Delårsrapport april 2018...studier på Sfi ökar behovet av undervisning på grundläggande nivå....

Delårsrapport april 2018

Delårsrapport april 2018

Kommunfullmäktige

Delårsrapport april 2018 2 (31) Kommunfullmäktige

Innehållsförteckning

1 Ekonomiskt utfall .......................................................................................................................... 3

1.1 Ekonomiskt utfall Kommunfullmäktige ................................................................................................ 3

2 Uppföljning av kommunfullmäktiges styrkort ........................................................................... 4

2.1 En jämlik skola ...................................................................................................................................... 4

2.1.1 Kommunfullmäktige flerårsplan .................................................................................................... 5

2.1.2 Kommunfullmäktige styrdokument ................................................................................................. 6

2.2 Ett levande centrum ............................................................................................................................... 6


2.3 Ett rikt kultur- och fritidsliv ................................................................................................................... 8


2.4 Goda förutsättningar för näringslivsutveckling ..................................................................................... 9

2.5 Förebyggande arbete ............................................................................................................................ 11

2.5.1 Kommunfullmäktige flerårsplan .................................................................................................. 12

2.5.2 Kommunfullmäktige styrdokument ............................................................................................... 13

2.6 Ekologisk hållbar utveckling ............................................................................................................... 13


2.7 Attraktiv arbetsgivare .......................................................................................................................... 15


2.8 Resurseffektivitet ................................................................................................................................. 17



2.9 Kommunfullmäktiges mått .................................................................................................................. 20

3 Uppföljning av kommunfullmäktiges avslutade uppdrag ....................................................... 29

3.1 Kommunfullmäktige flerårsplan .......................................................................................................... 29


1 Ekonomiskt utfall

1.1 Ekonomiskt utfall Kommunfullmäktige

Nettokostnad tom april 2018

Budgeterad nettokostnad tom april 2018

Avvikelse mot periodiserad budget

Prognosavvikelse helåret

Kommunfullmäktige -0,8 -0,7 -0,1 -0,1

Kommunens revisorer

-0,4 -0,4 0,0 0,1

Överförmyndaren -0,9 -1,0 0,1 0,0

Vänortskommittén -0,1 -0,1 0,0 0,0

Kommunbidrag 3,5 3,5 0,0 0,0

Resultat 1,3 1,3 0,0 0,0

Utfall tom april Budget tom april Budget 2017 Prognos helår

Investeringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Ingen budgetavvikelse uppvisas efter första tertialet för kommunfullmäktige, kommunens revisorer,

överförmyndaren och vänortskommittén. För helåret prognostiseras inte heller någon avvikelse mot

budgeten.

Fullmäktige har sammanträtt vid fyra tillfällen under perioden. Hittills i år har det inte varit något

sammanträde för ungdomsfullmäktige, nya ungdomsfullmäktige beräknas att starta upp under tidig

höst. Under året kommer det vara vänortskonferens på Island samt jubileumsutbyte med Okazaki.

Den ekonomiska avvikelsen för kommunfullmäktige visar ett underskott om 0,1 mkr för helåret,

och beror på högre kostnader för arvoden än budgeterat. För vänortskommittén förväntas ingen

ekonomisk avvikelse för året.

Grundläggande granskning av nämnder och finansiell revision av bolag och verksamhetsstiftelser

utförs sedan 2018- 04-01 av samma konsult, Ernst & Young. Vad gäller fördjupad granskning finns

beslut om tre projekt, nämligen granskningar av överförmyndarverksamheten, av

underhållsprocessen inom samhällsbyggnadsnämnden och av riskhantering hos de kommunala

bolagen. Dessa granskningar genomförs under hösten. För året förväntas ett överskott mot budget

på 0,1 mkr under förutsättning att det inte tillkommer några kostnader för akuta konsultinsatser.

Verksamheten för Överförmyndaren prognostiserar ingen avvikelse för året. Antal godmanskap och

förvaltarskap fortsätter att ligga på samma nivå, vad gäller ensamkommande barn är det osäkert vad

som händer framgent. Hittills i år har det endast kommit något enstaka barn.


2 Uppföljning av kommunfullmäktiges styrkort

2.1 En jämlik skola

Barn- och utbildningsnämnden Nämndens prioriteringar inom ramen för jämlik skola är förbättrade kunskapsresultat, ökad trygghet

och studiero. Genom tidiga pedagogiska insatser på högstadiet skall kunskapsresultaten ges bättre

förutsättningar att höjas. Insatser för ökad studiero och trygghet ska stödja utvecklingen.

Utökade ramar för genomförandet har samtidigt kompletterats med omfattande effektiviseringskrav.

För att möta denna utmaning har fyra verksamhetsgemensamma utvecklings-

/effektiviseringsprojekt påbörjats. Dessa är: 1) deltagande i SKL Skolanalys; 2) deltagande i

Skolverkets insats Samverkan för bästa skola; 3) samverkan med Me analytics och Chalmers för att

utveckla rektorers pedagogiska ledarskap genom verktyget Loop Me; 4) effektivisera administrativa

processer.

Alla projekt är igång och närmare uppföljning görs på respektive uppdrag i föreliggande rapport.

För att utvecklingsarbetet i förvaltningen ska bli effektivt behöver de aktiviteter som beslutas inom

respektive insats/projekt samordnas och upplevas ömsesidigt stödjande av både huvudmannen och

enheterna. Nästa steg är därför att skapa samsyn och samordning både mellan våra externa

samarbetspartners och även internt mellan respektive verksamhetsområde och mellan nivåerna i

organisationen.

Kultur- och fritidsnämnden Kultur och fritidsförvaltningen arbetar med att skapa förutsättningar för livslångt lärande och

bildning genom att tillgängliggöra kultur och fritidsaktiviteter för fler, och inspirera till engagemang

och lust. Arbetet kräver i många fall samverkan med andra aktörer vilket innebär att förvaltningen

inte själv kan tillgängliggöra verksamheten jämlikt. Exempelvis avgör enskild rektor Kulturskolans

tillträde till barn under grundskolans fritidstid, samt elevernas tillgång till barnföreställningar.

Folkbiblioteket och skolbiblioteken har tillsammans reviderat Uddevalla läsplan och arbetar utifrån

denna. Förvaltningen noterar ett ökat intresse för besök från skolklasser till biblioteken under

perioden. Arbetet med att säkerställa god kvalitet på simundervisning och möjlighet till kontinuerlig

undervisning pågår. Förvaltningen har under perioden arbetat aktivt för att skapa förutsättningar för

internutbildning av siminstruktörer, en svårrekryterad grupp, för att säkra befolkningens

simkunnighet.

Samhällsbyggnadsnämnden Måltids- och lokalvårdsservice arbetar för att kunna erbjuda likvärdig kvalitet för alla förskolor,

skolor och äldreboenden. Genom ett projekt som delfinansieras av Hälsopolitiska rådet arbetar

tillsynsenheten på myndighetsavdelningen med ett projekt för att dels öka tryggheten på toaletter

och duschutrymmen men också för att skapa bättre hygien. Elever på Norgårdenskolan har under

våren arbetat med att lämna förslag på drömdusch och drömtoalett. Ett vinnande förslag kommer att

presenteras under våren och under sommaren kommer arbete genomföras för att förverkliga det

vinnande resultatet.


Socialnämnden Socialtjänsten har inga egna aktuella uppdrag inom det prioriterade området. Förvaltningen har

bidragit till det prioriterade området genom att fortsätta finansiera delade tjänster (förebyggande

social problematik) tillsammans med barn och utbildning. I huvudsak påverkas området av

socialtjänstens förebyggande sociala arbete.

2.1.1 Kommunfullmäktige flerårsplan

Uppdrag Kommentar

Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 2017-2019 fått i uppdrag att under 2017 använda 5 mkr till kvalitetshöjande åtgärder avseende elevhälsoarbetet i grundskolan

Uppdraget avser 2017 och resultatet redovisades i samband med årsbokslutet. Bemanningen utökades från hösten 2017. Arbetet med att skapa stabila team inom grundskolan är genomfört och sjösattes inför läsåret 2017/2018. Teamen utgår från fem geografiska områden och bygger på en tydlig röd tråd, en s.k. "barnväg", där teamen följer eleverna genom skoltiden, från yngre till äldre åldrar. Samtidigt redovisade SKLs i sin återkoppling till kommunen i projektet Skolanalys att kommunen behöver vidta åtgärder kopplat till området "tidiga insatser" med syfte att tidigt identifiera och sätta in åtgärder för elever i behov av stöd. Kommunen behöver även arbeta vidare med att utveckla arbetet kring elever med särbegåvningar och utveckla elevhälsans systematiska kvalitetsarbete. Planen är att förbättringsarbete kommer att pågå inom ramen för SKL:s projekt.

Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 2017-2019 fått i uppdrag att under 2017 använda 10 mkr för att minska barngruppernas storlek inom förskolan. de barngrupper som i dagsläget är störst ska prioriteras.

En särskild rapport har skrivits fram som redovisades i samband med årsboklutet. Barngrupperna har minskat i storlek och i mätningen oktober 2017 hade kommunen i genomsnitt 10,7 barn per grupp. Det är inte all personal som känner igen sig i statistiken, eftersom grupperna är väldigt olika stora. Att vissa enheter fortfarande har statsbidrag och kommunens satsning på de yngsta barnen är några av orsakerna. Det framgår inte av uppdraget att verksamheten ska satsa på de minsta barnen, då det i uppdraget skrivits fram de största grupperna. Äldregrupper är av tradition större i förskola, eftersom de yngre barnen behöver mest stöd. Den politiska viljan har dock varit tydlig att det är de yngsta barnen som ska gynnas mest. Förskoleverksamheten har sökt och beviljats statsbidrag för mindre barngrupper årligen. Innevarande läsår är det åtta enheter som beviljats statsbidrag jämfört med föregående läsår då 22 enheter beviljades. Flera enheter har gått tillbaka till avdelningsorganisation, men andra har försökt att bibehålla organisationen med mindre barngrupper trots uteblivet statsbidrag. Inom förskolan är arbetet med mindre barngrupper och högre personaltäthet en viktig arbetsmiljöfråga och bidrar till att vara en attraktiv arbetsgivare.

Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 2017-2019 och 2018-2020 fått i uppdrag att under 2017 och 2018 använda 5 mkr till vuxenutbildning för ytterligare satsningar på de utbildningar som gör att personer kommer snabbare ut i sysselsättning.

Det ökade anslaget användes 2017 till utökning av antal grupper inom grundläggande utbildning SVA, Eng och Ma. Allteftersom fler elever avslutar sina studier på Sfi ökar behovet av undervisning på grundläggande nivå. En satsning på yrkesutbildningar har också gjorts, både med och utan integrerad svenska. Det har möjliggjort för elever att studera en yrkesutbildning samtidigt som de får extra stöd i svenska. De extra pengarna har också möjliggjort start av t.ex. elev- och lärarassistentutbildning.

Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 2018-2020 fått i uppdrag att under 2018 använda 6 mkr för att bibehålla nuvarande lärartäthet vid kommande effektiviseringar.

6 mnkr är använda för att bibehålla lärartäthet vid ett effektiviseringskrav på 8 mnkr. Återstående 2 mnkr är fördelade i budgeten. Utvecklingsprojekt är statade för att förbereda för återstående effektiviseringskrav.


Uppdrag Kommentar

Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 2018-2020 fått i uppdrag att under 2018 använda 26 mkr i generell utökning till framförallt grundskolans verksamhet för att möjliggöra höjda kunskapsresultat.

Utifrån befolkningsprognos tillfördes respektive verksamhet resurstillskott för att bibehålla kvalitetsnivån i verksamheten. 15,9 mkr har satsats för att höja kunskapsresultaten. Genom tidiga pedagogiska insatser på högstadiet skall kunskapsresultaten ges bättre förutsättningar att höjas. Insatser för ökad studiero och trygghet ska stödja utvecklingen. Nämnden deltar i tre olika projekt inom ramen för satsningen. 1) SKL:s Skolanalys för förbättrade kunskapsresultat; 2) Samverkan för bästa skola i samarbete med Skolverket; samt 3) utveckling av pedagogiskt ledarskap genom skola på vetenskaplig grund i samarbete med Me analytics och Chalmers. Samtliga projekt är i ett inledande skede.

Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 2018-2020 fått i uppdrag att under 2018 använda 5 mkr till vuxenutbildningen för att ge möjlighet att bibehålla nuvarande verksamhet då statsbidrag minskar.

Under 2018 har de fem miljonerna till största del satsats på en utökning av yrkesvux i syfte att erbjuda fler utbildningar och utökat stöd på flera av dem. Målet är att bidra till att fler personer kommer snabbare ut i sysselsättning. Det arbetas också med att försöka sänka de språkliga förkunskapskraven (därav utökat stöd i själva utbildningen) för att fler ska kunna börja en yrkesutbildning ännu tidigare. Det har utökats med språkstöd på utbildningarna rengöringsservice, vård och omsorg, kock, bygg och fordonsmekaniker. Under våren 2018 har två helt nya utbildningar startat: yrkesförare godstransport och förberedelse inför brandmansyrket i form av ett yrkesspår inför SFI. Inför hösten planeras en gymnasiekurs i samverkan med Räddningstjänsten. I höst planeras också en CNC-utbildning med integrerad svenska (finns utan språkstöd idag) och VVS-montör med integrerad svenska. Dessutom planeras utökning vad gäller stöd på Matematik grundläggande samt speciallärare till Studiecentrum.

2.1.2 Kommunfullmäktige styrdokument

Uppdrag Kommentar

Barn- och utbildningsnämnden ska utifrån Ungdomsplan 2015-2017 stärka barns och elevers inflytande och delaktighet.

Vårt hållbara Uddevalla 2030 är ett projekt som genomförts under våren på tre av våra högstadieskolor. Projektet tog sin utgångspunkt i arbetet med de globala hållbarhetsmålen och kommunens arbete med att ta fram en ny översiktsplan. Eleverna tog ett fiktivt kliv till år 2030 då hålbarhetsmålen är nådda. I mindre grupper arbetade de fram idéer för hur ett hållbart Uddevalla ser ut 2030. Eleverna ställde ut sina förslag på Bohusläns Museum den 14 mars, dit politiker, tjänsteman, näringsliv, organisationer och allmänhet var inbjudna. De drygt 300 eleverna som deltog går i årskurs 8 på Norgårdenskolan, Sommarhemsskolan, Västerskolan samt Norgårdenskolans grundsärskola. Elevernas förslag har sammanställts och överlämnats till arbetsgrupperna som har till uppgift att arbeta fram den nya översiktsplanen.

2.2 Ett levande centrum

Kommunstyrelsen Stadsutvecklingsprojektet har fortsatt under tertialet med bl.a. utarbetande av projektdirektiv.

Planbesked för delområde Riversidside har lämnats av kommunstyrelsen. Ett stort

utvecklingsprojekt, RESET BYFJORD, har byggts upp och är inlämnat till Bryssel. EU-fonden

Urban Innovative Action ger förutsättningar för klimatanpassningar, skydd och syresättning av

Byfjorden. Om projektet beviljas, kommer kväveläckage bindas väsentligt och syreökningen i

Byfjorden leder till väsentligt ökad vattenkvalité och fiskproduktion. En kombination av dagvatten

och breddvatten leds ner via rör till Byfjordens botten.


Kultur- och fritidsnämnden Uddevalla centrum görs levande genom aktiviteter och närvaro av människor. Kultur och

fritidsförvaltningen förlägger majoriteten av arrangemang i centrum och i det offentliga rummet.

Verksamhet tillika budget är riktad mot centrum. Inriktningen sker på bekostnad av arrangemang i

de olika stadsdelarna. Programverksamheten för både barn och vuxna med anknytning till

biblioteken har varit fullbokade. Dessa aktiviteter sker både på dagtid, kvällar och lördagar.

Stadsbiblioteket har från och med januari 2018 förlängt sina öppettider på fredagar och lördagar

vilket medfört fler besökare på främst lördagar. Utvärdering av öppettiderna kommer att göras i

juni. Kultur och fritid har under perioden arbetat tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen i

projektet som rör upprustning av centrum samt genom projektgruppen Årummet.

Samhällsbyggnadsnämnden Upprustningen av centrum har börjat på allvar under våren. Ombyggnation av Kungsgatan och

Kungstorget är under genomförande och förväntas pågå under hela året. Arbetet med

kajförstärkning och översvämningsskydd pågår och upphandling av teknisk konsult är i sitt

slutskede. Samhällsbyggnadsförvaltningen bidrar även till ett levande centrum genom att

möjliggöra och vara delaktig i planering och genomförande av aktiviteter i stadskärnan, så som

exempelvis Häng på hamngatan.

Socialnämnden Socialtjänsten påverkar det prioriterade området genom att ha flera verksamheter i centrum. Dessa

verksamheter förväntas bidra till en ökad aktivitet i centrum i form av medarbetare, brukare och

anhöriga. Inga nya verksamheter har startat upp under perioden.


Uppdrag Kommentar

Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån flerårsplan 2016-2018, 2017-2019 och 2018-2020 fått i uppdrag att under 2016 - 2018 planera för och genomföra översvämningsstrategin.

Arbetet med att upphandla teknisk konsult är i sitt slutskede och tilldelning förväntas ske inom kort. Den tekniska konsulten ska göra ett fördjupat utredningsarbete där de säkerställer genomförbara förstärknings- och konstruktionslösningar samt tar fram tidsplaner och beräkningar av kostnader. Konsulten ska också söka alla tillstånd, miljö- och vattendomar som arbeten i Bäveån kommer att kräva samt undersöka möjlighet till statligt stöd. Förstärknings- och konstruktionslösningar ska samordnas med framtagandet av ett gestaltningsprogram för en kajpromenad som en separat upphandlad strategisk landskapsarkitekt ska ta fram.

Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån flerårsplan 2018-2020 fått i uppdrag att koppla centrums utveckling till områdesplanen.

Förvaltningens centrumkoordinator har som uppdrag att samordna samhällsbyggnads investeringar i centrum för utveckling av det offentliga rummet. Detta arbete sker tillsammans med projektledarna för Kungsgatan, Kungstorget, Översvämningsskyddet samt projektet Områdesplan för Bäveån. Strukturen i dialogen och informationen mellan de stora centrumprojekten har stärkts under det senaste tertialet, bland annat genom frekventa och inplanerade möten.

Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2018-2020 fått i uppdrag att under 2018 använda 2 mkr till projektet "Staden växer västerut".

Uppdraget har påbörjats under 2017 och prognosen pekar mot att 2 Mkr kommer att vara upparbetat till halvårsskiftet 2018.


2.3 Ett rikt kultur- och fritidsliv

Barn- och utbildningsnämnden I samarbete med kommunens minoritetskonsulent har de äldsta barnen inom

förskola/dagbarnvårdare fått möjlighet att gå på en teaterföreställning. Det pågår ett fortsatt arbete

med att fler förskole- och dagbarn får denna möjlighet.

Arrangemanget ”Film i skolan i samverkan” har genomförts i samverkan med kultur- och fritid,

Corax, Göteborgs lilla filmfestival och Biostaden. Ca 700 elever i åk 6 och 7 deltog. Syftet var dels

att stärka samverkan mellan förvaltningar och utveckla kontakten med Uddevallas kulturliv. Dels

att stimulera elevers skapande och kunskapssökande samt möjliggöra identifikation med människor

i olika livssituationer och kulturer. Workshop i filmskapande genomfördes med elever i åk 5 på en

skola samt på fritidsgården Bryggeriet. Uppföljningen visar att filmhandledningen kan förbättras

samt att ett det finns behov av att även erbjuda filmsamtal i klasserna. Planering pågår för att

genomföra en liknande aktivitet kommande läsår.

Elever på gymnasieskolan har satt upp musikalföreställningen Little Shop of Horror på Regionteater

Väst, haft konstutställningar på Bohusläns museum, samt medverkat i ljussättningar i centrum.

Kultur- och fritidsnämnden Dalabergs bibliotek bedriver samarbetsprojekt med målet att skapa aktiviteter i biblioteket som når

dem som annars kanske inte hittar dit. Biblioteket inhyser nu aktiviteter ledda av kulturskolan,

Cumuluskraft och studieförbundet vuxenskolan.

Uddevalla kommuns fritidsgårdar har gått med i det nationella nätverket Kvalitet och Kompetens i

Samverkan (KEKS).

Kultur och fritidsnämnden har av kommunfullmäktige (KF 2017-04-12 § 102) fått uppdraget utreda

behov av ridanläggning. Förvaltningen har, tillsammans med extern konsult, kartlagt nuläge och

framtida behov av ridanläggning. Utredningen har skett i dialog med lokala intressenter och övriga

kommunala förvaltningar.

Kartläggningen av spontana aktiva mötesplatser har slutredovisats för Kultur och fritidsnämnden.

Utredningen visar dålig geografisk täckning, snävt urval av aktiviteter samt att endast 20 procent av

deltagarna är flickor. Kartläggningen ska framöver inkludera fler kommunala offentliga ytor, för att

skapa en helhetsbild över medborgarnas tillgång till spontana aktiva mötesplatser.

Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnad bidrar till ett rikt kultur- och fritidsliv genom att vara med och stödja

arrangemang som är i staden på olika sätt, exempelvis genom extrastäd, toalettmöjligheter och på

olika sätt möjliggöra för att nyttja den allmänna platsmarken för kultur- och fritidsarrangemang.

Förvaltningen arbetar även med att utveckla grönområden och främjar rörelse i naturen genom

samarbete med kultur- och fritid kring motionsspår och vandringsleder.

Tillgänglighetsinventeringen som startades upp i projektform fortsätter inom samhällsbyggnad.

Gata Park leder arbetet och det skapar arbete i samarbete med arbetsförmedlingen samtidigt som

inventeringen ger information i Tillgänglighetsdatabasen (TD) om olika offentliga besöksplatser i

kommunen.


Socialnämnden Socialtjänsten har inga aktuella uppdrag inom det prioriterade området. Förvaltningen har ett

särskilt fokus på äldre och personer med funktionsnedsättning utifrån kommunens kultur- och

fritidsutbud exempelvis genom arbetet med kulturplanen.


Uppdrag Kommentar

Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2016-2018, 2017-2019 och 2018-2020 fått i uppdrag att under 2016- 2018 utveckla området Gustavsberg/Landbadet/Bodele/ Skeppsviken med utökat friluftsliv och mötesplats Bodele.

Utifrån nytt uppdrag i flerårsplanen har förvaltningen gått vidare och genomfört samråd kring friluftslivs/rekreativ utveckling av de före detta tomter som finns inom området. Samrådet resulterade i ett klargörande från Länsstyrelsen om att alla i samrådet angivna aktiviteter kräver tillstånd.

Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2017-2019 fått i uppdrag att under 2017 upprusta Landbadet så att verksamheten kan bedrivas

Kultur och fritidsnämnden har av kommunfullmäktige fått uppdraget (flerårsplan 2017-2019) att under 2017 upprusta Landbadet så att verksamheten kan bedrivas. Upprustning av Landbadet är färdigställd - nyinvigning skedde den 6 juni 2017. Upprustningen har inneburit att Landbadets reningssystem, rördragningar, ytskikt m.m. har iordningsställts för att säkra en drift i ytterligare 10 år. I övrigt har även ett områdesskydd, staket, satts upp för att göra Landbadet driftsäkrare, höja kvaliteten och öka säkerheten. Slutbesiktning av teknisk drift samt ekonomisk avstämning kvarstår innan uppdraget kan avslutas.

Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2017-2019 fått i uppdrag att under 2017 anlägga en aktivitetspark.

Under perioden har gestaltningsförslag tagit fram för aktivitetsparken på Skeppsviken. Förslaget har arbetats fram i samråd med intressenter för de olika aktivitetsinriktningarna samt tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningens medarbetare. Under perioden pågår detaljprojektering av gestaltningsförslaget för att skapa förutsättningar till kostnadsberäkning.

Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2018-2020 fått i uppdrag om nytt bibliotek i Ljungskile.

Under perioden har Ljungskiles bibliotek bytt lokaler och det nya biblioteket har invigts. Bibliotekets nya placering och ändrade öppettider har medfört ett ökat intresse för biblioteket. Många nya besökare hittar dit som tidigare inte varit på biblioteket. Det gäller både äldre besökare och barnfamiljer. Uppdraget om nytt bibliotek i Ljungskile är genomfört och kommer att avslutas.

2.4 Goda förutsättningar för näringslivsutveckling

Barn- och utbildningsnämnden Den 3 februari hölls den lokala UF- mässan på Torp köpcentrum för andra året. Mässan hade många

fler besökare än året innan, dock något färre UF-företag (ca 36 st).

Två skolor har haft Temadag Arbetsliv under våren där elever i åk 7-9 fick träffa representanter från

ca 14 företag/organisationer som berättade om sin bransch och de olika yrken som fanns inom

branschen.

Tillsammans med Teknikcollege Fyrbodal har en fokusgrupp i Uddevalla bildats för att kraftsamla

kring Uddevallas kompetensförsörjning. Med i uppstart är Uddevalla Energi, Artic Paper,

Arbetsförmedlingen, IF Metall, gymnasieskolan och skolpolitiker.


En möjlighet för elever att få lön under sin utbildning har etablerats genom gymnasial

lärlingsanställning. Intresset är stort bland företagare och elever. Denna form har påbörjats inom

Industritekniska programmet.

Näringslivsakademi (UNA) fortskrider.

Kommunstyrelsen Tillväxtavdelningen har ansvarat för och arrangerat årsmötet för Ett enat Bohuslän 9 mars.

Uppslutningen från de 11 kommunerna var den bästa hittills, totalt ca 50 personer.

Tillsammans med regionens e-handelsföretag har tillväxtavdelningen anordnat en

tvådagarsaktivitet, Digital Store Days, för handelsföretag som förbereder sig för transformation till

en mer digital affärsverksamhet som komplement till fysisk handel.

Interregprojektet Kobra, som är ett internationellt (Sv, No, Dk) och regionalt projekt om

kompetensförsörjning, har intensifierats inför slutkonferens i juni.

Kultur- och fritidsnämnden Kultur och fritidsförvaltningen bidrar till bättre förutsättningar för näringslivsutveckling genom att

samverka med näringslivet kring olika arrangemang och satsningar. En del av

näringslivsutvecklingen är också den kulturella- och upplevelsebaserade näringen, som

förvaltningen stödjer genom att exempelvis erbjuda stöd till unga engagerade arrangörer.

Inriktningen upplevs unik i kommunsverige och ger innovativa, drivna och engagerade

samhällsmedborgare, vilka förstärker entreprenörsandan i samhället. Detta gynnar med all

sannolikhet befolkningsutvecklingen, att de unga vill stanna i staden, samt gynnar näringslivet då

dessa unga också ska arbeta i Uddevalla. De offentliga arrangemangen i centrum gynnar såväl

centrumutvecklingen som näringsidkarna där.

Samhällsbyggnadsnämnden Centrumkoordinatorn fungerar som en länk mellan näringslivet och förvaltningen samt ansvarar för

att samordna de pågående centrumprojekten. Detta bidrar till en helhetssyn som blir kommunicerbar

utåt gentemot kommuninvånare och näringslivet. Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar vidare

med att införa ett processbaserat arbetssätt med privatpersoner, företag och organisationer i fokus.

Under första tertialet har bestämmelser för allmän platsmark reviderats genom dialogen med

näringsidkare i centrum. Bestämmelserna fastställdes i samhällsbyggnadsnämnden under våren.

Socialnämnden Socialtjänsten har inga egna aktuella uppdrag inom det prioriterade området. Förvaltningen har

dock arbetat med olika aktiviteter som på olika sätt bidragit till området. Dessa aktiviteter är bl.a.

intraprenader, IOP (överenskommelse om samverkan mellan ideella organisationer och kommuner),

LOV-utförare och deltagande i Vinnova-projekt om idésluss inom socialtjänst.


2.5 Förebyggande arbete

Barn- och utbildningsnämnden Det förebyggande och hälsofrämjande arbetet kopplat till drogfri ungdom har fortsatt. Arbetet Inget

att vänta på har fortsatt på alla fritidshem där genusförändrande våldsprevention (som även är drog-

och våldsförebyggande arbete) knutits till målen för ökad trygghet och studiero.

Andra insatser som gjorts under perioden är exempelvis föreläsningar, ANDT-undervisning,

stödsamtal till elever i riskzon eller i missbruk samt fortsatt samverkan med socialtjänst och polis.

Bedömningen är att de insatser som gjorts har fått goda resultat i form av mer kunskap, ökat

handlingsutrymmet, samt tidigare ageranden tillsammans. Analysen visar att den största utmaningen

är att skolan är en stor organisation med olika sätt att jobba samt att förändring tar tid.

I projektet samverkanskoordinator har behovet att utveckla arbetet med problematisk skolfrånvaro i

samverkan med socialtjänsten uppmärksammats. Analysen visar att det är av vikt att hitta former

för att effektivisera samordningen av kommunens samverkan. För att samverka behövs en

gemensam lägesbild, tydlig orsaksanalys och täta strukturerade träffar med berörda parter.

Kommunstyrelsen Anvisningarna till arbetsmarknadsåtgärder sker numera genom det nya arbetssättet som sker på

”Jobbcentrum” (arbetsnamn ”Huset”), där gemensam handläggning av ärenden sker av

förvaltningar och arbetsförmedlingen tillsammans.

Andelen deltagare i arbetsmarknadsåtgärder med utländsk bakgrund fortsätter att öka i alla

verksamheter. Inflödet av nyanlända som är i etableringen ökar och den subventionerade

anställningsformen ”Extratjänster”, som till största delen ges till nyanlända, är idag den vanligaste

anställningsform.

Projekt ”Link”, som aktivt söker upp ungdomar som varken arbetar eller studerar, når stora

framgångar genom många uppsökande möten, Jobbcaféer och via Facebook.

Arbetet med idéburen sektor har under första tertialet gått in i en ny fas. Processledaren från

idéburen sektor är på plats och har etablerat kontakter i idéburen sektor. Förvaltningarna har

identifierat kontaktpersoner för ÖK Idé (Överenskommelsen i Uddevalla kommun).

Kultur- och fritidsnämnden Ett av huvudsyftena med kultur och fritids verksamhet är att stärka folkhälsan på ett jämlikt sätt. En

viktig grund för ett hälsosamt liv, både psykiskt och socialt, är att på sin fria tid ta del av olika typer

av kultur-och fritidsaktiviteter. Ung Livsstils undersökningar visar att unga anser att det som ger

livet mest mening är deras fritid. Kulturskolan arbetar med uppsökande insatser för att öka

tillgängligheten till verksamheten för barn. Förvaltningen bidrog under perioden i arbetet med att

motverka digitalt utanförskap genom aktiviteten Våga klicka samt flera programpunkter på All

digital week. På stadsbiblioteket kan man nu låna en språkväska, som hjälp till svenska språket för

nyanlända.


Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsförvaltningen samarbetar med arbetsmarknadsavdelningen för att kunna erbjuda

praktikplatser till personer som står utanför arbetsmarknaden. I flera fall har praktikplatserna lett till

fortsatt anställning. Genom att lokalvården utförs på dagtid medför det mer vuxen närvaro i skolor

och förskolor vilket ger positiva effekter på tryggheten. Samhällsbyggnadsförvaltningen bidrar även

till ökad trygghet i kommunens offentliga miljöer genom exempelvis belysning och röjning av

buskage.

Socialnämnden Socialtjänsten har haft fokus på förebyggande arbete genom flera av nämndens uppdrag. Den

fastställda boendeplanen har utgjort underlag till omvandlingsarbetet inom vård och omsorg

gällande boenden och aktivitetscentrum. Ett konkret exempel är förslag på omvandling av Hovhult

som nämnden förväntas ta ställning till i maj. Det fallförebyggande projektets olika åtgärder med

broddar, balansträning, halkbekämpning och hemmafixarna har fortsatt. Samverkanskoordinatorns

uppdrag har fortgått enligt plan. En viktig del i det förebyggande arbetet är kvalitetsarbetet. Olika

insatser har gjorts för att stärka cheferna i kvalitetsarbetet inom förvaltningen. Arbetet med att öka

kunskapen om våld i nära relation har senarelagts eftersom dialogutbildningen har prioriterats.


Uppdrag Kommentar

Socialnämnden har utifrån flerårsplan 2017-2019 fått i uppdrag att under 2017 fortsätta utveckla och eventuellt utöka aktivitetscentrum för äldre (+0,3 mkr).

Uppdraget har tidigare rapporterats i samband med verksamhetsberättelsen 2017 och rapporterades då enligt följande: Ett av socialnämnden egna uppdrag rör boendeplan och aktivitetscentra. Socialnämndens boendeplan togs fram under hösten och beslutades av socialnämnden i november. I boendeplanen finns en del som kartlägger var det kan vara lämpligt att starta aktivitetscenter. En utgångspunkt är att få en spridning på aktivitetscentra i de olika delarna av kommunen. Ryttarens café och aktivitetscenter har vidareutvecklat verksamheten under året bl.a. genom ett aktivitetsråd med representanter från föreningar samt studiebesök till Falkenberg. Ryttaren har under året haft ett fortsatt stort antal besökare och högt nyttjande av uthyrningslokalerna. Boendeplan och aktivitetscentra är antagen av socialnämnden. Förvaltningen bedömer därför att uppdraget är slutfört och kommer att avslutas. Uppdraget från flerårsplanen avsåg dessutom 2017.

Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2017-2019 och 2018-2020 fått i uppdrag att under 2017 och 2018 använda 5 mkr till arbetsmarknadsåtgärder avseende i första hand ungdomar.

Ungdomssatsningen startar regelbundna intagningar och har hittills i år jobbat med 147 deltagare. Av de som avslutats så har 60 % gått vidare till arbete och 7 % till studier. I Ungdomssatsningen syns en ökning av deltagare med utländsk bakgrund (56 %) och behovet av språkstödjare i verksamheten har ökat ytterligare. Det noteras ett ökat antal av pojkar i ungdomsgrupperna. Könsfördelningen är nu 41 % kvinnor och 59 % män. Efter beslut i kommunstyrelsen 2018-04-25 § 110, så kommer en viss del av medlen att användas från Ungdomssatsningen till Sommarlovspraktikplatser för samtliga ungdomar som sökt en plats. Det innebär ca 350 platser (mot beslutade 275). Timersättningen kommer att höjas med 2 kr.

Socialnämnden har utifrån flerårsplan 2017-2019 fått i uppdrag att under 2017 samverka med andra aktörer för att skapa ett härbärge

Verksamheten vid Noras hus har startat enligt den planering som gjorts inom ramen för IOP-avtalet med Uddevalla Pastorat. Förvaltningen bedömer att uppdraget är slutfört och kommer att avslutas. Uppdraget från flerårsplanen avsåg dessutom 2017.


Uppdrag Kommentar

Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2018-2020 fått i uppdrag att under 2018 utöka bemanningen för fritidsverksamheten på Tureborgs mötesplats.

För att på bästa sätt möta upp ungdomssituationen på fritidsgårdarna både i Norra delarna av Uddevalla och på Tureberg har en ungdomspedagog anställts med start den 1 juni. För att kunna driva verksamheten som planerat 1gång/vecka har mötesplatsvärd, fritidsledare från Dalabergs fritidsgård och Cumuluskraft samverkat. Behovet från de unga i området är större och planer finns på att kunna öppna en kväll till per vecka.


Uppdrag Kommentar

Socialnämnden ska utifrån Ungdomsplan 2015-2017 arbeta med att unga med funktionsnedsättningar ska erbjudas inflytande och delaktighet utifrån sina förutsättningar.

Uppdraget har tidigare rapporterats i samband med verksamhetsberättelsen 2017 och rapporterades då enligt följande: Verksamhetsområdena individ- och familjeomsorg och stöd och service har under våren ingått en IOP med No Limits, ABF, som är en förebyggande frivillig verksamhet, en mötesplats för unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. IOP:n har följts upp under hösten och nytt avtal är påskrivet och gäller under 2018. Stöd och service deltar i projekt Välfärdsteknik Fyrbodal där fokus ligger på att öka självständigheten och delaktigheten för brukarna och att sprida kunskap till fler medarbetare kring välfärdsteknik så all personal blir trygg med att stödja brukare och hjälpa till med utvecklingen. Projektet planeras att pågå ett tredje år. Under året har bl.a. följande aktiviteter genomförts: medverkan vid MVTe-mässan (Stockholm, januari) inbjudna som talare, då de fann projektet intressant, inspirerande och nytt, inspirationsdag på temat Välfärdsteknik, gett personal i verksamheterna stöd i hur de kan använda läsplattan och flera appar har prövats, använts och köpts in till verksamheterna för att stödja brukare i att bli mer självständiga och delaktiga. Förvaltningen bedömer att uppdraget är slutfört och kommer att avslutas, då ungdomsplanen sträcker sig från 2015 till 2017.

2.6 Ekologisk hållbar utveckling

Barn- och utbildningsnämnden Arbete har särskilt fokuserats på miljömål 1 och 2 som harmonierar med det som är verksamhetens

kärnuppdrag. Satsningen på måltidspedagogik i förskolan har fortsatt i syfte att öka barnens

medvetenhet kring kretsloppsfrågor och därigenom lära barnen att göra hållbara val. Projektet Vårt

hållbara Uddevalla 2013 har genomförts under våren på tre högstadieskolor. Arbetet tog sin

utgångspunkt i de globala hållbarhetsmålen och kommunens framtagande av ny översiktsplan. En

fokusvecka har för tredje året i rad genomförts för samtliga gymnasieprogram.

Uddevalla gick förra året med i det nationella chefsnätverket för lärande för hållbar utveckling

(CESD). Syftet med nätverket är att dela erfarenheter mellan de deltagande kommunerna och att

kunna driva gemensamma processer för att förbättra och fördjupa arbetet med lärande för hållbar

utveckling. På den årliga träffen i februari deltog två representanter från respektive skolform

förskola, grundskola och gymnasium. Uddevalla har nu också en representant i styrgruppen för

nätverket.

Uppföljande arbete på hemmaplan har vidtagits för att undersöka hur vi kan minska avstånden

mellan skolformerna och driva gemensam utveckling. Det är dock för tidigt för att kunna se några

resultat utifrån detta.


Kommunstyrelsen I december antogs "färdplan mot ny översiktsplan" i kommunsstyrelsen i vilken bl.a. framgår att

hållbar utveckling ska ligga till grund för hela översiktsplanen. Förprövning av nya projekt och

planområden har utvecklats under perioden med tydligare kriterier och vem som ansvarar för

bedömning. Förprövningsgruppen består av representanter från samtliga förvaltningar och

Västvatten. I förprövningen beaktas ekonomiska, sociala och ekologiska aspekter. Uppdraget är en

process som kommer att fortlöpa och utvecklas vidare.

Kultur- och fritidsnämnden Kultur och fritidsförvaltningen arbetar utifrån ett hållbarhetsperspektiv i såväl utformning som

marknadsföring, av verksamheter och aktiviteter. Under perioden har en ny applikation för att ladda

ner e-böcker utvecklats vilket har lett till att lånen av e-böcker och e-ljudböcker har ökat. Utifrån

årets första tertial har arbetet med utvecklingen av Bodeleområdet framförallt riktat in sig på samråd

och tillståndsansökan hos länsstyrelsen. Tillståndsansökan definierar nyetablering av rekreativa ytor

både utifrån fysisk aktivitet och återhämtning. Tillståndet är ännu ej behandlat. Utöver

Bodeleområdets utveckling sker upprustning av vandringsleder inom olika områden i Uddevalla

t.ex. Tureborgsområdet, och då särskilt förbättrad fysisk miljö. Därutöver sker även en

objektsinventering för att klargöra kommunens ansvar och skapa förutsättningar för framtida

strukturering av drift och underhållsinsatser vilket syftar till att skapa kvalitetssäkring av

friluftobjekt. Med detta har förvaltningen som ambition att stärka de bostadsnära friluftlivsområden

som staden ger utrymme för.

Samhällsbyggnadsnämnden Det ekologiska utbudet ökar liksom användandet av ekologiska produkter inom måltidsservice.

Arbete pågår med att utveckla måltidspedagogiken för att främja miljö och folkhälsan. Det pågår

även arbete med att succesivt byta ut kommunens fordon mot miljövänligare alternativ, så som

hybrider, el- och gasfordon.

Socialnämnden Socialtjänsten har inte några aktuella uppdrag inom det prioriterade området. Socialnämnden har

antagit en handlingsplan kring välfärdsteknologi i syfte att ta ett samlat grepp kring utvecklingen av

olika IT-lösningar och arbetsmetoder. Förvaltningen har under perioden påbörjat konkretisering av

digitaliseringsarbetet. Detta ger möjligheter till en mer hållbar utveckling ur flera perspektiv.


Uppdrag Kommentar

Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån Energiplan 2015-2019 fått i uppdrag att planering för en miljöanpassad stadsdel genomförs till 2018

Uppdraget behöver analyseras och avgränsas tillsammans med kommunledningskontorets avdelning för strategisk samhällsplanering. En möjlighet att genomföra uppdraget från energiplanen är att planera för en miljöanpassad stadsdel i samband med genomförandet av Områdesplanen.


2.7 Attraktiv arbetsgivare

Barn- och utbildningsnämnden Under våren genomförs inventeringssamtal med samtliga chefer inom förvaltningen. Alla rektorer

och enhetschefer har fått tillgång till rehabiliteringsverktyget Adato. Uppföljning och utvärdering av

insatserna för respektive pilotverksamhet inom Hälsoresan 2017 genomförs av HR-enheten under

2018 för att se långsiktiga resultat och effekter.

Arbete som har genomförts/pågår i syfte att vara en attraktiv arbetsgivare är bl.a. översyn av

introduktion för nyanställda, utbildning i kompetensbaserad rekrytering för både HR-partners och

chefer samt fortsatt arbete med friskvård och hälsofrämjande aktiviteter. Representanter från

förvaltningen har också deltagit i Skolans HR-dagar och tagit del av goda exempel från andra

kommuners kompetensförsörjningsarbete inom skolan. Analysen av de olika processerna som pågår

inom respektive verksamhetsområde visar att det finns ett behov av ett mer övergripande perspektiv

för att underlätta det strategiska arbetet inom hela förvaltningen. I arbetet med tjänsteplanering

inom grundskolan och gymnasieskolan kommer det inom kort att starta en grupp som ska ha en

övergripande bild av verksamheternas behov och utifrån det kunna nå en mer effektiv

tjänsteplanering.

Kommunstyrelsen Arbetsmarknadsavdelningen fokuserar mot bristyrken i första hand inom service, vård-omsorg och

städ-fastighetsbranschen. Under denna period har startats några nya servicelag inom vård och

omsorg, i samverkan med socialtjänsten. Arbetsuppgifterna för servicelaget skall kunna underlätta

för ordinarie undersköterskors arbete. De skall även kunna utföra viss lokalvård. Ett nytt arbetslag

har också startat inom Samhällsbyggnad för att klottersanera. Inom Kultur och fritids kulturskola

har arbetslag "Kvällsvärdinnor/Café Kulturskolan" startat.

Under våren kommer flera olika fokusgrupper, i form av workshops ta fram kompetenskriterier för

kommunen. Fokusgrupperna består av frivilliga medarbetare och chefer, kommundirektörens

ledningsgrupp, den centrala samverkansgruppen samt personalutskottets ledamöter. Arbetet

beräknas vara klart i september.

Kultur- och fritidsnämnden Under första tertialet har alla verksamheter utfört det årliga systematiska arbetsmiljöarbetet vilket

innebär att varje arbetsplats genomför en skyddsrond tillsammans med skyddsombud samt att

arbetsgrupperna vid en arbetsplatsträff fastställer vilka friskfaktorer och eventuella risker som man

upplever på jobbet.

Kultur och fritid står, precis som samhället i stort, inför utmaningar vad gäller pensionsavgångar

och rekrytering. Under perioden har därför kompetensinventering genomförts, för att skapa bättre

förutsättningar för verksamheterna framöver avseende fortsatt god kvalitet på verksamheten, god

arbetsmiljö och lämplig arbetsfördelning. Även kompetensutveckling och fortbildning har erbjudits

medarbetare under perioden. Bland annat har samtliga medarbetare erbjudits en inspirationsdag den

28 februari på temat verksamhetsbredden i förvaltningen och pågående förändringsarbeten.


Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsförvaltningen bidrar till att göra Uddevalla kommun till en attraktiv arbetsgivare

genom att bland annat arbeta med hälsoprojekt, rekryteringsbonus, ledarskapsutveckling och

dialogtillfällen. För att säkerställa och kvalitetssäkra de personella resurserna inom

serviceavdelningen har ett projekt startat kring vikarieanskaffning och vikariehantering. Det pågår

ett aktivt arbete för att öka andelen heltidstjänster och därmed minska andelen ofrivilliga deltider.

Socialnämnden Socialtjänsten har bidragit till det prioriterade området på olika sätt. Arbetet med heltidsresan har

fortsatt och organisation för arbetet är utsedd. Uppdraget kring arbetskläder är genomfört och en

modell för hur arbetskläder tillhandahålls finns. Vårdbehovsmodellen har löpt vidare under

perioden. Dialogutbildningen har påbörjats inom förvaltningen.


Uppdrag Kommentar

Kommunstyrelsen (personalutskottet) har utifrån flerårsplan 2017-2019 fått i uppdrag att under 2017 se över reglerna kring personalkostnader såsom arbetskläder, uppvaktningar m.m. i syfte att harmonisera villkoren mellan olika förvaltningar

Kommunstyrelsen har inte synliggjort sitt arbete med uppdraget under första delåret.

Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2017-2019 fått i uppdrag att under 2017 starta upp projektet ny brandstation i Uddevalla tätort

Detaljplanearbete pågår för den fastighet som tidigare gjord lokaliseringsutredning förespråkat (Halla Stenbacken 1:89). Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän har i april beställt projektgenomförande av samhällsbyggnadsförvaltningen utifrån genomförd förstudie.

Socialnämnden har utifrån flerårsplan 2017-2019 fått i uppdrag att under 2017 återställa personaltätheten på Skogslyckan så att den harmoniserar med den personaltäthet som kommunen har på övriga särskilda boenden

Enligt rapportering i verksamhetsberättelsen för 2017 har Skogslyckan fått ökad personaltäthet i enlighet med uppdraget. Socialtjänsten arbetar också med införandet av en ny vårdbehovsmodell för kommunens vård- och omsorgsboenden för att verksamheten bättre ska kunna följa förändringar i brukarnas vårdbehov. Förvaltningen bedömer att uppdraget är slutfört och kommer att avslutas.

Socialnämnden har utifrån flerårsplan 2018-2020 fått i uppdrag att under 2018 använda 2 mkr för att kunna erbjuda arbetskläder till vård- och omsorgspersonal

Uppdraget har tidigare rapporterats i verksamhetsberättelsen 2017. I syfte att följa socialstyrelsens föreskrifter om hygien och arbetskläder samt för att förebygga smittspridning har en arbetsgrupp arbetat fram en modell för hur all personal som har behov ska få fem uppsättningar arbetskläder. Socialnämnden fattade under 2017 beslut om att genomföra den föreslagna modellen. Beslutet innebär att förvaltningen tillhandahåller arbetskläder för viss personal samt vissa studenter och praktikanter inom socialtjänsten i första hand för att minska smittspridningen. Modellen innebär att arbetskläder ska finnas i den omfattning och vara så beskaffade att socialstyrelsens föreskrifter kan följas fullt ut. Detta inkluderar tvättning av arbetskläder. Modellen beskriver organisation, logistik, rutiner, rollen och ansvar. Förvaltningen bedömer att uppdraget är slutfört och kommer att avslutas.


Uppdrag Kommentar

Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2018-2020 fått i uppdrag att under 2018 fullfölja utredningen om harmonisering av arbetskläder.

Kommunstyrelsen har inte synliggjort sitt arbete med uppdraget under första delåret.

2.8 Resurseffektivitet

Barn- och utbildningsnämnden Lokalinvesteringarna har varit fortsatt en av de stora utmaningarna under året. Liksom föregående

år har BUN:s faktiska investeringsvolym inte motsvarat investeringsplanens utrymme. Den fortsatt

mycket låga investeringstakten påverkar kapaciteten på ett negativt sätt och medför kostsamma

kortsiktiga lokallösningar.

Kommunstyrelsen Ett ökat fokus på långsiktighet i planeringen har ytterligare förlängts till ett 10 årsperspektiv och

koordinerats med tiden för investeringsplaneringen. Ny investeringsprocess är framtagen och

beslutad.

Strategisk samhällsplanering har påbörjat en kollektivplan som underlag för framtida ansökan av

stadsmiljöavtal.

I samband med 2018 års arbete med översiktsplanen ska ungdomarna involveras på flera olika sätt

utifrån ungdomsplanens intentioner. Under våren 2018 arbetade flera högstadieskolor i Uddevalla

med projektet Vårt hållbara Uddevalla 2030. Projektet tog sin utgångspunkt i arbetet med de

globala hållbarhetsmålen och arbetet ny översiktsplan.

8 nya e-tjänster togs i bruk under tertial 1. När det gäller Välfärdstjänster så har allt fokus legat på

sk robotisering/automatisering av uppgifter. Rent tekniskt är arbetet väl framskridet vad gäller

tjänsten ansökan om ekonomiskt bistånd. Automatiseringen kommer att innebära att det frigörs tid

för handläggarna som kan användas till möten med medborgare och brukare.

Ett projekt för kommunens anpassning till Dataskyddsförordningen som ska tillämpas fr.o.m. den

25 maj 2018 pågår.

Kontaktcenter har fått nya uppdrag bestående i administration för de som söker försörjningsstöd

första gången, utlämnande av fritidskort och broddar, samt första kontakten vid

konsumentrådgivning.

Kultur- och fritidsnämnden Kultur och fritidsförvaltningen har fortsatt med det gemensamma kvalitetsarbetet, som syftar till att

styra verksamheten på ett mer resurseffektivt sätt. Arbetet har under perioden särskilt riktats till att

processa fram lämpliga rutiner för de framtagna måtten och nyckeltalen. Detta arbete pågår.

Förvaltningen har också påbörjat en genomlysning och kartläggning av olika processer utifrån


resursanvändning av bland annat personal och lokaler. Flera verksamheter inom kultur och fritid har

även börjat nyttja varandras lokaler, i syfte att locka nya besökare och deltagare men också för att

använda lokalerna mer resurseffektivt. Ljungskile bibliotek erbjuder Meröppet, ett system som gör

det möjligt för biblioteksanvändarna att besöka biblioteket (dess lokaler och innehåll) även när det

inte finns personal på plats. Kultur och fritidsförvaltningen samverkar löpande med externa

partners, så som föreningsliv, andra förvaltningar och organisationer, för att hitta gemensamma

synergier som gynnar utvecklingen på ett resurseffektivt sätt.

Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsförvaltningen jobbar på medarbetarnivå, ledningsnivå och inom samtliga

processer, i alla led för att hitta effektiviseringar och för att eliminera slöserier. Bedömningen är att

man kommer att klara det effektiviseringskrav som ligger på nämndens område för 2018.

Förvaltningen har även startat upp arbetet med målstyrning för att göra medarbetarna delaktiga i

verksamhetsutvecklingen och för att tydliggöra de mål och den styrning som förvaltningen utgår

ifrån. Utöver detta har förvaltningen påbörjat arbete med att göra en jämställdhetsanalys av

nämndens budget. Jämställdhetsanalysen kommer att vara en del av underlaget inför höstens arbete

med budget och verksamhetsplan.

Socialnämnden Socialtjänsten har bidragit till det prioriterade området genom att ha fokus på befintliga uppdrag.

Hemtjänstmodellen är i drift och sedan april fasas även privata utförare in i modellen. Den positiva

effekten av översynen av hemtagningsprocessen består. Omvandlingsarbetet på Sofiedal har

slutförts. Flera av uppdragen rör digitaliseringens möjligheter att möta framtidens utmaningar. En

effektivisering av avgiftsprocessen är påbörjad och fler administrativa arbetsmoment är under

planering.


Uppdrag Kommentar

Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån flerårsplan 2018-2020 fått i uppdrag att fortsätta effektivisera lokalförsörjningsprocessen från beredning till genomförande.

Samhällsbyggnad har varit delaktig framtagandet av den nya investeringsprocessen som antogs i kommunfullmäktige i februari. Processen lägger stor vikt vid behovsanalys, förstudier och kalkyler inför beslut om att starta ett projekt. Lokalförsörjningsprocessen är en viktig del i denna första beslutsprocess.

Efter beslut om igångsättning lägger processen vikt vid projektbeställning, dialog mellan finansieringsansvarig/beställare och utförare samt erfarenhetsåterföring vid avslut av investeringsprojektet för ständig förbättring. Samhällsbyggnads planeringsavdelning ansvarar för processbeskrivningen för investeringsprojekt (med tillhörande mallar och checklistor) som är en del av Uddevalla kommuns projektmodell 2.0. En intern E-tjänst för beställning av projekt är framtagen och det kommer att göras en intern E-tjänst för beställning av förstudie för att strukturera och effektivisera beställningsförfarandet. Planeringsavdelningen samordnar och följer upp faser för förstudier, investerings -och exploateringsprojekt samt pågående detaljplaner. Syftet är att ha god kontroll och översikt över investeringarnas/projektens olika faser för exempelvis resursplanering och tydligare kommunikation till berörda beställare och kommunala bolag som blir berörda av projekten.


Uppdrag Kommentar

Kommunstyrelsen (kommundirektören) har utifrån flerårsplan 2018-2020 fått i uppdrag att under 2018 leda arbetet med att tillsammans med förvaltningarna konkretisera de förslag till strukturella förändringar i organisationen och arbetsmetoder som långsiktigt minska kostnaderna. 2018 års centrala effektiviseringar om 17 mkr skall fördelas under hösten 2017 och vara klart till nämndernas internbudget.

Inom ramen för budgetdialog har kommundirektören presenterat förslag på såväl fördelning 2018 samt flerårsplan inkluderande effektiviseringsåtgärder.

Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2018-2020 fått i uppdrag att söka och använda de riktade statsbidragen som finns tillgängliga.

Barn- och utbildningsnämnden

Exempel på satsbidrag som har sökts: Mindre grupper inom förskola; Papperslösa Läslyftet; Lågstadiesatsningen; Fritidshemssatsningen; Läxhjälp; Lovskola Samordnare för nyanlända; Specialpedagogik för lärande; Högskolestudier i specialpedagogik; Ökad jämlikhet; Introduktionsprogram; Elevhälsa; Entreprenörskap; Behörighetsgivande utbildning; Regional yrkesvux; Gods- och transporter; Lärarlönelyft; Lärarlyftet.

Kommunstyrelsen

Arbetsmarknadsavdelningen har under perioden initierat att kommunen ska söka "statsbidrag för att bryta segregationen". Uddevalla kommun har efter ansökan av arbetsmarknadsavdelningen, blivit beviljade 1,2 mkr av DUA (delegationen för unga och nyanlända till arbete). Medlen kommer att användas under perioden 1 april 2018 - 21 december 2019. Statsbidraget ska användas för att utveckla samarbetet med företag i s.k. Jobbspår. Strategisk samhällsplanering har påbörjat en kollektivplan som underlag för framtida ansökan av stadsmiljöavtal.

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur och fritid har under perioden sökt flertalet riktade tillgängliga statsbidrag. Däribland Kulturrådets bidrag för satsningar inom Kulturskolan, Kulturrådets bidrag till inköpsstöd i samverkan med skolbiblioteken samt Kulturrådets stöd till Stärkta bibliotek. Kultur och fritidsförvaltningen har även rekvirerat stöd från socialstyrelsen gällande gratis aktiviteter på alla lov och särskilt sommarlovet för barn och unga mellan 6-15 år.

Samhällsbyggnadsnämnden

Förvaltningen har sökt och erhållit LOVA-medel (lokala vattenvårdsåtgärder) för att slutföra Uddevallas VA-plan, samt LONA-medel (lokala naturvårdsåtgärder) för anläggandet av vandringsled vid snäckskalsbankarna. Förvaltningen arbetar också med en ansökan till Boverket för projekt kring grönare städer. Behov har identifierats om att utreda ifall förvaltningen ska ha en organisation för att söka bidrag, samt att följa upp de bidrag som har erhållits.

Socialnämnden

Socialnämnden har efter beslut sökt och erhållit statsbidrag bland annat för ökad bemanning inom äldreomsorgen och för ensamkommande barn och unga.



Uppdrag Kommentar

Kommunstyrelsen ska utifrån Ungdomsplan 2015-2017 arbeta för att involvera flickors och pojkars perspektiv i utvecklingsprocesserna

Genom den uppsökande verksamheten Link så involveras ungdomarna till att påverka sin framtid och vardag genom bl.a. Facebook som idag ha 244 följare, samt genom Jobbcaféer och uppsökande verksamhet där många ungdomars önskemål och behov kan bli hörda. I samband med 2018 års arbete med den kommunövergripande översiktsplanen ska ungdomarna involveras på flera olika sätt utifrån ungdomsplanens intentioner. Under våren 2018 arbetade flera högstadieskolor i Uddevalla med projektet Vårt hållbara Uddevalla 2030. Projektet tog sin utgångspunkt i arbetet med de globala hållbarhetsmålen och kommunens arbete med att ta fram en ny översiktsplan. Eleverna tog ett fiktivt kliv till år 2030 då hållbarhetsmålen är nådda. I mindre grupper arbetade de fram idéer för hur ett hållbart Uddevalla ser ut 2030. Eleverna ställde ut sina förslag på Bohusläns Museum den 14 mars, dit politiker, tjänstemän, näringsliv, organisationer och allmänhet var inbjudna. Eleverna går i årskurs 8 på Norgårdenskolan, Sommarhemsskolan, Västerskolan samt årskurs 7-9 Norgårdenskolans grundsärskola.

2.9 Kommunfullmäktiges mått

2.9.1.1 Verksamhetsmått

Mått Kommentar

Föräldrars nöjdhet med förskolan

Föräldrar är generellt nöjda med sin förskoleverksamhet eller sin pedagogiska omsorg. I senaste brukarundersökning nådde verksamheten inte tillräckligt hög svarsfrekvens. En ny och mer brukarvänlig mätning kommer att utföras senare under våren 2018. Resultatet beräknas att redovisas i nästa delårsrapport. Prognosen är att målsättningen kommer att uppnås.

Andel behöriga till något nationellt program på gymnasiet

Den uppföljning som finns för innevarande läsår är sammanställningar av lärarnas bedömningar i Unikum höstterminen 2017. Dessa visar på en positiv utveckling i flera ämnen. Färre elever riskerade då att inte nå målen. Dock finns fortsatta utmaningar framför allt i matematik åk 6 och 9 samt svenska som andraspråk. Andel lärare som är behöriga att undervisa i matematik har minskat sedan föregående läsår från 81 % till 78 %. Andel behöriga lärare i Sva har ökat från 43 % till 55 %. Prognosen är att målsättningen inte kommer att nås.

Andel elever med gymnasieexamen inom tre år

Gymnasieskolans uppföljning visar att förstelärargruppen har arbetat med att identifiera framgångsfaktorer utifrån resultat från läsåret 2016/2017. Vilka dessa är eller hur de ska implementeras/har implementerats i verksamheten framgår inte. Uppföljningen visar också att stöd har givits till elever inom skolhusens studieverkstäder samt språkstöd genom studiehandledare. Gymnasieskolan bedömer att andelen elever med gymnasieexamen kommer att öka Prognosen är att målsättningen inte kommer att nås.

Utbildningsnivå på eftergymnasial nivå

Prognosen är att målsättningen kommer att nås.

Förvärvsarbetande invånare 20-64 år

Prognosen är att målsättningen kommer att nås då arbetsmarknad och konjunktur är fortsatt god.


Mått Kommentar

Nya företag per 1000 invånare Prognosen är att målsättningen kommer att nås.

Förbättrat företagsklimat Kommunstyrelsen Tertialmåttet för SKL insiktsmätning är 71, dvs samma värde som det nationella medelvärdet. Jämförelsesiffran för Uddevalla är just nu stabil, men extremt olika värden på de olika tillståndsområdena. Ett exempel är tillståndsenhetens indexvärde på 86, vilket är ett av de högsta i landet, därefter livsmedelskontroll 81 och brandskydd 77. Alla dessa tre är mycket bra. Utmaningarna ligger på miljösidan, endast 59 och bygglov 63, respektive markupplåtelse 64. Personalomsättningar värderas i dagsläget som den stora utmaningen här. Resultatet kommer följas upp, då det inkommit i samband med tertialrapporteringen. Ett fördjupat arbete kommer att kommuniceras med samhällsbyggnadsförvaltningen för att säkerställa att målsättningen nås .

Samhällsbyggnadsnämnden Centrumkoordinatorns roll som länk mellan företagare och kommun utvecklas hela tiden. Under 2018 pågår flera ombyggnationer i centrum där centrumkoordinatorn informerar och kommunicerar med företagare och fastighetsägare. Prognosen är att målsättningen kommer att nås.

Medborgarnas möjlighet till delaktighet och inflytande

Målsättningen 2018 innebär en höjning av resultat från 93 % till 96 %. För att målsättningen ska nås 2018 krävs en förbättring i minst en av indexets indikatorer. Under perioden har socialtjänsten fortsatt att se över och stärka hantering av interna avvikelser och externa synpunkter. Samhällsbyggnadsförvaltningen har påbörjat planeringen för medborgardialoger utifrån lekplatsutredningen och för framtagande av plan för stadsparkerna. Det har också skett en utveckling av e-tjänster samt förekommit olika former av dialoginsatser som tex., workshops, samverkan med civilsamhället, deltagande på Bo- och Levamässan och brukarråd med idrottsföreningar. I övrigt finns permanenta dialogforum inom kommunens verksamheter för barn, unga och äldre vilket påverkar resultatet positivt. Prognosen är att målsättningen inte kommer att nås.

Andelen inköpta ekologiska livsmedel

Andelen inköpta ekologiska produkter ökar och är under första kvartalet uppe på 25,7%. Vid direktupphandlingar ställs större krav på ekologiska produkter vilket påverkar måttets resultat positivt. Det har beslutats att vissa produkter vid inköp ska vara ekologiska, exempelvis vindruvor, paprika, bananer, mjölk och kaffe. Denna lista utökas löpande när nya ekologiska produkter finns tillgängliga. Måltidsservice (28,5% under första kvartalet) arbetar med att synliggöra arbetet med ekologiska livsmedel på ett bättre sätt gentemot kunder och gäster genom att marknadsföra de ekologiska produkter som verksamheten använder sig av. Utöver detta arbetas det med en "köp-hjälp"-lista som kontinuerligt uppdateras och används av medarbetarna vid menyplanering. Inom socialtjänsten köps, enligt en skattning gjord för första kvarttalet 17,3 % ekologiska livsmedel. Andelen ökar successivt för varje kvarttal och har en tydlig ökande trend. Medvetenheten för inköp av ekologiska varor har inte genomsyrats-- av alla enheter inom äldreomsorgen. Arbetet fortsätter med att aktivt öka kunskapen och medvetenheten hos kökspersonal inom äldreomsorgens verksamheter gällande inköp av ekologiska varor. Fortsatt mål är att ekologiskt kaffe, ägg och mejeriprodukter kommer köpas in på samtliga verksamheter. Ytterligare ett steg fram mot ökad medvetenhet för inköp av ekologiska livsmedel, har en arbetsgrupp inom köken för äldreomsorgen bildats för att med gemensamma krafter och kunskap hjälpa och råda varandra för att kunna öka andelen ekologiska livsmedel. Prognosen är att målsättningen inte kommer att nås.


Mått Kommentar

Kollektivresandet med stadstrafiken ska öka

Antalet resenärer i stadstrafiken ökar nu åter. Statistiken kring antal resande mäts på olika sätt, dels genom stämplingar och dels genom automatiska kundräkningssystem. System uppvisar ibland brister som gör statistiken svårtolkad i det korta perspektivet. Över tid kan dock resanderesultat tolkas på ett tillförlitligt sätt. Buss i Väst uppvisar mycket höga kundbetyg vilket visar att resenärerna är positiva till sina kollektiva resor. Elevernas skolkort för skolskjuts gäller numera även under loven, vilket gynnar kollektivresandet. Kultur och fritidsförvaltningen försöker genom utformande och inramning av olika aktiviteter, att inspirera till en ekologiskt hållbar livsstil. Förvaltningen har i största möjliga mån placerat de offentliga arrangemangen på platser som ligger nära kollektivtrafikens hållplatser. Ljungskile bibliotek har under perioden flyttat till, ur kollektivtrafiksynpunkt, närmare lokaler. Detta bör öka både tillgängligheten och möjligheten till ökat kollektivtrafikresande. I processer med styrdokument och samhällsplanering ger kultur och fritid inspel på behov av lokaltrafik kopplat till olika fritidsaktiviteter, detta med avseende på god tillgänglighet för barn och unga samt hållbart resande. Samhällsbyggnadsförvaltningen har under första tertialet centraliserat hanteringen av busskort för att underlätta resandet med kollektivtrafiken för medarbetarna. Planeringsavdelningen deltar i arbetet med att implementera den nyss antagna trafik- och parkeringsstrategin och kommer bland annat att genomföra en utredning av logistiken i centrum. Socialtjänsten har mycket begränsad möjlighet att påverka invånarnas användning av kollektivtrafiken. Mycket sällan finns utrymme för medarbetare att nyttja stadstrafiken och på så vis öka kollektivresandet. Bedömningen är att målet för 2018 kommer att nås.

Förutsättningar för god och jämlik hälsa ska öka

Under första delåret har arbete pågått med tvärsektoriella plattformar som främjar social hållbarhet så som suicidprevention, Fridsam gruppen. FRIDSAM kommer under 2018 arbeta som en aktiv grupp utifrån nya specifika ansvarsområden. Tillsammans med representant från idéburen sektor är folkhälsostrategen processledare för ÖK-Idé som är en överenskommelse mellan idéburen sektor och Uddevalla kommun. ÖK-Idé syftar bland annat till ett minskat utanförskap och en stärkt demokrati vilka båda är viktiga faktorer för folkhälsa. Folkhälsopolitiska rådet har arbetat fram nya arbetssätt och särskilda områden för att öka rådets strategiska arbetssätt. Arbetet för att ta fram ett välfärdsbokslut har fortgått med social hållbarhet och agenda 2030 som utgångspunkt. Hälsopolitiska rådet utvecklingsmedel bidrar till måluppfyllnad där respektive förvaltning med beviljade medel redovisar sina insatser. Skador bland barn och unga, ungdomsarbetslöshet, och behöriga till gymnasiet är de faktorer som tillsammans med ohälsotalet drar ner Uddevallas resultat i måttet. Det finns skillnader mellan könen där flickor anger lägre själuppskattad hälsa medan pojkar i lägre utsträckning går ut skolan med godkända betyg. Det finns flera forum som påverkar indikationerna i måttet, ett av dessa är utvecklingsarbetet Genus och maskulinitetsnormer i skolan. Det är ett våldsförebyggande och genusförändrande projekt med insatser för barn och unga samt personal som möter unga. I kommunen har en arbetsgrupp skapats för att arbeta fram en kommunövergripande handlingsplan kring suicidprevention. Insatser för att få till nämnds övergripande beslut att satsa på suicidprevention har även skett. Informationskort kring vart man vänder sig vid risk för suicid har arbetats fram. Det sker flera utbildningsinsatser i våldsförebyggande arbete vilket tillsammans med prioriteringar på nämnds- och förvaltningsnivå har betydelse för måluppfyllelse i


Mått Kommentar

måttet. Prioriteringar på skador bland barn och unga samt fokus på fullföljda studier har kopplingar till trygghet, utanförskap, missbruk, kriminalitet och psykisk ohälsa bland barn och deras familjer. Måttet berör alla nämnder och därför påverkas hela kommunens organisation av ett strategiskt folkhälsoarbete. Det ser hoppfullt ut med befintliga och kommande initiativ i kommunen för att få fler unga i arbete och sysselsättning. Dessutom sker en bra dialog på kommunledningsnivå samt i hälsopolitiska rådet för att uppnå fullföljda studier vilket kommer bana väg för ungas självförtroende/framtidstro och underlätta vägen in i arbetslivet. Kultur- och fritidsnämnden har valt att förlägga kulturskolans verksamheter i olika bostadsområden och arrangera kostnadsfria evenemang i det offentliga rummet. Samhällsbyggnadsnämnden har ett nära samarbete med arbetsmarknadsavdelningen som möjliggör att personer som står utanför arbetsmarknaden erbjuds praktikplatser, framförallt på serviceavdelningen inom lokalvårdsservice och målstidsservice. Genom att lokalvården utför sitt arbete på dagtid bidrar det till fler vuxna i lokalerna vilket främjar tryggheten på skolorna. Barn- och utbildningsnämnden har ökat bemanningen av skolsköterskor inom elevhälsan på skolor i socioekonomiskt utsatta områden. Kompetensutveckling inom våld och heder har genomförts. Skolsköterskornas analys är att det finns ett behov av att arbeta mer med hälsofrämjande arbete, t ex för att förebygga psykisk ohälsa och skapa högre måluppfyllelse hos eleverna. Prognosen är att målsättningen inte kommer att nås

Integrationen skall förbättras i form av minskat utanförskap

Årets resultat gällande måttet Utanförskapsindex är klart redan i april/maj, då den senaste statistiken är tillgänglig (vilket är för 2016-12-31). Årets resultat visar en liten förbättring från 61,4 till 61,7. Detta beror på att ett större antal personer förvärvsarbetar. Däremot har utbildningsnivån sjunkit. Valdeltagandet som också läggs in i index är resultatet från valet 2014. Kommunstyrelsen Arbetsmarknadsavdelningen utvecklar och stärker deltagare som står långt ifrån arbetsmarknaden. Flertalet av dessa personer bor i något av kommunens tre utanförskapsområden. Genom mötesplatserna på Dalaberg och Tureborg kan fler personer nås genom uppsökande verksamhet som tex. Jobbcafé som projekt Link har. Som ett led i att öka valdeltagandet har det anordnats politikerträffar. På dessa träffar har lokala politiker berättat om sitt engagemang för politik och på detta sätt försökt väcka ett intresse hos kommuninvånarna att vilja vara med och påverka och vara delaktiga i samhället. Kultur och fritidsnämnden Kulturskolan satsar på uppsökande verksamhet i Uddevallas s.k utanförskapsområden för att möta barn som annars inte anmäler sig till verksamheten. Samhällsbyggnadsnämnden Måltidsservice arbetar med projektet Future Kitchen som syftar till att tillsammans med arbetsförmedlingen och SFI få nyanlände i arbete. Inom projektet har medarbetare utbildats till handledare för praktikanter för att på ett bra sätt kunna stötta praktikanterna. Pågående projekt med upprustning av Kungsgatan och Kungstorget samt nya mötesplatser vid Hasselbacken skapar möjlighet för alla att träffas i det offentliga rummet på lika villkor. Beslutet att göra Norra Hamngatan till gårdsgata under sommaren underlättar att aktiviteter som Häng på Hamngatan kan få större spridning och ringar på vattnet.


Mått Kommentar

Barn och utbildningsnämnden I samarbete med SISU har IM (individuella programmet) arbetat med att engagera elever i föreningslivet. Under perioden jan-apr 2018 deltog ca 200 elever i detta projekt som leds av idrottslärare på IM. Ett trettiotal elever går en ledarskapsutbildning inom ramen för projektet och ca 20 ungdomar har fått sommarjobb genom projektet. Under våren 2018 har Miljöpraktik genomförts, vilket innebär möjlighet för elever inom IM-språkintroduktion att praktisera på nationellt program. Yrkesintroduktion är en ny form som har erbjudits så att elever på IM kan komma i kontakt med yrkesämnen även om de ännu inte är behöriga till ett yrkesprogram. Eleverna kan göra behörighetskomplettering under tiden de går sin yrkesintroduktion. Vård- och omsorgsprogrammet har den största gruppen elever och utgör en egen klass med 15 elever. Organisatoriskt läser eleverna första året tillsammans och läser en mix av grundskolekurser och gymnasieskurser. Målsättningen är att eleverna redan till hösten ingår i en ordinarie klass, med andra ord har erhållit gymnasiebehörighet. Utfallet är mycket gott, eleverna har hög trivsel och presterar bra i sina kurser. Mycket tid läggs i schema till studiepass och förstärkt svenskundervisning. En utvärdering genomförs utifrån studieresultat våren 2018. Socialnämnden Socialtjänsten har haft fokus på att ge en bra integration och mottagande för flyktingar och deras anhöriga. Det är viktigt ur ett långsiktigt perspektiv eftersom det kan medföra att deras genomsnittliga tid med stöd från socialtjänsten inte utökas och att utanförskapet minskas. Det pågår också arbete för att minska långvarigt beroende av försörjningsstöd. Det är ännu för tidigt att se resultatet av det nya samverkansavtalet som innebär nytt arbetssätt i syfte att stärka försörjningsbidragstagare till att komma närmare arbetsmarknaden och öka möjligheterna till självförsörjning. Prognosen är att målsättningen inte kommer att nås.

Boendesegregationen ska minska i kommunen

Boendesegregationen som beskriver skillnaden i bosättningsmönster för utrikes födda personer, fortsätter att öka. En förklaring till detta är till stor del att Uddevalla tagit emot ett stort antal nyanlända. Dessa personer får oftast sin första bostad i något av de områden som det redan bor många personer med utländsk bakgrund i. På detta sätt ökar segregationen. Kommunstyrelsen Arbetsmarknadsavdelningen jobbar aktivt med dialog kring olika bosociala frågor. Det är viktigt att människor känner en känsla av sammanhang (KASAM), känner sig trygga och stolta över sin stad och sitt bostadsområde. För att stärka dessa delar pågår samtal och information som rör boendet. I mars var det en träff med somaliska kvinnor som upplevde att ingen lyssnar på dem, kvinnorna är väldigt engagerade och vill förbättra Dalaberg. Resultatet av den träffen blev en arbetsgrupp på 10 personer där Hyresgästföreningen och ABF är med som vidare stöd, kommunen hjälper till med Språkstöd. Kultur och fritidsnämnden Under perioden har närbiblioteket på Dalaberg arbetat med att skapa ett mer inbjudande och attraktivt biblioteksrum. Kultur och fritid ser utmaningar i arbetet med minskad boendesegregation utifrån den begränsade möjligheten för personer från olika stadsdelar att med kollektiva färdmedel kunna ta del av verksamhet i olika anläggningar i kommunen.


Mått Kommentar

Samhällsbyggnadsnämnden Under perioden har arbete pågått med bland annat gestaltning av allmänna platser, gång- och cykelvägar och planläggning med blandad bebyggelse. Barn och utbildningsnämnden Likvärdig kvalitet i alla kommunens förskolor och skolor är en av flera viktiga faktorer som påverkar människors val av var i kommunen man bosätter sig. Skolor med uttalade utmaningar (exempelvis skolor i utanförskapsområden) har riktade förstelärartjänster, en resurs som styrs i syfte att stärka dessa skolors måluppfyllelse och att öka likvärdigheten mellan kommunens skolor. Insatser har gjorts under året för att stärka arbetet med att följa upp och analysera hur tilldelade resurser, inklusive lärarresurser, använts på skolenheterna för att kunna se om det krävs ytterligare riktade resurser för att stärka likvärdigheten mellan skolenheterna. Barn och utbildningsnämnden har infört ett nytt system för fördelning av strukturbidrag från och med budgetår 2018. Modellen har utvidgats med familjer med försörjningsstöd och barn som bor med ensamstående föräldrar. Det nya systemet förväntas ge en bättre fördelning utifrån de strukturella skillnader som finns mellan skolenheter och syftar till att ekonomiskt kompensera så att elever med dessa förutsättningar ges likvärdiga möjligheter att nå målen. Regeringen har från budgetår 2017 infört ett riktat bidrag för jämlik skola. För Uddevallas kommunala grundskola har detta inneburit riktade insatser till de enheterna med störst behov. Insatserna har gjorts inom områdena trygghet- och studiero, extra anpassningar och särskilt stöd. Barn och utbildning deltar i Skolverkets satsning Samverkan för bästa skola för att höja kvalitén hos utvalda skolor med låga kunskapsresultat samt att öka likvärdigheten inom och mellan skolor. Socialnämnden De kort- och långsiktiga behoven följs genom regelbunden uppdatering av förvaltningens boendeplaner. Prognosen är att målsättningen inte kommer att nås.

Kvalitetsaspekter inom LSS grupp- och serviceboenden

Undersökningen som ligger till grund för kvalitetsaspekterna är ännu ej genomförd. Prognosen är att målsättningen kommer att nås.

Brukarnas nöjdhet med särskilt boende

Årets nationella brukarundersökning pågår. Resultat förväntas i höst och tillvaratas och bearbetas inför kommande års verksamhetsplanering. Prognosen är att målsättningen kommer att nås.

Brukarnas nöjdhet med hemtjänsten

Årets nationella brukarundersökning pågår. Resultat förväntas i höst och tillvaratas och bearbetas inför kommande års verksamhetsplanering. Prognosen är att målsättningen kommer att nås.

Andel hushåll med försörjningsstöd som uppburit bistånd i mer än 3 år

Socialtjänstens sektion för försörjningsstöd arbetar kontinuerligt med att motivera till insatser för att öka människors möjligheter till egen försörjning. I gruppen som långvarigt uppbär försörjningsstöd återfinns personer som står mycket långt från arbetsmarknaden. Denna grupp kan vara i behov av långvariga insatser för att kunna stå till arbetsmarknadens förfogande. Prognosen är att målsättningen kommer att nås.


Mått Kommentar

Andel ofrivilliga deltidstjänster Detta mått mäts en gång om året i samband med årsslut. Definitionen för ofrivillig deltidstjänst innebär att medarbetaren har en tillsvidareanställning på deltid, önskar en sysselsättningsgrad på 100 % samt är beredd att arbeta del av sin arbetstid på en annan arbetsplats inom kommunen. Under mätperioden har HR-enheten tagit fram en ny mätmetod i syfte att få en högre svarsfrekvens även till nästa mätning. Vid medarbetarsamtalet skall de som förrå året fick frågan om förändrad arbetstid till heltid även följas upp om de blev erbjuden heltid. Kultur- och fritidsnämnden har under perioden genomfört en egen medarbetarundersökning som visar att det endast är ett fåtal personer som önskar en ökning av sin sysselsättningsgrad. Samhällsbyggnadsnämnden har under perioden arbetat mycket för att minska andelen deltidstjänster bland annat genom kombinationstjänster mellan lokalvårdsservice och måltidsservice. Socialnämnden har arbetat via bemanningsenheten för att öka sysselsättningsgraderna för de som så önskar. Parallellt pågår ett aktivt arbete inom förvaltningen för att långsiktigt förverkliga ”heltidsresan” d.v.s. överenskommelsen mellan SKL och kommunalarbetarförbundet om ”heltid som norm” 2021. Syftet med heltidsresan är att tillvara ta den befintliga kompetensen och trygga rekryteringsbehovet framöver, att blir en mer attraktiv arbetsgivare genom att erbjuda heltidsanställningar till de som vill samt för att öka jämställdheten i arbetslivet och samhället. Prognosen är att målet kommer att nås för 2018.

Mer jämställd löneutveckling där kvinnornas genomsnittliga lönesumma ska öka i förhållande till männens

Detta mått mäts en gång om året i samband med årsslut. Under löneöversyn 2018 har flera kvinnodominerade yrkesgrupper blivit prioriterade och fått extra utrymme, exempelvis aktivitetssamordnare, stödassistenter och undersköterskor. Detta tros medföra att kvinnornas löneandel ökat under året. Samhällsbyggnadsnämnden har under perioden arbetat med insatser för att jämställa lönerna vilket innebär att bland annat successivt höja löner inom de traditionellt kvinnodominerade yrkena (måltidsservice och lokalvårdsservice) till att kunna jämställas med medarbetare med liknande ansvar inom förvaltningen. Kultur- och fritidsnämnden har under perioden arbetat med medarbetarsamtal, lönedialog. Prognosen är att målet kommer att nås.

2.9.1.2 Kommunens sjukfrånvaro

Mått Resultat kvinna T1 2017

Resultat kvinna T1 2018

Resultat man T1 2017


Resultat totalt T1 2017


Sjukfrånvaron bland Uddevalla kommuns medarbetare ska minska

8,73 8,25 4,92 5,09 7,82 7,49

Kommentar Sjukfrånvaro mäts rullande 12 månader.

För delår april 2018 uppgår sjukfrånvaron bland Uddevalla kommuns medarbetare till 7,49 %, vilket är en minskning från delår april 2017 då sjukfrånvaron var 7,82 %. Av den totala sjukfrånvaron i kommunen står långtidsfrånvaron,








2018, för 3,73 %. Kvinnornas totala sjukfrånvaro har minskat till 8,25 % ( 2017 8,73 %) och motsvarande för männen är 5,09 % (2017 4,92%), vilket är en ökning. Den yngsta gruppen medarbetare i kommunen, upp till 29 år, står fortsatt för den högsta korttidsfrånvaron. Kurvan för sjukfrånvaron fortsätter att minska vilket ser positivt ut.

Barn- och utbildningsnämnden

På övergripande nivå är förändringarna marginella. En positiv trend kan noteras bland kvinnor. Gymnasieskolan och vuxenutbildningen ligger fortsatt på en låg nivå av sjukfrånvaro. En fortsatt positiv utveckling kan noteras inom gymnasiesärskolan. Grundskolan ligger på en bibehållen nivå, dock har sjukfrånvaron inom grundsärskolan varit mycket hög i februari och mars. Under inledningen av 2018 var sjukfrånvaron hög inom förskolan (8,10 %). Förskoleverksamheten var prioriterad i kommunens särskilda satsning Hälsoresan bland annat genom MedHelp, ett stöd för anställda och chefer vid sjukskrivning och vård av barn. Dessutom har förskoleverksamheten gått in i Adato (rehab-stöd) och LISA (anmälan av tillbud och skador). Resultat av dessa insatser kan vi ännu inte se. Kommunstyrelsen

Den totala sjukfrånvaron tertial 1 för kommunledningskontoret var 6,98. Resultatet samma period föregående år var 7,47. Kultur- och fritidsnämnden

Under första tertialet har sjukfrånvaron ökat med totalt 0,76 procent för kultur och fritid. Största ökningen från föregående tertial står män för med 0,98 procent. Motsvarande siffra för kvinnor är 0,58 procent. Ökningen kan förklaras med att flera medarbetare drabbats av långvarig sjukdom. Kultur och fritidsförvaltningens ledningsgrupp har initierat till ett möte med samtliga friskvårdsombud i förvaltningen i syfte att ta fram verksamhetsanpassade friskvårdsaktiviteter och fortsätta i hälsoresans anda. Samhällsbyggnadsnämnden

Förvaltningens sjukfrånvaro för första delåret 2018 uppgår till 5,8 % där kvinnors sjukfrånvaro uppgår till 7,2% och männens sjukfrånvaro uppgår till 3,3%. Resultatet ligger på samma nivå som motsvarande period 2017 för både män och kvinnor. Resultatet innebär en mindre ökning gentemot resultatet för helåret 2017 (+0,2 %) vilket förklaras med att årets influensa varit ovanligt aggressiv. I jämförelse med kommunen som helhet ligger sjukfrånvaron inom samhällsbyggnadsförvaltningen lågt och det sker ett löpande och aktivt arbete med att fortsätta hålla nere sjukfrånvaron. Det sker ett arbete med att genom enkäter och mobila verktyg mäta kvaliteten på arbetsmiljön, med särskilt fokus å den psykosociala arbetsmiljön. Inom Samhällsbyggnad pågår precis som tidigare år ett hälsoprojekt som utöver fysiska aktiviteter har ett speciellt fokus på den psykosociala arbetsmiljön. Samtliga medarbetare inom lokalvårdsservice erbjuds lokalvårdsutbildningen PRYL med certifiering. Lokalvårdsutbildningen PRYL är en grundläggande och omfattande städutbildning som behandlar allt ifrån olika materials och produkters egenskaper, arbetsmiljö och grunderna i att ge bra service. Samtliga timanställda får en kortare praktisk utbildning. Löpande ges även ergonomiutbildning och lyftteknik för samtliga medarbetare vilket antas bidra till exempelvis mindre förslitningsskador. Flera tjänster inom samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhet är svårrekryterade. Detta tillsammans med att omorganisationen tagit stort fokus under föregående år kan påverka sjukfrånvaron negativt. Under 2018 kommer förvaltningen att fokusera på att fortsätta genomföra de planerade aktiviteterna inom hälsoprojektet samt att fokusera på arbetet med målstyrning för att främja delaktighet, dialog och tydlighet i verksamhetens mål, vilket förväntas på sikt ge positiva effekter på arbetsmiljön.








Socialnämnden

Sjukfrånvaron inom socialtjänsten har totalt sett minskat med 0,4 % jämfört med motsvarande mått för ett år sedan. Det är främst långtidssjukfrånvaron över 60 dagar i gruppen kvinnor som har minskat i alla åldersintervaller. Den största minskningen är i gruppen 50 +, och det är också den gruppen som har flest långtidssjukskrivningar. Relativt tätt därefter kommer åldersspannet 30-49 år och lägst är minskningen i åldern 0-29 år. Långtidsfrånvaron över 60 dagar bland män har istället ökat inom alla ålderskategorier. Ökningen är allra högst i åldern 50 +, och det är också den åldersgruppen som har högst sjukfrånvaro inom gruppen män. Minst är ökningen i åldersgruppen 30-49 år, så det är män 0-29 år som står för den näst största procentuella ökningen bland männen. Prognosen är att målet för 2018 kommer nås.

2.9.1.3 Finansiella mål

Mått Kommentar

Nettokostnadsandelen inklusive finansnetto i % av skatter

De fyra finansiella målen: nettokostnadsandel, soliditet (exklusive internbankens utlåning), investeringsnivå samt egenfinansiering av investeringar, hänger ihop och påverkar varandra. För 2018 är kommunens prognosresultat negativt och investeringarna lägre än planerat. Den lägre investeringsnivån minskar behovet av upplåning medan resultatförsämringen ökar den. Nettoeffekten totalt blir dock positiv för soliditeten. Nettokostnadsandelen är över 100% och investeringarna finansieras inte i enlighet med målet.

Sammantaget ger detta att endast ett av fyra finansiella mål uppnås.

Soliditeten ska öka De fyra finansiella målen: nettokostnadsandel, soliditet (exklusive internbankens utlåning), investeringsnivå samt egenfinansiering av investeringar, hänger ihop och påverkar varandra. För 2018 är kommunens prognosresultat negativt och investeringarna lägre än planerat. Den lägre investeringsnivån minskar behovet av upplåning medan resultatförsämringen ökar den. Nettoeffekten totalt blir dock positiv för soliditeten. Nettokostnadsandelen är över 100% och investeringarna finansieras inte i enlighet med målet.


Investeringsnivå i % av Skatteintäkter



Egenfinansiering av investeringar (%)




3 Uppföljning av kommunfullmäktiges avslutade uppdrag

3.1 Kommunfullmäktige flerårsplan

Uppdrag Kommentar

Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån flerårsplan 2016-2018 fått i uppdrag att under 2016 använda 5 mkr i kommunbidrag som avser underhållsinsatser på gator och gångbanor

Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-11 att godkänna samhällsbyggnadsnämndens slutrapportering av uppdraget. Samhällsbyggnadsnämnden har arbetat med uppdraget genom att använda medlen inom underhållsbudgeten för bland annat beläggning av primärstråk (större leder i och avgång- och cykelbanor).

Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån flerårsplan 2017-2019 fått i uppdrag att under 2017 rymma ökade kapitalkostnader inom befintlig ram för att trafiksäkra och tillgänglighetsanpassa gång- och cykelmiljöer, infrastruktur i framförallt stadskärnan samt följdinvesteringar i gator och vägar på grund av nyinvesteringar.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-11 att godkänna samhällsbyggnadsnämndens slutrapportering av uppdraget. Samhällsbyggnadsnämnden har arbetat med uppdraget genom att genomföra åtgärder enligt cykelplan samt genom att projektering av nya cykelvägar pågår och nybeläggning nu finns på flera cykelvägar. Beställning av fortsatta projekteringar inför 2018 kommer att ske. Cykelvägsutbyggnader, hållplatsutbyggnader och trafiksäkrapassager utförs inom projektet "Rätt fart i staden". Fortsatt arbete med uppdraget sker inom ordinarie verksamhet.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden ska inom tilldelat kommunbidrag genomföra inskanning av bygglovhandlingar i syfte att åstadkomma effektivare verksamhet, rättsäker handläggning och ökad tillgänglighet för medborgare m. fl.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-11 att godkänna samhällsbyggnadsnämndens slutrapportering av uppdraget, som sedan tidigare tilldelats miljö-och stadsbyggnadsnämnden. Sedan 2015-01-01 finns inte längre miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Uppdraget är genomförts såtillvida att samtliga inkomna handlingar scannas. Äldre handlingar kommer att scannas i samband med införande av e-arkiv.

Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån flerårsplan 2017-2019 fått i uppdrag att under 2017 generera effektiviseringsvinster i den nya organisationen på sammantaget 3 mkr vilket ger motsvarande utrymme för ökade kapitalkostnader till följd av nya investeringar.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-11 att godkänna samhällsbyggnadsnämndens slutrapportering av uppdraget. Samhällsbyggnadsförvaltningen har redovisat enligt komponentredovisning för första året 2017. Den nya redovisningen gör att det inledningsvis är svårare att prognostisera och styra utfallet kapitalkostnader. Kapitalkostnaderna för nyinvesteringar ryms inom ram för 2017.

Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån flerårsplan 2017-2019 fått i uppdrag att under 2017 fortsätta med ökade underhållsinsatser på gator och gångbanor.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-11 att godkänna samhällsbyggnadsnämndens slutrapportering av uppdraget. Underhållsinsatserna på gator och cykelvägar har genomförts. Under året har fyra km gata och tre km gång- och cykelväg belagts med ny asfalt.


Uppdrag Kommentar

Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2016-2018 fått i uppdrag att under 2016 skapa sysselsättning för ungdomar

Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-11 att godkänna samhällsbyggnadsnämndens slutrapportering av uppdraget. Utifrån uppdraget har samhällsbyggnad skapat sysselsättning inom måltidsservice, lokalvård, tryckeri och för att inventera tillgängligheten till tillgänglighetsdatabasen. Totalt har sju platser för sysselsättning för ungdomar skapats i förvaltningen inom ramen för uppdraget. Kommunfullmäktige beslutade 2018-02-14 att godkänna barn- och utbildningsnämndens slutrapportering av uppdraget. Barn- och utbildningsnämnden har ett fortgående samarbete med AMA för att bidra till att ungdomar får sysselsättning och referenser. "Utbildningskontrakt" har skapats inom ramen för DUA som vänder sig till arbetslösa ungdomar. På uppdrag av AMA genomfördes under 2016 kompetensutveckling för ungdomar som kombineras med praktik. Vuxenutbildningen fortsätter arbeta med kommunfullmäktiges uppdrag att under 2017 och 2018 satsa på utbildningar som gör att personer kommer snabbare ut i sysselsättning.

Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 2016-2018 fått i uppdrag att under 2016 tillsätta fler speciallärare och specialpedagoger

Kommunfullmäktige beslutade 2018-02-14 att godkänna barn- och utbildningsnämndens slutrapportering av uppdraget.

Annonsering av specialpedagog och andra professioner inom elevhälsan skedde kontinuerligt under 2016. Tyvärr hade grundskolan svårt att rekrytera. Satsningar i budget gjordes även för 2017 och bemanningen utökades från hösten 2017. Det fanns då många sökanden till tjänsterna, även från andra kommuner.

Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 2016-2018 fått i uppdrag att under 2016 utöka elevhälsan


Annonsering av specialpedagog och andra professioner inom elevhälsan skedde kontinuerligt under 2016. Tyvärr hade grundskolan svårt att rekrytera. Satsningar i budget gjordes även för 2017 och bemanningen utökades från hösten 2017. Det fanns då många sökanden till tjänsterna, även från andra kommuner.


Uppdrag Kommentar

Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 2016-2018 fått i uppdrag att under 2016 skapa fler förskoleplatser för att minska barnantalet i de största grupperna


Ett stort utvecklingsarbete påbörjades under 2016 inom förskoleverksamheten med kommunens satsning och statsbidrag för minskade barngrupper. Genom omorganisationen har antal barn minskat i grupperna. Verksamheten har släppt ”avdelningsbegreppet” och organiserat arbetet utifrån att varje barn är i en mindre grupp större delen av sin dag på förskolan.

Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2017-2019 fått i uppdrag att under 2017 öka tillgängligheten för ungas deltagande i aktiviteter som bedrivs av kultur- och fritidsföreningar.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-02-14 att godkänna kultur- och fritidsnämndens slutrapportering av uppdraget.

Kultur och fritidsnämnden beslutade 2016-11-17 (KFN 2016/107) om att uppdraget skulle genomföras genom två olika satsningar, dels att sänka kursavgifter/taxor i kulturskolan (350 tkr), dels att införa ett riktat verksamhetsbidrag för att öka deltagandet bland underrepresenterade grupper i föreningslivet, för föreningar att söka (350 tkr). Kultur och fritidsförvaltningen har genomfört satsningarna och rapporterat till kultur och fritidsnämnden under året.

Delårsrapport april 2018...studier på Sfi ökar behovet av undervisning på grundläggande nivå....

Documents

Transcript of Delårsrapport april 2018...studier på Sfi ökar behovet av undervisning på grundläggande nivå....