DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA - …disbudpar.bogorkab.go.id/pdfdocs/RENJA 2018 DISBUDPAR.pdf ·...
Transcript of DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA - …disbudpar.bogorkab.go.id/pdfdocs/RENJA 2018 DISBUDPAR.pdf ·...
Cover Renja 2018 warna OKE.pdf
SK_Kadis 2018 OKE.pdf
DAFTAR ISI.pdf
Bab I Renja 2017_Lamp_SK_Bupati (BELUM).pdf
Bab II Renja 2018 OKE.pdf
Bab III Renja 2018 (Autosaved).pdf
Bab III Renja 2018.pdf
Bab IV Renja 2018_Penutup_TTD_KADIS_(OKE).pdf
Tabel Renja 2018 DISBUDPAR.pdf
KABUPATEN BOGOR Disbudpar
2017
RENCANA KERJA
(RENJA) TAHUN 2018 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN BOGOR
2018
RENCANA KERJA
(RENJA) TAHUN 2018
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN BOGOR
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN BOGOR
Nomor : 050/50 – Sekr Lampiran : 1 (satu) berkas
TENTANG
RENCANA KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018
KEPALA DINAS,
Menimbang : a. bahwa sebagai dokumen perencanaan tahunan, Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja (RENJA);
b. bahwa untuk pelaksanaan Renja dimaksud, perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor 2018.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukkan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Repubik Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Repunlik Indoensia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4464);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambhana Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, TambahanLembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Pemerintah omor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negra Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Ngeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Euangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
23. Peratran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Janka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentag Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukkan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukkan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 19, Tambhaan Lembaran Daerah Nomor 12);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 36);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 27);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kebupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 37, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KESATU : Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
Bogor Tahun 2018 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
KEDUA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, digunakan sebagai pedoman perencanaan program dan kegiatan untuk 1 (satu) tahun.
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Cibinong
Pada Tanggal 8 Desember 2017
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN BOGOR
Drs. RAHMAT SURJANA, M.Si Pembina Utama Muda 196006041986031014
ii
DAFTAR ISI
LEMBAR JUDUL ........................................................................................................
DAFTAR ISI ...............................................................................................................
KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENYUSUSNAN RENCANA KERJA .....................
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENYUSUSNAN RENCANA KERJA ....
SURAT KEPUTUSAN BUPATI TENTENG RENCANA KERJA PD ...................................
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA .......................
i
ii
iii
iv
v
vi
BAB I. PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
1.2. LANDASAN HUKUM
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
I-1
I-1
I-2
1-5
1-6
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN SKPD TAHUN LALU DAN
CAPAIAN RENJA
Tabel 2.1
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD
Tabel 2.2
2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2016
Tabel 2.3
Tabel 2.4
2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT
Tabel 2.5
II-8
II-8
II-10
II-20
II-22
II-25
II-25
II-29
II-45
II-53
II-54
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI
Tabel 3.1
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA
Tabel 3.2
3.2.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.2.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.2.3 Program Peningkatan Kapasitas Suber Daya Aparatur
3.2.4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan keuangan
3.2.5 Program Pengembangan Nilai Budaya
3.2.6 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
3.2.7 Program Pengembangan Kemitraan
3.2.8 Program Pengelolaan Keragaman Budaya
3.2.9 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
3.2.10 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
III-61
III-61
III-64
III-65
III-66
III-66
III-68
III-69
III-70
III-71
III-72
III-76
III-79
III-81
III-85
BAB IV. PENUTUP IV-96
V-71
I-1
LAMPIRAN XXIV KEPUTUSAN BUPATI BOGOR
NOMOR : 050/368/Kpts/Per-UU/2017
TANGGAL : 15 Juni 2017
RENCANA KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Taun 2018 merupakan tahun terakhir perencanaan RPJMD
Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018, sekaligus merupakan tahun
terakhir pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan didalam
Perubahan Renstra Perangkat Daerah tahun 2013-2018, Berdasarkan
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah diwajibkan menyusun
Rencana Kerja sebagai langkah strategis untuk mewujudkan hasil-hasil
pembangunan yang diinginkan dalam perencanaan jangka menengah.
Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata wajib menyusun Rencana
Kerja Tahun 2018 berdasarkan Kewenangan Urusan Wajib Non
Pelayanan Dasar pada Bidang Kebudayaan, dimana dokumen tersebut
memuat substansi rencana program dan kegiatan yang disertai dengan
target kinerja perangkat daerah tahun 2018 dan rencana pendanaan
serta sumber pendanaanya, yang juga merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari RKPD Kabupaten Bogor Tahu 2018.
Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2018
merupakan hasil dari pendekatan perencanaan teknokratis yang
dipadukan dengan pendekatan politis, partisifatif, Top-down, dan
Bottom-up dalam kerangka perencanaan jangka menengah lingkup
dinas kebudayaan dan pariwisata.
I-2
1.2. LANDASAN HUKUM
Dasar Hukum yang dijadikan pedoman dan secara langsung terkait
dengan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah ( RKPD )
tahun 2018 adalah :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1968 tentang Pembntukkan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukkan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Repubik Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Repunlik Indoensia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4438);
I-3
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahanan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4464);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambhana Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi
dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia
I-4
Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4816);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);
20. Peraturan Pemerintah omor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negra Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Ngeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Euangan
Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
23. Peratran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Janka
Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri
E);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat
(Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 64);
I-5
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentag
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013 Nomor 25 Seri E);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Pembentukkan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor
Tahun 2008 Nomor 11);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Pembentukkan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bogor Tahun
2008 Nomor 19, Tambhaan Lembaran Daerah Nomor 12);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor
19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 36);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun
2008 Nomor 27);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kebupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 37, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018;
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud
Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan dan
kebudayaan yang merupakan penjabaran pencapaian target capaian
indikator kinerja sebagaimana yang tertuang didalam Renstra SKPD.
I-6
Tujuan
1. Memberikan arahan perencanaan pembangunan kepariwisataan dan
budaya;
2. Memberikan arahan pencapaian indikator kinerja sebagaimana yang
telah ditetapkan didalam Renstra SKPD;
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
Rencana Kerja Tahun 2018 ini disusun dengan sistematika sebagai
berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
1.2. LANDASAN HUKUM
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN
CAPAIAN RENSTRA SKPD
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD
2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI
SKPD
2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL SKPD
2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD
BAB IV PENUTUP
II-8
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renja
SKPD
Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta
mewujudkan visi dan misi dinas, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
menyusun rencana kerja. Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata menguraikan seluruh program dan kegiatan yang ada
dimasing-masing bidang dan bagian sekretariat.
Secara umum kondisi Pada Tahun 2017, Total anggaran sebesar
Rp. 22.489.621.000,- terdiri dari Belanja Langsung sebesar Rp.
17.220.966.000,- dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.
5.268.655.000,- Program dan Kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 11
program dan 97 kegiatan. Sementara realisasi anggaran pada tahun
2017 untuk Belanja Langsung sebesar 16.331.296.719,- atau 94,83 %
dan Belanja Tidak Langsung Rp. 5.194.195.118,- atau 98,59 % dengan
Total annggaran tahun 2017 adalah Rp. 21.525.491.837 ,- atau 95.71%
dengan rincian sebagai berikut :
- Realisasi program/kegiatan yang memenuhi target sebanyak 94
kegiatan.
- Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target sebanyak 3
Kegiatan yaitu:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran “Rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah”;
2. Program Pengembangan Pemasaran Budaya “Pengadaan Fasilitas
Perkantoran TIC”;
3. Program Pengembangan Pemasaran Budaya “Penyusunan profil
wisatawan”;
Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya / tidak dilaksanakannya
kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar
daerah disebabkan Efisiensi dan penyesuaian dengan kebutuhan
II-9
Adapun untuk kegiatan Pengadaan Fasilitas Perkantoran TIC tidak
mencapai target dikarenakan Efisiensi
Faktor penyebab tidak tercapainya Penyerapan Penyusunan profil
wisatawan dikarenakan Efisiensi.
Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2013 dan 2016
Serta Target Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2017 Kabupaten Bogor
II-10
II-11
II-12
II-13
II-14
II-15
II-16
II-17
II-18
II-19
II-20
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Fungsi dari Pemerintah Daerah adalah melakukan pelayanan
publik bagi masyarakat yang ada di wilayahnya. Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan di bidang
budaya dan pariwisata. Beberapa indikator yang menjadi indikator
kinerja utama pembangunan pariwisata adalah :
1 Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik
2 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara
3 Jumlah Daya Tarik Wisata
4 Lama Tinggal Wisatawan
Target dan realisasi indikator tersebut tahun 2017 menghasilkan
angka-angka sebagai berikut :
1. Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik target 6.887.000,
terlaksana/tercapai 6.944.804 Kunjungan;
2. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara target 213.000,
terlaksana/tercapai 355.330 Kunjungan;
3. Jumlah Daya Tarik Wisata target 478, terlaksana/tercapai
772 Buah;
4. Lama Tinggal Wisatawan target 2 Hari, terlaksana 1,56 Hari;
Disamping indikator-indikator tersebut diatas, pelayanan publik
Dinas Kebudayaan dan pariwisata juga menghasilkan Kunjungan
Wisata yang tentunya dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah hotel,
restoran, Obyek dan Daya Tarik Wisata dan Rekreasi Hiburan Umum
yang beroperasi di Kabupaten Bogor.
Peningkatan juga terjadi di bidang seni dan budaya. Pada tahun
2017 menghasilkan angka-angka sebagai berikut :
1 Cakupan Organisasi Seni Budaya
2 Persentase Benda, Situs, Cagar Budaya yang dilindungi
3 Cakupan Gelar Seni
II-21
Target dan realisasi indikator tersebut tahun 2017 menghasilkan
angka-angka sebagai berikut :
1. Cakupan Organisasi Seni Budaya target 33%, terlaksana
33%;
2. Persentase Benda, Situs, Cagar Budaya yang dilndungi target
35%, terlaksana 35%;
3. Cakupan Gelar seni Target 75 %, Terlaksana 75 %;
Evaluasi hasil pelaksanaan renja Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata tahun 2016 dan pencapaian renstra sampai dengan tahun
2017 dapat dilihat pada Tabel 2.2
II-22
II-23
II-24
II-25
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas
Kebudayaan dan Parwisata
Didalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata memperhatikan isu-isu yang berkembang di masyarakat.
Hal ini diperlukan dikarenakan isu-isu strategis yang berkembang akan
berpengaruh terhadap pencapaian kinerja serta mempengaruhi
perencanaan pembangunan pariwisata dan budaya.
Isu-isu penting yang mempengaruhi penyelanggaraan tugas dan
fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata antara lain :
1. Terjadinya trend peningkatan perjalanan wisata baik itu di tingkat
regional maupun nasional sebagai peluang pasar wisatawan;
2. Terjadinya kemajuan dalam bidang teknologi informasi serta
meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana
penyampaian informasi;
3. Meningkatnya upaya-upaya pembangunan dan pemantapan nilai-
nilai lokal (local wisdom) sebagai upaya memperkuat jati diri dan
kepribadian bangsa;
4. Kemacetan lalu lintas pada jalur-jalur destinasi wisata di Kabupaten
Bogor, terutama di wilayah Puncak dan Ciawi;
5. Terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki latar belakang
pendidikan kepariwisataan baik itu di lingkungan Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata maupun di lingkungan pelaku usaha pariwisata;
6. Masih kurang maksimalnya diversifikasi produk-produk pariwisata;
7. Masih terbatasnya pasar wisatawan baik itu wisatawan domestik
maupun wisatawan manca negara;
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018
Didalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata mempersiapkan pogram dan kegiatan yang merupakan
upaya untuk lebih meningkatkan pembangunan dalam bidang
pariwisata dan budaya.
II-26
Untuk mendapatkan perencanaan pembangunan yang
komprehensif dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dilakukan
berbagai tahapan perencanaan dan membuka saluran informasi dengan
berbagai komponen masyarakat. Usulan-usulan yang berkembang
didalam berbagai tahapan perencanaan itu kemudian dianalisis dan
dilakukan penelahaan sebelum akhirnya ditetapkan sebagai usulan
program dan kegiatan untuk tahun 2018.
Usulan-usulan program dan kegiatan itu sendiri didapatkan dari:
1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan.
Hasil musyawarah ini berupa usulan perencanaan pembangunan
dari berbagai komponen masyarakat. Usulan ini kemudian
ditampung untuk didiskusikan lebih lanjut dalam proses
perencanaan di internal Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
2. Perencanaan Internal
Proses perencanaan internal dilakukan dengan melibatkan seluruh
bidang yang ada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Proses ini
dilakukan dengan merujuk kepada Dokumen Rencana Strategis
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2014 – 2018 serta dengan
memperhatikan program dan kegiatan yang sudah dan sedang
dilaksanakan. Proses ini juga didasarkan pada data hasil kinerja
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata di tahun-tahun sebelumnya.
3. Penyusunan Draft Usulan Program dan Kegiatan
Proses perencanaan internal ini kemudian digabungkan dengan hasil
dari Musrenbang Kecamatan untuk kemudian disusun sebagai draft
usulan program dan kegiatan tahun 2018 untuk dibawa ke forum
Musrenbang Kabupaten.
4. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten.
Hasil perencanaan yang sudah dilakukan yaitu hasil dari
Musrenbang kecamatan dan perencanaan internal kemudian dibawa
ke forum Musrenbang Kabupaten untuk dilakukan sinergi dengan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
II-27
5. Penyusunan Usulan Program dan Kegiatan
Setelah ketiga tahap perencanaan pembangunan itu dilakukan,
langkah selanjutnya adalah melakukan penyusunan dokumen
usulan program dan kegiatan tahun 2018.
Apabila melihat kepada isu-isu penting yang dihadapi Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata didalam menjalankan tugas pokok dan
fungsinya akan didapat hubungan antara isu-isu tersebut dengan
program dan kegiatan yang telah disusun.
Salah satu isu penting adalah terjadinya trend peningkatan
perjalanan wisata baik itu di tingkat regional maupun nasional sebagai
peluang pasar wisatawan. Berdasarkan data yang ada menunjukan
bahwa Trend pariwisata tahun 2012, perjalanan wisata dunia akan
mencapai 1,6 milyar orang. Dari jumlah tersebut 438 juta orang
diantaranya akan berkunjung ke kawasan Asia-Pasifk, dan 100 juta
orang ke Cina.
Di Indonesia sendiri, Badan Pusat Statistik mencatat, jumlah
kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2012 mencapai 7,002
juta orang atau melebihi target Kementerian Kebudayaan dan
Pariwisata yang sebesar 7 juta orang. Jumlah turis terbesar masuk
melalui Bandara Ngurah Rai yang mencapai 2,5 juta orang, Bandara
Soekarno-Hatta mencapai 1,82 juta orang dan Batam sebanyak 1,01
juta orang.
Sedangkan untuk wisatawan domestik data menunjukkan tahun
2013 frekuensi perjalanan wisatawan lokal rata-rata mencapai 1,92 kali,
dengan jumlah perjalanan wisata sebesar 245 juta perjalanan.
Data diatas menunjukkan besarnya peluang pasar wisatawan yang
dapat ditangkap oleh Kabupaten Bogor. Untuk itulah Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor telah menyiapkan
program-program seperti Program Pengembangan Destinasi Pariwisata,
Program Pengembangan Kemitraan, dan Program Pengembangan
Pemasaran Pariwisata sebagai langkah terpadu untuk mendapatkan
II-28
manfaat dari trend perkembangan perjalanan wisatawan yang selalu
meningkat setiap tahunnya itu.
Tabel 2.3.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 Kabupaten Bogor
II-29
II-30
II-31
II-32
II-33
II-34
II-35
II-36
II-37
II-38
II-39
II-40
II-41
II-42
II-43
II-44
Tabel 2.4.
Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2018 Hasil Review
Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2018
II-45
II-46
II-47
II-48
II-49
II-50
II-51
II-52
II-53
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang)
RKPD di Desa dan Kecamatan dilakukan penjaringan aspirasi dan
usulan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya terhadap
program dan kegiatan tahun 2018. Hasil yang dikumpulkan
menunjukkan terdapat 6 usulan musrenbang dari 40 kecamatan yang
dapat diakomodir dan disesuaikan dengan visi misi dan pencapaian
target 2018 untuk program dan kegiatan urusan Pariwisata. Usulan
program dan kegiatan dari masyarakat dan para pemangku
kepentingan tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 2.5.
Tabel 2.5. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2017 di Kabupaten Bogor
II-54
II-55
II-56
II-57
II-58
III-61
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI
Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2018 mengacu
kepada kebijakan nasional dan provinsi yang telah ditetapkan sebagai
payung pelaksanaan kebijakan pembangunan di daerah. Penyusunan skala
prioritas pembangunan di daerah, diupayakan diselaraskan dengan
kebijakan pembangunan pada tingkat nasional maupun provinsi.
Pembangunan bidang pariwisata dan budaya juga mengacu kepada
kebijakan pembangunan pariwisata dan budaya yang telah ditetapkan oleh
Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Penyusunan skala prioritas pembangunan
diupayakan selaras dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah
Provinsi Jawa Barat.
Berdasarkan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi
Jawa Barat, Isu strategis pembangunan Jawa Barat khususnya bidang
pariwisata dan budaya adalah Pengembangan Budaya daerah dan Destinasi
Pariwisata yang merupakan isu strategis kesepuluh dari dua belas isu
strategis pembangunan Jawa Barat.
Sedangkan tema pembangunan Propinsi Jawa Barat tahun 2018
adalah Mengintegrasikan peran investasi dunia usaha dalam menghela
pembangunan sektoral dan kewilayahan bersifat meonumental untuk
mempercepat terwujudnya masyarakat Jawa Barat yang mandiri, dinamis
dan sejahtera.
Dari tema pembangunan tersebut kemudian dirumuskan prioritas
pembangunan daerah Jawa Barat tahun 2016 dalam sepuluh Common Goals
sebagai berikut :
1. Peningkatan kualitas pendidikan;
2. Peningkatan kualitas kesehatan;
3. Peningkatan daya beli masyarakat;
4. Kemandirian pangan;
5. Peningkatan kinerja aparatur;
6. Pengembangan infrastruktur wilayah;
III-62
7. Kemandirian energi dan kecukupan air baku;
8. Penanganan bencana dan pengendalian lingkungan hidup;
9. Pembangunan pedesaan;
10. Pengembangan budaya lokal dan destinasi wisata;
Apabila melihat common goals diatas maka dapat ditarik kesimpulan
bahwa pembangunan pariwisata dan budaya merupakan salah satu prioritas
pembangunan Jawa Barat. Hal ini dapat dilihat dari common goals
kesepuluh yaitu pengembangan budaya lokal dan destinasi wisata. Sehingga
dengan demikian prioritas pembangunan yang harus menjadi perhatian
adalah bagaimana menjaga nilai-nilai budaya lokal yang ada serta
bagaimana mengembangkan potensi destinasi wisata yang ada sehingga
dapat menjadi keunggulan wisata di daerah.
Common goals Pengembangan budaya lokal dan destinasi pariwisata
ini diturunkan lagi menjadi tematik pembangunan Pelestarian seni budaya
tradisional dan benda cagar budaya serta kearifan lokal sebagai jati diri
masyarakat Jawa Barat.
Tematik pembangunan ini memiliki output sebagai berikut :
1. Terlaksananya pelestarian dan pengembangan Benda Cagar
Budaya/Situs;
2. Terlaksananya pelestarian dan pengembangan bahasa, sastra dan aksara
daerah;
3. Terlaksananya peningkatan apresiasi permusiuman Jawa Barat;
4. Terlaksananya pembinaan pelestarian dan pengembangan kepurbakalaan
permusiuman sejarah dan nilai budaya;
5. Terlaksananya pengembangan dan pemanfaatan sejarah serta nilai
tradisional Jawa Barat;
6. Tersedianya informasi Benda Cagar Budaya dan nilai-nilai kearifan lokal
dari seluruh wilayah Jawa Barat;
7. Terfasilitasinya eksplorasi, penerapan dan pengembangan cagar budaya
dan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal;
8. Termanfaatkannya nilai-nilai kearifan budaya lokal dalam mendukung
proses pembangunan Jawa Barat;
III-63
Tematik pembangunan ini dibagi lagi kedalam prioritas pembangunan
berbasis tematik kewilayahan yang terbagi kedalam empat wilayah yaitu
WKPP I (Bogor), WKPP II (Purwakarta), WKPP III (Cirebon) dan WKPP IV
(Priangan).
Prioritas pembangunan untuk WKPP I (Bogor) adalah sebagai berikut:
1. Integrasi sentra penggembalaan ternak sapi potong dan domba di
Kabupaten Cianjur dan Kab/Kota Sukabumi;
2. Pengembangan destinasi wisata Bogor, Puncak, Sukabumi dan Cianjur;
3. Pengembangan aktivitas ekonomi berbasis agribisnis, bisnis kelautan dan
pertambangan dalam rangka perintisan PKN Pelabuanratu;
4. Pusat pengembangan benih ikan air tawar dan ikan hias untuk
memenuhi pasar regional dan internasional;
5. Pengembangan sistem agribisnis beras berkualitas (varietas pandan
wangi);
Sedangkan prioritas pembangunan tematik pengembangan destinasi
wisata Bogor, Puncak, Sukabumi dan Cianjur memilki ruang lingkup
kegiatan tertatanya ODTW berbasis ekowisata yang melibatkan aktivitas
perekonomian masyarakat setempat, serta meningkatnya upaya rehabilitasi
kualitas lingkungan.
Sedangkan untuk common goals pengembangan budaya lokal dan
destinasi wisata terdiri dari :
1. Revitalisasi Gedung Kesenian bertaraf internasional;
2. Terfasilitasinya unjuk karya dan prestasi budaya di tiga kluster budaya
(Cirebon, Betawi, Sunda);
3. Pembangunan area terbuka untuk gelar kreatifitas seni dan budaya para
pemuda di setiap kabupaten/kota;
Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi dituangkan dalam
program dan kegiatan sebagaimana Tabel 3.1.
III-64
III-65
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dirancang
untuk memaksimalkan pencapaian tujuan pembangunan pariwisata dan
budaya di Kabupaten Bogor. Inventarisasi program dan kegiatan dilakukan
secara seksama guna memaksimalkan hasil yang ingin dicapai dalam
pembangunan pariwisata dan budaya ini.
Tujuan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini adalah
meningkatkan dan memantapkan Kabupaten Bogor sebagai daerah tujuan
wisata utama di dekat Ibu Kota Jakarta.
Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan;
2. Meningkatkan kualitas obyek wisata dan lingkungan situs budaya;
3. Meningkatkan kuantitas penyelenggaraan penampilan kesenian dan
budaya daerah serta meningkatkan kualitas kesenian dan budaya
daerah;
4. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia
pelaku pariwisata;
Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2018 diimplementasikan kedalam
program dan kegiatan. Program dan kegiatan tersebut dirancang agar dapat
memenuhi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Perumusan rancana program/kegiatan tahun 2018 disajikan dalam Tabel
3.2 berikut :
III-66
III-67
III-68
III-69
III-70
III-71
III-72
III-73
III-74
III-75
III-76
III-77
III-78
III-79
III-80
III-81
III-82
III-83
III-84
III-85
III-86
III-87
3.2.1. Program Pengembangan Nilai Budaya
Program ini dimaksudkan untuk mengembangkan nilai-nilai budaya
yang ada dan berkembang di masyarakat Kabupaten Bogor. Nilai-nilai
budaya yang ada itu meliputi adat istiadat, aksara, bahasa dan sejarah.
Nilai-nilai budaya yang ada ini haruslah dilestarikan agar seluruh generasi
tetap dapat mengenal adat budaya dan tradisi nenek moyangnya sehingga
dapat mengenal dirinya sendiri.
Kegiatan-kegiatan yang direncanakan Tahun 2018 sebanyak 4 (empat)
buah dengan total anggaran sebesar Rp. 626.963.000,- Rinciannya adalah
sebagai berikut :
1. Pelestarian Nilai-nilai Budaya Di Kampung Adat
Wilayah Kabupaten Bogor
Rp. 166.950.000,-
2. Festival Kaulinan Urang Lembur (alimpaido)
Tingkat Kabupaten Bogor Dan Pengiriman Peserta
Pemenang Ke Provinsi Jawa Barat
Rp. 148.196.000,-
3. Pemberdayaan Bahasa, Sastra Dan Aksara Sunda Rp. 78.137.000,-
4. Pelestarian Seni Pencak Silat Cimande Rp. 233.680.000,-
3.2.2. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Program ini dimaksudkan untuk mengelola dan mengemas berbagai
kekayaan budaya yang ada di Kabupaten Bogor untuk dijadikan sebagai
salah satu daya tarik wisata. Ini dilandasi oleh fakta bahwa kekayaan
budaya dan kesenian tradisional merupakan salah satu daya tarik bagi
calon wisatawan untuk melakukan perjalanan wisata. Sehingga dengan
demikian diperlukan suatu upaya agar budaya lokal dan kesenian
tradisional Kabupaten Bogor dapat dikenal oleh para wisatawan juga
sekaligus upaya agar budaya dan kesenian tradisional tersebut tidak
terjerumus menjadi suatu seni pertunjukan saja akan tetapi juga tetap
memiliki akar yang kuat di masyarakat.
Program ini juga sekaligus merupakan upaya untuk mendorong
tumbuh dan berkembangnya kreativitas seniman tradisional Kabupaten
Bogor. Dengan semakin banyaknya kesempatan tampil yang diberikan buat
para seniman melalui berbagai event yang ada, diharapkan para seniman
III-88
tradisional akan terus terpacu untuk berkreasi dan berkarya bagi kemajuan
kesenian tradisional.
Program Pengelolaan Keragaman Budaya tahun 2018 terdiri dari 7
(tujuh) kegiatan dengan nilai sebesar Rp 1.555.883.000,- dengan rincian
sebagai berikut :
1. Pembinaan Kesenian TK. Kab. Bogor Rp. 18.755.000,-
2. Bimbingan Seni Dan Budaya Kaupaten Bogor Rp. 500.000.000,-
3. Pelestarian Budaya Wayang Golek Rp. 335.125.000,-
4. Penyelenggaraan Pasanggiri Seni Sunda Rp. 86.630.000,-
5. Pementasan Kesenian Di Obyek Wisata, Hotel,
Gedung Kesenian Dan Event-event Tertentu
Rp. 238.000.000,-
6. Pengiriman Misi Kebudayaan Rp. 156.083.000,-
7. Penyelenggaraan Festival Seni/Pagelaran Seni
Nuansa Islam
Rp. 221.290.000,-
3.2.3. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Program ini dimaksudkan untuk mengelola dan mengembangkan
berbagai situs cagar budaya dan warisan budaya lainnya yang ada di
Kabupaten Bogor. Situs-situs budaya sebagai warisan nenek moyang perlu
dipelihara dan dilestarikan agar terus dapat dinikmati oleh generasi muda.
Program ini juga dimaksudkan untuk mendorong keterlibatan masyarakat
dalam pelestarian situs dan benda cagar budaya.
Total kegiatan yang direncanakan pada tahun 2018 sebanyak 4
(empat) kegiatan dengan nilai Rp. 649.804.000,- dengan rincian sebagai
berikut :
1. Pemeliharaan Situs dan Benda Cagar Budaya Rp. 316.275.000,-
2. Kajian Sejarah Seni dan Budaya d Destinasi
Wisata Budaya
Rp. 71.570.000,-
3. Pembinaan dan Sosialisasi Cagar Budaya Untuk
Remaja Siswa/I SLTA
Rp. 50.655.000,-
4. Inventarisasi dan Verifikasi Cagar Budaya
(Penetapan Cagar Budaya TK. Bogor)
Rp. 211.304.000,-
III-89
3.2.4. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas obyek wisata
yang ada di Kabupaten Bogor. Sebagaimana yang diketahui Kabupaten
Bogor kaya dengan potensi wisata baik itu potensi wisata alam maupun
buatan.
Potensi-potensi wisata yang ada tersebut harus dioptimalkan agar
dapat berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya.
Dengan semakin baiknya kualitas obyek wisata yang ada diharapkan jumlah
pengunjungpun akan semakin meningkat sehingga obyek wisata tersebut
dapat menjadi salah satu faktor penggerak perekonomian masyarakat
dengan segala macam kegiatan ekonomi ikutannya.
Total kegiatan yang direncanakan pada tahun 2018 sebanyak 12 (dua
belas) buah dengan nilai sebesar Rp. 1.812.790.000,- dengan rincian sebagai
berikut :
1. Penyusunan Masterplan Kawasan Strategis
Pariwisata (KSP)
Rp. 336.800.000,-
2. Penerapan Standar Kelayakan Usaha Pada Usaha
Jasa Wisata
Rp. 42.450.000,-
3. Penerapan Standar Kelayakan Usaha Pada Usaha
Rekreasi dan Hiburan Umum
Rp. 26.750.000,-
4. Penerapan Standar Kelayakan Usaha Pada
Obyek/ Daya Tarik Wisata
Rp. 58.800.000,-
5. Pengelolaan dan Pemeliharaan Obyek Wisata Rp. 128.800.000,-
6. Penyusunan Rencana Pengembangan Destinasi
Wisata
Rp. 88.450.000,-
7. Pembangunan Fasilitas Outbound di Tapak
Kegiatan (TTP) Taman Teknologi Pertanian
Rp. 112.150.000,-
8. Penyusunan Paket Wisata Rp. 74.100.000,-
9. Pelaksanaan Travel Dialog Rp. 166.750.000,-
10. Revisi Rencana Induk Pengembangan Pariwisata
Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Bogor
Rp. 700.000.000,-
11. Fasilitasi Penerapan Standar Kelayakan Usaha
Pada Usaha Akomodasi
Rp. 48.700.000,-
III-90
12. Fasilitasi Penerapan Standar Kelayakan Usaha
Pada Usaha Restoran dan Rumah Makan
Rp. 29.040.000,-
3.2.5. Program Pengembangan Kemitraan
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas
hubungan kerjasama antar dan dengan stake holder pariwisata. Disadari di
era globalisasi sekarang, perubahan terjadi dengan begitu cepat. Perubahan
yang terjadi meliputi segala aspek, baik itu aspek budaya, ekonomi maupun
sosial masyarakat.
Untuk itu disadari bahwa penguatan networking adalah sebuah
keniscayaan. Dengan networking yang baik maka perubahan yang terjadi
akan dapat dihadapi bersama dan diantisipasi dengan lebih baik.
Salah satu poin penting lain dalam networking ini adalah keterbukaan
dan pertukaran informasi. Dengan saling mengetahui apa yang diperlukan
maka akan memudahkan untuk bekerjasama dan saling memahami satu
sama lain.
Total kegiatan yang direncanakan pada tahun 2018 sebanyak 17
(Tujuh Belas) kegiatan dengan nilai Rp. 2.637.776.000,- dengan rincian
sebagai berikut :
1. Bimbingan Teknis Pelaku Usaha Jasa Transportasi Wisata Kabupaten
Bogor Rp. 100.000.000,-
2. Pengembangan Pariwisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Lokal Dan
Ekonomi Kreatif Yang Mendukung Kegiatan Desa Wisata
Rp. 350.000.000,-
3. Pelatihan Pengemasan Makanan Dan Minuman Di Desa Wisata
Rp. 130.000.000,-
4. Peningkatan Sdm Usaha Makanan Dan Minuman Rp. 200.000.000,-
5. Penerapan Standar Kelayakan Usaha Pada Restoran Dan Rumah Makan
Rp. 125.000.000,-
6. Penerapan Standar Kelayakan Usaha Pada usaha Rekreasi Hiburan
Umum (RHU) Rp. 125.000.000,-
7. Peningkatan SDM Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum (RHU)
Rp. 250.000.000,-
III-91
8. Wisata Rally/Offroad Rp. 250.000.000,-
9. Penerapan Standar Kelayakan Usaha Pada Obyek Wisata
Rp. 125.000.000,-
10. Penerapan Standar Kelayakan Usaha Pada Usaha Akomodasi
Rp. 125.000.000,-
11. Penerapan Standar Kelayakan Usaha pada Usaha Jasa Wisata
Rp. 125.000.000,-
12.Bimbingan Tehnik Pengelolaan Keselamatan Pengunjung Di Usaha
Pariwisata Rp. 100.000.000,-
13.Peningkatan SDM pada Obyek Wisata Rp. 150.000.000,-
14. Pengembangan SDM Pramuwisata Rp. 175.000.000,-
15.Pengembangan SDM Pelaku Usaha Perjalanan Wisata
Rp. 125.000.000,-
16.Pengembangan SDM Pelaku Usaha Akomodasi Rp. 500.000.000,-
17.Pelaksanaan Uji Kompetensi/Sertifikasi Pelaku Usaha Akomodasi
Rp. 200.000.000,-
18.Pelaksanaan Uji Kompetensi/Sertifikasi Pelaku Usaha Jasa Wisata
Rp. 200.000.000,-
19.Forum Komunikasi Pariwisata
Rp. 300.000.000,-
20.Penerapan Sadar Wisata Terhadap Masyarakat Sekitar Daerah Wisata
Rp. 200.000.000,-
21.Pelatihan Pengembangan Desa Wisata Rp. 200.000.000,-
22.Bimbingan Teknis Desa Wisata bagi Aparatur Desa
Rp. 100.000.000,-
3.2.6. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas
promosi dan pemasaran pariwisata Kabupaten Bogor. Promosi dan
pemasaran merupakan salah satu ujung tombak dalam mengenalkan
potensi pariwisata Kabupaten Bogor. Dengan semakin dikenalnya kekayaan
pariwisata dan budaya Kabupaten Bogor diharapkan jumlah kunjungan
wisatawan akan meningkat.
III-92
Promosi pariwisata ini menggunakan berbagai macam media, baik
media cetak maupun media elektronik. Media cetak yang digunakan berupa
leaflet pariwisata dan buku profil pariwisata. Sedangkan media elektronik
berupa dvd pariwisata, radio dan televisi.
Disamping media diatas, juga digunakan media promosi berupa
pameran pariwisata. Dengan event pameran ini diharapkan ada interaksi
langsung antara masyarakat dan stake holder pariwisata Kabupaten Bogor
sehingga masyarakat bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan
lengkap mengenai pariwisata Kabupaten Bogor.
Total kegiatan yang direncanakan pada tahun 2018 sebanyak 16
(sebelas) dengan angka Rp. 4.381.913.000,- buah dengan rincian sebagai
berikut :
1. Penyebaran Informasi Pariwisata Dan Budaya Kabupaten Bogor
Rp. 126.360.000,-
2. Pengadaan Bahan dan Barang Promosi Pariwisata dan Budaya
Rp. 521.400.000,-
3. Pameran Dalam Negeri Rp. 123.000.000,-
4. BTME (Bogor Tourism Mart and Expo) Rp. 270.025.000,-
5. Pameran Luar Negeri Rp. 400.000.000,-
6. Penyusunan Strategi Pemasaran Pariwisata Kabupaten Bogor
Rp. 300.000.000,-
7. Roadshow Pariwisata Kabupaten Bogor Rp. 570.881.000,-
8. Pengadaan Fasilitas Perkantoran TIC Rp. 221.205.000,-
9. Festival Makanan Minuman Kabupaten (Kuliner) Bogor
Rp. 262.000.000,-
10. Festival Burung Berkicau Rp. 134.850.000,-
11. Pasanggiri Mojang Dan Jajaka TK. Kabupaten Bogor
Rp. 292.075.000,-
12. Bogor Wonderful Golf Rp. 158.375.000,-
13. Wisata Rally/Offroad Rp. 133.950.000,-
14. Updating Website Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
Rp. 31.900.000,-
III-93
15. Penyusunan Data dan Informasi Pariwisata dan Budaya
Rp. 537.772.000,-
16. Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah / Helaran
Rp. 298.120.000,-
3.2.7. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan mendukung
pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan dalam rangka menunjang
pencapaian indicator yang dilaksanakan didalam program utama.
Total kegiatan yang direncanakan pada tahun 2018 Rp.
1.718.572.000,- sebanyak 14 (empat belas) buah dengan rincian sebagai
berikut :
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Rp. 134.640.000,-
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional Rp. 13.970.000,-
3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Rp. 235.070.000,-
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp. 55.000.000,-
5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp. 55.000.000,-
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Rp. 5.500.000,-
7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Rp. 15.630.000,-
8. Penyediaan Makanan Dan Minuman Rp. 41.360.000,-
9. Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Dan Luar Daerah
Rp. 685.887.000,-
10. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
Rp. 78.085.000,-
11. Pelayanan Dokumentasi Dan Arsip Skpd Rp. 31.540.000,-
12. Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Rp. 94.640.000,-
13. Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang Rp. 32.250.000,-
14. Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor Rp. 240.000.000,-
III-94
3.2.8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan mendukung
pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan dalam rangka menunjang
pencapaian indicator yang dilaksanakan didalam program utama.
Total Anggaran kegiatan Rp. 606.035.000,- yang direncanakan pada
tahun 2018 sebanyak 10 (sepuluh) buah dengan rincian sebagai berikut :
1. Pengadaan Mebeleur Rp. 22.135.000,-
2. Pemeliharaan Rutin/ Berkala alat-alat studio dan komunikasi
Rp. 6.000.000,-
3. Pengadaan Peralatan Kantor Rp. 139.000.000,-
4. Pengadaan Perlengkapan Kantor Rp. 45.000.000,-
5. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Rp. 192.100.000,-
6. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional
Rp. 149.800.000,-
7. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
Rp. 11.000.000,-
8. Pemeliharaan Rutin/berkala Jaringan Komputerisasi
Rp. 6.000.000,-
9. Pemeliharaan Rutin/berkala Komputer Rp. 20.000.000,-
10. Pemeliharaan Rutin/Berkala AC Rp. 15.000.000,-
3.2.9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan mendukung
pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan dalam rangka menunjang
pencapaian indicator yang dilaksanakan didalam program utama.
Total kegiatan yang direncanakan pada tahun 2018 sebanyak 3 (Tiga)
buah dengan rincian sebagai berikut :
1. Pendidikan dan Pelatihan Formal Rp. 30.000.000,-
2. Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur Rp. 16.500.000,-
3. Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Rp.170.200.000,-
III-95
3.2.10. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan mendukung
pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan dalam rangka menunjang
pencapaian indicator yang dilaksanakan didalam program utama.
Total kegiatan yang direncanakan pada tahun 2018 Rp. 281.404.000,-
sebanyak 8 (delapan) buah dengan rincian sebagai berikut :
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD Rp. 3.075.000,-
2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Rp. 12.645.000,-
3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Rp. 18.865.000,-
4. Penyusunan Perencanaan Anggaran Rp. 20.175.000,-
5. Penatausahaan Keuangan SKPD Rp. 100.000.000,-
6. Penyusunan Renja Skpd Rp. 41.975.000,-
7. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD Rp. 13.519.000,-
8. Publikasi Kinerja Skpd Rp. 71.150.000,-
III-93
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI
Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2018 mengacu
kepada kebijakan nasional dan provinsi yang telah ditetapkan sebagai
payung pelaksanaan kebijakan pembangunan di daerah. Penyusunan skala
prioritas pembangunan di daerah, diupayakan diselaraskan dengan
kebijakan pembangunan pada tingkat nasional maupun provinsi.
Pembangunan bidang pariwisata dan budaya juga mengacu kepada
kebijakan pembangunan pariwisata dan budaya yang telah ditetapkan oleh
Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Penyusunan skala prioritas pembangunan
diupayakan selaras dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah
Provinsi Jawa Barat.
Berdasarkan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi
Jawa Barat, Isu strategis pembangunan Jawa Barat khususnya bidang
pariwisata dan budaya adalah Pengembangan Budaya daerah dan Destinasi
Pariwisata yang merupakan isu strategis kesepuluh dari dua belas isu
strategis pembangunan Jawa Barat.
Sedangkan tema pembangunan Propinsi Jawa Barat tahun 2018
adalah Mengintegrasikan peran investasi dunia usaha dalam menghela
pembangunan sektoral dan kewilayahan bersifat meonumental untuk
mempercepat terwujudnya masyarakat Jawa Barat yang mandiri, dinamis
dan sejahtera.
Dari tema pembangunan tersebut kemudian dirumuskan prioritas
pembangunan daerah Jawa Barat tahun 2016 dalam sepuluh Common Goals
sebagai berikut :
1. Peningkatan kualitas pendidikan;
2. Peningkatan kualitas kesehatan;
3. Peningkatan daya beli masyarakat;
4. Kemandirian pangan;
5. Peningkatan kinerja aparatur;
6. Pengembangan infrastruktur wilayah;
III-94
7. Kemandirian energi dan kecukupan air baku;
8. Penanganan bencana dan pengendalian lingkungan hidup;
9. Pembangunan pedesaan;
10. Pengembangan budaya lokal dan destinasi wisata;
Apabila melihat common goals diatas maka dapat ditarik kesimpulan
bahwa pembangunan pariwisata dan budaya merupakan salah satu prioritas
pembangunan Jawa Barat. Hal ini dapat dilihat dari common goals
kesepuluh yaitu pengembangan budaya lokal dan destinasi wisata. Sehingga
dengan demikian prioritas pembangunan yang harus menjadi perhatian
adalah bagaimana menjaga nilai-nilai budaya lokal yang ada serta
bagaimana mengembangkan potensi destinasi wisata yang ada sehingga
dapat menjadi keunggulan wisata di daerah.
Common goals Pengembangan budaya lokal dan destinasi pariwisata
ini diturunkan lagi menjadi tematik pembangunan Pelestarian seni budaya
tradisional dan benda cagar budaya serta kearifan lokal sebagai jati diri
masyarakat Jawa Barat.
Tematik pembangunan ini memiliki output sebagai berikut :
1. Terlaksananya pelestarian dan pengembangan Benda Cagar
Budaya/Situs;
2. Terlaksananya pelestarian dan pengembangan bahasa, sastra dan aksara
daerah;
3. Terlaksananya peningkatan apresiasi permusiuman Jawa Barat;
4. Terlaksananya pembinaan pelestarian dan pengembangan kepurbakalaan
permusiuman sejarah dan nilai budaya;
5. Terlaksananya pengembangan dan pemanfaatan sejarah serta nilai
tradisional Jawa Barat;
6. Tersedianya informasi Benda Cagar Budaya dan nilai-nilai kearifan lokal
dari seluruh wilayah Jawa Barat;
7. Terfasilitasinya eksplorasi, penerapan dan pengembangan cagar budaya
dan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal;
8. Termanfaatkannya nilai-nilai kearifan budaya lokal dalam mendukung
proses pembangunan Jawa Barat;
III-95
Tematik pembangunan ini dibagi lagi kedalam prioritas pembangunan
berbasis tematik kewilayahan yang terbagi kedalam empat wilayah yaitu
WKPP I (Bogor), WKPP II (Purwakarta), WKPP III (Cirebon) dan WKPP IV
(Priangan).
Prioritas pembangunan untuk WKPP I (Bogor) adalah sebagai berikut:
1. Integrasi sentra penggembalaan ternak sapi potong dan domba di
Kabupaten Cianjur dan Kab/Kota Sukabumi;
2. Pengembangan destinasi wisata Bogor, Puncak, Sukabumi dan Cianjur;
3. Pengembangan aktivitas ekonomi berbasis agribisnis, bisnis kelautan dan
pertambangan dalam rangka perintisan PKN Pelabuanratu;
4. Pusat pengembangan benih ikan air tawar dan ikan hias untuk
memenuhi pasar regional dan internasional;
5. Pengembangan sistem agribisnis beras berkualitas (varietas pandan
wangi);
Sedangkan prioritas pembangunan tematik pengembangan destinasi
wisata Bogor, Puncak, Sukabumi dan Cianjur memilki ruang lingkup
kegiatan tertatanya ODTW berbasis ekowisata yang melibatkan aktivitas
perekonomian masyarakat setempat, serta meningkatnya upaya rehabilitasi
kualitas lingkungan.
Sedangkan untuk common goals pengembangan budaya lokal dan
destinasi wisata terdiri dari :
1. Revitalisasi Gedung Kesenian bertaraf internasional;
2. Terfasilitasinya unjuk karya dan prestasi budaya di tiga kluster budaya
(Cirebon, Betawi, Sunda);
3. Pembangunan area terbuka untuk gelar kreatifitas seni dan budaya para
pemuda di setiap kabupaten/kota;
Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi dituangkan dalam
program dan kegiatan sebagaimana Tabel 3.1.
III-96
III-97
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dirancang
untuk memaksimalkan pencapaian tujuan pembangunan pariwisata dan
budaya di Kabupaten Bogor. Inventarisasi program dan kegiatan dilakukan
secara seksama guna memaksimalkan hasil yang ingin dicapai dalam
pembangunan pariwisata dan budaya ini.
Tujuan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini adalah
meningkatkan dan memantapkan Kabupaten Bogor sebagai daerah tujuan
wisata utama di dekat Ibu Kota Jakarta.
Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan;
2. Meningkatkan kualitas obyek wisata dan lingkungan situs budaya;
3. Meningkatkan kuantitas penyelenggaraan penampilan kesenian dan
budaya daerah serta meningkatkan kualitas kesenian dan budaya
daerah;
4. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia
pelaku pariwisata;
Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2018 diimplementasikan kedalam
program dan kegiatan. Program dan kegiatan tersebut dirancang agar dapat
memenuhi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Perumusan rancana program/kegiatan tahun 2018 disajikan dalam Tabel
3.2 berikut :
III-98
III-99
III-100
III-101
III-102
III-103
III-104
III-105
III-106
III-107
III-108
III-109
III-110
III-111
III-112
III-113
III-114
III-115
III-116
III-117
III-118
III-119
III-120
III-121
III-122
III-123
III-124
III-125
III-126
III-127
III-128
III-129
3.2.1. Program Pengembangan Nilai Budaya
Program ini dimaksudkan untuk mengembangkan nilai-nilai budaya
yang ada dan berkembang di masyarakat Kabupaten Bogor. Nilai-nilai
budaya yang ada itu meliputi adat istiadat, aksara, bahasa dan sejarah.
Nilai-nilai budaya yang ada ini haruslah dilestarikan agar seluruh generasi
tetap dapat mengenal adat budaya dan tradisi nenek moyangnya sehingga
dapat mengenal dirinya sendiri.
Kegiatan-kegiatan yang direncanakan Tahun 2018 sebanyak 4 (empat)
buah dengan total anggaran sebesar Rp. 626.963.000,- Rinciannya adalah
sebagai berikut :
1. Pelestarian Nilai-nilai Budaya Di Kampung Adat
Wilayah Kabupaten Bogor
Rp. 166.950.000,-
2. Festival Kaulinan Urang Lembur (alimpaido)
Tingkat Kabupaten Bogor Dan Pengiriman Peserta
Pemenang Ke Provinsi Jawa Barat
Rp. 148.196.000,-
3. Pemberdayaan Bahasa, Sastra Dan Aksara Sunda Rp. 78.137.000,-
4. Pelestarian Seni Pencak Silat Cimande Rp. 233.680.000,-
3.2.2. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Program ini dimaksudkan untuk mengelola dan mengemas berbagai
kekayaan budaya yang ada di Kabupaten Bogor untuk dijadikan sebagai
salah satu daya tarik wisata. Ini dilandasi oleh fakta bahwa kekayaan
budaya dan kesenian tradisional merupakan salah satu daya tarik bagi
calon wisatawan untuk melakukan perjalanan wisata. Sehingga dengan
demikian diperlukan suatu upaya agar budaya lokal dan kesenian
tradisional Kabupaten Bogor dapat dikenal oleh para wisatawan juga
sekaligus upaya agar budaya dan kesenian tradisional tersebut tidak
terjerumus menjadi suatu seni pertunjukan saja akan tetapi juga tetap
memiliki akar yang kuat di masyarakat.
Program ini juga sekaligus merupakan upaya untuk mendorong
tumbuh dan berkembangnya kreativitas seniman tradisional Kabupaten
Bogor. Dengan semakin banyaknya kesempatan tampil yang diberikan buat
para seniman melalui berbagai event yang ada, diharapkan para seniman
III-130
tradisional akan terus terpacu untuk berkreasi dan berkarya bagi kemajuan
kesenian tradisional.
Program Pengelolaan Keragaman Budaya tahun 2018 terdiri dari 7
(tujuh) kegiatan dengan nilai sebesar Rp 1.555.883.000,- dengan rincian
sebagai berikut :
1. Pembinaan Kesenian TK. Kab. Bogor Rp. 18.755.000,-
2. Bimbingan Seni Dan Budaya Kaupaten Bogor Rp. 500.000.000,-
3. Pelestarian Budaya Wayang Golek Rp. 335.125.000,-
4. Penyelenggaraan Pasanggiri Seni Sunda Rp. 86.630.000,-
5. Pementasan Kesenian Di Obyek Wisata, Hotel,
Gedung Kesenian Dan Event-event Tertentu
Rp. 238.000.000,-
6. Pengiriman Misi Kebudayaan Rp. 156.083.000,-
7. Penyelenggaraan Festival Seni/Pagelaran Seni
Nuansa Islam
Rp. 221.290.000,-
3.2.3. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Program ini dimaksudkan untuk mengelola dan mengembangkan
berbagai situs cagar budaya dan warisan budaya lainnya yang ada di
Kabupaten Bogor. Situs-situs budaya sebagai warisan nenek moyang perlu
dipelihara dan dilestarikan agar terus dapat dinikmati oleh generasi muda.
Program ini juga dimaksudkan untuk mendorong keterlibatan masyarakat
dalam pelestarian situs dan benda cagar budaya.
Total kegiatan yang direncanakan pada tahun 2018 sebanyak 4
(empat) kegiatan dengan nilai Rp. 649.804.000,- dengan rincian sebagai
berikut :
1. Pemeliharaan Situs dan Benda Cagar Budaya Rp. 316.275.000,-
2. Kajian Sejarah Seni dan Budaya d Destinasi
Wisata Budaya
Rp. 71.570.000,-
3. Pembinaan dan Sosialisasi Cagar Budaya Untuk
Remaja Siswa/I SLTA
Rp. 50.655.000,-
4. Inventarisasi dan Verifikasi Cagar Budaya
(Penetapan Cagar Budaya TK. Bogor)
Rp. 211.304.000,-
III-131
3.2.4. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas obyek wisata
yang ada di Kabupaten Bogor. Sebagaimana yang diketahui Kabupaten
Bogor kaya dengan potensi wisata baik itu potensi wisata alam maupun
buatan.
Potensi-potensi wisata yang ada tersebut harus dioptimalkan agar
dapat berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya.
Dengan semakin baiknya kualitas obyek wisata yang ada diharapkan jumlah
pengunjungpun akan semakin meningkat sehingga obyek wisata tersebut
dapat menjadi salah satu faktor penggerak perekonomian masyarakat
dengan segala macam kegiatan ekonomi ikutannya.
Total kegiatan yang direncanakan pada tahun 2018 sebanyak 12 (dua
belas) buah dengan nilai sebesar Rp. 1.812.790.000,- dengan rincian sebagai
berikut :
1. Penyusunan Masterplan Kawasan Strategis
Pariwisata (KSP)
Rp. 336.800.000,-
2. Penerapan Standar Kelayakan Usaha Pada Usaha
Jasa Wisata
Rp. 42.450.000,-
3. Penerapan Standar Kelayakan Usaha Pada Usaha
Rekreasi dan Hiburan Umum
Rp. 26.750.000,-
4. Penerapan Standar Kelayakan Usaha Pada
Obyek/ Daya Tarik Wisata
Rp. 58.800.000,-
5. Pengelolaan dan Pemeliharaan Obyek Wisata Rp. 128.800.000,-
6. Penyusunan Rencana Pengembangan Destinasi
Wisata
Rp. 88.450.000,-
7. Pembangunan Fasilitas Outbound di Tapak
Kegiatan (TTP) Taman Teknologi Pertanian
Rp. 112.150.000,-
8. Penyusunan Paket Wisata Rp. 74.100.000,-
9. Pelaksanaan Travel Dialog Rp. 166.750.000,-
10. Revisi Rencana Induk Pengembangan Pariwisata
Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Bogor
Rp. 700.000.000,-
11. Fasilitasi Penerapan Standar Kelayakan Usaha
Pada Usaha Akomodasi
Rp. 48.700.000,-
III-132
12. Fasilitasi Penerapan Standar Kelayakan Usaha
Pada Usaha Restoran dan Rumah Makan
Rp. 29.040.000,-
3.2.5. Program Pengembangan Kemitraan
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas
hubungan kerjasama antar dan dengan stake holder pariwisata. Disadari di
era globalisasi sekarang, perubahan terjadi dengan begitu cepat. Perubahan
yang terjadi meliputi segala aspek, baik itu aspek budaya, ekonomi maupun
sosial masyarakat.
Untuk itu disadari bahwa penguatan networking adalah sebuah
keniscayaan. Dengan networking yang baik maka perubahan yang terjadi
akan dapat dihadapi bersama dan diantisipasi dengan lebih baik.
Salah satu poin penting lain dalam networking ini adalah keterbukaan
dan pertukaran informasi. Dengan saling mengetahui apa yang diperlukan
maka akan memudahkan untuk bekerjasama dan saling memahami satu
sama lain.
Total kegiatan yang direncanakan pada tahun 2018 sebanyak 17
(Tujuh Belas) kegiatan dengan nilai Rp. 2.637.776.000,- dengan rincian
sebagai berikut :
1. Bimbingan Teknis Pelaku Usaha Jasa Transportasi Wisata Kabupaten
Bogor Rp. 100.000.000,-
2. Pengembangan Pariwisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Lokal Dan
Ekonomi Kreatif Yang Mendukung Kegiatan Desa Wisata
Rp. 350.000.000,-
3. Pelatihan Pengemasan Makanan Dan Minuman Di Desa Wisata
Rp. 130.000.000,-
4. Peningkatan Sdm Usaha Makanan Dan Minuman Rp. 200.000.000,-
5. Penerapan Standar Kelayakan Usaha Pada Restoran Dan Rumah Makan
Rp. 125.000.000,-
6. Penerapan Standar Kelayakan Usaha Pada usaha Rekreasi Hiburan
Umum (RHU) Rp. 125.000.000,-
7. Peningkatan SDM Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum (RHU)
Rp. 250.000.000,-
III-133
8. Wisata Rally/Offroad Rp. 250.000.000,-
9. Penerapan Standar Kelayakan Usaha Pada Obyek Wisata
Rp. 125.000.000,-
10. Penerapan Standar Kelayakan Usaha Pada Usaha Akomodasi
Rp. 125.000.000,-
11. Penerapan Standar Kelayakan Usaha pada Usaha Jasa Wisata
Rp. 125.000.000,-
12.Bimbingan Tehnik Pengelolaan Keselamatan Pengunjung Di Usaha
Pariwisata Rp. 100.000.000,-
13.Peningkatan SDM pada Obyek Wisata Rp. 150.000.000,-
14. Pengembangan SDM Pramuwisata Rp. 175.000.000,-
15.Pengembangan SDM Pelaku Usaha Perjalanan Wisata
Rp. 125.000.000,-
16.Pengembangan SDM Pelaku Usaha Akomodasi Rp. 500.000.000,-
17.Pelaksanaan Uji Kompetensi/Sertifikasi Pelaku Usaha Akomodasi
Rp. 200.000.000,-
18.Pelaksanaan Uji Kompetensi/Sertifikasi Pelaku Usaha Jasa Wisata
Rp. 200.000.000,-
19.Forum Komunikasi Pariwisata
Rp. 300.000.000,-
20.Penerapan Sadar Wisata Terhadap Masyarakat Sekitar Daerah Wisata
Rp. 200.000.000,-
21.Pelatihan Pengembangan Desa Wisata Rp. 200.000.000,-
22.Bimbingan Teknis Desa Wisata bagi Aparatur Desa
Rp. 100.000.000,-
3.2.6. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas
promosi dan pemasaran pariwisata Kabupaten Bogor. Promosi dan
pemasaran merupakan salah satu ujung tombak dalam mengenalkan
potensi pariwisata Kabupaten Bogor. Dengan semakin dikenalnya kekayaan
pariwisata dan budaya Kabupaten Bogor diharapkan jumlah kunjungan
wisatawan akan meningkat.
III-134
Promosi pariwisata ini menggunakan berbagai macam media, baik
media cetak maupun media elektronik. Media cetak yang digunakan berupa
leaflet pariwisata dan buku profil pariwisata. Sedangkan media elektronik
berupa dvd pariwisata, radio dan televisi.
Disamping media diatas, juga digunakan media promosi berupa
pameran pariwisata. Dengan event pameran ini diharapkan ada interaksi
langsung antara masyarakat dan stake holder pariwisata Kabupaten Bogor
sehingga masyarakat bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan
lengkap mengenai pariwisata Kabupaten Bogor.
Total kegiatan yang direncanakan pada tahun 2018 sebanyak 16
(sebelas) dengan angka Rp. 4.381.913.000,- buah dengan rincian sebagai
berikut :
1. Penyebaran Informasi Pariwisata Dan Budaya Kabupaten Bogor
Rp. 126.360.000,-
2. Pengadaan Bahan dan Barang Promosi Pariwisata dan Budaya
Rp. 521.400.000,-
3. Pameran Dalam Negeri Rp. 123.000.000,-
4. BTME (Bogor Tourism Mart and Expo) Rp. 270.025.000,-
5. Pameran Luar Negeri Rp. 400.000.000,-
6. Penyusunan Strategi Pemasaran Pariwisata Kabupaten Bogor
Rp. 300.000.000,-
7. Roadshow Pariwisata Kabupaten Bogor Rp. 570.881.000,-
8. Pengadaan Fasilitas Perkantoran TIC Rp. 221.205.000,-
9. Festival Makanan Minuman Kabupaten (Kuliner) Bogor
Rp. 262.000.000,-
10. Festival Burung Berkicau Rp. 134.850.000,-
11. Pasanggiri Mojang Dan Jajaka TK. Kabupaten Bogor
Rp. 292.075.000,-
12. Bogor Wonderful Golf Rp. 158.375.000,-
13. Wisata Rally/Offroad Rp. 133.950.000,-
14. Updating Website Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
Rp. 31.900.000,-
15. Penyusunan Data dan Informasi Pariwisata dan Budaya
III-135
Rp. 537.772.000,-
16. Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah / Helaran
Rp. 298.120.000,-
3.2.7. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan mendukung
pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan dalam rangka menunjang
pencapaian indicator yang dilaksanakan didalam program utama.
Total kegiatan yang direncanakan pada tahun 2018 Rp.
1.718.572.000,- sebanyak 14 (empat belas) buah dengan rincian sebagai
berikut :
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Rp. 134.640.000,-
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional Rp. 13.970.000,-
3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Rp. 235.070.000,-
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp. 55.000.000,-
5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp. 55.000.000,-
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Rp. 5.500.000,-
7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Rp. 15.630.000,-
8. Penyediaan Makanan Dan Minuman Rp. 41.360.000,-
9. Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Dan Luar Daerah
Rp. 685.887.000,-
10. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
Rp. 78.085.000,-
11. Pelayanan Dokumentasi Dan Arsip Skpd Rp. 31.540.000,-
12. Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Rp. 94.640.000,-
13. Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang Rp. 32.250.000,-
14. Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor Rp. 240.000.000,-
III-136
3.2.8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan mendukung
pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan dalam rangka menunjang
pencapaian indicator yang dilaksanakan didalam program utama.
Total Anggaran kegiatan Rp. 606.035.000,- yang direncanakan pada
tahun 2018 sebanyak 10 (sepuluh) buah dengan rincian sebagai berikut :
1. Pengadaan Mebeleur Rp. 22.135.000,-
2. Pemeliharaan Rutin/ Berkala alat-alat studio dan komunikasi
Rp. 6.000.000,-
3. Pengadaan Peralatan Kantor Rp. 139.000.000,-
4. Pengadaan Perlengkapan Kantor Rp. 45.000.000,-
5. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Rp. 192.100.000,-
6. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional
Rp. 149.800.000,-
7. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
Rp. 11.000.000,-
8. Pemeliharaan Rutin/berkala Jaringan Komputerisasi
Rp. 6.000.000,-
9. Pemeliharaan Rutin/berkala Komputer Rp. 20.000.000,-
10. Pemeliharaan Rutin/Berkala AC Rp. 15.000.000,-
3.2.9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan mendukung
pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan dalam rangka menunjang
pencapaian indicator yang dilaksanakan didalam program utama.
Total kegiatan yang direncanakan pada tahun 2018 sebanyak 3 (Tiga)
buah dengan rincian sebagai berikut :
1. Pendidikan dan Pelatihan Formal Rp. 30.000.000,-
III-137
2. Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur Rp. 16.500.000,-
3. Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Rp.170.200.000,-
3.2.10. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan mendukung
pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan dalam rangka menunjang
pencapaian indicator yang dilaksanakan didalam program utama.
Total kegiatan yang direncanakan pada tahun 2018 Rp. 281.404.000,-
sebanyak 8 (delapan) buah dengan rincian sebagai berikut :
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD Rp. 3.075.000,-
2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Rp. 12.645.000,-
3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Rp. 18.865.000,-
4. Penyusunan Perencanaan Anggaran Rp. 20.175.000,-
5. Penatausahaan Keuangan SKPD Rp. 100.000.000,-
6. Penyusunan Renja Skpd Rp. 41.975.000,-
7. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD Rp. 13.519.000,-
8. Publikasi Kinerja Skpd Rp. 71.150.000,-
IV-138
BAB IV
P E N U T U P
Upaya mewujudkan Kabupaten Bogor meniadi kabupaten termaju
di Indonesia wajib dilaksanakan oleh seluruh SKPD se-Kabupaten Bogor.
Dalam rangka mengimplementasikan seluruh kewenangan bidang urusan
kebudayaan dan pariwisata, maka Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Tahun 2018 telah disusun secara baik dengan mengikuti seluruh
tahapan dan proses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Diharapkan dokumen Rencana Kerja Tahun 2018 ini dapat
dipedomani oleh seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan seluruh
tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Semoga Rencana
Kerja tahun 2018 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku
kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan
pembangunan daerah Kabupaten Bogor tahun 2018. Akhirnya, ucapan
terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam
penyusunan dokumen ini.
KEPALA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Drs. RAHMAT SURJANA, M.Si Pembina Utama Muda 196006041986031014
: PILIHAN: KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA: DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
8=(7/6) 11=(10/4)
01
Administrasi
1 0002 1 Penyediaan Jasa - Jumlah rekening 4 Jenis 4 Jenis 4 Jenis 4 Jenis 100 4 Jenis 12 Jenis 300.00
Komunikasi, yang dibayarkan
Sumber daya
Air dan Listrik
0006 2 Penyediaan Jasa - Jumlah Kendaraan dinas/ 12 Roda 4 7 Roda 4 11 Roda 4 10 Roda 4 91 11 Roda 4 28 Roda 4 233.33
Pemeliharaan dan operasional yang dibayar 7 Roda 2 2 Roda 2 7 Roda 2 7 Roda 2 100 7 Roda 2 16 Roda 2 228.57
Perizinan Kendaraan pajaknya
Dinas/Operasional
0008 3 Penyediaan Jasa - Jumlah petugas kebersihan yang 11 Petugas 8 Petugas 11 Petugas 11 Petugas 100 11 Petugas 30 Petugas 272.73
Kebersihan Kantor dibiayai
- Jumlah alat kebersihan 25 Jenis 42 Jenis 27 Jenis 27 Jenis 100 19 Jenis 88 Alat 352
0010 4 Penyediaan Alat Tulis - Jumlah alat tulis kantor yang 49 Jenis 26 Jenis 59 Jenis 59 Jenis 100 59 Jenis 144 Jenis 293.88
Kantor tersedia
0011 5 Penyediaan Barang - Jumlah barang cetakan dan 13 Jenis 15 Jenis 13 Jenis 13 Jenis 100 16 Jenis 44 Jenis 338.46
Cetakan dan penggandaan yang tersedia
Penggandaan
0007 6 Penyediaan Komponen - Jumlah komponen instalasi 5 Jenis 15 Jenis 5 Jenis 5 Jenis 100 5 Jenis 25 Jenis 500.00
Instalasi Listrik/ listrik/penerangan bangunan
Penerangan kantor
Bangunan Kantor
0015 7 Penyediaan Bahan - Jumlah buku per UU, 8 Jenis 5 Jenis 6 Jenis 6 Jenis 100 6 Jenis 17 Jenis 212.5
Bacaan Surat kabar dan majalah
dan Peraturan yang tersedia
Perundang-undangan
0017 8 Penyediaan Makanan - Jumlah orang yang diberikan 1025 Orang 1584 Orang 984 Orang 984 Orang 100 640 Orang ### Orang 312.98
dan Minuman makanan dan minuman
Kode Program/KegiatanIndikator Kinerja Program (Outcome)
/ Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra SKPD)Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013
SKPD
TABEL 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2013 DAN 2016SERTA TARGET PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2017 KABUPATEN BOGOR
URUSANBIDANG URUSAN
Realisasi Renja SKPD Tahun
2016
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan (2017)
Tingkat Capaian Realisasi
target Renstra
(%)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2016)
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD
Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d
Tahun Berjalan
Target Renja SKPD Tahun
2016
9 10 = (5+7+9)1 2 3 4 5 6 7
Program Pelayanan
Perkantoran
tabel 2.1 II-10
8=(7/6) 11=(10/4)
Kode Program/KegiatanIndikator Kinerja Program (Outcome)
/ Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra SKPD)Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013
Realisasi Renja SKPD Tahun
2016
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan (2017)
Tingkat Capaian Realisasi
target Renstra
(%)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2016)
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD
Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d
Tahun Berjalan
Target Renja SKPD Tahun
2016
9 10 = (5+7+9)1 2 3 4 5 6 7
0018 9 Rapat-rapat Koordinasi - Jumlah rapat-rapat koordinasi 134 Dalam 602 Dalam 40 Dalam 40 Dalam 100 40 Dalam 682 Dalam 508.96
dan Konsultasi Ke dan konsultasi ke dalam dan Daerah Daerah Daerah Daerah Daerah Daerah
Dalam dan Luar Daerah luar daerah 495 Luar 196 Luar 80 Luar 80 Luar 100 80 Luar 356 Luar 71.92
Daerah Daerah Daerah Daerah Daerah Daerah
0019 10 Penyediaan Jasa - Jumlah jasa tenaga 2 Pegawai 4 Pegawai 2 Pegawai 2 Pegawai 100 2 Pegawai 8 Pegawai 400.00
Tenaga Pendukung pendukung adm/ Kontrak Kontrak Kontrak Kontrak Kontrak Kontrak
Administrasi/ teknis perkantoran
Teknis Perkantoran
0020 11 Pelayanan Dokumentasi - Jenis dan jumlah dokumen 6 Dokumen 12 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 100 6 Dokumen 24 Dokumen 400.00
dan Arsip SKPD arsip yang ditata
0021 12 Penyediaan Pelayanan - Jumlah dokumen administrasi 65 Dokumen 12 Dokumen 67 Dokumen 67 Dokumen 100 67 Dokumen 146 Dokumen 224.62
Administrasi kepegawaian yang dikelola
Kepegawaian
0022 13 Penyediaan Pelayanan - Jumlah dokumen administrasi 5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 100 5 Dokumen 15 Dokumen 300.00
Administrasi Barang barang
0024 14 Penyediaan Pelayanan - Jumlah petugas keamanan 10 Orang 13 Orang 8 Orang 8 Orang 100 8 Orang 29 Orang 290.00
Keamanan Kantor gedung kantor dan gedung
kesenian
02
Sarana dan Prasarana
2 0010 1 Pengadaan Mebeleur - Jumlah Mebeleur 22 Buah 11 Buah 19 Buah 19 Buah 100 22 Buah 52 Buah 236.36
0011 2 Pemeliharaan Rutin/ - Jumlah alat - alat 2 Jenis 6 Jenis - Jenis - Jenis #DIV/0! 5 Jenis 11 Jenis 550.00
Berkala alat-alat studio yang dipelihara
Studio dan Komunikasi
0013 3 Pengadaan Peralatan - Jumlah peralatan kantor yang 4 Jenis 2 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 100 4 Jenis 9 Jenis 225.00
kantor tersedia
0014 4 Pengadaan perleng- - Jumlah perlengkapan 2 Jenis 3 Jenis - Jenis - Jenis #DIV/0! 3 Jenis 6 Jenis 300.00
kapan kantor kantor
0021 5 Pemeliharaan Rutin/ - Jumlah Gedung yang dipelihara 1 Gedung 1 Gedung 2 Gedung 2 Gedung 100 2 Gedung 5 Gedung 500.00
Berkala Gedung Kantor
0023 6 Pemeliharaan Rutin/ - Jumlah Kendaraan dinas/ 12 Roda 4 7 Roda 4 11 Roda 4 11 Roda 4 100 12 Roda 4 30 Roda 4 250.00
Berkala Kendaraan operasional yang dipelihara 7 Roda 2 4 Roda 2 7 Roda 2 7 Roda 2 100 7 Roda 2 18 Roda 2 257.14
Program Peningkatan
Aparatur
tabel 2.1 II-11
8=(7/6) 11=(10/4)
Kode Program/KegiatanIndikator Kinerja Program (Outcome)
/ Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra SKPD)Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013
Realisasi Renja SKPD Tahun
2016
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan (2017)
Tingkat Capaian Realisasi
target Renstra
(%)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2016)
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD
Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d
Tahun Berjalan
Target Renja SKPD Tahun
2016
9 10 = (5+7+9)1 2 3 4 5 6 7
Dinas/ Operasional
0029 7 Pemeliharaan Rutin/ - Jumlah peralatan gedung 12 Unit 3 Unit - Unit - Unit #DIV/0! 7 Unit 10 Unit 83.33
Berkala Peralatan kantor yang dipelihara
Gedung Kantor
0038 8 Pemeliharaan Rutin/ - Jumlah jaringan 1 Jaringan 1 Jaringan - Jaringan - Jaringan #DIV/0! 1 Jaringan 2 Jaringan 200.00
Berkala Jaringan komputer
Komputerisasi
0070 9 Pemeliharaan Rutin/ - Jumlah komputer yang 20 Unit 15 Unit 36 Unit 36 Unit 100 36 Unit 87 Unit 435.00
Berkala Komputer dipelihara
0072 10 Pemeliharaan Rutin/ - Jumlah AC yang dipelihara 30 Unit 8 Unit 10 Unit 6 Unit 60 10 Unit 24 Unit 80.00
Berkala AC
05
5 0001 1 Pendidikan dan - Jumlah peserta pendidikan dan 16 Orang 27 Orang 16 Orang 16 Orang 100 16 Orang 59 Orang 368.75
Pelatihan Formal pelatihan formal
0005 2 Pembinaan Mental dan - Jumlah penyelenggaraan 18 Pengajian 12 Pengajian 12 Pengajian 12 Pengajian 100 18 Pengajian 42 Pengajian 233.33
Rohani bagi Aparatur olahraga dan pengajian 30 Olahraga 20 Olahraga 30 Olahraga 20 Olahraga 67 30 Olahraga 70 Olahraga 233.33
0028 3 Pendidikan dan Pelatihan - Jumlah peserta pendidikan dan 66 orang - orang - orang - orang #DIV/0! 62 orang 62 orang 93.94
Non Formal pelatihan non formal
06
Pengembangan Sistem
6 0001 1 Penyusunan Laporan - Jumlah dokumen laporan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 1 Dokumen 3 Dokumen 300.00
Capaian Kinerja dan capaian kinerja dan keuangan
Ikhtisar Realasasi kantor
Kinerja SKPD
0002 2 Penyusunan Pelaporan - Jumlah dokumen laporan 20 Buku 8 Buku 12 Buku 12 Buku 100 12 Buku 32 Buku 160.00
Keuangan Semesteran keuangan semesteran SKPD
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Program Peningkatan
Kapasitas Sumberdaya
Aparatur
Program Peningkatan
tabel 2.1 II-12
8=(7/6) 11=(10/4)
Kode Program/KegiatanIndikator Kinerja Program (Outcome)
/ Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra SKPD)Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013
Realisasi Renja SKPD Tahun
2016
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan (2017)
Tingkat Capaian Realisasi
target Renstra
(%)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2016)
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD
Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d
Tahun Berjalan
Target Renja SKPD Tahun
2016
9 10 = (5+7+9)1 2 3 4 5 6 7
0004 3 Penyusunan Pelaporan - Jumlah dokumen laporan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 1 Dokumen 3 Dokumen 300.00
Keuangan Akhir Tahun keuangan akhir tahun 15 Buku 5 Buku 20 Buku 20 Buku 100 20 Buku 45 Buku 300.00
0005 4 Penyusunan - Jumlah dokumen 50 Buku 150 Buku 90 Buku 90 Buku 100 50 Buku 290 Buku 580.00
Perencanaan Anggaran perencanaan anggaran
0006 5 Penatausahaan - Jumlah dokumen administrasi 8 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 100 9 Kegiatan 17 Kegiatan 212.50
Keuangan SKPD keuangan program/kegiatan
0008 6 Penyusunan Renja SKPD - Jumlah Dokumen Renja 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 1 Dokumen 3 Dokumen 300.00
0010 7 Monitoring, Evaluasi - Jumlah dokumen hasil 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100 2 Dokumen 5 Dokumen 500.00
dan Pelaporan SKPD monitoring dan evaluasi
program dan kegiatan
0013 8 Publikasi Kinerja - Jumlah Publikasi Media yang 12 Media 1 Media 6 Media 6 Media 100 8 Media 15 Media 125.00
SKPD Terselenggara
15 - Cakupan Organisasi Seni Budaya 33 % - % 33 % 33 % 100 33 % 66 % 200.00
15 0002 1 Pemberdayaan - Jumlah Peserta 100 Orang 30 Orang 100 Orang 100 Orang 100 100 Orang 230 Orang 230.00
Bahasa, Sastra dan - Jumlah Narasumber 3 Orang - Orang - Orang - Orang #DIV/0! 6 Orang 6 Orang 200.00
Aksara Sunda
0004 2 Pelestarian Nilai-Nilai - Jumlah Kecamatan 8 Kecamatan 3 Kecamatan 7 Kecamatan 7 Kecamatan 100 6 Kecamatan 16 Kecamatan 200.00
Budaya Di Kampung - Jumlah Kegiatan 19 Kegiatan 8 Kegiatan 17 Kegiatan 17 Kegiatan 100 18 Kegiatan 43 Kegiatan 226.32
Adat Wilayah
Kabupaten Bogor
0008 3 Festival Kaulinan Urang - Jumlah Peserta 200 Orang - Orang 200 Orang 200 Orang 100 350 Orang 550 Orang 275.00
Lembur (Alimpaido) dan - Jumlah Kegiatan 3 Kegiatan 1 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 100 2 Kegiatan 5 Kegiatan 166.67
Pengiriman Peserta
Pemenang ke Provinsi
Jawa Barat
0009 4 Pelestarian Seni Pencak - Jumlah Kategori 18 Kategori - Kategori 11 Kategori 11 Kategori 100 7 Kategori 18 Kategori 100.00
Silat Cimande - Jumlah Pemenang 18 Pemenang - Pemenang 11 Pemenang 11 Pemenang 100 21 Pemenang 32 Pemenang 177.78
- Jumlah Peserta 400 Orang - Orang 180 Orang 180 Orang 100 156 Orang 336 Orang 84.00
16 - Jumlah Daya Tarik Wisata 667 Buah 335 Buah 644 Buah 666 Buah 103 478 Buah ### Buah 221.74
16 0004 1 Penyusunan Master Plan - Jumlah Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100 2 Dokumen 5 Dokumen 250.00
Program Pengembangan
Nilai Budaya
Program Pengembangan
Destinasi Pariwisata
tabel 2.1 II-13
8=(7/6) 11=(10/4)
Kode Program/KegiatanIndikator Kinerja Program (Outcome)
/ Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra SKPD)Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013
Realisasi Renja SKPD Tahun
2016
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan (2017)
Tingkat Capaian Realisasi
target Renstra
(%)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2016)
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD
Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d
Tahun Berjalan
Target Renja SKPD Tahun
2016
9 10 = (5+7+9)1 2 3 4 5 6 7
Kawasan Strategis
Pariwisata (KSP)
0005 2 Penerapan Standar - Jumlah Usaha Jasa Wisata 60 Usaha 100 Usaha 60 Usaha 60 Usaha 100 125 Usaha 285 Usaha 475.00
Kelayakan Usaha Pada - Jumlah Pelaksanaan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100 1 Paket 3 Paket 300.00
Usaha jasa Wisata
0007 3 Penerapan Standar - Jumlah Usaha 50 Usaha 50 Usaha 100 Usaha 100 Usaha 100 90 Usaha 240 Usaha 480.00
Kelayakan Usaha Pada - Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100 1 Kegiatan 3 Kegiatan 300.00
Usaha Rekreasi dan
Hiburan Umum
0008 4 Penerapan Standar - Jumlah Usaha 50 Usaha 43 Usaha 40 Usaha 40 Usaha 100 40 Usaha 123 Usaha 246.00
Kelayakan Usaha Pada - Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100 1 Kegiatan 3 Kegiatan 300.00
Obyek/ Daya Tarik Wisata
0010 5 Pengelolaan dan - Jumlah Daya Tarik Wisata 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100 1 Paket 3 Paket 300.00
Pemeliharan Obyek
Wisata
0013 6 Penyusunan Rencana - Jumlah dokumen 1 dokumen 1 dokumen - dokumen - dokumen #DIV/0! - dokumen 1 dokumen 100.00
Pengembangan Destinasi
Wisata
0016 7 Pembangunan Fasilitas - Jumlah Fasilitas yang Dibangun 1 Paket - Paket - Paket - Paket #DIV/0! 1 Paket 1 Paket 100.00
Outbond di Tapak
Kegiatan (TTP) Taman
Teknologi Pertanian
0017 8 Penyusunan paket - Jumlah Paket 10 Paket 28 Paket 25 Paket 25 Paket 100 10 Paket 63 Paket 630.00
Wisata
0021 9 Pelaksanaan Travel - Jumlah Peserta 20 Usaha 125 Usaha - Usaha - Usaha #DIV/0! 40 Usaha 165 Usaha 825.00
Dialog - Jumlah Pelaksanaan 1 Paket 3 Paket - Paket - Paket #DIV/0! 1 Paket 4 Paket 400.00
0027 10 Revisi Rencana Induk - Jumlah Dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen - Dokumen - Dokumen #DIV/0! - Dokumen 4 Dokumen 400.00
Pengembangan Pariwisata
Daerah (RIPPARDA)
Kabupaten Bogor
0086 11 Fasilitasi Penerapan - Jumlah Usaha Akomodasi 55 Usaha 100 Usaha 75 Usaha 75 Usaha 100 80 Usaha 255 Usaha 463.64
Standar Kelayakan Usaha
pada Usaha Akomodasi
0087 12 Fasilitasi Penerapan - Jumlah Usaha Restoran/ 50 Usaha 150 Usaha 60 Usaha 60 Usaha 100 70 Usaha 280 Usaha 560.00
tabel 2.1 II-14
8=(7/6) 11=(10/4)
Kode Program/KegiatanIndikator Kinerja Program (Outcome)
/ Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra SKPD)Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013
Realisasi Renja SKPD Tahun
2016
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan (2017)
Tingkat Capaian Realisasi
target Renstra
(%)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2016)
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD
Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d
Tahun Berjalan
Target Renja SKPD Tahun
2016
9 10 = (5+7+9)1 2 3 4 5 6 7
Standar Kelayakan Usaha Rumah Makan
pada Usaha Restoran
dan Rumah Makan
17 - Lama Tinggal Wisatawan 2 Hari - Hari - Hari - Hari #DIV/0! 2.00 Hari 2 Hari 100.00
17 0005 1 Peningkatan SDM Usaha - Jumlah Peserta 50 Orang 35 Orang 40 Orang 40 Orang 100 70 Orang 145 Orang 290.00
Makanan dan Minuman
0006 2 Pelaksanaan Uji - Jumlah peserta 75 Orang 75 Orang 45 Orang 45 Orang 100 90 Orang 210 Orang 280.00
Kompetensi/Sertifikasi
Pelaku Usaha Akomodasi
0009 3 Pelaksanaan Uji - Jumlah peserta 50 Orang 40 Orang - Orang - Orang #DIV/0! 100 Orang 140 Orang 280.00
Kompetensi/Sertifikasi
Pelaku Usaha Rekreasi
dan Hiburan Umum
0010 4 Pengembangan Desa - Jumlah Desa Wisata 3 Desa - Desa - Desa - Desa #DIV/0! - Desa - Desa 0.00
Wisata KSP Tamansari
0014 5 Forum Komunikasi - Jumlah Kegiatan 4 Kegiatan 1 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 100 4 Kegiatan 9 Kegiatan 225.00
Pengembangan
Pariwisata
0015 6 Peningkatan Kerjasama - Jumlah Kerjasama 4 Kerjasama - Kerjasama 3 Kerjasama 3 Kerjasama 100 7 Kerjasama 10 Kerjasama 250.00
Pariwisata dan Budaya
0016 7 Famtrip Untuk Jurnalis - Jumlah peserta 30 Orang 90 Orang 40 Orang 40 Orang 100 30 Orang 160 Orang 533.33
0020 8 Workshop Pengembangan - Jumlah Kegiatan 2 Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan #DIV/0! - Kegiatan - Kegiatan 0.00
Ekonomi Kreatif dan
Hak Atas Kekayaan
Intelektual
0022 9 Pengembangan Pariwisata - Jumlah Peserta 100 Orang 60 Orang 100 Orang 100 Orang 100 100 Orang 260 Orang 260.00
Berbasis Pemberdayaan
Masyarakat Lokal dan
Ekonomi Kreatif Yang
Mendukung Kegiatan
Desa Wisata
Program Pengembangan
Kemitraan
tabel 2.1 II-15
8=(7/6) 11=(10/4)
Kode Program/KegiatanIndikator Kinerja Program (Outcome)
/ Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra SKPD)Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013
Realisasi Renja SKPD Tahun
2016
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan (2017)
Tingkat Capaian Realisasi
target Renstra
(%)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2016)
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD
Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d
Tahun Berjalan
Target Renja SKPD Tahun
2016
9 10 = (5+7+9)1 2 3 4 5 6 7
0026 10 Peningkatan SDM Usaha - Jumlah Peserta 80 Orang 80 Orang 40 Orang 40 Orang 100 90 Orang 210 Orang 262.50
Rekreasi dan Hiburan
Umum (RHU)
0027 11 Festival Desa Wisata - Jumlah Peserta 25 Desa - Desa - Desa - Desa #DIV/0! - Desa - Desa 0.00
0029 12 Bimbingan Teknis - Jumlah Peserta 45 Orang 45 Orang 40 Orang 40 Orang 100 40 Orang 125 Orang 277.78
Pengelolaan Keselamatan
Pengunjung di Usaha
Pariwisata
0031 13 Pengembangan SDM - Jumlah Peserta 45 Orang 235 Orang - Orang - Orang #DIV/0! 80 Orang 315 Orang 700.00
Pramuwisata
0032 14 Pengembangan SDM - Jumlah Peserta 45 Orang 200 Orang 40 Orang 40 Orang 100 50 Orang 290 Orang 644.44
Pelaku Usaha Perjalanan
Wisata
0033 15 Pengembangan SDM - Jumlah Peserta 90 Orang 315 Orang 75 Orang 75 Orang 100 50 Orang 440 Orang 488.89
Pelaku Usaha Akomodasi
0038 16 Penerapan Sadar Wisata - Jumlah Peserta 100 Orang 90 Orang 20 Orang 20 Orang 100 100 Orang 210 Orang 210.00
Terhadap Masyarakat
Sekitar Daerah Wisata
0040 17 Pelatihan Pengembangan - Jumlah Peserta 55 Orang - Orang 110 Orang 80 Orang 73 110 Orang 190 Orang 345.45
Desa Wisata
18 - Cakupan Gelar Seni 75 % 77 % 75 % 75 % 100 75 % 227 % 302.67
18 0001 1 Penyelenggaraan - Jumlah Peserta 40 Orang 40 orang 80 orang 80 orang 100 70 orang 190 orang 475.00
Pasanggiri Seni Sunda - Jumlah Kategori 2 Kategori - Kategori 4 Kategori 4 Kategori 100 2 Kategori 6 Kategori 300.00
- Jumlah Pemenang 6 Pemenang 3 Pemenang 12 Pemenang 12 Pemenang 100 6 Pemenang 21 Pemenang 350.00
0003 2 Penyelenggaraan Festival - Jumlah Peserta 60 Peserta 80 Peserta 60 Peserta 60 Peserta 100 50 Peserta 190 Peserta 316.67
Seni/Pagelaran Seni - Jumlah Kategori 3 Kategori - Kategori 4 Kategori 4 Kategori 100 1 Kategori 5 Kategori 166.67
Nuansa Islam - Jumlah Pemenang 12 Pemenang 3 Pemenang 12 Pemenang 12 Pemenang 100 3 Pemenang 18 Pemenang 150.00
0006 3 Pengiriman Misi - Jumlah Misi Kebudayaan 2 Misi 10 Misi 3 Misi 3 Misi 100 - Misi 13 Misi 650.00
Kebudayaan kesenian
Program Pengelolaan
Keragaman Budaya
tabel 2.1 II-16
8=(7/6) 11=(10/4)
Kode Program/KegiatanIndikator Kinerja Program (Outcome)
/ Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra SKPD)Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013
Realisasi Renja SKPD Tahun
2016
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan (2017)
Tingkat Capaian Realisasi
target Renstra
(%)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2016)
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD
Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d
Tahun Berjalan
Target Renja SKPD Tahun
2016
9 10 = (5+7+9)1 2 3 4 5 6 7
0008 4 Pelestarian Budaya - Jumlah Pagelaran 3 Kegiatan - Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 100 2 Kegiatan 6 Kegiatan 200.00
Wayang Golek - Jumlah Padepokan Seni 3 Padepokan - Padepokan 4 Padepokan 4 Padepokan 100 2 Padepokan 6 Padepokan 200.00
0009 5 Pembinaan kesenian - Jumlah Padepokan Seni 37 Padepokan 29 Padepokan - Padepokan - Padepokan #DIV/0! - Padepokan 29 Padepokan 78.38
Tk. Kabupaten Bogor
0012 6 Bimbingan Seni - Jumlah Kegiatan 4 Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan #DIV/0! - Kegiatan - Kegiatan 0.00
dan Budaya Kabupaten - Jumlah Peserta 200 Peserta - Peserta - Peserta - Peserta #DIV/0! - Peserta - Peserta 0.00
Bogor
0026 7 Pementasan Kesenian - Jumlah Tampilan Kesenian 47 Tampilan 93 Tampilan 52 Tampilan 52 Tampilan 100 40 Tampilan 185 Tampilan 393.62
Di Objek Wisata, Hotel, - Jumlah Sanggar Seni 25 Sanggar Seni - Sanggar Seni - Sanggar Seni - Sanggar Seni #DIV/0! 20 Sanggar Seni 20 Sanggar Seni 80.00
Gedung Kesenian
dan Event-event
Tertentu
19 - Jumlah Kunjungan Wisatawan #### orang - orang - orang #### orang #DIV/0! 213,000 orang ### orang 168.48
Mancanegara
- Jumlah Kunjungan Wisatawan ##### orang 4,125,260 orang #### orang #### orang 157 6,887,000 orang ### orang 269.93
Domestik
19 0001 1 Penyebaran Informasi - Jumlah media 2 Jenis 11 Jenis 6 Jenis 6 Jenis 100 2 Jenis 19 Jenis 950.00
Pariwisata dan Budaya
Kabupaten Bogor
0002 2 Pengadaan Bahan dan - Jumlah Jenis Barang Promosi 8 Jenis 19 Jenis 11 Jenis 11 Jenis 100 7 Jenis 37 Jenis 462.50
Barang Promosi
Pariwisata
dan Budaya
0003 3 Pameran Dalam Negeri - Jumlah Pameran 3 Pameran 12 Pameran 2 Pameran 2 Pameran 100 4 Pameran 18 Pameran 600.00
0004 4 (BTME) Bogor Tourism - Jumlah Pelaksanaan 1 Kali 8 Kali 1 Kali 1 Kali 100 1 Kali 10 Kali 1000.00
Mart and Expo
0005 5 Pameran Luar Negeri - Jumlah Pameran 1 Pameran - Pameran - Pameran - Pameran #DIV/0! - Pameran - Pameran 0.00
0006 6 Penyusunan Strategi - Jumlah Dokumen 1 Dokumen - Dokumen - Dokumen - Dokumen #DIV/0! - Dokumen - Dokumen 0.00
Pemasaran Pariwisata
Kabupaten Bogor
0007 7 Roadshow Pariwisata - Jumlah Roadshow 3 Kali 4 Kali 2 Kali 2 Kali 100 5 Kali 11 Kali 366.67
Kabupaten Bogor
0008 8 Fasilitasi Perkantoran - Jumlah Gedung 1 Gedung 1 Gedung 1 Gedung 1 Gedung 100 1 Gedung 3 Gedung 300.00
Program Pengembangan
Pemasaran Pariwisata
tabel 2.1 II-17
8=(7/6) 11=(10/4)
Kode Program/KegiatanIndikator Kinerja Program (Outcome)
/ Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra SKPD)Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013
Realisasi Renja SKPD Tahun
2016
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan (2017)
Tingkat Capaian Realisasi
target Renstra
(%)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2016)
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD
Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d
Tahun Berjalan
Target Renja SKPD Tahun
2016
9 10 = (5+7+9)1 2 3 4 5 6 7
TIC
0011 9 Festival Makanan dan - Jumlah Peserta 60 Peserta 200 Peserta 70 Peserta 70 Peserta 100 60 Peserta 330 Peserta 550.00
Minuman Kabupaten - Jumlah Peserta PKK (Kec) 40 Peserta 120 Peserta 40 Peserta 40 Peserta 100 40 Peserta 200 Peserta 500.00
Bogor - Jumlah Peserta Umum 20 Peserta 60 Peserta 30 Peserta 30 Peserta 100 20 Peserta 110 Peserta 550.00
0014 10 Festival Burung Berkicau - Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan #DIV/0! 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100.00
- Jumlah Pelaksanaan 1 Kali - Kali - Kali - Kali #DIV/0! 1 Kali 1 Kali 100.00
- Jumlah Peserta 150 Peserta - Peserta - Peserta - Peserta #DIV/0! 150 Peserta 150 Peserta 100.00
0018 11 Pasanggiri Mojang dan - Jumlah Peserta Hasil Seleksi 30 Peserta 50 Peserta 60 Peserta 60 Peserta 100 30 Peserta 140 Peserta 466.67
Jajaka TK. Kabupaten - Jumlah Moka yang diberdayakan 1 Pasang 1 Pasang 1 Pasang 1 Pasang 100 1 Pasang 3 Pasang 300.00
Bogor pada setiap kegiatan pemerintahan/
ada kunjungan tamu
0020 12 Bogor Wonderfull Golf - Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan #DIV/0! 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100.00
0021 13 Wisata Rally/Offroad - Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan #DIV/0! 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100.00
0022 14 Updating Website - Jumlah Sistem Website 1 Sistem 1 Sistem 1 Sistem 1 Sistem 100 1 Sistem 3 Sistem 300.00
Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
0023 15 Penyusunan Data dan - Jumlah Dokumen 4 Dokumen - Dokumen - Dokumen - Dokumen #DIV/0! 1 Dokumen 1 Dokumen 25.00
Informasi Pariwisata
dan Budaya
0024 16 Penyelenggaraan Festival - Jumlah Peserta 40 Peserta 50 Peserta 40 Peserta 40 Peserta 100 40 Peserta 130 Peserta 325.00
Budaya Daerah/Helaran - Jumlah Pemenang 6 Pemenang - Pemenang 3 Pemenang 3 Pemenang 100 6 Pemenang 9 Pemenang 150.00
20 - Persentase benda situs dan kawasan 35 % 42 % 35 % 35 % 100 35 % 112 % 320.00
cagar budaya yang dilindungi
20 0004 1 Kajian Sejarah Seni dan - Jumlah dokumen kajian 1 Dokumen - Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 1 Dokumen 2 Dokumen 200.00
Budaya di Destinasi
Wisata Budaya
0008 2 Pembinaan dan - Jumlah Peserta 100 Peserta 100 Peserta 120 Peserta 120 Peserta 100 120 Peserta 340 Peserta 340.00
Sosialisasi Cagar Budaya
Untuk Siswa/I SLTA
0010 3 Pemeliharaan Situs dan - Jumlah Juru Pelihara 25 Orang 30 Orang 50 Orang 50 Orang 100 52 Orang 132 Orang 528.00
Benda Cagar Budaya - Jumlah Situs Cagar Budaya 30 Cagar Budaya 33 Cagar Budaya 65 Cagar Budaya 65 Cagar Budaya 100 56 Cagar Budaya 154 Cagar Budaya 513.33
0014 4 Inventarisasi dan - Jumlah Situs Cagar Budaya 63 Cagar Budaya 33 Cagar Budaya 65 Cagar Budaya 65 Cagar Budaya 100 56 Cagar Budaya 154 Cagar Budaya 244.44
Program Pengelolaan
Kekayaan Budaya
tabel 2.1 II-18
8=(7/6) 11=(10/4)
Kode Program/KegiatanIndikator Kinerja Program (Outcome)
/ Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra SKPD)Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013
Realisasi Renja SKPD Tahun
2016
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan (2017)
Tingkat Capaian Realisasi
target Renstra
(%)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2016)
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD
Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d
Tahun Berjalan
Target Renja SKPD Tahun
2016
9 10 = (5+7+9)1 2 3 4 5 6 7
Verifikasi Cagar Budaya - Jumlah Penetapan Situs 4 Cagar Budaya 14 Cagar Budaya - Cagar Budaya - Cagar Budaya #DIV/0! - Cagar Budaya 14 Cagar Budaya 350.00
(Penetapan Cagar Budaya Cagar Budaya
TK. Kabupaten)
tabel 2.1 II-19
SKPD : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018 Tahun 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
KEBUDAYAAN
Belanja Tidak Langsung
- belanja Pegawai 63 63 63 63 63 63
Belanja Langsung 14,487,840,000 15,936,624,000
Prog. Pelayanan Administrasi Kantor
Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoranMuatan Lokal
14 14 14 14 14 14 1,718,572,000 1,890,429,200
Prog. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur Muatan Lokal 10 7 11 10 7 11 606,035,000 666,638,500 Prog. Peningkatan Disiplin Aparatur
Terwujudnya disiplin aparatur Muatan Lokal 0 1 1 0 1 1 - - Prog. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terwujudnya sumber daya aparatur yang berkualitas Muatan Lokal 3 2 3 3 2 3 216,700,000 238,370,000
Prog. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja Keuangan
Terwujudnya pertanggung jawaban kinerja dan keuangan
SKPD
Muatan Lokal8 8 9 8 8 9 281,404,000 309,544,400
Prog. Pengembangan Nilai Budaya
01 Cakupan Organisasi Seni Budaya PERMEN BUDPAR
NOMOR:
PM.106/HK.501/MKP/
2010 TENTANG SPM
BID. KESENIAN
33% 33% 33% 33% 33% 33% 626,963,000 689,659,300
Prog. Pengelolaan Kekayaan Budaya
02 Presentase benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang
dilindungi
Permengadri 54
/200935% 35% 35% 35% 35% 35% 649,804,000 714,784,400
Prog. Pengelolaan Keragaman Budaya
Catatan Analisis
Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD/Kecamatan Kabupaten Bogor
NO Indikator
Katagori
(Penciri Termaju,
SPM, Permendagri
, Mulok)
Target Akhir
Renstra (2018)
Target Renstra SKPDRealisasi Capaian
Proyeksi
tabel 2.2 II-22
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018 Tahun 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Catatan
AnalisisNO Indikator
Katagori
(Penciri Termaju,
SPM,
Permendagri, Mulok)
Target Akhir
Renstra
(2018)
Target Renstra SKPDRealisasi
Capaian Proyeksi
03 Cakupan Gelar Seni PERMEN BUDPAR
NOMOR:
PM.106/HK.501/MKP/75% 75% 75% 75% 75% 75% 1,555,883,000 1,711,471,300
PARIWISATA
Prog. Pengembangan Pemasaran Pariwisata
04 Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik Permengadri 54
/2010 dan Penciri
Termaju
7,275,000 6,887,000 7,275,000 8,625,229 ######### 4,381,913,000 4,820,104,300
Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Permengadri 54
/2010 dan Penciri
Termaju
225,000 213,000 225,000 166,071 355,330
Prog. Pengembangan Destinasi Pariwisata
04 Jumlah Daya Tarik Wisata Muatan Lokal 667 486 478 667 666 772 1,812,790,000 1,994,069,000
Prog. Pengembangan Kemitraan
12 Lama Tinggal/ Length Of Stay Wisatawan Muatan Lokal 2 0 2 2 0 1.56 2,637,776,000 2,901,553,600
5,490,548
tabel 2.2 II-23
SKPD : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Pagu
indikatif
Kebutuhan
Dana
(Rp) (Rp)
2 3 4 6 7 8 9 10 12 13
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1,718,572,000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1,718,572,000
01 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Kelurahan
Tengah
Cibinong
Jenis rekening yg
dibayarkan
4 Jenis 134,640,000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Non Penciri Kelurahan
Tengah
Cibinong
Jenis rekening yg
dibayarkan
4 Jenis 134,640,000
01 0006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Kelurahan
Tengah
Cibinong
Jumlah kendaraan
dinas/operasional yang
dibayar pajaknya
7
12
kend. Roda 2
kend. Roda 4
13,970,000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Non Penciri Kelurahan
Tengah
Cibinong
Jumlah kendaraan
dinas/operasional yang
dibayar pajaknya
7
12
kend. Roda 2
kend. Roda 4
13,970,000
01 0008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kelurahan
Tengah
Cibinong
Jumlah petugas kebersihan
yang dibiayai
Jumlah alat kebersihan
11
25
orang
Jenis
235,070,000 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Non Penciri Kelurahan
Tengah
Cibinong
Jumlah petugas
kebersihan yang dibiayai
Jumlah alat kebersihan
11
25
orang
Jenis
235,070,000
01 0010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelurahan
Tengah
Cibinong
Jumlah alat tulis kantor
yang tersedia
49 jenis 55,000,000 Penyediaan Alat Tulis Kantor Non Penciri Kelurahan
Tengah
Cibinong
Jumlah alat tulis kantor
yang tersedia
49 jenis 55,000,000
01 0011 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Kelurahan
Tengah
Cibinong
Jumlah barang cetakan
dan penggandaan yang
tersedia
13 jenis 55,000,000 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Non Penciri Kelurahan
Tengah
Cibinong
Jumlah barang cetakan
dan penggandaan yang
tersedia
13 jenis 55,000,000
01 0007 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kelurahan
Tengah
Cibinong
Jumlah komponen instalasi
listrik / penerangan
bangunan kantor
5 jenis 5,500,000 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Non Penciri Kelurahan
Tengah
Cibinong
Jumlah komponen
instalasi listrik /
penerangan bangunan
kantor
5 jenis 5,500,000
01 0015 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
Kelurahan
Tengah
Cibinong
Jumlah buku per UU, surat
kabar dan majalah yang
tersedia
8 Jenis 15,630,000 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
Non Penciri Kelurahan
Tengah
Cibinong
Jumlah buku per UU,
surat kabar dan majalah
yang tersedia
8 Jenis 15,630,000
01 0017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Kelurahan
Tengah
Cibinong
Jumlah orang yang
diberikan makanan dan
minuman
102
5
orang 41,360,000 Penyediaan Makanan Dan Minuman Non Penciri Kelurahan
Tengah
Cibinong
Jumlah orang yang
diberikan makanan dan
minuman
102
5
orang 41,360,000
Tabel 2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2018 Kabupaten Bogor
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
PentingProgram/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Program/ KegiatanPenciri Termaju
LokasiTarget capaian
No
1
Target capaian
115
Indikator kinerja
tabel 2.3 II-29
Pagu indikatif
Kebutuhan Dana
(Rp) (Rp)
2 3 4 6 7 8 9 10 12 13
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
PentingProgram/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Program/ KegiatanPenciri Termaju
LokasiTarget capaian
No
1
Target capaian
115
Indikator kinerja
01 0018 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi
Ke Dalam Dan Luar Daerah
Kelurahan
Tengah
Cibinong
Jumlah rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi
ke dalam dan luar daerah.
134
495
Kali perjalanan
DD
Kali Perjalanan
LD
685,887,000 Rapat-rapat Koordinasi Dan
Konsultasi Ke Dalam Dan Luar Daerah
Non Penciri Kelurahan
Tengah
Cibinong
Jumlah rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi
ke dalam dan luar daerah.
134
495
Kali
perjalanan DD
Kali
Perjalanan LD
685,887,000
01 0019 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/Teknis Perkantoran
Kelurahan
Tengah
Cibinong
Jumlah tenaga pendukung
adm/teknis perkantoran
2 orang 78,085,000 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/Teknis Perkantoran
Non Penciri Kelurahan
Tengah
Cibinong
Jumlah tenaga
pendukung adm/teknis
perkantoran
2 orang 78,085,000
01 0020 Pelayanan Dokumentasi Dan Arsip Skpd Kelurahan
Tengah
Cibinong
Jenis dan Jumlah dokumen
dan arsip yang ditata.
6 dokumen 31,540,000 Pelayanan Dokumentasi Dan Arsip
Skpd
Non Penciri Kelurahan
Tengah
Cibinong
Jenis dan Jumlah
dokumen dan arsip yang
ditata.
6 dokumen 31,540,000
01 0021 Penyediaan Pelayanan Administrasi
Kepegawaian
Kelurahan
Tengah
Cibinong
Jumlah dokumen
administrasi kepegawaian
yang dikelola
65 dokumen 94,640,000 Penyediaan Pelayanan Administrasi
Kepegawaian
Non Penciri Kelurahan
Tengah
Cibinong
Jumlah dokumen
administrasi kepegawaian
yang dikelola
65 dokumen 94,640,000
01 0022 Penyediaan Pelayanan Administrasi
Barang
Kelurahan
Tengah
Cibinong
Jumlah dokumen
administrasi barang
5 dokumen 32,250,000 Penyediaan Pelayanan Administrasi
Barang
Non Penciri Kelurahan
Tengah
Cibinong
Jumlah dokumen
administrasi barang
5 dokumen 32,250,000
01 0024 Penyediaan Pelayanan Keamanan
Kantor
Kelurahan
Tengah
Cibinong
Jumlah petugas keamanan
kantor
10 orang 240,000,000 Penyediaan Pelayanan Keamanan
Kantor
Non Penciri Kelurahan
Tengah
Cibinong
Jumlah petugas
keamanan kantor
10 orang 240,000,000
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
606,035,000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
606,035,000
02 0010 Pengadaan Mebeleur Kelurahan
Tengah
Cibinong
Jumlah mebeleur 22 Buah 22,135,000 Pengadaan Mebeleur Non Penciri Kelurahan
Tengah
Cibinong
Jumlah mebeleur 22 Buah 22,135,000
02 0011 Pemeliharaan Rutin/ Berkala alat-alat
studio dan komunikasi
Kelurahan
Tengah
Cibinong
Jumlah alat-alat studio
yang dipelihara.
2 Jenis 6,000,000 Pemeliharaan Rutin/ Berkala alat-alat
studio dan komunikasi
Non Penciri Kelurahan
Tengah
Cibinong
Jumlah alat-alat studio
yang dipelihara.
2 Jenis 6,000,000
02 0013 Pengadaan Peralatan Kantor Kelurahan
Tengah
Cibinong
Jumlah peralatan kantor
yang tersedia
4 Jenis 139,000,000 Pengadaan Peralatan Kantor Non Penciri Kelurahan
Tengah
Cibinong
Jumlah peralatan kantor
yang tersedia
4 Jenis 139,000,000
tabel 2.3 II-30
Pagu indikatif
Kebutuhan Dana
(Rp) (Rp)
2 3 4 6 7 8 9 10 12 13
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
PentingProgram/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Program/ KegiatanPenciri Termaju
LokasiTarget capaian
No
1
Target capaian
115
Indikator kinerja
02 0014 Pengadaan Perlengkapan Kantor Kelurahan
Tengah
Cibinong
Jumlah perlengkapan
Kantor
2 Jenis 45,000,000 Pengadaan Perlengkapan Kantor Non Penciri Kelurahan
Tengah
Cibinong
Jumlah perlengkapan
Kantor
2 Jenis 45,000,000
02 0021 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung
Kantor
Kelurahan
Tengah
Cibinong
Jumlah gedung yang
dipelihara
1 gedung 192,100,000 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung
Kantor
Non Penciri Kelurahan
Tengah
Cibinong
Jumlah gedung yang
dipelihara
1 gedung 192,100,000
02 0023 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan
Dinas/operasional
Kelurahan
Tengah
Cibinong
Jumlah kendaraan
dinas/operasional yang
dipelihara
12
7
unit kend. Roda
4
unit kend. Roda
2
149,800,000 Pemeliharaan Rutin/berkala
Kendaraan Dinas/operasional
Non Penciri Kelurahan
Tengah
Cibinong
Jumlah kendaraan
dinas/operasional yang
dipelihara
12
7
unit kend.
Roda 4
unit kend.
Roda 2
149,800,000
02 0029 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Kelurahan
Tengah
Cibinong
Jumlah peralatan gedung
kantor yang dipelihara.
12 Unit 11,000,000 Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Peralatan Gedung Kantor
Non Penciri Kelurahan
Tengah
Cibinong
Jumlah peralatan gedung
kantor yang dipelihara.
12 Unit 11,000,000
02 0038 Pemeliharaan Rutin/berkala Jaringan
Komputerisasi
Kelurahan
Tengah
Cibinong
Jumlah jaringan komputer 1 jaringan 6,000,000 Pemeliharaan Rutin/berkala Jaringan
Komputerisasi
Non Penciri Kelurahan
Tengah
Cibinong
Jumlah jaringan komputer 1 jaringan 6,000,000
02 0070 Pemeliharaan Rutin/berkala Komputer Kelurahan
Tengah
Cibinong
Jumlah komputer yang
dipelihara
20 unit PC 20,000,000 Pemeliharaan Rutin/berkala Komputer Non Penciri Kelurahan
Tengah
Cibinong
Jumlah komputer yang
dipelihara
20 unit PC 20,000,000
02 0072 Pemeliharaan Rutin/Berkala AC Kelurahan
Tengah
Cibinong
Jumlah AC yang dipelihara 30 unit 15,000,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala AC Non Penciri Kelurahan
Tengah
Cibinong
Jumlah AC yang
dipelihara
30 unit 15,000,000
05 Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur
216,700,000 Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur
216,700,000
05 0001 Pendidikan dan Pelatihan Formal Kelurahan
Tengah
Cibinong
Jumlah peserta pendidikan
dan pelatihan formal
16 orang 30,000,000 Pendidikan dan Pelatihan Formal Non Penciri Kelurahan
Tengah
Cibinong
Jumlah peserta
pendidikan dan pelatihan
formal
16 orang 30,000,000
05 0005 Pembinaan Mental dan Rohani bagi
Aparatur
Kelurahan
Tengah
Cibinong
Jumlah penyelenggaraan
olahraga dan pengajian.
18
30
kali pengajian
kali senam
16,500,000 Pembinaan Mental dan Rohani bagi
Aparatur
Non Penciri Kelurahan
Tengah
Cibinong
Jumlah penyelenggaraan
olahraga dan pengajian.
18
30
kali pengajian
kali senam
16,500,000
tabel 2.3 II-31
Pagu indikatif
Kebutuhan Dana
(Rp) (Rp)
2 3 4 6 7 8 9 10 12 13
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
PentingProgram/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Program/ KegiatanPenciri Termaju
LokasiTarget capaian
No
1
Target capaian
115
Indikator kinerja
05 0028 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Kelurahan
Tengah
Cibinong
Jumlah peserta pendidikan
dan pelatihan non formal
66 Orang 170,200,000 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Non Penciri Kelurahan
Tengah
Cibinong
Jumlah peserta
pendidikan dan pelatihan
non formal
66 Orang 170,200,000
06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
281,404,000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
281,404,000
06 0001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kelurahan
Tengah
Cibinong
Jumlah dokumen laporan
capaian kinerja dan
keuangan kantor
1 dokumen 3,075,000 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Non Penciri Kelurahan
Tengah
Cibinong
Jumlah dokumen laporan
capaian kinerja dan
keuangan kantor
1 dokumen 3,075,000
06 0002 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
Kelurahan
Tengah
Cibinong
Jumlah dokumen laporan
keuangan semesteran
SKPD
20 buku 12,645,000 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
Non Penciri Kelurahan
Tengah
Cibinong
Jumlah dokumen laporan
keuangan semesteran
SKPD
20 buku 12,645,000
06 0004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir
Tahun
Kelurahan
Tengah
Cibinong
Jumlah dokumen laporan
keuangan akhir tahun
1
15
dokumen
buku
18,865,000 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun
Non Penciri Kelurahan
Tengah
Cibinong
Jumlah dokumen laporan
keuangan akhir tahun
1
15
dokumen
buku
18,865,000
06 0005 Penyusunan Perencanaan Anggaran Kelurahan
Tengah
Cibinong
Jumlah dokumen
perencanaan anggaran
50 buku 20,175,000 Penyusunan Perencanaan Anggaran Non Penciri Kelurahan
Tengah
Cibinong
Jumlah dokumen
perencanaan anggaran
50 buku 20,175,000
06 0006 Penatausahaan Keuangan SKPD Kelurahan
Tengah
Cibinong
Jumlah dokumen
administrasi keuangan
program/kegiatan
8 kegiatan 100,000,000 Penatausahaan Keuangan SKPD Non Penciri Kelurahan
Tengah
Cibinong
Jumlah dokumen
administrasi keuangan
program/kegiatan
8 kegiatan 100,000,000
06 0008 Penyusunan Renja Skpd Kelurahan
Tengah
Cibinong
Jumlah dokumen Renja
SKPD
1 dokumen 41,975,000 Penyusunan Renja Skpd Non Penciri Kelurahan
Tengah
Cibinong
Jumlah dokumen Renja
SKPD
1 dokumen 41,975,000
06 0010 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
SKPD
Kelurahan
Tengah
Cibinong
Jumlah dokumen hasil
monitoring dan evaluasi
program dan kegiatan
1 dokumen 13,519,000 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
SKPD
Non Penciri Kelurahan
Tengah
Cibinong
Jumlah dokumen hasil
monitoring dan evaluasi
program dan kegiatan
1 dokumen 13,519,000
tabel 2.3 II-32
Pagu indikatif
Kebutuhan Dana
(Rp) (Rp)
2 3 4 6 7 8 9 10 12 13
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
PentingProgram/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Program/ KegiatanPenciri Termaju
LokasiTarget capaian
No
1
Target capaian
115
Indikator kinerja
06 0013 Publikasi Kinerja Skpd Kelurahan
Tengah
Cibinong
Jumlah publikasi media
yang terselenggara
12 media 71,150,000 Publikasi Kinerja Skpd Non Penciri Kelurahan
Tengah
Cibinong
Jumlah publikasi media
yang terselenggara
12 media 71,150,000
15 Program Pengembangan Nilai Budaya 626,963,000 Program Pengembangan Nilai Budaya
626,963,000
15 0002 Pemberdayaan Bahasa, Sastra Dan
Aksara Sunda
Kabupaten
Bogor
Jumlah peserta
Jumlah Narasumber
100
3
orang
orang
78,137,000 Pemberdayaan Bahasa, Sastra Dan
Aksara Sunda
Non Penciri Kabupaten
Bogor
Jumlah peserta
Jumlah Narasumber
100
3
orang
orang
78,137,000
15 0004 Pelestarian Nilai-nilai Budaya Di
Kampung Adat Wilayah Kabupaten
Bogor
Sukajaya,
Cigudeg,
Pamijahan,
Cibungbulan
g,
Leuwiliang,
Tamansari,
Nanggung,
Caringin
Jumlah Kecamatan
Jumlah Kegiatan
8
19
Kecamatan
Kegiatan
166,950,000 Pelestarian Nilai-nilai Budaya Di
Kampung Adat Wilayah Kabupaten
Bogor
Non Penciri Sukajaya,
Cigudeg,
Pamijahan,
Cibungbulang,
Leuwiliang,
Tamansari,
Nanggung,
Caringin
Jumlah Kecamatan
Jumlah Kegiatan
8
19
Kecamatan
Kegiatan
166,950,000
15 0008 Festival Kaulinan Urang Lembur
(alimpaido) Tingkat Kabupaten Bogor
Dan Pengiriman Peserta Pemenang Ke
Provinsi Jawa Barat
Ciampea,
Tamansari,
Kab. Bogor
Jumlah peserta
Jumlah Kegiatan
200
3
Orang
Kegiatan
148,196,000 Festival Kaulinan Urang Lembur
(alimpaido) Tingkat Kabupaten Bogor
Dan Pengiriman Peserta Pemenang
Ke Provinsi Jawa Barat
Non Penciri Ciampea,
Tamansari,
Kab. Bogor
Jumlah peserta
Jumlah Kegiatan
200
3
Orang
Kegiatan
148,196,000
15 0009 Pelestarian Seni Pencak Silat Cimande Cimande,
Caringin
Jumlah Kategori
Jumlah Pemenang
Jumlah Peserta
18
18
400
Kategori
Pemenang
Orang
233,680,000 Pelestarian Seni Pencak Silat
Cimande
Non Penciri Cimande,
Caringin
Jumlah Kategori
Jumlah Pemenang
Jumlah Peserta
18
18
400
Kategori
Pemenang
Orang
233,680,000
18 Program Pengelolaan Keragaman Budaya
1,555,883,000 Program Pengelolaan Keragaman Budaya
1,555,883,000
18 0001 Penyelenggaraan Pasanggiri Seni
Sunda
Kabupaten
Bogor
Jumlah Peserta
Jumlah Kategori
Jumlah Pemenang
40
2
6
Orang
Kategori
Pemenang
86,630,000 Penyelenggaraan Pasanggiri Seni
Sunda
Non Penciri Kabupaten
Bogor
Jumlah Peserta
Jumlah Kategori
Jumlah Pemenang
40
2
6
Orang
Kategori
Pemenang
86,630,000
tabel 2.3 II-33
Pagu indikatif
Kebutuhan Dana
(Rp) (Rp)
2 3 4 6 7 8 9 10 12 13
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
PentingProgram/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Program/ KegiatanPenciri Termaju
LokasiTarget capaian
No
1
Target capaian
115
Indikator kinerja
18 0003 Penyelenggaraan Festival
Seni/Pagelaran Seni Nuansa Islam
Megamendu
ng
Jumlah Peserta
Jumlah Kategori
Jumlah Pemenang
60
3
12
Peserta
Kategori
Pemenang
221,290,000 Penyelenggaraan Festival
Seni/Pagelaran Seni Nuansa Islam
Non Penciri Megamendung Jumlah Peserta
Jumlah Kategori
Jumlah Pemenang
60
3
12
Peserta
Kategori
Pemenang
221,290,000
18 0006 Pengiriman Misi Kebudayaan Surabaya,
Batam
Jumlah Misi Kebudayaan
kesenian
2 Misi 156,083,000 Pengiriman Misi Kebudayaan Non Penciri Surabaya,
Batam
Jumlah Misi Kebudayaan
kesenian
2 Misi 156,083,000
18 0008 Pelestarian Budaya Wayang Golek Parungpanja
ng, Rumpin,
Tenjo
Jumlah Pagelaran
Jumlah Padepokan Seni
3
3
Kegiatan
Padepokan
335,125,000 Pelestarian Budaya Wayang Golek Non Penciri Parungpanjan
g, Rumpin,
Tenjo
Jumlah Pagelaran
Jumlah Padepokan Seni
3
3
Kegiatan
Padepokan
335,125,000
18 0009 Pembinaan Kesenian TK. Kabupaten
Bogor
Kabupaten
Bogor
Jumlah Padepokan Seni 37 Padepokan 18,755,000 Pembinaan Kesenian TK. Kabupaten
Bogor
Non Penciri Kabupaten
Bogor
Jumlah Padepokan Seni 37 Padepokan 18,755,000
18 0012 Bimbingan Seni dan Budaya Kabupaten
Bogor
Kabupaten
Bogor
Jumlah Kegiatan
Jumlah Peserta
4
200
Kegiatan
Peserta
500,000,000 Bimbingan Seni dan Budaya
Kabupaten Bogor
Non Penciri Kabupaten
Bogor
Jumlah Kegiatan
Jumlah Peserta
4
200
Kegiatan
Peserta
500,000,000
18 0026 Pementasan Kesenian Di Obyek Wisata,
Hotel, Gedung Kesenian Dan Event-
event Tertentu
Kabupaten
Bogor
Jumlah Tampilan Kesenian
Jumlah Sanggar Seni
47
25
Tampilan
Sanggar Seni
238,000,000 Pementasan Kesenian Di Obyek
Wisata, Hotel, Gedung Kesenian Dan
Event-event Tertentu
Non Penciri Kabupaten
Bogor
Jumlah Tampilan
Kesenian
Jumlah Sanggar Seni
47
25
Tampilan
Sanggar Seni
238,000,000
20 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
649,804,000 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
649,804,000
20 0004 Kajian Sejarah Seni dan Budaya di
Destinasi Wisata Budaya
Cibungbulan
g
Jumlah Dokumen Kajian 1 Dokumen 71,570,000 Kajian Sejarah Seni dan Budaya d
Destinasi Wisata Budaya
Non Penciri Cibungbulang Jumlah Dokumen Kajian 1 Dokumen 71,570,000
20 0008 Pembinaan dan Sosialisasi Cagar
Budaya Untuk Remaja Siswa/I SLTA
Nanggung,
Sukamakmur
,
Cibungbulan
g, Tenjolaya
Jumlah Peserta 100 Peserta 50,655,000 Pembinaan dan Sosialisasi Cagar
Budaya Untuk Remaja Siswa/I SLTA
Non Penciri Nanggung,
Sukamakmur,
Cibungbulang,
Tenjolaya
Jumlah Peserta 100 Peserta 50,655,000
20 0010 Pemeliharaan Situs dan Benda Cagar
Budaya
Megamendu
ng,
Tenjolaya,
Cibungbulan
g, Cibinong
Jumlah Juru Pelihara
Jumlah Situs Cagar
Budaya
25
30
Orang
Cagar Budaya
316,275,000 Pemeliharaan Situs dan Benda Cagar
Budaya
Non Penciri Megamendung
, Tenjolaya,
Cibungbulang,
Cibinong
Jumlah Juru Pelihara
Jumlah Situs Cagar
Budaya
25
30
Orang
Cagar Budaya
316,275,000
tabel 2.3 II-34
Pagu indikatif
Kebutuhan Dana
(Rp) (Rp)
2 3 4 6 7 8 9 10 12 13
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
PentingProgram/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Program/ KegiatanPenciri Termaju
LokasiTarget capaian
No
1
Target capaian
115
Indikator kinerja
20 0014 Inventarisasi dan Verifikasi Cagar
Budaya (Penetapan Cagar Budaya TK.
Bogor)
Tamansari,
Cibungbulan
g, Tenjolaya,
Sukajaya,
Nanggung,
Leuwisadeng
, Cisarua,
Cijeruk,
Leuwiliang,
Jasinga
Jumlah Situs Cagar
Budaya
Jumlah Penetapan Situs
Cagar Budaya
63
4
Cagar Budaya
Cagar Budaya
211,304,000 Inventarisasi dan Verifikasi Cagar
Budaya (Penetapan Cagar Budaya
TK. Bogor)
Non Penciri Tamansari,
Cibungbulang,
Tenjolaya,
Sukajaya,
Nanggung,
Leuwisadeng,
Cisarua,
Cijeruk,
Leuwiliang,
Jasinga
Jumlah Situs Cagar
Budaya
Jumlah Penetapan Situs
Cagar Budaya
63
4
Cagar Budaya
Cagar Budaya
211,304,000
16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
1,812,790,000 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Penciri 1,812,790,000
16 0004 Penyusunan Master Plan Kawasan
Strategis Pariwisata (KSP)
Kabupaten
Bogor
Jumlah Dokumen 2 Dokumen 336,800,000 Penyusunan Master Plan Kawasan
Strategis Pariwisata (KSP)
KUNJUNGAN
WISATAWAN
TERMASUK
TERTINGGI DI
INDONESIA.
Kabupaten
Bogor
Jumlah Dokumen 2 Dokumen 336,800,000
16 0005 Penerapan Standar Kelayakan Usaha
pada Usaha Jasa Wisata
Kabupaten
Bogor
Jumlah Usaha Jasa Wisata
Jumlah Pelaksanaan
60
1
Usaha
Paket
42,450,000 Penerapan Standar Kelayakan Usaha
pada Usaha Jasa Wisata
KUNJUNGAN
WISATAWAN
TERMASUK
TERTINGGI DI
INDONESIA.
Kabupaten
Bogor
Jumlah Usaha Jasa
Wisata
Jumlah Pelaksanaan
60
1
Usaha
Paket
42,450,000
16 0007 Penerapan Standar Kelayakan Usaha
Pada Usaha Rekreasi dan Hiburan
Umum (RHU)
Kabupaten
Bogor
Jumlah Usaha
Jumlah Kegiatan
50
1
Usaha
Kegiatan
26,750,000 Penerapan Standar Kelayakan Usaha
Pada Usaha Rekreasi dan Hiburan
Umum (RHU)
KUNJUNGAN
WISATAWAN
TERMASUK
TERTINGGI DI
INDONESIA.
Kabupaten
Bogor
Jumlah Usaha
Jumlah Kegiatan
50
1
Usaha
Kegiatan
26,750,000
tabel 2.3 II-35
Pagu indikatif
Kebutuhan Dana
(Rp) (Rp)
2 3 4 6 7 8 9 10 12 13
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
PentingProgram/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Program/ KegiatanPenciri Termaju
LokasiTarget capaian
No
1
Target capaian
115
Indikator kinerja
16 0008 Penerapan Standar Kelayakan Usaha
Pada Obyek/ Daya Tarik Wisata
Kabupaten
Bogor
Jumlah Usaha
Jumlah Kegiatan
50
1
Usaha
Kegiatan
58,800,000 Penerapan Standar Kelayakan Usaha
Pada Obyek/ Daya Tarik Wisata
KUNJUNGAN
WISATAWAN
TERMASUK
TERTINGGI DI
INDONESIA.
Kabupaten
Bogor
Jumlah Usaha
Jumlah Kegiatan
50
1
Usaha
Kegiatan
58,800,000
16 0010 Pengelolaan Dan Pemeliharaan Obyek
Wisata
Cigudeg Jumlah Daya Tarik Wisata 1 Paket 128,800,000 Pengelolaan Dan Pemeliharaan Obyek
Wisata
KUNJUNGAN
WISATAWAN
TERMASUK
TERTINGGI DI
INDONESIA.
Cigudeg Jumlah Daya Tarik Wisata 1 Paket 128,800,000
16 0013 Penyusunan Rencana Pengembangan
Destinasi Wisata
Cigombong Jumlah Dokumen 1 Dokumen 88,450,000 Penyusunan Rencana Pengembangan
Destinasi Wisata
KUNJUNGAN
WISATAWAN
TERMASUK
TERTINGGI DI
INDONESIA.
Cigombong Jumlah Dokumen 1 Dokumen 88,450,000
16 0016 Pembangunan Fasilitas Outbond di
Tapak Kegiatan (TTP) Taman Teknologi
Pertanian
Cigombong Jumlah Fasilitas yang
dibangun
1 Paket 112,150,000 Pembangunan Fasilitas Outbond di
Tapak Kegiatan (TTP) Taman
Teknologi Pertanian
KUNJUNGAN
WISATAWAN
TERMASUK
TERTINGGI DI
INDONESIA.
Cigombong Jumlah Fasilitas yang
dibangun
1 Paket 112,150,000
16 0017 Penyusunan Paket Wisata Kabupaten
Bogor
Jumlah Paket 10 Paket 74,100,000 Penyusunan Paket Wisata KUNJUNGAN
WISATAWAN
TERMASUK
TERTINGGI DI
INDONESIA.
Kabupaten
Bogor
Jumlah Paket 10 Paket 74,100,000
16 0021 Pelaksanaan Travel Dialog Lombok Jumlah Peserta
Jumlah Pelaksanaan
20
1
Usaha
Paket
166,750,000 Pelaksanaan Travel Dialog KUNJUNGAN
WISATAWAN
TERMASUK
TERTINGGI DI
INDONESIA.
Lombok Jumlah Peserta
Jumlah Pelaksanaan
20
1
Usaha
Paket
166,750,000
tabel 2.3 II-36
Pagu indikatif
Kebutuhan Dana
(Rp) (Rp)
2 3 4 6 7 8 9 10 12 13
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
PentingProgram/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Program/ KegiatanPenciri Termaju
LokasiTarget capaian
No
1
Target capaian
115
Indikator kinerja
16 0027 Revisi Rencana Induk Pengembangan
Pariwisata Daerah (RIPPARDA)
Kabupaten Bogor
Kelurahan
Tengah,
Cibinong
Jumlah Dokumen 1 Dokumen 700,000,000 Revisi Rencana Induk Pengembangan
Pariwisata Daerah (RIPPARDA)
Kabupaten Bogor
KUNJUNGAN
WISATAWAN
TERMASUK
TERTINGGI DI
INDONESIA.
Kelurahan
Tengah,
Cibinong
Jumlah Dokumen 1 Dokumen 700,000,000
16 0086 Fasilitasi Penerapan Standar Kelayakan
Usaha Pada Usaha Akomodasi
Kabupaten
Bogor
Jumlah Usaha Akomodasi 55 Usaha 48,700,000 Fasilitasi Penerapan Standar
Kelayakan Usaha Pada Usaha
Akomodasi
KUNJUNGAN
WISATAWAN
TERMASUK
TERTINGGI DI
INDONESIA.
Kabupaten
Bogor
Jumlah Usaha Akomodasi 55 Usaha 48,700,000
16 0087 Fasilitasi Penerapan Standar Kelayakan
Usaha Pada Restoran Dan Rumah
Makan
Kabupaten
Bogor
Jumlah Usaha Restoran/
Rumah Makan
50 Usaha 29,040,000 Fasilitasi Penerapan Standar
Kelayakan Usaha Pada Restoran Dan
Rumah Makan
KUNJUNGAN
WISATAWAN
TERMASUK
TERTINGGI DI
INDONESIA.
Kabupaten
Bogor
Jumlah Usaha Restoran/
Rumah Makan
50 Usaha 29,040,000
17 Program Pengembangan Kemitraan 2,637,776,000 Program Pengembangan KemitraanPenciri
2,637,776,000
17 0005 Peningkatan Sdm Usaha Makanan Dan
Minuman
Kabupaten
Bogor
Jumlah Peserta 50 Orang 147,100,000 Peningkatan Sdm Usaha Makanan
Dan Minuman
KUNJUNGAN
WISATAWAN
TERMASUK
TERTINGGI DI
INDONESIA.
Kabupaten
Bogor
Jumlah Peserta 50 Orang 147,100,000
17 0006 Pelaksanaan Uji Kompetensi/Sertifikasi
Pelaku Usaha Akomodasi
Kabupaten
Bogor
Jumlah Peserta 75 Orang 161,895,000 Pelaksanaan Uji
Kompetensi/Sertifikasi Pelaku Usaha
Akomodasi
KUNJUNGAN
WISATAWAN
TERMASUK
TERTINGGI DI
INDONESIA.
Kabupaten
Bogor
Jumlah Peserta 75 Orang 161,895,000
tabel 2.3 II-37
Pagu indikatif
Kebutuhan Dana
(Rp) (Rp)
2 3 4 6 7 8 9 10 12 13
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
PentingProgram/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Program/ KegiatanPenciri Termaju
LokasiTarget capaian
No
1
Target capaian
115
Indikator kinerja
17 0009 Pelaksanaan Uji Kompetensi/Sertifikasi
Pelaku Usaha Rekreasi dan Hiburan
Umum (RHU)
Kabupaten
Bogor
Jumlah Peserta 50 Peserta 146,450,000 Pelaksanaan Uji
Kompetensi/Sertifikasi Pelaku Usaha
Rekreasi dan Hiburan Umum (RHU)
KUNJUNGAN
WISATAWAN
TERMASUK
TERTINGGI DI
INDONESIA.
Kabupaten
Bogor
Jumlah Peserta 50 Peserta 146,450,000
17 0010 Pengembangan Desa Wisata KSP
Tamansari
Tamansari Jumlah Desa Wisata 3 Desa 83,240,000 Pengembangan Desa Wisata KSP
Tamansari
KUNJUNGAN
WISATAWAN
TERMASUK
TERTINGGI DI
INDONESIA.
Tamansari Jumlah Desa Wisata 3 Desa 83,240,000
17 0014 Forum Komunikasi Pengembangan
Pariwisata
Kabupaten
Bogor
Jumlah Kegiatan 4 Kegiatan 154,265,000 Forum Komunikasi Pengembangan
Pariwisata
KUNJUNGAN
WISATAWAN
TERMASUK
TERTINGGI DI
INDONESIA.
Kabupaten
Bogor
Jumlah Kegiatan 4 Kegiatan 154,265,000
17 0015 Peningkatan Kerjasama Pariwisata dan
Budaya
Yogyakarta,
Makassar,
Lombok,
Bukittinggi
Jumlah Kerjasama 4 Kerjasama 1,266,000 Peningkatan Kerjasama Pariwisata
dan Budaya
KUNJUNGAN
WISATAWAN
TERMASUK
TERTINGGI DI
INDONESIA.
Yogyakarta,
Makassar,
Lombok,
Bukittinggi
Jumlah Kerjasama 4 Kerjasama 1,266,000
17 0016 Famtrip Untuk Jurnalis Kabupaten
Bogor
Jumlah Peserta 30 Orang 92,814,000 Famtrip Untuk Jurnalis KUNJUNGAN
WISATAWAN
TERMASUK
TERTINGGI DI
INDONESIA.
Kabupaten
Bogor
Jumlah Peserta 30 Orang 92,814,000
17 0020 Workshop Pengembangan Ekonomi
Kreatif dan Hak Atas Kekayaan
Intelektual
Megamendu
ng
Jumlah Kegiatan 2 Kegiatan 149,985,000 Workshop Pengembangan Ekonomi
Kreatif dan Hak Atas Kekayaan
Intelektual
KUNJUNGAN
WISATAWAN
TERMASUK
TERTINGGI DI
INDONESIA.
Megamendung Jumlah Kegiatan 2 Kegiatan 149,985,000
tabel 2.3 II-38
Pagu indikatif
Kebutuhan Dana
(Rp) (Rp)
2 3 4 6 7 8 9 10 12 13
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
PentingProgram/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Program/ KegiatanPenciri Termaju
LokasiTarget capaian
No
1
Target capaian
115
Indikator kinerja
17 0022 Pengembangan Pariwisata Berbasis
Pemberdayaan Masyarakat Lokal Dan
Ekonomi Kreatif Yang Mendukung
Kegiatan Desa Wisata
Cisarua Jumlah Peserta 100 Orang 280,878,000 Pengembangan Pariwisata Berbasis
Pemberdayaan Masyarakat Lokal Dan
Ekonomi Kreatif Yang Mendukung
Kegiatan Desa Wisata
KUNJUNGAN
WISATAWAN
TERMASUK
TERTINGGI DI
INDONESIA.
Cisarua Jumlah Peserta 100 Orang 280,878,000
17 0026 Peningkatan SDM Usaha Rekreasi dan
Hiburan Umum (RHU)
Kabupaten
Bogor
Jumlah Peserta 80 Peserta 215,360,000 Peningkatan SDM Usaha Rekreasi
dan Hiburan Umum (RHU)
KUNJUNGAN
WISATAWAN
TERMASUK
TERTINGGI DI
INDONESIA.
Kabupaten
Bogor
Jumlah Peserta 80 Peserta 215,360,000
17 0027 Festival Desa Wisata Kabupaten
Bogor
Jumlah Peserta 25 Desa 200,000,000 Festival Desa Wisata KUNJUNGAN
WISATAWAN
TERMASUK
TERTINGGI DI
INDONESIA.
Kabupaten
Bogor
Jumlah Peserta 25 Desa 200,000,000
17 0029 Bimbingan Tehnik Pengelolaan
Keselamatan Pengunjung Di Usaha
Pariwisata
Kabupaten
Bogor
Jumlah Peserta 45 Orang 108,840,000 Bimbingan Tehnik Pengelolaan
Keselamatan Pengunjung Di Usaha
Pariwisata
KUNJUNGAN
WISATAWAN
TERMASUK
TERTINGGI DI
INDONESIA.
Kabupaten
Bogor
Jumlah Peserta 45 Orang 108,840,000
17 0031 Pengembangan SDM Pramuwisata Kabupaten
Bogor
Jumlah Peserta 45 Orang 104,295,000 Pengembangan SDM Pramuwisata KUNJUNGAN
WISATAWAN
TERMASUK
TERTINGGI DI
INDONESIA.
Kabupaten
Bogor
Jumlah Peserta 45 Orang 104,295,000
17 0032 Pengembangan SDM Pelaku Usaha
Perjalanan Wisata
Kabupaten
Bogor
Jumlah Peserta 45 Orang 114,785,000 Pengembangan SDM Pelaku Usaha
Perjalanan Wisata
KUNJUNGAN
WISATAWAN
TERMASUK
TERTINGGI DI
INDONESIA.
Kabupaten
Bogor
Jumlah Peserta 45 Orang 114,785,000
tabel 2.3 II-39
Pagu indikatif
Kebutuhan Dana
(Rp) (Rp)
2 3 4 6 7 8 9 10 12 13
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
PentingProgram/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Program/ KegiatanPenciri Termaju
LokasiTarget capaian
No
1
Target capaian
115
Indikator kinerja
17 0033 Pengembangan SDM Pelaku Usaha
Akomodasi
Kabupaten
Bogor
Jumlah Peserta 90 Orang 250,774,000 Pengembangan SDM Pelaku Usaha
Akomodasi
KUNJUNGAN
WISATAWAN
TERMASUK
TERTINGGI DI
INDONESIA.
Kabupaten
Bogor
Jumlah Peserta 90 Orang 250,774,000
17 0038 Penerapan Sadar Wisata Terhadap
Masyarakat Sekitar Daerah Wisata
Cigombong,
Tamansari
Jumlah Peserta 100 Orang 176,065,000 Penerapan Sadar Wisata Terhadap
Masyarakat Sekitar Daerah Wisata
KUNJUNGAN
WISATAWAN
TERMASUK
TERTINGGI DI
INDONESIA.
Cigombong,
Tamansari
Jumlah Peserta 100 Orang 176,065,000
17 0040 Pelatihan Pengembangan Desa Wisata Kabupaten
Bogor
Jumlah Peserta 55 Orang 249,764,000 Pelatihan Pengembangan Desa
Wisata
KUNJUNGAN
WISATAWAN
TERMASUK
TERTINGGI DI
INDONESIA.
Kabupaten
Bogor
Jumlah Peserta 55 Orang 249,764,000
19 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
4,381,913,000 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Penciri 4,381,913,000
19 0001 Penyebaran Informasi Pariwisata Dan
Budaya Kabupaten Bogor
Kelurahan
Tengah,
Cibinong
Jumlah Media 2 Media 126,360,000 Penyebaran Informasi Pariwisata Dan
Budaya Kabupaten Bogor
KUNJUNGAN
WISATAWAN
TERMASUK
TERTINGGI DI
INDONESIA.
Kelurahan
Tengah,
Cibinong
Jumlah Media 2 Media 126,360,000
tabel 2.3 II-40
Pagu indikatif
Kebutuhan Dana
(Rp) (Rp)
2 3 4 6 7 8 9 10 12 13
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
PentingProgram/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Program/ KegiatanPenciri Termaju
LokasiTarget capaian
No
1
Target capaian
115
Indikator kinerja
19 0002 Pengadaan Bahan dan Barang Promosi
Pariwisata dan Budaya
Kelurahan
Tengah,
Cibinong
Jumlah Jenis Barang
Promosi
8 Jenis 521,400,000 Pengadaan Bahan dan Barang
Promosi Pariwisata dan Budaya
KUNJUNGAN
WISATAWAN
TERMASUK
TERTINGGI DI
INDONESIA.
Kelurahan
Tengah,
Cibinong
Jumlah Jenis Barang
Promosi
8 Jenis 521,400,000
19 0003 Pameran Dalam Negeri Palembang,
Bali, BatamJumlah Pameran. 3 Pameran 123,000,000 Pameran Dalam Negeri KUNJUNGAN
WISATAWAN
TERMASUK
TERTINGGI DI
INDONESIA.
Palembang,
Bali, BatamJumlah Pameran. 3 Pameran 123,000,000
19 0004 BTME (Bogor Tourism Mart and Expo) Kabupaten
Bogor
Jumlah Pelaksanaan 1 Kali 270,025,000 (BTME) Bogor Tourism Mart and Expo KUNJUNGAN
WISATAWAN
TERMASUK
TERTINGGI DI
INDONESIA.
Kabupaten
Bogor
Jumlah Pelaksanaan 1 Kali 270,025,000
19 0005 Pameran Luar Negeri Jeddah Jumlah Pameran 1 Pameran 400,000,000 Pameran Luar Negeri KUNJUNGAN
WISATAWAN
TERMASUK
TERTINGGI DI
INDONESIA.
Jeddah Jumlah Pameran 1 Pameran 400,000,000
19 0006 Penyusunan Strategi Pemasaran
Pariwisata Kabupaten Bogor
Cibinong Jumlah Dokumen 1 Dokumen 300,000,000 Penyusunan Strategi Pemasaran
Pariwisata Kabupaten Bogor
KUNJUNGAN
WISATAWAN
TERMASUK
TERTINGGI DI
INDONESIA.
Cibinong Jumlah Dokumen 1 Dokumen 300,000,000
19 0007 Roadshow Pariwisata Kabupaten Bogor Jakarta,
TangerangJumlah Roadshow 3 Kali 570,881,000 Roadshow Pariwisata Kabupaten
Bogor
KUNJUNGAN
WISATAWAN
TERMASUK
TERTINGGI DI
INDONESIA.
Jakarta,
TangerangJumlah Roadshow 3 Kali 570,881,000
tabel 2.3 II-41
Pagu indikatif
Kebutuhan Dana
(Rp) (Rp)
2 3 4 6 7 8 9 10 12 13
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
PentingProgram/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Program/ KegiatanPenciri Termaju
LokasiTarget capaian
No
1
Target capaian
115
Indikator kinerja
19 0008 Pengadaan Fasilitas Perkantoran TIC Ciawi Jumlah Gedung 1 Gedung 221,205,000 Fasilitas Perkantoran TIC KUNJUNGAN
WISATAWAN
TERMASUK
TERTINGGI DI
INDONESIA.
Ciawi Jumlah Gedung 1 Gedung 221,205,000
19 0011 Festival Makanan Minuman Kabupaten
(Kuliner) Bogor
Cibinong Jumlah Peserta
Jumlah Peserta PKK (Kec)
Jumlah Peserta Umum
60
40
20
Peserta
Peserta
Peserta
262,000,000 Festival Makanan Minuman
Kabupaten Bogor
KUNJUNGAN
WISATAWAN
TERMASUK
TERTINGGI DI
INDONESIA.
Cibinong Jumlah Peserta
Jumlah Peserta PKK
(Kec)
Jumlah Peserta Umum
60
40
20
Peserta
Peserta
Peserta
262,000,000
19 0014 Festival Burung Berkicau Kabupaten
Bogor
Jumlah Kegiatan
Jumlah Pelaksanaan
Jumlah peserta,
1
1
150
Kegiatan
Kali
Peserta
134,850,000 Festival Burung Berkicau KUNJUNGAN
WISATAWAN
TERMASUK
TERTINGGI DI
INDONESIA.
Kabupaten
Bogor
Jumlah Kegiatan
Jumlah Pelaksanaan
Jumlah peserta,
1
1
150
Kegiatan
Kali
Peserta
134,850,000
19 0018 Pasanggiri Mojang Dan Jajaka TK.
Kabupaten Bogor
Kabupaten
Bogor
Jumlah Peserta Hasil
Seleksi
Jumlah Moka yang
diberdayakan pada setiap
kegiatan pemerintahan/
ada kunjungan tamu
30
1
Peserta
Pasang
292,075,000 Pasanggiri Mojang Dan Jajaka TK.
Kabupaten Bogor
KUNJUNGAN
WISATAWAN
TERMASUK
TERTINGGI DI
INDONESIA.
Kabupaten
Bogor
Jumlah Peserta Hasil
Seleksi
Jumlah Moka yang
diberdayakan pada setiap
kegiatan pemerintahan/
ada kunjungan tamu
30
1
Peserta
Pasang
292,075,000
19 0020 Bogor Wonderful Golf Kabupaten
Bogor
Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 158,375,000 Bogor Wonderful Golf KUNJUNGAN
WISATAWAN
TERMASUK
TERTINGGI DI
INDONESIA.
Kabupaten
Bogor
Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 158,375,000
19 0021 Wisata Rally/Offroad Kabupaten
Bogor
Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 133,950,000 Wisata Rally/Offroad KUNJUNGAN
WISATAWAN
TERMASUK
TERTINGGI DI
INDONESIA.
Kabupaten
Bogor
Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 133,950,000
tabel 2.3 II-42
Pagu indikatif
Kebutuhan Dana
(Rp) (Rp)
2 3 4 6 7 8 9 10 12 13
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
PentingProgram/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Program/ KegiatanPenciri Termaju
LokasiTarget capaian
No
1
Target capaian
115
Indikator kinerja
19 0022 Updating Website Dinas Kebudayaan
Dan Pariwisata
Kelurahan
Tengah,
Cibinong
Jumlah Sistem Website 1 Sistem 31,900,000 Updating Website Dinas Kebudayaan
Dan Pariwisata
KUNJUNGAN
WISATAWAN
TERMASUK
TERTINGGI DI
INDONESIA.
Kelurahan
Tengah,
Cibinong
Jumlah Sistem Website 1 Sistem 31,900,000
19 0023 Penyusunan Data dan Informasi
Pariwisata dan Budaya
Kabupaten
Bogor,
Bandung,
Bali
Jumlah Dokumen 4 Dokumen 537,772,000 Penyusunan Data dan Informasi
Pariwisata dan Budaya
KUNJUNGAN
WISATAWAN
TERMASUK
TERTINGGI DI
INDONESIA.
Kabupaten
Bogor,
Bandung, Bali
Jumlah Dokumen 4 Dokumen 537,772,000
19 0024 Penyelenggaraan Festival Budaya
Daerah / Helaran
Cibinong Jumlah Peserta
Jumlah Pemenang
40
6
Peserta
Pemenang
298,120,000 Penyelenggaraan Festival Budaya
Daerah / Helaran
KUNJUNGAN
WISATAWAN
TERMASUK
TERTINGGI DI
INDONESIA.
Cibinong Jumlah Peserta
Jumlah Pemenang
40
6
Peserta
Pemenang
298,120,000
tabel 2.3 II-43
SKPD : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Kebutuhan Dana
(Rp)
1 2 3 4 5 7 8 9 10
KEBUDAYAAN
15 Program :
Pengembangan Nilai Budaya
626,963,000
0002 Pemberdayaan Bahasa, Sastra dan Aksara
Sunda
NON PENCIRI Kabupaten Bogor Jumlah Peserta
Jumlah Narasumber
100
3
Orang
Orang
78,137,000 APBD
TEKNOKRATIK
0004 Pelestarian Nilai-nilai Budaya Di Kampung
Adat Wilayah Kabupaten Bogor
NON PENCIRI Sukajaya,
Cigudeg,
Pamijahan,
Cibungbulang,
Leuwiliang,
Tamansari,
Nanggung,
Caringin
Jumlah Kecamatan
Jumlah Kegiatan
8
19
Kecamatan
Kegiatan
166,950,000
APBD
TEKNOKRATIK
dan
MUSRENBANG
0008 Festival Kaulinan Urang Lembur
(alimpaido) Tinglat Kab. Bogor Dan
Pengiriman Peserta Pemenang Ke Provinsi
Jawa Barat
NON PENCIRI Ciampea,
Tamansari,
Kabupaten Bogor
Jumlah Peserta
Jumlah Kegiatan
200
3
Orang
Kegiatan
148,196,000
APBD
TEKNOKRATIK
dan
MUSRENBANG
0009 Pelestarian Seni Pencak Silat Cimande NON PENCIRI Caringin Jumlah Kategori
Jumlah Pemenang
Jumlah Peserta
18
18
400
Kategori
Pemenang
Orang
233,680,000
APBD
MUSREMBANG
20 Program:
Pengelolaan Kekayaan Budaya
649,804,000
0004 Kajian Sejarah Seni dan Budaya di
Destinasi Wisata Budaya
NON PENCIRI Cibungbulang Jumlah Dokumen Kajian 1 Dokumen 71,570,000 APBD
TEKNOKRATIK
0008 Pembinaan dan Sosialisasi Cagar Budaya
Untuk Remaja Siswa/I SLTA
NON PENCIRI Nanggung,
Sukamakmur,
Cibungbulang,
Tenjolaya
Jumlah Peserta 100 orang 50,655,000
APBD
TEKNOKRATIK
0010 Pemeliharaan Situs dan Benda Cagar
Budaya
PENCIRI Megamendung,
Tenjolaya,
Cibungbulang,
Cibinong
Jumlah Juru Pelihara
Jumlah Situs Cagar Budaya
25
30
Orang
Cagar Budaya
316,275,000
APBD
TEKNOKRATIK
dan
MUSREMBANG
6
Sumber Usulan
Tabel 2.4 Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2018 Hasil Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bogor
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerjaSumber Dana
CatatanPenciri Termaju
Target capaian
tabel 2.4 II-45
Kebutuhan Dana
(Rp)
1 2 3 4 5 7 8 9 106
Sumber Usulan
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerjaSumber Dana
CatatanPenciri Termaju
Target capaian
0014 Inventarisasi & verifikasi Cagar Budaya
(Penetapan Cagar Budaya TK. Kab.)
NON PENCIRI Tamansari,
Cibungbulang,
Tenjolaya,
Sukajaya,
Nanggung,
Leuwisadeng,
Cisarua, Cijeruk,
Leuwiliang,
Jasinga
Jumlah Situs Cagar Budaya
Jumlah Penetapan Situs Cagar
Budaya
63
4
Cagar Budaya
Cagar Budaya
211,304,000
APBD
TEKNOKRATIK
18 Program:
Pengelolaan Keragaman Budaya
1,555,883,000
0001 Penyelenggaraan Pasanggiri Seni Sunda NON PENCIRI Kabupaten Bogor Jumlah Peserta
Jumlah Kategori
Jumlah Pemenang
40
2
6
orang
Kategori
Pemenang
86,630,000
APBD
TEKNOKRATIK
0003 Penyelenggaraan Festival Seni / Pagelaran
Seni Nuansa Islam
PENCIRI Megamendung Jumlah Peserta
Jumlah Kategori
Jumlah Pemenang
60
3
12
Peserta
Kategori
Pemenang
221,290,000
APBD
TEKNOKRATIK
0006 Pengiriman Misi Kebudayaan NON PENCIRI Surabaya, Batam Jumlah Misi Kebudayaan
Kesenian
2 Misi 156,083,000 APBD
TEKNOKRATIK
0008 Pelestarian Budaya Wayang Golek NON PENCIRI Parungpanjang,
Rumpin, Tenjo
Jumlah Pagelaran
Jumlah Padepokan Seni
3
3
Kegiatan
Padepokan
335,125,000
APBD
TEKNOKRATIK
0009 Pembinaan Kesenian TK. Kab. Bogor NON PENCIRI Kabupaten Bogor Jumlah Padepokan Seni 37 Padepokan 18,755,000 APBD
TEKNOKRATIK
0012 Bimbingan Seni dan Budaya Kabupaten
Bogor
NON PENCIRI Kabupaten Bogor Jumlah Kegiatan
Jumlah Peserta
4
200
Kegiatan
Peserta
500,000,000 APBD
TEKNOKRATIK
0026 Pementasan Kesenian Di Obyek Wisata,
Hotel, Gedung Kesenian Dan Event-event
Tertentu
PENCIRI Kabupaten Bogor Jumlah Tampilan Kesenian
Jumlah Sanggar Seni
47
25
Tampilan
Sanggar Seni
238,000,000
APBD
TEKNOKRATIK
PARIWISATA
19 Program:
Pengembangan Pemasaran Pariwisata
4,381,913,000
0001 Penyebaran Informasi Pariwisata Dan
Budaya Kabupaten Bogor
PENCIRI Cibinong Jumlah Media 2 Media 126,360,000 APBD
TEKNOKRATIK
tabel 2.4 II-46
Kebutuhan Dana
(Rp)
1 2 3 4 5 7 8 9 106
Sumber Usulan
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerjaSumber Dana
CatatanPenciri Termaju
Target capaian
0002 Pengadaan Bahan dan Barang Promosi
Pariwisata dan Budaya
PENCIRI Cibinong Jumlah Jenis Barang Promosi 8 Jenis 521,400,000
APBD
TEKNOKRATIK
dan
MUSREMBANG
0003 Pameran Dalam Negeri PENCIRI Palembang, Bali,
Batam
Jumlah Pameran 3 Pameran 123,000,000 APBD
TEKNOKRATIK
0004 BTME (Bogor Tourism Mart & Expo) PENCIRI Kabupaten Bogor Jumlah Pelaksanaan 1 Kali 270,025,000 APBD
TEKNOKRATIK
0005 Pameran Luar Negeri PENCIRI Jeddah Jumlah Pameran 1 Pameran 400,000,000 APBD
TEKNOKRATIK
0006 Penyusunan Strategi Pemasaran
Pariwisata Kabupaten Bogor
NON PENCIRI Cibinong Jumlah Dokumen 1 Dokumen 300,000,000 APBD
TEKNOKRATIK
0007 Roadshow Pariwisata Kabupaten Bogor PENCIRI Jakarta,
Tangerang
Jumlah Roadshow 3 Kali 570,881,000 APBD
TEKNOKRATIK
0008 Pengadaan Fasilitas Perkantoran TIC PENCIRI Ciawi Jumlah Gedung 1 Gedung 221,205,000 APBD
TEKNOKRATIK
0011 Festival Makanan Minuman (Kuliner)
Kabupaten Bogor
PENCIRI Cibinong Jumlah Peserta
Jumlah Peserta PKK (Kec)
Jumlah Peserta Umum
60
40
20
Peserta
peserta
Peserta
262,000,000
APBD
TEKNOKRATIK
0014 Festival Burung Berkicau PENCIRI Kabupaten Bogor Jumlah Kegiatan
Jumlah Pelaksanaan
Jumlah Peserta
1
1
150
Kegiatan
Kali
Peserta
134,850,000
APBD
TEKNOKRATIK
0018 Pasanggiri Mojang & Jajaka TK. Kab.
Bogor
NON PENCIRI Cibinong Jumlah Peserta Hasil Seleksi
Jumlah Moka yang diberdayakan
pada setiap kegiatan
pemerintahan/ ada kunjungan
tamu
30
1
Orang
Pasing
292,075,000
APBD
TEKNOKRATIK
0020 Bogor Wonderfull Golf PENCIRI Kabupaten Bogor Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 158,375,000 APBD
TEKNOKRATIK
0021 Wisata Rally/Offroad PENCIRI Kabupaten Bogor Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 133,950,000 APBD
TEKNOKRATIK
0022 Updating Website Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
PENCIRI Cibinong Jumlah Sistem 1 Sistem 31,900,000 APBD
TEKNOKRATIK
0023 Penyusunan Data dan Informasi
Pariwisata dan Budaya
PENCIRI Kabupaten Bogor,
Bandung, Bali
Jumlah Dokumen 4 Dokumen 537,772,000
APBD
TEKNOKRATIK
0024 Penyelenggaraan Budaya Daerah/Helaran PENCIRI Cibinong Jumlah Peserta
Jumlah Pemenang
40
6
Peserta
Pemenang
298,120,000
APBD
TEKNOKRATIK/
penciri
16 Program:
Pengembangan Destinasi Pariwisata
1,812,790,000
0004 Penyusunan Master Plan Kawasan
Strategis Pariwisata (KSP)
PENCIRI Kabupaten Bogor Jumlah Dokumen 2 Dokumen 336,800,000 APBD
TEKNOKRATIK
tabel 2.4 II-47
Kebutuhan Dana
(Rp)
1 2 3 4 5 7 8 9 106
Sumber Usulan
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerjaSumber Dana
CatatanPenciri Termaju
Target capaian
0005 Penerapan Standar Kelayakan Usaha pada
Usaha Jasa Wisata
NON PENCIRI Kabupaten Bogor Jumlah Usaha Jasa Wisata
Jumlah Pelaksanaan
60
1
Usaha
Paket
42,450,000 APBD
TEKNOKRATIK
0007 Penerapan Standar Kelayakan Usaha Pada
Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum (RHU)
NON PENCIRI Kabupaten Bogor Jumlah Usaha
Jumlah Kegiatan
50
1
Usaha
Kegiatan
26,750,000
APBD
TEKNOKRATIK
0008 Penerapan Standar Kelayakan Usaha pada
Obyek/Daya Tarik Wisata
NON PENCIRI Kabupaten Bogor Jumlah Usaha
Jumlah Kegiatan
50
1
Usaha
Kegiatan
58,800,000
APBD
TEKNOKRATIK
0010 Pengelolaan Dan Pemeliharaan Obyek
Wisata
PENCIRI Cigudeg Jumlah Daya Tarik Wisata 1 Paket 128,800,000
APBD
TEKNOKRATIK,
MUSREMBANG
0013 Penyusunan Rencana Pengembangan
Destinasi Wisata
NON PENCIRI Cigombong Jumlah Dokumen 1 Dokumen 88,450,000 APBD
MUSREMBANG
0016 Pembangunan Fasilitas Outbound di
Tapak Kegiatan (TTP) Taman Teknologi
Pertanian
PENCIRI Cigombong Jumlah Fasilitas Yang Dibangun 1 paket 112,150,000
APBD
TEKNOKRATIK
0017 Penyusunan Paket Wisata PENCIRI Kabupaten Bogor Jumlah Paket 10 Paket 74,100,000 APBD
TEKNOKRATIK
0021 Pelaksanaan Travel Dialog PENCIRI Lombok Jumlah Peserta
Jumlah Pelaksanaan
20
1
Usaha
Paket
166,750,000 APBD
TEKNOKRATIK
0027 Revisi Rencana Induk Pengembangan
Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten
Bogor
NON PENCIRI Cibinong Jumlah Dokumen 1 Dokumen 700,000,000
APBD
TEKNOKRATIK
0086 Penerapan Standar Kelayakan Usaha pada
Usaha Akomodasi
NON PENCIRI Kabupaten Bogor Jumlah Usaha Akomodasi 55 Usaha 48,700,000 APBD
TEKNOKRATIK
0087 Fasilitasi Penerapan Standar Kelayakan
Usaha pada Usaha Restoran dan Rumah
Makan
NON PENCIRI Kabupaten Bogor Jumlah Usaha Restoran/ Rumah
Makan
50 Usaha 29,040,000
APBD
TEKNOKRATIK
17 Program:
Pengembangan Kemitraan
2,637,776,000
0005 Peningkatan SDM Usaha Makanan Dan
Minuman
NON PENCIRI Kabupaten Bogor Jumlah peserta 50 orang 147,100,000 APBD
TEKNOKRATIK
0006 Pelaksanaan Uji Kompetensi/Sertifikasi
Pelaku Usaha Akomodasi
NON PENCIRI Kabupaten Bogor Jumlah Peserta 75 orang 161,895,000
APBD
TEKNOKRATIK
0009 Pelaksanaan Uji Kompetensi/Sertifikasi
Pelaku Usaha Rekreasi dan Hiburan
Umum (RHU)
NON PENCIRI Kabupaten Bogor Jumlah Peserta 50 orang 146,450,000
APBD
TEKNOKRATIK
0010 Pengembangan Desa Wisata KSP
Tamansari
PENCIRI Tamansari Jumlah Desa Wisata 3 Desa 83,240,000 APBD
MUSREMBANG
0014 Forum Komunikasi Pengembangan
Pariwisata
PENCIRI Kabupaten Bogor Jumlah Kegiatan 4 Kegiatan 154,265,000 APBD
TEKNOKRATIK
tabel 2.4 II-48
Kebutuhan Dana
(Rp)
1 2 3 4 5 7 8 9 106
Sumber Usulan
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerjaSumber Dana
CatatanPenciri Termaju
Target capaian
0015 Peningkatan Kerjasama Pariwisata dan
Budaya
PENCIRI Yogyakarta,
Makassar,
Lombok,
Bukittinggi
Jumlah Kerjasama 4 Kerjasama 1,266,000
APBD
TEKNOKRATIK
0016 FamTrip untuk Jurnalis PENCIRI Kabupaten Bogor Jumlah Peserta 30 Orang 92,814,000 APBD
TEKNOKRATIK
0020 Workshop Pengembangan Ekonomi Kreatif
dan Hak Atas Kekayaan Intelektual
NON PENCIRI Megamendung Jumlah Kegiatan 2 Kegiatan 149,985,000
APBD
TEKNOKRATIK
0022 Pengembangan Pariwisata Berbasis
Pemberdayaan Masyarakat Lokal Dan
Ekonomi Kreatif Yang Mendukung
Kegiatan Desa Wisata
PENCIRI Cisarua Jumlah peserta 100 orang 280,878,000
APBD
TEKNOKRATIK
0027 Festival Desa Wisata NON PENCIRI Kabupaten Bogor Jumlah Peserta 25 Desa 200,000,000 APBD
TEKNOKRATIK
0026 Peningkatan SDM Usaha Rekreasi dan
Hiburan Umum (RHU)
NON PENCIRI Kabupaten Bogor Jumlah Peserta 80 orang 215,360,000 APBD
TEKNOKRATIK
0029 Bimbingan Teknis Pengelolaan
Keselamatan Pengunjung Di Usaha
Pariwisata
NON PENCIRI Kabupaten Bogor Jumlah Peserta 45 orang 108,840,000
APBD
TEKNOKRATIK
0031 Pengembangan SDM Pramuwisata NON PENCIRI Kabupaten Bogor Jumlah Peserta 45 orang 104,295,000 APBD
TEKNOKRATIK
0032 Pengembangan SDM Pelaku Usaha
Perjalanan Wisata
NON PENCIRI Kabupaten Bogor Jumlah Peserta 45 orang 114,785,000 APBD
TEKNOKRATIK
0033 Pengembangan SDM Pelaku Usaha
Akomodasi
NON PENCIRI Kabupaten Bogor Jumlah Peserta 90 orang 250,774,000 APBD
TEKNOKRATIK
0038 Penerapan Sadar Wisata terhadap
Masyarakat Sekitar Daerah Wisata
NON PENCIRI Cigombong,
Tamansari
Jumlah Peserta 100 Orang 176,065,000 APBD
MUSREMBANG
0040 Pelatihan Pengembangan Desa Wisata PENCIRI Kab. Bogor Jumlah peserta 55 Orang 249,764,000 APBD
TEKNOKRATIK
01 Program :
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1,718,572,000
0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
NON PENCIRI Cibinong Jenis rekening yg dibayarkan 4 Jenis 134,640,000 APBD
TEKNOKRATIK
0006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
NON PENCIRI Cibinong Jumlah kendaraan
dinas/operasional yang dibayar
pajaknya
12
7
kend. Roda 4
kend. Roda 2 13,970,000
APBD
TEKNOKRATIK
0007 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
NON PENCIRI Cibinong Jumlah komponen instalasi
listrik / penerangan bangunan
kantor
5 jenis 5,500,000
APBD
TEKNOKRATIK
0008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor NON PENCIRI Cibinong Jumlah petugas kebersihan yang
dibiayai
Jumlah alat kebersihan
11
25
orang
Jenis 235,070,000
APBD
TEKNOKRATIK
0010 Penyediaan Alat Tulis Kantor NON PENCIRI Cibinong Jml. alat tulis kantor yg tersedia 49 jenis 55,000,000 APBD
TEKNOKRATIK
tabel 2.4 II-49
Kebutuhan Dana
(Rp)
1 2 3 4 5 7 8 9 106
Sumber Usulan
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerjaSumber Dana
CatatanPenciri Termaju
Target capaian
0011 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
NON PENCIRI Cibinong Jumlah barang cetakan dan
penggandaan yg tersedia
13 jenis 55,000,000 APBD
TEKNOKRATIK
0015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
NON PENCIRI Cibinong Jumlah buku per UU, surat
kabar dan majalah yang tersedia
86 Jenis Surat
Kabar 15,630,000
APBD
TEKNOKRATIK
0017 Penyediaan Makanan Dan Minuman NON PENCIRI Cibinong Jumlah orang yang diberikan
jamuan makanan dan minuman
1,025 orang 41,360,000
APBD
TEKNOKRATIK
0018 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke
Dalam Dan Luar Daerah
NON PENCIRI Cibinong Jumlah rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi ke dalam dan luar
daerah.
134
495
Kali perjalanan
DD
Kali perjalanan
LD
685,887,000
APBD
TEKNOKRATIK
0019 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi / Teknis Perkantoran
NON PENCIRI Cibinong Jumlah tenaga pendukung
adm/teknis perkantoran
2 orang 78,085,000
APBD
TEKNOKRATIK
0020 Pelayanan Dokumentasi Dan Arsip Skpd NON PENCIRI Cibinong Jenis dan Jumlah dokumen dan
arsip yang ditata.
6 Dokumen 31,540,000 APBD
TEKNOKRATIK
0021 Penyediaan Pelayanan Administrasi
Kepegawaian
NON PENCIRI Cibinong Jumlah dokumen administrasi
kepegawaian yang dikelola
65 Dokumen 94,640,000
APBD
TEKNOKRATIK
0022 Penyediaan Pelayanan Administrasi
Barang
NON PENCIRI Cibinong Jumlah dokumen administrasi
barang
5 Dokumen 32,250,000 APBD
TEKNOKRATIK
0024 Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor NON PENCIRI Cibinong Jml. petugas keamanan KTR 10 orang 240,000,000 APBD
TEKNOKRATIK
02 Program :
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
606,035,000
0010 Pengadaan Mebeleur NON PENCIRI Cibinong Jml. mebeleur 22 Buah 22,135,000 APBD
TEKNOKRATIK
0011 Pemeliharaan Rutin / Berkala alat-alat
studio dan komunikasi
NON PENCIRI Cibinong Jml. alat-alat studio yang
dipelihara.
2 Jenis 6,000,000 APBD
TEKNOKRATIK
0013 Pengadaan Peralatan Kantor NON PENCIRI Cibinong Jumlah peralatan kantor yang
tersedia
4 Jenis 139,000,000 APBD
TEKNOKRATIK
0014 Pengadaan Perlengkapan Kantor NON PENCIRI Cibinong Jumlah perlengkapan yg tersedia 2 Jenis 45,000,000 APBD
TEKNOKRATIK
0021 Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung
Kantor
NON PENCIRI Cibinong Jumlah gedung yang dipelihara 1 gedung 192,100,000 APBD
TEKNOKRATIK
0023 Pemeliharaan Rutin / berkala Kendaraan
Dinas / operasional
NON PENCIRI Cibinong Jumlah kendaraan dinas /
operasional yg dipelihara
12
7
kend. Roda 4
kend. roda 2
149,800,000
APBD
TEKNOKRATIK
0029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
NON PENCIRI Cibinong Jumlah peralatan gedung kantor
yang dipelihara
12 Unit 11,000,000 APBD
TEKNOKRATIK
0038 Pemeliharaan Rutin / berkala Jaringan
Komputerisasi
NON PENCIRI Cibinong Jml. jaringan komputer 1 jaringan 6,000,000 APBD
TEKNOKRATIK
0070 Pemeliharaan Rutin / berkala Komputer NON PENCIRI Cibinong Jml. komputer yg dipelihara 20 Unit 20,000,000 APBD
TEKNOKRATIK
tabel 2.4 II-50
Kebutuhan Dana
(Rp)
1 2 3 4 5 7 8 9 106
Sumber Usulan
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerjaSumber Dana
CatatanPenciri Termaju
Target capaian
0072 Pemeliharaan Rutin /Berkala AC NON PENCIRI Cibinong Jumlah AC yang dipelihara 30 Unit 15,000,000 APBD
TEKNOKRATIK
05 Program :
Peningkatan kapasitas Sumber Daya
Aparatur
216,700,000
0001 Pendidikan dan Pelatihan Formal NON PENCIRI Cibinong Jumlah peserta pendidikan dan
pelatihan formal
16 Orang 30,000,000 APBD
TEKNOKRATIK
0005 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal NON PENCIRI Cibinong Jumlah peserta pendidikan dan
pelatihan non formal
66 Orang 170,200,000 APBD
TEKNOKRATIK
0028 Pembinaan Mental dan Rohani bagi
Aparatur
NON PENCIRI Cibinong Jumlah penyelenggaraan
olahraga dan pengajian
18
30
Pengajian
Kali Senam
16,500,000 APBD
TEKNOKRATIK
06 Program :
Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
281,404,000
0001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
NON PENCIRI Cibinong Jumlah dokumen laporan
capaian kinerja dan keuangan
kantor
1 Dokumen 3,075,000
APBD
TEKNOKRATIK
0002 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
NON PENCIRI Cibinong Jumlah dokumen laporan
keuangan semesteran SKPD
20 Buku 12,645,000 APBD
TEKNOKRATIK
0004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir
Tahun
NON PENCIRI Cibinong Jumlah dokumen laporan
keuangan akhir tahun
1
15
Dokumen
Buku
18,865,000 APBD
TEKNOKRATIK
0005 Penyusunan Perencanaan Anggaran NON PENCIRI Cibinong Jumlah dokumen perencanaan
anggaran
50 Buku 20,175,000 APBD
TEKNOKRATIK
0006 Penatausahaan Keuangan SKPD NON PENCIRI Cibinong Jumlah dokumen administrasi
keuangan program/kegiatan
8 Kegiatan 100,000,000
APBD
TEKNOKRATIK
0008 Penyusunan Renja Skpd NON PENCIRI Cibinong Jumlah dokumen Renja 1 Dokumen 41,975,000 APBD
TEKNOKRATIK
0010 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD NON PENCIRI Cibinong Jumlah dokumen hasil
monitoring dan evaluasi program
dan kegiatan
1 Dokumen 13,519,000
APBD
TEKNOKRATIK
0013 Publikasi Kinerja Skpd NON PENCIRI Cibinong Jumlah publikasi media yang
terselenggara
12 Media 71,150,000 APBD
TEKNOKRATIK
JUMLAH 14,487,840,000
tabel 2.4 II-51
SKPD : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
No Program/Kegiatan Penciri Termaju Lokasi Indikator Kinerja CatatanSumber Usulan
1 2 3 4 5 7 8
KEBUDAYAAN
Program :
Pengembangan Nilai Budaya
1 Pelestarian Nilai-nilai Budaya Di Kampung Adat NON PENCIRI Sukajaya, Tamansari,
Pamijahan, Nanggung,
Caringin, Leuwiliang,
Cibungbulang, Cigudeg
Pelestarian nilai budaya 20 Keg TEKNOKRATIK dan
MUSRENBANG
2 Festival Kaulinan Urang Lembur (alimpaido) Tk. Kab. Bogor
Dan Pengiriman Peserta Pemenang Ke Prov. Jawa Barat
NON PENCIRI Ciampea, Cibinong,
Tamansari
Meningkatkan minat generasi
muda terhadap permainan
tradisional
5 Kegiatan TEKNOKRATIK dan
MUSRENBANG
3 Pemberdayaan Bahasa, Sastra dan Aksara Sunda NON PENCIRI Cibinong Pelestarian dan pemahaman
nilai-nilai budaya basa sunda
50 orang TEKNOKRATIK
4 Pelestarian Seni Pencak Silat Cimande NON PENCIRI Caringin Pelestarian nilai-nilai budaya
sunda
200 orang MUSREMBANG
5 Partisipasi dalam Festival Seni Budaya Daerah Kemilau
Nusantara
NON PENCIRI Promosi Seni Budaya TEKNOKRATIK
Program:
Pengelolaan Kekayaan Budaya
6 Kajian Sejarah Seni dan Budaya di Destinasi Wisata Budaya
(Kajian Sejarah Batu Tulis Ciaruten).
NON PENCIRI Cibungbulang Terdokumentasikannya
kajian sejarah Batu Tulis
1 Dok./ Kajian TEKNOKRATIK
7 Pembinaan dan Sosialisasi Cagar Budaya Untuk Remaja
Siswa/I SLTA
NON PENCIRI Nanggung Meningkatnya pemahaman
kekayaan budaya yang
dimiliki kab. Bogor
180 orang TEKNOKRATIK
8 Pemeliharaan Situs dan (BCB) Benda Cagar Budaya PENCIRI Terpeliharanya BCB 55 orang TEKNOKRATIK dan
MUSREMBANG
9 Inventarisasi & verifikasi Cagar Budaya (Penetapan Cagar
Budaya TK. Kab.)
NON PENCIRI Leuwisadeng, Tenjolaya,
Sukajaya, Cisarua
Penetapan Cagar Budaya oleh
Bupati
4 Cagar Budaya TEKNOKRATIK
10 Lokakarya Konservasi Benda Cagar Budaya NON PENCIRI Cibinong Meningkatnya pemahaman
tentang Situs dan Cagar
Budaya
75 orang TEKNOKRATIK
Program:
Pengelolaan Keragaman Budaya
Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2018 Kabupaten Bogor
Besaran/ Volume
6
tabel 2.5 II-54
No Program/Kegiatan Penciri Termaju Lokasi Indikator Kinerja CatatanSumber Usulan
1 2 3 4 5 7 8
Besaran/ Volume
611 Penyelenggaraan Pasanggiri Seni Sunda NON PENCIRI Cibinong Pengembangan dan
pemanfaatan kesenian
40 orang TEKNOKRATIK
12 Pementasan Kesenian Di Obyek Wisata, Hotel, Gedung
Kesenian Dan Event-event Tertentu
PENCIRI Cibinong Pengembangan dan
pemanfaatan kesenian
60 Tampilan TEKNOKRATIK
13 Pagelaran Seni TK. Kecamatan NON PENCIRI Tamansari Pengembangan dan
pemanfaatan kesenian
1 gelar MUSREMBANG
14 Pelestarian Budaya Wayang Golek NON PENCIRI Ciseeng, Pamijahan,
Cijeruk, Bojonggede
Pengembangan dan
pemanfaatan kesenian
4 Kali TEKNOKRATIK
15 Penyelenggaraan Festival Seni / Pagelaran Seni Nuansa
Islam
PENCIRI Cibinong Pengembangan dan
pemanfaatan kesenian
40 Grup TEKNOKRATIK
16 Pengiriman Misi Kebudayaan NON PENCIRI Cibinong Terlaksananya Promosi
Kesenian ke Luar Daerah.
3 Keg TEKNOKRATIK
17 Pembinaan Kesenian TK. Kab. Bogor NON PENCIRI Cibinong Terinventarisasinya jumlah
sanggal seni/ lingkung seni
tiap kecamatan
37 Sanggar /
Lingkung seni
TEKNOKRATIK
18 Pengembangan Potensi Seni Kab. Bogor. (Workshop) NON PENCIRI Cibinong Pengembangan dan
pemanfaatan bidang kesenian
130 orang TEKNOKRATIK
19 Pengadaan Alat Kesenian Sanggar Seni/Lingkung Seni NON PENCIRI Cibungbulang Pengembangan dan
pemanfaatan bidang kesenian
3
3
set
Sanggar
MUSREMBANG
PARIWISATA
Program:
Pengembangan Pemasaran Pariwisata
20 Pameran Dalam Negeri PENCIRI Bertambahnya pemasaran
pariwisata
4 kali TEKNOKRATIK
21 Roadshow Pariwisata Kabupaten Bogor PENCIRI Penyebaran Informasi Pariwisata 5 Kali TEKNOKRATIK
22 Pengadaan Fasilitas Perkantoran Tic PENCIRI Cibinong Penyebaran Informasi Pariwisata 1 Gedung TEKNOKRATIK
23 Pengadaan Bahan dan Barang Promosi Pariwisata dan
Budaya
PENCIRI Cibinong, Tamansari Tersedianya bahan promosi 7 Jenis TEKNOKRATIK dan
MUSREMBANG
24 Penyebaran Informasi Pariwisata Dan Budaya Kabupaten
Bogor
PENCIRI Cibinong Bertambahnya pemasaran
pariwisata
2 Jenis TEKNOKRATIK
25 Festival Makanan Minuman (Kuliner) Kabupaten Bogor PENCIRI Cibinong Bertambahnya pemasaran
pariwisata
1
100
Kali
peserta
TEKNOKRATIK
26 BTME (Bogor Tourism Mart & Expo) PENCIRI Penyebaran Informasi Pariwisata 4
30
Keg
peserta
TEKNOKRATIK
27 Updating Website Dinas Kebudayaan dan Pariwisata PENCIRI Cibinong Penyebaran Informasi Pariwisata 1 sistem TEKNOKRATIK
28 Penyusunan Data dan Informasi Pariwisata dan Budaya PENCIRI Cibinong Penyebaran Informasi Pariwisata 1 Dok TEKNOKRATIK
29 Penyelenggaraan Budaya Daerah/Helaran PENCIRI Cibinong Terlaksananya event tahunan 1 Kali TEKNOKRATIK/
penciri
30 Pasanggiri Mojang & Jajaka TK. Kab. Bogor NON PENCIRI Cibinong Terlaksananya event tahunan 3
150
Kegiatan
Peserta
TEKNOKRATIK
31 Bogor Wonderfull Golf PENCIRI Cibinong Terlaksananya event tahunan 1 Keg TEKNOKRATIK
32 Festival Burung Berkicau PENCIRI Cibinong Terlaksananya event tahunan 1
100
Kali
Peserta
TEKNOKRATIK
tabel 2.5 II-55
No Program/Kegiatan Penciri Termaju Lokasi Indikator Kinerja CatatanSumber Usulan
1 2 3 4 5 7 8
Besaran/ Volume
633 Wisata Offroad PENCIRI Cibinong Terlaksananya event tahunan 1
50
Kali
Peserta
TEKNOKRATIK
34 Gebyar Tahun Baru 2019 PENCIRI Cibinong Terlaksananya event tahunan 1 Keg TEKNOKRATIK
35 Penyusunan Strategi Pemasaran Pariwisata Kabupaten
Bogor
NON PENCIRI Cibinong Tersedianya dokumen strategi
pemasaran pariwisata
1 Dok TEKNOKRATIK
Program:
Pengembangan Destinasi Pariwisata
36 Pengelolaan Dan Pemeliharaan Obyek Wisata PENCIRI Cigudeg
Tamansari
Terpeliharannya daya tarik
Wisata
2 Paket TEKNOKRATIK,
MUSREMBANG
37 Penyusunan Paket Wisata PENCIRI Cibinong Tersedianya Buku Paket
wisata
10 Paket Wisata TEKNOKRATIK
38 Pembangunan Fasilitas Outbound di Tapak Kegiatan (TTP)
Taman Teknologi Pertanian
PENCIRI Cigombong Terwujudnya fasilitas
outbond
1 paket TEKNOKRATIK
39 Penyusunan Master Plan Kawasan Strategis Pariwisata
(KSP)
PENCIRI Pamijahan, Ciampea,
Tenjolaya
Terpenuhinya dokumen
Perencanaan pengembangan KSP
sbg Destinasi wisata
2 Dokumen TEKNOKRATIK
40 Pelaksanaan Travel Dialog PENCIRI Terlaksananya penyebaran
paket wisata
20 Travel TEKNOKRATIK
41 Penerapan Standar Kelayakan Usaha pada Restoran/RM NON PENCIRI Cibinong Terpenuhinya standar
Resto/RM.
70 Usaha TEKNOKRATIK
42 Penerapan Standar Kelayakan Usaha Rekreasi dan Hiburan
Umum
NON PENCIRI Cibinong Terpenuhinya standar RHU
untuk meningkatkan kualitas
75 Usaha TEKNOKRATIK
43 Penerapan Standar Kelayakan Usaha pada Obyek/Daya
Tarik Wisata
NON PENCIRI Cibinong Terpenuhinya Usaha daya
tarik wisata yg memiliki
standar utk meningkatkan
kualitas
40 Usaha TEKNOKRATIK
44 Penerapan Standar Kelayakan Usaha pada Usaha
Akomodasi
NON PENCIRI Cisarua, Megamendung, Ciawi,
Cigombong, Caringin,
Babakanmadang, Citeureup
Terpenuhinya Usaha
Akomodasi yg memiliki
standar
80 Usaha TEKNOKRATIK
45 Penerapan Standar Kelayakan Usaha pada Usaha Jasa
Wisata
NON PENCIRI Cibinong Terpenuhinya SKU pada
Usaha Jasa Wisata utk
meningkatkan pelayanan
100 Usaha TEKNOKRATIK
46 Penerapan Sadar Wisata terhadap Masyarakat Sekitar
Daerah Wisata
NON PENCIRI Cigombong, Tamansari Bertambahnya pengetahuan
masyarakat terhadap sadar
wisata
150 Peserta MUSREMBANG
47 Penyusunan DED Serana/Fasilitas Kebudayaan &
Pariwisata
NON PENCIRI Cibinong Tersedianya dokumen
perencanaan / DED Musium
1 Dokumen TEKNOKRATIK
48 Penyusunan Rencana Pengembangan Destinasi Wisata NON PENCIRI Cigombong Tersedianya dokumen
perencanaan pengembangan
Daya Tarik Wisata
1 Dokumen MUSREMBANG
Program:
Pengembangan Kemitraan
tabel 2.5 II-56
No Program/Kegiatan Penciri Termaju Lokasi Indikator Kinerja CatatanSumber Usulan
1 2 3 4 5 7 8
Besaran/ Volume
649 Pengembangan Produk Pendukung Pariwisata di Destinasi
Wisata
NON PENCIRI Cibinong Bertambahnya pemasaran
pariwisata
3 Keg TEKNOKRATIK
50 Pengembangan Pariwisata Berbasis Pemberdayaan
Masyarakat Lokal Dan Ekonomi Kreatif Yang Mendukung
Kegiatan Desa Wisata
PENCIRI Meningkatnya SDM Desa
Wisata
100 orang TEKNOKRATIK
51 Pengembangan / Pelatihan Desa Wisata PENCIRI Meningkatnya SDM Desa
Wisata
20 Desa Wisata TEKNOKRATIK
52 Pengembangan Desa Wisata KSP Tamansari PENCIRI Tamansari Meningkatnya SDM Desa
Wisata
3 Desa Wisata MUSREMBANG
53 Peningkatan SDM Usaha Makanan Dan Minuman /
Pengembangan SDM RM dan Restoran
NON PENCIRI Bertambah SDM pariwisata
yg memiliki kemampuan
melayani tamu
80 orang TEKNOKRATIK
54 Peningkatan SDM Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum
(RHU)
NON PENCIRI Bertambah SDM pariwisata
yg memiliki kemampuan
melayani tamu
40 orang TEKNOKRATIK
55 Bimbingan Tehnik Pengelolaan Keselamatan Pengunjung Di
Usaha Pariwisata
NON PENCIRI Bertambah SDM pariwisata
yg memiliki kemampuan
penyelamatan tamu
40 orang TEKNOKRATIK
56 Pengembangan SDM Pramuwisata NON PENCIRI Bertambah SDM pariwisata
yg memiliki kemampuan
melayani tamu
80 orang TEKNOKRATIK
57 Pengembangan SDM Pelaku Usaha Perjalanan Wisata NON PENCIRI Bertambah SDM pariwisata
yg memiliki kemampuan
melayani tamu
40 orang TEKNOKRATIK
58 Peningkatan / Pembinaan SDM pelaku usaha sarana
Akomodasi thd. Pelayanan Tamu
NON PENCIRI Bertambah SDM pariwisata
yg memiliki kemampuan
melayani tamu
80 orang TEKNOKRATIK
59 Forum Komunikasi Pengembangan Pariwisata PENCIRI Terjalinnya komunikasi
antar stakeholder pariwisata
4 Keg TEKNOKRATIK
60 Peningkatan Kerjasama Pariwisata dan Budaya PENCIRI Terjalinnya kerjasama
pariwisata dan budaya
7 Kerjasama TEKNOKRATIK
61 FamTrip untuk Jurnalis PENCIRI Terpenuhinya informasi daya
tarik wisata
2 Keg TEKNOKRATIK
62 FamTrip Pramuwisata PENCIRI Terpenuhinya informasi daya
tarik wisata
50 orang TEKNOKRATIK
63 Pelaksanaan Uji Kompetensi/Sertifikasi Pelaku Usaha Jasa
Wisata
NON PENCIRI Bertanbahnya SDM
pariwisata yg bersertifikat
nasional
30 orang TEKNOKRATIK
64 Pelaksanaan Uji Kompetensi/Sertifikasi Pelaku Usaha RHU NON PENCIRI Bertanbahnya SDM
pariwisata yg bersertifikat
nasional
60 orang TEKNOKRATIK
65 Pelaksanaan Uji Kompetensi/Sertifikasi Pelaku Usaha
Akomodasi
NON PENCIRI Bertanbahnya SDM
pariwisata yg bersertifikat
nasional
135 orang TEKNOKRATIK
tabel 2.5 II-57
No Program/Kegiatan Penciri Termaju Lokasi Indikator Kinerja CatatanSumber Usulan
1 2 3 4 5 7 8
Besaran/ Volume
666 Workshop Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Hak Atas
Kekayaan Intelektual (HAKI)
NON PENCIRI Pengembangan dan
Pemanfaatan Bidang EKRAF
2 Keg TEKNOKRATIK
Program :
Pelayanan Administrasi Perkantoran
67 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik NON PENCIRI Cibinong Terwujudnya kelancaran
pelaksanaan tugas aparatur
terkait dgn jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik.
4 Jenis TEKNOKRATIK
68 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas / Operasional
NON PENCIRI Cibinong Terjaminnya legalitas penggunaan
kendaraan dinas / operasional.
12
7
kend. Roda 2
kend. Roda 4
TEKNOKRATIK
69 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor NON PENCIRI Cibinong Terwujudnya kebersihan kantor 11
24
orang
Jenis
TEKNOKRATIK
70 Penyediaan Alat Tulis Kantor NON PENCIRI Cibinong Terwujudnya kelancaran
pelaksanaan tugas aparatur yang
terkait dengan ATK
50 jenis TEKNOKRATIK
71 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan NON PENCIRI Cibinong Terwujudnya kelancaran
pelaksanaan tugas aparatur yang
terkait dengan barang cetakan
dan penggandaan
14
2
jenis cetakan
jenis
penggandaan
TEKNOKRATIK
72 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan
Bangunan Kantor
NON PENCIRI Cibinong Terwujudnya kelancaran
pelaksanaan tugas aparatur yang
terkait komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
5 jenis TEKNOKRATIK
73 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan
NON PENCIRI Cibinong Terwujudnya kelancaran
pelaksanaan tugas aparatur
6 Jenis Surat
Kabar
TEKNOKRATIK
74 Penyediaan Makanan Dan Minuman NON PENCIRI Cibinong Terwujudnya kelancaran
pelaksanaan tugas aparatur
TEKNOKRATIK
75 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Dan Luar
Daerah
NON PENCIRI Cibinong Terwujudnya kelancaran
pelaksanaan tugas aparatur
TEKNOKRATIK
76 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis
Perkantoran
NON PENCIRI Cibinong Terwujudnya kelancaran
pelaksanaan tugas aparatur
TEKNOKRATIK
77 Pelayanan Dokumentasi Dan Arsip Skpd NON PENCIRI Cibinong Terwujudnya kelancaran
pelaksanaan tugas aparatur
TEKNOKRATIK
78 Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian NON PENCIRI Cibinong Terwujudnya kelancaran
pelaksanaan tugas aparatur
TEKNOKRATIK
79 Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang NON PENCIRI Cibinong Terwujudnya kelancaran
pelaksanaan tugas aparatur
TEKNOKRATIK
80 Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor NON PENCIRI Cibinong Terwujudnya kelancaran
pelaksanaan tugas aparatur
TEKNOKRATIK
Program :
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
tabel 2.5 II-58
No Program/Kegiatan Penciri Termaju Lokasi Indikator Kinerja CatatanSumber Usulan
1 2 3 4 5 7 8
Besaran/ Volume
681 Pengadaan Peralatan Kantor NON PENCIRI Cibinong Terwujudnya kelancaran
pelaksanaan tugas aparatur.
4 Jenis TEKNOKRATIK
82 Pengadaan Perlengkapan Kantor NON PENCIRI Cibinong Terwujudnya kelancaran
pelaksanaan tugas aparatur.
2
17
Jenis
Unit
TEKNOKRATIK
83 Pengadaan kendaraan dinas / operasional NON PENCIRI Cibinong Terwujudnya kelancaran
pelaksanaan tugas aparatur.
3 Jenis TEKNOKRATIK
84 Pengadaan Mebeleur NON PENCIRI Cibinong Terwujudnya kelancaran
pelaksanaan tugas aparatur.
2 set TEKNOKRATIK
85 Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung Kantor NON PENCIRI Cibinong Terwujudnya kelancaran
pelaksanaan tugas aparatur.
2 gedung TEKNOKRATIK
86 Pemeliharaan Rutin / berkala Kendaraan Dinas /
operasional
NON PENCIRI Cibinong Terwujudnya kelancaran
pelaksanaan tugas aparatur.
2
19
Jenis
Unit
TEKNOKRATIK
87 Pemeliharaan Rutin / berkala Komputer NON PENCIRI Cibinong Terwujudnya kelancaran
pelaksanaan tugas aparatur.
20 Unit TEKNOKRATIK
88 Pemeliharaan Rutin / berkala Jaringan Komputer NON PENCIRI Cibinong Terwujudnya kelancaran
pelaksanaan tugas aparatur.
1 jaringan TEKNOKRATIK
89 Pemeliharaan Rutin /Berkala AC NON PENCIRI Cibinong Terwujudnya kelancaran
pelaksanaan tugas aparatur.
25 Unit TEKNOKRATIK
90 Pemeliharaan Rutin / Berkala alat-alat studio dan
komunikasi
NON PENCIRI Cibinong Terwujudnya kelancaran
pelaksanaan tugas aparatur.
2 Jenis TEKNOKRATIK
91 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor NON PENCIRI Cibinong Terwujudnya kelancaran
pelaksanaan tugas aparatur.
2
19
Jenis
unit
TEKNOKRATIK
Program :
Peningkatan Disiplin Aparatur
92 Pengadaan pakaian Dinas beserta kelengkapannya NON PENCIRI Cibinong Terwujudnya standarisasi
pakaian kedinasan.
2
66
Jenis
stel
TEKNOKRATIK
Program :
Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur
93 Pendidikan dan Pelatihan Formal NON PENCIRI Cibinong Peserta memahami materi
diklat.
16 Orang TEKNOKRATIK
94 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal NON PENCIRI Cibinong Peserta memahami materi
diklat.
66 Orang TEKNOKRATIK
95 Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur NON PENCIRI Cibinong Peserta memahami materi
diklat.
2 Jenis TEKNOKRATIK
tabel 2.5 II-59
No Program/Kegiatan Penciri Termaju Lokasi Indikator Kinerja CatatanSumber Usulan
1 2 3 4 5 7 8
Besaran/ Volume
6Program :
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
96 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
NON PENCIRI Cibinong Terwujudnya akuntabilitas
pertanggunng jawaban
kinerja SKPD.
1 Dok TEKNOKRATIK
97 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran NON PENCIRI Cibinong Terwujudnya akuntabilitas
pertanggungjawaban
keuangan semesteran SKPD
2
15
Dok
Buku
TEKNOKRATIK
98 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun NON PENCIRI Cibinong Terwujudnya akuntabilitas
pertanggungjawaban
keuangan semesteran SKPD
1
25
Dokumen
Buku
TEKNOKRATIK
99 Penyusunan Perencanaan Anggaran NON PENCIRI Cibinong Terarahnya perencanaan
anggaran
2
50
Dokumen
Buku
TEKNOKRATIK
100 Penatausahaan Keuangan SKPD NON PENCIRI Cibinong Terwujudnya tertib
administrasi keuangan
1,000 Dokumen TEKNOKRATIK
101 Penyusunan Renstra NON PENCIRI Cibinong Terarahnya perencanaan
kegiatan Disbudpar
1 Dokumen TEKNOKRATIK
102 Penyusunan Renja Skpd NON PENCIRI Cibinong Terarahnya perencanaan
kegiatan Disbudpar
1 Dokumen TEKNOKRATIK
103 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD NON PENCIRI Cibinong Teridentifikasinya kesesuaian
pelaksanaan dengan
perencanaan.
6 Dokumen TEKNOKRATIK
104 Publikasi Kinerja Skpd NON PENCIRI Cibinong Terwujudnya transparansi
kinerja SKPD
10 Media TEKNOKRATIK
105 Penyusunan RIPPARDA Kabupaten Bogor NON PENCIRI Cibinong Terarahnya perencanaan
kegiatan Disbudpar
1 Dok TEKNOKRATIK
tabel 2.5 II-60
No Kebijakan Nasional / Provinsi Sumber Keterangan
1 2 3 4 A RPJMN
1. Tiga Dimensi Pembangunan
-
2.
(1).
(a). wisata alam terdiri dari wisata bahari, wisata petualangan dan wisata
ekologi;
(b). wisata budaya yang terdiri dari wisata heritage dan religi, wisata kuliner dan
belanja, dan wisata kota dan desa; dan
(c). wisata buatan dan minat khusus yang terdiri dari wisata Meeting Incentive
Conference and Exhibition (MICE) & Event, wisata olahraga, dan wisata
kawasan terpadu;
(2).
(3). Tata Kelola Destinasi; serta
(4). Pemberdayaan masyarakat di destinasi pariwisata
B RPJMD
1.
1.1.
1.2.
1,3.
2. Mengembangkan pariwisata dan produk wisata
3. Tematik Kewilayahan Jawa Barat
-
4. Pelestarian dan perlindungan budaya lokal
5. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas pusat gelar karya seni dan budaya
Tabel 3.1 Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi Kabupaten Bogor
Pengembangan Destinasi wisata
Pengembangan agrowisata koridor Bogor-Puncak Cianjur; ekowisata
pemandangan alam dan bahari koridor Bogor, Sukabumi Pelabuhanratu dan
Nasional
Dimensi pembangunan sektor unggulan dengan prioritas: Pariwisata dan
industri.Pembangunan Destinasi Pariwisata diarahkan untuk meningkatkan daya tarik daerah
tujuan wisata sehingga berdaya saing di dalam negeri dan di luar negeri melalui:fasilitasi pembangunan destinasi pariwisata nasional yang menjadi fokus:
meningkatkan citra kepariwisataan dan pergerakan wisatawan nusantara;
Provinsi
Meningkatkan pengelolaan seni, budaya dan wisata serta kepemudaan dan olah raga
Pelestarian seni budaya tradisonal dan benda cagar budaya di Jawa Barat
Gelar karya dan kreativitas seni budaya di Jawa Barat
tabel 3.1 III-64
URUSAN : PILIHAN
BIDANG URUSAN : KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
SKPD : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Tolok
Ukur
Tolok
UkurTolok Ukur
APB
N
APB
D IAPBD II
LAIN-
LAINTOTAL ANGGARAN
3 4 5 6 7 9 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21
0
1
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
0.00 0.00 1,718,572,000.00 0.00 1,718,572,000.00
01 0002 0001 Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
-
NON
PRIORITAS
NON FOKUS NON
PENCIRI
Disbudpar Terpenuhiny
a kebutuhan
administrasi
perkantoran
14 Kegiatan Jenis
rekening
yg
dibayarkan
4 Jenis Terwujudnya
kelancaran
pelaksanaan tugas
aparatur terkait dgn
jasa
komunikasi,sumber
daya air dan listrik.
4 Jenis 0.00 0.00 134,640,000.00 0.00 134,640,000.00 148,104,000 Sedang
Berjalan
Teknokrati
k
01 0006 0001 Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
-
NON
PRIORITAS
NON FOKUS NON
PENCIRI
Disbudpar Terpenuhiny
a kebutuhan
administrasi
perkantoran
14 Kegiatan Jumlah
kendaraan
dinas/oper
asional
yang
dibayar
pajaknya
7
12
kend.
Roda 2
kend.
Roda 4
Terjaminnya legalitas
penggunaan
kendaraan dinas /
operasional.
7
12
kend.
Roda 2
kend.
Roda 4
0.00 0.00 13,970,000.00 0.00 13,970,000.00 15,367,000 Sedang
Berjalan
Teknokrati
k
01 0007 0001 Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
-
NON
PRIORITAS
NON FOKUS NON
PENCIRI
Disbudpar Terpenuhiny
a kebutuhan
administrasi
perkantoran
14 kegiatan Jumlah
komponen
instalasi
listrik /
peneranga
n
bangunan
kantor
5 jenis Terwujudnya
kelancaran
pelaksanaan tugas
aparatur yang terkait
dengan komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor.
5 Jenis 0.00 0.00 5,500,000.00 0.00 5,500,000.00 6,050,000 Sedang
Berjalan
Teknokrati
k
01 0008 0001 Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
-
NON
PRIORITAS
NON FOKUS NON
PENCIRI
Disbudpar Terpenuhiny
a kebutuhan
administrasi
perkantoran
14 Kegiatan Jumlah
petugas
kebersihan
yang
dibiayai
Jumlah
alat
11
25
orang
Jenis
Terwujudnya
kebersihan kantor
11
25
Orang
Jenis
0.00 0.00 235,070,000.00 0.00 235,070,000.00 258,577,000 Sedang
Berjalan
Teknokrati
k
Sumber
Usulan
TABEL 3.2 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2018
KodePrioritas
Daerah
Sasaran
DaerahLokasi
Indikator Kinerja
Penciri
Termaj
u
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiata
n
SKPD
Penang
gung
jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1 8 10 12
tabel 3.2 III-66
Tolok
Ukur
Tolok
UkurTolok Ukur
APB
N
APB
D IAPBD II
LAIN-
LAINTOTAL ANGGARAN
3 4 5 6 7 9 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sumber
UsulanKode
Prioritas
Daerah
Sasaran
DaerahLokasi
Indikator Kinerja
Penciri
Termaj
u
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiata
n
SKPD
Penang
gung
jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1 8 10 12
01 0010 0001 Penyediaan Alat Tulis
Kantor
-
NON
PRIORITAS
NON FOKUS NON
PENCIRI
Disbudpar Terpenuhiny
a kebutuhan
administrasi
perkantoran
14 kegiatan Jumlah
alat tulis
kantor
yang
tersedia
49 jenis Terwujudnya
kelancaran
pelaksanaan tugas
aparatur yang terkait
dengan ATK
49 jenis 0.00 0.00 55,000,000.00 0.00 55,000,000.00 60,500,000 Sedang
Berjalan
Teknokrati
k
01 0011 0001 Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
-
NON
PRIORITAS
NON FOKUS NON
PENCIRI
Disbudpar Terpenuhiny
a kebutuhan
administrasi
perkantoran
14 kegiatan Jumlah
barang
cetakan
dan
pengganda
an yang
tersedia
11
2
jenis
cetakan
jenis
pengga
ndaan
Terwujudnya
kelancaran
pelaksnaan tugas
aparatur yang terkait
dengan barang
cetakan dan
penggadandaan
Mendukung
12 Bulan 0.00 0.00 55,000,000.00 0.00 55,000,000.00 60,500,000 Sedang
Berjalan
Teknokrati
k
01 0015 0001 Penyediaan Bahan
Bacaan dan
Peraturan Perundang-
undangan
-
NON
PRIORITAS
NON FOKUS NON
PENCIRI
Disbudpar Terpenuhiny
a kebutuhan
administrasi
perkantoran
14 kegiatan Jumlah
buku per
UU, surat
kabar dan
majalah
yang
tersedia
6
2
Jenis
surat
kabar
Buku
perund
ang-
undang
an
Terwujudnya
kelancaran
pelaksanaan tugas
aparatur
6
2
Jenis
surat
kabar
Buku
perunda
ng-
undanga
n
0.00 0.00 15,630,000.00 0.00 15,630,000.00 17,193,000 Sedang
Berjalan
Teknokrati
k
01 0017 0001 Penyediaan Makanan
Dan Minuman
-
NON
PRIORITAS
NON FOKUS NON
PENCIRI
Disbudpar Terpenuhiny
a kebutuhan
administrasi
perkantoran
14 kegiatan Jumlah
orang yang
diberikan
makanan
dan
minuman
1025 orang Terwujudnya
kelancaran tugas
aparatur
1 Tahun 0.00 0.00 41,360,000.00 0.00 41,360,000.00 45,496,000 Sedang
Berjalan
Teknokrati
k
01 0018 0001 Rapat-rapat
Koordinasi Dan
Konsultasi Ke Dalam
Dan Luar Daerah
-
NON
PRIORITAS
NON FOKUS NON
PENCIRI
Disbudpar Terpenuhiny
a kebutuhan
administrasi
perkantoran
14 kegiatan Jumlah
rapat-
rapat
koordinasi
dan
konsultasi
ke dalam
dan luar
daerah.
134
495
Dalam
daerah
Luar
daerah
Terwujudnya
kelancaran
pelaksanaan tugas
aparatur
1 Tahun 0.00 0.00 685,887,000.00 0.00 685,887,000.00 754,475,700 Sedang
Berjalan
Teknokrati
k
01 0019 0001 Penyediaan Jasa
Tenaga Pendukung
Administrasi/Teknis
Perkantoran
-
NON
PRIORITAS
NON FOKUS NON
PENCIRI
Disbudpar Terpenuhiny
a kebutuhan
administrasi
perkantoran
14 kegiatan Jumlah
tenaga
pendukun
g
adm/tekni
s
perkantora
n
2 orang Terwujudnya
kelancaran
pelaksanaan tugas
aparatur
1 Tahun 0.00 0.00 78,085,000.00 0.00 78,085,000.00 85,893,500 Sedang
Berjalan
Teknokrati
k
01 0020 0001 Pelayanan
Dokumentasi Dan
Arsip Skpd
-
NON
PRIORITAS
NON FOKUS NON
PENCIRI
Disbudpar Terpenuhiny
a kebutuhan
administrasi
perkantoran
14 kegiatan Jenis dan
Jumlah
dokumen
dan arsip
yang
ditata.
6 Dokum
en
Terwujudnya
kelancaran
pelaksanaan tugas
aparatur
12 Bulan 0.00 0.00 31,540,000.00 0.00 31,540,000.00 34,694,000 Sedang
Berjalan
Teknokrati
k
tabel 3.2 III-67
Tolok
Ukur
Tolok
UkurTolok Ukur
APB
N
APB
D IAPBD II
LAIN-
LAINTOTAL ANGGARAN
3 4 5 6 7 9 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sumber
UsulanKode
Prioritas
Daerah
Sasaran
DaerahLokasi
Indikator Kinerja
Penciri
Termaj
u
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiata
n
SKPD
Penang
gung
jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1 8 10 12
01 0021 0001 Penyediaan
Pelayanan
Administrasi
Kepegawaian
-
NON
PRIORITAS
NON FOKUS NON
PENCIRI
Disbudpar Terpenuhiny
a kebutuhan
administrasi
perkantoran
14 kegiatan Jumlah
dokumen
administra
si
kepegawai
an yang
dikelola
65 dokum
en
Terwujudnya
kelancaran
pelaksanaan tugas
aparatur
12 Bulan 0.00 0.00 94,640,000.00 0.00 94,640,000.00 104,104,000 Sedang
Berjalan
Teknokrati
k
01 0022 0001 Penyediaan
Pelayanan
Administrasi Barang
-
NON
PRIORITAS
NON FOKUS NON
PENCIRI
Disbudpar Terpenuhiny
a kebutuhan
administrasi
perkantoran
14 kegiatan Jumlah
dokumen
administra
si barang
5 dokum
en
Terwujudnya
kelancaran
pelaksanaan tugas
aparatur
12 Bulan 0.00 0.00 32,250,000.00 0.00 32,250,000.00 35,475,000 Sedang
Berjalan
Teknokrati
k
01 0024 0001 Penyediaan
Pelayanan Keamanan
Kantor
-
NON
PRIORITAS
NON FOKUS NON
PENCIRI
Disbudpar Terpenuhiny
a kebutuhan
administrasi
perkantoran
14 kegiatan Jumlah
petugas
keamanan
kantor dan
gedung
kesenia
10 orang Terwujudnya
kelancaran tugas
aparatur
12 Bulan 0.00 0.00 240,000,000.00 0.00 240,000,000.00 264,000,000 Sedang
Berjalan
Teknokrati
k
0
2
Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
0.00 0.00 606,035,000.00 0.00 606,035,000.00
02 0010 0001 Pengadaan Mebeleur
-
NON
PRIORITAS
NON FOKUS NON
PENCIRI
Disbudpar Terpenuhiny
a kebutuhan
sarana
prasarana
aparatur
10 kegiatan Jumlah
mebeleur
yang
tersedia.
22 Buah Terwujudnya
kelancaran
pelaksanaan tugas
aparatur
22 Buah 0.00 0.00 22,135,000.00 0.00 22,135,000.00 24,348,500 Sedang
Berjalan
Teknokrati
k
02 0011 0001 Pemeliharaan Rutin/
Berkala alat-alat
studio dan
komunikasi
-
NON
PRIORITAS
NON FOKUS NON
PENCIRI
Disbudpar Terpenuhiny
a kebutuhan
sarana
prasarana
aparatur
10 kegiatan Jumlah
alat-alat
studio
yang
dipelihara.
2 Jenis Terwujudnya
kelancaran
pelaksanaan tugas
aparatur
2 Jenis 0.00 0.00 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00 6,600,000 Sedang
Berjalan
Teknokrati
k
02 0013 0001 Pengadaan Peralatan
Kantor
-
NON
PRIORITAS
NON FOKUS NON
PENCIRI
Disbudpar Terpenuhiny
a kebutuhan
sarana
prasarana
aparatur
10 kegiatan Jumlah
peralatan
kantor
yang
tersedia
4 Jenis Terwujudnya
kelancaran
pelaksanaan tugas
aparatur.
4 Jenis 0.00 0.00 139,000,000.00 0.00 139,000,000.00 152,900,000 Sedang
Berjalan
Teknokrati
k
02 0014 0001 Pengadaan
Perlengkapan Kantor
-
NON
PRIORITAS
NON FOKUS NON
PENCIRI
Disbudpar Terpenuhiny
a kebutuhan
sarana
prasarana
aparatur
10 kegiatan Jumlah
perlengkap
an yang
tersedia
2 Jenis Terwujudnya
kelancaran
pelaksanaan tugas
aparatur
2 Jenis 0.00 0.00 45,000,000.00 0.00 45,000,000.00 49,500,000 Sedang
Berjalan
Teknokrati
k
02 0021 0001 Pemeliharaan
Rutin/berkala
Gedung Kantor
-
NON
PRIORITAS
NON FOKUS NON
PENCIRI
Disbudpar Terpenuhiny
a kebutuhan
sarana
prasarana
aparatur
10 kegiatan Jumlah
gedung
yang
dipelihara
1 gedung Terwujudnya
kelancaran
pelaksanaan tugas
aparatur
1 gedung 0.00 0.00 192,100,000.00 0.00 192,100,000.00 211,310,000 Sedang
Berjalan
Teknokrati
k
tabel 3.2 III-68
Tolok
Ukur
Tolok
UkurTolok Ukur
APB
N
APB
D IAPBD II
LAIN-
LAINTOTAL ANGGARAN
3 4 5 6 7 9 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sumber
UsulanKode
Prioritas
Daerah
Sasaran
DaerahLokasi
Indikator Kinerja
Penciri
Termaj
u
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiata
n
SKPD
Penang
gung
jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1 8 10 12
02 0023 0001 Pemeliharaan
Rutin/berkala
Kendaraan
Dinas/operasional
-
NON
PRIORITAS
NON FOKUS NON
PENCIRI
Disbudpar Terpenuhiny
a kebutuhan
sarana
prasarana
aparatur
10 kegiatan Jumlah
kendaraan
dinas/oper
asional
yang
terpelihara
2
19
Jenis
Unit
Terwujudnya
kelancaran
pelaksanaan tugas
aparatur
2
19
Jenis
Unit
0.00 0.00 149,800,000.00 0.00 149,800,000.00 164,780,000 Sedang
Berjalan
Teknokrati
k
02 0029 0001 Pemeliharaan Rutin/
Berkala Peralatan
Gedung Kantor
-
NON
PRIORITAS
NON FOKUS NON
PENCIRI
Disbudpar Terpenuhiny
a kebutuhan
sarana
prasarana
aparatur
10 kegiatan Jumlah
peralatan
gedung
kantor
yang
dipelihara.
3
12
Jenis
Unit
Terwujudnya
kelancaran
pelaksanaan tugas
aparatur
3
12
Jenis
Unit
0.00 0.00 11,000,000.00 0.00 11,000,000.00 12,100,000 Sedang
Berjalan
Teknokrati
k
02 0038 0001 Pemeliharaan
Rutin/berkala
Jaringan
Komputerisasi
-
NON
PRIORITAS
NON FOKUS NON
PENCIRI
Disbudpar Terpenuhiny
a kebutuhan
sarana
prasarana
aparatur
10 kegiatan Jumlah
jaringan
yang
dipelihara
1 jaringa
n
Terwujudnya
kelancaran
pelaksanaan tugas
aparatur
1 jaringan 0.00 0.00 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00 6,600,000 Sedang
Berjalan
Teknokrati
k
02 0070 0001 Pemeliharaan
Rutin/berkala
Komputer
-
NON
PRIORITAS
NON FOKUS NON
PENCIRI
Dibudpar Terpenuhiny
a kebutuhan
sarana
prasarana
aparatur
10 kegiatan Jumlah
komputer
yang
dipelihara
20 Unit Terwujudnya
kelancaran
pelaksanaan tugas
aparatur
20 Unit 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 22,000,000 Sedang
Berjalan
Teknokrati
k
02 0072 0001 Pemeliharaan
Rutin/Berkala AC
-
NON
PRIORITAS
NON FOKUS NON
PENCIRI
Disbudpar Terpenuhiny
a kebutuhan
sarana
prasarana
aparatur
10 kegiatan Jumlah AC
yang
dipelihara
30 unit Terwujudnya
kelancaran
pelaksanaan tugas
aparatur
1 Tahun 0.00 0.00 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 16,500,000 Sedang
Berjalan
Teknokrati
k
0
5
Program
Peningkatan
kapasitas Sumber
Daya Aparatur
0.00 0.00 216,700,000.00 0.00 216,700,000.00
05 0001 0001 Pendidikan dan
Pelatihan Formal
-
NON
PRIORITAS
NON FOKUS NON
PENCIRI
Disbudpar Terwujudnya
sumber daya
aparatur
yang
berkualitas.
3 kegiatan Jumlah
peserta
pendidikan
dan
pelatihan
formal
16 orang Peserta memahami
materi diklat
16 orang 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 33,000,000 Sedang
Berjalan
Teknokrati
k
05 0005 0001 Pembinaan Mental
dan Rohani bagi
Aparatur
-
NON
PRIORITAS
NON FOKUS NON
PENCIRI
Disbudpar Terwujudnya
sumber daya
aparatur
yang
berkualitas.
3 kegiatan Jumlah
penyelengg
araan
olahraga
dan
pengajian.
18
30
kali
pengaji
an
kali
olahrag
a
Peserta mendapatkan
pembinaan mental
dan rohani
1 Tahun 0.00 0.00 16,500,000.00 0.00 16,500,000.00 18,150,000 Sedang
Berjalan
Teknokrati
k
tabel 3.2 III-69
Tolok
Ukur
Tolok
UkurTolok Ukur
APB
N
APB
D IAPBD II
LAIN-
LAINTOTAL ANGGARAN
3 4 5 6 7 9 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sumber
UsulanKode
Prioritas
Daerah
Sasaran
DaerahLokasi
Indikator Kinerja
Penciri
Termaj
u
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiata
n
SKPD
Penang
gung
jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1 8 10 12
05 0028 0001 Pendidikan dan
Pelatihan Non Formal
-
NON
PRIORITAS
NON FOKUS NON
PENCIRI
Lombok Terwujudnya
sumber daya
aparatur
yang
berkualitas.
3 kegiatan Jumlah
peserta
pendidikan
dan
pelatihan
non formal
66 Orang Terlaksananya
kegiatan pendidikan
dan pelatihan non
formal
1 Kegiatan 0.00 0.00 170,200,000.00 0.00 170,200,000.00 187,220,000 Teknokrati
k
0
6
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan
0.00 0.00 281,404,000.00 0.00 281,404,000.00
06 0001 0001 Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
-
NON
PRIORITAS
NON FOKUS NON
PENCIRI
Disbudpar Terwujudnya
pertanggungj
awaban
kinerja dan
keuangan
SKPD
8 kegiatan Jumlah
dokumen
laporan
capaian
kinerja
dan
keuangan
kantor
1
1
dokum
en
Buku
Terwujudnya
akuntabilitas
pertanggunng
jawaban kinerja
SKPD.
1
1
dokumen
Buku
0.00 0.00 3,075,000.00 0.00 3,075,000.00 3,382,500 Sedang
Berjalan
Teknokrati
k
06 0002 0001 Penyusunan
Pelaporan Keuangan
Semesteran
-
NON
PRIORITAS
NON FOKUS NON
PENCIRI
Disbudpar Terwujudnya
pertanggungj
awaban
kinerja dan
keuangan
SKPD
8 kegiatan Jumlah
dokumen
laporan
keuangan
semestera
n SKPD
2
20
Dokum
en
Buku
Terwujudnya
akuntabilitas
pertanggungjawaban
keuangan
semesteran SKPD.
2
20
Dokume
n
Buku
0.00 0.00 12,645,000.00 0.00 12,645,000.00 13,909,500 Sedang
Berjalan
Teknokrati
k
06 0004 0001 Penyusunan
Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun
-
NON
PRIORITAS
NON FOKUS NON
PENCIRI
Disbudpar Terwujudnya
pertanggungj
awaban
kinerja dan
keuangan
SKPD
8 kegiatan Jumlah
dokumen
laporan
keuangan
akhir
tahun
1
15
dokum
en
buku
Terwujudnya
pertanggungjawaban
kinerja dan
keuangan SKPD
1
15
dokumen
buku
0.00 0.00 18,865,000.00 0.00 18,865,000.00 20,751,500 Sedang
Berjalan
Teknokrati
k
06 0005 0001 Penyusunan
Perencanaan
Anggaran
-
NON
PRIORITAS
NON FOKUS NON
PENCIRI
Disbudpar Terwujudnya
pertanggungj
awaban
kinerja dan
keuangan
SKPD
8 kegiatan Jumlah
dan jenis
dokumen
perencana
an
anggaran
2
50
Dokum
en
buku
Terarahnya
perencanaan
anggaran Dinas
Kebudayaan dan
Pariwisata
2
50
Dokume
n
buku
0.00 0.00 20,175,000.00 0.00 20,175,000.00 22,192,500 Sedang
Berjalan
Teknokrati
k
06 0006 0001 Penatausahaan
Keuangan SKPD
-
NON
PRIORITAS
NON FOKUS NON
PENCIRI
Disbudpar Terwujudnya
pertanggungj
awaban
kinerja dan
keuangan
SKPD
8 kegiatan Jumlah
dokumen
administra
si
keuangan
program/k
egiatan
1000 dokum
en
Terwujudnya tertib
administrasi
keuangan.
1000 dokumen 0.00 0.00 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00 110,000,000 Sedang
Berjalan
Teknokrati
k
06 0008 0001 Penyusunan Renja
Skpd
-
NON
PRIORITAS
NON FOKUS NON
PENCIRI
Disbudpar Terwujudnya
pertanggungj
awaban
kinerja dan
keuangan
SKPD
8 kegiatan Jumlah
Dokumen
Renja
1 Dokum
en
Terarahnya
perencanaan
kegiatan Disbudpar.
1 Dokume
n
0.00 0.00 41,975,000.00 0.00 41,975,000.00 46,172,500 Sedang
Berjalan
Teknokrati
k
tabel 3.2 III-70
Tolok
Ukur
Tolok
UkurTolok Ukur
APB
N
APB
D IAPBD II
LAIN-
LAINTOTAL ANGGARAN
3 4 5 6 7 9 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sumber
UsulanKode
Prioritas
Daerah
Sasaran
DaerahLokasi
Indikator Kinerja
Penciri
Termaj
u
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiata
n
SKPD
Penang
gung
jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1 8 10 12
06 0010 0001 Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan SKPD
-
NON
PRIORITAS
NON FOKUS NON
PENCIRI
Disbudpar Terwujudnya
pertanggungj
awaban
kinerja dan
keuangan
SKPD
8 kegiatan Jumlah
dokumen
hasil
monitoring
dan
evaluasi
program
dan
kegiatan
1 Dokum
en
Teridentifikasinya
kesesuaian
pelaksanaan dengan
perencanaan.
1 Dokume
n
0.00 0.00 13,519,000.00 0.00 13,519,000.00 14,870,900 Sedang
Berjalan
Teknokrati
k
06 0013 0001 Publikasi Kinerja
Skpd
-
NON
PRIORITAS
NON FOKUS NON
PENCIRI
Disbudpar Terwujudnya
pertanggungj
awaban
kinerja dan
keuangan
SKPD
8 kegiatan Jumlah
publikasi
media
yang
terselengga
ra
12 Media Terwujudnya
transparansi kinerja
SKPD.
12 Media 0.00 0.00 71,150,000.00 0.00 71,150,000.00 78,265,000 Sedang
Berjalan
Teknokrati
k
1
5
Program
Pengembangan Nilai
Budaya
0.00 0.00 626,963,000.00 0.00 626,963,000.00
15 0002 0001 Pemberdayaan
Bahasa, Sastra Dan
Aksara Sunda
-
Peningkatan
Penyelenggar
aan
Kesejahteraa
n Sosial dan
Kemasyaraka
tan
Meningkatkan
Pelestarian
Warisan
Budaya
NON
PENCIRI
Kabupaten
Bogor
Jml Org. seni
budaya
Jml grup
kesenian
Jml SDM
seni budaya
Cakupan
SDM seni
budaya
Penyelenggar
aan festival
seni budaya
2
22
5
24
5
25
9
Organisa
si
Grup
Orang
%
Festival
Jml Dok
persiapan
Jml
peserta
Jml
Narasumb
er
Jml Dok
laporan
1
100
3
1
Dok
Org
Org
Dok
Meningkatnya
pemahaman nilai-
nilai budaya sunda,
bahasa dan aksara
sunda mendukung
penciri termaju
kunjungan
wisatawan, termasuk
tertinggi di Indonesia
meningkatkan daya
saing perekonomian
daerah
pengembangan
kawasan strategis
pariwisata
100
4
orang
Kategori
0.00 0.00 78,137,000.00 0.00 78,137,000.00 85,950,700 Sedang
Berjalan
Teknokrati
k
15 0004 0001 Pelestarian Nilai-nilai
Budaya Di Kampung
Adat Wilayah
Kabupaten Bogor
-
Peningkatan
Penyelenggar
aan
Kesejahteraa
n Sosial dan
Kemasyaraka
tan
Meningkatkan
Pelestarian
Warisan
Budaya
NON
PENCIRI
Sukajaya,
Cigudeg,
Pamijahan,
Cibungbulang
, Leuwiliang,
Tamansari,
Nanggung,
Caringin
Jml Org. seni
budaya
Jml grup
kesenian
Jml SDM
seni budaya
Cakupan
SDM seni
budaya
Penyelenggar
aan festival
seni budaya
2
22
5
24
5
25
9
Organisa
si
Grup
Orang
%
Festival
Jml Dok
persiapan
Jml Kec
Jml
Kegiatan
Jml Dok
laporan
1
8
19
1
Dok
Kec
Kegiata
n
Dok
Terpeliharanya nilai
budaya di kampung
adat.
Mendukung prioritas
4 peningkatan
penyelenggaraan
kesejahteraan sosial
dan kemasyarakatan
fokus 5 peningkatan
pelestarian warisan
budaya
8
19
Kecamat
an
Kegiatan
0.00 0.00 166,950,000.00 0.00 166,950,000.00 183,645,000 Sedang
Berjalan
Teknokrati
k
tabel 3.2 III-71
Tolok
Ukur
Tolok
UkurTolok Ukur
APB
N
APB
D IAPBD II
LAIN-
LAINTOTAL ANGGARAN
3 4 5 6 7 9 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sumber
UsulanKode
Prioritas
Daerah
Sasaran
DaerahLokasi
Indikator Kinerja
Penciri
Termaj
u
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiata
n
SKPD
Penang
gung
jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1 8 10 12
15 0008 0001 Festival Kaulinan
Urang Lembur
(alimpaido) Tingkat
Kabupaten Bogor Dan
Pengiriman Peserta
Pemenang Ke Provinsi
Jawa Barat
-
Peningkatan
Penyelenggar
aan
Kesejahteraa
n Sosial dan
Kemasyaraka
tan
Meningkatkan
Pelestarian
Warisan
Budaya
NON
PENCIRI
Ciampea,
Tamansari,
Kabupaten
Bogor
Jml Org. seni
budaya
Jml grup
kesenian
Jml SDM
seni budaya
Cakupan
SDM seni
budaya
Penyelenggar
aan festival
seni budaya
2
22
5
24
5
25
9
Organisa
si
Grup
Orang
%
Festival
Jml dok
persiapan
Jml
peserta
Jml keg
Jml dok
laporan
1
200
3
3
dok
peserta
keg
dok
Meningkatnya minat
generasi muda
terhadap budaya
daerah khususnya
permainan
tradisional
mendukung
prioritas 4 :
peningkatan
penyelenggaraan
kesejahteraan sosial
dan kemasyarakat
fokus 5 :
Peningkatan
Pelestarian warisan
budaya
200
1
Peserta
Grup
0.00 0.00 148,196,000.00 0.00 148,196,000.00 163,015,600 Sedang
Berjalan
Teknokrati
k
15 0009 0001 Pelestarian Seni
Pencak Silat Cimande
-
Peningkatan
Penyelenggar
aan
Kesejahteraa
n Sosial dan
Kemasyaraka
tan
Meningkatkan
Pelestarian
Warisan
Budaya
NON
PENCIRI
Cimande,
Caringin
Jml Org. seni
budaya
Jml grup
kesenian
Jml SDM
seni budaya
Cakupan
SDM seni
budaya
Penyelenggar
aan festival
seni budaya
2
22
5
24
5
25
9
Organisa
si
Grup
Orang
%
Festival
KAK/jukni
s
Pelestarian
seni silat
Jml
pemenang
Jml
peserta
sosialisasi
Jml dok
laporan
1
6
18
18
30
3
dok
lingkun
g seni
kategor
i
Pemena
ng
orang
pelapor
an
Peningkatan
kecintaan terhadap
nilai-nilai budaya
seni
mendukung prioritas
4 : peningkatan
penyelenggaraan
kesejahteraan sosial
dan kemasyarakatan,
fokus 5 :
peningkatan
pelestarian warisan
budaya
400
30
Peserta
lomba
Pesrta
sosialisas
i
0.00 0.00 233,680,000.00 0.00 233,680,000.00 257,048,000 Sedang
Berjalan
Rancanga
n Renja
1
6
Program
Pengembangan
Destinasi Pariwisata
0.00 0.00 1,812,790,000.00 0.00 1,812,790,000.00
16 0004 0001 Penyusunan Master
Plan Kawasan
Strategis Pariwisata
(KSP)
-
Peningkatan
Daya Saing
Perekonomia
n Daerah
Mengembang
kan Destinasi
Wisata dan
Kawasan
Strategis
Pariwisata
KUNJUN
GAN
WISATAW
AN
TERMAS
UK
TERTING
GI DI
INDONES
IA.
Kabupaten
Bogor
Jml objek
wisata
Jml tempat
rekreasi dan
hiburan
Jml
restoran/ru
mah makan
Jml
hotel/pengin
apan
Jml paket
wisata
64
13
0
39
7
28
5
10
Buah
Buah
Buah
Buah
Paket
Jml
Dokumen
KSP
Puncak
dan KSP
Sentul
2 dok Terpenuhinya
dokumen perencanan
pengembangan KSP
sebagai destinasi
wisata
2 dokumen 0.00 0.00 336,800,000.00 0.00 336,800,000.00 370,480,000 Baru Teknokrati
k
tabel 3.2 III-72
Tolok
Ukur
Tolok
UkurTolok Ukur
APB
N
APB
D IAPBD II
LAIN-
LAINTOTAL ANGGARAN
3 4 5 6 7 9 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sumber
UsulanKode
Prioritas
Daerah
Sasaran
DaerahLokasi
Indikator Kinerja
Penciri
Termaj
u
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiata
n
SKPD
Penang
gung
jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1 8 10 12
16 0005 0001 Penerapan Standar
Kelayakan Usaha
pada Usaha Jasa
Wisata
-
Peningkatan
Daya Saing
Perekonomia
n Daerah
Mengembang
kan Destinasi
Wisata dan
Kawasan
Strategis
Pariwisata
KUNJUN
GAN
WISATAW
AN
TERMAS
UK
TERTING
GI DI
INDONES
IA.
Kabupaten
Bogor
Jml objek
wisata
Jml tempat
rekreasi dan
hiburan
Jml
restoran/ru
mah makan
Jml
hotel/pengin
apan
Jml paket
wisata
64
13
0
39
7
28
5
10
Buah
Buah
Buah
Buah
Paket
Jum usaha
jasa wisata
Jml dok
persiapan
(KAK/Jukn
is)
Jml
pelaksanaa
n
Jml dok
laporan
60
1
1
1
Usaha
dok
Paket
dok
Bertambahnya
kualitas usaha
pariwisata yang
dibina
Mendukung penciri
termaju Kunjungan
Wisatawan Termasuk
Tertinggi di Indonesia
Meningkatkan daya
saing perekonomian
daerah.
Pengembangan
Kawasan Strategis
pariwisata
60 Usaha 0.00 0.00 42,450,000.00 0.00 42,450,000.00 46,695,000 Sedang
Berjalan
Teknokrati
k
16 0007 0001 Penerapan Standar
Kelayakan Usaha
Pada usaha Rekreasi
Hiburan Umum
-
Peningkatan
Daya Saing
Perekonomia
n Daerah
Mengembang
kan Destinasi
Wisata dan
Kawasan
Strategis
Pariwisata
KUNJUN
GAN
WISATAW
AN
TERMAS
UK
TERTING
GI DI
INDONES
IA.
Kabupaten
Bogor
Jml objek
wisata
Jml tempat
rekreasi dan
hiburan
Jml
restoran/ru
mah makan
Jml
hotel/pengin
apan
Jml paket
wisata
64
13
0
39
7
28
5
10
Buah
Buah
Buah
Buah
Paket
Jml usaha
Jml
kegiatan
50
1
Usaha
Keg
Terpenuhinya
standar RHU untuk
meningkatkan
kualitas
50 usaha 0.00 0.00 26,750,000.00 0.00 26,750,000.00 29,425,000 Sedang
Berjalan
Teknokrati
k
16 0008 0001 Penerapan Standar
Kelayakan Usaha
Pada Obyek Wisata
-
Peningkatan
Daya Saing
Perekonomia
n Daerah
Mengembang
kan Destinasi
Wisata dan
Kawasan
Strategis
Pariwisata
KUNJUN
GAN
WISATAW
AN
TERMAS
UK
TERTING
GI DI
INDONES
IA.
Kabupaten
Bogor
Jml objek
wisata
Jml tempat
rekreasi dan
hiburan
Jml
restoran/ru
mah makan
Jml
hotel/pengin
apan
Jml paket
wisata
64
13
0
39
7
28
5
10
Buah
Buah
Buah
Buah
Paket
Jml usaha
Jml keg
35
1
Usaha
Keg
Terpenuhinya Usaha
Daya Tarik yang
memiliki standar
untuk meningkatkan
kualitas
35 Usaha 0.00 0.00 58,800,000.00 0.00 58,800,000.00 64,680,000 Sedang
Berjalan
Teknokrati
k
16 0010 0001 Pengelolaan Dan
Pemeliharaan Obyek
Wisata
-
Peningkatan
Daya Saing
Perekonomia
n Daerah
Mengembang
kan Destinasi
Wisata dan
Kawasan
Strategis
Pariwisata
KUNJUN
GAN
WISATAW
AN
TERMAS
UK
TERTING
GI DI
INDONES
IA.
Cigudeg Jml objek
wisata
Jml tempat
rekreasi dan
hiburan
Jml
restoran/ru
mah makan
Jml
hotel/pengin
apan
Jml paket
wisata
64
13
0
39
7
28
5
10
Buah
Buah
Buah
Buah
Paket
Jml daya
tarik
wisata
sarpras di
Gua
Gudawang
1 Paket Terpeliharanya daya
Tarik Wisata Gua
Gudawang
1 Paket 0.00 0.00 128,800,000.00 0.00 128,800,000.00 141,680,000 Sedang
Berjalan
Teknokrati
k
tabel 3.2 III-73
Tolok
Ukur
Tolok
UkurTolok Ukur
APB
N
APB
D IAPBD II
LAIN-
LAINTOTAL ANGGARAN
3 4 5 6 7 9 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sumber
UsulanKode
Prioritas
Daerah
Sasaran
DaerahLokasi
Indikator Kinerja
Penciri
Termaj
u
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiata
n
SKPD
Penang
gung
jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1 8 10 12
16 0013 0001 Penyusunan Rencana
Pengembangan
Destinasi Wisata
-
Peningkatan
Daya Saing
Perekonomia
n Daerah
Mengembang
kan Destinasi
Wisata dan
Kawasan
Strategis
Pariwisata
KUNJUN
GAN
WISATAW
AN
TERMAS
UK
TERTING
GI DI
INDONES
IA.
Cigombong Jml objek
wisata
Jml tempat
rekreasi dan
hiburan
Jml
restoran/ru
mah makan
Jml
hotel/pengin
apan
Jml paket
wisata
64
13
0
39
7
28
5
10
Buah
Buah
Buah
Buah
Paket
Jml
dokumen
pengemba
ngan
camping
ground
1 dok Tersedianya
dokumen
perencanaan
pengembangan daya
tarik wisata
1 dokumen 0.00 0.00 88,450,000.00 0.00 88,450,000.00 97,295,000 Baru Teknokrati
k
16 0016 0001 Pembangunan
Fasilitas Outbond di
Tapak Kegiatan TTP
(Taman Teknologi
Pertanian)
-
Peningkatan
Daya Saing
Perekonomia
n Daerah
Mengembang
kan Destinasi
Wisata dan
Kawasan
Strategis
Pariwisata
KUNJUN
GAN
WISATAW
AN
TERMAS
UK
TERTING
GI DI
INDONES
IA.
Cigombong Jml objek
wisata
Jml tempat
rekreasi dan
hiburan
Jml
restoran/ru
mah makan
Jml
hotel/pengin
apan
Jml paket
wisata
64
13
0
39
7
28
5
10
Buah
Buah
Buah
Buah
Paket
Jml
fasilitas
yang
dibangun
1 Paket Terwujudnya fasilitas
Camping Ground di
area Outbound
Taman Teknologi
Pertanian (TTP)
1 Paket 0.00 0.00 112,150,000.00 0.00 112,150,000.00 123,365,000 Baru Teknokrati
k
16 0017 0001 Penyusunan Paket
Wisata
-
Peningkatan
Daya Saing
Perekonomia
n Daerah
Mengembang
kan Destinasi
Wisata dan
Kawasan
Strategis
Pariwisata
KUNJUN
GAN
WISATAW
AN
TERMAS
UK
TERTING
GI DI
INDONES
IA.
Kabupaten
Bogor
Jml objek
wisata
Jml tempat
rekreasi dan
hiburan
Jml
restoran/ru
mah makan
Jml
hotel/pengin
apan
Jml paket
wisata
64
13
0
39
7
28
5
10
Buah
Buah
Buah
Buah
Paket
Jumlah
paket
wisata
10 Paket Tersedianya paket
wisata Kabupaten
Bogor untuk
mendukung penciri
termaju Kunjungan
Wisatawan Termasuk
Tertinggi di Indonesia
Meningkatkan daya
saing perekonomian
derah.
Pengembangan
kawasan strategis
pariwisata
10 paket
wisata
0.00 0.00 74,100,000.00 0.00 74,100,000.00 81,510,000 Sedang
Berjalan
Teknokrati
k
tabel 3.2 III-74
Tolok
Ukur
Tolok
UkurTolok Ukur
APB
N
APB
D IAPBD II
LAIN-
LAINTOTAL ANGGARAN
3 4 5 6 7 9 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sumber
UsulanKode
Prioritas
Daerah
Sasaran
DaerahLokasi
Indikator Kinerja
Penciri
Termaj
u
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiata
n
SKPD
Penang
gung
jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1 8 10 12
16 0021 0001 Pelaksanaan Travel
Dialog
-
Peningkatan
Daya Saing
Perekonomia
n Daerah
Mengembang
kan Destinasi
Wisata dan
Kawasan
Strategis
Pariwisata
KUNJUN
GAN
WISATAW
AN
TERMAS
UK
TERTING
GI DI
INDONES
IA.
Lombok Jml objek
wisata
Jml tempat
rekreasi dan
hiburan
Jml
restoran/ru
mah makan
Jml
hotel/pengin
apan
Jml paket
wisata
64
13
0
39
7
28
5
10
Buah
Buah
Buah
Buah
Paket
Jml
peserta
Jml dok
persiapan
(KAK/jukni
s)
Jml
pelaksanaa
n
Jml dok
laporan
20
1
1
1
Usaha
dok
Paket
dok
meningkatnya
kerjasama usaha
jasa perjalanan
wisata Kabupaten
Bogor dengan pelaku
usaha jasa
perjalanan wisata
Lombok dalam
rangka mendukung
penciri termaju
kunjungan
wisatawan termasuk
tertinggi di Indonesia.
Meningkatkan daya
saing perekonomian
daerah
20 pelaku
usaha
0.00 0.00 166,750,000.00 0.00 166,750,000.00 183,425,000 Sedang
Berjalan
Teknokrati
k
16 0027 0001 Revisi Rencana
Pengembangan
Pariwisata Daerah
(RIPPARDA)
Kabupaten Bogor
-
Peningkatan
Daya Saing
Perekonomia
n Daerah
Mengembang
kan Destinasi
Wisata dan
Kawasan
Strategis
Pariwisata
KUNJUN
GAN
WISATAW
AN
TERMAS
UK
TERTING
GI DI
INDONES
IA.
Disbudpar Jml objek
wisata
Jml tempat
rekreasi dan
hiburan
Jml
restoran/ru
mah makan
Jml
hotel/pengin
apan
Jml paket
wisata
64
13
0
39
7
28
5
10
Buah
Buah
Buah
Buah
Paket
Jml
dokumen
1 dok Terpenuhinya
dokumen Revisi
Rencana
Pengembangan
Pariwisata Daerah
(RIPPARDA)
Kabupaten Bogor
1 dokumen 0.00 0.00 700,000,000.00 0.00 700,000,000.00 770,000,000 Baru Teknokrati
k
16 0086 0001 Fasilitasi Penerapan
Standar Kelayakan
Usaha Pada Usaha
Akomodasi
-
Peningkatan
Daya Saing
Perekonomia
n Daerah
Mengembang
kan Destinasi
Wisata dan
Kawasan
Strategis
Pariwisata
KUNJUN
GAN
WISATAW
AN
TERMAS
UK
TERTING
GI DI
INDONES
IA.
Kabupaten
Bogor
Jml objek
wisata
Jml tempat
rekreasi dan
hiburan
Jml
restoran/ru
mah makan
Jml
hotel/pengin
apan
Jml paket
wisata
64
13
0
39
7
28
5
10
Buah
Buah
Buah
Buah
Paket
Jml dok
persiapan
Jml dok
PBJ
Jml Usaha
Akomodasi
Jml dok
laporan
1
1
55
1
dok
dok
Usaha
dok
Terwujudnya
Penerapan Standar
Kelayakan Jasa
Usaha Akomodasi &
Tersosialisasikannya
sertifikasi
usaha
Pendukung Penciri
Termaju, Jumlah
Kunjungan
wisatawan termasuk
tertinggi di Indonesia
Prioritas 2
Meningkatkan daya
saing perekonomian
daerah
Fokus 3
mengembangkan
destinasi wisata dan
kawasan strategis
pariwisata
55 usaha
Akomoda
si
0.00 0.00 48,700,000.00 0.00 48,700,000.00 53,570,000 Sedang
Berjalan
Teknokrati
k
tabel 3.2 III-75
Tolok
Ukur
Tolok
UkurTolok Ukur
APB
N
APB
D IAPBD II
LAIN-
LAINTOTAL ANGGARAN
3 4 5 6 7 9 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sumber
UsulanKode
Prioritas
Daerah
Sasaran
DaerahLokasi
Indikator Kinerja
Penciri
Termaj
u
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiata
n
SKPD
Penang
gung
jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1 8 10 12
16 0087 0001 Fasilitasi Penerapan
Standar Kelayakan
Usaha Pada Restoran
Dan Rumah Makan
-
Peningkatan
Daya Saing
Perekonomia
n Daerah
Mengembang
kan Destinasi
Wisata dan
Kawasan
Strategis
Pariwisata
KUNJUN
GAN
WISATAW
AN
TERMAS
UK
TERTING
GI DI
INDONES
IA.
Kabupaten
Bogor
Jml objek
wisata
Jml tempat
rekreasi dan
hiburan
Jml
restoran/ru
mah makan
Jml
hotel/pengin
apan
Jml paket
wisata
64
13
0
39
7
28
5
10
Buah
Buah
Buah
Buah
Paket
Jml dok
persiapan
Jml dok
PBJ
Jml jasa
restoran/r
umah
makan
Jml dok
laporan
1
1
50
1
dok
dok
Usaha
dok
Terwujudnya
Penerapan Standar
Kelayakan Jasa
Usaha Restoran &
Rumah Makan
Pendukung Penciri
Termaju, Jumlah
kunjungan
wisatawan termasuk
tertinggi di Indonesia
Prioritas 2
Meningkatkan daya
saing perekonomian
daerah
Fokus 3
mengembangkan
destinasi wisata dan
kawasan strategis
pariwisata
50 usaha 0.00 0.00 29,040,000.00 0.00 29,040,000.00 31,944,000 Sedang
Berjalan
Teknokrati
k
1
7
Program
Pengembangan
Kemitraan
0.00 0.00 2,637,776,000.00 0.00 2,637,776,000.00
17 0005 0001 Peningkatan SDM
Usaha Makanan Dan
Minuman
-
Peningkatan
Daya Saing
Perekonomia
n Daerah
Mengembang
kan Destinasi
Wisata dan
Kawasan
Strategis
Pariwisata
KUNJUN
GAN
WISATAW
AN
TERMAS
UK
TERTING
GI DI
INDONES
IA.
Kabupaten
Bogor
Jml SDM
pariwisata
bersertifikat
nasional
Jml pelaku
ekonomi
kreatif
Jml
kerjasama
pariwisata
12
5
10
0
3
Orang
Orang
Kerjasam
a
Jumlah
peserta
50 Orang Bertambahnya SDM
pariwisata yang
memiliki
kemampuan
melayani tamu
50 orang 0.00 0.00 147,100,000.00 0.00 147,100,000.00 161,810,000 Sedang
Berjalan
Teknokrati
k
17 0006 0001 Pelaksanaan Uji
Kompetensi/Sertifikas
i Pelaku Usaha
Akomodasi
-
Peningkatan
Daya Saing
Perekonomia
n Daerah
Mengembang
kan Destinasi
Wisata dan
Kawasan
Strategis
Pariwisata
KUNJUN
GAN
WISATAW
AN
TERMAS
UK
TERTING
GI DI
INDONES
IA.
Kabupaten
Bogor
Jml SDM
pariwisata
bersertifikat
nasional
Jml pelaku
ekonomi
kreatif
Jml
kerjasama
pariwisata
12
5
10
0
3
Orang
Orang
Kerjasam
a
Jml
Peserta
75 Orang Bertambah SDM
pariwisata yang
memiliki
kemampuan
melayani tamu
75 orang 0.00 0.00 161,895,000.00 0.00 161,895,000.00 178,084,500 Sedang
Berjalan
Teknokrati
k
17 0009 0001 Pelaksanaan Uji
Kompetensi/Sertifikas
i Pelaku Usaha
Rekreasi dan Hiburan
Umum
-
Peningkatan
Daya Saing
Perekonomia
n Daerah
Mengembang
kan Destinasi
Wisata dan
Kawasan
Strategis
Pariwisata
KUNJUN
GAN
WISATAW
AN
TERMAS
UK
TERTING
GI DI
INDONES
IA.
Kabupaten
Bogor
Jml SDM
pariwisata
bersertifikat
nasional
Jml pelaku
ekonomi
kreatif
Jml
kerjasama
pariwisata
12
5
10
0
3
Orang
Orang
Kerjasam
a
Jml
Peserta
50 Orang Bertambahnya SDM
pariwisata yang
memiliki
kemampuan
melayani tamu
50 orang 0.00 0.00 146,450,000.00 0.00 146,450,000.00 161,095,000 Sedang
Berjalan
Teknokrati
k
tabel 3.2 III-76
Tolok
Ukur
Tolok
UkurTolok Ukur
APB
N
APB
D IAPBD II
LAIN-
LAINTOTAL ANGGARAN
3 4 5 6 7 9 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sumber
UsulanKode
Prioritas
Daerah
Sasaran
DaerahLokasi
Indikator Kinerja
Penciri
Termaj
u
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiata
n
SKPD
Penang
gung
jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1 8 10 12
17 0010 0001 Pengembangan Desa
Wisata KSP
Tamansari
-
Peningkatan
Daya Saing
Perekonomia
n Daerah
Mengembang
kan Destinasi
Wisata dan
Kawasan
Strategis
Pariwisata
KUNJUN
GAN
WISATAW
AN
TERMAS
UK
TERTING
GI DI
INDONES
IA.
Tamansari Jml SDM
pariwisata
bersertifikat
nasional
Jml pelaku
ekonomi
kreatif
Jml
kerjasama
pariwisata
12
5
10
0
3
Orang
Orang
Kerjasam
a
Jml Desa
Wisata
KSP
Tamansari
3 Desa Meningkatnya SDM
Desa Wisata KSP
Tamansari
3 Desa
Wisata
0.00 0.00 83,240,000.00 0.00 83,240,000.00 91,564,000 Baru Teknokrati
k
17 0014 0001 Forum Komunikasi
Pengembangan
Pariwisata
-
Peningkatan
Daya Saing
Perekonomia
n Daerah
Mengembang
kan Destinasi
Wisata dan
Kawasan
Strategis
Pariwisata
KUNJUN
GAN
WISATAW
AN
TERMAS
UK
TERTING
GI DI
INDONES
IA.
Kabupaten
Bogor
Jml SDM
pariwisata
bersertifikat
nasional
Jml pelaku
ekonomi
kreatif
Jml
kerjasama
pariwisata
12
5
10
0
3
Orang
Orang
Kerjasam
a
Jml
Peserta
350 Orang Terjalinnya
komunikasi antar
stakeholder
pariwisata
4 kegiatan 0.00 0.00 154,265,000.00 0.00 154,265,000.00 169,691,500 Sedang
Berjalan
Teknokrati
k
17 0015 0001 Peningkatan
Kerjasama Pariwisata
dan Budaya
-
Peningkatan
Daya Saing
Perekonomia
n Daerah
Mengembang
kan Destinasi
Wisata dan
Kawasan
Strategis
Pariwisata
KUNJUN
GAN
WISATAW
AN
TERMAS
UK
TERTING
GI DI
INDONES
IA.
Yogyakarta,
Makassar,
Lombok,
Bukittinggi
Jml SDM
pariwisata
bersertifikat
nasional
Jml pelaku
ekonomi
kreatif
Jml
kerjasama
pariwisata
12
5
10
0
3
Orang
Orang
Kerjasam
a
Jml
kerjasama
4 Kerjasa
ma
Terjalinnya
kerjasama pariwisata
dan budaya
4 Kerjasam
a
0.00 0.00 1,266,000.00 0.00 1,266,000.00 1,392,600 Sedang
Berjalan
Teknokrati
k
17 0016 0001 Famtrip Untuk
Jurnalis
-
Peningkatan
Daya Saing
Perekonomia
n Daerah
Mengembang
kan Destinasi
Wisata dan
Kawasan
Strategis
Pariwisata
KUNJUN
GAN
WISATAW
AN
TERMAS
UK
TERTING
GI DI
INDONES
IA.
Kabupaten
Bogor
Jml SDM
pariwisata
bersertifikat
nasional
Jml pelaku
ekonomi
kreatif
Jml
kerjasama
pariwisata
12
5
10
0
3
Orang
Orang
Kerjasam
a
Jml
Peserta
30 Orang Terpenuhinya
informasi daya tarik
wisata
2 kegiatan 0.00 0.00 92,814,000.00 0.00 92,814,000.00 102,095,400 Sedang
Berjalan
Teknokrati
k
17 0020 0001 Workshop
Pengembangan
Ekonomi Kreatif dan
Hak Atas Kekayaan
Intelektual (HAKI)
Peningkatan
Daya Saing
Perekonomia
n Daerah
Mengembang
kan Destinasi
Wisata dan
Kawasan
Strategis
Pariwisata
KUNJUN
GAN
WISATAW
AN
TERMAS
UK
TERTING
GI DI
INDONES
IA.
Megamendun
g
Jml SDM
pariwisata
bersertifikat
nasional
Jml pelaku
ekonomi
kreatif
Jml
kerjasama
pariwisata
12
5
10
0
3
Orang
Orang
Kerjasam
a
Jml
Kegiatan
2 Keg Pengembangan dan
Pemanfaatan bidang
ekonomi kreatif
2 Kegiatan 0.00 0.00 149,985,000.00 0.00 149,985,000.00 164,983,500 Baru Teknokrati
k
17 0022 0001 Pengembangan
Pariwisata Berbasis
Pemberdayaan
Masyarakat Lokal
Dan Ekonomi Kreatif
Yang Mendukung
Kegiatan Desa Wisata
-
Peningkatan
Daya Saing
Perekonomia
n Daerah
Mengembang
kan Destinasi
Wisata dan
Kawasan
Strategis
Pariwisata
KUNJUN
GAN
WISATAW
AN
TERMAS
UK
TERTING
GI DI
INDONES
IA.
Cisarua Jml SDM
pariwisata
bersertifikat
nasional
Jml pelaku
ekonomi
kreatif
Jml
kerjasama
pariwisata
12
5
10
0
3
Orang
Orang
Kerjasam
a
Jml SDM
Desa
Wisata
100 Orang Meningkatnya
Keterampilan SDM
Desa Wisata
100 Orang 0.00 0.00 280,878,000.00 0.00 280,878,000.00 308,965,800 Sedang
Berjalan
Teknokrati
k
tabel 3.2 III-77
Tolok
Ukur
Tolok
UkurTolok Ukur
APB
N
APB
D IAPBD II
LAIN-
LAINTOTAL ANGGARAN
3 4 5 6 7 9 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sumber
UsulanKode
Prioritas
Daerah
Sasaran
DaerahLokasi
Indikator Kinerja
Penciri
Termaj
u
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiata
n
SKPD
Penang
gung
jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1 8 10 12
17 0026 0001 Peningkatan SDM
Usaha Rekreasi dan
Hiburan Umum (RHU)
-
Peningkatan
Daya Saing
Perekonomia
n Daerah
Mengembang
kan Destinasi
Wisata dan
Kawasan
Strategis
Pariwisata
KUNJUN
GAN
WISATAW
AN
TERMAS
UK
TERTING
GI DI
INDONES
IA.
Kabupaten
Bogor
Jml SDM
pariwisata
bersertifikat
nasional
Jml pelaku
ekonomi
kreatif
Jml
kerjasama
pariwisata
12
5
10
0
3
Orang
Orang
Kerjasam
a
Jml
Peserta
80 Peserta Bertambahnya SDM
pariwisata yang
memiliki
kemampuan
melayani tamu
80 Peserta 0.00 0.00 215,360,000.00 0.00 215,360,000.00 236,896,000 Sedang
Berjalan
Teknokrati
k
17 0027 0001 Festival Desa Wisata
-
Peningkatan
Daya Saing
Perekonomia
n Daerah
Mengembang
kan Destinasi
Wisata dan
Kawasan
Strategis
Pariwisata
KUNJUN
GAN
WISATAW
AN
TERMAS
UK
TERTING
GI DI
INDONES
IA.
Kabupaten
Bogor
Jml SDM
pariwisata
bersertifikat
nasional
Jml pelaku
ekonomi
kreatif
Jml
kerjasama
pariwisata
12
5
10
0
3
Orang
Orang
Kerjasam
a
Jml
peserta
25 Desa Terlaksananya
Festival Desa Wisata
25 Desa
Wisata
0.00 0.00 200,000,000.00 0.00 200,000,000.00 220,000,000 Baru Teknokrati
k
17 0029 0001 Bimbingan Tehnik
Pengelolaan
Keselamatan
Pengunjung Di Usaha
Pariwisata
-
Peningkatan
Daya Saing
Perekonomia
n Daerah
Mengembang
kan Destinasi
Wisata dan
Kawasan
Strategis
Pariwisata
KUNJUN
GAN
WISATAW
AN
TERMAS
UK
TERTING
GI DI
INDONES
IA.
Kabupaten
Bogor
Jml SDM
pariwisata
bersertifikat
nasional
Jml pelaku
ekonomi
kreatif
Jml
kerjasama
pariwisata
12
5
10
0
3
Orang
Orang
Kerjasam
a
Jml
Peserta
45 Orang Bertambahnya SDM
pariwisata yang
memiliki
kemampuan
melayani tamu
45 Orang Oran
g
0.00 108,840,000.00 0.00 108,840,000.00 119,724,000 Sedang
Berjalan
Teknokrati
k
17 0031 0001 Pengembangan SDM
Pramuwisata
-
Peningkatan
Daya Saing
Perekonomia
n Daerah
Mengembang
kan Destinasi
Wisata dan
Kawasan
Strategis
Pariwisata
KUNJUN
GAN
WISATAW
AN
TERMAS
UK
TERTING
GI DI
INDONES
IA.
Kabupaten
Bogor
Jml SDM
pariwisata
bersertifikat
nasional
Jml pelaku
ekonomi
kreatif
Jml
kerjasama
pariwisata
12
5
10
0
3
Orang
Orang
Kerjasam
a
Jml
Peserta
45 Orang Bertambah SDM
pariwisata yang
memiliki
kemampuan
melayani tamu
45 orang 0.00 0.00 104,295,000.00 0.00 104,295,000.00 114,724,500 Baru Teknokrati
k
17 0032 0001 Pengembangan SDM
Pelaku Usaha
Perjalanan Wisata
-
Peningkatan
Daya Saing
Perekonomia
n Daerah
Mengembang
kan Destinasi
Wisata dan
Kawasan
Strategis
Pariwisata
KUNJUN
GAN
WISATAW
AN
TERMAS
UK
TERTING
GI DI
INDONES
IA.
Kabupaten
Bogor
Jml SDM
pariwisata
bersertifikat
nasional
Jml pelaku
ekonomi
kreatif
Jml
kerjasama
pariwisata
12
5
10
0
3
Orang
Orang
Kerjasam
a
Jml
peserta
45 orang Bertambahnya SDM
pariwisata yang
memiliki
kemampuan
melayani tamu
45 orang 0.00 0.00 114,785,000.00 0.00 114,785,000.00 126,263,500 Baru Teknokrati
k
17 0033 0001 Pengembangan SDM
Pelaku Usaha
Akomodasi
-
Peningkatan
Daya Saing
Perekonomia
n Daerah
Mengembang
kan Destinasi
Wisata dan
Kawasan
Strategis
Pariwisata
KUNJUN
GAN
WISATAW
AN
TERMAS
UK
TERTING
GI DI
INDONES
IA.
Kabupaten
Bogor
Jml SDM
pariwisata
bersertifikat
nasional
Jml pelaku
ekonomi
kreatif
Jml
kerjasama
pariwisata
12
5
10
0
3
Orang
Orang
Kerjasam
a
Jml
Peserta
90 Orang Bertambah SDM
pariwisata yang
memiliki
kemampuan
melayani tamu
90 orang 0.00 0.00 250,774,000.00 0.00 250,774,000.00 275,851,400 Sedang
Berjalan
Teknokrati
k
tabel 3.2 III-78
Tolok
Ukur
Tolok
UkurTolok Ukur
APB
N
APB
D IAPBD II
LAIN-
LAINTOTAL ANGGARAN
3 4 5 6 7 9 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sumber
UsulanKode
Prioritas
Daerah
Sasaran
DaerahLokasi
Indikator Kinerja
Penciri
Termaj
u
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiata
n
SKPD
Penang
gung
jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1 8 10 12
17 0038 0001 Penerapan Sadar
Wisata Terhadap
Masyarakat Sekitar
Daerah Wisata
-
Peningkatan
Daya Saing
Perekonomia
n Daerah
Mengembang
kan Destinasi
Wisata dan
Kawasan
Strategis
Pariwisata
KUNJUN
GAN
WISATAW
AN
TERMAS
UK
TERTING
GI DI
INDONES
IA.
Cigmbong,
Tamansari
Jml SDM
pariwisata
bersertifikat
nasional
Jml pelaku
ekonomi
kreatif
Jml
kerjasama
pariwisata
12
5
10
0
3
Orang
Orang
Kerjasam
a
Jml
peserta
100 orang Bertambahnya
pengetahuan
masyarakat terhadap
sadar wisata
100 orang 0.00 0.00 176,065,000.00 0.00 176,065,000.00 193,671,500 Sedang
Berjalan
Teknokrati
k
17 0040 0001 Pelatihan
Pengembangan Desa
Wisata
-
Peningkatan
Daya Saing
Perekonomia
n Daerah
Mengembang
kan Destinasi
Wisata dan
Kawasan
Strategis
Pariwisata
KUNJUN
GAN
WISATAW
AN
TERMAS
UK
TERTING
GI DI
INDONES
IA.
Kabupaten
Bogor
Jml SDM
pariwisata
bersertifikat
nasional
Jml pelaku
ekonomi
kreatif
Jml
kerjasama
pariwisata
12
5
10
0
3
Orang
Orang
Kerjasam
a
Jml
peserta
55 orang Meningkatnya SDM
desa wisata
25 Desa
Wisata
0.00 0.00 249,764,000.00 0.00 249,764,000.00 274,740,400 Baru Teknokrati
k
1
8
Program Pengelolaan
Keragaman Budaya
0.00 0.00 1,555,883,000.00 0.00 1,555,883,000.00
18 0009 0001 Pembinaan Kesenian
TK. Kab. Bogor
Peningkatan
Penyelenggar
aan
Kesejahteraa
n Sosial dan
Kemasyaraka
tan
Meningkatkan
Pelestarian
Warisan
Budaya
KUNJUN
GAN
WISATAW
AN
TERMAS
UK
TERTING
GI DI
INDONES
IA.
Kabupaten
Bogor
Cakupan
gelar seni
75 % Jml dok
persiapan
Jml
sanggar
seni,
Lingkung
seni dan
Padepokan
Seni
Jml dok
laporan
1
37
1
dok
Sangga
r/Lingk
ung
Seni/P
adepok
an Seni
dok
Terwujudnya
Pembinaan Kesenian
Tingkat Kabupaten
Bogor Mendukung
Prioritas 4
Peningkatan
Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial
dan
Kemasyarakatan
Fokus 5 Peningkatan
Pelestarian
Warisan Budaya
37 Sanggar
Seni/Lin
gkung
Seni/Pad
epokan
Seni
0.00 0.00 18,755,000.00 0.00 18,755,000.00 20,630,500 Baru Partisipatif
18 0012 0001 Bimbingan Seni dan
Budaya Kabupaten
Bogor
Peningkatan
Penyelenggar
aan
Kesejahteraa
n Sosial dan
Kemasyaraka
tan
Meningkatkan
Pelestarian
Warisan
Budaya
KUNJUN
GAN
WISATAW
AN
TERMAS
UK
TERTING
GI DI
INDONES
IA.
Parungpanjan
g, Jasinga,
Rumpin,
Tenjo
Cakupan
gelar seni
75 % Jml dok
persiapan
Jml Keg
Jml
Peserta
Jml dok
laporan
1
4
200
1
dok
Keg
Peserta
laporan
Generasi muda yang
memiliki seni peran
dan teater
200 Peserta 0.00 0.00 500,000,000.00 0.00 500,000,000.00 550,000,000 Baru Partisipatif
tabel 3.2 III-79
Tolok
Ukur
Tolok
UkurTolok Ukur
APB
N
APB
D IAPBD II
LAIN-
LAINTOTAL ANGGARAN
3 4 5 6 7 9 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sumber
UsulanKode
Prioritas
Daerah
Sasaran
DaerahLokasi
Indikator Kinerja
Penciri
Termaj
u
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiata
n
SKPD
Penang
gung
jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1 8 10 12
18 0004 0001 Penyelenggaraan
Pasanggiri Seni
Sunda
-
Peningkatan
Penyelenggar
aan
Kesejahteraa
n Sosial dan
Kemasyaraka
tan
Meningkatkan
Pelestarian
Warisan
Budaya
NON
PENCIRI
Kabupaten
Bogor
Cakupan
gelar seni
75 % Jml dok
persiapan
Jml
peserta
Jml
kategori
Jml
pemenang
Jml dok
laporan
1
40
2
6
1
dok
Peserta
Kategor
i
Pemena
ng
dok
Terwujudnya
Pelestarian Seni
Sunda Mendukung
Prioritas 4
Peningkatan
Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial
dan Kemasyarakatan
Fokus 5 Peningkatan
Pelestarian Budaya
40
2
Peserta
Kategori
0.00 0.00 86,630,000.00 0.00 86,630,000.00 95,293,000 Sedang
Berjalan
Rancanga
n Renja
18 0026 0001 Pementasan Kesenian
Di Obyek Wisata,
Hotel, Gedung
Kesenian Dan Event-
event Tertentu
-
Peningkatan
Penyelenggar
aan
Kesejahteraa
n Sosial dan
Kemasyaraka
tan
Meningkatkan
Pelestarian
Warisan
Budaya
NON
PENCIRI
Kabupaten
Bogor
Cakupan
gelar seni
75 % Jml dok
persiapan
Jml
tampilan
kesenian
Jml
sanggar
seni
Jml dok
laporan
1
47
25
1
Dok
Tampil
an
Sangga
r seni
Dok
Terwujudnya
Pelestarian dan
Pemanfaatan Seni
Budaya Mendukung
Prioritas 4
peningkatan daya
saing Perekonomian
Daerah Fokus 5
Peningkatan
Pelestarian Warisan
Budaya
47
25
Pementa
san
Sanggar
seni
0.00 0.00 238,000,000.00 0.00 238,000,000.00 261,800,000 Sedang
Berjalan
Rancanga
n Renja
18 0008 0001 Pelestarian Budaya
Wayang Golek
-
Peningkatan
Penyelenggar
aan
Kesejahteraa
n Sosial dan
Kemasyaraka
tan
Meningkatkan
Pelestarian
Warisan
Budaya
NON
PENCIRI
Parungpanjan
g, Rumpin,
Tenjo
Cakupan
gelar seni
75 % Jml dok
persiapan
Jml
pagelaran
Jml
padepokan
seni
Jml dok
laporan
1
3
3
1
Dok
Kegiata
n
Padepo
kan
Dok
Terlaksananya
Pelestarian seni
budaya wayang golek
Kunjungan
wisatawan termasuk
tertinggi di Indonesia
Mendukung prioritas
dan fokus 4.5 Target
IKK : 2.15.01.08 SPM
: Cakupan Gelar Seni
3 Pagelara
n
0.00 0.00 335,125,000.00 0.00 335,125,000.00 368,637,500 Sedang
Berjalan
Rancanga
n Renja
18 0003 0001 Penyelenggaraan
Festival
Seni/Pagelaran Seni
Nuansa Islam
-
Peningkatan
Penyelenggar
aan
Kesejahteraa
n Sosial dan
Kemasyaraka
tan
Meningkatkan
Pelestarian
Warisan
Budaya
NON
PENCIRI
Megamendun
g
Cakupan
gelar seni
75 % Jml dok
persiapan
Jml
peserta
Jml
kategori
Jml
pemenang
Jml dok
laporan
1
60
3
12
1
Dok
Peserta
Kategor
i
Pemena
ng
Dok
Terwujudnya
Pelestarian Seni
Nuansa Islam
Mendukung Prioritas
4 Peningkatan
Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial
dan Kemasyarakatan
Fokus 5 Peningkatan
Pelestarian Warisan
Budaya
60 Peserta 0.00 0.00 221,290,000.00 0.00 221,290,000.00 243,419,000 Sedang
Berjalan
Partisipatif
18 0005 NON
PENCIRI
Cakupan
gelar seni
Surabaya,
Batam
0001 Pengiriman Misi
Kebudayaan
Peningkatan
Penyelenggar
aan
Kesejahteraa
n Sosial dan
Kemasyaraka
tan
Meningkatkan
Pelestarian
Warisan
Budaya
75 % Jml
kegiatan
Jml Misi
1
2
Keg
Misi
Meningkatnya
pengenalan
kebudayaan daerah
Kab. Bogor.
Mendukung penciri
termaju kunjungan
wisatawan termasuk
tertinggi di Indonesia.
Meningkatnya daya
saing perekonomian
daerah
1
2
Kegiatan
Misi
Rancanga
n Renja
Sedang
Berjalan
0.00 0.00 156,083,000.00 0.00 156,083,000.00 171,691,300
tabel 3.2 III-80
Tolok
Ukur
Tolok
UkurTolok Ukur
APB
N
APB
D IAPBD II
LAIN-
LAINTOTAL ANGGARAN
3 4 5 6 7 9 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sumber
UsulanKode
Prioritas
Daerah
Sasaran
DaerahLokasi
Indikator Kinerja
Penciri
Termaj
u
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiata
n
SKPD
Penang
gung
jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1 8 10 12
1
9
Program
Pengembangan
Pemasaran
Pariwisata
0.00 0.00 4,381,913,000.00 0.00 4,381,913,000.00
19 0003 0001 Pameran Dalam
Negeri
-
Peningkatan
Daya Saing
Perekonomia
n Daerah
Mengembang
kan Destinasi
Wisata dan
Kawasan
Strategis
Pariwisata
KUNJUN
GAN
WISATAW
AN
TERMAS
UK
TERTING
GI DI
INDONES
IA.
Palembang,
Bali, Batam
Jml sistem
informasi
pariwisata
Jml event
pariwisata
Jml pameran
pariwisata
1
7
7
Keg
Event
Pameran
Jml
pameran
3 Kali Meningkatnya
jumlah kunjungan
wisatawan domestik
Meningkatnya
jumlah kunjungan
wisatawan
mancanegara
7275
000
2250
00
Wisnus
Wisman
0.00 0.00 123,000,000.00 0.00 123,000,000.00 135,300,000 Sedang
Berjalan
Teknokrati
k
19 0005 0001 Pameran Luar Negeri
-
Peningkatan
Daya Saing
Perekonomia
n Daerah
Mengembang
kan Destinasi
Wisata dan
Kawasan
Strategis
Pariwisata
KUNJUN
GAN
WISATAW
AN
TERMAS
UK
TERTING
GI DI
INDONES
IA.
Jeddah Jml sistem
informasi
pariwisata
Jml event
pariwisata
Jml pameran
pariwisata
1
7
7
Keg
Event
Pameran
Jml
Pameran
1 Kali Meningkatnya
jumlah kunjungan
wisatawan domestik
Meningkatnya
jumlah kunjungan
wisatawan
mancanegara
7275
000
2250
00
Wisnus
Wisman
0.00 0.00 400,000,000.00 0.00 400,000,000.00 440,000,000 Sedang
Berjalan
Teknokrati
k
19 0004 0001 BTME (Bogor Tourism
Mart and Expo)
-
Peningkatan
Daya Saing
Perekonomia
n Daerah
Mengembang
kan Destinasi
Wisata dan
Kawasan
Strategis
Pariwisata
KUNJUN
GAN
WISATAW
AN
TERMAS
UK
TERTING
GI DI
INDONES
IA.
Kabupaten
Bogor
Jml sistem
informasi
pariwisata
Jml event
pariwisata
Jml pameran
pariwisata
1
7
7
Keg
Event
Pameran
Jml dok
persiapan
Jml
pelaksanaa
n
Jml dok
laporan
1
1
1
dok
kali
dok
Meningkatnya
jumlah kunjungan
wisatawan domestik
Meningkatnya
jumlah kunjungan
wisatawan
mancanegara
7275
000
2250
00
Wisnus
Wisman
0.00 0.00 270,025,000.00 0.00 270,025,000.00 297,027,500 Sedang
Berjalan
Teknokrati
k
19 0007 0001 Roadshow Pariwisata
Kabupaten Bogor
-
Peningkatan
Daya Saing
Perekonomia
n Daerah
Mengembang
kan Destinasi
Wisata dan
Kawasan
Strategis
Pariwisata
KUNJUN
GAN
WISATAW
AN
TERMAS
UK
TERTING
GI DI
INDONES
IA.
Jakarta,
tangerang
Jml sistem
informasi
pariwisata
Jml event
pariwisata
Jml pameran
pariwisata
1
7
7
Keg
Event
Pameran
Jml
roadshow
3 Kali Meningkatnya
jumlah kunjungan
wisatawan domestik
Meningkatnya
jumlah kunjungan
wisatawan
mancanegara
7275
000
2250
00
Wisnus
Wisman
0.00 0.00 570,881,000.00 0.00 570,881,000.00 627,969,100 Baru Teknokrati
k
19 0008 0001 Pengadaan Fasilitas
Perkantoran TIC
-
Peningkatan
Daya Saing
Perekonomia
n Daerah
Mengembang
kan Destinasi
Wisata dan
Kawasan
Strategis
Pariwisata
KUNJUN
GAN
WISATAW
AN
TERMAS
UK
TERTING
GI DI
INDONES
IA.
Ciawi Jml sistem
informasi
pariwisata
Jml event
pariwisata
Jml pameran
pariwisata
1
7
7
Keg
Event
Pameran
Jml
gedung
1 Gedung Meningkatnya
jumlah kunjungan
wisatawan domestik
Meningkatnya
jumlah kunjungan
wisatawan
mancanegara
7275
000
2250
00
Wisnus
Wisman
0.00 0.00 221,205,000.00 0.00 221,205,000.00 243,325,500 Sedang
Berjalan
Teknokrati
k
tabel 3.2 III-81
Tolok
Ukur
Tolok
UkurTolok Ukur
APB
N
APB
D IAPBD II
LAIN-
LAINTOTAL ANGGARAN
3 4 5 6 7 9 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sumber
UsulanKode
Prioritas
Daerah
Sasaran
DaerahLokasi
Indikator Kinerja
Penciri
Termaj
u
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiata
n
SKPD
Penang
gung
jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1 8 10 12
19 0002 0001 Pengadaan Bahan
dan Barang Promosi
Pariwisata dan
Budaya
-
Peningkatan
Daya Saing
Perekonomia
n Daerah
Mengembang
kan Destinasi
Wisata dan
Kawasan
Strategis
Pariwisata
KUNJUN
GAN
WISATAW
AN
TERMAS
UK
TERTING
GI DI
INDONES
IA.
Disbudpar Jml sistem
informasi
pariwisata
Jml event
pariwisata
Jml pameran
pariwisata
1
7
7
Keg
Event
Pameran
Jml jenis
barang
promosi
8 Jenis Meningkatnya
jumlah kunjungan
wisatawan domestik
Meningkatnya
jumlah kunjungan
wisatawan
mancanegara
7275
000
2250
00
Wisnus
Wisman
0.00 0.00 521,400,000.00 0.00 521,400,000.00 573,540,000 Sedang
Berjalan
Teknokrati
k
19 0001 0001 Penyebaran Informasi
Pariwisata Dan
Budaya Kabupaten
Bogor
-
Peningkatan
Daya Saing
Perekonomia
n Daerah
Mengembang
kan Destinasi
Wisata dan
Kawasan
Strategis
Pariwisata
KUNJUN
GAN
WISATAW
AN
TERMAS
UK
TERTING
GI DI
INDONES
IA.
Disbudpar Jml sistem
informasi
pariwisata
Jml event
pariwisata
Jml pameran
pariwisata
1
7
7
Keg
Event
Pameran
Jml media 2 Jenis
Media
Meningkatnya
jumlah kunjungan
wisatawan domestik
Meningkatnya
jumlah kunjungan
wisatawan
mancanegara
7275
000
2250
00
Wisnus
Wisman
0.00 0.00 126,360,000.00 0.00 126,360,000.00 138,996,000 Sedang
Berjalan
Teknokrati
k
19 0011 0001 Festival Makanan
Minuman (Kuliner)
Kabupaten Bogor
-
Peningkatan
Daya Saing
Perekonomia
n Daerah
Mengembang
kan Destinasi
Wisata dan
Kawasan
Strategis
Pariwisata
KUNJUN
GAN
WISATAW
AN
TERMAS
UK
TERTING
GI DI
INDONES
IA.
Kabupaten
Bogor
Jml sistem
informasi
pariwisata
Jml event
pariwisata
Jml pameran
pariwisata
1
7
7
Keg
Event
Pameran
Jml
peserta
Jml dok
persiapan
(KAK)
Jml
peserta
PKK (Kec)
Jml
peserta
umum
Jml dok
laporan
60
1
40
20
1
Peserta
dok
Peserta
Peserta
dok
Meningkatnya
jumlah kunjungan
wisatawan domestik
Meningkatnya
jumlah kunjungan
wisatawan
mancanegara
7275
000
2250
00
Wisnus
Wisman
0.00 0.00 262,000,000.00 0.00 262,000,000.00 288,200,000 Sedang
Berjalan
Teknokrati
k
19 0006 0001 Penyusunan Strategi
Pemasaran Pariwisata
Kabupaten Bogor
-
Peningkatan
Daya Saing
Perekonomia
n Daerah
Mengembang
kan Destinasi
Wisata dan
Kawasan
Strategis
Pariwisata
KUNJUN
GAN
WISATAW
AN
TERMAS
UK
TERTING
GI DI
INDONES
IA.
Cibinong Jml sistem
informasi
pariwisata
Jml event
pariwisata
Jml pameran
pariwisata
1
7
7
Keg
Event
Pameran
Jml
dokumen
1 dok Meningkatnya
jumlah kunjungan
wisatawan domestik
Meningkatnya
jumlah kunjungan
wisatawan
mancanegara
7275
000
2250
00
Wisnus
Wisman
0.00 0.00 300,000,000.00 0.00 300,000,000.00 330,000,000 Baru Teknokrati
k
19 0023 0001 Penyusunan Data dan
Informasi Pariwisata
dan Budaya
-
Peningkatan
Daya Saing
Perekonomia
n Daerah
Mengembang
kan Destinasi
Wisata dan
Kawasan
Strategis
Pariwisata
KUNJUN
GAN
WISATAW
AN
TERMAS
UK
TERTING
GI DI
INDONES
IA.
Kabupaten
Bogor,
Bandung,
Bali
Jml sistem
informasi
pariwisata
Jml event
pariwisata
Jml pameran
pariwisata
1
7
7
Keg
Event
Pameran
Jml dok 4 dok Meningkatnya
jumlah kunjungan
wisatawan domestik
Meningkatnya
jumlah kunjungan
wisatawan
mancanegara
7275
000
2250
00
Wisnus
Wisman
0.00 0.00 537,772,000.00 0.00 537,772,000.00 591,549,200 Baru Teknokrati
k
tabel 3.2 III-82
Tolok
Ukur
Tolok
UkurTolok Ukur
APB
N
APB
D IAPBD II
LAIN-
LAINTOTAL ANGGARAN
3 4 5 6 7 9 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sumber
UsulanKode
Prioritas
Daerah
Sasaran
DaerahLokasi
Indikator Kinerja
Penciri
Termaj
u
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiata
n
SKPD
Penang
gung
jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1 8 10 12
19 0020 0001 Bogor Wonderfull Golf
-
Peningkatan
Daya Saing
Perekonomia
n Daerah
Mengembang
kan Destinasi
Wisata dan
Kawasan
Strategis
Pariwisata
KUNJUN
GAN
WISATAW
AN
TERMAS
UK
TERTING
GI DI
INDONES
IA.
Kabupaten
Bogor
Jml sistem
informasi
pariwisata
Jml event
pariwisata
Jml pameran
pariwisata
1
7
7
Keg
Event
Pameran
Jml
kegiatan
1 Keg Meningkatnya
jumlah kunjungan
wisatawan domestik
Meningkatnya
jumlah kunjungan
wisatawan
mancanegara
7275
000
2250
00
Wisnus
Wisman
0.00 0.00 158,375,000.00 0.00 158,375,000.00 174,212,500 Baru Teknokrati
k
19 0014 0001 Festival Burung
Berkicau
-
Peningkatan
Daya Saing
Perekonomia
n Daerah
Mengembang
kan Destinasi
Wisata dan
Kawasan
Strategis
Pariwisata
KUNJUN
GAN
WISATAW
AN
TERMAS
UK
TERTING
GI DI
INDONES
IA.
Kabupaten
Bogor
Jml sistem
informasi
pariwisata
Jml event
pariwisata
Jml pameran
pariwisata
1
7
7
Keg
Event
Pameran
Jml
kegiatan
Jml dok
persiapan
(KAK)
Jml
pelaksanaa
n
Jml do
laporan
Jml
peserta
1
1
1
1
150
Keg
dok
Kali
dok
Peserta
Meningkatnya
jumlah kunjungan
wisatawan domestik
Meningkatnya
jumlah kunjungan
wisatawan
mancanegara
7275
000
2250
00
Wisnus
Wisman
0.00 0.00 134,850,000.00 0.00 134,850,000.00 148,335,000 Baru Teknokrati
k
19 0024 0001 Penyelenggaraan
Festival Budaya
Daerah / Helaran
-
Peningkatan
Penyelenggar
aan
Kesejahteraa
n Sosial dan
Kemasyaraka
tan
Mengembang
kan Destinasi
Wisata dan
Kawasan
Strategis
Pariwisata
NON
PENCIRI
Cibinong Jml sistem
informasi
pariwisata
Jml event
pariwisata
Jml pameran
pariwisata
1
7
7
Keg
Event
Pameran
Jml dok
persiapan
Jml dok
PBJ
Jml
peserta
Jml
pemenang
Jml dok
laporan
1
1
40
6
1
dok
dok
B/J
Peserta
Pemena
ng
dok
Meningkatnya
jumlah kunjungan
wisatawan domestik
Meningkatnya
jumlah kunjungan
wisatawan
mancanegara
7275
000
2250
00
Wisnus
Wisman
0.00 0.00 298,120,000.00 0.00 298,120,000.00 327,932,000 Sedang
Berjalan
Teknokrati
k
19 0022 0001 Updating Website
Dinas Kebudayaan
Dan Pariwisata
-
Peningkatan
Daya Saing
Perekonomia
n Daerah
Mengembang
kan Destinasi
Wisata dan
Kawasan
Strategis
Pariwisata
KUNJUN
GAN
WISATAW
AN
TERMAS
UK
TERTING
GI DI
INDONES
IA.
Disbudpar Jml sistem
informasi
pariwisata
Jml event
pariwisata
Jml pameran
pariwisata
1
7
7
Keg
Event
Pameran
Jml sistem
website
1 Sistem Meningkatnya
jumlah kunjungan
wisatawan domestik
Meningkatnya
jumlah kunjungan
wisatawan
mancanegara
7275
000
2250
00
Wisnus
Wisman
0.00 0.00 31,900,000.00 0.00 31,900,000.00 35,090,000 Sedang
Berjalan
Teknokrati
k
19 0021 0001 Wisata Rally/Offroad
-
Peningkatan
Daya Saing
Perekonomia
n Daerah
Mengembang
kan Destinasi
Wisata dan
Kawasan
Strategis
Pariwisata
KUNJUN
GAN
WISATAW
AN
TERMAS
UK
TERTING
GI DI
INDONES
IA.
Kabupaten
Bogor
Jml sistem
informasi
pariwisata
Jml event
pariwisata
Jml pameran
pariwisata
1
7
7
Keg
Event
Pameran
Jml
kegiatan
1 Keg Meningkatnya
jumlah kunjungan
wisatawan domestik
Meningkatnya
jumlah kunjungan
wisatawan
mancanegara
7275
000
2250
00
Wisnus
Wisman
0.00 0.00 133,950,000.00 0.00 133,950,000.00 147,345,000 Baru Teknokrati
k
tabel 3.2 III-83
Tolok
Ukur
Tolok
UkurTolok Ukur
APB
N
APB
D IAPBD II
LAIN-
LAINTOTAL ANGGARAN
3 4 5 6 7 9 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sumber
UsulanKode
Prioritas
Daerah
Sasaran
DaerahLokasi
Indikator Kinerja
Penciri
Termaj
u
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiata
n
SKPD
Penang
gung
jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1 8 10 12
19 0018 0001 Pasanggiri Mojang
Dan Jajaka TK.
Kabupaten Bogor
-
Peningkatan
Daya Saing
Perekonomia
n Daerah
Mengembang
kan Destinasi
Wisata dan
Kawasan
Strategis
Pariwisata
NON
PENCIRI
Kabupaten
Bogor
Jml sistem
informasi
pariwisata
Jml event
pariwisata
Jml pameran
pariwisata
1
7
7
Keg
Event
Pameran
Jml
peserta
hasil
seleksi
(karantina)
pemberday
aan MOKA
pada
setiap
kegiatan
pemerinta
han/ada
kunjungan
tamu
30
1
Peserta
Pasang
Meningkatnya
jumlah kunjungan
wisatawan domestik
Meningkatnya
jumlah kunjungan
wisatawan
mancanegara
7275
000
2250
00
Wisnus
Wisman
0.00 0.00 292,075,000.00 0.00 292,075,000.00 321,282,500 Sedang
Berjalan
Rancanga
n Renja
2
0
Program Pengelolaan
Kekayaan Budaya
0.00 0.00 649,804,000.00 0.00 649,804,000.00
20 0014 0001 Inventarisasi dan
Verifikasi Cagar
Budaya (Penetapan
Cagar Budaya TK.
Kabupaten)
-
Peningkatan
Penyelenggar
aan
Kesejahteraa
n Sosial dan
Kemasyaraka
tan
Meningkatkan
Pelestarian
Warisan
Budaya
NON
PENCIRI
Tamansari,
Cibungbulang
, Tenjolaya,
Sukajaya,
Nanggung,
Leuwisadeng,
Cisarua,
Cijeruk,
Leuwiliang,
Jasinga
Jml kajian
seni budaya
Cakupan
kajian seni
Jml benda,
situs, dan
kawasan
cagar budaya
1
46
65
Kajian
%
Situs
Jml dok
persiapan
Jml situs
CB
Jml
penetapan
situs CB
Jml dok
laporan
1
63
4
5
dok
CB
CB
dok
Terselenggaranya
Program Pengelolaan
Kekayaan
Budaya
63 CB 0.00 0.00 211,304,000.00 0.00 211,304,000.00 232,434,400 Baru Partisipatif
20 0004 0001 Kajian Sejarah Seni
dan Budaya di
Destinasi Wisata
Budaya
-
Peningkatan
Penyelenggar
aan
Kesejahteraa
n Sosial dan
Kemasyaraka
tan
Meningkatkan
Pelestarian
Warisan
Budaya
NON
PENCIRI
Cibungbulang Jml kajian
seni budaya
Cakupan
kajian seni
Jml benda,
situs, dan
kawasan
cagar budaya
1
46
65
Kajian
%
Situs
Jml dok
kajian
1 dok Terdokumentasinya
Kajian Sejarah Batu
Tulis
1 dokumen
kajian
0.00 0.00 71,570,000.00 0.00 71,570,000.00 78,727,000 Sedang
Berjalan
Teknokrati
k
20 0008 0001 Pembinaan dan
Sosialisasi Cagar
Budaya Untuk
Remaja Siswa/I SLTA
-
Peningkatan
Penyelenggar
aan
Kesejahteraa
n Sosial dan
Kemasyaraka
tan
Meningkatkan
Pelestarian
Warisan
Budaya
NON
PENCIRI
Nanggung,
Sukamakmur
,
Cibungbulang
, Tenjolaya
Jml kajian
seni budaya
Cakupan
kajian seni
Jml benda,
situs, dan
kawasan
cagar budaya
1
46
65
Kajian
%
Situs
Jml dok
persiapan
Jml
peserta
Jml dok
laporan
Jml
narasumbe
r
3
100
4
2
dok
Peserta
dok
narasu
mber
Meningkatnya
Pemahaman Nilai-nilai
Budaya Daerah
Peningkatan Warisan
Budaya
100 siswa 0.00 0.00 50,655,000.00 0.00 50,655,000.00 55,720,500 Sedang
Berjalan
Teknokrati
k
20 0010 0001 Pemeliharaan Situs
dan Benda Cagar
Budaya
-
Peningkatan
Penyelenggar
aan
Kesejahteraa
n Sosial dan
Kemasyaraka
tan
Meningkatkan
Pelestarian
Warisan
Budaya
NON
PENCIRI
Megamendun
g, Tenjolaya,
Cibungbulang
, Cibinong
Jml kajian
seni budaya
Cakupan
kajian seni
Jml benda,
situs, dan
kawasan
cagar budaya
1
46
65
Kajian
%
Situs
Jml dok
persiapan
Jml jupel
Jml situs
CB
Jml dok
laporan
1
25
30
1
dok
orang
CB
dok
Terpeliharanya BCB
dan Nilai-nilai Budaya
Daerah
Pengembangan
Kawasan Strategis
Pariwisata
Mendukung Penciri
Termaju di Indonesia
Prioritas 4
Fokus 5
25 Orang 0.00 0.00 316,275,000.00 0.00 316,275,000.00 347,902,500 Sedang
Berjalan
Teknokrati
k
tabel 3.2 III-84
Tolok
Ukur
Tolok
UkurTolok Ukur
APB
N
APB
D IAPBD II
LAIN-
LAINTOTAL ANGGARAN
3 4 5 6 7 9 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sumber
UsulanKode
Prioritas
Daerah
Sasaran
DaerahLokasi
Indikator Kinerja
Penciri
Termaj
u
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiata
n
SKPD
Penang
gung
jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1 8 10 12
- - 14,487,840,000 14,487,840,000 15,936,624,000 JUMLAH TOTAL
tabel 3.2 III-85