DE GESTiÓN FINANCIERA€¦ · Servicios por Pagar a CP. PRESTADORES DE SERVICIO Bancos Moneda...

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INFORME DE AVANCEDE GESTiÓN FINANCIERA

1ER TRIMESTRE2014

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Gobierno de

CoahuilaUna nueva formag,de gobernarO~ SEDU

"2014, año delas y los Jóvenes Coahuilenses"

SaItillo, Coahuila, a 30 de Abril de 2014Oficio INEDEC/DG/334/14

DIPUTADO ELlSEO FRANCISCO MENDOZA BERRUETOPRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DELCONGRESO DEL ESTADO.PRESENTE.-

En cumplimiento a los artículos 18 segundo párrafoy 21 de la Ley deFiscalización Superior para el Estado de Coahuila de Zaragoza, tengo a bienpresentar ante esa H. autoridad el Informe de Avance de Gestión Financiera delInstituto Estatal del Deporte de Coahuila del primer trimestre del ejercicio 2014.

Este informe contiene los Estados Financieros que muestran y soportan que lasoperaciones se han realizado en congruencia con los Presupuestos de Ingresos yEgresos autorizados para el ejercicio 2014.

En mérito de lo anterior solicito se me tenga por presentado en tiempo y formaeste Informe de Avance de Gestión Financiera.

¡eso eel Es~adoce Ccan~,,¿ .Oficialía Mayor

3 O ABR 2014

RECIBIDCS)te fJ¡

MTRO. VLADIM ~f:.:x:y:G~l ZMal¡' o £

JOI. Vol eJle!o~oel!m~e08 ep Jpe¡S3 lep oseJ6u08

ATENTAMENTE"SUFRAGIO EFECTIVONO REELECCIÓN"

ELENCARGADO DELDESPACHO DE LADIRECCIÓN GENERAL DELINSTITUTO ESTATAL ELDEPORTE DE COAHUILAr----:r--------,

Calzada Antonio Narro\.. sin Colonia Bellavista

Saltillo, Coahuila.~ c.P. 25060"" (844) 431 18 52

www.inedec.gob.mx

Ing. Ismael Eugenio Ramos Gloria.- Secretario de FinanzasLic. Jorge Eduardo Verastegui Sauceda .• Secretario de Fiscalización y Rendición de CuentasIng. Jesús Juan Ochoa Galindo.- Secretario de EducaciónPeof. Jesús Varea Almanza.- Subsecretario de Planeación Educativa de la Secretaria de EducaciónArchivo

http://www.inedec.gob.mx

S.1J,A.F,

'rrt~.rcrrJ;(~.....-r~-("-r-(".-f-f-< -(9 ~9.=("=("..g;~~'J=C=!Ef_9 ,,--(r<,,-f MI .I~I. GCOblernode Una nueva 'forma .;2~Fb- y I[~;Q; .

",'~:':,.¡ m o~huila de g~bernarO~ L fTm;~!INSTITOTO ESTATAL DEL DEPORTE DE cOAHul"LA ~

Estad.o de Situaciólil Finalilciera

Al 31 de Marzo de 2014Nivel 7

% %ACTIVOPASIVO

ACTIVO CIRCULANTE $12,576,396,45 30,49PASIVO CIRCULANTE $1,945,653.13 100.00

Efectivo y Equivalentes $3,123,821.26 7.57Cuentas por Pagar a Corto Plazo $383,489,25 19.71Efectivo .$3,000,00 0.00

Fondos Fijos de Caja Proveedores por Pagar a Corto Plazo $277,665.47 14.27.$3,000,00 0,00

Fondos Fijos de Caja - EMPLEADOS ~$3,OOO.OO 0.00 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de $233,020.79 11.97Servicios por Pagar a CP

Bancosrresorerfa $3,126,821.26 7.58 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de $199,696.85 10.26Servicios por Pagar a CP. PRESTADORES DE SERVICIOBancos Moneda Nacional $3,126,821.26 7.58

Deudas por Adquisici6n de Bienes y Contrataci6n de $29,230.94 1.50Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS $3,126,821.26 7.58 Servicios por Pagar a CP - PROVEEDORES

Deudas por Adquisición de Bienes y Contrataci6n de $4,093.00 0.21Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $8,627,834.80 20.92 Servicios por Pagara CP - ACREEDORES

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo $8,604,833.82 Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e $9,471.77 0.4820.86 Intangibles por pagar a CPOtros Deudores Diversos por Cobrar a CP $8,604,833.82 20.86 Deudas por Adquisici6n de Bienes Inmuebles. Muebles e $9,471.77 0.48

Intangibles por pagar a CP - PROVEEDORESGASTOS A COMPROBAR $5,181,563.09 12.56 Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP $35,172.91 1.80GASTOS A COMPROBAR. APOYOS -$3,168.22 0.00

Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - APOYOS $27,921.00 1.43GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS $4,237,336.62 10.27

Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - $850.00 0.04GASTOS A COMPROBAR _OTROS $1.00 0.00 CONTRIBUYENTES

GASTOS A COMPROBAR - DEUDORES DIVERSOS $947,393.69 2.29 Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - EMPLEADOS , $3,550.0IY 0.18

$3,423,271.33 8.30

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cta pu b_ ba la nce-horizonta 1.rptPágina: 1 de 4

Viernes 25 de Abril de 2014

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OTROS DEUDORES - DEPENDENCIAS EXTERNAS

OTROS DEUDORES

APOYOSD RTr -Al' $3,423,271.33

-$0.60

-$0,60

8.30

0.00

0.00

ifras Deudas ComerCiales por Pagar a CP -PROVEEDORES

Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP •ACREEDORES

$577'.91

$2,264.00

0.02

0.11

Deudores por Anticipos de la Tesorerla a Corto Plazo $5,000,00 0.01Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo $95,612,90 4,91

Deudore~ por Fondos Rotatorios $5,000,00 0.01Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $4,000.00 0.20

Deudores por Fondos Rotatorios - EMPLEADOS $5,000,00 0.01 Ayudas Sociales $91,612,90 4.70

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo $18,000,98 0.04 Ayudas Sociales - APOYOS $17,213.00 0.88

$1,00 0,00

-~$0.02 ..:. -.~ 0.00 e •

Ayudas Sociales - PROMOTORES FEDERALES

Documentos por Cobrar a CP

CUENTAS POR COBRAR ASIGNACION ESTATAL

. CÚENTASPOR COBRAR ASIGNACION'ESTATAL 'CONTRIBUYENTES

CUENTAS POR COBRAR ASIGNACJON FEDERAL

$18,000,98

-$0,02

0,04

0,00

Ayudas Sociales. PROVEEDORES

Ayudas Sociales - ACREEDORES--~':.'.._~~ ------~= . ~=.- ~

$26,399.90

$43,500.00---.:.,--

$4,500.00

1.35

2.23

0.23

CUENTAS POR COBRAR ASIGNACrON FEDERAL.DEPENDENCIAS EXTERNAS

CUENTAS POR COB~R INGRESOS PROPIOS

CUENTAS POR COBRAR INGRESOS PROPIOS-CONTRIBUYENTESDerechos a Recibir Bienes o Servicios

$1.00

$18,000.00

$18,000.00

$824,740.39

0.00

0,04

0,04

2,00

Otras Cuantas por Pagar a Corto Plazo

Fondos Rotatorios por Pagar a CP

Fondos Rotatorios por Pagar a CP - APOYOS

$10,210.88

$10,210.88

$5,852.95

0.52

0,52

0.30

Anticipo a Proveedores por Adquisición de aien'es y Prestaciónde Servicios a Corto Plazo

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes.y Prestación deSeNicios a Corto Plazo - PRESTADORES DE SERVICIO

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación deSeNicios a Corto Plazo - PROVEEDORES

0.22

0.17

62.07

$4,357,93

$1,207,703,50

RETENCIONES A EMPLEADOS

Fondos Rotatorios por Pagar a CP - DEUDORESDIVERSOS

CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS

2,00 -

0.17

1.82

$71,000.00

$751,652.39

$824,740,39

EZ

t~~MTRO, VLADIMIR O TIZ G,

DIRECTOR GE ERAL"

cta pu b_balan ce-ho rizontal. rptPágina: 2 de 4


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S.I,I.A,f.

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INSTITUTO ESTATAL PiEL DEPORTE DE COA HUI LA -, Estado de Situación Financiera .

AI31 de Marzo de 2014Nivel 7

nlicipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y PrestaciÓn deServicios a Corto Plazo - ACREEDORESACTIVO NO CIRCULANTE

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

$2,088,00

$28,657,690.97

$17,608,125.62

0.00

69.50

42.70

MP'

RETENCJON LS.R.

~,321.77

$3,321.77

O;-ft

0.17

Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público $2,046,591.13 4.9607RAS RE7ENCIONES $18,928.53 0.97

EDIFICACION DEPORTIVA $2,046,591.13 4.96RETENCIONES FISCALES A 7ERCEROS $18,928.53 0.97

Otros Bienes Inmuebles $15,561,534.49 37.73 RETENCION ISR HONORARIOS $19,400.55 0.99

Bienes Muebles $11,049,565.35 26.79 RETENCION ISR X ARRENDAMIENTO -$472.02 .0.02Mobiliario y Equipo de Administración

Muebles de Ofi~ina y Estanterfa

$2,061,310.41

$491,748.01

4.99

1.19

OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS $1,185,453.20 60.92

Equipo de Cómputo y de Tecnologfas de la Información $1,464,082.03 3.55CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED .$8,000.00 -0.41

0.00

0.00

3.94

1.21

34.22

27.11

29.06

$0.24

$0.24

$23,651.66

$76,688.22

$665,925.36

$565,585.48

o ME~A MARTINEZ6R DE ADMINISTRACION y

FINANZAS

CARGOS MENORES REGI5TRADOS POR BANCOS (DEPOSITOS)

CARGOS MENORES REGISTRADOS POR BANCOS (DEPOSITOS) - CUENTAS BANCARIAS

CUEN7 AS ACUMULADAS POR COMPRAS ACREDITO

CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS ACREDITO-PRESTADORES DE SERVICIO

CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS ACREDITO-PROVEEDORES

CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDrro •ACREEDORES

CUENTAS ACUMULADAS PROV.INV. PUBLICA ACREED.(DETALLE)

6.59

0.25

0.02

6.13

5.87

4.67

0.44

4.67

$8,634.00

$105,480.37

$182,778.89

$2,719,370.13

$2,527,959.24

$1,927,459.00

$2,420,554.00

$1,927,459.00Equipo Médico y de Laboratorio

Equipos y Aparatos Audiovisuales

Cámaras Fotográficas y de Video

Otros Mobiliarios y Equipos de Administración

Aparatos Deportivos

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

Equipo de Transporte

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

ctap ub_ balance.ho rizo ntal. rptPágina: 3 de 4


Nivél 7 ,

utomávites y Camiones

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

Equipo de Comunicación y Telecomunicación

Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y AccesoriosEléctricos

Herramientas y Máquinas-Herramienta

Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos

$2,420,554.00

$1,242,250.53

$19,251.10

$220,384.45

$1,002,614.98

$678,621.28

3.01

0.04

0.53

2.43

1.64

ACREED. (DETALLE) - PROVEEDORES

CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICAACREED. (DETALLE) - ACREEDORES

Otros Pasivos a Corto Plazo

Ingresos por Clasificar

HACIENDA PÚBlICAJ PATRIMONIO

$150,914.84

$376,612.76

$354,460.38

$354,460.38

19.35

18.21

18.21

TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLlCAlPATRIMONIO

Bienes Artfsticos, Culturales y Cientfficos

- .?".

TOTAL DE ACTIVOS

NOTAS

~JMTRO. VLADIMIR ~RTIZ GOMEZ

DIRECTOR GENERAL

ctapu b_balan ce-ha rizontal. rpt

$678,621.28

$41,234,087.42

1.64 Patrimonio Contribuido

Aportaciones

Actualizaciones del Patrimonio

Patrimonio Generado

Resultados del Ejercicio: (AhorroJ Desahorro)

Resultados de Ejercicios Anteriores

$5,383,862.50 13.70

$5,414,646.60 13.78

-$30,784.10 -0,07-- "'- -----==- ~_..._. el=-=

$33,904,571.79 86.29

$2,525,538.95 6.42

$31,379,032.84 79.86

$41,234,087.42

Página: 4 de 4


2014 2013 2014 2013 %

$661.34 $9,216.39

$779,648.89 $123,411.01

$20,668,789.41 $21,820,610.61

$661.34 $9,216.39

$779,848.89 $123,411.01

$20,8S8,789.41 $21,820,610.61

$780,510.23 $0.00

$21,649,299.64 $0.00

$~O,868,7e9.41 $0.00

$0.00 $0.00

$346,721.34 $106,019.73

$8,676.80 $4,256.28

$7,102.57 $6,765.00

$301,616.59 $362,384.80

$48,817.05 $23,5n,oo

$11,288.79 $8,352.00

$821.38 $0.00

$9,562,621.06 $15,158,521.52

$290,000.00 $0,00

$6,629,136.78 $5,762,185.73

$1,916,958.33 $570,826.28

$725,044.52 $532.813.65

$9,852,621.06 $15,158,521.52

$5,679,265.02 $4,653,871.14

$737,939.74 $889,256.85

$211,932.02 $219,057.14

!!r1:1

Uha nueva 'forma -~de gobernar :~

Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados

Participaciones

Remuneraciones al Personal de carácter Permanente

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artfculos Oficiales

Seguridad Social

Remuneraciones Adicionales y Especiales

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

Becas

Ayudas Sociales a Personas

Otros Servicios Generales

Servicios Oficiales

Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

Servicios de Traslado y Viáticos

Servicios Básicos

Productos de Tipo Corriente

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

Alimentos y Utensilios

Participaciones y Aportaciones

Servicios Personales

Servicios Generales

Ayudas Sociales

Materiales y Suministros

Ingresos de Gestión

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones. Subsidios y Otras Ayudas

INGRESOS

TOTAL DE INGRESOS

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Página: 1" de

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Materiales y Articulos de Construcción y de Reparación

Productos Qulmicos, Farmacéuticos y de Laboratorio

Combustibles, Lubricantes y Aditivos

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artfculos Deportivos

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Gastos de Funcionamiento

Transferencias, Asignaciones" Subsidios y Otras Ayudas

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDiDAS

AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO

NOTAS

li

"

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2014 2013 2014 2013 %

$31,309.87 $220,770.58

$72,494.59 $94,056.64

$134,784.10 $68,254.00

$1,558,470.40 $72,570.11

$19,123,760,69 $0.00

$9,271,139.63 $0.00

$9,852,621.06 $0,00

$0.00 $0.00

$2,525,538.95 $0.00

Página: 2 de

7NiY,el

J(j("T(z=!.r::f: r:::('~r:::t"~ d rl z=r d d =l'z=rd ti z:::£~s!z:::1d9 :=i.::::fj.....('. ,,,,-e-e-(" ("l]:~.~jJGoblerno de • Una nueva 'forma Ó~:!f!;:!;>' ¡TWI.Y=(! I~..~. COahUlla de gobernar <>~ L";;Nl?' J ,

INSTITUTO ESTATAL DEL DEPORTE DE COAHUILABalanza de eornprcrbación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de rnal1:o de [email protected].

CUENTA

11

111

1111

11112

1111208

1111208

1112

11121

1112105

1112105

112

1122

11221

11221

11229

112291

DESCRIPCiÓN

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes

Efectivo

Fondos Fijos de Caja

Fondos Fijos de Caja - EMPLEADOS


BancosfTesorería

Bancos Moneda Nacional

Bancos Moneda Nacional- CUENTAS BANCARIAS

Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servicios

Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servicios

Otras Cuentas por Cobrar

CUENTAS POR COBRAR POR PARTICIPACIONES

SALDO INiCiAL. DEBE I'lABER

39403986.6 58038247.9 56.208,147.191

11911098.81 5 87 444.8 56208.147.13.601.867,87 12723982.2 13,202,028.8,

0,00 3.000.00.0 3000.000.0 3000.00

0.0 3,000.0'

12 723 982,23 13.199.028.8,

12723982,2 13,199,028.8,

12,723.982.23 13,199,028,8

13,199,026.

43,006,118,3

21,648,638,3'

20,868,789,41

.sALDO FINAL

41,234,087,42

12,576,396,45

3,123,821,26

.3,000,00

-3,000,00

-3,000,00

-3,000.00

3,126,821,26

3,126,821,26

3.126,821,26

3,126,821,26

8,627,834,80

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

lapub_balanza.rplPágina: 1 de 16


('

7Nivel

~ñ~dd¿¿d~¿¿d¿¿¿d¿¿dd~J~¡~~~JJI [~ Gobierno de • Una nueva -forma ~.~ r ffi1.rr:ffl~-~1I '~., CaahUlla de gobernar Oe:>' t .....•g¡:¡m---::...J 1

INSTITUTO ESTATAL DEL DEPORTE DE COAHUILABalanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al31 de mes de marzo de 2014S.I.LA.F.

CU¡:NTA DEScRIPCION SALDO INICIAL DEBE HASER SALDO FINAL

0.00

8,604.833.82

8,604,833,82

5,181.563.09

-3,168.22

4,237,336.62

1.00

947,393.69

3,423.271.33

3,423.271.33

-0.60

-0.60

0.00

0.00

0.00

5,000.00

5,000,00

20,868,789.41

11,571.019,71

11,571,019.71

332.028.7'

0.0,

11 ,238,991.01

11,238,991.01

661.3

20,868,789.41

12712363.96

12712363.96

1.473,373,5

0.0

11,238,990.41

11,238,990,41

661,3

661.3

661.3

2,000.0

2.000,0'

3,000.0

3,000,0

00017.463489.5

7.463.489.571

4.040.218.2

-3,168.2

3,321,893.6

1.0

721,491.7

3,423,271 ,3

3,423,271.3

0.001

CUENTAS POR COBRAR POR PARTICIPACIONES

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP

GASTOS A COMPROBAR

GASTOS A COMPROBAR - APOYOS

GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS

GASTOS A COMPROBAR - OTROS

GASTOS A COMPROBAR - DEUDORES DIVERSOS

APOYOS DEPORTIVOS

APOYOS DEPORTIVOS - APOYOS

OTROS DEUDORES

OTROS DEUDORES - DEPENDENCIAS EXTERNAS

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Productos por Cobrar

Productos por Cobrar

Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo

Deudores por Fondos Rotatorios

112291

1123

11239

112392

11239201

11239208

11239210

11239237

112397

11239701

.• 112398

11239806

1124

11244

11244

1126

11261

:lapub_balanza.rplPágina: 2 de 16


e

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0.00 156000.00 156000.00 0.000.00 156000.00 156000.00 0.000.00 156000.00 156000.00 0.000.00 156,000.00 156,000.00 0.00

18000.9 9629799.00 9629799.0 18,000.9818.000.9 9629799.00 18.000.98

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18000.00 0.00 0.00 18,000.0018,000.00 0.00 0.00 18,000.00

824740.39 0.00 0.00 824.740.39824740.39 0.00 0.00 824,740.39

751,652.39 0.00 n nn 751.652.39

7: I ~•.-

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DESCRIPCiÓN

CUENTAS POR COBRAR ASIGNACION FEDERAL

CUENTAS POR COBRAR ASIGNACION FEDERAL - DEPENDENCIAS EXTERNAS

CUENTAS POR COBRAR INGRESOS PROPIOS

CUENTAS POR COBRAR INGRESOS PROPIOS - CONTRIBUYENTES

Deudores por Fondos Rotatorios - EMPLEADOS

Deudores por Fondos Rotatorios ~ EMPLEADOS

Préstamos Otorgados a Corto Plazo

Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado

Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - EMPLEADOS

Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - EMPLEADOS

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo

Documentos por Cobrar a CP

MTRO. VLADIM\R ORTIz..GOME2

DIRECTO~ GENERAL

CUENTAS POR COBRAR ASIGNACION ESTATAL

CUENTAS POR COBRAR ASIGNACION.ESTATAL - CONTRIBU¥ENTES': ..,. ~.=:_---"""":":-' -' '="::-=-= .., _, .._-..-.- . - _. -

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a CortoPlazoAnticipo a Proveedores" por Adquisición de Bienes yPres"iaclón de Servicios a Corto

Plazo. PRESTADORES DE SERVICIO '113111

112912

11291206

112913

11291304

113

1131

1125108

1125108

1126

11262

1126208

1126208

1129

11291

112911

11291104~ol-,-_,_~,__ '.

,tapub_balanza.rplPágina: 3 de 16


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S.I.I.A.F

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INS'rI'rUTO ESTA'T"ALDEl DEPORTE DE COAHUILABalanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al31 de mes de marzo de 2014

r r r r

7Nivel

SALDO FINAL

751,652.39

71,000.00

71,000.00

2,088.00

2,088.00

28,657,690,97

17,608,125,62

2,046,591.13

2,046,591,13

2,046,591.13

15,561,534,49

15,561,534.49

11,049,565.35

~2,061 310.41

0,00 491,748.01

HABER

1,164,803,11

6004.20

6004.20

6004,20

6,004.2

0,001

0.01

1,158,798.91

184.752.081

0,00,

DEBE

751,652.3

2,088.0

71,000.0

2,088.0

71.000,001

27.492,887,861

17,602,121.4

2,040,586,931

2,040,586,9

2,040,586.9

15,561,534,491

15,561,534.4

9,890,766.

1,876,558.331

491,748,01

SALDO INICIALDESCRIPCiÓN

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio PúblicoEDIFICACION DEPORTIVA

EDIFICACION DEPORTIVA

Otros Bienes Inmuebles

Otros Bienes Inmuebles

Bienes Muebles

Mobiliario y Equipo de Administración

Muebles de Oficina y Estantería

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Sienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo _PRESTADORES DE SERVICIO

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a CortoPlazo. PROVEEDORES

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo _PROVEEDORES

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a CortoPlazo. ACREEDORES

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo.IACREEDORES

ACTIVO NO CIRCULANTE

113112

113112

113111

113138

113138

CUENTA

12

123

1235

12358

12358

1239

1239

124

1241

12411

'ALfO'EDINA MARTINEZ

erOR DE ADMINISTRACION yFINANZAS

:pub_balanza.rplPágina: 4 de 16


r

7Nivel

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INSTITUTO ESTATAL DEL DEPORTE DE .cOAHUILABalanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al31 de mes de marzo de 2014'!;S.l.JAF.

CUENTA DESCRIPCiÓN SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL

12411

12413

12413

12419

12419

1242

12421

12421

12422

12422

12423

12423

1243

12431

12431

1244

12441

Muebles de Oficina y Estantería

Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información

Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información



Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo



Aparatos Deportivos

Aparatos Deportivos



Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

Equipo Médico y de Laboratorio

Equipo Médico y de Laborij,torio

Equipo de Transporte

Automóviles y Camiones

491,748.01

1,310,573.4

1,310,573.431

74,236,8

74,236:8

1.745.323,3

182.776.8'

182,776.8

1,553,912.41

1,553,912.41

8,634.001

8,634.0'

1,927.459.001

1.927459.00¡

1,927,459.0

2,420.554.001

2,420.554,0

31 243.48

31,243.48

974,046.8

0.0'

0.0

974.046.8

974,046.8

491,748.01

1.464,082.03

1,464,082.03

105.480.37

105,480.37

2,719.370.13

182,776.89

182,776.89

2,527,959.24

2.527,959.24

8.634,00

8,634.00

1.927.459.00

1,927.459.00

1,927,459.00

2.420,554.00

2.420.554.00

L10 ~DINA MARTINEZ

OR DE ADMINISTRACION yFINANZAS



"rfu.Ü'.,' ~~íero re r. r r"COdfJulla ('nr~Jer'aCor;"¡:"f~~

de gobernar g-<:>=(

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tI!,Vél

2,420,554.00

1,242.250.53

19,251.10

19,251.10

220.384,45

220,384.45

1,002.614,98

1,002,614,98

678,621.28

678.621,28

678,621.28

1,945,653.13

1,945,653.13

383,489,25

277,665.47

233,020,79

199,696.85

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~0.0

~0.0

0.001Q,QQ 0.0010.00 0.001

13 843 909.20 13,148,471.00113843909,20 13,148.471.00113752621.20 13,093,808,0314204454.93 3,818,582.23.034 394.70 2,648,521.991134,444.73 76.955,681

2,420,554.0

1,242.250,531

19,251.1

19,251.101

220.384,4

678,621.2,

2,641,091.331

2,641.091,331

1,042,302,4

663,538.181

618,893,5

257.185,901

$~~~~~IPCiÓN,,_c;

Automóviles y Camiones

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas



Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos

Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios EléctricosHerramientas y Máquinas-Herramienta

Herramientas y Máquinas-Herramienta

Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos

Bienes Artísticos, Culturales y Científicos

Bienes Artísticos, Culturales y CientfficosPASIVO

PASIVO CIRCULANTE

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP

Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP _PRESTADORES DE SERVICIO

12441

1246

12465

12465

12466

12466

12467

12467

1247

12471

12471

2

21

211

2112

21121

2112111

ClJENr~.

EZ

lub_balanza.rpt

Página: 6 de 16


(

7

(

29,230.94

199,696.85

Nivel

SALDO FINAL

76,955.6

1.592.752.89,

HABER

1,592.752.89 29,230.94

978813.4 4,093.00

978.813.42 4,093.00

1170060.2 9,471.771.170.060.2 9,471.77

9,471.77

35,172.91

27,921.00

27.921.00

850.00

850.00

3.,560.00

0.0

1,854.539.4

134,444.7

1,045,410.

1,170,060.231

1.170.060.23,

1,170.060.2

DEB.E

70.690.1

9,471.7

9.471.7

9.471.7

70,690.121

257.185.9'

291.017.4

291.017.481

35.172.91

SALDO INICIALDESCRIPCiÓN



I~:!2£rC~htiil.(~r"J~e,{~~~~~~ =rt~/v"'£".,,.....r<Y !..' ,@; ....

Oi:......,.,.._

Deudas por Adquisición de Bjenes y Contratación de Servicios por Pagar a CP _PRESTADORES DE SERVICID

Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP _PROVEEDDRES

Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP _PROVEEDORES

Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP ~'ACREEDORES

Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP _IACREEDDRES

Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP

Deudas por AdquiSición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP• PRDVEEDORES

Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP-PROVEEDORES

Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP

CUENTA

S.l.JAF.

,f"rrj ()

2112111

2112112

2112112

2112138

2112138

21122

2112212

2112212

21129

2112901 Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP _APOYOS

2112901 Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP _APOYOS

2112904 Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP • CONTRIBUYENTES

2112904 Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP _CONTRIBUYENTES

2112908 Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP _EMPLEADOS

Página: 7 de 16."-".~.'p' V.'"~25'eA"'""",

(

7

3,560,00

577.91

577.91

2,264.00

2,264,00

95,612.90

4,000,00

4,000.00

91,612,90

17,213.00

17,213,00

26,399.90

26,399,90

43,500,00

43,500,00

4,500,00

4,500,00

Nivel

SALDO FINALHABER

U,U 0,0015792189,99 5,528,084,2911 735335,2 1,684,335.2,1,135,335,2 1,684,335.2'l: liAD "lll!'ft .•

3.635.162.4

DEBE

.P, RO~.I0 ME~A MARTINEZ

OR DE ADMINISTRACION yFINANZAS

SALD.O INICIAL

INSTITUTO ESTATAL DEL DEPORTE DE COAHUlLABalanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de marzo de 2014

j 'l/~t)t('S;('ie('o(= r. i r ene ;{:;:¡"a' f¿r;;::a'9..Ji!:=n:::::rp~d~-C~J J~ 4L.oahUlla de gobernar <?;>'<:> 'R):riOT;(!': I

<Y L~_J!

DESCRIPCiÓN

Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP .,.EMPLEADOS

Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP • PROVEEDORES

Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - PROVEEDORES

Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP • ACREEDORES

Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP • ACREEDORES

Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector PúblicoAyudas Sociales

Ayudas Sociales. APOYOS

Ayudas Sociales. APOYOS



Ayudas Sociales. ACREEDORES

Ayudas Sociales - ACREEDORES



S.II.A.F

CUENTA

2112908

2112912

2112912

2112938

2112938

2115

21151

21151

21156

2115601

2115601

2115612

2115612

2115638

2115638

2115639

2115639

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lub_balanza.rpt

Página: 8 de 16


(

7NivelS.UAF.

'./-(.¡-Cr"CzS¿ ¿¿ dd ¿¿ti ¡=C.cL¿¿¿,¿¿"..(.¿-...( .••...£.=C-f"£¿,J...•...C....!' -fJl@ C:;Cahuila Udeng~vb:~:.~;~<P>~'W=:~J:INSTITUTO ESTATAL DEL DEPORTE DE COAHUILA

Balanza de ComprobaciónDel 1 de mes de enero al 31 de mes de marzo de 2014

CUENTA DESCRIPCiÓN SIILtJOJINlClAl DEBE HABER SALDO FINAL

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

10,210,88

10,210,88

5,852.95

5,852,95

0.00

0.00

0,00

0,00

4,357,93

4,357.93

91,288.0

91,288,0

3,654,353,5

3,498,353.5

O,OO!

1,500.001

1,500.00:

1,084,986,3

91,288.0

3,663,188,2

3,507,188,28

0,00

0.00

2,178,979,9

2,178,979.971

1,500.0

1,500.0

234,387,23!

19,045,6.

19,045,6.

5.852.9

5,852,95!

0,0'

0.01

8.834.71

8,834.71

4,357.9

4,357,9

Pensiones y Jubilaciones

Pensiones y Jubilaciones - APOYOS

Pensiones y Jubilaciones - APOYOS

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

Retenciones de Impuestos por Pagar a CP

Retenciones de Impuestos por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS

Retenciones de Impuestos por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Fondos Rotatorios por Pagar a CP

Fondos Rotatorios por Pagar a CP - APOYOS

Fondos Rotatorios por Pagar á CP - APOYOS

Fondos Rotatorios por Pagar a CP - CUENTAS BANCARIAS

Fondos Rotatorios por Pagar a CP - CUENTAS BANCARIAS

Fondos Rotatorios por Pagar a CP - EMPLEADOS

Fondos Rotatorios por Pagar a CP - EMPLEADOS

Fondos Rotatorios por Pagar a CP - DEUDORES DIVERSOS

Fondos Rotatorios por Pagar a CP - DEUDORES DIVERSOS

21157

2115701

2115701

2117

21171

2117106

2117105

2119

21191

2119101

2119101

2119105

2119105

2119108

2119108

2119137

2119137

z

:tapub_balanza.rptPágina: g de 16

Viernes 25 de Abrii de 2014

7NivelS.I.IAF

rC,,-C'--.(>-C:::£ .••-=Í "..L ••.C;::-{,,,...(..=C......{¿ '¿,,-C-f c=Cr£d¿,d'-' •.=r.e=c-J:Á-J;,,...J~JJ J - (11E~.'.E Gobierno de _ Una nueva forma 3'":i<;:> r:i~l~ '-~i¡ ~~, COahUlla de ~obernar <>~.__,L.,mjm. ti



CUENTA

21194

2119408

2119408

218

2182

21821

218217

218217

2184

21841

218412

218412

218418

218418

2186

21861

21861

DESCRIPCiÓN $Al:!l.Q'll!lllllAL DEBE HABER SALDO FINAL

Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados 156000.0 156000.00 0.00Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - EMPLEADOS 156000.0 156000.00 0.00Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - EMPLEADOS 156,000.0 156,000.00 0.00

CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS 1 284 983.5 91 288.0 14007.97 1,207.703.50RETENCIONES A EMPLEADOS 82111.2 91 288.0 12498. 3.321.77RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS 82111.2 91 288.0 12498. 3,321.77RETENCION I.S.R. 82111.23 91 288.0 12498. 3.321.77RETENCION I.S.R. 82,111.23 91,288.0 12,498. 3,321.77

OTRAS RETENCIONES 17 419.10 0.00 1 509.43 18,928.53RETENCIONES FISCALES A TERCEROS 17419.10 0.00 1 509.4 18.928.53RETENCION ISR HONORARIOS 17891.12 0.00 1 509.4 19,400.55RETENCION ISR HONORARIOS 17,891.12 0.00 1,509.43 19,400.55RETENCION ISR X ARRENDAMIENTO 0.00 0.00 -472.02RETENCION ISR X ARRENDAMIENTO 0.0 -472.02

OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS 0.0 1.185.453.20CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED 0.0 .8.000.00CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED 0.0 -8,000.00

:Iapub_balanza. rplPágina: 10 de 16


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~..:~"~:_COahUlla de gobernar <>~ L 'fflW J.:

S.IJAF.

INSTITUTO ESTATAL DEL DEPORTE DE COAHUILABalanza cleComprobaciGIil

Del1de mes de enerO al 31 de mes de mar2:o de 2014Nivel 7

376.612.76

376.612,76

0.24

0.24

0.24

76.688,22

665.925,36

76.688,22

150.914,84

565.585,48

565.585,48

23.651.66

23,651,66

527.527,60

150.914,84

SALDO FINAL

0.001

0,00

OEBE HABER

0.0

0.00

0.00

0.00

0.0

0.0

0.0

0.0'

~0,00

C,P, R~LlO MEDINA MARTINEZ

TOR DE ADMINISTRACJON yFINANZAS

76.688,221

0,241

665.925.361

76.688.2

0.2

0.2,

376.612,7

376.612,761

150.914,841

565585.48

555.585,48

23651.66

23.651,66

527.527.6'

150.914.8

SALDO INICIAL

'z

DESCRIPCiÓN

CARGOS MENORES REGISTRADOS POR BANCOS ( DEPOSITOS )

CARGOS MENORES REGISTRADOS POR BANCOS (DEPOSITOS). CUENTASBANCARIAS

CARGOS MENORES REGISTRADOS POR BANCOS (DEPOSITOS). CUENTASBANCARIAS

CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS ACREDITO

CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS ACREDITO. PRESTADORES DESERVICIO

CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS ACREDITO. PRESTADORES DESERVICIO

CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS ACREDITO. PROVEEDORES

CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS ACREDITO - PROVEEDORES

CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS ACREDITO. ACREEDORES

CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS ACREDITO. ACREEDORES

CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE)

CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE).PROVEEDORES

CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE).PROVEEDORES

CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - ACREEDORES

CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - ACREEDORES

2186812

2186205

2186612

2186612

2186638

2186638

21868

2186812

2186611

21862

2186205

21866

2186611

CUENTA

2186838

2186838



.7""'(>"'~r<;;:::£¿ z::£z::£ z=£.d dd:¿ ee...! ;=C..£rf..¿d¿ .....(r!d..,-{'.r-CJ ~ ,J-r _r1 ~~.~, .. ' Gobierno de • Una nu,eva 'forma g:~ r T~lªr~---, 1,

""'~~!'COahUlla de gobernar oZ:::» l '9 J r--_.... ==..__ __ r

INSTITUTO ESTATAL DEL DEPORTE DE COAHUILAi:lalanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al31 de mes de marzo de 2014Nivel 7

HABER SALDO FINAL

40655.0 354.460.38

40655.0 354,460.38

354,460.38

39,288.434.29

5.383,862.50

5,414,646.60

5,414.646.60

.30,784.10

.30.784.10

33,904,571.79

2,525,538.95

2,525,538.95

0.00 31 ,379,032.84

0.00 31.379,032.84

21.649 299.6 0.00

780.510.23 0.00

661.3 0.00

DEBE

'ALfo MEOINA MARTINEZOR DE ADMINISTRACION y

FINANZAS

313805.38

313.805.38

SALDO INICIAL

MTRO. VLAOIMIR 0F\TIZ GOMEZDIRECTORGE

DESCRIPCiÓN

Patrimonio Contribuido

Aportaciones

Aportaciones



Patrimonio Generado

Resultados del Ejercicio: (Ahorrol Desahorro)

Resultados del Ejercicio: (Ahorrol Desahorro)



Ingresos de Gestión

Productos de Tipo Corriente

INGRESOS

Otros Pasivos a Corto Plazo



HACIENDA PÚBLICA! PATRIMONIO

S.I.I.A.F.

CUENTA

219

2191

2191

3

31

311

311

313

313

32

321

321

322

322

4

41

415

:Iapub_balanza. rplPágina: 12 de 16


7

0.00

0.00

l!J1Q0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Nivel

SALDO FINALHABl;RDEBE

779848.8 779.848.8

779848.89 779,848.8

779,848.8¡ 779,848.8'

0.00 20 868 789.41 20,868.789.41

0.00 20868789.41 20,868,789.41

0.00 20 868 789.41 20,868,789.41

20,868,789.41 20,868,789.41

19123760.6' 19,123,760.6

9271139.63 9.271 ,139.6

6629136.7' 6,629,136.7

5679265.0 5,679,265.0

5,679,265.02 5,679,265.021

737.939.74 737,939.7.

737,939.7.

211.932.0

SALDO INICIAL

EZ

O!,SCRIPCION

Gastos de Funcionamiento

Servicios Personales





Seguridad Social



Ingresos por Venta de Bienes y Servicios



Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudasl

Participaciones y Aportaciones

Participaciones

Participaciones

GASTOS y OTRAS PÉRDIDAS

•T-("r-(j~E::fd;:::íd;;:::£ddd.dr=Cd¿¿d,....(r=CC{C{d.~'¿c'(d¿.-r J...J - (1!.~.:"~JGobierno de - Una nueva forma 3~~ ~"..I.~';~~ii''1'.~';:COahUlla de gobernar <>~ L~~ J,


Del 1 de mes de enero al 31 de mes de marzo de 2014S.I.I.A.F.

CUENTA

4159

4159

417

4173

4173

42

421

4211

4211

5

51

511

5111

5111

5113

5113

5114

:lapub_balan2a.rplPágina: 13 de 16


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S.I.IAF.

INSTITUfiO ESTATAL DEL DEPORfiE DE COAHUILABalanza de Comprobación


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

º'ºº0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

Nivel

SALDO FINAL

0.00

1,558,470.4 1,558,470.4

725044,5 725.044.5

346721.3 346,721,3,

346,721.34 346,721.34:

SA400 INICIAL DEBE HABER

0.0 211,932.0 211,932.0210.00 1 916958.33 1.916,958.30.00 105690.3 105,690.371

105,690.37 105,690.3

14209.0 14,209,0

14,209.0

31.309.8

31,309.871

72.494,5

PeSCRIPCIÓN

Seguridad Social

Materiales y Suministros

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Articulos Oficiales

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales



Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio

Productos Qulmicos. Fannacéuticos y de Laboratorio



Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Articulas Deportivos

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Articulas DeportivosServicios Generales

Servicios Básicos

Servicios Básicos

CUENTA

5114

512

5121

5121

5122

5122

5124

5124

5125

5125

5126

5126

5127

5127

513

5131

5131

tapub_balanza.rpl Página: 14 de 16


¡-{'y-( "..-fJ-{ .•"7£.•~~~-£....-{d.d .•...t>'.{¿~...d.J-l-r-f,.,.J¿~J;__fdJ J J

@ C:;ahuila Udeng~vb:~;:'~~~~[J:~~-JI("

7

0.00

0.00

º'ºº0.00

0.00

0.00

Nivel

8.676.801 0.00

0.00

0.00

7.102.57 0.00

301 616.59 0.00

301.616.59 0.00

48 817.0 0.00

48.817.0 0.00

11.288.79 0.00

0.00

0.00

821.38

9852621.06

9.852.621.0

9.562.621.061

9.562,621.0

290.000.0

HABER SALDO FINAL

8.676.801

301,616.5

48.817.0

48.817.0

11.288.7'

11.288.7

821.3

821.381

9.852.621.0

9.852.621.0

9.562.621.061

DEBE

~0.0

0.0

00,

0.0

SALDO INICIAL

Servicios Profesionales, Clentificos y Técnicos y Otros Servicios

Servicios Profesionales, Cientlficos y Técnicos y Otros Servicios



Servicios de Instalación, Reparación. Mantenimiento y Conservación

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación



Servicios Oficiales

Servicios Oficiales



Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Ayudas Sociales



Becas

INSTITUTO ESTATAL DEL DEPORTE DE GOAHUILABalanza de Comprobación


DESCRIPCiÓN

S.I.I.A.F.

CUENTA

5133

5133

5134

5134

5135

5135

5137

5137

5138

5138

5139

5139

52

524

5241

5241

5242

:tapub_balanza.rpt Página: 15 de 16


r r_r r r r ~ r r r e c. e r r e r r r e

TOTAL BALANCE ;;.6,*,f;i;¿¡it

"-"

Ni~~I.. 7

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:tapub_balanza. rptPágina: 16 de 16


%

Acumulado (PRIMERMod1ilWdliSTRE) Variacion

Direccion

De artamento$6,004.20

47.01

47.01

Ejercido

Total por direccion

I Concepto I01 D1RECCION

0101 D1RECCION

61000 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMil-Total por departamento

%

l r':'"'1" """1'~,,-(_~'""(.~~~~;¡;;¡(r;;;C~ ~ J., .• Gobiernode Una nueva 'forma . ~Coahuila de gobernar :~

• Y, *WJif:" 'i~~ ..','t"'i'~'jk::4 '~i~ .•';¥,={NIA",: .

.AL DEL DEPORTE D;COAHUILAlS,tll~.i;~taIL.;:.e.~iOd¡~I.I".ponr~arta':¥,Jt'_~~;>J<)i";~1~Ü' ",:;;~~,'.:" .,'ft".<,:#corr~~pondleAtea'primer trimestre

Periodo (PRIMER TRIMESTRE)

Ejercido Modificado Vafiadon-.

Direccion

Denartamcnto$6,004.20 $28,227.500.00 $28,221,495.80 47.01$6,004.20 $28,227,500.00. $28,221,495,80 47.UI

$6,004,20 $28,227,500.00 $28,221,495.80

:;.~, N,c":v.7~~'"..•.I~< ~ •• <>. "h"'j " 'Y,

Direccion

$5,679,265.02$737,939.74

:=-.~,e $211,932.02':

$0.00$105,690.37$14,209.00

$27,249.87$70,428.94

$96,684.10$1,235,547.43

$0.00$323,405.96

$0.00$8,676.80

$7,070.09

Denaríamento

$7,580,764.13 $1,901,499.11$882,377.51 $144,437.77

. $270;368.22' - $58,436.20'

$1,240.14 $1,240.14$177,557.92 $71,867.55$15,700.00 $1,491.00$57,750.29 $30,500.42

$235,734.97 $165,306.03$99,079.08 $2,394.98

$1,256,727.17 $21,179.74

$11,500.58. $11,500.58

$685,231.32 $361,825.36$460,481.94 $460,481.94

$10,000.00 $1,323.20

$8,350.00_ $1,279.91

0.01

0.01,.,0.010.000.020.01

0.020.030.01

0.01

0.000.02

0.00

0.010.01

06 D1RECCION DE ADMINISTRACIO

0601 D1RECCION DE ADMlNlSl

11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL D~ " 13000 REMUNERACIONES ADICIONALES YI" ,

14000 SEGURIDAD SOCIAL

15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES. Y E21000 MATERIALES DE ADMINISTRACiÓN, I22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

24000 MATERIALES Y ARTícULOS DE CONS25000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉU1

26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE

29000 IIERRAMIENT AS, REFACCIONES YAC31000 SERVICIOS BÁSICOS

32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍF34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIO

DireccionDepartamento

$5,679,265.02 $7,580,~.13 $1,901,499.11 ~ 0.Dl .. "'. ,.

. ,~ '""$737,939.74"~ . $882:37Úl' $144,437.77 0.01$211,932.02 $270,368.22 $58,436.20 0.01

$0.00 $1,240.14 $1,240.14 0.00$105,690.37 $177,557.92 $71,867.55 0.02$14,209.00 $15,700.00 $1,491.00 0.01$27,249.87 $57,750.29 $30,500.42 0.02$70,428.94 $235,734.97 $165,306.03 0.03$96,684.10 $99,079.08 $2,394.98 0.01

$1,235,547.43 $1,256,727.17 $21,179.74 0.01$0.00 $11,500.58 $11,500.58 0.00

$323,405.96 $685,231.32 $361,825.36 0.02$0.00 $460,481.94 $460,481.94 0.00

$8,676.80 $10,000.00 $1,323.20 0.01$7,070.09 $8,350.00 Al;279.91 0.01

ctapub_EdoEgresosParticularCon Dep.rptPágina 1 de 5

viernes 25 de abril del 2014

--"------_.

$301,616.59 $349,665.66 $48,049.07 0.01$40,336.12 $123,621.08 $83,284.96 0.03$10,691.39 $17,000.00 $6,308.61 0.02$821.38 $1,000.00 $178.62 0.01,

$2,436,017.73 $2,661,700.00 $225,682.27 0.01$60,671.81 $85,000.00 $24,328.19 0.01

$974,046.83 $977,000.00 $2,953.17 0.01$\2,342,301.\9 $15,967,85U.OU $3,625,548.8\ o.OT$12,342,301.19 SI5,967,850.00 $3,625,548.8\

%

Acumulado (PRlNffiRMod1ifi:!MliSTRE) Va .iacionEjercido

$30 I ,616.59 $349,665.66 $48,049.07 0.01$40.336.12 $123,621.08 $83,284.96 0.03$10,691.39 $17,000.00 $6,308.61 0.02$821.38 $1,000.00 $178.62 0.01$2,436,017.73 $2,661,700.00 $225,682.27 0.01$60,671.81 $85,000.00 $24,328.19 0.01$974,046.83 $977,000.00 $2,953.17 0.01$\2,342,301.19 $\5,967,850,00 $3,625,548.81 0.01

>15,' ,O;JU.Ul , , ,8\

~""""'r-"" I:Iii..C~J~ --..,.,~ .• ,~~...... ' . .,j

Una nueva 'forma .""!..-.de gobernar •..••

1 Concepto ,

35000 SERVICIOS DE lNSTALACION, REPAl037000 SERVICIOS DE TRASLADO Y ViÁTICO38000 SERVICIOS OFICIALES

39000 OTROS SERVICIOS GENERALES44000 AYUDAS SOCIALES

51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMlNIST52000 MOBILiARIO Y EQUIPO EDUCACIONA

Total por departamento

Total por direccion

%

...

Variacionseriodo (PR.l1VIER'T

Ejercido Modificado

-'-,"'-

Direccion--,-o .-... _-:;-""'-:-,......-==-1,.___ ~ •• _-- __ o

Departamento$4,060.00 $5,000.00 $940.00 0.01$2,065.65 $2,500.00 $434.35 0.01

$33,100.00 $35,700.00 $2,600.00 0.01$322,922.97 $324,300.00 $1,377:03 0.01$23,315.38 $25,500.00 $2,184.62 0.01$8,480.93 $25,000.00 $16,519.07 0.03

$597.40 $1,500.00 $902.60 0.03$7,126,603.33 $9,246,500.00 $2,119,896.67 0.01$7,521,145.66 $9,666,000.00 52,144,854.34

....

_.•. 09D1RECCION-DE CALIDAD EN EL D

090\ D\RECC\ON DE CALIDAD

'<-UN'25000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUl

26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD

27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE31000 SERVICIOS BASICOS

37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y vIÁTICO38000 SERVICIOS OFICIALES44000 AYUDAS SOCIALES


--_ ..- -------". ,~~~"-..:~~t:.'.:.._-... .:::"--=:-':', ;- .• " C.,,-:.c...:.,..;.;;:'-'_ ... ,.. _.:~:""'_: ::-:..._ .:: ..• ~_

Direccion

Departamento$4,060.00 $5,000.00 $940.00 0.01$2,065.65 $2,500.00 $434.35 0.01$33,100.00 $35,700.00 $2,600.00 0.01$322,922.97 $324,300.00 $1,377.03 0.01$23,315.38 $25,500.00 $2,184.62 0.01$8,480.93 $25,000.00 $16,519.07 0.03$597.40 $1,500.00 $902.60. 0.03$7,126,603.33 $9,246,500.00 $2,119,896.67 0.01

$7,52\,\45.66 $9,666,000.00 $2,144,854.34 0.01

[o ~DINA MART[NEZTOR DE ADMINISTRCIÓN y

FINANZAS

MTRO. VLADIMIR ORl1lZ GOMEZDIRECTOR GENERAL

ctapub _EdoEgresosParticularConDep. rpt

Página 2 de 5viernes 25 de abril del 2014

I 57,521,145.66 $9,666,000.00 52,144.854.34 II $7,521,145.66 $9.666.000.00 $2,144,854.34 1

Ejercido'eriodo (PRIM

Modificado Variacion % I Concepto II Total por direccion I

EjercidoAcumulado (PRlfVfERModliM'tlliSTRE) Variacinn %

Direccion

Denartamento532.48 51,000.00 5967.52 0.31

5290,000.00 5291,500.00 51,500.00 0.015124,080.27 5135,000.00 510,919.73 0.015414,112.75 $427,500.00 $13,387.25 \J:UT$414,112.75 $427,500.00 $13,387.25

MTRO. VLADIMIR ORinZ GOMEZDIRECTOR G1~NERAL

clapub_EdoEgresosParticularConDep. rpl

12 SECRETARIA TECNlCA

1206 SECRETARIA TECNICA

jQUUU oc~

44000 AYUDAS SOCIALES

51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIST


Total por direccion-:::OC' ~_ ..___ .•••••• _ ••. _. ~_-"~~_. __ • _______ •••..____ .•____ .• _ •. _

Direccion

De arta mento$32.48 51.000.00 5967.52 0.31

5290,000.00 $291.500.00 $1,500.00 0.01. $124,080.27 $135,000.00 $10,919.73 0.01

$414,112.75 5427,500.00 $13,387.25 O.Oi5414,IID5 >427 ,500~lllJ 5IJ,J87.25 .

.. ... .."

C.P. RosKLlo MEniNA MARTINEZSUBDIRECTOR DE ADMINISTRCIÓN y

FINANZAS

Página 3 de 5viernes 25 de abril del2014

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:", ~.

%

Acumulado (PR:IfiJERModlill:\M~STRE)VariacionEjercidoI Concepto I%Variacion

Gobierno de

Coa hui la.:w:r.d¡¡;;£:d')=£,d=~J';~J:¿d...cJ~.}

Una nueva "forma ; .• Ode gobernar <11"''''

. " ,._,, .. d ,'x'~<'fw.~i_%Z~1~'k~~-~t;"~*,},'.,.,- ,~,", ~r:~~',!1~.4tcik~~~~_Y.~~+'.INSTITl:JTO'ESfIW~m~IL\¥DELDEPORTE,DE:¡C~I-!fl:J ICA'

- , -<~:-C'Jllli~ '>'":" ';' \, " .. ", T /':'¥-~~~0Ji¡:":,'._'Estado de Egres()s'J?resupuestal Periodico por Departamen!9

cue~ta~921i'c:~correspondientea primertrim.estre""" ,p

Periodo

Ejercido Modificado

Gran total por capitulo

%Variación

o MEDINA MARTINEZOR DE ADMINISTRCIÓN yFINANZAS

ModificadoEjercido

EZ

Ejercido Modificado Variación % Conce lo5,679,265.02 7,580,764.13 1,901,499.11 0.02 11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE

CARÁCTER PERMANENTE737,939.74 882,377.51 144,437.77 0.01 13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y

ESPECIALES211,932.02 270,368.22 58,436.20 0.01 14000 SEGURIDAD SOCIAL

0.00 1,240.14 1,240.14 0.00 15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES YECONÓMICAS

105,690.37 177,557.92 71,867.55 0.01 21000 MATERIALES DE ADMINISTRACiÓN,

. 14,2Ó9'00='~ .•. ,. 1'5,700.00" "'1,491.00 __ o , 0.01;' -.. EMISIÓNDE[)OCUMEI'lTO._ ..~ , .- 220UO'ALlMENTOS y UTENSILIOS

31;309.87 62,750.29 31,440.42 0.00 24000 MATERIALES y ARTICULOS DECONSTRUCCiÓN Y DE REPARA

72,494.59 238,234.97 165,740.38 0.03 25000 PRODUCTOS QUIMICOS,FARMACÉUTICOS y DE LABORATORIO

129,784.10 134,779.08 4,994.98 0.01 26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES YADITIVOS

. 1,558,470.40 1,581,027.17 22,556.77 0.01 27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DEPROTECCiÓN Y ARTlcu

0.00 11,500.58 11,500.58 0.00 29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y

0.00•ACCESORIOS MENORES

346,721.34 710,731.32 364,009.98 31000 SERVICIOS BASICOS

0.00 460,481.94 460,481.94 0.00 32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

8,676.80 10,000.00 1,323.20 0.01 33000 SERVICIOS PROFESIONALES,CIENTIFICOS. TÉCNICOS y O

ctapub _EdoEgresosParlicularConDep. rpt Página 4 de 5viernes 25 de abril del 2014

%

=....::..~;;::.

I Acumulado (PRIMER i

Mod1iiHM6STRE) Variadon

Periodo (PRlMER TRIMESTRE) I IEjercido Modificado Variadon % Concepto I Ejercido

7,102.57 9,350.00 2,24743 0.01Y COMERCIALES

301,616.59 349,665.66 48,049.07 0.01 35000 SERVICIOS DE INSTALACiÓN,REPARACiÓN, MANTENIMIENT

48,817.05 148,621.08 99,804.03 0.00 37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

11,288.79 18,500.00 7,211.21 0.02 38000 SERVICIOS OFICIALES

821.38 1,000.00 178.62 0.01 39000 OTROS SERVICIOS GENERALES

9,852,621.06 12,199,700.00 2,347,078.94 . 0.01 44000 AYUDAS SOCIALES

184,752.08 220,000.00 35,247.92 0.01 51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DEADMINISTRACiÓN

_ 1_. 974,046.83 _ ~ 977,000.00 __ 2,953,17 0.01 52000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL;I~. ------- .-.-._-- -_. . - YRECREATIVO'-;'~---_. --_._-_.- .::::1.:.=.='..'.:.':.-:::--

I 6,004.20 28,227,500.00 28,221,495.80 0.00 61000 OBRA PÚBLICA EN BIENES DEDOMINIO PÚBLICO

ctapub _EdoEgresosParlicu larCon Dep. rpt Página 5 de 5viernes 25 de abril del 2014

I Presupuest~-Disponible *

••e ,;< - rr,--C - f:'\. \. - "

PresupuestoPagado

teeL!IDw)

I PresupuestoEjercido

AsignacionOriginalI

r~cccccceCB~crrcc~~ Gobierno de Una nueva forma ;;.•••",~ Coahuila de gobernar <>,""

INSTITUTO ESTATAL DEL DEPORTE DE COAHUILAINEDEC

CONTROL PRESUPUESTAL POR OBJETO DEL GASTOIPARTIDA ESPECIFICA

PRIMER TRIMESTRE DE 2014Presupuesto Presupuesto PresupuestoModificado Comprometido Devengado

Descripcion

ct, c_ e ('

S.I.I.A.F.

I

t ~

11301 SUELDOS BASE

06012040100102113011

06012040100102113041

13101 PRIMA QUINQUENAL PORAlilos DESERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS06012040100102131011

13204 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL06012040100102132041

06012040100102132051

14101 CUOTAS AL ISSSTE

06012040100102141011

"--~ 15901 OTRAS PRESTACIONES.'

06012040100102159011

6,367,764.1325,471,056.52

0.00

28,195.95

112,783.79

709,181.572,836,726.26

0.00

428,368.221,7,13,472.88

• 'C 301,240:14

1,204,960.55

7,580,764.1323,594,056.52

3,090,000.00

28,195.95

112,783.79

854,181.57

2,551,726.26

430,000.00

270,368.22

1,555,472.88

,.'= 1,240.14'c .

4,960.55

0.000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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0.00

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0.00

0.00

0.00

0.000.00

..• 0,00'

0.00

5.679,265.022,675,881.47

3,003,383.55

24.810.42

24,810.42

713,129.32

288,384.89

424,744.43

211.932.02

211,932.02

'O.OOe

0.00

1,901,499.1120,918,175.05

86.616.45

3,385.53

87,973.37

141.052.252.263,341.37

5.255.57

58,436.201,343.540.86

.,~ 1,240:14'~

4,960.55

TOTAL CAPITULO

21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

0601204010010221101106012040100201211011

21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESiÓN YREPRODUCCiÓN0601204010010221201106012040100201212011

21401 MATERIALES Y UTILES PARA ELPROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENESINFORMATICOS06012040100102214011

21501 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO

06012040100102215011

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA

7,834,750.00

57,502.89

230.011.560.00

13,800.69

55.202.77

0.00

28,751.45

115.005.78

0.00

0.00

57,502.89

8,734,750.00

91,002.89

242,511.5629.000.00

18,300.69

55,202.77

18,000.00

28.751.45

115,005.78

1,000.00

1.000.00

38.502.89

0.00

0.000.000.00

0.00

0.000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000.00

0.00

0.000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000.000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,629,136.78

63,183.1957,168.256,014.94

15,283.98

13,789.24

1,494.74

1,449.00

1,449.00

666.00

666.00

25,108.20

2,105,613.22

27,819.70185,343.3122.985.06

3,016.71

41,413.5316,505.26

27.302.45

. 113,556.78

334.0Q

334.00

13,394.69

ppp....PptoEsp.rpt

"El disponible contempla los valores del precompromelido

Pagina: 1 de 6Viernes 25 de Abril de 2014

,e e' e e c. f:

S.I.IAF.

••.<; :c. r: e e e t e t <c e t ,...e' e .'t...~. t e <: e { tGobierno de U na nueva 'forma -;;""'.Coa huila de gobernar .,.'fiIIIII""


CONTROL PRESUPUESTAL POR OBJETO DEL GASTOIPARTIDA ESPECIFICAPRIMER TRIMESTRE DE 2014

Asignacion Presupuesto I Presupuesto I Presupuesto I Presupuesto I Presupuesto I PresupuestoOriginal Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado Disponible .•.

230,011.56 193,011.56 0.00 0.00 0.00 19,14116 . 173,870.400.00 72,000.00 0.00 0.00 0.00 5,967.04 66,032.960.00 15,700.00 0.00 0.00 0.00 14,209.00 1,491.00

0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 400.00 100:000.00 15,200.00 0.00 0.00 0.00 13,809.00 1,391.00

2,875.14 2,875.14 0.00 0.00 0.00 0.00 2,875.1411,500.58 11,500.58 0.00 0.00 0.00 0.00 11,500.58

0.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 16,244.33 8,755.670.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 16,244.33 8,755.67

1,725.09 33,725.09 0.00 0.00 0.00 15,065.54 18,659.55.,~.c~.6,900.35=~.. ..e,33,900.35 cc'~. _ .•.• ."'0.00 .::".,., .... --- '.. 0.00"" - . ...• 0.00 11,005.54' .= . 22':8948j-.-

0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 4,060.00 940.001,150.06 1,150.06 0.00 0.00 0.00 0.00 1,150.06

4,600.23 4,600.23 0.00 0.00 0.00 0.00 4,600.23198,384.97 233,734.97 0.00 0.00 0.00 69,459.64 164,275.33793,539.88 771,739.88 0.00 0.00 0.00 69,459.64 702,280.24

0.00 237,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 237,150.00O.OO~ o' 4,500,00 ' 0.00 . .. . 0.00°' " 0.00 3,034~95 • j:465.65~0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 969.30 1,030.700.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 2,065.65 434.35

81,079.08 134,779.08 0.00 0.00 0.00 129,784.10 4,994.98

Descripcion

0601204010010221601106012040100201216011

22103 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ELPERSONAL QUE REALIZALABORES ENCAMPO O DE SUPERVISiÓN06012040100102221031

06012040100102221041

24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO06012040100102242011

24601 MATERIALELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO06012040100102246011

24801 MATERIALESCOMPLEMENTARIOS

,.,06012040100102.248011, .•. ,':,.~".,~ ..••.09012040100202248011

24901 OTROS MATERIALESY ARTlcULOS DECONSTRUCCiÓN Y REPARACiÓN06012040100102249011.

25101 PRODUCTOS QUIMICOS BÁSICOS06012040100102251011

06012040100201251011

~_._ 25301. MEDICINASYF'ROD. FARMACEUTICOS06012040100102253011

09012040100202253011

26102 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOSPARA VEHlcULOS TERRESTRES, AÉREOS,MARITIMOS,LACUSTRES y FLUVIALESDESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LAOPERACiÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS0601204010010226102109012040100202261021

0901204010030226102109012040100402261021

pppyptoEsp.rpt

324,316.30

0.00

0.000.00

342,316.3017,000.00

15,700.00

3,000.00

0.00 0.00 0.00 96,684.10 245,632.200.00 0.00 0.00 16,600.00 400.000.00 0.00 0.00 15,000.00 700.000.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00

"El disponible contempla los valores del precomprometido

Pagina: 2 de 6Viernes 25,de Abril de 2014

Descripcion

•t t('

I PresupuestoDisponible *

<:

I PresupuestoPagadoI Presupuesto

EjercidoPresupuestoDevengado

Presupuesto I PresupuestoModificado ComprometidoIAsignacion

OriginalI

~ccccctCt~ctccc~~iCGobierno de _ Una nueva "forma ~"". Bit:COahUlla de gobernar ~.. ,. o' d,.


CONTROL PRESUPUESTAl POR OBJETO DEL GASTO\PARTIDA ESPECIFICA

PRIMER TRIMESTRE DE 2014

(t.'te e

S.I.I.A.F.

I

•e t

27301 ARTICULOS DEPORTIVOS

06012040100102273011060120401004022730110901~040100202273011

0901204010030227301109012040100402273011

29101 HERRAMIENTAS MENORES

06012040100102291011

374.727.17

1,498.908.670.000.00

0.000.00

11.500.5846,002.31

1,581,027.17

1.730,908.67320,000.0013,800.00

242,200.0068,300.00

11,500.5841,002.31

0.00

0.000.000.00

0.000.00

0.000.00

0.00

0.000.000.00

0.000.00

0.000.00

0.00

0.000.000.00

0.000.00

0.000.00

1.558,470.40

917,788.12317,759.3113,707.02

241,761.3767,454.58

0.000.00

22,556.77

813,120.552,240.69

92.98

438.63845.42

11.500.5841,002.31

TOTAL CAPITULO

31101 ENERGIA ELECTRICA

06012040100102311011

3110.1 .. e GAS _.. '_' .••.

06012040100102312011

06012040100201312011

31301 SERVICIO DE AGUA

06012040100102313011

31401 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL

06012040100102314011

31801 SERVICIO POSTAL

06012040100102318011

31902 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS

060120401001023190210601204010020131902109012040100202319021

0901204010030231902109012040100402319021

32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

06012040100102322011

829,000.00

346.759.031,387,036.12

. ~.._166,.155.3L ...

664,621.47

0.00

17.337.9569,351.81

52,013.85

208.055.42

26,006.93

104.027.71

218,458.19

873,832.760.00

0.00

0.000.00

52,013.85208,055.42

2,221,550.00

212,759.03749,136.12

160,.155.37.c'~ _

334,621.47569,000.00

17,337.9569,351.81

51,013.85197,055.42

11,006.93

89.027.71

258,458.19

821,132.7666,000.00

18,500.00

6,000.001,000.00

40,013.85

196,055.42

0.00

0.000.00

O.OO~_0.00

0.00

0.000.00

0.000.00

0.000.00

0.00

0.000.00

0.00

0.000.00

0.00

0.00

0.00

0.000.00

0.000.00

0.00

0.000.00

0.000.00

0.000.00

QOOQOOQOOQOOQOO0.00

QOOQOO

0.00

0.000.00

0.000.00

0.00

0.000.00

0.000.00

0.00

0.00

0.00

0.000.000.00

0.00

0.00

0.000.00

1,911,958.33

0.000.00

.115,531 ..266.129.26

109,402.00

0.00

0.00

29,301.8929,301.89

4,297.454,297.45

197,590.74

134,408.52

39.866.8416,756.20

5,955.98603.20

0.000.00

309,591.67

212,759.03749,136.12

44,624.11

328,492.21459,598.00

17,337.9569,351.81

21,711.96

167.753.53

6,709.48

84.730.26

60,867.45686,724.24

26,133.161,743.80

44.02396.80

40,013.85196,055.42

PPPJ'ptoEsp.rpt


Pagina: 3 de 6Viernes 25 de Abril de 20 14

r r r (" ~. (" ( f ( r r r r r r r ( ( r r ( r ( { ~ ( r r (" rGobierno de • Una nueva forma ;;~... r::f;~Jbf;;t>~,~~~l~~COahUlla de gobernar .••.':íiP'" pr.....s;"e<~ ~Ú.¡'i


CONTROL PRESUPUESTAL POR OBJETO DEL GASTO\PARTIDA ESPECIFICA

PRIMER TRIMESTRE DE 2014S.I.I.A.F.

r Descripcion I Asignacion 1 PresupuestoOriginal Modificado

Presupuesto I PresupuestoComprometido Devengado I Presupuesto

EjercidoPresupuesto

PagadoPresupuesto lDisponible *

32502 ARRENDAMIENTO DE VEHlcULOSTERRESTRES. AÉREOS, MARITIMOS,LACUSTRES y FLUVIALES PARA SERVICIOSPÚBLICOS Y LA OPERACiÓN DEPROGRAMAS PÚBLICOS.06012040100102325021

32601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA YEQUIPO06012040100102326011

33604 IMPRESiÓN Y ELABORACiÓN DE MATERIALINFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACiÓNY ADMINISTRACiÓN DE LAS DEPENDENCIASY ENTIDADES06012040100102336041

34101 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS

06012040100102341011

06012040100201341011

12062040100303341011

35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEINMUEBLES06012040100102351011

35501 MITO Y CONSERVACION DE VEHlcULOSTERRESTRES, AÉREOS, MARITIMOS,LACUSTRES y FLUVIALES06012040100102355011

35801 SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA.HIGIENE06012040100102358011

37101 PASAJES AEREOS NACIONALES PARALABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISiÓN06012040100102371011

37204 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARASERVIDORES PUBLlCOS DE MANDO EN ELDESEMPEÑO DE

401,662.54

1,606,650.17

20,805.54

83,222.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

34,675.90

138,703.61

34,675.90

138,703.61

52,013.85

208,055.42

138,703.61

554,814.45

34,675.90

399,662.54

1,604,650.17

20,805.54

83,222.17

10,000.00

10,000.00

9,350.00

4,500.00

3,850.00

1,000.00

259,475.90

363,503.61

54,675.90

143,703.61

35,513.85

191,555.42

34,703.61

90,814.45

6,675.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8,676.80

8,676.80

7,102.57

3,691.59

3,378.50

32.48

256,647.48

256,647.48

44,969.11

44,969.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

399,662.54

1,604,650.17

20,805.54

83,222.17

1,323.20

1,323.20

2,247.43

808.41

471.50

967.52

2,828.42

106,856.13

9,706.79

98,734.50

35,513.85

191,555.42

34,703.61

90,814.45

6,675.90

ppp-pptoEsp.rpt



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S.IJ.A.F.

ele e t r e ce e e e t e e r e e e e ~ e e e e eGobierno de • Una nueva 'forma é~ EiW*3CoahUlla de gobernar .~ .cc;,.


CONTROL PRESUPUESTAL POR OBJETO DEL GASTO\PARTIDA ESPECIFICAPRIMER TRIMESTRE DE 2014

e e e

0.00 0.00

0.00 0.00

Presupuesto I PresupuestoComprometido Devengado

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

Presupuesto I Presupuesto I PresupuestoEjercido Pagado Disponible *

0.00 0.00 100,703.61

0.00 46,817.05 58,424.51

0.00 0.00 66,166.250.00 40,336.12 21,863.880.00 6,480.93 16,519.070.00 3,285.95 4,714.05

0.00 0.00 3,265.95 4,714.050.00 0.00 8,002.64 2,497.160.00 0.00 7,405.44 1,594.56

..=..",0.00=, 0.00 597.40 902~60-0.00 0.00 821.38 178.620.00 0.00 621.36 178.62= =0.00 0.00 725,044.52 983,305.480.00 0.00 9,562,621.06 2,345,578.94

0.00 0.00 -16,812.36 41,812.360,00 . 0.00 1,163,717.84 371,262.160.00 0.00 905,565.81 435,134.190.00 0.00 1,649,798.34 41,868,501.660.00 0.00 434,026.06 5,173.920.00 0.00 1,866,504.91 448,295.090.00 0.00 116,345.00 61,655.000.00 0.00 265,201.44 45,798.560.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 7,574.00 17,426.000.00 0.00 3,146,700.00 0.000.00 0.00 290,000.00 1,500.00

'El disponible contempla los valores del precomprometido

Pagina: 5 de 6 ~. ./Viernes 25 de Abril de ~(\'

0.00

0.000.000.00

0.000.00

0.00

0.000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000.00

O.OOe

0.00

0.00

0.00

=

PPPJlptoEsp.rpt

Descripcion I Asignadon PresupuestoOriginal Modificado

06012040100102372041 138,703.61 100,703.6137503 VIATICOS NACIONALESASOCIADOS A 156,041.56 107,241.56DESASTRES NATURALES

06012040100102375031 624,166.25 66,166.2506012040100102375041 0.00 62,200.0009012040100302375041 0.00 25,000.00

38102 GASTOS DE CEREMONIALDE LOS 0.00 6,000.00TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS YENTIDADES06012040100102361021 0.00 6,000.00

38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL 0.00 10,500.0006012040100102362011 0.00 . 9,000.0009012040100402362011 0,00 1,500.00

'-- 39602' ~.OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES._". -~0.00 1,000.00

06012040100102396021 0.00 1,000.00

TOTAL CAPITULO 1,752,000.00 1,708,350.0044101 GASTOS RELACIONADOSCON ACTIVIDADES 13,266,500.00 11,906,200.00CULTURALES,DEPORTIVAS y DE AYUDA

ETRAORDlNARIA06012040100102441011 0.00 25,000.0006012040100302441011 0.00 1,535,000.0006012040100402441011 0.00 1,340,700.0009012040100102441011 53,066,000.00 43,518,300.0009012040100202441011 0.00 439,200.0009012040100302441011 0.00 2,336,800.0006012040100302441021 0.00 200,000.0006012040100402441021 0.00 311,000.0009012040100102441021 0.00 0.0009012040100202441021 0.00 25,000.0009012040100102441041 0.00 3,146,700.00

44201 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA 0.00 291,500.00PROGRAMAS DE CAPACITACION

Descripcion

r(('

I PresupuestoDisponible .•

("("

PresupuestoPagado

,.r

I PresupuestoEjercido

Presupuesto I PresupuestoComprometido Devengado

Presupuesto IModificado

Asignacion IOriginalI

( .• G!:'ier~od:' .~ t" tn~ n~ev~ 1'~r~a ~"~ (" (. . COahUlla de gobernar <!J"~


CONTROL PRESUPUESTAl POR OBJETO DEL GASTOIPARTIDA ESPECIFICAPRIMER TRIMESTRE DE 2014

(("r('r

S.I.I.A.F.

r

( (

12062040100203442011

TOTAL CAPITULO

51501 BIENES INFORMÁTICOS0601204010020151501212062040100203515012

51901 EQUIPO DEADMINISTRACION0601204010010251901206012040100201519012

52201 APARATOS DEPORTIVOS

06012040100102522012

06012040100402522012

TOTAL CAPITULO

61201 EDIFICACION NO HABITACIONAL01012040100102612011

61701 OBRA PUBLICA

01012040100102617012

0.00

13,266,500.00

0.000.000.00

0.00

0.000.00

0.000.00

0.00

0.00

28,227.500.00112,910.000.00

0.00

0.00

291,500.00

12,199,700.00

185,000.0050,000.00135,000.00

35.000.0015,000.00

20,000.00

977,000.00

930,000.00

47,000.00

1,197,000.00

28,221,495.00112,903.995.00

6,005.00

6,005.00

0.00

0.00

0.000.00

0.00

0.000.000.00

0.000.00

0.00

0.00

0.000.00

0.00

0.00

0.00

=0.000.000.000.00

0.000.000.00

0.00

0.000.00

0.00

0.000.00

0.000.00

0.00

0.00

0.000.000.00

0.000.000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000.00

0.000.00

290,000.00

9,852,621.06

153,508.6029,428.33124,080.27

31,243.48

11,261.3219,982.16

974,046.83927,304.00

46,742.83=1,158,798.91

0.000.00

6,004.206,004.20

1,500.00

2,347,078.94

31,491.4020.571.67

10.919.73

3,756.52

3.738.6817.84

2.953.172,696.00

257.17

38,201.09

28,221,495.00112,903,995.00

0.800.80

TOTAL CAPITULO

TOTAL GENERAL28,227,500.00

51,909,750.00

28,227,500.00

54,288,850.00

0.00

0.00

=0.00

0.00

0.00

0.00

6,004.20

20,283,563.80

28,221,495.80

34,005,286.20

ppp-pptoEsp.rpt



~.~ Gobierno de •r'~'COahU1LaUna nueva forma 3£:>de gobernar OC

J<:vrnte especifico"-1


SALDO DE EVENTOS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014 (EVENTO ESPECIFICO)Enero F~6•.efo Marzb lotalJ

",)0000 INGRESOS PRESUPUESTA LES33000 DERECHOS

\..- 33210000 ARRENDAMIENTOS

33210101 ARRENDAMIENTOS 24,237.00 38,336.00 39,222.00 101,795.00

lo",- Total por evento Generico 524,237.00 538,336.00 539,222.00 5101,795.00

"'"Total por Grupo Especifico 524,237.00 $38,336.00 539,222.00 5101,795.00

34000 PRODUCTOS

•••• 34050000 INGRESOS PROPIOS

34050201 USO DE ALBERCA 100,607.89 154,629.00 281,160.00 536,396.89'-- 34050204 NADO LIBRE 3,080.00 7,350.00 23,730.00 34,.60.0034050206 RENTA DE LOCKERS 680.00 1,240.00 1,840.00 3,760.001.. 3405030 I CURSOS SICCED 250.00 1,000.00 33,820.00 35,070.0034050401 OTROS INGRESOS 3,150.00 41,450.00 11,452.00 56,052.00

'" 34050601 RENDIMIENTOS BANCARIOS 290.76 190.57 180m 661.3434050801 COPA GOBERNADOR 0.00 0.00 12,615.00 12,615.00

\"..Total por evento Gcnerico $108,058.65 $678,715.23$205,859.57 $364,797.01

'"" Total por Grupo Especifico $108,058.65 $205,859.57 $364,797.01 $678,715.2336000 PARTICIPACIONES

\,.36010000 PARTiCIPACIONES Y FONDOS

'""36010401 APORTACION NOMINA SECRETARIA DE FINANZAS 2,120.401.16 2,209,740.17 2,298,994.85 6,629,136.1836010501 CARGOS FINANZAS 1,425,800.00 1,453,354.23 1,730,700.00 4,609,854.23

1.. Total por evento Gcnerico $3,546,201.16 $3,663,094.40 $4,029,694.85 $11,238,990.41

36040000 INGRESOS INEDEC

\". 36040101 ASIGNACION ESTATAL RECIBIDA 3,209,933.00 3,209,933.00 3,209,933.00 9,629,799.00

'-- Total por evento Generico $3,209,933.00 53,209,933.00 53,209,933.00 $9,629,799.00

'--38000 CUENTAS POR COBRARTotal por Grupo Especifico 56,756,134.16 $6,873,027.40 $7,239,627.85 520,868,789.41

\"..38010000 CUENTAS POR COBRAR

33210101 ARRENDAMIENTOS 24,237.00 38,336.00 39,222.00 101,795.00

1.- 34050201 USO DE ALBERCA 100,607.89 154,629.00 281,160.00 536,396.8934050204 NADO LIBRE 3,080.00 7,350.00 23,730.00 34,160.00

'- 34050206 RENTA DE LOCKERS 680.00 1,240.00 1,840.00 3,760.003405030 I CURSOS SICCED 250.00 1,000.00 33,820.00 35,070.0034050401 OTROS INGRESOS 3,150.00 41,450.00 11,452.00 56,052.00~ 3405060 I RENDIMIENTOS BANCARIOS 290.76 190.57 180m 661.3434050801 COPA GOBERNADOR 0.00 0.00 12,615.00 12,615.00

\,. 36010401 APORTACION NOMINA SECRETARIA DE FINANZAS 2,120,401.16 2,209,740.17 2,298,994.85 6,629,136.1836010501 CARGOS FINANZAS 1,425,800.00 1,453,354.23 1,730,700.00 4,609,854.23

\,... 36040101 ASIGNACION ESTATAL RECIBIDA 3,209,933.00 3,209,933.00 3,209,933.00 9,629,799.00

Total por evento Generico $6,888,429.81 57,117,222.97 $7,643,646.86 $21,649,299.64•••••Total por Grupo Especifico 56,888,429.81 $7,117,222.97 57,643,646.86 $21,649,299.64

1..Total por Grupo Generico $13,776,859.62 $14,234,445.94 515,287,293.72 $43,298,599.28

'-- Total general $13,776,859.62 $14,234,445.94 815,287,293.72 543,298,599.28

•••••

'-- Página l de lctapub_ SalEvTriMesEE.rpt Viernes 2S de Abril de 2014

3,000.00

3,000.00

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3,126,821.2

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56,873,444.8 S 58,208,147.1 $

12,723,982.2 $ 13,202,028.84 $

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Fondos Fijos de Caja

Efectivo

Efectivo y Equivalentes

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

BanCOSfTesorerla

Bancos Moneda Nacional


Fondos Fijos de Caja. EMPLEADOS

Bancos Moneda Nacional ~CUENTASBANCARIAS

Bancos Moneda Nacional - CUENTASBANCARIAS .

11

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21,648,638.3 S

$

$

$0.0

"7,484,490.5

$

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Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes yPrestación de Servicios

Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes yPrestación de Servicios

1122

11221

112

11221

GASTOS A COMPROBAR $

Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP $

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo $

8,604,833.8 $ .1,141,344.25

0.00

O.OC

0.001 -

0.00

0.00

0.00

0.60

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0.00

-915,442.95

-225,901.90

0.0 $

0.0 S

0.0< $

1.0< $

-0.6 $

-3,168.2 $

947,393.6 $

8,604,833.8 S .1,141,344.25

5,181,563.0 $ -1,141,344.85

4,237.336,6 $

3,423,271.3 $

3,423,271.3 $

0.0 S 0.0 $

0.0< $ 0.0 $

0.0 $ O.OC $

234,387.2 $ 8,485.3: $

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1,473,373.5 $ 332,028.7 $

20,868,789.41 $ 20,868,789.41 $

1,238,986.3 $ 323,543.3 $

20,868,789.41 $ 20,868,789.41 $

20,868,789.41 $ 20,868,789.41 $

12,712,363.9 $ 11,571,019.71 S

12,712,363.9 $ 11,571,019.71 S

11,238,990.41 $ 11,238,991.01 $

~:168.22 $

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721,491.7 $

0.0 $

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GASTOS A COMPROBAR - APOYOS

GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS

GASTOS A COMPROBAR - OTROS

OTROS DEUDORES

Otras Cuentas por Cobrar

CUENTAS POR COBRAR PORPARTICiPACIONES

CUENTAS POR COBRAR PORPARTICIPACIONES

GASTOS A COMPROBAR - DEUDORESDIVERSOS

APOYOS DEPORTIVOS

APOYOS DEPORTIVOS - APOYOS

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L"'- 112291

112392

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Viernes 25 de Abril de ?01-d

7

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•CUENTA CON;ABLE '.;;';~~ltiB:"~ S:ALD.O CARGOS DEL ;ABONOS DE,L,::,:'.c""SALDO ANAL"" --, -'FLWODEL.... v;,r é:'INICIAL PERIOOO PERIODO"'. "~"~ j(SF) :~¡' PERIODO

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11239806 OTROS DEUDORES - DEPENDENCIAS • . 1 OOC • 11,238,990.41 • 11,238,991,01 • .o,6( • 0.60EXTERNAS ,

1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo • J( 0,0 • 66'." • 66'." • o,. • 0.00

11244 Productos por Cobrar • o.• • 661.3 • 661.3 • 0.0 • 0.00

11244 Productos por Cobrar • '11 0.0 • 661.3< • .. 661.3 • 0.0 • 0.00

• 1125 Deudores por Anticipos de la Tesorerla a • ':;iI3,ooo.0 • 2,000.O( • 0.0 • 5,000.0 • -2,000.00Corto Plazo

, 11251 Deudores por Fondos Rotatorios • 1¡3,000.0 • 2,000.0 • 0.0 • 5,000.0 • -2,000.00

1125108 Deudores por Fondos Rotatorios - • . h,ooo.o • 2,000.0 • 0,0 • 5,000.0 • -2,000.00EMPLEADOS

1125108 Deudores por Fondos Rotatorios - • ¡'3,000O • 2,000 .• • 0.0 • 5,000.0 • -2,000.00• EMPLEADOS .,'1126 Préstamos Otorgados a Corto Plazo • Ir 0,0 • 156,000.0 • 156,000.01 • o.oc • 0.00

~" Q.O(11262 Préstamos Otorgados a CP al Sector • ,

0.0 • 156,000.0 • 156,000.01 • • 0.00Privado .:!

¡

166,000.00.

1126208 Préstamos Otorgados a CP al Sector • 0,0 • • 156,000.0 • 0,0 • 0.00Privado - EMPLEADOS

I,166,ooo.OC1126208 Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado- • 0.0 • • 156,000.0 • 0.0 • 0.00

EMPLEADOS. 1

.,1129 otros Derechos a Recibir Efectivo o • 1,8,000.9 • 9,629,799.0 • 9,629,799.0 • 18,000.9 • 0.00

Eaulvalentes a Corto Plazo !I, e,11291 Documentos por Cobrar a CP • 1:8,000.9 • 9,629,799.0 • 9,629,799.0 • 18,000.9 • 0.00

',"

112911 CUENTAS POR COBRAR ASIGNACION • ,; -0,0 • 9,629,799.0 • 9,629,799.0 • -0.0 • 0.00ESTATAL ",

9,629,799,OC11291104 CUENTAS POR COBRAR ASIGNACION • .0.02 • 9,629,799.0 • • -0.0 • 0,00ESTATAL- CONTRIBUYENTES

112912 CUENTAS POR COBRAR ASIGNACION • 1,0 • 0,0 • 0,0 • 1.0 • 0.00FEDERAL

11291206 CUENTAS POR COBRAR ASIGNACION • 1.0 • 0.0 • 0.0 • 1.0 • 0.00FEDERAL - DEPENDENCIAS EXTERNAS

1"18,000.01112913 CUENTAS POR COBRAR INGRESOS • 18,000.0 • 0,0 • 0.0 • • 0.00

PROPIOS '.

11291304 CUENTAS POR COBRAR INGRESOS • 1B,000.OC • O.• • 0.0 • 18,000.0< • 0.00PROPIOS. CONTRIBUYENTES.

113 Derechos a Recibir Bienes o Servicios • 824,740.3 • 0,0 • 0,0 • 824,740.3 • 0.00

1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de • 824,740.3 • 0,0 • 0,0 • 824,740.3 • 0.00Bienes ~ Prestación de Servicios a Corto Plazo

,0.0( 751,652.3~113111 Anticipo a Proveedores por Adquisición de • 751,652.3 • 0,0 • • • 0.00

Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo- PRESTADORES DE SERVICIO ¡

113111 Anticipo a Proveedores por Adquisición de $ 751,652.3 $ ó.O • 0.0 • 751,652.3 • 0.00Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo. "

,1PRESTADORES DE SERVICIO '.11 ¡,

- \."apub_AnaliticoActivo.rpt

Página: 2 de 4


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~,;~r¡!:' '" ' Estado AñaHti ,énActil/,o' .!};f~j::d;>";:}iiif. " ',,' --'-"'~};>(--":",''ié0i;;t-.-__ , - __-_-¡.L~'_ _ ,- ::' :,' :~>_:

iOEHJdel mes de enero al 31}dél mes: de m,a~Q de 2014)',' 'l'iP";<:~- .

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Anticipo a Proveedores por Adquisición de • • • 0.00Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo- PROVEEDORES

"i;Anticipo a Proveedores por Adquisición de • 71,'000.0 • 0,00

Bienes y Prestación de servicios a Corto Plazo.li.PROVEEDORES

Anticipo a Proveedores por Adquisición de • • 2,088.0 • 0.00Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo-ACREEDORES

.!!Anticipo a Proveedores por Adquisición de • • 2,088. • 0.00Bienes y Prestaci6n de Servicios a Corto Plazo. ,,

ACREEDORES .]"

ACTIVO NO CIRCULANTE • 27,492;~87.8 • 1,164,803.11 $ 0.0 • 28,657,690.9 • -1,164,803.11

Bienes Inmuebles, Infraestructura y • 17,602;121.4 • 6,004.2 • 0.0 • 17,608,125.8 • -6,004.20Construcciones en Proceso ,Construcciones en Proceso en Bienes de • 2,040,586.9 • 6,004.2 • • 2,046,591.1 • -6,004.20Dominio Publico

"

Y,2358 EDIFICACION DEPORTIVA • 2,040,586.9 • 6,004. • 2,046,591.1 • -6,004.20'1

.. 12358 EDIFICACION DEPORTIVA • 2,040,586.9 $ 6,004. $ 2,046,591.1 • -6,004.20"'r239 Otros Bienes Inmuebles • 15,561,534.4 • • 15,561,534.4 • 0.00I23. Otros Bienes Inmuebles • 15,561,534.4 • O, • 15,561,534.4 • 0,00

12. Bienes Muebles • • • 11,049,565.3 • -1,1158,798.91

1241 Mobiliario y Equipo de Administración • • • 2,081,310.41 • -184,752.08

t2411 Muebles de Oficina y Estanterla • • • 491,748.01 • 0.00~2411 Muebles de Oficina y Estanterla • • O, • 491,748.01 • 0.00

r.2413 Equipo de Cómputo y de Tecnologfas de la I 1,310,513. • • 1,454,(182.0 • -153,508.60

Y,;413Información li

Equipo de Cómputo y de Tecnologras de 1a • 1,310,573.4 • 153,508. • 1,464,082.0 • .153,508.60

r.2419

Información 11.

Otros MobllJarios y Equipos de • 74,236.8 • 31,243. • 105,480.3 • -31,243.48Administración•"Otros Mobiliarios y Equipos de Administración • 74,236.8 $ 31,243:4 • • 105,480.3 • -31,243.48

"Mobiliario y Equipo Educacional y • 1,745,323.3 • 974,046.8 • "2,719,370.1 • -974,046.83Recreativo 11

t~421 Equipos y Aparatos AudiOvisuales • 182,7,76.8 • 0.0 • • 182,776.8 • 0.00'12421 li

Equipos y Aparatos Audiovisuales • 182,7~6.8 $ . 0.0 • $ 182,776.8 • 0.00f.22 Aparatos Deportivos • 1,553,912.41 • 974,046.8 • • 2,527,959.2 • -974,046.83

J422 Aparatos Deportivos • 1,553,912.41 • 974,046.8 • • 2,527,959.2 • .974,046.83

'~423 Cámaras Fotográficas y de Video • • 0.0 • • 8,634.0 • 0.00

12423 Cámaras Fotográficas y de Vídeo • 8,634. • O, • 6,634. • 0,00

U

.I..,! Página: 3 de 4

apub_AnaliticoActivo.rptJ1 Viernes 25 de Abril de 2014

LGaloC(TUTO ESTATAL DEL DEPORTE DE COAHUILA

Estado Analítico del ActivoDel 1 del mes de enero al31 del mes de marzo de 2014

Nivel 7

'""!SALDO .. CAR ADV'''!~ veL SALDO FINAl:

CUENTA CONTABLE INICIAL PERIODO PERIODO (SF) PERIODO,SI) 2 3 4('+2-3) (SI-SF) (.-4)

••••I

0.0<1243 Equipo e Instrumental Médico y de $ 1,927,459.0 $ 0.0 $ $ 1,927,459.0 $ 0,00

Laboratorio,1'243' Equipo Médico y de laboratorio $ 1,927,459.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 1,927,459.0 $ 0.00

L. 12431 Equipo Médico y de Laboratorio $ 1,927,459.OC • 00< • 0.0< • 1,927,459.OC • 0.00

1'244 Equipo de Transporte $ 2,420,554.00 $ 0.0 $ 0.0 $ 2,420,554.OC $ 0.00..,12441 Automóviles y Camiones $ 2,420,554.0 $ 0.0< $ o.oc $ 2,420,554.0 $ 0.00

12441 Automóviles y Camiones • 2,420,554.()( $ 0.0< • o.oc • 2,420,554.0< • 000

-11246 Maquinaria, Otros EquIpos y Herramientas $ 1,242,250.5 $ 0.0 $ 0.00 $ 1,242,250.5 $ 0.00

112465 Equipo de Comunicación y $ 19,251.1 • 0.0 $ M $ 19,251.1 $ 0.00Telecomunicación

12465 Equipo de Comunicación y Telecomunicación • 19,251.1 • 0.0< $ 0.0< • 19,251.1 $ 0.00

~'2466 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos $ 220,384.4 $ 0.0 $ 0.0< $ 220,384.4 $ 0.00Y Accesorios Eléctricos

\.., 12466 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y $ 220,384.4 • 0.0< • 00< $ 220,384.4 • 000Accesorios Eléctricos

"2467 Herramientas y Máquinas-Herramienta $ 1,002,614.9 $ 0.0 $ 0.0 $ 1,002,614.9 $ 0.00

12467 Herramientas y Máquinas.Herramienla $ 1,002,614.9 • 00< • o.oc • 1,002,614.9 • 0.00

1241 Colecciones, Obras de Arte y Objetos $ 678,621.2 • 0.0 $ 0.0 $ 678,621.2 $ 0.00Valiosos

,12471 Bienes Artistlcos, Culturales y Cientificos $ 678,621.2 $ 0.0 $ 0.00 $ 678,621.2 $ 0.00

'- 12471 Bienes Artisticos, Culturales y Científicos $ 678,621.2 • 0.0< • 0.00 $ 678.621.2 $ 0.00

1"..NOTAS

1..

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1..apub_AnaliticoActivo.rpt

Página: 4 de 4


2 DESARROLLO SOCIAL 11$51909750.00 $18116505.00 $15737405.00 $54288850.00 ,$0,00 $0.00 $0,00 $20283563.8

"04 RECREACfON, ',' $0,00CULTURA y OTRAS $51909750.00 $18116505.00 $15737405.00 $54288860.00 $0.00 $0.00 $20283563.8

MANIFESTACIONES 'H

01 DEPORTE Y $18116505.00Id

$0,00RECREACION $51909750.00 $15737405.:pO $54288850.00 $0.00 $0.00 $20283563.8

TOTAL FINALIDAD $51909750.00 $18116505.00 $15737405])0 $54288850.00 $0.0 $0.00 $0.00 $20283563.8

TOTAL GENERAL $51909750.00 $18116505.00 $15737405~~O $54288850.00 $0.00 $0.00 $0.00 $20283563.8

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ctapub _EslEjePreEntPubF unMomentos. rpl

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"1

Pagina: 1 de 1


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11

INSTITUTO ESTATAL DE.DEPORTE DE COAHUILA

RELACION DE BIENES QUE GOMPONEN SU PATRIMONIO"CUENTA P~BLlCA 2013

CÓDIGO DESCRIPCiÓN OEL BIEN VALOR EN LIBROS

1 CENTRAL HIB. KTX CONMUTADOR ,1 $ 4,285.00

2 MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA MX360 F/83 $ 4,356.00

3 TRITURADORA DE PAPEL MODELO 9216 $ 2,200.00

4 MAQUINA DE ESCRIBIR MX360 F/95 ! $ 4,356.00

5 DEPOSITO DE AGUA FRIA y CALIENTE F/95 $ 2,963.40

6 CALCULADORA PARA TRABAJOS PESADOS F/95 $ 2,090.00

7 . CREDENZAS EJECUTIVAS MODELO C-90 F/1226 $ 4,496.43

8 ESCRITORIO EJECUTIVO CON PEDESTAL F/1226 $ 5,960.65

9 COMBINADO SECRET CON LATERMF/1226 $ 2,969.56

10 ARCHIVERO DE 3 GAVINETES MODELO A3 F/1226 $ 2,103.74

11 ARCHIVERO DE MADERA 4 GAVETAS F/1226 $ 6,767.4312 SILLONES EJECUTIVOS RESPALDO ALTO $ 6,600.0013 SILLA SECRET 1/2 CONCHA F/143011 $ 2,021.7014 ESCRITORIO EJECUTIVO LINEA SILLER F/2144 $ 11,316.0015 ESCRITORIO EJECUTIVO LINEA SILL~R F/2144 $ .3,450.0016 ARCHIVERO CON 3 GAVETAS LINEA 'SILLER F/2144 $ 8,245.5017 ARCHIVERO CON 3 GAVETAS F/3096, $ 6,658.5018 MESA RED SALA DE JUNTAS F/3096 . $ 3,139.5019 ARCHIVERO CON 3 GAVETAS F/31 04 . $ 6,658.5020 ARCHIVERO CON 3 GAVETAS F/31 03 I $ 6,658.5021 ESCRITORIO EJECUTIVO 2 GAVETAS F/3099 $ 8,496.2022 SILLON EJECUTIVO MODELO 3001 F/3099 $ 2,449.5023 ESCRITORIO EJECUTIVO SIN GAVET~S F/3098 $ 8,496.2024 • ESCRITORIO SECRET CON LATERAL'F/3098 $ 4,094.0025 ARCHIVERO CON 3 GAVETAS F/31 02 I $ 3,329.2526 ESCRITORIO EJECUTIVO CON 2 GAVETAS F/3105 $ 8,496.2027 ARCHIVERO CON 3 GAVETAS F/3107,i $ 6,658.5028 ESCRITORIO SECRET L XXI F/3052 I $ 5,111.7529 MESA PLEGABLE F/3055 i! $ 2,921.0030 SILLA APILABLE F/3055 ! $ 3,634.0031 ENFRIADOR CALENTADOR AGUA F/3055 $ 2,957.8032 . BANCAS MET DE PTR Y COLG DE M ." $ 4,807.0033 ESCRITORIO Y MESA DE CENTRO

,$ 4,853.00,

34 SILLAS SECRET GIRATORIAS F/11725, $ 2,714.0035 ESCRITORIO CON 3 GAVETAS Y LATERAL F/11724 $ 4,370.0036 ESCRITORIO MADERA F/3989 "

$ 3,202.7537 SOFA 3 y 2 PLAZAS F/3989 $ 2,166.8338 . BANCAS METAL DE PTR F/2936 .: $ 4,140.0039 . MODULAR EJECUTIVO SILLON y SILLAS $ 11,040.0040 ..FAX MCA SHARP ,1 $ 2,399.0041 .ENGARGOLADORA MODELO 222-500 F/26229 $ 3,669.00

.,11

..11

'j

42 ENGARGOLADORA F/762 ,$ 2,944.00

43 SILLON EJECUTIVO MODELO TORINO F/5637 $ 3,680.0044 FAX CANON F-2000 F/14909 H $ 2,242.5045 SILLON EJECUTIVO MODELO TORINOF/6322 $ 2,472.5046 MODULO EJECUTIVO F/6322 ,

$ 7,992.50"il47 ESCRITORIO MODELO 117 F/6322 l.

$ 3,335.00,148 CONMUTADOR PANASONIC FI1130 :1 $ 8,912.5049 ARCH. 3 GAV F/6404 ;¡ $ 2,668.0050 SILLON EJEC. RESP. ALTO F/6678 " $ 2,070.0051 ARCH. VERT. 3 GAV. F/6678 "

$ 2,673.75,

.'1

52 TELEFONO PANASONIC F/1185 "i $ 5,635.00•• ¡ ~

53 CALENTADOR AMBIENTE 5 RADIAN F/8147 $ 18,400.0054 CALENT AMBIENT 5 RADIAN F/8147 ; $ 6,959.0055 TELEFONO PANASONIC F/1201 :$ 7,130.0056 BANCAS PARAVILLA$ 35,075.0057 SALA SECC. F175 ¡$ 12,760.00"58 ESTUFA 6 QUEMADORES C/HORNO F/48497 ~1' $ 6,560.7559 BOILER CINSA 40 GALONES F/48497 11 $ 5,674.1060 TANQUE DE GAS EST. 300 LTS F/48497¡ $ 2,495.5061 TINACO 2500 LTS F/48497 11 $ 5,589.9962 LITERA VILLA F/96841 "11 $ 3,100.0063 RELOJ CHECADOR ELECT. LATHEM FI1022 $ 5,819.0064 RELOJ CHECADOR VILLA F/1185 o!! $ 5,936.3065 RELOJ CHECADOR REG. LAGUNA F/696.19C $ 2,750.0066 CALEF. EXTERNO TORRE F/29D0024215 $ 16,800.0167 PAQ. EJEC PENINS C/LAT F/81C$ 8,395.0068 ARCHIVERO CAOBA 4 GAVETAS F/81 o;,

$ 2,098.7569 FAX PANASONIC BCO F/81 ,$ 2,100.0070 MESA TRABAJO VILLA OLlMPICA F/208 "i $ 10,258.0071 ENGARGOLADORA GBC MOD. 500 F/2440 $ 2,587.5072 ENMICADORAN GBC F/2440 .11 $ 6,090.4073 CAMPANA EXTRA VILLA F/1458 " $ 11,845.55"74 SONY ERICSSON T 610 Ji ..$ 5,208.3275 RACK F/13

11 $ 6,152.5076 MICRO HORNO F/B1004-081435 .i! $ 2,099.0177 FAX HP 1040 FI1578iL $ 4,282.6078 TEL INALAMBRICOS F/1578 :r $ 2,139.0079 TEL CELULAR F/401-1621451 ,'¡i $ 4,532.2780 FAX BROTHER MOD 275 F/1657 .: $ 2,141.4381 ENMICADORA MOD LM1252 F/4602 d $ 3,041.7582 SILLA GENOVA (10) F/72615 ""1 $ 3,199.7083 UTENCILlOS DE COCINA F/1890

$ 6,772.0084 FAX BROTHER ;$ 2,270.0085 ECUADERNADORA WIRE130$ 2,342.2186 FAX BROTHER F/2328 .1 $ 5,955.0087 ARCHIVERO 3 GAVETAS A3 F/1226 (3) :¡ $ 3,155.6188 SILLAS CON DESCANSA BRAZOS (10) F/176$ 3,773.00V\

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89 ARCHIVERQMADERA 4 GAVETAS F/1320 $ 2,256.00

90 ARCHIVERO 3 GAVETAS LINEA SILLE~ F/2144 $ 2,748.50

91 CALEFACTOR DE GAS EM LENOMEX " $ 3,301.00

92 ADQ. OE 2 SILLAS PARA VISITA " $ 904.80

93 ADQ. DE TOLDOS PARA EL AREA DE ENTRENAMIENTO DE TIRO CON ARCO $ 13,738.90

94 GASTOS POR COMPROBAR VICTOR BURCIAGA $ 2,188.00

95 EQUIPO DE OFICINA CONADE ,¡ $ 7,753.70

96 ADQ. DE 3 RELOJES CHECADORES DIGITALES $ 9,744.00

97 ADQ. DE 2 CALENT. DE 3 RADIANES. II $ 3,997.99

98 FABRICACiÓN DE 2 L1BREROS,SUBD. DE ADMON. y FIN. $ 39,440.00

99 COMPRA DE RELOJ CHECADOR PARA REGISTRO DE PERSONAL $ 4,292.00

100 ADQ. DE TANQUE DE GAS Y CALEFACTOR PORTATIL $ 9,009.20

101 EQUIPO DE COMPUTO INEDEC :11 $ 62,073.54

102 COMPUTADORA IBM APTIVA F/817 11 $ 15,180.00

103 IMPRESORA HP DESKJET650C F/817'¡ $ - 9,752.00

104 KIT MULTIMEDIA F/9317 $ 3,164.39

105 COMPUTADORA HP VECTRA F/1575 $ 33,752.50

106 EQUIPO DE COMPUTO REGION LAGUNA $ 10,738.00107 IMPRESORA HP DESKJET 840C F/9553 ... $ 2,022.85108 COMPUTADORA ATX PENTIUM 111F/2942 " $ 9,421.94

109 IMPRESORA HP DESKJET 840C Fn63 '1 $ 2,632.47110 COMPUTADORA ALAS KA CELERON F/14309 $ 8,480.10111 COMPUTADORA ALASKA 42-1 F/143009 $ 8,480.10112 COMPUTADORA ALAS KA 44-1 F/14309' $ 8,480.10113 COMPUTADORA ALASKA 45-1 F/14309 $ 8,480.10114 COMPUTADORA ALAS KA 46-1 F/14309' $ 8,480.10115 COMPUTADORA ALAS KA 49-1 F/14309' $ 8,480.10116 COMPUTADORA ALASKA 50-1 F/14309' $ . 8,480.10117 COMPUTADORA ALAS KA 51-1 F/14309' $ 8,480.10118 COMPUTADORA PORTATIL Fn747 $ 18,203.00119 IMPRESORA HP DESKJET 2250 F/683 .1 $ 8,372.00120 IMPRESORA HP PHOTOSMART 7760 F/312-B $ 2,999.00121 IMPRESORA PHOTOSMART 7960 F/312-B $ 3,499.00122 IMPRESORA HP PHOTOSMART 7660 Fi312-B $ 2,499.00123 COMPUTADORA PENTIUM 4 F/272 1I $ 5,499.30124 COMPUTADORA PENTIUM 4 A 2.8 F/272 $ 9,298.90125 COMPUTADORA PENTIUM A 1.8 F/344:1 $ 10,925.00126 COMPUTADORA P4 2.6 F/81 ; $ 7,360.00127 IMPRESORA HP 6840 F/2588 ,. $ 5,589.00128 IMPRESORA HP 6840 F3343 82-1 $ 2,794.50129 IMPRESORA HP 6840 F/3344 83-1 $ 2,794.50130 ACC.EQUIPO DE COMPUTO F/606 ! $ 7,954.55131 IMPRESORA F/43922 $ 4,772.50132 IMPRESORA " $ 2,690.00133 CAfiloN PROYECTOR Fn9 I! $ 15,870.00134 CAN NON E05 REBEL F/86 i! $ 9,999.00135 CAN NON XT REBEL F/86 ! $ 11,999.07

136 CYBERSHOT TC-1 00 FI86 $ 4,499.02

137 SONY MINI DV PCR F/86 .' $ 7,998.88

138 IMPRESORA HP 6840 84-1 $ 2,795.00

139 PENTIUM DUAL CORE F/5739 I $ 6,302.00

PENTIUM DUAL CORE F/5734-. $ 6,302.00140 :1

141 PENTIUM DUAL CORE F/5735 .J( $ 6,629.75

142 PENTIUM DUAL CORE F/5738 $ 5,117.50

143 IMPRESORA LASERJET CP-1515N F/41331 $ 5,002.50

144 PC COMPAQ S3410 F/5091 $ 9,201.15

145 IMPRESORA LASERJET P1505 F/5092:1 $ 2,622.00

146 CPU KOREN BIOSTAR F/4063 :¡I $ 3,414.35

147 COPIADORA SHARP MOD.AL-2050CS N'S95040776 F/10570 $ 15,525.00148 ADQ. 2 COMPUTADORAS Y MAT MITO EQ.COMPUTO $ 11,848.24149 REFACCIONES DE COMPUTO PARA FUNCIONAMIENTO $ 8,146.00150 EQUIPOS DE COMPUTO Y REFACC. C. EStATAL DE INF. $ 29,730.80151 ADQ. DE IMPRESORA II $ 4,289.68152 ADQ. EQ. DE COMPUTO METEODOLOGO PEDRO TAMAYO $ 6,815.00153 ADQ. LAPTOP AREA ALMACEN y CALIDAD EN EL DEPORTE $ 6,003.00154 HP LASERJET PRO P11 02W ,

$ 2,703.00;

155 LAPTOP PRESARIO CQ43-172 AMD o. $ 6,769.00156 IMPRESORA HP DESKJET 670C F/3015 $ 2,242.50157 .PCCOMPAQ .1 $ 17,674.35158 EQUIPO FORTUNA CELERON F/174 1I

.,.$ 6,089.25,

159 EQUIPO FORTUNA CELERON 22-C F/174 $ 6,089.25160 EQUIPO FORTUNA CELERON 23-C F/174 $ 6,089.25161 EQUIPO FORTUNA CELERON 24-C F/174 $ 6,089.25162 EQUIPO FORTUNA CELERON 25-C F/174 $ 6,089.25163 EQUIPO FORTUNA CELERON 26-C F/1"74 $ 6,089.00164 IMPRESORA HP DESKJET 3420 F/15154 $ 2,965.85165 IMPRESORA HP DESKJET 3420 F/15154 $ 2,965.85166 SCANNER TEXAS F/1242 J $ 23,165.25167 PC ALASKA AMD 52-C F/208 " $ 5,518.85168 pe ALAS KA AMD 53-C F/208 ,¡ $ 5,518.85169 PC ALASKA 54-C F1208 :1 $ 5,519.00170 PC ALASKA 55-C F/208 .1.

$ 5,518.85171 PC ALASKA 56-C F1208 .

,$ 5,518.85

172 PC ALASKA AMD 57-C F/208 $ 5,518.85173 PC ALASKA AMD 58-C F/208 $ 5,518.85174 PC ALASKA AMD 59-C F/208 I $ 5,519.00175 GABINETE ALASKA AMD 60-C F/208 JI $ 4,165.30176 IMPRESORA HP 2175 F/208 ¡,

$ 3,078.55'1

177 IMPRESORA LASERJET 1010 F1208 i: $ 2,703.65178 . IMPRESORA BUSINES HP INKJET 2200 F/269 $ 10,476.00179 COMPUTADORA VAIO F/B 1004-072262 '1 $ 14,208.28180 COMPUTADORA D820 F/605 . $ 19,435.00181 COMPUTADORA CELERON F/605 $ 13,685.00182 EQUIPO DE COMPUTO F/613 $ 6,800.00

II

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11

,183 EUQIPO DE COMPUTO F/613 .' $ 6,799.99

184 LECTOR BIOMETRICO (2) F1734 $ 54,694.00

185 PC REVISTA ASDESIS, S.A. DE C.v. I $ 7,820.00

186 COMP. PORTATIL PROG. FED. C.ESTATAL DE INF. $ 15,999.00

187 ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #49 ¡: $ 4,814.00

188 ADQ. DE UPS EVITAR PEDIDA Y DAÑO DE INFORMACiÓN $ 10,195.24

189 RELOJ CHECADOR :i! $ 4,616.80

190 ADQ. DE COMPUTADORA ji $ 4,970.60

191 ADQ. 2 COMPUTADORAS ';, $ 13,613.76,1'

192 ADQ. IMPRESORA Y USB.,

$ 7,375.28193 ADQ. DE SCANER :, $ 7,540.00.,194 ADQ. DE EQUIPO DE COMPUTO PARA AREA DE SUBD. DE ADMON. y FINAN $ 15,660.00195 ADQ. DE 2 COMPUTADORAS Y UNA LAPTOP $ 29,580.00196 ADQ. DE MOBILIARIO. 1I $ 2,760.80197 ADQ. DE TELEFONO MULTILlNEA PARA RECEPCION $ 2,066.32198 ADQ. DE EQUIPO DE COMPUTO PARA AREÁ DE SUBD. DE ADMON. y FINAN $ 57,538.32199 ADQ. DE SCANER ,1 $ 8,400.72200 COMPRADE COMPUTACiÓN PARA EL AREÁ DE OLIMPIADA $ 5,590.00201 ADQ. DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CENTRO DE CONCENT. DEPORTIVA $ 57,760.00202 ADQ. DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORA VERTIENTE ACTIVATE $ 9,007.40203 ADQ. DE IMPRESiÓN Y SOFlWERE PARA EL CENTRO DE CONC. . $ 17,000.00

ADQ. DE SISTEMA PARA ALMACENAMIENTO DE DATOS Y EMISIONES DE$ 178,000.00204 REPORTES PONTE AL 100 "Ir

205 EQUIPO DE SONIDO PARQUE FRANCISCO 1.MADERO $ 17,250.00206 PROYECTOR DE ACETATOS ESTACIONARIO $ 2,892.50207 EQUPO BASICO DE ALARMAS

"

. $ 28,424.12208 CAMARAS DIGITALES .,i $ 5,627.00209 MINI DV HANDICAM SLV .

$ 9,849.03210 CAMARA DIGITAL CANNON REBEL .1 $ 12,095.66211 CAMARA DIGITAL SONY CIBERSHOTjf

" $ 2,239.89212 CAMARA DIGITAL STELLE ij $ 4,235.00213 CAMARA DIGITAL STELLE MODELO DSPP73-150 $ 3,695.89214 CAMARA DIGITAL STELLE MODELO DSP-52 $ 3,393.26215 CAMARA VIDEO FLASH MS ":11 $ 6,666.46216 CAMARA ST3300801CB $ 3,359.89217 CAMARA CAN NON 8MP F/5090 $ 3,553.50218 PROY INFOCUS IN 112 DLP SVGA 2700 LUM3000 $ 9,280.00-219 EQUIPO AUDIOVISUAL Y DE ENSEÑANZA CONADE

" $ 2,415.00220 ADQ. DE PROYECTOR PARA CURSOS DE CAPACITACiÓN $ 6,000.00221 COMPRA DE EQUIPO PARA TRASMISION DE VIDEO DE LA CONADE $ 61,800.00222 MAQUINARIA HERRAMIENTA Y ACCESORIOS INEDEC $ 10,005.00223 MOTOSIERRA MODELO 36 01-1 !:I $ • 3,072.14224 MOTOBOMBA CENTRIFUGA 04-1 $ 6,670.00.,225 .RADIOS PORTATILES MODELO TK27 05-1 $ 3,335.00226 PODADORA NS/164534 F/8913 $ 9,177.00227 PODADORA NS/164538 F/8955 JI .' $ 9,177.00228 BOMBA AUTOCEBANTE F/11850 . .

$ 7,350.77

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229 BOMBA ALBERCA CAC F/29693 $ 4,500.00

230 MAQUINA PARA SOLDAR TRUPER F/2053 $ 7,150.00

231 SIERRA TRUPER 14" F/2053 JI $ 2,300.00

232 ADQ. DESBROZADORA PARA MANT. DEL pARQUE V. CRRANZA $ 14,104.67

233 ADQ. DE MATERIAL PARA MANT. DE LA UNIDAD LA MAQUINITA $ 3,257.89

234 BOMBA PARA CIRCULACION DEL AGUA HACIA LOS FILTROS Y CALDE $ 71,920.00o 00

235 DESBROZADORAS PARA MTIO. DE UNIDADES DEPORTIVAS $ , 18,181.33

236 ADQ. AIREADORES PARA UTILIZARSE EN LA UNiDAD DEPORTOVA FCO. 1.~ $ 64,900.00

237 MOT. P. BOMBAS SUMERGIBLE F/2113 $ 22,415.80

238 PODADORA GRUPER F/62793 11 $ 7,154.90239 AIRE ACONDICIMADO CARRIER 2TON"F/3097 $ 8,717.00240 MOTOSIERRA MEQCSUOO04-1 '1 $ 4,600.00241 AIRE ACONDICIONADO'MEQCSU006-1' $ 3,223.00242 PODADORA MEQCUOO07-1 ; $ . 2,070.00l.

243 PODADORA SN/P2150B F/12465 $ 3,881.25244 BOMBAS CENTRIFUGAS F/34503 H , $ 9,170.10245 REMOLQUE O CAMA CAJA F/561

" $ 17,250.00:'246 TRACTOR PODADOR F/153 ii $ 25,000.00247 MTR TRI FAS INST BOMBA F/2065 11 $ 11,362.00248 P.ODADORA TRUPER F/262677 ji¡ $ 3,881.25249 LAVADORA A PRESION F/205169 $ 8,054.60250 PODADORA TRUPER F/30059 :1 $ 4,183.13251 PODADORA MURRAY F/1 11 'il $ 4,140.00252 MOTOSIERRA TELESCOPICA F/12 " $ 9,924.50i¡

253 TRACTOR JARDINERO F/6178 í $ 27,484.90254 PODADORA JHON O F/6179 !i $ 5,234.14255 MOTOBOMBA F/34941 ; $ 2,147.34256 CAMION VOLTEO MB MOB 92

I $ 225,000.00257 RETROEXCAVADORA JHON O F/10472 [ $ 265,000.00258 DESVARADORA MOD 060 F/828

"o $ 14,500.00.'

259 REGULAR BAJA PRESION GAS l o $ 12,471.75260 CALENTADOR AGUA ALBERCA F/4326¡ $ 31,432.52261 RASTRA AGRICOLA J. DEERE F/0156: $ 33,880.00262 ADQ. DE BOMBA PARA EL CACo 2000

o, $ 5,336.00263 ADQ. HIDROLAVADORA PARA MANT. AREAS DEL CACo 2000 $ 16,957.22264 ADQ. DE BOMBA Y MATERIALES PARA EL CACo 2000 $ 14,637.21265 ADQ. DE HIDRONEUMATICO PARA EL CAC'2000 $ 25,431.84

"ADQ. E INSTALACION DE 2 BOMBAS DE CALOR PARA ALBERCA OLlMPICA$ 148,480.00266 DE LA UNIDAD DEPORTIVA BRAULlO FERNANDEZ AGUIRRE

267 EQUIPO TELEFÓNICO YDE TELECOMUNICACiÓN $ 5,208.00268 ADQ. DE COMNUTADOR PARA SERVo TELEFONICO $ 12,743.55269 EQUIPO Mt'DICO INEDEC 1; $ 3,490.24270 BASCULA PESO Y MEDIDA F/1894 .1[ $ 4,485.00271 BASCULA ELt'CTRICO C/ESTADIM F/9884 $ 4,173.00272 BANDA ESF MARQUETIE F/495 $' 19,800.00273 EST. METIER F/4449 :":1

$ 11,220.00

1

'1"!

274 SOMATOSCOPIO F/53 j $ 3,220,00275 BASCULACON ALTIMETRO j~ $ 5,955.00276 CARRO ROJO DE EMERGENCIA F/425 $ 7,360.00277 RESUSITADORES MANUALES F/4251 $ 5,258.00278 JUEGO LARINGOSCOPICO MEDSTROM F/425 $ 3,468.00279 DESFIBRILADOR EXT. AUTOM. F/425 $ 32,269.00280 OXIMETRO PULSO FINGER F/425 l~ $ 6,986.00281 ESTIMULADOR ELECT F/340 il $ 35,322.25282 PILCOMETRO JAMAR F/340 ;I! $ 4,600.00283 RELOJ POLAR X-TRAINER F/340 ii $ 5,152.00284 ULTRASONIDO METTLER F/340 ~iL $ 35,322.00285 CICLOERGOMETRO F/93876 I $ 29,778.00286 ELECTROCARDIOGRAFO F/93876 ." $ 62,263.00287 EQ. LASER TERAPIA BEAM F/93876 ii $ 28,831.00288 ESPIROMETRO PORTATIL F/93876 '1 $ 24,364.00289 MARQUETE TREADMILL F/12281 }j $ 220,078.00290 PULSE OXIMETER F/12281 "; $ 6,574.00ji291 DESFIBRILADOR AUT EXT F/12281 "i:: $ 37,231.00292 TANITA BADU COMP ANAL F/12281 ,,:: $ 34,109.00293 POLAR HEART MONITOR F/12281 :¡! $ 56,481.00294 POLAR COMPUTER INTER F/12281 J $ 4,369.00295 TIMETER LAP SPIROMETER F/12281 'i $ 22,063.00296 SENSOR INFRAROJO SPEED F/12281 $ 10,756.00297 SET EXTRA DE SENSORES F/12281 ,l. $ 4,402.00298 DINAMOMETRO DE MANO F/12281 $ 529.00299 PORTABLE LACTA TE ANAL f/12281 , $ 25,483.00300 JUM IMPULSE TIMING B F/12281 $ 5,947.00301 ADQ. DE EQUIPO DE.REAHABILlTACIÓN PARA ATLETAS $ 13,280.00302 ADQ. DE EQUIPOS MEDICOS CAPACITACiÓN DE PERSONAL PONTE AL 100 $ 17,980.00303 COMPRA DE CAMILLA RIGIDA PLASTICA, lORNEO UNIV. DE RUGBY $ 5,504.64304 COMPRA DE EQUIPO PARA EL PROGRAMA PONTE AL 100 $ 116,204.54305 L1QUIDACION COMPRA PROGRAMA PONTE AL 100 $ 466,832.59306 L1QUIDACION COMPRA PROGRAMA PONTE AL 100 $ 579,008.30307 EQUIPO DEPORTIVO CONADE .J $ 10,070.00308 RING DE BOXEO F/6478-80

" $ 37,638.00309 JUEGO DE PESAS F/64 79 .1 $ 5,290.00310 MESA PIN PONG PRO F/96 Ji $ 6,038.00311 RING DE BOXEO 11 $ 33,042.00312 LOTE DE APARATOS Y EQUIPO DE GIMNACIO F/51 " $ 92,000.00313 JUEGO DE COLCHONES F/17068 JI . $ 118,593.00314 COBERTOR CONTRA AGUA FI17068 11 $ 11,814.00315 BASE PROTECT PADS F17068 11 ,< $ 11,076.00316 CARRIL F/1528 Ji ' .

$ 6,880.00317 ALTIMETROS PARA GARROCHA F/1528 $ 8,847.00318 TUB Y CABLE PARA BARRA FIJA F/1528 $ 2,301.00319 GARROCHA F/1528 ;H ~ $ 20,880.00320 GARROCHA FI1528 .1; $ 10,215.00

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321 GARROCHA 13'1.5" F/1528 $ 6,212.00322 VALLAS DE PRACTICA F/1528

~$ 2,090.00

323 MULTICOMP AUSSIE F/1528 ;! $ 2,069.00324 ARENA PARA SALTO LARGO F/1528 " $ 2,531.00325 TRAMPA PARA SALTO F/1528 ¡ $ 2,751.00326 COLCHONES DE LUJO F/67447 $ 122,080.00327 MULTIESTACION TITAN F/1001

"

$ 23,808.00328 MAQUINA PARA PANTORRILLA INCLINADA F/1001 $ 6,000.00329 MAQ MULTI HIP F/1001 " $ 5,143.00330 MAQ PEC DEC SENTADO F/1001 II! $ 7,047.00331 TORRE DE PODER C/PLATAFORMA F/~001 $ 8,095.00332 SILLA ROMANA C/HIPEXT F/1001 •• $ 2,086.00333 EQUIPO DE PESAS F/44283 i;: $ 20,000.00334 RING DE BOXEO , $ 70,000.00335 ADQ. MAT. DEPOT. HABILlT. AREA HALTERi:JFILlA $ 195,677.45336 ADQ. MAT. DEPOR. ASOC. EST. T.K.D. $ 42,340.00337 ADQ. DE CARRILES Y BANDEROLA AHULA[jO CACo 2000 $ 198,360.00338 ADQ. SET DE PESAS VARONIL Y FEMENIL :1 $ 92,800.00339 COMPRA DE COLCHON PARA LUCHA OLlMPICA $ 205,000.00340 ADQ. DE SET DE PESAS, SOPORTES PARA SENTADILLAS, GIMASIO CD. AC $ 187,920.00341 ADQ. DE COLCHONES PARA EL GIMNASIO pE LUCHAS EN TORREÓN $ 205,000.00342 ADQ. MATERIAL DEPORTIVO PARA ARQUEROS SELECCiÓN COAH. $ 136,971.24343 ADQ. DE APARATOS Y EQUIPO DE GIMNASIO $ 289,843.72344 WAGON 15 PASAJEROS MOD 03 F/10303 $ 279,000.00345 WAGON 15 PASAJEROS MOD 03 F/103<l4 $ 279,000.00346 WAGON 15 PASAJEROS MOD 03 F/10305 $ 279,000.00347 WAGON 15 PASAJEROS MOD 03 F/103b6 $ 279,000.00348 WAGON 15 PASAJEROS MOD 03 F/10307 $ 279,000.00349 WAGON 15 PASAJEROS MOD. 03 F/10308 $ 279,000.00350 VANGMC PEDIM NO 0724351270117971 $ 87,040.00351 ADQ. DE VEHlcULO VAN PASAJEROS CHEVROLET $ 510,514.00352 AUTO USADO JETTA F/4474 , $ 119,000.00353 ADQ. DE TRACTOR PARA CORTE DE PASTO $ 30,000.00354 REHABILlTACION DE LA PISTA DE TARTÁN DE ATLETISMO ESTADIO O $ 2,095,634.00355 CENTRO DE ENTRETENIMIENTO DE HAL TEROFILlA (LEV. PESAS) $ 6,102,535.00356 ARENA DEPORTE DE COMBATE Y GIMNASIO HALTEROFILlA $ 6,579,343.00357 CANCHAS DE USOS MULTIPLES CUATROCIENEGAS $ 628,103.00

SUPo DE PISTA DE TARTAN, GIM. HALTEROFILlA, CANCHA DE USOS MULT.$ 300,000.00358 CASTAliios y CANCHA DE FUTBOL ZARAGOZA

359 SUPo NAVE DE DEPORTES DE COMBATE 1 $ 78,000.00360 BAJA DE ACUERDO A LA 3ERA. JUNTA DE GOB. 2012 -$ 222,080.00361 ADQ. CAMARAS FOTOGRAFICAS , PARA DIFERENTES AREAS • PARA EFICIE $ 13,971.00362 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO IMPRESORA PARA LA COORDINAC $ 9,331.04363 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PROGRAMA FEDERAL $ 69,500.00364 REGISTRO DOBLE EN CONTABILIDAD $ 13,613.76365 REGISTRO DOBLE EN CONTABILIDAD i $ 7,375.28366 APARATOS TELEFONICOS PARA AREAS DEL INEDEC $ 1,299.20

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COMPRA DE 15 EQUIPOS DE COMPUT6PARA PROGRAMA DE CONADECOMPRA DE EQUIPO INFORMATICO y CONSUMIBLES PARA EL AREA DEINFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 11

COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORA PARA OFICINA DEDIRECTOR DE ALTO RENDIMIENTO

ICOMPRA DE MUL TIFUNCIONAL PARA OFICINA DE ALMACEN DEL INEDECCOMPRA DE MOBILIARIO PARA DIRECCION DE CALIDAD EN EL DEPORTEEN EL PARQUE OLlMPICO 1

ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTESAREAS DEL INEDEC r l '"COMPRA DE EQUIPOS PARA ENTRENAMIENTOS DE LA SELECCION DECOAHUILA EN LA DISIPLlNA DE TIRO DEPORTIVOCOMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA TIRO CON ARCO PARADEPORTISTAS PRIORIZADOS y ARQUEROS QUE INTEGRAN LA SELECCiÓNCOAHUILA " "

i~

-----

$ 124,080.27

$ 14,789.62

$ 11,360.55

$ 3,278.16

$ 19,982.16

$ 11,261.32

$ 927,304.00

$ 46,742.83

e~ e e e e e e ce e e f.' e e e e e e e e e e e e e e t: e e e e e

Comparativo de pro¡ramn, .«Iones y beneficiarios 2014

AertiI cantidad de persa"., activadas Se les •• ,en un total de 320 mllllumnos de nivelpreescolar, primarhl y ~undutl quienes reciben de ""'"era slstel'nliliQ dos horas ala

sernan. de fducat!ón FbiCll ydesempeilan activldade$ adiciona~.

Observadones:ID!-'-....lZ!.

jO,M1

Resumen:PtCl!!r.masAcdonesBenefldafos

Vida Actlwa Adlvate Jugando Eventos Maslvos MunlelploActlvoReSI6n l!,Trlmestre 2doTrlmestre 3er TrImestre 4toTrlmestre lerTrlmestre 2doTrlmf!mll 3erTrlmertr" 4toTrlmestre lerTrlmeslJe 2doTrlmestre 3erTrlmestJe 4to Tllmestre 1!rTrlmestre 2doTrlmestre 3erTrlmestr", 4toTrlmestre.•.•,1""". e..n.fl,. ".:ei",,", lloo.n<. .•••don •• £loner.,. ~_.l\or1.n<. Accione. Ilenon,. ""<lo"",_ ..

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'Resumen: I 20U i I

!>eKrrpd6n de Acciones:

VJdaActlva Módulos de información sobre híbitosde actiVllcidn f(sl~a, pl~til:as yconferenclu; capacita~Jón a promotoresActIvate Jusando Activación Física l.abor1l~ Actlvitclón Ff:sica Escolar, Torneos deportivos, brlpduy ~crobligaduEventos Masivos CamInatas, CaITer.ss, Maratones de Zumba en fechas específicas ylo conmemor1ltNtSMunldploActlvo Apoyo a los municipios P/lr1Iel cumplimiento de SUPliImMuniclpaldel Deporte

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