REALIZADO POR:

XXXRESPONSABLE COMERCIAL

REVISADO POR:

XXXRESPONSABLE DE CALIDAD

APROBADO POR:

XXXRESPONSABLE DE GTH

Fecha: Fecha: Fecha:

1.1 PUESTO DE TRABAJO

1.2 DEPARTAMENTO Y PROCESO

2.1 ORGANIGRAMA

2.2 DEPENDENCIA DIRECTA DE:

2. 3 PUESTOS A SU CARGO

1. DATOS DE IDENTIFICACION DEL PUESTO

2. DATOS DE IDENTIFICACION DEL PUESTO

Jefe de compras

Compras, Proceso Requisición de Materiales (Repuestos, herramientas e insumos)

Gerencia de Operaciones

Número de personas directas: 1Cargos que ejercen: MensajeroNúmero de personas indirectas: NingunaCargos que ejercen: -----------

3. MISIÓN DEL PUESTO

Responsable de la adquisición de repuestos, herramientas e insumos faltantes, según las especificaciones estipuladas en el pedido de requisición; para que no se produzcan interrupciones en el programa de Mantenimiento.

Obtener cotizaciones de precios. Elegir entre los posibles abastecedores. Fijar el tamaño óptimo de la orden de compra. Preparar y enviar órdenes de compra. Seguimiento y activación de órdenes de compra. Recepción de efectos comprados.

4. FINALIDADES O FUNCIONES BÁSICAS

SI X NO

5.1 ENTORNO DEL PUESTO

5.2 RECURSOS MATERIALES QUE LE OFRECE LA EMPRESA

5.3 PROBLEMÁTICA DEL PUESTO

5.4 AUTONOMÍA EN LA TOMA DE DECISIONES

5.5 RIESGOS LABORALES QUE AFECTAN AL PUESTO

5.6. TIEMPO DE FORMACIÓN Y SU RESPONSABLE

Obtener cotizaciones de precios. Elegir entre los posibles abastecedores. Fijar el tamaño óptimo de la orden de compra. Preparar y enviar órdenes de compra. Seguimiento y activación de órdenes de compra. Recepción de efectos comprados.

5. NATURALEZA DEL PUESTO

1. Como miembro de un departamento de respaldo, fomentar y reforzar positivamente la coordinación y la colaboración abiertas y continuas con todos los departamentos de la organización, particularmente con el personal, para asegurarse de que la Oficina de Compras proporcione bienes y servicios de la más alta calidad y de la manera más rentable y eficiente.2. Diseñar sistemas de gestión de activos y compras que cumplan plenamente con las normas.3. Desarrollar relaciones y mantener contacto con los proveedores. Documentar por completo todas las actividades de compras.

Despacho con ordenador de sobremesa, silla, mesa, teléfono, artículos de papelería, Internet y correo electrónico

1. Se debe coordinar las acciones de todo el equipo de producción y de mantenimiento haciéndose responsable por los resultados conseguidos y por el cumplimiento de objetivos.2. Se trabaja bajo mucha presión ante los objetivos establecidos y también ante las reclamaciones de almacenes y del personal de mantenimiento.3. Se debe funcionar como vínculo entre los intereses del departamento de producción yMantenimiento solucionando conflictos.

Tiene autonomía con respecto a la contratación y despido del personal bajo su cargo.

Caída de personas a distinto nivel. Caída de personas al mismo nivel. Caída de objetos por manipulación. Choques contra objetos inmóviles. Golpes y cortes por objetos y herramientas. Exposición a contactos eléctricos. Accidentes de tráfico. Mala iluminación. Carga física estática. Micro movimientos repetidos. Carga mental Fatiga/Carga visual

Un mes de formación, la cual llevará a cabo Gerencia

5.7. RESPONSABILIDADES

ECONÓMICAS:

Gestiona las comisiones del personal bajo su cargo.

SOBRE BIENES:

Ordenador portátil, material de mesa, impresora, escáner, fax, etc.

SOCIALES:

Internas: Colaborar con la coordinación fluida entre los operadores de producción y el personal de mantenimiento.Externas: Desarrollar relaciones y mantener contacto con los proveedores.

5.8 ENTORNO FÍSICO DE TRABAJO

6.1. COMPETENCIAS CONDUCTUALES

COMPETENCIAS NIVEL DE APLICACIÓN0 1 2 3 4

1 Administración de Recursos

2 Dirección de Reuniones

3 Orientación a resultados

4 Excelentes relaciones interpersonales

5 Análisis y resolución de problemas

6 Identificación con la Empresa

7 Liderazgo

6.2 COMPETENCIAS TÉCNICAS

NIVEL DE APLICACIÓNIDIOMA ESCRITO LEÍDO HABLADO

B M A B M A B M ACastellano

Inglés

Mandarín

B=Bajo, M=Medio, A= AltoCONOCIMIENTOS NIVEL

NULO BÁSICO USUARIOAVANZAD

OProcesador de textos

Hoja de cálculo

Despacho con aire acondicionado, calefacción, luz natural y luz artificial. Acceso directo a los archivos y material que necesita.Instalaciones de los clientes.

6. REQUISITOS DEL PUESTO

SI X NO

SI X NO

SI X NO

Base de datos

Edición de presentaciones

Internet

Diseño y desarrollo web

6.3. FORMACIÓN ACADÉMICA

6.4 CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS

6.5 COMPONENTES FÍSICOS REQUERIDOS

6.6 COMPONENTES PSÍQUICOS REQUERIDOS

6.7 EXPERIENCIA PROFESIONAL PREVIA EN GENERAL

6.8 EXPERIENCIA PROFESIONAL PREVIA EN EL PUESTO

6.9 RECURSOS DE LOS QUE DEBE DISPONER

EL PROCESO DE COMPRA GENERALMENTE SIGUE LOS SIGUIENTES PASOS:

1. Presentación de una solicitud de cotizaciones basada en el formulario de solicitud de compra2. Recibo de las licitaciones de los posibles proveedores3. Análisis de las licitaciones y selección de un proveedor4. Envío de una orden de compra o un contrato de compra al proveedor seleccionado

7. OBSERVACIONES

Licenciatura en Ingeniería Industrial y/o de Sistemas

Gestión de Recursos y de Inventarios

No se especifican

Capacidad memorística.Capacidad de trabajo bajo presión

Tres años en puestos relacionados

Dos años

No se especifican

La compra de materiales, bienes y servicios debe solicitarse mediante un formulario de orden de compra o usando un contrato de compra aprobado.

REQUERIMIENTO DE MATERIALES O SOLICITUD DE COMPRAS:

Es una solicitud escrita al departamento de compras por la necesidad de compra de repuestos, herramientas e insumos al no existir o por el poco stock que se tiene: lo realizan el departamento de almacenes con la coordinación del departamento de Mantenimiento.El formato es el siguiente:

PEDIDO DE REQUISICIÓNHOJA N°FECHA:

Al departamento de Compras insinuamos adquirir los siguientes repuestos/herramientas/insumos:ITEM CANT UNID DETALLE PLAZO DEPTO

Observaciones:

RESPONSABLE ELABORADO POR AUTORIZADO POR

SOLICITUD DE COTIZACIÓNEs el departamento de compras quien realiza la solicitud de cotización a diferentes

proveedores para la provisión de repuestos, herramientas e insumos faltantes para ejecutar el Mantenimiento.

Se tiene el siguiente formato:

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

El cuadro comparativo de cotizaciones se prepara cuando se recepciona las cotizaciones enviadas a nuestros proveedores donde el procedimiento a seguir es la selección de la mejor propuesta en cuanto a calidad y precio.

El formato es el siguiente:

CUADRO COMPARATIVO

SOLICITUD DE COTIZACIÓNHOJA N°FECHA:

PROVEEDOR:

Agradecemos cotizarnos los siguientes materiales con todas sus características de referencia y especificaciones debidamente firmado y sellado.

ITEM CANT UNID DETALLE MARCA P/U TOTAL OBSERV.

Forma de Pago: Tiempo de Entrega:Tiempo de Oferta: Lugar de Entrega:

DEPTO DE COMPRAS: PROVEEDOR:

DE COTIZACIONES HOJA N°FECHA:

Correspondiente a la solicitud de cotización N°

ITEM CANT UNID DETALLE DEPTOEMPRESA EMPRESA EMPRESA

P/U P/U P/U

CONDICIONES DE OFERTA:

TIEMPO DE OFERTA:TIEMPO DE ENTREGA:LUGAR DE ENTREGA:

Se recomienda la adquisición del proveedor:Por las siguientes razones:

DEPTO DE COMPRAS DEPTO DE MANTENIMIENTO

ORDEN DE COMPRA:

Se prepara y crea una orden de compra basada en la información contenida en el formulario de solicitud y la cotización recibida del proveedor seleccionado, para que el proveedor entregue la cantidad de cada tipo de material especificado de acuerdo con los términos estipulados a la oferta de cotización y en la fecha y lugar convenidos.

ORDEN DE COMPRA HOJA N°FECHA:

SEÑORES: Su cotización de fecha:

ITEM CANT UNID DETALLE P/U TOTAL OBSERV

CONDICIONES:VIA EMBARQUE:ENTREGA

PROVEEDOR DEPTO DE COMPRAS DEPTO ADM Y FINANZAS

RECEPCIÓN E INSPECCIÓN DE MATERIALES

Es un documento de constancia de recepción de materiales y una constancia de conformidad entre el proveedor y el comprador, donde tiene que ser de conocimiento del departamento de contabilidad que sirve para comparar las cantidades reales recibidas como pedidas y las facturadas por el proveedor, también se envían copias al almacén, para asignar el espacio adecuado y asentar los datos en el inventario.

RECEPCIÓN DEMATERIALES HOJA

N°FECHA:

PROVEEDOR: ORDEN DE COMPRA N°CONDICIONES: DEPARTAMENTO:

ITEM CANT UNID DETALLE MARCA DOCUMENTO P/U PRECIO

COD N° TOTAL

RECIBIDO POR ENTREGADO POR APROBADO POR

Cuando el proveedor envía la mercadería, acompaña a la misma con una nota de remisión que sirve de base para la confección de la factura.