DISPERINDAGKOP & UKM -...
Transcript of DISPERINDAGKOP & UKM -...
DISPERINDAGKOP & UKM
Satuan Kerja Pemerintah DaerahKabupaten Tanah Bumbu LAKIP Tahun 2016
LAKIP DISPERINDAGKOP & UKM Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
K A T A P E N G A N T A R
aporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah
perwujudan tanggung jawab instansi pemerintah dalam pelaksanaan
tugas selama satu tahun anggaran yang didalamnya mencakup
keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan amanah yang
diembannya.
Amanah yang diemban yaitu mengimplementasikan Rencana
Strategis (RENSTRA) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan
Usaha Kecil Menegah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 dan
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan
Usaha Kecil Menegah Tahun 2016. Sesuai tahapan yang telah ditetapkan,
untuk mengukur dan mengevaluasi capaian kinerja selama Tahun 2016
maka hasilnya dilaporkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan
Usaha Kecil Menegah Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas
Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menegah
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 ini disusun berdasarkan Instruksi
Presiden Nomor : 07 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dengan pendekatan sesuai Surat Kepala Lembaga
Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan
R I N G K A S A N E K S E K U T I F
aporan capaian kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi
dan Usaha Kecil Menegah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 disusun
sebagai akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Disperindagkop & UKM sebagaimana Instruksi Presiden Nomor : 07
Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kinerja
Tahun 2016 dilaporkan berdasarkan Rencana Strategis dan Rencana
Kinerja Tahunan.
Renstra Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha
Kecil Menegah Kabupaten Tanah Bumbu menetapkan tujuan pokok dari 3
( tiga ) Bidang pada Disperindagkop & UKM Kabupaten Tanah Bumbu,
Yaitu : Bidang Industri, Bidang Perdagangan dan Bidang Koperasi &
UKM.
Untuk mengukur pencapaian Renstra tersebut ditetapkan Rencana
Kerja indikator kunci kinerja dengan targetnya masing-masing yang
dipaparkan secara khusus pada Bab III, Pengukuran kinerja dilakukan
atas 3 ( tiga ) Bidang sasaran strategi yang harus dicapai sesuai dengan
Rencana Strategis ( Renstra ) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi
dan Usaha Kecil Menegah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016.
Satuan Kerja Pemerintah DaerahKabupaten Tanah Bumbu LAKIP Tahun 2016
1LAKIP DISPERINDAGKOP & UKM Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
BAB I.PENDAHULUAN
A. Latar BelakangDinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah Kabupaten Tanah Bumbu dibentuk berdasarkan undang-
undang nomor 2 tahun 2003 tentang pembentukan kabupaten Tanah
Bumbu dan kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan dan
peraturan Bupati nomor 25 tahun 2008 tentang tugas pokok, fungsi,
uraian tugas dan tata cara unsur-unsur organiasai Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
kabupaten Tanah Bumbu.
B. Tugas Pokok dan FungsiTugas pokok Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah Kabupaten Tanah Bumbu sebagi berikut :
a. Perumuasan kebijakan teknis dibidang Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sesuai
dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan
peraturan perundang-udangan yang berlaku.
b. Pembinaan teknis, pengawasan, pengaturan, pelaksanaan
penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi dalam
kegiatan perindustrian.
c. Pembinaan teknis, pengawasan, pengaturan kegiatan
perdagangan
d. Pembinaan teknis, pengawasan, pengaturan kegiatan koperasi
dan usaha kecil menegah
Satuan Kerja Pemerintah DaerahKabupaten Tanah Bumbu LAKIP Tahun 2016
2LAKIP DISPERINDAGKOP & UKM Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
e. Pemberian rekomendasi
f. Pengelolaan urusan ketatausahaan.
C. Visi dan MisiVisiTerwujudnya perekonomian masyarakat Kab. Tanah Bumbu melalui
Pembangunan Pusat Perindustrian Perdagangan dan Jasa Berbasis
Ekonomi Kerakyatan yang Berdaya Saing.
Misi
Meningkatkan Peran Industri, Perdagangan Koperasi dan UKM untuk
Menunjang Ekonomi Nasional.
Satuan Kerja Pemerintah DaerahKabupaten Tanah Bumbu LAKIP Tahun 2016
3LAKIP DISPERINDAGKOP & UKM Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
D. Struktur OrganisasiSusunan struktur organisasi Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten
Tanah Bumbu adalaha sebagai berikut :
a. Kepala Dinas
b. Sekretaris
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- Sub Bagian Evaluasi Dokumentasi dan Pelaporan
c. Kapala Bidang Perindustrian
- Kepala Seksi Pengembangan Industri dan Teknologi
- Kepala Seksi Bina Produksi
d. Kepala Bidang Perdagangan
- Kepala Seksi Usaha Perdagangan dan Perlindungan
Konsumen
- Kepala Seksi Bina Informasi dan Promosi
e. Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- Kepala Seksi Usaha Kecil Menengah
- Kepala Seksi Bina Koperasi
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kabupaten Tanah Bumbu memiliki pegawai sebanyak 44 orang yang
terdiri dari :
Golongan IV : 6 Orang
Golongan III : 18 Orang
Golongan II : 6 Orang
PTT Umum : 6 Orang
PTT Khusus : 8 Orang
Satuan Kerja Pemerintah DaerahKabupaten Tanah Bumbu LAKIP Tahun 2016
4LAKIP DISPERINDAGKOP & UKM Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
E. Dasar HukumDasar hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kabupaten Tanah Bumbu sebagai berikut :
a. UUD 1945 pasal 4 ayat 1
b. TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas KKN
c. UU Nomor 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas KKN
d. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang LAKIP
e. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Keuangan
Daerah
f. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional
g. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi
Kalimantan Selatan
h. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah telah diubah dengan undang-undang nomor 8 tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemeritah pengganti
undang-undang nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan
undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah menjadi undang-undang.
i. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
j. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang
Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga
k. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah
Satuan Kerja Pemerintah DaerahKabupaten Tanah Bumbu LAKIP Tahun 2016
5LAKIP DISPERINDAGKOP & UKM Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
l. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun
2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Pembangunan
m. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun
2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan
Nasional
n. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun
2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
o. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah
p. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 8 tahun 2008 tentang
tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan rencana pembangunan daerah
q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang dan Jasa
r. Peraturan daerah Nomor 16 tahun 2011 tentang rencana
pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD)
s. Peraturan daerah nomor 17 tahun 2011 tentang rencana
pembangunan jangaka menengah daerah (RPJMD)
t. Peraturan daerah kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 tahun
2007 tentang Pembentukan kedudukan tugas pokok dan
susunan organisasi Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD
kabupaten Tanah Bumbu
u. Peraturan daerah kabupaten Tanah Bumbu nomor 16 tahun
2007 tetang Struktur Organiasi Satuan Kerja (SOTK)
pemerintah kabupaten Tanah Bumbu
v. Peraturan Bupati Tanah Bumbu nomor 25 tahun 2008 tentang
Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Cara Kerja
Satuan Kerja Pemerintah DaerahKabupaten Tanah Bumbu LAKIP Tahun 2016
6LAKIP DISPERINDAGKOP & UKM Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
Unsur-unsur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Tanah
Bumbu
w. Peraturan Bupati Tanah Bumbu nomor 28 tahun 2014 tentang
Pedoman Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas
Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah
Bumbu
x. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
F. Isu-isu StrategisPosisi Isu Strategis ada 5 ( lima ) Isu pokok atau Primer, yang
mempunyai korelasi dengan kegiatan Disperindagkop & UKM
Kabupaten Tanah Bumbu berisikan mengenai :
a. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan dampak
yang terkait dengan pelayanan SKPD
b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD
c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah,
terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM
dan MDGs (Millenium Development Goals)
d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD
e. Formula isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang
strategis prioritas tahun yang direncanakan.
Satuan Kerja Pemerintah DaerahKabupaten Tanah Bumbu LAKIP Tahun 2016
7LAKIP DISPERINDAGKOP & UKM Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi
dan Usaha Kecil Menegah sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi
adalah membantu Kepala Daerah khususnya dalam pelayanan pada
masyarakat dan pelaku usaha di bidang Perindustrian, Perdagangan,
maupun Pengembangan Koperasi dan UKM. Penyelenggaraan
Pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan
Koperasi dan Usaha Kecil Menegah Kabupaten Tanah Bumbu
kepada masyarakat pada dasarnya untuk memberikan kepuasan dan
kepastian pelayanan.
Pembangunan dalam bidang Industri secara umum diarahkan
untuk peningkatan produktifitas, efesiensi dan penyerapan tenaga
kerja dan secara khusus memfokuskan terhadap pembinaan Industri
Kecil dan Menengah untuk mendorong terciptanya klaster-klaster
industri yang memiliki skala ekonomis, dan pengembangan industri
berbasis potensi sumberdaya lokal. Fungsi bidang industri adalah
untuk :
1. Menyusun rencana kegiatan bidang Industri sebagai acuan
pelaksanaan tugas untuk pelayanan masyarakat;
2. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data untuk bahan
pembinaan dan bimbingan teknis dibidang Industri;
3. Melaksanakan pembinaan terhadap peningkatan dan
pengembangan kemampuan serta ketrampilan bagi pengusaha
industri;
4. Memberikan pelayanan dan bimbingan terhadap kelancaran
pengadaan barang modal peralatan, bahan baku, bahan penolong
serta penerapan standar mutu, pengawasan mutu, diversifikasi
produk dan inovasi teknologi Industri;
5. Membina hubungan kerjasama dengan pemerintah daerah,instansi
pemerintah/lembaga-lembaga/asosiasi terkait lainnya dalam rangka
kegiatan promosi dan investasi di bidang Industri;
Satuan Kerja Pemerintah DaerahKabupaten Tanah Bumbu LAKIP Tahun 2016
8LAKIP DISPERINDAGKOP & UKM Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
6. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan, bimbingan teknis
pelaksanaan kebijaksanaan, pembinaan dan pengembangan usaha
Industri;
7. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait
dibidang tugasnya.
Dalam rangka peningkatan pelayanan SKPD pada Dinas
Perindagkop dan UKM dimana orientasi dan fokus pelayanan di
bidang perdagangan adalah tumbuh dan berkembangnya peluang
usaha perdagangan baik dalam negeri maupun luar negeri. Fokus
tugas layanan bidang perdagangan sebagai berikut :
1. Menyusun rencana kegiatan bidang usaha perdagangan sebagai
acuan pelaksanaan tugas kepada masyarakat;
2. Membuat petunjuk teknis pelaksanaan tugas / kegiatan bidang
perdagangan;
3. Melaksanakan pelayanan umum / penerbitan surat rekomendasi
dan register BBM;
4. Melaksanakan bimbingan teknis dalam rangka pengembangan
usaha;
5. Menyiapkan data pendaftaran data usaha perdagangan sesuai
ketentuan yang berlaku;
6. Menyiapkan dan menyusun bahan penyuluhan dan memberikan
bimbingan dalam rangka pembinaan dan pengembangan usaha;
7. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan pengusaha terutama
pengusaha sektor formal dan informal dalam melaksanakan
kegiatan perdagangan;
8. Menyiapkan bahan, menganalisa dan mengevaluasi data /
informasi serta bahan pengendalian kegiatan penyediaan dan
penyaluran barang dan jasa dibidang usaha perdagangan;
Satuan Kerja Pemerintah DaerahKabupaten Tanah Bumbu LAKIP Tahun 2016
9LAKIP DISPERINDAGKOP & UKM Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
9. Melaksanakan pembinaan, koordinasi maupun pengawasan
pendaftaran perusahaan pemantauan penyediaan dan penyaluran
barang dan jasa, dan bimbingan usaha promosi;
10. Menyiapkan dan menyusun bahan bimbingan teknis pembinaan
pendaftaran perusahaan;
11. Menyiapkan bahan untuk penyajian buku induk perusahaan dalam
rangka meningkatkan kemampuan pengusaha untuk
memanfaatkan buku daftar perusahaan;
12. Memonitor, mengevaluasi rencana dan program pembinaan dan
pengendalian kegiatan usaha perdagangan yang antara lain
meliputi faktor-faktor pendukung dan penghambatnya serta
menyusun perbaikan atau pemecahan masalah;
13.Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait
dibidang tugasnya.
Untuk menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, dan
pengawasan di bidang koperasi dan UKM, maka Bidang Koperasi dan
UKM mempunyai tugas :
1. Menyusun program pembinaan dan pengawasan di bidang
koperasi dan usaha kecil menengah
2. Menyusun petunjuk teknis pengelolaan kegiatan pembinaan
koperasi dan usaha kecil menengah
3. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan serta
koordinasi dan pengawasan koperasi dan usaha kecil menengah
4. Kerjasama dan koordinasi antar instansi tentang pembinaan dan
pengembangan peserta pengawasan koperasi dan usaha kecil
menengah
Satuan Kerja Pemerintah DaerahKabupaten Tanah Bumbu LAKIP Tahun 2016
10LAKIP DISPERINDAGKOP & UKM Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil
Menegahdalam pelaksanaan tugas fungsinya sebagai Pembinaan
teknis, pengawasan, koordinasi, pengaturan pengembangan kegiatan
di bidang perindustrian, perdagangan koperasi dan UKM tidak dapat
secara maksimal menjalankan fungsinya apabila tanpa adanya
koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain. Hal ini disebabkan
banyak faktor yang mempengaruhi baik secara teknis, kebijakan, fungsi
maupun fasilitas.
Adapun isu-isu Strategis yang terbangun sebagai landasan
pelaksanaan program kegiatan Bidang Perindustrian adalah :
a. Peningkatan produktivitas dari segi kualitas dan kuantitas produk-
produk IKM
b. Peningkatan daya saing produk lokal
c. Terciptanya SDM yang mandiri dan Unggul
d. Pemberdayaan potensi ekonomi masyarakat desa
e. Penciptaan lapangan kerja dalam rangka penuntasan
pengangguran dan kemiskinan
Sedangkan dalam bidang perdagangan Isu-isu yang dilaksanakan dan
dikembangkan adalah sebagai berikut :
a. Pengentasan pengangguran dan kemiskinan
b. Produktifitas dan tingkat pendapatan merata
c. Pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal
d. Kualitas SDM di bidang pengelola usaha / wirausaha
e. Daya saing produk lokal
f. Akses layanan informasi / promosi dan sarana prasarana
perdagangan
g. Pengembangan sentra perdagangan menjadi gerbang dan
pusat niaga terdepan di kalimantan selatan.
Satuan Kerja Pemerintah DaerahKabupaten Tanah Bumbu LAKIP Tahun 2016
11LAKIP DISPERINDAGKOP & UKM Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
Berdasar target yang ingin dicapai maka arah pembangunan
harus dimulai dari kondisi riil dilapangan untuk dievaluasi dan dianalisis
sehingga didapat ISU STRATEGIS yang akan dilaksanakan dan
dikembangkan. Bidang Koperasi dan UKM dalam program kegiatannya
yang berorientasi pada isu sebagai berikut :
a. Meningkatkan produktifitas pendapatan masyarakat melalui
ekonomi kerakyatan ( Usaha Koperasi dan UMKM ).
b. Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi sesuai dengan jati
diri koperasi
c. Menumbuh kembangkan koperasi berkualitas dan UMKM yang
profesional
d. Pengembangan kualitas SDM pengelolaan administrasi
manajemen koperasi dan UKM.
Satuan Kerja Pemerintah DaerahKabupaten Tanah Bumbu LAKIP Tahun 2016
12LAKIP DISPERINDAGKOP & UKM Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
B A B. IIPERENCANAAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGISUntuk meningkatkan Konstribusi Sektor Industri, Perdagangan
dan Jasa Koperasi dan UKM dalam perekonomian serta memiliki
sasaran yang jelas serta dapat menjamin tercapainya tujuan yang
diharapkan maka diperlukan perencanaan yang baik, utamanya
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten
Tanah Bumbu, Sehingga perencanaan yang dihasilkan selaras
dengan tercapainya Visi dan Misi serta tujuan dan sasaran yang
ditetapkan melalui RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah) tahun 2016 – 2021.
Kebijakan pembangunan secara umum diarahkan pada upaya
pemerataan pembangunan keseluruh wilayah, oleh karena itu
pembangunan daerah dilaksanakan secara terpadu, selaras, sesuai
dengan skala prioritas dan potensi daerah. Sejalan dengan arah dan
kebijakan pembangunan nasional tersebut, pelaksanaan
pembangunan sektor Industri dan sektor perdagangan yang mana
nantinya dapat berpengaruh besar manfaatnya bagi masyarakat,
khususnya masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu yang kita cintai.
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM sebagai
unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu di bidang
industi, bidang perdagangan, Bidang Koperasi dan UKM maka
dengan sendirinya mengemban tugas dan tanggung jawab agar
proses pembangunan pada bidang tersebut dapat berjalan dengan
Satuan Kerja Pemerintah DaerahKabupaten Tanah Bumbu LAKIP Tahun 2016
13LAKIP DISPERINDAGKOP & UKM Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
baik, tersusun secara sistematis, sinergis sehingga dapat mengarah
pada visi dan misi seperti yang diharapkan oleh semua pihak.
1. Visi dan Misi SKPDVisiTerwujudnya perekonomian masyarakat Kab. Tanah Bumbu
melalui Pembangunan Pusat Perindustrian Perdagangan dan
Jasa Berbasis Ekonomi Kerakyatan yang Berdaya Saing.
Misi
Meningkatkan Peran Industri, Perdagangan Koperasi dan UKM
untuk Menunjang Ekonomi Nasional.
2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
Tujuan dan sasaran dari Misi Meningkatkan Peran Industri ,
Perdagangan Koperasi dan UKM untuk menunjang ekonomu
nasional adalah :
Tujuan :
Meningkatkan Kontribusi Sektor Industri,
Perdagangan dan Jasa Koperasi dan UKM Dalam
Perekonomian
Sasaran :
1. Meningkatnya Sektor Industri
2. Meningkatnya Sektor Perdagangan
3. Meningkatkan Pelaku Usaha Mikro Kecil
Satuan Kerja Pemerintah DaerahKabupaten Tanah Bumbu LAKIP Tahun 2016
14LAKIP DISPERINDAGKOP & UKM Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
TUJUAN Indikator Tujuan Kondisi Awal Target Kinerja
Meingkatnya
Kontribusi Sektor
Industri
Perdagangan dan
Jasa, Koperasi
dan UKM dalam
Perekonomian
Kontribusi Sektor
Industri PDRB
7,5 % 9,5 %
Kontribusi Sektor
Perdagangan
Terhadap PDRB
6,5 % 8,5 %
Sumber data disperindagkop & UKM
3. Indikator Kinerja Utama
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM kab.
Tanah Bumbu menetapkan Indikator kinerja Utama. Indikator Kinerja
Utama (IKU) adalah :
1. Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah
2. Presentase Cakupan Pengawasan Peredaran Barang yang
diawasi
3. Presentase Pelaku IUMK
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut :NO Sasaran
StrategisIndikator sasaran IKU Penjelasan Sumber data Penangung Jawab
1. Meningkatnya
sektor
Industri
a).Pesentase
cakupan Bina
Kelompok Pengrajin
b).Presentase
Sentra-sentra
Industri Potensial
c).Pertumbuhan IKM
Pertumbuhan
Industri Kecil
Menengah
Jumlah IKM
tahun n –
Jumlah IKM
(n-1)/
Jumlah IKM
tahun n-1 x
100
Bidang
Industri
DISPERINDAGKOP
dan UKM
Satuan Kerja Pemerintah DaerahKabupaten Tanah Bumbu LAKIP Tahun 2016
15LAKIP DISPERINDAGKOP & UKM Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
2. Meningkatnya
Sektor
Perdagangan
Presentase cakupan
Pengawasan
Peredaran Barang
yang diawasi
Presentase
Cakupan
Jumlah
Pasar yang
diawasi /
Jumlah 1
Pasar Per
Kecamatan
s/d
TA.2021
x100
Bidang
Perdagangan
DISPERINDAGKOP
dan UKM
3. Meningkatnya
Pelaku Usaha
mikro kecil
Presentase Pelaku
IUMK
Presentase
Pelaku IUMK
Jumlah
IUMK yang
terbit tahun
n/ jumlah
target IUMK
s/d
TA.2021
Bidang
Koperasi dan
UKM
DISPERINDAGKOP
dan UKM
Sumber data disperindagkop & UKM
B. RENCANA KINERJA TAHUN 2016Rencana Kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi
dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Tanah Bumbu mencakup
Sasaran, Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2016
dengan mengacu pada Rencana Strategis Dinas Perindustrian
Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tahun 2016.
Berikut ini penetapan indikator kinerja utama (IKU) Dinas
Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
dalam perjanjian kinerja Tahun 2016 sebagai berikut :
a. Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah
b. Presentase Cakupan Pengawasan Peredaran Barang yang
diawasi
c. Presentase Pelaku IUMK
Berikut ini uraian kegiatan berdasarkan program kegiatan Dinas
Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 :
Satuan Kerja Pemerintah DaerahKabupaten Tanah Bumbu LAKIP Tahun 2016
16LAKIP DISPERINDAGKOP & UKM Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
BIDANG INDUSTRI
Program/Kegiatan Indikator Kinerja ProgramTarget Kinerja Capaian
Program/Kegiatan 2016
Program Pengembangan IndustriKecil dan Menengah
Meningkatnya Jumlah CakupanBina Kelompok Pengrajin 100% (dari 227 IKM)
Pembinaan IKM DalamMemperkuat Jaringan KlasterIndustri
Terlaksananya pembinaan danpenyuluhan IKM 5 kali pembinaan 47,60
% (dari 227 IKM)
Fasilitasi bagi IKM terhadappemanfaatan sumber daya
Terlaksananya sosialisasi danfasilitasi sertifikasi halal 1 kali sosialisasi (3 IKM
yang di fasilitasi pemda)
Program PeningkatanKemampuan Teknologi Industri
Meningkatnya SDM pelakuindustri 50 % (dari 610 pelaku
IKM)
Pembinaan Kemampuan TeknologiIndustri
Terlaksananya Pelatihan -Terlaksananya PengadaanPeralatan Pelatihan 5 kali pembinaan
Pengembangan dan PelayananTeknologi Industri
Terlaksananya pelatihan 2 kali ( 1 kali pelatihantenun dan 1 kali
pelatihan menjahit)Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial
Berkembangnya sentra industripotensial 4 Sentra
Penyediaan Sarana Informasiyang dapat Diakses Masyarakat
Terlakasananya promosi produkunggulan daerah danBerkembangnya Sentra IndustriPotensial
1 kali promosi
Penyedia sarana prasaranakawasan industri
Tersusunnya dokumen amdalkawasan industry batulicin 1 buah amdal
Satuan Kerja Pemerintah DaerahKabupaten Tanah Bumbu LAKIP Tahun 2016
17LAKIP DISPERINDAGKOP & UKM Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
BIDANG PERDAGANGAN
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
Target Kinerja CapaianProgram/Kegiatan
2016
Program PerlindunganKonsumen dan PengamananPerdagangan
Jumlah Pasar Tertib Ukur (PTU)Dokumen Usulan Pasar Tertib Ukur(DUPTU) 1 DUPTU
Peningkatan PengawasanPeredaran Barang dan Jasa
Jumlah Komoditas PeredaranBarang yang diawasi 25 Jenis
Operasionalisasi danPengembangan UPTKemetrologian Daerah
Jumlah Alat ukur Takar Timbangdan Peralatannya (UTTP) yangditera
651 UTTP
Program Peningkatan EfisiensiPerdagangan Dalam Negeri
Persentase PDRB SektorPerdagangan 9.68 %
Pengembangan Pasar danDistribusi Barang/Produk
Jumlah paket sembako yangdibeli masyarakat 1.500 Paket
Pembangunan Gedung Pasar Terbangunnya Gedung PasarTaman Los Pasar Krbdan Gedung Pasar
S.Jombang
Pameran / Promosi ProdukUnggulan Daerah *)
Jumlah Kesepakatan PemasaranProduk 2 Kesepakatan
Satuan Kerja Pemerintah DaerahKabupaten Tanah Bumbu LAKIP Tahun 2016
18LAKIP DISPERINDAGKOP & UKM Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
Program/Kegiatan Indikator Kinerja ProgramTarget Kinerja Capaian
Program/Kegiatan 2016
Program Pengembangan
Sistem Pendukung Usaha
Bagi Usaha Mikro Kecil
Jumlah IUMK yang Terbit
1000 IUMK
Monitoring, Evaluasi danPelaporan
Jumlah IUMK yang di terbitkanKecamatan 1000 IUMK
Penyelenggaraan pembinaan industri
rumah tangga,industri
kecil dan industri menengah
Jumlah industri rumahtangga,industri kecil dan industrimenengah yang mengikutipembinaan dan pelatihan
150 pelaku UMKM
Program Peningkatan KualitasKelembagaan Koperasi
Meningkatnya Jumlah Koperasiyang sehat 1 Koperasi
Koordinasi pelaksanaankebijakan dan programpembangunan koperasi
Terlaksananya pembubarankoperasi tidak aktif 3 Koperasi
Pembinaan, pengawasan, danperhargaan koperasi berprestasi
Terlaksananya Pembinaan,Pengawasan dan PemberianPenghargaan Kepada KoperasiBerperestasi
120 Koperasi4 Kali
Rintisan Penerapan Teknologisederhana/ manajemen modernpada jenis usaha koperasi
Jumlah pengurus Koperasi yangmengikuti pelatihan di bidang IT 10 Pengurus Koperasi
Satuan Kerja Pemerintah DaerahKabupaten Tanah Bumbu LAKIP Tahun 2016
19LAKIP DISPERINDAGKOP & UKM Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
B A B. IIIAKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja OrganisasiAkuntabilitas Kinerja Tahunan merupakan
pertanggungjawaban SKPD melalui pengukuran kinerja dengan
melakukan komparasi antara kinerja yang direncanakan dengan
hasil capaian kinerja yang dilaksanakan.
Capaian kinerja adalah hasil nyata dari pelaksanaan cara
mencapai tujuan dan sasaran berupa kegiatan, program dan
kebijakan teknis yang terukur baik secara kuantitatif dengan cara
melaksanakan evaluasi kinerja. Pelaksanaan evaluasi kinerja
program. Secara umum Dinas Perindustrian Perdagangan
Koperasi dan UKM Kabupaten Tanah Bumbu telah dapat
melaksanakan tugas dan fungsinya, serta dapat terealisasi dan
tercapai sesuai rencana yang telah ditetapkan atau digariskan
pada rencana strategi.
Dari RENSTRA Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi
dan UKM Tahun 2016-2021, untuk Tahun Anggaran 2016 telah
ditetapkan Rencana Kerja (RENJA) dan Penetapan Kinerja (PK)
yang meliputi sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang
dicapai.
Satuan Kerja Pemerintah DaerahKabupaten Tanah Bumbu LAKIP Tahun 2016
20LAKIP DISPERINDAGKOP & UKM Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
Rincian atas capaian masing-masing sasaran strategis, disajikan
sebagai berikut :
Tabel 3.1 Capaian Strategis Tahun 2016
NO. SASARAN STARATEGIS CAPAIAN (%)
1.Meningkatnya Sektor Industri
78.39%
2.Meningkatnya Sektor Perdagangan
86.78%
3. Meningkatkan Pelaku Usaha Mikro Kecil(pengusaha di desa)
69.71%
Rata-Rata Capaian 78.29%
Secara rata-rata total capaian sasaran strategis tahun 2016
adalah 78.29% atau kategori capaian “Baik”.
B. Evaluasi dan Analisis Capaian KinerjaEvaluasi kinerja dilakukan terhadap pencapaian setiap indikator
kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal
yang mendukung keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan suatu
program atau kegiatan dengan membandingkan presentase capaian
indikator sasaran pada tahun 2016 dengan tahun sebelumnya. Evaluasi
bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang
dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari
guna perbaikan pelaksanaan program atau kegiatan di masa yang akan
dating.
Pengukuran kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi
dan UKM Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 menggunakan metode yang
diatur dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor : 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan
Satuan Kerja Pemerintah DaerahKabupaten Tanah Bumbu LAKIP Tahun 2016
21LAKIP DISPERINDAGKOP & UKM Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabiitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Dinas
Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tanah Bumbu
tahun 2016 disajikan sebagai berikut :
Sasaran 1 Meningkatnya Sektor Industri
Sasaran tersebut diatas terdiri dari 3 (tiga) indicator sasaran, dengan hasil
sebagai berikut :
Tabel 3.2 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2016
Dari table diatas menunjukan bahwa pencapaian sasaran 1 sampai dengan
3 indikator sasaran pada tahun 2016 dengan katagori capaian 12,75%
disimpulkan “KURANG BAIK” dikarenakan disesuaikan dengan keadaan
keuangan tahun 2016.
No Sasaran IndikatorKinerjaSasaran
Target Realisasi Keterangan
1 MeningkatknyaSektor Industri
PersentaseCakupan
BinaKelompok
Perajin
60% 16.66%
Disesuaikandengankeadaankeuangan
Tahun 2016Persentase
Sentra-sentraIndustri
Potensial
20% 20% -
PertubuhanIKM 1.60% 1.60% -
Rata-rata Indikator Sasaran 12,75%
Satuan Kerja Pemerintah DaerahKabupaten Tanah Bumbu LAKIP Tahun 2016
22LAKIP DISPERINDAGKOP & UKM Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
Sasaran 2 Meningkatnya Sektor Perdagangan
Sasaran tersebut diatas terdiri dari 1 (satu) indicator sasaran, dengan hasil
sebagai berikut :
Tabel 3.3 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2016
Dari table diatas menunjukan bahwa pencapaian sasaran dengan indikator
sasaran pada tahun 2016 dengan katagori capaian 40% disimpulkan “
SANGAT BAIK” dikarenakan mencapai target tahun 2016.
Sasaran 3 Meningkatnya Pelaku Usaha Mikro Kecil
Sasaran tersebut diatas terdiri dari 1 (satu) indicator sasaran, dengan hasil
sebagai berikut :
No Sasaran IndikatorKinerjaSasaran
Target Realisasi Keterangan
1Meningkatknya
SektorPerdagangan
PersentaseCakupan
PengawasanPeredaran
Barang yangdiawasi
40% 40% -
Rata-rata Indikator Sasaran 40%
Satuan Kerja Pemerintah DaerahKabupaten Tanah Bumbu LAKIP Tahun 2016
23LAKIP DISPERINDAGKOP & UKM Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
Tabel 3.4 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2016
Dari table diatas menunjukan bahwa pencapaian sasaran dengan indikator
sasaran pada tahun 2016 dengan katagori capaian 20% disimpulkan “
SANGAT BAIK” dikarenakan mencapai target tahun 2016.
Capaian kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah sebagai berikut :
a. Capaian Target dan Realisasi Tahun 2016
Capaian target dan realisasi progran kegiatan Dinas Perindustrian
Perdagangan dan Koperasi sebagai berikut :
BIDANG INDUSTRI
Program/Kegiatan
IndikatorKinerjaProgram
Target KinerjaCapaian
Program/Kegiatan Tahun 2016
RealiasiCapaian
Program/Kegiatan Tahun 2015
RealiasiCapaian
Program/Kegiatan Tahun 2016
ProgramPengembanganIndustri Kecil danMenengah
MeningkatnyaJumlahCakupan BinaKelompokPengrajin
100% (dari 227IKM) 90% 70%
Pembinaan IKMDalamMemperkuatJaringan KlasterIndustri
Terlaksananyapembinaan danpenyuluhan IKM
5 kali pembinaan47,60 % (dari
227 IKM)
10 KaliPembinaan
(100%)
2 kali pembinaan(40 %)
No Sasaran IndikatorKinerjaSasaran
Target Realisasi Keterangan
1MeningkatknyaPelaku Usaha
Mikro Kecil
PersentasePelaku IUMK 20% 20% -
Rata-rata Indikator Sasaran 20%
Satuan Kerja Pemerintah DaerahKabupaten Tanah Bumbu LAKIP Tahun 2016
24LAKIP DISPERINDAGKOP & UKM Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
Fasilitasi bagi IKMterhadappemanfaatansumber daya
Terlaksananyasosialisasi danfasilitasisertifikasi halal
1 kali sosialisasi (3IKM yang di
fasilitasi pemda)-
1 kali sosialisasi (3IKM yang di
fasilitasi pemda)100 %
ProgramPeningkatanKemampuanTeknologi Industri
MeningkatnyaSDM pelakuindustri
50 % (dari 610pelaku IKM)
49%(300 Pelaku IKM) 60 %
PembinaanKemampuanTeknologi Industri
TerlaksananyaPelatihan -TerlaksananyaPengadaanPeralatanPelatihan
5 kali pembinaan
4 Kali & 1 JenisBarang (Alat
Mesin Jahit 10Buah)
1 kali pembinaan(20 %)
Pengembangandan PelayananTeknologi Industri
Terlaksananyapelatihan
2 kali ( 1 kalipelatihan tenun
dan 1 kalipelatihanmenjahit)
3 kali (100%) 2 Kali pelatihan(100 %)
ProgramPengembanganSentra-SentraIndustri Potensial
Berkembangnya sentra industripotensial 4 Sentra 1 Sentra (100%) 100 %
PenyediaanSarana Informasiyang dapatDiaksesMasyarakat
Terlakasananyapromosi produkunggulandaerah danBerkembangnya SentraIndustriPotensial
1 kali promosi1 Kali Promosi dan1 Sentra Industri
(100%)1 sentra (100 %)
Penyedia saranaprasaranakawasan industri
Tersusunnyadokumen amdalkawasanindustrybatulicin
1 buah amdal - 1 buah Amdal(100 %)
Sumber data dari LKK Tahun 2016
Satuan Kerja Pemerintah DaerahKabupaten Tanah Bumbu LAKIP Tahun 2016
25LAKIP DISPERINDAGKOP & UKM Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
BIDANG PERDAGANGAN
Program/Kegiatan Indikator KinerjaProgram
Target KinerjaCapaian
Program/Kegiatan2016
RealiasiCapaian
Program/KegiatanTahun 2015
RealiasiCapaian
Program/KegiatanTahun 2016
ProgramPerlindunganKonsumen danPengamananPerdagangan
Jumlah PasarTertib Ukur (PTU)Dokumen UsulanPasar Tertib Ukur(DUPTU)
1 DUPTU 100% 1 DUPTU
PeningkatanPengawasanPeredaran Barangdan Jasa
Jumlah KomoditasPeredaranBarang yangdiawasi
25 Jenis 48 Kali Pengawasandi 10 Kecamatan 25 Jenis
Operasionalisasidan PengembanganUPT KemetrologianDaerah
Jumlah Alat ukurTakar Timbangdan Peralatannya(UTTP) yangditera
651 UTTP3 Kali Tera Ulang
dan 2 KaliPenyuluhan
667 UTTP
ProgramPeningkatanEfisiensiPerdaganganDalam Negeri
Persentase PDRBSektor
Perdagangan9.68 % 10 Kecamatan 9.14 %
PengembanganPasar dan DistribusiBarang/Produk
Jumlah paketsembako yangdibeli masyarakat
1.500 Paket 10 Kali 1.500 Paket
PembangunanGedung Pasar
TerbangunnyaGedung Pasar
Taman Los PasarKrb dan GedungPasar S.Jombang
100%Taman Los Pasar Krbdan Gedung Pasar
S.Jombang
Pameran / PromosiProduk UnggulanDaerah *)
JumlahKesepakatanPemasaranProduk
2 Kesepakatan 3 kali 2 Kesepakatan
Sumber data dari LKK Tahun 2016
Satuan Kerja Pemerintah DaerahKabupaten Tanah Bumbu LAKIP Tahun 2016
26LAKIP DISPERINDAGKOP & UKM Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
Program/Kegiatan Indikator KinerjaProgram
Target KinerjaCapaian
Program/Kegiatan2016
RealiasiCapaian
Program/KegiatanTahun 2015
RealiasiCapaian
Program/KegiatanTahun 2016
Program Pengembangan
Sistem Pendukung
Usaha Bagi Usaha
Mikro Kecil
Jumlah IUMK yangTerbit 1000 IUMK - 1000 IUMK
Penyelenggaraan pembinaan
industri rumah tangga,industri
kecil dan industri menengah
Jumlah industrirumahtangga,industri kecildan industrimenengah yangmengikutipembinaan danpelatihan
150 pelaku UMKM - 150 pelaku UMKM
Monitoring, Evaluasi danPelaporan
Jumlah IUMK yangdi terbitkanKecamatan
1000 IUMK - 1000 IUMK
Program PeningkatanKualitas KelembagaanKoperasi
MeningkatnyaJumlah Koperasiyang sehat
1 Koperasi 86.64% dari 337Koperasi 1 Koperasi
Koordinasi pelaksanaankebijakan dan programpembangunan koperasi
Terlaksananyapembubaran
koperasi tidak aktif3 Koperasi - 3 Koperasi
Pembinaan,pengawasan, danperhargaan koperasiberprestasi
TerlaksananyaPembinaan,Pengawasan danPemberianPenghargaanKepada KoperasiBerperestasi
120 Koperasi4 Kali
8 kali Kegiatan (337Koperasi)
120 Koperasi4 Kali
Rintisan PenerapanTeknologi sederhana/manajemen modernpada jenis usahakoperasi
Jumlah pengurusKoperasi yang
mengikuti pelatihandi bidang IT
10 PengurusKoperasi - 10 Pengurus
Koperasi
Sumber data dari LKK Tahun 2016
Satuan Kerja Pemerintah DaerahKabupaten Tanah Bumbu LAKIP Tahun 2016
27LAKIP DISPERINDAGKOP & UKM Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
b. Capaian Target dan Realisasi Standar Nasional
Untuk realisasi kinerja tahun ini yang berstandar nasional belum
bisa ditentukan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan
Usaha Kecil Menegah.
c. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
Analisis keberhasilan dan kegagalan peningkatan/penurunan
kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil
Menegah sebagai berikut :
Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Sektor Industri
Indikator Sasaran 1. Persentase Cakupan Bina Kelompok PengrajinTujuan sasaran ini adalah untuk melakukan pendataan, pembinaan
dan penyuluhan terhadap pelaku IKM yang ada di 10 kecamatan
kabupaten Tanah Bumbu, dalam rangka memperkut jaringan klaster
industri. Adapun program/kegiatannya adalah :ProgramPengembanganIndustri Kecil danMenengah
MeningkatnyaJumlah CakupanBina KelompokPengrajin
100% 70% 70%
Pembinaan IKMDalamMemperkuatJaringan KlasterIndustri
Terlaksananyapembinaan danpenyuluhan IKM 5 Kali Pembinaan
100 % (227 IKM)40 % (60 IKM)
2 kali Pembinaan 40%
Fasilitasi bagi IKMterhadappemanfaatansumber daya
Terlaksananyasosialisasi danfasilitasi sertifikasihalal
1 kali sosialisasi(3 IKM yang di
fasilitasi Pemda)100 % 100 %
Jumlah kelompok pengrajin pada tahun 2016 berjumlah 5
kelompok yang mendapat binaan 3 kelompok sehingga persentasenya
70%, sedangkan pembinaan IKM dilakukan 3 kali dalam setahun dan
melibatkan 30 IKM dalam setiap kegiatan penyuluhan dan pembinaan
yang mana diketahui jumlah IKM yang terdata 226 IKM sehingga
capainnya 100% tercapai dari target yang ditentukan.
Satuan Kerja Pemerintah DaerahKabupaten Tanah Bumbu LAKIP Tahun 2016
28LAKIP DISPERINDAGKOP & UKM Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
Faktor Keberhasilan/Kegagalan :
1. Tersedianya data yang lengkap
2. Ketepatan waktu dalam penjadwalan kegiatan pembinaan dan
penyuluhan IKM
3. Kurangannya anggaran dalam kegiatan
4. Kurangnya SDM untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan
pengembangan usaha
5. Transportasi yang kurang memadai
Upaya/Solusi :
1. Bimbingan Teknis bagi pelaku IKM
2. Tersedianya pusat pelatihan dan pembinaan bagi palaku IKM
3. Perlunya Alat Transportasi bagi penyuluh lapangan
Sasaran 2. Persentase Sentra-sentra Industri PotensialSasaran ini dimaksudkan untuk mempromosikan produk unggulan
daerah dengan menciptakan sentra industri sebagai ajang promosi dan
mengenalkan produk unggulan yang dimiliki daerah agar lebih dikenal dan
diminiati oleh masyarakat Tanah Bumbu khususnya para tamu yang
datang berkunjung kedaerah sehingga mereka tertarik dengan aneka
produk unggulan yang ada disentra tersebut. Dan juga dilaksanakannya
pameran keluar daerah dalam mempromosikan produk-produk unggulan
daerah.
Program dan kegiatannya adalah sebagai berikut :ProgramPengembanganSentra-SentraIndustri Potensial
Berkembangnyasentra industripotensial 1 Sentra 1 Sentra 100%
PenyediaanSarana Informasiyang dapatDiaksesMasyarakat
Terlakasananyapromosi produkunggulan daerah 1
Pameren/Promosi1
Pameran/Promosi 100%
Satuan Kerja Pemerintah DaerahKabupaten Tanah Bumbu LAKIP Tahun 2016
29LAKIP DISPERINDAGKOP & UKM Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
Target sentra untuk 2016 adalah 1 sentra industri dan target
RPJMD sampai dengan tahun 2021 adalah 4 sentra industri. Sentra –
sentra industri yang ada yaitu sentra industri anyaman keta, Sentra
industri kapal, sentra industri tenun, sentra industri anyaman purun dan
sentra industri gula aren. Demikian juga untuk pameran/promosi unggulan
daerah setiap tahun dilaksanakan satu oleh DEKRANAS (Dewan
Kerajinan Nasional) di Jakarta.
Faktor Keberhasilan/Kegagalan :
1. Tersedianya dana sesuai alokasi
2. Tingginya semangat tim untuk berpartisipasi dan menyelesaikan tugas
dengan baik
3. Wilayah kerja yang sangat luas dan jarak tempuh antar daerah yang
cukup jauh
4. Transportasi yang belum memadai
5. Diversifikasi produk yang masih kurang
Upaya/Solusi :
1. Menciptkan sentra-sentra IKM yang mudah dijangkau oleh palaku IKM
2. Potensi sumberdaya alam yang masih tersedia untuk diolah menjadi
produk-produk yang bernilai jual tinggi
3. Ada bantuan dari pemerintah khususnya kepala IKM yang memiliki
produk unggulan daerah.
Indikator Sasaran 3. Pertumbuhan IKMSasaran program peningkatan kemampuan teknologi industri ini
bertujuan untuk meningkatkan wawasan,pengetahuan dan keterampilan
bagi para pengrajin dan pelaku IKM. Seperi pelatihan menjahit, pelatihan
kemasan, pengolahan gula aren dan lain-lain. Dari pelatihan ini
diharapkan nantinya dapat memunculkan minat para pengrajin baru di
kabupaten Tanah Bumbu sehingga tercipta one vilage one product
(OVOP). Program/kegiatannya yaitu :
Satuan Kerja Pemerintah DaerahKabupaten Tanah Bumbu LAKIP Tahun 2016
30LAKIP DISPERINDAGKOP & UKM Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
ProgramPeningkatanKemampuanTeknologi Industri
Meningkatnya SDMpelaku industri 50 % (dari 610
pelaku IKM) 60 % 60 %
PembinaanKemampuanTeknologi Industri
TerlaksananyaPelatihanTerlaksananyapengadaanperalatan untukpelatihan
1 kali pembinaan 1 kali pembinaan 20%
Pengembangandan PelayananTeknologi Industri
Terlaksananyapelatihan lanjutanBagi Pelaku IKM 2 Kali 2 Kali 100%
Terlaksananya kegiatan pembinaan dan penyuluhan 3 kali dalam setahun
dan mengikut sertakan 30 IKM dalam setiap 1 kali kegiatanya sehingga
SDM pelaku industri 20 % dari target pada tahun 2016 yakni 50% dari
pelaku IKM.
Sedangkan untuk pelatihan dari target yang ditentukan sudah
dilaksanakan 100% kecuali untuk pengadaaan peralatan yang diserahkan
kemasyarakat pada tahun 2016 berupa peralatan Alat tenun ATBM di
Desa Kampung Baru Kecamatan Kusan Hilir.
Faktor Keberhasilan/Kegagalan :
1. Ketepatan waktu dalam penjadwalan kegiatan
2. Kurangnya anggaran karena defisit, sehingga terjadi penundaan
kegiatan
3. Transportasi kurang memadai
4. Pengusaha IKM belum mampu memenuhi permintaan pasar
5. Kurangnya pemahaman IKM akan pentingnya standarisasi produk
6. Belum memadainya mesin peralatan produksi yang dimiliki pengusaha
IKM
Upaya/Solusi :
1. Bimbingan teknis pengusaha IKM untuk dapat memenuhi kebutuhan
pasar
Satuan Kerja Pemerintah DaerahKabupaten Tanah Bumbu LAKIP Tahun 2016
31LAKIP DISPERINDAGKOP & UKM Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
2. Melakukan sosialisai kepada palaku IKM tentang perlunya standarisasi
produk
3. Bantuan peralatan mesin diperbanyak
Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Sektor Perdagangan
Indikator Sasaran 1. Persentase Cakupan Pengawasan PeredaranBarang yang diawasi
Sasaran ini dimaksudkan dalam rangka untuk memonitor harga
kebutuhan pokok sehari-hari yang cendrung berfluktuasi. Dalam hal ini
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Mengah,
khusus nya bidang perdagangan melaksanakan monitoring harga barang
strategis di 10 kecamatan, disamping itu juga meyampaikan informasi dan
memberikan pemahaman tentang metrologi legal (satuan-satuan ukuran,
metode pengukuran dan alat ukur yang sesuai persyaratan teknik dan
peraturan perundang-udangan yang berlaku untuk memperkecil kerugian
yang ditimbulkan akibat transaksi perdagangan, maka dilaksanakan tera
ulang alat ukur timbang yang digunakan oleh para pedagang serta
dilakukan juga sosialisai tentang penggunaan alat ukur timbang yang baik
dan benar. Adapun program dan kegiatannya adalah :ProgramPerlindunganKonsumen danPengamananPerdagangan
Jumlah Pasar TertibUkur (PTU) DokumenUsulan Pasar TertibUkur (DUPTU)
1 DUPTU 1 DUPTU 100 %
PeningkatanPengawasanPeredaran Barangdan Jasa
Jumlah KomoditasPeredaran Barangyang diawasi 25 Jenis 25 Jenis 100%
Operasionalisasi danPengembangan UPTKemetrologianDaerah
Jumlah Alat ukurTakar Timbang danPeralatannya (UTTP)
yang ditera
651 UTTP 667 UTTP 100%
Satuan Kerja Pemerintah DaerahKabupaten Tanah Bumbu LAKIP Tahun 2016
32LAKIP DISPERINDAGKOP & UKM Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
Faktor Keberhasilan/Kegagalan :
1. Ketepatan waktu dalam penjadwalan kegiatan
2. Kurangnya personil dalam melaksanakan program kegiatan
3. Tersedia dana sesuai alokasi
4. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang standarisasi produk
5. Pemahaman pelaku usaha terhadap pentingnya kemetrologian daerah
masih rendah
Upaya/Solusi :
1. Sosialisai SNI
2. Melakukan sosialisasi UTTP Kemetrologiann Daerah dan sekaligus
melaksanakan tera ulang
Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Pelaku Usaha Mikro Kecil
Indikator Sasaran 1. Presentase Pelaku IUMKDalam rangka meningkatkan peran koperasi dan UKM dalam
membangun daerah untuk menjadi suatu gerakan ekonomi kerakyatan
yang mandiri dan berdaya saing tinggi maka bidang koperasi dan usaha
kecil menegah menyelenggarakan monitoring dan evaluasi dalam rangka
pembinaan dan pengawasan serta pelatihan terhadap koperasi dan UKM
yang tersebar di 10 kecamatan. Adapun program dan kegiatannya
sebagai berikut :ProgramPengembanganSistem PendukungUsaha Bagi UsahaMikro Kecil
Jumlah IUMK yangTerbit 1000 IUMK 1000 IUMK 100%
PenyelenggaraanPembinaan IndustriRumah tangga, industriKecil dan industrymenengah
Jumlah industri rumahtangga, industry kecildan industrymenengah yangmengikuti pembinaandan pelatihan
150 pelakuUMKM
150 pelakuUMKM 100%
Satuan Kerja Pemerintah DaerahKabupaten Tanah Bumbu LAKIP Tahun 2016
33LAKIP DISPERINDAGKOP & UKM Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
Monitoring, Evaluasidan Pelaporan
Jumlah UMKMTermonitor 1000 IUMK 1000 IUMK 100%
Dalam meyelenggarakan pelatihan sebanyak 2 kali di dalam
daerah yaitu Pelatihan Kreasi Roti Modern di Kecamatan Angsana dan
Pel. Budidaya Jamur di Kecamatan Sungai Loban serta Pembinaan
penerbitan IUMK di 10 Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu.
Faktor Keberhasilan/Kegagalan :
1. Tersedianya dana sesuai alokasi
2. Ketepatan waktu dalam penjadwalan kegiatan
3. Daya saing UMKM rendah karena kurangnya pemahaman tentang
pengembangan usaha
4. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk pengembangan usaha
Upaya/Solusi :
1. Bimbingan teknis tentang pengembangan usaha
2. Bantuan peralatan untuk pengembangan usaha
Satuan Kerja Pemerintah DaerahKabupaten Tanah Bumbu LAKIP Tahun 2016
34LAKIP DISPERINDAGKOP & UKM Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
d. Analisis Penggunaan Sumber Daya
Adapun penggunaan sumber daya di kantor Dinas Perindustrian
Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menegah sebagai berikut :
a. Sumber Daya Manusia
URUSAN/BIDANG JUMLAH RASIO
SEKRETARIAT- Sarjana/Diploma
- SMA/Sederajat
- SMP/Sederajat
10 orang
3 orang
0 orang
23.25%
6.97%
0.00%
INDUSTRI- Sarjana/Diploma
- SMA/Sederajat
- SMP/Sederajat
7 orang
2 orang
0 orang
16.20%
4.65%
0.00%
PERDAGANGAN- Sarjana/Diploma
- SMA/Sederajat
- SMP/Sederajat
8 orang
4 orang
0 orang
18.60%
9.30%
0.00%
KOPERASI & UKM- Sarjana/Diploma
- SMA/Sederajat
- SMP/Sederajat
6 orang
3 orang
0 orang
13.95%
6.97%
0.00%
TOTAL 43 orang 100
b. Sumber Daya Alat dan peralatan penunjang kantor
Adapun alat dan peralatan yang digunakan oleh Dinas
Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menegah dalam
menjalankan program kegiatannya sebagai berikut :
Satuan Kerja Pemerintah DaerahKabupaten Tanah Bumbu LAKIP Tahun 2016
35LAKIP DISPERINDAGKOP & UKM Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
Alat/Peralatan INDUSTRI PERDAGANGANKOPERASI &
UKMSekretariat TOTAL
Printer 2 2 2 3 9
Lap Top 2 1 2 6 11
Komputer 0 0 0 1 1
Roda 2/
Roda 43 2 2 4 11
Dari pengunaan sumber daya yang ada dikantor Dinas
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menegah,
untuk alat dan peralatan belum memadai dengan jumlah personil yang
ada terutama untuk Lap Top dan Komputer.
C. Realisasi Anggaran
Realisasi anggaran yang digunakan Dinas Perindustrian
Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menegah yang telah digunakan dalam
mewujudkan kinerja organisasi adalah sebagai berikut :
Program/Kegiatan Indikator KinerjaProgram Pagu/Anggaran Realisasi
Anggaran%
Keuangan Fisik
BELANJA TIDAKLANGSUNG
Terbayarnya Gaji danTunjangan PegawaiKantor
3,138,319,094.00 2,780,299,733.00 88.59 96.27
Program PelayananAdministrasiPerkantoran
Tertibnya Administrasidan Oprasional Kantor 1,554,595,000.00 981,063,618.00 63.11 71.03
- Penyediaan JasKomunikasi, SumberDaya Air dan Listrik
Terpenuhinya JasaKomunikasi SumberDaya Air dan ListrikKantor
38,400,000.00 22,369,875.00 58.25 63.80
- Penyediaan JasaPemeliharaan danPerizinan KendaraanDinas Oprasional
TerpeliharanyaKendaraan DinasOprasional
66,000,000.00 43,271,000.00 65.56 75.75
Satuan Kerja Pemerintah DaerahKabupaten Tanah Bumbu LAKIP Tahun 2016
36LAKIP DISPERINDAGKOP & UKM Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
- Peyediaan JasaAdministrasi Keuangan
TersusunnyaAdministrasi Keuangandan Terbayarnya HonorPengelola Keuangan
142,630,000.00 125,480,000.00 87.98 86.33
- Penyediaan JasaKebersihan Kantor
Terjaganya KebersihanKantor 5,190,000.00 4,890,000.00 94.22 94.22
- Penyediaan JasaPerbaikan PeralatanKerja
TerpeliharanyaPeralatan Pekerjaan 5,300,000.00 2,725,000.00 51,42 52,83
- Penyediaan Alat TulisKantor
Tersedianya Alat TulisKantor 43,785,000.00 41,135,000.00 93.95 89.75
- Penyedian BarangCetak danPenggandaan
Tersedianya BarangCetakan danPenggandaanKeperluan Kantor
37,600,000.00 34,900,000.00 92.82 85.00
- PenyediaanKomponen ListrikPenerangan BangunanKantor
Tersedianya KomponenInstalasi Listrik danPenerangan BangunanKantor
3,000,000.00 2,100,000.00 70.00 70.00
- Penyediaan Peralatandan PerlengkapanKantor
Tersedianya Perlatandan PerlengkapanKantor
244,690,000.00 12,675,000.00 5.18 4.85
- Rapat -RapatKoordinasi dankonsultasi ke LuarDaerah
Terlaksananya Kegiatankoordinasi danKosultasi
534,550,000.00 308,850,243.00 57.78 63.09
- Penyediaan JasaTenaga Non PNS
Tersedianya Jasa NonPNS 388,450,000.00 351,167,500.00 90.40 99.20
- Rapat-RaparKoordinasi DalamDaerah
Terlaksananya KegiatanRapat-rapat Koordinasidalam Daerah
45,000,000.00 31,500,000.00 70.00 67.56
Program PeningkatanDisiplin Aparatur
Meningkatnya DisiplinAparatur 20,000,000.00 20,000,000.00 100.00 100.00
- Pengadaan PakaianKhusus Hari-HariTertentu
Terbelinya PakaianOlah Raga 20,000,000.00 20,000,000.00 100.00 100.00
Satuan Kerja Pemerintah DaerahKabupaten Tanah Bumbu LAKIP Tahun 2016
37LAKIP DISPERINDAGKOP & UKM Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
ProgramPengembanganIndustri Kecil danMenengah
Meningkatnyapersentase IKM yangdibina/Cakupan BinaKelompok Pengrajin
58,902,500.00 19,435,000.00 33.00 54.20
Fasilitasi bagi industrikecil dan menengahterhadap pemanfaatansumber daya
Terlaksananyasosialisasi dan fasilitasisertifikasi halal 30,917,500.00 30,317,500.00 98.06 100.00
- Pembinaan IKMDalam MemperkuatJaringan KlasterIndustri
Terlaksananyapembinaan danpenyuluhan IKM 27,985,000.00 19,435,000.00 69.45 8.39
ProgramPengembanganSistem PendukungUsaha Bagi UsahaMikro Kecil
Jumlah IUMK yangTerbit 454,868,000.00 219,750,000.00 48.31 69.71
PenyelenggaraanPembinaan IndustriRumah tangga, industriKecil dan industrymenengah
Jumlah industri rumahtangga, industry kecildan industry menengahyang mengikutipembinaan danpelatihan
418,618,000.00 194,750,000.00 46.52 70.45
Monitoring, Evaluasidan Pelaporan
Jumlah UMKMTermonitor 36,250,000.00 25,000,000.00 68.97 68.97
Program PeningkatanKemampuanTeknologi Industri
Meningkatnya SDMpelaku industri 322,363,200.00 263,754,200.00 81.82 91.20
- PembinaanKemampuan TeknologiIndustri
TerlaksananyaPelatihan & PengadanBarang yang akandiserahkan kepadamasyarakat
24,970,000.00 24,820,000.00 99.40 100.00
- Pengembangan danPelayanan TeknologiIndustri
TerlaksananyaPelatihan 297,393.200.00 238,934,400.00 80.34 82.39
ProgramPengembanganSentra-Sentra IndustriPotensial
Berkembangnya sentraindustri potensial 634,850,000.00 55,819,380.00 8.79 89.79
-Penyediaan SaranaInformasi yang dapatDiakses Masyarakat
Terlakasananyapromosi produkunggulan daerah danBerkembangnya SentraIndustri Potensial
78,100,000.00 55,819,380.00 71.47 79.57
Satuan Kerja Pemerintah DaerahKabupaten Tanah Bumbu LAKIP Tahun 2016
38LAKIP DISPERINDAGKOP & UKM Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
Penyedia saranaprasarana kawasanindustri
Terlaksannya Penyediasarana prasaranakawasan industri
556,750,000.00 396,979,400.00 71.30 100.00
Program PerlindunganKonsumen danPengamananPerdagangan
MeningkatnyaPerlidungan terhadapkonsumen 149,605,000.00 131,715,000.00 88.04 90.28
- PeningkatanPengawasanPeredaran Barang danJasa
TerlaksananyaPengawasan Barang
24,200,000.00 20,150,000.00 83.26 82.12
- Operasionalisasi danPengembangan UPTKemetrologian Daerah
Terlaksananya fasilitasi& SosialisasiKemetrologgian, Tera &Tera Ulang,TerlaksananyaPemeriksaan alat ukurTakar timbang
125,405,000.00 111,565,000.00 88.96 98.44
Program PeningkatanEfisiensi PerdaganganDalam Negeri
Meningkatnya DayaBeli Masyarakat 611,911,000.00 319,390,000.00 52.20 83.29
- Pengembangan Pasardan DistribusiBarang/Produk
Terlaksananya PasarMurah & Operasi Pasar 77,500,000.00 77,050,000.00 99.42 100.00
- PembangunanGedung Pasar
Terbangunnya GedungPasar 299,351,000,00 76,190,000.00 25.45 96,94
- Pameran / PromosiProduk UnggulanDaerah *)
TerlaksananyaPameran/ PromosiProduk Unggulandaerah
235,060,000.00 166,150,000.00 70.68 52.94
Program PeningkatanKualitas KelembagaanKoperasi
Meningkatnya JumlahPersentase KoperasiAktif
132,185,000.00 123,485,000.00 93.42 94.05
KoordinasiPelaksanaan Kebijakandan ProgramPembangunanKoperasi
TerlaksanyaPembubaran koperasiTidak Aktif
4,460,000.00 4,460,000.00 100.00 100.00
Satuan Kerja Pemerintah DaerahKabupaten Tanah Bumbu LAKIP Tahun 2016
39LAKIP DISPERINDAGKOP & UKM Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
- Pembinaan,pengawasan, danperhargaan koperasiberprestasi
TerlaksananyaPembinaan,Pengawasan danPemberianPenghargaan KepadaKoperasiBerperestasi/JumlahKoperasi yang terbina
49,380,000.00 47,580,000.00 96.35 100.00
Rintisan PenerapanTeknologi sederhana/manajemen modernpada jenis usahakoperasi
Jumlah pengurusKoperasi yang
mengikuti pelatihan dibidang IT
49,345,000.00 49,345,000.00 100.00 100.00
Monitoring, Evaluasidan Pelaporan
Terdatanya JumlahKoperasi
29,000,000.00 22,100,000.00 76.21 76.21
69.44 83.98
Satuan Kerja Pemerintah DaerahKabupaten Tanah Bumbu LAKIP Tahun 2016
40LAKIP DISPERINDAGKOP & UKM Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
B A B. IVPENUTUP
Realisasi kegiatan sesuai yang tertuang dalam RENJA/DPA Dinas
Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menegah Tahun
Anggaran 2016. Rata-rata persentse realisasi pencapaian kegiatan Tahun
2016 mencapai 96,36%. Pelaksanaan kegiatan yang merupakan wujud
nyata pencapaian sasaran/target yang ditetapkan, tidak terlepas dari dana /
anggaran baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Tanah Bumbu (APBD
II), APBD Propinsi Kalimantan Selatan (APBD I) maupaun yang bersumber
dari APBN
Pagu anggaran 2016 sebesar Rp. 7,077,598,794.00 dan terealisasi
sebesar Rp. 4,914,711,931.00 atau tingkat pencapaian serapan keuangan
sebesar 69,44 %, sedangkan untuk realisasi fisik sebesar 83,98 %. Hal ini
disebabkan karena adanya beberapa kegiatan yang diefesiensikan dalam
pelaksanaannya sehingga walaupun prosentase serapan anggaran tidak
terlalu besar namun prosentase kegiatan dapat meningkat.
Pelayanan SKPD yang dilaksanakan terhadap masyarakat
menyangkut pembinaan maupun pengawasan terhadap pelaku usaha baik
dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM. Kegiatan
pelayanan yang dilaksanakan di bidang perindustrian menyangkut
pembinaan terhadap industri kecil dan menengah yang ada di Kabupaten
Tanah Bumbu, baik industri makanan maupun kerajinan tenun, anyaman
purun, anyaman keta dan meubel (ukiran akar) . Selain itu pemberian
bantuan alat untuk meningkatkan produksi berupa peralatan pelatihan
menjahit, anyaman purun, pembuatan telur asin, pembuatan trasi,
Satuan Kerja Pemerintah DaerahKabupaten Tanah Bumbu LAKIP Tahun 2016
41LAKIP DISPERINDAGKOP & UKM Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
pembuatan krupuk ikan dan kue bagi pelaku usaha IKM. Pembinaan dan
pengawasan di bidang perdagangan menyangkut pengawasan terhadap
peredaran barang dan jasa, pengawasan terhadap alat ukur/timbang yang
dipakai para pedagang, dan pengawasan terhadap harga pasar, distribusi
barang kebutuhan pokok dengan harga yang relatif lebih murah
dibandingkan dengan harga di pasaran, serta berpartisipasi dalam berbagai
event pameran yang dilaksanakan dalam dan luar daerah dalam rangka
mengenalkan dan mempromosikan produk unggulan daerah.Di samping itu
bidang perdagangan juga memberikan penyuluhan tentang peningkatan
disiplin PKL serta membantu memfasilitasi mendapatkan pinjaman dari
lembaga keuangan (Bank) bagi Pedagang kaki lima dan asongan (PKL)
untuk peningkatan usaha.
Pembinaan dan pengawasan di Bidang Koperasi dan UKM meliputi:
pengawasan yang dilakukan untuk menumbuh kembangkan koperasi dan
UKM. Untuk meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi bidang koperasi
dan UKM melaksanakan Sosialisasi Prinsip-prinsip pemahaman koperasi
untuk mensosialisasikan Undang – Undang Perkoperasian baru No.17
Tahun 2012 dengan 126 Pasal yang merupakan revisi dari Undang –
Undang Perkoperasian No.25 Tahun 1992 dan untuk memahami
administrasi Perkoperasian berdasarkan Undang – undang baru serta
menyelenggarakan Pelatihan Kewirausahaan bagi para pengusaha pemula
untuk meningkatkan semangat jiwa entrepreneurship bagi wirausaha baru.
Kendala maupun permasalahan yang dihadapi selalu dicarikan jalan
keluarnya secara koordinatif, bahkan kendala dan permasalahan tersebut
dapat memberikan motivasi untuk mengubahnya menjadi peluang yang
selanjutnya dimanfaatkan sesuai kekuatan internal yang dimiliki Dinas
Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menegah Kabupaten
Tanah Bumbu.
.
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBUDINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI
DAN USAHA KECIL MENEGAHJl. Darma Praja No. 5 Gunung Tinggi Telp. ( 0518 ) 6076045 Batulicin
72171KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKMKABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR : 800/ 004 /DPPKUKM/2016
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMADINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGARAN 2016
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKMKABUPATEN TANAH BUMBU
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan MenteriNegara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di LingkunganInstansi Pemerintah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlumenetapkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasidan UKM Kabupaten Tanah Bumbu tentang Indikator Kinerja Utama DinasPerindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tanah BumbuTahun 2016;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – PokokKepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041)sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun1999 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3890);
2. Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukkan KabupatenTanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan(Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran NegaraRI Nomor 4265);
3. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telahdiubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 tahun2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah DaerahKabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi PerangkatDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentangAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara NomorPER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator KinerjaUtama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentangUrusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah DaerahKabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah BumbuTahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten TanahBumbu Nomor 20 );
9. Peraturan Daerah Nomor : 16Tahun 2007 TentangPembentukan,Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas PerindustrianPerdagangan Koperasi dan UKM KabupatenTanahBumbu;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 23 Tahun 2008tentangTugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsurOrganisasi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKMKabupaten Tanah Bumbu;
MEMUTUSKAN
Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKMKabupaten Tanah Bumbu Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama DinasPerindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tanah Bumbu Tahun2016.
KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini,merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas PerindustrianPerdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tanah Bumbu untuk menetapkanrencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusundokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukanevaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis DinasPerindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tanah Bumbu Tahun2016- 2021;
CASCADING DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
TAHUN 2016
Meningkatnya sektor industri danperdagangan
Sasaran 3 :
Persentase Cakupan PengawasanPeredaraan Barang yang diawasi
Persentase pelaku IUMKPertumbuhan Industri KecilMenengah
IKU
Outcome Persentase cakupan binakelompok pengrajin
Output
- Fasilitas bagi IKM terhadappemanfaatan sumber daya
- Pembinaan Industri IKMdalam memperkuat jaringanklaster Industri
Meningkatnya PerlindunganTerhadap Konsumen
Jumlah IUMK yang terbit
Peningkatan PengawasanPeredaran Barang dan Jasa
PenyelenggaraanPembinaan Industri
rumah tangga, industrikecil dan industri
menengah
INDIKATOR KINERJA UTAMA( IKU ) 2016
SKPD : Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kab. Tanah Bumbu
NO SASARANSTRATEGIS
Indikator Sasaran IKU Penjelasan SUMBERDATA
PENANGGUNGJAWAB
1 MeningkatnyaSektor Industri
- Presentase cakupan binakelompok Perajin
- Persentase sentra sentraindustri potensial
- Pertumbuhan IKM
- PertumbuhanIndustri KecilMenengah
Jumlah IKM Tahun n- Jumlah IKM (n-1) /Jumlah IKM tahun n-1x 100
Bidang Industri
DINASPERINDUSTRIANPERDAGANGANKOPERASI DAN
UKM
2 MeningkatnyaSektorPerdagangan
Persentase CakupanPengawasan PeredaraanBarang yang diawasi
- Persentase CakupanPengawasanPeredaraan Barangyang diawasi
Jumlah pasar yangdiawasi tahun n /Target 1 Pasar SetiapKecamatan x 100
-Bidang Stabilitasidan SaranaDistribusi
-Bidangpengembangan
-BidangKemeterologian
3 Meningkatknyapelaku usahamikro kecil
Persentase pelaku IUMK - Persentase pelakuIUMK
Jumlah I UMK tahunn / target IUMKsampai dengan akhirRenstra x 100
Bidang UsahaKecil danMenengah
Keuangan Fisik
5,1 BELANJA TIDAK LANGSUNGTerbayarnya Gaji dan TunjanganPegawai Kantor
12 bulan 12 bulan 3.138.319.094,00 2.780.299.733,00 88,59 96,27
5.2.01Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
Tertibnya Administrasi danOprasional Kantor
100% 91.67 % 1.554.595.000,00 981.063.618,00 63,11 71,03
5.2.01.02- Penyediaan Jas Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik
Terpenuhinya Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik Kantor
12 bulan 12 bulan 38.400.000,00 22.369.875,00 58,25 63,80
5.2.01.06- Penyediaan Jasa Pemeliharaan danPerizinan Kendaraan Dinas Oprasional
Terpeliharanya Kendaraan DinasOprasional
9 unit 9 unit 66.000.000,00 43.271.000,00 65,56 75,75
5.2.01.07 - Peyediaan Jasa Administrasi KeuanganTersusunnya Administrasi Keuangandan Terbayarnya Honor PengelolaKeuangan
12 bulan 12 bulan 142.630.000,00 125.480.000,00 87,98 86,33
5.2.01.08 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terjaganya Kebersihan Kantor 12 bulan 12 bulan 5.190.000,00 4.890.000,00 94,22 94,22
Program/KegiatanKode
LAPORAN REALISASI DAN CAPAIAN PROGRAM KEGIATAN DISPERINDAGKOP & UKM TAHUN 2016
Indikator Kinerja Program Target Kinerja Tahun 2016Realisasi Capain
Program/Kegiatan Pagu/Anggaran Realisasi Anggaran
%
5.2.01.08 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terjaganya Kebersihan Kantor 12 bulan 12 bulan 5.190.000,00 4.890.000,00 94,22 94,22
5.2.01.09- Penyediaan Jasa Perbaikan PeralatanKerja
Terpeliharanya Peralatan Pekerjaan 18 unit 18 unit 5.300.000,00 2.725.000,00 51,42 52,83
5.2.01.10 - Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan (100 %) 12 bulan (100 %) 43.785.000,00 41.135.000,00 93,95 89,75
5.2.01.11 - Penyedian Barang Cetak dan PenggandaanTersedianya Barang Cetakan danPenggandaan Keperluan Kantor
12 bulan 12 bulan 37.600.000,00 34.900.000,00 92,82 85,00
5.2.01.12- Penyediaan Komponen Listrik PeneranganBangunan Kantor
Tersedianya Komponen InstalasiListrik dan Penerangan BangunanKantor
12 bulan 12 bulan 3.000.000,00 2.100.000,00 70,00 70,00
5.2.01.13- Penyediaan Peralatan dan PerlengkapanKantor
Tersedianya Perlatan danPerlengkapan Kantor
12 bulan 12 bulan 244.690.000,00 12.675.000,00 5,18 4,85
5.2.01.18- Rapat -Rapat Koordinasi dan konsultasi keLuar Daerah
Terlaksananya Kegiatan koordinasidan Kosultasi
12 bulan 12 bulan 534.550.000,00 308.850.243,00 57,78 63,09
5.2.01.19 - Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS Tersedianya Jasa Non PNS 12 bulan 12 bulan 388.450.000,00 351.167.500,00 90,40 99,20
5.2.01.22 - Rapat-Rapar Koordinasi Dalam DaerahTerlaksananya Kegiatan Rapat-rapatKoordinasi dalam Daerah
12 bulan 12 bulan 45.000.000,00 31.500.000,00 70,00 67,56
5.2.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya Disiplin Aparatur 100% 100% 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00 100,00
5.2.03.05- Pengadaan Pakaian Khusus Hari-HariTertentu
Terbelinya Pakaian Olah Raga 50 Org 50 Org 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00 100,00
5.2.16 Program Pengembangan Industri Kecil danMenengah
Meningkatnya persentase IKM yangdibina/Cakupan Bina KelompokPengrajin
100 % (227 IKM) 132 % (1226 IKM) 58.902.500,00 19.435.000,00 33,00 54,20
5.2.16.01 Fasilitasi bagi Industri kecil dan menengahterhadap pemanfaatan sumber daya
Terlaksananya sosialisasi dan fasilitasisertifikasi halal 3 IKM 3 IKM 30.917.500,00 30.317.500,00 98,06 100,00
5.2.16.02 - Pembinaan IKM Dalam MemperkuatJaringan Klaster Industri
Persentase pembinaan danpengawasan terhadap pelaku IKM 5 kali 2 kali 27.985.000,00 19.435.000,00 69,45 8,39
5.2.17 Program Peningkatan KemampuanTeknologi Industri
Meningkatnya SDM pelaku industri50 % (dari 610 pelaku IKM)
49 % (300Pelaku IKM)
322.363.200,00 263.754.200,00 81,82 91,20
5.2.17.01 - Pembinaan Kemampuan TeknologiIndustri
Terlaksananya Pelatihan & PengadanBarang yang akan diserahkan kepadamasyarakat
5 kali 1 kali 24.970.000,00 24.820.000,00 99,40 100,00
5.2.17.02 - Pengembangan dan Pelayanan TeknologiIndustri
Jumlah pelatihan lanjutan bagi pelakuIKM 2 Kali 2 Kali 297.393.200,00 238.934.200,00 80,34 82,39
5.2.19 Program Pengembangan Sentra-SentraIndustri Potensial
Berkembangnya sentra industripotensial
4 Sentra 1 Sentra 634.850.000,00 55.819.380,00 8,79 89,79
5.2.19.02 -Penyediaan Sarana Informasi yang dapatDiakses Masyarakat
Jumlah media infomasi yang dapatdiakses masyarakat 3 media
1 kali promosi dan1 Sentra Industri
78.100.000,00 55.819.380,00 71,47 79,57
5.2.19.02 -Penyediaan Sarana Informasi yang dapatDiakses Masyarakat
Jumlah media infomasi yang dapatdiakses masyarakat 3 media
1 kali promosi dan1 Sentra Industri
78.100.000,00 55.819.380,00 71,47 79,57
5.2.19.04 Penyediaan Sarana Prasarana kawasanindustri
Tersusunnya dokumen amdal kawasnindustri batulicin 1 buah amdal 1 buah amdal 556.750.000,00 396.979.400,00 71,30 100,00
5.2.15 Program Perlindungan Konsumen danPengamanan Perdagangan
Meningkatnya Perlidungan terhadapkonsumen
1 DUPTU 1 DUPTU 149.605.000,00 131.715.000,00 88,04 90,28
5.2.15.03 - Peningkatan Pengawasan PeredaranBarang dan Jasa
Terlaksananya Pengawasan Barang25 Jenis 25 Jenis 24.200.000,00 20.150.000,00 83,26 82,12
5.2.15.04 - Operasionalisasi dan Pengembangan UPTKemetrologian Daerah
Terlaksananya fasilitasi & SosialisasiKemetrologgian, Tera & Tera Ulang,Terlaksananya Pemeriksaan alat ukurTakar timbang
651 UTTP 667 UTTP 125.405.000,00 111.565.000,00 88,96 98,44
5.2.18 Program Peningkatan EfisiensiPerdagangan Dalam Negeri
Meningkatnya Daya Beli Masyarakat9,68 % 9,14% 611.911.000,00 319.390.000,00 52,20 83,29
5.2.18.03 - Pengembangan Pasar dan DistribusiBarang/Produk
Terlaksananya Pasar Murah &Operasi Pasar 1.500 paket 1.500 paket 77.500.000,00 77.050.000,00 99,42 100,00
5.2.18.08 - Pembangunan Gedung Pasar Terbangunnya Gedung PasarTaman los Pasar KRB danGedung Pasar s. Jombang
Taman los Pasar KRB danGedung Pasar s. Jombang
299.351.000,00 76.190.000,00 25,45 96,94
5.2.18.14 - Pameran / Promosi Produk UnggulanDaerah *)
Terlaksananya Pameran/ PromosiProduk Unggulan daerah 2 Kesepekatan 2 Kesepekatan 235.060.000,00 166.150.000,00 70,68 52,94
5.2.17 Program pengembagan Sistem pendukungusaha bagi usaha mikro kecil
Jumlah IUMK yang terbit1000 IUMK 1000 IUMK 454.868.000,00 219.750.000,00 48,31 69,71
5.2.17.08 Penyelenggaraan pembinaan industrirumahtangga, industri kecil dan industrimenengah
Jumlah industri rumahtangga, industrikecil dan industri menengah yangmengikuti pembinaan dan Pelatihan 150 Pelaku UMKM 150 Pelaku UMKM 418.618.000,00 194.750.000,00 46,52 70,45
5.2.17.11 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Jumlah IUMK yang diterbitkanKecamatan 1000 IUMK 1000 IUMK 36.250.000,00 25.000.000,00 68,97 68,97
5.2.18 Program Peningkatan KualitasKelembagaan Koperasi
Meningkatnya Jumlah PersentaseKoperasi Aktif
1 Koperasi 1 Koperasi 132.185.000,00 123.485.000,00 93,42 94,05
5.2.18.01 Koordinasi Pelaksanaan kebijakan danprogram pembangunan koperasi
Terlaksananya pembubaran koperasitidak aktif 3 koperasi 3 koperasi 4.460.000,00 4.460.000,00 100,00 100,00
5.2.18.05 - Pembinaan, pengawasan, dan perhargaankoperasi berprestasi
Jumlah pengurus koperasi yangmengikuti pelatihan Perkoperasian,Pembinaan, Pengawasan danPenghargaan kepada koperasi yangberprestasi
120 Koperasi 120 Koperasi 49.380.000,00 47.580.000,00 96,35 100,00
5.2.18.08 - Rintisan penerapan teknologisederhana/manjemen modern pada jenisusaha koperasi
Jumlah pengurus koperasi yangmengikuti pelatihan di bidang IT 10 Koperasi
10 Pengelola dan PengurusKoperasi aktif
49.345.000,00 49.345.000,00 100,00 100,00
5.2.18.09 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Termonitornya Jumlah KelembagaanKoperasi yang aktif 10 Koperasi 10 Koperasi 29.000.000,00 22.100.000,00 76,21 76,21
5.2.18.09 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Termonitornya Jumlah KelembagaanKoperasi yang aktif 10 Koperasi 10 Koperasi 29.000.000,00 22.100.000,00 76,21 76,21
TOTAL 7.077.598.794,00 4.914.711.931,00 69,44 83,98
Keuangan Fisik
17.01.5.2.2.23Belanja Barang Untuk DiserahkanKemasyarakat/Pihak Ketiga
17.01.5.2.2.23.01 Belanja Mesin Jahit 10 Buah 30.500.000,00 25.250.000,00 82,79 100,00
17.02.5.2.2.23Belanja Barang Untuk DiserahkanKemasyarakat/Pihak Ketiga
17.02.5.2.2.23.01 Fasilitasi Kemasan IKM " Manalagi" 10.000.000,00 - 0,00 0,00
Fasilitasi Kemasan IKM " Koperasi TENUNPERTIWI"
10.000.000,00 - 0,00 0,00
Fasilitasi Kemasan IKM " Didara Gulung" 10.000.000,00 - 0,00 0,00
Fasilitasi Kemasan IKM " Aminila" 10.000.000,00 - 0,00 0,00
Fasilitasi Kemasan IKM " Mama Nahya" 10.000.000,00 - 0,00 0,00
LAPORAN REALISASI BELANJA BARANG YANG DISERAHKAN KE MASYARAKAT
Kode Program/Kegiatan Pagu/Anggaran Realisasi Anggaran%
Fasilitasi Kemasan IKM " Mama Nahya" 10.000.000,00 - 0,00 0,00
TOTAL 80.500.000,00 25.250.000,00