Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento ... · Demonstrativo da Execução...
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Demonstrativo da Execuo Fsica e Financeira do Oramento - 2015
CategoriaEconmica Fonte
OramentoInicial
Programado(B)
Saldo AProgramar
(C)
TotalOramentrio
(A = B + C)
Empenhado(D)
Pago(E)
%Execuo
(D / A)
Execuo Oramentria e Financeira - Recursos 2015 - Total do Estado (R$ 1,00)
Correntes
34.372.034.020 34.445.575.506 945.856.785 35.391.432.291 32.915.085.217,85 31.291.196.184,03 93,00%T
1.495.573.130 1.659.422.557 218.005.454 1.877.428.011 1.368.475.964,50 1.175.596.245,79 72,89%OF
35.867.607.150 36.104.998.063 1.163.862.239 37.268.860.302 34.283.561.182,35 32.466.792.429,82 91,98%Total
Capital
3.323.859.620 2.058.632.541 865.554.516 2.924.187.057 1.749.151.006,24 1.422.146.010,69 59,81%T
782.687.840 752.555.078 215.264.635 967.819.713 382.120.855,74 265.098.924,89 39,48%OF
4.106.547.460 2.811.187.619 1.080.819.151 3.892.006.770 2.131.271.861,98 1.687.244.935,58 54,76%Total
Reserva deContingncia
0 0 0 0 0,00 0,00 0,00%T
0 0 0 0 0,00 0,00 0,00%OF
0 0 0 0 0,00 0,00 0,00%Total
Total
37.695.893.640 36.504.208.047 1.811.411.301 38.315.619.348 34.664.236.224,09 32.713.342.194,72 90,47%T
2.278.260.970 2.411.977.635 433.270.089 2.845.247.724 1.750.596.820,24 1.440.695.170,68 61,52%OF
39.974.154.610 38.916.185.682 2.244.681.390 41.160.867.072 36.414.833.044,33 34.154.037.365,40 88,46%TotalObs.: os recursos de integralizao de capital das Sociedades de Economia Mista e Empresas Pblicas independentes esto includos no total do Estado.
CategoriaEconmica Fonte
OramentoInicial
Programado(B)
Saldo AProgramar
(C)
TotalOramentrio
(A = B + C)
Empenhado(D)
Pago(E)
%Execuo
(D / A)
Execuo Oramentria e Financeira - Recursos 2015 - Total das Sociedades de Economia Mista e Empresas Pblicas independentes (R$ 1,00)
Correntes
0 0 0 0 0,00 0,00 0,00%T
0 0 0 0 0,00 0,00 0,00%OF
0 0 0 0 0,00 0,00 0,00%Total
Capital
114.990.400 36.161.447 77.884.073 114.045.520 32.138.806,65 32.138.806,65 28,18%T
3.243.589.170 0 3.243.589.170 3.243.589.170 2.322.978.805,03 2.322.978.805,03 71,61%OF
3.358.579.570 36.161.447 3.321.473.243 3.357.634.690 2.355.117.611,68 2.355.117.611,68 70,14%Total
Total
114.990.400 36.161.447 77.884.073 114.045.520 32.138.806,65 32.138.806,65 28,18%T
3.243.589.170 0 3.243.589.170 3.243.589.170 2.322.978.805,03 2.322.978.805,03 71,61%OF
3.358.579.570 36.161.447 3.321.473.243 3.357.634.690 2.355.117.611,68 2.355.117.611,68 70,14%TotalObs.: refere-se aos recursos do tesouro e aos diretamente arrecadados e aplicados pelas Sociedades de Economia Mista e Empresas Pblicas independentes.
Secretaria de Estado da Fazenda 1
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Demonstrativo da Execuo Fsica e Financeira do Oramento - 2015
rgo Empenhado (B) PagoOramento Inicial Total Oramentrio (A) % Execuo (B/A)
Poder Legislativo 609.212.483,80 593.652.603,631.026.670.250 1.026.670.250 59,33%
Assembleia Legislativa do Paran 355.184.223,69 345.112.530,08636.535.550 636.535.550 55,79%
Tribunal de Contas do Estado do Paran 254.028.260,11 248.540.073,55390.134.700 390.134.700 65,11%
Poder Judicirio 1.782.859.498,74 1.707.765.657,281.950.673.780 1.950.673.780 91,39%
Tribunal de Justia do Estado do Paran 1.782.859.498,74 1.707.765.657,281.950.673.780 1.950.673.780 91,39%
Defensoria Pblica 38.687.338,70 36.255.737,25140.000.000 140.000.000 27,63%
Defensoria Pblica do Estado do Paran 38.687.338,70 36.255.737,25140.000.000 140.000.000 27,63%
Ministrio Pblico 810.126.603,45 617.899.014,91843.135.510 843.135.510 96,08%
Ministrio Pblico do Estado do Paran 810.126.603,45 617.899.014,91843.135.510 843.135.510 96,08%
Poder Executivo 31.423.350.299,40 29.757.769.181,6533.735.414.100 34.355.139.808 91,46%
Casa Civil 151.235.914,44 150.459.907,01268.353.110 242.948.387 62,25%
Casa Militar 15.308.686,94 15.261.386,1240.106.300 33.953.980 45,08%
Controladoria Geral do Estado 3.620.269,63 3.430.220,504.114.260 4.564.960 79,30%
Escritrio de Representao do Governo em Braslia 217.780,75 215.392,60514.940 514.940 42,29%
Procuradoria Geral do Estado 118.386.173,71 115.705.704,21119.528.910 121.164.100 97,70%
Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenao Geral 33.136.400,16 32.807.744,2650.503.440 50.137.090 66,09%
Administrao Geral do Estado - Recursos sob Superviso da SEPL 0,00 0,0040.000.000 40.000.000 0,00%
Secretaria de Estado da Administrao e da Previdncia 2.648.855.192,54 2.603.445.951,512.977.665.270 2.845.151.130 93,10%
Secretaria de Estado da Fazenda 533.121.354,68 531.133.256,11635.983.580 602.416.493 88,49%
Administrao Geral do Estado - Recursos sob Superviso da SEFA 10.657.277.398,12 10.225.190.722,5211.202.680.440 10.954.723.444 97,28%
Secretaria de Estado da Comunicao Social 70.186.957,78 69.932.100,9276.861.610 84.228.471 83,32%
Secretaria de Estado da Segurana Pblica e Administrao 2.786.006.701,70 2.769.468.249,503.169.809.200 3.131.062.023 88,97%
Secretaria de Estado da Educao 6.810.383.446,01 6.715.212.564,766.350.675.970 7.366.619.544 92,44%
Secretaria de Estado do Esporte e do Turismo 27.361.675,80 26.061.705,1658.946.230 43.291.562 63,20%
Secretaria de Estado da Cincia, Tecnologia e Ensino Superior 1.735.464.274,58 1.713.818.398,681.646.787.540 1.867.230.101 92,94%
Secretaria de Estado da Sade 4.324.718.564,90 3.321.313.227,254.386.448.710 4.421.135.940 97,81%
Secretaria de Estado da Justia, Cidadania e Direitos Humanos 139.294.620,29 135.389.806,83189.353.720 156.856.373 88,80%
Secretaria de Estado da Cultura 73.375.623,68 72.572.256,2586.366.430 80.678.728 90,94%
Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social 131.149.131,08 122.381.425,73444.271.090 350.817.439 37,38%
Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento 470.690.265,02 457.675.650,03578.676.750 597.608.561 78,76%
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano 140.465.986,82 136.466.780,15497.317.830 376.186.662 37,33%
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hdricos 163.543.288,47 157.385.874,34255.534.710 266.509.292 61,36%
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logstica 389.550.592,30 382.440.857,21654.914.060 717.340.588 54,30%
Total do Estado 34.664.236.224,09 32.713.342.194,7237.695.893.640 38.315.619.348 90,47%
Quadro-Resumo - Recursos oramentrios do tesouro despendidos segundo os rgos do Estado do Paran
Obs.: os recursos de integralizao de capital das Sociedades de Economia Mista e Empresas Pblicas independentes esto includos nos totais dos rgos e do Estado.
Secretaria de Estado da Fazenda 2
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Demonstrativo da Execuo Fsica e Financeira do Oramento - 2015
RGO: 01 - Assembleia Legislativa do Paran
Projeto/Atividade: 4000 - Processo LegislativoUNIDADE: 01 - Assembleia Legislativa
Funo: 1 - LegislativaSub Funo: 31 - Ao LegislativaPrograma de Governo: 43 - Gesto Institucional - Outros Poderes e Ministrio Pblico
CategoriaEconmica Fonte
OramentoInicial
Programado(B)
Saldo AProgramar
(C)
TotalOramentrio
(A = B + C)
Empenhado(D)
Pago(E)
%Execuo
(D / A)
Execuo Oramentria e Financeira - Recursos 2015 (R$ 1,00)
Correntes
495.555.550 495.555.550 0 495.555.550 304.700.250,78 295.486.933,39 61,48%T
0 0 0 0 0,00 0,00 0,00%OF
495.555.550 495.555.550 0 495.555.550 304.700.250,78 295.486.933,39 61,48%Total
Capital
65.280.000 65.280.000 0 65.280.000 2.693.235,49 2.355.081,15 4,12%T
0 0 0 0 0,00 0,00 0,00%OF
65.280.000 65.280.000 0 65.280.000 2.693.235,49 2.355.081,15 4,12%Total
Total
560.835.550 560.835.550 0 560.835.550 307.393.486,27 297.842.014,54 54,80%T
0 0 0 0 0,00 0,00 0,00%OF
560.835.550 560.835.550 0 560.835.550 307.393.486,27 297.842.014,54 54,80%Total
CategoriaEconmica Fonte
OramentoInicial
Programado(B)
Saldo AProgramar
(C)
TotalOramentrio
(A = B + C)
Empenhado(D)
Pago(E)
%Execuo
(D / A)
Execuo Oramentria e Financeira - Recursos 2015 - Total do rgo (R$ 1,00)
Correntes
571.255.550 571.255.550 0 571.255.550 352.490.988,20 342.757.448,93 61,70%T
0 0 0 0 0,00 0,00 0,00%OF
571.255.550 571.255.550 0 571.255.550 352.490.988,20 342.757.448,93 61,70%Total
Capital
65.280.000 65.280.000 0 65.280.000 2.693.235,49 2.355.081,15 4,12%T
0 0 0 0 0,00 0,00 0,00%OF
65.280.000 65.280.000 0 65.280.000 2.693.235,49 2.355.081,15 4,12%Total
Total
636.535.550 636.535.550 0 636.535.550 355.184.223,69 345.112.530,08 55,79%T
0 0 0 0 0,00 0,00 0,00%OF
636.535.550 636.535.550 0 636.535.550 355.184.223,69 345.112.530,08 55,79%Total
Secretaria de Estado da Fazenda 3
-
Demonstrativo da Execuo Fsica e Financeira do Oramento - 2015
Projeto/Atividade: 9000 - Encargos com Inativos e Pensionistas - ALUNIDADE: 01 - Assembleia Legislativa
Funo: 9 - Previdncia SocialSub Funo: 272 - Previdncia do Regime EstatutrioPrograma de Governo: 99 - Obrigaes Especiais
CategoriaEconmica Fonte
OramentoInicial
Programado(B)
Saldo AProgramar
(C)
TotalOramentrio
(A = B + C)
Empenhado(D)
Pago(E)
%Execuo
(D / A)
Execuo Oramentria e Financeira - Recursos 2015 (R$ 1,00)
Correntes
75.700.000 75.700.000 0 75.700.000 47.790.737,42 47.270.515,54 63,13%T
0 0 0 0 0,00 0,00 0,00%OF
75.700.000 75.700.000 0 75.700.000 47.790.737,42 47.270.515,54 63,13%Total
Capital
0 0 0 0 0,00 0,00 0,00%T
0 0 0 0 0,00 0,00 0,00%OF
0 0 0 0 0,00 0,00 0,00%Total
Total
75.700.000 75.700.000 0 75.700.000 47.790.737,42 47.270.515,54 63,13%T
0 0 0 0 0,00 0,00 0,00%OF
75.700.000 75.700.000 0 75.700.000 47.790.737,42 47.270.515,54 63,13%Total
Secretaria de Estado da Fazenda 4
-
Demonstrativo da Execuo Fsica e Financeira do Oramento - 2015
RGO: 03 - Tribunal de Contas do Estado do Paran
Projeto/Atividade: 4002 - Fiscalizao da Efetiva e Regular Aplicao dos Recursos PblicosUNIDADE: 01 - Tribunal de Contas
Funo: 1 - LegislativaSub Funo: 32 - Controle ExternoPrograma de Governo: 43 - Gesto Institucional - Outros Poderes e Ministrio Pblico
CategoriaEconmica Fonte
OramentoInicial
Programado(B)
Saldo AProgramar
(C)
TotalOramentrio
(A = B + C)
Empenhado(D)
Pago(E)
%Execuo
(D / A)
Execuo Oramentria e Financeira - Recursos 2015 (R$ 1,00)
Correntes
333.016.700 269.775.700 0 269.775.700 225.523.387,49 220.055.546,70 83,59%T
0 0 0 0 0,00 0,00 0,00%OF
333.016.700 269.775.700 0 269.775.700 225.523.387,49 220.055.546,70 83,59%Total
Capital
56.998.000 56.998.000 0 56.998.000 267.212,56 247.016,79 0,47%T
0 0 0 0 0,00 0,00 0,00%OF
56.998.000 56.998.000 0 56.998.000 267.212,56 247.016,79 0,47%Total
Total
390.014.700 326.773.700 0 326.773.700 225.790.600,05 220.302.563,49 69,09%T
0 0 0 0 0,00 0,00 0,00%OF
390.014.700 326.773.700 0 326.773.700 225.790.600,05 220.302.563,49 69,09%Total
CategoriaEconmica Fonte
OramentoInicial
Programado(B)
Saldo AProgramar
(C)
TotalOramentrio
(A = B + C)
Empenhado(D)
Pago(E)
%Execuo
(D / A)
Execuo Oramentria e Financeira - Recursos 2015 - Total do rgo (R$ 1,00)
Correntes
333.136.700 333.136.700 0 333.136.700 253.761.047,55 248.293.056,76 76,17%T
4.910.000 4.910.000 0 4.910.000 497.995,40 188.450,94 10,14%OF
338.046.700 338.046.700 0 338.046.700 254.259.042,95 248.481.507,70 75,21%Total
Capital
56.998.000 56.998.000 0 56.998.000 267.212,56 247.016,79 0,47%T
6.700.000 6.700.000 0 6.700.000 0,00 0,00 0,00%OF
63.698.000 63.698.000 0 63.698.000 267.212,56 247.016,79 0,42%Total
Total
390.134.700 390.134.700 0 390.134.700 254.028.260,11 248.540.073,55 65,11%T
11.610.000 11.610.000 0 11.610.000 497.995,40 188.450,94 4,29%OF
401.744.700 401.744.700 0 401.744.700 254.526.255,51 248.728.524,49 63,35%Total
Secretaria de Estado da Fazenda 5
-
Demonstrativo da Execuo Fsica e Financeira do Oramento - 2015
Quantidade TotalCentroOcidentalCentro
OrientalCentro
SulMetrop. de
Curitiba NoroesteNorte
CentralNorte
Pioneiro Oeste Sudeste Sudoeste
Prevista 15.000 15.000
Realizada 16.903 16.903
% Execuo 112,69% 112,69%
ConcludaSituao
No hComentrio
processo julgado1. Julgar ProcessosProduto: unidadeUnidade de Medida:
PRINCIPAIS AES:
Quantidade TotalCentroOcidentalCentro
OrientalCentro
SulMetrop. de
Curitiba NoroesteNorte
CentralNorte
Pioneiro Oeste Sudeste Sudoeste
Prevista 1 1
Realizada 15 15
% Execuo 1.500,00% 1.500,00%
ConcludaSituao
No hComentrio
projeto realizado2. Realizar ProjetosProduto: unidadeUnidade de Medida:
Quantidade TotalCentroOcidentalCentro
OrientalCentro
SulMetrop. de
Curitiba NoroesteNorte
CentralNorte
Pioneiro Oeste Sudeste Sudoeste
Prevista 1.427 1.427
Realizada 1.530 1.530
% Execuo 107,22% 107,22%
ConcludaSituao
No hComentrio
anlise realizada3. Analisar os Relatrios de Gesto FiscalProduto: unidadeUnidade de Medida:
parecer elaborado4. Apreciar as contas prestadas pelo Governador do Estado, mediante parecer prvioProduto: unidadeUnidade de Medida:
Secretaria de Estado da Fazenda 6
-
Demonstrativo da Execuo Fsica e Financeira do Oramento - 2015
Quantidade EstadoCentroOcidentalCentro
OrientalCentro
SulMetrop. de
Curitiba NoroesteNorte
CentralNorte
Pioneiro Oeste Sudeste Sudoeste Total
Prevista 1 1
Realizada 1 1
% Execuo 100,00% 100,00%
ConcludaSituao
No hComentrio
Quantidade TotalCentroOcidentalCentro
OrientalCentro
SulMetrop. de
Curitiba NoroesteNorte
CentralNorte
Pioneiro Oeste Sudeste Sudoeste
Prevista 5.000 5.000
Realizada 5.207 5.207
% Execuo 104,14% 104,14%
ConcludaSituao
No hComentrio
ao executada5. Controlar e Executar as determinaes e sanes resultantes das decises dos rgos colegiadosProduto: unidadeUnidade de Medida:
Quantidade TotalCentroOcidentalCentro
OrientalCentro
SulMetrop. de
Curitiba NoroesteNorte
CentralNorte
Pioneiro Oeste Sudeste Sudoeste
Prevista 500 500
Realizada 82 82
% Execuo 16,40% 16,40%
ConcludaSituao
No hComentrio
ao realizada6. Realizar AuditoriasProduto: unidadeUnidade de Medida:
A realizao das auditorias foi prejudicada em virtude da descontinuidade do convenio com o CREA/PR.Justificativa
Quantidade TotalCentroOcidentalCentro
OrientalCentro
SulMetrop. de
Curitiba NoroesteNorte
CentralNorte
Pioneiro Oeste Sudeste Sudoeste
Prevista 30.000 30.000
Realizada 11.991 11.991
% Execuo 39,97% 39,97%
treinamento realizado7. Realizar TreinamentosProduto: unidadeUnidade de Medida:
Secretaria de Estado da Fazenda 7
-
Demonstrativo da Execuo Fsica e Financeira do Oramento - 2015
Construo de Edifcios Pblicos6. Ampliar o Edifcio AnexoProduto: mUnidade de Medida:
Execuo Oramentria e Financeira - 2015 (R$ 1,00)
40.000.000 40.000.000 0 40.000.000 0,00 0,00 0,00%
OramentoInicial
Programado(B)
Saldo AProgramar
(C)
TotalOramentrio
(A = B + C)
Empenhado(D)
Pago(E)
%Execuo
(D / A)
Quantidade TotalCentroOcidentalCentro
OrientalCentro
SulMetrop. de
Curitiba NoroesteNorte
CentralNorte
Pioneiro Oeste Sudeste Sudoeste
Prevista 12.600 12.600
Realizada 0 0
% Execuo 0,00% 0,00%
CanceladaSituao
A obra de ampliao foi cancelada e o distrato assinado.Comentrio
A obra de ampliao foi cancelada e o distrato assinado.Justificativa
OBRAS:
Benfeitorias e Instalaes7. Reformar o Sistema de Ar Condicionado do Edifcio Sede do TCEProduto: mUnidade de Medida:
Execuo Oramentria e Financeira - 2015 (R$ 1,00)
2.000.000 2.000.000 0 2.000.000 0,00 0,00 0,00%
OramentoInicial
Programado(B)
Saldo AProgramar
(C)
TotalOramentrio
(A = B + C)
Empenhado(D)
Pago(E)
%Execuo
(D / A)
Quantidade TotalCentroOcidentalCentro
OrientalCentro
SulMetrop. de
Curitiba NoroesteNorte
CentralNorte
Pioneiro Oeste Sudeste Sudoeste
Prevista 6.640 6.640
Realizada 0 0
% Execuo 0,00% 0,00%
ConcludaSituao
No hComentrio
Ocorreu um erro de previso para realizao de treinamentos para o exerccio de 2015, visto que em 2014 a estimativa era de 11.000 treinamentos.Justificativa
Secretaria de Estado da Fazenda 8
-
Demonstrativo da Execuo Fsica e Financeira do Oramento - 2015
CanceladaSituao
O Tribunal de Contas priorizou o atendimento de outras demandas.Comentrio
O Tribunal de Contas priorizou o atendimento de outras demandas.Justificativa
Benfeitorias e Instalaes8. Reformar as instalaes fsicas internasProduto: mUnidade de Medida:
Execuo Oramentria e Financeira - 2015 (R$ 1,00)
2.000.000 2.000.000 0 2.000.000 159.124,89 150.482,73 7,96%
OramentoInicial
Programado(B)
Saldo AProgramar
(C)
TotalOramentrio
(A = B + C)
Empenhado(D)
Pago(E)
%Execuo
(D / A)
Quantidade TotalCentroOcidentalCentro
OrientalCentro
SulMetrop. de
Curitiba NoroesteNorte
CentralNorte
Pioneiro Oeste Sudeste Sudoeste
Prevista 6.640 6.640
Realizada 340 340
% Execuo 5,12% 5,12%
Andamento NormalSituao
No hComentrio
A rea fsica considerada na projeo para reformas, a rea total interna, no momento do lanamento das informaes no oramento no havia a metragem correta de cada reforma a ser realizada.Justificativa
Benfeitorias e Instalaes9. Reformar as instalaes fsicas externasProduto: mUnidade de Medida:
Execuo Oramentria e Financeira - 2015 (R$ 1,00)
2.000.000 2.000.000 0 2.000.000 14.902,28 14.902,28 0,75%
OramentoInicial
Programado(B)
Saldo AProgramar
(C)
TotalOramentrio
(A = B + C)
Empenhado(D)
Pago(E)
%Execuo
(D / A)
Quantidade TotalCentroOcidentalCentro
OrientalCentro
SulMetrop. de
Curitiba NoroesteNorte
CentralNorte
Pioneiro Oeste Sudeste Sudoeste
Prevista 7.430 7.430
Realizada 7 7
% Execuo 0,09% 0,09%
A rea fsica considerada na projeo para reformas, a rea total interna, no momento do lanamento das informaes no oramento no havia a metragem correta de cada reforma a ser realizada.Justificativa
Secretaria de Estado da Fazenda 9
-
Demonstrativo da Execuo Fsica e Financeira do Oramento - 2015
Andamento NormalSituao
No hComentrio
Projeto/Atividade: 9001 - Encargos com Inativos e Pensionistas - TCUNIDADE: 01 - Tribunal de Contas
Funo: 9 - Previdncia SocialSub Funo: 272 - Previdncia do Regime EstatutrioPrograma de Governo: 99 - Obrigaes Especiais
CategoriaEconmica Fonte
OramentoInicial
Programado(B)
Saldo AProgramar
(C)
TotalOramentrio
(A = B + C)
Empenhado(D)
Pago(E)
%Execuo
(D / A)
Execuo Oramentria e Financeira - Recursos 2015 (R$ 1,00)
Correntes
0 63.241.000 0 63.241.000 28.230.373,26 28.230.373,26 44,63%T
0 0 0 0 0,00 0,00 0,00%OF
0 63.241.000 0 63.241.000 28.230.373,26 28.230.373,26 44,63%Total
Capital
0 0 0 0 0,00 0,00 0,00%T
0 0 0 0 0,00 0,00 0,00%OF
0 0 0 0 0,00 0,00 0,00%Total
Total
0 63.241.000 0 63.241.000 28.230.373,26 28.230.373,26 44,63%T
0 0 0 0 0,00 0,00 0,00%OF
0 63.241.000 0 63.241.000 28.230.373,26 28.230.373,26 44,63%Total
Projeto/Atividade: 9151 - Encargos Especiais - TCUNIDADE: 01 - Tribunal de Contas
Funo: 28 - Encargos EspeciaisSub Funo: 846 - Outros Encargos EspeciaisPrograma de Governo: 99 - Obrigaes Especiais
CategoriaEconmica Fonte
OramentoInicial
Programado(B)
Saldo AProgramar
(C)
TotalOramentrio
(A = B + C)
Empenhado(D)
Pago(E)
%Execuo
(D / A)
Execuo Oramentria e Financeira - Recursos 2015 (R$ 1,00)
Correntes
120.000 120.000 0 120.000 7.286,80 7.136,80 6,07%T
0 0 0 0 0,00 0,00 0,00%OF
120.000 120.000 0 120.000 7.286,80 7.136,80 6,07%Total
Capital
0 0 0 0 0,00 0,00 0,00%T
0 0 0 0 0,00 0,00 0,00%OF
0 0 0 0 0,00 0,00 0,00%Total
Total
120.000 120.000 0 120.000 7.286,80 7.136,80 6,07%T
0 0 0 0 0,00 0,00 0,00%OF
120.000 120.000 0 120.000 7.286,80 7.136,80 6,07%Total
Secretaria de Estado da Fazenda 10
-
Demonstrativo da Execuo Fsica e Financeira do Oramento - 2015
Projeto/Atividade: 4003 - Fundo Especial do Controle Externo do Tribunal de Contas - FETCUNIDADE: 60 - Fundo Especial do Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Paran - FETC/PR
Funo: 1 - LegislativaSub Funo: 32 - Controle ExternoPrograma de Governo: 43 - Gesto Institucional - Outros Poderes e Ministrio Pblico
CategoriaEconmica Fonte
OramentoInicial
Programado(B)
Saldo AProgramar
(C)
TotalOramentrio
(A = B + C)
Empenhado(D)
Pago(E)
%Execuo
(D / A)
Execuo Oramentria e Financeira - Recursos 2015 (R$ 1,00)
Correntes
0 0 0 0 0,00 0,00 0,00%T
4.610.000 4.610.000 0 4.610.000 217.568,49 1.500,75 4,72%OF
4.610.000 4.610.000 0 4.610.000 217.568,49 1.500,75 4,72%Total
Capital
0 0 0 0 0,00 0,00 0,00%T
6.700.000 6.700.000 0 6.700.000 0,00 0,00 0,00%OF
6.700.000 6.700.000 0 6.700.000 0,00 0,00 0,00%Total
Total
0 0 0 0 0,00 0,00 0,00%T
11.310.000 11.310.000 0 11.310.000 217.568,49 1.500,75 1,92%OF
11.310.000 11.310.000 0 11.310.000 217.568,49 1.500,75 1,92%Total
Quantidade TotalCentroOcidentalCentro
OrientalCentro
SulMetrop. de
Curitiba NoroesteNorte
CentralNorte
Pioneiro Oeste Sudeste Sudoeste
Prevista 1 1
Realizada 1 1
% Execuo 100,00% 100,00%
ConcludaSituao
No hComentrio
ao apoiada1. Auxiliar o TCE/PR no desenvolvimento de suas atividades institucionaisProduto: unidadeUnidade de Medida:
PRINCIPAIS AES:
treinamento realizado2. Promover a capacitao e qualificao profissional dos servidores do Tribunal de ContasProduto: unidadeUnidade de Medida:
Secretaria de Estado da Fazenda 11
-
Demonstrativo da Execuo Fsica e Financeira do Oramento - 2015
Benfeitorias e Instalaes1. Reformar as instalaes fsicas dos Edifcios Sede e AnexoProduto: mUnidade de Medida:
Execuo Oramentria e Financeira - 2015 (R$ 1,00)
600.000 600.000 0 600.000 0,00 0,00 0,00%
OramentoInicial
Programado(B)
Saldo AProgramar
(C)
TotalOramentrio
(A = B + C)
Empenhado(D)
Pago(E)
%Execuo
(D / A)
Quantidade TotalCentroOcidentalCentro
OrientalCentro
SulMetrop. de
Curitiba NoroesteNorte
CentralNorte
Pioneiro Oeste Sudeste Sudoeste
Prevista 14.070 14.070
Realizada 0 0
% Execuo 0,00% 0,00%
OBRAS:
Quantidade TotalCentroOcidentalCentro
OrientalCentro
SulMetrop. de
Curitiba NoroesteNorte
CentralNorte
Pioneiro Oeste Sudeste Sudoeste
Prevista 1.500 1.500
Realizada 0 0
% Execuo 0,00% 0,00%
No IniciadaSituao
O Tribunal de Contas priorizou a capacitao e qualificao dos seus servidores atravs de recursos do Tesouro e com isso a meta de capacitao com recursos doFETC foi prejudicada.
Comentrio
O Tribunal de Contas priorizou a capacitao e qualificao dos seus servidores atravs de recursos do Tesouro e com isso a meta de capacitao com recursos do FETC foi prejudicada.Justificativa
Quantidade TotalCentroOcidentalCentro
OrientalCentro
SulMetrop. de
Curitiba NoroesteNorte
CentralNorte
Pioneiro Oeste Sudeste Sudoeste
Prevista 3.500 3.500
Realizada 0 0
% Execuo 0,00% 0,00%
No IniciadaSituao
O Tribunal de Contas priorizou a capacitao dos gestores de entidades fiscalizadas atravs de recursos do Tesouro e com isso a meta de capacitao com recursosdo FETC foi prejudicada.
Comentrio
treinamento realizado3. Promover a capacitao e qualificao dos gestores de entidades sujeitas fiscalizao do Tribunal de ContasProduto: unidadeUnidade de Medida:
O Tribunal de Contas priorizou a capacitao dos gestores de entidades fiscalizadas atravs de recursos do Tesouro e com isso a meta de capacitao com recursos do FETC foi prejudicada.Justificativa
Secretaria de Estado da Fazenda 12
-
Demonstrativo da Execuo Fsica e Financeira do Oramento - 2015
CanceladaSituao
O Tribunal de Contas priorizou o atendimento de outras demandas.Comentrio
O Tribunal de Contas priorizou o atendimento de outras demandas.Justificativa
Projeto/Atividade: 9184 - Encargos Especiais - FETC/PRUNIDADE: 60 - Fundo Especial do Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Paran - FETC/PR
Funo: 28 - Encargos EspeciaisSub Funo: 846 - Outros Encargos EspeciaisPrograma de Governo: 99 - Obrigaes Especiais
CategoriaEconmica Fonte
OramentoInicial
Programado(B)
Saldo AProgramar
(C)
TotalOramentrio
(A = B + C)
Empenhado(D)
Pago(E)
%Execuo
(D / A)
Execuo Oramentria e Financeira - Recursos 2015 (R$ 1,00)
Correntes
0 0 0 0 0,00 0,00 0,00%T
300.000 300.000 0 300.000 280.426,91 186.950,19 93,47%OF
300.000 300.000 0 300.000 280.426,91 186.950,19 93,47%Total
Capital
0 0 0 0 0,00 0,00 0,00%T
0 0 0 0 0,00 0,00 0,00%OF
0 0 0 0 0,00 0,00 0,00%Total
Total
0 0 0 0 0,00 0,00 0,00%T
300.000 300.000 0 300.000 280.426,91 186.950,19 93,47%OF
300.000 300.000 0 300.000 280.426,91 186.950,19 93,47%Total
Secretaria de Estado da Fazenda 13
-
Demonstrativo da Execuo Fsica e Financeira do Oramento - 2015
RGO: 05 - Tribunal de Justia do Estado do Paran
Projeto/Atividade: 4005 - Promover e Gestionar as Atividades JudiciriasUNIDADE: 01 - Tribunal de Justia
Funo: 2 - JudiciriaSub Funo: 61 - Ao JudiciriaPrograma de Governo: 43 - Gesto Institucional - Outros Poderes e Ministrio Pblico
CategoriaEconmica Fonte
OramentoInicial
Programado(B)
Saldo AProgramar
(C)
TotalOramentrio
(A = B + C)
Empenhado(D)
Pago(E)
%Execuo
(D / A)
Execuo Oramentria e Financeira - Recursos 2015 (R$ 1,00)
Correntes
1.670.988.780 1.682.988.780 0 1.682.988.780 1.560.324.374,82 1.510.035.086,30 92,71%T
0 0 0 0 0,00 0,00 0,00%OF
1.670.988.780 1.682.988.780 0 1.682.988.780 1.560.324.374,82 1.510.035.086,30 92,71%Total
Capital
4.475.000 4.475.000 0 4.475.000 110.154,99 108.488,99 2,46%T
0 0 0 0 0,00 0,00 0,00%OF
4.475.000 4.475.000 0 4.475.000 110.154,99 108.488,99 2,46%Total
Total
1.675.463.780 1.687.463.780 0 1.687.463.780 1.560.434.529,81 1.510.143.575,29 92,47%T
0 0 0 0 0,00 0,00 0,00%OF
1.675.463.780 1.687.463.780 0 1.687.463.780 1.560.434.529,81 1.510.143.575,29 92,47%Total
CategoriaEconmica Fonte
OramentoInicial
Programado(B)
Saldo AProgramar
(C)
TotalOramentrio
(A = B + C)
Empenhado(D)
Pago(E)
%Execuo
(D / A)
Execuo Oramentria e Financeira - Recursos 2015 - Total do rgo (R$ 1,00)
Correntes
1.946.198.780 1.946.198.780 0 1.946.198.780 1.782.749.343,75 1.707.657.168,29 91,60%T
235.117.180 414.714.450 0 414.714.450 357.017.428,59 332.226.254,35 86,08%OF
2.181.315.960 2.360.913.230 0 2.360.913.230 2.139.766.772,34 2.039.883.422,64 90,63%Total
Capital
4.475.000 4.475.000 0 4.475.000 110.154,99 108.488,99 2,46%T
130.250.780 271.291.889 0 271.291.889 78.802.786,38 18.467.866,47 29,04%OF
134.725.780 275.766.889 0 275.766.889 78.912.941,37 18.576.355,46 28,61%Total
Total
1.950.673.780 1.950.673.780 0 1.950.673.780 1.782.859.498,74 1.707.765.657,28 91,39%T
365.367.960 686.006.339 0 686.006.339 435.820.214,97 350.694.120,82 63,53%OF
2.316.041.740 2.636.680.119 0 2.636.680.119 2.218.679.713,71 2.058.459.778,10 84,14%Total
Secretaria de Estado da Fazenda 14
-
Demonstrativo da Execuo Fsica e Financeira do Oramento - 2015
Quantidade TotalCentroOcidentalCentro
OrientalCentro
SulMetrop. de
Curitiba NoroesteNorte
CentralNorte
Pioneiro Oeste Sudeste Sudoeste
Prevista 62.00025.000 38.000 340.000 68.000 250.000 59.000 125.000 35.000 1.057.00055.000
Realizada 75.90232.146 39.660 376.638 91.853 299.605 111.631 136.988 36.554 1.272.48471.507
% Execuo 122,42%128,58% 104,37% 110,78% 135,08% 119,84% 189,21% 109,59% 104,44% 120,39%130,01%
Andamento NormalSituao
No hComentrio
processo apreciado/julgado1. Apreciar e Julgar Processos Cveis e Criminais de 1 e 2 Grau de JurisdioProduto: unidadeUnidade de Medida:
PRINCIPAIS AES:
Projeto/Atividade: 4007 - Atividade CorreicionalUNIDADE: 01 - Tribunal de Justia
Funo: 2 - JudiciriaSub Funo: 61 - Ao JudiciriaPrograma de Governo: 01 - Acesso Justia
CategoriaEconmica Fonte
OramentoInicial
Programado(B)
Saldo AProgramar
(C)
TotalOramentrio
(A = B + C)
Empenhado(D)
Pago(E)
%Execuo
(D / A)
Execuo Oramentria e Financeira - Recursos 2015 (R$ 1,00)
Correntes
1.254.000 1.254.000 0 1.254.000 922.275,16 922.275,16 73,54%T
0 0 0 0 0,00 0,00 0,00%OF
1.254.000 1.254.000 0 1.254.000 922.275,16 922.275,16 73,54%Total
Capital
0 0 0 0 0,00 0,00 0,00%T
0 0 0 0 0,00 0,00 0,00%OF
0 0 0 0 0,00 0,00 0,00%Total
Total
1.254.000 1.254.000 0 1.254.000 922.275,16 922.275,16 73,54%T
0 0 0 0 0,00 0,00 0,00%OF
1.254.000 1.254.000 0 1.254.000 922.275,16 922.275,16 73,54%Total
Projeto/Atividade: 9002 - Encargos com Inativos e Pensionistas - TJUNIDADE: 01 - Tribunal de Justia
Funo: 9 - Previdncia SocialSub Funo: 272 - Previdncia do Regime EstatutrioPrograma de Governo: 99 - Obrigaes Especiais
Secretaria de Estado da Fazenda 15
-
Demonstrativo da Execuo Fsica e Financeira do Oramento - 2015
CategoriaEconmica Fonte
OramentoInicial
Programado(B)
Saldo AProgramar
(C)
TotalOramentrio
(A = B + C)
Empenhado(D)
Pago(E)
%Execuo
(D / A)
Execuo Oramentria e Financeira - Recursos 2015 (R$ 1,00)
Correntes
267.341.000 255.341.000 0 255.341.000 218.986.221,93 194.455.305,21 85,76%T
0 0 0 0 0,00 0,00 0,00%OF
267.341.000 255.341.000 0 255.341.000 218.986.221,93 194.455.305,21 85,76%Total
Capital
0 0 0 0 0,00 0,00 0,00%T
0 0 0 0 0,00 0,00 0,00%OF
0 0 0 0 0,00 0,00 0,00%Total
Total
267.341.000 255.341.000 0 255.341.000 218.986.221,93 194.455.305,21 85,76%T
0 0 0 0 0,00 0,00 0,00%OF
267.341.000 255.341.000 0 255.341.000 218.986.221,93 194.455.305,21 85,76%Total
Projeto/Atividade: 9152 - Encargos Especiais - TJUNIDADE: 01 - Tribunal de Justia
Funo: 28 - Encargos EspeciaisSub Funo: 846 - Outros Encargos EspeciaisPrograma de Governo: 99 - Obrigaes Especiais
CategoriaEconmica Fonte
OramentoInicial
Programado(B)
Saldo AProgramar
(C)
TotalOramentrio
(A = B + C)
Empenhado(D)
Pago(E)
%Execuo
(D / A)
Execuo Oramentria e Financeira - Recursos 2015 (R$ 1,00)
Correntes
6.615.000 6.615.000 0 6.615.000 2.516.471,84 2.244.501,62 38,04%T
0 0 0 0 0,00 0,00 0,00%OF
6.615.000 6.615.000 0 6.615.000 2.516.471,84 2.244.501,62 38,04%Total
Capital
0 0 0 0 0,00 0,00 0,00%T
0 0 0 0 0,00 0,00 0,00%OF
0 0 0 0 0,00 0,00 0,00%Total
Total
6.615.000 6.615.000 0 6.615.000 2.516.471,84 2.244.501,62 38,04%T
0 0 0 0 0,00 0,00 0,00%OF
6.615.000 6.615.000 0 6.615.000 2.516.471,84 2.244.501,62 38,04%Total
Projeto/Atividade: 4006 - Reequipamento, Manuteno e Edificao, para Promover as Atividades JudiciriasUNIDADE: 60 - Fundo de Reequipamento do Poder Judicirio - FUNREJUS
Funo: 2 - JudiciriaSub Funo: 61 - Ao JudiciriaPrograma de Governo: 43 - Gesto Institucional - Outros Poderes e Ministrio Pblico
Secretaria de Estado da Fazenda 16
-
Demonstrativo da Execuo Fsica e Financeira do Oramento - 2015
CategoriaEconmica Fonte
OramentoInicial
Programado(B)
Saldo AProgramar
(C)
TotalOramentrio
(A = B + C)
Empenhado(D)
Pago(E)
%Execuo
(D / A)
Execuo Oramentria e Financeira - Recursos 2015 (R$ 1,00)
Correntes
0 0 0 0 0,00 0,00 0,00%T
34.944.080 64.735.809 0 64.735.809 48.880.180,84 40.622.618,55 75,50%OF
34.944.080 64.735.809 0 64.735.809 48.880.180,84 40.622.618,55 75,50%Total
Capital
0 0 0 0 0,00 0,00 0,00%T
46.383.400 96.862.030 0 96.862.030 45.635.383,55 8.202.923,88 47,11%OF
46.383.400 96.862.030 0 96.862.030 45.635.383,55 8.202.923,88 47,11%Total
Total
0 0 0 0 0,00 0,00 0,00%T
81.327.480 161.597.839 0 161.597.839 94.515.564,39 48.825.542,43 58,48%OF
81.327.480 161.597.839 0 161.597.839 94.515.564,39 48.825.542,43 58,48%Total
Construo de Edifcios Pblicos66. Ampliar e Reformar o Prdio do Palcio da JustiaProduto: projetoUnidade de Medida:
Execuo Oramentria e Financeira - 2015 (R$ 1,00)
33.480.000 33.480.000 0 33.480.000 31.106.857,62 2.518.651,38 92,91%
OramentoInicial
Programado(B)
Saldo AProgramar
(C)
TotalOramentrio
(A = B + C)
Empenhado(D)
Pago(E)
%Execuo
(D / A)
OBRAS:
Quantidade TotalCentroOcidentalCentro
OrientalCentro
SulMetrop. de
Curitiba NoroesteNorte
CentralNorte
Pioneiro Oeste Sudeste Sudoeste
Prevista 2 2
Realizada 1 1
% Execuo 50,00% 50,00%
Andamento NormalSituao
No hComentrio
obra realizada1. Construir, Reformar e Ampliar Prdios do 2 Grau de JurisdioProduto: mUnidade de Medida:
Concludo somente os projetos, as obras devem iniciar em janeiro de 2016.Justificativa
PRINCIPAIS AES:
Secretaria de Estado da Fazenda 17
-
Demonstrativo da Execuo Fsica e Financeira do Oramento - 2015
Quantidade TotalCentroOcidentalCentro
OrientalCentro
SulMetrop. de
Curitiba NoroesteNorte
CentralNorte
Pioneiro Oeste Sudeste Sudoeste
Prevista 20.000 20.000
Realizada 13.000 13.000
% Execuo 65,00% 65,00%
Andamento NormalSituao
No hComentrio
Realizado somente 65% do previsto inicial, concluso total para 2016.Justificativa
Construo de Edifcios Pblicos67. Construir - Data Center - CuritibaProduto: mUnidade de Medida:
Execuo Oramentria e Financeira - 2015 (R$ 1,00)
3.500.000 3.500.000 0 3.500.000 0,00 0,00 0,00%
OramentoInicial
Programado(B)
Saldo AProgramar
(C)
TotalOramentrio
(A = B + C)
Empenhado(D)
Pago(E)
%Execuo
(D / A)
Quantidade TotalCentroOcidentalCentro
OrientalCentro
SulMetrop. de
Curitiba NoroesteNorte
CentralNorte
Pioneiro Oeste Sudeste Sudoeste
Prevista 150 150
Realizada 0 0
% Execuo 0,00% 0,00%
Em LicitaoSituao
No hComentrio
Obra ter incio em 2016.Projetos complementares executivos entregues e em conferncia pelo DEA, no tendo sido iniciada a obra devido a prazos externos distendidos no procedimento licitatrio para a contratao dosprojetos complementares executivos.
Justificativa
Outras Edificaes68. Construir restaurante - Palcio da justiaProduto: mUnidade de Medida:
Execuo Oramentria e Financeira - 2015 (R$ 1,00)
0 2.047.000 0 2.047.000 2.047.000,00 19.760,00 100,00%
OramentoInicial
Programado(B)
Saldo AProgramar
(C)
TotalOramentrio
(A = B + C)
Empenhado(D)
Pago(E)
%Execuo
(D / A)
Secretaria de Estado da Fazenda 18
-
Demonstrativo da Execuo Fsica e Financeira do Oramento - 2015
Quantidade TotalCentroOcidentalCentro
OrientalCentro
SulMetrop. de
Curitiba NoroesteNorte
CentralNorte
Pioneiro Oeste Sudeste Sudoeste
Prevista 469 469
Realizada 0 0
% Execuo 0,00% 0,00%
Em LicitaoSituao
No hComentrio
Obra iniciada em janeiro de 2016.No iniciada em 2015 devido a prazos externos distendidos no procedimento licitatrio dos projetos complementares executivos e de obra.
Justificativa
Outras Edificaes69. Dar inicio na Construo da obra do Centro Administrativo e edificio garagemProduto: mUnidade de Medida:
Execuo Oramentria e Financeira - 2015 (R$ 1,00)
0 2.450.000 0 2.450.000 1.432.000,00 0,00 58,44%
OramentoInicial
Programado(B)
Saldo AProgramar
(C)
TotalOramentrio
(A = B + C)
Empenhado(D)
Pago(E)
%Execuo
(D / A)
Quantidade TotalCentroOcidentalCentro
OrientalCentro
SulMetrop. de
Curitiba NoroesteNorte
CentralNorte
Pioneiro Oeste Sudeste Sudoeste
Prevista 28.500 28.500
Realizada 0 0
% Execuo 0,00% 0,00%
Em LicitaoSituao
No hComentrio
Obra ter incio em 2016.No iniciada em 2015 devido a prazos externos distendidos no procedimento licitatrio dos projetos complementares executivos.Projetos complementares executivos j contratados por licitao, e em execuo.
Justificativa
Projeto/Atividade: 4227 - Gesto e Manuteno das Atividades Judicirias de 1 Grau de Jurisdio - FUNREJUSUNIDADE: 60 - Fundo de Reequipamento do Poder Judicirio - FUNREJUS
Funo: 2 - JudiciriaSub Funo: 61 - Ao JudiciriaPrograma de Governo: 43 - Gesto Institucional - Outros Poderes e Ministrio Pblico
Secretaria de Estado da Fazenda 19
-
Demonstrativo da Execuo Fsica e Financeira do Oramento - 2015
CategoriaEconmica Fonte
OramentoInicial
Programado(B)
Saldo AProgramar
(C)
TotalOramentrio
(A = B + C)
Empenhado(D)
Pago(E)
%Execuo
(D / A)
Execuo Oramentria e Financeira - Recursos 2015 (R$ 1,00)
Correntes
0 0 0 0 0,00 0,00 0,00%T
68.687.410 154.292.951 0 154.292.951 122.600.088,07 106.066.476,12 79,45%OF
68.687.410 154.292.951 0 154.292.951 122.600.088,07 106.066.476,12 79,45%Total
Capital
0 0 0 0 0,00 0,00 0,00%T
80.277.310 170.839.789 0 170.839.789 32.977.954,72 10.264.942,59 19,30%OF
80.277.310 170.839.789 0 170.839.789 32.977.954,72 10.264.942,59 19,30%Total
Total
0 0 0 0 0,00 0,00 0,00%T
148.964.720 325.132.740 0 325.132.740 155.578.042,79 116.331.418,71 47,85%OF
148.964.720 325.132.740 0 325.132.740 155.578.042,79 116.331.418,71 47,85%Total
Construo de Edifcios Pblicos1. Dar continuidade na construo da obra do Frum da Comarca de CambProduto: mUnidade de Medida:
Execuo Oramentria e Financeira - 2015 (R$ 1,00)
9.411.000 9.411.000 0 9.411.000 5.197.746,93 0,00 55,23%
OramentoInicial
Programado(B)
Saldo AProgramar
(C)
TotalOramentrio
(A = B + C)
Empenhado(D)
Pago(E)
%Execuo
(D / A)
OBRAS:
Quantidade EstadoCentroOcidentalCentro
OrientalCentro
SulMetrop. de
Curitiba NoroesteNorte
CentralNorte
Pioneiro Oeste Sudeste Sudoeste Total
Prevista 40 40
Realizada 10 10
% Execuo 25,00% 25,00%
Andamento NormalSituao
No hComentrio
obra realizada1. Construir, Reformar e Ampliar Prdios do 1 Grau de JurisdioProduto: mUnidade de Medida:
Somente realizado 25% do total previsto, considerando a mudana de diretrizes por parte da Administrao para as demais.Justificativa
PRINCIPAIS AES:
Secretaria de Estado da Fazenda 20
-
Demonstrativo da Execuo Fsica e Financeira do Oramento - 2015
Quantidade TotalCentroOcidentalCentro
OrientalCentro
SulMetrop. de
Curitiba NoroesteNorte
CentralNorte
Pioneiro Oeste Sudeste Sudoeste
Prevista 6.140 6.140
Realizada 2.026 2.026
% Execuo 33,00% 33,00%
Andamento NormalSituao
No hComentrio
Obra em execuo com previso de entrega para 2016.Justificativa
Construo de Edifcios Pblicos2. Construir o Frum da Comarca de AntoninaProduto: mUnidade de Medida:
Execuo Oramentria e Financeira - 2015 (R$ 1,00)
100.000 100.000 0 100.000 0,00 0,00 0,00%
OramentoInicial
Programado(B)
Saldo AProgramar
(C)
TotalOramentrio
(A = B + C)
Empenhado(D)
Pago(E)
%Execuo
(D / A)
Quantidade TotalCentroOcidentalCentro
OrientalCentro
SulMetrop. de
Curitiba NoroesteNorte
CentralNorte
Pioneiro Oeste Sudeste Sudoeste
Prevista 1.700 1.700
Realizada 0 0
% Execuo 0,00% 0,00%
CanceladaSituao
Obra cancelada a critrio da Administrao, ser somente reforma.Comentrio
Por mudana de diretrizes da Administrao do TJ no ser mais levado a execuo, face ao alto valor da obra, que no atende mais s diretrizes de reas para Fruns tendo em vista nova realidadedo Processo Digital.Ser realizada reforma total do Frum, com autorizao para contratao j emitida e incio em 2016.
Justificativa
Construo de Edifcios Pblicos3. Construir o Frum da Comarca de Bela Vista do ParasoProduto: mUnidade de Medida:
Execuo Oramentria e Financeira - 2015 (R$ 1,00)
1.584.000 1.584.000 0 1.584.000 0,00 0,00 0,00%
OramentoInicial
Programado(B)
Saldo AProgramar
(C)
TotalOramentrio
(A = B + C)
Empenhado(D)
Pago(E)
%Execuo
(D / A)
Secretaria de Estado da Fazenda 21
-
Demonstrativo da Execuo Fsica e Financeira do Oramento - 2015
Quantidade TotalCentroOcidentalCentro
OrientalCentro
SulMetrop. de
Curitiba NoroesteNorte
CentralNorte
Pioneiro Oeste Sudeste Sudoeste
Prevista 2.421 2.421
Realizada 0 0
% Execuo 0,00% 0,00%
CanceladaSituao
Incluso em exerccio financeiro futuro de acordo com a disponibilidade Oramentaria.Comentrio
Por mudana de diretrizes da Administrao do TJ no ser mais levado a execuo, face ao alto valor da obra, que no atende mais s diretrizes de reas para Fruns tendo em vista nova realidadedo Processo Digital, aguardando incluso em exerccio financeiro futuro de acordo com a disponibilidade oramentria.
Justificativa
Construo de Edifcios Pblicos4. Construir o Frum da Comarca de Bocaiva do SulProduto: mUnidade de Medida:
Execuo Oramentria e Financeira - 2015 (R$ 1,00)
100.000 100.000 0 100.000 0,00 0,00 0,00%
OramentoInicial
Programado(B)
Saldo AProgramar
(C)
TotalOramentrio
(A = B + C)
Empenhado(D)
Pago(E)
%Execuo
(D / A)
Quantidade TotalCentroOcidentalCentro
OrientalCentro
SulMetrop. de
Curitiba NoroesteNorte
CentralNorte
Pioneiro Oeste Sudeste Sudoeste
Prevista 1.399 1.399
Realizada 0 0
% Execuo 0,00% 0,00%
CanceladaSituao
Incluso em exerccio financeiro futuro de acordo com a disponibilidade Oramentaria.Comentrio
Por mudana de diretrizes da Administrao do TJ no ser mais levado a execuo, face ao alto valor da obra, que no atende mais s diretrizes de reas para Fruns tendo em vista nova realidadedo Processo Digital, aguardando incluso em exerccio financeiro futuro de acordo com a disponibilidade oramentria.Ser realizada reforma total do Frum com incio em 2016.
Justificativa
Construo de Edifcios Pblicos5. Dar continuidade na construo da obra do Frum da Comarca de CarlpolisProduto: mUnidade de Medida:
Execuo Oramentria e Financeira - 2015 (R$ 1,00)
1.294.200 1.294.200 0 1.294.200 0,00 0,00 0,00%
OramentoInicial
Programado(B)
Saldo AProgramar
(C)
TotalOramentrio
(A = B + C)
Empenhado(D)
Pago(E)
%Execuo
(D / A)
Secretaria de Estado da Fazenda 22
-
Demonstrativo da Execuo Fsica e Financeira do Oramento - 2015
Quantidade TotalCentroOcidentalCentro
OrientalCentro
SulMetrop. de
Curitiba NoroesteNorte
CentralNorte
Pioneiro Oeste Sudeste Sudoeste
Prevista 1.700 1.700
Realizada 0 0
% Execuo 0,00% 0,00%
CanceladaSituao
Incluso em exerccio financeiro futuro de acordo com a disponibilidade Oramentaria.Comentrio
Por mudana de diretrizes da Administrao do TJ no ser mais levado a execuo, face ao alto valor da obra, que no atende mais s diretrizes de reas para Fruns tendo em vista nova realidadedo Processo Digital, aguardando incluso em exerccio financeiro futuro de acordo com a disponibilidade oramentria.
Justificativa
Construo de Edifcios Pblicos6. Construir o Frum da Comarca de Centenrio do SulProduto: mUnidade de Medida:
Execuo Oramentria e Financeira - 2015 (R$ 1,00)
1.315.200 1.315.200 0 1.315.200 0,00 0,00 0,00%
OramentoInicial
Programado(B)
Saldo AProgramar
(C)
TotalOramentrio
(A = B + C)
Empenhado(D)
Pago(E)
%Execuo
(D / A)
Quantidade TotalCentroOcidentalCentro
OrientalCentro
SulMetrop. de
Curitiba NoroesteNorte
CentralNorte
Pioneiro Oeste Sudeste Sudoeste
Prevista 1.882 1.882
Realizada 0 0
% Execuo 0,00% 0,00%
CanceladaSituao
Incluso em exerccio financeiro futuro de acordo com a disponibilidade Oramentaria.Comentrio
Projeto Arquitetnico - Concludo.Projetos Complementares - Entregue.Por mudana de diretrizes da Administrao do TJ no ser mais levado a execuo, face ao alto valor da obra, que no atende mais s diretrizes de reas para Fruns tendo em vista nova realidadedo Processo Digital, aguardando incluso em exerccio financeiro futuro de acordo com a disponibilidade oramentria.
Justificativa
Construo de Edifcios Pblicos7. Construir o Frum da Comarca de Cidade GachaProduto: mUnidade de Medida:
Execuo Oramentria e Financeira - 2015 (R$ 1,00)
1.294.200 1.294.200 0 1.294.200 1.294.200,00 534.401,35 100,00%
OramentoInicial
Programado(B)
Saldo AProgramar
(C)
TotalOramentrio
(A = B + C)
Empenhado(D)
Pago(E)
%Execuo
(D / A)
Secretaria de Estado da Fazenda 23
-
Demonstrativo da Execuo Fsica e Financeira do Oramento - 2015
Quantidade TotalCentroOcidentalCentro
OrientalCentro
SulMetrop. de
Curitiba NoroesteNorte
CentralNorte
Pioneiro Oeste Sudeste Sudoeste
Prevista 1.700 1.700
Realizada 200 200
% Execuo 11,76% 11,76%
Andamento NormalSituao
No hComentrio
Obra em execuo com previso de entrega para 2016.Justificativa
Construo de Edifcios Pblicos8. Construir o Frum da Comarca de ClevelndiaProduto: mUnidade de Medida:
Execuo Oramentria e Financeira - 2015 (R$ 1,00)
100.000 100.000 0 100.000 0,00 0,00 0,00%
OramentoInicial
Programado(B)
Saldo AProgramar
(C)
TotalOramentrio
(A = B + C)
Empenhado(D)
Pago(E)
%Execuo
(D / A)
Quantidade TotalCentroOcidentalCentro
OrientalCentro
SulMetrop. de
Curitiba NoroesteNorte
CentralNorte
Pioneiro Oeste Sudeste Sudoeste
Prevista 1.7671.767
Realizada 00
% Execuo 0,00%0,00%
CanceladaSituao
Incluso em exerccio financeiro futuro de acordo com a disponibilidade Oramentria.Comentrio
Projeto Arquitetnico - Concludo.Projetos Complementares - Entregue.Por mudana de diretrizes da Administrao do TJ no ser mais levado a execuo, face ao alto valor da obra, que no atende mais s diretrizes de reas para Fruns tendo em vista nova realidadedo Processo Digital, aguardando incluso em exerccio financeiro futuro de acordo com a disponibilidade oramentria.
Justificativa
Construo de Edifcios Pblicos9. Construir o Frum do Foro Regional de Colombo da Comarca da Regio Metropolitana de CuritibaProduto: mUnidade de Medida:
Execuo Oramentria e Financeira - 2015 (R$ 1,00)
100.000 100.000 0 100.000 0,00 0,00 0,00%
OramentoInicial
Programado(B)
Saldo AProgramar
(C)
TotalOramentrio
(A = B + C)
Empenhado(D)
Pago(E)
%Execuo
(D / A)
Secretaria de Estado da Fazenda 24
-
Demonstrativo da Execuo Fsica e Financeira do Oramento - 2015
Quantidade TotalCentroOcidentalCentro
OrientalCentro
SulMetrop. de
Curitiba NoroesteNorte
CentralNorte
Pioneiro Oeste Sudeste Sudoeste
Prevista 6.389 6.389
Realizada 0 0
% Execuo 0,00% 0,00%
No IniciadaSituao
Incluso em exerccio financeiro futuro de acordo com a disponibilidade Oramentaria.Comentrio
Projeto Arquitetnico - Concludo.Projetos Complementares - Em Execuo.Readequao dos projetos requerida face a situao diferencial encontrada em teste de sondagem - Aqufero Karsten, e devido a necessidade de readequao de reas face s novas diretrizes daAdministrao do TJ em relao nova realidade do Processo Digital, aguardando incluso em exerccio financeiro futuro de acordo com a disponibilidade oramentria.
Justificativa
Construo de Edifcios Pblicos10. Construir o Frum da Comarca de Francisco BeltroProduto: mUnidade de Medida:
Execuo Oramentria e Financeira - 2015 (R$ 1,00)
3.300.000 3.300.000 0 3.300.000 0,00 0,00 0,00%
OramentoInicial
Programado(B)
Saldo AProgramar
(C)
TotalOramentrio
(A = B + C)
Empenhado(D)
Pago(E)
%Execuo
(D / A)
Quantidade TotalCentroOcidentalCentro
OrientalCentro
SulMetrop. de
Curitiba NoroesteNorte
CentralNorte
Pioneiro Oeste Sudeste Sudoeste
Prevista 8.9988.998
Realizada 00
% Execuo 0,00%0,00%
Em ProjetoSituao
Obra includa do Plano de Obras 2016.Comentrio
Projeto Arquitetnico - Concludo.Projetos Complementares - Finalizados.Por mudana de diretrizes da Administrao do TJ no ser mais levado a execuo o projeto original, face ao alto valor da obra, que no atende mais s diretrizes de reas para Fruns tendo em vista nova realidade do Processo Digital.Procedimento licitatrio finalizado para contratao de empresa para execuo dos projetos complementares executivos para o projeto arquitetnico readequado em rea, com incio de obra previstapara 2016.
Justificativa
Secretaria de Estado da Fazenda 25
-
Demonstrativo da Execuo Fsica e Financeira do Oramento - 2015
Construo de Edifcios Pblicos11. Ampliar e Reformar o Frum da Comarca de GoioerProduto: mUnidade de Medida:
Execuo Oramentria e Financeira - 2015 (R$ 1,00)
100.000 2.117.000 0 2.117.000 0,00 0,00 0,00%
OramentoInicial
Programado(B)
Saldo AProgramar
(C)
TotalOramentrio
(A = B + C)
Empenhado(D)
Pago(E)
%Execuo
(D / A)
Quantidade TotalCentroOcidentalCentro
OrientalCentro
SulMetrop. de
Curitiba NoroesteNorte
CentralNorte
Pioneiro Oeste Sudeste Sudoeste
Prevista 3.319 3.319
Realizada 0 0
% Execuo 0,00% 0,00%
Em ProjetoSituao
Obra includa do Plano de Obras 2016.Comentrio
Por mudana de diretrizes da Administrao do TJ no ser mais levado a execuo o projeto original, face ao alto valor da obra, que no atende mais s diretrizes de reas para Fruns tendo em vista nova realidade do Processo Digital.Procedimento licitatrio em andamento para contratao de empresa para adequao dos projetos complementares executivos para o projeto arquitetnico de Frum Padro (1.770 m2) j readequadoem rea, com incio de obra prevista para 2016.
Justificativa
Construo de Edifcios Pblicos12. Construir o Frum da Comarca de GuaraniaProduto: mUnidade de Medida:
Execuo Oramentria e Financeira - 2015 (R$ 1,00)
4.400.000 4.400.000 0 4.400.000 2.400.000,00 791.902,69 54,54%
OramentoInicial
Programado(B)
Saldo AProgramar
(C)
TotalOramentrio
(A = B + C)
Empenhado(D)
Pago(E)
%Execuo
(D / A)
Quantidade TotalCentroOcidentalCentro
OrientalCentro
SulMetrop. de
Curitiba NoroesteNorte
CentralNorte
Pioneiro Oeste Sudeste Sudoeste
Prevista 2.209 2.209
Realizada 270 270
% Execuo 12,22% 12,22%
Andamento NormalSituao
No hComentrio
Obra em execuo com previso de entrega para 2016.Justificativa
Secretaria de Estado da Fazenda 26
-
Demonstrativo da Execuo Fsica e Financeira do Oramento - 2015
Construo de Edifcios Pblicos13. Dar continuidade na construo da obra do Frum da Comarca de GuaratubaProduto: mUnidade de Medida:
Execuo Oramentria e Financeira - 2015 (R$ 1,00)
2.200.000 2.200.000 0 2.200.000 4.500,00 4.500,00 0,20%
OramentoInicial
Programado(B)
Saldo AProgramar
(C)
TotalOramentrio
(A = B + C)
Empenhado(D)
Pago(E)
%Execuo
(D / A)
Quantidade TotalCentroOcidentalCentro
OrientalCentro
SulMetrop. de
Curitiba NoroesteNorte
CentralNorte
Pioneiro Oeste Sudeste Sudoeste
Prevista 2.990 2.990
Realizada 0 0
% Execuo 0,00% 0,00%
Em LicitaoSituao
No hComentrio
Procedimento licitatrio para execuo da obra em andamento, com previso de incio das obras em 2016.Obra includa do Plano de Obras 2016.
Justificativa
Construo de Edifcios Pblicos14. Ampliar e Reformar o Frum da Comarca de IratiProduto: mUnidade de Medida:
Execuo Oramentria e Financeira - 2015 (R$ 1,00)
100.000 100.000 0 100.000 0,00 0,00 0,00%
OramentoInicial
Programado(B)
Saldo AProgramar
(C)
TotalOramentrio
(A = B + C)
Empenhado(D)
Pago(E)
%Execuo
(D / A)
Quantidade TotalCentroOcidentalCentro
OrientalCentro
SulMetrop. de
Curitiba NoroesteNorte
CentralNorte
Pioneiro Oeste Sudeste Sudoeste
Prevista 1.700 1.700
Realizada 0 0
% Execuo 0,00% 0,00%
CanceladaSituao
Somente reforma por Ata de Registro de Preos.Comentrio
Por mudana de diretrizes da Administrao do TJ no ser mais levado a execuo a ampliao, tendo sido executada reforma geral no Frum por Ata de Registro de Preos de Servios Comuns deEngenharia.
Justificativa
Secretaria de Estado da Fazenda 27
-
Demonstrativo da Execuo Fsica e Financeira do Oramento - 2015
Construo de Edifcios Pblicos15. Construir o Frum da Comarca de JaguariavaProduto: mUnidade de Medida:
Execuo Oramentria e Financeira - 2015 (R$ 1,00)
100.000 100.000 0 100.000 0,00 0,00 0,00%
OramentoInicial
Programado(B)
Saldo AProgramar
(C)
TotalOramentrio
(A = B + C)
Empenhado(D)
Pago(E)
%Execuo
(D / A)
Quantidade TotalCentroOcidentalCentro
OrientalCentro
SulMetrop. de
Curitiba NoroesteNorte
CentralNorte
Pioneiro Oeste Sudeste Sudoeste
Prevista 1.700 1.700
Realizada 0 0
% Execuo 0,00% 0,00%
CanceladaSituao
Incluso em exerccio financeiro futuro de acordo com a disponibilidade Oramentria.Comentrio
Por mudana de diretrizes da Administrao do TJ no ser mais levado a execuo.Justificativa
Construo de Edifcios Pblicos16. Ampliar e Reformar o Frum da Comarca de Jandaia do SulProduto: mUnidade de Medida:
Execuo Oramentria e Financeira - 2015 (R$ 1,00)
100.000 100.000 0 100.000 0,00 0,00 0,00%
OramentoInicial
Programado(B)
Saldo AProgramar
(C)
TotalOramentrio
(A = B + C)
Empenhado(D)
Pago(E)
%Execuo
(D / A)
Quantidade TotalCentroOcidentalCentro
OrientalCentro
SulMetrop. de
Curitiba NoroesteNorte
CentralNorte
Pioneiro Oeste Sudeste Sudoeste
Prevista 3.200 3.200
Realizada 3.200 3.200
% Execuo 100,00% 100,00%
ConcludaSituao
Por mudana de diretrizes da Administrao do TJ no ser mais levado a execuo a ampliao, tendo sido executada reforma geral no Frum por Ata de Registrode Preos de Servios Comuns de Engenharia.
Comentrio
Construo de Edifcios Pblicos17. Dar continuidade na construo da obra do Frum da Comarca de MalletProduto: mUnidade de Medida:
Secretaria de Estado da Fazenda 28
-
Demonstrativo da Execuo Fsica e Financeira do Oramento - 2015
Execuo Oramentria e Financeira - 2015 (R$ 1,00)
3.500.000 3.500.000 0 3.500.000 3.500.000,00 1.213.080,70 100,00%
OramentoInicial
Programado(B)
Saldo AProgramar
(C)
TotalOramentrio
(A = B + C)
Empenhado(D)
Pago(E)
%Execuo
(D / A)
Quantidade TotalCentroOcidentalCentro
OrientalCentro
SulMetrop. de
Curitiba NoroesteNorte
CentralNorte
Pioneiro Oeste Sudeste Sudoeste
Prevista 1.882 1.882
Realizada 455 455
% Execuo 24,18% 24,18%
Andamento NormalSituao
No hComentrio
Obra em execuo com previso de entrega para 2016.Justificativa
Construo de Edifcios Pblicos18. Construir o Frum da Comarca de Marechal Cndido RondonProduto: mUnidade de Medida:
Execuo Oramentria e Financeira - 2015 (R$ 1,00)
2.358.000 2.358.000 0 2.358.000 2.358.000,00 1.256.261,93 100,00%
OramentoInicial
Programado(B)
Saldo AProgramar
(C)
TotalOramentrio
(A = B + C)
Empenhado(D)
Pago(E)
%Execuo
(D / A)
Quantidade TotalCentroOcidentalCentro
OrientalCentro
SulMetrop. de
Curitiba NoroesteNorte
CentralNorte
Pioneiro Oeste Sudeste Sudoeste
Prevista 3.312 3.312
Realizada 485 485
% Execuo 14,64% 14,64%
Andamento NormalSituao
No hComentrio
Obra em execuo com previso de entrega para 2016.Justificativa
Construo de Edifcios Pblicos19. Construir o Frum da Comarca de MarialvaProduto: mUnidade de Medida:
Secretaria de Estado da Fazenda 29
-
Demonstrativo da Execuo Fsica e Financeira do Oramento - 2015
Execuo Oramentria e Financeira - 2015 (R$ 1,00)
100.000 100.000 0 100.000 0,00 0,00 0,00%
OramentoInicial
Programado(B)
Saldo AProgramar
(C)
TotalOramentrio
(A = B + C)
Empenhado(D)
Pago(E)
%Execuo
(D / A)
Quantidade TotalCentroOcidentalCentro
OrientalCentro
SulMetrop. de
Curitiba NoroesteNorte
CentralNorte
Pioneiro Oeste Sudeste Sudoeste
Prevista 3.200 3.200
Realizada 0 0
% Execuo 0,00% 0,00%
CanceladaSituao
Incluso em exerccio financeiro futuro de acordo com a disponibilidade Oramentria.Comentrio
Por mudana de diretrizes da Administrao do TJ no ser mais levado a execuo, aguardando incluso em exerccio financeiro futuro de acordo com a disponibilidade oramentria.Justificativa
Construo de Edifcios Pblicos20. Construir o Frum da Comarca de MarmeleiroProduto: mUnidade de Medida:
Execuo Oramentria e Financeira - 2015 (R$ 1,00)
100.000 773.000 0 773.000 25.149,00 0,00 3,25%
OramentoInicial
Programado(B)
Saldo AProgramar
(C)
TotalOramentrio
(A = B + C)
Empenhado(D)
Pago(E)
%Execuo
(D / A)
Quantidade TotalCentroOcidentalCentro
OrientalCentro
SulMetrop. de
Curitiba NoroesteNorte
CentralNorte
Pioneiro Oeste Sudeste Sudoeste
Prevista 1.7001.700
Realizada 00
% Execuo 0,00%0,00%
Em LicitaoSituao
No hComentrio
Por mudana de diretrizes da Administrao do TJ no ser mais levado a execuo o projeto original, face ao alto valor da obra, que no atende mais s diretrizes de reas para Fruns tendo em vista nova realidade do Processo Digital.Procedimento licitatrio em andamento para contratao de empresa para adequao dos projetos complementares executivos para o projeto arquitetnico de Frum Padro (1.770) j readequado emrea, com incio de obra prevista para 2016.Obra includa no Plano de Obras 2016.
Justificativa
Secretaria de Estado da Fazenda 30
-
Demonstrativo da Execuo Fsica e Financeira do Oramento - 2015
Construo de Edifcios Pblicos21. Construir o Frum da Comarca de MatelndiaProduto: mUnidade de Medida:
Execuo Oramentria e Financeira - 2015 (R$ 1,00)
1.815.000 1.815.000 0 1.815.000 3.780,00 3.780,00 0,21%
OramentoInicial
Programado(B)
Saldo AProgramar
(C)
TotalOramentrio
(A = B + C)
Empenhado(D)
Pago(E)
%Execuo
(D / A)
Quantidade TotalCentroOcidentalCentro
OrientalCentro
SulMetrop. de
Curitiba NoroesteNorte
CentralNorte
Pioneiro Oeste Sudeste Sudoeste
Prevista 3.109 3.109
Realizada 0 0
% Execuo 0,00% 0,00%
Em LicitaoSituao
No hComentrio
Por mudana de diretrizes da Administrao do TJ no ser mais levado a execuo o projeto original, face ao alto valor da obra, que no atende mais s diretrizes de reas para Fruns tendo em vista nova realidade do Processo Digital.Procedimento licitatrio em andamento para contratao de empresa para adequao dos projetos complementares executivos para o projeto arquitetnico de Frum Padro (1.700 m2) j readequadoem rea, com incio de obra prevista para 2016.Obra includa no Plano de Obras 2016.
Justificativa
Construo de Edifcios Pblicos22. Construir o Frum da Comarca de Nova FtimaProduto: mUnidade de Medida:
Execuo Oramentria e Financeira - 2015 (R$ 1,00)
1.050.000 1.050.000 0 1.050.000 0,00 0,00 0,00%
OramentoInicial
Programado(B)
Saldo AProgramar
(C)
TotalOramentrio
(A = B + C)
Empenhado(D)
Pago(E)
%Execuo
(D / A)
Quantidade TotalCentroOcidentalCentro
OrientalCentro
SulMetrop. de
Curitiba NoroesteNorte
CentralNorte
Pioneiro Oeste Sudeste Sudoeste
Prevista 1.882 1.882
Realizada 0 0
% Execuo 0,00% 0,00%
Secretaria de Estado da Fazenda 31
-
Demonstrativo da Execuo Fsica e Financeira do Oramento - 2015
Em ProjetoSituao
No hComentrio
PROJETO ARQUITETNICO CONCLUDOPor mudana de diretrizes da Administrao do TJ no ser mais levado a execuo o projeto original, face ao alto valor da obra, que no atende mais s diretrizes de reas para Fruns tendo em vista nova realidade do Processo Digital.J finalizados e aprovados projetos complementares executivos readequados ao Frum Padro (1.700 m2) j readequado em rea, com incio de obra prevista para 2016.Obra includa no Plano de Obras 2016.
Justificativa
Construo de Edifcios Pblicos23. Construir o Frum da Comarca de PalmasProduto: mUnidade de Medida:
Execuo Oramentria e Financeira - 2015 (R$ 1,00)
1.933.800 1.933.800 0 1.933.800 0,00 0,00 0,00%
OramentoInicial
Programado(B)
Saldo AProgramar
(C)
TotalOramentrio
(A = B + C)
Empenhado(D)
Pago(E)
%Execuo
(D / A)
Quantidade TotalCentroOcidentalCentro
OrientalCentro
SulMetrop. de
Curitiba NoroesteNorte
CentralNorte
Pioneiro Oeste Sudeste Sudoeste
Prevista 3.1093.109
Realizada 00
% Execuo 0,00%0,00%
Em ProjetoSituao
No hComentrio
PROJETO ARQUITETNICO CONCLUDOPor mudana de diretrizes da Administrao do TJ no ser mais levado a execuo o projeto original, face ao alto valor da obra, que no atende mais s diretrizes de reas para Fruns tendo em vista nova realidade do Processo Digital.Procedimento licitatrio em andamento para contratao de empresa para adequao dos projetos complementares executivos para o projeto arquitetnico de Frum Padro (1.700 m2) j readequadoem rea, com incio de obra prevista para 2016.Obra includa no Plano de Obras 2016.
Justificativa
Construo de Edifcios Pblicos24. Construir o Frum da Comarca de PalotinaProduto: mUnidade de Medida:
Execuo Oramentria e Financeira - 2015 (R$ 1,00)
100.000 100.000 0 100.000 0,00 0,00 0,00%
OramentoInicial
Programado(B)
Saldo AProgramar
(C)
TotalOramentrio
(A = B + C)
Empenhado(D)
Pago(E)
%Execuo
(D / A)
Secretaria de Estado da Fazenda 32
-
Demonstrativo da Execuo Fsica e Financeira do Oramento - 2015
Quantidade TotalCentroOcidentalCentro
OrientalCentro
SulMetrop. de
Curitiba NoroesteNorte
CentralNorte
Pioneiro Oeste Sudeste Sudoeste
Prevista 3.543 3.543
Realizada 0 0
% Execuo 0,00% 0,00%
Em ProjetoSituao
No hComentrio
PROJETO ARQUITETNICO CONCLUDOPor mudana de diretrizes da Administrao do TJ no ser mais levado a execuo o projeto original, face ao alto valor da obra, que no atende mais s diretrizes de reas para Fruns tendo em vista nova realidade do Processo Digital.Procedimento licitatrio em andamento para contratao de empresa para adequao dos projetos complementares executivos para o projeto arquitetnico de Frum Padro (1.700 m2) j readequadoem rea, com incio de obra prevista para 2016.Obra includa no Plano de Obras 2016.
Justificativa
Construo de Edifcios Pblicos25. Construir o Frum da Comarca de ParanavaProduto: mUnidade de Medida:
Execuo Oramentria e Financeira - 2015 (R$ 1,00)
100.000 100.000 0 100.000 0,00 0,00 0,00%
OramentoInicial
Programado(B)
Saldo AProgramar
(C)
TotalOramentrio
(A = B + C)
Empenhado(D)
Pago(E)
%Execuo
(D / A)
Quantidade TotalCentroOcidentalCentro
OrientalCentro
SulMetrop. de
Curitiba NoroesteNorte
CentralNorte
Pioneiro Oeste Sudeste Sudoeste
Prevista 8.278 8.278
Realizada 0 0
% Execuo 0,00% 0,00%
CanceladaSituao
Obra ser includa no Plano de Obras 2016.Comentrio
PROJETO ARQUITETNICO CONCLUDOPROJETOS COMPLEMENTARES FINALIZADOSPor mudana de diretrizes da Administrao do TJ no ser mais levado a execuo o projeto original, face ao alto valor da obra, que no atende mais s diretrizes de reas para Fruns tendo em vista nova realidade do Processo Digital.Obra includa no Plano de Obras 2016.
Justificativa
Secretaria de Estado da Fazenda 33
-
Demonstrativo da Execuo Fsica e Financeira do Oramento - 2015
Construo de Edifcios Pblicos26. Dar continuidade na construo da obra do Frum da Comarca de Pato BrancoProduto: mUnidade de Medida:
Execuo Oramentria e Financeira - 2015 (R$ 1,00)
13.750.000 13.750.000 0 13.750.000 5.906.054,17 1.684.368,62 42,95%
OramentoInicial
Programado(B)
Saldo AProgramar
(C)
TotalOramentrio
(A = B + C)
Empenhado(D)
Pago(E)
%Execuo
(D / A)
Quantidade TotalCentroOcidentalCentro
OrientalCentro
SulMetrop. de
Curitiba NoroesteNorte
CentralNorte
Pioneiro Oeste Sudeste Sudoeste
Prevista 7.4977.497
Realizada 3.1003.100
% Execuo 41,35%41,35%
Andamento NormalSituao
No hComentrio
Obra em execuo com previso de entrega para 2016.Justificativa
Construo de Edifcios Pblicos27. Ampliar e Reformar o Frum da Comarca de Pira do SulProduto: mUnidade de Medida:
Execuo Oramentria e Financeira - 2015 (R$ 1,00)
100.000 100.000 0 100.000 51.922,28 0,00 51,92%
OramentoInicial
Programado(B)
Saldo AProgramar
(C)
TotalOramentrio
(A = B + C)
Empenhado(D)
Pago(E)
%Execuo
(D / A)
Quantidade TotalCentroOcidentalCentro
OrientalCentro
SulMetrop. de
Curitiba NoroesteNorte
CentralNorte
Pioneiro Oeste Sudeste Sudoeste
Prevista 1.803 1.803
Realizada 0 0
% Execuo 0,00% 0,00%
Em ProjetoSituao
No hComentrio
PROJETO ARQUITETNICO CONCLUDOProcedimento licitatrio finalizado para contratao em empresa para execuo dos projetos complementares executivos, com incio de obra prevista para 2016.Obra includa no Plano de Obras 2016.
Justificativa
Secretaria de Estado da Fazenda 34
-
Demonstrativo da Execuo Fsica e Financeira do Oramento - 2015
Construo de Edifcios Pblicos28. Ampliar e Reformar o Frum do Foro Regional de Piraquara da Comarca da Regio Metropolitana de CuritibaProduto: mUnidade de Medida:
Execuo Oramentria e Financeira - 2015 (R$ 1,00)
2.145.000 2.145.000 0 2.145.000 0,00 0,00 0,00%
OramentoInicial
Programado(B)
Saldo AProgramar
(C)
TotalOramentrio
(A = B + C)
Empenhado(D)
Pago(E)
%Execuo
(D / A)
Quantidade TotalCentroOcidentalCentro
OrientalCentro
SulMetrop. de
Curitiba NoroesteNorte
CentralNorte
Pioneiro Oeste Sudeste Sudoeste
Prevista 4.400 4.400
Realizada 4.400 4.400
% Execuo 100,00% 100,00%
ConcludaSituao
Por mudana de diretrizes da Administrao do TJ no ser mais levado a execuo a ampliao, tendo sido executada reforma geral no Frum por Ata de Registrode Preos de Servios Comuns de Engenharia.
Comentrio
Construo de Edifcios Pblicos29. Construir o Frum da Comarca de PitangaProduto: mUnidade de Medida:
Execuo Oramentria e Financeira - 2015 (R$ 1,00)
100.000 100.000 0 100.000 0,00 0,00 0,00%
OramentoInicial
Programado(B)
Saldo AProgramar
(C)
TotalOramentrio
(A = B + C)
Empenhado(D)
Pago(E)
%Execuo
(D / A)
Quantidade TotalCentroOcidentalCentro
OrientalCentro
SulMetrop. de
Curitiba NoroesteNorte
CentralNorte
Pioneiro Oeste Sudeste Sudoeste
Prevista 3.319 3.319
Realizada 0 0
% Execuo 0,00% 0,00%
CanceladaSituao
Incluso em exerccio financeiro futuro de acordo com a disponibilidade Oramentaria.Comentrio
Por mudana de diretrizes da Administrao do TJ no ser mais levado a execuo o projeto original, face ao alto valor da obra, que no atende mais s diretrizes de reas para Fruns tendo em vista nova realidade do Processo Digital, aguardando incluso em exerccio financeiro futuro de acordo com a disponibilidade oramentria.
Justificativa
Secretaria de Estado da Fazenda 35
-
Demonstrativo da Execuo Fsica e Financeira do Oramento - 2015
Construo de Edifcios Pblicos30. Construir o Frum da Comarca de Ponta GrossaProduto: mUnidade de Medida:
Execuo Oramentria e Financeira - 2015 (R$ 1,00)
500.000 500.000 0 500.000 0,00 0,00 0,00%
OramentoInicial
Programado(B)
Saldo AProgramar
(C)
TotalOramentrio
(A = B + C)
Empenhado(D)
Pago(E)
%Execuo
(D / A)
Quantidade TotalCentroOcidentalCentro
OrientalCentro
SulMetrop. de
Curitiba NoroesteNorte
CentralNorte
Pioneiro Oeste Sudeste Sudoeste
Prevista 16.000 16.000
Realizada 0 0
% Execuo 0,00% 0,00%
CanceladaSituao
Incluso em exerccio financeiro futuro de acordo com a disponibilidade Oramentria.Comentrio
Por mudana de diretrizes da Administrao do TJ no ser mais levado a execuo, aguardando incluso em exerccio financeiro futuro de acordo com a disponibilidade oramentria.Justificativa
Construo de Edifcios Pblicos31. Ampliar e Reformar o Frum da Comarca Ribeiro do PinhalProduto: mUnidade de Medida:
Execuo Oramentria e Financeira - 2015 (R$ 1,00)
100.000 100.000 0 100.000 0,00 0,00 0,00%
OramentoInicial
Programado(B)
Saldo AProgramar
(C)
TotalOramentrio
(A = B + C)
Empenhado(D)
Pago(E)
%Execuo
(D / A)
Quantidade TotalCentroOcidentalCentro
OrientalCentro
SulMetrop. de
Curitiba NoroesteNorte
CentralNorte
Pioneiro Oeste Sudeste Sudoeste
Prevista 1.581 1.581
Realizada 0 0
% Execuo 0,00% 0,00%
CanceladaSituao
Incluso em exerccio financeiro futuro de acordo com a disponibilidade Oramentria.Comentrio
Por mudana de diretrizes da Administrao do TJ no ser mais levado a execuo projeto original, face ao alto valor da obra, que no atende mais s diretrizes de reas para Fruns tendo em vista nova realidade do Processo Digital, aguardando incluso em exerccio financeiro futuro de acordo com a disponibilidade oramentria.
Justificativa
Secretaria de Estado da Fazenda 36
-
Demonstrativo da Execuo Fsica e Financeira do Oramento - 2015
Construo de Edifcios Pblicos32. Construir o Frum da Comarca de Rio NegroProduto: mUnidade de Medida:
Execuo Oramentria e Financeira - 2015 (R$ 1,00)
1.950.000 1.950.000 0 1.950.000 0,00 0,00 0,00%
OramentoInicial
Programado(B)
Saldo AProgramar
(C)
TotalOramentrio
(A = B + C)
Empenhado(D)
Pago(E)
%Execuo
(D / A)
Quantidade TotalCentroOcidentalCentro
OrientalCentro
SulMetrop. de
Curitiba NoroesteNorte
CentralNorte
Pioneiro Oeste Sudeste Sudoeste
Prevista 3.348 3.348
Realizada 0 0
% Execuo 0,00% 0,00%
Andamento NormalSituao
No hComentrio
Projeto Arquitetnico - ConcludoProjetos Complementares em fase de conferncia pelo DEA, com previso de licitao de obra em 2016.Obra includa no Plano de Obras 2016.
Justificativa
Construo de Edifcios Pblicos33. Dar continuidade na construo da obra do Frum da Comarca de So JooProduto: mUnidade de Medida:
Execuo Oramentria e Financeira - 2015 (R$ 1,00)
4.314.000 4.314.000 0 4.314.000 4.314.000,00 0,00 100,00%
OramentoInicial
Programado(B)
Saldo AProgramar
(C)
TotalOramentrio
(A = B + C)
Empenhado(D)
Pago(E)
%Execuo
(D / A)
Quantidade TotalCentroOcidentalCentro
OrientalCentro
SulMetrop. de
Curitiba NoroesteNorte
CentralNorte
Pioneiro Oeste Sudeste Sudoeste
Prevista 1.7001.700
Realizada 00
% Execuo 0,00%0,00%
Andamento NormalSituao
No hComentrio
Obra iniciada em janeiro de 2016.Obra no foi iniciada em 2015 devido a prazos externos distendidos no procedimento licitatrio de obra.
Justificativa
Secretaria de Estado da Fazenda 37
-
Demonstrativo da Execuo Fsica e Financeira do Oramento - 2015
Construo de Edifcios Pblicos34. Construir o Frum da Comarca de Santo Antonio da PlantinaProduto: mUnidade de Medida:
Execuo Oramentria e Financeira - 2015 (R$ 1,00)
100.000 100.000 0 100.000 0,00 0,00 0,00%
OramentoInicial
Programado(B)
Saldo AProgramar
(C)
TotalOramentrio
(A = B + C)
Empenhado(D)
Pago(E)
%Execuo
(D / A)
Quantidade TotalCentroOcidentalCentro
OrientalCentro
SulMetrop. de
Curitiba NoroesteNorte
CentralNorte
Pioneiro Oeste Sudeste Sudoeste
Prevista 3.200 3.200
Realizada 0 0
% Execuo 0,00% 0,00%
CanceladaSituao
Obra com previso de incluso para o exerccio de 2016Comentrio
Por mudana de diretrizes da Administrao do TJ no ser mais levado a execuo, aguardando incluso em exerccio financeiro futuro de acordo com a disponibilidade oramentria.Justificativa
Construo de Edifcios Pblicos35. Dar continuidade na Ampliao e Reforma na Obra do Frum da Comarca de So Miguel do IguaProduto: mUnidade de Medida:
Execuo Oramentria e Financeira - 2015 (R$ 1,00)
950.000 950.000 0 950.000 783.818,01 767.200,86 82,50%
OramentoInicial
Programado(B)
Saldo AProgramar
(C)
TotalOramentrio
(A = B + C)
Empenhado(D)
Pago(E)
%Execuo
(D / A)
Quantidade TotalCentroOcidentalCentro
OrientalCentro
SulMetrop. de
Curitiba NoroesteNorte
CentralNorte
Pioneiro Oeste Sudeste Sudoeste
Prevista 990 990
Realizada 990 990
% Execuo 100,00% 100,00%
ConcludaSituao
No hComentrio
Construo de Edifcios Pblicos36. Construir o Frum da Comarca de SengsProduto: mUnidade de Medida:
Secretaria de Estado da Fazenda 38
-
Demonstrativo da Execuo Fsica e Financeira do Oramento - 2015
Execuo Oramentria e Financeira - 2015 (R$ 1,00)
100.000 100.000 0 100.000 0,00 0,00 0,00%
OramentoInicial
Programado(B)
Saldo AProgramar
(C)
TotalOramentrio
(A = B + C)
Empenhado(D)
Pago(E)
%Execuo
(D / A)
Quantidade TotalCentroOcidentalCentro
OrientalCentro
SulMetrop. de
Curitiba NoroesteNorte
CentralNorte
Pioneiro Oeste Sudeste Sudoeste
Prevista 1.700 1.700
Realizada 0 0
% Execuo 0,00% 0,00%
CanceladaSituao
Incluso em exerccio financeiro futuro de acordo com a disponibilidade Oramentaria.Comentrio
Por mudana de diretrizes da Administrao do TJ no ser mais levado a execuo, aguardando incluso em exerccio financeiro futuro de acordo com a disponibilidade oramentria.Justificativa
Construo de Edifcios Pblicos37. Construir o Frum da Comarca de Terra RoxaProduto: mUnidade de Medida:
Execuo Oramentria e Financeira - 2015 (R$ 1,00)
3.100.000 3.100.000 0 3.100.000 2.500.000,00 303.483,69 80,64%
OramentoInicial
Programado(B)
Saldo AProgramar
(C)
TotalOramentrio
(A = B + C)
Empenhado(D)
Pago(E)
%Execuo
(D / A)
Quantidade TotalCentroOcidentalCentro
OrientalCentro
SulMetrop. de
Curitiba NoroesteNorte
CentralNorte
Pioneiro Oeste Sudeste Sudoeste
Prevista 1.800 1.800
Realizada 175 175
% Execuo 9,72% 9,72%
Andamento NormalSituao
No hComentrio
Obra em execuo com previso de entrega para 2015.Justificativa
Construo de Edifcios Pblicos38. Construir o Frum da Comarca de Unio da VitriaProduto: mUnidade de Medida:
Secretaria de Estado da Fazenda 39
-
Demonstrativo da Execuo Fsica e Financeira do Oramento - 2015
Execuo Oramentria e Financeira - 2015 (R$ 1,00)
100.000 100.000 0 100.000 0,00 0,00 0,00%
OramentoInicial
Programado(B)
Saldo AProgramar
(C)
TotalOramentrio
(A = B + C)
Empenhado(D)
Pago(E)
%Execuo
(D / A)
Quantidade TotalCentroOcidentalCentro
OrientalCentro
SulMetrop. de
Curitiba NoroesteNorte
CentralNorte
Pioneiro Oeste Sudeste Sudoeste
Prevista 8.900 8.900
Realizada 0 0
% Execuo 0,00% 0,00%
CanceladaSituao
Somente reforma para 2016.Comentrio
Por mudana de diretrizes da Administrao do TJ no ser mais levado a execuo projeto original, face ao alto valor da obra, que no atende mais s diretrizes de reas para Fruns tendo em vista nova realidade do Processo Digital, sendo substitudo por reforma do Frum.Reforma includa no Plano de Obras de 2016.
Justificativa
Construo de Edifcios Pblicos39. Construir o Frum da Comarca de UraProduto: mUnidade de Medida:
Execuo Oramentria e Financeira - 2015 (R$ 1,00)
100.000 100.000 0 100.000 0,00 0,00 0,00%
OramentoInicial
Programado(B)
Saldo AProgramar
(C)
TotalOramentrio
(A = B + C)
Empenhado(D)
Pago(E)
%Execuo
(D / A)
Quantidade TotalCentroOcidentalCentro
OrientalCentro
SulMetrop. de
Curitiba NoroesteNorte
CentralNorte
Pioneiro Oeste Sudeste Sudoeste
Prevista 3.200 3.200
Realizada 0 0
% Execuo 0,00% 0,00%
CanceladaSituao
Obra com previso somente de reforma para o exerccio de 2016.Comentrio
Por mudana de diretrizes da Administrao do TJ no ser mais levado a execuo projeto original, face ao alto valor da obra, que no atende mais s diretrizes de reas para Fruns tendo em vista nova realidade do Processo Digital.Projeto substitudo por reforma e ampliao em estudo.Reforma e ampliao includa no Plano de Obras 2016.
Justificativa
Secretaria de Estado da Fazenda 40
-
Demonstrativo da Execuo Fsica e Financeira do Oramento - 2015
Construo de Edifcios Pblicos40. Construir o Frum da Comarca de Wenceslau BrzProduto: mUnidade de Medida:
Execuo Oramentria e Financeira - 2015 (R$ 1,00)
100.000 100.000 0 100.000 0,00 0,00 0,00%
OramentoInicial
Programado(B)
Saldo AProgramar
(C)
TotalOramentrio
(A = B + C)
Empenhado(D)
Pago(E)
%Execuo
(D / A)
Quantidade TotalCentroOcidentalCentro
OrientalCentro
SulMetrop. de
Curitiba NoroesteNorte
CentralNorte
Pioneiro Oeste Sudeste Sudoeste
Prevista 1.829 1.829
Realizada 0 0
% Execuo 0,00% 0,00%
CanceladaSituao
Obra com previso somente de reforma para o exerccio de 2016.Comentrio
Por mudana de diretrizes da Administrao do TJ no ser mais levado a execuo projeto original, face ao alto valor da obra, que no atende mais s diretrizes de reas para Fruns tendo em vista nova realidade do Processo Digital.Projeto substitudo por reforma e ampliao em estudo.Reforma e ampliao includa no Plano de Obras 2016.
Justificativa
Outras Edificaes41. Ampliar e reformar o predio do Forum da comarca de Foz do iguauProduto: mUnidade de Medida:
Execuo Oramentria e Financeira - 2015 (R$ 1,00)
0 150.000 0 150.000 0,00 0,00 0,00%
OramentoInicial
Programado(B)
Saldo AProgramar
(C)
TotalOramentrio
(A = B + C)
Empenhado(D)
Pago(E)
%Execuo
(D / A)
Quantidade TotalCentroOcidentalCentro
OrientalCentro
SulMetrop. de
Curitiba NoroesteNorte
CentralNorte
Pioneiro Oeste Sudeste Sudoeste
Prevista 16.116 16.116
Realizada 0 0
% Execuo 0,00% 0,00%
Em ProjetoSituao
No hComentrio
Procedimento licitatrio para execuo da obra em finalizado, com previso de incio das obras em 2016.Obra includa no Plano de Obras 2016.
Justificativa
Secretaria de Estado da Fazenda 41
-
Demonstrativo da Execuo Fsica e Financeira do Oramento - 2015
Outras Obras de Domnio Pblico42. Construir o Forum da Comarca de IretamaProduto: mUnidade de Medida:
Execuo Oramentria e Financeira - 2015 (R$ 1,00)
0 703.000 0 703.000 0,00 0,00 0,00%
OramentoInicial
Programado(B)
Saldo AProgramar
(C)
TotalOramentrio
(A = B + C)
Empenhado(D)
Pago(E)
%Execuo
(D / A)
Quantidade TotalCentroOcidentalCentro
OrientalCentro
SulMetrop. de
Curitiba NoroesteNorte
CentralNorte
Pioneiro Oeste Sudeste Sudoeste
Prevista 1.500 1.500
Realizada 0 0
% Execuo 0,00% 0,00%
CanceladaSituao
Previso de incluso no exerccio de 2016.Comentrio
Por mudana de diretrizes da Administrao do TJ no ser mais levado a execuo, aguardando incluso em exerccio financeiro futuro de acordo com a disponibilidade oramentria.Justificativa
Projeto/Atividade: 3001 - Implantao do Centro JudicirioUNIDADE: 61 - Fundo Judicirio
Funo: 2 - JudiciriaSub Funo: 61 - Ao JudiciriaPrograma de Governo: 43 - Gesto Institucional - Outros Poderes e Ministrio Pblico
CategoriaEconmica Fonte
OramentoInicial
Programado(B)
Saldo AProgramar
(C)
TotalOramentrio
(A = B + C)
Empenhado(D)
Pago(E)
%Execuo
(D / A)
Execuo Oramentria e Financeira - Recursos 2015 (R$ 1,00)
Correntes
0 0 0 0 0,00 0,00 0,00%T
1.260.040 1.260.040 0 1.260.040 0,00 0,00 0,00%OF
1.260.040 1.260.040 0 1.260.040 0,00 0,00 0,00%Total
Capital
0 0 0 0 0,00 0,00 0,00%T
2.940.070 2.940.070 0 2.940.070 189.448,11 0,00 6,44%OF
2.940.070 2.940.070 0 2.940.070 189.448,11 0,00 6,44%Total
Total
0 0 0 0 0,00 0,00 0,00%T
4.200.110 4.200.110 0 4.200.110 189.448,11 0,00 4,51%OF
4.200.110 4.200.110 0 4.200.110 189.448,11 0,00 4,51%Total
Secretaria de Estado da Fazenda 42
-
Demonstrativo da Execuo Fsica e Financeira do Oramento - 2015
Construo de Edifcios Pblicos1. Dar continuidade Construo do Centro Judicirio de CuritibaProduto: mUnidade de Medida:
Execuo Oramentria e Financeira - 2015 (R$ 1,00)
2.579.880 2.579.880 0 2.579.880 189.448,11 0,00 7,34%
OramentoInicial
Programado(B)
Saldo AProgramar
(C)
TotalOramentrio
(A = B + C)
Empenhado(D)
Pago(E)
%Execuo
(D / A)
Quantidade TotalCentroOcidentalCentro
OrientalCentro
SulMetrop. de
Curitiba NoroesteNorte
CentralNorte
Pioneiro Oeste Sudeste Sudoeste
Prevista 22.000 22.000
Realizada 600 600
% Execuo 2,73% 2,73%
Em ProjetoSituao
No hComentrio
1 Fase executada por Ata de Registro de Preos de Servios Comuns de Engenharia;2 Fase com incio previsto para 2016, constando do Frum Criminal e Frum dos Juizados Especiais;Projeto Arquitetnico 2 Fase, Concluda.Projetos Complementares 2 Fase, Concluda.
Justificativa
OBRAS:
Quantidade TotalCentroOcidentalCentro
OrientalCentro
SulMetrop. de
Curitiba NoroesteNorte
CentralNorte
Pioneiro Oeste Sudeste Sudoeste
Prevista 1 1
Realizada 0 0
% Execuo 0,00% 0,00%
Andamento NormalSituao
No hComentrio
obra realizada2. Construir, Restaurar e Ampliar a Construo Destinada a Instalao do Centro Judicirio de CuritibaProduto: mUnidade de Medida:
Obra ainda em fase de concluso de projetos.Justificativa
PRINCIPAIS AES:
Secretaria de Estado da Fazenda 43
-
Demonstrativo da Execuo Fsica e Financeira do Oramento - 2015
Projeto/Atividade: 4004 - Estatizao, Expanso e Aperfeioamento da Prestao JurisdicionalUNIDADE: 62 - Fundo da Justia do Poder Judicirio do Estado do Paran
Funo: 2 - JudiciriaSub Funo: 61 - Ao JudiciriaPrograma de Governo: 43 - Gesto Institucional - Outros Poderes e Ministrio Pblico
CategoriaEconmica Fonte
OramentoInicial
Programado(B)
Saldo AProgramar
(C)
TotalOramentrio
(A = B + C)
Empenhado(D)
Pago(E)
%Execuo
(D / A)
Execuo Oramentria e Financeira - Recursos 2015 (R$ 1,00)
Correntes
0 0 0 0 0,00 0,00 0,00%T
129.710.500 193.910.500 0 193.910.500 185.537.159,68 185.537.159,68 95,68%OF
129.710.500 193.910.500 0 193.910.500 185.537.159,68 185.537.159,68 95,68%Total
Capital
0 0 0 0 0,00 0,00 0,00%T
0 0 0 0 0,00 0,00 0,00%OF
0 0 0 0 0,00 0,00 0,00%Total
Total
0 0 0 0 0,00 0,00 0,00%T
129.710.500 193.910.500 0 193.910.500 185.537.159,68 185.537.159,68 95,68%OF
129.710.500 193.910.500 0 193.910.500 185.537.159,68 185.537.159,68 95,68%Total
Quantidade EstadoCentroOcidentalCentro
OrientalCentro
SulMetrop. de
Curitiba NoroesteNorte
CentralNorte
Pioneiro Oeste Sudeste Sudoeste Total
Prevista 10 10
Realizada 8 8
% Execuo 80,00% 80,00%
Andamento NormalSituao
Inicialmente foram previstas 10 unidades, porm devido complexidade do processo de estatizao, mudana da cpula diretiva (nova gesto) e ainda outrasvariveis operacionais atingiu-se 80% da meta.
Comentrio
vara estatizada/instalada3. Estatizar/Instalar Unidades Judicirias de 1 Grau de Jurisdio.Produto: unidadeUnidade de Medida:
PRINCIPAIS AES:
servidor nomeado4. Nomear Servidores para Unidades Judicirias de 1 Grau de Jurisdio.Produto: unidadeUnidade de Medida:
Secretaria de Estado da Fazenda 44
-
Demonstrativo da Execuo Fsica e Financeira do Oramento - 2015
Quantidade EstadoCentroOcidentalCentro
OrientalCentro
SulMetrop. de
Curitiba NoroesteNorte
CentralNorte
Pioneiro Oeste Sudeste Sudoeste