DELÅRSRAPPORT JANUARI – AUGUSTI 2016

Samordningsförbundet Göteborg Väster Tjänsteutlåtande Pernilla Lundgren Dnr 0017/16 P4

DELÅRSRAPPORT JANUARI – AUGUSTI 2016

Delårsrapport samt bilaga för statistik för Samordningsförbundet Göteborg Väster

avseende januari – augusti 2016

Samordningsförbundet Göteborg Väster Pernilla Lundgren

2

Inledning _________________________________________________________________________ 3

Organisation _____________________________________________________________________ 4

Styrelsen _____________________________________________________________________________________ 4

Administration ______________________________________________________________________________ 5

Uppföljning av verksamheter ________________________________________________ 5

Ayande ________________________________________________________________________________________ 6

FÖRSAM ______________________________________________________________________________________ 7

Högsbo/Sisjömodellen _____________________________________________________________________ 9

Nymilen _____________________________________________________________________________________ 11

Kunskapsutveckling __________________________________________________________ 11

Aktiviteter under året ____________________________________________________________________ 12

Ekonomi _________________________________________________________________________ 14

Sammanfattning___________________________________________________________________________ 14

Förslag till beslut ______________________________________________________________ 15


3

Inledning Samordningsförbundet Göteborg Väster ansvarar för finansiell samordning i de västra stadsdelarna i Göteborg (Sdf Askim-Frölunda-Högsbo och Sdf Västra Göteborg) i enlighet med lag (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Intentionen med finansiell samordning är att underlätta en effektiv resursanvändning med syfte att hindra att människor hamnar i en rundgång mellan olika myndigheter. De samordnade insatserna ska användas till insatser med syfte att återställa eller öka den enskildes funktions- och arbetsförmåga. Allt rehabiliteringsarbete, planering, genomförande, uppföljning och utvärdering ska genomsyras av ett köns- och integrationsperspektiv. Samordningsförbundet har även i uppgift att stödja samarbetet mellan samverkansparterna.

Vision Bidra till ett socialt hållbart och jämställt samhälle där individer i stadsdelarna Askim/Frölunda/Högsbo och Västra Göteborg med behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering får rätt insatser för att komma ut i egen försörjning.

Samverkansprinciper Samordningsförbundets verksamheter skall utgå från följande samverkansprinciper

• utgå från individens behov • ha fokus på jämställdhetsintegrering • genomsyras av hållbarhet • ha en god ekonomisk hushållning

Mål Styrelsens övergripande mål för de deltagarinsatser som finansieras av förbundet är att deltagande ska leda till arbete eller utbildning. Delmål för verksamheterna är att deltagarna ska uppnå en ökad hälsa och en förbättrad förvärvsförmåga, samt att kvinnor och män ska erbjudas en likvärdig arbetslivsinriktad rehabilitering. Ytterligare delmål är att förbundets verksamheter, vision och mål ska vara väl kända för samtliga som arbetar med individer i behov av samordnade arbetslivsinriktade insatser hos respektive part inom förbundets upptagningsområde. Andelen invånare i arbetsför ålder, med långvarig offentlig försörjning i de västra stadsdelarna i Göteborg ska minska. Samordningsförbundet ska erbjuda parterna en struktur för samverkan. Insatser som finansieras av förbundet ska utgå från en helhetssyn på individens behov och präglas av en flexibel samverkan och ska syfta till att stärka individens hälsa och möjligheter till förvärvsarbete. Finansiering av nya insatser ska grunda sig på fakta och kunskap genom kartläggning av behov.

Resultat Under perioden januari till augusti 2016 har 167 personer fått insatser i samverkan i verksamheter som helt eller delvis finansieras av Samordningsförbundet Göteborg Väster. Ytterligare 65 ärenden har fått konsultation från verksamheterna för fortsatt planering. Av de som avslutat sitt deltagande i de verksamheter som mäter resultat till arbete eller studier (d.v.s. exklusive Nymilen) har 29 personer (44%) har genom insatserna kommit i egen försörjning


4

genom arbete eller studier och ytterligare 11% av avslutade deltagare har förbättrat sina förutsättningar så att de är redo att stå till arbetsmarknadens förfogande.

Totalt har 93% av alla avslutade deltagare gjort en stegförflyttning, det vill säga avslutats till arbete/studier eller tagit vidare steg i sin rehabilitering

Därutöver har förbundet under perioden stöttat samverkan mellan parterna, genom dialog med handläggare och chefer i myndigheterna. Mer om förbundets strukturövergripande insatser finns under rubriken Kunskapsutveckling. Verksamheterna som finansieras av förbunden besitter en bred och djup kompetens bestående av flera professioner från flera myndigheter. Samverkansparter har ibland behov av att nyttja denna kompetens för att få hjälp med en bedömning. Förbundet mäter dessa insatser under namnet konsultationer. Definitionen på en konsultation är att två eller flera kompetenser i teamet, oftast utan att träffa en deltagare, tar emot en förfrågan, för en dialog, gör en bedömning och lämnar en rekommendation. Konsultationer redovisas separat under respektive verksamhet.

Organisation

Styrelsen Samordningsförbundet leds av en styrelse bestående av representanter för varje medlem. Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad representeras av politiker och Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen av tjänstemän.

Samordningsförbundet Göteborg Västers styrelse utgörs 2016-08-31 av

Försäkringskassan Malin Welin, ordförande Anna Andersson, ersättare

Västra Götalandsregionen Sebastian Helin (M), vice ordförande Jane Åberg (S), ersättare

Göteborgs Stad Eva Ternegren (MP), ledamot Rustan Hälleby (M), ersättare

Arbetsförmedlingen Anna-Lena Wakenius, ledamot Daniel Boskovic, ersättare Styrelsen är Samordningsförbundets högsta beslutande och förvaltande organ och har som uppdrag att ansvara för och besluta om förbundets mål och riktlinjer. Styrelsen har under perioden haft 3 ordinarie möten och samt motsvarande antal presidiemöten. Styrelsen har också haft en gemensam heldag tillsammans med beredningsgruppen där förbundets framtida utveckling diskuterats. Presidiet består av ordförande och vice ordförande och förbundschefen biträder presidiet vid mötena.


5

Ekonomiskt utfall (tkr)

Styrelsen Utfall jan – aug

Budget jan – aug

Budget helår

Prognos helår

Arvoden -85 -93 -140 -127 Arvodesservice/övrigt -21 -26 -40 -31 Totalt -106 -119 -180 -158

Kommentar: Lägre kostnad för arvode pga färre styrelsemöten än beräknat för perioden.

Administration Förbundets kansli består av förbundschef och en biträdande förbundschef tillika processtödjare. Förbundschefen är styrelsens verkställande tjänsteman. Förbundets ekonomiska redovisning hanteras av Intraservice Göteborg.

Förbundschefen har till uppgift att leda arbetet enligt styrelsens anvisningar. Förbundschefen ska även ansvara för beredning av de underlag som styrelsen behöver för att driva Samordningsförbundet enligt de riktlinjer och mål som lagen anger. Till stöd har förbundschefen en beredningsgrupp bestående av chefer alternativt tjänstemän från varje part. Gruppen har inget formellt ansvar i förhållande till styrelsen utan är ett stöd till förbundschefen vid förankring och beredning av ärenden till densamma.


Administration Utfall jan – aug

Budget jan – aug

Budget Helår

Prognos helår

Personal -697 -646 -970 -970 Material/avskrivningar/övrigt -143 -67 -100 -150 IT/revision -141 -13 -20 -160 Lokal -86 -73 -110 -129 Totalt -1 067 -799 -1 200 -1 409

Kommentar: Ökade kostnader för personal justeras under kommande period. Ökade kostnader för revision pga släpande faktura från FK (2015), ökad IT-kostnad pga fler nätverksuttag. Ökad kostnad för material pga inköp som ej fördelats per resultatenhet utan ligger här i klumpsumma.

Uppföljning av verksamheter

Ledning och styrning Till varje aktivitet/verksamhet finns en styrgrupp som har ett övergripande ansvar för verksamhetens inriktning. Styrgrupperna för Ayande, FÖRSAM, Högsbo-Sisjömodellen och Nymilen består av chefer och tjänstemän från linjeorganisationerna som följer upp resultat och deltar i operativa beslut, förankrar verksamheten i respektive organisation samt medverkar vid prioritering av resursinsatser. Styrgruppen är samtidigt ett forum för dialog mellan representanter för medlemmarna. Varje verksamhet har en aktivitetsägare, en av parterna, som innehar ordföranderollen på styrgruppsmötena. Aktivitetsägarskapet regleras genom skriftliga avtal. I samtliga verksamheter finns en samordnare som ansvarar för den operativa arbetsledningen av personalen. Samordnarna i Ayande, FÖRSAM och Nymilen finansieras av samordningsförbundet och rapporterar till förbundschefen. Koordinatorn i Högsbo-Sisjömodellen finansieras till hälften av Arbetsförmedlingen och till hälften av Samordningsförbundet. All personal har sin anställning hos någon av parterna, som har det formella ledningsansvaret. Skriftliga avtal reglerar kostnader och ansvar.


6

Prioriterade grupper Övergripande målgrupp för förbundets verksamheter är individer i förvärvsaktiv ålder med behov av samordnade rehabiliteringsinsatser riktade mot arbete och egen försörjning. Målgrupper som är högst prioriterade under perioden 2017-2019 är

• unga vuxna med psykisk ohälsa, psykisk sjukdom, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och inlärningssvårigheter. I denna grupp ingår unga med aktivitetsersättning samt unga med motsvarande problematik men med annan eller ingen ersättning.

• personer med psykisk ohälsa och behov av samordnade insatser

Ayande

Målgrupp och uppdrag Ayande riktar sig till unga vuxna i åldern 18-29 år med psykisk ohälsa, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, psykisk sjukdom, inlärningssvårigheter och/eller social problematik, som bedöms kunna tillgodogöra sig Ayandes metodik samt med hjälp av denna kunna komma ut i arbete eller studier inom 2 år. Uppdraget är att öka hälsan och egenförsörjningen bland deltagarna. Detta sker genom individuellt samtalsstöd, jobbcoachning i grupp och individuellt, färdighetsträning inför arbetslivet samt fysisk träning. Ayandes insatser är individuellt utformade och har tydligt arbetsmarknadsfokus. Aktivitetsägare för Ayande är SDF Västra Göteborg.

Resurser Ayandes personalgrupp består av samordnare, jobbcoacher, arbetsterapeut och samtalsstödjare. De västra stadsdelarna i Göteborgs Stad finansierar två jobbcoacher under 2016. Resterande personal finansieras av förbundet.

Mål och resultat Målet för verksamheten är att mer än 50 % av de som avslutas ska nå egen försörjning och 80 % ska erhålla en förbättrad hälsa.

Av de deltagare som avslutas till arbete/studier skall samtliga vara kvar i arbete/studier ett år efter avslutad insats. Resultatmålet har ännu inte kunnat mätas.

Under perioden har Ayande haft 55 deltagare, varav 21 kvinnor och 34 män. 15 deltagare har avslutats och av dessa har 5 (33%) kommit ut i arbete eller studier. Ytterligare 3 deltagare står efter avslut till arbetsmarknadens förfogande.

Ayandes resultat avseende antal avslutade deltagare samt andel (33%) till arbete eller studier ligger lägre än förra året. Det är fler som gör stegförflyttning (93%), dvs tar vidare steg i sin rehabilitering.

Under perioden har Ayande genomfört 29 konsultationer, vilket är en ökning och beror på erbjudande om fler konsultationstillfällen hos stadsdelarna.


7

Prioriterade områden under året

• Under 2016 ska Ayande fortsätta utveckla jämställdhetsintegreringen i verksamheten genom att använda sig av metoden Genushanden. Här har vi kommit fram till att Genushanden fungerar i många delar men att vi behöver en egen modell för att säkerställa likabehandling. Under hösten kommer därför samordnare och tf förbundschef tillsammans med Samordningsförbundet i Centrum och MPHLA arbeta fram en sådan med hjälp av vår jämställdhetsexpert Helena Johansson.

• Ayande kommer att genomgå HBTQ- certifiering under 2016. Utbildningen har sin start i september med certifiering i januari 2017

• Ayande ska under 2016 behålla och utveckla samarbetet med arbetsgivare för att möjliggöra att samtliga deltagare kan få tillgång till kartläggning i reell miljö, arbetsträning, praktik och arbete utifrån individuella behov och resurser. Arbetet skall bedrivas både på individnivå och på gruppnivå. I detta arbete ingår också ett fortsatt arbete med mentorskap. Målet är att öka deltagarnas möjligheter till arbete eller studier efter avslutad insats. Arbetsgivarringen har under våren haft två lyckade starter och fortsätter på samma sätt under hösten. Vi letar också nya samarbetspartners för att få fler ställen att vara på.

• Metodutveckla och hitta samverkansformer med ESF projektet Inkluderande rehabilitering VI och Samverkanskoordinatorn Ett par deltagare som varit med i projekt VI har gått vidare till Ayande och flera får hjälp av samverkanskoordinatorn

• Fortsätta arbetet med att utveckla metod för gemensamma remissteam med parterna Vi har haft ett remissteam under våren och har två bokade tillfällen under hösten varav en redan genomförd. Det är alltid uppskattat av handläggare och ger alltid ett ökat remissflöde

• Undersöka möjligheten att inom fler områden arbeta med deltagare i fler aktiviteter Här har vi inte kommit så långt än men då vi fått flera nya medarbetare in i verksamheten med unika kompetenser är det något vi arbetar vidare med under hösten.


Ayande Utfall jan – aug

Budget jan – aug

Budget Helår

Prognos helår

Personal -2 200 -2 400 -3 600 -3 401 Material/tjänster -75 -83 -150 -150 Lokal -283 -300 -450 -425 Totalt -2 558 -2 783 -4 200 -3 976

Kommentar: Lägre kostnad för personal pga vakanser (se ökad kostnad för H/S-modellen), samt FKs OH-kostnader på 250 tkr

FÖRSAM

Målgrupp och uppdrag FÖRSAM riktar sig till individer i behov av tidig samordnad rehabilitering och som har sin läkarkontakt på någon av vårdcentralerna i Göteborgs västra stadsdelar. Samtliga tolv


8

vårdcentraler inom upptagningsområdet ingår i FÖRSAM. Det övergripande målet med FÖRSAM är att med myndighetsgemensamma insatser förhindra sjukskrivning alternativt förkorta sjukskrivningsperioden. Aktivitetsägare för FÖRSAM är primärvården i västra Göteborg.

Resurser FÖRSAMs team består av samordnare, sjukgymnast, psykolog, personlig handläggare från Försäkringskassan, arbetsförmedlare samt socialsekreterare. Socialsekreterarresursen är implementerad och finansieras av de västra stadsdelarna i Göteborg. Varje medverkande vårdcentral finansierar den egna personalen som deltar på teammötena liksom Göteborgs stad finansierar de socialsekreterare som deltar. Försäkringskassan finansierar hälften av kostnaden för sin personal och Hälso- och Sjukvårdsnämnden i Göteborg finansierar halva kostnaden för psykologen. Övriga resurser finansieras av förbundet.

Mål och resultat 80% av de deltagare som har arbete/studier eller är aktivt arbetssökande innan insatsen skall vara tillbaka i sin tidigare aktivitet efter avslut i FÖRSAM. De som avslutas till fortsatt rehabilitering skall ha en tydlig planering. 90% av deltagare skall öka sin hälsa. Efter ett år skall 80% av de som avslutas till arbete/studier inte hamnat åter i sjukskrivning. Resultatmålet har ännu inte kunnat mätas. Under perioden har FÖRSAM arbetat med 47 deltagare, varav 37 kvinnor och 10 män. 32 deltagare har avslutats och av dessa har 22 kommit ut eller åter i arbete och 2 deltagare är aktivt arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Totalt har 75% nått uppsatt mål. Övervägande del av övriga deltagare har avslutats till fortsatt rehabilitering via tex Arbetsförmedlingen Samverkan. Under perioden har FÖRSAM genomfört 10 konsultationer vilket är lägre än föregående år.


• FÖRSAM ska fortsätta utveckla jämställdhetsintegreringen i verksamheten för att säkerställa att målen uppnås. Vi för dialog med parterna vid varje teamträff gällande ökning av manliga deltagare in eftersom metoden är lika verksam för män som för kvinnor.

• FÖRSAM skall öka antalet konsultationer och representanterna i FÖRSAM skall aktivt arbeta för att parterna skall känna till och använda FÖRSAM i konsultativt syfte. Syftet med konsultationerna är att teamet kan bidra med kompetens som för individer framåt i sin rehabilitering. Konsultationerna främjar kompetensöverföring och samverkan mellan parterna. Konsultationerna har minskat något och detta är något vi fört dialog med socialtjänsten om och försöker hitta nya vägar för att även de ska se FÖRSAM som ett stöd i hur en individ ska komma vidare.

• Kungsstens vårdcentral har bytt organisatoriskt tillhörighet till centrum. Under början av 2016 kommer FÖRSAMs samarbete mot vårdcentralen att avvecklas. Kontakt kommer att tas med Samordningsförbundet Göteborg Centrum och andra insatser för att möta målgruppens behov kommer att analyseras tillsammans med vårdcentralen.


9

Samarbetet är avslutat och just nu för vi dialog med andra vårdcentraler för att bilda nytt team där.

• FÖRSAM skall metodutveckla och hitta samverkansformer med ESF projektet Inkluderande rehabilitering VI/Samverkanskoordinator. Medarbetare från projekt VI är också med i FÖRSAM vilket medger en koppling mellan insatserna och ger möjlighet för deltagare att förstå vikten av fysisk hälsa för sitt psykiska välmående.


FÖRSAM Utfall jan – aug

Budget jan – aug

Budget Helår

Prognos helår

Personal -1 270 -1 000 -1 500 -1 805 Material/tjänster -17 -33 -50 -50 Lokal -163 -166 -250 -245 Totalt 1 450 -1 199 -1 800 2 100

Kommentar: Kostnad för personal från FK för dec 2015 som ej budgeterats samt FKs OH-kostnader om 125 tkr.

Högsbo-Sisjömodellen

Målgrupp och uppdrag Högsbo-Sisjömodellen är ett samarbete mellan Samordningsförbundet Göteborg Väster, Arbetsförmedlingen Frölunda och Högsbo Sisjö Företagarförening, som är en ideell förening med uppgift att ta tillvara gemensamma intressen för företag i området. Målgruppen är unga vuxna kvinnor och män i åldern 18-29 år, som är i behov av stöd för att komma ut i arbetslivet. Deltagarna ska erbjudas prövning, träning eller praktik hos ett av företagen i föreningen. Syftet med praktiken är olika utifrån deltagarens behov. Målet är anställning alternativt att deltagaren har förflyttats närmare ett arbete genom praktiken. Längden på praktikperioden varierar utifrån deltagarens behov. Riktmärket är 3 månader med viss flexibilitet utifrån bedömning av deltagarens behov. Deltagarna remitteras från Samordningsförbundets verksamheter, Arbetsförmedlingen, stadsdelarna Askim-Frölunda-Högsbo och Västra Göteborg samt Försäkringskassan.

Aktivitetsägare för Högsbo-Sisjömodellen är Arbetsförmedlingen Frölunda.

Resurser Högsbo- Sisjömodellen består av 60 % koordinator, som är placerad två dagar per vecka i företagarföreningens lokaler. Koordinatorn finansieras till hälften av Arbetsförmedlingen och till hälften av samordningsförbundet

Mål och resultat 20 % av deltagare skall ha fått arbete och 30% skall vara aktivt arbetssökande efter att ha varit i praktik via Högsbo-Sisjömodellen

Under perioden har 11 deltagare varav 3 kvinnor och 8 män varit ute i praktik via koordinatorn. Det finns ett kontinuerligt samarbete med flera företag. 4 deltagare är aktivt arbetssökande efter insatsen och 1 har påbörjat studier.



10

• Ett prioriterat område under 2016 är att fortsätta knyta fler arbetsgivare till Högsbo-Sisjömodellen med fokus på varaktiga relationer. Detta för att fortsätta möta bredden i målgruppen och för att skapa hållbara lösningar för deltagaren. Inga nya kontakter är ännu upparbetade pga personalomsättning.

• För att öka möjligheterna till anställning för målgruppen, kommer samtliga arbetsgivare under 2016 erbjudas Mentorskapsutbildning i syfte att främja förutsättningarna att ta emot den bredd som finns representerad i målgruppen. Alla arbetsgivare har erbjudits och flera av dem har redan gått utbildningen under våren.

• Då det finns en diskrepans mellan tillgänglig arbetskraft och arbetsgivares krav/önskemål vid anställning kommer vi under året titta på hur vi utöver mentorskapsutbildningen, kan nå ut till arbetsgivare, och öka den lokala kännedomen om de utmaningar som finns i Västra Göteborg. Syftet är att fler arbetsgivare skall vilja öppna sin arbetsplats för arbetsträning, arbetsprövning, praktik och anställning. Här ska vi under hösten, med ny koordinator på plats from augusti, vara med på olika event som Högsbo/Sisjö företagarförening håller i. Vi ska också skicka ut enkäter till företag inom föreningen för att se på behov och kunna göra bra matchningar.

• Styrgruppen påbörjade under slutet av 2015 arbetet med att se över möjligheten för fler målgrupper att ta del av Högsbo-Sisjömodellen, då behovet av att komma ut på arbetsmarknaden även finns i andra målgrupper. Detta utvecklingsarbete kommer att fortlöpa under 2016. Under hösten kommer vi arbeta med alla åldrar för att se om vi kan nå fler företag och erbjuda fler deltagare möjlighet att komma ut och testa sina förmågor.


Högsbo Sisjö-modellen

Utfall jan – aug

Budget jan – aug

Budget Helår

Prognos helår

Personal -159 -120 -180 -200 Material/tjänster -2 -8 -12 -6 Lokal -18 -12 -18 -18 Totalt -179 -140 -210 -224

Kommentar: Högre lönekostnad jan-mars än budgeterat. Justerat from april.

Nymilen

Målgrupp och uppdrag Nymilen riktar sig till individer med komplex problematik och erbjuder kartläggning av funktionsnivå och förutsättningar för arbetslivsinriktad rehabilitering samt föreslår lämpligt nästa steg i rehabiliteringen. Aktivitetsägare för Samverkansteamet inklusive Nymilen är SDN Askim-Frölunda-Högsbo.

Resurser Nymilens team består av arbetsterapeuter, fysioterapeut, psykolog och samordnare. Samtliga resurser finansieras av samordningsförbundet.

Mål och resultat 75% av deltagarna skall fullfölja kartläggningen och samtliga som fullföljer skall ha en aktiv och känd planering. Den myndighet som remitterat skall ett år efter avslutad insats kunna visa hur handlingsplanen följts. Resultatmålet har inte kunnat mätas ännu.


11

Nymilen har arbetat med totalt 23 deltagare, varav 74% kvinnor och 26% män. Samtliga har efter avslut en rekommendation om fortsatta insatser efter avslutad insats.


• Nymilen ska utveckla verksamheten i riktning mot att erbjuda en kartläggning som möter upp behov hos olika kön, olika aktivitetsnivå och funktionsnivå. Vi arbetar aktivt med blandade grupper och erbjuder olika typer av aktiviteter för att göra korrekta bedömningar

• Nymilen ska fortsätta utveckla jämställdhetsintegreringen i verksamheten. Fokus under år 2016 skall ligga på att utveckla arbetet med Genushanden och kartlägga förekomsten av våld i nära relationer för deltagare i Nymilen. I vårt material och i samtal har vi med frågan om våld i nära relationer och fokuserar på kunskaper och erfarenheter hos våra deltagare istället för egenskaper och personligheter

• Nymilen ska metodutveckla och hitta samverkansformer med ESF- projektet Inkluderande rehabilitering. Flera deltagare går vidare till projekt VI eller kommer därifrån. Flera har kontakt med samverkanskoordinator under insatsen.

• Nymilen ska verka för att de individer som når Nymilen skall fullfölja insatsen. Detta innefattar en översyn av processen från respektive myndighet fram till start på Nymilen. Samordnare för Nymilen ska vid avhopp av verksamheten undersöka vidare vilken/vilka bakomliggande orsaker som föreligger. Vi har under våren nästan inte haft några avhopp pga tydligare och enklare remissgång.

• Nymilen skall under året verka för att handläggare/personal på myndigheterna ökar sin delaktighet vid avslut av insatsen och att en tydlig planering tar vid. Nymilen skall under året undersöka om Samordnad individuell planering, SIP, kan utgöra en grund för detta arbete samt söka stärka samarbetet till FÖRSAM i syfte att kunna nyttja befintliga myndighetsgemensamma nätverk. De som avslutar får en tydlig plan för nästa steg och handläggare är delaktiga i den på ett tydligare sätt än tidigare. Vi kommer också följa upp om planen fullföljs och mäta det hos parterna ett år efter avslutad insats.


Nymilen Utfall jan – aug

Budget jan – aug

Budget Helår

Prognos helår

Personal -1 350 -1 000 -1 500 -1 975 Material/tjänster -30 -67 -100 -80 Lokal -191 -186 -280 -286 Intäkter 1 0 0 1 Totalt -1 570 -1 253 -1 880 2 341

Kommentar: Kostnader för personal från 2015 som ej var medräknad i budget för året, samt FKs OH-kostnader på 375 tkr.

Kunskapsutveckling Samordningsförbundet har i uppdrag att stärka samverkan mellan parterna och att genomföra utvärderingar samt att stärka kunskapen kring samordnad rehabilitering. I budgeten för Kunskapsutveckling är avsatt medel för nätverk, kompetensutveckling, utveckling av nya idéer samt deltagande i nya verksamheter och projekt. Ytterligare poster som ingår är förbundets


12

processtödjare tillika biträdande förbundschef, som stöttar utvecklingsarbete och ansvarar för uppföljning av pågående insatser, samt SUS-resurs och informatör för samtliga förbund i länet.

Aktiviteter under året

Mentorskap Förbundet driver, tillsammans med fem andra samordningsförbund i Göteborg och kranskommunerna, kunskapsutvecklingsprojektet Mentorskap. Projektet syftar till att stärka arbetsgivares förutsättningar att öppna upp sina arbetsplatser för de människor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Projektet strävar efter att bredda arbetsmarknaden och främja mångfald samt hållbarhet. Förbunden erbjuder utbildning och stöd till arbetsplatserna och nära uppföljning i samband med att personer kommer ut på arbetsplatserna. Kopplingen till Arbetsförmedlingen och kommunernas arbetsmarknadsenheter har under året stärkts genom dialog och riktade informationsdagar. Under året har utbildningar genomförts där 64 arbetsgivare, 51 kvinnor och 13 män, har deltagit. Att andelen kvinnor är stor hör sannolikt samman med att många av de som utbildats kommer från handel, hotell, kommunala verksamheter och ideella sektorer och där finner vi många kvinnor.

Som ett led i utvecklingsarbetet gjorde projektgruppen i mars ett studiebesök i Kävlinge kommun där de sedan början av 2000-talet arbetat med mentorskap / ambassadörskap. Syftet var att lyfta tankar och diskussioner kring den fortsatta utvecklingen av Mentorskap - Att utvecklas tillsammans. En del som vi tar med oss och lyfter in för att utveckla nätverket mellan arbetsgivare, är dels att förlägga fördjupningsdelarna ute på de arbetsplatser som är utbildade och dels genom att anordna ett event där vi uppmärksammar och inspirerar till fortsatt arbete.

Arbetet med att förankra projektet i respektive förbund samt hos de ägande parterna har fortlöpt under året.

Jämställdhetsarbetet Under två veckor i feb/mars genomfördes utställningen Hon/hen/han på Stadsbiblioteket. Personal från förbundet samt MPHLA och Centrum samt AF, Göteborgs stad, VGR och Länsstyrelsen bemannade utställningen må-sö. Utställningen var ett resultat av samverkan mellan ägarna och länsstyrelsen och hade närmare 4000 besökare. Det pågår diskussioner om fortsatt samverkan mellan arrangerande organisationer för lärande och nätverkande. Ytterligare möte kommer hållas i början av hösten för att vidare undersöka samverkansområden. Styrgruppen för jämställdhetsarbete har haft ett möte under våren och har ett till planerat under hösten. Utbildning i JGL genomfördes med tre tillfällen under våren samt grundutbildning för sju nya medarbetare genomförs under hösten. SGI 0 En arbetsgrupp bestående av representanter från socialtjänsten Askim-Frölunda-Högsbo och Västra Göteborg, Försäkringskassan, Psykiatrin och Samordningsförbundet har kartlagt behov av kompetensutveckling och samverkansinsats för att förbättra arbetet med de individer saknar sjukpenninggrundande inkomst (SGI) och som är beroende av försörjningsstöd. Arbetet mynnade ut i ett pilotprojekt, SGI 0. Projektet ska ge socialsekreterare som arbetar inom försörjningsstöd i båda stadsdelarna kompetensutveckling och metodhandledning via Försäkringskassan. Även AF samverkan och psykiatrin ingår till viss del i kompetensutvecklingsinsatsen. Syftet med insatsen är att öka socialsekreterarnas kunskaper kring rehabiliteringsprocessen för de personer som saknar SGI med målet att målgruppen enklare och snabbare skall få tillgång till samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering. På sista mötet i augusti stod det nu klart att metoden ska implementeras hos parterna,


13

vilket innebär kontinuerlig utbildning från FK till socialtjänstens handläggare samt att den ska ingå i handläggarnas grundutbildning.

Nätverk nationellt, regional och lokalt Förbundets processtödjare sammankallar regelbundet till ett handläggarnätverk där medarbetare från samtliga ingående myndigheter träffas för att informera varandra om respektive myndighet och diskutera gemensamma frågeställningar. Handläggarnätverket syftar till att främja och förenkla samverkan i det vardagliga arbetet utanför de gemensamma projekten. Handläggarnätverket har haft två möten under perioden och planerar för ytterligare två under hösten. Samordningsförbunden i Västra Götaland har nätverksträffar ca 2 gånger per termin och förbunden i Göteborg och kranskommunerna har regelbundna tjänstemannaträffar. Förbundschefen deltar, tillsammans med övriga förbundschefer i Göteborg, i regelbundna nätverksträffar med representanter från Stadsledningskontoret i Göteborgs stad. I april anordnades en nationell nätverkskonferens för samordningsförbunden i landet. Från förbundet deltog kansliet. Konferensen arrangerades av arbetsgruppen för Nationella rådet i samarbete med Samordningsförbunden i Eskilstuna. Konferensen bjöd på aktuell information, nyheter, föreläsningar och gav många tillfällen till erfarenhetsutbyten.

Förbundet är medlemmar i Nationella nätverket för samordningsförbund, en rikstäckande förening, NNS, som är ett rikstäckande nätverk för förbunden i landet. Förbundet följer noga det s.k. Indikatorsprojektet som syftar till att ta fram mätinstrument för att kunna mäta nyttan av samverkan på individ- organisations- och samhällsnivå och biträdande förbundschefen deltar i nätverksträffar avseende detta.

Kompetensutveckling Förbundet finansierar kompetensutveckling för de som arbetar i verksamheter finansierade av förbundet. I syfte att främja och utveckla samverkan finansieras också kompetensutveckling för handläggare i parternas ordinarie verksamheter.

Sju medarbetare på förbundet ska under hösten gå grundutbildning JGL, en medarbetare har gått MI-utbildning, tre medarbetare ska under hösten gå utbildning i bedömningsförmåga, två medarbetare ska gå utbildning i Interpersonell terapi, en medarbetare ska gå UGL.

Ayandes personalgrupp samt förbundschef och biträdande förbundschef kommer under hösten genomgå HBTQ-certifiering tillsammans med Balders personalgrupp på Samordningsförbundet MPHLA.

Därutöver finansierar förbundet handledning för medarbetare i verksamheterna.

Kunskapsdialog Under våren har förbundet hållit i två mycket uppskattade dialoger med föreläsare för medarbetare från alla fyra ägare. Ytterligare två dialoger är planerade under hösten med teman som utgår från medarbetarnas önskemål.

Externa styrgrupper Förbundschefen sitter med i styrgrupp för Hälsoteket i Väster, vars uppdragsgivare är Hälso- och sjukvårdsnämnden i Västra Götalandsregionen och de två stadsdelsnämnderna i västra Göteborg. Målsättningen är att stärka och förbättra hälsa och välbefinnande hos invånarna och att minska risken för stressrelaterade symptom och sjukdomar.


14

Nya insatser De sex samordningsförbunden i Göteborgsområdet har sökt och fått ESF-medel till det gemensamma ESF-projektet Inkluderande Rehabilitering, som bygger på förstudien med samma namn. Samordningsförbundet Göteborg Delta är projektägare och förbunden har gemensamt beviljats 19 mkr i ESF-medel, varav 4,1 mkr avser delprojekt i Samordningsförbundet Göteborg Väster. Förbundet prövar med dessa medel två nya insatser; Motivationsinsats och Samverkanskoordinator. Delprojekt Motivationsinsats sätter samman en del av de metoder som används inom förbundets verksamheter idag ihop med dramapedagogiska metoder i syfte att öka förutsättningarna för individer som står långt från arbetsmarknaden att tillgodogöra sig arbetslivsinriktad rehabilitering och därigenom nå egen försörjning genom arbete eller studier. Delprojekt Samverkanskoordinator stödjer individer att ta myndigheternas redan befintliga resurser i anspråk och koordinera dessa, så att de effektivare och synkroniserat samverkar till stöd för personer i deras väg mot arbete eller studier och egen försörjning.


ESF Inkluderande rehabilitering

Utfall jan – aug

Budget jan – aug

Budget Helår

Prognos helår

Personal -1 212 -1 556 -2 335 -2 335 Material/tjänster -21 0 0 -20 Intäkter 800 800 1 220 1 220 Lokal 0 0 0 0 Totalt -433 -756 - 2 335 -2 335

Kommentar: Det finns en eftersläpning i utbetalning från ESF på i dagsläget fyra månader. Förväntad prognos bygger alltjämt på att intäkterna ligger på ca 100.000 kr x 12månader.


Mentorskap Utfall jan – aug

Budget jan – aug

Budget Helår

Prognos helår

Personal -45 -120 -180 -105 Utbildning/lokal/övrigt -11 -13 -20 -20 Totalt -56 -133 -200 -125

Kommentar: De första tre månaderna ligger personalkostnaderna på H/S-modellen därför blir utfallet något lägre än beräknat. Ingen utbildare på plats förrän augusti. From april är projektledare på plats samt from augusti även utbildare.


Kunskapsutveckling Utfall jan – aug

Budget jan – aug

Budget Helår

Prognos helår

Personal -160 -273 -410 -400 Tjänster/kartläggn/ utvärd/nya projekt

-287 -526 -790 -600

Totalt -447 -799 -1 200 -1 000 Kommentar: Personalkostnader kommer öka pga höjning och utökning av tjänster per augusti månad. Kostnader för nya projekt :här ligger även planeringsdagar, JGL och övriga utbildningar.

Ekonomi

Bidrag från medlemmarna

Rapporten utgår från medlemmarnas bidrag för perioden januari – augusti enligt nedan:


15

Bidrag (tkr) Försäkringskassan 1 906 Arbetsförmedlingen 1906 Göteborgs Stad 1905 Västra Götalandsregionen 1905 Totalt 7 622

Sammanfattning, hela förbundet Belopp (tkr) Utfall

jan – aug Budget

jan – aug Avvikelse jan – aug

Budget helår

Prognos helår

Nettokostnad -8 680 -8 933 -253 -13 400 -13 667 Bidrag/Intäkter ESF

8 446 8 413 -33 12 620 12 620

Intäktsränta 0 0 0 0 0 Resultat -234 -520 286 -780 -1 047 Utgående EK 832 565

Analys av ekonomiskt resultat Resultatet för perioden uppgår till -234 tkr inkl finansnetto att jämföra med budgeterade -520 tkr. Resultatavvikelsen gentemot budget uppgår därmed till 286 tkr för perioden jan -augusti.

Avvikelsen härrör sig från vakanser på flera tjänster (se Ayande) samt medel till kunskapsutveckling och nya projekt inte utnyttjats än. Dock har flera andra enheter kostat något mer än beräknat. Prognosen är att avvikelsen beroende på vakanser inte kommer kvarstå då vi tillsatt nya tjänster samt ökat upp andra. Avseende kunskapsutveckling och nya projekt finns planering att ta avsatta medel i anspråk under året genom utbildning (JGL, HBTQ - certifiering, arbetsförmågebedömning, IPS, kunskapsdialog etc) samt planeringsdagar.

Hänsyn måste alltjämt vidtas till FKs nya kostnadskalkyl och viss försiktighet måste därför råda vid användning av eget kapital. I prognosen ovan är FKs overheadkostnader medräknade, vilket påverkar resultatet med ökade kostnader på omkring 750 tkr på helår.

Förslag till beslut Styrelsen för Samordningsförbundet Göteborg Väster föreslås besluta

- att godkänna delårsrapporten avseende perioden januari – augusti 2016 samt - att översända delårsrapporten till medlemmarna

Samordningsförbundet Göteborg Väster Pernilla Lundgren Förbundschef

DELÅRSRAPPORT JANUARI – AUGUSTI 2016

Documents

Transcript of DELÅRSRAPPORT JANUARI – AUGUSTI 2016