Delårsrapport 2, 2019 - Gotland

Region Gotland

Besöksadress Visborgsallén 19

Postadress SE-621 81 Visby

Telefon +46 (0)498 26 90 00

E-post [email protected]

Org. nr 212000-0803

Webbplats www.gotland.se

RAPPORT

Delårsrapport 2, 2019

Tekniska nämnden

Fastställd av tekniska nämnden

Framtagen av teknikförvaltningen

Datum 2019-09-19

Ärendenr 2019/5

Version 1.0

http://www.gotland.se/

Äre

nd

en

r 2

019/5

D

atu

m

2019-0

9-1

9

Region Gotland

Tekniska nämnden


2 (47)

Innehåll

1 Sammanfattning ................................................................................................... 4

2 Händelser av väsentlig betydelse ......................................................................... 5

2.1 Gata- och parkavdelningen ................................................................................................. 5

2.2 Mark- och trafikavdelningen ................................................................................................ 5

2.2.1 Mark- och stadsmiljö .................................................................................................. 5

2.2.2 Kollektivtrafiken ......................................................................................................... 5

2.2.3 Kundtjänst ................................................................................................................ 5

1.2 Avfallsverksamheten .......................................................................................................... 6

1.3 Hamnverksamhet .............................................................................................................. 6

1.4 VA-verksamhet .................................................................................................................. 7

1.5 Fastighetsförvaltning .......................................................................................................... 8

1.6 Projektavdelningen ............................................................................................................ 8

3 Förväntad utveckling ............................................................................................ 8

3.1 Gata- och parkavdelningen ................................................................................................. 8

3.2 Mark- och trafikavdelningen ................................................................................................ 9

3.2.1 Mark- och stadsmiljö ......................................................................................................... 9

3.2.2 Kollektivtrafiken ................................................................................................................ 9

3.2.3 Kundtjänst ....................................................................................................................... 9

3.3 Avfallsverksamheten .......................................................................................................... 9

1.7 Hamnverksamhet .............................................................................................................. 9

3.4 VA-verksamhet ................................................................................................................ 10

3.5 Fastighetsförvaltning ........................................................................................................ 11

3.6 Projektavdelningen .......................................................................................................... 11

4 Samhälle .............................................................................................................11

4.1 Mål ................................................................................................................................. 11

4.2 Prioriterade utvecklingsområden ....................................................................................... 11

4.2.1 Hållbar ekokommun ........................................................................................................ 11

4.2.2 Attrahera medarbetare .................................................................................................... 14

4.2.3 Ekonomi ........................................................................................................................ 14

4.2.4 Intern och extern kommunikation .................................................................................... 15

4.2.5 Förenkla och digitalisera .................................................................................................. 15

4.2.6 Säkerhet i samhällsviktiga system och anläggningar .......................................................... 16

4.3 Uppföljning av prioriterade uppdrag från nämnd ................................................................. 17

5 Kvalitet ...............................................................................................................19

5.1 Inkomna synpunkter ........................................................................................................ 23

5.2 Delaktighet ..................................................................................................................... 23

6 Medarbetare .......................................................................................................24

6.1 Medarbetare har förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling (mål 23), ledare skapar

förutsättningar för och tar tillvara engagemang hos medarbetarna (mål 24), medarbetare förstår

verksamheten och sitt eget uppdrag (mål 25) ............................................................................... 24

Medarbetare har förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling (mål 23) .................................. 24

Ledare skapar förutsättningar för och tar tillvara engagemang hos medarbetarna (mål 24) ............... 25

Medarbetare förstår verksamheten och sitt eget uppdrag (mål 25) .................................................. 25

6.1.1 Ledarskap ............................................................................................................... 26

6.2 Arbetsmiljön ger förutsättningar för medarbetaren att bibehålla god hälsa (mål 26) ............... 27

6.3 Kompetensförsörjning ...................................................................................................... 27

Äre

nd

en

r 2

019/5

D

atu

m

2019-0

9-1

9

Region Gotland

Tekniska nämnden


3 (47)

6.3.1 Lönebildning ........................................................................................................... 28

6.4 Personalvolym ................................................................................................................. 29

7 Ekonomi ..............................................................................................................30

7.1 Ekonomisk uppföljning och prognos .................................................................................. 30

7.2 Investeringar (exkl exploatering) ....................................................................................... 33

7.3 Exploateringsutgifter ........................................................................................................ 33

8 Riskanalys ...........................................................................................................34

Bilagor ........................................................................................................................36

Bilaga 1: Sammanställning mål .................................................................................................... 36

Bilaga 2: Utvecklingsområden och aktiviteter ................................................................................ 38

Bilaga 3: Investeringsprognos exklusive exploateringsutgifter ......................................................... 41

Bilaga 4: Investeringsprognos exploateringsutgifter ....................................................................... 46

Äre

nd

en

r 2

019/5

D

atu

m

2019-0

9-1

9

Region Gotland

Tekniska nämnden


4 (47)

1 Sammanfattning

Arbetet under sommaren har flutit smidigt och utan några större störningar. Den nya av-fallsavdelningen har klarat verksamheten bra under sin första högintensiva semesterperiod. Arbetet med att utveckla Visby ÅVC fortlöper – allt under parollen ”Vi gör avfall till en re-surs”.

Den 19 juni började vårt nya vattenverk i Kvarnåkershamn att leverera vatten till socknarna söder om Hemse. De försiktighetsåtgärder som vidtagits då det nya vattnet började levere-ras behövde aldrig sättas i verket. Under sommaren har en period av inkörning pågått. Ar-betet med att muddra sista biten för att få ner intaget på rätt djup pågår dock fortfarande. Den 30 och 31 augusti genomfördes en mycket uppskattad invigning där upp emot 500 personer deltog.

Den pågående exploateringen i Visby utmanar kapaciteten i vatten- och avloppsrenings-verk. Arbetet med att klarlägga vad som måste göras för att säkra Visbys framtida VA-för-sörjning påbörjades under våren och är en prioriterad del i vår VA-plan. Som en delaktivi-tet klarläggs vad som krävs av VA-systemet för att hantera den separation av grå- och svartvatten som förväntas bli standard vid nya exploateringar.

Testbädd Storsudret har gått in i ett nytt skede bestående av datainsamling och modellering för att inom kort kunna avgöra var dammluckor skall sitta för att höja grundvattennivån till optimal nivå. Lärdomar dras från projektet, t ex läkemedelsrening som nu testas vid re-ningsverket i Visby.

Förvaltningens måluppfyllnad är god. Så gott som alla aktiviteter för att nå målen är påbör-jade och allt eftersom kan vi också konstatera att de avslutats. Tyvärr fick vi avbryta samar-betet med Foodmark avseende en rötgaskammare i Klintehamn då kalkylen inte gick ihop för Foodmark.

Teknikförvaltningen hade tre nomineringar till årets Förnyelsepris och vann första pris i klassen Miljö och Klimat.

Arbetet med förvaltningens riskanalys utvecklas genom att risker definieras, hanteras och lyfts bort då de anses vara överspelade. De största riskerna vi nu ser är kopplade till eko-nomi och personalbrist.

Teknikförvaltningens nettoavvikelsen per augusti uppgår till 13 445 tkr (-1 319 tkr). Därav utgör den skattefinansierade verksamheten 1 052 tkr (-27 511 tkr) och den taxefinansierade har en avvikelse på 9 050 tkr (5 694 tkr). Helårsprognosen för helheten som uppgår till 1 676 tkr visar på en fortsatt utmaning för den skattefinansierade verksamheten som pro-gnostiserar ett helårsresultat på -10 485 tkr (-32 117 tkr) varav kollektivtrafiken svarar för -9 299 tkr (-11 201 tkr). Den avgiftsfinansierade delen prognostiserar 5 153 tkr (5 561 tkr) och fastighetsförvaltningen prognostiserar 5 415 tkr (24 346 tkr).

Investeringsverksamheten (exkl exploatering) beräknas enligt prognos uppgå till 424,3 mnkr (579 mnkr). VA verksamheten utgör fortfarande en betydande del av den totala investeringsvolymen, med en investeringsprognos på totalt 254,1 mnkr.

Vid en framåtblick kan konstateras att det av Regionfullmäktige antagna effektiviserings-programmet kommer att påverka främst den skattefinansierade verksamheten på en rad olika sätt.

Äre

nd

en

r 2

019/5

D

atu

m

2019-0

9-1

9

Region Gotland

Tekniska nämnden


5 (47)

Under kommande höst och de närmaste åren kommer vi etappvis att häva anslutningsstop-pen på södra Gotland. Vi förväntar oss att det kommer att leda till ett stort antal nya an-slutningar. Det är bra för såväl miljö som Gotlands fortsatta utveckling.

2 Händelser av väsentlig betydelse 2.1 Gata- och parkavdelningen

Stormen Alfrida har haft stor påverkan ekonomiskt och även gett negativa effekter på grunduppdraget som fått stå tillbaka. Fram till midsommar har gata- och parkavdelningen haft kostnader på c:a 500 tkr som enbart härrör från stormen och som inte finns med i budget. Efterarbetet fortgår fortfarande främst på norra Gotland. Gata- och parkavdelningens omorganisation under våren 2019 har gett positiv effekt och skapat en tydlighet för samarbetet med olika instanser inom Region Gotland, men även gentemot externa kunder. Avdelningen fortsätter arbetet med att sätta rutiner och arbets-sätt kopplat mot den nya organisationen.

2.2 Mark- och trafikavdelningen

2.2.1 Mark- och stadsmiljö

Delprojektet infrastruktur för Almedalsveckan 2019, som i huvudsak innefattar stads-miljö, trafiksäkerhet och markupplåtelser, är väl genomfört. God planering och projektled-ning i huvudprojekt och delprojekt har inneburit att veckan genomförts på ett mycket bra sätt.

Avdelningen deltar i flertalet exploateringsprojekt bland annat Bläckfisken, Järnvägen, Brodösen, Artilleriet, Östercentrum och i vårt stora stadsbyggnadsprojekt Visborg. Tillsam-mans med regionstyrelseförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar avdel-ningen med att utveckla exploateringsprocessen.

Avdelningen har tillsammans med Visby centrum startat ett arbete för att hitta bra samver-kansmodeller. Inför sommaren hölls diskussioner om att öka attraktiviteten på Söder torg och på Stora torget. Arbetet resulterade i ett test med uteservering och boulebanor på Sö-der torg.

Ett avtal skrevs för andra året i rad med Visby centrum för att öppna upp näringslivets toaletter till allmänheten.

2.2.2 Kollektivtrafiken

Regionstyrelseförvaltningen arbetar fortsatt med upphandling av kollektivtrafik. Nuva-rande upphandling är överklagad och rättsprocessen pågår.

Kollektivtrafikenheten arbetar med ett analysarbete av trafikförsörjningsprogrammet för att se vilka konsekvenser det har på kort och lång sikt ekonomiskt.

Projektet för anslutningar till flygplatsen har beviljats statlig medfinansiering och region-ala tillväxtmedel. Detta möjliggör en förbättring av trafikströmmar och tillgänglighet till flygplatsen.

2.2.3 Kundtjänst

Servicen i teknikförvaltningens kundtjänst har ökat genom att VA-avdelningen anslutit sig till ärendehanteringssystemet Infracontrol. Kundtjänsten stödjer även utbildnings- och

Äre

nd

en

r 2

019/5

D

atu

m

2019-0

9-1

9

Region Gotland

Tekniska nämnden


6 (47)

arbetslivsförvaltningen genom att svara på frågor om skolskjuts samt samhällsbyggnadsför-valtningen (SBF) när det gäller frågor om Klart vatten.

1.2 Avfallsverksamheten

Samtliga resurser för Region Gotlands avfallshantering koncentrerades till en avdelning från och med maj 2019. Syftet är att samla utvecklings- och driftkompetens för att effekti-visera och inrikta verksamheten mot att omvandla avfall till en resurs. Avdelningen har i dagsläget ca 35 medarbetare och är placerad på Skarphäll. En plan för sluttäckning av samtliga deponier är framtagen. Projektering för utbyggnad av Slite deponi pågår. Uppförande av återbruksstation på Visby återvinningscentral är plane-rad och beräknas påbörjas 2020. ÅVC-projektet är i slutfas. De extra resurserna i form av två medarbetare och en arbetsle-dare på Visby ÅVC har lett till ökade intäkter med 300tkr och minskade kostnader med 900tkr tom juli jämfört med samma period 2018. Detta beror på dels betydligt högre debi-teringsgrad på minskat inflöde, dels på betydligt renare fraktioner genom bättre sortering tack vare mer personal ute bland kunderna.

Slamuppdraget påverkas negativt av tillgänglighetsbrist vid reningsverket i Klintehamn. Bristen medför onödiga transport mil av slam till Visby reningsverk med ökade kostnader och minskad produktion som följd.

1.3 Hamnverksamhet

El-anslutning av fartyg i linjetrafiken – Projektet är tekniskt avancerat och det har varit vissa initiala problem under inkopplingsfasen. Anläggningen har körts med tre fartyg samti-digt, ett 50 Hz fartyg och två 60 Hz fartyg. Under sommaren har turlistan inneburit att det endast funnits behov av max två fartyg anslutna samtidigt. Det är därför en del tekniska ut-maningar vid maxlast kvarstår till efter säsongen.

Äre

nd

en

r 2

019/5

D

atu

m

2019-0

9-1

9

Region Gotland

Tekniska nämnden


7 (47)

Kryssningstrafiken – Samarbetet med arrendatorn CMP fungerar bra och säsongen som startade den 21 april är i full gång och avslutas den 5 oktober. Under 2019 planeras 102 an-löp och vi kommer att välkomma ~120 000 kryssningspassagerare. CMP har valt att stat-ionera en bogserbåt i Visby hamn, vilket bidragit till att endast enstaka anlöp behövts ställas in så här långt.

Försäljning av hamnar – Ett gemensamt arbete med RSF pågår för att fullfölja hamnstra-tegin och försälja hamnar. Prioritet är de hamnar som bedöms kunna säljas direkt utan att t ex planarbete utgör en del i försäljningsprocessen. Dialog om direktförsäljning till arren-datorerna av följande hamnar förs: Flundreviken, Hallshuk, Lännahamnen, Katthammar-svik och Gnisvärd. Försäljningen av hamnen i Burgsvik har slutförts under perioden. Beslut om försäljning av hamnen i Vändburg är taget sedan tidigare, men processen har inte kun-nat slutföras på grund av överklaganden.

1.4 VA-verksamhet

Södra Gotlands vattenförsörjning består av ett antal projekt där bland annat bräckvatten-verket vid Kvarnåkershamn, Södra linan samt Alva vattentorn ingår. Den 19 juni distribuerades det första färdiga dricksvatten från bräckvattenverket till abon-nenter i Hablingbo, Nisse och Fide, sen följde Alva, Hemse och Burgsvik. En del injuste-ringar av anläggningen kommer att krävas framöver.

För att säkerställa att vattenförsörjningen på Gotland inte hotas eller skadas har VA-avdelningen strukturerat informationssäkerhetsarbetet så att avdelningen kan bedöma och hantera risker om information och anläggningar med utgångspunkt från aktuella lagstift-ningar. Insamling har skett av skyddsvärd information från avdelningens alla enheter. Investeringsprojektet ”Testbädden vid Storsudret” har slutfört etableringen av infra-struktur i projektet. Alla mätstationer och klimatstation är driftsatta. Data rullar in och nöd-vändiga kalibreringar och kvalitetsgranskning av data sker kontinuerligt. Beräkningar och analys av vattenbalanser har genererat modellering för höjning av grund-vattennivåer i utvalda områden. Reningstekniker testas i Sjöstadsverket. Planering av ombyggnation av reningsverket i Burgsvik pågår.

Visby hamn 11 juli

Norwegian Getaway

LOA 324 m

Passagerare 3998 st

Besättning 1599 st

Boudicca

LOA 205 m

Passagerare 948 st Besättning 329 st

Äre

nd

en

r 2

019/5

D

atu

m

2019-0

9-1

9

Region Gotland

Tekniska nämnden


8 (47)

1.5 Fastighetsförvaltning

Avdelningen har fått ett avkastningskrav med 6 mkr mot budget för 2019. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen beslutade i slutet av 2018 att starta Polhemsskolan hösten 2019. Etapp 1 är färdig och var klar före terminsstart. Etapp 2 är påbörjad och skall vara klar till årsskiftet. För fastighetsförvaltningsavdelningen (FFA) har det varit ett projekt med stora utmaningar och väldigt lite tid för genomförande samtidigt som bristen på ent-reprenörer ställt till problem. På Visby Lasarett har det uppförts tre nya byggnader som skall innehålla reservkraft och ställverk. Arbetet med att planera för ny kortidsenhet för socialförvaltningen (SOF) har påbörjats då Regionstyrelseförvaltningen har beviljat investeringsmedel.

1.6 Projektavdelningen

Projektavdelningen har fortsatt en extremt stor mängd uppdrag, numera även inom av-fall. Arbetsbelastningen är hög och för att bibehålla hög kvalitet på det vi levererar hyrs konsulter in, trots att detta ibland innebär högre kostnader. Hög arbetsbelastning innebär samtidigt att projektavdelningens tjänster är efterfrågade. Projektavdelningen genomför också upphandlingar av entreprenader och ramavtal samt förstudier och prisindikationer. De större projekten, framförallt på VA sidan, fungerar bra. Klintehamn AVR och Kvarnåkershamn VV är slutbesiktade och driftsatta, men med vissa behov av efterjuste-ringar. Södra linans etapper söder om Kvarnåkershamn är klara i juli 2019. Etapper norr om Kvarnåkershamn kommer att byggas klart efter sommaren.

Andra större projekt är Katthammarsvik AVR, Lickershamn VV, nya akuten, korttidsbo-ende och projektering Alléskolan. Totalt sett har projektavdelningen över 100 projekt igång där investeringsbudgeten på projekten är mellan 1,5 mnkr till ca 230 mnkr. Projekt som är på väg att avslutas är Klintehamn AVR, Kvarnåkershamn VV, Fårösund AVR, Törneqvior och ledningsdragningsarbeten vid Roma kyrkby och i Gnisvärd.

3 Förväntad utveckling 3.1 Gata- och parkavdelningen

För att kunna upprätthålla standarden på vägnätet, främst i de olika tätorterna på Got-land, krävs en högre grad av investeringsmedel kommande år. Den akuta underhållsskulden kommer att vara totalt 100 mnkr år 2022. Erfarenhetsmässigt vet vi att underhåll inte går att skjuta på framtiden då kostnaderna ökar dramatiskt på de vägar som de facto blir ofar-bara och risken för olyckor ökar. Säkerhetsmässigt och ur ett kundperspektiv sett är detta avdelningens viktigaste fråga på 3-10 års sikt.

Vi söker olika vägar för att effektivisera gata- och parkavdelningens parkuppdrag. Vi testar nya tekniska lösningar för att se hur vi kan effektivisera logistiken i perifera områden på Gotland och därigenom kunna få en ekonomisk effekt.

Äre

nd

en

r 2

019/5

D

atu

m

2019-0

9-1

9

Region Gotland

Tekniska nämnden


9 (47)

3.2 Mark- och trafikavdelningen

3.2.1 Mark- och stadsmiljö

Trycket på exploateringsprojekt är fortsatt högt vilket kommer kräva effektiva processer och bra resursplanering.

Projektet för anslutning till flygplatsen har beviljats medel och kommer att starta med förstudier under hösten 2019.

Efter investeringsstopp kommer nya ansökningar för statlig medfinansiering krävas och ansökningar kommer göras under hösten 2019.

Projektet för lekplatsen i Klintehamn är återupptaget.

3.2.2 Kollektivtrafiken

Kollektivtrafikens ekonomi kommer vara i fokus även framgent.

Inom allmän och särskild kollektivtrafik kommer flera upphandlingar genomföras framö-ver. Upphandlingarna är resurskrävande och kräver en god planering.

3.2.3 Kundtjänst

Intresset för att ansluta sig till teknikförvaltningens kundtjänst ökar och vi ser att andra förvaltningar också väljer att ansluta sig. Kompetensutveckling med hjälp av bra introdukt-ioner till nya områden kommer att krävas framöver.

3.3 Avfallsverksamheten

Arbetet med att skapa en effektiv organisation pågår. Nyrekrytering pågår och medarbe-tare med spetskompetens inom avfall och logistik kommer att prioriteras. Den nya organi-sationen ska leda till utvecklat partnerskap med entreprenörer samt effektivare arbetssätt mellan utvecklingsresurser och operativ verksamhet.

Underlag för upphandling av avfallshämtning för hushåll har publicerats under augusti. Det nya avtalet ska börja gälla 2021-02-01. I övrigt fortlöper projekten med nedlagda depo-nier, ombyggnad av Visby ÅVC samt lakvattenhantering och utbyggnad på Visby deponi.

Förslag på en ny avfallsplan för samrådsförfarande kommer att läggas fram till tekniska nämnden under hösten 2019. Samråd av avfallsplanen sker under hösten/vintern 2019/2020.

Utvecklingen inom ÅVC/slam verksamheten förväntas fortsätta med ökade intäkter och minskade kostnader förutsatt att nivån på bemanningen bibehålls. Minskas beman-ningen finns en överhängande risk att vi får det motsatta och att vi landar på samma nivå som för 2018.

1.7 Hamnverksamhet

Ställplatser i hamnarna. Arbetet med bygglov för ställplatser i hamnarna har varit och är fortfarande svårhanterligt och tidskrävande. Vi har lämnat in reviderade handlingar, på in-rådan av Bygglov, och ansöker istället om P-platser. Uppdraget från nämnden bedöms vara genomfört först till kommande säsong 2020.

Precisering av riksintresset för hamnarna i Visby och Klintehamn. Trafikverkets ar-bete med att precisera riksintresset för hamnarna i Visby och Klintehamn avstannade under

Äre

nd

en

r 2

019/5

D

atu

m

2019-0

9-1

9

Region Gotland

Tekniska nämnden


10 (47)

våren. Regionen har deltagit med bred kompetens från såväl RSF, TKF och SBF. Trafik-verket meddelat att arbetena återupptas under hösten med en ny tidsplan. Planläggningen av inre hamnen kan komma att påverkas av förseningen.

Bunkring ship to ship i Visby. Linjetrafiken försörjer sedan 2018 sina stora fartyg med bunker (bränsle i form av olja) genom bunkring ship to ship i hamnens vattenområde i Visby, vilket fungerar mycket bra. Under 2019 har tillstånd för att även kunna genomföra ship to ship-bunkring med Liquefied Natural Gas (LNG) med nya färjan M/S Wisborg ordnats. I slutet av 2019 beräknas ännu ett nytt LNG-fartyg anlända för att sättas in i linje-trafiken med Visby som hemmahamn.

3.4 VA-verksamhet

Södra linan kommer att färdigställas till Klintehamn. Förprojektering pågår för ombygg-nad av Mölner vattentorn, så att distribution från bräckvattenverket kan ske fram till Klintehamn sommaren 2020. Intagsledningen till bräckvattenverket ska färdigställas.

Visby VA-försörjning består av ett helhetsgrepp för dricksvattenbehovet, behov av spill-vattenrening, dagvattenhantering och ledningsförnyelse. Just nu pågår ett arbete med att sammanställa en fördjupad VA-plan för Visby VA-försörjning

Lärdomar av ”Testbädd Storsudret” har lett till att en pilotanläggning kommer att star-tas på Visby avloppsreningsverk för att kunna dimensionera en anläggning för dricksvatten-produktion av renat spillvatten. En kostnadsjämförelse med en bräckvattenanläggning kommer att göras. Till pilotanläggningen har VA-avdelningen fått medel från EU för att göra analyser av läkemedelsrester före och efter reningsprocessen.

För ”Testbädd Storsudret” är förhoppningen att det under 2019 kommer att finnas till-räcklig kunskap om tekniker och var dammluckor ska sitta. Kostnader för tekniker och vat-tenbesparing kommer att klarläggas. Under våren/sommaren kommer det att anordnas ett COP-meeting på Gotland med deltagare från NextGen-projektet (EU) som testbädden är en del av.

Äre

nd

en

r 2

019/5

D

atu

m

2019-0

9-1

9

Region Gotland

Tekniska nämnden


11 (47)

3.5 Fastighetsförvaltning

Den på Gotland pågående byggboomen fortsätter, vilket innebär att det är svårt att få in anbud vid förfrågningar på projekt. Detta har skett vid ett antal tillfällen vilket medför att projekt inte kan genomföras i tid och det påverkar i sin tur förvaltningarnas verksamheter.

3.6 Projektavdelningen

Projektavdelningen har utvecklats mycket på kort tid, bl a genom arbetet med struktur och spårbarhet för att öka kvalitén på det vi levererar. Konjunkturen i byggbranschen är hög på Gotland just nu, men mycket pekar dock på att den är på väg ner. Förhoppningsvis blir det då lättare att rekrytera ingenjörer med rätt kompetens.

4 Samhälle 4.1 Mål

Förvaltningen arbetar inom målområdet Social hållbarhet mot målen - God folkhälsa - Gotlänningar känner sig delaktiga - Ett jämställt och jämlikt Gotland

Förvaltningen arbetar inom målområdet Ekonomisk hållbarhet mot målen

- Långsiktigt goda och stabila kommunikationer - Ett gott näringslivsklimat - Ingen bostadsbrist

Förvaltningen arbetar inom målområdet Ekologisk hållbarhet mot målen

- Utveckla Gotland som ekokommun - Säkre tillgången till vatten av god kvalitet - Gotlands klimatavtryck ska minska - Ett ansvarsfullt samhällsbyggande som bidrar till tillväxt över hela ön

Förvaltningen arbetar inom målområdet Medarbetare mot målen

- Medarbetare har förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling - Ledare skapar förutsättningar för och tar tillvara engagemang hos medarbetarna - Medarbetare förstår verksamheten och sitt eget uppdrag - Arbetsmiljön ger förutsättningar för medarbetaren att bibehålla god hälsa

Förvaltningen arbetar inom målområdet Kvalitet mot målen

- God tillgänglighet till region Gotland Förvaltningen arbetar inom målområdet Ekonomi mot målen

- Regionens materiella tillgångar ska vårdas

4.2 Prioriterade utvecklingsområden

4.2.1 Hållbar ekokommun

Syftar mot mål ”Säkra tillgången till vatten av god kvalitet”, ”Långsiktigt goda och stabila

kommunikationer”, Gotlands klimatavtryck ska minska”, Utveckla Gotland som ekokom-

mun” samt ”Ett ansvarsfullt samhällsbyggande som bidrar till tillväxt på hela ön”.

Äre

nd

en

r 2

019/5

D

atu

m

2019-0

9-1

9

Region Gotland

Tekniska nämnden


12 (47)

Inom målen ryms ett stort antal utvecklingsområden som syftar till att bidra till ett ekolo-giskt hållbart samhälle. Teknikförvaltningen har utifrån Region Gotlands miljöprogram ta-git fram ”Handlingsplan för miljöarbete inom teknikförvaltningen”. Prioriterade områden är:

1. Personalens kompetens och miljömedvetenhet i miljöfrågor Planera- och budgetera för utbildningsinsatser för 2019. Fortsätta arbetet med att förtydliga miljöarbetet inom teknikförvaltningen (TKF) till exempel i strategiska planer, budget och agendor. Vid Visby reningsverk fortgår 2019 uppströmsarbetet REVAQ med att bl.a. genomföra in-formationskampanjer till allmänheten. Med stöd av Länsstyrelsen kommer utbildning i de globala målen i Agenda 2030 och de nationella hållbarhetsmålen att genomföras för utvalda grupper inom förvaltningen under hösten.

2. Kravspecifikationer för miljö- och energifrågor vid upphandlingar Region Gotland arbetar både mot nationella och lokala miljömål. För inrikes transporter ska växtgasutsläppen minska med 70 % till senast år 2030. Som ett led i det ställer Region Gotland krav på förnybara bränslen i upphandlingsunderlag för kollektivtrafiken. Dessa krav har ställts i den pågående kollektivtrafikupphandlingen.

3. Avfall Teknikförvaltningen kommer under 2019 att fortsätta utarbetandet av en avfallsplan som ska gälla fr o m 2020. Planen och det fortsatta arbetet kommer att omfatta till exempel slut-täckning av nedlagda deponier, ombyggnad av Visby ÅVC inkl. möjliggöra återbruk. Tek-nikförvaltningen ska utveckla sin avfallshantering och bidra till hållbar konsumtion som gör avfall till en resurs. Ett flertal projekt pågår inom avfallsområdet för att utveckla Region Gotland som ekokom-mun. Ett nytt område omfattar avfallshantering för större evenemang, ex Medeltidsveckan, Almedalsveckan, Gotland Grand National etc. Syftet är att arbeta fram ett koncept som är applicerbart för olika typer av evenemang. Arbetet drivs tillsammans med evenemangsföre-tag och Visby Centrum. ÅVC-projektet har inneburit ett stort kliv mot att göra avfall till en resurs då vi har uppnått betydligt renare fraktioner, vilket är en förutsättning för att kunna få avsättning för dem. Renare miljö, ökade intäkter och minskade kostnader är också effekter av projektet samt att vi deponerar mindre än tidigare. Det privata näringslivet rapporterar ökat inflöde av material som tidigare gått till ÅVC, dvs verksamhetsavfall.

4. Energi Teknikförvaltningen ska arbeta med energieffektivisering genom att byta ut gamla fossil-bränsledrivna arbetsfordon och maskiner till effektiva fossilbränslefria fordon. Förvalt-ningen ska även fortsätta arbetet med att effektivisera el- och värmeanvändning i våra fas-tigheter och verksamheter samt utöka användning av förnybara energikällor för att minska utsläpp och klimatpåverkan.

Äre

nd

en

r 2

019/5

D

atu

m

2019-0

9-1

9

Region Gotland

Tekniska nämnden


13 (47)

Miljöcertifiering vid byggnationer är ett sätt att ha kontroll på att byggnaden minst uppfyll-ler alla krav och regler inom området. Förvaltningen föreslår vid byggnationer att certifie-ring ska tillämpas till någon av de tre nivåerna brons, silver eller guld. Kraven på ljudmiljö, ventilation, radonhalt mm samt hyresgästers synpunkter på innemiljön höjs alltefter den nivå som väljs. Fortsätta energieffektivisering i våra anläggningar och system I den energikartläggning av vatten- och avloppsverken som påbörjats är ca 75% av vatten-verken klara och arbetet fortsätter hösten 2019. Öka andelen egenproducerad energi med solceller i förvaltningens anläggningar Solceller monteras på alla nybyggda anläggningar. Andelen egenproducerad energi med sol-celler ökar i och med att fler anläggningar får dessa, men inte i kWh i förhållande till an-vänd energi. Fastighetsförvaltningsavdelningen har fortsatt med EPC, energieffektivisering i våra fas-tigheter och av system. Några större projekt som Korpen 5 hus 01 har färdigställts. Även i ombyggnationer, ventilationsprojekt och vid planerat underhåll görs det effektiviseringar som minskar klimatavtrycket. Projektet el-anslutning av fartyg i färjeläge 5-7 är slutbesiktigat. Se ovan 2.5 Händelser av väsentligt betydelse. En marginell ökning i utnyttjande av bilpoolen för persontransporter kan konstateras. Un-der jan-aug 2018 gjorde förvaltningen 91 bokningar. Under samma period 2019 gjordes 118 bokningar.

5. Vatten- och avloppsförsörjning

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och att säkra vattenförsörjningen är priorite-

rat. Arbetet bedrivs utifrån VA-strategin och VA-planen, som implementeras

under året genom att projekt startas och följs upp.

Driftsättningen av bräckvattenverket i Kvarnåkershamn pågår och verket in-

vigs i slutet av augusti. Verket är beroende av att ett annat stor projekt färdig-

ställs, Södra linan och fullskaliga driftprov kommer att göras under hösten.

Projektet Testbädd Storsudret pågår och ger lärdomar kring vattenrening. Projektet är av

internationellt intresse och ska presenteras på EU-nivå i september.

Projektering av biogasanläggning vid Klintehamn avloppsreningsverk (AVR) har avbru-tits. Foodmark drog sig ur projektet pga höga priser för produktionen. Nya planer krävs därmed för att kunna hantera slammet i Klintehamns AVR.

Utöver Handlingsplan för miljöarbete arbetar förvaltningen med följande aktiviteter att

bidra till ett ekologiskt hållbart samhälle.

Äre

nd

en

r 2

019/5

D

atu

m

2019-0

9-1

9

Region Gotland

Tekniska nämnden


14 (47)

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet är ett strategiskt dokument som styr kol-lektivtrafikens utveckling de kommande tio åren. Kollektivtrafiken på Gotland ska vidare-utvecklas för att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Dess marknadsandel ska växa, var-för den måste uppfylla både invånarnas och besökarnas behov. Trafikförsörjningsprogrammet är kopplat till intentionerna i serviceortsutredningen och syftar till att skapa tillväxt över hela Gotland. Under våren har arbetet med att implementera parkeringsstrategin fortsatt. Implemente-ringen av cykelplanen avbröts på grund av investeringsstopp i början av året. En reserådgivare har anställts av regionen till projektet Hållbara Transporter som drivs av länsstyrelsen. Projektets mål är att effektivisera energianvändningen och minska utsläp-pen av växthusgaser från transporter på Gotland. Reserådgivarens uppdrag är att attrahera fler till fossilfritt och energieffektivt arbetspendlande och göra det kollektiva resandet mer lättillgängligt för fler grupper. I sammanhanget är det värt att notera att kollektivtrafikens marknadsandel på Gotland (av det motoriserade resandet) är 7 %, det nationella snittet är 31 %. Genom arbetet i utvecklingsområdet är förvaltningens bidrag till måluppfyllelsen hög.

4.2.2 Attrahera medarbetare

Syftar mot målen ”Medarbetare har förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckl-

ing”, ”Ledare skapar förutsättningar för och tar tillvara engagemang hos medarbe-

tarna”, ”Medarbetare förstår verksamheten och sitt eget uppdrag” samt ”Arbetsmiljön

ger förutsättningar för medarbetaren att bibehålla god hälsa”.

Förvaltningens övergripande arbete inom utvecklingsområdet beskrivs i huvudsak un-

der kap 6 Medarbetare. Aktiviteter genomförs även inom de olika avdelningarna i form

av kompetensutveckling för chefer och medarbetare. Genom arbetet i utvecklingsområdet är förvaltningens bidrag till måluppfyllelsen hög

4.2.3 Ekonomi

Syftar mot mål ”Regionens materiella tillgångar ska vårdas” och ”Ingen bostadsbrist”.

I förvaltningsuppdraget av regionens fastigheter ligger ansvaret för att vårda dessa och

därmed förvalta regionens medel. Fastighetsförvaltningsavdelningen har under året

fortsatt att genomföra regelbundna samordningsmöten med respektive förvaltning så

att verksamhetsanpassningar och underhållsprojekt samordnas. En delvis ny arbetsuppgift för Fastighetsförvaltningsavdelningen är att tillsammans med andra förvaltningar aktivt arbeta med att hitta och förmedla bostäder till regionens för-tursgrupper (nyanlända, äldre, personer med beroendeproblematik m fl). Under våren har den nya arbetsgruppen, som leds av socialförvaltningen, påbörjat sitt arbete och hittat sina arbetssätt. Genom arbetet i utvecklingsområdet är förvaltningens bidrag till måluppfyllelsen hög.

Äre

nd

en

r 2

019/5

D

atu

m

2019-0

9-1

9

Region Gotland

Tekniska nämnden


15 (47)

4.2.4 Intern och extern kommunikation

Syftar mot mål ”Ett gott näringslivsklimat”, ”Gotlänningar känner sig delakt-

iga”, ”God tillgänglighet till Region Gotlands tjänster”.

Förvaltningen ska fortsätta att arbeta aktivt för att förbättra våra tjänster och utvecklings-

uppdrag genom att inkludera medborgare och företagare. Metoden, med dialogmöten och

workshops, har använts med goda resultat som bidragit till utveckling och samsyn, t ex

uteserveringsstrategin.

Förvaltningen fortsätter erbjuda praktikplatser till nyanlända för att underlätta integrat-

ionen i det svenska samhället. Det är ett bidrag till att säkerställa ett jämlikt samhälle och erbjuda delaktighet, som i sin tur ger möjlighet till arbete och därigenom tillfälle att lära

sig det svenska språket.

Vid alla kontakter med regionen och förvaltningens tjänster är ett gott bemötande avgö-

rande för människors bild av teknikförvaltningen och de tjänster vi utför. Återkoppling

och tydlighet är två ord som lyfts fram som väsentliga när förvaltningens medarbetare ger

uttryck för vad ett gott bemötande innebär. Återkoppling är bl a att besvara kunders frå-

gor men också att medarbetarna själva får feedback i sitt arbete.

Vikten av att alltid vara lyhörd för förbättringar i kommunikation understryks av att förvalt-

ningen har fått ett uppdrag av tekniska nämnden (TN) fortsätta förbättra kommunikat-

ionen och medborgarnas kunskap om verksamheterna genom att agera mer proaktivt, dvs

kommunicera i förväg om arbeten, förändringar i verksamheterna mm. Den framgångsrika

Spara vatten-kampanjen, många pressreleaser och insändarsvar från förvaltningen är exem-

pel på detta. Utnyttjandet av sociala medier och andra ”smarta” kanaler har intensifierats.

Se vidare Uppföljning av prioriterade uppdrag från nämnd.

Genom arbetet i utvecklingsområdet är förvaltningens bidrag till måluppfyllelsen hög.

4.2.5 Förenkla och digitalisera

Syftar mot målet ”God tillgänglighet till Region Gotlands tjänster”.

Teknikförvaltningen fortsätter att arbeta med kunden i fokus. För att förvaltningen och

våra tjänster ska vara lättare att nå, handläggningstiden kortas och återkoppling ges snabb-

bare ökar vi digitaliseringen och förbättrar av utbudet av e-tjänster. Under våren har så gott som alla äldre e-tjänster som legat i SiteVision blivit redo för publi-cering i Open ePlatform, men vissa mindre arbeten återstår då fokus låg på de tjänster som används under Almedalsveckan. Även den helautomatiserade lösningen av boendeparke-ring har kommit ett par steg längre.

Som ytterligare exempel kan nämnas att hamnavdelningens informativa hemsida med digi-

tala tjänster har utvecklats, den digitala tjänsten för ansökan av trafikdispenser förbättrades

under Almedalsveckan, planering för att grävtillståndsprocessen ska digitaliseras pågår. Den nya VA-planen finns tillgänglig på hemsidan sedan mars i år.

Med aktiviteten ”Digital avisering till kund” menas Mina meddelanden, som börjar använ-das hos allt fler av regionens verksamheter. Hos teknikförvaltningen används det för ut-skick till avfallskunder.

Äre

nd

en

r 2

019/5

D

atu

m

2019-0

9-1

9

Region Gotland

Tekniska nämnden


16 (47)

Processer och rutiner ska upprättas/aktualiseras och Ledningens genomgång samt uppfölj-

ningstillfällen av VP-19 planeras in under hösten 2019.

Identifierade nyckeltal ska implementeras för att synliggöra vår verksamhet. Därmed blir det enklare att följa trender och förändring samt att följa upp verksamheterna.

Vid medarbetardialogerna framkom förenklingsförslag rörande bl a delaktighet för alla be-

rörda yrkesgrupper redan vid projektering, gör checklistor, Skype till alla, samma system-stöd, mallar och arbetssätt. Dessa förslag och många andra kommer att aktualiseras vid

framtagande av avdelningarnas aktivitetsplaner. Se ytterligare kommentarer under Kap 5 Kvalitet, Effektiva processer.


4.2.6 Säkerhet i samhällsviktiga system och anläggningar

Syftar mot målen ”God folkhälsa” och ”Regionens materiella tillgångar ska vårdas” samt ”Ett jämställt och jämlikt Gotland”.

Dricksvattenförsörjning är en samhällsviktig verksamhet. Verksamheten ska därför efter-leva EU:s NIS-direktiv (Network and Information Systems) som syftar till att stärka nät- och informationssäkerheten för samhällsviktiga verksamheter inom ett antal områden där dricksvattenförsörjning ingår. Direktivet implementerades i Sverige i form av svensk lag 1 augusti 2018 (Lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster). Den nya lagen ställer mycket höga krav på att VA-avdelningen har ett systematiskt, strukturerat och kontinuerligt arbete med IT-säkerheten, både vad det gäller processer och system. För att i alla lägen säkerställa produktion av vatten har kraven i lagstiftningen även höjts kring att skydda fysiska vattenanläggningar och åtgärder mot sabotage och annan skadegö-relse riktad mot dricksvattenanläggningar finns tydligt beskrivna. Mycket resurser i form av medel och kompetens kommer att krävas för att förvaltningen ska kunna leva upp till den nya lagstiftningen. Se Händelser av väsentlig betydelse för beskrivning av VAs arbete med anpassning till direktivet.

En annan dimension av säkerhet i offentliga miljöer är att dessa ska vara och upplevas som trygga för medborgare. Under våren har bl a extra kontroller av belysning, livräddningsut-rustning och brandskydd har genomförts för att hamnmiljön skall upplevas som trygg. I vissa tätortsområden som upplevts ”otrygga” har siktröjning och gallring genomförts för att på så sätt öppna upp terrängen. Gångfartsområdet vid Skeppsbron har utvecklats med trafiköar och linjemålningar. Under Almedalsveckan var trafiksäkerhet och tillgänglighet i fokus. Förvaltningens verksamheter arbetar kontinuerligt i den dagliga driften med att möta och överträffa krav inom de vitt skilda uppdragsområdena.


Äre

nd

en

r 2

019/5

D

atu

m

2019-0

9-1

9

Region Gotland

Tekniska nämnden


17 (47)

4.3 Uppföljning av prioriterade uppdrag från nämnd

De uppdrag som Tekniska nämnden prioriterat för 2019 är:

Landsbygdsutveckling Skötsel av gator, vägar och grönytor I bostadsområden med enskilt huvudmannaskap eller områden som inte har reglerats med detaljplan ska förutsättningarna prövas för att överlåta skötsel av gator och grönområden till fastighetsägare. För enklare markskötsel utanför tätbebyggda områden, t ex vid skolor ska det prövas om lokala entreprenörer kan upphandlas. Gata- och parkavdelningen samt mark- och trafikavdelningen påbörjade under 2018 arbetet med att identifiera tänkbara områden för överlåtelse av mark till fastighetsägare. Under 2019 är målet att fortsätta identifiera tänkbara områden och bedöma förutsättning-arna för att inleda en dialog för överlämning av skötsel till boende/fastighetsägare. Gata- och parkavdelningen har i samarbete med Gotlandshem AB identifierat ett antal grönytor i tätorter och på landsbygden där man hjälper varandra med driftsåtaganden för att minska miljöpåverkan, samarbetet fortsätter under hösten. Underhåll av enskilda vägar med statsbidrag Statsbidraget minskar och kostnaden för underhållet ökar för regionen. På sikt är det möj-ligt att enskilda vägar ingår i gemensamhetsanläggningar och förvaltas av samfällighetsför-eningar. Förvaltningen har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för överlåtelse av un-derhåll av enskilda vägar till de boende/fastighetsägare som nyttjar vägarna. Under 2018 har dialog påbörjats med representanter i Östergarnslandet, Ljugarn och När.

Målet 2019 är fortsätta dialogen och bedöma förutsättningarna för pilotprojekt i lämpligt område. Berörda avdelningar har under våren 2019 fortsatt dialogen. En utredning pågår om enskilda vägar med statsbidrag. Utredningen presenteras under hösten. Ett attraktivt Gotland för boende och besökare Ett attraktivt och välkomnande Gotland för boende och besökare är en viktig framgångs-faktor. Att sköta stränder, naturområden och offentliga platser kräver mer resurser och för-bättrad samverkan med näringsliv och föreningar. Avfallshanteringen är en prioriterad fråga i sammanhanget. Det finns höga förväntningar från boende och besökare inom dessa områden och Region Gotland ska bidra till att Gotland bättre lever upp till dessa. Under 2018 undertecknades ett antal driftsavtal gällande bad- och besöksplatser och sam-verkan med Visby centrum möjliggjorde fler offentliga toaletter. Målet 2019 är att söka fortsatt samverkan och dialog inom dessa områden och ge bidrag till näringsliv och föreningar som påtar sig ansvar för stränder, besöksplatser, avfallsstationer och ställplatser. Avtal skall slutas kring lösningar som innebär att avfall från det rörliga tu-rist- och friluftslivet omhändertas av lokala näringsidkare.

Äre

nd

en

r 2

019/5

D

atu

m

2019-0

9-1

9

Region Gotland

Tekniska nämnden


18 (47)

Ett arrendeavtal har slutits under våren med Ronehamns camping, där arrendatorn överta-git delar av driften på bad- och besöksplatsen. Avtal är också tecknat med Svenska Livrädd-ningssällskapet om en av parkeringarna på Tofta strand. Ett avtal för sommaren har skrivits med Visby Centrum, som innebär att näringslivet öppnar sina toaletter för allmänheten. Landsbygdsutveckling 2.0 är en pilotmetod med syfte att genom delaktighet från lokala ak-törer och med statligt och regionalt finansiellt stöd finansiera mindre investeringar på landsbygden. Exempel på detta är upprustning och skötsel kring besöksplatser, underhåll av färistar mm. Målet 2019 är att fortsätta med stöd till projekt inom detta område. Inga projektstöd har varit aktuellt hitintills under året. Belysning på landsbygden Belysningen på landet är aktuell utifrån bl a trafikverkets/SKLs utredning ”Belysning där det behövs”. Redan 2018 initierade förvaltningen arbetet med att få en genomförandeplan tillsammans med trafikverket angående insatser för den belysning trafikverket skall ta över efter regionens investeringar och åtgärder. Trafikverket har skjutit frågan framåt till 2019. För regionens egna vägar sker utbytet av belysningsarmatur enligt plan.

Målet 2019 för belysningsinvesteringarna är att genomförandeplanen med trafikverket tas fram och påbörjas.

Dialog med Trafikverket har fortsatt under våren 2019. Utbytet av armaturer på regionens egna vägar fortgår. Ökad extern medfinansiering Staten och EU avsätter ofta medel till utvecklingsprojekt inom tekniska nämndens område. Förvaltningen ska fortsätta jobba aktivt med att bevaka och söka medel för de projekt och områden som prioriteras.

Statlig medfinansiering och regionala tillväxtmedel har under året beviljats för projektet ”anslutning till flygplatsen”. Tydlig arbetsmodell för samverkan med intressenter I stora och samhällsförändrande infrastrukturs- och exploateringsprojekt arbetar förvalt-ningen ofta med medborgarinflytande i olika former. Förvaltningen ska fortsätta att arbeta aktivt för att förbättra samverkan genom att inkludera medborgare och företagare. Meto-den, med dialogmöten och workshops, har använts med goda resultat och bidrar till ut-veckling och samsyn. Målet för 2019 är att säkra delaktigheten för medborgare och företagare genom att tydlig-göra, dokumentera och implementera en arbetsmodell för denna typ av samverkan. Förvaltningen har arbetat vidare med att säkra delaktigheten. Se vidare under Kap 5 Kvali-tet. Proaktiv kommunikation Medborgarnas och kundernas förväntningar när det gäller kommunikation utvecklas i en allt snabbare takt. Nämndens uppdrag till förvaltningen innebär att fortsätta förbättra kom-munikationen och medborgarnas kunskap om verksamheterna genom att agera mer proak-tivt, dvs kommunicera i förväg om arbeten, förändringar i verksamheterna mm. Utnyttjan-det av sociala medier och andra ”smarta” kanaler ska intensifieras.

Äre

nd

en

r 2

019/5

D

atu

m

2019-0

9-1

9

Region Gotland

Tekniska nämnden


19 (47)

Målet 2019 är att genom proaktiv kommunikation skapa förståelse för större projekt som påverkar medborgarnas vardag. Den framgångsrika Spara vatten-kampanjen, ett flertal pressreleaser och insändarsvar från förvaltningen är exempel på proaktiv kommunikation under året. Som fler exempel kan nämnas:

Teknikförvaltningen deltog med ett välbesökt, längre seminarium under Almedals-veckan med temat ”Teknikutveckling för ett hållbart Gotland”

Spara-figuren Vilda Vatten och uppströmsfiguren* Toa Uppström finns på Instag-ram mm.

Öppet hus och pressvisning av bräckvattenverket på södra Gotland har genomförts och verket har även invigts med ett större, publikt evenemang.

Efter varje möte i tekniska nämnden görs en kortfilm som läggs ut på Region Got-lands Facebook-sida samt på hemsidan. Även pressinformationer skrivs efter nämnd.

* Uppströmsarbete. dvs arbete med att stoppa farliga kemikalier och andra föroreningar re-dan vid källan, så att de inte kommer ut i kretsloppet av vatten eller näringsämnen. Underlätta nämndarbetet För att säkra nämndens uppdrag krävs att beslutsunderlag och kvalitet på tjänsteskrivelser är väl genomarbetade. En utveckling av beslutsunderlagen med mer utförliga konsekvensa-nalyser behövs.

För att bidra till att nämndens beslutsfattande koncentreras till mål och inriktningsbeslut är en översyn av rådande nivåer i delegations- och verkställighetsdokumenten viktig. Vid eventuella förändringar behöver också utbildningsinsatser göras.

Målet 2019 är att nämnden ser över delegations- och verkställighetsnivåerna samt att kvali-tén i tjänsteskrivelser och beslutsunderlag säkras.

För att underlätta nämndarbetet och säkra kvalitén i tjänsteskrivelse och beslutsunderlag har mallen för tjänsteskrivelse uppdaterats och förtydligats med utförliga konsekvensana-lyser. Nämndsekreteraren introducerar nya handläggare och stöttar samtliga handläggare i nämndarbetet. Alla skrivelser som går till nämnd granskas och godkänns av berörd chef och förvaltningschef innan publicering. Dialogmöten med nämnden genomförs.

Revideringar i delegationsordningen tas löpande upp till nämnd för beslut. Återrapporte-ringen till nämnd av delegationsbeslut har förbättrats betydligt under senare år, arbete med ytterligare förbättringar pågår. En djupare översyn av rådande nivåer i delegation och verk-ställighet återstår.

5 Kvalitet

I rapporten redovisas resultat från Kollektivtrafikbarometern, Insikt – markupplåtelse 2018 samt Kritik på Teknik genomförd i början av 2019 samt synpunkter från regionens syn-punktshantering och Infracontrol. Förvaltningen deltog under våren i Kritik på Teknik, SKLs enkät om hur nöjda invånarna är med kommunaltekniken inom områdena gata, park, VA samt hantering av hushållsavfall.

Äre

nd

en

r 2

019/5

D

atu

m

2019-0

9-1

9

Region Gotland

Tekniska nämnden


20 (47)

Enkäten genomfördes senast 2016. 1000 invånare på Gotland besvarade enkäten och svars-frekvensen var 54,3 % (vilket anses som god nivå). Genom arbetet i utvecklingsområdet är förvaltningens bidrag till måluppfyllelsen hög.

Upplevelser

”Synpunktshanteringen” ger ett inflöde av synpunkter från medborgarna. Som tidigare får tekniska nämnden flest synpunkter av regionens förvaltningar. Av de 1085 synpunkter som registrerats under hela 2018 berörde 484 st TNs verksamheter, dvs ca 44 %. T o m juni i år har det registrerats 189 synpunkter hos teknikförvaltningen, vilket också är ca 40 % av alla registrerade synpunkter. Förvaltningen arbetar strukturerat med att besvara och av-sluta synpunktsärenden och är framgångsrika i det. Även under sommaren 2019 har antalet öppna synpunktsärenden till följd av detta minskat. Även när det gäller inflöde av övriga ärenden till W3D3 har förvaltningen den största mängden. Ca 1/3 av alla registrerade ärenden under jan-juni 2019 avser teknikförvaltning-ens verksamheter. Genom ”Kollektivtrafikbarometern” får kollektivtrafikenheten regelbundna kundnöjd-hetsmätningar. Mätningen görs en gång i månaden och 100 individer tillfrågas vid varje mätning. Frågorna ställs både till kunder och icke-kunder, dvs till allmänheten.

Frågor Period Kollektivtrafiken

på Gotland

Riksgenomsnittet

Nöjdhet med resan (”Om du

tänker på din senaste resa med

bolaget, hur nöjd var du med

den?”

Jan-juni 2018

Jan-juni 2019

81 % nöjd, 3 %*

missnöjd

79 % nöjd, 9 %*

missnöjd

79 % nöjd, 9 %*

missnöjd

80 % nöjd

Nöjdhet med bolaget (Hur nöjd

är du sammanfattningsvis med

bolaget”?)

Jan-juni 2018

Jan-juni 2019

32 % nöjd, 40 %*

missnöjd

31 % nöjd, 39 %*

missnöjd

53 % nöjd, 17 %*

missnöjd

53 % nöjd

*Resterande upp till 100 % räknas

som varken nöjd eller missnöjd

Tidigare undersökningar visar att resenärer är troliga att vara mer positiva än icke-resenärer. Möjligtvis visar ovanstående tabell samma sak. De som reser är nöjda med resan, men i ”nöjdhet med bolaget” visar sig tidigare missnöje bl a kring busstäthet och tidtabellsav-gångar. Kundsynpunkterna har i princip inte ändrats sedan samma mätperiod 2018. Verk-samheten arbetar med förbättringar och öppnar sig aktivt för synpunkter från allmänheten. I SKLs kundmätning ”Kritik på teknik” ingår bland annat avfallsverksamheten. Resulta-tet för 2019 visar att Region Gotland har möjlighet att förbättra kundnöjdheten och ut-veckla verksamheten. Jämfört med riket har dock regionen ett högre värde när det gäller in-formation om sortering.

Äre

nd

en

r 2

019/5

D

atu

m

2019-0

9-1

9

Region Gotland

Tekniska nämnden


21 (47)

Fråga Region Gotland Sverige

Är du på det hela taget mycket

eller ganska nöjd med hämt-

ning av hushållsavfall vid din

bostad?

79 %

81 %


eller ganska nöjd med hur det

fungerar att lämna avfall på

kommunens återvinningscentral?

75 %

79 %


eller ganska nöjd med inform-

ationen om hur du ska sor-

tera ditt avfall?

88 %

84 %

Kritik på Teknik mäter också invånarnas nöjdhet med snöröjning och halkbekämp-ning.

Resultatet visar på en minskad nöjdhet vid en sammanslagning av de två positiva värdena på en 5-gradig skala. Värdet är 52 % (68 % 2016) och lägre än riket som har värdet 55 %. Vintern 2016/2017 plockades det frivilliga åtagandet bort avseende snöröjning som Region Gotland hade på enskilda vägar utan statsbidrag. Detta ledde till att snöröjningen drogs in, vilket självfallet påverkar den positiva upplevelsen från 2017 och framåt. Resultaten på frågor som rör parkskötsel, rent och snyggt på gator och torg samt skötsel av lekparker och lekplatser visar endast små förändringar, men ligger över riksgenomsnittet. Den årliga servicemätningen gjordes 2018 och redovisades i Verksamhetsberättelse 2018. Mätningen för 2019 är inte genomförd än. I Kritik på Teknik anger 50 % av de svarande att de är mycket nöjda eller ganska nöjda med sin senaste kontakt med Region Gotland. Det är en marginell ökning sen mätningen 2016. SKLs enkät ”Insikt” är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning,. Av TKFs verksamheter ingår markupplåtelse. I första hand mäts servicen för gruppen före-tagare. Resultatet för 2018 visar en nergång i NKI från 67 (2017) till 60 (2018). Under 2019 har mark- och trafikavdelningen förbättrat strukturen i Almedalsveckans delprojekt Infra-struktur och förstärkt organisationen för markupplåtelser vid toppar. Detta för att försöka förbättra servicen för våra kunder.

Tillgänglighet

Diagrammet nedan visar hur kundtjänst har ökat tillgängligheten genom förkortade kö-tider för våra medborgare 2019 i jämförelse med 2017 och 2018. Under perioden jan-juli har 23 592 telefonsamtal inkommit.

Äre

nd

en

r 2

019/5

D

atu

m

2019-0

9-1

9

Region Gotland

Tekniska nämnden


22 (47)

ÅVC-projektet har inneburit ökad tillgänglighet vid Visby ÅVC. Det finns alltid en med-arbetare i närheten att fråga och personalen kan vara proaktiva och gå fram till kunder som ser ut att vara i behov av hjälp En ökad trivsel för både kund och medarbetare blir följden.

Effektiva processer

Arbetet med att utveckla och förbättra hemsidor och ytterligare tjänster fortgår.

Ledningens genomgång och uppföljning genomförs vid fyra tillfällen under året. För-valtningens samlade aktivitetslista följs upp för att säkra medarbetarnas engagemang och verksamheternas arbete mot målen. Exempel på aktiviteter som återfinns där och som syf-tar mot effektiva processer är:

- Förtydliga verksamhetens mål och arbetsinnehåll - Utveckla mallar och rutiner - Lyfta styrmodell, verksamhetsplan, aktivitetslistor på avdelningsmöte.

Förvaltningens riskanalys följer upp utveckling och eventuella förändring av de risker som verksamheterna ställs inför, så att proaktiva åtgärder kan vidtas. Se även Kap 8. VA-verksamheten redovisar tre verksamhetsmått:

Debiterad vattenmängd

Vatten med godkänd kvalitet skall produceras och distribueras dygnet runt.

Alla reningsanläggningar skall uppfylla ställda krav

Mätvärden sammanställs och redovisas i verksamhetsberättelsen för helår.

I Kritik på Teknik ställs frågan ”Tycker du att du är tillräckligt informerad om vad som får spolas ner i avloppet? Glädjande nog verkar förvaltningens arbete med att informera om uppströmsarbete ha gett effekt: 80 % av de svarande anger att de är mycket eller ganska bra

Äre

nd

en

r 2

019/5

D

atu

m

2019-0

9-1

9

Region Gotland

Tekniska nämnden


23 (47)

informerade om vad som får spolas ner i avloppet. Värdet är en ökning med 16 % från 2016 och är högre än riksnivån (64 %).

5.1 Inkomna synpunkter

Områden med positiva synpunkter Områden med negativa synpunkter

Under Almedalsveckan fick renhållningen mer positiv feed-back från besökarna. Renare, mindre papper och flyers var några av kommentarerna.

Fortfarande upptäcks områden runt om på ön med ned-blåsta träd från stormen Alfrida i januari 2019.

Svårigheter med kontanter till växlingsautomaten i Hamn-terminalen för att kunna nyttja förvaringsboxarna.

Återvinningsgårdarna i flera hamnar har inte blivit tömda enligt lagd beställning utan ”svämmat över”

Gott bemötande från personal vid ÅVC Synpunkter på oskäliga debiteringar vid ÅVC

VA: Idéer för att spara vatten: ge bidrag till campingplat-ser/hotell och privatpersoner för installation av snålspo-lande dusch, kran och toaletter. Även bidrag till investe-ring i vattentunnor

VA: Längre framförhållning från brev till besök vid byte av vattenmätare. Dåligt tryck mellan Klintehamn-Västergarn

Varför gratis vatten vid tappställen?

Klagomål om taxor och lång tid för utbyggnad av led-ningsnätet.

VA: Synpunkter om vattentryck, smak/färg och läckage samt avloppsstopp

Mark/trafikavd: Synpunkter från Hemse om hastighetsbe-gränsningar

Åtgärder

Vi fortsätter med den tillfälliga bemannade Återvinningsstationen på Holmen under Almedalsveckan. En bra lösning som hjälper oss med logistiken och som är proaktiv eftersom utställare har en nära lösning på avfallshanteringen.

De stormblåsta träden kommer förmodligen få åtgärdas under resterande del av 2019.

Kontanter till växlingsautomater: Har i samverkan med Destination Gotland utvecklat en möjlighet för kunderna att via ”swish” kunna erhålla mynt till förvaringsboxarna.

Återvinningsgårdar: Kontakt med kundtjänst samt att egen personal akut fått agera ”sopgubbar” för att hantera upp-komna situationer.

Fortsätta att ge gott bemötande på ÅVC

Se över, men också följa taxan på ÅVC.

VA: Ingen åtgärd planerad kring de positiva synpunkterna, eftersom investeringar av det slaget inte är inom VAs upp-drag.

VA: De negativa synpunkterna har åtgärder definierade i VA-planen.

Mark/trafikavd: 1/8 sänktes hastigheten på huvudvägarna genom Hemse till 40 km/h.

Tabell 1: Sammanställning analys inkomna synpunkter 2019

5.2 Delaktighet

Flera av förvaltningens avdelningar arbetar sen tidigare strukturerat med kundmöten och samverkansgrupper för att utveckla verksamheten.

Mark- och trafikavdelningen har utformat en tydlig arbetsmodell för samverkan med in-tressenter och avdelningen träffar Visby centrum och Tillväxt Gotland kontinuerligt för att fånga upp synpunkter. Ett konkret arbete har också påbörjats för att med enkla medel utveckla Stora Torget och Söder Torg. Mark- och trafikavdelningen deltar även i flera grup-peringar kring exploatering och byggnation som leds av regionstyrelseförvaltningen.

Äre

nd

en

r 2

019/5

D

atu

m

2019-0

9-1

9

Region Gotland

Tekniska nämnden


24 (47)

Hamnavdelningen har sedan länge kundmöten med de största hamnkunderna för att skapa förutsättningar för att möta kundernas behov av hamntjänster. Mötena har initierat implementeringen av ett prognosverktyg för godsvolymerna i hamnarna, vilket möjliggör optimering av tillgängliga resurser.

VA-verksamheten har under våren vid två tillfällen inbjudit en referensgrupp som är repre-sentativ för befolkningen på Gotland till diskussionskvällar. Syftet var att inhämta all-mänhetens inställning till olika typer av vattenrening och lösningar. ”Testbädd Storsudret” har också gett anledning till att bjuda in allmänhet, tjänstemän och politiker för att informera om projektet samt inhämta data från boende på Sudret.

I projektet Hållbara Transporter har föreningar och näringsliv med intresse i frågan om fossilfritt och energieffektivt arbetspendlande, t ex Cykelfrämjandet, Gotlands cykeluthyr-ning, Science Park, NTF, deltagit i frukostmöten, seminarier mm.

6 Medarbetare

6.1 Medarbetare har förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling (mål 23), ledare skapar förutsättningar för och tar tillvara engagemang hos medarbetarna (mål 24), medarbetare förstår verksamheten och sitt eget uppdrag (mål 25)

Medarbetare har förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling (mål 23)

Grunden i Teknikförvaltningens uppdrag, både vad avser planering och drift, förutsätter att medarbetarna är aktiva, utvecklingsinriktade och bidrar till problemlösning i det dagliga ar-betet. Chefer och arbetsledare är väl medvetna om nödvändigheten att skapa förutsätt-ningar för och ta tillvara engagemang hos medarbetarna. Att medarbetarna deltar i utveckl-ingsarbetet är en framgångsfaktor för att TKF ska lyckas med sitt uppdrag.

För att stärka medarbetarnas påverkansmöjligheter har TKFs ledningsgrupp ge-nomfört medarbetardialoger inför framtagande av verksamhetsplan under en följd av år. Detta kommer även att genomföras inför framtagande av verksamhetsplan till 2020. Till mötena är samtliga medarbetare inbjudna och ges tillfälle att lämna synpunkter och bidra med idéer.

Många av TKFs medarbetare har bidragit och tagit fram idéer för att utveckla verk-samheten inte minst i samband med spara-vatten-frågan. Förvaltningen var också väl representerad med nominerade förslag vid 2019 års förnyelsedag och vann en fin utmärkelse.

Många medarbetare har arbetat länge i sina yrken och är därmed väl förtrogna med verksamheten och sitt uppdrag. Utmaningen nu är att hitta effektiva samarbeten över gränserna, att använda ny teknik på ett ändamålsenligt sätt och att dokumen-tera och säkerställa användandet av processer och rutiner.

Arbete med att förbättra informationskanaler och därmed inkludera berörda med-arbetare pågår inom Fastighetsförvaltningsavdelningen både vad avser generell in-formation och specifikt vid de projekt som påverkar fastighetsservice arbete.

Förvaltningen bidrar i hög grad till måluppfyllelse.

Äre

nd

en

r 2

019/5

D

atu

m

2019-0

9-1

9

Region Gotland

Tekniska nämnden


25 (47)

Ledare skapar förutsättningar för och tar tillvara engagemang hos medarbetarna (mål 24)

Hållbart medarbetarengagemang och medarbetarnas syn på om våra ledare skapar de förut-sättningar som krävs för att ta tillvara engagemang, kan vi hitta i den under hösten 2018 ge-nomförda medarbetarenkäten. Resultatet visas i ett sk ”hållbart medarbetarindex” och där framgår att Teknikförvaltningen ligger något under Region Gotlands nivå (index 75 jmf med index 79). På den specifika frågan om ” Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete” visar TKF ett något ökat värde för de som svarat ”5” och resultatet är marginellt lägre än regionen som helhet. Utvecklingspotentialen inom området gäller att förbättra måluppföljning och utvärdering.

Genomförda avgångsenkäter med frågor om möjlighet att utvecklas i sin anställning signa-lerar att det också inom det området finns förbättringsmöjligheter. Dock, är antalet genom-förda avgångsenkäter få vilket gör att resultatet mer kan ses som en indikation, om än vik-tig.

När det gäller särskilda aktiviteter inom området kan vi konstatera att verksamheterna krä-ver engagerade medarbetare för att lyckas med uppdragen. Utöver genomförda medarbe-tardialoger, uppdaterade medarbetarkontrakt, uppföljning av avdelningarnas aktivitetspla-ner mm finns arbetsplatsträffar, samverkansmöten och andra mötesformer för att ta tillvara ideér och engagemang hos medarbetarna och sprida information.

Specifikt kan nämnas att Hamnavdelningen har ökat delaktigheten och möjligheten för medarbetarna att påverka och utvecklas genom att genomföra vissa ”större” projekt i egen regi. Detta har medfört att flera medarbetare upplevt en kompetenshöjning och projekten har dessutom varit ekonomiskt fördelaktiga.

Förvaltningen bidrar i hög grad till måluppfyllelse.

Medarbetare förstår verksamheten och sitt eget uppdrag (mål 25)

Indikatorerna till målet ”Medarbetare förstår verksamheten och sitt eget uppdrag” är:

Medarbetare är insatta i arbetsplatsens mål

Här visar Teknikförvaltningen totalt ett positivt (grönt) resultat på 73 % att jämföra med Region Gotlands resultat på 84 %. TKF:s resultat visar ett lägre resultat än 2017 (79 %). Dock, är det relativt stor variation mellan de olika avdelningarna inom förvaltningen där lägsta resultat visar 69 % och högsta uppgår till maximala 100 %.

Medarbetare upplever att arbetsplatsens mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt

Teknikförvaltningens sammanlagda resultat visar ett positivt (grönt) resultat på 47 % (2017 56 %) att jämföra med Region Gotlands resultat på 60 % (2017 59 %). Det är även här re-lativt stor variation mellan de olika avdelningarna inom förvaltningen. Lägsta resultat visar 24 % (2017 44 %) och högsta uppgår till 97 %.

Medarbetare vet vad som förväntas av dem i sitt arbete

Här visar Teknikförvaltningen totalt ett något lägre positivt (grönt) resultat på 83 % (2017 84 %) att jämföra med Region Gotlands resultat på 90 % (2017 88 %). Återigen kan kon-stateras att det är relativt stor variation mellan de olika avdelningarna inom förvaltningen där lägsta resultat visar 69 % och högsta uppgår till maximala 100 %.

Medarbetarengagemang (HME) totalt

Äre

nd

en

r 2

019/5

D

atu

m

2019-0

9-1

9

Region Gotland

Tekniska nämnden


26 (47)

När det gäller det samlade resultatet för medarbetarengagemanget inom förvaltningen kan vi konstatera att Teknikförvaltningens samlade resultat är 75 % (2017 77 %) och Region Gotlands samlade resultat är 79 %. Skillnaderna mellan förvaltningens avdelningar varierar mellan 68 % ”grönt” och 94 % ”grönt”. Sammanfattningsvis kan sägas att TKF:s resultat är lägre än 2017 vilket kan förklaras av att enkäten besvarades samtidigt som en stor organi-sationsutredning pågick som påverkade flera avdelningar.

De aktiviteter som genomförs med anledning av resultatet från medarbetarenkäten framgår av de handlingsplaner som arbetades fram per resultatenhet i början av 2019. Ingen samlad bild finns på förvaltningsnivå.

Förvaltningens bidrag till måluppfyllelsen bedöms som låg.

6.1.1 Ledarskap

Teknikförvaltningen har totalt 27 chefstjänster (förvaltningschef, avdelningschefer och en-hetschefer). Därutöver finns arbetsledare som leder den dagliga verksamheten i den opera-tiva driften.

När det gäller antal medarbetare per chef är snittet i förvaltningen 13 enligt den statistik som togs fram på regionnivå under hösten 2018. Ingen ny mätning är gjord, trots genom-förda organisationsförändringar antar vi att förvaltningsgenomsnittet är ungefär detsamma. Det kan ses som ett hanterbart antal i jämförelse med chefer som har upp emot ett 40-tal medarbetare. En viktig komponent, som ofta förbises i det här sammanhanget, är att chefer inom TKF ofta leder en komplex, publik, medieintensiv verksamhet och har ett flertal spe-cialister med olika inriktningar inom sina enheter. En omorganisation inom VA-verksam-heten har genomförts med effekt att chefsuppdragen blivit mer avgränsade och ledarskapet därmed mer hållbart.

När det gäller chefernas administrativa stöd finns inga särskilda resurser avsatta. Det stöd som finns, är på marginalen hos andra befattningshavare inom avdelningarna. En önskan om mer administrativt närstöd finns. Specifikt önskas också mer centralt stöd i samband med rekryteringsarbete.

En stresscreening genomfördes av företagshälsovården under hösten 2018 liksom under hösten 2017. Regionens samtliga chefer hade möjlighet att delta. De kartlagda områdena var:

- Akuta/kortvariga stressproblem

- Utmattning/långvariga stressproblem

- Sömnproblem

- Arbetsmiljöförhållanden (stödjande arbetsmiljöförhållanden, individuella upplevel-ser, självbestämmande, tidsupplevelse, ledarskap, förändringsarbete)

För Teknikförvaltningen uppgav 29 % (2017 32 %) av cheferna problem med utmatt-ning/långvarig stressproblematik. 19 % (2017 18 %) uppgav problem med sömnen. I relat-ion till andra förvaltningar visar Teknikförvaltningens chefer inte längre höga värden, men däremot är siffrorna högre än för regionen totalt. En sak som särskiljer ledarskapet för Teknikförvaltningens chefer gentemot regionens övriga chefer är det massmediala fokus som präglar verksamheten.

För att komma till rätta med de enskilda chefernas arbetsmiljö förs samtal mellan chef och överordnad chef. Dessutom är ”hållbart ledarskap” fortfarande ett viktigt område som bl a behandlas vid chefssamlingar anordnade av regionledningen.

Äre

nd

en

r 2

019/5

D

atu

m

2019-0

9-1

9

Region Gotland

Tekniska nämnden


27 (47)

Till septembers chefscafé (dit förvaltningens alla chefer är inbjudna) planeras en halvdag med temat ”Ledarroll i förändring”. Träffarna är också till för att lyfta de frågor som är ak-tuella för cheferna och ge möjlighet till diskussion och reflektion i gruppen. I september ge-nomförs också lönebildningsutbildning för förvaltningens chefer. Utbildningen innehåller både teori och praktiska samtalsövningar.

Förvaltningen har också gett möjlighet till ledarutveckling för ett antal chefer genom indivi-duell coachning.

6.2 Arbetsmiljön ger förutsättningar för medarbetaren att bibehålla god hälsa (mål 26)

Sjuktal, %

2019-07-31 senaste 12 mån period

Motsvarande period föregående år

Diff. Diff. (%)

Kvinnor 6,21 5,42 0,79

Män 3,92 3,53 0,39

Totalt 4,40 3,89 0,51 13,09

Sjuktalet för jan-dec 2018 var 4,29 %.

Målet att sjuktalet inte ska överstiga 4,5 % oavsett kön är inte uppfyllt vad gäller de kvinn-liga medarbetarna. Däremot ligger sjuktalet för hela förvaltningen under målvärdet och är 4,4 % (mål 4,5). Effektmålet att kvinnor och mäns sjuktal har minskat jämfört med föregå-ende år är inte uppfyllt vare sig för kvinnorna eller männen.

Då förvaltningens sjuktal hålls under målvärdet har inga generella satsningar i arbetet med att få ner sjuktalet vidtagits. Däremot pågår rehabiliteringsarbete enl regionens riktlinjer för de sjukskrivna medarbetarna. Andra åtgärder som vidtagits för att främja en god arbets-miljö är grupputvecklingssatsningar bl a inom avfallsverksamheten och mark- och stadsmil-jöenheten.

6.3 Kompetensförsörjning

Inom förvaltningen pågår ett arbete att färdigställa en uppdaterad kompetensförsörjnings-plan gällande 2020-2024. Planen är, liksom tidigare, kopplad till regionens övergripande plan och innehåller aktiviteter inom områdena attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och av-veckla.

Av planen framgår bl a att kompetensförsörjningen har under många år varit ett viktigt och centralt fokusområde för förvaltningen. För att kunna behålla, utveckla och rekrytera görs år-ligen ett antal satsningar och aktiviteter. Ett antal exempel ges här nedan:

Ingenjörstraineeanställning

Uppsnabbad rekryteringsprocess

Anställa 1 – 2 ungdomar per år genom Tekniksprånget

Varje termin ta emot ett flertal praktikanter från drift- och underhållstekniksutbild-

ningen inom ramen för YH-utbildningen. YH-utbildningen har i betydande grad

underlättat rekryteringen av driftspersonal.

Konceptet Teknikcollege har etablerats på Gotland

Erbjuda möjlighet/teman till universitetsstudenternas examensarbeten mm

Höjd lönenivå för medarbetarna i de mest svårrekryterade befattningarna

Stötta möjligheter till intern rörlighet genom t ex arbetsbyten

Äre

nd

en

r 2

019/5

D

atu

m

2019-0

9-1

9

Region Gotland

Tekniska nämnden


28 (47)

Marknadsföra förvaltningen genom att medarbetare presenterar sin verksamhet ge-

nom regionens instagramkonto samt genom yrkespresentationerna ”vår vardag”

via affischering som finns på färjorna och i hamnterminalen

Samarbete med Arbetsförmedlingen för att bereda praktik och ev anställning för

nyanlända.

En diskussion pågår inom regionen om att återinföra s k yrkesambassadörer för att repre-

sentera vid interna såväl som externa evenemang med inriktning på kompetensförsörjning.

Teknikförvaltningen deltar i detta arbete.

Nätverk/mentorprogram finns också med i arsenalen av tänkbara åtgärder för att lyckas

med vår kompetensförsörjning.

Som tidigare nämnts är många av Teknikförvaltningens yrken svårrekryterade. En ofta an-vänd resurs för att klara vårt uppdrag, är att de medarbetare som lämnar sin anställning för pensionering återanställs för att fortsätta arbeta, men under mer flexibla former. Dessutom förstärks organisationen genom köp av konsulttjänster mm för att klara uppdraget. Teknikförvaltningen har ett pågående arbete med ersättarplanering för chefer för att trygga chefsförsörjningen på kort och lång sikt. Arbetet är en viktig del av den strategiska kompe-tensförsörjningen. Förvaltningsledningen ansvarar för att identifiera framtida ledare, men chefer på alla nivåer ska involveras. Vårt mål är att det alltid finns minst en utsedd medarbetare att ersätta vid or-dinarie chefs frånvaro. Arbetet med att strukturerat identifiera framtida ledare pågår på årlig basis och inkluderar att nominera kandidater till ”Vägen till ledarskap”.

6.3.1 Lönebildning

Inför den årliga lönerörelsen genomförs en analys utifrån jämställdhet både inom och mel-lan tjänsternas basintervall. Inom yrkesgrupperna är ojämnställda löner inte ett problem, däremot finns fortfarande ojämnställda löner mellan yrkesgrupper i samma basintervall, dvs för likvärdigt arbete. Konkret innebär detta att yrkesutbildade hantverkare har högre lön än kvinnor som är administratörer. En slutsats är att marknadslöner har styrt männens löner. I övrigt har ett trendbrott vad avser lönesatsningar skett med början 2017. Förvaltningen fick då godkänt att använda egna medel för att satsa på jämställdhet och bristyrken. De yr-kesgrupper som prioriterades beslutades av koncernledningsgruppen och blev 2017 ingen-jörer inom svårrekryterade områden och enhetschefer. Satsningen fortsatte i 2018 års löne-rörelse med prioritering på vissa typer av teknikerbefattningar samt assistenter/administra-törer. Satsningar 2019 gjordes utifrån samma kriterier som tidigare dvs jämställdhet och brist och resulterade i satsningar på yrkesmän, ingenjörer/specialister och även fortsatt på administratörstjänster.

En viktig slutsats är att dessa satsningar med ökade lönenivåer har varit en förutsättning för att ha lyckats i det mycket omfattande rekryteringsarbetet som förvaltningen genomfört un-der de senaste åren. Dock ska vi komma ihåg att trots att lönebildningen gett positiv effekt så är lönenivåerna inom konsultbranschen fortfarande högre. Det är där många av TKF:s potentiella medarbetare är anställda i dag.

Äre

nd

en

r 2

019/5

D

atu

m

2019-0

9-1

9

Region Gotland

Tekniska nämnden


29 (47)

6.4 Personalvolym

Totalt antal anställda (månadsavlönade)

2019-07-31 Motsvarande period föregående år

Diff.

Tillsvidareanställda 299 294 5

Visstidsanställda 65 49 16

Totalt 364 343 21

Antal årsarbetare (månadsavlönade)

2019-07-31 Motsvarande period föregående år

Diff.

Tillsvidareanställda 298 289 9

Visstidsanställda 64 51 13

Totalt 362 340 22

Faktiskt arbetad tid timmar

2019 jan - juli Motsvarande period föregående år

Diff. (%)

Tillsvidareanställda 273 956 261 772 4,6

Visstidsanställda 39 624 33 821 17,2

Timavlönade 6 802 7 139 -4,7

Totalt 320 382

302 732

5,8

På uppdrag av regionstyrelsen gjordes en fördjupad analys av förvaltningens personalkost-nader som utgick från en tidpunkt under våren 2018 och som jämfördes med samma tid-punkt våren 2019. Antal anställda hade då ökat med 19 personer som skulle förklaras. Ana-lysen visade att förvaltningen ökat med 17 tjänster pga exploateringssatsningar och tillsatta vakanta tjänster. I tabellerna ovan kan vi se att antal tillsvidareanställda medarbetare har ökat med fem per-soner mellan årens jämförelsetidpunkter. Då förvaltningen har haft ett stort antal vakanser och rekryteringsbehov är ökningen att hänföra till att lediga tjänster har tillsatts. I tabellen ang faktiskt arbetade timmar ses också ökningen av att vi är fler månadsavlönade medarbe-tare inom förvaltningen. När det gäller ökningen mellan åren av 16 visstidsanställda medarbetare kan tre hänföras till satsningar vid återvinningscentralen i Visby, en till projekt för att utveckla kollektivtrafiken på ön och övriga till vikariat samt säsongsanställningar. Av redovisningen av antal årsarbetare framgår att förvaltningen har väldigt få deltidsan-ställda medarbetare. Inga kända ”ofrivilliga” deltidsanställningar förekommer. Personalkostnaderna juli 2018 till juli 2019 har ökat med ca 9 300 tkr. En inte oväntad ök-ning med tanke på det ökade antalet medarbetare.

Äre

nd

en

r 2

019/5

D

atu

m

2019-0

9-1

9

Region Gotland

Tekniska nämnden


30 (47)

7 Ekonomi

7.1 Ekonomisk uppföljning och prognos

Tekniska nämndens kostnader och intäkter har periodiserats enligt gällande anvisningar. Det ekonomiska resultatet är positivt med 13 445 tkr (-1 319 tkr). Den ekonomiska pro-gnosen visar på ett positivt resultat med 1 676 tkr. I den prognos som lämnades i maj var prognosen negativ med – 6 000 tkr, vilket innebär att den har förbättrats. I nedanstående tabell redovisas tekniska nämndens budget och utfall för perioden januari-augusti 2019.

Budget, tkr Utfall, tkr Avvikelse, tkr

Intäkter 675 640 698 870 23 230

Driftkostnader -765 544 -775 329 -9 785 Netto -89 904 -76 459 13 445

Enligt anvisningarna ska kostnads- och intäktsutfallet för perioden januari – augusti analys-eras. I nedanstående tabell redovisas utfallet jämfört med samma tidpunkt föregående år.

Periodens Utfall 2018, tkr

Periodens Ut-fall 2019, tkr

Procentuell ut-veckling %

Intäkter 709 761 698 870 -1,5

Driftkostnader -794 741 -775 329 -2,8 Netto -84 980 -76 459 -10,0

Nettokostnadernas utveckling innebär att de minskar med -10,0 %. Minskningen av netto-kostnaderna förklaras bl.a. av att intäkterna ökat för VA-verksamheten i och med att VA-taxan höjts under året.

Intäkternas utfall minskar med -1,5 % jämfört med utfallet föregående år. Driftkostnader-nas utveckling innebär att det minskar med -2,8% jämfört med föregående år. Det kan kon-stateras att driftkostnaderna sjunker mer än intäkterna, vilket är positivt ur ekonomistyr-ningssynpunkt.

För VA-verksamheten uppgår intäkterna till totalt 120 775 tkr, vilket kan jämföras med fö-regående år då intäkterna uppgick till 111 290 tkr. VA-taxans brukningsavgifter höjdes med 6% from april.

Driftkostnaderna har minskat med -2,8 % jämfört med utfallet föregående år. Kostnads-minskningar redovisas för Fastighetsförvaltningsavdelningen med 12 mnkr, samt för efter-behandling av deponier med 20 mnkr.

Samtliga nämnder har fått i uppdrag att vidta kraftfulla åtgärder för att minska nettokost-nadsutvecklingen till högst 2,5 procent. Det kan konstateras att Teknikförvaltningens net-tokostnadsutveckling är -9,9 procent. De åtgärder som vidtagits för att minska nettokostna-derna är följande:

Rutiner för att införa tidredovisning för projektledare på mark och stadsmiljö ger

bra resultat, vilket innebära att investeringsprojekt och exploateringsprojekt kom-

mer debiteras tid. Intäkterna ökar för enhet mark och stadsmiljö.

Klassificering av utgifter har gjorts i arbetet med delårsrapport nr 2 vilket inneburit

att rättningar gjorts från driftbudgetens kostnader till investeringsredovisningen.

Äre

nd

en

r 2

019/5

D

atu

m

2019-0

9-1

9

Region Gotland

Tekniska nämnden


31 (47)

Korterminaler infördes på kollektivtrafikens bussar i juli 2018 vilket sannolikt lett

till ökade intäkter 2019.

Den ekonomiska prognosen för tekniska nämnden visar att utfallet för 2019 kommer att bli positiv med 1 678 tkr. Periodens resultat för nämnden är positivt med 13 445 tkr (-1 319 tkr). I nedanstående tabell redovisas budget och utfall för TKF:s verksamheter inom tekniska nämnden.

Uppdrag Periodbudget Intäkter, tkr

Periodbudget kostnader, tkr

Utfall Intäkter, tkr

Utfall Kostnader, tkr

Avvikels, tkr

Prognos 2019, tkr

Ledning och TN 12 596 -14 095 11 894 -12 524 869 1 593

Projektledning 16 906 -18 139 16 645 -18 039 -161 0

Skattefinansierat 112 793 -198 606 120 452 -205 212 1 052 -10 485

Avgiftsfinansierat 222 161 -222 167 219 031 -209 987 9 050 5 153

Fastighetsförvaltning intäktsfinans

311 183 -312 538 330 761 -329 481 2 635 5 415

Total 675 640 -765 545 698 783 -775 243 13 445 1 676

Hamnavdelningen

Hamnverksamhetens prognos redovisar ett överskott med 29 tkr. När det gäller den skatte-finansierade verksamheten redovisas ett överskott med 279 tkr. Under året har ökade hamnavgifter redovisats vilket kan hänföras till ship to ship bunkring med Liquefied Natu-ral Gas (LNG) för den nya färjan M/S Wisborg. För linjehamnsverksamheten prognostise-ras ett överskott med 2 690 tkr.

För verksamheten som avser Kryssningskajen prognostiseras ett underskott med totalt -2 940 tkr. Underskottet kommer att balanseras till nästkommande år. Underskottet beror på högre kapitalkostnader än beräknat. Fastighetsförvaltningsavdelningen

Helårsprognosen för fastighetsförvaltningen visar på ett överskott med 7 335 tkr varav den skattefinansierade verksamheten uppgår till totalt 1 920 tkr. När det gäller den intäktsfinan-sierade verksamheten så beror överskottet med 5 415 tkr på att intäkterna är högre än bud-geterat. En förklaring är att interna intäkter för Almedalsbiblioteket inte blivit budgeterade. Gata- och Parkavdelning

Gata- och Parkavdelningens helårsprognos visar på ett negativt resultat med -996 tkr. För Gata väg/drift prognostiseras ett negativt resultat med -439 tkr. Den negativa prognosen förklaras bl.a. av att skadeståndsersättning utbetalats med 240 tkr.

Parkuppdraget/drift prognostiserar ett negativt resultat med -565 tkr. Förklaringen till avvi-kelsen är i huvudsak ökade kostnader efter stormen Elfrida.

VA-avdelningen

VA- avdelningen redovisar en positiv prognos med 4 019 tkr. Den positiva prognosen förklaras av lägre kostnader än budgeterat. I april höjdes VA-taxans brukningsavgifter med 6% för att täcka kommande kapitalkostnader som hänförs till nya investeringar i vattenverk, avloppsverk och led-ningar.

Äre

nd

en

r 2

019/5

D

atu

m

2019-0

9-1

9

Region Gotland

Tekniska nämnden


32 (47)

Avfallsavdelningen

Avfallsavdelningen redovisar en positiv prognos med 1 384 tkr. Den positiva prognosen förklaras av att kostnaderna för köp av huvudverksamhet kommer att bli lägre än budget med 2 457 tkr. Verksamhetens intäkter prognostiserar en negativ budgetavvikelse med – 1 710 tkr. Mark- och Trafikavdelningen

Mark- och trafikavdelningen prognostiserar ett negativt resultat med -11 688 tkr.

För kollektivtrafiken redovisas en negativ prognos med -9 299 tkr. Underskottet beror på ökade kostnader för busstrafik med – 4 084 tkr samt färdtjänst med –5 215 tkr. Enligt pro-gnosen så kommer kostnaderna för köp av huvudverksamhet att uppgå till totalt 86 650 tkr ( 82 300 tkr ) vilket är en negativ avvikelse med – 5900 tkr (-10 201 tkr). Verksamhetens intäkter prognostiseras till 19 330 tkr vilket innebär en negativ avvikelse med – 2 850 tkr. Verksamhetens resultat tom augusti uppgår till – 2 329 tkr vilket kommer att försämras un-der perioden september – december. Försämringarna förklaras av följande:

Enligt avtal ska regionen täcka Gotlandsbuss merkostnader för tre ny fordon som

tas i trafik sista driftåret med 1,5 mnkr. Kostnaderna kommer att fördelas på 2019

och 2020, vilket innebär att årets resultat kommer att belastas med -750 tkr.

Den ekonomiska prognosen för färdtjänstresor visar på ett underskott på – 5 200

tkr, vilket förklaras av att egenavgiftens täckningsgrad har sjunkit från ca 17% till ca

13%, samt att kostnaderna för färdtjänst kommer att öka. Teknikförvaltningen har

föreslagit en taxehöjning för färdtjänsts som ska beslutas av Regionfullmäktige i no-

vember. Taxehöjningen kommer sannolikt att begränsa utnyttjandet av färdtjänst.

Enligt uppgift så betalar Gotländska brukare 13 % av självkostnaden medan riksge-

nomsnittet uppgår till 27 %.

Kollektivtrafikens bussintäkter kommer att minska under perioden september-de-

cember jämfört med sommarmånaderna. Intäkternas utfall tom augusti uppgår till

12 853 tkr och den totala budgeten uppgår till 17 330 tkr. Under höstmånaderna

minskar intäkterna med ca -400 tkr/mån, jämfört med sommarmånaderna. Det

motsvarar ca -1 600 tkr.

Statsbidrag för skolungdomars resande under sommaren med 1 700 tkr har budge-

terats som intäkt 2019. Regeringen har stoppat statsbidraget som var beviljat för tre

år. Beslutet kom efter det att budgeten upprättats. Utfallet för intäkten bli därmed

en nettokostnad med – 1 700 tkr.

En åtgärd som har vidtagits för att parera underskottet inom kollektivtrafiken är att en tax-ehöjning föreslagits inom färdtjänsten vilken kommer att beslutas av regionfullmäktige i november. Syftet med förslaget är att begränsa användandet av månadskortet Plus samt att höja intäkterna för verksamheten. Under hösten kommer kollektivtrafiken att arbeta fram ytterligare förslag till kostnadsbe-sparingar.

Äre

nd

en

r 2

019/5

D

atu

m

2019-0

9-1

9

Region Gotland

Tekniska nämnden


33 (47)

Utreda och föreslå hur man skulle kunna ta betalt för ”Bussiga Kortet”. Bussiga

kortet är en förmån för studerande ungdomar under 20 år, som innebär att de får

åka buss gratis på Gotland.

Utreda och föreslå hur många kilometer vi kan ”spara” inom nuvarande avtal för

allmänna kollektivtrafiken. Enligt avtalet med operatören finns det möjlighet att

spara 5% av tidtabellslagda kilometer.

Genomlysa vilka kostnader som finns för sjukreseverksamheten och undersöka om

de tidigare ramtillskotten täcker nuvarande kostnader. Teknikförvaltningen anser att

beslut och ansvar för kostnader bör kopplas ihop vilket inte är fallet idag.

Utreda om det är möjligt att höja biljettpriset inom allmänna kollektivtrafiken utö-

ver årliga indexhöjningen. Biljettpriset höjdes senast år 2017. Enligt taxereglerna

saknas det möjlighet att indexreglera priserna för busstrafiken.

För Mark- och stadsmiljöenheten redovisas en negativ prognos med -2 389 tkr. Förkla-ringen till underskottet är ökade kostnader för verksamheten. En avvikelse avser kostnader mot GEAB med -500 tkr vilket avser byte av armaturer. Kortterminalerna för parkerings avgifter har bytts ut vilket innebär en avvikelse med ca -1 000 tkr. En avvikelse avser ökade kapitalkostnader för gator och vägar med ca -300 tkr. En avvikelse avser kostnader för sa-nering av förorenad mark med -600 tkr, vilket kommer att utredas under hösten.

7.2 Investeringar (exkl exploatering)

Investeringsutgifterna totalt beräknas enligt prognosen 2019 bli totalt 424,3 mnkr (579,0 mnkr) under 2019. Den totala investeringsbudgeten för år 2019 uppgår till 664,8 mnkr (767,2 mnkr). Delårsrapport 2 innehåller en väl genomarbetad och uppdaterad investerings-prognos. Inrapportering av investeringsprognos har skett i Budget och prognos. Det totala investeringsutfallet tom augusti uppgår till 303,1 mnkr (380,7 mnkr). Investeringsprojekten redovisas i bilaga 3.

7.3 Exploateringsutgifter

Investeringsutgifterna för exploateringsverksamheten beräknas enligt prognosen bli totalt 28,6 mnkr (35,6 mnkr) under 2019. Den totala investeringsbudgeten för exploateringsverk-samheten för år 2019 uppgår till 92,1 mnkr (58,2 mnkr). Regionstyrelseförvaltningen gör prognoser för de projekt de ansvarar för. Det totala utfallet för exploateringsprojekten tom augusti uppgår till 16,7 mnkr (6,6 mnkr). Exploateringsprojekten redovisas i bilaga 4.

Äre

nd

en

r 2

019/5

D

atu

m

2019-0

9-1

9

Region Gotland

Tekniska nämnden


34 (47)

8 Riskanalys Teknikförvaltningen har uppdaterat riskanalysen för verksamheterna. Riskanalysen baseras på bedömningar av sannolikheten att händelser ska inträffa samt konsekvenser av det. Ris-kanalysen ska åskådliggöra risken för att TKFs verksamheter inte möter ställda krav på le-verans av kvalitet, kostnad och tid. Riskanalysen har varit underlag för framtagande av in-ternkontrollplanen 2019. Enligt riskanalysen har följande viktiga risker identifierats:

Otjänligt dricksvatten Åtgärder - Etablera vattenskyddsområden, håll kontroll på vattenkvaliteten, HCCP. Visby hamn kan inte anlöpas Åtgärder - Arbeta för en investering i reservhamn. Långvarig störning i oljehamnen Åtgärder – Säkerhetsarbete med sårbarhetsanalys. Brister i upphandlingen av kollektivtrafiken Åtgärder - Säkerställa en bra organisation i upphandlingsarbetet. Läckage av olja under bunkring ship to ship Åtgärder- Arbete med rutiner och manualer. Löpande dialog med Stena Oil.

Skattefinansierad verksamhet har ekonomisk obalans Åtgärder- Förvaltningen har kontinuerlig uppföljning och vidtar åtgärder för att styra eko-nomin. Stort underskott i kollektivtrafiken Åtgärder – Ökad tydlighet i ambition och uppdrag. Samt översyn av uppdrag. Ekonomisk obalans Åtgärder- Klar, tydlig och fungerande ekonomisk uppföljning och styrning. Extrem värmebölja i kombination med tork Åtgärder – Förebygga bristen genom att investera och informera. Många vakanser Åtgärder- Rekrytera, tänk utanför boxen, förbättrad samverkan mellan avdelningar, säg nej om kapacitet saknas. Brist på medarbetare Åtgärder - Ta fram en kompetenssäkringsstrategi. Rekrytera. Chefer går i väggen Åtgärder – Tydligare struktur/gränssnitt och uppdrag/mandat. Skapa förutsättningar för ett hållbart ledarskap. Arbetsplatsolycka Åtgärder - Väl fungerande och förebyggande arbetsmiljöarbete.

Äre

nd

en

r 2

019/5

D

atu

m

2019-0

9-1

9

Region Gotland

Tekniska nämnden


35 (47)

Resursbrist i exploateringsprojekt Åtgärder- Upphandling på totala projektorganisationer. Prioriterade ärenden kommer vid sidan av ordinarie rutiner Åtgärder- Konsekvenser måste tydliggöras.

Äre

nd

en

r 2

019/5

D

atu

m

2019-0

9-1

9

Region Gotland

Tekniska nämnden


36 (47)

Bilagor Bilaga 1: Sammanställning mål

Perspektiv: Samhälle

Social hållbarhet

Mål Tillämpligt

mål i VP

Prioriterat

utv.område

i VP

Prioriterad

aktivitet i

VP

Relaterat

nämndmål

finns

1. God folkhälsa Ja Ja Ja

2. Gotlänningar känner sig delaktiga Ja Ja Ja Uppdrag från

TN finns

3. Ett jämställt och jämlikt Gotland Ja Ja Ja

4. Alla barn har goda uppväxtvillkor

5. Ett rikt och tillgängligt kultur- och fritidsliv

6. En levande landsbygd och ett attraktivt Visby för bibehållen inomregional balans

Ekonomisk hållbarhet

Mål Tillämpligt

mål i VP

Prioriterat

utv.område

i VP

Prioriterad

aktivitet i

VP

Relaterat

nämndmål

finns

7. Ingen bostadsbrist Ja Ja Ja

8. Alla elever fullföljer gymnasieskolan

9. Hög andel gotlänningar i arbete eller studier

10. God tillgång till vuxenutbildning

11. Långsiktigt goda och stabila kommunikationer Ja Ja Ja

12. Ett gott näringslivsklimat Ja Ja Ja Uppdrag från

TN finns

13. Ökad folkmängd

Ekologisk hållbarhet

Mål Tillämpligt

mål i VP

Prioriterat

utv.område

i VP

Prioriterad

aktivitet i

VP

Relaterat

nämndmål

finns

14. Utveckla Gotland som ekokommun Ja Ja Ja

15. Ställ om till lokalproducerad och förnyelsebar energi

16. Säkra tillgången till vatten av god kvalitet Ja Ja Ja

17. Gotlands klimatavtryck ska minska Ja Ja Ja

18. Ett ansvarsfullt samhällsbyggande som bidrar till tillväxt över hela ön

Ja Ja Ja

Äre

nd

en

r 2

019/5

D

atu

m

2019-0

9-1

9

Region Gotland

Tekniska nämnden


37 (47)

Perspektiv: Verksamhet Kvalitet

Mål Tillämpligt

mål i VP

Prioriterat

utv.område

i VP

Prioriterad

aktivitet i

VP

Relaterat

nämndmål

finns

19. God tillgänglighet till Region Gotland Ja Ja Ja

20. God kvalitet i skolan

21. God kvalitet i vården

22. God kvalitet i omsorgen

Medarbetare

Mål Tillämpligt

mål i VP

Prioriterat

utv.område

i VP

Prioriterad

aktivitet i

VP

Relaterat

nämndmål

finns

23. Medarbetare har förutsättningar att bidra till verk-samhetsutveckling

Ja Ja Ja

24. Ledare skapar förutsättningar för och tar tillvara engagemang hos medarbetarna

Ja Ja Ja

25. Medarbetare förstår verksamheten och sitt eget uppdrag

Ja Ja Ja

26. Arbetsmiljön ger förutsättningar för medarbetaren att bibehålla god hälsa

Ja Ja Ja

Ekonomi

Mål Tillämpligt

mål i VP

Prioriterat

utv.område

i VP

Prioriterad

aktivitet i

VP

Relaterat

nämndmål

finns

27. Budgeterat resultat ska uppgå till minst 2 procent av nettokostnaden

28. Årets ekonomiska resultat ska uppgå till minst 2 procent av nettokostnaden

29. Soliditeten ska vara minst 45 procent

30. Den totala nettokostnadsökningen ska inte över-stiga ökningen av skatteintäkter och generella statsbidrag

31. Regionens materiella tillgångar ska vårdas Ja Ja Ja

32. Skattefinansierade investeringar ska vara egenfi-nansierade till 100 procent

Äre

nd

en

r 2

019/5

D

atu

m

2019-0

9-1

9

Region Gotland

Tekniska nämnden


38 (47)

Bilaga 2: Utvecklingsområden och aktiviteter

Utvecklingsområde: Hållbar ekokommun

Avser mål: Säkra tillgången på vatten av god kvalitet

Aktivitet Status

Ej påbörjad Påbörjad Genomförd

Driftsätta Kvarnåkershamn och Södra linan. X

Delta i och dra lärdomar av ”Testbädd Storsudret” X

Implementera VA-plan X

Avser mål: Långsiktigt goda och stabila kommunikationer

Aktivitet Status


Implementera resultatet av trafikvaneundersökningen X

Implementera cykelplan X

Implementera parkeringsstrategin X

Om statlig medfinansiering och regionala tillväxtmedel beviljas påbörja pro-jektet med att förbättra infrastruktur, trafiksäkerhet och tillgänglighet till flyg-platsen

X

Avser mål: Gotlands klimatavtryck ska minska

Aktivitet Status


Persontransporter i tjänsten ska i ökande grad göras med fordon ur bilpoolen. X

Driftsättning av landström i Visby hamn X

Fortsätta energieffektivisering i våra anläggningar och system. X

Avser mål: Utveckla Gotland som ekokommun

Aktivitet Status


Öka andelen egenproducerad energi med solceller i förvaltningens anlägg-ningar.

X

Projektera biogasanläggning i Klintehamns ARV (projektet har avbrutits) X

Avser mål: Ett ansvarsfullt samhällsbyggande som bidrar till tillväxt över hela ön

Aktivitet Status


Driftsättning av vattenverket i Kvarnåkershamn X

Äre

nd

en

r 2

019/5

D

atu

m

2019-0

9-1

9

Region Gotland

Tekniska nämnden


39 (47)

Utvecklingsområde: Attrahera medarbetare

Avser mål: Medarbetare har förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling ledare skapar förutsättningar för och tar tillvara engagemang, medarbetarna förstår verksamheten och sitt eget uppdrag, Arbetsmiljön ger förutsättningar för medarbetare att bibehålla god hälsa

Aktivitet Status


Fortsätta arbetet med hållbart ledarskap och medarbetarskap X

Utvecklingsområde: Ekonomi Avser mål: Regionens materiella tillgångar ska vårdas

Aktivitet Status


Samordna underhållsinsatser med övriga förvaltningars verksamhetsanpass-ningar.

X

Avser mål: Ingen bostadsbrist

Aktivitet Status


Aktivt arbete med att leta bostäder till regionens förtursgrupper X

Utvecklingsområde: Kommunikation Avser mål: Ett gott näringslivsklimat och Gotlänningar känner sig delaktiga

Aktivitet Status


Fortsätta inkludera medborgare och företagare i utvecklingen av våra tjänster och utvecklingsuppdrag.

X

Avser mål: God tillgänglighet till Region Gotlands tjänster

Aktivitet Status


Fortsätta utveckla e-tjänster. X

Äre

nd

en

r 2

019/5

D

atu

m

2019-0

9-1

9

Region Gotland

Tekniska nämnden


40 (47)

Utvecklingsområde: Förenkla och digitalisera

Avser mål: God tillgänglighet till Region Gotlands tjänster

Aktivitet Status


Fortsätta utveckla e-tjänster X

Kundanpassa våra digitaliseringstjänster X

Digital avisering till kund X

Utvecklingsområde: Säkerhet i samhällsviktiga system och anläggningar Avser mål: God tillgänglighet till Region Gotlands tjänster

Aktivitet Status


Säkerställa att VA-avdelningens IT-system kan erbjuda kunder digitaliserade tjänster samtidigt som systemen är säkra för angrepp.

X

Avser mål: God folkhälsa

Aktivitet Status


Säkerställa att vattenförsörjningen på Gotland inte hotas eller skadas.

X

Avser mål: Ett jämställt och jämlikt Gotland

Aktivitet Status


Trygga offentliga miljöer för alla. X

Äre

nd

en

r 2

019/5

D

atu

m

2019-0

9-1

9

Region Gotland

Tekniska nämnden


41 (47)

Bilaga 3: Investeringsprognos exklusive exploateringsutgifter

Projnr Projektets namn Årsbudget, tkr Utfall, tkr Jan 19 - Aug 19

avvikelse, tkr

Prognos 2019, tkr

Prognos 2020, tkr

10407 Gråboskolan anpassn kök 5 476 352 5 124 500 4 976

10408 Södervärnssk anp kök 688 32 656 200 0

10411 Terra Novask anp kök 5 789 369 5 420 500 5 289

10413 Folkhögskolan Hemse 7 039 111 6 928 200 6 839

10416 Lasarettet AMV C2 norr 625 437 188 450 0

10417 Lasarettet omb akuten mm 30 087 2 054 28 033 3 000 27 087

10418 Solrosen 1 anl konstgräsp 145 115 30 116 0

10419 Abborren förstudie IVA OP 0 477 -477 0 0

10420 Förstudie nytt badhus 17 0 17 0 0

10421 Solrosen ny elkrafsförsör 23 165 -142 165 0

10422 Meröppet bibliotek 173 111 62 173 0

10423 Ankaret 1 o 5 renovering 8 098 4 598 3 500 8 098 0

10424 Grönsiskan ny reception 12 500 1 007 11 493 1 200 11 300

10425 Korpen 5 omb centralkassa 0 174 -174 174 0

10426 Korpen 5 PU centralkassa 0 7 -7 0 0

10427 Hemsebadet renovering 0 631 -631 1 000 0

10428 Lasarettet omb gas redund 0 448 -448 448 0

10429 Korpen nytt kortidsboende 0 7 -7 1 000 0

10503 Sävehuset under garantiti 856 507 349 600 0

10567 Lasarettet driftoptimerin 885 802 83 885 0

10568 Västerhejde sk el o oljek 2 296 2 287 9 2 296 0

10575 Abborren Låssystem 178 68 110 68 0

10577 Abborren ny reservkraft 23 680 16 251 7 429 23 680 0

10586 Säve F-huset 11 392 0 11 392 0 0

10588 Törnekvior, ny försk Vby 3 968 544 3 424 600 0

10594 Korpen 03, Omb heldygnsv 0 0 0 0 0

10620 Kryssningskaj Visby, gem 0 0 0 0 0

10622 Gemensamt partner 0 11 811 -11 811 11 811 0

10623 Kryssningskaj Muddring 0 0 0 0 0

10624 Kaj och barkasskaj 0 0 0 0 0

10625 Kryssningskaj Land, Va-an 0 0 0 0 0

10626 Kryssningscenter 0 0 0 0 0

11015 Lasarettet lokalåtg OVK 648 0 648 0 0

11016 Korpen 5 omb Visby norr 111 523 -412 759 0

11017 Västerhejde kök matsal 1 353 4 750 -3 397 4 750 0

11018 Hackspetten 14 01 Polhem 9 994 11 090 -1 096 14 500 500

11019 Roma Säbo markiser 329 257 71 257 0

11020 Högbysk fritids nya kök 600 861 -261 861 0

11021 Polhemskolan lekutrusning 0 0 0 0 0

11022 Korpen 03 kylinstallation 0 306 -306 306 0

11025 Solrosen 07 verksanp kök 0 0 0 0 0

11200 Ventilationsåtgärder 21 354 0 21 354 12 000 24 354

Äre

nd

en

r 2

019/5

D

atu

m

2019-0

9-1

9

Region Gotland

Tekniska nämnden


42 (47)


avvikelse, tkr

Prognos 2019, tkr

Prognos 2020, tkr

11231 Västerhejde sk 01A vent 1 300 1 358 -58 1 358 0

11232 Kabyssen ventilationsåtg 1 596 1 213 383 1 596 0

11233 Korpen Hus 02 omb ventila 0 3 883 -3 883 0 0

11238 Norrbackask kök ventilati 0 17 -17 0 0

11240 Solbergask 01 vent PU 0 357 -357 0 0

11241 Södervärnsk 04 vent PU 0 47 -47 0 0

11242 Norrbackask vent PU 0 140 -140 0 0

11243 Desideria vent PU 0 52 -52 0 0

11244 Terra Novask vent PU 0 159 -159 0 0

11248 Korpen 01 EPC vent 0 952 -952 0 0

11249 Väskindesk 03 EPC 0 623 -623 0 0

11364 Re invester biobränsleanl 1 097 0 1 097 1 097 0

11400 Offentliga toaletter 0 0 0 0 0

11406 Offentliga toaletter Xkaj 3 273 263 3 010 2 800 473

11543 Oljekonvertering fastighe 1 919 0 1 919 0 1 919

11544 Elkonvertering fastighet 314 0 314 0 314

11553 Hissar ombyggnad 101 0 101 101 0

11579 Visby anslutning fiber 68 78 -10 78 0

11580 Hamnkontoret ombyggnad 2 314 0 2 314 0 2 314

11584 Solrosen 10 uh verksanp 13 0 13 0 0

11585 Stucks 1:292 anp hemtjäns -268 0 -268 0 0

11586 Ventilen 1 verksamhetsanp 90 0 90 0 0

11588 Hackspetten 14 01B renov 128 128 0 128 0

11800 Fastighetsansv/PU Invest 42 094 241 41 853 42 094 50 000

11809 Fårösundssk Hus 03 IUH 0 239 -239 0 0

11811 Korpen 5 Hus 02 IUH 0 0 0 0 0

11814 Solbergask Hus 01 inv 0 321 -321 0 0

11817 Ishallen LSO Brandlarm 0 236 -236 0 0

11818 Lasarettet renov balkong 0 1 004 -1 004 0 0

11819 Fole skola renov av fönst 0 169 -169 0 0

11821 Blå huset byte brandlarm 0 27 -27 0 0

11822 Terra Novask renov klassr 0 1 958 -1 958 0 0

11823 Korpen Hus 02 larm 0 744 -744 0 0

11824 Södervärnssk 04 inre uh 0 1 298 -1 298 0 0

11825 Norrbackaskolan etapp 2 0 1 714 -1 714 0 0

11826 Desideria etapp 2 0 1 450 -1 450 0 0

11827 Solbergask 01 etapp 2 0 2 189 -2 189 0 0

11828 Korpen Hus 02 UH etapp 2 0 5 335 -5 335 0 0

11829 Verkstadsskolan 02 Inv UH 0 1 444 -1 444 0 0

11831 Kommunhus Roma Hiss 0 389 -389 0 0

11832 Korpen 02 Arenagruppen 0 612 -612 0 0

11833 Korpen 5 02 Utv putsn fas 0 1 096 -1 096 0 0

11834 Hackspetten 14 01B FÄ 0 183 -183 0 0

11835 Sockersilo ny utbyggnad 0 461 -461 0 0

Äre

nd

en

r 2

019/5

D

atu

m

2019-0

9-1

9

Region Gotland

Tekniska nämnden


43 (47)


avvikelse, tkr

Prognos 2019, tkr

Prognos 2020, tkr

11836 Trafiken 1 fönsterbyte mm 0 1 352 -1 352 0 0

12000 Ospec gator o vägar 356 173 183 200 156

12001 Beläggningsprogram 2 658 3 361 -703 3 361 1 000

12007 Ensk. Vägar förb. Enl LTP 1 500 1 081 419 1 500 1 000

12011 Trafiksäkerhetsåtgärd LTP 1 189 136 1 053 200 4 189

12036 Lätt avhjälpta hinder 1 487 0 1 487 200 1 787

12040 Säkra skolvägar 2 417 71 2 346 200 3 017

12047 Cykelplan Visby 3 057 169 2 888 200 3 657

12049 Innerstutv gata torg park 684 193 491 300 384

12050 Belysn åtgprogr armatur-u 4 261 4 240 21 4 261 0

12051 Visborg infrastr park 4 614 0 4 614 0 0

12055 Utveckling serviceorter 4 181 7 4 174 100 5 581

12060 Trafik, X-kaj 27 585 122 27 463 150 0

12061 Information o vägledn X-k 614 0 614 0 0

12064 Kvarnåkershamn väg belägg 2 842 0 2 842 2 842 0

12100 Belysning reinvestering 5 000 3 458 1 542 5 000 0

12200 Ospec objekt park 474 100 374 100 874

12209 Lekutrustning 1 942 221 1 721 1 942 700

12219 Aktivitetspark A7 3 498 0 3 498 0 0

12253 Bad&besökpl uppr&förändr 1 064 46 1 018 500 1 564

12254 Utveckling stadsmiljö X-k -293 167 -460 167 0

12255 Besöksplatser, X-kaj 380 508 -128 508 0

12400 Ledningsutb ospec 2 635 1 223 1 412 2 200 5 000

12417 Ire till Lickersh va/avl 0 -142 142 0 0

12420 Roma kyrkby va-ledn -1 665 1 601 -3 266 0 0

12423 Gnisvärd Tofta VA-ledning 0 -139 139 0 0

12427 V-garn-k-hamn anl valedn 964 85 879 964 0

12431 VH Botm 1:90 Hallbr 1:10 3 166 1 127 2 039 3 166 0

12432 Ire By VA 0 0 0 0 0

12435 VA-ledn "Södra Linan" 89 089 69 366 19 723 89 089 0

12436 Gnisvärd VA-utbyggnad 6 534 5 234 1 300 5 234 0

12452 Vatten regionala nätet 4 056 672 3 384 1 000 3 056

12454 Gotlands vattenförsörjn 3 268 1 041 2 227 1 041 2 227

12457 VA-ledn Katthammarsvik re -2 686 88 -2 774 0 0

12459 Vattenförsörjning Lojsta 2 927 0 2 927 0 2 927

12460 Vattenförsörjning Fårö 2 878 0 2 878 0 2 878

12461 Testbädd Storsudret 15 094 673 14 421 1 000 14 094

12502 Roma Vattenverk -124 0 -124 0 0

12516 Lickershamn VattenReserv 6 275 636 5 639 6 275 0

12521 Herrvik VV Östergarns Fis 969 0 969 0 0

12524 Kvarnåkershamn Avsaltn VV 52 239 59 726 -7 487 70 239 0

12550 Utbyggnad VA-ledningar 0 0 0 0 0

12579 Tingstäde-Visby Vattenled 0 0 0 0 0

12623 Fårösunds AVR 8 929 409 8 520 409 0

Äre

nd

en

r 2

019/5

D

atu

m

2019-0

9-1

9

Region Gotland

Tekniska nämnden


44 (47)


avvikelse, tkr

Prognos 2019, tkr

Prognos 2020, tkr

12652 Rökarns pumpstn 1 816 5 1 811 65 0

12655 Klintehamn avl ren verk 2 710 5 628 -2 918 5 628 0

12657 Katthammarsvik ARV 7 923 415 7 508 1 000 6 923

12702 Slite deponi 10 737 32 10 705 100 30 637

12703 Återvinningscentraler 10 988 381 10 607 500 13 488

12716 Avveck spilloljdepå Guteb 0 0 0 0 0

12717 Hygieniseringsanlägg Fårö 891 0 891 0 1 791

12729 Farligt avfall Skarphäll 1 000 172 828 172 0

12730 Slamtömningsplatser 2 000 0 2 000 0 0

12803 VBY Hamn Förbättr.åtg. 2 415 1 721 694 2 415 2 000

12812 Rep spont kajanläggningar 8 014 3 477 4 537 3 800 3 000

12835 Visby Hamn omb. fender 46 0 46 0 0

12836 VBY Elanslutning fartyg 20 478 5 482 14 996 8 500 0

12837 Byte rulltrappor hamnterm 1 958 36 1 922 200 1 758

12850 Förbättring övriga hamnar 1 000 1 338 -338 1 000 2 000

12870 Servicehus Ronehamn 1 451 1 622 -171 1 451 0

12871 Rensmuddring Ronehamn 6 943 1 835 5 108 4 500 2 443

12872 Klintehamn logistikytor 1 500 673 827 1 500 1 500

12873 Fårösund renov vågbrytare 2 000 0 2 000 0 2 000

13000 Reinvestering i VA-anlägg 73 376 128 73 248 30 000 116 406

13001 Reinv Ljugarn RV nyanslut 0 910 -910 0 0

13002 Herrviks intagsledning 0 7 380 -7 380 0 0

13004 Reinv ny utg ledn t Slite 0 194 -194 0 0

13007 Reinv Alva tornet 0 7 886 -7 886 0 0

13025 Katt-vik ledn reservoar 0 197 -197 0 0

13027 Rötgaskammare förproj 0 1 125 -1 125 0 0

13028 Vatten/avl;s försörjn Vy 0 120 -120 0 0

13030 ÄTA S:a Linan, ledn Eksta 0 800 -800 0 0

13031 Utv Spill renas t drickva 0 541 -541 0 0

14000 Förvärv/ kommande försälj 0 218 -218 0 0

14010 Försäljning Industrimark 0 45 -45 0 0

14020 Försäljning Bostadsmark 0 18 -18 0 0

14040 Försäljning Fastighet 0 216 -216 0 0

15000 Ombyggnad vattenverk 10 115 0 10 115 2 500 7 615

15001 Omb Katthammarsvik VV 0 22 -22 0 0

15009 Scada system kommunikatio 0 11 -11 0 0

15015 Garantibesiktn Herrvik VV 0 7 -7 0 0

15016 Kvarnåkershamn risk uppst 0 100 -100 0 0

15017 Pilotproj/filter anjonbyt 0 163 -163 0 0

15018 KBVV Kemfylln m tryckluft 0 339 -339 0 0

15019 Ny vattenledn Alva V-torn 0 1 201 -1 201 0 0

15021 Renov damm Furubj T-städe 0 244 -244 0 0

15023 Roma spolplan ledn nät 0 0 0 0 0

16000 Omb avloppsreningsverk 8 267 0 8 267 200 8 067

Äre

nd

en

r 2

019/5

D

atu

m

2019-0

9-1

9

Region Gotland

Tekniska nämnden


45 (47)


avvikelse, tkr

Prognos 2019, tkr

Prognos 2020, tkr

17000 Sanering VA-ledn nät 4 449 0 4 449 10 000 5 449

17001 San Ardre Fjärdingsmanv 0 10 -10 0 0

17002 San Ardre Kärlekstigen e2 0 383 -383 0 0

17004 San Burgsvik Hoburgsv inf 0 28 -28 0 0

17005 San Burgsvik ovidk vatten 0 195 -195 0 0

17006 San Bunge Klintvägen 0 61 -61 0 0

17009 San Roma KungsallÃ©n inf 0 35 -35 0 0

17010 San Ronehamn Kustroddarg 0 20 -20 0 0

17011 San Ronehamn Hilda Lustgr 0 30 -30 0 0

17023 Roma Dagvatten 0 1 219 -1 219 0 0

17024 San Burgsvik Hamnvägen 0 363 -363 0 0

17025 San Katthammarsvik VV+led 0 1 484 -1 484 0 0

17026 San Ronehamn Camping 0 407 -407 0 0

17027 San Slite Othem/Lärbroväg 0 814 -814 0 0

17029 Förstud Klinte-Mölner P5 0 262 -262 0 0

17030 San Havdhem Dagv Stora vä 0 280 -280 0 0

17032 VA-ledn Vä-garnP5-Klinthm 0 1 149 -1 149 0 0

17036 Alva Sta Ringome reli V+S 0 538 -538 0 0

17048 San Ronehamnsvägen 1-19 0 161 -161 0 0

17050 San Infordr/reline fl obj 0 0 0 0 0

22001 Reinvestering data/IT 600 0 600 400 600

22103 IT,inv fastighetsserv 53 0 53 53 0

22600 Maskiner o Fordon 8 000 2 368 5 632 8 000 4 600

22602 Maskiner o Fordon, Avfall 6 500 0 6 500 0 6 500

22709 utveckling Visby 501 0 501 0 751

22710 Hållpl-stolpar landsbygd 1 569 28 1 541 100 1 469

22711 Utv serviceorter inkl hpl 1 043 0 1 043 0 1 293

22712 Busstrafik X-kaj 51 0 51 0 0

Total 664 795 303 054 361 740 424 281 414 081

Äre

nd

en

r 2

019/5

D

atu

m

2019-0

9-1

9

Region Gotland

Tekniska nämnden


46 (47)

Bilaga 4: Investeringsprognos exploateringsutgifter

Akt Projnr Projektets namn Årsbudget, tkr Jan 19 - Aug 19

Utfall, tkr Jan 19 - Aug 19

avvikelse, tkr

Prognos 2019, tkr

Prognos 2020, tkr

3011 12167 Expl Såpsjudare Gta et 1 0 693 693 650

3061 12168 Expl Strukturplan Vis-borg 0 4 000 4 000 0

3071 12170 Expl Yttre A7, et 1 0 9 247 9 247 0

3072 12171 Expl Yttre A7, et 2 0 223 223 0

3072 12172 Expl Yttre A7, et 2,proj 38 1 924 1 886 250 1 000

3051 12176 Expl Kopparslagaren Visby 0 293 293 0

3073 12178 Expl Park Yttre A7 et 3 76 5 789 5 715 800 4 989

3073 12179 Expl Gata Yttre A7 et 3 6 296 16 388 10 092 10 000 6 388

3027 12181 Expl Kv Bläckfisken gata 12 736 724 50

3027 12182 Expl Kv Bläckfisk GC-väg 0 788 788 0

3022 12183 Expl Kv Brodösen Gata/GC 308 1 500 1 192 1 350 150

3061 12184 Expl Stadsutveckl Vis-borg 34 0 -34 0

3011 12362 Expl VA Såpsjudarere et 1 0 5 5 0

3051 12363 Expl VA Kopparslagaren, Vby 0 800 800 0

3071 12364 Expl VA Yttre A7, etapp1 0 83 83 0

3072 12365 Expl VA yttre A7, etapp 2 55 0 -55 55

3072 12366 Expl VA Yttre A7 et2 proj 76 2 136 2 060 100

3073 12368 Expl VA Yttre A7 et 3 604 1 649 1 071 2 000

3027 12369 ExVA Sv Spel kv Bläckfisk 19 1 124 1 105 25

3022 12370 Expl VA Brodösen Terra No 0 885 885 50 835

3024 12371 Expl VA Kv Järnvägen 4 Vy 0 1 000 1 000 0

3027 12372 Expl VA Bläckfisken 3 484 1 257 -2 276 3 500

3028 12372 Expl Torslunden 49 0 0

3062 12375 Expl VA kv Skenet 0 -80 -80 0

3022 12376 Expl VA Kv Brodösen 944 10 879 9 935 1 900 8 979

3061 12378 Expl VA Stadsutv Visborg 0 1 000 1 000 0

Delsumma 11 996 62 319 50 352 20 730 22 341

Äre

nd

en

r 2

019/5

D

atu

m

2019-0

9-1

9

Region Gotland

Tekniska nämnden


47 (47)

Akt Projnr Projektets namn Årsbudget, tkr Jan 19 - Aug 19

Utfall, tkr Jan 19 - Aug 19

avvikelse, tkr

Prognos 2019, tkr

Prognos 2020, tkr

3073 80001 Yttre A7 et 3 Övr gene-rellt 0 400 0

3062 80007 Expl Kv Skenet 0 -4 0

3072 80009 Kv Yttre A7 et 1 Rivning 1 0 0

3071 80012 Kv Yttre A7 et 1 Övrigt 0 100 0

3072 80013 Kv Yttre A7 et 2 Sanering 0 40 0

3072 80014 Kv Yttre A7 et 2 Rivning 0 6 0

3072 80015 Kv Yttre A7 et 2 Arkeo-logi 0 883 350

3072 80016 Kv Yttre A7 et 2+3 övrigt 115 211 500

3073 80016 Kv Yttre A7 et 2+3 övrigt 60 -447 0

3072 80017 Kv Yttre A7 et 2 Detaljpl 0 -52 0

3061 80020 Expl Stadsutveckl Vis-borg 3 502 16 166 5 000

3063 80020 Expl Stadsutveckl Vis-borg 0 8 000 0

3064 80020 Expl Stadsutveckl Vis-borg 0 -463 0

3066 80020 Expl Stadsutveckl Vis-borg 50 0 50

3024 80100 Kv Järnvägen 4 137 3 389 137

3022 80101 Kv Brodösen 341 1 234 500 734

3061 80101 Expl Brodösen 0 -18 0

3063 80103 N;a Visborg Detaljplan mm 0 -253 0

3022 80104 Kv Brodösen Övrigt ge-nerellt 0 -84 0

3023 80104 Kv Sotaren generellt 0 -169 0

3025 80104 Expl Östercentrum gene-rellt 0 -9 0

3026 80104 Expl Inre hamn utredn 0 -27 0

3051 80104 Kv Kopparslagaren Övr gen 0 -20 50

3024 80104 Kv Järnvägen 0 1 120 500

3061 80104 Expl Övrigt generellt 0 -15 0

3064 80104 Kv Visborg DV Övrigt gen 0 -165 0



3024 80107 Kv Järnvägen 3 125 -122 306

3024 80108 Kv Järnvägen 2 0 -100 0

Delsumma 4 380 29 796 7 893 734

Total Summa 92 115 16 376 50 352 28 623 23 075

Delårsrapport 2, 2019 - Gotland

Documents

Transcript of Delårsrapport 2, 2019 - Gotland