DECLARACIÓN JURADA ANUAL DEL IMPUESTO A LA RENTA – EJERCICIO 2005 PERSONAS NATURALES SUNAT.
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES DEL … MAINBIT PROP TEC ECON... · 2016-08-05 ·...
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DECLARACIÓN DEL EJERCICIOPERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN
RFC MAI900112RW2
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL MAINBIT SA DE CV
DATOS GENERALES
TIPO DE DECLARACIÓN Normal
PERIODO Del Ejercicio
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN 18/03/2016 12:06
TIPO DE COMPLEMENTARIA
EJERCICIO 2015
NÚMERO DE OPERACIÓN 160020020091
DATOS INICIALES
INDIQUE SI ESTA OBLIGADO ADICTAMINAR SUS ESTADOSFINANCIEROS
Sin selección
INDIQUE SI OPTA CONFORME ELPRIMER PÁRRAFO DEL ART. 7.1 DELDECRETO DEL 30 DE MARZO DE 2012
Sin selección
INDIQUE SI OPTA POR PRESENTAR LAINFORMACIÓN ALTERNATIVA ALDICTAMEN CONFORME EL SEGUNDOPÁRRAFO DEL ART. 7.1 DEL DECRETODEL 30 DE MARZO DE 2012
Sin selección
INDIQUE SI OPTA POR DICTAMINARSUS ESTADOS FINANCIEROS
Sí
INDIQUE SI SE TRATA DE LA ÚLTIMADECLARACIÓN DEL EJERCICIO DELIQUIDACIÓN
Sin selección
INDIQUE SI SE TRATA DE UNASOCIEDAD COOPERATIVA DEPRODUCCIÓN QUE OPTÓ POR DIFERIREL ISR
No
INDIQUE SI SE TRATA DE CONTRATISTAY/O ASIGNATARIO DEHIDROCARBUROS
No
EN CASO DE SER CONTROLADAINDIQUE EL RFC DE LACONTROLADORA
EN CASO DE SER INTEGRADA INDIQUEEL RFC DE LA INTEGRADORA
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ESTADO DE RESULTADOS
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES
VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONESSOBRE VENTAS NACIONALES
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONESSOBRE VENTAS AL EXTRANJERO
INGRESOS NETOS
INVENTARIO INICIAL
COMPRAS NETAS NACIONALES
COMPRAS NETAS DE IMPORTACIÓN
INVENTARIO FINAL
COSTO DE LAS MERCANCÍAS
MANO DE OBRA
MAQUILAS
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
COSTO DE VENTAS Y/O SERVICIOS
UTILIDAD BRUTA
PÉRDIDA BRUTA
GASTOS DE OPERACIÓN
UTILIDAD DE OPERACIÓN
PÉRDIDA DE OPERACIÓN
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR NACIONALES
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR DELEXTRANJERO
INTERESES MORATORIOS A FAVOR NACIONALES
INTERESES MORATORIOS A FAVOR DELEXTRANJERO
GANANCIA CAMBIARIA
INTERESES DEVENGADOS A CARGO NACIONALES
INTERESES DEVENGADOS A CARGO DELEXTRANJERO
PARTES RELACIONADAS PARTES NO RELACIONADAS
1,901,334,339
1,411,872
1,899,922,467
510,836,487
505,601,536
699,077,545
3,859,370
25,573,309
19,641,343
TOTAL
1,901,334,339
1,411,872
1,899,922,467
6,548,282
510,836,487
12,747,261
504,637,508
505,601,536
1,010,239,044
889,683,423
699,077,545
190,605,878
3,859,370
25,573,309
19,641,343
Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 13396
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ESTADO DE RESULTADOS
INTERESES MORATORIOS A CARGO NACIONALES
INTERESES MORATORIOS A CARGO DELEXTRANJERO
PÉRDIDA CAMBIARIA
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA FAVORABLE
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIADESFAVORABLE
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EXTRANJERAS
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
OTROS GASTOS NACIONALES
OTROS GASTOS EXTRANJEROS
OTROS GASTOS
OTROS PRODUCTOS NACIONALES
OTROS PRODUCTOS EXTRANJEROS
OTROS PRODUCTOS
INGRESOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS YEXTRAORDINARIAS
GASTOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS YEXTRAORDINARIAS
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS
ISR
IETU
IMPAC
PTU
UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA
PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA
EFECTOS DE REEXPRESIÓN FAVORABLES EXCEPTORESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA
PARTES RELACIONADAS PARTES NO RELACIONADAS
80,204,334
736,613
TOTAL
80,204,334
736,613
736,613
-69,676,385
38,951,829
38,951,829
159,881,322
52,054,796
Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 13397
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Hoja 4 de 14
ESTADO DE RESULTADOS
EFECTOS DE REEXPRESIÓN DESFAVORABLESEXCEPTO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA
UTILIDAD NETA
PÉRDIDA NETA
PARTES RELACIONADAS PARTES NO RELACIONADAS TOTAL
107,826,526
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ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)
ACTIVO
EFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS ENINSTITUCIONES DE CRÉDITONACIONALES
52,309,269
EFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS ENINSTITUCIONES DE CRÉDITO DELEXTRANJERO
10,956,626
INVERSIONES EN VALORES CONINSTITUCIONES NACIONALES(EXCEPTO ACCIONES)
143,667,056
INVERSIONES EN VALORES CONINSTITUCIONES EXTRANJERAS(EXCEPTO ACCIONES)
273,496
CUENTAS Y DOCUMENTOS PORCOBRAR NACIONALES (PARTESRELACIONADAS)
CUENTAS Y DOCUMENTOS PORCOBRAR NACIONALES (PARTES NORELACIONADAS)
382,706,232
CUENTAS Y DOCUMENTOS PORCOBRAR NACIONALES (TOTAL)
382,706,232
CUENTAS Y DOCUMENTOS PORCOBRAR DEL EXTRANJERO (PARTESRELACIONADAS)
CUENTAS Y DOCUMENTOS PORCOBRAR DEL EXTRANJERO (PARTESNO RELACIONADAS)
CUENTAS Y DOCUMENTOS PORCOBRAR DEL EXTRANJERO (TOTAL)
CONTRIBUCIONES A FAVOR 3,475,149
INVENTARIOS 12,747,261
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 116,506,451
INVERSIONES EN ACCIONESNACIONALES
275,031,212
INVERSIONES EN ACCIONES DELEXTRANJERO
INVERSIONES EN ACCIONES (TOTAL) 275,031,212
TERRENOS
CONSTRUCCIONES
CONSTRUCCIONES EN PROCESO
MAQUINARIA Y EQUIPO
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 3,845,150
EQUIPO DE CÓMPUTO 2,824,720,536
EQUIPO DE TRANSPORTE 719,034
OTROS ACTIVOS FIJOS
DEPRECIACIÓN ACUMULADA -2,033,848,197
CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS 21,060,399
PASIVO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGARNACIONALES (PARTES RELACIONADAS)
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGARNACIONALES (PARTES NORELACIONADAS)
579,755,749
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGARNACIONALES (TOTAL)
579,755,749
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGARDEL EXTRANJERO (PARTESRELACIONADAS)
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGARDEL EXTRANJERO (PARTES NORELACIONADAS)
293,309
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGARDEL EXTRANJERO (TOTAL)
293,309
CONTRIBUCIONES POR PAGAR 23,243,951
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTESRELACIONADAS
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES NORELACIONADAS
7,950,028
APORTACIONES PARA FUTUROSAUMENTOS DE CAPITAL
OTROS PASIVOS 578,051,945
SUMA PASIVO 1,189,294,982
CAPITAL CONTABLE
CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DEAPORTACIONES
308,460,000
CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DECAPITALIZACIÓN
RESERVAS 7,779,002
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL
APORTACIONES PARA FUTUROSAUMENTOS DE CAPITAL
UTILIDADES ACUMULADAS 207,105,431
UTILIDAD DEL EJERCICIO 107,826,526
PÉRDIDAS ACUMULADAS -6,296,267
PÉRDIDA DEL EJERCICIO
EXCESO EN LA ACTUALIZACIÓN DELCAPITAL
INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓNDEL CAPITAL
ACTUALIZACIÓN DEL CAPITALCONTABLE
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Hoja 6 de 14
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)
ACTIVO
AMORTIZACIÓN ACUMULADA
SUMA ACTIVO 1,814,169,674
CAPITAL CONTABLE
SUMA CAPITAL CONTABLE 624,874,692
SUMA PASIVO MÁS CAPITALCONTABLE
1,814,169,674
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Hoja 7 de 14
CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL
UTILIDAD O PÉRDIDA NETA 107,826,526
EFECTOS DE REEXPRESIÓN
RESULTADO POR POSICIÓNMONETARIA
UTILIDAD O PÉRDIDA NETA HISTÓRICA 107,826,526
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES 24,017,393
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓNACUMULABLE
10,080,216
ANTICIPOS DE CLIENTES 7,950,028
INTERESES MORATORIOSEFECTIVAMENTE COBRADOS
GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DEACCIONES O POR REEMBOLSO DECAPITAL
1,860,807
GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DETERRENOS Y ACTIVO FIJO
INVENTARIO ACUMULABLE DELEJERCICIO
OTROS INGRESOS FISCALES NOCONTABLES
4,126,342
DEDUCCIONES CONTABLES NOFISCALES
1,537,705,448
COSTO DE VENTAS CONTABLE 1,010,239,044
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓNCONTABLE
460,240,491
GASTOS QUE NO REÚNEN REQUISITOSFISCALES
5,260,246
ISR, IETU, IMPAC Y PTU 52,054,796
PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓNDE ACCIONES
232,588
PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓNDE ACTIVO FIJO
PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓNSUBSIDIARIA
INTERESES DEVENGADOS QUEEXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO YMORATORIOS PAGADOS O NO
OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NOFISCALES
9,678,283
DEDUCCIONES FISCALES NOCONTABLES
1,490,028,916
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓNDEDUCIBLE
ADQUISICIONES NETAS DEMERCANCÍAS, MATERIAS PRIMAS,PRODUCTOS SEMITERMINADOS OTERMINADOS
COSTO DE LO VENDIDO FISCAL 1,010,239,044
MANO DE OBRA DIRECTA
MAQUILAS
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES 472,702,825
ESTÍMULO FISCAL POR DEDUCCIÓNINMEDIATA DE INVERSIONES
ESTÍMULO FISCAL DE LAS PERSONASCON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOSMAYORES
PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DEACCIONES
PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DETERRENOS Y ACTIVO FIJO
INTERESES MORATORIOSEFECTIVAMENTE PAGADOS
OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NOCONTABLES
7,087,047
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES 6,004,464
INTERESES MORATORIOSDEVENGADOS A FAVOR COBRADOS ONO
ANTICIPOS DE CLIENTES DEEJERCICIOS ANTERIORES
4,553,498
SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SUACTUALIZACIÓN
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓNDE ACTIVO FIJO
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓNDE ACCIONES
UTILIDAD EN PARTICIPACIÓNSUBSIDIARIA
OTROS INGRESOS CONTABLES NOFISCALES
1,450,966
UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTESDE PTU
173,515,987
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Hoja 8 de 14
INVERSIONES
SEÑALE SI LA DEDUCCIÓN INMEDIATA DEINVERSIONES APLICA COMO
INFRAESTRUCTURA DETRANSPORTE
No INFRAESTRUCTURA DEENERGÍA
No
CONSTRUCCIONES
INVERSIONES EN INMUEBLES CONSIDERADOS HISTÓRICOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE CÓMPUTO
EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMÓVILES
EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS
OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS
GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y EROGACIONES EN PERÍODOSPREOPERATIVOS
MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA
TERRENOS (COSTO DE ADQUISICIÓN)
ADAPTACIÓN A INSTALACIONES PARA PERSONAS CONCAPACIDADES DIFERENTES
TOTAL
DEDUCCIÓN EN EL EJERCICIO
519,733
472,121,441
61,651
472,702,825
DEDUCCIÓN INMEDIATA EN ELEJERCICIO
ADQUISICIONES DURANTE ELEJERCICIO
50,494
427,544,447
427,594,941
DATOS DE ALGUNAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS
SUELDOS Y SALARIOS
HONORARIOS PAGADOS A PERSONASFÍSICAS
24,401
REGALÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA
DONATIVOS OTORGADOS 364,000
USO O GOCE TEMPORAL DE BIENESPAGADOS A PERSONAS FÍSICAS
568,469
FLETES Y ACARREOS PAGADOS APERSONAS FÍSICAS
11,667,273
CONTRIBUCIONES PAGADAS, EXCEPTOISR, IETU, IMPAC, IVA Y IEPS
SEGUROS Y FIANZAS 1,798,057
PÉRDIDA POR CRÉDITOSINCOBRABLES
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 252,678
CRÉDITO AL SALARIO NO DISMINUIDODE CONTRIBUCIONES
IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CRÉDITOAL SALARIO, EFECTIVAMENTE PAGADO
APORTACIONES SAR, INFONAVIT YJUBILACIONES POR VEJEZ
APORTACIONES PARA FONDOS DEPENSIONES Y JUBILACIONES
CUOTAS AL IMSS
CONSUMOS EN RESTAURANTES
PÉRDIDA POR OPERACIONESFINANCIERAS DERIVADAS
DEDUCCIÓN POR CONCEPTO DEAYUDA ALIMENTARIA PARA LOSTRABAJADORES
MONTO TOTAL DE LOS PAGOS QUESEAN INGRESOS EXENTOS PARA ELTRABAJADOR
MONTO DEDUCIBLE AL 47% (PAGOSQUE SON INGRESOS EXENTOS PARAEL TRABAJADOR)
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Hoja 9 de 14
DATOS DE ALGUNAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 1,060,214 MONTO DEDUCIBLE AL 53% (PAGOSQUE SON INGRESOS EXENTOS PARAEL TRABAJADOR)
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Hoja 10 de 14
CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOSANTERIORES PENDIENTES DEAMORTIZAR ACTUALIZADAS
SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOSCRÉDITOS
610,316,160
SALDO PROMEDIO ANUAL DE LASDEUDAS
1,083,565,760
COEFICIENTE DE UTILIDAD PORAPLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE
0.0877
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓNCONSOLIDABLE
ISR CAUSADO EN EXCESO DEL IMPACEN LOS 3 EJERCICIOS ANTERIORES,PENDIENTES DE APLICAR
SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTADE UTILIDAD FISCAL NETA
123,679,624
SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTADE UTILIDAD FISCAL NETA (GENERADAA PARTIR DEL EJERCICIO 2014)
173,427,713
SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTADE UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA
SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTADE CAPITAL DE APORTACIÓN
367,082,660
MONTO DE LA UTILIDAD FISCAL NETADE LA PARTICIPACIÓN INTEGRABLE
MONTO DE LA UTILIDAD FISCAL NETADE LA PARTICIPACIÓN INTEGRABLEPOR LA QUE SE PAGÓ EL IMPUESTODEL EJERCICIO
MONTO DE LA UTILIDAD FISCAL NETADE LA PARTICIPACIÓN INTEGRABLEPOR LA QUE SE DIFIRIÓ EL IMPUESTODEL EJERCICIO
MONTO DE LA UTILIDAD FISCAL NETADE LA PARTICIPACIÓN NO INTEGRABLE
Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 13404
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Hoja 11 de 14
CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO
INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN QUE OPTA POR DIFERIR EL ISR
UTILIDAD GRAVABLE NO DISTRIBUIDAEN EL EJERCICIO ANTERIOR
MONTO DEL ISR A DIFERIR EN ELEJERCICIO ANTERIOR
UTILIDAD GRAVABLE NO DISTRIBUIDAEN EL EJERCICIO
SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTADE UTILIDAD GRAVABLE
UTILIDAD GRAVABLE DISTRIBUIDA ENEL EJERCICIO
MONTO DE LA UTILIDAD GRAVABLETRANSMITIDO POR FUSIÓN O ESCISIÓN
MONTO EN INVERSIONESPRODUCTIVAS EQUIVALENTE AL ISRDIFERIDO
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Hoja 12 de 14
DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES 1,988,468,389
TOTAL DE DEDUCCIONESAUTORIZADAS Y DEDUCCIÓNINMEDIATA DE INVERSIONES
1,814,952,402
DEDUCCIÓN ADICIONAL POR PAGO DESERVICIOS PERSONALES EN LAOPERACIÓN DE MAQUILA
UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DEPTU
173,515,987
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO 173,515,987
PÉRDIDA FISCAL DEL EJERCICIO
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOSANTERIORES QUE SE APLICAN EN ELEJERCICIO
DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL FOMENTOAL PRIMER EMPLEO
RESULTADO FISCAL 173,515,987
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DELEJERCICIO
52,054,796
REDUCCIONES PARA MAQUILADORAS
CRÉDITO FISCAL POR DEDUCCIÓNINMEDIATA PARA MAQUILADORAS
OTRAS REDUCCIONES DEL ISR
IMPUESTO CAUSADO EN EL EJERCICIO 52,054,796
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓNINTEGRABLE
IMPUESTO DE LA PARTICIPACIÓNINTEGRABLE
FACTOR DE RESULTADO FISCALINTEGRADO
MONTO DEL IMPUESTOCORRESPONDIENTE A LAPARTICIPACIÓN INTEGRABLE
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN NOINTEGRABLE
MONTO DEL IMPUESTOCORRESPONDIENTE DE LAPARTICIPACIÓN NO INTEGRABLE
IMPUESTO DEL EJERCICIO A ENTERAR
ESTÍMULO POR PROYECTOS ENINVESTIGACIÓN Y DESARROLLOTECNOLÓGICO
ESTÍMULO A LA PRODUCCIÓN YDISTRIBUCIÓN CINEMATOGRÁFICANACIONAL
ESTÍMULO A PROYECTOS DEINVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓNTEATRAL NACIONAL
OTROS ESTÍMULOS
TOTAL DE ESTÍMULOS
OTRAS CANTIDADES A CARGO
OTRAS CANTIDADES A FAVOR
DIFERENCIA A CARGO 12,610,787
DIFERENCIA A FAVOR 0
IMPUESTO ACREDITABLE PORDEPÓSITOS EN EFECTIVO DELEJERCICIO
IMPUESTO A LA VENTA DE BIENES YSERVICIOS SUNTUARIOS ACREDITABLE
ISR DIFERIDO A CARGO QUE PAGA ENEL EJERCICIO (INTEGRADA)
ISR DIFERIDO A ENTERAR PORDESINCORPORACIÓN
MONTO DEL ISR DEL EJERCICIO QUEPODRÁ DIFERIRSE (SOCIEDADCOOPERATIVA DE PRODUCCIÓN)
MONTO DEL ISR DIFERIDO DEEJERCICIOS ANTERIORES PAGADO ENEL EJERCICIO (SOCIEDADCOOPERATIVA DE PRODUCCIÓN)
ISR A CARGO DEL EJERCICIO 12,610,787
ISR PAGADO EN EXCESO APLICADOCONTRA EL IMPAC
ISR A FAVOR DEL EJERCICIO
IDE PENDIENTE DE APLICAR DELEJERCICIO
IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A REGÍMENES FISCALESPREFERENTES
IMPUESTO POR INVERSIONES ENTERRITORIOS CON REGÍMENESFISCALES PREFERENTES
IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOSA REGÍMENES FISCALESPREFERENTES
Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 13406
DECLARACIÓN DEL EJERCICIOPERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18
Hoja 13 de 14
DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOSENTREGADOS A LA CONTROLADORA
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOSENTERADOS A LA FEDERACIÓN
38,656,619
IMPUESTO RETENIDO ALCONTRIBUYENTE
787,390
IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO ENEL EXTRANJERO
IMPUESTO ACREDITABLE PORDIVIDENDOS O UTILIDADESDISTRIBUIDOS
CRÉDITO FISCAL IETU PORDEDUCCIONES MAYORES A LOSINGRESOS
IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LACONSOLIDACIÓN FISCAL A CARGO
IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LACONSOLIDACIÓN FISCAL ENTREGADO(EN EXCESO)
DATOS INFORMATIVOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
TOTAL DEL ESTÍMULO PORPROYECTOS EN INVESTIGACIÓN YDESARROLLO TECNOLÓGICO DEEJERCICIOS ANTERIORES APLICADOEN EL EJERCICIO
TOTAL DEL ESTÍMULO A LAPRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓNCINEMATOGRÁFICA NACIONAL DEEJERCICIOS ANTERIORES APLICADOEN EL EJERCICIO
TOTAL DEL ESTÍMULO A PROYECTOSDE INVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓNTEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOSANTERIORES APLICADO EN ELEJERCICIO
DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL FOMENTOAL PRIMER EMPLEO NO APLICADA
MONTO APLICADO DEL ESTÍMULOFISCAL DE CHATARRIZACIÓN
MONTO DEDUCIBLE DE LOS PAGOSEFECTUADOS POR EL USO O GOCETEMPORAL DE AUTOMÓVILES
IMPAC RECUPERADO EN EL EJERCICIODERIVADO DE LA DESCONSOLIDACIÓN
MONTO DEL ISR DEL EJERCICIO QUEPODRÁ DIFERIRSE (INTEGRADA)
INDIQUE EL EJERCICIO QUECORRESPONDE AL ISR DIFERIDO QUEPAGA (INTEGRADA)
EJERCICIO DEL ISR DIFERIDO QUE SEPAGA POR DESINCORPORACIÓN (DEL)
EJERCICIO DEL ISR DIFERIDO QUE SEPAGA POR DESINCORPORACIÓN (AL)
SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONESA TRABAJADORES CON DISCAPACIDADY/O ADULTOS MAYORES
DATOS INFORMATIVOS DEL ESTÍMULO FISCAL RELACIONADOS CON EL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS
NÚMERO DE VEHÍCULOS NUEVOSENAJENADOS A PERSONAS FÍSICASPOR LAS QUE SE OPTÓ POR PAGAR ELISTUV
MONTO TOTAL DEL ISTUV PAGADOPOR VEHÍCULOS ENAJENADOS APERSONAS FÍSICAS
TOTAL DEL ESTÍMULO FISCAL ISTUVAPLICABLE A VEHÍCULOS NUEVOSENAJENADOS A PERSONAS FÍSICAS,DE EJERCICIOS ANTERIORESAPLICADO EN EL EJERCICIO
MONTO DEL ESTÍMULO FISCAL ISTUVACREDITADO CONTRA EL ISR ENPAGOS PROVISIONALES
REMANENTE DEL ESTÍMULO FISCALISTUV PENDIENTE DE ACREDITAR
TOTAL DEL ESTÍMULO FISCAL ISTUVAPLICABLE A VEHÍCULOS NUEVOSADQUIRIDOS POR PERSONASMORALES, DE EJERCICIOSANTERIORES APLICADO EN ELEJERCICIO
Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 13407
DECLARACIÓN DEL EJERCICIOPERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18
Hoja 14 de 14
DETERMINACIÓN DEL PAGOR1 ISR PERSONAS MORALES
A CARGO 12,610,787
A FAVOR
PARTE ACTUALIZADA
RECARGOS
MULTA POR CORRECCIÓN
TOTAL DE CONTRIBUCIONES 12,610,787
CRÉDITO AL SALARIO
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO
COMPENSACIONES
CRÉDITO IEPS DIÉSEL, SECTORPRIMARIO Y MINERO
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARATRANSPORTE
USO DE INFRAESTRUCTURA,CARRETERA DE CUOTA
OTROS ESTÍMULOS
CERTIFICADOS TESOFE
DIÉSEL MARINO
TOTAL DE APLICACIONES 0
FECHA DEL PAGO REALIZADO CONANTERIORIDAD
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD
CANTIDAD A CARGO 12,610,787
¿OPTA POR PAGAR ENPARCIALIDADES?
Sin selección
IMPORTE DE LA PRIMERA PARCIALIDAD
IMPORTE SIN LA PRIMERAPARCIALIDAD
CANTIDAD A FAVOR
CANTIDAD A PAGAR 12,610,787
Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 13408
Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 13409
Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 13410