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Resolución Ministerial N° 425-2007 Contrato de

Explotación.

Contrato de Explotación firmado entre la EPS

EMAPAVIGSSA y la Municipalidad Provincial de

Nasca.

Resolución Ministerial 426-2007 Código de Buen

Gobierno Corporativo y Manual de Rendición de

cuentas y desempeño de la EPS.

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19/09/2016 3 19/09/2016 3

El mecanismo de Rendición de Cuentas se

establece para que la EPS muestre e informe a la

población, de una forma comúnmente accesible y

entendible para el ciudadano la situación de su

gestión, los logros alcanzados, los recursos

utilizados y las metas a alcanzar como parte de su

desarrollo y la sostenibilidad de la empresa en la

prestación de los servicios de agua potable y

alcantarillado.

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De acuerdo al mandato establecido, la EPS deben prestar los servicios de agua

potable y alcantarillado dentro del ámbito de su jurisdicción, conforme se señala en los

Contratos de Explotación y Estatutos de la Empresa.

Así mismo, el accionar de las EPS se encuentra regulado, según normas establecidas,

por lo tanto comunican sobre su gestión a los siguientes entes:

Junta de Accionistas.

Directorio.

SUNASS.

DNS

DIGESA

ALA (Administración Local del Agua)

Municipio.

Ministerio de Economía y Finanzas (Presupuesto Público).

Contraloría General de la República.

Contaduría

19/09/2016 5 19/09/2016 5

19/09/2016 6 19/09/2016 6

Localidad/Sector Horas de Abastecimiento

Agua Potable

NASCA 4.44

VISTA ALEGRE 2.52

Localidad/Sector Nivel de Presión Agua

Potable (mca)

NASCA 8.89

VISTA ALEGRE 9.67

19/09/2016 7 19/09/2016 7

Localidad Porcentaje

Tratamiento

Nivel de Tratamiento (Según

Norma)

NASCA 73%

Según el D.S N° 003-2010-MINAM –

que aprueba los límites permisibles

para efluentes de plantas de

tratamiento de aguas residuales

domésticas o Municipales”; las aguas

residuales de Nasca y Vista Alegre

superan los niveles establecidos, ya que

la laguna se encuentra sobrecargada

por el alto caudal de agua residual que

ingresa, no cumpliendo con las etapas

del tratamiento.

19/09/2016 8 19/09/2016 8

19/09/2016 9 19/09/2016 9

Costo de los Servicios de Saneamiento a

diciembre de 2015

Localidad

Tarifa Promedio de Agua

Potable y Alcantarillado

(S/./M3)

NASCA 0.89

VISTA ALEGRE 0.87

19/09/2016 10 19/09/2016 10

INDICADORES EMPRESARIALES

19/09/2016 11 19/09/2016 11

Producción de Agua Potable al 31 de

diciembre de 2015 FUENTE DE

PRODUCCIÓN

TIPO DE PLANTA

(1) CAPACIDAD (m3/año)

ANTIGÜEDAD

(Años)

CAJUCA I SUBTERRANEA 29,555.70 1955 (60Años)

CAJUCA II SUBTERRANEA 192,599.69 1958 (57 Años)

CAJUCA III SUBTERRANEA 384,171.00 1981 (34 Años)

BISAMBRA GALERIA 205,370.00 1958 (57 Años)

VISTA ALEGRE SUBTERRANEA 151,936.19 1956 (59 Años)

NUEVA UNIÓN SUBTERRANEA 46,023.68 1960 (55 Años)

GALERIA

FILTRANTE SUBTERRANEA 832,135.42 1998 (17 Años)

PAJONAL I SUBTERRANEA 871,375.78 2010 (5 Años)

TOTAL 2.713.167,46

19/09/2016 12 19/09/2016 12

Localidad: NASCA

Categoría Conexiones

Totales (Nº) Distrib. (%)

RESIDENCIAL 8531 95 Social 12 0

Doméstico 8519 95

NO RESIDENCIAL 380 5

Comercial 330 4

Industrial 0 0

Estatal 50 1

TOTAL 8911 100

19/09/2016 13 19/09/2016 13

Localidad: NASCA

Categoría Conexiones Totales

(Nº)

Distrib.

(%)

RESIDENCIAL 10052 95

Social 12 0.00

Doméstico 10040 95

NO RESIDENCIAL 509 5 Comercial 454 4

Industrial 1 0

Estatal 54 1

Total 10561 100

19/09/2016 14 19/09/2016 14

SUB CATERGORIA MEDIDORES

OPERATIVOS

MEDIDORES

INOPERATIVOS

TOTAL DE

MEDIDORES

INSTALADOS

DOMESTICO 40 474 514

COMERCIAL 32 191 223

ESTATAL 3 16 19

SOCIAL 0 3 03

TOTAL 75 684 759

19/09/2016 15 19/09/2016 15

Tipo de

Reclamos Recibidos Nº Atendidos Nº

Días Promedio de

Atención

RECLAMOS COMERCIALES 217 217 0.215

RECLAMOS COMERCIALES

NO RELATIVOS A LA

FACTURACIÓN

RECLAMOS OPERACIONALES

NO RELATIVOS A LA

FACTURACIÓN

Total 217 217 0.215

19/09/2016 16 19/09/2016 16

Categoría Nº

Gerencial 01

Profesional 05

Administrativo 14

Operativo 20

Auxiliar 02

Total 42

19/09/2016 17 19/09/2016 17

Nombre y Apellido Miembro Representante Tiempo en el

Cargo

Abog. Betzi Peralta Calle Directorio Municipalidad Provincial de

Nasca Año 06 Meses

Ing. Carlos Escudero

Huayta Directorio

Municipalidad Distrital de

Vista Alegre 3 Años 10 meses

Dr. Marcial Enrique Valdivia

Tirado Directorio Cámara de Comercio 1 Año 05 Meses

Lic. Richard Dante Ramirez

Ormeño Directorio Gobierno Regional 3 Años 5 Meses

Ing. Mario Vega Solis Directorio Cámara de comercio de

Ayacucho 3 Años 7 Meses

19/09/2016 18 19/09/2016 18

RUBROS 2015 2014 ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE Caja Bancos 3,253,774 854,842 Cuentas por cobrar Comerciales 288,037 293,052 Menos: Provisión Cobranza Dudosa

Otras Cuentas por Cobrar 93,918 81,727 Existencias 12,133 52,780 Gastos Pagados por Anticipado-cargas diferidas 241,965 131,476 Otros Activos 44,524 49,713

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3,934,351 1,463,590

19/09/2016 19 19/09/2016 19

ACTIVO NO CORRIENTE 2015 2014

Inmuebles, Maquinaria y Equipo 3,283,945 2,912,095

Menos: Depreciación Acumulada Activos Intangibles Menos: Amortización Acumulada Intangible Otros Activos

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 3,283,945 2,912,095

TOTAL ACTIVO 7,218,296 4,375,685

19/09/2016 20 19/09/2016 20

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros y Pagarés Bancarios

Cuentas por Pagar Comerciales 167,794 121,544 Otras Cuentas por Pagar 130,415 203,978

Beneficios sociales de trabajadores 138,027 147,689

Parte Cte. Deudas Largo Plazo TOTAL PASIVO CORRIENTE 436,236 473,211

PASIVO NO CORRIENTE Otras Cuentas por pagar 2,364.378 2,283.146 Beneficios a los empleados 163,007 166,415 Ingresos Diferidos 2,889,676 0

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TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 5,317,061 2,449,561 TOTAL PASIVO 5,753,297 2,922,772

PATRIMONIO Capital 2,025,701 2,025,701 Capital Adicional 3,144,803 3,144,803 Reservas Resultado del Período Resultados Acumulados -3,705,505 -3,717,591

TOTAL PATRIMONIO 1,464,999 1,452,913

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 7,218,296 4,375,685

19/09/2016 22 19/09/2016 22

RUBROS 2015 2014

Ventas Netas

A Terceros 2,985,758 2,821,618

A Empresas Vinculada

Otros Ingresos Operacionales

A Terceros

A Empresas Vinculada

TOTAL INGRESOS BRUTOS 2,985,758 2,821,618 Costos de Ventas 1,748,986 1,928,282

A Terceros

A Empresas Vinculada

UTILIDAD BRUTA 1,236,772 893,336 Gastos de Administración 716,175 743,691

Otros Ingresos 39,403 42,533 Otros Gastos

Gastos de Ventas 485,725 501,1725

UTILIDAD OPERATIVA 74,275 309,547 OTROS INGRESOS (GASTOS) Ingresos Financieros 10,200 10,593

Gastos Financieros 30,100 2,722

Resultado por Exposición a la Inflación

RESULT. ANTES RTIC. Y DEL IMP. RENT. 54,375 309,676 Participaciones y Deducciones

Impuesto a la Renta

RESULT. ANTES DE PART. EXT.

Ingresos Extraordinarios

Gastos Extraordinarios

UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO 54,375 309,676

19/09/2016 23 19/09/2016 23

Educación Sanitaria

Al 31 de diciembre del 2015

el Programa de Educación Sanitaria (EDUSAN) durante el 2015 continuo con su objetivo ; lograr sensibilizar a mas personas sobre la importancia del Agua como fuente de vida y el uso adecuado que se le debe dar a este recurso y a los servicios de saneamiento; llegando a la población de los alrededores como: Copara, Pajonal Bajo, entre otros; así mismo se incursiono en el nivel secundaria con nuevo material de información logrando la sensibilización de 500 estudiantes aproximadamente, incluyendo las instituciones educativas de Nasca y Vista Alegre.

19/09/2016 24

Los Amigos Gasfiteros; ( reconocidos con Resolución Gerencial) fueron los

protagonistas de un compromiso asumido por la EPS; garantizando el buen

estado de los servicios de saneamiento de las instituciones Educativas de la

localidad; ya que incursionaron en las mismas y realizaron las reparaciones

respectivas a fin de evitar fugas de agua y/o atoros de alcantarillado; todo

dentro de la campaña de Escuelas Saludables.

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El programa de EDUCACION SANITARIA, en el mes de marzo realizo actividades

con importante participación de la población, tales como “VII Concurso De Dibujo

y Pintura” denominada “Agua; no la tenemos tan Segura”, que a través del arte

busca que los niños y jóvenes plasmen su sentir, sobre la problemática de la

escases del agua en nuestra localidad.

Por otro lado en el mismo mes, se realizó la “VI Marcha Concurso de Pancartas y

pasacalle Institucional por el Día Mundial del Agua 2015”. Logrando la

participación de un importante numero de participantes de las instituciones

invitadas con la asistencia de 800 estudiantes aproximadamente, más los

profesores y padres de familia que también se sumaron a esta marcha

19/09/2016 26

19/09/2016 27

En el 2015 también se abarco el público universitario; brindándoles

capacitación e información teniendo como principal herramienta el

“CORREDOR DEL SISTEMA DEL AGUA DE EMAPAVIGS SAC, charlas

que estuvieron a cargo del personal técnico calificado y con experiencia.

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Imagen Institucional

Al 31 de diciembre de 2015

Según la Encuesta del 2015, los resultados son los siguientes:

El 74% de la población manifiesta su satisfacción con la calidad

de servicio.

3%

35%

36%

10%

13%

Nivel satisfacción servicio agua y

desagüe

Muy satisfecho

Satisfecho

Ni satisfecho ni insatisfecho

Poco satisfecho

Nada satisfecho

19/09/2016 29 19/09/2016 29

El 46% de la población manifiesta su satisfacción con la

calidad de atención al cliente – Según Sondeo ejecutado en

el primer trimestre del 2015.

9%

37%

28%

5%

7%

14%

Nivel satisfacción - atención al cliente

Muy satisfecho

Satisfecho

Ni satisfecho ni insatisfecho

Poco satisfecho

Nada satisfecho

NS/NO

19/09/2016 30 19/09/2016 30

Relaciones Públicas y Plan de Comunicaciones

Al 31 de diciembre de 2015

Se realizó la difusión de spots radiales, televisivos, etc., sobre el valor económico del agua, conexiones clandestinas, pago puntual, saludos institucionales, campañas de exoneración de intereses. Se elaboró la cartilla de EL AGUA Y LA SALUD.

19/09/2016 31 19/09/2016 31

INDICADORES DE PLANES DE DESARROLLO

Metas del Plan Maestro Optimizado al 31 de Diciembre de 2015

19/09/2016 32 19/09/2016 32

Relación de Trabajo/5

% 96 85 80 82 89 89

Conexiones activas de Agua Potable % 82 83 85 87 88 90 Actualización de Catastro Comercial de Agua

Potable y Alcantarillado % - 6 38 100 100 100

Incremento Anual del número de conexiones

domiciliarias del Agua Potable # 32 28 61 65

Incremento Anual del número de conexiones

domiciliarias del Alcantarillado # 43 39 57 60

Variación en agua no facturada Puntos

Porcentuales - - 0 0

Variación de continuidad M.C.A. 0 0 +1 0

Variación de presión mínima de promedio % 0 0 +1 0 Actualización de Catastro Técnico de Agua

Potable y Alcantarillado % 38 100 100 100

Tratamiento de Agua Servidas

L.P.S. - 74 74 74

METAS DE GESTION Unidad de

Medida Año 0 Año 1 Año 2

Año

3

Año

4

Año

5