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Dirección de Red de Salud Lima Norte IV
Oficina de Planeamiento Estratégico
Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2012
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EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
DIRECCIÓN DE RED DE SALUD
LIMA NORTE IV
DIRECCIÓN DE SALUD V LIMA CIUDAD
Dirección de Red de Salud Lima Norte IV
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Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2012
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PRESENTACIÓN
El presente documento “Evaluación del Plan Operativo Anual 2012 de la Dirección de Red de Salud
Lima Norte IV” (Red Puente Piedra) tiene como finalidad explicar en forma integral los avances de la
Gestión Institucional, en relación con los resultados y logros obtenidos desde un enfoque operativo y
financiero, para lo cual se considerará además la evaluación de la ejecución presupuestaria y de los
indicadores.
Este documento describe los principales logros, problemas y acciones desarrolladas en concordancia
a los lineamientos, objetivos, metas y estrategias sanitarias que articuladas con nuestras actividades
buscan el mejoramiento de la salud de nuestra población asignada.
La evaluación permite al equipo de gestión identificar los factores limitantes así como las
oportunidades presentadas en el transcurso del año, los nudos críticos y las estrategias desarrolladas
que permitieron superar las situaciones desfavorables.
La Oficina de Planeamiento Estratégico es la responsable de la evaluación Anual del POA 2012, la
misma se ha realizado en concordancia con la Directiva Administrativa Nº 189-MINSA/OGPP-V.01
para la Formulación, seguimiento, evaluación y reprogramación del Plan Operativo 2012 de las
Dependencias y Entidades del Ministerio de Salud.
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I. GENERALIDADES
DENOMINACIÓN : DIRECCIÓN DE RED DE SALUD LIMA NORTE IV
UNIDAD EJECUTORA : HOSPITAL PUENTE PIEDRA Y SBS
El Hospital Puente Piedra “ Carlos Lanfranco La Hoz “, está ubicado a 31 Km. al norte
de Lima, forma parte de la Dirección de Red de Salud Lima Norte IV, órgano
desconcentrado de la Dirección de Salud V – Lima Ciudad según la delimitación
geográfica y poblacional que se estableció en la Resolución Ministerial Nº 638-
2003-SA/DM.
Cabe precisar que se está implementando la Dirección de Red de Salud Lima Norte
IV – Red Puente Piedra, por lo que no se cuenta dentro de su estructura orgánica,
con la designación de los funcionarios responsables y aún no está considerado como
unidad ejecutora presupuestalmente. Las gestiones para tal fin se vienen
gestionando ante el órgano rector.
En la actualidad el Hospital “Carlos Lanfranco La Hoz” como Unidad Ejecutora es la
encargada de ejecutar el presupuesto y conducir orgánicamente las acciones de
dirección de la Dirección de Red de Salud Lima Norte IV.
La Oficina de Planeamiento Estratégico es la encargada del proceso de Evaluación y
Seguimiento de las actividades operativas de la entidad, en coordinación y
participación de todas las unidades orgánicas del Hospital y de la Red. Para ello,
desarrolla talleres de capacitación, reuniones de trabajo y trabajo de gabinete con
cada uno de los responsables de las áreas.
La falta de implementación de la Dirección de Red de Salud como Órgano Funcional
y como Unidad Ejecutora no permite un adecuado nivel de coordinación y
disposición de tiempos, originada por la duplicidad de funciones que tienen que
realizar el personal, por lo que se está implementado acciones para garantizar la
calidad y fluidez de la información, para lo cual se han realizado reuniones previas
para determinar los plazos de presentación de información, así como del análisis de
las mismas por los responsables directamente involucrados.
La entidad viene desarrollando estrategias para el seguimiento operativo de las
actividades desarrolladas dentro del esquema de presupuesto por resultados, con la
participación de la Unidad Funcional de Atención Integral y de Promoción de la
Salud.
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II. DIAGNÓSTICO GENERAL EN EL PERIODO
La Dirección de Red de Salud Lima Norte IV, órgano desconcentrado de la Dirección
de Salud V – Lima Ciudad establecido en la Resolución Ministerial Nº 638-2003-
SA/DM, tiene como fines:
- Mejorar la calidad de atención y el acceso a los servicios de salud, con el fin de
fortalecer la confianza de la población en nuestros servicios que se ofrecen en
los establecimientos de salud de la Dirección de Red de Salud Lima Norte IV.
- Fortalecer la participación organizada de la población para el control y
prevención de las enfermedades a fin de lograr respuestas sociales organizadas
frente a las epidemias focalizadas.
La Red desarrolló las actividades planificadas en los Programas Estratégicos
Articulado Nutricional y Articulado Materno Neonatal con la finalidad de alcanzar
las metas programadas para el año 2012, en ambos casos se consideraron
indicadores de síntesis de la calidad de vida, estos indicadores miden el impacto de
los factores socioeconómicos presentes en el entorno del paciente. A nivel de
políticas sociales, actualmente el Estado Peruano prioriza la medición de este
indicador en las niñas y niños menores de 5 años para seguir el progreso de las
intervenciones que en esta materia se está dando (Programas Crecer, Juntos, etc).
Aun subsisten limitaciones en cuanto a Recurso Humano, Infraestructura y
Equipamiento. En cuanto al recurso humano, el personal contratado y capacitado
continúa recibiendo mejores ofertas salariales de los nuevos proveedores de
servicios de salud, que motiva un alto índice de rotación de personal, que incide en
la calidad de atención.
Considerando que el proceso de implementación del presupuesto por resultados
(PPR) tiene como plazo de implementación el 2014, la Red ha puesto especial
énfasis en mejorar los procesos asistenciales y administrativos con el fin de contar
con información adecuada y oportuna en el Siga PPR, esto nos permite establecer el
cuadro de necesidades de los Programas Estratégicos, y corregir la programación de
gastos a fin de lograr alcanzar la meta de acuerdo a lo programado.
Presentamos la información estadísticas de la producción del año 2012 de los
establecimientos de la Dirección de Red de Salud Lima Norte IV, así como los del
Hospital de nivel II-2 expresados en indicadores de producción y rendimiento.
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ATENCIONES EN LA RED DE SALUD
A continuación se presenta el total de atenciones por Microredes y del Hospital
realizadas en el año 2012 en el siguiente cuadro y gráfico:
ATENCIONES EN LA DIRECCION DE RED DE SALUD LIMA NORTE IV AÑO 2012
AÑO
ATENCIONES EN LA
RED DE SALUD
MICRORED SUREÑOS
MICRORED ZAPALLAL
HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ
2,012
555,108
213,985 203,182 137,941
Fuente: OEIHCLLH
Durante el año 2012 se han realizado en la Red de Salud un total de 555,108
atenciones, distribuidas según Microred, en Los Sureños 213,985 y en la Microred
Zapallal 203,182 atenciones; en el Hospital se han realizado 137,941 atenciones.
213,985 203,182
137,941
555,108
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
ATENCIONES EN LA RED DE SALUD
MICRORED SUREÑOS MICRORED ZAPALLAL HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ
Atenciones en la Direccion de la Red de Salud Lima Norte IV Año 2012
Fuente: OEIHPP
En el gráfico se observa que es la Microred Sureños la que realizó el mayor número
de atenciones en el año 2012 en comparación a la Microred Zapallal y el Hospital.
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INDICADORES HOSPITALARIOS El conjunto de indicadores seleccionados para describir la evolución de la gestión
hospitalaria y su comparación desde el año 2008 al año 2012 son estimados en
correspondencia con las características y naturaleza propias del Hospital Carlos
Lanfranco La Hoz, de categoría II-2 (Hospital de referencia de la Dirección de Red de
Salud Lima Norte IV).
Así dentro de los indicadores hospitalarios se consideraron los siguientes:
Producción:
Número de atenciones en consulta externa Concentración de Consulta Externa Recetas por Consulta Análisis por Consulta Exámenes radiológicos por Consulta Emergencia por Consulta
Rendimiento Hospitalario:
Rendimiento Cama Porcentaje de Ocupación Promedio de Permanencia Intervalo de Sustitución Nº Egresos Nº de Paciente Día
El cuadro Nº 1 resume los datos e información correspondiente a los indicadores de
producción a través de los años 2008 al año 2012.
El cuadro Nº 2 señala los datos e información correspondiente a los indicadores de
rendimiento a través de los años 2008 al año 2012.
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HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ – INDICADORES HOSPITALARIOS AÑO 2012
CUADRO Nº 1: INDICADORES DE PRODUCCIÓN
INDICADORES DE
PRODUCCIÓN
AÑO
Nº Atenciones
Consulta Externa
Concentración de consultas
Receta Por
Consulta
Análisis por
Consulta
Exámenes Rx. Por
Consulta
Emergencia por
Consulta
Nº Recetas Despachadas
Nº Atenciones
en Emergencia
2008 122,582 4.8 2.26 1.2 0.1 0.32 277,416 19,982
2009 129,757 3.6 1.18 1.6 0.14 0.3 152,737 20,079
2010 147,676 3.7 1.17 1.4 0.22 0.27 172,261 20,090
2011 137,760 3.7 1.92 1.59 0.07 0.30 93,084 20,682
2012 137,941 2.6 0.56 0.88 0.13 3.0 38,650 45,418 Fuente: OEIHPP
CUADRO Nº 2: INDICADORES DE RENDIMIENTO
INDICADORES DE
RENDIMIENTO
AÑO Hospitalización
Número de Camas
Egresos Días
Paciente Rendimiento
cama Ocupación
Cama Promedio de Permanencia
Intervalo de
Sustitución
Días Cama Disponibles
2008 88 7,454 10,530 7 63 2,00 2 32,208
2009 87 7,511 10,595 7 67 3,00 1 31,755
2010 87 7,391 10,324 6 55 2,80 2 31,755
2011 83 7,424 10,586 7 87 2,98 1 30,295
2012 98 7,147 11,141 7,2 66 2,80 1.3 35,770 Fuente: OEIHPP
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INDICADORES DE PRODUCCIÓN DEL AÑO 2012
NÚMERO DE ATENCIONES DE CONSULTA EXTERNA
La consulta externa es el área funcional dedicada a satisfacer las demandas de salud de los
usuarios mediante actividades de atención ambulatoria en los consultorios del Hospital.
CUADRO Nº 3
INDICADORES DE
PRODUCCIÓN
AÑO 2012
Nº Atenciones Consulta Externa
2008 122,582
2009 129,757
2010 147,676 2011 137,760
2012 137,945 Fuente registro HIS Elaborado por: UEI, OPE
El cuadro Nº 3 muestra la evolución de la producción de atenciones de consulta externa
desde el año 2008 al 2012, según estos datos podemos observar que al año 2012 el
número de atenciones alcanzó la cifra de 137,945, lo que representa un incremento de 185
atenciones aproximadamente para el año 2012 en comparación al año 2011 (Gráfico Nº 1).
Gráfico Nº 1
122,582 129,757
147,676137,760 137,945
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
2008 2009 2010 2011 2012
N° de Atenciones Consulta Externa Comparativo Anual del 2008 al 2012
N° de Atenciones Consulta Externa
Fuente registro HIS Fuente registro SES, SOP, EGRESOS Elaborado por: Unidad de Estadística e informática,OPE
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CONCENTRACIÓN DE CONSULTAS
La concentración de consultas por paciente establece el promedio de consultas que cada
paciente recibió en el hospital en el periodo de un año calendario, permitiéndonos
establecer la dinámica de las atenciones médicas y su correspondencia con los atendidos.
CUADRO Nº 4
INDICADORES DE PRODUCCIÓN
AÑO Concentración de
Consultas
2008 4.8 2009 3.6
2010 3.7
2011 3.4
2012 2,6 Fuente registro HIS Fuente registro SES, SOP, EGRESOS Elaborado por: Unidad de Estadística e informática,OPE
En el cuadro Nº 4 se aprecia en el año 2012, una concentración de 2,6 atenciones por
paciente, que en comparación a la concentración de atenciones del año 2011 es menor.
Además también se encuentra por debajo del estándar para los Hospitales de nivel II-2 que
es 4 atenciones por pacientes (Gráfico Nº 2).
Gráfico Nº 2
4.8
3.6 3.7
3.42.6
0
1
2
3
4
5
6
2008 2009 2010 2011 2012
Tendencia de la Concentración de Consultas por Paciente Comparativo del Año 2008 al
2012
Concentración de Consultas
Fuente registro HIS Fuente registro SES, SOP, EGRESOS Elaborado por: Unidad de Estadística e Informática,OPE
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PROMEDIO DE RECETAS POR CONSULTA
Este indicador establece el número promedio de recetas atendidas por cada consulta
médica en el servicio de consulta externa que se realiza en el hospital, lo cual nos permite
tener la información necesaria para realizar un uso racional de los medicamentos.
Cuadro Nº 5
INDICADORES DE PRODUCCIÓN
AÑO Recetas por
Consulta
2008 2.26 2009 1.18
2010 1.17
2011 1.92
2012 0.6 Fuente registro HIS Fuente registro SES, SOP, EGRESO Elaborado por: Unidad de Estadística e Informática,OPE
El indicador corresponde al presente año, el indicador es inferior al estándar de 1.5 recetas
por consulta para hospitales II-2, aún no se alcanza el estándar debido mayormente al falta
de stock de los medicamentos demandados, siendo éste problema un factor constante en
los años de análisis. (Gráfico Nº 3).
Gráfico Nº 3
2.26
1.18 1.17
1.92
0.60
1
2
3
2008 2009 2010 2011 2012
Recetas por Consulta Comparativo Anual del 2008 al 2012
Recetas por Consulta
Fuente registro HIS Fuente registro SES, SOP, EGRESOS Elaborado por: Unidad de Estadística e Informática,OPE
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PROMEDIO DE EXÁMENES DE LABORATORIO POR ATENCIÓN (CONSULTA)
Este indicador establece el número de exámenes de laboratorio que se generan por cada
atención médica en consulta externa, lo cual nos permite tener información sobre la
utilización de los recursos de laboratorio por cada atención y su importancia como servicio
de apoyo al diagnóstico para los pacientes.
Cuadro Nº 6
INDICADORES DE PRODUCCIÓN
AÑO Análisis por
Consulta
2008 1.17
2009 1.45
2010 1.24
2011 1.59
2012 0.9 Fuente registro HIS
Fuente registro SES, SOP, EGRESO Elaborado por: Unidad de Estadística e Informática,OPE
Como se observa en el cuadro Nº 6 los valores de utilización del laboratorio por parte de la
atención en consulta externa desde el año 2008 son superiores al estándar establecido para
los hospitales II-2, (cuyo estándar es de 0.70). Para el año 2012 el indicador ha
experimentado una disminución en comparación al año 2011, como se muestra en el gráfico
Nº 4.
Gráfico Nº 4
1.17
1.451.24
1.44
0.9
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
2008 2009 2010 2011 2012
Analisis por Consulta Comparativo del Anual del 2008 al 2012
Fuente registro HIS Fuente registro SES, SOP, EGRESOS Elaborado por: Unidad de Estadística e informática, OPE
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PROMEDIO DE EXÁMENES RADIOLÓGICOS (RX) POR ATENCIÓN (CONSULTA)
El presente indicador mide el número de exámenes radiológicos procedentes de las
atenciones realizadas en consultorios externos y nos permite establecer el uso adecuado de
los recursos.
Cuadro Nº 7
INDICADORES DE PRODUCCIÓN
AÑO Exámenes Rx. por Consulta
2008 1.47 2009 0.15 2010 0.14 2011 0.13 2012 0.13
Fuente registro HIS Fuente registro SES, SOP, EGRESOS Elaborado por: Unidad de Estadística e informática, OPE
Para el año 2012 se observa en el cuadro que el promedio de exámenes radiológicos es de
0.13 exámenes por consulta externa, en el año 2011 el indicador tiene el mismo valor,
considerando que el estándar para los Hospitales II-2 es de 0.1 exámenes por consulta.
(Gráfico Nº 5), las cifras obtenidas reflejan que se encuentra en un nivel adecuado.
Gráfico Nº 5
1.47
0.15 0.14 0.130.13
0
0.5
1
1.5
2
2008 2009 2010 2011 2012
Exámenes Rx. por Consulta Comparativo Anual del 2008 al 2012
Exámenes Rx. por Consulta
Fuente registro HIS Fuente registro SES, SOP, EGRESOS Elaborado por: Unidad de Estadística e Informática, OPE
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PROMEDIO DE ATENCIONES DE EMERGENCIA POR ATENCIONES DE CONSULTA
EXTERNA
El mencionado indicador nos permite conocer y evaluar la magnitud de las atenciones de
emergencia con relación a las atenciones de consulta externa en un período. El Hospital
cuenta con un servicio de emergencia el cual brinda atenciones de emergencia a todo aquel
que acude en busca de una atención oportuna.
Cuadro Nº 8
INDICADORES DE PRODUCCIÓN
AÑO Emergencia Por
consulta
2008 0.35
2009 0.34
2010 0.27
2011 0.30
2012 2.8 Fuente registro HIS
Fuente registro SES, SOP, EGRESOS Elaborado por: Unidad de Estadística e informática
El indicador corresponde al l presente año, se observa una razón constante entre
atenciones de emergencia por atenciones de consulta externa desde el 2008 y el 2009,
disminuyendo en el 2010 y al presente año hay un incremento con respecto al año 2011, lo
que demuestra la idiosincrasia de la población en concurrir por urgencias y emergencias al
servicio de emergencia del Hospital. El estándar es de 0.1 atenciones de emergencia por
consulta externa (Grafico Nº6).
Grafico Nº 6
0.35 0.34 0.27
0.3
2.8
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
2008 2009 2010 2011 2012
Emergencia Por consulta Comparativo Anual del 2008 al 2012
Emergencia Por consulta
Fuente registro HIS
Fuente registro SES, SOP, EGRESOS Elaborado por: Unidad de Estadística e informática
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INDICADORES DE RENDIMIENTO RENDIMIENTO CAMA
Este indicador permite mostrar el número de pacientes tratados en cada cama hospitalaria
durante un periodo, es decir, los egresos que dicha cama produjo durante un período.
Cuadro Nº 9
INDICADORES DE RENDIMIENTO
AÑO Rendimiento cama
2008 6.8
2009 7.1
2010 6.1
2011 7.5
2012 7.2 Fuente registro HIS Fuente registro SES, SOP, EGRESOS Elaborado por: Unidad de Estadística e informática
Según el cuadro se observa una tendencia creciente en el número de egresos que produce
una cama así de 6 egresos que producía una cama en el año 2008, en el 2012 se llegó a
7.2 egresos por cama, llegando al estándar de los Hospitales II-2 que es de 4 egresos por
cama. (Gráfico Nº 7).
Gráfico Nº 7
6.8 7.16.1
7.57.2
0
2
4
6
8
2008 2009 2010 2011 2012
Rendimiento cama Comparativo Anual del 2008 al 2012
Rendimiento cama
Fuente registro HIS Fuente registro SES, SOP, EGRESOS
Elaborado por: Unidad de Estadística e informática
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PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE CAMAS
El porcentaje de ocupación de camas permite medir el grado de utilización de camas en un
período, a través de éste indicador se mide la relación entre pacientes que ingresan y la
capacidad real de camas de nuestro hospital lo cual nos permite establecer planes para
optimizar el uso de camas, conocer los servicios o salas donde la utilización de las camas
es excesiva o insuficiente; mantener la proporción óptima de ocupación; mejorar la
distribución de las camas entre los distintos servicios y adaptar las instalaciones a las
necesidades del hospital.
Cuadro Nº 10
INDICADORES DE RENDIMIENTO
AÑO Ocupación
Cama
2008 62
2009 67
2010 56
2011 87
2012 66 Fuente registro HIS Fuente registro SES, SOP, EGRESOS Elaborado por: Unidad de Estadística e informática
A lo largo de los últimos 6 años el porcentaje de ocupación de camas ha ido
incrementándose en el 2008 62% de ocupación cama y en el año 2012 66% como
porcentaje de ocupación cama, disminuyendo en comparación del año 2010 que fue de
56%, e inferior al estándar, que es 80% grado de ocupación cama (Gráfico Nº 8).
Gráfico Nº 8
62 6756
87
66
0
20
40
60
80
100
2008 2009 2010 2011 2012
Porcentaje Ocupación Cama Comparativo Anual del 2008 al 2012
Ocupación Cama
Fuente registro HIS Fuente registro SES, SOP, EGRESOS Elaborado por: Unidad de Estadística e informática
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PROMEDIO DE PERMANENCIA
El mencionado indicador sirve para evaluar el grado de aprovechamiento de las camas del
hospital así como la calidad de los servicios, ya que tiempos excesivos de hospitalización
pueden reflejar, entre otras causas, deficiencias técnicas.
Cuadro Nº 11
INDICADORES DE RENDIMIENTO
AÑO Promedio de Permanencia
2008 2.77
2009 2.85
2010 2.80
2011 2.98
2012 2.80 Fuente registro HIS Fuente registro SES, SOP, EGRESOS Elaborado por: Unidad de Estadística e informática
De acuerdo al cuadro podemos observar que el promedio de permanencia desde el año
2008 al año 2012 se mantiene entre 2.7 y 3.0.
Una estancia corta permite inferir eficiencia en el tratamiento hospitalario, eficiencia en los
servicios de apoyo, oportunidad y eficiencia en el suministro y administración de
medicamentos a la sala entre otros, si bien se sitúa por debajo del estándar en los
hospitales II-2: 6, es debido a escasa infraestructura hospitalaria, tema pendiente de
solución (Gráfico Nº 9).
Gráfico Nº 9
2.77
2.85
2.8
2.98
2.8
2.65
2.7
2.75
2.8
2.85
2.9
2.95
3
2008 2009 2010 2011 2012
Promedio de Permanencia Comparativo Anual del 2008 al 2012
Promedio de Permanencia
Fuente registro HIS Fuente registro SES, SOP, EGRESOS Elaborado por: Unidad de Estadística e informática
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INTERVALO DE SUSTITUCIÓN
El indicador mide el tiempo que una cama permanece desocupada entre el egreso de un
paciente y el ingreso de otro a la misma cama y está en función del número de días camas
disponibles, el número de pacientes día y el número de egresos en el mismo periodo de
tiempo.
Cuadro Nº 12
INDICADORES DE RENDIMIENTO
AÑO Intervalo de Sustitución
2008 1.7
2009 1.4
2010 2.2
2011 1
2012 1.3 Fuente registro HIS Fuente registro SES, SOP, EGRESOS Elaborado por: Unidad de Estadística e informática
El cuadro muestra el intervalo de sustitución a lo largo de los 5 últimos años se observa un
promedio de 2 días de intervalo de sustitución en los años 2008-2012. El estándar para los
hospitales II-2: 1 (Grafico Nº 10)
Grafico Nº 10
1.71.4
2.2
1
1.3
0
0.5
1
1.5
2
2.5
2008 2009 2010 2011 2012
Intervalo de Sustitución Comparativo Anual del 2008 al 2012
Intervalo de Sustitución
Fuente registro HIS Fuente registro SES, SOP, EGRESOS
Elaborado por: Unidad de Estadística e informática
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III. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PLAN OPERATIVO
EVALUACION DE LOS OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN OPERATIVO 2012
INFLUENCI
A
DEPENDENCI
A
Conducción de la Gestión
de la EstrategiaOE1.1
Población con
Conocimientos en Salud
Sexual y Reproductiva que
Accede a Métodos de
Planif icación Familiar
OE1.2
Reducción de la Morbilidad
y Mortalidad Materno -
Neonatal
OE1.3
Nº de defunciones
perinatales de 1,000
gramos /
Nº de nacimientos de 1000
gramos Hospital x 1,000
8 4.50% 50.60% 5 4
Mejorar la Alimentación y
Nutrición del Menor de 36
meses
OE2.2
Nº de niños de 06 a 23
meses de edad con anemia
por deficiencia de hierro /
Total de niños de 6 a 23
meses de edad evaluados
con dosaje de
HEMOGLOBINA en la Red
X 100
45% 42.00% 80.88% 5 4
Numero de casos de IRAs /
Población total < 5 años
x100
40.0% 50% 23.91% 5 4
Numero de casos de EDAs
/ Población total < 5 años
x100
10.0% 10% 43.42% 5 4
N° de mujeres gestantes
con deficit de peso / total
de mujeres getantes
evaluadas en la Red X 100
12.0% 13% 120.83% 5 4
N° de mujeres gestantes
con anemia por deficiencia
de hierro / Total de mujeres
getantes evaluadas con
dosaje de hemoglobina en
la Red x 100
13.0% 13% 105.38% 5 4
OG1
Reducir la
mortalidad
materna y
neonatal con
énfasis en la
población mas
vulnerable
OG1
Nº de defunciones
maternas / Nº de nacidos
vivos en el Hospital
x100,000
82% 118% 98.81%
OG2
Reducir la
desnutrición
crónica en
menores de 5
años con
énfasis en la
población de
pobreza y
extrema
pobreza
OG2
Conducción de la Gestión
de la Estrategia
Reducción de la Morbilidad
en IRA, EDA y Otras
Enfermedades Prevalentes
Reducir la Incidencia de
Bajo Peso al Nacer
OE2.1
OE2.4
OE2.3
Nº de niños < 5 a con DC /
Total de niños < 5 años
evaluados en T/E en la Red
4%
Reducir la
mortalidad
materna y
neonatal con
énfasis en la
población mas
vulnerable
5 4
Reducir la
desnutrición
crónica en
menores de 5
años con
énfasis en la
población de
pobreza y
extrema
pobreza
4.10% 101.50% 5 4
MATRIZ N° 7
EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DENOMINACIÓN: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ
MISIÓN: L a Misión de la Red de Salud Lima Norte IV, es lograr que la población asignada tenga acceso a los servicios de salud con calidad, que administra y
cuyo recursos gestiona y provee, para promocionar la salud de la persona desde su fecundación hasta su muerte natural, para restablecer su salud de acuerdo
al nuevo modelo de atención de salud, para prevenir las enfermedades, para proteger y recuperar la salud de la población en situaciones de emergencias y
desastres y para apoyar a la comunidad e instituciones en la construcción de entornos saludables.
OBJETIVO
GENERAL
INSTITUCIONAL
2011 PLIEGO 011
- MINSA
(1)
COD
OGI
OBJETIVO
GENERAL DE LA
DEPENDENCIA
(2)
COD
OGD
OBJETIVO ESPECIFICO
(3)
COD
OED
VALOR
ESPERADO
DEL
INDICADOR
(5)
VALOR
ALCANZADO
DEL
INDICADOR
(6)
GRADO DE
CUMPLIMIE
NTO (%)
(7)
VALORACION DEL
OBJETIVO
(8)
INDICADOR
(4)
Dirección de Red de Salud Lima Norte IV
Oficina de Planeamiento Estratégico
Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2012
19
EVALUACION DE LOS OBJETIVOS GENERALES AL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO2012
INFLUENCI
A
DEPENDENCI
A
Conducción de la gestión de la
estrategia de enfermedades no
trasmisibles
OE3.1 Nº de Informes 4 4 50% 4 4
Promover practicas saludbles
de cuidados y alimentaci'on
para la prevencion de
enfermedades no trasmisbles
(Salud Bucal, M ental,
Hipertension Arterial, Diabetes
M ellitus y Ocular)
OE3.2
Nº de establecimientos
capacitados / Nº de EESS
programados X 100
80% 75% 100% 4 4
Población de 0 a 11 años,
Gestantes y Adulto M ayor
reciben Paquete Integral de
Tratamiento Bucal
OE3.3Nº Personas que reciben AOB /
Nº de programadosX100100% 80% 60% 4 4
Población que acude al EE SS
recibe Tratamiento Oportuno
de Hipertension Arterial
OE3.4
Nº de personas Tamizadas de
Hipertensión Arterial / Nº Total
de Atendidos X 100
100% 40% 35% 4 4
Población que acude al EE SS
recibe Tratamiento Oportuno
de Diabetes M ellitus
OE3.5
Nº Personas de Tamizadas con
diagnóstico de Diabetes
M ellitus / Nº Total de Atendidos
X 100
100% 55% 15% 4 4
Total personas con diagnóstico
de Vio lencia Familiar / Total de
Personas Tamizadas X 100
35% 27% 111.42% 4 4
Total personas con diagnóstico
de Depresión / Total de
Personas Tamizadas X 100
80% 35% 96.25% 4 4
Población Priorizada con
Problemas de Cataratas
reciben Diagnostico (> 50 años)
OE3.7
Porcentaje de pacientes
operados por catarata /
Pacientes diagnosticados con
catarata x 100
60% 42% 58.33% 4 4
Población Priorizada con
Problemas Refractarios,
reciben Diagnostico y
Tratamiento
OE3.8
% Personas con Trastorno de
Refracción / Total de Personas
Atendidas con agudeza visual
65% 41% 63.07% 4 4
Atención a Población en riesgo
y/o afectada por contaminaciòn
ambiental
OE3.9 N° de Pacientes atendidos 1000 0 0 4 4
Población con conocimientos
en cuidados de la salud de
CANCER DECERVIX,
CANCER DE M AM A,
CANCER GASTRICO,
CANCER DE PROSTATA Y
CANCER
OE3.10 N° de Sesiones Educativas 52 174 92.3 4 4
Reducción de la morbilidad por
Cáncer de cervix en atencion
básica
OE3.11
Reducción de la M orbilidad por
Cáncer de M amaOE3.12
Reducción de la M orbilidad por
Cáncer GastricoOE3.13
Nº de personas 18 a 64 años
informadas en prevención de
CA Gástrico x100
5320 1128 1.93% 4 4
Reducción de la M orbilidad por
Cáncer de ProstataOE3.14
Nº de personas 18 a 64 años
informadas en prevención de
Ca de Próstata x100
8708 1456 17% 4 4
Reducción de la M orbilidad por
Cáncer de Pulmon OE3.15
Nº de PEA y escolares
informados en prevención de
CA Pulmon x 100
7780 4249 55% 4 4
Reducción de la M orbilidad por
Cáncer de Cervix en Atencion
Especializada
OE3.16
Nº mujeres atendidas por
ginecologia para CA Cervix con
co lposcopia
480 0 0% 5 4
MATRIZ N° 7
EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DENOMINACIÓN: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ
MISIÓN: L a Misión de la Red de Salud Lima Norte IV, es lograr que la población asignada tenga acceso a los servicios de salud con calidad, que administra y
cuyo recursos gestiona y provee, para promocionar la salud de la persona desde su fecundación hasta su muerte natural, para restablecer su salud de acuerdo
al nuevo modelo de atención de salud, para prevenir las enfermedades, para proteger y recuperar la salud de la población en situaciones de emergencias y
desastres y para apoyar a la comunidad e instituciones en la construcción de entornos saludables.
OBJETIVO
GENERAL
INSTITUCIONAL
2011 PLIEGO 011
- MINSA
(1)
COD
OGI
OBJETIVO
GENERAL DE LA
DEPENDENCIA
(2)
COD
OGD
OBJETIVO ESPECIFICO
(3)
COD
OED
VALOR
ESPERADO
DEL
INDICADOR
(5)
VALOR
ALCANZADO
DEL
INDICADOR
(6)
GRADO DE
CUMPLIMIE
NTO (%)
(7)
VALORACION DEL
OBJETIVO
(8)
INDICADOR
(4)
Disminuir y
controlar las
enfermedades
no trasmisibles
con énfasis en
la población en
pobreza y
extrema
pobreza
OG3
Disminuir y
controlar las
enfermedades
no
trasmisibles
con énfasis
en la
población en
pobreza y
extrema
pobreza
OG3
Población que acude a los
EESS con Problemas y
Trastornos de salud M ental
reciben Tratamiento Oportuno
OE3.6
Número de mujeres con
Exámenes de papanico lau y Ex
de mama / Número de mujeres
programadas X 100
88% 34.09% 5 4145%
Dirección de Red de Salud Lima Norte IV
Oficina de Planeamiento Estratégico
Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2012
20
EVALUACION DE LOS OBJETIVOS GENERALES AL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO 2012
INFLUENCI
A
DEPENDENCI
A
Conducción de la gestión
de la estrategia
enfermedades trasmisibles
(VIH/SIDA - Tuberculosis)
OE4.1 N° de supervisiones 12 12 100% 4 4
Disminuir el riesgo de
infección por VIH Sida y
tuberculosis en la
población
OE4.2 N° de sesiones educativas 100 100 100% 4 3
Disminución de casos de
VIH OE4.3
N° de casos nuevos de
VIH/total de tamizados para
VIH x 100
1% 5.70% 713% 5 4
Disminución de casos de
tuberculosisOE4.4
Nº de casos de
Tuberculosis atendidos x
100 mil.
130 134% 1% 5 4
Población que acceden al
tratamiento oportuno VIH /
ITS
OE4.5N° de pacientes que
reciben tratamiento5000 4162 83% 5 4
Poblacion que accede al
Tto oportuno de TBCOE4.6
N° de pacientes que
reciben tratamiento750 529 71% 5 4
N° de supervisiones
realizadas12 12 100% 4 4
Porcentaje de Salas de
Situación actualizadas de
manera quincenal (26)
100% 10% 10% 3 3
Vigilancia y Control de
PlagasOE4.8 N° de Intervenciones 6 6 100% 3 3
Vigilancia y control del
vector Aedes aegyptiOE4.9
N° de Viviendas visitadas /
N° viviendas programadas
x 100
80% 96.00% 120% 3 3
Vigilancia y Control de
enfermedades
transmisibles
OE4.1
0
Nº de casos de
enfermedades
transmisibles sujetos a
vigilancia epidemiológica
investigados / Nº de casos
de enfermedades
transmisibles sujetos a
vigilancia epidemiológica
notitif icados X 100
100% 100% 100% 4 4
Involucrar a la Poblacion
Organizada en las
Acciones de Promocion
de la Salud
OE4.1
1
N° de Municipios
acreditados 3 1 33% 3 3
Nº de acciones de
vigilancia del medio
ambiente efectuadas / Nº
acciones de Vigilancia
programadas x100
100% 94% 94% 4 4
Nº de riesgos identif icados
/ Nº acciones de control
efectuadas x100
90% 98% 109% 4 4
5.1 Brindar atención
médica especializada e
integral en forma oportuna
y de calidad a población.
Promover estilos de vida
saludades y controlar los
riesgos y daños para la
salud.
OE4.1
3Nº de atenciones 86,157 66616 77% 5 4
Nº de atenciones 468,261 416258 89% 5 4
N° de Guias de Práctica
Clínica implementadas / N°
Total de Guías aprobadas
X 100
70% 95% 136% 5 4
Establecer acciones
orientadas a asegurar el
acceso oportuno al
suministro de
Medicamentos
OE4.1
5
Productos con stock cero /
total de productos del
petitorio x 100
85.27% 26.829% 31% 5 3
Identif icar a los Pacientes
para Brindar Apoyo en la
Recuperacion de su Salud
con Enfasis en Pacientes
con Escasos Recursos
OE4.1
6
Numero de pacientes
atendidos con apoyo social 22,000 22203 101% 5 4
N°de exámenes de
laboratorio / N° de
atenciones
0.36 0.88 244% 5 4
N° de exámenes de Dx. por
imágenes / N° de
atenciones
0.08 1.8 2250% 5 4
Nº de Investigaciones
ejecutadas1 0 0% 3 3
Nº de personas
capacitadas / Total de
personas de la Red x 100
100% 100% 100% 3 3
Disminuir y
controlar las
enfermedades
transmisibles
con énfasis en
la población en
pobreza y
extrema
pobreza
OG4 Disminuir y
controlar las
enfermedades
transmisibles
con énfasis
en la
población en
pobreza y
extrema
pobreza
OG4
Conducción de la gestión
de la estrategia de
enfermedades
metaxenicas y zoonosis
Desarrollar las
Actividades de Control y
Prevencion de riesgos y
daños para la salud y el
medio ambiente
Favorecer el desarrollo de
la investigación, docencia
y capacitación en los
Servicios de la Red
OE4.1
7
OE4.1
8
OE4.1
4
OE4.7
OE4.1
2
Proveer Oportuna, Eficaz
y Eficientemente los
Servicios Medicos de
Apoyo al Diagnostico en la
Red
Brindar atención médica
básica e integral en forma
oportuna y de calidad a
población. Promover
estilos de vida saludades y
controlar los riesgos y
daños para la salud
MATRIZ N° 7
EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DENOMINACIÓN: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ
MISIÓN: L a Misión de la Red de Salud Lima Norte IV, es lograr que la población asignada tenga acceso a los servicios de salud con calidad, que administra y
cuyo recursos gestiona y provee, para promocionar la salud de la persona desde su fecundación hasta su muerte natural, para restablecer su salud de acuerdo
al nuevo modelo de atención de salud, para prevenir las enfermedades, para proteger y recuperar la salud de la población en situaciones de emergencias y
desastres y para apoyar a la comunidad e instituciones en la construcción de entornos saludables.
OBJETIVO
GENERAL
INSTITUCIONAL
2011 PLIEGO 011
- MINSA
(1)
COD
OGI
OBJETIVO
GENERAL DE LA
DEPENDENCIA
(2)
COD
OGD
OBJETIVO ESPECIFICO
(3)
COD
OED
VALOR
ESPERADO
DEL
INDICADOR
(5)
VALOR
ALCANZADO
DEL
INDICADOR
(6)
GRADO DE
CUMPLIMIE
NTO (%)
(7)
VALORACION DEL
OBJETIVO
(8)
INDICADOR
(4)
Dirección de Red de Salud Lima Norte IV
Oficina de Planeamiento Estratégico
Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2012
21
EVALUACION DE LOS OBJETIVOS GENERALES AL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO 2012
INFLUENCI
A
DEPENDENCI
A
Reducir y mitigar
los daños y/o
lesiones
ocasionadas
por factores
OG5
Reducir y
mitigar los
daños y/o
lesiones
ocasionadas
OG5.1
Fortalecer la capacidad de
respuesta en casos de
emergencias y desastres
OE5.1.
1N° de Intervenciones 12 12 100% 4 4
Gestionar y Administrar los
Recursos Financieros para
el Cumplimineto de los
Objetivos de la Red
OE6.1
Porcentaje de cumplimiento
de las metas del Plan
Operativo Anual 2012
90% 98% 109% 5 4
Atender Oportunamente a
los personas coberturadas
por un seguro de salud
OE6.2Porcentaje de personas
aseguradas por AUS66% 40% 61% 5 4
Indice de Satisfacción del
usuario externo en
consulta externa
66% 59.00% 89% 3 3
% de Proyectos de Mejora
de la Calidad
implementados en la Red
50.0% 0% 0% 5 4
Fortalecer el sistema de
acceso a la información
pública en la institución
OE6.4Número de Solicitudes de
Informacion Pública10 12 120% 3 3
N° de Personal Capacitado
en Mejora del proceso de
recopilación de datos
144 144 100% 5 4
N° de Reuniones para la
Evaluación del proceso de
recopilación de datos
8 5 63% 5 4
Fortalecer el
ejercicio de la
rectoría y
optimización de
los servicios de
Salud
OG6
Fortalecer el
ejercicio de la
rectoría y
optimización
de los
servicios de
Salud
OG6
Mejorar el sistema de
información estadística
mediante la mejora de
procesos y herramientas
informáticas
OE6.5
Mejora continua de la
calidad de atención a los
usuarios de la Red
OE6.3
MATRIZ N° 7
EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DENOMINACIÓN: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ
MISIÓN: L a Misión de la Red de Salud Lima Norte IV, es lograr que la población asignada tenga acceso a los servicios de salud con calidad, que administra y
cuyo recursos gestiona y provee, para promocionar la salud de la persona desde su fecundación hasta su muerte natural, para restablecer su salud de acuerdo
al nuevo modelo de atención de salud, para prevenir las enfermedades, para proteger y recuperar la salud de la población en situaciones de emergencias y
desastres y para apoyar a la comunidad e instituciones en la construcción de entornos saludables.
OBJETIVO
GENERAL
INSTITUCIONAL
2011 PLIEGO 011
- MINSA
(1)
COD
OGI
OBJETIVO
GENERAL DE LA
DEPENDENCIA
(2)
COD
OGD
OBJETIVO ESPECIFICO
(3)
COD
OED
VALOR
ESPERADO
DEL
INDICADOR
(5)
VALOR
ALCANZADO
DEL
INDICADOR
(6)
GRADO DE
CUMPLIMIE
NTO (%)
(7)
VALORACION DEL
OBJETIVO
(8)
INDICADOR
(4)
1. ANALISIS DE LOS OBJETIVOS GENERALES
1) OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO (OG 1):
Reducir la mortalidad Materno y Neonatal con énfasis en la población más
vulnerable.
Indicador:
Tasa de Mortalidad Materna :118% con un constante de 100 000
Tasa de Mortalidad Perinatal : 50.6 con un constante de 10000
Los casos de mortalidad materna son superiores a los esperados, se
presentaron 4 casos de 3990 recién nacidos vivos.
Dirección de Red de Salud Lima Norte IV
Oficina de Planeamiento Estratégico
Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2012
22
En cuanto a la mortalidad perinatal se observa 28 casos de muerte perinatal de
2030 nacimientos de 1000gr.
Las acciones para el año 2013 se centran en mejorar aún más la capacidad
resolutiva de los establecimientos de salud FON básico materno.
2) OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO (OG 2):
Reducir la desnutrición crónica en menores de 5 años con énfasis en la
población de pobreza y extrema pobreza.
Indicador:
Porcentaje de desnutrición crónica en niños menores de 5 años: 4.06%
Incidencia de Anemia por deficiencia de Hierro en niños de 6 a 23 meses de
edad en EESS de 1er y II- 2 Nivel : 42%
Se está cumpliendo el objetivo en lo que respecta al porcentaje de la
desnutrición crónica en menores de 5 años, en los niños de 6 a 23 meses de
edad en EESS, se ha incrementado con respecto al 2011 que fue de 37%, con
respecto a lo programado para el presente año se supero la meta ya que se
programo 45%, se está cumpliendo con el objetivo. Se pondrá mayor énfasis en
el Plan de Vigilancia Nutricional que se realiza en todos los establecimientos de
salud, así como cubrir la necesidad de personal competente, equipos, insumos,
para realizar las actividades de control de crecimiento y desarrollo (Historia
Clínica, balanzas tallimetros, infantometros) constituyéndose en las limitaciones
en poder cumplir la realización de las consejerías nutricional, dosaje de
hemoglobina, sesiones demostrativas, visitas domiciliarias a todos los niños con
riesgo de desnutrición y anemia en gestantes.
3) Objetivo General (OG 3):
Disminuir y controlar las enfermedades no transmisibles con énfasis en la
población en pobreza y extrema pobreza.
Indicador:
Porcentaje de personas atendidas en Establecimientos de primer nivel que
brindan atención odontológica Básica AOB : 80%
Porcentaje de Tamizados con Diagnostico definitivo de Hipertensión Arterial :
40%
Porcentaje de Tamizados con Diagnostico definitivo de Diabetes Mellitus:
55%
Porcentaje con Diagnostico de Violencia Familiar : 27%
Porcentaje de Tamizados con Agudeza Visual: 41%
Dirección de Red de Salud Lima Norte IV
Oficina de Planeamiento Estratégico
Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2012
23
Con respecto al porcentaje de personas atendidas en establecimiento del primer
nivel que se brindan atención odontológica básica, el nivel alcanzado al año 2012
se ha logrado el 80% del indicador esperado. Pero en cuanto a la atención de la
Población de O A 11 Años, Gestante y Adulto Mayor de Enfermedades de la
Cavidad Bucal (Caries, Periodintitis, Lesiones de la Pulpa y Edentulismo), en el
cual se ha puesto mayor énfasis, la meta estimada para el año 2012 ha sido
largamente superado llegando al 166% de avance.
Con respecto a la prevención por ceguera por catarata, se está cumpliendo con
el objetivo y se ha logrado el 41 % de 60% de lo programado, de pacientes
operados por catarata y una de las estrategias para cumplir esta meta es el
convenio que realizó el hospital con la ONG Clinton para que las cirugías sean
cubiertas por la ONG y el hospital realice las cirugías de forma gratuita.
En cuanto al Porcentaje con Diagnostico de Violencia Familiar, se ha alcanzado
el 27% siendo el indicador esperado 35%, lo cual indica que se ha superado en
el cumpliendo el indicador. Pero una visión integral al abordaje de las
enfermedades mentales, nos indica que existen dificultades en los
establecimientos de primer nivel en cuanto a la dotación de psicólogos,
actualmente solo 6 de los 15 centros de salud cuentan con este profesional, así
como de ambiente adecuado, por lo que se requiere con suma urgencia abordar
este inconveniente con la finalidad de mejorar la calidad de atención a la
población.
Porcentaje de mujeres con exámenes de Papanicolaou :145%
El Porcentaje de mujeres con exámenes de Papanicolaou es del 145%,
superando largamente el indicador esperado que es de 88%.
4) Objetivo General (OG 4):
Disminuir y controlar las enfermedades transmisibles con énfasis en la
población en pobreza y extrema pobreza.
Indicador:
Porcentaje de casos nuevos de VIH: 5.7%
Disminución de casos de Tuberculosis: 134%
Vigilancia y control del Vector Aedes Aegypti : 96%
Pacientes que reciben Apoyo Social: 22203
Promedio de exámenes de laboratorio por atención: 0.88%
Incidencia de Daños Sujeto a vigilancia Epidemiológica: 100%
Dirección de Red de Salud Lima Norte IV
Oficina de Planeamiento Estratégico
Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2012
24
Con respecto al porcentaje de la población tamizada para VIH es de 1286 en el
año 2012 del cual el 5.7% salió reactivo, superando largamente la meta que se
programó que fue de 1%.
En lo que respecta al índice aédico, este ha sufrido un incremento de 16% con
respecto a lo esperado.
En cuanto a los pacientes que reciben apoyo social se ha llegado a 22203 de
22000 que es la meta esperada, llegando a un 101%.
El promedio de exámenes de laboratorio por atenciones, se encuentra en el nivel
esperado.
El indicador de Incidencia de Daños Sujeto a vigilancia Epidemiológica, se
cumplió con la meta programada para el año 2012 llegando a un avance del
100%.
5) Objetivo General (OG 5):
Reducir y mitigar los daños y/o lesiones ocasionados por factores
externos.
N° de intervenciones en casos de emergencia y desastre: 12
En cuanto a las intervenciones en casos de las emergencias y desastres se ha
llegado a 12 informes de las intervenciones con el cual se tiene un avance del
100% de lo programado para este año. Las coordinaciones se llevan a cabo con
los establecimientos de salud, con la DISA y con Defensa Nacional para el
cumplimiento de la meta programada.
6) Objetivo General (OG 6):
Fortalecer el ejercicio de la rectoría y optimización de los servicios de
salud.
Indicador:
Porcentaje de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual 2012:
98%.
Índice de insatisfacción en consulta externa del usuario externo: 59%
Número de Solicitudes de acceso a la Información Pública : 6
Personas aseguradas por el AUS: 42%
El Objetivo 6 medido por los indicadores propuestos, en lo que respecta al
indicador del porcentaje de cumplimiento de las metas del POA 2012 se llegó a
un cumplimiento de 98%, a los indicadores de, y el Número de solicitudes de
Dirección de Red de Salud Lima Norte IV
Oficina de Planeamiento Estratégico
Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2012
25
acceso a la información pública, es 12 y se cumple con la meta programada para
el año 2012.
Con respecto al Índice de Insatisfacción en consulta externa del usuario externo,
este se encuentra en 59% de 66% que fue lo programado.
Las personas aseguradas con el AUS se encuentra en un 42% de 66% que fue
lo programado.
2. EVALUACION DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS AL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO 2012.
Los objetivos específicos se evalúan considerando el porcentaje de avance de
las actividades, con respecto a la meta anual, por lo que en este primer semestre
se presentarán un gran número de actividades que estarán con avances iguales
o menores al 25% calificándolas como retrasadas. Así tenemos que se califica
como RETRASADO cuando el grado de avance es menor al 85%, ACEPTABLE
cuando el grado de avance es mayor al 85% pero menor al 90%. ADECUADO,
cuando el grado de avance es mayor al 90% o igual al 100%. NO ADECUADO,
cuando el grado de avance es mayor al 100%.
1) OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO (OG 1): Reducir la
mortalidad Materno y Neonatal con énfasis en la población más
vulnerable.
OBJETIVO ESPECIFICO 1 Conducción de la Gestión estrategia. En el
año 2012 se ha cumplido con el 100% de la meta, mostrando un avance de
acuerdo a lo programado. Para que el proceso de recopilación y proceso de
la información sea más fluido se programa reuniones mensuales con las
coordinadoras de las estrategias sanitarias.
OBJETIVO ESPECIFICO 2 Población con Conocimientos en Salud
Sexual y Reproductiva y que Accede a Métodos de Planificación
Familiar. Del 100% de las 4 actividades programadas, el 100%, muestran un
cumplimiento adecuado.
OBJETIVO ESPECIFICO 3 Reducción de la Morbilidad y Mortalidad
Materna Neonatal. De las 12 actividades operativas, el 58% de las
actividades (7) muestran un avance adecuado, y (4) que representa el 33%
un avance retrasado y una actividad que se encuentra en aceptable con
80.3%.
Dirección de Red de Salud Lima Norte IV
Oficina de Planeamiento Estratégico
Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2012
26
2) OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO (OG 2): Reducir la
desnutrición crónica en menores de 5 años con énfasis en la población
de pobreza y extrema pobreza.
OBJETIVO ESPECIFICO 1 Conducción de la gestión de la estrategia. El
La actividad operativa tiene una ejecución del 100%. Se cumple con el
monitoreo de las actividades programadas.
OBJETIVO ESPECIFICO 2 Mejorar la alimentación y nutrición del menor
de 36 meses. De las 6 actividades operativas que contribuyen al
cumplimiento del objetivo especifico, el 66.6% es decir 4 se encuentra en
estado adecuado, el 16.6% % en estado aceptable (1) y una actividad en
estado retrasado que hace un 16.6%.
OBJETIVO ESPECIFICO 3 Reducción de la morbilidad en IRA, EDA y
otras enfermedades prevalentes. De las 08 actividades operativas, que
corresponden a este objetivo específico, el 87.5% es decir (7) muestran un
estado adecuado y el 12.5% (1) muestran un estado aceptable.
OBJETIVO ESPECIFICO 4 Reducir la incidencia de bajo peso al nacer.
La única actividad programada en el presente objetivo especifico muestra el
estado adecuado, con un 94%.
3) OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO (OG 3): Disminuir y
controlar las enfermedades no transmisibles con énfasis en la
población en pobreza y extrema pobreza.
OBJETIVO ESPECIFICO 1 Conducción de la gestión de la estrategia de
enfermedades no trasmisibles
La actividad operativa tiene una ejecución del 100%. Se cumple con el
monitoreo de las actividades programadas.
OBJETIVO ESPECIFICO 2 Promover Prácticas saludables de cuidados y
alimentación para la prevención de enfermedades no transmisibles
(Salud Bucal, Mental, Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Ocular).
De las 3 actividades operativas el 66% muestra un avance adecuado y el 34 %
(1) muestra un avance atrasado.
OBJETIVO ESPECIFICO 3 Población de 0 a 11 años, Gestantes y Adulto
Mayor reciben Paquete Integral de Tratamiento Bucal. De las 3
actividades programadas las tres actividades muestran un avance adecuado.
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Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2012
27
OBJETIVO ESPECIFICO 4 Población que acude al EESS recibe
Tratamiento Oportuno de Hipertensión Arterial. La única actividad
muestra un avance adecuado.
OBJETIVO ESPECIFICO 5 Población que acude al EESS recibe
Tratamiento Oportuno de Diabetes Mellitus. La única actividad muestra un
avance adecuado.
OBJETIVO ESPECIFICO 6 Población que acude a los EESS con
Problemas y Trastornos de salud Mental reciben Tratamiento Oportuno.
De las 2 actividades programadas, ambas se encuentran en un estado
adecuado.
OBJETIVO ESPECIFICO 7 Población Priorizada con Problemas de
Cataratas y Errores Refractarios, reciben Diagnostico y Tratamiento. De
las dos (2) actividades operativas, una de ellas se encuentra en un avance
retrasado y el otro en un avance adecuado.
OBJETIVO ESPECIFICO 8 Población priorizada con problemas
refractarios, reciben diagnostico y tratamiento. . De las dos (2)
actividades operativas, las dos se encuentran en un estado adecuado.
OBJETIVO ESPECIFICO 9 Atención a la población en riesgo y/o afectada
por contaminación ambiental. La única actividad programada se encuentra
con un avance retrasado, esta actividad se viene implementando en
coordinación con la DISA para la población de Lomas de Carabayllo donde
se reporto contaminación ambiental debido a minas clandestinas y fábricas.
OBJETIVO ESPECIFICO 10 Población con conocimientos en cuidados
de salud de cáncer de cérvix, cáncer de mama, cáncer gástrico, cáncer
de próstata y cáncer de pulmón. La única actividad que se encuentra
programada se encuentra en un avance adecuado.
OBJETIVO ESPECIFICO 11 Reducción de la morbilidad por cáncer de
cérvix en atención básica. Las actividades programadas (2) para el logro de
este objetivo específico tiene un avance retrasado.
OBJETIVO ESPECIFICO 12 Reducción de la morbilidad por cáncer de
mama. De las 2 actividades programadas una de ellas esta con un avance
retrasado 50% y la otra actividad se encuentra en un avance adecuado 50%.
OBJETIVO ESPECIFICO 13 Reducción de la morbilidad por cáncer
gástrico. De las 2 actividades programadas, una se encuentra con un
avance retrasado 50% y la otra con un avance adecuado 50%.
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Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2012
28
OBJETIVO ESPECIFICO 14 Reducción de la morbilidad por cáncer de
próstata. De las 3 actividades programadas para el logro de este objetivo 2
de ellas se encuentra con un avance retrasado 66% y la otra actividad se
encuentra con un avance aceptable 33%.
OBJETIVO ESPECIFICO 15 Reducción de la morbilidad por cáncer de
pulmón. Las 2 actividades programadas se encuentran con un avance
retrasado.
OBJETIVO ESPECIFICO 16 Reducción de la morbilidad por cáncer de
cérvix en atención especializada. Las 2 actividades programadas para el
logro de de este objetivo especifico se encuentran retrasadas.
4) OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO (OG 4): Disminuir y
controlar las enfermedades transmisibles con énfasis en la
población en pobreza y extrema pobreza.
OBJETIVO ESPECIFICO 1 Conducción de la gestión de la estrategia
enfermedades trasmisibles (VIH/SIDA - Tuberculosis). La actividad
operativa tiene una ejecución del 100%. Se cumple con el monitoreo de las
actividades programadas.
OBJETIVO ESPECIFICO 2 Disminuir el riesgo de infección por VIH Sida
y tuberculosis en población. De las cinco actividades programadas el 40%
tiene un avance retrasado (2) y el 60% de las actividades se encuentra en un
avance adecuado (3).
OBJETIVO ESPECIFICO 3 Disminución de casos de VIH. De las cinco
actividades programadas el 60% (3) tiene un avance adecuado, el 20% (1)
tiene un avance no adecuado y una actividad en un avance aceptable 20%.
OBJETIVO ESPECIFICO 4 Disminución de incidencia de tuberculosis.
De las cinco (3) actividades programadas el 66.6% (2) tiene un avance
adecuado y el 33.3% (1) un avance retrasado.
OBJETIVO ESPECIFICO 5 Población que accede a diagnostico y
tratamiento oportuno VIH/ITS. De las tres actividades programadas el 100%
tiene un avance adecuado.
OBJETIVO ESPECIFICO 6 Población que accede al tratamiento oportuno
de TBC. De las tres actividades programadas el 66% (2) se encuentra en un
avance adecuado, 33% (1) se encuentra en un avance retrasado.
OBJETIVO ESPECIFICO 7 Conducción de la gestión de la estrategia de
enfermedades metaxénicas y zoonosis. La única actividad programada se
encuentra en un avance adecuado.
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29
OBJETIVO ESPECIFICO 8 Vigilancia y control de plagas. La única
actividad programada se encuentra en un estado adecuado con un 101%.
OBJETIVO ESPECIFICO 9 Vigilancia y control del vector Aedes Aegypti.
La única actividad programada tiene un avance adecuado.
OBJETIVO ESPECIFICO 10 Vigilancia y control de enfermedades
transmisibles. La única actividad programada se encuentra con un avance
adecuado.
OBJETIVO ESPECIFICO 11 Involucrar a la población organizada en las
acciones de promoción de la salud. De las cuatro actividades programadas
el 75% se encuentra con un avance adecuado y el 25% se encuentra en un
estado aceptable.
OBJETIVO ESPECIFIO 12 Desarrollar las actividades de control y
prevención de riesgos y daños para la salud y medio ambiente. De las 10
actividades programadas el 50% (5) se encuentra con un avance adecuado y
el 50% (5) se encuentra con un avance retrasado.
OBJETIVO EPECIFICO 13 Brindar atención médica especializada e
integral en forma oportuna y de calidad a la población. Promover estilos
de vida saludables y controlar los riesgos y daños para la salud. El 50%
(5) de las actividades se encuentra con un avance adecuado y el 50% (5) se
encuentra con un avance retrasado.
OBJETIVO ESPECIFICO 14 Brindar atención médica básica e integral en
forma oportuna y de calidad a población. Promover estilos de vida
saludables y controlar los riesgos y daños para la salud. Las 2
actividades programadas, una se encuentra con un avance adecuado y otra
actividad con un avance aceptable.
OBJETIVO ESPECIFICO 15 Establecer acciones orientadas a asegurar el
acceso oportuno al suministro de medicamentos. De las tres actividades
programadas, todas se encuentran con un avance adecuado.
OBJETIVO ESPECIFICO 16 Identificar a los pacientes para brindar
apoyo en la recuperación de su salud con énfasis en pacientes con
escasos recursos. La única actividad programada tiene un avance
adecuado.
OBJETIVO ESPECIFICO 17 Proveer oportuna, eficaz y eficientemente los
servicios médicos de apoyo al diagnóstico en la red. La única actividad
programada tiene un avance adecuado.
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Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2012
30
5) OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO (OG5) Reducir y
mitigar los daños y/o lesiones ocasionadas por factores externos.
OJETIVO ESPECIFICO 1 Fortalecer la capacidad de respuestas en casos
de emergencias y desastres. La única actividad programada tiene un
avance adecuado.
6) OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO (OG6) Fortalecer el
ejercicio de la rectoría y optimización de los servicios de salud.
OBJETIVO ESPECIFICO 1 Gestionar y administrar los recursos
financieros para el cumplimiento de los objetivos de la Red. De doce
actividades programadas el 92% (11) tienen un avance adecuado y el 8%
(1) se encuentra con un avance retrasado.
OBJETIVO ESPECIFICO 2 Atender oportunamente a las personas
coberturadas por un seguro de salud. Las 2 actividades programadas
tienen un avance adecuado.
OBJETIVO ESPECIFICO 3 Fortalecer el sistema de acceso a la
información pública en la institución. La única actividad programada se
encuentra con un avance adecuado.
33.. RREECCUURRSSOOSS PPRREESSUUPPUUÉÉSSTTAALLEESS PPRROOGGRRAAMMAADDOOSS YY EEJJEECCUUTTAADDOOSS 22001122
La Ejecución Presupuestal de la Dirección de Red de Salud Lima Norte IV (UE 036
Hospital Puente Piedra y SBS) al 2012 ha alcanzado una ejecución acumulada por
toda fuente de financiamiento de 96.78%, respecto al Presupuesto Inicial
Modificado, mientras que la ejecución desagregada por fuente de financiamiento ha
sido del 98.50% por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, 89.02% por la
fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados y del 86.73% por la
fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias, todas con respecto a los
Calendarios de Compromisos autorizados al año 2012.( Recursos Presupuestales
Programados y Ejecutados el 2012).
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31
RREECCUURRSSOOSS PPRREESSUUPPUUÉÉSSTTAALLEESS PPRROOGGRRAAMMAADDOOSS
YY EEJJEECCUUTTAADDOOSS EELL 22001122
DDIIRREECCCCIIOONN DDEE RREEDD DDEE SSAALLUUDD LLIIMMAA NNOORRTTEE IIVV
UUEE:: 003366 HHOOSSPPIITTAALL PPUUEENNTTEE PPIIEEDDRRAA YY SSBBSS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA PIM
EJECUCION
COMPROMISO EJECUCION AVANCE %
RECURSOS ORDINARIOS 30,348,066.00 46,207,214.00 45,511,914.95 45,511,914.95
98.50%
RECURSOS DIRECTAMERNTE RECAUDADOS 4,490,657.00 6,078,908.00 5,411,577.31 5,411,577.31
89.02%
DONACIONES Y TRASFERENCIAS 0 3,199,595.00 2,774,932.75 2,774,932.75
86.73%
TOTAL EJECUCION 34,838,723.00 55,485,717.00 53,698,425.01 53,698,425.01 96.78%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2012
POR OBJETIVOS GENERALES
OBJETIVOS GENERALES PIA PIM RO RDR DYT
EJEC. ENE-JUN
% EJEC. I SEMESTRE
2012
OBJETIVO 1 3,924,127.0 5,864,938.0 5,449,663.00 158,600 635,573.14 6,243,836.00 11%
OBJETIVO 2 3,518,263.0 5,734,696.0 5,022,764.39 144994.3 503,405.2 5,671,163.27 11%
OBJETIVO 3 2,809,511.0 5,992,371.0 15,905,859.8 103,161.0 10,060.38 6,019,080.46 11%
OBJETIVO 4 16,041,360.0 21,620,989.0 17,140,866.02 3,003,515.23 1,623,693.00 21,768,073.77 41%
OBJETIVO 5 39,000.0 1,156,079.0 1,080,244.36 38,999.55 0 1,119,243.91 2%
OBJETIVO 6 8,506,462.0 14,406,742.0 10,912,519.47 1,962,308.00 2,200.00 12,877,026.02 24%
TOTAL 34,838,723.00 55,485,717.00 45,511,914.95 5,411,577.31 2,774,932.75 53,698,425.01 96.78%
Del Cuadro anterior podemos indicar que del presupuesto ejecutado durante el Año 2012
es de S/53,698,425.01 para el cumplimiento de los objetivos planteados en el Plan Operativo.
El 41% del presupuesto se ha destinado al cumplimiento del Objetivo General 4 Disminuir
y controlar las enfermedades transmisibles con énfasis en la población en pobreza y
extrema pobreza.
El 11% del presupuesto se ha destinado para cumplir con el Objetivo General 2 Reducir la
desnutrición crónica en menores de 5 años con énfasis en la población de pobreza y
extrema pobreza.
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32
El 24% del presupuesto se ha destinado al cumplimiento del Objetivo General 6 Fortalecer
el ejercicio de la rectoría y optimización de los servicios de salud.
El 11% del presupuesto ha sido ejecutado en el cumplimiento del Objetivo General 1
Reducir la mortalidad materna y neonatal con énfasis en la población mas vulnerable.
El 11% se destinó para lograr el Objetivo General 3 Disminuir y controlar las
enfermedades no transmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema
pobreza.
El 2% se destinó a lograr el Objetivo General 5 Reducir y mitigar los daños y/o lesiones
ocasionadas por factores externos.
Factores Limitantes:
Aún no se cuenta con suficiente recursos Humanos para el cumplimiento de los
programas estratégicos en el primer nivel de atención.
Escasos médicos especialistas
El Plan Operativo del 2012 se formula luego de contar con el marco presupuestal,
debiendo ajustarse a los cuadros de necesidades a la base histórica del
presupuesto.
Aun subsisten la programación de los cuadros de necesidades en base a la
programación histórica.
La hoja HIS no permite registrar las atenciones de acuerdo al detalle de la Unidad de
medida de las nuevas finalidades en lo que respecta a metas estratégicas.
Factores Críticos:
Insuficiente número de personal profesional administrativo, acorde a los nuevos
desafíos de la Gestión Publica
Dotación de material médico e instrumental insuficiente en los centros de salud y
áreas críticas y estratégicas (Centro quirúrgico, Obstetricia, Rayos X, entre otros).
Limitada capacidad resolutiva cuantitativa en cuanto al componente infraestructura
Producción y procesamiento de la información no es oportuna, limitando el
adecuado monitoreo y toma de decisiones
Estrategias para alcanzar los resultados:
Continuar con el involucrar de la población en la solución de los problemas de salud,
participando en la promoción con los promotores de salud, y en el hospital el
voluntariado.
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33
Establecer un programa de reconocimiento de los trabajadores comprometidos con
la población usuaria.
Analizar la pertinacia de organizar los documentos de gestión considerando a los
establecimientos de salud integrantes de la Red de Salud (Plan Estratégico, Plan
Operativo y de Actividades de los establecimientos de salud),
Continua con el proceso de mejora del proceso de planeamiento, formulando con
anticipación los planes de actividades de las unidades orgánicas
Involucrar al personal en los procesos de planeamiento en la perspectiva de los
planes de corto plazo, con la finalidad de establecer continuidad de las acciones.
Formulación y ejecución de proyectos de inversión necesarios que permitan superar
los problemas de la oferta de servicios de salud.
IV ANALISIS INTEGRAL El análisis de la ejecución de las actividades operativas del Plan Operativo Institucional al
del 2012, nos permite afirmar que en términos generales se han cumplido con la ejecución
de las actividades operativas programadas.
Así tenemos que del total de actividades operativas el 78.68% de las actividades operativas
se encuentran en la situación de adecuadas, el 23.7% se encuentran en situación de
retrasadas y el 5.7 % se encuentran en situación de aceptables.
Se ha producido cuatro muertes maternas en el ámbito de la Red y el Hospital.
Se viene ejecutando seis programas estratégicos.
Si bien los indicadores que presentamos muestran valores que explicarían el cumplimiento
de los objetivos, como el caso de la tasa de mortalidad materna, el Fortalecer la articulación
de un sistema de vigilancia comunitaria centinela, en cuanto a los demás indicadores aún
no se logra un resultado positivo, toda vez que estos se concretizan a fines del año. Por lo
que en el Segundo Semestre se realizará además del monitoreo, evaluaciones mensuales
con énfasis en los programas estratégicos.
V PERSPECTIVAS DE MEJORA
De manera general en el presente semestre aún no se ha superado el principal problema
que limita el cumplimiento de las actividades operativas, Recursos Humanos (profesionales
de la salud); infraestructura cualitativa y en menor medida la renovación de los equipos.
En el transcurso del año 2012 se gestionó la adquisición de instrumental médico y equipos
para los puestos de salud, así como la convocatoria a los profesionales para el reemplazo
Dirección de Red de Salud Lima Norte IV
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Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2012
34
de personal. Se gestiona el presupuesto para la ejecución de proyecto de inversión
aprobado.
En cuanto al recurso humano, si bien se puede contar con profesional médico por servicios
de terceros, por lo que la dotación de personal médico puede ser suficiente, pero más no
así superar la calidad y oportunidad de atención, debido a que el recurso humano en la
mayoría de los casos labora en el hospital asimismo lo realizan en otros centros de salud.
La Oficina de Administración en coordinación con los Médicos Jefes de Departamento y
Establecimientos de Salud han programando acciones para garantizar el cumplimiento de
las metas para el año 2012.
Otro aspecto a considerar es el involucramiento del personal al logro de los objetivos y de la
implementación del presupuesto por resultados que el año 2012 se ha incrementado con un
nuevo programa, por lo que se realizó reuniones mensuales para evaluar el programa
estratégico.
Se continuó con la política del cumplimiento de las fechas límites establecidas para cumplir
con el calendario aprobado, en lo que respecta a la adquisición de bienes y servicios.
Brindar abastecimiento oportuno de Insumos, reactivos, material y equipos médicos, a fin de
que se realicen las actividades hospitalarias de los establecimientos cuando lo requieran.
Fortalecer al personal de las jefaturas y directivo en aspectos gerenciales (estudio de clima
organizacional, gestión de proyectos de inversión, etc.).
Dirección de Red de Salud Lima Norte IV
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Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2012
35
ANEXOS
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Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2012
36
PROG EJE PROG EJE PROG EJE PROG EJE PIM (17)
EJECUCION DE
GASTOS
ACUMULADO
(18)
GRADO DE
AVANCE %
(19)
ALERTA DE
GESTIÓN
(20)
OE1.1 3044277
44277 Monitoreo, supervisión,
evaluaciòn y control de la salud
materno neonatal
INFORME 5000057 Gestion de la estrategia INFORME 12 3 3 3 3 3 3 3 3 12 100% 72.188,00 72.188,00 100%
3033291Pob. Accede a métodos de
planif icación familiar
PAREJA
PROTEGIDA5000042
Acceso a Métodos de
Planif icación Familiar
PAREJA
PROTEGIDA7000 1750 2655 1750 2618 1750 2660 1750 2715 10648 152% 298.191,00 298.190,68 100%
3033292
Pob. Accede a servicios de
consejerìa en salud sexual y
reproductiva
ATENCION 5000043
Acceso a Servicios de
Conserjería en Salud
Sexual y Reproductiva
ATENCION 8000 2000 2652 2000 2967 2000 2974 2000 2746 11339 142% 340.265,00 340.265,00 100%
3033290
33290 INSTITUCIONES
EDUCATIVAS SALUDABLES
PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA
INSTITUCION
EDUCATIVA5000041
Mantener a las
instituciones educativas
Informada en Salud
Sexual y Reproductiva
INSTITUCION
EDUCATIVA160 40 51 40 48 40 25 40 52 176 110% 93.950,00 93.949,94 100%
3000005
33412 FAMILIAS SALUDABLES
INFORMADAS RESPECTO DE SU
SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA
ATENCION 5000058
Mantener a la Población
Informada en Salud
Sexual y Reproductiva
ATENCION 750 187 228 188 224 188 190 187 186 828 110% 149.200,00 147.899,94 99%
303329533295 ATENCION DEL PARTO
NORMALPARTO NORMAL 5000045
Acceso de Gestantes a
Servicios de Atención del
Parto Calif icado
PARTO
NORMAL3524 881 845 881 866 881 784 881 735 3230 92% 1.095.057,00 1.026.786,54 94%
303329833298 ATENCION DEL
PUERPERIO
ATENCION
PUERPERAL5000048
Acceso de Gestantes a
Servicios de Atención del
Puerperio Normal
ATENCION
PUERPERAL2804 701 710 701 692 701 691 701 533 2626 94% 275.145,00 275.124,00 100%
303329633296 ATENCION DEL PARTO
COMPLICADO NO QUIRURGICO
PARTO
COMPLICADO5000046
Acceso de Gestantes a
Servicios de Atención del
Parto Calif icado no
quirurgico
PARTO
COMPLICADO90 22 37 23 8 23 4 22 4 53 59% 347.592,00 346.644,27 100%
3033299
33299 ATENCION DEL
PUERPERIO CON
COMPLICACIONES
EGRESO 5000049
Acceso de Gestantes a
Servicios de Atención del
Puerperio con
complicaciones
EGRESO 30 7 0 8 1 8 0 7 1 2 7% 285.711,00 285.711,00 100%
303330433304 ACCESO AL SISTEMA DE
REFERENCIA INSTITUCIONAL
GESTANTE Y/O
NEONATO
REFERIDO
5000052
Acceso de Gestantes a
Referencia y
Contrarreferencia
Materna y / o Neonatal
GESTANTE
Y/O NEONATO
REFERIDO
3284 821 880 821 691 821 815 821 818 3204 98% 77.925,00 76.605,00 98%
303330533305 ATENCION DEL RECIEN
NACIDO NORMAL
RECIEN NACIDO
ATENDIDO5000053
Acceso de Neonatos a
Servicios de Atención
Neonatal Normal
RECIEN
NACIDO
ATENDIDO
6000 1500 1569 1500 1499 1500 857 1500 1337 5262 88% 868.627,00 866.702,00 100%
3033294
33294 ATENCION DE LA
GESTANTE CON
COMPLICACIONES
GESTANTE
ATENDIDA5000044
Acceso de Gestantes a
Servicios de Atención
Prenatal de Calidad y de
las Complicaciones Según
Capacidad Resolutiva
GESTANTE
ATENDIDA2500 625 615 625 735 625 763 625 639 2752 110% 350.274,00 350.210,80 100%
303317233172 ATENCION PRENATAL
REENFOCADA
GESTANTE
CONTROLADA5000037
Acceso a Gestantes a
Servicios de Atención
Prenatal de Calidad y de
las Complicaciones Según
GESTANTE
CONTROLADA4146 1036 992 1037 1081 1037 1005 1036 949 4027 97% 805.847,00 802.875,60 100%
303329733297 ATENCION DEL PARTO
COMPLICADO QUIRURGICOCESAREA 5000047
Acceso de Gestantes a
Servicios de Atención del
Parto Calif icado y
Puerperio Normal y
Complicado según
Capacidad Resolutiva
CESAREA 1.424 356 329 356 383 356 393 356 231 1336 94% 795.690,00 779.902,60 98%
3033301
33301 PRE INVERSION DE LA
IMPLEMENTACION DE LA RED DE
CENTROS DE HEMOTERAPIA
TIPO I Y TIPO II
PROYECTO 5000051Formulación del perfil de
inversionPROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0,00 0,00 #¡DIV/0!
303330633306 ATENCION DEL RECIEN
NACIDO CON COMPLICACIONESEGRESO 5000054
Acceso de Neonatos a
Servicios con Capacidad
Resolutiva para atender
Complicaciones
Neonatales
EGRESO 364 91 81 91 101 91 76 91 63 321 88% 359.356,00 356.162,95 99%
3033307
33307 ATENCION DEL RECIEN
NACIDO CON COMPLICACIONES
QUE REQUIERE UNIDAD DE
CUIDADOS INTENSIVOS
NEONATALES - UCIN
EGRESO 5000055
Acceso de Neonatos a
Servicios de Cuidados
Intensivos Neonatales
EGRESO 114 28 29 29 28 29 16 28 20 93 82% 124.618,00 124.617,68 100%
TOTAL 6.339.636 6.243.836 98%
MATRIZ N° 5
OBJETIVO GENERAL 1: Reducir la mortalidad materna y neonatal con énfasis en la población mas vulnerable
COD OGICOD
OEDCOD
SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL
OBJETIVO
GENERAL DE
LA
DEPENDENCIA
(2)
META FISICA
PRODUCTO (8) U.M. (9) U.M (11)COD ACTIVIDADES (10)
OG 1
Reducir la
mortalidad
materna y
neonatal con
énfasis en la
población mas
vulnerable
OG
1
Reducir la
mortalidad
materna y
neonatal con
énfasis en la
población
mas
vulnerable
OBSERVACIONE
S (21)
IV
METAS FINANCIERAS
I
EJECUC ACUM
(14)
Grado de
Cumplimiento
% (15)
ALERTA DE
GESTIÓN
(16)
CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA (13)
IIOBJETIVO
GENERAL
INSTITUCIONAL
DEL MINSA
(1)
COD
OGD
III
OE1.2
OE1.3
PRODUCTO
/
ACTIVIDAD
PROGRAM
ADA
ANUAL
(12)
Dirección de Red de Salud Lima Norte IV
Oficina de Planeamiento Estratégico
Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2012
37
PROG EJE PROG EJE PROG EJE PROG EJE PIM (17)
EJECUCION DE
GASTOS
ACUMULADO
(18)
GRADO DE
AVANCE %
(19)
ALERTA DE
GESTIÓN
(20)
OE2.1 3044276
44276 MONITOREO,
SUPERVISION, EVALUACION Y
CONTROL DEL PROGRAMA
ARTICULADO NUTRICIONAL
INFORME 5000036 Gestion de la estrategia INFORME 12 3 3 3 3 3 3 3 3 12 100% 32.195,00 32.194,40 100%
3033248
33248 MUNICIPIOS SALUDABLES
PROMUEVEN EL CUIDADO
INFANTIL Y LA ADECUADA
ALIMENTACION
MUNICIPIO 5000011
Municipios Promueven
Practicas Saludables para
el Cuidado Infantil y para
la Adecuada Alimentación
para el menor de 36
meses
MUNICIPIO 6 1 1 2 2 1 1 2 1 5 83% 56.988,00 56.987,50 100%
3033250
33250 INSTITUCIONES
EDUCATIVAS SALUDABLES
PROMUEVEN EL CUIDADO
INFANTIL Y LA ADECUADA
ALIMENTACION
INSTITUCION
EDUCATIVA5000013
Institución educativa
Promueven Practicas
Saludables para el
Cuidado Infantil y para la
Adecuada Alimentación
INSTITUCION
EDUCATIVA198 49 51 50 48 50 25 49 52 176 89% 57.517,00 57.506,94 100%
3033251
33251 FAMILIAS SALUDABLES
CON CONOCIMIENTOS PARA EL
CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA
MATERNA EXCLUSIVA Y LA
ADECUADA ALIMENTACION Y
PROTECCION DEL MENOR DE 36
meses
FAMILIA 5000087
43977 Comunidades
Promueven Practicas
Saludables para el
Cuidado Infantil y para la
Adecuada Alimentación
para el menor de 36
meses
FAMILIA 1100 275 342 275 336 275 268 275 294 1240 113% 46.011,00 46.008,00 100%
303325433254 NIÑOS CON VACUNA
COMPLETANIÑO PROTEGIDO 5000017
Hogares Adoptan
Practicas Saludables con
niños con vacuna
completa para el Cuidado
Infantil para el Menor de
36 meses
NIÑO
PROTEGIDO30262 7565 5262 7565 10066 7565 15130 7565 30260 60718 201% 862.597,00 861.914,43 100%
303325533255 NIÑOS CON CRED
COMPLETO SEGUN EDAD
NIÑO
CONTROLADO5000018
Hogares Adoptan
Practicas Saludables con
niños con CRED completa
para el Cuidado Infantil
NIÑO
CONTROLADO12000 3000 3062 3000 3235 3000 2856 3000 2826 11979 100% 777.620,00 776.570,42 100%
303325633256 NIÑOS CON SUPLEMENTO
DE HIERRO Y VITAMINA A
NIÑO
SUPLEMENTADO5000019
Hogares Adoptan
Practicas Saludables con
niños con suplemento de
hierro y vittamina A para
el Cuidado Infantil para el
Menor de 36 meses
NIÑO
SUPLEMENTAD
O
2800 700 760 700 661 700 814 700 854 3089 110% 203.087,00 195.451,66 96%
3033260
33260 VIGILANCIA DE LA
CALIDAD DEL AGUA PARA EL
CONSUMO HUMANO
CENTRO
POBLADO5000023
Acceso y Uso de Agua
Segura mediante
vigilancia de la calidad del
agua
CENTRO
POBLADO103 25 33 26 31 26 40 26 46 150 146% 70.206,00 69.684,33 99%
3033308
33308 DESINFECCION Y/O
TRATAMIENTO DEL AGUA PARA
EL CONSUMO HUMANO
CENTRO
POBLADO5000024
Acceso y Uso de Agua
Segura mediante la
desinfección y/o
tratamiento del agua para
consumo humano
CENTRO
POBLADO60 15 6 15 1 15 22 15 41 70 117% 77.436,00 77.434,51 100%
3033311 33311 ATENCION IRA CASO TRATADO 5000027Diagnostico y Tratamiento
IRA,
CASO
TRATADO20000 5000 4329 5000 6337 5000 4822 5000 4023 19511 98% 1.510.235,00 1.491.227,53 99%
3033312 33312 ATENCION EDA CASO TRATADO 5000028Diagnostico y Tratamiento
EDA
CASO
TRATADO2800 700 841 700 651 700 487 700 520 2499 89% 612.251,00 611.168,89 100%
303331333313 ATENCION IRA CON
COMPLICACIONESCASO TRATADO 5000029
Diagnostico y Tratamiento
IRA con complicaciones
CASO
TRATADO2300 575 489 575 819 575 405 575 494 2207 96% 441.311,00 440.578,06 100%
303331433314 ATENCION EDA CON
COMPLICACIONESCASO TRATADO 5000030
Diagnostico y Tratamiento
EDA con complicaciones
CASO
TRATADO6 1 5 1 0 2 1 2 1 7 117% 262.515,00 259.432,16 99%
303331533315 ATENCION DE OTRAS
ENFERMEDADES PREVALENTESCASO TRATADO 5000031
Diagnostico y Tratamiento
Otras Enfermedades
Prevalentes Regionales
CASO
TRATADO2000 500 513 500 661 500 443 500 508 2125 106% 177.337,00 177.336,14 100%
3033414
33414 ATENCION DE NIÑOS Y
NIÑAS CON PARASITOSIS
INTESTINAL
CASO TRATADO 5000035
Diagnostico y Tratamiento
niños y noñas con
parasitosis intestinal
CASO
TRATADO741 185 358 186 221 185 536 185 538 1653 223% 241.252,00 240.587,72 100%
OE2.4 3033317
33317 GESTANTE CON
SUPLEMENTO DE HIERRO Y
ACIDO FOLICO
GESTANTE
SUPLEMENTADA5000032
Mejorar Nutrición de
Gestante
GESTANTE
SUPLEMENTAD
A
4000 1000 1086 1000 1060 1000 771 1000 846 3763 94% 306.138,00 277.080,58 91%
TOTAL 5.734.696,00 5.671.163,27 99%
METAS FINANCIERAS
OBSERVACIONE
S (21)
OG 2
Reducir la
desnutrición
crónica en
menores de 5
años con
énfasis en la
población de
pobreza y
extrema
pobreza
OG
2
Reducir la
desnutrición
crónica en
menores de 5
años con
énfasis en la
población de
pobreza y
extrema
pobreza
III IV
EJECUC ACUM
(14)
Grado de
Cumplimiento
% (15)
ALERTA DE
GESTIÓN
(16)
ACTIVIDADES (10) U.M (11)
PRODUCTO
/
ACTIVIDAD
PROGRAM
ADA
I II
COD PRODUCTO (8) U.M. (9) COD
OE2.2
OE2.3
MATRIZ N° 5
SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUALOBJETIVO GENERAL 2: REDUCIR LA DESNUTRICION CRONICA EN MENORES DE 5 AÑOS CON ENFASIS EN LA POBLACIÓN DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA
COD OGI
OBJETIVO
GENERAL
INSTITUCIONAL
DEL MINSA
(1)
COD
OGD
OBJETIVO
GENERAL DE
LA
DEPENDENCIA
(2)
COD
OED
META FISICA CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA (13)
Dirección de Red de Salud Lima Norte IV
Oficina de Planeamiento Estratégico
Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2012
38
PROG EJE PROG EJE PROG EJE PROG EJE PIM (17)
EJECUCION DE
GASTOS
ACUMULADO
(18)
GRADO DE
AVANCE %
(19)
ALERTA DE
GESTIÓN
(20)
OE3.1 3043985
43985 MONITOREO,
SUPERVISION, EVALUACION Y
CONTROL DE ENFERMEDADES
NO TRASMISIBLES
INFORME 5000096 Gestion de la estrategia INFORME 12 3 3 3 3 3 3 3 3 12 100% 396.540,00 394.228,26 99%
3043988
43988 FAMILIA EN ZONAS DE
RIESGO INFORMADA QUE
REALIZAN PRACTICAS
HIGIENICAS SANITARIAS PARA
PREVENIR LAS ENFERMEDADES
NO TRASMISIBLES (MENTAL,
BUCAL,
FAMILIA 5000099
Familia en zonas de
riesgo informada que
realizan prácticas
higiénicas sanitarias para
prevenir las
enfermedades no
trasmisibles (mental,
bucal, ocular, metales
pesados, hipertensión
arterial y diabetes
mellitus)
FAMILIA 2500 625 684 625 672 625 420 625 315 2091 84% 134.398,00 128.929,50 96%
30000006
43989 INSTITUCIONES
EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN
PRACTICAS HIGIENICAS
SANITARIAS PARA PREVENIR
LAS ENFERMEDADES NO
TRASMISIBLES (MENTAL,
BUCAL, OCULAR, ME
INSTITUCION
EDUCATIVA5000104
Instituciones educativas
que promueven practicas
higiénicas sanitarias para
prevenir las
enfermedades no
trasmisibles (mental,
bucal, ocular, metales
pesados, hipertensión
arterial y diabetes
INSTITUCION
EDUCATIVA130 32 34 33 32 33 25 32 52 143 110% 53.450,00 53.450,00 100%
3043990
43990 MUNICIPIO QUE
DESARROLLAN ACCIONES
DIRIGIDAS A PREVENIR LAS
ENFERMEDADES NO
MUNICIPIO 5000101
Municipio que desarrollan
acciones dirigidas a
prevenir las
enfermedades no
MUNICIPIO 20 5 5 5 6 5 6 5 6 23 115% 17.350,00 17.350,00 100%
300000700267 ATENCION EN
CONSULTORIOS EXTERNOS
PERSONA
TRATADA500105
Atención de Consulta
Externa (recuperativa
básica)
PERSONA
TRATADA8164 2041 2032 2041 2050 2041 5968 2041 3425 13475 165% 694.032,00 694.030,00 100%
300000800267 ATENCION EN
CONSULTORIOS EXTERNOS
PERSONA
TRATADA500106
Atención de Consulta
Externa (especializada
básica)
PERSONA
TRATADA2000 500 405 500 450 500 1685 500 229 2769 138% 60.415,00 60.415,00 100%
3000015
43991 TAMIZAJE Y
TRATAMIENTO INTEGRAL DE
POBLACION DE O A 11 AÑOS,
GESTANTE Y ADULTO MAYOR
DE ENFERMEDADES DE LA
CAVIDAD BUCAL (CARIES,
PERIODONTITIS,
PERSONA
TAMIZADA5000113
Tamizaje y Tratamiento
Integral de Poblacion de
O A 11 Años, Gestante y
Adulto Mayor de
Enfermedades de la
Cavidad Bucal ( Caries,
Periodintitis, Lesiones de
la Pulpa y Edentulismo)
PERSONA
TAMIZADA30938 7734 12130 7735 12150 7735 9856 7734 17265 51401 166% 173.661,00 173.661,00 100%
OE3.4 3000016
43992 TAMIZAJE Y
TRATAMIENTO DE PACIENTES
CON ENFERMEDADES DE
HIPERTENSION ARTERIAL
PERSONA
TRATADA5000114
Tamizaje y Tratamiento de
Pacientes con
Enfermedades de
Hipertension Arterial
PERSONA
TRATADA1640 410 367 410 453 410 480 410 370 1670 102% 598.807,00 595.831,60 100%
OE3.5 3000017
43993 TAMIZAJE Y
TRATAMIENTO DE PACIENTES
CON ENFERMEDADES DE
DIABETES MELLITUS
PERSONA
TRATADA5000115
Tamizajes y Tratamiento
de Pacientes con
Enfermedades de
Diabetes Mellitus
PERSONA
TRATADA700 175 214 175 231 175 357 175 377 1179 168% 418.606,00 415.815,30 99%
3043994
43994 TAMIZAJE Y
TRATAMIENTO DE PACIENTES
CON PROBLEMAS Y
TRASTORNOS DE SALUD
MENTAL
PERSONA
TRATADA5000102
Tamizaje y Tratamiento de
Pacientes con Problemas
y Trastornos de Salud
Mental
PERSONA
TRATADA13870 3467 5852 3468 5451 3468 5090 3467 3158 19551 141% 587.681,00 586.798,85 100%
399999902962 ATENCION EN CASOS DE
VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUALATENCION 5001060
Acciones en Contra de la
Violencia Hacia la MujerATENCION 2000 500 161 500 670 500 479 500 518 1828 91% 207.475,00 201.228,75 97%
3000011
43995 TAMIZAJE Y
TRATAMIENTO DE PACIENTES
CON CATARATAS
PERSONA
TAMIZADA5000109
Tamizaje y Tratamiento de
Paicentes con Cataratas
PERSONA
TAMIZADA6669 1667 893 1668 3976 1668 1560 1667 1186 7615 114% 516.973,00 573.825,74 111%
3000012
43995 TAMIZAJE Y
TRATAMIENTO DE PACIENTES
CON CATARATAS
PERSONA
TRATADA5000110
Tamizaje y Tratamiento de
Paicentes con Cataratas
PERSONA
TRATADA100 25 20 25 30 25 11 25 0 61 61% 98.282,00 98.282,00 100%
3000013
43996 TAMIZAJE Y
TRATAMIENTO DE PACIENTES
CON ERRORES REFRACTIVOS
PERSONA
TAMIZADA5000111
Tamizaje y Tratamiento de
Pacientes con Errores
Refractivos
PERSONA
TAMIZADA2100 525 1190 525 512 525 1262 525 559 3523 168% 73.963,00 73.963,00 100%
3000014
43996 TAMIZAJE Y
TRATAMIENTO DE PACIENTES
CON ERRORES REFRACTIVOS
PERSONA
TRATADA5000112
Tamizaje y Tratamiento de
Pacientes con Errores
Refractivos
PERSONA
TRATADA320 80 40 138 138 138 222 137 190 590 184% 149.946,00 149.946,00 100%
MATRIZ N° 5
SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUALOBJETIVO GENERAL 3: DISMINUIR Y CONTROLAR LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES CON ENFASIS EN LA POBLACIÓN EN POBREZA Y EXTREMA POBREZA
COD OGI
OBJETIVO
GENERAL
INSTITUCIONAL
DEL MINSA
(1)
COD
OGD
OBJETIVO
GENERAL DE
LA
DEPENDENCIA
(2)
COD
OED
META FISICA CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA (13)METAS FINANCIERAS
OBSERVACIONE
S (21)
COD PRODUCTO (8)EJECUC ACUM
(14)
Grado de
Cumplimiento
% (15)
ALERTA DE
GESTIÓN
(16)
ACTIVIDADES (10) U.M (11)
PRODUCTO
/
ACTIVIDAD
PROGRAM
ADA
I II III IV
OE3.2
OG 3
Disminuir y
controlar las
enfermedades
no trasmisibles
con énfasis en
la población en
pobreza y
extrema
pobreza
OG3
Disminuir y
controlar las
enfermedade
s no
trasmisibles
con énfasis
en la
población en
pobreza y
extrema
pobreza
OE3.3
U.M. (9) COD
OE3.6
OE3.7
OE3.8
Dirección de Red de Salud Lima Norte IV
Oficina de Planeamiento Estratégico
Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2012
39
PROG EJE PROG EJE PROG EJE PROG EJE PIM (17)
EJECUCION DE
GASTOS
ACUMULADO
(18)
GRADO DE
AVANCE %
(19)
ALERTA DE
GESTIÓN
(20)
OE3.9 3043997
43997 TAMIZAJE Y
TRATAMIENTO DE PACIENTES
AFECTADOS POR METALES
PESADOS
PERSONA
TRATADA5000103
Tamizaje y tratamiento de
pacientes afectados por
metales pesados
PERSONA
TRATADA39 9 0 10 0 10 0 10 0 0 0% 651.903,00 616.695,79 95%
OE3.1
03044194
44194 POBLACION INFORMADA
Y SENSIBILIZADA EN EL
CUIDADO DE LA SALUD DEL
CANCER DECERVIX, CANCER DE
MAMA, CANCER GASTRICO,
CANCER DE PROSTATA Y
CANCER
PERSONA
INFORMADA5000118
Poblacion informada y
sensibilizada en el
cuidado de la salud del
cancer de cervix, cancer
de mama, cancer
gastrico, cancer de
prostata y cancer
PERSONA
INFORMADA10624 2656 5000 2656 312 2656 327 2656 8536 14175 133% 38.466,00 38.464,69 100%
3044195
44195 MUJERES MAYORES DE
18 AÑOS CON CONSEJERIA EN
CANCER DE CERVIX
PERSONA 5000119
Mujeres mayores de 18
años con consejeria en
cancer de cervix
PERSONA 10200 2550 2270 2550 2188 2550 2088 2550 1991 8537 84% 113.723,00 113.627,13 100%
3000004
44196 MUJERES DE 21 A 65
AÑOS CON EXAMEN DE
PAPANICOLAOU
PERSONA
INFORMADA5000132
Mujeres de 21 a 65 años
con examen de
papanicolaou
PERSONA
INFORMADA6654 1663 1694 1664 1633 1664 665 1663 832 4824 72% 34.138,00 34.137,50 100%
3044197
44197 MUJERES MAYORES DE
18 AÑOS CON CONSEJERIA EN
CANCER DE MAMA
PERSONA 5000120
Mujeres mayores de 18
años con consejeria en
cancer de mama
PERSONA 10200 2550 2270 2550 2188 2550 2088 2550 1991 8537 84% 117.950,00 117.897,69 100%
3044198
44198 MUJERES DE 40 A 65
AÑOS CON MAMOGRAFIA
BILATERAL
PERSONA 5000121Mujeres de 40 a 65 años
con mamografia bilateralPERSONA 120 30 41 30 34 30 28 30 33 136 113% 95.392,00 95.391,95 100%
3044199
44199 PERSONAS CON
CONSEJERIA EN LA PREVENCION
DEL CANCER GASTRICO
PERSONA
INFORMADA5000122
Personas con consejeria
en la prevencion del
cancer gastrico
PERSONA
INFORMADA1388 347 422 347 272 347 139 347 195 1028 74% 98.858,00 98.140,16 99%
3045112
45112 PERSONAS DE 45 A 65
AÑOS CON ENDOSCOPIA
DIGESTIVA ALTA
PERSONA 5000130
Personas de 45 a 65
años con endoscopia
digestiva alta
PERSONA 568 142 128 142 156 142 98 142 204 586 103% 86.328,00 86.321,29 100%
3044200
44200 VARONES MAYORES DE
18 AÑOS CON CONSEJERIA EN
LA PREVENCION DEL CANCER
DE PROSTATA
PERSONA 5000123
Varones mayores de 18
años con consejeria en la
prevencion del cancer de
prostata
PERSONA 1080 270 468 270 72 270 228 270 153 921 85% 102.567,00 102.524,31 100%
3044201
44201 VARONES DE 50 A 70
AÑOS CON EXAMEN DE TACTO
PROSTATICO POR VIA RECTAL
PERSONA 5000124
Varones de 50 a 70 años
con examen de tacto
prostatico por via rectal
PERSONA 494 123 225 124 22 124
21
123 12 280 57% 42.887,00 42.840,98 100%
3044202
44201 VARONES DE 50 A 70
AÑOS CON EXAMEN DE TACTO
PROSTATICO POR VIA RECTAL
PERSONA 5000125
DOSAJE DE PSA EN
VARONES DE 50 A 70
AÑOS PARA
DIAGNOSTICO DE
CANCER DE PROSTATA
PERSONA 660 165 225 165 105 165
67
165 66 463 70% 43.316,00 43.315,97 100%
3044203
44203 POBLACION ESCOLAR
CON CONSEJERIA EN
PREVENCION DEL CANCER DE
PULMON
PERSONA 5000126
Población escolar con
consejería en prevención
del cáncer de pulmón
PERSONA 2430 607 76 608 24 608 393 607 197 690 28% 54.165,00 54.165,00 100%
3044204
44204 POBLACION EN EDAD
LABORAL CON CONSEJERIA EN
PREVENCION DEL CANCER DE
PULMON
PERSONA 5000127
Población en edad laboral
con consejería en
prevención del cáncer de
pulmón
PERSONA 1784 446 621 446 271 446 277 446 217 1386 78% 46.392,00 46.391,50 100%
3044205
44205 MUJERES DE 21 A 65
AÑOS CON EXAMEN DE
COLPOSCOPIA
PERSONA 5000128
Mujeres de 21 a 65 años
con examen de
colposcopia
PERSONA 50 12 0 13 0 12 0 13 0 0 0% 147.685,00 147.680,00 100%
304420644206 MUJERES DE 21 A 65
AÑOS CON CRIOTERAPIAPERSONA 5000129
Mujeres de 21 a 65 años
con crioterapiaPERSONA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 137.022,00 137.022,00 100%
TOTAL 5.992.371,00 5.992.370,96 100%
MATRIZ N° 5
SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUALOBJETIVO GENERAL 3: DISMINUIR Y CONTROLAR LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES CON ENFASIS EN LA POBLACIÓN EN POBREZA Y EXTREMA POBREZA
COD OGI
OBJETIVO
GENERAL
INSTITUCIONAL
DEL MINSA
(1)
COD
OGD
OBJETIVO
GENERAL DE
LA
DEPENDENCIA
(2)
COD
OED
META FISICA CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA (13)METAS FINANCIERAS
OBSERVACIONE
S (21)
COD PRODUCTO (8)EJECUC ACUM
(14)
Grado de
Cumplimiento
% (15)
ALERTA DE
GESTIÓN
(16)
ACTIVIDADES (10) U.M (11)
PRODUCTO
/
ACTIVIDAD
PROGRAM
ADA
I II III IV
OG 3
Disminuir y
controlar las
enfermedades
no trasmisibles
con énfasis en
la población en
pobreza y
extrema
pobreza
OG3
Disminuir y
controlar las
enfermedade
s no
trasmisibles
con énfasis
en la
población en
pobreza y
extrema
pobreza
U.M. (9) COD
OE3.1
1
OE3.1
2
OE3.1
3
OE3.1
4
OE3.1
5
OE3.1
6
Dirección de Red de Salud Lima Norte IV
Oficina de Planeamiento Estratégico
Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2012
40
PROG EJE PROG EJE PROG EJE PROG EJE PIM (17)
EJECUCION DE
GASTOS
ACUMULADO
(18)
GRADO DE
AVANCE %
(19)
ALERTA DE
GESTIÓN
(20)
OE4.1 3,044192
44192 MONITOREO,
SUPERVISION, EVALUACION Y
CONTROL DE ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES
INFORME 5000062
Gestión de la estrategia
de enfermedades
trasmisibles
INFORME 12 3 3 3 3 3 3 3 3 12 100% 25.100,00 25.100,00 100%
3043952
43952 FAMILIA CON PRACTICAS
SALUDABLES PARA LA
PREVENCION DE VIH SIDA Y
TUBERCULOSIS
FAMILIA 5000063
Familia con Practicas
Saludables para la
Prevención de VIH Sida y
Tuberculosis
FAMILIA 1350 337 342 337 336 338 315 338 294 1287 95% 13.918,00 13.918,00 100%
3043953
43953 INSTITUCIONES
EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN
PRACTICAS SALUDABLES PARA
LA PREVENCION DE VIH SIDA Y
TUBERCULOSIS
INSTITUCION
EDUCATIVA5000063
Instituciones Educativas
que Promuevan Practicas
Saludablespara la
Prevencion de V Sida y
Tuberculosis
INSTITUCION
EDUCATIVA195 48 51 49 48 49 28 49 56 183 94% 31.200,00 31.199,94 100%
3043954
43954 AGENTES COMUNITARIOS
QUE PROMUEVEN PRACTICAS
SALUDABLES PARA
PREVENCION DE VIH SIDA Y
TUBERCULOSIS
PERSONA
CAPACITADA5000064
Agentes comunitarios que
promueven practicas
saludables para
prevención de vih sida y
tuberculosis
PERSONA
CAPACITADA180 45 50 45 50 45 35 45 120 255 142% 28.324,00 28.324,00 100%
3043973
43973 DESPISTAJE Y
DIAGNOSTICO DE
TUBERCULOSIS PARA
PACIENTES CON COMORBILIDAD
PERSONA
TRATADA5000083
Despistaje y diagnostico
de tuberculosis para
pacientes con
comorbilidad
PERSONA
TRATADA20 5 1 5 5 5 2 5 5 13 65% 253.322,00 253.322,00 100%
3043974
43974 PERSONA CON
COMORBILIDAD RECIBE
TRATAMIENTO PARA
TUBERCULOSIS
PERSONA
TRATADA5000084
Persona con comorbilidad
recibe tratamiento para
tuberculosis
PERSONA
TRATADA20 5 1 5 5 5 2 5 5 13 65% 141.548,00 141.548,00 100%
3043958
43958 POBLACION INFORMADA
SOBRE USO CORRECTO DE
CONDON PARA PREVENCION DE
INFECCIONES DE TRANSMISION
SEXUAL Y VIH/SIDA
PERSONA
INFORMADA5000068
Población informada
sobre uso correcto de
condon para prevencion
de infecciones de
transmision sexual y
VIH/SIDA
PERSONA
INFORMADA10000 2500 2287 2500 2101 2500 2910 2500 3380 10678 107% 71.941,00 71.941,00 100%
3043959
43959 ADULTOS Y JOVENES
RECIBEN CONSEJERIA Y
TAMIZAJE PARA INFECCIONES
DE TRANSMISION SEXUAL Y
VIH/SIDA
PERSONA
INFORMADA5000069
Adultos y jóvenes reciben
consejería y tamizaje para
infecciones de
transmisión sexual y
vih/sida
PERSONA
INFORMADA3716 929 970 929 888 929 652 929 733 3243 87% 274.898,00 274.041,50 100%
3043960
43960 POBLACION
ADOLESCENTE INFORMADA
SOBRE INFECCIONES DE
TRANSMISION SEXUAL y
VIH/SIDA
PERSONA
CAPACITADA5000070
Población adolescente
informada sobre
infecciones de
transmision sexual y
vih/sida
PERSONA
CAPACITADA3075 768 32 769 469 769 627 769 864 1992 65% 22.655,00 22.655,00 100%
3043961
43961 POBLACION DE ALTO
RIESGO RECIBE INFORMACION Y
ATENCION PREVENTIVA
PERSONA
TRATADA5000071
Población de alto riesgo
recibe información y
atención preventiva
PERSONA
TRATADA500 125 139 125 109 125 1510 125 107 1865 373% 36.362,00 36.361,53 100%
3043968
43968 POBLACION CON
INFECCIONES DE TRANSMISION
SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO
SEGUN GUIA CLINICAS
PERSONA
ATENDIDA5000078
Población con infecciones
de transmisión sexual
reciben tratamiento según
guía clínicas
PERSONA
ATENDIDA4410 1102 1121 1103 1084 1103 1036 1102 918 4159 94% 59.159,00 58.715,92 99%
3043957
43957 ADECUADA
BIOSEGURIDAD EN LOS
SERVICIOS DE ATENCION DE
TUBERCULOSIS
TRABAJADOR
PROTEGIDO5000067
Adecuada bioseguridad
en los servicios de
atención de tuberculosis
TRABAJADOR
PROTEGIDO300 75 86 75 51 75 75 75 585 797 266% 68.002,00 66.716,00 98%
3043962
43962 DESPISTAJE DE
TUBERCULOSIS EN
SINTOMATICOS RESPIRATORIOS
PERSONA
ATENDIDA5000072
Despistaje de
tuberculosis en
sintomáticos respiratorios
PERSONA
ATENDIDA7500 1875 1983 1875 1761 1875 1862 1875 1657 7263 97% 585.240,00 585.235,00 100%
3043963
43963 CONTROL Y
TRATAMIENTO PREVENTIVO DE
CONTACTOS DE CASOS
TUBERCULOSIS (GENERAL,
INDIGENA, PRIVADA DE SU
LIBERTAD)
PERSONA
TRATADA5000073
Control y tratamiento
preventivo de contactos
de casos tuberculosis
(general, indígena,
privada de su libertad)
PERSONA
TRATADA2960 740 92 740 68 740 80 740 88 328 11% 189.460,00 189.460,00 100%
3043969
43969 PERSONAS
DIAGNOSTICADAS CON VIH QUE
ACUDEN A LOS SERVICIOS Y
RECIBEN ATENCION INTEGRAL
PERSONA
ATENDIDA5000079
Personas diagnosticadas
con VIH que acuden a los
servicios y reciben
atención integral
PERSONA
ATENDIDA24 6 3 6 8 6 8 6 10 29 121% 168.327,00 167.684,27 100%
3043970
43970 MUJERES GESTANTES
REACTIVAS Y NIÑOS
EXPUESTOS AL VIH RECIBEN
TRATAMIENTO OPORTUNO
PERSONA
ATENDIDA5000080
Mujeres gestantes
reactivas y niños
expuestos al VIH reciben
tratamiento oportuno
PERSONA
ATENDIDA8 2 0 2 0 2 6 2 3 9 113% 102.647,00 102.647,00 100%
META FISICA CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA (13)METAS FINANCIERAS
OBSERVACIONE
S (21)COD PRODUCTO (8)
EJECUC ACUM
(14)
Grado de
Cumplimiento
% (15)
ALERTA DE
GESTIÓN
(16)
OG 4
Disminuir y
controlar las
enfermedades
transmisibles
con énfasis en
la población en
pobreza y
extrema
pobreza
OG 4
Disminuir y
controlar las
enfermedade
s
transmisibles
con énfasis
en la
población en
pobreza y
extrema
pobreza
OE4.2
U.M. (9) COD ACTIVIDADES (10) U.M (11)
PRODUCTO
/
ACTIVIDAD
PROGRAM
ADA
I II III IV
OE4.3
OE4.4
OE4.5
MATRIZ N° 5
SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUALOBJETIVO GENERAL 4: DISMINUIR Y CONTROLAR LAS ENFERMEDADES TRASMISIBLES CON ENFANSIS EN LA POBLACIÓN EN POBREZA Y EXTREMA POBREZA
COD OGI
OBJETIVO
GENERAL
INSTITUCIONAL
DEL MINSA
(1)
COD
OGD
OBJETIVO
GENERAL DE
LA
DEPENDENCIA
(2)
COD
OED
Dirección de Red de Salud Lima Norte IV
Oficina de Planeamiento Estratégico
Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2012
41
PROG EJE PROG EJE PROG EJE PROG EJE PIM (17)
EJECUCION DE
GASTOS
ACUMULADO
(18)
GRADO DE
AVANCE %
(19)
ALERTA DE
GESTIÓN
(20)
3043971
43971 MUJERES GESTANTES
REACTIVAS A SIFILIS Y SUS
CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS
EXPUESTOS RECIBEN
TRATAMIENTO OPORTUNO
GESTANTE
ATENDIDA5000081
Mujeres gestantes
reactivas a síf ilis y sus
contactos y recién
nacidos expuestos
reciben tratamiento
oportuno
GESTANTE
ATENDIDA35 8 5 9 17 9 4 9 13 39 111% 44.815,00 44.798,47 100%
304396443964 DIAGNOSTICO DE CASOS
DE TUBERCULOSIS
PERSONA
DIAGNOSTICADA5000074
Diagnostico de casos de
tuberculosis
PERSONA
DIAGNOSTICA
DA
565 141 133 141 153 141
111
142
153
550 97% 507.044,00 501.481,26 99%
3043965
43965 PERSONA QUE ACCEDE
AL EESS Y RECIBE
TRATAMIENTO OPORTUNO
PARA TUBERCULOSIS
ESQUEMAS 1,2, NO
MULTIDROGORESISTENTE Y
MULTIDROGO RESISTENTE
PERSONA
TRATADA5000075
Persona que accede al
EESS y recibe tratamiento
oportuno para
tuberculosis esquemas
1,2, no
multidrogoresistente y
multidrogo resistente
PERSONA
TRATADA618 154 114 154 139 155 105 155
147
505 82% 413.001,00 407.975,25 99%
3043972
43972 PERSONA QUE ACCEDE
AL EESS Y RECIBE
TRATAMIENTO OPORTUNO
PARA TUBERCULOSIS
EXTREMADAMENTE DROGO
RESISTENTE (XDR)
PERSONA
TRATADA5000082
Persona que accede al
EESS y recibe tratamiento
oportuno para
tuberculosis
extremadamente drogo
resistente (xdr)
PERSONA
TRATADA22 5 0 5 0 6
0
6
0
0 0% 110.038,00 110.038,00 100%
OE4.7 3043975
43975 MONITOREO,
SUPERVISION, EVALUACION Y
CONTROL METAXENICAS Y
ZOONOSIS
INFORME 5000085
Gestión de la estrategia
de enfermedades
metaxenicas y zoonosis
INFORME 12 3 3 3 3 3 3 3
3
12 100% 21.375,00 21.374,24 100%
OE4.8 304398243982 VACUNACION DE
ANIMALES DOMESTICOS
ANIMAL
VACUNADO5000092
Vacunación de animales
domésticos
ANIMAL
VACUNADO34000 0 0 0 0 0 32768 34000
1497
34265 101% 193.044,00 182.502,32 95%
OE4.9 3043983
43983 DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE
ENFERMEDADES METAXENICAS
PERSONA
TRATADA5000093
Diagnostico y tratamiento
de enfermedades
metaxenicas
PERSONA
TRATADA1374 343 224 344 463 344 595 343
631
1913 139% 52.205,00 52.205,00 100%
OE4.1
03043984
43984 DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE CASOS DE
ENFERMEDADES ZOONOTICAS
PERSONA
TRATADA5000094
Diagnostico y tratamiento
de casos de
enfermedades zoonoticas
PERSONA
TRATADA987 246 374 246 328 247 253 248
255
1210 123% 199.255,00 187.973,85 94%
3043978
43978 INSTITUCIONES
EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN
PRACTICAS SALUDABLES PARA
LA PREVENCION DE
ENFERMEDADES METAXENICAS
Y ZOONOTICAS
INSTITUCION
EDUCATIVA5000088
Instituciones educativas
que promueven practicas
saludables para la
prevención de
enfermedades
metaxenicas y zoonoticas
INSTITUCION
EDUCATIVA195 48 51 49 48 49 25 49 50 174 89% 25.300,00 24.690,44 98%
399999900341 CAPACITACION
PROMOTORES DE SALUD
PERSONA
CAPACITADA5000538
Capacitación a Agentes
Comunitarios en Vivienda
y Familia Saludable
PERSONA
CAPACITADA90 22 25 23 25 23 30 22
80
160 178% 13.950,00 13.950,00 100%
3999999
00935 INFORMACION,
COMUNICACION, DIFUSION Y
EDUCACION EN SALUD
INFORME 5000730
Informacion,
comunicación y difusion a
la población de los estilos
de vida saludable
INFORME 12 3 3 3 3 3 3 3
3
12 100% 18.500,00 2.490,00 13%
399999900581 DESARROLLO DE
ACCIONES PREVENTIVASACCION 5001075
Campañas de Salud
IntegralACCION 30 7 9 8 10 8 10 7
8
37 123% 25.525,00 25.447,20 100%
META FISICA CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA (13)METAS FINANCIERAS
OBSERVACIONE
S (21)COD PRODUCTO (8)
EJECUC ACUM
(14)
Grado de
Cumplimiento
% (15)
ALERTA DE
GESTIÓN
(16)
OG 4
Disminuir y
controlar las
enfermedades
transmisibles
con énfasis en
la población en
pobreza y
extrema
pobreza
OG 4
Disminuir y
controlar las
enfermedade
s
transmisibles
con énfasis
en la
población en
pobreza y
extrema
pobreza
U.M. (9) COD ACTIVIDADES (10) U.M (11)
PRODUCTO
/
ACTIVIDAD
PROGRAM
ADA
I II III IV
OE4.5
OE4.6
OE4.1
1
MATRIZ N° 5
SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUALOBJETIVO GENERAL 4: DISMINUIR Y CONTROLAR LAS ENFERMEDADES TRASMISIBLES CON ENFANSIS EN LA POBLACIÓN EN POBREZA Y EXTREMA POBREZA
COD OGI
OBJETIVO
GENERAL
INSTITUCIONAL
DEL MINSA
(1)
COD
OGD
OBJETIVO
GENERAL DE
LA
DEPENDENCIA
(2)
COD
OED
Dirección de Red de Salud Lima Norte IV
Oficina de Planeamiento Estratégico
Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2012
42
PROG EJE PROG EJE PROG EJE PROG EJE PIM (17)
EJECUCION DE
GASTOS
ACUMULADO
(18)
GRADO DE
AVANCE %
(19)
ALERTA DE
GESTIÓN
(20)
3043977
43977 FAMILIA CON PRACTICAS
SALUDABLES PARA LA
PREVENCION DE
ENFERMEDADES METAXENICAS
Y ZOONOTICAS
FAMILIA 5000014
Familia con practicas
saludables para la
prevención de
enfermedades
metaxenicas y zoonoticas
FAMILIA 900 225 228 225 224 225 540 225
1250
2242 249% 29.000,00 28.987,81 100%
3043979
43979 MUNICIPIOS
PARTICIPANDO EN DISMUNICION
DE LA TRANSMISIÒN DE
ENFERMEDADES METAXENICAS
Y ZOONOTICAS
MUNICIPIO 5000089
Municipios participando
en disminución de la
transmisión de
enfermedades
metaxenicas y zoonoticas
MUNICIPIO 6 1 1 2 2 2 1 1
2
6 100% 2.253,00 2.253,00 100%
3043980
43980 POBLADORES DE AREAS
CON RIESGO DE TRASMISION
INFORMADA CONOCE LOS
MECANISMOS DE TRASMISION
DE ENFERMEDADES
METAXENICAS Y ZOONOTICAS
PERSONA
CAPACITADA5000090
Pobladores de areas con
riesgo de trasmisión
informada conoce los
mecanismos de
trasmisión de
enfermedades
metaxenicas y zoonoticas
PERSONA
CAPACITADA83600 20900 38671 20900 44085 20900 2008 20900 1413 86177 103% 39.264,00 39.218,87 100%
3043981
43981 VIVIENDAS PROTEGIDAS
DE LOS PRINCIPALES
CONDICIONANTES DEL RIESGO
EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY
ALTO RIESGO DE
ENFERMEDADES METAXENICAS
Y ZOONOSIS
VIVIENDAS 5000091
Viviendas protegidas de
los principales
condicionantes del riesgo
en las áreas de alto y
muy alto riesgo de
enfermedades
metaxenicas y zoonosis
VIVIENDAS 101446 25361,5 38671 25361 44085 25362 63137 25361
44163
190056 187% 194.582,00 193.421,70 99%
3999999 01477 VIGILANCIA SANITARIA ACCION 5000859 Vigilancia Sanitaria ACCION 5286 1321 460 1322 443 1322 632 1321
1842
3377 64% 102.307,00 102.306,92 100%
399999901479 VIGILANCIA Y CONTROL
DE EPIDEMIASACCION 5001285
Vigilancia y Control
EpidemiológicoACCION 6000 1500 2781 1500 766 1500 466 1500
516
4529 75% 293.260,00 288.313,00 98%
399999901461 VACUNACION Y
PROTECCION A LA POBLACION
PERSONA
PROTEGIDA5000393
Vacunación a la
Población
PERSONA
PROTEGIDA2444 611 611 611 611 611 13741 611
28934
43897 1796% 57.768,00 54.607,80 95%
39999991462 VACUNACION Y
PROTECCION A LA POBLACION
PERSONA
PROTEGIDA5000395
Vacunación a pob. Mayor
de 11 años
PERSONA
PROTEGIDA35279 8819 12639 8819 12640 8819 719 8818
712
26710 76% 62.963,00 62.755,00 100%
399999901480 VIGILANCIA Y CONTROL
DE MEDIO AMBIENTEACCION 5001285
Vigilancia y Control
Ecológico del Medio
Ambiente
ACCION 1059 264 197 265 154 265 132 265
181
664 63% 102.611,00 100.748,99 98%
3999999 00947 INSPECCIÓN Y CONTROLCONTROL
REALIZADO5000619
Inspección y Control
Epidemiológico
CONTROL
REALIZADO3200 800 862 800 766 800 466 800
516
2610 82% 109.024,00 109.023,92 100%
3999999
00194 ASEGURAR LA
PROVISION DE ALIMENTACION
ADECUADA PARA ENFERMOS
RACION 5000723ALIMENTOS PARA
GRUPOS EN RIESGORACION 56720 14180 15809 14180 10679 14180 15759 14180
14980
57227 101% 1.479.214,00 1.399.623,06 95%
399999900266 ATENCION EN
CONSULTAS EXTERNASATENCION 5001562
Atención Medica
EspecializadaATENCION 86157 21539,3 19868 21539 18294 21539 15233 21540
13221
66616 77% 2.210.935,00 2.527.208,49 114%
399999900269 ATENCION EN
HOSPITALIZACION (0096)dia cama 5001563
Hospitalización de
Pacientes de Atención
Especializada
dia cama 13000 3250 2056 3250 1935 3250 1812 3250
1449
7252 56% 866.013,00 716.997,64 83%
399999900269 ATENCION EN
HOSPITALIZACION (0097)dia cama 5001563
Hospitalización de
Pacientes de Atención
Básica
dia cama 3800 950 705 950 648 950 653 950
745
2751 72% 1.131.179,00 1.051.030,19 93%
399999900277 ATENCION POR
EMERGENCIASATENCION 5001561
Atención Medico
Quirúrgico en
Emergencia Basica
ATENCION 20000 5000 4961 5000 4979 5000 3910 5000
4321
18171 91% 995.619,00 995.618,80 100%
3999999278 ATENCION POR
EMERGENCIASATENCION 5001561
Atención Medico
Quirúrgico en
Emergencia Especializada
ATENCION 30000 7500 7602 7500 8108 7500 6626 7500
6827
29163 97% 1.634.638,00 1.574.675,48 96%
399999900971 INTERVENCIONES
QUIRURGICASINTERVENCION 5001564
Intervenciones
Quirúrgicas en Atención
Basica
INTERVENCION 60 15 0 15 0 15 25 15
23
48 80% 623.392,00 596.018,13 96%
399999900971 INTERVENCIONES
QUIRURGICASINTERVENCION 5001564
Intervenciones
Quirúrgicas en Atención
Especializada
INTERVENCION 3800 950 987 950 944 950 821 950
381
3133 82% 2.823.133,00 3.255.160,00 115%
399999900255 ATENCION DE CUIDADOS
INTENSIVOSDIA-CAMA 5001568
Atención en Cuidados
IntensivosDIA-CAMA 60 15 13 15 10 15 19 15
15
57 95% 439.424,00 439.422,92 100%
META FISICA CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA (13)METAS FINANCIERAS
OBSERVACIONE
S (21)COD PRODUCTO (8)
EJECUC ACUM
(14)
Grado de
Cumplimiento
% (15)
ALERTA DE
GESTIÓN
(16)
OG 4
Disminuir y
controlar las
enfermedades
transmisibles
con énfasis en
la población en
pobreza y
extrema
pobreza
OG 4
Disminuir y
controlar las
enfermedade
s
transmisibles
con énfasis
en la
población en
pobreza y
extrema
pobreza
U.M. (9) COD ACTIVIDADES (10) U.M (11)
PRODUCTO
/
ACTIVIDAD
PROGRAM
ADA
I II III IV
OE
4.12
OE
4.13
MATRIZ N° 5
SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUALOBJETIVO GENERAL 4: DISMINUIR Y CONTROLAR LAS ENFERMEDADES TRASMISIBLES CON ENFANSIS EN LA POBLACIÓN EN POBREZA Y EXTREMA POBREZA
COD OGI
OBJETIVO
GENERAL
INSTITUCIONAL
DEL MINSA
(1)
COD
OGD
OBJETIVO
GENERAL DE
LA
DEPENDENCIA
(2)
COD
OED
Dirección de Red de Salud Lima Norte IV
Oficina de Planeamiento Estratégico
Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2012
43
PROG EJE PROG EJE PROG EJE PROG EJE PIM (17)
EJECUCION DE
GASTOS
ACUMULADO
(18)
GRADO DE
AVANCE %
(19)
ALERTA DE
GESTIÓN
(20)
3999999
00297 BRINDAR ASISTENCIA EN
MEDICINA FISICA Y
REHABILITACION
SESION 5000446Sesiones de Terapia de
RehabilitaciónSESION 4500 1125 1361 1125 1179 1125 1392 1125
1015
4947 110% 53.453,00 53.452,13 100%
399999900266 ATENCION EN
CONSULTAS EXTERNASATENCION 5001562 Atención Medica Básica ATENCION 468261 117065 99093 117065 110811 117065 105181 117065
101173
416258 89% 1.122.931,00 1.075.082,88 96%
399999900267 ATENCION EN
CONSULTAS EXTERNAS5001562
Procedimientos y
Administración de
Tratamientos en
Enfermería
INFORME 12 3 3 3 3 3 3 3
3
12 100% 373.357,00 373.358,80 100%
5001867
Evaluación de los
petitorios de
medicamentos
Evaluación 2 0 0 1 1 1 1 0 2 100% 464.882,00 464.581,96 100%
5001867
Estimación de
Necesidades y
Programación de
Adquisición de
Medicamentos
Documento 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100% 801.742,00 637.067,35 79%
5001867Dispendio de
MedicamentosReceta 144228 36057 41569 36057 30545 36057 35853 36057 31778 139745 97% 158.517,00 143.441,59 90%
OE4.1
63999999
00166 APOYO AL CIUDADANO,
FAMILIA Y DISCAPACITADO
PERSONA
ENTREVISTADA5000453
Estudio y Evaluacion
social del pacienteEntrevista 22000 5500 6386 5500 5494 5500 4743 5500 5580 22203 101% 139.290,00 139.290,00 100%
OE4.1
73999999
00173 APOYO AL DIAGNOSTICO
Y TRATAMIENTOEXAMEN 5001189
Realización de
Procedimientos de Ayuda
Diagnóstica y Tratamiento
para la Atención Básica y
Especializada
EXAMEN 198550 49637,5 59920 49637 60081 49638 63367 49638 69917 253285 128% 1.614.083,00 1.553.527,93 96%
TOTAL 21.620.989,00 21.620.989,55
META FISICA CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA (13)METAS FINANCIERAS
OBSERVACIONE
S (21)COD PRODUCTO (8)
EJECUC ACUM
(14)
Grado de
Cumplimiento
% (15)
ALERTA DE
GESTIÓN
(16)
OG 4
Disminuir y
controlar las
enfermedades
transmisibles
con énfasis en
la población en
pobreza y
extrema
pobreza
OG 4
Disminuir y
controlar las
enfermedade
s
transmisibles
con énfasis
en la
población en
pobreza y
extrema
pobreza
U.M. (9) COD ACTIVIDADES (10) U.M (11)
PRODUCTO
/
ACTIVIDAD
PROGRAM
ADA
I II III IV
OE
4.13
OE4.1
4
OE4.1
53999999
00319 BRINDAR UNA
ADECUADA DISPENSION DE
MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS
FARMACEUTICOS
RECETA
MATRIZ N° 5
SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUALOBJETIVO GENERAL 4: DISMINUIR Y CONTROLAR LAS ENFERMEDADES TRASMISIBLES CON ENFANSIS EN LA POBLACIÓN EN POBREZA Y EXTREMA POBREZA
COD OGI
OBJETIVO
GENERAL
INSTITUCIONAL
DEL MINSA
(1)
COD
OGD
OBJETIVO
GENERAL DE
LA
DEPENDENCIA
(2)
COD
OED
Dirección de Red de Salud Lima Norte IV
Oficina de Planeamiento Estratégico
Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2012
44
PROG EJE PROG EJE PROG EJE PROG EJE PIM (17)
EJECUCION DE
GASTOS
ACUMULADO
(18)
GRADO DE
AVANCE %
(19)
ALERTA DE
GESTIÓN
(20)
OG 5
Reducir y
mitigar los
daños y/o
lesiones
ocasionadas
por factores
externos
OG
5
Reducir y
mitigar los
daños y/o
lesiones
ocasionadas
por factores
externos
OE5.1 300016700144 APOYO A EMERGENCIAS
Y DESASTRESACCION 5001576
Intervenciones en Casos
de Emergencias y
Desastres
INFORME 12 3 3 3 3 3 3 3 3 12 100% 1.156.079,00 1.119.243,91 97%
U.M (11)
PRODUCTO
/
ACTIVIDAD
PROGRAM
ADA
ANUAL
(12)
I III IV
EJECUC ACUM
(14)
Grado de
Cumplimiento
% (15)
ALERTA DE
GESTIÓN
(16)
COD PRODUCTO (8) U.M. (9) COD ACTIVIDADES (10)
II
MATRIZ N° 5
SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUALOBJETIVO GENERAL 6: REDUCIR Y MITIGAR LOS DAÑOS Y/O LESIONES OCACIONADAS POR FACTORES EXTERNOS
COD OGI
OBJETIVO
GENERAL
INSTITUCIONAL
DEL MINSA
(1)
COD
OGD
OBJETIVO
GENERAL DE
LA
DEPENDENCIA
(2)
COD
OED
META FISICA CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA (13)
METAS FINANCIERAS
OBSERVACIONE
S (21)
Dirección de Red de Salud Lima Norte IV
Oficina de Planeamiento Estratégico
Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2012
45
PROG EJE PROG EJE PROG EJE PROG EJE PIM (17)
EJECUCION DE
GASTOS
ACUMULADO
(18)
GRADO DE
AVANCE %
(19)
ALERTA DE
GESTIÓN
(20)
3999999 00008 ACCION Y CONTROLCONTROL
REALIZADO5000006
Acciones de Control para
el Manejo Trasparente y
Eficiente de los Recursos
CONTROL
REALIZADO100 25 25 25 25 25 25 25 25 100 100% 115.567,00 112.344,28 97%
399999900009 ACCIONES
ADMINISTRATIVASACCIÓN 5000003 Gestión Administrativa ACCIÓN 88 22 22 22 22 22 22 22 22 88 100% 6.692.256,00 5.651.769,50 84%
205735901583 ADQUISICIÓN DE
EQUIPAMIENTO MÉDICOEQUIPO 6,000005
ADQUISICIÓN DE
EQUIPOSEQUIPO 20 5 0 5 2 5 14 5 10 26 130% 66.510,00 66.510,00 100%
2112667
26964 MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA
OBRA
MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA
INFORME 2 1 0 1 1 1 2 100% 594.460,00 585.632,85 99%
01049 MANTENIMIENTO Y
REPARACION240 245.969,00 245.167,79 100%
01017 Mantenimiento de Equipos 53.273,00 53.270,00 100%
399999901022 MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURAACCION 5000953
Mantenimiento de
Infraestructura en
Atención Básica
ACCION 100 25 8 25 48 25 8 25 12 76 76% 137.828,00 132.098,43 96%
39999991022 MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURAACCION 5000953
Mantenimiento de
Infraestructura en
Atención Especializada
ACCION 500 125 160 125 98 125 498 125 322 1078 216% 328.985,00 324.281,05 99%
399999901401 SERVICIOS BASICOS Y
COMPLEMENTARIOSACCION 5001195
Acciones a los Servicio
de Vigilancia, Cocina,
Limpieza, jardines y
Lavandería en Atención
Básica
INFORME 12 3 3 3 3 3 3 3 3 12 100% 1.231.336,00 1.218.064,29 99%
39999991401 SERVICIOS BASICOS Y
COMPLEMENTARIOSACCION 5001195
Acciones a los Servicio
de Vigilancia, Cocina,
Limpieza, jardines y
Lavandería en Atención
Especializada
INFORME 12 3 3 3 3 3 3 3 3 12 100% 2.392.770,00 2.384.584,67 100%
399999900329 CAPACITACIÓN AL
PERSONALACCIÓN 5000005 CAPACITACIÓN ACCIÓN 1400 350 271 350 514 200 4998 200 322 6105 436% 125.718,00 124.578,82 99%
3999999 01153 PAGO DE PENSIONES PLANILLA 5001210 Pago de Pensiones PLANILLA 12 3 3 3 3 3 3 3 3 12 100% 1.070.785,00 986.844,81 92%
3999999
07979 ACCIONES DE
PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
INFORME 5001210
Acciones de
Planif icacion,
Organización, Inversiones
y Presupuesto
INFORME 8 2 2 2 2 2 2 2 2 8 100% 116.900,00 116.708,47 100%
399999900009 ACCIONES
ADMINISTRATIVASACCIÓN
Gestión Administrativa
(SIS)
PERSONA
ATENDIDA30000 7500 8082 7500 6435 7500 7157 7500 6091 27765 93% 1.106.260,00 773.596,84 70%
399999900009 ACCIONES
ADMINISTRATIVASACCIÓN
Gestión Administrativa
(SOAT)
PERSONA
ATENDIDA1300 325 341 325 267 325 299 325 362 1269 98% 52.200,00 27.750,00 53%
OE6.3 399999900202 ASESORAMIENTO
JURÍDICOACCIÓN 5000004
Desarrollar mecanismos
de acceso a la
información y atención de
quejas en la institución
Informe 12 3 3 3 3 3 3 3 3 12 100% 75.925,00 73.824,22 97%
TOTAL 14.406.742 12.877.026 89%
3999999 EQUIPO 118%2826062 64 60 88
ALERTA DE
GESTIÓN
(16)
MATRIZ N° 5
SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUALOBJETIVO GENERAL 6: FORTALECER EL EJERCICIO DE LA RECTORIA Y OPTIMIZACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD
60
OG6
Fortalecer el
ejercicio de la
rectoría y
optimización de
los servicios
de Salud
OG6
Fortalecer el
ejercicio de la
rectoría y
optimización
de los
servicios de
Salud
OE6.1
OE6.2
5001565
Mantenimiento de
Equipos en Atención
Especializada y Básica
EQUIPO 60 68
COD OGI
OBJETIVO
GENERAL
INSTITUCIONAL
DEL MINSA
(1)
COD
OGD
OBJETIVO
GENERAL DE
LA
DEPENDENCIA
(2)
METAS FINANCIERAS
OBSERVACIONE
S (21)
COD PRODUCTO (8) U.M. (9) COD ACTIVIDADES (10) U.M (11)
PRODUCTO
/
ACTIVIDAD
PROGRAM
ADA
ANUAL
I II III IV
EJECUC ACUM
(14)
Grado de
Cumplimiento
% (15)
COD
OED
META FISICA CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA (13)
Dirección de Red de Salud Lima Norte IV
Oficina de Planeamiento Estratégico
Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2012
46
RO RDR DyT OTROS EFICIENCIA EFICACIA
Conducción de la
Gestión de la EstrategiaOE1.1 22,100.00 72,188.00 327% 72,188.00 100.0% 69,188.00 3,000.00 0.00 0.00 327% 100%
Población con
Conocimientos en Salud
Sexual y Reproductiva
y que Accede a
Métodos de
Planif icación Familiar
OE1.2 492,103.00 881,606.00 179% 880,305.56 99.9% 859,305.56 21,000.00 0.00 0.00 179% 100%
Reducción de la
Morbilidad y Mortalidad
Neonatal
OE1.3 3,409,924.0 5,385,842.00 158% 5,291,342.44 98.2% 4,521,169.30 134,600.00 635,573.14 0.00 155% 98%
Conducción de la
Gestión de la EstrategiaOE2.1 37,100.0 32,195.00 87% 32,194.40 100.0% 29,194.40 3,000.00 0.00 0.00 87% 100%
Mejorar la Alimentación
y Nutrición del Menor
de 36 meses
OE2.2 1,733,144.00 2,003,820.00 116% 1,994,438.95 99.5% 1,868,336.29 38,000.00 88,102.66 0.00 115% 100%
Reducción de la
Morbilidad en IRA, EDA y
Otras Enfermedades
Prevalentes
OE2.3 1,623,294.00 3,392,543.00 209% 3,367,449.34 99.3% 2,985,270.75 93,994.34 288,184.25 0.00 207% 99%
Reducir la incidencia de
bajo peso al nacerOE2.4 124,725.0 306,138.00 245% 277,080.58 90.5% 139,962.26 10,000.00 127,118.32 0.00 222% 91%
Conducción de la
gestión de la estrategia
de enfermedades no
trasmisibles
OE3.1 22,100.0 396,540.00 1794% 394,228.26 99.4% 392,728.26 1,500.00 0.00 0.00 1784% 99%
Promover practicas
saludbles de cuidados
y alimentación para la
prevencion de
enfermedades no
trasmisbles (Salud
Bucal, Mental,
Hipertension Arterial,
OE3.2 43,596.00 205,198.00 471% 199,729.50 97.3% 195,229.50 4,500.00 0.00 0.00 458% 97%
Poblacion de 0 a 11
años, Gestantes y
Adulto Mayor reciben
Paquete Integral de
Tratamiento Bucal
OE3.3 264,290.00 928,108.00 351% 921,037.80 99.2% 894,876.80 26,161.00 0.00 0.00 348% 99%
Poblacion que acude al
EE SS recibe
Tratamiento Oportuno
de Hipertension Arterial
OE3.4 223,575.0 598,807.00 268% 595,831.60 99.5% 585,230.00 10,000.00 601.60 0.00 267% 100%
Poblacion que acude al
EE SS recibe
Tratamiento Oportuno
de Diabetes Mellitus
OE3.5 165,639.0 418,606.00 253% 415,815.30 99.3% 404,338.92 5,000.00 6,476.38 0.00 251% 99%
Poblacion que acude a
los EESS con
Problemas y Trastornos
de salud Mental reciben
Tratamiento Oportuno
OE3.6 603,498.0 795,156.00 132% 788,027.60 99.1% 760,045.20 25,000.00 2,982.40 0.00 131% 99%
Poblacion Priorizada
con Problemas de
Cataratas reciben
Diagnostico (> 50 años)
OE3.7 207,561.0 615,255.00 296% 615,255.00 100.0% 600,255.00 15,000.00 0.00 0.00 296% 100%
Poblacion Priorizada
con Problemas
Refractarios, reciben
Diagnostico y
Tratamiento
OE3.8 209,503.0 223,909.00 107% 223,909.00 100.0% 223,909.00 0.00 0.00 0.00 107% 100%
Atención a Población
en riesgo y/o afectada
por contaminaciòn
ambiental
OE3.9 54,217.0 651,903.00 1202% 651,902.75 100.0% 651,902.75 0.00 0.00 0.00 1202% 100%
Población con
conocimientos en
cuidados de la salud de
CANCER DECERVIX,
CANCER DE MAMA,
CANCER GASTRICO,
CANCER DE
PROSTATA Y CANCER
OE3.10 33,158.0 38,466.00 116% 38,464.69 100.0% 35,464.69 3,000.00 0.00 0.00 116% 100%
Reducción de la
morbilidad por cancer
de cervix en atencion
básica
OE3.11 117,312.0 147,861.00 126% 147,764.63 99.9% 144,764.63 3,000.00 0.00 0.00 126% 100%
Reduccion de la
Morbilidad por Cancer
de Mama
OE3.12 194,536.0 213,342.00 110% 213,289.64 100.0% 208,289.64 5,000.00 0.00 0.00 110% 100%
Reduccion de la
Morbilidad por Cancer
Gastrico
OE3.13 145,188.0 185,186.00 128% 184,461.45 99.6% 184,461.45 0.00 0.00 0.00 127% 100%
Reduccion de la
Morbilidad por Cancer
de Prostata
OE3.14 183,403.0 188,770.00 103% 188,681.26 100.0% 183,681.26 5,000.00 0.00 0.00 103% 100%
Reduccion de la
Morbilidad por Cancer
de Pulmon
OE3.15 96,073.0 100,557.00 105% 100,556.50 100.0% 100,556.50 0.00 0.00 0.00 105% 100%
Reduccion de la
Morbilidad por Cancer
de Cervix en Atencion
Especializada
OE3.16 245,862.0 284,707.00 116% 284,702.50 100.0% 284,702.50 0.00 0.00 0.00 116% 100%
MATRIZ Nº 6
EJECUCION PRESUPUESTARIA SEMESTRAL POR OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2012
MISIÓN: L a Misión de la Red de Salud Lima Norte IV, es lograr que la población asignada tenga acceso a los servicios de salud con calidad, que administra y cuyo recursos gestiona y provee, para promocionar la salud de la persona
desde su fecundación hasta su muerte natural, para restablecer su salud de acuerdo al nuevo modelo de atención de salud, para prevenir las enfermedades, para proteger y recuperar la salud de la población en situaciones de
emergencias y desastres y para apoyar a la comunidad e instituciones en la construcción de entornos saludables.
OBJETIVO
GENERAL
INSTITUCIONAL
2011 PLIEGO
011- MINSA (1)
COD
OBJETIVO
GENERAL DE
LA
DEPENDENCI
A
(2)
CODOBJETIVOS ESPECIFICOS
DE LA DEPENDENCIA (3)COD OED
PRESUPUESTO
PROGRAMADO
S/.
(4)
PRESUPUESTO
MODIFICADO S/.
(5)
%
RELACIONAD
O AL PIM
(6)
PRESUPUESTO
EJECUTADO
(7)
%
RELACIONA
DO A LO
EJECUTADO
(8)
PRESUPUESTO EJECUTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(9)
DENOMINACIÓN: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ
Disminuir y
controlar las
enfermedades
no trasmisibles
con énfasis en
la población en
pobreza y
extrema
pobreza
OG3
Disminuir y
controlar
las
enfermedad
es no
trasmisible
s con
énfasis en
la población
en pobreza
y extrema
pobreza
OG3.1
INDICADORES
(10)
Reducir la
mortalidad
materna y
neonatal con
énfasis en la
población mas
vulnerable
OG1
Reducir la
mortalidad
materna y
neonatal
con énfasis
en la
población
mas
vulnerable
OG1.1
Reducir la
desnutrición
crónica en
menores de 5
años con
énfasis en la
población de
pobreza y
extrema
pobreza
OG2
Reducir la
desnutrició
n crónica en
menores de
5 años con
énfasis en
la población
de pobreza
y extrema
pobreza
OG2.1
Dirección de Red de Salud Lima Norte IV
Oficina de Planeamiento Estratégico
Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2012
47
RO RDR DyT OTROS EFICIENCIA EFICACIA
Conducción de la
gestión de la estrategia
enfermedades
trasmisibles (VIH/SIDA -
Tuberculosis)
OE4.1 37,100.0 25,100.00 68% 25,100.00 100.0% 22,100.00 3,000.00 0.00 0.00 68% 100%
Disminuir el riesgo de
infección por VIH Sida
y tuberculosis en
población
OE4.2 427,989.0 468,312.00 109% 468,311.94 100.0% 452,311.94 16,000.00 0.00 0.00 109% 100%
Disminución de casos
de VIH OE4.3 262,369.0 465,015.00 177% 463,714.95 99.7% 432,714.95 31,000.00 0.00 0.00 177% 100%
Disminución de casos
de tuberculosisOE4.4 350,974.0 842,702.00 240% 841,411.00 99.8% 823,695.00 17,716.00 0.00 0.00 240% 100%
Población que acceden
al tratamiento oportuno
VIH / ITS
OE4.5 170,771.0 315,789.00 185% 315,129.74 99.8% 310,129.74 5,000.00 0.00 0.00 185% 100%
Poblacion que accede al
Tto oportuno de TBCOE4.6 543,753.0 1,030,083.00 189% 1,019,494.51 99.0% 994,494.51 25,000.00 0.00 0.00 187% 99%
Conducción de la
gestión de la estrategia
de enfermedades
metaxenicas y
zoonosis
OE4.7 22,100.0 21,375.00 97% 21,374.24 100.0% 18,374.24 3,000.00 0.00 0.00 97% 100%
Vigilancia y Control de
PlagasOE4.8 151,289.0 193,044.00 128% 182,502.32 94.5% 150,943.50 31,558.82 0.00 0.00 121% 95%
Vigilancia y Control del
vector Aedes aegyptiOE4.9 51,012.0 52,205.00 102% 52,205.00 100.0% 52,205.00 0.00 0.00 0.00 102% 100%
Vigilancia y Control de
Enfermedades
Transmisibles
OE4.10 42,728.0 199,255.00 466% 187,973.85 94.3% 187,366.35 0.00 607.50 0.00 440% 94%
Involucrar a la
Poblacion Organizada
en las Acciones de
Promocion de la Salud
OE4.11 132,373.0 83,275.00 63% 82,735.00 99.4% 80,245.00 2,490.00 0.00 0.00 63% 99%
Desarrollar las
Actividades de Control y
Prevencion de riesgos y
daños para la salud y el
medo ambiente
OE4.12 647,780.0 993,032.00 153% 981,637.01 98.9% 616,285.71 365,351.30 0.00 0.00 152% 99%
Brindar atención
médica especializada e
integral en forma
oportuna y de calidad a
población. Promover
estilos de vida
saludades y controlar
los riesgos y daños para
la salud.
OE4.13 8,190,582.0 12,552,760.00 153% 12,552,759.54 100.0% 9,643,301.00 1,731,220.72 1,178,237.82 0.00 153% 100%
Brindar atención
médica básica e integral
en forma oportuna y de
calidad a población.
Promover estilos de
vida saludades y
controlar los riesgos y
daños para la salud
OE4.14 1,389,731.0 1,496,288.00 108% 1,448,441.68 96.8% 1,224,296.59 43,449.80 180,695.29 0.00 104% 97%
Establecer acciones
orientadas a asegurar el
acceso oportuno al
suministro de
Medicamentos
Mantener un Adecuado
Suministro de
Medicamentos
OE4.15 1,867,436.0 1,425,141.00 76% 1,245,091.90 87.4% 464,581.96 637,067.35 143,442.59 0.00 67% 87%
Identificar a los
Pacientes para Brindar
Apoyo en la
Recuperacion de su
OE4.16 139,290.0 139,290.00 100% 139,290.00 100.0% 139,290.00 0.00 0.00 0.00 100% 100%
Proveer Oportuna,
Eficaz y Eficientemente
los Servicios Medicos
de Apoyo al
Diagnostico en la
Red
OE4.17 1,614,083.0 1,553,527.00 96% 1,553,527.93 100.0% 1,341,156.13 91,661.00 120,710.80 0.00 96% 100%
Reducir y
mitigar los
daños y/o
lesiones
ocasionadas
por factores
externos
OG5
Reducir y
mitigar los
daños y/o
lesiones
ocasionada
s por
factores
OG5.1
Fortalecer la capacidad
de respuesta en casos
de emergencias y
desastres
OE5.1 39,000.0 1,156,079.00 2964% 1,119,243.91 96.8% 1,080,244.36 38,999.55 0.00 0.00 2870% 97%
Gestionar y Administrar
los Recursos
Financieros para el
Cumplimineto de los
Objetivos
OE6.1 7,609,870.0 13,172,357.00 173% 12,244,652.41 93.0% 11,089,291.79 1,153,160.62 2,200.00 0.00 161% 93%
Atender
Oportunamente a los
personas coberturadas
por un seguro de salud
OE6.2 825,960.0 1,158,460.00 140% 801,346.81 69.2% 0.00 801,346.81 0.00 0.00 97% 69%
Fortalecer el sistema
de acceso a la
información pública en
la institución
OE6.3 70,632.0 75,925.00 107% 73,824.52 97.2% 66,024.52 7,800.00 0.00 0.00 105% 97%
MATRIZ Nº 6
EJECUCION PRESUPUESTARIA SEMESTRAL POR OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2012
MISIÓN: L a Misión de la Red de Salud Lima Norte IV, es lograr que la población asignada tenga acceso a los servicios de salud con calidad, que administra y cuyo recursos gestiona y provee, para promocionar la salud de la persona
desde su fecundación hasta su muerte natural, para restablecer su salud de acuerdo al nuevo modelo de atención de salud, para prevenir las enfermedades, para proteger y recuperar la salud de la población en situaciones de
emergencias y desastres y para apoyar a la comunidad e instituciones en la construcción de entornos saludables.
OBJETIVO
GENERAL
INSTITUCIONAL
2011 PLIEGO
011- MINSA (1)
COD
OBJETIVO
GENERAL DE
LA
DEPENDENCI
A
(2)
CODOBJETIVOS ESPECIFICOS
DE LA DEPENDENCIA (3)COD OED
PRESUPUESTO
PROGRAMADO
S/.
(4)
PRESUPUESTO
MODIFICADO S/.
(5)
%
RELACIONAD
O AL PIM
(6)
PRESUPUESTO
EJECUTADO
(7)
%
RELACIONA
DO A LO
EJECUTADO
(8)
PRESUPUESTO EJECUTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(9)
DENOMINACIÓN: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ
INDICADORES
(10)
Disminuir y
controlar las
enfermedades
transmisibles
con énfasis en
la población en
pobreza y
extrema
pobreza
OG4
Disminuir y
controlar
las
enfermedad
es
transmisibl
es con
énfasis en
la población
en pobreza
y extrema
pobreza
OG4.1
Fortalecer el
ejercicio de la
rectoría y
optimización de
los servicios de
Salud
OG6
Fortalecer
el ejercicio
de la
rectoría y
optimizació
n de los
servicios de
Salud
OG6.1