Debreceni EgyetemEgyetemi és Nemzeti Könyvtár

beszámolója 2011. évről

Összdolgozói értekezlet2012. március 1.

Előadó: Dr. Virágos Márta

I. A 2011. évi költségvetés végrehajtása

• Nemzeti Könyvtár

• Tagkönyvtárak működése

• Egyéb egységeink

(Egyetemi Kiadó, Fordító Iroda)

II. Statisztikai mutatók

III. Összegzés

Az előadás témái

I. A Könyvtár költségvetésének végrehajtásaA DEENK 7 tagkönyvtári egysége (Kenézy, Agrár, BTEK, TEK, MFK, GYFK, ZK) feladatait alapvetően állami támogatásból látja el.2011. évben az előző évihez képest kevesebb előirányzat (TEK bér+járulék: 18 412 eFt-tal kevesebb) és a központi elvonás (8 082 eFt) miatt komoly erőfeszítéseket kellett tenni az emberi erőforrás , a likviditás és ezáltal a szolgáltatások színvonalának megőrzése érdekében.A Könyvtár központi működési keret bér és járulék nélküli előirányzata 2010. évhezképest 8 970 eFt-ról 2011. évre lecsökkent 6 569 eFt-ra, ez 26, 8 %-os csökkenéstjelent. Az 5 TEK tagkönyvtár esetében 6,8 %-os csökkenés mellett 18 637 eFt dologi támogatásiösszeggel lehetett gazdálkodni. A Központi kereten és a TEK-es egységek esetében szoros gazdálkodást kellett véghez vinni.Az Agrár könyvtár 1 700 eFt összeggel gazdálkodott.A Kenézy Könyvtár esetében nem volt likviditási gond. Éves előirányzat: 11 258 eFt volt.

A saját bevételi forrást 2011-ben a szokásos kiadásokon kívül alapvetően az állami támogatáson mutatkozó bérhiány, a TÁMOP és egyéb pályázatok önerejének fedezetére fordítottuk.

Fejlesztési lehetőséget szinte kizárólag a pályázati források tudtak biztosítani.

Az állami támogatás alakulása (bér és járulék nélkül)2010. – 2011.év

9 135

11 25811 258

20 000

18 63714 376

1 7001 700

1 700

8 9706 569

6 169

39 80538 164

33 503

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

eFt

OEC

TEK (5 Kvtár

)AGTC KP

Összesen

2010. év 2011. évi terv eir. 2011. elvonás utáni eir.

2011. évi állami támogatás elvonás: 8 082 eFt (szept.ben), ebből bér+járulék: 3 420 440 Ft, dologi: 4 661 309 Ft

Működési keretek alakulása TEK

1. DOLOGI KIADÁSOK

Az 5 TEK-es tagkönyvtár felhasználható dologi előirányzata 18 846 eFt, részletezve:

4 470 eFt, 2010. évi maradvány

18 637 eFt, belső ktgv.sz.eir.

- 4 261 eFt, központielvonás

A felhasználás és kötelezettségek utáni maradvány: 933 eFt (MK, GyFK maradványa),

A Műszaki Kar könyvtára számára informatikai eszköz beszerzés letiltása miatt a

projektort Alapítványi pénzből vásároltuk meg).

A TEK-es könyvtárak maradéktalanul ellátták alapfeladatukat, aktív részesei az

alapfeladaton túli munkáknak..

2. BÉR

Komoly gondot jelentett a TEK könyvtárak bérhiányának rendezése, amely részben

bérmegtakarításból, részben a saját bevételből sikerült megoldani.

Működési keretek alakulása Kenézy Könyvtár

A Kenézy Könyvtár esetében likviditási gond nem volt.

A gazdálkodás kiegyensúlyozott volt.

1. DOLOGI KIADÁSOK

A Könyvtár működésének forrásai: állami támogatás, könyvtári szolgáltatás

bevétele, TOK bevétel.

2011. évben infrastrukturális fejlesztés is történt: látogatószámláló berendezés

és 4 db számítógép beszerzése történt meg.

Több helyiség burkolása, festése valósult meg.

A könyvtár 2011. évben működésre 14 643 eFt összeget költött.

2. BÉR

A bérgazdálkodás kiegyensúlyozott volt.

Működési keretek alakulása Agrár Könyvtár

Az Agrár Könyvtár esetében likviditási gond nem volt.

1. DOLOGI KIADÁSOK

A működésre rendelkezésre álló dologi keret belső költségvetés alapján:

1 700 eFt volt.

A szokásos irodai kellékanyagokon kívül fénymásoló, lift, tűzjelző berendezések

karbantartására kellett költeni.

Változatlanul és egyre inkább szükséges a könyvtár valamennyi helyiségének

felújítása, korszerűsítése.

2. BÉR

A 9 fő létszámból 4 fő nyugdíjba ment, 5 fővel kell ugyanazt a munkát végezni, ami a

munkatársaknak nagyon megterhelő.

Könyv, folyóirat beszerzéstagkönyvtáranként

Megnevezés Könyv Folyóirat Könyv + fi. keret (eFt)

Felhasználás (eFt)

Egyenleg (eFt)

Kenézy 4 000 226 000 230 000 219 674 10 326

BTEK 013 000

(IK)13 000 13 000 0

TK 7 600 7 600 15 200 14 447 753

MFK 4 000 2 400 6 400 6 400 0

GYFK 2 746 1 454 4 200 3 995 205

ZK 300 0 300 300 0

Agrár 12 900 9 928 2 972

Központi dokumentumszolgáltatás finanszírozásának problémái

2011. év elején a tervezést elkészítettük (130 667 eFt, külön soron szerepelt az e-Corvina üzemletetése, egyéb üzemeltetés, fejlesztés), az egyetemi könyvtárbizottság (a centrumok szakmai képviselőinek testülete) jóváhagyásával.

Az adatbázisok jelentős részét devizában (EUR, USD, GBP) kell fizetni. Az EISZ adatbázisokra, egyéb konzorciumos szerződések kötése év közben történik.

Ezért január elején igen nehéz megtervezni a költségvetésbe forintba beállítandó összeget, a tervezéskor az előző évi MNB átlagból indulunk ki, 6-10 %-os árrést alkalmazva az előző évre. Az adatbázisok szolgáltatási időszaka is eltérő.

Április végén (eltelt 4 hónap) szerzett tudomást a könyvtár főigazgatója a jóváhagyott összegről: 59 203 eFt.

Újabb források felkutatása történt: 22 672 eFt (Scopus+EISZ egy részét: Prof. Dr. Joó Ferenc TÁMOP pályázatából lett fizetve), egyéb forrás.

Kiadás: 91 088 eFtEltérés okai: Év közbeni döntések miatt: 1. EISZ adatbázisok teljes összeget nem kellett

fizetni, mert az EDUCATIO támogatást kapott ((33 579,9 EUR+17 246,11 USD+517,35 GBP+ÁFA, + 640 941 Ft+ÁFA~kb.17 500 eFt 2. Scopus: csak 7 hónapot kellett fizetni. 3. JCR, Ulrichs adabázisokat nem a DE fizette. 4. Sci Finder: csak félévet kellett fizetni.

1.Olvasószolgálat 2. Fordító Iroda 3. Kiadó 4. Reprográfia, kötészet

A Könyvtár bevételes tevékenysége révén 8 727 000 Ft-tal járult hozzá az egyetemi rezsi(nettó bevétel 10 %-a, felújítás költségeihez (5%) és tartalékképzéshez (2%) kiadásokhoz.

1. OlvasószolgálatFelhasználható előirányzat: 31 479 eFt (nettó bevétel: 18 350 eFt, előző évről

maradvány: 13 129 eFt)Kiadás: 29 075 eFt (önerő biztosítás EU-s pályázatra: 5 534 eFt, bér+járulék (alkalmazás):

19 161 eFt, egyetemi elvonás (rezsi+tartalék+felúj.ra): 4 498 eFt, egyéb: 2 286 eFt)Záró egyenleg: 2 404 eFt

2. Fordító Iroda (1 074 megrendelés, 4 561 oldal fordítása, 1 072 számla) Felhasználható előirányzat: 25 836 eFt (teljesült nettó bevétel: 20 775 eFt,

előző évről maradvány: 5 061 eFt)Kiadás: 20 766 eFt (önerő biztosítás: 630 eFt, bér+jár. (alkalmazás): 3 272 eFt, dologi:

14 071 eFt, egyetemi elvonás: 3 422 eFt), kötelezettség: 1 973 eFtZáró egyenleg: 2 937 eFt, vevői követelés: 1 610 eFt.

Bevételes tevékenységeink

3. Kiadó: jegyzet- és egyéb kiadványok (bizományosi, egyéb) értékesítéséből származó bevétel (a Kiadónak el kell tartani magát a bevételből, Szenátusi döntés)

Felhasználható előirányzat: 9 063 eFt

Kiadás: 10 628 eFt (önerő biztosítás EU-s pályázatra: 1 400 eFt, bér+járulék

(alkalmazás): 3 828 eFt, egyetemi elvonás (rezsi+tartalék+felúj.ra): 807 eFt,

egyéb: 4 593 eFt)

Záró egyenleg: - 1 565 eFt, de!! ! vevői követelés: 3 982 eFt.

4. Reprográfia, kötészet: jegyzet- és egyéb kiadványok előállításából, nyomdai,

másolási, kötészeti szolgáltatásokból származó bevétel

Felhasználható előirányzat: 38 853 eFt (bevétel: 23 508 eFt, előző évről

maradvány: 15 345 eFt)

Kiadás: 23 246 eFt (bér+járulék (alkalmazás): 20 011 eFt, egyéb: 3 235 eFt)

Záró egyenleg: 15 607 eFt, vevői követelés: 1 665 eFt

Vevői követelés 2011. december 31-én: 10 000 eFt.

Bevételes tevékenységeink

Problémák 2011. évbenA Kiadó tervezése, finanszírozásának kérdése 2011. év közepén jutott a Könyvtár

vezetőjének tudomására.

A javaslataink ellenére elmaradt a Kiadói szabályzat újrafogalmazása.

Szenátusi döntés született szeptemberben az önfinanszírozásra. A döntés nem lett végrehajtva. A döntés szerint: a Kiadót a saját bevételéből kell eltartani.

A Kiadó negatív záró egyenlege csak átmeneti. A következő tényezők játszottak közre: 1. A jegyzetek előállításához szükséges állami támogatás fedezet nem állt rendelkezésre. 2. Az időben későn jelentkező döntések, azok végrehajtásának csúszása és egyéb okok miatt a várható, tervezett bevételek teljesülése 2012. évben következik be.

A Kiadó megfeszített munkát végzett mind szakmailag, mind pénzügyi adminisztrációban (összesen 113 cím).

Ilyen erőltetett menetben kell egyéb kiadványokat (Gerundium, Egyetemtörténeti kiadvány, pályázati összegből finanszírozott művek, összesen 46 cím) is magas színvonalon előállítani.

PályázatokA Könyvtár folyamatosan követi a pályázati lehetőségeket, önállóan, konzorciumbanegyéb intézményekkel, ill. határon átnyúló program keretében EU-s partnerekkel.

2011. évben 12 pályázatot nyertünk68 443 eFt összegű támogatást

• Minősített Könyvtár cím elnyerése (NEFMI) • NEFMI/ODR (dokumentum beszerzés, postaköltségre): 6 610 eFt,

ebből dok.besz. 2 610 eFt, postaköltség: 4 000 eFt (2010. évben: 10 700 eFt keretösszeg, 38 %-os csökk.)

• NKA/Állományvédelem: 700 eFt• NKA/Restaurálás: 800 eFt• NKA/Kötészet: 500 eFt• Balassi Intézet/Liszt emlékév: 500 eFt• Egyéb magyar pályázati támogatás (kiadványok támogatása, 3 pály.): 376 eFt• EU-FP7/OpenAIREplus: 4 960 eFt• HURO 4/Mindeni NEK, tananyagfejlesztés: 40 800 eFt• AAA/Tanulmány készítés AAA platformok és szolgáltatások: 13 198 eFt

Rendezvényeink

A DEENK folyamatosan aktív részese az egyetemi, az országos rendezvényeknek.Február 21-től 25-ig Tíz éve együtt címmel egyhetes rendezvénysorozat . A jubileumi

hét kínálatában előadások, adatbázis-bemutatók, rendhagyó könyvtárlátogatások, több mint 60 tartalmas, hasznos, érdekes, szórakoztató esemény szerepelt. Az egyetem központi épületében zajló programok mellett minden könyvtári egységben elsősorban az ottani célközönségnek szóló előadásokra, bemutatókra került sor

Február első hétvégéjén 3. alkalommal került megrendezésre a Debreceni Egyetem Napja, melynek témája az élelmiszer és a tudomány kapcsolata volt. A „Mindennapi betevőnk” című egész napos rendezvény „Együnk, igyunk okosan! című szekciójának programját a DEENK állította össze, emellett termékbemutatókra, tanácsadásra és gasztronómiatörténeti kiállításokra is vártuk az érdeklődőket.

Internet Fiesta a könyvtárakban, március 21-28. "Játéktól az olvasásig a neten" címmel, bekapcsolódtunk a Családi olvasás éve kampányhoz.

A hagyományosan októberben megrendezésre kerülő Országos Könyvtári Napok több, mint egy tucat programjával azt bizonyítottuk, milyen alapvető szerepük van a könyvtáraknak az élethosszig tartó tanulási folyamatokban

A Kutatók éjszakáján (szeptember 23.) két helyszínen párhuzamosan, négy csoportot fogadtunk éjszakai könyvtárlátogatáson.

Az Országos hatókörű könyvtári szolgáltatások fejlesztése a hagyományos és nem hagyományos képzési formák erősítésére az élethosszig tartó tanulásban TÁMOP 3.2.4-08/2-2009-0007 pályázat keretében több mint 15 olvasásnépszerűsítő alkalmat (könyvbemutatók, előadások) szerveztünk.

A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtára és a Debreceni Egyetem Informatikai Kara közös szervezésében útjára indult az “Információtudományi szeminárium”, amelynek első előadását Eszenyiné dr. Borbély Mária tartotta Használat közbeni szoftverminőség mérése címmel.

Liszt Ferenc születésének 200. évfordulója alkalmából a Balassi Intézet támogatásával Találkozások „a zenevilág királyá”-val címmel széles közönségnek szóló kiállítással, előadássorozattal (Liszt-hét), illetve általános, középiskolás és egyetemista korosztály számára meghirdetett pályázatokkal tisztelegtünk a zeneszerző emléke előtt.

Nagy sikerű koncerteket szervezett a Jazzbarátok Köre, vendégünk volt többek között a PHEMIUS Trio, a BORGIA és az Ölveti Blues Band. Mátyás Péter filmesztéta Jazz a moziban című 6 részes sorozatára pedig új helyszínen, a Romkertben került sor.

Az Ausztria Gyűjtemény együttműködve az Osztrák Kulturális Fórummal és a DE Germanisztikai Intézet intézményeivel 1 kiállítást „Gustav Mahler és Bécs” címmel, valamint 17 egyéb rendezvényt (konferencia, felolvasások, írói és Színházi workshop, vetélkedő) valósított meg.

Rendezvényeink

II. Statisztika mutatókKöteles gyarapodás (mennyiségben)

Megn. BTEK Kenézy Agrár Társ.t. Műsz. GyFK ZK Össz.

Könyv 9 830 1 133 264 1 537 640 20 17 13 441

Folyóirat 2 623 152 64 376 3 215

CD 609 20 7 636

Plakát 8 314 8 314

Össz. (db) 21 376 1 285 328 1 933 640 20 24 25 606

Megoszlási % 83,5 5 1,3 7,5 2,5 0,1 0,1 100%

Könyvtárhasználat 2011. évbentagkönyvtáranként

Megn. BTEK Kenézy Agrár Társ.t. Műsz. GyFK ZK Össz.

Regisztr. haszn. 29 658 6 619 3 133 4 547 1 091 1 563 340 46 951

Szem. használat 588 714 247 000 82 900 106 382 75 000 24 788 11 000 1 135 784

Távhasználat 625 744 117 900 106 900 49 072 40 000 10 796 2 200 952 612

Kölcsönzött dok. 212 937 95 120 31 114 75 153 26 000 35 279 25 000 500 603

Kvtár-közi kérés

Beérk. 5 006 2 679 110 1 630 79 273 9 777

Küldött 1 018 575 30 161 15 82 1 881

Referensz.kérdés 46 713 1 715 7 200 38 000 37 000 4 267 134 895

Állománygyarapítás (vásárolt) alakulása2008. – 2011. év

ÉvÁllomány gyarapítás

(eFt)

Állománygyarapításból: Rendelt külföldi folyóirat

db eFt

2008 321 946 1 079 283 000

2009 349 662 914 275 000

2010 408 526 912 275 023

2011 400 415 673 239 350

2011/2008%

124,4 62,4 84,6

Könyvtárhasználat alakulása2008. – 2011. év

ÉvRegisztrált olvasók

(fő)Kölcsönzés

(db)Táv-

használat

2008 50 877 499 553 1 000 000

2009 51 564 531 202  1 400 000

2010 55 566 508 164 1 500 000

2011 56 951 500 603 1 600 000

2011/2008%

111,9 100,2 160,0

Létszámstatisztika

Arányszám=hallgatói létszám/könyvtárosok száma

Megnevezés Arány

Nyugat Magyarországi Egyetem 329

Szent István Egyetem 306

Debreceni Egyetem 277Corvinus Egyetem 269

Miskolci Egyetem 248

Szegedi Egyetem 231

Budapesti Műszaki Egyetem 171

Pécsi Egyetem 156

ELTE 148

III. Összegzés

Igen nehéz évet zárt a Könyvtár, ami alapvetően a források szűkülésére, az év közbeni döntésekre vezethető vissza.

Úgy látjuk, hogy a változtatások sok esetben nem előre visznek, hanem sokkal bürokratikusabbá, körülményesebbé, hosszadalmasabbá tették a könyvtárunk működését.

• Az 5 TEK-es egység dologi keretének kezelése év közepén került át központi kezelésbe.

• Az egységes DEENK létszám- és bérgazdálkodás nem tud megvalósulni, év közben 1 keret helyett 4 keret lett létrehozva.

• A Kiadó finanszírozás kérdése nem megoldott, bonyolult a jegyzetek előállításával kapcsolatos adminisztráció (keretek engedélyezése, utólagos dékáni aláírás…).

• A központi dokumentumszolgáltatás kiadás kezelése félévig egy kereten, félévtől 4 kereten volt (2 kolléga 1 hétig a végrehajtáson dolgozott, ).

• A szerződések, szerződéskezdeményezőlapok aláírása nagyon hosszú időt, időnként heteket vesz igénybe.

Összegzés

A nehézségek ellenére:A Könyvtár alapfeladatát maradéktalanul teljesítette, együttműködik máskönyvtárakkal, az egyetem tanszékeivel. Informatikai rendszerét – e-Corvina – a lehetőségekhez képest folyamatosan fejleszti, bővíti.

Kollégáink magyar és külföldi szakmai konferenciákon, továbbképzésekben vettek részt, előadásokat tanfolyamokat tartottak.

A pályázatokban rejlő lehetőségeket kihasználja, együttműködik egyéb magyarintézményekkel, folyamatosan részt vett az egyetemi, országos rendezvényeken.

Az ország legnagyobb ODR szolgáltatójaként, a 2. legnagyobb gyűjtőkörűkönyvtáraként európai színvonalú könyvtárat épít.