DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA … · Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur dan Rumah...
Transcript of DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA … · Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur dan Rumah...
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPA SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2017
BELANJA LANGSUNG
:NO DPA SKPD 4.04 01 01 01 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN : 4.04 . 4.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan
ORGANISASI : 4.04 . 4.04.01 Badan Pendapatan Daerah
PROGRAM : 4.04 . 4.04.01 . 01 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
KEGIATAN : 4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
LOKASI KEGIATAN : Provinsi Banten
SUMBER DANA : Pendapatan Asli Daerah (P A D)1
JUMLAH ANGGARAN : Rp 68.905.000,00 (Enam puluh delapan juta sembilan ratus lima ribu rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Drs. H. NANDY MULYA S., MM
19580909 198503 1 024
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Tahun Anggaran 2017
Formulir
DPA SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA SKPD
5 24.04 01 01 01
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Urusan Pemerintahan : 4.04 . 4.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan
Organisasi : 4.04 . 4.04.01 Badan Pendapatan Daerah
Program : Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah4.04 . 4.04.01 . 01
Kegiatan : Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset4.04 . 4.04.01 . 01 . 01
Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLAK UKUR KINERJA
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 68.905.000
DANA Rp. 68.905.000
WAKTU PELAKSANAAN 12 BULAN
SDM 9 ORANG
KELUARAN UPDATING APLIKASI PENGELOLAAN KEUANGAN 1 PAKET
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KEUANGAN DAN SPIP 11 DOKUMEN
HASIL OPINI AUDIT BPK -
MANFAAT RASIO KETERSEDIAAN DOKUMEN PENATAUSAHAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI LAPORAN KEUANGAN 100 %
DAMPAK TINGGKAT CAPAIAN SASARAN RPJMD 80 %
Kelompok Sasaran Kegiatan :
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPA SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2017
BELANJA LANGSUNG
:NO DPA SKPD 4.04 01 01 02 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN : 4.04 . 4.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan
ORGANISASI : 4.04 . 4.04.01 Badan Pendapatan Daerah
PROGRAM : 4.04 . 4.04.01 . 01 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
KEGIATAN : 4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
LOKASI KEGIATAN : provinsi banten
SUMBER DANA : Pendapatan Asli Daerah (P A D)1
JUMLAH ANGGARAN : Rp 100.440.000,00 (Seratus juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Drs. H. NANDY MULYA S., MM
19580909 198503 1 024
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Tahun Anggaran 2017
Formulir
DPA SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA SKPD
5 24.04 01 01 02
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Urusan Pemerintahan : 4.04 . 4.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan
Organisasi : 4.04 . 4.04.01 Badan Pendapatan Daerah
Program : Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah4.04 . 4.04.01 . 01
Kegiatan : Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan4.04 . 4.04.01 . 01 . 02
Lokasi Kegiatan : provinsi banten
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLAK UKUR KINERJA
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 100.440.000
Waktu Pelaksanaan 1 Tahun
Personil 10 Pegawai
KELUARAN Penyusunan Laporan Kinerja 1 Dokumen
Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan (Forum Renja SKPD) 1 Dokumen
Penyusunan RENSTRA SKPD 1 Dokumen
HASIL Sebagai Bahan Dokumen -
MANFAAT Tingkat Capaian Sasaran RPJMD (%) -
DAMPAK Meningkatnya IPM 75,69 %
Meningkatnya LPE 6,80 %
Menurunnya Prosentase Pengangguran Terbuka 8,24 %
Menurunnya Prosentase Penduduk Miskin 4,80 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : aparatur
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPA SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2017
BELANJA LANGSUNG
:NO DPA SKPD 4.04 01 02 01 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN : 4.04 . 4.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan
ORGANISASI : 4.04 . 4.04.01 Badan Pendapatan Daerah
PROGRAM : 4.04 . 4.04.01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
KEGIATAN : 4.04 . 4.04.01 . 02 . 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
LOKASI KEGIATAN : Provinsi Banten
SUMBER DANA : Pendapatan Asli Daerah (P A D)1
JUMLAH ANGGARAN : Rp 5.363.075.225,00 (Lima milyar tiga ratus enam puluh tiga juta tujuh puluh lima ribu dua ratus dua puluh lima rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Drs. H. NANDY MULYA S., MM
19580909 198503 1 024
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Tahun Anggaran 2017
Formulir
DPA SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA SKPD
5 24.04 01 02 01
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Urusan Pemerintahan : 4.04 . 4.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan
Organisasi : 4.04 . 4.04.01 Badan Pendapatan Daerah
Program : Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur4.04 . 4.04.01 . 02
Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor4.04 . 4.04.01 . 02 . 01
Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLAK UKUR KINERJA
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 5.363.075.225
Pelaksanaan 4 Orang
Waktu 12 Bulan
KELUARAN Belanja modal pengadaan tanah untuk bangunan gedung 2 Paket
Belanja modal pengadaan peralatan kantor dan perlengkapan kantor 23 Paket
Belanja Modal Pengadaan Komputer dan Software 9 Paket
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur dan Rumah tangga 3 Paket
Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Operasional Dinas 4 Paket
HASIL Tercapainya Prasarana dan Sarana Aparatur 100 % Tahun 2017
MANFAAT Skala Peningkatan Kepuasan Masyarakat 3,50 %
DAMPAK Tingkat Capaian Sasaran RPJMD 90 (%)
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPA SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2017
BELANJA LANGSUNG
:NO DPA SKPD 4.04 01 02 02 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN : 4.04 . 4.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan
ORGANISASI : 4.04 . 4.04.01 Badan Pendapatan Daerah
PROGRAM : 4.04 . 4.04.01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
KEGIATAN : 4.04 . 4.04.01 . 02 . 02 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
LOKASI KEGIATAN : Provinsi Banten
SUMBER DANA : Pendapatan Asli Daerah (P A D)1
JUMLAH ANGGARAN : Rp 1.453.875.000,00 (Satu milyar empat ratus lima puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Drs. H. NANDY MULYA S., MM
19580909 198503 1 024
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Tahun Anggaran 2017
Formulir
DPA SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA SKPD
5 24.04 01 02 02
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Urusan Pemerintahan : 4.04 . 4.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan
Organisasi : 4.04 . 4.04.01 Badan Pendapatan Daerah
Program : Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur4.04 . 4.04.01 . 02
Kegiatan : Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor4.04 . 4.04.01 . 02 . 02
Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLAK UKUR KINERJA
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 1.453.875.000
Jumlah dana Rp. 1.453.875.000
Waktu Pelaksanaan 1 Tahun Anggaran
Personil 5 Orang
KELUARAN Pemeliharaan Gedung dan Halaman 1 Tahun Anggaran
Pemeliharaan Kendaraan Dinas operasional 1 Tahun Anggaran
Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK) 1 Tahun anggaran
HASIL Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur 100 Tahun 2017
MANFAAT Slaka Kepuasan Masyarakat 3,50 Tahun 2017
DAMPAK Tingkat Capaian Sasaran RPJMD (%) 80 Tahun 2017
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur BPD Provinsi Banten
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPA SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2017
BELANJA LANGSUNG
:NO DPA SKPD 4.04 01 02 03 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN : 4.04 . 4.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan
ORGANISASI : 4.04 . 4.04.01 Badan Pendapatan Daerah
PROGRAM : 4.04 . 4.04.01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
KEGIATAN : 4.04 . 4.04.01 . 02 . 03 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
LOKASI KEGIATAN : Provinsi Banten
SUMBER DANA : Pendapatan Asli Daerah (P A D)1
JUMLAH ANGGARAN : Rp 15.628.404.900,00 (Lima belas milyar enam ratus dua puluh delapan juta empat ratus empat ribu sembilan ratus rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Drs. H. NANDY MULYA S., MM
19580909 198503 1 024
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Tahun Anggaran 2017
Formulir
DPA SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA SKPD
5 24.04 01 02 03
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Urusan Pemerintahan : 4.04 . 4.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan
Organisasi : 4.04 . 4.04.01 Badan Pendapatan Daerah
Program : Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur4.04 . 4.04.01 . 02
Kegiatan : Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran4.04 . 4.04.01 . 02 . 03
Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLAK UKUR KINERJA
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 15.628.404.900
Waktu Pelaksanaan 1 Tahun Anggaran
Personil 5 Orang
KELUARAN Penyediaan Jasa Perkantoran (Non PNS) 12 Bulan (438 orang)
Penyediaan Barang Pakai Habis (ATK) 3 Paket (63 jenis ATK, 6 Jenis Toner, 50 plakat, 100 umbul2) dan
30 jenis Alat Listrik
Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan 6 Paket Pekerjaan (76 Jenis barang cetakan dan Fotokopi)
Penyediaan Makan dan Minum Kantor 20 kali perbulan , air minum mineral
Penyediaan Jasa Telepon, Listrik, Internet 12 Bulan
Promosi dan Publikasi 12 Bulan
Penyediaan BBM 12 Bulan
Feasibility Study Samsat Pembantu Panimbang dan Maja 2 Dokumen
HASIL Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran Serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan 100 %
MANFAAT Skala Kepuasan Masyarakat 3,50 %
DAMPAK Tingkat Capaian Sasaran RPJMD (%) 90 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Badan Pendapatan Daerah
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPA SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2017
BELANJA LANGSUNG
:NO DPA SKPD 4.04 01 02 04 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN : 4.04 . 4.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan
ORGANISASI : 4.04 . 4.04.01 Badan Pendapatan Daerah
PROGRAM : 4.04 . 4.04.01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
KEGIATAN : 4.04 . 4.04.01 . 02 . 04 Peningkatan Kapasitas Aparatur
LOKASI KEGIATAN : Provinsi Banten
SUMBER DANA : Pendapatan Asli Daerah (P A D)1
JUMLAH ANGGARAN : Rp 144.680.000,00 (Seratus empat puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Drs. H. NANDY MULYA S., MM
19580909 198503 1 024
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Tahun Anggaran 2017
Formulir
DPA SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA SKPD
5 24.04 01 02 04
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Urusan Pemerintahan : 4.04 . 4.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan
Organisasi : 4.04 . 4.04.01 Badan Pendapatan Daerah
Program : Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur4.04 . 4.04.01 . 02
Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Aparatur4.04 . 4.04.01 . 02 . 04
Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLAK UKUR KINERJA
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 144.680.000
Waktu 12 Bulan
Dana 144.680.000 -
Pelaksanaan 8 Orang
KELUARAN Administrasi Kepegawaian 11 UPTD
Peningkatan Kompetensi Aparatur 50 Orang
HASIL Tercapainya Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian 100 %
MANFAAT Skala Kepuasan Masyarakat 4 %
DAMPAK Tingkat Capaian Sasaran RPJMD 80 %
Kelompok Sasaran Kegiatan :
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPA SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2017
BELANJA LANGSUNG
:NO DPA SKPD 4.04 01 02 05 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN : 4.04 . 4.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan
ORGANISASI : 4.04 . 4.04.01 Badan Pendapatan Daerah
PROGRAM : 4.04 . 4.04.01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
KEGIATAN : 4.04 . 4.04.01 . 02 . 05 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah
LOKASI KEGIATAN : Provinsi Banten
SUMBER DANA : Pendapatan Asli Daerah (P A D)1
JUMLAH ANGGARAN : Rp 1.363.485.000,00 (Satu milyar tiga ratus enam puluh tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Drs. H. NANDY MULYA S., MM
19580909 198503 1 024
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Tahun Anggaran 2017
Formulir
DPA SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA SKPD
5 24.04 01 02 05
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Urusan Pemerintahan : 4.04 . 4.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan
Organisasi : 4.04 . 4.04.01 Badan Pendapatan Daerah
Program : Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur4.04 . 4.04.01 . 02
Kegiatan : Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah4.04 . 4.04.01 . 02 . 05
Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLAK UKUR KINERJA
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 1.363.485.000
Jumlah Dana Rp. 1.363.485.000
Waktu Pelaksanaan 1 Tahun Anggaran
Personil 3 orang
KELUARAN Rapat-Rapat dan Koordinasi Dalam Daerah 1 Tahun Anggaran (70 PNS)
Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah 1 Tahun Anggaran (70 PNS)
HASIL Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan Ke Luar Daerah 100 %
MANFAAT Skala Kepuasan Masyarakat (1-4) 3,50 %
DAMPAK Tingkat Capaian Sasaran RPJMD (%) 80 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur BPD Provinsi Banten
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPA SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2017
BELANJA LANGSUNG
:NO DPA SKPD 4.04 01 02 06 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN : 4.04 . 4.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan
ORGANISASI : 4.04 . 4.04.01 Badan Pendapatan Daerah
PROGRAM : 4.04 . 4.04.01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
KEGIATAN : 4.04 . 4.04.01 . 02 . 06 Penataan Arsip Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten
LOKASI KEGIATAN : Provinsi Banten
SUMBER DANA : Pendapatan Asli Daerah (P A D)1
JUMLAH ANGGARAN : Rp 434.000.000,00 (Empat ratus tiga puluh empat juta rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Drs. H. NANDY MULYA S., MM
19580909 198503 1 024
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Tahun Anggaran 2017
Formulir
DPA SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA SKPD
5 24.04 01 02 06
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Urusan Pemerintahan : 4.04 . 4.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan
Organisasi : 4.04 . 4.04.01 Badan Pendapatan Daerah
Program : Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur4.04 . 4.04.01 . 02
Kegiatan : Penataan Arsip Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten4.04 . 4.04.01 . 02 . 06
Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLAK UKUR KINERJA
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 434.000.000
Jumlah Dana Rp. 434.000.000
Waktu Pelaksanaan 12 Bulan
Personil 13 Orang
KELUARAN Penataan Arsip Tidak Beraturan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten 3 Dokumen
HASIL Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan 100 % Tahun 2017
MANFAAT Skala Kepuasan Masyarakat 4 -
DAMPAK Tingkatan Capaian Sesuai RPJMD 90 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Arsip Keuangan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten dan Prasarana Aparatur
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPA SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2017
BELANJA LANGSUNG
:NO DPA SKPD 4.04 01 62 01 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN : 4.04 . 4.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan
ORGANISASI : 4.04 . 4.04.01 Badan Pendapatan Daerah
PROGRAM : 4.04 . 4.04.01 . 62 Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
KEGIATAN : 4.04 . 4.04.01 . 62 . 01 Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pelayanan
LOKASI KEGIATAN : Provinsi Banten
SUMBER DANA : Pendapatan Asli Daerah (P A D)1
JUMLAH ANGGARAN : Rp 855.030.000,00 (Delapan ratus lima puluh lima juta tiga puluh ribu rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Drs. H. NANDY MULYA S., MM
19580909 198503 1 024
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Tahun Anggaran 2017
Formulir
DPA SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA SKPD
5 24.04 01 62 01
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Urusan Pemerintahan : 4.04 . 4.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan
Organisasi : 4.04 . 4.04.01 Badan Pendapatan Daerah
Program : Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah4.04 . 4.04.01 . 62
Kegiatan : Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pelayanan4.04 . 4.04.01 . 62 . 01
Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLAK UKUR KINERJA
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 855.030.000
Waktu Pelaksanaan 1 Tahun
Personil 6 Orang
KELUARAN Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pelayanan SAMSAT Se Provinsi Banten Tahun 2017 11 UPT / SAMSAT / 31 Gerai SAMSAT
Penyusunan dan Pengolahan Data Nilai Jual Kendaraan Bermotor Tahun 2017 3 Dokumen
Penyusunan Petunjuk Teknis Pemungutan PKB dan BBNKB TA. 2017 2 Dokumen
Penyusunan Draft Rapergub tentang Pembebasan Sanksi Administrasi dan Pembebasan Pokok dan Denda BBNKB II untuk Mutasi
Masuk
1 Dokumen
HASIL Bahan Dokumen 100 %
MANFAAT Tingkat Capaian Sasaran RPJMD 100 %
DAMPAK Menurunnya Prosentase Pengangguran Terbuka 8,24 %
Meningkatnya IPM 75,69 %
Meningkatnya LPE 6,80 %
Menurunnya Prosentase Penduduk Miskin 4,80 %
Kelompok Sasaran Kegiatan :
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPA SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2017
BELANJA LANGSUNG
:NO DPA SKPD 4.04 01 62 02 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN : 4.04 . 4.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan
ORGANISASI : 4.04 . 4.04.01 Badan Pendapatan Daerah
PROGRAM : 4.04 . 4.04.01 . 62 Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
KEGIATAN : 4.04 . 4.04.01 . 62 . 02 Pemeliharaan Standarisasi Mutu Pelayanan
LOKASI KEGIATAN : Provinsi Banten
SUMBER DANA : Pendapatan Asli Daerah (P A D)1
JUMLAH ANGGARAN : Rp 537.160.000,00 (Lima ratus tiga puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Drs. H. NANDY MULYA S., MM
19580909 198503 1 024
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Tahun Anggaran 2017
Formulir
DPA SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA SKPD
5 24.04 01 62 02
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Urusan Pemerintahan : 4.04 . 4.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan
Organisasi : 4.04 . 4.04.01 Badan Pendapatan Daerah
Program : Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah4.04 . 4.04.01 . 62
Kegiatan : Pemeliharaan Standarisasi Mutu Pelayanan4.04 . 4.04.01 . 62 . 02
Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLAK UKUR KINERJA
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 537.160.000
Personil 6 Orang
Waktu Pelaksanaan 1 Tahun
KELUARAN Pemeliharaan Standarisasi Manajemen Mutu Pelayanan ISO 9001 pada UPT BPD Se-Provinsi Banten 8 Dokumen
HASIL Sebagai Bahan Dokumen 8 Sertifikat
MANFAAT Tingkat Capaian Sasaran RPJMD 100 %
DAMPAK Meningkatnya IPM 75,69 %
Meningkatnya LPE 6,80 %
Menurunnya Prosentase Pengangguran Terbuka 8,24 %
Menurunnya Prosentase Penduduk Miskin 4,80 %
Kelompok Sasaran Kegiatan :
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPA SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2017
BELANJA LANGSUNG
:NO DPA SKPD 4.04 01 62 03 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN : 4.04 . 4.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan
ORGANISASI : 4.04 . 4.04.01 Badan Pendapatan Daerah
PROGRAM : 4.04 . 4.04.01 . 62 Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
KEGIATAN : 4.04 . 4.04.01 . 62 . 03 Evaluasi dan Pelaporan Pajak Daerah
LOKASI KEGIATAN : Provinsi Banten
SUMBER DANA : Pendapatan Asli Daerah (P A D)1
JUMLAH ANGGARAN : Rp 188.000.000,00 (Seratus delapan puluh delapan juta rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Drs. H. NANDY MULYA S., MM
19580909 198503 1 024
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Tahun Anggaran 2017
Formulir
DPA SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA SKPD
5 24.04 01 62 03
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Urusan Pemerintahan : 4.04 . 4.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan
Organisasi : 4.04 . 4.04.01 Badan Pendapatan Daerah
Program : Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah4.04 . 4.04.01 . 62
Kegiatan : Evaluasi dan Pelaporan Pajak Daerah4.04 . 4.04.01 . 62 . 03
Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLAK UKUR KINERJA
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 188.000.000
Pelaksana 3 Orang
Waktu 12 Bulan
KELUARAN Monitoring PKB dan BBNKB Wilayah Polda Banten 2 Kegiatan
Monitoring PKB dan BBNKB Wilayah Polda Metrojaya 2 Kegiatan
Monitoring Pajak Air Permukaan Wilayah Polda Banten 2 Kegiatan
Monitoring Pajak Air Permukaan Wilayah Polda Metrojaya 2 Kegiatan
Monitoring Piutang Pajak Kendaraan Wilayah Polda Banten 2 Kegiatan
Monitoring Piutang Pajak Kendaraan Wilayah Polda Metrojaya 2 Kegiatan
Monitoring PBBKB Wilayah Polda Banten 2 Kegiatan
Monitoring PBBKB Wilayah Polda Metrojaya 2 Kegiatan
HASIL Jumlah Pendapatan Asli Daerah 4,12 Triliyun
MANFAAT Rasio Kemandirian Daerah 77,60 %
DAMPAK Laju Pertumbuhan Ekonomi 6,80 %
Kelompok Sasaran Kegiatan :
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPA SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2017
BELANJA LANGSUNG
:NO DPA SKPD 4.04 01 62 04 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN : 4.04 . 4.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan
ORGANISASI : 4.04 . 4.04.01 Badan Pendapatan Daerah
PROGRAM : 4.04 . 4.04.01 . 62 Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
KEGIATAN : 4.04 . 4.04.01 . 62 . 04 Intensifikasi Pajak Daerah
LOKASI KEGIATAN : Provsin Banten
SUMBER DANA : Pendapatan Asli Daerah (P A D)1
JUMLAH ANGGARAN : Rp 370.500.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Drs. H. NANDY MULYA S., MM
19580909 198503 1 024
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Tahun Anggaran 2017
Formulir
DPA SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA SKPD
5 24.04 01 62 04
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Urusan Pemerintahan : 4.04 . 4.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan
Organisasi : 4.04 . 4.04.01 Badan Pendapatan Daerah
Program : Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah4.04 . 4.04.01 . 62
Kegiatan : Intensifikasi Pajak Daerah4.04 . 4.04.01 . 62 . 04
Lokasi Kegiatan : Provsin Banten
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLAK UKUR KINERJA
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 370.500.000
Pelaksana 3 Orang
Waktu 12 Bulan
KELUARAN Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Banten Untuk Polda Banten dan Polda Metro 4 Kegiatan
Koordinasi PBBKB dan Wajib Pungut Triwulan I s/d IV Tahun 2017 4 Kegiatan
Gathering dan Rakor dengan Perusahaan Leasing Triwulan I s/d IV Tahun 2017 4 Kegiatan
HASIL Jumlah Pendapatan Asli Daerah 4,12 Trilyun
MANFAAT Rasio Kemandirian Daerah 77,60 %
DAMPAK Laju Pertumbuhan Ekonomi 6,80 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Tim Pembina Samsat dan Wajib Pajak
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPA SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2017
BELANJA LANGSUNG
:NO DPA SKPD 4.04 01 62 05 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN : 4.04 . 4.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan
ORGANISASI : 4.04 . 4.04.01 Badan Pendapatan Daerah
PROGRAM : 4.04 . 4.04.01 . 62 Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
KEGIATAN : 4.04 . 4.04.01 . 62 . 05 Koordinasi Dana Perimbangan dan Retribusi
LOKASI KEGIATAN : Provinsi Banten
SUMBER DANA : Pendapatan Asli Daerah (P A D)1
JUMLAH ANGGARAN : Rp 183.056.250,00 (Seratus delapan puluh tiga juta lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Drs. H. NANDY MULYA S., MM
19580909 198503 1 024
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Tahun Anggaran 2017
Formulir
DPA SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA SKPD
5 24.04 01 62 05
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Urusan Pemerintahan : 4.04 . 4.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan
Organisasi : 4.04 . 4.04.01 Badan Pendapatan Daerah
Program : Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah4.04 . 4.04.01 . 62
Kegiatan : Koordinasi Dana Perimbangan dan Retribusi4.04 . 4.04.01 . 62 . 05
Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLAK UKUR KINERJA
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 183.056.250
WAKTU PELAKSANAAN -
PERSONIL -
DATA PENDUKUNG -
KELUARAN Sosialisasi Dana Perimbangan Triwulan I s/d Triwulan IV 4 Dokumen
Penyusunan Naskah Akademis dan Raperda Revisi Perda Retribusi 2 Dokumen
Identifikasi Potensi Pendapatan Retribusi Daerah 4 Dokumen
HASIL Sebagai Bahan Dokumen -
MANFAAT Tingkat Capaian Sasaran RPJMD (%) -
DAMPAK Menurunnya Prosentase Penduduk Miskin 4,80 -
Meningkatnya IPM 75,69 -
Meningkatnya LPE 6,80 -
Menurunnya Prosentase Pengangguran Terbuka 8,24 -
Kelompok Sasaran Kegiatan :
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPA SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2017
BELANJA LANGSUNG
:NO DPA SKPD 4.04 01 62 06 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN : 4.04 . 4.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan
ORGANISASI : 4.04 . 4.04.01 Badan Pendapatan Daerah
PROGRAM : 4.04 . 4.04.01 . 62 Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
KEGIATAN : 4.04 . 4.04.01 . 62 . 06 Pembinaan dan Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota
LOKASI KEGIATAN : Provinsi Banten
SUMBER DANA : Pendapatan Asli Daerah (P A D)1
JUMLAH ANGGARAN : Rp 109.132.000,00 (Seratus sembilan juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Drs. H. NANDY MULYA S., MM
19580909 198503 1 024
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Tahun Anggaran 2017
Formulir
DPA SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA SKPD
5 24.04 01 62 06
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Urusan Pemerintahan : 4.04 . 4.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan
Organisasi : 4.04 . 4.04.01 Badan Pendapatan Daerah
Program : Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah4.04 . 4.04.01 . 62
Kegiatan : Pembinaan dan Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota4.04 . 4.04.01 . 62 . 06
Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLAK UKUR KINERJA
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 109.132.000
Jumlah Dana Rp. 109.132.000
Pelaksanaan 5 Orang
Waktu 12 Bulan
KELUARAN Rapat Koordinasi BHPP dengan Kabupaten/Kota 2 Dokumen
Penyusunan Data Perhitungan Realisasi Bagi Hasil Pajak Provinsi TA. 2017 12 Dokumen
Penyusunan Bahan Rancangan Keputusan Gubernur tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada kabupaten/kota se-Provinsi
Banten
2 Dokumen
Penyusunan Bahan Rancangan Keputusan Gubernur tentang Realisasi Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada kabupaten/kota se-Provinsi
Banten Tahun Anggaran 2017
10 Dokumen
HASIL Presentase Ketepatan Waktu Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kab/Kota 100 %
MANFAAT Opini Audit BPK -
DAMPAK Laju Pertumbuhan Ekonomi 6,80 Persen
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPA SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2017
BELANJA LANGSUNG
:NO DPA SKPD 4.14 01 72 01 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN : 2.14 . 4.04 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Statistik
ORGANISASI : 2.14 . 4.04.01 Badan Pendapatan Daerah
PROGRAM : 2.14 . 4.04.01 . 72 Penyediaan Data Pembangunan Daerah
KEGIATAN : 2.14 . 4.04.01 . 72 . 01 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan
LOKASI KEGIATAN : Provinsi Banten
SUMBER DANA : Pendapatan Asli Daerah (P A D)1
JUMLAH ANGGARAN : Rp 157.202.000,00 (Seratus lima puluh tujuh juta dua ratus dua ribu rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Drs. H. NANDY MULYA S., MM
19580909 198503 1 024
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Tahun Anggaran 2017
Formulir
DPA SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA SKPD
5 24.14 01 72 01
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Urusan Pemerintahan : 2.14 . 4.04 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Statistik
Organisasi : 2.14 . 4.04.01 Badan Pendapatan Daerah
Program : Penyediaan Data Pembangunan Daerah2.14 . 4.04.01 . 72
Kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan2.14 . 4.04.01 . 72 . 01
Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLAK UKUR KINERJA
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 157.202.000
Jumlah Dana 157.202.000 -
Waktu Pelaksanaan 12 Bulan
Personil 10 Orang
KELUARAN Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan Daerah 1 Dokumen
HASIL Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah 100 %
MANFAAT Skala Kepuasan Masyarakat 3,50 %
DAMPAK Tingkat Capaian Sasaran RPJMD (%) 80 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur BPD Provinsi Banten