De Actividades de CIDESI 2013
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Presentación por el titular del Centro del Informe de Autoevaluación correspondiente al ejercicio anterior.
5.
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5.- Informe de Evaluación
Resultados 2004-2013
226 217 217 243
246 255 262 260 268 274
22 37 37 34 46
80 103 124 127
82
9 67
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Comportamiento de Personal 2004 - 2013
Empleados Subcontratados Plazas CIDESI
335
292 277
254 254 248
423 404
384 365
2013 vs. 2014 = 71% +
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Ingresos Propios y Fiscales
5.- Informe de Evaluación
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Ingresos Propios y Fiscales
5.- Informe de Evaluación
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5.- Informe de Evaluación
Resultados 2004-2013
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5.- Informe de Evaluación
Resultados 2004 vs. 2013
Sedes
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5.- Informe de Evaluación
Resultados 2004-2013
Sistemas Informáticos
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5.- Informe de Evaluación
Resultados 2004-2013
Registro de Actividades
La complejidad de la actividad del Centro se ha sustentado en una filosofía de autocontrol: libertad con responsabilidad. El REGISTRO DE ACTIVIDADES (RA) soporta esta filosofía. El personal de CIDESI registra diariamente las actividades que realiza para los proyectos en los que está participando, así como en cualquier otra que realice, durante las 8 horas de jornada laboral. El RA refleja no sólo la bitácora detallada del proyecto, hora por hora, sino la historia individual de cada persona del Centro y la de CIDESI en consecuencia; situación que contribuye a identificar los tiempos por actividad y el costo de horas de ingeniería de los proyectos.
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5.- Informe de Evaluación
Resultados 2004-2013
En las Reuniones Directivas mensuales, cada Gerente muestra los avances del proyecto utilizando el presente reporte.
Reporte de Avance de Proyecto para Reunión Directiva
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5.- Informe de Evaluación
Resultados 2004-2013
Clave Nombre del empleado Hrs Registradas IF Facturable IF FondosIF
Institucionales
IF
AcreditaciónIF TOTAL
000662 BARRIGA RODRIGUEZ LEONARDO 686 47% 11% 20% 0% 78%
Índice de Facturación
El sistema arroja lo que denominados Índice de Facturación (IF), por Persona, Gerencia, Dirección, Sede y a nivel Centro. El Índice de Facturación es el cociente que resulta de dividir las horas registradas a proyectos directos (comercializados) entre el total de las horas:
IF = Horas Registradas a Proyectos Comercializados Total de Horas
De tal suerte que si una persona tiene un IF 0.70, se entiende que el 70% de su tiempo lo ha dedicado a participar en proyectos comercializados y el 30% restante a conceptos de capacitación, vacaciones, incidencias y comercialización de proyectos en negociación.
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5.- Informe de Evaluación
Resultados 2004-2013
Sistema de Planeación de los Recursos (ERP)
El ERP es el sistema integral de operación implantado en el Centro que permite la planeación, aplicación y control de los recursos, cuyos procesos contienen prácticas eficientes de Administración de Proyectos. El ERP cuenta con una base de datos única y segura con información confiable y oportuna, necesaria para la toma de decisiones.
Las dimensiones contenidas en el sistema permiten generar información: • Por Proyecto, avance financiero individual. • Por tipo de recurso y Programa Presupuestal (Fiscales, Propios,
Fondos Mixtos y Sectoriales, Convenios). • Por Partida Presupuestal y Capítulo de Gasto. • Por Dirección, Gerencia, Subdirección, Sede y a nivel
Institucional. • Cumple con la Armonización Contable desde el ejercicio 2013.
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5.- Informe de Evaluación
Resultados 2004-2013
Respuesta oportuna a los requerimientos de información. • El proceso de adquisiciones incluye la emisión de la requisición,
las aprobaciones técnica y presupuestal, la generación de la orden de compra hasta el control del pago correspondiente.
• Desde la Unidad Querétaro, permite administrar las operaciones financieras de todas las sedes de CIDESI: Nuevo León, Baja California, Estado de México y próximamente Campeche.
• Generación automática de movimientos contables y
presupuestales por cada ciclo del proceso. • La captura del RA, las solicitudes de viáticos, comprobaciones
de gastos e incidencias pueden ser autorizadas en dispositivos móviles, desde cualquier punto conectado a internet comercial, dando flexibilidad a la operación.
.
Otros Beneficios del ERP
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5.- Informe de Evaluación
Resultados 2004-2013
Sistema de Administración de los Proyectos (EPM/Project Server)
El EPM es un sistema para la administración de las actividades del proyecto, cuya operación va desde la estimación de los costos para establecer el precio de venta y la negociación con el cliente, hasta su ejecución, optimizando las capacidades tecnológicas, el tiempo del personal y la infraestructura. • Este sistema es una versión digitalizada de la metodología de
Administración de Proyectos del Project Management Institute (PMI). • Genera cronogramas por proyecto que permite un seguimiento más
puntual a los hitos, compromisos y entregables con el cliente, disponibles para consulta de todo el personal.
• Permite visualizar las cargas de trabajo planeadas por persona/gerencia/dirección.
• Administración de cambios y riesgos que implican variaciones de tiempo y costo de los proyectos, y permite anticipar soluciones para mejorar el resultado de los proyectos.
• Administra el portafolio de proyectos para la toma de decisiones.
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5.- Informe de Evaluación
Resultados 2004-2013
Diagrama Conceptual EPM
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5.- Informe de Evaluación
Reporte de Ocupación Planeada
Resultados 2004-2013
Como ejemplo esta Gerencia muestra sobreasignación total de horas de ingeniería para el resto del 2014, situación que permite identificar qué recursos y especialistas se requieren para dar cumplimiento con los compromisos contractuales adquiridos.
5.- Informe de Evaluación
1. Diseño y Desarrollo de Procesos de Remanufactura de Sistemas de Refrigeración EGR para Motores ISX e ISM.
2. Desarrollo e Implantación de un Sistema Integral e Innovador para la Explotación Económica y Ambientalmente Sustentable de
Minerales de Mercurio.
3. Innovación en Diseño y Procesos de Flechas de Velocidad Constante y Juntas Homocinéticas para las Plataformas: HONDA
MDX, CHRYSLER W VL JOINT, GM CORVETTE, NISSAN SENTRA BRASIL, VW NB NMS (EA888), NISSAN ROGUE, GM
CONVERJ
4. Desarrallo de una Nueva Tecnología en la Plataforma de Jamones para Generar Innovación Tecnológica que Apoye la
Competitividad y el Crecimiento de SIGMA Alimentos, Mediante el Desarrollo de Prototipos Pilotos.
5. Desarrollo de Ingeniería para un Prototipo Comercial (TASEM) y su Certificación (Línea Piloto para la Producción de Celdas)
6. Sistema de Monitoreo de Salud y Respuesta a Emergencias Médicas para Adultos Mayores (Etapa 2)
7. Diseño y Desarrollo de Equipo Periférico Modular Prototipo para Operaciones de Perforación a 30 Mil Pies en Plataformas Marinas
Autoinstalables
8. Desarrollo de Algoritmos Personalizados para el Proceso de Cocción para la Óptima Preservación de los Nutrientes en los
Alimentos
9. Ingeniería para incorporar Nanopartículas
10. Manufactura para Silenciadores
11. Investigación y Desarrollo del Proceso para Adherir Microcircuitos de Arseniuro de Galio y Silicio, Mediante una Película de Silicón
que Incremente la Eficiencia de Conectividad Alámbrica
12. Desarrollo de Prototipos de Disco de Referencia para Calibración de Cámaras Termográficas con Gradiente Térmico
13. Continuación del Desarrollo de un Novedoso Implante Dental Base Titanio de Rápida Oseointegración con Superficies
Funcionalizadas
TOTAL
1. Diseño y Desarrollo de Procesos de Remanufactura de Sistemas de Refrigeración EGR para Motores ISX e ISM.
2. Desarrollo e Implantación de un Sistema Integral e Innovador para la Explotación Económica y Ambientalmente Sustentable de
Minerales de Mercurio.
3. Innovación en Diseño y Procesos de Flechas de Velocidad Constante y Juntas Homocinéticas para las Plataformas: HONDA
MDX, CHRYSLER W VL JOINT, GM CORVETTE, NISSAN SENTRA BRASIL, VW NB NMS (EA888), NISSAN ROGUE, GM
CONVERJ
4. Desarrallo de una Nueva Tecnología en la Plataforma de Jamones para Generar Innovación Tecnológica que Apoye la
Competitividad y el Crecimiento de SIGMA Alimentos, Mediante el Desarrollo de Prototipos Pilotos.
5. Desarrollo de Ingeniería para un Prototipo Comercial (TASEM) y su Certificación (Línea Piloto para la Producción de Celdas)
6. Sistema de Monitoreo de Salud y Respuesta a Emergencias Médicas para Adultos Mayores (Etapa 2)
7. Diseño y Desarrollo de Equipo Periférico Modular Prototipo para Operaciones de Perforación a 30 Mil Pies en Plataformas Marinas
Autoinstalables
8. Desarrollo de Algoritmos Personalizados para el Proceso de Cocción para la Óptima Preservación de los Nutrientes en los
Alimentos
9. Ingeniería para incorporar Nanopartículas
10. Manufactura para Silenciadores
11. Investigación y Desarrollo del Proceso para Adherir Microcircuitos de Arseniuro de Galio y Silicio, Mediante una Película de Silicón
que Incremente la Eficiencia de Conectividad Alámbrica
12. Desarrollo de Prototipos de Disco de Referencia para Calibración de Cámaras Termográficas con Gradiente Térmico
13. Continuación del Desarrollo de un Novedoso Implante Dental Base Titanio de Rápida Oseointegración con Superficies
Funcionalizadas
TOTAL
$1,423,979
$2,000,000
$3,640,000
$4,926,000
$1,145,000
$531,960
$22,868,457
$930,189
$833,000
$3,495,000
$436,165
$1,360,006
$135,000
43,724,757
Aprobación de 13 proyectos de I+D+i por un monto de 43.7 millones de pesos.
Proyectos con Financiamiento de Fondos
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Vinculación con el sector productivo, periodo: ene-dic. 2013
Ingresos (*)
Tamaño
Organizaciones atendidas Proyectos concluidos
de I+D
Proyectos del
PICYT en proceso
Ordenes de servicio para laboratorio
Cursos y
asesorías No. % 2013 2012
Micro 99 11 0 0 462 0
MPYMES $ 73.9
MPYMES $ 80.8
Pequeña 180 20 1 0 963 0
Mediana 332 37 7 45 1,232 15
Grande 287 32 22 48 1,194 27 $137.2 $ 152.9
Suma 898 100 30 93 3,851 42
Ingresos (*)
$ 134.6 $ 72.2 $ 4.3 $211.1
$157.9 $71.3 $ 4.5 $ 233.7
(*) Millones de Pesos actualizados al 31 de Dic. 2013
Vinculación con el sector productivo
5.- Informe de Evaluación
Formación de recursos humanos
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20
CIDESI imparte las áreas terminales en:
- Diseño y Desarrollo de Sistemas Mecánicos
- Mecatrónica
- Metrología
Programas de Posgrado
Institución
Matrícula PICYT (periodo: Ene-Dic.)
2012 2013
Maestría Doctorado Total Maestría Doctorado Total
CIATEC 11 14 25 9 11 20
CIATEJ 28 29 57 53 43 96
CIATEQ 17 6 23 4 26 30
CIDESI 67 17 84 75 22 97
CIDETEQ 41 8 49 39 8 47
CIO 1 0 1 1 0 1
COMIMSA 16 10 26 17 11 28
SUMA 181 84 265 198 121 319
5.- Informe de Evaluación
21
Programa Académico
Matrícula Vigente a Diciembre
Posgrado Interinstitucional en C y T 97
Maestría Conjunta CIDESI-Aachen-Alemania 27
Especialidad de Tecnólogo en Mecatrónica 5
Total: 129
Programas CIDESI
Empleados CIDESI: 22 de Maestría y 3 de Doctorado
Convocatoria para becas mixtas para programas de doble titulación
5.- Informe de Evaluación
Programas de Posgrado
EGRESADOS DE PROGRAMAS ACADÉMICOS
Nivel Académico No. Género
Seguimiento M F
Doctorado 3 3 0 22 egresados
incorporados al mercado laboral y 6 continúan estudios de posgrado
Maestría 16 10 6
Especialidad 9 8 1
22
5.- Informe de Evaluación
14 11 5 11
5 6 7
6
64 84
82
105
2010 2011 2012 2013
Tesistas Servicio Social Práticas Profesionales
83
101
94
122
Tesistas, servicio social y prácticas profesionales
Periodos: Ene-Dic. 2010-2013
Estudiantes
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Programa: Universidad de Sheffield
Objetivo: Formación de recursos humanos a nivel maestría y doctorado para desarrollar equipos de trabajo en la disciplina de manufactura avanzada y su posterior incorporación en CIDESI - Estado de México.
Alumnos de maestría 1ra. Generación: 6 egresados. Alumnos de maestría 2da. Generación: 13 egresados.
Alumnos de maestría 3ra. Generación: 3.
Alumnos de doctorado 1ra. Generación: 5. Apoyo beca CONACYT en el extranjero (manutención y colegiatura).
Duración programa de maestría de 1 año.
Duración programa de doctorado de 3-4 años.
5.- Informe de Evaluación
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Participantes en Programas de Educación Continua
42 Eventos: Diplomado en Metrología Recipientes Sujetos a Presión Líquidos Penetrantes Estimación de la Incertidumbre Calibración de Instrumentos de Medición Entre otros.
Empresas participantes: PEMEX: Exploración, Producción y
Refinación Robert Bosch México Sistemas
Automotrices Mission Hills Ronal Rines de Aluminio
5.- Informe de Evaluación
740
516
439
547
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2010 2011 2012 2013
No.
Periodo: Ene-Dic 2013
Administración y gestión institucional
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26
(PERIODO: ENE-DIC 2013)
Distribución del personal por actividad
Periodo: Enero-Diciembre 2012 2013 Diferencia
Empleados de Planta 268 270 2
Subcontratados 127 82 (45)
Eventuales 9 67 58
Total: 404 419 15
136
86
45
10
127
161
120
46
10
82
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Científico yTecnológico
Apoyo a laInvestigación
Apoyo a la Admón. Mando Medios ySup.
Subcontratado
No. 2012
2013
5.- Informe de Evaluación
27
Plantilla de personal
48 Empleados inscritos en programas de posgrado (5 de doctorado y 43 de maestría)
5.- Informe de Evaluación
Nivel académico personal contratado
8
30
97
84
7
27
51
188
47
24
Doctorado Maestría Licenciatura Téc. Prof. Otros
(PERIODO 2004 - 2013)
2004 2013
28
Investigadores en el SNI
5.- Informe de Evaluación
Área 2012 2013
Investigación y Posgrado
1 Nivel II 2 Nivel ll
4 Nivel I 6 Nivel I
5 Candidatos 3 Candidatos
29
Proyecto: CIDESI - Estado de México
Ubicación: Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Financiamiento: Fondo Mixto CONACYT – COMECYT. Inversión inicial: 90 millones de pesos (80’ Fondo Mixto CONACYT-Gob. del EDOMEX y 10’ concurrentes CIDESI). Superficie: 3.2 hectáreas Personal laborando: 18 empleados Conclusión de la obra al 100%
5.- Informe de Evaluación
30
Sistema de Gestión de Calidad
5.- Informe de Evaluación
Atención a 2ª Auditoría de Vigilancia, bajo la norma AS9100, manteniendo la
certificación y la actualización a la versión C, en los Laboratorios de Inspección y
Pruebas de Materiales, Laboratorio de Materiales Compuestos y Tecnología de
Soldadura.
Atención a la Auditoría de Renovación y 1ª Auditoría de Vigilancia para evaluar el
mantenimiento de la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad, con la norma
NMX-CC-9001-IMNC-2008/ ISO 9001:2008, con resultados satisfactorios en CIDESI-QRO y Nuevo León.
Atención a Auditorías de Vigilancia, bajo la norma NMX-EC-17025-IMNC-2006 a
Laboratorios de Metrología y Tecnología de Materiales, CIDESI-Nuevo León,
Laboratorios de CIDESI en B.C, y el laboratorio en General Motors-Planta Silao.
Acreditación inicial de un Laboratorio Móvil para Calibración de Válvulas.
a) Re evaluación de Bombardier Aerospace de los laboratorios: • Metalografía • Materiales compuestos
b) Evaluación por parte del Grupo Safran Laboratorio de Metalografía Calificación con vigencia a Noviembre 2015
c) Aprobación como proveedor confiable de la empresa Cav Aerospace, para servicios de Materiales Avanzados y Ensayos No Destructivos.
31
Evaluaciones por Clientes
5.- Informe de Evaluación
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Ensayo de Aptitud con Exova (Francia). Resultados satisfactorios.
Laboratorio de Metalografía (dureza por microindentación,
tamaño de grano, espesor de capa).
Estudios Interlaboratorio
Ensayo de Aptitud con ASTM (USA). Resultados satisfactorios.
Laboratorio de Pruebas mecánicas (Tensión, Dureza, Valores N y R).
5.- Informe de Evaluación
5. 2. Programático Presupuestal
33
5.- Informe de Evaluación
34
Estado del ejercicio del presupuesto Ene-Dic '13
5. 2. Programático Presupuestal
5.- Informe de Evaluación
EJERCIDO CON RECURSOS FISCALES:
A B (A-B)
Cap. Concepto Programado Ejercido Diferencia %
1000 Servicios Personales 144,031.1 144,031.1 0.0 0%
2000 Materiales y Suministros 13,670.2 13,670.2 0.0 0%
3000 Servicios Generales 32,724.0 32,724.0 0.0 0%
4000 Transferencias 1,096.3 1,096.3 0.0 0%
5000 Bienes Muebles e Inmuebles 16,353.1 16,353.1 0.0 0%
6000 Obra Pública 30,305.1 30,305.1 0.0 0%
7000 Otras Erogaciones
TOTAL 238,179.9 238,179.9 0.0 0%
35
5.- Informe de Evaluación
5. 2. Programático Presupuestal
Estado del ejercicio del presupuesto Ene-Dic '13
EJERCIDO CON RECURSOS PROPIOS Y FONDOS:
A B (A-B)
Cap. Concepto Programado Ejercido Diferencia %
1000 Servicios Personales 21,957.0 10,564.0 11,393.0 73%
2000 Materiales y Suministros 42,022.4 45,078.8 -3,056.4 -10%
3000 Servicios Generales 93,207.9 102,098.9 -8,891.0 -13%
4000 Transferencias 30,752.6 24,886.5 5,866.1 27%
5000 Bienes Muebles e Inmuebles 19,200.0 3,548.8 15,651.2 115%
6000 Obra Pública 10,000.0 4,171.9 5,828.1 100%
7000 Otras Erogaciones
TOTAL 217,140.0 190,348.9 26,791.1 17%
36
5.- Informe de Evaluación
5. 2. Programático Presupuestal
Estado del ejercicio del presupuesto Ene-Dic '13
EJERCIDO CONSOLIDADO:
A B (A-B)
Cap. Concepto Programado Ejercido Diferencia %
1000 Servicios Personales 165,988.1 154,595.1 11,393.0 7%
2000 Materiales y Suministros 55,692.7 58,749.0 -3,056.4 -7%
3000 Servicios Generales 125,932.0 134,822.9 -8,891.0 -9%
4000 Transferencias 31,848.9 25,982.8 5,866.1 26%
5000 Bienes Muebles e Inmuebles 35,553.1 19,901.9 15,651.2 52%
6000 Obra Pública 40,305.1 34,477.0 5,828.1 100%
7000 Otras Erogaciones
TOTAL 455,319.9 428,528.8 26,791.1 7%
Anexo I Síntesis del Plan Estratégico
de Mediano Plazo 2014-2018
37
Desarrollar soluciones a partir de investigación y desarrollo experimental, que permitan crear valor a nuestros clientes.
Misión:
Ser una Institución de clase mundial, autosuficiente, con reconocimiento nacional e internacional por sus productos y servicios de alto impacto.
Visión:
38
16. Convenio de Administración por Resultados
Anexo I
Variables Internas Variables del Entorno
Fortalezas Debilidades Oportunidades Amenazas
1.- Personal con suficiente conocimiento y experiencia. 2.- Desarrollo de proyectos multidisciplinarios. 3.- Maquinaria y equipo funcional, así como TIC´s. 4.- Relaciones comerciales con clientes que generan nuevos negocios. 5.- Sólido sistema de gestión de calidad. 6.- Ubicación geográfica con un alto desarrollo industrial (Qro., N.L, B.C.) 7.-Existencia de alianzas con IES y centros de investigación nacionales y extranjeros. 8.- Relaciones benéficas con proveedores de suministros críticos que reducen riesgos operativos.
1.- Sistema de planeación de proyectos. 2.- Relación de clientes basadas principalmente en contratos. 3.- Amplitud en líneas de investigación y desarrollo. 4.- Bajo nivel de registros de patentes. 5.- Deficiente nivel de efectividad en la relación propuestas presentadas vs. aceptadas.
1.- Acercamiento a corporativos y cámaras industriales, IES para concretar oportunidades y relaciones tecnológicas de largo plazo. 2.- Incubar empresas que fabriquen en línea nuestros prototipos. 3. Identificar empresarios visionarios y brindar el soporte tecnológico para ampliar su cartera de nuevos procesos, productos y mercado.
1.- Incorporación de firmas extranjeras proveedoras de tecnología. 2.- Falta de estímulos que generen desinterés de empresarios para invertir en ciencia y tecnología.
Diagnóstico
39
16. Convenio de Administración por Resultados
Anexo I
Variables Internas Variables del Entorno
Fortalezas Debilidades Oportunidades Amenazas
1.- Programas registrados en el PNPC. 2.- Egresados con la calidad académica suficiente para incorporarse al mercado laboral. 3.- Instalaciones disponibles para la apertura de programa de maestría en Estado de México. 4.- Otorgamiento de becas por Conacyt. 5.- Se dispone con personal especializado para la realización de proyectos de alto valor.
1.- Eficiencia terminal en los programas de posgrado. 2.- Insuficiente planta académica con doctorado y registro en el S.N.I. con el perfil docente. 3.- Deficiente vinculación con la industria. 4.- Restricción en el uso de laboratorios a estudiantes por atender proyectos de investigación.
1.- Desarrollo de estrategias para la identificación y captación de talento en las distintas IES para incorporarse a nuestros programas. 2. Nuevas alianzas con Instituciones reconocidas a nivel Internacional para el intercambio de maestros y estudiantes.
1.-Apertura de nuevos programas alternos, ampliando la oferta. 2.- Perder registros de los programas en el PNPC.
Diagnóstico
40
16. Convenio de Administración por Resultados
Anexo I
Objetivos Estratégicos
1.Desarrollar proyectos de I+D+i y Servicios Tecnológicos especializados, bajo contrato y otros mecanismos de fondeo que propicien la sustentabilidad.
2.Balancear el uso de la capacidad instalada del Centro de acuerdo a la estacionalidad del mercado y líneas estratégicas.
3.Generar y proteger propiedad intelectual, relevante y pertinente, factible de transferirla a escala industrial o ser un referente.
4.Formar recursos humanos con programas de posgrado y de educación continua de alto nivel en campos de la ingeniería.
5.Identificar e incursionar segmentos de mercado de alto valor agregado a nivel nacional e internacional.
41
16. Convenio de Administración por Resultados
Anexo I
Unidad Campeche del Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial
42
16. Convenio de Administración por Resultados
Anexo I
Iniciativa del Gobierno del Estado de Campeche. Visión Sureste: Región en la que sus agentes se integran y colaboran a través de un verdadero Sistema Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación, para aprovechar de manera sustentable y con el uso intensivo del conocimiento, los recursos naturales que se disponen, generando así ventajas competitivas para la atracción y retención de inversiones y talento, acorde a su vocación y especialización regional. Temas prioritarios del Estado, en los que CIDESI puede incidir: • Industria del Petróleo.
• Energías Alternativas.
• Logística (para la operación y la producción).
• Desarrollo Comunitario (Salud).
Antecedentes
43
16. Convenio de Administración por Resultados
Anexo I
Construcción y puesta en operación de la Unidad del Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial, en el Estado de Campeche. Objetivos específicos del proyecto: • Incorporar el desarrollo y la innovación tecnológica a los procesos
productivos para incrementar la productividad y la competitividad que requiere el aparato productivo estatal petrolero y sectores afines.
• Apoyar el desarrollo de la cadena productiva regional. • Ampliar la infraestructura científico – tecnológica estatal con la
creación de un nuevo Centro Público de Investigación. • Incrementar el nivel de inversión en I+D+i del Estado y generar
empleos de alta calidad. • Integrar capacidades científicas y tecnológicas de la Unidad de Cd.
del Carmen con otros polos de I+D+i nacionales e internacionales. • Promover la confiabilidad y validación de los servicios especializados
que realizan las MIPYMES para la Industria Petrolera. • Formar capital humano, preferentemente local especializado del más
alto nivel. • Impulsar la vinculación gobierno – academia – empresa y la
transferencia de tecnología.
Objetivo general del proyecto
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16. Convenio de Administración por Resultados
Anexo I
Plan de Trabajo
2013 2014 2015
Concepto may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago Sep
Análisis de la demanda
Elaboración del plan tecnológico
Definición de requerimientos de personal e infraestructura
Anteproyecto arquitectónico y definición de inversión asociada
Selección del terreno
Escrituración
Elaboración de la convocatoria FOMIX
Concurso
Resultados y asignación del recurso
Licitación del proyecto ejecutivo
Proyecto ejecutivo
Licencia de construcción
Licitación de la obra
Construcción
45
16. Convenio de Administración por Resultados
Anexo I
Plan de Financiero
Activo Monto en pesos
Edificios (incluyendo exteriores y barda perimetral)
57´495,216.45
Maquinaria y equipo 25´886,665.10
Equipo de cómputo 891,135.06
Mobiliario y equipo de oficina
192,868.49
Equipo de transporte 534,114.90
Total 85´000,000.00
46
16. Convenio de Administración por Resultados
Anexo I
Terreno de 2 hectáreas donado por el Gobierno de Campeche, escriturado.
• Más de 100 empresas privadas del Sector Petrolero. Halliburton, Schlumberger, DIAVAZ, GOIMAR, Perforadora México, entre otras. Pemex Exploración y Producción. • Mercado de más de 1000 millones de pesos.
2015 2016 2017 2018 2019
Personal 25 34 55 61 83
Ventas 1,866,000 9,675,000 28,360,000 42,500,000 76,000,000
Mercado objetivo, personal y ventas
47
16. Convenio de Administración por Resultados
Anexo I
Anexo III. Criterios e Indicadores de Desempeño
2014-2018
Mayo/2014
16. Convenio de Administración por Resultados
Anexo III
48
Indicadores y Metas 2014-2018
16. Convenio de Administración por Resultados
Anexo III
49
Indicador Unidad de medida 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0.13 0.17 0.19 0.21 0.21 0.24
NPA: Número de publicaciones arbitradas / 17 25 30 35 37 45
NI: Número de investigadores del Centro 134 144 154 164 174 184
0.52 0.59 0.57 0.57 0.55 0.53
70 85 88 93 95 98
144 154 164 174 184
NPRC: Número de programas registrados en el PNPC
de reciente creación +0.69 0.69 0.60 0.60 0.65 0.65
NPED: 2 Número de programas registrados en el
PNPC en desarrollo +11 11 12 12 13 13
NPC: 3 Número de programas registrados en el
PNPC consolidado +16 16 20 20 20 20
NPCI: 4 Número de programas registrados en el
PNPC de competencia internacional /
NPP: 4 Número de programas de posgrado
reconocidos por CONACYT en el PNPC
1. Generación de
conocimiento de
calidad
2. Proyectos externos
por investigador
NPIE: Número de proyectos de investigación
financiados con recursos externos /
NI: Número de investigadores del Centro134
3. Calidad de los
posgrados
Indicadores y Metas 2014-2018
16. Convenio de Administración por Resultados
Anexo III
Indicador Unidad de medida 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0.21 0.24 0.40 0.39 0.39 0.38
N GPE : Número de alumnos graduados en
programas de especialidad del PNPC + 28 35 61 64 67 70
N GPM : Número de alumnos graduados en
programas de maestría del PNPC +
N GPD : Número de alumnos graduados en
programas de doctorado del PNPC /
134 144 154 164 174 184
N I : Número de investigadores del Centro
8% 9% 14% 15% 16% 15%
6 8 12 14 15 15
N PI : Número de proyectos de investigación 78 85 88 93 95 98
97% 133% 113% 107% 108% 112%
N CTFN-1 : Número de contratos o convenios de
transferencia de conocimiento , innovación
tecnológica, social económica o ambiental
firmados vigentes n-1: año anterior
31 30 40 45 48 52
4. Generación de
recursos humanos
especializados
5. Proyectos
interinstitucionales
N PII : Número de proyectos interinstitucionales /
6. Transferencia de
Conocimiento
N CTF : Número de contratos o convenios de
transferencia de conocimiento , innovación
tecnológica, social económica o ambiental 30 40 45 48 52 58
50
Indicadores y Metas 2014-2018
16. Convenio de Administración por Resultados
Anexo III
Indicador Unidad de medida 2013 2014 2015 2016 2017 2018
N SP : Número de solicitudes de patentes, modelos
de utilidad y de diseños industriales en el Año n / 0.4 1.5 1.3 1.0 1.3 1.2
2 3 4 4 5 6
N SP : Número de solicitudes de patentes, modelos
de utilidad y de diseños industriales en el Año n-1
5 2 3 4 4 5
N PL : Número de patentes licenciadas / 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.3
0 0 1 0 1 1
N PR : Número de patentes registradas 0 1 2 2 2 3
N DA : Número de derechos de autor Año n / 1.3 1.0 1.5 1.2 1.0 1.1
N DA : Número de derechos de autor Año n-1 4 4 6 7 7 8
3 4 4 6 7 7
7. Propiedad
industrial solicitada
8. Propiedad
industrial licenciada
9. Propiedad
intelectual
51
Indicador Unidad de medida 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0.38 0.41 0.42 0.42 0.42 0.42
N ADPG : Número actividades de divulgación
dirigidas al público en general / 77 88 95 98 102 106
N PCyT : Número personal de ciencia y tecnología 204 214 224 234 244 254
52% 53% 58% 63% 64% 65%
M IP : Monto de ingresos propios (millones de
pesos) / 211.1 236.6 298.1 381.2 419.8 460.8
444% 482% 580% 708% 743% 778%
M TRE : Monto total obtenido por proyectos de
investigación financiados con recursos externos / 135.1 153.8 193.7 247.8 272.8 299.5
447.1 517 608.9 656.7 707.2
10. Actividades de
divulgación personal
de C y T
11. Índice de
sostenibilidad
económica M PT : Monto de presupuesto total del centro 402.6
35.0 36.7 38.5
12. Índice de
sostenibilidad
económica para la
investigación M TRF : Monto total de recursos fiscales destinados
a la investigación 30.4 31.9 33.4
Indicadores y Metas 2014-2018
16. Convenio de Administración por Resultados
Anexo III
52
53
Muchas gracias por su atención