E tu? SEI Comunicativo? Scopri le ‘6 C’ della comunicazione per campagne online sempre efficaci
DIPARTIMENTO COMUNICAZIONE (codice SE) U.O. Campagne di ... · COMUNICAZIONE U.O. Campagne di...
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Piano Esecutivo di Gestione 2014 - 2016
Roma Capitale – DIPARTIMENTO COMUNICAZIONE Pag. 475
PROGRAMMA DEL DIPARTIMENTO COMUNICAZIONE (codice SE)
Dirigente responsabile del programma
FATTORI ROSARIA Direttore di struttura ad interim
Cognome Nome Qualifica/incarico
ORGANIGRAMMA
DIPARTIMENTO
COMUNICAZIONE
U.O. Campagne di
comunicazione
Direzione Modelli e
strumenti di
comunicazione
U.O. Progetti di
partecipazione e
tutela dei diritti dei
cittadini
U.O. Gestione e
controllo dei
contenuti del portale
istituzionale
U.O. Coordinamento URP
e degli strumenti di
comunicazione interna ed
esterna e contact center
060606
Piano Esecutivo di Gestione 2014 - 2016
Roma Capitale – DIPARTIMENTO COMUNICAZIONE Pag. 476
Obiettivi assegnati alla Struttura
Scadenza Risultato atteso
20/06/2014
Attuazione della Memoria di Giunta
"Linee di indirizzo per l'organizzazione
del lavoro, la valorizzazione delle
risorse umane e il correlato
aggiornamento della disciplina
decentrata" secondo le specifiche
definite nella Sezione n. 5
Scadenza Risultato atteso
31/12/2014
Ottimale gestione delle risorse
assegnate in coerenza con le azioni
determinate dal Piano di Rientro
secondo le specifiche definite nella
Tabella seguente e nella Sezione n. 5
Scadenza Risultato atteso
31/12/2014
Rinegoziazione dei contratti in essere
per la durata residua e stipula dei
nuovi, secondo le specifiche definite
nella Sezione n. 5
Scadenza Risultato atteso
31/12/2014
Assunzione di impegni di spesa in
conformità con il quadro normativo di
riferimento e corredati da adeguate
motivazioni, secondo le specifiche
definite nella Sezione n. 5
Scadenza Risultato atteso
31/12/2014
Attuazione del Piano di prevenzione
della corruzione e degli obblighi di
trasparenza secondo le specifiche
definite nella Sezione n. 5
Settore di
intervento
Attività istituzionale ed interventi di razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse
economiche e patrimoniali, dei processi e dei sistemi
Progetto Obiettivo
Progetto Obiettivo
Efficientamento del
ciclo di riscossione
delle entrate e
razionalizzazione e
contenimento della
spesa
Razionalizzazione e contenimento della spesa collegata
agli acquisti di beni e servizi di uso comune e non
comune
Progetto Obiettivo
Riorganizzazione e
valorizzazione delle
risorse umane
Definizione di una proposta integrativa del progetto di
riallineamento della discipina decentrata, organizzativa
e contrattuale
Trasparenza,
anticorruzione e
qualità dell'azione
amministrativa
Prevenzione della Corruzione e Attuazione della
Trasparenza
Progetto Obiettivo
Efficientamento del
ciclo di riscossione
delle entrate e
razionalizzazione e
contenimento della
spesa
Adeguamento delle condizioni contrattuali per acquisto
o fornitura di beni e servizi finalizzata alla riduzione della
spesa in applicazione del quadro normativo di
riferimento (D.L. 66/2014 art. 8)
Efficientamento del
ciclo di riscossione
delle entrate e
razionalizzazione e
contenimento della
spesa
Revisione procedure di monitoraggio della spesa per
beni e servizi, finalizzata al contenimento di debiti fuori
bilancio, affidamenti di lavori pubblici di somma
urgenza e modalità di ricorso all'istituto della proroga
dei contratti in scadenza
Progetto Obiettivo
Piano Esecutivo di Gestione 2014 - 2016
Roma Capitale – DIPARTIMENTO COMUNICAZIONE Pag. 477
Azioni previste dal Piano di Rientro
Macroazioni PDR triennio 2014-2016 Voci di Bilancio
Bilancio
Deliberato
2014
ZETEMA - VARI CONTRATTI 277.701
ALTRE MANUTENZIONI 5.000
Sub Totale Macroazione 282.701
Rimozione delle misure minori e riperimetrazione
interventi sulla base dei fabbisogni effettivi,
razionalizzando gli acquisti con procedure
centralizzate di eveidenza pubblica
INTERVENTI MINORI (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO) 414.041
Sub Totale Macroazione 414.041
Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni
effettiviCALL CENTER 5.707.714
Sub Totale Macroazione 5.707.714
Risparmi da migliore programmazione di Bilancio DEBITI FUORI BILANCIO 32.258
Sub Totale Macroazione 32.258
6.436.714TOTALE STRUTTURA
Adeguamento ai fabbisogni_ Adesione
Consip_Rinegoziazione/Revisione Contratti
Piano Esecutivo di Gestione 2014 - 2016
Roma Capitale – DIPARTIMENTO COMUNICAZIONE Pag. 478
La Struttura eroga i seguenti servizi tipici:
Centro di Responsabilità dirigenziale Servizio tipico erogato
U.O. Campagne di comunicazione
Servizio di supporto e coordinamento della struttura
Gestione delle campagne di comunicazione
U.O. Progetti di partecipazione e tutela dei diritti dei cittadini
Gestione iniziative a tutela dei diritti dei cittadini
U.O. Gestione e controllo dei contenuti del portale istituzionale
Coordinamento delle attività di comunicazione delle strutture attraverso il Portale Istituzionale
U.O. Coordinamento URP e degli strumenti di comunicazione interna ed esterna e contact center 060606
Coordinamento delle attività di comunicazione interna ed esterna attraverso URP e Contact Center
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Roma Capitale – DIPARTIMENTO COMUNICAZIONE Pag. 479
CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE U.O. Campagne di comunicazione (codice SE0001)
Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa
FATTORI ROSARIA Direttore di struttura
Cognome Nome Qualifica/incarico
1 ATTIVITA’ CORRENTE
Servizio Servizio di supporto e coordinamento della struttura
Gli indicatori inseriti in questa matrice saranno utilizzati a supporto del fattore di valutazione “Comportamenti Organizzativi” e verranno valorizzati in fase di rendicontazione dalle strutture competenti
Dimensioni Sottodimensioni
Indicatore
Macroattività Descrizione Misurazione
Efficienza/ Efficacia
Output
Gestione economico finanziaria
Corretta e tempestiva gestione del ciclo della spesa e delle entrate
Residui attivi titolo I al 31/12/2014 / Accertamenti titolo I competenza anno 2014 / Residui attivi titolo I al
31/12/2013 / Accertamenti titolo I competenza anno 2013
Residui attivi titolo III al 31/12/2014 / Accertamenti titolo III competenza anno 2014 / Residui attivi titolo III al 31/12/2013 / Accertamenti titolo III competenza anno
2013
Previsioni iniziali di entrata / previsioni definitive di entrata
Accertamenti definitivi (Tit. I e III) / Previsioni definitive (Tit. I e III)
Gestione delle risorse umane
Indice mancato allineamento risorse
numero risorse umane riallocate / numero risorse umane da riallocare (solo per i servizi di
autofunzionamento)
Risorse finanziarie (1)
/
Spesa totale corrente impegnata
Spesa totale corrente (int. 1,2,3,4,5)
Spesa impegnata per ogni singolo contratto di servizio
Spesa impegnata contratto di servizio inerente la gestione dei flussi informativi del dipartimento, il
monitoraggio del sistema di gestione dei reclami dell'amministrazione e l'aggiornamento del sistema della
conoscenza Zetema Progetto Cultura srl
Spesa impegnata contratto servizio Implementazione servizio inerente gestione flussi informativi
dipartimento,monitoraggio sistema di gestione dei reclami dell'ammin. e l'aggiornamento del sistema della
conoscenza Zetema Progetto Cultura srl
Piano Esecutivo di Gestione 2014 - 2016
Roma Capitale – DIPARTIMENTO COMUNICAZIONE Pag. 480
Risorse umane (1)
/
Lavoro effettivo risorse
N° totale ore di lavoro effettuate
(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni “Risorse finanziarie” e “Risorse umane”, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l’anno 2014 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.
Servizio Gestione delle campagne di comunicazione
Dimensioni Sottodimensioni
Indicatore Valore di riferimento
Descrizione Misurazione Consuntivo
esercizio precedente
Previsione esercizio corrente
Efficienza
Output
Attività di informazione e comunicazione
Campagne di informazione e comunicazione
89,00
Risorse finanziarie (1)
Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5)
Risorse umane (1)
Risorse umane N° ore effettive lavorate del personale
Accessibilità
Accessibilità fisica
.
Accessibilità multicanale
Emissioni notiziari radiofonici RadioRomaComune:n.emissioni notiziario
4.946,00
Tempestività Tempestività
. .
Efficacia
Conformità
Social Network
Numero fan Facebook 11.510,00
Numero follower Twitter 22.081,00
Affidabilità
Capillarità della distribuzione del materiale del servizio
Distribuzione - Affisione materiale informativo (manifesti, locandine, depliant, opuscoli, retrobus, volantini, cartoline, sottotetto)(migliaia di copie) /superficie Roma (Kmq)
0,26
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Compiutezza
Passaggi notizie su schermi metro e bus
Numero passaggi notizie su schermi metro e bus/ totale schermi
2,54
(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni “Risorse finanziarie” e “Risorse umane”, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l’anno 2014 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.
Piano Esecutivo di Gestione 2014 - 2016
Roma Capitale – DIPARTIMENTO COMUNICAZIONE Pag. 482
2 ATTIVITA’ PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO
2.1 Progetti di Ente
Settore di intervento Attività istituzionale ed interventi di razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse economiche e patrimoniali, dei processi e dei sistemi
Progetto Progetto di Ente n. 2 - E-government - dematerializzazione
Obiettivo
Pianificazione
Risultato atteso dell’obiettivo Descrizione della fase Prodotto Scadenza
Peso Fasi
2.2 - Revisione e aggiornamento del manuale di gestione del flusso documentale dell'Amministrazione
2.2.2 - Redazione del Titolario sulla base del modello individuato, per la gestione del flusso documentale dell'Amministrazione (protocollo, archivio, D.D.D., PEC)
Elaborazione delle proposte di Manuale e relativi titolari delle Strutture appartenenti al II gruppo e di Manuale e relativi titolari delle Strutture appartenenti al I gruppo
30/09/2014 100
Definizione del sistema di classificazione documentale dell'Amministrazione - Redazione dei Titolari delle Strutture Centrali che non hanno redatto il Titolario nel 2013
Gli obiettivi gestionali collegati ai progetti di ente assegnati al suddetto centro di responsabilità, in qualità di struttura concorrente, sono allegati al presente documento PEG 2.2 Progetti della Struttura
Settore di intervento Attività istituzionale ed interventi di razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse economiche e patrimoniali, dei processi e dei sistemi
Progetto Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa
Obiettivo Peso
Pianificazione
Risultato atteso
Obiettivo
strategico
SAL attività gestionali funzionali
all’obiettivo strategico
(%)
Descrizione della fase
Prodotto Scadenza Peso Fasi
Riscrittura delle social media policy (SMP) e costruzione di una redazione social network allargata ad altre strutture dell'Amministrazione.
100
Individuazione delle nuove social media policy di Roma Capitale, previa verifica di quelle attualmente adottate presso altre amministrazione
Determinazione dirigenziale di definizione delle SMP di Roma Capitale
30/09/2014 50
Sviluppo e miglioramento dei canali di comunicazione
Interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale
Definizione delle linee operative della redazione social network allargata
Circolare di indirizzo
10/10/2014 25
Costituzione della redazione allargata e pubblicizzazione delle nuove social media policy di Roma Capitale
Determinazione dirigenziale e campagna di comunicazione sulle nuove SMP di Roma Capitale
30/11/2014 25
Piano Esecutivo di Gestione 2014 - 2016
Roma Capitale – DIPARTIMENTO COMUNICAZIONE Pag. 483
3 INDICATORI
CENTRO DI
COSTOSottogruppo
Codice
Indicat
ore
Descrizione IndicatorePrevisione
2014
Previsione
2015
Previsione
2016NOTE
1CO 20 Campagne di informazione 150 150 150
1CO 30 Distribuzione materiale informativi: 600000 500000 500000
1CO 40Attività informativa: (n. tipologie di
strumenti)27 27 27
1CO 110N. monitoraggi dell’opinione pubblica
e indagini qualitative
le attività relative a questo indicatore
si sono chiuse il 31/12/2013
1CO 145RadioRomaComune: n. emissioni
notiziario500 500 500
1CO 155N° passaggi notizie su schermi
metro e bus5000 5000 5000
1CO N.I. 1 Progetti di innovazione 0 0 0
Il Centro di costo 1DG non è più
parte del programma SE. Occorre ,
pertanto, corrispondere al Centro di
responsabilità SE0001 il centro di
costo 1CO.
1CO N.I. 10Numero allestimenti spazi Comune
di Roma2 2 2
Il Centro di costo 1DG non è più
parte del programma SE. Occorre ,
pertanto, corrispondere al Centro di
responsabilità SE0001 il centro di
costo 1CO.
1CO N.I. 2
Gestione amministrativa delle risorse
umane del dipartimento: n.
complessivo
70 70 70
Il Centro di costo 1DG non è più
parte del programma SE. Occorre ,
pertanto, corrispondere al Centro di
responsabilità SE0001 il centro di
costo 1CO.
1CO N.I. 23
Monitoraggio efficacia iniziative di
comunicazione esterna (n. risposte
pervenute)
35000 35000 35000
1CO N.I. 24Applicazioni Marchio Turistico
Culturale 0 0 0
attualmente è in corso di valutazione
con il Segretariato Generale una
sospensione del contratto
1CO N.I. 3 Gestione protocollo: n. entrata 5000 5000 5000
Il Centro di costo 1DG non è più
parte del programma SE. Occorre ,
pertanto, corrispondere al Centro di
responsabilità SE0001 il centro di
costo 1CO.
1CO N.I. 4 Gestione protocollo: n. uscita 220 220 220
Il Centro di costo 1DG non è più
parte del programma SE. Occorre ,
pertanto, corrispondere al Centro di
responsabilità SE0001 il centro di
costo 1CO.
1CO N.I. 5 Gestione protocollo : interna 5000 5000 5000
Il Centro di costo 1DG non è più
parte del programma SE. Occorre ,
pertanto, corrispondere al Centro di
responsabilità SE0001 il centro di
costo 1CO.
1CO N.I. 6 Gestione protocollo: mista 2500 2500 2500
Il Centro di costo 1DG non è più
parte del programma SE. Occorre ,
pertanto, corrispondere al Centro di
responsabilità SE0001 il centro di
costo 1CO.
1CO N.I. 7Attività formativa del personale: n.
dipendenti formati25 25 20
Il Centro di costo 1DG non è più
parte del programma SE. Occorre ,
pertanto, corrispondere al Centro di
responsabilità SE0001 il centro di
costo 1CO.
1CO N.I. 8Sicurezza del lavoro: n. dipendenti
soggetti ad accertamenti sanitari32 13 18
Il Centro di costo 1DG non è più
parte del programma SE. Occorre ,
pertanto, corrispondere al Centro di
responsabilità SE0001 il centro di
costo 1CO.
1CO N.I. 9 Relazioni sindacali: n. incontri 0 0 0
Il Centro di costo 1DG non è più
parte del programma SE. Occorre ,
pertanto, corrispondere al Centro di
responsabilità SE0001 il centro di
costo 1CO.
ELIMINATOELIMIN
ATO
Monitoraggio comunicazione
istituzionale: (n. incontri)
INDICATORE ELIMINATO A
PARTIRE DALLA PIANIFICAZIONE
2014.
Piano Esecutivo di Gestione 2014 - 2016
Roma Capitale – DIPARTIMENTO COMUNICAZIONE Pag. 484
Nella tabella sono presenti anche le informazioni eliminate sulla base del processo di integrazione inerente la “Batteria unica degli Indicatori” di cui al Progetto di Ente n.1.
CENTRO DI
COSTOSottogruppo
Codice
Indicat
ore
Descrizione IndicatorePrevisione
2014
Previsione
2015
Previsione
2016NOTE
ELIMINATOELIMIN
ATOe.mail
INDICATORE ELIMINATO A
PARTIRE DALLA PIANIFICAZIONE
2014.
ELIMINATOELIMIN
ATOBanche del Tempo: scambi di attività
INDICATORE ELIMINATO A
PARTIRE DALLA PIANIFICAZIONE
2014.
ELIMINATOELIMIN
ATO
Banche del Tempo: scambio ore
attivate
INDICATORE ELIMINATO A
PARTIRE DALLA PIANIFICAZIONE
2014.
ELIMINATOELIMIN
ATOMonitoraggio sui progetti avviati
INDICATORE ELIMINATO A
PARTIRE DALLA PIANIFICAZIONE
2014.
ELIMINATOELIMIN
ATOProgetti speciali di semplificazione
INDICATORE ELIMINATO A
PARTIRE DALLA PIANIFICAZIONE
2014.
ELIMINATOELIMIN
ATO
Rapporti con enti diversi non previsti
dal Regolamento
INDICATORE ELIMINATO A
PARTIRE DALLA PIANIFICAZIONE
2014.
ELIMINATOELIMIN
ATOGiornate di formazione: n.
INDICATORE ELIMINATO A
PARTIRE DALLA PIANIFICAZIONE
2014.
ELIMINATOELIMIN
ATOConsultazioni :n.
INDICATORE ELIMINATO A
PARTIRE DALLA PIANIFICAZIONE
2014.
ELIMINATOELIMIN
ATOStudi e ricerche realizzate .n.
INDICATORE ELIMINATO A
PARTIRE DALLA PIANIFICAZIONE
2014.
ELIMINATOELIMIN
ATO
Progetti di analisi della regolazione
comunale : n.
INDICATORE ELIMINATO A
PARTIRE DALLA PIANIFICAZIONE
2014.
ELIMINATOELIMIN
ATO
Realizzazione e/o partecipazioni a
convegni: n.
INDICATORE ELIMINATO A
PARTIRE DALLA PIANIFICAZIONE
2014.
ELIMINATOELIMIN
ATOCollaborazione con enti esterni: n.
INDICATORE ELIMINATO A
PARTIRE DALLA PIANIFICAZIONE
2014.
ELIMINATOELIMIN
ATOGiornate di sperimentazione: n.
INDICATORE ELIMINATO A
PARTIRE DALLA PIANIFICAZIONE
2014.
Piano Esecutivo di Gestione 2014 - 2016
Roma Capitale – DIPARTIMENTO COMUNICAZIONE Pag. 485
4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ
4.A LE RISORSE FINANZIARIE
4.B LE RISORSE UMANE
4.C LE RISORSE STRUMENTALI
Funzione Servizio
Codice
Centro
di Costo
Descrizione Centro di Costo
quota di Titolo I -
Interventi 2/5 del
Centro di Costo
di cui è
responsabile il
Dirigente
quota di Titolo II
del Centro di
Costo di cui è
responsabile il
Dirigente
FUNZIONI GENERALI DI
AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI
CONTROLLO
SEGRETERIA GENERALE,
PERSONALE, ORGANIZZAZIONE1CO UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE 16,55 55
Dotazioni di risorse umane Numero NOTE
Dirigenti 0,4
cat D 13
cat C 21
cat B 0
Totale 34,4
di cui a tempo parziale 5
di cui a tempo determinato 2
Dotazioni strumentali Numero NOTE
Personal computer 37
PC Portatili /Notebook 1
stampanti 28
Scanner 11
Altre attrezzature informatiche di HW 2
Numero autorizzazioni accessi Internet 36
Telefoni 39
Fax 5
Fotocopiatrici 3
condizionatori d’aria
uffici (mq)* 388,8
magazzini/archivi (mq)* 67,5
locali per il pubblico (mq)*
altri locali (mq) – sala consiglio*
Altro: server
M etal Detector
Piano Esecutivo di Gestione 2014 - 2016
Roma Capitale – DIPARTIMENTO COMUNICAZIONE Pag. 486
CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione Modelli e strumenti di comunicazione -
U.O. Progetti di partecipazione e tutela dei diritti dei cittadini (codice SE0101)
Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa
PACELLI MARIA ROSARIA Dirigente ad interim
Cognome Nome Qualifica/incarico
1 ATTIVITA’ CORRENTE
Servizio Gestione iniziative a tutela dei diritti dei cittadini
Dimensioni Sottodimensioni
Indicatore Valore di riferimento
Descrizione Misurazione Consuntivo
esercizio precedente
Previsione esercizio corrente
Efficienza
Output
Attività di coordinamento a tutela dei diritti dei cittadini
N. incontri con le strutture capitoline per la pubblicazione delle Carte della qualità dei Servizi
65,00
N. incontri con le Banche del tempo per il monitoraggio e la riorganizzazione degli sportelli
34,00
Interventi a tutela dei diritti dei cittadini
N. interventi finalizzati alla soluzione delle istanze presentate dai cittadini
217,00
Analisi degli schemi dei contratti di servizio in relazione alle misure di semplificazione
N. schemi di contratti di servizio analizzati
14,00
Risorse finanziarie (1)
Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5)
Risorse umane (1)
Risorse umane N° ore effettive lavorate del personale
Accessibilità
Accessibilità fisica
Sportello Porta del Diritto N. cittadini utenti del servizio / sportelli aperti al pubblico
57,27
Accessibilità multicanale
. .
Tempestività Tempestività
. .
Piano Esecutivo di Gestione 2014 - 2016
Roma Capitale – DIPARTIMENTO COMUNICAZIONE Pag. 487
Efficacia
Conformità
. .
Affidabilità
. .
Compiutezza
. .
(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni “Risorse finanziarie” e “Risorse umane”, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l’anno 2014 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.
Piano Esecutivo di Gestione 2014 - 2016
Roma Capitale – DIPARTIMENTO COMUNICAZIONE Pag. 488
2 ATTIVITA’ PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO
2.1 Progetti di Ente Gli obiettivi gestionali collegati ai progetti di ente assegnati al suddetto centro di responsabilità, in qualità di struttura concorrente, sono allegati al presente documento PEG 2.2 Progetti della Struttura
Settore di intervento Attività istituzionale ed interventi di razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse economiche e patrimoniali, dei processi e dei sistemi
Progetto Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa
Obiettivo Peso
Pianificazione
Risultato atteso
Obiettivo
strategico
SAL attività gestionali funzionali
all’obiettivo strategico
(%)
Descrizione della fase
Prodotto Scadenza Peso Fasi
Realizzazione Minibus itinerante "Lo dico al Sindaco"- Memoria di Giunta del 2 maggio 2014 prot. RC 8434
100
Avvio della fase sperimentale del minibus itinerante presso un Municipio pilota. giugno 2014
Relazione sull'attività svolta
15/07/2014 60
Sviluppo della partecipazione dei cittadini alla vita e all'organizzazione della città
Interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale
Prosecuzione della sperimentazione presso altri Municipi (almeno tre)
Relazione sull'attività svolta e calendarizzazione degli incontri
30/09/2014 30
Bilancio e valutazione dell'esperienza
Relazione 30/11/2014 10
Carta della Qualità dei Servizi municipali relativa a Servizi sociali, Ufficio Sport e SUAP
100
Stesura definitiva della carta della Qualità dei Servizi Sociali dei Municipi comprensiva degli standard di qualità e del relativo reclamo - ristoro
Invio della carta ai Municipi per la pubblicazione on -line
31/07/2014 50
Omogeneizzazione delle procedure e delle modalità di erogazione dei servizi municipali considerati
Interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale
Stesura definitiva della Carta della Qualità di Uffici Sport e SUAP comprensiva degli standard di qualità e del relativo reclamo - ristoro, alla luce delle modifiche normative e organizzative intervenute
Invio della Carta ai Municipi per la pubblicazione on - line
31/12/2014 50
Piano Esecutivo di Gestione 2014 - 2016
Roma Capitale – DIPARTIMENTO COMUNICAZIONE Pag. 489
3 INDICATORI
Nella tabella sono presenti anche le informazioni eliminate sulla base del processo di integrazione inerente la “Batteria unica degli Indicatori” di cui al Progetto di Ente n.1.
4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ
4.A LE RISORSE FINANZIARIE
CENTRO DI
COSTOSottogruppo
Codice
Indicat
ore
Descrizione IndicatorePrevisione
2014
Previsione
2015
Previsione
2016NOTE
0DC 20 Colloqui diretti con i cittadini 150 150 150
0DC 60 Sopralluoghi in uffici pubblici 35 35 35
0DC N.I. 1 Porta del Diritto: n. utenti del servizio 700 800 900
Il Centro di costo 1DG non è più
parte del programma SE. Occorre ,
pertanto, corrispondere al Centro di
responsabilità SE0001 il centro di
costo 1CO.
0DC N.I. 2 Quesiti telefonici ed e-mail 700 700 700NUOVO INDICATORE A PARTIRE
DA PIANIFICAZIONE 2014.
0DC N.I. 3 Istanze provenienti dai cittadini 250 250 250NUOVO INDICATORE A PARTIRE
DA PIANIFICAZIONE 2014.
0DC N.I. 4 Banche del Tempo: correntisti 9800 10000 10000
Al Centro di responsabilità SE0101
deve essere collegato il centro di
costo 0DC.
0DC N.I. 5
Numero incontri con le Banche del
Tempo per il monitoraggio e la
promozione degli sportelli
0 0 0
Al Centro di responsabilità SE0101
deve essere collegato il centro di
costo 0DC. Attività strettamente
legata alla disponibilità finanziaria
che al momento non prevede
assegnazione di fondi.
0DC N.I. 6
Progetti avviati con il tavolo
permanente delle associazioni dei
consumatori
2 2 2NUOVO INDICATORE A PARTIRE
DA PIANIFICAZIONE 2014
0DC N.I. 7
Attività di promozione delle
tematiche temporali e
coordinamento delle azioni di piano:
commissioni, gruppi di lavoro e
incontri
2 2 2
Al Centro di responsabilità SE0101
deve essere collegato il centro di
costo 0DC.
0DC N.I. 8Schemi contratti servizi pubblici
analizzati: n.0 0 0
Al Centro di responsabilità SE0101
deve essere collegato il centro di
costo 0DC. Per l'anno 2014 non si
prevedono contratti di servizio da
analizzare.
ELIMINATOELIMIN
ATOQuesiti telefonici
INDICATORE ELIMINATO A
PARTIRE DALLA PIANIFICAZIONE
2014.
ELIMINATOELIMIN
ATOlettere/istanze –Fax
INDICATORE ELIMINATO A
PARTIRE DALLA PIANIFICAZIONE
2014.
ELIMINATOELIMIN
ATO
Numero progetti speciali di
semplificazione
INDICATORE ELIMINATO A
PARTIRE DALLA PIANIFICAZIONE
2014.
ELIMINATOELIMIN
ATO
Sperimentazione di servizi innovativi
inerenti i tempi e gli orari
Indicatore migrato al
DIPARTIMENTO SPORT a partire
dalla pianificazione 2014.
ELIMINATOELIMIN
ATOProgetti avviati
INDICATORE ELIMINATO A
PARTIRE DALLA PIANIFICAZIONE
2014.
ELIMINATOELIMIN
ATO
Iniziative di supporto e divulgazione
tematiche dei tempi e orari:
partecipazione e organizzazione di
convegni, conferenze e seminari
Indicatore migrato al
DIPARTIMENTO SPORT a partire
dalla pianificazione 2014.
Funzione Servizio
Codice
Centro
di Costo
Descrizione Centro di Costo
quota di Titolo I -
Interventi 2/5 del
Centro di Costo
di cui è
responsabile il
Dirigente
quota di Titolo II
del Centro di
Costo di cui è
responsabile il
Dirigente
FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA UFFICI GIUDIZIARI 0DC PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI 100 100
FUNZIONI GENERALI DI
AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI
CONTROLLO
SEGRETERIA GENERALE,
PERSONALE, ORGANIZZAZIONE1CO UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE 0,4 0
Piano Esecutivo di Gestione 2014 - 2016
Roma Capitale – DIPARTIMENTO COMUNICAZIONE Pag. 490
4.B LE RISORSE UMANE
4.C LE RISORSE STRUMENTALI
Dotazioni di risorse umane Numero NOTE
Dirigenti 0
La dott.ssa M aria Rossaria Pacelli , con
incarico ad interim , è risorsa umana
assegnata al 100% al Segratariato Generale,
come comunicato nelle vie brevi dallo stesso
Segretariato.
cat D 2
cat C 5
cat B 0
Totale 7
di cui a tempo parziale 0
di cui a tempo determinato 0
Dotazioni strumentali Numero NOTE
Personal computer 7
PC Portatili /Notebook 0
stampanti 3
Scanner 1
Altre attrezzature informatiche di HW 1
Numero autorizzazioni accessi Internet 7
Telefoni 7
Fax 1
Fotocopiatrici
condizionatori d’aria
uffici (mq)* 85,7
magazzini/archivi (mq)*
locali per il pubblico (mq)*
altri locali (mq) – sala consiglio*
Altro: server
M etal Detector
Piano Esecutivo di Gestione 2014 - 2016
Roma Capitale – DIPARTIMENTO COMUNICAZIONE Pag. 491
CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione Modelli e strumenti di comunicazione -
U.O. Gestione e controllo dei contenuti del portale istituzionale (codice SE0102)
Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa
Posizione ricoperta dal direttore di
direzione
Cognome Nome Qualifica/incarico
1 ATTIVITA’ CORRENTE
Servizio Coordinamento delle attività di comunicazione delle strutture attraverso il Portale Istituzionale
Dimensioni Sottodimensioni
Indicatore Valore di riferimento
Descrizione Misurazione Consuntivo
esercizio precedente
Previsione esercizio corrente
Efficienza
Output
Attività di formazione n. redattori web formati 50,00
Attività di coordinamento e supporto tecnico/ comunicativo
Numero richieste di assistenza e supporto evase, pervenute dai redattori/redazioni locali (via e-mail e telefoniche) + n. atti di programmazione, indirizzo e coordinamento rivolti alle strutture capitoline per una migliore gestione del Portale istituzionale e per l'attuazione degli obblighi della trasparenza on-line
6.864,00
n. incontri con le strutture capitoline per la definizione di azioni volte ad una migliore gestione del Portale e per l'attuazione degli obblighi della trasparenza on-line
63,00
Risorse finanziarie (1)
Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5)
Risorse umane (1)
Risorse umane N° ore effettive lavorate del personale
Accessibilità
Accessibilità fisica
. .
Accessibilità multicanale
Attività di supporto ed assistenza via telematica
n. contatti mail e telefonici (portale)
2.456,00
Tempestività Tempestività
. .
Piano Esecutivo di Gestione 2014 - 2016
Roma Capitale – DIPARTIMENTO COMUNICAZIONE Pag. 492
Efficacia
Conformità
Verifiche sulla conformità agli obblighi normativi dei contenuti pubblicati on line, anche in materia di trasparenza
Verifiche sulla conformità agli obblighi normativi dei contenuti pubblicati on line, anche in materia di trasparenza
13,00
Affidabilità
. .
Compiutezza
Formazione dei redattori pagine web
Numero redattori web formati / Numero richieste di formazione pervenute entro 30 novembre
0,72
(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni “Risorse finanziarie” e “Risorse umane”, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l’anno 2014 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.
Piano Esecutivo di Gestione 2014 - 2016
Roma Capitale – DIPARTIMENTO COMUNICAZIONE Pag. 493
2 ATTIVITA’ PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO
2.1 Progetti di Ente Gli obiettivi gestionali collegati ai progetti di ente assegnati al suddetto centro di responsabilità, in qualità di struttura concorrente, sono allegati al presente documento PEG 2.2 Progetti della Struttura Non sono previsti specifici progetti di struttura.
Piano Esecutivo di Gestione 2014 - 2016
Roma Capitale – DIPARTIMENTO COMUNICAZIONE Pag. 494
3 INDICATORI
CENTRO DI
COSTOSottogruppo
Codice
Indicat
ore
Descrizione IndicatorePrevisione
2014
Previsione
2015
Previsione
2016NOTE
1CO N.I. 25
N. di interventi programmati per
l’implementazione dell’interattività
del Portale
0 0 0
Non sono in programma per il
triennio intreventi per
l'implemenzazione dell'interattività
del portale dal momento che il
Dipartimento Innovazione
Tecnologica è impegnato in un
progetto di ampio respiro di
rinnovamento del Sistema Web
Capitolino che ha come obiettivo, tra
l’altro, l’aggiornamento delle
piattaforme tecnologiche, la
reingegnerizzazione dei contenuti
offerti in modalità multicanale,
l’incremento delle interazioni con gli
utenti, la creazione di un Portale
Istituzionale unitario (vedi bando di
gara pubblicato il 21 luglio u.s.) .
1CO N.I. 26N. di siti migrati all’interno del
dominio2
Non è possibile fare alcuna
previsione per il 2015 -2016 per le
stesse motivazioni rappresentate per
l'indicatore "N. di interventi
programmati per l'implementazione
dell'interattività del Portale"
1CO N.I. 27 N. redattori formati 110 80 60
Il dato per il 2015 -2016 è
meramente orientativo in quanto non
tiene conto della possibile
sostituzione della piattaforma jAPS
attualmente in uso in esito
all’aggiudicazione della gara ad
evidenza pubblica in corso
riguardante, tra l’altro,
l’aggiornamento delle piattaforme
tecnologiche, la reingegnerizzazione
dei contenuti offerti in modalità
multicanale, l’incremento delle
interazioni con gli utenti, la
creazione di un Portale Istituzionale
unitario (vedi bando di gara
pubblicato il 21 luglio u.s.)
1CO N.I. 28N. richieste di assistenza evase (via
e-mail e telefoniche)1800 1500 1300
Il dato per il 2015 - 2016 è
meramente orientativo in quanto non
tiene conto della possibile
sostituzione della piattaforma jAPS
attualmente in uso in esito
all’aggiudicazione della gara ad
evidenza pubblica in corso
riguardante, tra l’altro,
l’aggiornamento delle piattaforme
tecnologiche, la reingegnerizzazione
dei contenuti offerti in modalità
multicanale, l’incremento delle
interazioni con gli utenti, la
creazione di un Portale Istituzionale
unitario (vedi bando di gara
pubblicato il 21 luglio u.s.)
1CO N.I. 29
N. interventi diretti realizzati
(pubblicazione e/o rimozione
contenuti- organizzazione di spazi
web)
600 400 400
il dato per il 2015 - 2016 non tiene
conto della possibile sostituzione
della piattaforma jAPS attualmente
in uso in esito all’aggiudicazione
della gara ad evidenza pubblica di
cui all’indicatore "N. di interventi
programmati per l'implementazione
dell'interattività del Portale"
1CO N.I. 30
N. atti di programmazione, indirizzo
e coordinamento (es.:
atti/comunicazioni per la definizione
di: processi e procedure operative;
siti dedicati a carattere temporaneo
all'interno del dominio istituzionale;
ecc)
600 400 400
1CO N.I. 31
N. azioni di verifica (monitoraggi) dei
contenuti pubblicati in termini di
comunicazione istituzionale e
rispetto delle tematiche della
trasparenza
10 10 10
Piano Esecutivo di Gestione 2014 - 2016
Roma Capitale – DIPARTIMENTO COMUNICAZIONE Pag. 495
4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ
4.A LE RISORSE FINANZIARIE
4.B LE RISORSE UMANE
4.C LE RISORSE STRUMENTALI
Funzione Servizio
Codice
Centro
di Costo
Descrizione Centro di Costo
quota di Titolo I -
Interventi 2/5 del
Centro di Costo
di cui è
responsabile il
Dirigente
quota di Titolo II
del Centro di
Costo di cui è
responsabile il
Dirigente
FUNZIONI GENERALI DI
AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI
CONTROLLO
SEGRETERIA GENERALE,
PERSONALE, ORGANIZZAZIONE1CO UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE 0 15
Dotazioni di risorse umane Numero NOTE
Dirigenti 0,2
cat D 4,5
cat C 5
cat B 0
Totale 9,7
di cui a tempo parziale 1
di cui a tempo determinato 0
Dotazioni strumentali Numero NOTE
Personal computer 16
PC Portatili /Notebook 1
stampanti 7
Scanner 1
Altre attrezzature informatiche di HW 1
Numero autorizzazioni accessi Internet 16
Telefoni 11
Fax 0
Fotocopiatrici
condizionatori d’aria
uffici (mq)* 142,5
magazzini/archivi (mq)*
locali per il pubblico (mq)*
altri locali (mq) – sala consiglio*
Altro: server
M etal Detector
Piano Esecutivo di Gestione 2014 - 2016
Roma Capitale – DIPARTIMENTO COMUNICAZIONE Pag. 496
CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione Modelli e strumenti di comunicazione -
U.O. Coordinamento URP e degli strumenti di comunicazione interna ed esterna e contact center 060606 (codice SE0103)
Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa
FATTORI ROSARIA Direttore di direzione
Cognome Nome Qualifica/incarico
1 ATTIVITA’ CORRENTE
Servizio Coordinamento delle attività di comunicazione interna ed esterna attraverso URP e Contact Center
Dimensioni Sottodimensioni
Indicatore Valore di riferimento
Descrizione Misurazione Consuntivo
esercizio precedente
Previsione esercizio corrente
Efficienza
Output
Utenti gestiti dal servizio ChiamaRoma 060606: n.contatti 2.972.526,00
Attività di formazione n. partecipanti ad interventi formativi sulla comunicazione
356,00
Attività di coordinamento e supporto tecnico/ comunicativo
n. incontri di coordinamento degli URP, di promozione della comunicazione interna e di supporto ai redattori intranet
39,00
attività di coordinamento del servizio accesso agli atti + azioni di comunicazione interna + n. partecipanti a stage
1.459,00
Risorse finanziarie (1)
Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5)
Risorse umane (1)
Risorse umane N° ore effettive lavorate del personale
Accessibilità
Accessibilità fisica
Operatori disponibili ChiamaRoma 060606: n. contatti / numero operatori
15.012,76
Accessibilità multicanale
Diponibilità del servizio tramite il contact center
n. contatti via e.mail + n.contatti fax e posta + n. contatti sms / ChiamaRoma 060606: n.contatti
0,02
Piano Esecutivo di Gestione 2014 - 2016
Roma Capitale – DIPARTIMENTO COMUNICAZIONE Pag. 497
Tempestività Tempestività
Celerità di risposta alle chiamate
Tempo medio di risposta alle chiamate allo 06.06.06 (minuti)
0,99
Efficacia
Conformità
Verifica qualità della risposta
ChiamaRoma 060606: numero mistery call con esito negativo /ChiamaRoma 060606: numero mistery call
0,28
Affidabilità
. .
Compiutezza
Soddisfazione del servizio da parte dell'utenza
Giudizio positivi (tramite emoticon) / Totale giudizi espressi
0,85
(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni “Risorse finanziarie” e “Risorse umane”, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l’anno 2014 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.
Piano Esecutivo di Gestione 2014 - 2016
Roma Capitale – DIPARTIMENTO COMUNICAZIONE Pag. 498
2 ATTIVITA’ PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO
2.1 Progetti di Ente Gli obiettivi gestionali collegati ai progetti di ente assegnati al suddetto centro di responsabilità, in qualità di struttura concorrente, sono allegati al presente documento PEG 2.2 Progetti della Struttura
Settore di intervento Attività istituzionale ed interventi di razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse economiche e patrimoniali, dei processi e dei sistemi
Progetto Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa
Obiettivo Peso
Pianificazione
Risultato atteso
Obiettivo
strategico
SAL attività gestionali funzionali
all’obiettivo strategico
(%)
Descrizione della fase
Prodotto Scadenza Peso Fasi
Promozione e diffusione presso la comunità di lavoro degli Urp degli strumenti di collaborazione ( Spazio condiviso) presenti nella intranet Spaziocomune
100
Presentazione del progetto e coinvolgimento delle direzioni delle 27 strutture nelle quali è presente l'Urp
Nota ai direttori apicali e trasmissione della mini brochure promozionale prodotta per gli operatori
31/07/2014 40
Implementazione dello strumento di collaborazione " Spazio condiviso" presso gli operatori Urp e riduzione del digital divide
Interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale
Piano di organizzazione e pianificazione degli incontri di supporto con gli operatori
Documento di pianificazione
30/09/2014 30
Primo bilancio dei risultati del progetto
Relazione sull'utilizzo di Spazio condiviso e sul gradimento da parte degli operatori
31/12/2014 30
Piano Esecutivo di Gestione 2014 - 2016
Roma Capitale – DIPARTIMENTO COMUNICAZIONE Pag. 499
3 INDICATORI
CENTRO DI
COSTOSottogruppo
Codice
Indicat
ore
Descrizione IndicatorePrevisione
2014
Previsione
2015
Previsione
2016NOTE
1CO N.I. 11
Numero contatti telefonici ricevuti dal
Punto di ascolto telefonico di II livello
del Dipartimento Comunicazione
1500 1500 1500
Il Centro di costo 1DG non è più
parte del programma SE. Occorre ,
pertanto, corrispondere al Centro di
responsabilità SE0001 il centro di
costo 1CO.
1CO N.I. 12Portale CDR: n. di richieste di
identificazione al portale lavorate40000 30000 30000
Il Centro di costo 1DG non è più
parte del programma SE. Occorre ,
pertanto, corrispondere al Centro di
responsabilità SE0001 il centro di
costo 1CO.
1CO N.I. 13ChiamaRoma 060606: monitoraggio
dei contatti (migliaia)3325 2675 2675
Il Centro di costo 1DG non è più
parte del programma SE. Occorre ,
pertanto, corrispondere al Centro di
responsabilità SE0001 il centro di
costo 1CO.
1CO N.I. 14 di cui contatti telefonici
(migliaia): 3200 2500 2500
Il Centro di costo 1DG non è più
parte del programma SE. Occorre ,
pertanto, corrispondere al Centro di
responsabilità SE0001 il centro di
costo 1CO.
1CO N.I. 15 di cui contatti via e.mail
(migliaia): 78 80 80
Il Centro di costo 1DG non è più
parte del programma SE. Occorre ,
pertanto, corrispondere al Centro di
responsabilità SE0001 il centro di
costo 1CO.
1CO N.I. 16 di cui contatti fax e posta
(migliaia):47 40 40
Il Centro di costo 1DG non è più
parte del programma SE. Occorre ,
pertanto, corrispondere al Centro di
responsabilità SE0001 il centro di
costo 1CO.
1CO N.I. 17 di cui contatti SMS (migliaia): 0 55 55
Il Centro di costo 1DG non è più
parte del programma SE. Occorre ,
pertanto, corrispondere al Centro di
responsabilità SE0001 il centro di
costo 1CO.
1CO N.I. 18ChiamaRoma 060606:Giornate di
formazione agli operatori 60 30 15
Il Centro di costo 1DG non è più
parte del programma SE. Occorre ,
pertanto, corrispondere al Centro di
responsabilità SE0001 il centro di
costo 1CO.
1CO N.I. 19
ChiamaRoma 060606: Giornate di
sperimentazione per l’avvio di nuovi
servizi
0 2 2
Il Centro di costo 1DG non è più
parte del programma SE. Occorre ,
pertanto, corrispondere al Centro di
responsabilità SE0001 il centro di
costo 1CO.
1CO N.I. 20Coordinamento punti di II livello:
Giornate di formazione agli operatori 30 30 30
Il Centro di costo 1DG non è più
parte del programma SE. Occorre ,
pertanto, corrispondere al Centro di
responsabilità SE0001 il centro di
costo 1CO.
1CO N.I. 21
Monitoraggio delle segnalazioni e dei
reclami delle macrostrutture
comunali (delibera del Consiglio
Comunale n.136/2005): numero
segnalazioni e reclami
11500 11000 10500
Il Centro di costo 1DG non è più
parte del programma SE. Occorre ,
pertanto, corrispondere al Centro di
responsabilità SE0001 il centro di
costo 1CO.
1CO N.I. 22Numero verifiche del servizio
“Contact Center”12 12 12
Il Centro di costo 1DG non è più
parte del programma SE. Occorre ,
pertanto, corrispondere al Centro di
responsabilità SE0001 il centro di
costo 1CO.
1CO N.I. 32Coordinamento e supporto agli URP:
N. comunicazioni100 100 100
1CO N.I. 33Coordinamento e supporto agli URP
N. incontri 20 20 20
1CO N.I. 34Coordinamento e supporto agli URP
N. interventi formativi10 10 10
1CO N.I. 35
Interventi di supporto e verifica
dell’attività di gestione dell’accesso
ai documenti e alle informazioni: N.
monitoraggi
5 5 5
1CO N.I. 36
Interventi di supporto e verifica
dell’attività di gestione dell’accesso
ai documenti e alle informazioni : N..
comunicazioni per la definizione di
processi e procedure operative
30 30 30
1CO N.I. 37N. interventi sulla piattaforma
intranet 2000 2000 2000
1CO N.I. 38 N. stage attivati 0 0 0
ELIMINATOELIMIN
ATO
Organizzazione e relazioni a
convegni
INDICATORE ELIMINATO A
PARTIRE DALLA PIANIFICAZIONE
2014.
Piano Esecutivo di Gestione 2014 - 2016
Roma Capitale – DIPARTIMENTO COMUNICAZIONE Pag. 500
Nella tabella sono presenti anche le informazioni eliminate sulla base del processo di integrazione inerente la “Batteria unica degli Indicatori” di cui al Progetto di Ente n.1.
4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ
4.A LE RISORSE FINANZIARIE
4.B LE RISORSE UMANE
4.C LE RISORSE STRUMENTALI
Funzione Servizio
Codice
Centro
di Costo
Descrizione Centro di Costo
quota di Titolo I -
Interventi 2/5 del
Centro di Costo
di cui è
responsabile il
Dirigente
quota di Titolo II
del Centro di
Costo di cui è
responsabile il
Dirigente
FUNZIONI GENERALI DI
AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI
CONTROLLO
SEGRETERIA GENERALE,
PERSONALE, ORGANIZZAZIONE1CO UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE 83,05 30
Dotazioni di risorse umane Numero NOTE
Dirigenti 0,4
cat D 8,5
cat C 10
cat B 0
Totale 18,9
di cui a tempo parziale 0
di cui a tempo determinato 0
Dotazioni strumentali Numero NOTE
Personal computer 25
PC Portatili /Notebook 1
stampanti 8
Scanner 3
Altre attrezzature informatiche di HW 1
Numero autorizzazioni accessi Internet 25
Telefoni 25
Fax 2
Fotocopiatrici
condizionatori d’aria
uffici (mq)* 309,6
magazzini/archivi (mq)*
locali per il pubblico (mq)*
altri locali (mq) – sala consiglio*
Altro: server
M etal Detector
Piano Esecutivo di Gestione 2014 - 2016
Roma Capitale – DIPARTIMENTO COMUNICAZIONE Pag. 501
ASSOCIAZIONE TRA CENTRI DI COSTO/RESPONSABILI ED OBIETTIVI DI SVILUPPO AFFERENTI IL PROGRAMMA
LE ENTRATE DELLA STRUTTURA
LE SPESE DELLA STRUTTURA
CDC Descrizione CDC
Responsabile
del Centro di
Costo per
l'intero
Programma
Cod.
Funz
.
Desc FunzioneCod.
Serv.Desc Servizio Desc Obiettivi gestionali Desc Settori Intervento Desc Progetti
0DCPARTECIPAZIONE DEI
CITTADINIROSARIA FATTORI 02
FUNZIONI RELATIVE ALLA
GIUSTIZIA02.01 UFFICI GIUDIZIARI
Carta della Qualità dei Servizi municipali relativa
a Servizi sociali, Ufficio Sport e SUAP
Attività istituzionale ed interventi di
razionalizzazione ed
ottimizzazione delle risorse
economiche e patrimoniali, dei
processi e dei sistemi
Trasparenza, anticorruzione e
qualità dell'azione
amministrativa
1COUFFICIO PER LA
COMUNICAZIONEROSARIA FATTORI 01
FUNZIONI GENERALI DI
AMMINISTRAZIONE, DI
GESTIONE E DI CONTROLLO
01.02
SEGRETERIA GENERALE,
PERSONALE,
ORGANIZZAZIONE
Promozione e diffusione presso la comunità di
lavoro degli Urp degli strumenti di collaborazione
( Spazio condiviso) presenti nella intranet
Spaziocomune
Attività istituzionale ed interventi di
razionalizzazione ed
ottimizzazione delle risorse
economiche e patrimoniali, dei
processi e dei sistemi
Trasparenza, anticorruzione e
qualità dell'azione
amministrativa
1COUFFICIO PER LA
COMUNICAZIONEROSARIA FATTORI 01
FUNZIONI GENERALI DI
AMMINISTRAZIONE, DI
GESTIONE E DI CONTROLLO
02.01
SEGRETERIA GENERALE,
PERSONALE,
ORGANIZZAZIONE
Realizzazione Minibus itinerante "Lo dico al
Sindaco"- Memoria di Giunta del 2 maggio 2014
prot. RC 8434
Attività istituzionale ed interventi di
razionalizzazione ed
ottimizzazione delle risorse
economiche e patrimoniali, dei
processi e dei sistemi
Trasparenza, anticorruzione e
qualità dell'azione
amministrativa
1COUFFICIO PER LA
COMUNICAZIONEROSARIA FATTORI 01
FUNZIONI GENERALI DI
AMMINISTRAZIONE, DI
GESTIONE E DI CONTROLLO
01.02
SEGRETERIA GENERALE,
PERSONALE,
ORGANIZZAZIONE
Riscrittura delle social media policy (SMP) e
costruzione di una redazione social network
allargata ad altre strutture dell'Amministrazione.
Attività istituzionale ed interventi di
razionalizzazione ed
ottimizzazione delle risorse
economiche e patrimoniali, dei
processi e dei sistemi
Trasparenza, anticorruzione e
qualità dell'azione
amministrativa
CdC Tit. Cat. Ris. EntrateConsuntivo
2011
Consuntivo
2012
Iniziale
2013
Previsione
2014
Previsione
2015
Previsione
2016
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE
2 05 5000 CONTRIBUTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER IL SETTORE I 100.000,00 0 0 0 0 0
TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI 100.000,00 0 0 0 0 0
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
3 02 8000 ALTRI PROVENTI DEI BENI COMUNALI 0 53.724,00 308.913,00 246.822,85 243.756,00 243.756,00
TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 0 53.724,00 308.913,00 246.822,85 243.756,00 243.756,00
TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI
6 06 0000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 2.877,45 779,8 629,2 0 0 0
TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI 2.877,45 779,8 629,2 0 0 0
TOTALE ENTRATE PER PROGRAMMSE 102.877,45 54.503,80 309.542,20 246.822,85 243.756,00 243.756,00
0DC TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI
0DC 6 06 0000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 2.024,66 370 0 0 0 0
0DC TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI 2.024,66 370 0 0 0 0
0DC TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 0DC 2.024,66 370 0 0 0 0
1CO TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE
1CO 2 05 5000 CONTRIBUTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER IL SETTORE I 100.000,00 0 0 0 0 0
1CO TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI 100.000,00 0 0 0 0 0
1CO TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
1CO 3 02 8000 ALTRI PROVENTI DEI BENI COMUNALI 0 53.724,00 308.913,00 246.822,85 243.756,00 243.756,00
1CO TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 0 53.724,00 308.913,00 246.822,85 243.756,00 243.756,00
1CO TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI
1CO 6 06 0000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 852,79 409,8 629,2 0 0 0
1CO TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI 852,79 409,8 629,2 0 0 0
1CO TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 1CO 100.852,79 54.133,80 309.542,20 246.822,85 243.756,00 243.756,00
CdC
UOTit. Funz Serv Int. Uscite
Consuntivo
2011
Consuntivo
2012
Iniziale
2013
Previsione
2014
Previsione
2015
Previsione
2016
TITOLO I - SPESE CORRENTI
1 01 02 01 PERSONALE 6.208,86 38.165,62 1.706.132,28 1.705.982,82 1.659.486,75 1.659.486,75
1 01 02 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 852,02 3.470,45 3.778,37 2.038,53 8.080,00 8.080,00
1 01 02 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 2.491.092,42 3.605.865,32 1.426.533,79 6.493.259,00 6.945.596,36 6.945.596,36
1 01 02 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 3.406,44 3.209,82 1.991,82 839,32 839,32 842,18
1 01 02 05 TRASFERIMENTI 0 0 9.000,00 0 0 0
1 01 02 06 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI 0 6,94 0 2.030,03 0 0
1 01 02 07 IMPOSTE E TASSE 13.455,40 17.843,29 132.693,23 132.693,23 132.693,23 132.693,23
1 01 02 08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 0 0 0 32.257,97 0 0
1 02 01 01 PERSONALE 934.786,36 904.611,49 0 0 0 0
1 02 01 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 4.415,78 1.903,64 2.210,85 1.280,81 0 0
1 02 01 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 11.153,16 12.814,34 6.407,17 0 0 0
1 02 01 07 IMPOSTE E TASSE 64.065,19 59.814,38 0 0 0 0
TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 3.529.435,63 4.647.705,29 3.288.747,51 8.370.381,71 8.746.695,66 8.746.698,52
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
2 01 02 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC 0 0 15.000,00 0 0 0
TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 0 0 15.000,00 0 0 0
TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI
4 01 02 06 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 852,79 409,8 629,2 0 0 0
4 02 01 06 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 2.024,66 370 0 0 0 0
TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ 2.877,45 779,8 629,2 0 0 0
TOTALE USCITE PER PROGRAMMA SE 3.532.313,08 4.648.485,09 3.304.376,71 8.370.381,71 8.746.695,66 8.746.698,52
0DC TITOLO I - SPESE CORRENTI
0DC 1 02 01 01 PERSONALE 934.786,36 904.611,49 0 0 0 0
0DC 1 02 01 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 4.415,78 1.903,64 2.210,85 1.280,81 0 0
0DC 1 02 01 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 11.153,16 12.814,34 6.407,17 0 0 0
0DC 1 02 01 07 IMPOSTE E TASSE 64.065,19 59.814,38 0 0 0 0
0DC TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 1.014.420,49 979.143,85 8.618,02 1.280,81 0 0
0DC TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI
0DC 4 02 01 06 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 2.024,66 370 0 0 0 0
0DC TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ 2.024,66 370 0 0 0 0
0DC TOTALE USCITE PER PROGETTO 0DC 1.016.445,15 979.513,85 8.618,02 1.280,81 0 0
Piano Esecutivo di Gestione 2014 - 2016
Roma Capitale – DIPARTIMENTO COMUNICAZIONE Pag. 502
CdC
UOTit. Funz Serv Int. Uscite
Consuntivo
2011
Consuntivo
2012
Iniziale
2013
Previsione
2014
Previsione
2015
Previsione
2016
1CO TITOLO I - SPESE CORRENTI
1CO 1 01 02 01 PERSONALE 6.208,86 38.165,62 1.706.132,28 1.705.982,82 1.659.486,75 1.659.486,75
1CO 1 01 02 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 852,02 3.470,45 3.778,37 2.038,53 8.080,00 8.080,00
1CO 1 01 02 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 2.491.092,42 3.605.865,32 1.426.533,79 6.493.259,00 6.945.596,36 6.945.596,36
1CO 1 01 02 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 3.406,44 3.209,82 1.991,82 839,32 839,32 842,18
1CO 1 01 02 05 TRASFERIMENTI 0 0 9.000,00 0 0 0
1CO 1 01 02 06 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI 0 6,94 0 2.030,03 0 0
1CO 1 01 02 07 IMPOSTE E TASSE 13.455,40 17.843,29 132.693,23 132.693,23 132.693,23 132.693,23
1CO 1 01 02 08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 0 0 0 32.257,97 0 0
1CO TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 2.515.015,14 3.668.561,44 3.280.129,49 8.369.100,90 8.746.695,66 8.746.698,52
1CO TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
1CO 2 01 02 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC 0 0 15.000,00 0 0 0
1CO TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 0 0 15.000,00 0 0 0
1CO TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI
1CO 4 01 02 06 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 852,79 409,8 629,2 0 0 0
1CO TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ 852,79 409,8 629,2 0 0 0
1CO TOTALE USCITE PER PROGETTO 1CO 2.515.867,93 3.668.971,24 3.295.758,69 8.369.100,90 8.746.695,66 8.746.698,52
0001 TITOLO I - SPESE CORRENTI
0001 1 01 02 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 0 0 0 337,44 1.337,28 1.337,28
0001 1 01 02 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 0 0 0 1.074.634,44 1.149.496,20 1.149.496,20
0001 1 01 02 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 0 0 0 138,96 138,96 139,34
0001 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 0 0 0 1.075.110,84 1.150.972,44 1.150.972,82
0001 0001 0 0 0 1.075.110,84 1.150.972,44 1.150.972,82
0101 TITOLO I - SPESE CORRENTI
0101 1 01 02 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 0 0 0 8,16 32,28 32,28
0101 1 01 02 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 0 0 0 25.973,28 27.782,52 27.782,52
0101 1 01 02 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 0 0 0 3,36 3,36 3,36
0101 1 02 01 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 0 0 0 1.280,81 0 0
0101 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 0 0 0 27.265,61 27.818,16 27.818,16
0101 0101 0 0 0 27.265,61 27.818,16 27.818,16
0103 TITOLO I - SPESE CORRENTI
0103 1 01 02 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 0 0 0 1.692,93 6.710,44 6.710,44
0103 1 01 02 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 0 0 0 5.392.651,28 5.768.317,64 5.768.317,64
0103 1 01 02 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 0 0 0 697 697 699,48
0103 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 0 0 0 5.395.041,21 5.775.725,08 5.775.727,56
0103 0103 0 0 0 5.395.041,21 5.775.725,08 5.775.727,56