DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MOJOKERTOmojokertokota.go.id/picture/lkip/204721LKIP DPU 2015.pdf ·...
Transcript of DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MOJOKERTOmojokertokota.go.id/picture/lkip/204721LKIP DPU 2015.pdf ·...
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MOJOKERTO 2015
1
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MOJOKERTO
TAHUN 2015
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MOJOKERTO 2015
2
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
bahwa penyelenggaraan desentralisasi dilaksanakan dalam bentuk pemberian
kewenangan Pemerintah Pusat yang lebih besar kepada daerah untuk
menyelenggarakan serangkaian proses, mekanisme dan tahapan perencanaan
yang dapat menjamin keselarasan pembangunan antar daerah tanpa
mengurangi kewenangan yang diberikan. Meskipun demikian, upaya untuk
membangun keselarasan dalam kehidupan bernegara dengan tingkat
kemajemukan tipologi masyarakat dan latar karakteristik geografis yang
beragam. Salah satu wujudnya adalah ditetapkannya Undang Undang Nomor
25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKIP ) Dinas Pekerjaan Umum
di susun dengan memberikan gambaran tentang capaian kinerja organisasi,
pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumya,laporan ini berisi hasil
pengukuran dan analisis atas capaian target kinerja dibandingkan dengan
perjanjian kinerja,serta memaparkan alokasi anggaran yang ditetapkan untuk
mendukung pelaksanaan program kegiatan berikut realisasinya. Pada akir
tahun Anggaran sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Inpres no 7
Tahun 1999, setiap eselon II wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah ( LKIP ). Hal ini dimaksudkan untuk mengukur kinerja yang telah
dicapai selama satu tahun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya,
serta sebagai bentuk pertanggungjawaban Instansi Pemerintah kepada
masyarakat/pemangku kepentingan dan sejauhmana aspirasi masyarakat
sudah terpenuhi.Untuk dapat melakukan pengukuran kinerja, setiap SKPD
sebelumnya harus menyusun Rencana Strategis dimana di dalamnya tertuang
Visi,Misi,Tujuan,Sasaran,Kebijakan,Program, dan Kegiatan yang dijabarkan
setiap tahunya.Demikian pula Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto yang
merupakan salah satu instansi Pemerintah telah juga menetapkan
Visi,Misi,Tujuan,Sasaran,Kebijakan,Program dan Kegiatan tahun 2014 – 2019.
Sesuai dengan strategi dan arah kebijakan Kota Mojokerto untuk mencapai
tujuan pembangunan daerah pada Misi ketiga yaitu menyediakan infrastruktur
dan sarana prasarana yang baik dan memadai.
1.2 Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MOJOKERTO 2015
3
1.2.1 Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2008
tentang Organisasi Dinas-dinas Kota Mojokerto, Dinas Pekerjaan Umum Kota
Mojokerto terdiri atas
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
b. Sub Bagian Penyusunan Program
c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Pengairan terdiri atas 2 (dua) Seksi, yaitu :
a. Seksi Pembangunan Saluran Pengairan
b. Seksi Pemeliharaan Saluran Pengairan
4. Bidang Bina Marga terdiri atas 3 (tiga) Seksi, yaitu :
a. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
b. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
c. Seksi Peralatan dan Perbekalan.
5. Bidang Cipta Karya terdiri atas 3 (tiga) Seksi, yaitu :
a. Seksi Pemukiman dan Penyehatan Lingkungan
b. Seksi Tata Bangunan
c. Seksi Pengendalian Tata Ruang.
6. Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Pemadam Kebakaran (PMK)
a. Sub Bagian TU.UPTD PMK
Secara keseluruhan bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum
Kota Mojokerto dapat dilihat pada Bagan Struktur Organisasi pada lembar
Lampiran 1.
1.2.2 Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 tahun 2008
Tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Mojokerto, maka kedudukan, tugas
pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto adalah sebagai berikut :
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MOJOKERTO 2015
4
1. Kedudukan
Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto dipimpin oleh Kepala Dinas yang
berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris
Daerah.
2. Tugas Pokok
Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian
urusan daerah di bidang Pekerjaan Umum yang meliputi perencanaan,
pelaksanaan dan pengendalian pelayanan Pekerjaan Umum dengan kebijakan
Walikota
3. Fungsi
Sedangkan untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud,
Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis lingkup Pekerjaan Umum yang meliputi bidang
Bina Marga, Cipta Karya dan Pengairan
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang
berkaitan dengan bidang Bina Marga, Cipta Karya dan Pengairan
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup Pekerjaan Umum yang meliputi
Bidang Bina Marga, Cipta Karya, Pengairan
4. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas
5. Pembinaan terhadap UPTD Pemadam Kebakaran
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya.
1.3 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama Dinas Pekerjaan Umum
Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2014-
2019, maka telah menetapkan prioritas Pembangunan Daerah adalah sebagai
berikut :
1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.
2. Menyediakan produk, jasa dan layanan ang maju dan berdaya saing
tinggi.
3. Menyediakan infrastruktur dan sarana prasarana yang baik dan
memadai.
4. Menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan tentram.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MOJOKERTO 2015
5
Prioritas yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan
Umum Kota Mojokerto adalah prioritas kelima yaitu Pembangunan infrastruktur
perkotaan.
Dengan laju pembangunan yang cepat menuntut adanya pembangunan
infrastruktur memadai. Pembangunan jalan untuk menghubungkan pusat-pusat
kegiatan maupun gedung/bangunan pendukung kegiatan seperti gedung
pelayanan terpadu sangat dibutuhkan. Mengacu pada hal tersebut Aspek Strategis
yang ditetapkan adalah sebagai berikut :
1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (kemampuan teknis
maupun manajerial)
2. Peningkatan kualitas pekerjaan infrastruktur (waktu pengerjaan dan
mutu pekerjaan)
3. Penyedian sarana dan prasarana pendukung kegiatan
4. Perbaikan dan pemutakhiran data data terkait infrastruktur yang
dimiliki.
Dengan dukungan anggaran yang mencukupi dan sumber daya manusia
yang memadai baik kuantitas dan kualitas diharapkan dapat merealisasikan
tujuan tersebut. Namun tidak sedikit permasalahan yang dihadapi kedepan,
diantara permasalahan-permasalahan pembangunan infrastruktur yang ada
adalah :
1. Terbatasnya lahan untuk pembangunan sarana sanitasi bagi
masyarakat
2. Perilaku masyarakat yang kurang baik dalam pengelolaan limbah
rumah tangga
3. Letak geografis Kota Mojokerto yang rendah dan dilewati oleh sungai-
sungai besar sebagai saluran hilir dari sungai-sungai di wilayah
Kabupaten Mojokerto
4. Pengelolaan sungai dan saluran yang berada di Kota Mojokerto
kebanyakan masih menjadi kewenangan propinsi.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MOJOKERTO 2015
6
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
2.1 Rencana Strategis
Dengan ditetapkannya dokumen Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah ( RPJMD ) tahun 2014-2019 sebagai penjabaran dari visi dan
misi Walikota terpilih telah memberikan arahan yang jelas bagi seluruh
stakeholders untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada melalui penyusunan
prioritas program-program pembangunan jangka menengah daerah dan menjadi
pedoman bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun
Rencana Strategis.
2.1.1 Visi Dan Misi
2.1.1.1 Visi
Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan
cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi. Dengan visi yang jelas
akan dapat dirumuskan pedoman dan arahan yang jelas kemana Dinas Pekerjaan
Umum Kota Mojokerto dikembangkan. Adapun visi Dinas Pekerjaan Umum Kota
Mojokerto adalah :
“ Terwujudnya Infrastruktur Kota Mojokerto Yang Mantab, Nyaman Dan Memadai “ Maksud dari terwujudnya pembangunan infrastruktur Kota Mojokerto adalah
Dinas Pekerjaan Umum sebagai instansi teknis pembangunan daerah memiliki
peran dan tugas untuk menangani secara teknis pembangunan, peningkatan dan
pemeliharaan terhadap prasarana infrastruktur daerah yang Mantab, Nyaman dan
memadai.
Terwujudnya Insfrastruktur yang mantab mengacu pada hasil capaian
insfrastruktur jalan dan jembatan yang dikelola oleh bidang Bina Marga sedangkan
insfrastruktur yang nyaman menggambarkan kualitas capaian infrastruktur
permukiman yang ditangani oleh bidang Cipta Karya dan infrastruktur yang
memadai menggambarkan capaian layanan bidang pengairan dalam membenahi
saluran irigasi maupun pengendalian banjir yang ada di Kota Mojokerto.
2.1.1.2 Misi
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MOJOKERTO 2015
7
Dalam rangka mewujudkan Visi Dinas Pekerjaan Umum maka dirumuskan
Misi, Misi Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto mengidentifikasi apa dan untuk
siapa organisasi serta produk teknis apa yang dihasilkan.
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum maka
dirumuskan misi Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto sebagai berikut :
1. Meningkatkan penataan lingkungan sanitasi dan drainase pemukiman,
pembinaan jasa konstruksi dan pencegahan serta pemadam
kebakaran.
2. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan jaringan pengairan dan
drainase kota guna penanggulangan banjir
3. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan prasarana jalan dan
jembatan hingga kondisi aman dan mantab
4. Meningkatkan SDM yang berkompeten dan menyediakan sarana
prasarana yang memadai.
2.1.2 Tujuan dan Sasaran
Berdasarkan Misi Dinas Pekerjaan Umum di atas maka Tujuan dan Sasaran
yang ditetapkan adalah :
a. Tujuan
1. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan prasarana Jalan
dan Jembatan hingga kondisi aman dan mantab.
2. Meningkatkan kebutuhan prasarana dan gedung pemerintah.
3. Meningkatkan penataan pemukiman penduduk.
4. Meningkatkan layanan penanganan bahaya kebakaran.
5. Meningkatkan keandalan sistem jaringan pengairan
6. Meningkatkan keandalan sistem jaringan drainase.
b. Sasaran
1. Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan sesuai
dengan kapasitas dan geometrik dan kelas jalan.
2. Meningkatnya prasarana pemerintah dan pengelolaan gedung lainya
3. Terwujudnya perumahan dan lingkungan yang sehat dan teratur.
4. Meningkatnya kinerja pelayanan kebakaran
5. Meningkatnya kinerja jaringan irigasi dalam pelayanan air baku
sawah.
6. Berkurangnya tingkat resiko banjir
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MOJOKERTO 2015
8
.
1.2 Perjajian Kinerja
Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto telah menyusun perjanjian kinerja
tahun 2015 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang
ada. Perjanjian kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi kinerja pada akhir tahun
2015. Perjanjian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto tahun 2015
disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2015 yang telah
ditetapkan sebagai berikut :
Tabel 2
Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2015
No Sasaran Stategis Indikator Kinerja Target
1
Meningkatnya kwalitas
infrastruktur jln dan
jemb sesuai dg
kapasitas dan
geometrik dan kelas
jalan.
Rasio panjang jalan dalam kondisi
baik ( >40km/jam).
85 %
Rasio jembatan dalam kondisi baik
90 %
2
Meningkatnya
prasarana pemerintah
dan pengelolaan
gedung lainya
Persentase bangunan Publik yang
memadai 15 %
3
Mewujudkan
perumahan dan
lingkungan yang
sehat dan teratur
Persentase rumah tangga
berakses air bersih 90%
Persentase rumah tangga yg
bersanitasi yg memadai. 80%
Persentase jalan dan saluran
lingkungan yg baik. 40%
4 Meningkatnya kinerja Prosentase cakupan pelayanan 100 %
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MOJOKERTO 2015
9
pelayanan kebakaan kebakaran
Tingkat waktu tanggap daerah
laynan wil managemen kebakara. 15 menit
5.
Meningkatkan kinerja
jaringan irigasi
Prosentase luas area sawah yang
terlayani jaringan irigasi.
80 %
Berkurangnya tingkat
resiko banjir.
Rasio area bebas genangan air
tidak lebih dari dua jam. 35%
I. I. Untuk mencapai Sasaran dan target Meningkatnya kualitas infrastrukt
II. ur jalan dan jembatan sesuai dengan kapasitas dan geometrik dan kelas jalan.
dilakukan melalui pelaksanaan Program dan Kegiatan sebagai berikut :
1.Program Progaram Pembangunan jalan dan jembatan
a. Kegiatan : Pembangunan jalan
b. Kegiatan : Pembangunan jembantan
2.Program Progaram Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan jembatan
a. Kegiatan : Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan
b. Kegiatan : Rehabilitasi/Pemeliharaan jembantan
II. Untuk mencapai Sasaran dan target Meningkatnya prasarana pemerintah dan
pengelolaan gedung lainya . dilakukan melalui pelaksanaan Program dan Kegiatan
sebagai berikut :
1.Program Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
a. Kegiatan : Pembangunan / peningkatan infrastruktur ( Graha
Mojokerto Service City )
III. Untuk mencapai Sasaran dan target. Mewujudkan perumahan dan lingkungan
yang sehat dan teratur. dilakukan melalui pelaksanaan Program dan Kegiatan
sebagai berikut :
1. Program Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
a. Kegiatan : Penyediaan Prasarana dan Sarana Air minum bagi
masyarakat berpenghasilan rendah.
Kegiatan : Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah
2. Program Pembangunan infrastruktur perdesaan
a. Kegiatan : Penataan lingkungan Pemukiman Penduduk
Perdesaan
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MOJOKERTO 2015
10
IV.Untuk mencapai Sasaran dan target Meningkatnya kualitas pelayanan
kebakaran, dilakukan melalui pelaksanaan Program dan Kegiatan sebagai
berikut :
1.Program Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
a. Kegiatan : Pendidikan & Pelatihan pertolongan dan pencegahan
kebakaran
b. Kegiatan : Pemeliharaan sarana prasarana pencegahan bahaya
kebakaran
c. Kegiatan : Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya
kebakaran
d. Kegiatan : Monitoring evaluasi & pelaporan pencegah bahaya
kebak
V. Untuk mencapai Sasaran dan target. Meningkatnya kinerja jaringan irigasi
dilakukan melalui pelaksanaan Program dan Kegiatan sebagai berikut :
1.Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan
Jaringan pengairan lainnya
a. Kegiatan : Perencanaan normalisasi saluran sungai
b. Kegiatan : Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan irigasi
c. Kegiatan : Rehabilitasi / Pemeliharaan Pintu Air
d. Kegiatan : Rehabilitasi / Pemeliharaan Normalisasi Saluran
Sungai
VI. Untuk mencapai Sasaran dan target Berkurangnya tingkat resiko banjir r di
kota dilakukan melalui pelaksanaan Program dan Kegiatan sebagai berikut :
1.Program Pengendalian Banjir
a. Kegiatan : Rehabilitasi dan Pemeliharaan bantaran dan tanggul
Sungai
2.Program Pembangunan saluran drainase dan gorong gorong
a. Kegiatan : Pembangunan saluran drainase dan gorong gorong
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MOJOKERTO 2015
11
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Capaian Kinerja
Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk
menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan
program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan
visi, misi dan strategi Dinas Pekerjaan Umum. Proses ini dimaksudkan untuk
menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang
keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya
dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan
pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka
mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam
rencana strategik. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dan suatu penilaian
yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang
berupa indikator-indikator masukan (input) dan keluaran (output), sebagaimana
diuraikan pada bab sebelumnya.
Tabel 3
Realisasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2015
No Sasaran
Stategis Indikator Kinerja Target Realisasi
Persenta
se
1
Meningkatnya
kwalitas
infrastruktur jln
dan jemb sesuai
dg kapasitas
dan geometrik
dan kelas jalan.
Rasio panjang jalan
dalam kondisi baik (
>40km/jam).
85% 88% 104%
Rasio jembatan
dalam kondisi baik 90% 100% 111%
2
Meningkatnya
prasarana
pemerintah
dan
Persentase
bangunan Publik
yang memadai 15% 15% 100 %
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MOJOKERTO 2015
12
pengelolaan
gedung lainya
3
Mewujudkan
perumahan
dan lingkungan
yang sehat dan
teratur
Persentase rumah
tangga berakses air
bersih 90% 95% 105 %
Persentase rumah
tangga yg
bersanitasi yg
memadai.
80% 95% 118%
Persentase jalan
dan saluran
lingkungan yg baik.
40% 50% 125%
4
Meningkatnya
kinerja
pelayanan
kebakaan
Prosentase cakupan
pelayanan
kebakaran 100% 100% 100%
Tingkat waktu
tanggap daerah
laynan wil
managemen
kebakara.
15 menit 15 menit 100%
5
Meningkatkan
kinerja jaringan
irigasi
Prosentase luas
area sawah yang
terlayani jaringan
irigasi.
80%
80%
100%
6
Berkurangnya
tingkat resiko
banjir.
Rasio area bebas
genangan air tidak
lebih dari dua jam.
30% 35% 116%
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MOJOKERTO 2015
13
3.2 Analisis Capaian Kinerja
Analisis terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan dilakukan
untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Dari proses analisis
diperoleh evaluasi yang bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan
dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan
dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan
datang. Capaian kinerja Dinas Pekerjaan umum pada dua tahun terakhir dapat
dilihat pada tabel dibawah ini :
No Sasaran Indikator Kinerja
Target Realisasi Tingkat Capaian
2014 2015 2014 2015 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
Meningkatnya kwalitas infrastruktur jln dan jemb sesuai dg kapasitas dan geometrik dan kelas jalan.
Rasio panjang jalan dalam kondisi baik ( >40km/jam). 80% 85% 80% 88% 100% 104%
Rasio jembatan dalam kondisi baik
85% 90% 85% 100% 100% 111%
2
Meningkatnya
prasarana
pemerintah dan
pengelolaan
gedung lainya
Persentase bangunan Publik yang memadai 15% 15% 15% 15% 100% 100%
3
Mewujudkan
perumahan dan
lingkungan yang
sehat dan teratur
Persentase rumah tangga berakses air bersih
30% 90% 30% 95% 100% 105%
Persentase rumah tangga yg bersanitasi yg memadai.
80% 80% 80% 95% 100% 118%
Persentase jalan dan saluran lingkungan yg baik.
40%
40%
40%
50%
100% 125%
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MOJOKERTO 2015
14
4
Meningkatnya
kinerja
pelayanan
kebakaan
Prosentase cakupan pelayanan kebakaran
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Tingkat waktu tanggap daerah laynan wil managemen kebakara.
15 menit
15
menit 15
menit
15
menit 100% 100%
5
Meningkatkan
kinerja jaringan
irigasi
Prosentase luas area sawah yang terlayani jaringan irigasi.
80% 80% 80%
80%
100% 100%
6
Berkurangnya
tingkat resiko
banjir.
Rasio area bebas genangan air tidak lebih dari dua jam.
30% 30% 30% 35% 100% 116%
Sasaran Strategis 1.
Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan sesuai dengan
kapasitas dan geometrik kelas jalan.
Indikator Kinerja Utama:
1.Rasio panjang jalan dalam kondisi baik (>40km/jam) pada tahun 2015 target
85% diperoleh target realisasi sebesar 88 %.Panjang jln yang baik 121.703 km
dari jumlah jalan semua 137.069 km..dibandingkan dengan target tahun 2014
sebesar 80 %. Realisasi target 80 %.mengalami kenaikan.didukung oleh kegiatan
Pembangunan jalan yaitu peningkatan jalan sebanyak 16 ruas jalan.
2.Rasio jembatan dalam kondisi baik pada tahun 2015 target 90% realisasi
sebesar 90% dibandingkan tahun 2014 target 90 % realisasi 100 %. Jembatan
dalam kondisi baik sebanyak 61 dari jumlah semua jembatan 61 buah.di dukung
adanya kegiatan pemeliharaan rutin jembatan. hal tersebut karena :
Pembangunan jembatan rencana tahun 2015, 1 buah Jembatan. Pembangunan
Jembatan Pulo- Blotoo anggaran tahun jamak/multy year, oleh karena itu ditahun
2015 penyerapan masih sebesar Rp.5.035.008.150, sekitar 31.10 %. Untuk uang
muka kegiatan. Karena lelang fisik baru selesai pada Desember 2015. Sehingga
fisik dilaksanakan ditahun 2016.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MOJOKERTO 2015
15
Sasaran Strategis 2
Meningkatnya prasarana pemerintah dan pengelolaan gedung lainya,
Indikator Kinerja Utama
1.Persentase bangunan publik yang memadai.
Pada tahun 2015 ini target yang dibebankan untuk pencapaian Sasaran
Strategis ini adalah pembuatan dokumen perencanaan teknis untuk kegiatan
pembangunan Gedung Graha Mojokerto Service City. Dari target 1 dokumen
Perencanaan, realisasi 1 dokumen perencanaan. yang ditetapkan dapat
terlaksana.Untuk fisik dikerjakan tahun anggaran 2016.
Sasaran Strategis 3.1
2.Mewujudkan perumahan dan lingkungan yang sehat dan teratur.
a. Prosentase rumah tangga berakses air bersih.
Indikator presentase rumah tangga berakses air bersih yaitu jumlah rumah tangga
berakses air bersih sebesar 32.238 rumah tangga dari jumlah keseluruhan rumah
tangga sebanyak 33.064 rumah tangga. Sehingga realisasi tahun 2015 sebesar
95 %. Dengan target tahun 2015 sebesar 90% maka capaian kinerja pada tahun
2015 adalah 105 %/
Diwujudkan dengan kegiatan sarana prasarana air minum bagi masyarakat
berpenghasilan rendah. Kesulitan mencari lokasi sasaran sesuai juknis Permen
PU dan Perumahan Rakyat no. 47/PRT/M/2015 dan No 03/PRT/M/2015
TENTANG JUKNIS DAK.
b.Prasarana dan sarana air limbah
Indikator presentase rumah tangga yang bersanitasi memadai yaitu jumlah rumah
tangga yg bersanitasi memadai sebesar 32.238 rumah tangga dari jumlah
keseluruan rumah tangga sebanyak 33.064 rumah tangga, sehingga realisasi
tahun 2015 sebesar 95 %, dengan target tahun 2015 sebesar 80 % maka capaian
kinerja pada tahun 2015 adalah 118 %,
Diwujudkan dengan kegiatan pembangunan sanitasi dengan target 2 kelurahan,
realisasi 2 kelurahan yaitu Kelurahan kauman dan Pulorejo, target
tercapai.Realisasi penyerapan anggaran sebesar 81,41 %.
c.Penataan Lingkungan
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MOJOKERTO 2015
16
Presentase jalan dan saluran lingkungan dalam kondisi baik yang dapat
terealisasi sebesar 50 % ,target pada tahun 2015 sebesar 40 % sehingga capaian
kinerja tahun 2015 sebesar 125 %.
diwujudkan melaluai program Penataan Lingkungan dengan target 58 paket
pekerjaan. Dari target yang dibebankan dapat terealisasi 50 paket( gagal lelang 8
paket ). Kendala kendala ditemui pada kegiatan ini adalah proses pengadaan (
lelang ) yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ralisai anggaran sebesar
66,24 %.
Sasaran Strategis 4.
Indikator prosentase cakupan pelayanan kebakaran adalah Jumlah seluruh
kebakaran sebanyak 60 kejadian kebakaran di tahun 2015 dari 60 kejadian
kebakaran , dan semua dapat ditangani.
Indikator tingkat waktu tanggap daerah layanan wilayah managemen kebakaran
adalah 15 menit, terhitung mulai diterimanya informasi kejadian kebakaran sampai
tiba dilokasi kejadian kebakaran yaitu selama 15 menit.
Meningkatnya kinerja pelayanan kebakaran dengan Indikator Kinerja
Cakupan pelayanan bencana kebakaran dengan target sebesar 100 % dan
Tingkat waktu tanggap daerah layanan wilayah managemen kebakaran dengan
target sebesar 15 menit dapat terealisasi sesuai dengan yang direncakan. Hal
tersebut didukung dengan peralatan yang memadai. dengan adanya 3 (tiga) unit
kendaraan Pemadam Kebakaran u dan juga adanya program Pelatihan yang rutin
teratur dilaksanakan setiap tahun.
Sasaran Strategis 5.1
Indikator Prosentase luas area sawah yang terlayani jaringan irigasi adalah luas
area sawah yang terlayani irigasi sebanyak 352 ha dari luas area sawah yang ada
sebanyak 441 ha. Dari target tahun 2015 sebesar 80 % maka capaian kinerja
adalah 100 %.,
Meningkatkan kinerja jaringan irigasi : sasaran ini dicapai dengan kegiatan
Perencanaan normalisasi sungai , Rehabilitasi jaringan irigasi, pemeliharaan pintu
air, pemeliharaan saluran sungai , pada tahun 2015 ini target yang ditetapkan
semua tercapai. . Realisasi anggaran sebesar 92.88 %.
.
Sasaran Strategis 5.2
Indikator Rasio area bebas genangan air tidak lebih dari dua jam. adalah luas
area tergenang kurang dari dua jam dibagi luas area tergenang.Dari target tahun
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MOJOKERTO 2015
17
2015 sebesar 30 % realisasi yang dicapai sebesar 35 %, sehingga capaian kinerja
pada tahun 2015 sebesar 116 %.
Berkurangnya tingkat resiko banjir di kota, sasaran ini dicapai dengan kegiatan
Pembangunan Gorong gorong di jalan Pahlawan dan Jalan Gajahmada, pada
tahun 2015 ini target yang ditetapkan adalah pembangunan gorong – gorong jln
Gajahmada dan jalan Pahlawan. Realisasi target ini tidak tercapai dikarenakan
tidak adanya penyedia yang memenuhi kwalifikasi ( persaratan ) sehingga tidak
ada pemenang.Kegiatan ini di anggarkan tahun jamak/multy year.
3.3 Realisasi Anggaran
Capaian Realisasi Anggaran pada masing masing Program dan Kegiatan tiap
Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan Umum dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MOJOKERTO 2015
18
Tabel 3
Capaian Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum
No Sasaran Strategis
Program Kegiatan Anggaran Realisasi
1
Meningkatnya kwalitas infrastruktur jln dan jemb sesuai dg kapasitas dan geometrik dan kelas jalan.
Pembangunan jalan dan jembatan
27.542.642.200
10.230.057.900
Pembangunan jalan 11.345.102.200 5.195.049.750
Pembangunan Jembatan 16.188.540.000 5.035.008.150
Rehabilitasi /Pemeliharaan jalan dan jembatan
6.378.854.000 5.031.821.748
Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan
6.178.854.000 4.937.939.748
Rehabilitasi/Pemeliharaan jembatan
200.000.000 93.882.000
2
Meningkatnya
prasarana
pemerintah
dan
pengelolaan
gedung lainya
Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
11.610.245.000 783.278.900
Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur (GMSC)
11.610.245.000 783.278.900
3
Mewujudkan
perumahan
dan
lingkungan
yang sehat
dan teratur
Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
2.982.248.000 1.399.430.500
Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah
1.570.950.000 250.519.500
Penyediaan sarana dan prasarana air limbah
1.411.298.000 1.148.911.000
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
27.593.823.000 17.865.736.300
Penataan Lingkungan Permukiman Penduduk Perdesaan
26.429.000.000 17.506.017.500
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MOJOKERTO 2015
19
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan
997.600.000 205.312.300
4
Meningkatnya
kinerja
pelayanan
kebakaan
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
305.721.000 294.020.500
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan Pencegahan Kebakaran
98.980.000 98.320.000
Pemeliharaan Sarpras Bahaya Kebakaran
130.435.000 121.869.000
Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran
70.306.000 68.353.000
Monitoring evaluasi pelaporan
6.000.000 5.478.500
5
Meningkatkan
kinerja
jaringan
irigasi
Program pengembangan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
4.095.600.000 3.803.837.500
Perencanaan normalisasi saluran sungai
249.400.000 226.882.800
Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan irigasi
798.400.000 763.242.200
Rehabilitasi pemeliharaan pintu air
349.000.000 267.835.100
Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai
2.698.800.000 2.545.877.400
6
Berkurangnya
tingkat resiko
banjir.
Program Pengendalian Banjir 749.400.000 710.494.350
Rehabilitasi dan Pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai
749.400.000 710.494.350
Program Pembangunan saluran drainase dan
gorong gorong
24.145.000.000 66.218.600
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Jalan Pahlawan dan Jalan Gajah Mada)
24.145.000.000 66.218.600
- REALISASI ANGGARAN
SASARAN STATEGIS MENINGKATKANNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR
JALAN DAN JEMBATAN
I. Program pembangunan jalan dan jembatan.
1. Kegiatan pembangunan jalan dengan anggaran Rp.11.345.102.200
dengan realisasi Rp. 5.195.049.750
2. Kegiatan pembangunan jembatan dengan anggaran Rp. 16.188.540.000
dengan realisasi Rp. 5.035.008.150
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MOJOKERTO 2015
20
Untuk kegiatan pembangunan jalan dan pembangunan jembatan
penyerapan sebesar 37,14% digunakan untuk uang muka
kegiatan.dikarenakan kegiatan multi years/tahun jamak.
II. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
1. Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jalan dengan anggaran
Rp.6.178.854.000 dengan realisasi Rp. 4.937.939.748
2. Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan dengan anggaran
Rp.200.000.000 dengan realisasi Rp. 93.882.000
Realisasi anggaran pada kegiatan tersebut hampir semua terserap dengan
tingkat penyerapan 78.88%
SASARAN STRATEGIS MENINGKATNYA PRASARANA PEMERINTAH DAN
PENGELOLAAN GEDUNG LAINNYA
I. Program Pengembangan wilayah strategis cepat tumbuh
1. Kegiatan Pembangunan Infrastruktur GMSC dengan anggaran
Rp.11.610.245.000 dengan realisasi Rp. 783.278.900
Realisasi anggaran pada pembangunan Graha Mojokerto Service City
penyerapan sebesar 6,75% dikarenakan kegiatan multi years atau tahun
jamak. Penyerapan tersebut digunakan untuk konsultan perencanaan. Untuk
fisik akan dikerjakan pada tahun 2016
SASARAN STRATEGIS MEWUJUDKAN PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN
YANG SEHAT DAN TERATUR
I. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
1. Kegiatan penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat
berpenghasilan rendah dengan anggaran Rp. 1.570.950.000 dengan
realisasi Rp. 250.519.500
2. Kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana air limbah dengan anggaran
Rp.1.411.298.000 dengan realisasi Rp. 1.148.911.000
Realisasi anggaran pada kegiatan air minum 15,95% dan pada kegiatan air
limbah sebesar 81,41% dikarenakan kesulitan mencari lokasi sasaran untuk
kegiatan air bersih yang sesuai petunjuk teknis PERMEN PU dan
Perumahan Rakyat Nomor 47/PRT/M/2015 dan Nomor 03/PRT/M/2015
tentang petunjuk teknis pengunaan DAK Bidang Infrastruktur dengan ruang
lingkup pekerjaan:
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MOJOKERTO 2015
21
a. Kelompok sasaran kegiatan adalah kelompok MBR dengan
memanfaatkan Idle Capacity PDAM ang tersedia dimana kriteria MBR minimal
dengan mengacu:
- Daya listrik yang terpasang pada rumah tangga 450 – 900 Watt
- Calon pelanggan mau membayar sesuai persaratan PDAM untuk MBR
- Kondisi rumah dan propertinya untuk MBR harus dipertimbangkan
- Diutamakan layanan air bersih dikawasan kumuh perkotaan,akan tetapi
lokasi permukiman kumuh perkotaan jarang yang berkelompok
- Pemasangan sambungan rumah perpipaan termasuk jaringan dengan
memanfaatkan idly capacity pada kawasan MBR dimana kriteria MBR telah
ditentukan sebagai calon penerima hibah.
- Lokasi yang diusulkan kelurahan harus telah memiliki unit produksi dan
jaringan distribusi perpipaan untuk melayani SR – MBR yang diusulkan.
SASARAN MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN KEBAKARAN
I. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan
bahaya kebakaran
1. Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan pencegahan kebakaran
dengan anggaranRp.98.980.000 dengan realisasi Rp.98.320.000,-
2. Kegiatan pemeliharaan Sarpras bahaya kebakaran dengan anggaran
Rp.130.435.000 dengan realisasi Rp.121.869.000
3. Kegiatan peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran
dengan anggaran Rp. 70.306.000 dengan realisasi Rp.68.353.000
4. Kegiatan monitoring evaluasi pelaporan dengan anggaran RP. 6.000.000
dengan realisasi Rp. 5.478.500
Realisasi anggaran pada program peningkatan kesiagaan dan pencegahan
bahaya kebakaran realisasi terserap sebesar 96,17% dengan tingkat
penyerapan mendekati anggaran yang disediakan dan juga tidak mengalami
kendala.
SASARAN MENINGKATKAN KINERJA JARINGAN IRIGASI’
I. Program pengembangan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan
pengairan lainnya.
1. Kegiatan perencanaan normalisasi saluran sungai dengan anggaran
Rp.249.400.00 dengan realisasi Rp. 226.882.800
2. Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi dengan anggaran
Rp.798.400.000 dengan realisasi Rp.763.242.200
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MOJOKERTO 2015
22
3. Kegiatan rehabilitasi pemeliharaan pintu air dengan anggaran
Rp.349.000.000 dengan realisasi Rp.267.835.100
4. Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai
dengan anggaran Rp. 2.698.800.000 dengan realisasi
Rp.2.545.877.400
Realisasi Program pengembangan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan
jaringan lainnya sebesar 92,88% tidak ada kendala dalam program tersebut
SASARAN BERKURANGNYA TINGKAT RESIKO BANJIR
I. Program pengendalian banjir
1. Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai dengan
anggaran Rp. 749.400.000 dengan realisasi Rp.710.494.350
II. Program pembangunan saluran drainase dan gorong-gorong
1. Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (jalan Pahlawan dan
Jalan GajahMada) dengan anggaran Rp. 24.145.000.000 dengan
realisasi Rp. 66.218.600
Realisasi kegiatan ini sebesar 0,27%. Untuk kegiatan Pembangunan saluran
drainase/ gorong gorong jln Pahlawan dan jln Gajah mada anggaran multy
year/tahun jamak, sampai akir tahun proses pengadaan belum selesai..
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MOJOKERTO 2015
23
BAB IV
PENUTUP
1. KESIMPULAN
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota
Mojokerto Tahun 2015 ini diharapkan dapat memberikan gambaran, tentang
berbagai capaian kinerja, baik makro maupun mikro. Laporan ini merupakan
wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto
dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Sangat disadari, bahwa laporan ini
belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas
seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak
yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran, tentang hasil kinerja
yang telah dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto. Di masa
mendatang, Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto akan melakukan berbagai
langkah untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini, agar terwujud
transparansi dan akuntabilitas yang kita ingin wujudkan bersama.
Berdasarkan evaluasi terhadap indikator sasaran yang telah disepakati
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun
2014–2019, sesuai dengan tahapan target pencapaian per tahun, maka pada
tahun 2015 seluruh indikator sasaran sudah dapat diidentifikasi perkembangan
capaiannya. Dari seluruh indikator sasaran dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah seluruhnya sudah bisa diidentifikasi tingkat
capaiannya, meskipun disadari masih terdapat kekurangan dalam
penyelenggaraan pemerintahan khususnya fungsi yang dilaksanakan oleh
Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto selama tahun 2015. Hal ini akan
menjadi strategi untuk diselesaikan pemecahannya pada tahun berikutnya.
Dari Akuntabilitas Kinerja yang menggambarkan tingkat keberhasilan
pelaksanaan Program Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto tahun
2015 terdapat juga kendala-kendala. Dan, kendala ini tentunya tidak
dipandang sebagai suatu hambatan/kekurangan yang harus dikesampingkan
namun semestinya dipandang sebagai sesuatu yang bisa diterima dengan
jujur sebagai suatu permasalahan, sehingga diperlukan upaya langkah-
langkah konkrit untuk dicari solusi yang terbaik.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MOJOKERTO 2015
24
Lampiran 1 : Perjanjian Kinerja 2015
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda
tangan di bawah ini :
N a m a : Mokhamad Effendy, SH
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto
Selanjutnya disebut pihak pertama
N a m a : M a s ‘ u d Y u n u s
Jabatan : Walikota Mojokerto
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Mojokerto, 13 Oktober 2015
Pihak Kedua WALIKOTA MOJOKERTO
MAS’UD YUNUS
Pihak Pertama Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kota Mojokerto
MOKHAMAD EFFENDY, SH. Pembina Utama Muda
NIP. 19620515 199003 1 009
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MOJOKERTO 2015
25
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015
NO Sasaran Stategis Indikator Kinerja Utama Target
(1) (2) (3) (4)
1 Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan sesuai dengan kapasitas dan geometrik dan kelas jalan
Rasio panjang jalan dalam kondisi baik (>40km/jam)
85%
Rasio jembatan dalam kondisi baik 90%
2 Meningkatnya prasarana pemerintah dan pengelolaan gedung lainya
Persentase bangunan publik yang memadai 15%
3 Mewujudkan perumahan dan lingkungan yang sehat dan teratur
Prosentase Rumah Tangga berakses air bersih
90%
Persentase rumah tangga yang bersanitasi yang memadai
80%
Prosentase jalan dan saluran lingkungan yang baik
40%
4 Meningkatnya kinerja pelayanan kebakaran
Prosentase cakupan pelayanan kebakaran 100%
Tingkat waktu tanggap daerah layanan wilayah managemen kebakaran
15 menit
5 Meningkatnya kinerja Jaringan Irigasi Prosentase luas area sawah yang terlayani jaringan irigasi
80%
6 Berkurangnya tingkat resiko banjir Rasio area bebas genangan air tidak lebih dari dua jam.
30%
PROGRAM ANGGARAN
1
Program pembangunan jalan dan jembatan
Rp 27.542.642.200
2
Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan dan jembatan
Rp 6.378.854.000
3
Program pengembangan wilayah strategis & cpt tumbuh
Rp 11.610.245.000
4
Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum
dan air limbah. Rp 2.982.248.000
5
Program pembangunan infrastruktur perdesaan
Rp 27.593.823.000
6 Program pengendalian banjir Rp 749.400.000
7
Program pengembangan dan pengelolaan
Rp 4.095.600.000
jaringan irigasi, rawa jaringan pengairan lainnya
8
Program saluran drainase/gorong-gorong
Rp 24.145.000.000
9 Program peningkatan kesiagaan Rp 305.721.000
dan pencegahan bahaya kebakaran
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MOJOKERTO 2015
26
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MOJOKERTO 2015
27
Lampiran 2 : Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA MOJOKERTO
SEKSI PEMBANGUNAN
JALAN & JEMBATAN
BIDANG BINA MARGA
SEKSI PERALATAN &
PERBEKALAN
SEKSI PEMELIHARAAN
JALAN & JEMBATAN
BIDANG CIPTA KARYA
SEKSI PEMUKIMAN &
PENYEHATAN LINGKUNGAN
SEKSI TATA BANGUNAN
SEKSI PENGENDALIAN TATA
RUANG & JASA KONSTRUKSI
BIDANG PENGAIRAN
SEKSI PEMBANGUNAN
SALURAN PENGAIRAN
SEKSI PEMELIHARAAN
SALURAN PENGAIRAN
SUB BAGIAN
KEUANGAN
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN
PENYUSUNAN
PROGRAM
SUB BAGIAN
KEPEGAWAIAN DAN
UMUM
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
KEPALA
UPTD
PEMADAM
KEBAKARAN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MOJOKERTO 2015
28
Lampiran 3 ; Komposisi pegawai dinas pekerjaan umum kota mojokerto
KOMPOSISI PEGAWAI DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MOJOKERTO
Kedudukan dalam Organisasi Komposisi Pegawai
Laki-laki Perempuan Jumlah 1 2 3 4
i. Dinas Pekerjaan Umum 1.1 Kepala Dinas Pekerjaan Umum 1 - 1
ii. Sekretariat 5 6 11 2.1 Sekretaris - 1 1 2.2 Ka. Sub.Bag. Penyusunan Program - 1 1 2.2.1 Staf Pendukung 1 1 2.3 Ka. Sub. Bag. Keuangan 1 1 2.3.1 Staf Pendukung 2 2 2.4 Ka. Sub. Bag. Kepegawaian dan Umum 1 - 1
2.4.1 Staf Pendukung 2 2 4
iii. Bidang Bina Marga 8 1 9 3.1 Kepala Bidang Bina Marga 1 - 1 3.2 Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan
Jembatan 1 - 1
3.2.1 Staf Pendukung 1 1 2 3.3 Kepala Seksi Peralatan dan
Perbekalan 1 - 1
3.3.1 Staf Pendukung 3 - 3 3.4 Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan
dan Jembatan 1 - 1
3.4.1 Staf Pendukung - - -
iv. Bidang Cipta Karya 6 4 10 4.1 Kepala Bidang Cipta Karya 1 - 1 4.2 Kepala Seksi Permukiman dan
Penyehatan Lingkungan - 1 1
1 2 3 4
4.3 Kepala Seksi Tata Bangunan 1 - 1
4.3.1 Staf Pendukung 1 1 2
4.4 Kepala Seksi Pengendalian Tata Ruang dan Jasa Konstruksi
1 1
4.4.1 Staf Pendukung 1 1 2
v. Bidang Pengairan 6 1 7
5.1 Kepala Bidang Pengairan 1 - 1
5.2 Kepala Seksi Pembangunan Saluran Pengairan
1 - 1
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MOJOKERTO 2015
29
5.2.1 Staf Pendukung 3 - 3
5.3 Kepala Seksi Pemeliharaan Saluran Pengairan
1 - 1
5.3.1 Staf Pendukung 1 1
vi. UPTD Pemadam Kebakaran 13 0 14
6.1 Kepala UPTD PMK 1 - 1
6.2 Kepala Sub Bagian Tata Usaha 1 - 1
6.2.1 Staf Pendukung 11 - 11
JUMLAH 40 11 51
4.2.1 Staf Pendukung 2 - 2
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MOJOKERTO 2015
30
Lampiran 4 : Jumlah Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan
JUMLAH PEGAWAI MENURUT STATUS, PANGKAT DAN GOLONGAN
Status Kepeg. / Pangkat Gol./
Ruang
Ka. Dinas Pekerj
aan Umum
Unit Kerja di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum
Sekretariat
Bidang Cipta Karya
Bidang Bina
Marga
Bidang Pengair
an
UPTD PMK
TOTAL
A. Pegawai Negeri Sipil
(PNS)
51
1. Pembina Utama Muda IV/c - - - - - - -
i. 2. Pembina Tk.I IV/b 1 1 - - - - 2
3. Pembina IV/a - - 1 - - 1 2
4. Penata Tk.I III/d - 2 2 3 2 - 9
5. Penata III/c - 2 2 1 - - 5
6. Penata Muda Tk.I III/b - 2 2 2 1 1 8
7. Penata Muda III/a - - 2 2 - 1 5
8. Pengatur Tk.I II/d - - - - - 7 7
9. Pengatur II/c - 2 1 - 3 2 8
10. Pengatur Muda Tk.I II/b - 1 - - - 2 3
11. Pengatur Muda II/a - - - - - - -
12. Juru Muda I/c - - - 1 - - 1
13. Juru Muda Tk I I/b - 1 - - - - 1
TOTAL 1 11 10 9 6 14 51