Dirección de Finanzas - cfe.mx · B Servicios de telecomunicaciones comercializados ... lo que...

Fuente: Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH), Módulo PbR- Evaluación del Desempeño

Dirección de Finanzas Subdirección de Operación Financiera

Gerencia de Presupuestos

DATOS DEL PROGRAMAPrograma presupuestario

E555 Ramo 18 Unidad responsable

Enfoques transversales

Finalidad Función Subfunción Actividad Institucional

RESULTADOS

Aprobada Modificada

Fin Proyecto Estratégico-Eficacia-Trianual

N/A 4 N/A N/A

Porcentaje Estratégico-Eficacia-Anual

N/A 20.60 N/A N/A

Propósito Servicio Estratégico-Economía-

Anual

N/A 1,100,000,000 N/A N/A

Componente Pesos Gestión-Economía-Semestral

N/A 110,000,000 N/A N/A

Pesos Gestión-Economía-Semestral

N/A 1,000,000,000 N/A N/A

Energía TOQ - Comisión Federal de Electricidad

Sin Información

Clasificación Funcional

Dirección de FinanzasSubdireccion de Operación Financiera


3 - Desarrollo Económico 3 - Combustibles y Energía 5 - Combustibles y Energía 14 - Transmisión,transformación y controlde la energía eléctrica

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculoUnidad de

medida

Tipo-Dimensión-Frecuencia

Meta anualRealizado al periodo

Avance % anual vs

ModificadContribuir a optimizar la operación yexpansión de infraestructura eléctricanacional mediante proyectos quemejoran el aprovechamiento de lainfraestructura, procesos y servicios.

Proyectos de modernizaciónimplementados

Suma de los proyectos de modernizaciónimplementados

Margen de reserva delSistema InterconectadoNacional.Indicador Seleccionado

(Recursos de capacidad disponible /Demanda Máxima de SistemaInterconectado Nacional)*100

Contribuir a la calidad y costos delservicio público de energía eléctrica decalidad mediante el aprovechamientode la infraestructura y servicios.

Ingresos extraordinariostotales por aprovechamientode la infraestructura

Sumatoria de los ingresos por serviciosexternos.

A Servicios técnicos y tecnológicosproporcionados al sector eléctriconacional

Servicios técnicos ytecnológicos facturados

Suma de los montos de las ventasfacturadas por aportaciones de serviciostécnicos y tecnológicos

B Servicios de telecomunicacionescomercializados

Servicios detelecomunicaciones facturados

Suma de los montos de las ventasfacturadas por servicios detelecomunicaciones

Operación comercial de la Red de Fibra Óptica y apoyo tecnológico a los procesos productivos en control de calidad, sistemas informáticos y de telecomunicaciones

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Sin Información



Operación comercial de la Red de Fibra Óptica y apoyo tecnológico a los procesos productivos en control de calidad, sistemas informáticos y de telecomunicaciones

Actividad Servicio Gestión-Calidad-

Trimestral

N/A 15,050 N/A N/A

Servicio Gestión-Economía-Trimestral

N/A 125 N/A N/A

PRESUPUESTO

Meta anual Ejercicio Avance %

Millones de pesos

Millones de pesos

Anual

1,255.1 N/D N/AN/D N/D N/A

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Ingresos extraordinarios totales por aprovechamiento de la infraestructura Sin Información,Sin Justificación

A 1 Atención de solicitudes dellaboratorio para proporcionarservicios técnicos y tecnológicos

Número de servicioproporcionados

Número de servicios porporcionados

B 2 Venta de servicios detelecomunicaciones

Servicios detelecomunicaciones vendidos

Número total de servicios detelecomunicaciones vendidos

Servicios técnicos y tecnológicos facturadosSin Información,Sin Justificación

Servicios de telecomunicaciones facturadosSin Información,Sin Justificación

Número de servicio proporcionados Sin Información,Sin Justificación

Servicios de telecomunicaciones vendidosSin Información,Sin Justificación

PRESUPUESTO ORIGINALPRESUPUESTO MODIFICADO

Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Proyectos de modernización implementadosSin Información,Sin Justificación

Margen de reserva del Sistema Interconectado Nacional.Sin Información,Sin Justificación

3 de 35





RESULTADOS

Aprobada Modificada

Fin Porcentaje Estratégico-Eficacia-Anual

N/A 42.50 N/A N/A

Porcentaje Estratégico-Eficiencia-

Mensual

N/A 88.14 87.22 N/A

Propósito Porcentaje Estratégico-Eficacia-Mensual

N/A 2.16 1.86 N/A

Componente Porcentaje Gestión-Eficacia-Mensual

N/A 9.70 10.93 N/A

Actividad Días/Falla Gestión-Eficacia-Mensual

N/A 48.41 60.24 N/A


Sin Información




13 - Generación deenergía eléctrica

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo

Contribuir a optimizar la operación yexpansión de infraestructura eléctricanacional mediante la optimización dela operación y el mantenimiento de lascentrales de generación

Eficiencia del procesotermoeléctricoIndicador Seleccionado

[(Generación termoeléctrica bruta en elaño en kWh * 860)/(Sumatoria delvolumen de combustible i utilizado en elaño en unidades físicas *Poder caloríficodel combustible i en Kcallu)]*100

3 - Desarrollo Económico 3 - Combustibles y Energía 5 - Combustibles y Energía

(Energía no generada por falla másdecremento/Energía teórica)*100

Unidad de medida



Avance % anual vs

Modificad

Indisponibilidad pormantenimiento programado

(Energía no generada pormantenimiento programado / Energíateórica)*100

A 1 Operación y mantenimiento de lasunidades generadoras que garanticenla continuidad del servicio dentro deparámetros establecidos con CENACE.

Frecuencia de salidas porfalla

Horas de operación comogenerador/Número de salidas por fallaatribuibles a Generación.

Disponibilidad de los equipospara producir la energíaeléctrica que demanda lasociedad.

(Capacidad de producción disponible /Capacidad de producción instalada) x100

Los usuarios de Comisión Federal deElectricidad reciben un servicioeléctrico cuya calidad no es afectadapor interrupciones atribuibles aGeneración.

Indisponibilidad por falla másdecremento

Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica

A Energía eléctrica generada yentregada a Transmisión, deconformidad con el despacho deenergía y las libranzas paramantenimiento otorgadas por elCentro Nacional de Control de Energía

4 de 35





Sin Información



Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica

PRESUPUESTO


Millones de pesos

Millones de pesos

Anual

83,132.2 N/D N/AN/D N/D N/A


Indisponibilidad por mantenimiento programadoCausa : En marzo de 2015, la indisponibilidad por mantenimiento fue del 10.93%, por debajo de la meta establecida de 13.79%, el valor acumulado al mismo periodo fue de 9.30%, por debajo de la meta establecidade 11.08%. Efecto: Otros Motivos:

Frecuencia de salidas por fallaCausa : En marzo de 2015, los valores mensual y acumulado de frecuencia de salidas por falla están por arriba de las metas establecidas, lo que implica que las unidades generadoras han fallado con mucha menos

frecuencia de lo esperado, lo que denota una mejoría en la confiabilidad del parque de generación de la SDG. Efecto: Otros Motivos:



Eficiencia del proceso termoeléctricoSin Información,Sin Justificación

Disponibilidad de los equipos para producir la energía eléctrica que demanda la sociedad.Causa : En marzo de 2015, el resultado de 87.22% de disponibilidad fue mayor a la meta de 83.36%, lo que denota una operación satisfactoria, mientras que el acumulado realizado fue de 89.11% superando la

meta establecida de 86.05%. Efecto: Otros Motivos:

Indisponibilidad por falla más decrementoCausa : En marzo de 2015, el valor acumulado fue de 1.86% por debajo de la meta establecida al periodo de 2.85%, lo que denota una mejoría en la confiabilidad de los equipos, el valor acumulado al mismo

periodo fue de 1.58%, por debajo de la meta establecida de 2.87%, lo que denota una mejora en el indicador. Efecto: Otros Motivos:

5 de 35





RESULTADOS

Aprobada Modificada


N/A 29.46 N/A N/A


N/A 86.44 N/A N/A

Propósito Porcentaje Estratégico-Eficacia-Mensual

N/A 10.07 1.72 N/A

Componente Porcentaje Estratégico-Eficacia-Mensual

N/A 95.00 106.16 N/A

Actividad Porcentaje Gestión-Eficiencia-

Mensual

N/A 95.00 104.18 N/A


Sin Información





NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE


Contribuir a ampliar la utilización defuentes de energía limpias yrenovables, promoviendo la eficienciaenergética y la responsabilidad socialy ambiental mediante La operacióneficiente de la Central Nucleoeléctricade Laguna Verde en la generación deenergía eléctrica.

Participación de energíasrenovables y tecnologíaslimpias en capacidadinstalada de generación deelectricidad en el SistemaEléctrico.Indicador Seleccionado

Capacidad instalada de GeneraciónEléctrica con Energías Renovables yTecnologías Limpias / CapacidadInstalada de Generación Eléctrica total


Indisponibilidad=100 X Energía nogenerada por mantenimientoprogramado/Energía teórica

Unidad de medida



Avance % anual vs

Modificad

Cumplimiento del Programade Entrega de Energía enporcentaje.

Cumplimiento del Programa=100 XEnergía Eléctrica Entregada / EnergíaProgramada por el predespacho deGeneración (%).

A 1 Operación de las unidades através de mantenimiento programadopara ser mantenidas en línea.

Cumplimiento del programade mantenimiento en líneamedido en porcentaje.

Cumplimiento delprograma=100XMantenimiento real (%)/ Avance programado (%).

Disponibilidad de los equipospara producir energíaeléctrica en porcentaje

Disponibilidad=Energía Disponible/Energía teórica*100.

Los consumidores de energía eléctricaentregada por la Comisión Federal deElectricidad, reciben un servicioeléctrico de calidad, debido a lautilización de combustible nuclear,como opción de energía limpia

Indisponibilidad pormantenimiento programadoen porcentaje

Operación, mantenimiento y recarga de la Nucleoeléctrica Laguna Verde para la generación de energía eléctrica

A Energía eléctrica generada yentregada a Transmisión.

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Sin Información



Operación, mantenimiento y recarga de la Nucleoeléctrica Laguna Verde para la generación de energía eléctrica

PRESUPUESTO


Millones de pesos

Millones de pesos

Anual

5,370.7 N/D N/AN/D N/D N/A


Cumplimiento del Programa de Entrega de Energía en porcentaje.Causa : El aumento de potencia en la Unidad 2 del 95.7% PTN al 97.5% PTN y la eficiencia de equipos y sistemas como central. Efecto: Permiten rebasar la meta como central para el mes de Marzo 2015. Otros

Motivos:Cumplimiento del programa de mantenimiento en línea medido en porcentaje.Causa : Se cumple el Indice de Adherencia con estricto apego al programa de mantenimiento. Efecto: Se mantiene la confiabilidad de los equipos que recibieron su mantenimiento; rebasando la meta como central

para Marzo del 2015. Otros Motivos:



Participación de energías renovables y tecnologías limpias en capacidad instalada de generación de electricidad en el Sistema Eléctrico.Sin Información,Sin Justificación

Disponibilidad de los equipos para producir energía eléctrica en porcentajeSin Información,Sin Justificación

Indisponibilidad por mantenimiento programado en porcentajeCausa : La indisponibilidad de los equipos por mantenimiento programado fue acorde a lo planeado. Efecto: El factor de indisponibilidad se mantiene satisfactoriamente por debajo de la meta programada. Otros

Motivos:

7 de 35





RESULTADOS

Aprobada Modificada


N/A 100 N/A N/A


N/A 14.25 N/A N/A

Propósito Minuto por usuario

Estratégico-Eficacia-

Semestral

N/A 2 N/A N/A


Sin Información





NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE


Contribuir a optimizar la operación yexpansión de infraestructura eléctricanacional mediante el suministro de losenergéticos a las centralestermoeléctricas de CFE

Cumplimiento en elsuministro de loscombustibles

% de cumplimiento = Suministro decombustible realizado/Combustiblerequerido por el CENACE


(Afectacion en minutos x usuariosafectados) / (usuarios totales)

Unidad de medida



Avance % anual vs

Modificad

Pérdidas totales de energíaeléctrica (PET).Indicador Seleccionado

[(Energía recibida en los últimos 12meses (año móvil) por concepto degeneración propia y entregas depermisionarios, así como de importaciónde energía - Energía entregada a losusuarios en diferentes tensiones en losúltimos 12 meses (año móvil),incluyendo porteo, exportación, los usospropios y generales)*100] / Energíarecibida en los últimos 12 meses (añomóvil) por concepto de generaciónpropia y entregas de permisionarios, asícomo de importación de energía

Los usuarios de Comisión Federal deElectricidad reciben un servicioelectrico influido favorablemente porel desempeño del programagarantizando que no existe un tiempode interrupción del servicio de energíaeléctrica por falta de energético enuna central generadora

Tiempo de Interrupción porUsuario atribuible aEnergéticos

Suministro de energéticos a las centrales generadoras de electricidad

8 de 35





Sin Información



Suministro de energéticos a las centrales generadoras de electricidad

Componente Porcentaje Gestión-Eficacia-

Trimestral

N/A 100 N/A N/A

Actividad Porcentaje Gestión-Eficacia-

Trimestral

N/A 98 N/A N/A

PRESUPUESTO


Millones de pesos

Millones de pesos

Anual

15,939.3 N/D N/AN/D N/D N/A


Suministro a las centralestermoeléctricas decombustóleo

% de cumplimiento= Suministro decombustibles real (volumen decombustóleo abastecido en el periodoindicado)/Suministro de combustiblesprogramado (volumen de combustóleosolicitado por el CENACE, en el periodoindicado)*100

A 1 Gestión de los contratos decombustible y transporte concondiciones óptimas para ComisiónFederal de Electricidad.

Cumplimiento del programade transporte decombustóleo

% de cumplimiento = (Volumen decombustóleo transportado / Volumen de combustóleo solicitado por el CENACEen el periodo indicado) X 100

Suministro a las centrales termoeléctricas de combustóleoSin Información,Sin Justificación

Cumplimiento del programa de transporte de combustóleoSin Información,Sin Justificación



Cumplimiento en el suministro de los combustiblesSin Información,Sin Justificación

Pérdidas totales de energía eléctrica (PET).Sin Información,Sin Justificación

Tiempo de Interrupción por Usuario atribuible a EnergéticosSin Información,Sin Justificación

A Combustóleo Abastecido deacuerdo a las necesidades deconsumo

9 de 35





RESULTADOS

Aprobada Modificada

Fin Minuto por usuario

Estratégico-Eficacia-Anual

N/A 2.20 N/A N/A


N/A 14.25 N/A N/A

Propósito Salidas por cada 100 km


N/A 1.00 N/A N/A


Sin Información




14 - Transmisión,transformación y controlde la energía eléctrica

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE


Contribuir a optimizar la operación yexpansión de infraestructura eléctricanacional mediante la Transformacióny Transmisión continua de energíaeléctrica a los usuarios del ServicioPúblico.

Tiempo de Interrupcion porUsuario por Transmisión

TIUT= Suma de los productos de laduración en minutos de cadainterrupción por el número de usuariosafectados en la interrupción / númerototal de usuarios.


Número de veces que se desenergizanlas líneas de transmisión por causa defallas propias de las líneas detransmisión referido a la longitud totalpor cada 100 km de líneas / kilómetrosde líneas de Transmisión)*100

Unidad de medida



Avance % anual vs

Modificad



Los usuarios de la Comisión Federal deElectricidad reciben un servicioeléctrico de calidad que les permitaobtener un servicio continuo y que noson afectados por fallas en líneas,atribuibles a Transmisión.

Confiablilidad del sistema deTransmisión de EnergìaElèctrica para transportarla alos centros de consumo.

Operar y mantener las líneas de transmisión y subestaciones de transformación que integran el Sistema Eléctrico Nacional, así como operar y mantener la Red Nacional de Fibra Óptica, y proporcionar servicios de telecomunicaciones

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Sin Información



Operar y mantener las líneas de transmisión y subestaciones de transformación que integran el Sistema Eléctrico Nacional, así como operar y mantener la Red Nacional de Fibra Óptica, y proporcionar servicios de telecomunicaciones

Componente Porcentaje Estratégico-Eficacia-

Semestral

N/A 99.33 N/A N/A


Semestral

N/A 100.00 N/A N/A

PRESUPUESTO


Millones de pesos

Millones de pesos

Anual

7,008.4 N/D N/AN/D N/D N/A


DLT= Disponibilidad enLíneas de Transmisión

DLT=100*Tiempo que permanece fuerade servicio por falla o mantenimientouna línea de transmisión/el total dekilometraje de líneas de trasmisión enuna zona determinada

A 1 Operación y mantenimiento delíneas y subestaciones a través de laejecución eficiente de los programasde mantenimiento

MI=Mantenimiento Integrado

MI=(Cantidad de Horas-Hombre demantenimiento realizadas / Cantidad deHoras-Hombre de mantenimientoprogramadas)*100

DLT= Disponibilidad en Líneas de TransmisiónSin Información,Sin Justificación

MI=Mantenimiento IntegradoSin Información,Sin Justificación



Tiempo de Interrupcion por Usuario por TransmisiónSin Información,Sin Justificación


Confiablilidad del sistema de Transmisión de Energìa Elèctrica para transportarla a los centros de consumo. Sin Información,Sin Justificación

A Energía eléctrica transmitida yentregada a Distribución considerando líneas y subestaciones en condicionesóptimas de operación, y coninterrupciones mínimas del suministrode energía eléctrica atribuibles atransmisión.

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RESULTADOS

Aprobada Modificada

Fin minutos/usuario

Estratégico-Eficiencia-

Anual

N/A 31.78 N/A N/A


N/A 14.25 N/A N/A

Propósito Inconformidad


N/A 3.11 N/A N/A

Componente Número de interrupciones por usuario

Estratégico-Eficacia-

Semestral

N/A 0.67 N/A N/AA Energía eléctrica distribuida encondiciones óptimas de operación, ycon interrupciones mínimas delsuministro de energía eléctricaatribuibles a distribución.

Número de interrupcionespor usuario (NIU)

NIU=Número de interrupciones delservicio eléctrico que afectan a llosusuarios por causas atribuibles aDistribución / Usuarios en el periodoconsiderado.



Los usuarios del servicio de energíaque proporciona la Comisión Federalde Electricidad reciben un servicioeléctrico de calidad que les permitaobtener un servicio continuo y que noson afectados por fallas en líneas,atribuibles a Distribución.

Inconformidades por cadamil usuarios (IMU)

NIU=(Número total de inconformidadesprocedentes presentadas por losusuarios / número acumulado deusuarios totales) por 1000

Unidad de medida



Avance % anual vs

ModificadContribuir a optimizar la operación yexpansión de infraestructura eléctricanacional mediante la operaciónininterrumpida de las líneas ysubestaciones de distribución.

Tiempo de Interrupción porUsuario de Distribución(TIUD).

Suma de los productos de la duración enminutos de cada interrupción atribuible aDistribución por el número de usuariosafectados en la interrupción / númerototal de usuarios.

3 - Desarrollo Económico 3 - Combustibles y Energía 5 - Combustibles y Energía 3 - Distribución ycomercialización deenergía eléctrica

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE



Sin Información


Operación y mantenimiento de los procesos de distribución y de comercialización de energía eléctrica



12 de 35





Sin InformaciónOperación y mantenimiento de los procesos de distribución y de comercialización de energía eléctrica



Actividad Porcentaje Gestión-Eficacia-Mensual

N/A 2.65 0.10 N/A

PRESUPUESTO


Millones de pesos

Millones de pesos

Anual

40,957.2 N/D N/A

N/D N/D N/A


Número de interrupciones por usuario (NIU)Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de Incremento en la capacidad instalada en las subestaciones de distribución (nueva y rehabilitada). Causa : Dado que al final del 2014 se presentaron fallas en algunos transformadores de distribución los cuales fueron retirados para su reparación los cuales se cubrieron con los instalados razón por la cual el

incremento total solo se alcanzo el 43.14 % de la meta para ese periodo, se estima que en los próximos meses se recupere el incremento. Efecto: Otros Motivos:

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO


Tiempo de Interrupción por Usuario de Distribución (TIUD). Sin Información,Sin Justificación


Inconformidades por cada mil usuarios (IMU)Sin Información,Sin Justificación

A 1 Mantener e incrementar lainfraestructura eléctrica dedistribución que permita atender lascontingencias y operaradecuadamente el sistema deDistribución

Porcentaje de Incrementoen la capacidad instalada enlas subestaciones dedistribución (nueva yrehabilitada).

ICSD=100 x Incremento de capacidad ensubestaciones de distribución en el año /Capacidad total instalada ensubestaciones de distribución.

13 de 35





RESULTADOS

Aprobada Modificada


N/A 29.46 N/A N/A

Proyecto Estratégico-Eficacia-Sexenal

N/A N/A N/A N/A

Propósito Proyecto Estratégico-Eficiencia-

Anual

N/A 80 N/A N/A

Componente Proyecto Gestión-Eficiencia-Semestral

N/A 80 N/A N/A

Actividad millones de pesos

Gestión-Economía-Trimestral

N/A 120 N/A N/A


Sin Información




15 - Infraestructurabásica en energíaeléctrica

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE


Contribuir a ampliar la utilización defuentes de energía limpias yrenovables, promoviendo la eficienciaenergética y la responsabilidad socialy ambiental mediante programas deapoyo al desarrollo sustentable




Proyectos ejecutados

Unidad de medida



Avance % anual vs

Modificad

Concluidos Proyectos concluidos

A 1 Gestion de la ejecución de losprogramas de apoyo al desarrollosustentable

Ejecución Ejercido en millones de pesos reportados

Infraestructura Proyectos Realizados

Las comunidades aledañas a las obrasde infraestructura eléctrica cuentancon proyectos de infraestructurasocial y ambiental

Ejecución

Apoyo al desarrollo sustentable de comunidades afectadas por la instalación de la infraestructura eléctrica

A Programas de desarrollosustentable concluidos.

14 de 35





Sin Información



Apoyo al desarrollo sustentable de comunidades afectadas por la instalación de la infraestructura eléctrica

PRESUPUESTO


Millones de pesos

Millones de pesos

Anual

185.0 N/D N/A

N/D N/D N/A


ConcluidosSin Información,Sin Justificación

EjecuciónSin Información,Sin Justificación




InfraestructuraSin Información,Sin Justificación

EjecuciónSin Información,Sin Justificación

15 de 35


F571 Ramo 18 Unidad responsable



RESULTADOS

Aprobada Modificada


N/A 29.46 N/A N/A


N/A 100.00 N/A N/A

Propósito Tasa de variación


N/A 104.95 N/A N/A

Componente Evento Gestión-Eficacia-

Trimestral

N/A 1,209 57 N/A

Actividad Promedio Gestión-Eficacia-

Trimestral

N/A 10 10 N/A


Sin Información


Promoción de medidas para el ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica



3 - Desarrollo Económico 3 - Combustibles y Energía 5 - Combustibles y Energía 3 - Distribución ycomercialización deenergía eléctrica

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE


medida



Avance % anual vs

ModificadContribuir a ampliar la utilización defuentes de energía limpias yrenovables, promoviendo la eficienciaenergética y la responsabilidad socialy ambiental mediante la capacitaciona trabajadores y asesoría a clientes dela Comisión Federal de Electricidad, entemas de ahorro y uso eficiente deenergía eléctrica, que informen comoreducir el consumo energético.



Porcentaje de trabajadoresactivos y clientes informadosen ahorro y uso eficiente deenergía eléctrica

Trabajadores activos y clientes de laComisión Federal de Electricidadcapacitados y asesorados en el periodoactual entre el numero de trabajadores yusuarios capacitados en el periodoanterior *100

Los trabajadores activos y los clientesde la Comisión Federal de Electricidadreciben capacitación y asesoría entemas de ahorro y uso eficiente deenergía electrica

Tasa de crecimiento delprograma de capacitación

Número de eventos de capacitación yasesoría en ahorro y uso eficiente de laenergía eléctrica realizados en elperiodo/número de eventos decapacitación y asesorías realizados enperiodo anterior -1 x 100

A Asesorías y capacitación en ahorrode energía eléctrica realizados

Impartir eventos decapacitación y asesoría enahorro y uso eficiente de laenergía eléctrica realizados

Se contabilizan el numero de eventos decapacítación y asesorías en ahorro y usoeficiente de la energía eléctricarealizados en el periodo.

A 1 Contratación de instructoresespecialistas en ahorro de energía yeficiencia energética.

Instructores especializadosen ahorro de energía yeficiencia energética

Calificación promedio

16 de 35


F571 Ramo 18 Unidad responsable



Sin InformaciónPromoción de medidas para el ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica



Solicitud Gestión-Eficacia-

Trimestral

N/A 1,209 225 N/A

PRESUPUESTO


Millones de pesos

Millones de pesos

Anual

46,957.2 N/D N/AN/D N/D N/A


A 2 Integración del programa decapacitación y asesoría en ahorro yuso eficiente de la energía eléctrica.

Solicitudes autorizadas deeventos de capacitación yasesoría en ahorro y usoeficiente de la energíaeléctrica.

Numero de solicitudes autorizadas en elperiodo




Porcentaje de trabajadores activos y clientes informados en ahorro y uso eficiente de energía eléctrica Sin Información,Sin Justificación

Tasa de crecimiento del programa de capacitaciónSin Información,Sin Justificación

Impartir eventos de capacitación y asesoría en ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica realizadosCausa : Las áreas solicitantes reprogramaron cursos de capacitación. En tanto que el programa de brigadas concertó un inicio de actividades más intensivo a partir del mes de abril, dado que se consideró mejor la

calidad del servicio a través de la capacitación a los facilitadores. Efecto: El cumplimiento de un 51% de la meta comprometida al primer trimestre. Se ajustará la cifra para alcanzar el compromiso establecido alsegundo trimestre de 2015. Otros Motivos:

Instructores especializados en ahorro de energía y eficiencia energéticaCausa : Los cursos de capacitación son realizados con especialistas, valor que se identifica a través de la calificación otorgada en las evaluaciones de desempeño aplicada a los participantes. Efecto: El nivel de

conocimiento de los instructores fue valorado con una calificación promedio de 9.56, cumpliendo el nivel establecido para su acreditación como instructor. Otros Motivos:

Solicitudes autorizadas de eventos de capacitación y asesoría en ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica.Causa : Al inicio del ejercicio actual, se recibieron un total de 225 solicitudes para el desarrollo de eventos de capacitación y asesoría en ahorro de energía eléctrica. Estas solicitudes señalan eventos que se

efectuarán durante el transcurso del año actual. Efecto: Se identifica una cumplimiento mayor al estimado, rebasándose el compromiso en un 104 %. Otros Motivos:

17 de 35


K001 Ramo 18 Unidad responsable



RESULTADOS

Aprobada Modificada

Fin Inconformidad


N/A 3.11 N/A N/A


N/A 42.50 N/A N/A

Propósito minutos/usuario

Estratégico-Eficiencia-

Anual

N/A 31.78 N/A N/A

Componente Porcentaje Gestión-Eficacia-

Semestral

N/A 100.00 N/A N/A

Porcentaje Gestión-Eficacia-

Semestral

N/A 95.00 N/A N/A

Porcentaje Gestión-Eficacia-Mensual

N/A 2.65 0.10 N/A


Sin Información




3 - Desarrollo Económico 3 - Combustibles y Energía 5 - Combustibles y Energía 13 - Generación deenergía eléctrica

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE


medida



Avance % anual vs

ModificadContribuir a optimizar la operación yexpansión de infraestructura eléctricanacional mediante la rehabilitación delas instalaciones

Inconformidades procedentes por cada milusuarios

1000xNúmero de inconformidadesprocedentes/Número total de usuarios

Eficiencia del procesotermoeléctricoIndicador Seleccionado

[(Generación termoeléctrica bruta en elaño en kWh * 860)/(Sumatoria delvolumen de combustible i utilizado en elaño en unidades físicas *Poder caloríficodel combustible i en Kcallu)]*100

Los usuarios reciben un suministro deEnergía eléctrica confiable

Tiempo de Interrupción porUsuario de Distribución(TIUD).

Tiempo de Interrupció por ususario deDistribución=Suma de los productos dela duración en minutos de cadainterrupción atribuible a Distribución porel número de usuarios afectados en lainterrupción / número total de usuarios.

A Infraestructura de generación,transmisión y distribución rehabilitada

Avance físico en larehabilitación deSubestaciones deTransmisión.

100xNúmero de elementosrehabilitados en subestaciones detransmisión/número de elementosprogramados

Avance físico en larehabilitación de centralesgeneradoras de energíaeléctrica

100 *Avance físico real/Avance físicoprogramado

Incremento en la capacidadde las subestaciones dedistribución debido arehabilitación

100 x Incremento de capacidad ensubestaciones de distribución /Capacidad total instalada ensubestaciones de distribución.

Proyectos de infraestructura económica de electricidad

18 de 35





Sin Información





Semestral

N/A 100.00 N/A N/A


Semestral

N/A 100.00 N/A N/A


Trimestral

N/A 90.00 N/A N/A


Trimestral

N/A 100.00 7.00 N/A

PRESUPUESTO


Millones de pesos

Millones de pesos

Anual

10,243.6 N/D N/A

N/D N/D N/A


A 1 Administración de proyectos deinfraestructura

Administración de larealización de proyectos derehabilitación de centralesgeneradoras

100 x recursos financierosejercidos/recursos financieros asignados

Administración de larealización de proyectos derehabilitación desubestaciones deTransmisión.

100 x recursos financierosejercidos/recursos financieros asignados

Índice de nuevainfraestructura eléctrica dela DPIF

(Ejercido al periodo/Presupuesto anualautorizadol) *100

Administración de larealización de proyectos deincremento y sustitución decapacidad en subestacionesde distribución

100Xrecursos financieros ejercidos /recursos financieros asignados

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO


Inconformidades procedentes por cada mil usuariosSin Información,Sin Justificación

Eficiencia del proceso termoeléctricoSin Información,Sin Justificación

Tiempo de Interrupción por Usuario de Distribución (TIUD).Sin Información,Sin Justificación

Avance físico en la rehabilitación de Subestaciones de Transmisión.Sin Información,Sin Justificación

Avance físico en la rehabilitación de centrales generadoras de energía eléctricaSin Información,Sin Justificación

19 de 35





Sin Información




Incremento en la capacidad de las subestaciones de distribución debido a rehabilitaciónCausa : Dado que al final del 2014 se presentaron fallas en algunos transformadores de distribución los cuales fueron retirados para su reparación los cuales se cubrieron con los instalados razón por la cual el

incremento total solo se alcanzo el 43.14 % de la meta para ese periodo, se estima que en los próximos meses se recupere el incremento. Efecto: Otros Motivos:

Administración de la realización de proyectos de rehabilitación de centrales generadorasSin Información,Sin Justificación

Administración de la realización de proyectos de rehabilitación de subestaciones de Transmisión.Sin Información,Sin Justificación

Índice de nueva infraestructura eléctrica de la DPIFSin Información,Sin Justificación

Administración de la realización de proyectos de incremento y sustitución de capacidad en subestaciones de distribuciónCausa : En estos primeros meses del año dado el recurso presupuestal asigno, se realizaron los análisis de compromisos, metas y prioridades que se tiene de tal formas que se destinen a la obras, adquisiciones de

equipos sustantivas y prioritarios lo que le retraso un poco el ejercicio presupuestal. Efecto: Otros Motivos:

20 de 35





RESULTADOS

Aprobada Modificada


N/A 29.46 N/A N/A


N/A 98.58 N/A N/A

Propósito Usuario Estratégico-Eficacia-Anual

N/A 50,500.00 N/A N/A

Componente Comunidad Gestión-Eficacia-

Trimestral

N/A 1,000.00 340.00 N/A

Comunidad Gestión-Eficacia-

Trimestral

N/A 500.00 92.00 N/A

Actividad Kilómetro lineal

Gestión-Eficacia-

Trimestral

N/A 1,080.00 189.10 N/A

Otros proyectos de infraestructura social


Sin Información




3 - Desarrollo Económico 3 - Combustibles y Energía 5 - Combustibles y Energía 15 - Infraestructurabásica en energíaeléctrica

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE


medida



Avance % anual vs

ModificadContribuir a ampliar la utilización defuentes de energía limpias yrenovables, promoviendo la eficienciaenergética y la responsabilidad socialy ambiental mediante el incrementode la cobertura del servicio de energíaeléctrica en el país.



Indicador cobertura servicioeléctrico

(Número de habitantes electrificados enel período / habitantes totales delpaís)*100

Los nuevos usuarios del SistemaEléctrico reciben el servicio de energíaeléctrica.

Número de usuariosincorporados por elprograma de electrificación

Sumatoria de los usuarios incorporadospor las obras de electrificación.

A Infraestructura eléctricaaumentada.

Número de comunidadeselectrificadas

Sumatoria de las comunidadesbeneficiadas de acuerdo a los conveniosde electrificación de comunidades

Número de Coloniaspopulares electrificadas

Sumatoria de las colonias electrificadasal periodo

A 1 Electrificación de nuevaspoblaciones atendidas

Kilómetros de línea en mediatensión

Sumatoria de kilómetros instalados delinea de media tensión paraelectrificación

21 de 35




Otros proyectos de infraestructura social


Sin Información



MVA Gestión-Eficacia-

Trimestral

N/A 80.00 36.70 N/A

PRESUPUESTO


Millones de pesos

Millones de pesos

Anual

314.0 N/D N/AN/D N/D N/A


Capacidad entransformación instalada

Sumatoria de capacidad en (MegavoltsAmper) de transformadores instalados.

Número de comunidades electrificadasSin Información,Sin Justificación

Número de Colonias populares electrificadasSin Información,Sin Justificación

Kilómetros de línea en media tensiónSin Información,Sin Justificación

Capacidad en transformación instaladaSin Información,Sin Justificación




Indicador cobertura servicio eléctricoSin Información,Sin Justificación

Número de usuarios incorporados por el programa de electrificaciónSin Información,Sin Justificación

22 de 35





RESULTADOS

Aprobada Modificada

Fin Porcentaje Estratégico-Eficiencia-

Mensual

N/A 86.14 87.54 N/A


N/A 66.10 N/A N/A

Propósito Porcentaje Estratégico-Eficiencia-

Mensual

N/A 2.96 1.98 N/A

Componente Porcentaje Gestión-Eficiencia-

Mensual

N/A 10.90 10.48 N/A

Actividad Porcentaje Gestión-Eficiencia-Semestral

N/A 100.00 N/A N/A


Sin Información





NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE


Contribuir a optimizar la capacidadproductiva y de transformación dehidrocarburos, asegurando procesoseficientes y competitivos mediante elmantenimiento de las instalacionespara la generación de electricidad quedemanda la sociedad

Disponibilidad de Generación Capacidad de producciónactual/capacidad de produccióninstalada*100


Cantidad de energía no generada porfalla mas decremento/capacidad deproducción instalada*100

Unidad de medida



Avance % anual vs

Modificad

Indisponibilidad pormantenimiento programado

Cantidad de energía no generada pormantenimiento programado/Cantidadde energía total que puede generar unaunidad generadora*100

A 1 Presupuesto de inversión invertidooportunamente, para aplicarmantenimiento preventivo a lasunidades generadoras de energíaeléctrica del tipo termoeléctrico

Porcentaje cumplimiento enel ejercicio del presupuestode inversión

Porcentaje del presupuesto autorizadoque se ha gastado/1

Rendimiento de gasolinas ydestilados %.Indicador Seleccionado

(Volúmenes de producción de gasolinasdel crudo, kerosinas, diesel) /(Volúmenes de crudo mezcla procesadoen el SNR).

Los usuarios reciben el suministro deenergía eléctrica dentro de estándaresinternacionales

Indisponibilidad por falla masdecremento

Mantenimiento de infraestructura

A Unidades generadores mantenidasen condiciones óptimas de operación.

23 de 35





Sin Información



Mantenimiento de infraestructura

PRESUPUESTO


Millones de pesos

Millones de pesos

Anual

10,226.4 N/D N/AN/D N/D N/A


Indisponibilidad por mantenimiento programadoCausa : Al mes de marzo de 2015, la indisponibilidad acumulada por mantenimiento del parque de generación termoeléctrico de la SDG, alcanzó un valor de 9.92 %, por abajo de la meta establecida de 12.20%.

Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje cumplimiento en el ejercicio del presupuesto de inversiónSin Información,Sin Justificación



Disponibilidad de GeneraciónCausa : Al mes de marzo de 2015, el valor acumulado de la disponibilidad de 88.17% de las unidades generadoras del proceso termoeléctrico, superior a la meta establecida de 83.93%, lo que denoto una operaciónconfiable por parte de la SDG Efecto: Otros Motivos:

Rendimiento de gasolinas y destilados %.Sin Información,Sin Justificación

Indisponibilidad por falla mas decrementoCausa : En marzo de 2015, la indisponibilidad acumulada por falla mas decremento, de las unidades generadoras del proceso termoeléctrico, fue de 1.92 %, por debajo de la meta establecida para el periodo de

3.92% Efecto: Otros Motivos:

24 de 35





RESULTADOS

Aprobada Modificada


N/A 0.00 N/A N/A

Miles de barriles por

día


N/A 2,400 N/A N/A

Propósito Porcentaje Estratégico-Eficacia-Anual

N/A 0.00 N/A N/A

Componente MW Estratégico-Eficacia-

Semestral

N/A 0 N/A N/A


Sin Información





NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE


Contribuir a optimizar la capacidadproductiva y de transformación dehidrocarburos, asegurando procesoseficientes y competitivos mediante Elaprovechamiento de las energíasrenovables en la generación, ladiversificación del parque degeneración de electricidad y el usoeficiente de la energía con la adecuadaaplicación de los recursos financierosasignados, contribuyendo a transitarhacia una economía competitiva,sustentable, resiliente y un ambientede bajas emisiones de carbono.

Incremento en la capacidadde generación con energíasrenovables. (ICER)

Incremento en la capacidad de energíarenovable = ((Capacidad actual degeneración a partir de energía renovable -Capacidad inicial de generación a partirde energía renovable)/Capacidad inicialde generación a partir de fuentesrenovables) * 100


Porcentaje de proyectos de energíarenovable ejecutados = (Proyectos deenergía renovable ejecutados /Proyectos de energía renovableprogramados)*100

Unidad de medida



Avance % anual vs

Modificad

Capacidad de generación con recursos renovablesinstalados

Capacidad instalada adicional conrecursos renovables en MegaWatts

Producción de Hidrocarburos-Petróleo CrudoIndicador Seleccionado

(Volúmenes de producción total decrudo reportada por cada uno de losActivos Integrales de PEP).

Realizar los estudios de evaluación depotencial del recurso para proponernuevas centrales utilizando fuentes deenergía limpia y renovable

Porcentaje de proyectos deenergías renovables (PPER)

Estudios de preinversión

A Contribuir a incrementar el procesode generación de electricidad concentrales - Unidades de energíarenovable

25 de 35





Sin Información





Semestral

N/A 100.00 N/A N/AA 1 Evaluar el aprovechamiento de losrecursos financieros asignados para laejecución de los Estudios dePreinversión autorizados.

Administración de losrecursos financieros

Porcentaje de avance del ejercicio derecursos financieros=Recursosfinancieros ejercidos/Recursosfinancieros programados*100

26 de 35





Sin Información




PRESUPUESTO


Millones de pesos

Millones de pesos

Anual

363.7 N/D N/AN/D N/D N/A


Capacidad de generación con recursos renovables instaladosSin Información,Sin Justificación

Administración de los recursos financierosSin Información,Sin Justificación



Incremento en la capacidad de generación con energías renovables. (ICER)Sin Información,Sin Justificación

Producción de Hidrocarburos- Petróleo CrudoSin Información,Sin Justificación

Porcentaje de proyectos de energías renovables (PPER)Sin Información,Sin Justificación

27 de 35





RESULTADOS

Aprobada Modificada


N/A 98.58 N/A N/A


N/A 66.10 N/A N/A

Propósito Usuario Estratégico-Eficacia-Anual

N/A 39,192,700 N/A N/A

Componente Solicitud Gestión-Eficacia-

Trimestral

N/A 3,762,216 N/A N/A

Actividad Pesos Gestión-Eficacia-

Trimestral

N/A 1,598,809,000 N/A N/A


Sin Información





NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE


Contribuir a optimizar la capacidadproductiva y de transformación dehidrocarburos, asegurando procesoseficientes y competitivos mediante Laatención de solicitudes para laprestación del servicio de energíaeléctrica.

Grado de Electrificación Población con energía eléctrica entre lapoblación total por cien.


Total de usuarios del servicio de energíaeléctrica

Unidad de medida



Avance % anual vs

Modificad

Solcitudes atendidas para elsuministro del serviciopúblico de energía electrica(#)

Número de solicitudes atendidas,contadas en el Sistema de InformaciónEstadistica Comercial.

A 1 Ejercicio del presupuesto. Avance del ejercicio Sumatoria del importe del avanceacumulado en el ejercicio preupustariode los recursos para adqusición deacometidas y medidores

Rendimiento de gasolinas ydestilados %.Indicador Seleccionado

(Volúmenes de producción de gasolinasdel crudo, kerosinas, diesel) /(Volúmenes de crudo mezcla procesadoen el SNR).

Los usuarios del sector domestico,comercial, industrial, agrícola y deservicios cuentan con el servicio deenergía eléctrica.

Usuarios

Programas de adquisiciones

A Atención de solicitudes de serviciopúblico de energía eléctrica.

28 de 35





Sin Información



Programas de adquisiciones

PRESUPUESTO


Millones de pesos

Millones de pesos

Anual

4,136.0 N/D N/AN/D N/D N/A


Solcitudes atendidas para el suministro del servicio público de energía electrica (#)Sin Información,Sin Justificación

Avance del ejercicio Sin Información,Sin Justificación



Grado de ElectrificaciónSin Información,Sin Justificación

Rendimiento de gasolinas y destilados %.Sin Información,Sin Justificación

UsuariosSin Información,Sin Justificación

29 de 35





RESULTADOS

Aprobada Modificada

Fin Inconformidad


N/A 4 N/A N/A


N/A 20.60 N/A N/A

Propósito Minuto por usuario


N/A 90 N/A N/A

Componente Proyecto Estratégico-Eficacia-

Semestral

N/A 154 N/A N/A

Actividad Pesos Gestión-Eficiencia-Semestral

N/A 11,000,000,000 N/A N/A


Sin Información





NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE


Contribuir a optimizar la operación yexpansión de infraestructura eléctricanacional mediante los recursosadecuados

IMU - Inconformidadesprocedentes por los usuarios.

Número de inconformidadesprocedentes por cada mil usuarios.


Minutos de interrupción del servicio deenergía, por usuario.

Unidad de medida



Avance % anual vs

Modificad

Numero de proyectos Numero de proyectos

A 1 Supervision de la construcción Pago de la amortización Presupuesto programado



El suministro de energia electrica esconfiable

TIU - Tiempo de interrupcióndel servicio eléctrico.

Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)

A Infraestructura disponible

30 de 35





Sin Información



Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)

PRESUPUESTO


Millones de pesos

Millones de pesos

Anual

17,251.0 N/D N/AN/D N/D N/A


Numero de proyectosSin Información,Sin Justificación

Pago de la amortizaciónSin Información,Sin Justificación



IMU - Inconformidades procedentes por los usuarios.Sin Información,Sin Justificación


TIU - Tiempo de interrupción del servicio eléctrico.Sin Información,Sin Justificación

31 de 35


P552 Ramo 18 Unidad responsable



RESULTADOS

Aprobada Modificada


N/A 20.60 N/A N/A

Porcentaje Estratégico-Eficacia-Sexenal

N/A 95 N/A N/A

Propósito Proyecto Estratégico-Eficacia-Anual

N/A 30 N/A N/A

Componente Proyecto Estratégico-Eficiencia-Semestral

N/A 30 N/A N/A

Actividad Porcentaje Gestión-Economía-Trimestral

N/A 95.00 N/A N/A


Sin Información





NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE


Contribuir a optimizar la operación yexpansión de infraestructura eléctricanacional mediante proyectos deinfraestructura




proyectos gestionados en el presenteejercicio con respecto a los programados

Unidad de medida



Avance % anual vs

Modificad

Proyecto Gestión Proyectos gestionados de acuerdo con elprograma

A 1 Desarrollo, Contratación,Supervisión de la construcción,mediante el Seguimiento y Control dela Gestión de los Proyectos deinfraestructura eléctrica

Desarrollo-Contratación-Supervisión

Ejercicio entre presupuesto por cien

Incremento numero de proyectos entregados

Los usuarios del sisitema eléctriconacional cuentan con el serviciopúblico de energía eléctrica

Cumplimiento de Proyectos

Planeación, dirección, coordinación, supervisión y seguimiento a las funciones y recursos asignados para cumplir con la construcción de la infraestructura eléctrica

A Proyectos de infraestructuraeléctrica Gestionados

32 de 35





Sin Información



Planeación, dirección, coordinación, supervisión y seguimiento a las funciones y recursos asignados para cumplir con la construcción de la infraestructura eléctrica

PRESUPUESTO


Millones de pesos

Millones de pesos

Anual

3,188.5 N/D N/AN/D N/D N/A


Proyecto GestiónSin Información,Sin Justificación

Desarrollo-Contratación-SupervisiónSin Información,Sin Justificación




Incremento Sin Información,Sin Justificación

Cumplimiento de Proyectos Sin Información,Sin Justificación

33 de 35





RESULTADOS

Aprobada Modificada


N/A 0.00 N/A N/A


N/A 20.60 N/A N/A

Propósito Porcentaje Estratégico-Eficacia-Anual

N/A 0.00 N/A N/A

Componente Porcentaje Gestión-Eficiencia-Semestral

N/A 0.00 N/A N/A

Actividad Porcentaje Gestión-Eficiencia-Trimestral

N/A 0.00 N/A N/A


Sin Información




3 - Distribución ycomercialización deenergía eléctrica

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE


Contribuir a optimizar la operación yexpansión de infraestructura eléctricanacional mediante la planificación delSistema Eléctrico Nacional.

Margen de Reserva Capacidad neta disponible - demandamáxima neta coincidente / demandamáxima neta coincidente X 100


Tasa de crecimiento de la oferta delSector Eléctrico / Tasa programada de laoferta del Sector Eléctrico X 100

Unidad de medida



Avance % anual vs

Modificad

Oportunidad en la entregadel Programa de Obras eInversiones del SectorEléctrico.

Avance acumulado al periodo /compromiso acumulado del programa X100.

A 1 Pronóstico de la demanda deenergía eléctrica.

Oportunidad en la entregade los pronósticos.

Avance acumulado al periodo /compromiso acumulado del pronóstico X100.



Los usuarios de la Comisión Federal deElectricidad tienen asegurado el abastode energía eléctrica para los próximosquince años.

Tasa de crecimiento de laoferta del Sector Eléctricorespecto a la programada

Planeación del Sistema Eléctrico Nacional

A Programa de Obras e Inversiones delSector Eléctrico ejecutado.

34 de 35





Sin Información



Planeación del Sistema Eléctrico Nacional

PRESUPUESTO


Millones de pesos

Millones de pesos

Anual

240.5 N/D N/A

N/D N/D N/A


Oportunidad en la entrega del Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico.Sin Información,Sin Justificación

Oportunidad en la entrega de los pronósticos.Sin Información,Sin Justificación



Margen de ReservaSin Información,Sin Justificación


Tasa de crecimiento de la oferta del Sector Eléctrico respecto a la programadaSin Información,Sin Justificación

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