documentos comerciales
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MENUFACTURACONSINACIONORDEN DE PEDIDOSALIDA DE ALMACENREMISIONCOMP EGRESORECIBO DE CAJACOMPROBANTE DE CONTA.INVENTARIOCHEQUECAJA MENOR
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N. FACTURA
FACTURA
CLIENTE VariosFecha
Nombre Nº de pedidoDirección RepresentanteCiudad Depto. Pais. FOB (franco a bordo)Teléfono Celurar
Cantidad Descripción Precio Unitario TOTAL - - - - - - - - - - - - - - -
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- -
Subtotal -
Envio
Medios de pago Impuestos -
- Comentarios TOTAL - NombreNº T. CreditoCaducidad
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Informacion AdicionalEscriba informacion adicional como garantias,descuentos ETC.
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Informacion AdicionalEscriba informacion adicional como garantias,descuentos ETC.
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ZZ
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RECIBO DE CONSIGNACIÓN
CIUDAD: FECHA: Cheques consignadosBanco Cheque No.
Nombre Titular de la Cuenta
Numero Cuenta:
Nombre del depositanteTotal Cheques
Identifiación: Teléfono: Efectivo:Total consignación:
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RECIBO DE CONSIGNACIÓN
Cheques consignadosValor
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PEDIDONº
CLIENTEFECHA
DIA MES AÑODIRECCIONPARA DESPACHAR A : TELEFONO
FAVOR SUMINISTRARNOS LO SIGUIENTE
Descripcion del Articulo Cantidad Precio Unit. Valor Total $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
VALOR TOTAL DEL PEDIDO $ -
Fecha de Despacho VENDEDOR Forma de Pago Firma del clientecontado credito
Observaciones
Nit. O C.C.Nº
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SALIDA DE ALMACEN
FECHA:
Nº
DE LA SECCION CON DESTINO A:ORDEN Nº PEDIDO
FACTURA Nº
SIRVASE ENTREGAR LOS SIGUIENTES ARTICULOSREFERNCIA UNIDAD CANTIDAD NOMBRE DEL ARTICULO CONTABILIDAD
SOLICITADO POR: ENTREGADO POR RECIBIDO POR ANOTADO
PARA EL ALMACENISTA
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REMISIONNo.
Señor(es):Fecha:
Dia Mes Año
Direccion: Ciudad: Pedido No.Transportador: Conductor Placa de Vehiculo:
DESPACHAMOS A UD (ES) LOS SIGUIENTES ARTICULOS
Referencia Cantidad Descripcion del Articulo
Despachado por: Transportado por: Recibido por: UnidadesObservaciones:
Peso Total
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Trama de seguridad para duplicar el cheque
CONPROBANTE DE EGRESO
CODIGOCONCEPTO VALOR
CONTABLE
Cheque No. Efectivo Firma y sello del benefociario
BancoDebitese a:
Elaborado Revisado Aprobado ContabilizadoC.C. O NIT.
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RECIBO DE CAJANo.
Ciudad y fecha:Direccion: Telefono:Recibido de: Valor:
La suma de (en letras)
Por concepto de:
Cheque No. Banco Sucursal Efectivo
Codigo Cuenta Debitos Creditos Firma y sello del benefociario
C.C. O NIT.
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FECHA:
CODIGO CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS
SUMAS IGUALES 0PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR
LICORES SENITA LTDA. Nit. 900.900.900-1
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
No.
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CREDITOS
0CONTABILIZADO
DIARIO
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
No.
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HOJA DE INVENTARIOS FECHA
DESCRIPCIÓN REFPRECIO UNIDAD
EN LIBROS INVENTARIO FISICOUds valores Uds
DESCRIPCIÓN CONTO LIQUIDO OBSERVACIONES
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N°.INVENTARIO FISICO FALTANTES SOBRANTES
valores Uds valores Uds valores
OBSERVACIONES V°. B°.
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CUENTA No.
CHEQUE No.
CHEQUE No. FECHA: FECHA:
CONCEPTO:
PÁGUESE A LA ORDEN DE: A FAVOR DE:
LA SUMA DE: Saldo anterior
Consignación
Suma
Este cheque
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO
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CUENTA No.
FIRMA Y SELLO
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RECIBO DE
CAJA MENORDIA MES AÑO
FECHA:PAGADO A:POR CONCEPTO DE
VALOR (en letras)
CODIGO FIRMA DE RECIBO
APROBADO
C.C. O NIT.
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RECIBO DE
CAJA MENORN° VALOR $ 100.00
VALOR (en letras)
FIRMA DE RECIBO
C.C. O NIT.
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