1 Hitam SemuaBelum DilakukanPenilaian 0TOTAL 35 29,2
NO INDIKATOR BOBOTNILAI HAPER NILAI(1) (2) (3) (4) (5)
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
17
I. RATIO KEUANGAN 19 5,751. Rasio Kas (Cash Ratio) 2 23,38% 0,252. Rasio Lancar (Current Ratio) 2,5 5.818,46% 2,53. Collecton Period (CP) hari 2 1.327,23 hari 04. Perputaran Aset Tetap (Fixed AssetTurnover) 2 3,44 X 0,255. Imbalan Atas Aset Tetap (Return On FixedAsset) 2 (5,96) % 06. Imbalan Ekuitas (Return On Equity) 2 (8,85) % 07. Perputaran Persediaan (InventoryTurnover) 2 355,92 hari 28. Rasio Pendapatan PNBP Terhadap BiayaOprasional 2,5 12,46 % 0,759. Rasio Subsidi Biya Pasien 2 - 0II. KEPATUHAN PENGOLAHAN KEUANGAN
BLU11 8,61. Rencana Bisnis Dan Anggaran (RBA)Definitif 2 1,62. Laporan Keuangan Berdasarkan SAK 2 1,23. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan DanBelanja BLU (SP3B BU) 2 0,84. Tarif Layanan 1 15. Sistem Akutansi 1 YA 16. Persetujuan Rekening 0,5 YA 0,57. SOP Pengelolaan Kas 0,5 YA 0,58 SOP Pengelolaan Piutang 0,5 YA 0,59. SOP Pengelolaan Utang 0,5 YA 0,510. SOP Pengadaan Barang Dan Jasa 0,5 YA 0,511. SOP Pengelolaan Barang Inventaris 0,5 YA 0,5
TOTAL 30 14,35
Hasil penilaian kinerja Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang padasemester I Tahun 2017 :Indikator Kinerja Keuangan : 14,35Indikator Kinerja Pelayanan : 14Indikator Kinerja Mutu dan Layanan Masyarakat : 29,20Jumlah ...................................................................................... : 57,55Dengan demikian tingkat kesehatan Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai AbdullahPalembang pada semester I Tahun 2017, termasuk dalam katagori : “BBB”
(SEDANG)
C. Pencapaian Kinerja Dan Target Kinerja BLU.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
18
1. Pencapaian Kinerja Tahun 2016.
a. Kinerja Pelayanan.
Capaian ini adalah pencapaian berbanding target dalam periode di tahun
2016.
Tabel 2.3
Capaian Kinerja Pelayanan Tahun 2016
Berdasarkan tabel 2.4 diatas capaian pada semester 1 tahun 2016
bervariasi dengan mengacu pada target yang ditetapkan untuk tahun 2016
dengan kenaikan sebesar 2% dari pencapaian tahun sebelumnya.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
19
1) Kunjungan Rawat Jalan Umum, dengan capaian pada semester 1
tahun 2016 telah mencapai 50% diharapkan dapat memenuhi
target yang telah direncanakan baik bagi pasien BPJS maupun
non BPJS. Selain itu ada beberapa upaya yang akan dilakukan
untuk pencapaian ini lebih ditingkatkan, antara lain :
a) Penataan tenaga medis yang lebih baik, sehingga tidak ada
kekosongan pelayanan terutama pelayanan spesialis;
b) Bekerjasama dengan humas rumah sakit dalam
mempromosikan pelayanan yang ada, dengan
memanfaatkan web rs sebagai saran promosi;
2) Kunjungan Rawat Jalan Kusta, capaian pada semester 1 tahun
2016 hanya mencapai dibawah 10% untuk pasien BPJS maupun
non BPJS. Sangat sulit diharapkan dapat mencapai target di
tahun 2016 ini. Hal ini juga dipengaruhi bahwa kusta termasuk
penyakit yang harus tuntas dilayani di FKTP I yaitu Puskesmas,
kecuali kasus-kasus yang memerlukan penanganan selanjutnya
atau dengan komplikasi.
3) Kunjungan IGD untuk pasien BPJS dan non BPJS telah diatas
40% pencapaiannya dan diharapkan akan tercapai target di
akhir tahun 2016. Terutama untuk pasien BPJS terlihat
peningkatannnya dikarenakan ada kebijakan BPJS pada saat
hari libur nasional yang lalu tidak memberlakukan aturan yang
seharusnya. Sehingga kunjungan ke IGD cukup tinggi. Upaya
upaya yang akan dilakukan untuk kunjungan IGD ini antara lain
:
a) Mengurangi dan mengusahakan meminimalisir rujukan
dengan cara mengaktifkan tenaga medis terutama spesialis;
b) Mengupayakan penyediaan saran dan prasarana yang
dibutuhkan sesuai standard dan berfungsi dengan
pemeliharaan yang baik;
c) Memaksimalkan penyediaan farmasi sesuai kebutuhan.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
20
4) Penurunan kunjungan baik di Rawat Jalan, IGD maupun Rawat
Inap juga mengakibatkan pelayanan Penunjang Medis dan
Pelayanan Rehabilitasi termasuk juga pelayanan Farmasi tidak
dapat mencapai target yang ditetapkan.
b. Kinerja Keuangan.
Bentuk pertanggung jawaban manajemen RS Kusta Dr. Rivai Abdullah
Palembang atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan oleh
pemerintah adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa
Laporan posisi keuangan (Neraca), Laporan aktivitas (Laporan
pendapatan dan beban) dan Laporan arus kas.
Laporan keuangan tersebut di atas bertujuan menyediakan informasi
yang bermanfaat bagi seluruh pengguna laporan dalam rangka
pengambilan keputusan ekonomi, terutama menyangkut beberapa hal:
a) Menginformasikan jumlah dan sifat aktivitas kewajiban, dan aktiva
bersih RS Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang;
b) Menunjukkan pengaruh dari setiap transaksi yang mengubah nilai
dan sifat aktiva bersih RS Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang;
c) Cara RS Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang mendapatkan dan
membelanjakan kas dan faktor-faktor lain yang berpengaruh pada
likuiditas RS Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang;
d) Memberikan gambaran mengenai usaha jasa yang dilakukan oleh
RS Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang;
e) Memberikan gambaran untuk menganalisa investasi dan
memproyeksikan situasi keuangan RS Kusta Dr. Rivai Abdullah
Palembang;
f) Penerimaan RS tahun anggaran 2017 per 31 Juni 2017 mencapai
Rp. 3.211.369.696,- atau mencapai 20 % dari target pendapatan
BLU tahun 2017 sebesar Rp 16.023.728.000,-
Berdasarkan laporan keuangan per 31 Juni 2017 maka, posisi neraca tingkat
satuan kerja RS Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang adalah sebagai berikut :
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
21
Tabel 2.4
2ASETAset LancarKas dan Setara Kas 3.761.622.133 2.833.613.999 5.433.487.462Piutang Pelayanan 10.701.549.593 12.154.895.901 13.104.193.271Akumulasi Penyisihan Kerugian Piutang (8.007.938.453) (8.007.938.453) (8.633.358.446)Piutang KPPN 36.940.480 36.940.480 36.940.480Piutang lain-lainPersediaan 2.869.806.832 3.069.806.832 3.309.558.746
Jumlah Aset Lancar 9.361.980.585 10.087.318.760 13.250.821.513
Aset Tidak LancarAset TetapTanah 7.772.630.400 7.772.630.400 7.772.630.400Peralatan dan Mesin 43.371.755.584 53.741.395.968 64.813.856.968Gedung dan Bangunan 29.257.221.744 47.218.760.853 48.953.320.853Jalan, Irigasi dan jaringan 2.982.794.251 5.036.234.251 5.109.670.251Aset Tetap lainnya 135.750.500 135.750.500 135.750.500Konstruksi dalam Penyelesaian 863.833.080 - -
Jumlah Aset Tetap 84.383.985.559 113.904.771.972 126.785.228.972Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (36.774.102.868) (39.637.645.137) (45.937.438.129)Nilai Buku Aset Tetap 47.609.882.691 74.267.126.835 80.847.790.843
Aset LainnyaAset Tak Berwujud 41.895.000 90.895.000 290.895.000Dana Yang Dibatasi PenggunaanAset Lain-lain 10.899.000 10.899.000 10.899.000Akumulasi Penyusutan / Amortisasi Aset Lainnya (25.312.500) (30.118.125) (33.129.938)Jumlah Aset Lainnya 27.481.500 71.675.875 268.664.063Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain (10.899.000) (10.899.000) (10.899.000)Nilai Buku Aset Lainnya 16.582.500 60.776.875 257.765.063
JUMLAH ASET 56.988.445.776 84.415.222.470 94.356.377.418
KEWAJIBANKewajiban Jangka PendekUtang UsahaUtang PajakBeban yang masih harus dibayar 52.092.411 52.092.411 52.092.411Pendapatan Diterima Dimuka 8.808.952 8.437.918 8.437.918Uang Muka KPPN 100.000.000 - -Utang Jangka Pendek Lainnya
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 160.901.364 60.530.330 60.530.330
Kewajiban Jangka Panjang
JUMLAH KEWAJIBAN 160.901.364 60.530.330 60.530.330
EKUITASEkuitas 56.827.544.413 80.663.765.354 101.321.129.958
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 56.988.445.777 80.724.295.683 101.381.660.288
1
RSK DR. RIVAI ABDULLAH PALEMBANGNERACA
Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2017
URAIAN30 Juni 2017 Proyeksi 2018Prognosa 2017
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
22
Tabel 2.5
2PENDAPATANPendapatan Usaha dari Jasa LayananPendapatan Usaha Rawat Jalan 654.890.994 1.309.781.988 4.993.438.860Pendapatan Usaha Rawat darurat 60.426.100 120.852.200 327.175.589Pendapatan Usaha Rawat Inap 2.036.030.899 4.072.061.798 11.954.385.551HibahPendapatan APBNPendapatan APBN Operasional 13.420.872.751 26.841.745.502 38.320.265.441Pendapatan APBN Investasi 1.940.227.846 31.156.711.200 13.080.457.000Pendapatan Usaha Lainnya 151.355.421 302.710.842 326.352.559
JUMLAH PENDAPATAN 18.263.804.011 63.501.152.688 69.002.075.000
BEBANBeban LayananBeban Pegawai Pelayanan 7.445.560.423 12.007.372.188 12.252.420.600Beban Pemakaian Persediaan/Bahan 1.672.188.230 3.344.376.460 8.357.362.000Beban Jasa Layanan 2.817.358.890 6.104.277.595 4.146.000.000Beban Pemeliharaan 746.535.743 1.493.071.486 2.404.345.200Beban Daya Dan Jasa 323.481.422 646.962.844 778.891.200Beban Penyusutan 1.718.125.362 3.436.250.723 3.779.875.796Beban Lain-Lain 1.000.000 2.000.000 2.156.200
Jumlah Beban Layanan 14.724.250.069 27.034.311.296 31.721.050.996
Beban Umum dan AdministrasiBeban Pegawai Umum dan Administrasi 3.763.967.784 8.004.914.792 8.168.280.400Beban Administrasi Perkantoran 51.271.870 102.543.740 1.227.282.000Beban Pemeliharaan 66.794.492 133.588.984 1.602.896.800Beban Daya dan Jasa 261.164.281 522.328.562 519.260.800Beban Promosi 48.000.000 144.000.000Beban Penyisihan Kerugian Piutang 2.383.233.848 4.766.467.696 8.633.358.446Beban Perjalanan dinas 883.461.647 1.766.923.294 2.417.050.000Beban Penyusutan 1.145.416.907 2.290.833.815 2.519.917.196Beban Amortisasi 4.805.625 9.611.250 14.416.875Jumlah Beban Umum dan Administrasi 8.560.116.455 17.645.212.134 25.246.462.517
Beban LainnyaBeban Pajak Bunga Simpanan 5.810.831 11.621.662 102.386.842Beban Administrasi Bank 160.000 320.000 2.819.200Beban Materai dan Buku Cek - -Beban lain-Lain - -Jumlah Beban Lainnya 5.970.831 11.941.662 24.972.204
Jumlah beban 23.290.337.355 44.691.465.091 56.992.485.717
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS (5.026.533.344) 18.809.687.597 12.009.589.283Keuntungan/(Kerugian) Lain-lainKeuntungan/(Kerugian) Penjualan Aset Non LancarKeuntungan/(Kerugian) penurunan NilaiKeuntungan/(Kerugian) Lain-LainKoreksi Pendapatan Usaha Tahun Yang LaluSURPLUS/(DEFISIT) TAHUN BERJALAN (5.026.533.344) 18.809.687.597 12.009.589.283
(20.387.633.941) (39.188.769.105) (39.391.133.158)
1
SURPLUS/(DEFISIT) TAHUN BERJALAN DILUAR
RSK DR. RIVAI ABDULLAH PALEMBANGLAPORAN OPERASIONAL
Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2017
URAIAN 30 Juni 2017 Proyeksi 2018Prognosa 2017
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
23
Tabel 2.6
2ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Arus Masuk 18.233.827.427 65.514.976.008 69.002.075.000Penerimaan Usaha Dari Jasa Layanan 1.316.186.485 2.632.372.970 16.572.000.000Penerimaan APBN (RM) 15.372.177.006 59.791.675.166 48.682.688.178Penerimaan Usaha Lainnya 133.541.655 267.083.310 703.000.000Penerimaan Pungutan PajakPenerimaan Dana LuncuranPenerimaan Lainnya dari kas Negara 1.411.922.281 2.823.844.562 3.044.386.822Penerimaan lain-LainArus Keluar 18.845.817.188 35.286.272.942 45.662.753.537Belanja Pegawai 11.208.824.207 20.012.286.980 20.420.701.000Belanja Barang 6.319.099.869 12.638.199.738 22.267.129.515Biaya Lainnya 5.970.831 11.941.662 146.156.200Setoran Pajak yang Dipungut -Penyetoran Lainnya Ke Kas Negara 1.311.922.281 2.623.844.562 2.828.766.822Pengeluaran lain-Lain
Arus Kas Neto dari Aktivitas Operasi (611.989.761) 30.228.703.066 23.339.321.463
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Arus MasukHasil Penjualan Aset TetapHasil Penjualan Aset LainnyaArus Keluar 2.109.390.046 31.156.711.200 20.739.448.000Perolehan Aset Tetap 2.109.390.046 31.156.711.200 20.739.448.000Perolehan Aset Lainnya
Arus Netto dari Aktivitas Investasi (2.109.390.046) (31.156.711.200) (20.739.448.000)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Arus MasukPerolehan PinjamanArus KeluarPembayaran Pokok Pinjaman
Arus Netto dari Aktivitas Pendanaan
Kenaikan Netto Kas (2.721.379.807) (928.008.134) 2.599.873.463Kas dan Setara Kas Awal 6.483.001.940 3.761.622.133 2.833.613.999Jumlah Saldo Kas 3.761.622.133 2.833.613.999 5.433.487.462
1
RSK DR RIVAI ABDULLAH PALEMBANGLAPORAN ARUS KAS
Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2017
URAIAN 30 Juni 2017 Prognosa 2017 Proyeksi 2018
c. Sumber Daya Manusia.a) Telah terbentuk struktur organisasi dengan Peraturan Menteri
kesehatan Nomor 010 Tahun 2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang
organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai Abdullah
Palembang;
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
24
b) Dilakukan evaluasi berkala terhadap personil yang menduduki
jabatan dan dilakukan perubahan-perubahan untuk memperbaiki
kinerja dimasa mendatang;
c) Telah ditetapkan visi, misi, dan tata nilai Rumah Sakit;
d) Kenaikan Pangkat Reguler untuk periode April 2017 sebanyak 12
orang, kenaikan pangkat fungsional sebanyak 33 orang;
e) Peserta yang mengikuti Diklat PIM III sebanyak 2 (dua) orang,
Diklat PIM IV sebanyak 1 (satu) orang yang dilaksanakan dari Biro
Kepegawaian Kemenkes RI.
Program pengembangan pelayanan tersebut di atas didukung oleh
Sumber Daya Manusia sebanyak 324 Pegawai yang terdiri dari:
Tabel 2.7
Ketenagaan RS Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang
NO JENIS TENAGA PNS CPNS NON PNS JUMLAH
I MEDIS :
a. Dokter Spesialis 18 -- -- 18
b. Dokter Umum 12 -- -- 12
c. Dokter Gigi 2 -- -- 2
II PERAWAT/BIDAN 99 -- -- 99
III PENUNJANG MEDIS 53 -- -- 53
IV NON MEDIS 100 -- -- 100
V PRAMUBAKTI -- -- 19 19
VI PEJABAT STRUKTURAL 21 21
JUMLAH 305 0 19 324
Sumber : Peta Pegawai SDM per 30 Juni 2017 RS Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang
d. Sarana dan Prasarana
Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang mempunyai letak
yang sangat strategis, dimana untuk mencapainya dapat ditempuh
dengan jalur angkutan darat atau jalur angkutan air, karena letak
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
25
rumah sakit yang berada di pinggir sungai Musi. Lahan yang ada di
Rumah sakit sangat luas yaitu 27,5 Ha, sehingga dapat dipergunakan
untuk area rehabilitasi karya pasien. Selain lahan yang luas, RS Kusta
Dr. Rivai Abdullah Palembang juga memiliki gedung-gedung yang dapat
digunakan untuk berbagai kegiatan antara lain: gedung olahraga, aula,
dan lain-lain.
Peningkatan pelayanan medis RS Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang
didukung oleh adanya sarana dan prasarana, serta fasilitas medis yang
lengkap dan memadai. Kapasitas tempat tidur RS Kusta Dr. Rivai
Abdullah Palembang yang tersedia pada tahun anggaran 2017 adalah
sebagai berikut:
Tabel 2.8
Distribusi Jumlah Tempat Tidur Tahun 2017
NO RAWAT INAPNama
Ruangan
KLASIFIKASI RUANGAN JUMLAH
KELAS 1 KELAS 2 KELAS 3
I RAWAT INAP UMUM1 Bangsal Umum Flamboyan 10 6 34 50
2 Bangsal Anak Asoka 5 4 14 23
3 Bangsal Bedah Bungur 2 6 25 33
4 Bangsal Kebidanan Kenanga 2 4 20 26
JUMLAH 19 20 93 132
II RAWAT INAP KUSTA1 Bangsal AB Anggrek - - 36 36
2 Bangsal C Cempaka - - 24 24
3 Bangsal D Dahlia - - 13 13
JUMLAH - - 73 73
III Intensive Care Unit (ICU) 3 0 - 3
JUMLAH KESELURUHAN 22 20 166 208
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
26
2. Rincian Pendapatan Per Unit Kerja.
Pendapatan BLU tahun 2018 diproyeksikan naik sebesar 7,5 %
dibandingkan dengan prognosa tahun 2017.
KODEUraian
Unit/Kode/Program/Kegiatan/AkunPendapatan
TA 2017 TA 2018
Target Realisasi /Prognosa % Target
1 INSTALASI RAWAT JALAN
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 14.697.836.962 2.047.639.499 14% 12.145.662.110
2094Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya Sekretariat DitjenBUK 14.697.836.962 2.047.639.499
14%12.145.662.110
A. Pendapatan BLU 3.204.745.600 492.542.600 15% 3.455.000.000
1 Pendapatan Jasa Layanan BLU 3.204.745.600 492.542.600 15% 3.455.000.000
2 Pendapatan Hibah BLU - - - -
3 Pendapatan Kerjasama BLU - - - -
4 Pendapatan BLU Lainnya - - - -
B. Penerimaan RM 11.493.091.362 1.555.096.899 14% 8.690.662.110
TOTAL PENDAPATAN INSTALASIRAWAT JALAN 14.697.836.962 2.047.639.499 14% 12.145.662.110
2 INSTALASI RAWAT INAP
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 18.123.603.550 5.053.069.404 28% 16.475.097.920
2094Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya Sekretariat DitjenBUK 18.123.603.550 5.053.069.404
28%16.475.097.920
A. Pendapatan BLU 6.409.491.200 2.458.736.717 38% 6.910.000.000
1 Pendapatan Jasa Layanan BLU 6.409.491.200 2.458.736.717 38% 6.910.000.000
2 Pendapatan Hibah BLU - - - -
3 Pendapatan Kerjasama BLU - - - -
4 Pendapatan BLU Lainnya - - - -
B. Penerimaan RM 11.714.112.350 2.594.332.687 22% 9.565.097.920
TOTAL PENDAPATAN INSTALASIRAWAT INAP 18.123.603.550 5.053.069.404 28% 16.475.097.920
3 INSTALASI GAWAT DARURAT
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 5.276.832.040 470.699.518 9% 4.901.918.052
2094Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya Sekretariat DitjenBUK 5.276.832.040 470.699.518 9% 4.901.918.052
A. Pendapatan BLU 2.403.559.200 35.515.100 1% 2.591.250.000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
27
1 Pendapatan Jasa Layanan BLU 2.403.559.200 35.515.100 1% 2.591.250.000
2 Pendapatan Hibah BLU - - - -
3 Pendapatan Kerjasama BLU - - - -
4 Pendapatan BLU Lainnya - - - -
B. Penerimaan RM 2.873.272.840 435.184.418 15% 2.310.668.052
TOTAL PENDAPATAN INSTALASIGAWAT DARURAT 5.276.832.040 470.699.518 9% 4.901.918.052
4 INSTALASI REKAM MEDIS 2.431.230.865 546.726.523 22% 1.955.180.660
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 2.431.230.865 546.726.523 22% 1.955.180.660
2094Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya Sekretariat DitjenBUK 2.431.230.865 546.726.523 22% 1.955.180.660
A. Pendapatan BLU - - - -
1 Pendapatan Jasa Layanan BLU - - - -
2 Pendapatan Hibah BLU - - - -
3 Pendapatan Kerjasama BLU - - - -
4Pendapatan BLU Lainnya - - - -
B. Penerimaan RM 2.431.230.865 546.726.523 22% 1.955.180.660
TOTAL PENDAPATAN INSTALASIREKAM MEDIS 2.431.230.865 546.726.523 22% 1.955.180.660
5 INSTALASI BEDAH 3.552.891.825 406.479.050 11% 3.164.430.660
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan3.552.891.825 406.479.050
11%3.164.430.660
2094Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya Sekretariat DitjenBUK 3.552.891.825 406.479.050
11%3.164.430.660
A. Pendapatan BLU 1.121.660.960 7.560.000 1% 1.209.250.000
1 Pendapatan Jasa Layanan BLU 1.121.660.960 7.560.000 1% 1.209.250.000
2 Pendapatan Hibah BLU - - - -
3 Pendapatan Kerjasama BLU - - - -
4 Pendapatan BLU Lainnya - - - -
B. Penerimaan RM 2.431.230.865 398.919.050 16% 1.955.180.660
TOTAL PENDAPATAN INSTALASIBEDAH 3.552.891.825 406.479.050 11% 3.164.430.660
6 INSTALASI PENUNJANG 8.011.981.444 1.439.449.923 18% 6.882.067.193024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 18%
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
28
8.011.981.444 1.439.449.923 6.882.067.193
2094Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya Sekretariat DitjenBUK 8.011.981.444 1.439.449.923
18%6.882.067.193
A. Pendapatan BLU 1.602.372.800 141.284.761 9% 1.727.500.000
1 Pendapatan Jasa Layanan BLU 1.602.372.800 141.284.761 9% 1.727.500.000
2 Pendapatan Hibah BLU - - - -
3 Pendapatan Kerjasama BLU - - - -
4Pendapatan BLU Lainnya - - - -
B. Penerimaan RM 6.409.608.644 1.298.165.162 20% 5.154.567.193
TOTAL PENDAPATAN INSTALASIPENUNJANG 8.011.981.444 1.439.449.923 18% 6.882.067.193
7 INSTALASI CSSD 1.547.146.914 254.457.577 16% 1.244.205.874
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 1.547.146.914 254.457.577 16% 1.244.205.874
2094Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya Sekretariat DitjenBUK 1.547.146.914 254.457.577
16%1.244.205.874
A. Pendapatan BLU - - 0% -
1 Pendapatan Jasa Layanan BLU - - 0% -
2 Pendapatan Hibah BLU - - - -
3 Pendapatan Kerjasama BLU - - - -
4 Pendapatan BLU Lainnya - - - -
B. Penerimaan RM 1.547.146.914 254.457.577 16% 1.244.205.874
TOTAL PENDAPATAN INSTALASICSSD 1.547.146.914 254.457.577 16% 1.244.205.874
8 INSTALASI REHABILITASI MEDIS
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan4.394.994.707 679.901.627
15%3.882.197.558
2094Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya Sekretariat DitjenBUK 4.394.994.707 679.901.627
15%3.882.197.558
A. Pendapatan BLU 416.616.928 8.862.500 2% 449.150.000
1 Pendapatan Jasa Layanan BLU 416.616.928 8.862.500 2% 449.150.000
2 Pendapatan Hibah BLU - - -
3 Pendapatan Kerjasama BLU - - -
4 Pendapatan BLU Lainnya - - -
B. Penerimaan RM 3.978.377.779 671.039.127 17% 3.433.047.558
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
29
TOTAL PENDAPATAN INSTALASIREHABILITASI MEDIS 4.394.994.707 679.901.627 15% 3.882.197.558
9 INSTALASI GIZI
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan2.652.251.853 581.832.278
22%2.132.924.356
2094Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya Sekretariat DitjenBUK 2.652.251.853 581.832.278
22%2.132.924.356
A. Pendapatan BLU - - 0% -
1 Pendapatan Jasa Layanan BLU - - 0% -
2 Pendapatan Hibah BLU - - -
3 Pendapatan Kerjasama BLU - - -
4 Pendapatan BLU Lainnya - - -
B. Penerimaan RM 2.652.251.853 581.832.278 22% 2.132.924.356
TOTAL PENDAPATAN INSTALASIGIZI 2.652.251.853 581.832.278 22% 2.132.924.356
10 INSTALASI LAUNDRY
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan1.105.104.939 186.528.341
17%911.179.049
2094Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya Sekretariat DitjenBUK 1.105.104.939 186.528.341
17%911.179.049
A. Pendapatan BLU - - 0% -
1 Pendapatan Jasa Layanan BLU - - 0% -
2 Pendapatan Hibah BLU - - -
3 Pendapatan Kerjasama BLU - - -
4 Pendapatan BLU Lainnya - - -
B. Penerimaan RM 1.105.104.939 186.528.341 17% 911.179.049
TOTAL PENDAPATAN INSTALASILAUNDRY 1.105.104.939 186.528.341 17% 911.179.049
11 INSTALASI SIMRS
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan663.062.963 72.530.736
11%578.307.429
2094Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya Sekretariat DitjenBUK 663.062.963 72.530.736
11%578.307.429
A. Pendapatan BLU - - 0% -
1 Pendapatan Jasa Layanan BLU - - 0% -
2 Pendapatan Hibah BLU - - -
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
30
3 Pendapatan Kerjasama BLU - - -
4 Pendapatan BLU Lainnya - - -
B. Penerimaan RM 663.062.963 72.530.736 11% 578.307.429
TOTAL PENDAPATAN INSTALASISIMRS 663.062.963 72.530.736 11% 578.307.429
12 IPSRS
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 1.989.188.890 638.277.382 32% 1.664.922.288
2094Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya Sekretariat DitjenBUK 1.989.188.890 638.277.382
32%1.664.922.288
A. Pendapatan BLU - - 0% -
1 Pendapatan Jasa Layanan BLU - - 0% -
2 Pendapatan Hibah BLU - - 0% -
3 Pendapatan Kerjasama BLU - - 0% -
4 Pendapatan BLU Lainnya - - 0% -
B. Penerimaan RM 1.989.188.890 638.277.382 0% 1.664.922.288
TOTAL PENDAPATAN IPSRS 1.989.188.890 638.277.382 32% 1.664.922.288
13 INSTALASI PEMULASARANJENAZAH
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 602.279.255 268.901.936 45% 557.321.620
2094Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya Sekretariat DitjenBUK 602.279.255 268.901.936
45%557.321.620
A. Pendapatan BLU 160.237.280 8.739.300 5% 172.750.000
1 Pendapatan Jasa Layanan BLU 160.237.280 8.739.300 5% 172.750.000
2 Pendapatan Hibah BLU - - - -
3 Pendapatan Kerjasama BLU - - - -
4 Pendapatan BLU Lainnya - - - -
B. Penerimaan RM 442.041.975 260.162.636 59% 384.571.620
TOTAL PENDAPATAN INSTALASIPEMULASARAN JENAZAH 602.279.255 268.901.936 45% 557.321.620
14 INSTALASI SANITASI DANKESEHATAN LINGKUNGAN
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 2.873.272.840 694.960.628 24% 2.310.668.052
2094Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya Sekretariat DitjenBUK 2.873.272.840 694.960.628
24%2.310.668.052
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
31
A. Pendapatan BLU - - #DIV/0! -
1 Pendapatan Jasa Layanan BLU - - #DIV/0! -
2 Pendapatan Hibah BLU - - - -
3 Pendapatan Kerjasama BLU - - - -
4 Pendapatan BLU Lainnya - - - -
B. Penerimaan RM 2.873.272.840 694.960.628 24% 2.310.668.052
TOTAL PENDAPATAN INSTALASISANITASI DAN KESLING 2.873.272.840 694.960.628 24% 2.310.668.052
15 INSTALASI PENDIDIKAN DANPELATIHAN
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 570.231.799 77.670.736 14% 416.080.043
2094Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya Sekretariat DitjenBUK 570.231.799 77.670.736
14%416.080.043
A. Pendapatan BLU 128.189.824 5.140.000 4% 138.200.000
1 Pendapatan Jasa Layanan BLU 128.189.824 5.140.000 4% 138.200.000
2 Pendapatan Hibah BLU - - - -
3 Pendapatan Kerjasama BLU - - - -
4 Pendapatan BLU Lainnya - - - -
B. Penerimaan RM 442.041.975 72.530.736 0 277.880.043
TOTAL PENDAPATAN INSTALASIPENDIDIKAN DAN PELATIHAN 570.231.799 77.670.736 14% 416.080.043
16 INSTALASI RAWAT INTENSIF
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 1.537.745.595 181.326.841 12% 1.445.604.049
2094Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya Sekretariat DitjenBUK 1.537.745.595 181.326.841
12%1.445.604.049
A. Pendapatan BLU 432.640.656 - 0% 466.425.000
1 Pendapatan Jasa Layanan BLU 432.640.656 - 0% 466.425.000
2 Pendapatan Hibah BLU - - - -
3 Pendapatan Kerjasama BLU - - - -
4 Pendapatan BLU Lainnya - - - -
B. Penerimaan RM 1.105.104.939 181.326.841 0 979.179.049
TOTAL PENDAPATAN INSTALASIRAWAT INTENSIF 1.537.745.595 181.326.841 12% 1.445.604.049
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
32
17 MANAJEMEN
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 18.046.913.558 4.967.421.162 28% 14.551.678.086
2094Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya Sekretariat DitjenBUK 18.046.913.558 4.967.421.162
28%14.551.678.086
A. Pendapatan BLU 144.213.552 52.988.718 37% 155.475.000
1 Pendapatan Jasa Layanan BLU 144.213.552 52.988.718 37% 155.475.000
2 Pendapatan Hibah BLU - - 0% -
3 Pendapatan Kerjasama BLU - - 0% -
4 Pendapatan BLU Lainnya - - 0% -
B. Penerimaan RM 17.902.700.006 4.914.432.444 27% 14.396.203.086TOTAL PENDAPATANMANAJEMEN 18.046.913.558 4.967.421.162 28% 14.551.678.086
TOTAL PENDAPATAN BLU 16.023.728.000 3.211.369.696 17.275.000.000
TOTAL PENDAPATAN APBN 72.052.842.000 15.356.503.467 57.944.445.000
TOTAL PENDAPATAN 88.076.570.000 18.567.873.163 75.219.445.000
Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa:
Total pendapatan BLU RSK Dr. Rivai Abdullah Palembang per 30 Juni 2017 adalah sebesar
Rp. 3.211.369.696,-
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
33
3. Rincian Belanja Per Unit Kerja
kodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/
Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/ DetilBelanja
2017 2018
Dana DanaTarget Prognosa % Target
I INSTALASI RAWAT JALAN024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya Pada ProgramPembinaan Pelayanan KesehatanOutput Layanan Operasional Rumah Sakit
A. Belanja BLU 824.273.158 807.787.695 98% 518.934.727
1. Belanja Barang 824.273.158 807.787.695 98% 506.105.779
a. Belanja Gaji dan Tunjangan 360.149.526 352.946.536 98% 376.653.685
b. Belanja Barang 932.105 913.463 98% 41.997.884c. Belanja Jasad. Belanja Pemeliharaan
e. Belanja Perjalanan 171.191.526 167.767.696 98% 87.454.211f. Belanja Barang dan jasa BLU
Lainnya
2. Belanja Modal 12.828.947
a. Belanja Modal Peralatan Mesin 292.000.000 167.767.696 98% 12.828.947b. Belanja Modal Gedung &
Bangunan
B. Belanja RM 11.493.091.362 11.378.160.448 99% 8.690.662.110
1. Belanja Pegawai 3.257.289.730 3.224.716.833 99% 3.257.289.730
2. Belanja Barang 990.027.521 970.226.971 98% 140.000.000
3. Belanja Operasional 1.723.793.939 1.706.555.999 99% 2.215.191.387
4. Belanja Modal 5.521.980.172 5.411.540.568 98% 3.078.180.994
Total Belanja Instalasi Rawat Jalan 12.317.364.520 12.185.948.143 99% 9.209.596.837II INSTALASI RAWAT INAP
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya Pada ProgramPembinaan Pelayanan KesehatanOutput Layanan Operasional Rumah SakitA. Belanja BLU
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
34
664.273.158 649.467.695 2.139.850.727
1. Belanja Barang 512.273.158 502.027.695 98% 506.105.779
a. Belanja Gaji dan Tunjangan 340.149.526 329.945.041 97% 376.653.685
b. Belanja Barang 932.105 894.821 96% 41.997.884
c. Belanja Jasa - - -
d. Belanja Pemeliharaan - - -
e. Belanja Perjalanan 171.191.526 166.055.781 97% 87.454.211f. Belanja Barang dan jasa BLU
Lainnya - - -
2. Belanja Modal 152.000.000 147.440.000 97% 1.633.744.947
a. Belanja Modal Peralatan Mesin 152.000.000 166.055.781 97% 12.828.947b. Belanja Modal Gedung &
Bangunan - - 1.620.916.000
- - -
B. Belanja RM 11.714.112.350 11.477.890.525 97% 9.565.097.920
1. Belanja Pegawai 3.319.929.917 3.286.730.618 99% 3.319.929.917
2. Belanja Barang 1.009.066.512 988.885.182 98% 850.000.000
3. Belanja Operasional 1.756.943.822 1.686.666.069 96% 2.257.791.221
4. Belanja Modal 5.628.172.098 5.515.608.656 98% 3.137.376.782
Total Belanja Instalasi Rawat Inap 12.378.385.508 12.127.358.220 98% 11.704.948.647III INSTALASI GAWAT DARURAT
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya Pada ProgramPembinaan Pelayanan KesehatanOutput Layanan Operasional Rumah Sakit
A. Belanja BLU 624.273.158 611.787.695 518.934.727
1. Belanja Barang 522.273.158 511.827.695 98% 506.105.779
a. Belanja Gaji dan Tunjangan 350.149.526 343.146.536 98% 376.653.685
b. Belanja Barang 932.105 904.142 97% 41.997.884c. Belanja Jasad. Belanja Pemeliharaan
e. Belanja Perjalanan 171.191.526 167.767.696 98% 87.454.211f. Belanja Barang dan jasa BLU
Lainnya -
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
35
2. Belanja Modal 102.000.000 99.960.000 12.828.947
a. Belanja Modal Peralatan Mesin - - 12.828.947b. Belanja Modal Gedung &
Bangunan 102.000.000 99.960.000 98%
- -
B. Belanja RM 2.873.272.840 2.842.065.043 2.310.668.052
1. Belanja Pegawai 814.322.433 806.179.208 99% 814.322.433
2. Belanja Barang 247.506.880 242.556.743 98% 173.002.525
3. Belanja Operasional 430.948.485 426.639.000 99% 553.797.847
4. Belanja Modal 1.380.495.043 1.366.690.093 99% 769.545.248
Total Belanja Instalasi Gawat Darurat 3.497.545.998 3.453.852.738 99% 2.829.602.779IV INSTALASI REKAM MEDIK
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya Pada ProgramPembinaan Pelayanan KesehatanOutput Layanan Operasional Rumah Sakit
A. Belanja BLU 763.220.158 747.955.755 518.934.727
1. Belanja Barang 522.273.158 511.827.695 98% 506.105.779
a. Belanja Gaji dan Tunjangan 350.149.526 343.146.536 98% 376.653.685
b. Belanja Barang 932.105 904.142 97% 41.997.884c. Belanja Jasad. Belanja Pemeliharaan
e. Belanja Perjalanan 171.191.526 167.767.696 98% 87.454.211f. Belanja Barang dan jasa BLU
Lainnya -
2. Belanja Modal 240.947.000 236.128.060 98% 12.828.947
a. Belanja Modal Peralatan Mesin 125.567.000 123.055.660 98% 12.828.947b. Belanja Modal Gedung &
Bangunan 115.380.000 113.072.400 98%
B. Belanja RM 2.431.230.865 2.385.308.090 1.955.180.660
1. Belanja Pegawai 689.042.058 682.151.638 99% 689.042.058
2. Belanja Barang 209.428.899 201.051.743 96% 146.386.752
3. Belanja Operasional 364.648.718 357.355.743 98% 468.598.178
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
36
4. Belanja Modal 1.168.111.190 1.144.748.966 98% 651.153.672
Total Belanja Instalasi Rekam Medik 3.194.451.023 3.133.263.845 98% 2.474.115.386V INSTALASI BEDAH
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya Pada ProgramPembinaan Pelayanan KesehatanOutput Layanan Operasional Rumah Sakit
A. Belanja BLU 701.273.158 687.247.695 498.934.727
1. Belanja Barang 522.273.158 511.827.695 98% 486.105.779
a. Belanja Gaji dan Tunjangan 350.149.526 343.146.536 98% 376.653.685
b. Belanja Barang 932.105 904.142 97% 41.997.884c. Belanja Jasad. Belanja Pemeliharaan
e. Belanja Perjalanan 171.191.526 167.767.696 98% 67.454.211f. Belanja Barang dan jasa BLU
Lainnya - -
2. Belanja Modal 179.000.000 175.420.000 98% 12.828.947
a. Belanja Modal Peralatan Mesin - 12.828.947b. Belanja Modal Gedung &
Bangunan 179.000.000 175.420.000 98% -
-
B. Belanja RM 2.431.230.865 2.367.278.649 1.955.180.660
1. Belanja Pegawai 689.042.058 675.261.217 98% 689.042.058
2. Belanja Barang 209.428.899 205.240.321 98% 146.386.752
3. Belanja Operasional 364.648.718 353.709.256 97% 468.598.178
4. Belanja Modal 1.168.111.190 1.133.067.854 97% 651.153.672
Total Belanja Instalasi Bedah 3.132.504.023 3.054.526.343 98% 2.454.115.386VI INSTALASI PENUNJANG MEDIS
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya Pada ProgramPembinaan Pelayanan KesehatanOutput Layanan Operasional Rumah Sakit
A. Belanja BLU 763.488.158 748.218.395 538.934.7271. Belanja Barang 98%
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
37
522.273.158 511.827.695 526.105.779
a. Belanja Gaji dan Tunjangan 350.149.526 343.146.536 98% 376.653.685
b. Belanja Barang 932.105 913.463 98% 41.997.884
c. Belanja Jasa -
d. Belanja Pemeliharaan -
e. Belanja Perjalanan 171.191.526 167.767.696 98% 107.454.211f. Belanja Barang dan jasa BLU
Lainnya -
2. Belanja Modal 241.215.000 236.390.700 98% 12.828.947
a. Belanja Modal Peralatan Mesin 155.650.000 152.537.000 98% 12.828.947b. Belanja Modal Gedung &
Bangunan 85.565.000 83.853.700 98%
B. Belanja RM 6.409.608.644 6.291.029.937 5.154.567.193
1. Belanja Pegawai 1.816.565.426 1.780.234.118 98% 1.816.565.426
2. Belanja Barang 552.130.733 541.088.118 98% 385.928.709
3. Belanja Operasional 961.346.620 951.733.153 99% 1.235.395.196
4. Belanja Modal 3.079.565.865 3.017.974.548 98% 1.716.677.862
Total Belanja Instalasi Penunjang Medis 7.173.096.802 7.039.248.332 98% 5.693.501.920VII INSTALASI CSSD
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya Pada ProgramPembinaan Pelayanan KesehatanOutput Layanan Operasional Rumah Sakit
A. Belanja BLU 522.273.158 506.673.307 843.444.727
1. Belanja Barang 522.273.158 506.673.307 98% 506.105.779
a. Belanja Gaji dan Tunjangan 350.149.526 343.146.536 98% 376.653.685
b. Belanja Barang 932.105 894.821 96% 41.997.884
c. Belanja Jasa - -
d. Belanja Pemeliharaan - -
e. Belanja Perjalanan 171.191.526 162.631.950 95% 87.454.211f. Belanja Barang dan jasa BLU
Lainnya - - -2. Belanja Modal
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
38
- - 337.338.947
a. Belanja Modal Peralatan Mesin - - 12.828.947b. Belanja Modal Gedung &
Bangunan - - 324.510.000
- - -
B. Belanja RM 1.547.146.914 1.502.065.236 1.244.205.874
1. Belanja Pegawai 438.481.310 425.326.871 97% 438.481.310
2. Belanja Barang 133.272.936 130.607.477 98% 93.155.206
3. Belanja Operasional 232.049.184 225.087.709 97% 298.198.840
4. Belanja Modal 743.343.485 721.043.180 97% 414.370.518
Total Belanja Instalasi CSSD 2.069.420.072 2.008.738.543 97% 2.087.650.601VIII INSTALASI REHAB MEDIK
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya Pada ProgramPembinaan Pelayanan KesehatanOutput Layanan Operasional Rumah Sakit
A. Belanja BLU 4.672.937.158 4.532.817.387 2.080.923.516
1. Belanja Barang 522.273.158 506.673.307 670.651.569
a. Belanja Gaji dan Tunjangan 350.149.526 343.146.536 98% 376.653.685
b. Belanja Barang 932.105 894.821 96% 41.997.884
c. Belanja Jasa -
d. Belanja Pemeliharaan -
e. Belanja Perjalanan 171.191.526 162.631.950 95% 252.000.000f. Belanja Barang dan jasa BLU
Lainnya
2. Belanja Modal 4.150.664.000 4.026.144.080 1.410.271.947
a. Belanja Modal Peralatan Mesin 12.828.947b. Belanja Modal Gedung &
Bangunan 4.150.664.000 4.026.144.080 97% 1.397.443.000
- - -
B. Belanja RM 3.978.377.779 3.912.616.516 3.433.047.558
1. Belanja Pegawai 1.127.523.368 1.093.697.667 97% 1.127.523.368
2. Belanja Barang 342.701.834 335.847.798 98% 290.000.000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
39
3. Belanja Operasional 596.697.902 590.730.923 99% 950.000.000
4. Belanja Modal 1.911.454.675 1.892.340.128 99% 1.065.524.190
Total Belanja Instalasi Rehab Medik 8.651.314.937 8.445.433.902 98% 5.513.971.075IX INSTALASI GIZI
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya Pada ProgramPembinaan Pelayanan KesehatanOutput Layanan Operasional Rumah Sakit
A. Belanja BLU 522.273.158 511.799.732 1.113.832.632
1. Belanja Barang 522.273.158 511.799.732 617.323.685
a. Belanja Gaji dan Tunjangan 350.149.526 343.146.536 98% 376.653.685
b. Belanja Barang 932.105 885.500 95% 115.670.000c. Belanja Jasad. Belanja Pemeliharaan
e. Belanja Perjalanan 171.191.526 167.767.696 98% 125.000.000f. Belanja Barang dan jasa BLU
Lainnya
2. Belanja Modal 496.508.947
a. Belanja Modal Peralatan Mesin 12.828.947b. Belanja Modal Gedung &
Bangunan 483.680.000
-
B. Belanja RM 2.652.251.853 2.570.181.917 2.132.924.356
1. Belanja Pegawai 751.682.245 729.131.778 97% 751.682.245
2. Belanja Barang 228.467.890 223.898.532 98% 159.694.638
3. Belanja Operasional 397.798.601 393.820.615 99% 511.198.012
4. Belanja Modal 1.274.303.117 1.223.330.992 96% 710.349.460
Total Belanja Instalasi Gizi 3.174.525.011 3.081.981.649 97% 3.246.756.988X INSTALASI LAUNDRY
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya Pada ProgramPembinaan Pelayanan KesehatanOutput Layanan Operasional Rumah SakitA. Belanja BLU
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
40
522.273.158 511.827.695 642.636.842
1. Belanja Barang 522.273.158 511.827.695 629.807.895
a. Belanja Gaji dan Tunjangan 350.149.526 343.146.536 98% 376.653.685
b. Belanja Barang 932.105 913.463 98% 165.700.000c. Belanja Jasad. Belanja Pemeliharaan
e. Belanja Perjalanan 171.191.526 167.767.696 98% 87.454.211f. Belanja Barang dan jasa BLU
Lainnya -
2. Belanja Modal 12.828.947
a. Belanja Modal Peralatan Mesin 12.828.947b. Belanja Modal Gedung &
Bangunan -
-
B. Belanja RM 1.105.104.939 1.093.101.940 911.179.049
1. Belanja Pegawai 313.200.936 310.068.926 99% 313.200.936
2. Belanja Barang 95.194.954 93.291.055 98% 89.000.000
3. Belanja Operasional 165.749.417 164.091.923 99% 212.999.172
4. Belanja Modal 530.959.632 525.650.036 99% 295.978.942
Total Belanja Instalasi Laundry 1.627.378.097 1.604.929.634 99% 1.553.815.892XI INSTALASI SIM RS
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya Pada ProgramPembinaan Pelayanan KesehatanOutput Layanan Operasional Rumah Sakit
A. Belanja BLU 663.273.158 625.004.409 518.934.727
1. Belanja Barang 522.273.158 498.104.409 506.105.779
a. Belanja Gaji dan Tunjangan 350.149.526 343.146.536 98% 376.653.685
b. Belanja Barang 932.105 885.500 95% 41.997.884c. Belanja Jasad. Belanja Pemeliharaan
e. Belanja Perjalanan 171.191.526 154.072.374 90% 87.454.211f. Belanja Barang dan jasa BLU
Lainnya -
2. Belanja Modal 141.000.000 126.900.000 90% 12.828.947
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
41
a. Belanja Modal Peralatan Mesin 56.000.000 50.400.000 90% 12.828.947b. Belanja Modal Gedung &
Bangunan 85.000.000 76.500.000 90%
B. Belanja RM 663.062.963 642.545.479 578.307.429
1. Belanja Pegawai 187.920.561 182.282.945 97% 187.920.561
2. Belanja Barang 57.116.972 55.974.633 98% 85.000.000
3. Belanja Operasional 99.449.650 98.455.154 99% 127.799.503
4. Belanja Modal 318.575.779 305.832.748 96% 177.587.365
Total Belanja Instalasi SIMRS 1.326.336.121 1.267.549.889 99% 1.097.242.156XII INSTALASI IPSRS
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya Pada ProgramPembinaan Pelayanan KesehatanOutput Layanan Operasional Rumah Sakit
A. Belanja BLU 1.067.730.158 1.021.743.129 2.453.896.842
1. Belanja Barang 522.273.158 498.104.409 709.107.895
a. Belanja Gaji dan Tunjangan 350.149.526 343.146.536 98% 376.653.685
b. Belanja Barang 932.105 885.500 95% 245.000.000c. Belanja Jasad. Belanja Pemeliharaan
e. Belanja Perjalanan 171.191.526 154.072.374 90% 87.454.211f. Belanja Barang dan jasa BLU
Lainnya
2. Belanja Modal 545.457.000 523.638.720 1.744.788.947
a. Belanja Modal Peralatan Mesin 12.828.947b. Belanja Modal Gedung &
Bangunan 545.457.000 523.638.720 96% 1.731.960.000
B. Belanja RM 1.989.188.890 1.958.026.218 1.664.922.288
1. Belanja Pegawai 563.761.684 558.124.067 99% 563.761.684
2. Belanja Barang 171.350.917 167.923.899 98% 185.000.000
3. Belanja Operasional 298.348.951 295.365.461 99% 383.398.509
4. Belanja Modal 955.727.337 936.612.791 98% 532.762.095
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
42
Total Belanja IPSRS 3.056.919.047 2.979.769.348 97% 4.118.819.131XIII INSTALASI PEMULASARAN JENAZAH
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya Pada ProgramPembinaan Pelayanan KesehatanOutput Layanan Operasional Rumah Sakit
A. Belanja BLU 522.273.158 494.602.914 518.934.727
1. Belanja Barang 522.273.158 494.602.914 506.105.779
a. Belanja Gaji dan Tunjangan 350.149.526 339.645.041 97% 376.653.685
b. Belanja Barang 932.105 885.500 95% 41.997.884c. Belanja Jasad. Belanja Pemeliharaan
e. Belanja Perjalanan 171.191.526 154.072.374 90% 87.454.211f. Belanja Barang dan jasa BLU
Lainnya
2. Belanja Modal - - 12.828.947
a. Belanja Modal Peralatan Mesin - - 12.828.947b. Belanja Modal Gedung &
Bangunan - - -
- - -
B. Belanja RM 442.041.975 430.105.722 384.571.620
1. Belanja Pegawai 125.280.374 119.016.356 95% 125.280.374
2. Belanja Barang 38.077.982 37.316.422 98% 55.700.000
3. Belanja Operasional 66.299.767 65.636.769 99% 85.199.669
4. Belanja Modal 212.383.853 208.136.176 98% 118.391.577Total Belanja Instalasi PemulasaraanJenazah 964.315.133 924.708.637 96% 903.506.346
XIV INSTALASI SANITASI & KESLING024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya Pada ProgramPembinaan Pelayanan KesehatanOutput Layanan Operasional Rumah Sakit
A. Belanja BLU 1.062.733.158 984.537.052 984.886.842
1. Belanja Barang 522.273.158 498.123.052 549.107.895
a. Belanja Gaji dan Tunjangan 350.149.526 343.146.536 98% 376.653.685b. Belanja Barang 97%
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
43
932.105 904.142 85.000.000c. Belanja Jasad. Belanja Pemeliharaan
e. Belanja Perjalanan 171.191.526 154.072.374 90% 87.454.211f. Belanja Barang dan jasa BLU
Lainnya
2. Belanja Modal 540.460.000 486.414.000 435.778.947
a. Belanja Modal Peralatan Mesin 307.543.000 276.788.700 90% 12.828.947b. Belanja Modal Gedung &
Bangunan 232.917.000 209.625.300 90% 422.950.000
- - -
B. Belanja RM 2.873.272.840 2.828.260.093 2.310.668.052
1. Belanja Pegawai 814.322.433 806.179.208 99% 814.322.433
2. Belanja Barang 247.506.880 242.556.743 98% 173.002.525
3. Belanja Operasional 430.948.485 426.639.000 99% 553.797.847
4. Belanja Modal 1.380.495.043 1.352.885.142 98% 769.545.248
Total Belanja Instalasi Sanitasi & Kesling 3.936.005.998 3.812.797.144 97% 3.295.554.895XV INSTALASI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya Pada ProgramPembinaan Pelayanan KesehatanOutput Layanan Operasional Rumah Sakit
A. Belanja BLU 534.273.158 523.209.053 518.934.727
1. Belanja Barang 522.273.158 511.809.053 506.105.779
a. Belanja Gaji dan Tunjangan 350.149.526 343.146.536 98% 376.653.685
b. Belanja Barang 932.105 894.821 96% 41.997.884
c. Belanja Jasa -
d. Belanja Pemeliharaan -
e. Belanja Perjalanan 171.191.526 167.767.696 98% 87.454.211f. Belanja Barang dan jasa BLU
Lainnya -
2. Belanja Modal 12.000.000 11.400.000 12.828.947
a. Belanja Modal Peralatan Mesin 12.000.000 11.400.000 95% 12.828.947b. Belanja Modal Gedung &
Bangunan - - -
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
44
- - -
B. Belanja RM 442.041.975 435.987.972 277.880.043
1. Belanja Pegawai 125.280.374 122.774.767 98% 125.280.374
2. Belanja Barang 38.077.982 37.316.422 98% 67.400.000
3. Belanja Operasional 66.299.767 65.636.769 99% 85.199.669
4. Belanja Modal 212.383.853 210.260.014 99% 118.391.577
Total Belanja Instalasi Diklat 976.315.133 959.197.025 98% 796.814.770XVI INSTALASI RAWAT INTENSIF
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya Pada ProgramPembinaan Pelayanan KesehatanOutput Layanan Operasional Rumah Sakit
A. Belanja BLU 787.273.158 736.604.409 601.936.842
1. Belanja Barang 522.273.158 498.104.409 589.107.895
a. Belanja Gaji dan Tunjangan 350.149.526 343.146.536 98% 376.653.685
b. Belanja Barang 932.105 885.500 95% 125.000.000c. Belanja Jasad. Belanja Pemeliharaan
e. Belanja Perjalanan 171.191.526 154.072.374 90% 87.454.211f. Belanja Barang dan jasa BLU
Lainnya - -
2. Belanja Modal 265.000.000 238.500.000 90% 12.828.947
a. Belanja Modal Peralatan Mesin 265.000.000 238.500.000 90% 12.828.947b. Belanja Modal Gedung &
Bangunan -
-
B. Belanja RM 1.105.104.939 1.086.134.849 979.179.049
1. Belanja Pegawai 313.200.936 310.068.926 99% 313.200.936
2. Belanja Barang 95.194.954 93.291.055 98% 157.000.000
3. Belanja Operasional 165.749.417 162.434.429 98% 212.999.172
4. Belanja Modal 530.959.632 520.340.439 98% 295.978.942
Total Belanja Instalasi Rawat Intensive 1.892.378.097 1.822.739.259 96% 1.581.115.892XVII MANAJEMEN RS
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
45
2094
Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya Pada ProgramPembinaan Pelayanan KesehatanOutput Layanan Operasional Rumah Sakit
A. Belanja BLU 805.614.474 781.458.457 2.262.113.213
1. Belanja Barang 522.273.158 506.617.381 815.502.266
a. Belanja Gaji dan Tunjangan 350.149.526 343.146.536 98% 376.653.685
b. Belanja Barang 932.105 838.895 90% 41.997.884c. Belanja Jasad. Belanja Pemeliharaan
e. Belanja Perjalanan 171.191.526 162.631.950 95% 396.850.697f. Belanja Barang dan jasa BLU
Lainnya -
2. Belanja Modal 283.341.316 274.841.077 1.446.610.947
a. Belanja Modal Peralatan Mesin - - 12.828.947b. Belanja Modal Gedung &
Bangunan 283.341.316 274.841.077 97% 1.433.782.000
- - -
B. Belanja RM 17.902.700.006 17.622.235.963 14.396.203.086
1. Belanja Pegawai 5.073.855.156 5.023.116.605 99% 5.073.855.156
2. Belanja Barang 1.542.158.255 1.511.315.090 98% 1.077.938.807
3. Belanja Operasional 2.685.140.558 2.658.289.153 99% 3.449.550.267
4. Belanja Modal 8.601.546.037 8.429.515.116 98% 4.794.858.856
Total Belanja Manajemen RS 18.708.314.480 18.403.694.420 98% 16.658.316.299
TOTAL BELANJA BLU 16.023.728.000 15.482.742.472 97% 17.275.000.000
TOTAL BELANJA APBN 72.052.842.000 70.822.994.599 98% 57.944.445.000
TOTAL BELANJA 88.076.570.000 86.305.737.071 98% 75.219.445.000
Berdasarkan tabel rincian belanja perunit kerja di atas dapat disimpulkan bahwa prediksi
belanja RSK Dr. Rivai Abdullah Palembang sampai dengan akhir tahun 2017 adalah
sebesar Rp. 86.305.737.071 ( 98% dari target belanja sebesar Rp. 88.076.570.000).
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
46
PAGU
SUMBER DANA (SD) ***) TA 2017 TA 2018
RM 72.052.842.000,- 57.944.445.000,-
RMP
PNBP
BLU 16.023.728.000,- 17.275.000.000,-
A. TA Berjalan
B. Saldo Kas 6.459.205.019,- -
PLN - -
HLN - -
PDN - -
HDN - -
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
47
4. Iktisar Target Pendapatan menurut Program dan Kegiatan TA 2018.
5. Ikhtisar Belanja / Pembiayaan per Program dan Kegiatan Tahun Anggaran
2018.
KodeUraian Sub
Output/Komponen/SubKomponen/Detail
ALOKASITarget
/VolumeSatuan
UnitPenanggung Jawab
BelanjaPegawai
BelanjaBarang
BelanjaModal
BelanjaBansos
PengeluaranPembiayaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
024.04.07Program Pembinaan PelayananKesehatan
20.420.701.000 27.137.556.000 27.661.188.000 - 75.219.445.000
IKU : Meningkatnya AksesPelayanan Kesehatan Dasar danRujukan Yang Berkualitas BagiMasyarakat
KodeProgram/ IKU Program/ Kegiatan/
Sumber DanaTarget
1 2 3
024.04.07Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
17.275.000.000,-
2094
Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya Pada ProgramPembinaan Pelayanan Kesehatan 17.275.000.000,-
424111 Pendapatan BLU : 17.275.000.000,-
1. Pendapatan Jasa Layanan Umum 17.036.420.000,-
2. Pendapatan Hibah BLU -
3. Pendapatan Kerjasama BLU 93.580.000,-4. Pendapatan BLU Lainnnya 145.000.000,-
JUMLAH PENDAPATAN 17.275.000.000,-
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
48
2094
Dukungan Manajemen danPelaksanaan Tugas TeknisLainnya Pada ProgramPembinaan PelayananKesehatan
20.420.701.000 27.137.556.000 27.661.188.000 - 75.219.445.000
IKK : Persentase UPT Vertikaldengan Indeks Kinerja Baik
2094.506 Gedung Layanan - - 9.564.174.000 - 9.564.174.000
2.192 M2
DirektoratKeuanganSDM dan
Umum
1. RM - - 2.638.457.000 2.638.457.000
2. RMP - - - -
3. PNBP - - - -
4. BLU - - 6.925.717.000 6.925.717.000
2094.508 Alat Kesehatan - - 15.716.911.000 - 15.716.911.000
277 Unit
DirektoratKeuanganSDM dan
Umum
1. RM - - 14.960.124.000 14.960.124.000
2. RMP - - - -
3. PNBP - - - -
4. BLU - - 756.787.000 756.787.000
2094.509 Layanan Operasional UPT BLU - 10.158.999.000 - - 10.158.999.000
1Layanan
DirektoratKeuanganSDM dan
Umum
1. RM - 1.719.011.000 - 1.719.011.000
2. RMP - - - -
3. PNBP - - - -4. BLU - 8.533.101.000 - 8.533.101.000
2094.512 Obat-Obatan dan Bahan MedisHabis Pakai - 2.400.011.000 - - 2.400.011.000
8 Paket DirektoratPelayanan
1. RM - 2.400.011.000 - 2.400.011.000
2. RMP - - - -
3. PNBP - - - -
4. BLU - - - -
2094.951 Layanan Internal (Overhead) - 3.071.103.000 - - 3.071.103.0001
Layanan
DirektoratKeuanganSDM dan
Umum
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
49
1. RM - - - -
2. RMP - - - -
3. PNBP - - - -
4. BLU - 1.390.089.000 - 1.390.089.000
2094.994 Layanan Perkantoran 20.420.701.000 13.887.546.000 - - 34.308.247.000
1 layanan
DirektoratKeuanganSDM dan
Umum
1. RM 20.420.701.000 13.887.546.000 - - 34.308.247.000
2. RMP - - - - -
3. PNBP - - - - -
4. BLU - - - - -
JUMLAH 20.420.701.000 27.137.556.000 27.661.188.000 - 75.219.445.000
RM 20.420.701.000 18.225.917.000 19.297.827.000 - 57.944.445.000
RMP - - - - -
PNBP - - - - -
BLU - 8.911.639.000 8.363.361.000 - 17.275.000.000
A. TA Berjalan 20.420.701.000 26.936.763.000 40.719.106.000 - 88.076.570.000
B. Saldo Kas - - - - 6.459.205.019
PHLN
HLN
PDN
HDN
6. Pendapatan dan Belanja Agregat TA. 2018
NO URAIAN TA. 2018(Pagu Indikatif)
I. PENDAPATAN BLU 17.275.000.000
1 Pendapatan Jasa Layanan Umum 17.036.420.000
2 Pendapatan Hibah BLU
3 Pendapatan Hasil Kerjasama 93.580.000
4 Pendapatan Lainnya 145.000.000
II. BELANJA OPERASIONAL 47.558.257.000
A Belanja Barang BLU 8.911.639.000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
50
1. Belanja Gaji dan Tunjangan 7.164.880.000
2. Belanja Barang
3. Belanja Jasa
4. Belanja Pemeliharaan
5. Belanja Perjalanan 1.207.140.0006. Belanja Barang dan Jasa BLULainnya 539.619.000
B Belanja Barang RM 38.646.618.000
1. Belanja Pegawai 20.420.701.000
2. Belanja Barang 18.225.917.000a. Belanja Operasional
Perkantoran 13.887.546.000
b. Belanja Operasional Tupoksi 4.338.371.000
III. BELANJA MODAL 27.661.188.000
1. Belanja Modal BLU 8.363.361.000
2. Belanja Modal RM 19.297.827.000
IV. Surplus / (defisit) (I-II) (30.283.257.000)
V. Penggunaan Saldo Kas BLU
VI. Surplus / (defisit) sebelum Penerimaan RM(IV+V) (30.283.257.000)
VII. Penerimaan RM (II.B+III.2) 57.944.445.000
VIII. Surplus / (Defisit) Setelah Penerimaan RM(VI+VII) 27.661.188.000
IX. TOTAL ANGGARAN PENDAPATAN (I+VII) 75.219.445.000
X. TOTAL ANGGARAN BELANJA (II+III) 75.219.445.000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
51
7. Biaya Layanan Per Unit
Biaya yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Dr. Rivai Abdullah Palembang
baik biaya langsung maupun biaya tidak langsung untuk mendukung
pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dapat dilihat pada tabel
berikut :
No UraianVolumeLayanan
Jumlah
1 2 3 4
Belanja Langsung
1. Belanja Pegawai 20.420.701.000
a. Belanja Gaji dan Tunjangan 1 Th 20.207.149.000
b. Bel. Honor/lembur/vakasi/tunj.khusus 1 Th 213.552.000
2. Belanja Barang 18.225.917.000
a. Belanja Barang 1 Th 8.982.110.000
b. Belanja Jasa 1 Th 6.325.648.000
c. Belanja Pemeliharaan 1 Th 1.854.032.000
d. Belanja Perjalanan 1 Th 949.680.000
3. Belanja Modal 19.297.827.000
a. Belanja Modal Tanah 1 Th -
b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 Th
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 Th 2.638.457.000
d. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 Th 16.921.094.000
e. Belanja Modal Lainnya 1 Th 73.436.000-
Jumlah Biaya Langsung 57.944.445.000
Belanja Tidak Langsung
1. Belanja Barang 8.911.639.000
a. Belanja Gaji dan Tunjangan 1 Th 7.164.880.000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
52
b. Belanja Barang 1 Th0
c. Belanja Jasa 1 Th0
d. Belanja Pemeliharaan 1 Th0
e. Belanja Perjalanan 1 Th1.207.140.000
f. Bel.Penyediaan Brg & Jasa BLU Lainnya 1 Th539.619.000
2. Belanja Modal 8.363.361.000
a. Belanja Modal Tanah 1 Th -
b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 Th 6.925.717.000
c. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 Th 1.425.644.000
d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 1 Th 0
e. Belanja Modal Fisik Lainnya 1 Th 12.000.000
Jumlah Biaya Tidak Langsung 17.275.000.000TOTAL BIAYA 75.219.445.000
D. Informasi Lainnya Yang Perlu Disampaikan.
1. Informasi Mengenai Tingkat Kesehatan BLU.
Hasil penilaian kinerja RS Kusta Dr. Rivai Abdullah pada tahun 2017
dengan Indikator Kinerja Keuangan, Indikator Kinerja Layanan, Indikator
Kinerja Mutu dan Manfaat Bagi Masyarakat diprognosiskan masuk dalam
kategori A (Baik), dan dibandingkan dengan tahun 2016 mengalami
peningkatan nilai karena adanya kenaikan tarif. Tahun 2018 diproyeksikan
masih dapat mempertahankan nilai posisi A (Baik).
2. Akreditasi.
Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang pada tanggal 5 November
2010 telah lulus akreditasi 5 pelayanan dasar yaitu Pelayanan Administrasi
dan Manajemen, Pelayanan Unit Gawat Darurat, Pelayanan Medis,
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
53
Pelayanan Keperawatan dan Pelayanan Medical Record sehingga pelayanan
yang diberikan kepada masyarakat dapat dijamin kualitasnya. Pada tahun
anggaran 2017 Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang akan
melaksanakan kegiatan persiapan dalam rangka proses memperoleh
akreditasi versi 2012.
E. Nilai Ambang Batas Belanja BLU.
BLU dapat melampaui atau dibawah pagu anggaran sesuai dengan realisasi
pendapatan. Belanja BLU yang melampaui pagu anggaran dapat dilakukan
dalam suatu jangka angka presentase terhadap pagu anggaran (ambang
batas). Dalam menghitung ambang batas belanja, RSK. Dr. Rivai Abdullah
Palembang mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional, antara lain
trend naik/turun realisasi anggaran tahun sebelumnya, realisasi/prognosa
tahun berjalan, dan target anggaran BLU tahun yang akan datang.
Berdasarkan rencana anggaran beserta realisasi/prognosa tahun anggaran
yang lalu, maka diusulkan ambang batas belanja BLU RSK. Dr. Rivai Abdullah
Palembang adalah :
NO TAHUN TARGET REALISASI
1 2013 10.758.181.000 9.916.169.234
2 2014 16.392.000.000 17.994.632.039
3 2015 13.014.360.000 13.273.078.161
4 2016 15.260.694.000 12.456.780.000
5 2017 16.023.728.000 5.502.695.986
JUMLAH 71.448.963.000 60.063.398.826
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
54
= 16.81 %
Mengacu pada pedoman Kemenkes, ambang batas belanja pada tahun 2018 sebesar
16,81 %. Maka dengan PAGU Rp. 17.275.000.000,- diperoleh ambang batas
sebesar Rp. 2.904.437.436,-
F. Prakiraan Maju Pendapatan Dan Prakiraan Maju Belanja.
1. Prakiraan Maju Pendapatan RS Dr. Rivai Abdullah Palembang.
Kode Uraian Unit/ Program/ IKUProgram/ Kegiatan/ IKK/ Output/
Akun PendapatanTA 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 TA 2019
1 2 3 4 5 6 7
024.04.07
Program Pembinaan UpayaKesehatan
IKU Program :
1 INSTALASI RAWAT INAP 6,353,734,500 7,306,794,6756.402.813.876 7.043.095.264 7.747.404.790
2 INSTALASI RAWAT JALAN 3,565,573,850 3,922,131,2354.510.450.920 4.961.496.012 5.457.645.613
3 INSTALASI RAWAT DARURAT 300,574,780 345,660,997397.510.147 437.261.162 480.987.278
4 INSTALASI RAWAT INTENSIF 125,142,000 143,913,300165.500.295 182.050.325 200.255.357
5 INSTALASI BEDAH 309,466,300 355,886,245409.269.182 450.196.100 495.215.710
6 INSTALASI REHABILITASIMEDIK 176,597,597 203,087,237
233.550.322 256.905.354 282.595.890
7 INSTALASI REHAB KARYADAN SOSIAL 47,520,000 54,648,000
62.845.200 69.129.720 76.042.692
8 INSTALASI PENUNJANGMEDIK 960,531,968 1,104,611,763
1.227.621.463 999.282.809 1.485.421.970
10INSTALASI
PEMULASARANAANJENAZAH DAN AMBULANCE
130,143,618 149,665,161172.114.935 189.326.429 208.259.071
11 BAGIAN KEUANGAN 650,718,090 748,325,804860.574.674 946.632.141 1.041.295.356
Realisasi X 100 % : 5 tahun
Target
60.063.398.826,- X 100 % : 5 tahun
71.448.963.000,-
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
55
12 INSTALASI DIKLIT 650,718,090 748,325,804860.574.674 946.632.141 1.041.295.356
13 INSTALASI LITBANG 390,430,854 448,995,482516.344.804 567.979.284 624.777.213
14 UNIT SARANA PRASARANA 154,674,864 177,876,094204.557.508 225.013.259 247.514.585
TOTALPENDAP
ATANBLU
13,014,360,000 15,260,964,00016.023.728.000 17.275.000.000 19.388.710.880
2. Prakiraan Maju belanja RS Dr. Rivai Abdullah Palembang.
Kode Uraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/Akun Belanja/ Detail Belanja TA 2016 TA 2017 TA 2018 TA 2019
024 KEMENTERIAN KESEHATAN
024.04 DITJEN PELAYANAN KESEHATAN
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan TugasTeknis Lainnya pada Program PembinaanPelayanan Kesehatan
2094.087 Gedung dan Bangunan 4000 M2 2624 M2 2192 M2 3800 M2
2094.088 Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB 379 Unit 80 Unit 277 Unit 410 Unit
2094.089 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 80 Unit 92 Unit 100 Unit 102 Unit
2094.090Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit(PNBP/BLU) 6 Dokumen 7 Dokumen 8 Dokumen 9 Dokumen
2094.093Operasional Kantor, Pemeliharaan Kantor danPerjalanan Dinas 12 Bulan Layanan 12 Bulan
Layanan12 BulanLayanan
12 BulanLayanan
2094.994 Layanan Perkantoran 12 Bulan Layanan 12 BulanLayanan
12 BulanLayanan
12 BulanLayanan
2094.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 19 Unit 22 Unit 24 Unit 26 Unit
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
56
3. Ikhtisar Belanja dan Target Pendapatan
NO TAHUN ANGGARAN BELANJATARGET
PENDAPATAN
1 2015 13,014,360,000 13,014,360,000
2 2016 15.260.694.000 15.260.694.000
3 2017 16.023.728.000 16.023.728.000
4 2018 17.275.000.000 17.275.000.000
5 2019 19.388.710.880 19.388.710.880
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018 58
Dalam perkembangannya Rumah Sakit Kusta dr Rivai Abdullah
Palembang selalu memperhatikan tuntutan dan kebutuhan masyarakat akan
pelayanan kesehatan yang baik. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya
Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang telah sesuai dengan
perkembangan teknologi ilmu kedokteran, keperawatan dan umum, managemen
dihadapkan pada berbagai kendala seperti dalam pengelolaan bidang Pelayanan,
Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi serta Sarana dan Prasarana.
A. Kesimpulan.
Dalam memaparkan keadaan saat ini, menganalisa serta melakukan
pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang telah memberikan
Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat khususnya pada pelayanan
Pasien Kusta, dan sebagai pusat rujukan penyakit kusta untuk wilayah
Indonesia Bagian Barat yang meliputi seluruh pulau Sumatera dan
Provinsi Kalimantan Barat;
2. Dalam perkembangannya Rumah Sakit Kusta dr Rivai Abdullah
Palembang selalu memperhatikan tuntutan dan kebutuhan masyarakat
akan pelayanan kesehatan yang baik;
3. Perlu adanya kerjasama lintas program dengan P2PL khususnya SubDit
Kusta agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan program
dan kegiatan promotif dan preventif;
4. Belum adanya dokter spesialis rehabilitasi medik dan bedah
rekonstruksi;
5. Kerjasama dengan Dinas Kesehatan di Wilayah Binaan dalam rangka
pelaksanaan kegiatan pembinaan Kusta seringkali terhambat karena
BBBAAABBB IIIIIIIII PENUTUP
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018 59
Dinas Kesehatan setempat tidak memiliki dana operasional untuk
melakukan kegiatan tersebut. Hal ini tentu saja membutuhkan
dukungan materil agar dapat berjalan sesuai rencana kerja;
6. Penggantian/pengadaan peralatan medis dan nonmedis, sesuai dengan
kebutuhan pelayanan;
7. Peningkatan mutu layanan dan system Pengelolaan keuangan berbasis
teknologi informatika yang baik, guna mendukung peningkatan mutu
layanan Rumah Sakit sehingga dapat mendongkrak pendapatan Rumah
Sakit;
8. Sitem akuntansi yang digunakan oleh rumah sakit BLU adalah sistem
akuntansi pemerintah dan sistem akuntansi keuangan;
9. Anggaran biaya yang di gunakan pada RBA bersumber dari APBN dan
BLU tahun anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 75.219.445.000,-.
10. Anggaran belanja gaji pegawai pada tahun 2018 yang bersumber dari
APBN sebesar Rp. 20.420.701.000,-.
11. Anggaran belanja barang pada tahun 2018 yang bersumber dari APBN
sebesar Rp. 18.225.917.000,- dan BLU sebesar Rp. 8.911.639.000,-.
12. Total Pendapatan BLU yang direncanakan pada tahun 2018 adalah
sebesar Rp. 17.275.000.000,-.
13. Laporan keuangan 2017 telah di audit oleh Konsultan Akuntan Publik
(KAP).
B. Hal - hal Yang Perlu Mendapat Perhatian.
1. Penghapusan Persediaan.
a. Penghapusan persediaan dilakukan terhadap persediaan yang
menurut pertimbangan tekhnis tidak boleh dimanfaatkan lagi.
b. Penghapusan persediaan dilakukan setelah ada persetujuan oleh
Direktur Utama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018 60
2. Penghapusan Aset Tetap.
a. Penghapusan aset tetap dilakukan atas pertimbangan aset tersebut
tidak dapat dimanfaatkan lagi.
b. Penghapusan aset dilakukan setelah ada persetujuan oleh Direktur
Utama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
c. Dalam hal penghapusan aset dilakukan setelah ada persetujuan
oleh KPKNL sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan cara
lelang/jual.
3. Dapat menetapkan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri / Pimpinan
Lembaga bagi Satker Rumah Sakit Kusta Dr Rivai Abdullah Palembang
untuk pengesahan RBA dan ikhtisar RBA Definitif Rumah Sakit Kusta Dr
Rivai Abdullah Palembang Tahun Anggaran 2018.
4. Perubahan pola pembagian remunerasi bagi Satker/ RS Khusus BLU
menjadi 56% dari pendapatan BLU dalam rangka peningkatan motivasi
kinerja dan meminimalisir mutasi pegawai ke satker lain didalam atau
diluar lingkup Dirjen Pelayanan Kesehatan.
5. Usulan RBA kiranya dapat segera disetujui dan dapat menjadi pedoman
dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2018.
Demikian, kami menyadari RBA tahun anggaran 2018 ini disusun dengan
segala keterbatasan dan kemampuan yang ada. Kiranya dimasa yang akan
datang akan menjadi lebih baik.