ctizacion bien diligenciada

MARTHA LTDANIT: 1106482558

TEL: 3132698406

COTIZADO A: CIUDAD Y FECHAYUDY LTDA BOGOTA 1/10/2009DIRRECCION VALIDEZ DE LA OFERTACR 54 Nº 2-79 8 DIASFORMA DE PAGO PLAZO DE ENTREGACONTADOCODIGO ARTICULOS Y/O SERVICIOS UNIDAD

EMPAQUE28659 AGENDA 5 MATERIAS 1

OBSERVACIONES

COTIZADO POR ACEPTADARAFEL GANBOA

YUDY LTDA CC O NIT 16136021

cotizacion mal diligenciada

MARTHA LTDA

COTIZADO A: CIUDAD Y FECHAYUDY LTDA BOGOTA 1/10/2009DIRRECCION VALIDEZ DE LA OFERTACR 54 Nº 2-79 8 DIASFORMA DE PAGO PLAZO DE ENTREGACONTADOCODIGO ARTICULOS Y/O SERVICIOS UNIDAD

EMPAQUE28659 AGENDA 5 MATERIAS 1

DIRR:CR 95 #131b-78

DIRR:CR 95 #131b-78

OBSERVACIONES

COTIZADO POR ACEPTADA

CC O NIT

ESTA COTIZACION SE ENCUENTRA MAL DILIGENCIADA POR ALGUNOS MOTIVOS:1. EN LA PARTE SUPERIOR NO SE ENCUENTRA EL NIT DE LA EMPRESA NI EL TELEFONO2. NO SE LE CALCULO EL IVA AL ARTICULO QUE SE COTIZO3. EN LA PARTE INFERIO NO ESTA FIRMADO POR LAS PERSONAS QUE SE REQUIERENPOR TAL MOTIVO ESTA COTIZACION NO ES LEGAL YA QUE LE FALTAN ALGUNOS DATOS Y POR CONSIGUIENTE NO PUEDE SER ACEPTADA POR EL COTIZANTE.

ORDEN DE COMPRA BIEN DILIGENCIADA

YUDY LTDANIT: 60267282-1

DIRR: CR 54 Nº 2-69TEL: 3115412224

PROVEEDOR CODIGO CIUDAD Y FECHAMARTHA LTDA 2 BOGOTA 5/10/2009DIRECCION TELEFONO FAXCR 95 Nº 131B-78 3132698406FECHA DE DESPACHO PLAZO

10/8/2009 3 DIASOTRAS CONDICIONES DESCUENTOS

CODIGO ARTICULOS CANT

28659 AGENDAS 5 MATERIAS 180

LUGAR DE ENTREGACR 54 Nº 2-69

ORDENADO POR AUTORIZADO POR RECIBIDO POR FIRMA PROVEEDORCAMILO ALVAREZ DARIO GIMENEZ YUDY SANCHEZ MARYTHA MARIN

ORDEN DE COMPRA MAL DILIGENCIADA

YUDY LTDANIT: 60267282-1

DIRR: CR 54 Nº 2-69TEL: 3115412224

PROVEEDOR CODIGO CIUDAD Y FECHAMARTHA LTDA 2 BOGOTA 5/10/2009DIRECCION TELEFONO FAXCR 95 Nº 131B-78 3132698406FECHA DE DESPACHO PLAZO

10/8/2009 3 DIASOTRAS CONDICIONES DESCUENTOS

CODIGO ARTICULOS CANT

LUGAR DE ENTREGACR 54 Nº 2-69

ORDENADO POR AUTORIZADO POR RECIBIDO POR FIRMA PROVEEDORCAMILO ALVAREZ DARIO GIMENEZ YUDY SANCHEZ MARYTHA MARIN

ESTA ORDEN DE COMPRA SE ENCUENTRA MAL DILIGENCIADA1. NO SE ESPECIFICO QUE ARTICULOS LE VAMOS A COMPRAR AL PROVEEDOR YA QUE NO SE REGISTRARON EL LA FACTURA DE COMPRA2. NO SE LE ESCRIBIO EL NUMERO CONSECUTIVO ALA FACTURA POR LO CUAL NO SABEMOS A QUE NUMERO DE ORDEN CORESPONDE.

ESTE NO LO TOMEN EN CUENTA

INDUSTRIAS EL SOL FACTURA DE VENTANIT 830169218-S 1REGIMEN COMUN SEGÚN RESUCION 16 2008CRA 18 C NO 59 A 62 TEL 7696713 REGIMEN COMUN NIT 830218189-5

CEL 3158061622 SEGÚN RESOLUCION 22254 DE 5 FEBR 2009

CANTIDAD descripcion de la mercancia referencia v/r unitario v/r total

2500 hojas papel quimico 12 32 800001250 papel original 36 16 20000

100 tapas 11 40 4000

sub total 104000

iva 16% 16640total 120640retefuente

ica

forma de pago descuento por pronto pagocontado

firma cliente

nit: 1106483124-1

gabriel castiblanco

autorizado contabilisado revisado

INDUSTRIAS EL SOL FACTURA DE VENTANIT 830169218-S 1REGIMEN COMUN SEGÚN RESUCION 16 2008

LITOGRAFIA MUNDO EDITORES

CRA 18 C NO 59 A 62 TEL 7696713 REGIMEN COMUN NIT 830218189-5

CEL 3158061622 SEGÚN RESOLUCION 22254 DE 5 FEBR 2009

CANTIDAD descripcion de la mercancia referencia v/r unitario v/r total

2500 hojas papel quimico 12 32 800001250 papel original 36 16 20000

100 tapas 11 40 4000

sub total

iva 16%

total

retefuente

ica

forma de pago descuento por pronto pago

firma cliente

autorizado contabilisado revisado

esta factura esta mal diligenciada por:1. le falta el logotipo de la empresa2. no se le calculo ni el subtotal ni el iva de la venta3. no esta firmada por el cliente ni el vendedor

LITOGRAFIA MUNDO EDITORES

COTIZACIONNº 0004

CIUDAD Y FECHABOGOTA 1/10/2009VALIDEZ DE LA OFERTA

VENDEDOR

CANT PRECIO UNITARIO

180 12000

SUB TOTALDESCUENTOI.V.A

TOTAL A PAGAR $ATENTAMENTEMARTHA MARINC.C O NIT 1106482258

COTIZACIONNº 0004

CIUDAD Y FECHABOGOTA 1/10/2009VALIDEZ DE LA OFERTA

VENDEDOR

CANT PRECIO UNITARIO

180 12000

SUB TOTALDESCUENTOI.V.A

TOTAL A PAGAR $ATENTAMENTE

C.C O NIT

POR TAL MOTIVO ESTA COTIZACION NO ES LEGAL YA QUE LE FALTAN ALGUNOS DATOS Y POR CONSIGUIENTE NO PUEDE SER ACEPTADA POR EL COTIZANTE.

ORDEN DE COMPRANº 0004

CIUDAD Y FECHABOGOTA 5/10/2009

NIT1106482558-1

VALOR UNIT VALOR TOTAL

12000 2160000

SUB TOTAL 2160000DESCUENTOI.V.A 345600

TOTAL 2505600

FIRMA PROVEEDOR ELABORADO PORMARYTHA MARIN ELIANA DIAZ

ORDEN DE COMPRANº

CIUDAD Y FECHABOGOTA 5/10/2009

NIT1106482558-1

VALOR UNIT VALOR TOTAL

SUB TOTALDESCUENTOI.V.ATOTAL

FIRMA PROVEEDOR ELABORADO PORMARYTHA MARIN ELIANA DIAZ

2. NO SE LE ESCRIBIO EL NUMERO CONSECUTIVO ALA FACTURA POR LO CUAL NO SABEMOS A QUE