Državni Proračun i Financijski Planovi Izvanproračunskih Korisnika Za 2016. i Projekcije Za 2017....

8/19/2019 Državni Proračun i Financijski Planovi Izvanproračunskih Korisnika Za 2016. i Projekcije Za 2017. i 2018.

1/9

Ministarstvo financija

Zagreb, ožujak 2016.

Državni proračun i financijski planoviizvanproračunskih korisnika za 2016. i

projekcije za 2017. i 2018.



2/9


Makroekonomska kretanja 2016. - 2018.

♦ U 2016. očekuje se blago ubrzanje realnog rasta bruto domaćeg proizvoda na

2,0%, ponajviše uslijed doprinosa domaće potražnje.

♦ Promatrajući pojedinačne sastavnice s rashodne strane BDP-a, najveći

doprinos ubrzanju gospodarske aktivnosti doći će od izvoza roba i usluga,

nakon čega slijedi potrošnja kućanstava.

♦ Indeks potrošačkih cijena zabilježit će neznatno povećanje od 0,1%.

♦ Očekuje se smanjenje anketne stope nezaposlenosti na 15,8% u 2016.

♦ U narednom projekcijskom razdoblju očekuje se nastavak gospodarskog rasta

(2,1% u 2017. te 2,3% u 2018.) uz nisku i stabilnu inflaciju te daljnje smanjenje

stope nezaposlenosti


3/9


Makroekonomske projekcije 2016. – 2018.


4/9


Prihodi državnog proračuna u 2016. godini

♦ Ukupni prihodi državnog proračuna u 2016. projicirani su u iznosu od

114,9 mi lijardi kuna, što predstavlja rast od 4,7%.

♦ Određeni su blagim ubrzanjem gospodarske aktivnosti, uzimajući u obzir

promjene poreznih politika koje su usvojene prethodne godine te

povećanjem apsorpcije EU fondova

— porezni prihodi bilježe rast od 1,2%

– PDV – 44,4 milijarde kuna – rast od 2,0%

– posebni porezi i trošarine – 14,0 milijardi kuna – rast od 0,9%

– porez na dohodak – 2,1 milijarda kuna – rast od 2,0%

– porez na dobit – 6,0 milijardi kuna – pad od -3,5%

— doprinosi – 22,1 milijarda kuna - pad od 3,2%

– efekt prijenosa iz II. u I. stup u 2015.

— pomoći – 9,7 milijardi kuna - rast od 96,5% – povećanje iskorištenosti EU fondova

— ostali prihodi – 13,6 milijardi kuna – rast od 2,2%

– prihodi od imovine, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, prihodi od

HZZO-a

— prihodi od prodaje nefinancijske imovine – 603 milijuna kuna – pad od 6,5%

– prodaja stanova u državnom vlasništvu


5/9


Prihodi državnog proračuna 2016. - 2018.

Državni proračun (mil. HRK)

2014.

Plan

2015. 2015.

Prijedlogplana

2016.

Projekcija

2017.

Projekcija

2018.

Razlika

2016. -

2015.

Indeks

2016./

2015.

Razlika

2017. -

2016.

Razlika

2018. -

2017.

UKUPNI PRIHODI 114.734 108.191 109.756 114.919 117.665 123.458 5.163 104,7 2.746 5.793

Prihodi poslovanja 114.044 107.741 109.111 114.316 116.981 122.876 5.205 104,8 2.665 5.895

Porezni prihodi 63.074 65.803 68.015 68.864 70.419 72.252 849 101,2 1.555 1.833Od čega:

dohodak 1.402 1.991 2.068 2.110 2.173 2.252 42 102,0 63 80

dobit 5.658 6.044 6.244 6.023 6.178 6.322 -221 96,5 155 144

PDV 40.923 42.221 43.578 44.438 45.800 47.388 860 102,0 1.362 1.588

trošarine 12.846 13.464 13.923 14.048 13.973 13.932 124 100,9 -74 -41

carine 425 348 419 478 499 522 59 114,1 21 22

ostalo 1.820 1.735 1.783 1.767 1.796 1.836 -15 99,1 29 40

Doprinosi 41.702 23.218 22.853 22.128 22.729 23.587 -726 96,8 601 858Pomoći 2.320 7.088 4.958 9.744 10.307 13.603 4.786 196,5 563 3.296

Ostal i prihodi 6.949 11.632 13.284 13.581 13.526 13.433 296 102,2 -54 -93prihodi od imovine 2.764 2.714 2.780 2.558 2.488 2.307 -222 92,0 -70 -181

prih. admin. i upr. pristojbi 3.424 2.575 3.597 3.368 3.413 3.478 -229 93,6 44 65

prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a 0 4.339 5.161 5.808 5.808 5.808 646 112,5 0 0

ostali prihodi 762 2.004 1.746 1.847 1.818 1.840 101 105,8 -29 22

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 690 451 645 603 684 582 -42 93,5 81 -102


6/9


Rashodi državnog proračuna u 2016. godini

♦ Ukupni rashodi državnog proračuna u 2016. planirani su u iznosu od 122,4

milijarde kuna što je za 3,8 milijardi kuna više u odnosu na 2015.

♦ Međutim, ukupni rashodi koji se financiraju iz izvora koji utječu na manjak

(opći izvori ) su na razini izvršenja 2015.

♦ Porast ukupnih rashoda proizlazi isključivo zbog rashoda povezanih s

iskorištavanjem iz EU fondova te rashoda financiranih vlastitim i namjenskimprihodima.

♦ U isto vrijeme, Vlada se suočila s potrebom nužnog planiranja dodatnog povećanja

rashoda u iznosu od 2,5 milijardi kuna od čega valja istaknuti doprinos proračunu

EU, kamate, učešće u sufinanciranju EU projekata, mirovine, poticaji za

novorođenu djecu, minuli rad.


7/9


Uštede u proračunu za 2016. godinu

♦ Uzevši u obzir potrebno povećanje rashoda, kao i činjenicu da su ukupni

rashodi financirani iz općih izvora na razini izvršenja prethodne godine,

Vlada je provela strukturne uštede na svim kategorijama i aktivnostima kod kojih je identificiran prostor za poboljšanje učinkovitosti i daljnju

racionalizaciju i to u dijelu:

— materijalnih rashoda – 260 milijuna kuna

— subvencija – 550 milijuna kuna

— pomoći – 300 milijuna kuna

— naknada građanima i kućanstvima – 560 milijuna kuna

— ostalih rashoda – 550 milijuna kuna

— rashoda za nabavu nefinancijske imovine – 280 milijuna kuna

SVEUKUPNO 2,5 mil ijardi kuna


8/9


Rashodi državnog proračuna 2016. – 2018.

Državni proračun (mil. HRK)

2014.Plan2015. 2015.

Prijedlogplana2016.

Projekcija2017.

Projekcija2018.

Razlika2016. -

2015.

Indeks2016./

2015.

Razlika2017. -

2016.

Razlika2018. -

2017.

UKUPNI RASHODI 127.546 120.717 118.608 122.404 124.868 130.013 3.797 103,2 2.464 5.145

Rashodi poslovanja 125.689 117.330 115.456 118.959 121.360 126.988 3.503 103,0 2.401 5.628

rashodi za zaposlene 21.453 25.124 25.037 25.466 25.554 25.929 429 101,7 88 375

materi jalni rashodi 7.595 10.726 11.041 11.345 11.686 11.664 305 102,8 340 -22

financijski rashodi 10.357 11.178 10.966 11.139 11.659 12.090 172 101,6 520 432

subvencije 5.174 6.580 6.426 6.121 6.209 5.658 -305 95,3 88 -551

pomoći 8.647 12.725 11.603 13.745 13.534 15.631 2.142 118,5 -211 2.097

naknade građanima i kućanstvima 67.641 45.334 45.368 45.281 45.821 46.847 -88 99,8 540 1.027

ostali rashodi 4.821 5.663 5.015 5.862 6.898 9.168 847 116,9 1.035 2.271

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.857 3.387 3.152 3.445 3.508 3.025 293 109,3 62 -483


9/9Ministarstvo financija

Manjak proračuna opće države 2016. - 2018.

♦ Temeljem kretanja manjka konsolidirane opće države, a uzimajući u obzir planirane

privatizacijske primitke, očekuje se da će javni dug već u 2016. zabilježiti smanjenje i

iznositi 86,8% BDP-a.

♦ Na kraju 2018. očekuje se daljnje smanjenje javnog duga na razinu od 84,7% BDP-a.

mil. HRK 2014. Plan

2015.

Prijedlogproračuna za

2016.

Projekcijaproračuna za

2017.

Projekcijaproračuna za

2018.

DRŽAVNI PRORAČUNUkupni manjak/višak -12.812 -12.525 -7.485 -7.203 -6.555

% BDP-a -3,9 -3,7 -2,2 -2,0 -1,8

IZVANPRORAČUNSKI KORISNICIUkupni manjak/višak -377 254 -1.222 32 177

% BDP-a -0,1 0,1 -0,4 0,0 0,0

KONSOLIDIRANA LOKALNA DRŽAVAUkupni manjak/višak -358 -301 -507 123 196

% BDP-a -0,1 -0,1 -0,1 0,0 0,1

OPĆI PRORAČUNUkupni manjak/višak -13.548 -12.572 -9.214 -7.048 -6.183% BDP-a -4,1 -3,8 -2,7 -2,0 -1,7

Državni Proračun i Financijski Planovi Izvanproračunskih Korisnika Za 2016. i Projekcije Za 2017....

Documents

Transcript of Državni Proračun i Financijski Planovi Izvanproračunskih Korisnika Za 2016. i Projekcije Za 2017....