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DATI SUI PAGAMENTI (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 1 04-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.012,30 MARCUCCIO ROCCO - 305702 (MARCUCCIO) INCARICO DI MEMBRO EFFETTIVO

DELLA COMMISSIONE DI SELEZIONE - ICE EXPORT LAB SARDEGNA -II EDIZIONE

2 04-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.675,11 RUSSO ALESSANDRO (RUSSO A.) DOCENZA PAGAMENTI INTERNAZ. Export lab Sardegna - REGISTRAZIONE FATTURA ELETTR.

3 04-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 33,40 BELLACOSA ALESSANDRA - 306279 BELLACOSA RIMB. SPESE MISSIONE STOCCARDA 4 04-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 757,50 ANTONELLI HILARY - 306327 ANTONELLI ANT. MISSIONE BIRMINGHAM 5 04-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 618,00 ROSSI ANDREA - 306475 (ROSSI ANDREA) Docenza Seminario Quick negotation for

export Treviso 6 04-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.541,75 CISALPINA TOURS SPA-108666 SERVIZI ERCOLE OLIVARIO 2018 RISTORAZIONE E

SERVIZI TECNICI 7 04-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.624,91 ACTA LOGICA DI PROGETTO SRL - 109477 (ACTA Logica di Progetto Srl) convenzione r.a. sardegna docenza

ns dr trulli ice export lab 8 04-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 383,04 TUPPONI MARCO- 302968 (TUPPONI) TECNICHE PER L'EXPORT - incarico di assistenza

personalizzata, Bologna - Tupponi 9 04-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 747,68 MARVASI ENRICO - 305316 (MARVASI) Docenza Seminario Quick negotation for export

Treviso 10 04-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 379,39 DE MARINIS GIUSEPPE-304842 (DE MARINIS) TECNICHE PER L'EXPORT - incarico

assistenza personalizzata, De Marinis - Bologna 11 04-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.287,30 DE VELLIS SERVIZI GLOBALI SRL CIG 7110429F9E Servizio di facchinaggio Servizio di

facchinaggio richiesto dall'Amministrazione. Tariffa oraria CODICE UNIVOCO Uff. Pat. Acq. e Serv.Gen. SH50-codice: IPA-S1A08J

12 04-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.078,66 C.G.T. ELETTRONICA SPA - 109281 WORKSTATION HP 280 G2 INCLUSO WINDOWS 7 PRO 32BIT CON AGGIORNAMENTO SOFTWARE NITIFIER E CHIAVE HW USB E IMPORTAZIONE MAPPE GRAFICHE

13 04-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.475,00 ARA CONGRESSI-108441 INCOMING OPERATORI E GIORNALISTI A NERONORCIA 2018

14 04-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 206,95 COSTANTINI CARLOTTA - 306423 COSTANTINI RIMB. SPESE MISS. TREVISO 15 05-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.327,20 TUNZIO FEDERICO - 305954 (TUNZIO) affiancamento corso napoli azienda TNT service 16 05-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 499,20 SCIVETTI VINCENZO - 306484 (SCIVETTI V.) COMPENSO PROFESSIONALE

DELL'INCARICO DI RELATORE PER SEMINARIO/DEGUSTAZIONE TECNICA VINI DI PUGLIA - INCOMING OPERATORI ESTERI IN PUGLIA 218 BARI, 29/01/2018

17 05-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.450,00 ISTITUTO INTERNAZIONALE DEL MARMO ISIM 104530

SERVIZIO DI ASSISTENZA DIDATTICA, COORDINAMENTO SCIENTIFICO E SEMINARI SULLE TECNOLOGIE ITALIANE DI ESTRAZ. E LAVORAZ. PIETRENATURALI - MISSIONE EGITTO

18 05-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 30.000,00 LA RINASCENTE SPA SPAZI ESPOSITIVI E SERVIZIO DI MAIL MARKETING - CONTEST FEEL YOUR ROLLING BAG

19 05-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.166,55 DE VELLIS SERVIZI GLOBALI SRL CIG 7110429F9E Servizio di facchinaggio dall'Amministrazione. Tariffa oraria CODICE UNIVOCO Uff. Servizi Informatici SG50- codice: IPA-TR77HW Mese di febbraio 2018.

20 05-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.216,50 INVENTA WIDE SRL Servizi di organizzazione, MKT, Comunicazione e organizzazione-1tranche

21 05-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.000,00 CONF EXPORT SRL Servizi tecnico-organizzativi cicli seminariali -Quick negotiation for export-Conf Export

22 05-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.529,50 HSPI SPA - 112154 Attività di supporto alla direzione esecuzione dei contratti e gestione della BIP canone mensile Febbraio 2018

23 05-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 60.000,00 ADVANCED BUSINESS EVENTS SAS- 112056 Anticipo Area per ADSS SEATTLE 2018/ COAN U174C051HI 24 05-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14.178,75 LF IMPIANTI - 112006 Servizio di assistenza hardware e software delle multifunzioni e

stampanti di piano e presidio tecnico periodo Gennaio/Febbraio 201

25 05-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.150,00 MPR SRL - 110718 INTEGRAZIONE INCARICO PER AZIONI DI COMUNICAZIONE INTEGRATA PER UNIVERSITA'

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa SICILIANE - MESE DI FEBBRAIO 2018 - ADDEBITO MENSILE

26 05-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 53,00 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL - 110691 Addebiti diversi Targa: FH218BA Contr.: 40046926 27 05-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 980,00 GENOBILE SRL PES 2 - ICE Export Lab Abruzzo - Catering avvio corso (15 e 16

febbraio 2018) 28 05-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 81.160,00 FONDAZIONE FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Locazione temporanea Museo di Pietrarsa per evento BIAT aprile

2018 29 05-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.990,00 ONEDOC SRL CANONE ASSICURATIVO/MANUTENTIVO 30 05-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 22.048,64 MIORELLI SERVICE SPA - 109794 VOC001 servizio di pulizia a ridotto impatt o ambientale della

sede di Roma 31 05-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.440,00 ARTI GRAFICHE PEGASUS SRL - 109765 Simac Tanning Tech 2018 - Fornitura materiale promozionale 32 05-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 80,00 LOGISTICA AMBIENTALE SRL - 109304 Form. FIR28373/2017 del 31/05/2017 Pratica 56175 33 05-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.526,51 GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL 109090 COFFEE BREAK NR IVA 10% - Italy-Turkmen Business Forum

- Roma, Sede ICE-Agenzia 20 febbraio 2018. 34 05-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.078,89 BT ITALIA SPA 107011 CANONE BIMESTRALE PER FLUSSI PRIMARY ISDN,

ROMA-VIA LISZT, 21 35 05-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 920,95 MIRAGLIA FULVIO GIAN MARIA - 306215 (MIRAGLIA) CORSO PROPRIETA' INTELLETTUALE

MATERA - ONORARI 36 05-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.084,22 AEM G.RECCHIA S.R.L. - 102640 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici, elettronici e vari

mese di Febbraio 2018 CIG:6586324680 Rdo:1183439 37 06-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 114.979,64 retItalia internazionale S.p.A (ex ICE I.T.) - 102711 Servizi Informatici a canone mese di febbraio 2018 39 06-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 26.400,00 SYSTEMAR VIAGGI SRL - 203361 SERVIZIO CATERING/HOSTESS/INTERPRET 40 06-APR-18 ALTRI PAGAMENTI CORRENTI 250,00 MINISTERO AMBIENTE CONTR. SISTRI 2018 FASC. WEB_RM_367458 41 06-APR-18 ALTRI PAGAMENTI CORRENTI 1.410,00 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

- 111765MAV 01030619011981919 TASSA CONTRATTI HOUSTON - 2° QUADR. 2017

42 09-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.808,32 AEM G.RECCHIA S.R.L. - 102640 Assistenza e manutenzione Global Service Infrastrutture CED Gennaio e Febbraio 2018. CIG Z1E20EA0A8

43 09-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 115,50 GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL 109090 COFFEE BREAK NR IVA 10% 44 09-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 625,00 BARI CONGRESSI & CULTURA SRL servizi aggiuntivi alla rdo n. 1767923 45 09-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 13.300,00 MAKE SENSE SRL - 112230 Realizzazione video e fondale per meeting interno per incontri di

fine anno 46 09-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.223,96 ECONOCOM INTERNATIONAL ITALIA Assistenza hardware e software infrastruttura informatica CED

ICE - Agenzia periodo dal 01-01-2018 al 28-02-2018 47 09-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.574,75 ACEA ATO2 SPA (ACQUA) - 109789 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto 48 09-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 16.080,00 NETCOMM SERVICES SRL Azioni di Knowledge building su tematiche digitali per PMI -

Progetto Digital Export 49 11-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 42.584,80 DEUTSCHE MESSE AG - DE115674754 DEUTSCHE MESSE AFFITTO AREA FIERA HANNOVER 50 11-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 600,00 POGGIO DEL SOLE RESORT SRL Locazione Sala Meeting (Causale: PES 2 - Locazione sale meeting

Seminario "Obiettivo GDO" Ragusa) 51 11-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.525,77 SYSTEMAR VIAGGI SRL - 203361 FEBBRAIO 2018 52 11-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.474,00 EPPIPEOPLE di Emanuela Peres - 203197 CIG ZD21D9482E trattativa 120351 - progetto di comunicazione

Descrizione coordinata per progetto Import Strategico - 5a rata 53 11-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.485,73 PIRENE SRL servizi catering: Rimini 18 e 25 Gennaio Piacenza 19 e 26

Gennaio 2018 54 11-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.464,01 VIVENDA SRL G.U.R.I. V Serie Speciale AA.PP. - codice inserzione: vivenda

L-1800001585 55 11-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.972,00 retItalia internazionale S.p.A (ex ICE I.T.) - 102711 CPCS02/00 - Elaborazione 35 questionari CS Mod: SHOWCASE

2018 CdC RICH. SF20 - CO.AN.: U173Z044A1 56 11-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.199,44 CISALPINA TOURS SPA-108666 FEE CISALPINA SETTEMBRE 2017 - A170C00000 57 11-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.894,58 TIBURTINI SRL - 104471 Cartelline 58 11-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.600,97 ADVANCED-NEXT MARKETING AGENCY SRL -

112190REGISTRAZIONE FATTURA ELETTR.

59 12-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 35.000,00 MAGAZINE INTERNATIONAL SRL - 109925 servizio pubbliredazionale MIPEL 113 su Rolling Stone e attività digitale MIPEL 113

60 12-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.793,96 ALEANDRI PROJECT & CONSULTING SRL REGISTRAZIONE FATTURA ELETTR. 61 12-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.402,65 CASEITALY SRL RIADDEBITO COSTO DISTACCO RISORSA PRESSO

VOSTRI UFFICI 62 12-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 20.073,20 NCX DRAHORAD SRL 112084 CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE MACFRUT 2018 - SPAZI

PUBBLICITARI - CO.AN. U171Z042E1 - CO.G.E 65.03.02.001 - C.I.G. Z422173BAB

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 63 13-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 259,25 SPERDUTI ERMANNO - 305571 SPERDUTI RIMB. MISS. MOSCA 64 13-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 37.234,33 POMILIO BLUMM SRL - 200235 Co.An: U176Z041F1 e A156Z103B1 Servizi di organizzazione

eventi per il progetto Roadshow 2018 a favore delle PMI italiane (1 febbraio 31 dicembre 2018) 25% al termine del primo evento

65 13-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 264,00 DIGITAL EVENTS SRL Integrazione servizi allestimento - "Salon du Chocolat 2018" Milano

66 13-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.056,37 M & T ITALIA SRL - 112147 Servizi di docenza svolti a Padova il giorno 01/03/2018 per l'iniziativa "Tecniche per l'export" edizione Veneto

67 13-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.176,80 S4P SRL - 112043 PES 2 - ICE EXPORT LAB ABRUZZO - Docenza mod. 1 (Pescara)

68 13-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.000,00 CLAN COMMUNICATION SRL - 111847 ATTIVITA PROMOZIONALE PROGETTO CANADA 12 FEBBRAIO 2018-12 MARZO 2018

69 13-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.150,76 ISTITUTO DI VIGILANZA DELL'URBE - 110564 SERV.VIG/HOSTESS 02/2018-ALL.FT. 70 13-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 489,00 LOGISTICA AMBIENTALE SRL - 109304 Servizio:SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI Produttore:

ICE-AG. PER LA PROMOZ. ALL`ESTERO E L`INTERNAZ. IMPR ITA. Rifiuto: 200121 Formulario: FIR117399/2017 del 23/12/2017

71 13-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.600,00 PROMO-EST SRL-108497 INCOMING DEL SETTORE ARREDO A LECCE E PERUGIA 2901 02/02/218

72 13-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 259,00 retItalia internazionale S.p.A (ex ICE I.T.) - 102711 CPCS02/00- Elaborazione 18 Questionari partecipazione collettiva alla IGJME 2018 CdC RICH. SF10 - CO.AN.: U174T051S8

73 13-APR-18 INVESTIMENTI FISSI LORDI 84.374,00 retItalia internazionale S.p.A (ex ICE I.T.) - 102711 SIOL01/00 - Nuova Gestione Operatori Locali Rif. - analisi/collaudo Usi n. 1879 del 06/12/2017 (Euro 24.000 FE - 2017)

74 13-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.000,00 PRIVATE LABEL MANUFACTURES ASS. - AH0174 PRIVATE LABEL 75 16-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 19.985,00 THE FINANCIAL TIMES LTD - AE0837 FINANCIAL TIMES ABB. BANCA DATI 76 16-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 39.874,00 GIELISSEN'S BEDRIJVEN B.V. - AH000006 GIELISSEN'S REG. FATTURA PLMA AMSTERDAM 2018 77 16-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 393.240,00 PRIVATE LABEL MANUFACTURES ASS. - AH0174 78 16-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 150.394,00 retItalia internazionale S.p.A (ex ICE I.T.) - 102711 CRMP02/00 - CRM - Customer Relationship Management

(analisi fase 3) Rif.USI n. 460 del 22/03/2017 cdc SG50 - coan A156Z101A1 - FE 2017

79 16-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 931.769,58 REGOLARIZZAZIONE AMEX 01-MAR-2018 REGOLARIZZAZIONE AMEX 01-MAR-2018 80 16-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 588.038,32 REGOLARIZZAZIONE EX AMEX 01-FEB-2018 REGOLARIZZAZIONE EX AMEX 01-FEB-2018 81 16-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.734,37 ADDARI ALESSANDRO - 203313 FOLLOW UP FORMATIVO DEL ROADSHOW - Progetto

Export Now - incarico di affiancamento Export Now PESCARA (nr. ordine 203313/E0793)

82 16-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 500,00 ADAM LINK SRL Servizio straordinario di pulizia presso Palazzo Barberini Roma-Premi Leonardo Giornata della Qualita, 23 febbraio 2018

83 16-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 63.009,60 ENEL ENERGIA SPA Energia fascia F1 84 16-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.100,00 STEA COMUNICAZIONI SRL TD 382942 - CIG ZAD21BFBDB - Servizi per Commissione

Mista Italia-Pakistan e Gruppo di Lavoro Italo-Kazako 85 16-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.400,00 CLETO MUNARI DESIGN ASSOCIATI SRL - 101808 SCULTURA PREMIO LEONARDO IN AG. 925 CON

CONFEZIONE IN LEGNO E TARGHETTA IN AG.925 INCISA CON IL NOME DEL PREMIATO. PESO TOTALE AG.925 GR. 230,00; Numero trattativa MEPA 398226 CIG: ZEB220D918

86 16-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 250,00 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA - ALMA MATER STUDIORUM - 109645

87 16-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.000,00 LINKEDIN IRELAND LINKEDIN CAMPAGNA DIRECT MARKETING 88 17-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 139,40 RAMONDELLI NICCOLO' - 306326 RAMONDELLI RIMB. SPESE MISS. PESCARA 89 17-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.500,00 INTERNATIONALIA SRL - 111836 Realizzazione Quaderno Paese o Tematico 90 17-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.590,57 LEONARDO FINMECCANICA SPA - 112039 Canoni Servizio Sicurezza Dicembre 2017 91 17-APR-18 ALTRI PAGAMENTI CORRENTI 135,26 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - 109885 QUOTA FISSA mese 05 2017 92 17-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.926,77 retItalia internazionale S.p.A (ex ICE I.T.) - 102711 Servizi Informatici a canone mese di febbraio 2018 93 17-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.982,15 INTERPLANNING SAS - 109080 DOCENZA DEL CORSO ICE EXPORT LAB BASILICATA -

POTENZA 94 18-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.584,46 COLETI ALESSANDRA - 306444 (COLETI) COMPENSO PER DOCENZE 8/9 FEBBRAIO

2018(CAGLIARI) E 15/16 FEBBRAIO 2018 (SASSARI)" CONTRATTUALISTICA INTERNAZIONALE" ICE EXPORT LAB SARDEGNA II EDIZIONE

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 95 18-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.660,00 Better-Pixel.com UG - DE288230711 ASSIST. MANUT. MONITORAGGIO HOSTING ICE CLOUD 96 18-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.970,00 SNIM SRL SPAZIO ALLESTITO INCONTRI B2B 97 18-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 13.250,00 ENEA SRL ACCONTO DEL 50% SUL COMPENSO PATTUITO PER

CENA DEL 18\04\2018 98 18-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.085,00 STEA COMUNICAZIONI SRL RDO 1842808 - CIG Z5B21B0344 - organizzativi per evento

"Country Presentation Turkmenistan", Sede ICE-Agenzia, 20 febbraio 2018.

99 18-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.256,66 PIRENE SRL servizi catering: Rimini 1 Febbraio, Piacenza 2 Febbraio e Genova12 Febbraio

100 18-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.141,54 INVENTA WIDE SRL SERVIZIO DI ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE MIRATA E SERVIZIO DI DESK E TUTORAGGIO ALLE IMPRESE - ATTIVITA' DI FOLLOW UP ROADSHOW 2017 - Acconto 60%

101 18-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.684,43 ANTIFRAGILE SRL (Antifragile Srl) Incarico docenza 'Social Media e Digital Strategies'

102 18-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.835,37 LEONARDO FINMECCANICA SPA - 112039 Canoni Servizio Sicurezza Giugno 2017 103 18-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.000,00 CERR - Confindustria Emilia-Romagna Ricerca - 111967 Incarico servizi tecnico-organizzativi per ciclo seminariale

"Tecniche per l'Export" ed. Emilia-Romagna 104 18-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.044,48 MPR SRL - 110718 SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE SEMINARI FORMATIVI -

PARTE CATERING - MESSINA PRESSO VILLA PACE 31/1+1/2+14/2+15/2/2018 - 30 * 4 GG = 120 COPERTI A EURO26.90 CAD

105 18-APR-18 INVESTIMENTI FISSI LORDI 676,34 RICOH ITALIA SRL Ritiro Macchina - Classe 3 106 18-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.652,15 ITALARCHIVI SRL - 105453 DEPOSITO BIMESTRALE FORFAIT DEPOSITO

BIMESTRALE FORFAIT 107 19-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 16,08 SOLOFRANO VALENTINA - 306314 SOLOFRANO RIMB. SPESE MISSIONE SARDEGNA 108 19-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 95,00 STEFANI ANDREA - 306500 STEFANI RIMB. SPESE MISS. PUGLIA 109 19-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 330,17 POSTEL SPA - 105786 FEPA-FAT.ELETTRONICA PA MESE GENNAIO 2018 E

CANONE SEMESTRALE ANTICIPATO 110 19-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.844,04 PROMO-EST SRL-108497 AZIONI DI COMUNICAZIONE ALTA TECNOLOGIA

RUSSIA TRANCHE NR VI 111 19-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 646,00 LIBRERIA EFESTO DI ALFREDO CATALFO MARKETING IN ACTION COME APPLICARE 112 19-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.000,00 ROSSI FEDERICA - 306474 (Rossi Federica) Per elaborazione nota settoriale sul mercato delle

macchine da stampa, poligrafia e converting nella Federazione russa

113 19-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.216,32 INVENTA WIDE SRL Servizi di organizzazione, MKT, Comunicazione e organizzazione- 2 tranche

114 19-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.900,00 ALBATRANS SPA TRASPORTO DA NS. MAGAZZINO A HOTEL LE CHATELAIN

115 19-APR-18 INVESTIMENTI FISSI LORDI 11.230,00 NOVA SYSTEMS ROMA SRL PROGETTO DI UNA SOLUZIONE INFORMATICA DI WEB-PAYMENT E ATTESTAZIONE DEL NODO DEI PAGAMENTI (PAGOPA)

116 19-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.926,00 CLAN COMMUNICATION SRL - 111847 ATTIVITA PROMOZIONALE PROGETTO STATI UNITI PERIODO 17 FEBBRAIO - 17 MARZO 2018

117 19-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.046,93 STUDIO AGUIARI SRL (Studio Aguiari Srl) Incarico per docenze 118 19-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 500,00 CL.USTER A.GRIFOOD N.AZIONALE CL.AN AGENZIA ICE-CONTRIBUTO ASSOCIATIVO 2018

CLUSTER AGRIFOOD 119 19-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.980,07 SO.GEST IMPIANTI SRL - 111644 REGISTRAZIONE FATTURA ELETTR. 120 19-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.310,00 ACTA LOGICA DI PROGETTO SRL - 109477 docenza ns dr trulli 50 corce 121 19-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 110,30 EBSCO INFORMATION SERVICES SRL- 109842 Fornitura di periodici nazionali ed esteri - Anno 2015 122 19-APR-18 ALTRI PAGAMENTI CORRENTI 258,38 AGENZIA DELLE ENTRATE - 108937 PAG. CARTELLA 09720180037163130000 123 19-APR-18 INVESTIMENTI FISSI LORDI 4.920,00 BG & PARTNERS SRL - 107435 Rinnovo Adobe Photoshop CC Single App (validità dal

09/02/2018 al 08/02/2019) 124 19-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 20.299,80 INTEREXPO SRL- 102099 REGISTRAZIONE FATTURA ELETTR. ACCONTO 30% 125 19-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 68.118,00 MARSH SPA - 105269 126 19-APR-18 ALTRI PAGAMENTI CORRENTI 752,00 COMUNE DI FIRENZE UFFICIO TRIBUTI - 100216 COMUNE DI FIRENZE PAG I RATA TARI 2018 127 20-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 315.520,00 retItalia internazionale S.p.A (ex ICE I.T.) - 102711 CRMP02/00 - CRM - Customer Relationship Management

(collaudo fase 3) Rif.USI n. 460 del 22/03/2017 cdc SG50 - coan A156Z101A1 FE-2017

128 20-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.790,00 L&M COMUNICATION SNC - 203326 Desk Settore Meccanica USA e Nuove Tecnologie - Febbraio 2018

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 129 20-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.110,00 PIZZ.RIST."ALCYONE" SRL PASTO 130 20-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.450,00 ECOH MEDIA - 201931 EVOLUTIVA GESTIONE BANCA DATI DOCENTI TUTOR 131 20-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 27,28 ITALIANA PETROLI SPA GPL 132 20-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 34,20 GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL 109090 COFFEE BREAK NR IVA 10% 133 20-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.639,72 BT ITALIA SPA 107011 SERVIZIO TRASPORTO ALWAYS ON FLAT - GENNAIO

2018 134 23-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.495,00 retItalia internazionale S.p.A (ex ICE I.T.) - 102711 CPCS02/00 - Elaborazione 144 questionari CS Mod:

ECOMONDO RIMINI 2017 CdC Rich. SF10 COAN: A165Z040CE

135 23-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.360,00 DESA TECHNOLOGIES SRL Pedana 5mt x 2mt foderata con feltro di colore bordeaux 136 23-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 27,89 TELEPASS SPA QUOTA ASSOCIATIVA SERVIZIO 137 23-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.161,35 ADVANCED-NEXT MARKETING AGENCY SRL -

112190Docenza Marketing Digitale, eCommerce, Marketplace con Focusmercati complessi (USA, Cina, Russia) - Campobasso 15-16-22-23 gennaio e 19 febbraio 2018.

138 23-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 81.200,00 FCE GROUP SRL - 112220 SALDO SPAZIO "SPACE ONLY" POSIZIONE NORMALE - 130 MQ

139 23-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.422,30 ANTIFRAGILE SRL Incarico docenza Master per l'internazionalizzazione delle imprese140 23-APR-18 ALTRI PAGAMENTI CORRENTI 735,00 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

- 111765ANAC PAG. MAV N.01030597455791222

141 23-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 707,97 ESTRA ENERGIE SRL - 111628 Commercializzazione al dettaglio 4° scaglione 142 24-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 677,36 GEOMAR. IT SNC - 306083 (Geomar.it di A.Raschieri&C.Snc) Rimborso spese partecipazione

al workshop a Cuba 18/21 aprile 2017 143 24-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 823,20 FEDERICI SABRINA - 306442 (FEDERICI) OGGETTO: MEMBRO DELLA COMMISSIONE

DI GARA PER LA FORNITURA IN LOCAZIONE DELLE STRUTTURE DI ALLESTIMENTO E ARREDAMENTO PER LA MANIFESTAZIONE BIAT BORSA DELL'INNOVAZIONEDELL ALTA TECNOLOGIA 2017

144 24-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14.900,00 PROMO-EST SRL-108497 INCOMING DI OPERATORI ESTERI LAMEZIA TERME 145 24-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.400,00 CREMONA LUIGI - 306269 COMPENSO 146 24-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.874,02 LENOCI MICHELE - 304913 (LENOCI) PES 2 - ICE Export Lab Abruzzo - docenza 3° modulo147 24-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 31.500,00 DELLMAX COMUNICATION SRLS Acquisto n. 300 copie del Volume "100 Eccellenze Italiane" 148 24-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 44.250,00 MY TRAVEL SRL servizi interpretariato. materiale evento. affitto sala 149 24-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.791,79 ECOH MEDIA - 201931 ATTIVITA' DI CONTENT MANAGEMENT - Marzo 2018 150 24-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 923,36 PIRENE SRL servizi catering: Reggio Emilia 19-20 Febbraio, Forli 20 Febbraio,

Lecco 26 Febbraio 151 24-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 600,00 FCE GROUP SRL - 112220 SALDO COMPULSORY FORMS 152 24-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.687,00 FIRST CLASS SOCIETA' COOPERATIVA Hostess/Interpreti MCE 2018 - Milano 13-16/03/2018 153 24-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.746,00 WIP CONSULTING SRL REGISTRAZIONE FATTURA ELETTR. 154 24-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6,20 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS 155 24-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 787,62 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL - 110691 Canone Noleggio/Serv. FH218BA FIAT 500L 0.9 TwinAir

Natural Power Lounge 80cv Mini mpv 5-door 40046926 da 20180301 a 20180331

156 24-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 138,00 GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL 109090 COFFEE BREAK NR IVA 10% 157 24-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14.950,00 BEST UNION COMPANY SPA-108796 ECOMONDO 8-12/11/2017 Interpreti ICE 158 24-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.450,00 ARA CONGRESSI-108441 N° 2 cene presso Ristorante attiguo alla sede dell'evento 159 24-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 386,00 ZARALLI ELISA - 306253 (ZARALLI) TUTORAGGIO FOLLOW UP ROAD SHOW

FIRENZE 160 24-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 48.105,75 ZARM Fallturm-Betriebsgesellschaft mbH - DE811245070 ZARM PAG. AFFITTA AREA 161 26-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 886,62 TOCCACELI LUCA - 306185 (TOCCACELI) Docenza seminario Terni 2018 export now -

Ordine: 306185/E1011 CIG:Z0F20BE08F 162 26-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 91,94 ASL ROMA 3 ACCESSO SOGG.PUBBL. 163 26-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.697,00 C&B SRL (C&B SRL) SERVIZIO DI CATERING PER EXPORT LAB

SARDEGNA 164 26-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.000,00 CESP- AZ. SPECIALE CCIAA DI MATERA Piano Export SUD PES 2 Regione Basilicata - Progetto 062 -

Formazione - Linea Intervento A.2 - Co 165 26-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.699,81 TREND IB&T S.A.S. - 203057 Attività di docenza svolta 50° Master Corce i giorni 23/02 , 19 e

20/03 2018 166 26-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.128,18 PIERRESTAMPA SRL Piano di comunicazione PLMA Amsterdam 2018 Acconto del

30% sull'importo aggiudicato di euro 23.880,00-Stipula Rdo 1775426 - Cig ZE120CD955

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 167 26-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 819,00 EASYFRONTIER SRL Cicli di seminari "Tecniche per l'Export" - Ed. VENETO -

docenza Trasporti e dogane 168 26-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14.218,73 M & T ITALIA SRL - 112147 (M&T ITALIA srl) Coordinamento del progetto Export Lab

Sardegna - 2^ Edizione Sede di Cagliari 169 26-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.500,61 PROMO-EST SRL-108497 (PROMO EST Srl) AZIONE DI COMUNICAZIONE

INTEGRATA 49 CORCE I TRIM 2018 - SALDO 170 26-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.911,97 PROMO-EST SRL-108497 SUPPORTO LOGISTICO ORGANIZZATIVO PER INCOMING

DA ESTERO SETTORE TESSILE ABBIGLIAMENTO MESE DI MARZO2018

171 27-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.600,00 TELPRESS ITALIA SPA - 108086 Canone per il periodo 01/01/2018 - 31/03/2018 172 27-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 39,34 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL - 110691 Addebiti diversi Targa: FH218BA Contr.: 40046926 173 27-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 25.000,00 PISANI EDITORE SRL - 109986 N. ORDINE: 109986/E0972 INSERTO/CATALOGO DI 16

PAGINE RILEGATO ALL'INTERNO DELLA RIVISTA INTIMA DI GENNAIO 2018 E TIRATURA SUPPLEMENTARE DI 500 COPIE.

174 27-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 31,04 GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL 109090 COFFEE BREAK NR IVA 10% 175 27-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 21.400,00 NOLOSTAND SPA-108408 NOLEGGIO ATTREZZATURE PER L'ALLESTIMENTO

NELL' AMBITO DELLA FIERA SIMAC TANNING TECH 2018 - AREA LOUNGE

176 27-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.885,50 MPR SRL - 110718 AFFIDAMENTO INCARICO DESK SUPPORTO PROGETTO COMUNICAZIONE USA - PERIODO 1/9/17-31/8/2018 - RATA MESE CORRENTE

177 27-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.664,00 TAMBURINI BARBARA - 305396 (TAMBURINI) Seminari tecnici con degustazione borsa vini in Polonia 2018

178 27-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.864,00 CUFFARO VINCENZO - 305390 (CUFFARO) Incarico di patrocinio legale procedimento RG60404/10

179 27-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.239,83 NIKLA CONSULTING SRL Cicli di seminari "Tecniche per l'Export" - Veneto - docenza fiscalità internazionale

180 27-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.399,05 EASYFRONTIER SRL Progetto ICE Export Lab Basilicata - Potenza. Incarico di docenza- Fulvio Liberatore - 10 ore di docenza (15-16/03/2018). CO.AN. X178Z060A1 - CO.GE. 65.23.02.001 - N. d'Ordine 112187/1816/18

181 27-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.500,00 ADVANCED BUSINESS EVENTS SAS- 112056 Integrazione per Affitto Aerea, Allestimenti, Organizzazione B2B e Badge di ingresso supplementari per ADSS Seattle 2018 / COAN U174C051HI

182 27-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.736,00 BOLLANI GAIA SOC. INDIVIDUALE - 111882 DELEGAZIONE OPERATORI DALLA RUSSIA FEBBRAIO 2018

183 27-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.700,00 AESVI SERVICES SRL Realizzazione materiali pubblicitari GDC 2018 184 27-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 13.359,60 SOFTWAY SRL Rinnovo manutenzione Netapp e Cisco + aggiunte per 2 Blade

UCS 185 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 629,00 LITOGI' SRL - 100645 MAND. N° 56 LITOGI SRL 186 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8,18 DHL EXPRESS (ITALY) SRL - 101381 MAND. N° 49 DHL EXPRESS ITALY SRL 187 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.210,00 FONDAZIONE STELLINE - 103538 MAND. N° 50 FONDAZIONE STELLINE 188 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.950,00 MUSEO NAZ. LEONARDO DA VINCI - 103873 MAND. N° 60 MUSEO NAZ. LEONARDO DA VINCI 189 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 382,00 PROMO-EST SRL-108497 MAND. N° 63 PROMO EST SRL 190 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.657,00 PROMO-EST SRL-108497 MAND. N° 65 PROMO EST SRL 191 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.784,08 ROMEO GESTIONI SPA MAND. N° 46 ROMEO GESTIONI SPA 192 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 247,60 ROMEO GESTIONI SPA MAND. N° 48 ROMEO GESTIONI SPA 193 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.605,44 EL MERCURIO - MD0152 PAGAMENTO AVVISIO EDIZIONE SPECIALE FIDAE 2018 194 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 556,91 SOCIEDAD CANNONI HNOS. LTDA.IMPRENTA IT. -

MD0001BIGLIETTI DA VISITA FIDAE 2018

195 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.183,52 SOCIEDAD CANNONI HNOS. LTDA.IMPRENTA IT. - MD0001

PAGAMENTO MATERIALE PROMOZIONALE FIDAE 2018

196 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 451,78 IXPO MEXICO SA DE CV - MP100300 PAGO PER LETTRICI FABTECH 197 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 425,00 SERGIO MELONI - MP100297 SALDO CHEF MELONI 198 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.037,89 SCHWARTZMAN BUESO AC - MP100289 PAGO COLLAUDI 199 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.181,35 INNOVA MARKET PLAZA SA - MP100273 CONSULENTE PROGETTO ELAN 200 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.705,40 SACBE TRAVEL - MP100268 BIGLIETTI OPERATORI 201 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.768,91 PMMI MEIDA GROUP - MP100228 PAGO PUBBLICITA EXPOPACK 202 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 46,06 ORGANIZACION DI RAIMONDO - MA0836 PAG. PREMIO POLIZZA ASS.UFFICIO MARZO 2018

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 203 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 99,16 KIOSCO EL DIEZ MA0828 PAG. ACQUISTO QUOTIDIANI/RIVISTA SETT.MECC 204 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 756,33 CABLEVISION S.A. (MA0795) PAG. INTERNET APR-18 205 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.124,86 ADMINISTRACION PORTELA - MA0776 PAG. SPESE CONDOMINIALI-Marzo 18 206 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 125,28 MOTO SOLUCION (MA0746) PAG. SPESE SERVIZI CORRIERE ESPRESSO 207 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 86,11 CULLIGAN ARGENTINA S.A. PAG. ACQUA POTABILE 208 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 829,51 THE CLEANING COMPANY S.R.L. DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO FATTURA A

FORNITORE 209 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 126,32 SERVICIOS INTEGRALES PARA EMPRESAS PAG. SERV. AMM.VI REDAZ. BUSTE PAGA 210 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 168,39 TNT ARGENTINA S.A. - MA0712 PAGAMENTO SPESE CORRIERE TNT 211 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 24.000,00 PRAXEDIS SPA - MD100608 SALDO 50% DISEGNO E PROGETTO FIDAE 2018-

PADIGLIONE ITALIANO 212 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.500,00 MARIA ROSA MORAN PAGAMENTOSERVZIO ASSISTENZA PROGETTO ELAN

GENNAIO E MARZO 20 213 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.000,00 LUISA MERCEDES GONZÁLEZ DELGADO PAGAMENTO ASSISTENZA ORG. DELEGATI FIERA

MACFRUT 2018 214 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 56,07 MIRIAM TERESA GUIMARAY MEZONES PAGAMENTO COSTO SERV. TELEFONICI DESK LIMA

APRILE 2018 215 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 110,00 MIRIAM TERESA GUIMARAY MEZONES PAGAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA FIERA MAC FRUT

2018 216 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 738,94 VALERIA MATUS- MD100617 PAGAMENTO SERVIZIO HOSTESS FIDAE 2018 217 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 277,34 CARLITOS CASINOS- SERVICIOS ALIMENTACIÓN Y

COFFEE- MAD100615PAGAMENTO SERVIZIO BEVANDE ED ALTRO COLLETTIVA FIDAE 2018

218 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 459,51 GILDA SILVESTRO - MD100613 SERVIZIO INTERPRETE- COSTI ESTER.TRENTINO SVILUPPO

219 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.636,61 thomson reuters MD100612 PAGAMENTO SERVIZIO DI STATISTICHE IMPORT EXPORT CILE PERU

220 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.803,27 VIAJES ANDINA DEL SUD LTDA- MD100611 BIGLIETTERIA AEREA DELEGATI VINITALY 2018 221 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.252,49 FIDAE - MD100607 PAGAMENTO SERVIZIO INTERNET E TELEFONIA STAND

FIDAE 2018 222 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.431,04 INTERTOUR TURISMO CIA LTDA - MD100606 PAGAMENTO BIGLIETTI AEREI AREZZO ORO 2018 223 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 902,28 INTERTOUR TURISMO CIA LTDA - MD100606 PAGAMENTO BIGLIETTO AEREO DELEGATO MACFRUT

2018 224 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 40.933,39 INTERTOUR TURISMO CIA LTDA - MD100606 BIGLIETTERIA AEREA DELEGATI E TRADE ANALIST

MACFRUT 2018 225 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.429,98 TRANSPORTE RSM SPA- MD100598 PAGAMENTO SERVIZIO TRASPORTO FIDAE 2018 226 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 259,72 GABRIELA PERLO- MED100597 PAGAMENTO SERV. INTERPRET- COSTI ESTERNI

TRENTINO SVILUPPO 227 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 454,99 MAYAMA SPA MD100582 SERVIZIO TRASPORTO- COSTI ESTER.TRENTINO

SVILUPPO 228 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 519,99 CRISTOBAL BERRU GERMAIN PAGAMENTO SERVIZIO INTERPRETE IN FIERA 229 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 389,58 CRISTOBAL BERRU GERMAIN PAGAMENTO SERVIZIO INTERPRETE COSTI ESTERNI 230 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.047,25 CARMEN GLORIA FUENTEALBA PUJOL PAGAMENTO SERVIZIO AGGIORNAMENTO BANCA DATI

FIDAE 2018 231 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.883,93 AMBASCIATA D'ITALIA SANTIAGO PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI AMBASCIATA

DÍTALIA SANTIAGO 232 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 164,21 JUAN ARAYA ARANEDA PAG. SERV. ELAB. BUSTE PAGA PERSONALE LOCALE

APRILE 2018 233 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 126,33 TNT EXPRESS CHILE CARGA LTDA PAGAMENTO INVIO POSTALE 234 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 515,27 LOPARDO SYSTEMS SERVIZI INFORMATICI: FILM/BIO/SEA OTTER 2018 235 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 265,81 LOPARDO SYSTEMS SERVIZI INFORMATICI UFFICIO 236 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 265,81 LOPARDO SYSTEMS SERVIZI INFORMATICI: FILM 2016 237 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 326,34 SONIC, INC COLLEGAMENTO INTERNET UFFICIO 238 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.944,38 EMILIO SEBASTIANO CACCETTA PRESTAZ. PROFESSIONALI CACCETTA: FILM 20 239 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 44,77 NESTLE' WATERS NORTH AMERICA INC. NOLEGGIO DISPENSER ACQUA POTABILE 240 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 318,17 FEDEX SPESE DI TRASPORTO: TECNOL. COM.VERTICALE 241 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 238,63 FEDEX SPESE DI TRASPORTO: BIO 2018/TECNOLOG.COM.VERT. 242 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 86,20 FEDEX SPESE DI TRASPORTO: SEA OTTER 2018 243 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 78,88 FEDEX SPESE DI TRASPORTO: SEA OTTER 2018 244 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 130,62 FEDEX SPESE DI SPEDIZIONE: SEA OTTER 2018 245 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 542,48 8X8, INC. SP.TELEFONICHE: UFF/STARTUP/GDC/CPHI/FILM/SEA

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa OTTER

246 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 178,45 DUESENBERG INVESTMENT COMPANY, LLC PARCHEGGIO OSPITI: SEA OTTER 2018 247 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.061,08 DUESENBERG INVESTMENT COMPANY, LLC AFFITTO UFFICIO LOCALE: MAGGIO 2018 248 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.662,01 DUESENBERG INVESTMENT COMPANY, LLC AFFITTO UFFICIO LOCALE: APRILE 2018 249 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 160,80 AT&T MOBILITY SPESE TELEFONICHE CELLULARI 250 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.145,04 PROMETHEUS GLOBAL MEDIA, LLC INSERZIONI PUBBLICITARIE: MIA 2018 251 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.089,41 PROMETHEUS GLOBAL MEDIA, LLC INSERZIONE PUBBLICITARIA: MIA 2018 252 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.145,04 ISABELLA FALBO SERVIZIO HOSTESS/INTERPRETE: SEA OTTER'18 253 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.450,35 FB INTERNATIONAL, INC - CB0495 ALLESTIMENTO SXSW: STARTUP ITALIANE 2018 254 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 39.053,88 FB INTERNATIONAL, INC - CB0495 ALLESTIMENTO PADIGLIONE: GDC EXPO 2018 255 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 18.402,35 FB INTERNATIONAL, INC - CB0495 ALLESTIMENTO PADIGLIONE: CPHI 2018 256 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.403,09 NEWBAY MEDIA EUROPE LTD. INSERZIONE PUBBLICITARIA: GDC 2018 257 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 21.972,41 EXPERT TRAVEL ASSOCIATES BIGLIETTI AEREI OPERATORI: SEEDS & CHIPS 2018 258 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 615,00 EXPERT TRAVEL ASSOCIATES VOLO OPERATORE GONZALES: BIAT 2018 259 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.866,40 EXPERT TRAVEL ASSOCIATES VOLI AEREI CAPPELLO/CATTABIANCHI: BIAT 2018 260 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.433,20 EXPERT TRAVEL ASSOCIATES VOLO OPERATORE L.CONGEDO: BIAT 2018 261 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.246,99 ISI INTEGRATED SUPPLY, INC. MATERIALE PROMOZIONALE: SEA OTTER 2018 262 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.665,21 LIBERTY MUTUAL INSURANCE PREMIO ASSICURAZIONE UFFICIO 263 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 306,30 FREEMAN DECORATING COMPANY - CB5817 MOVIMENTAZIONE INTERNA MERCI: CPHI 2018 264 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 404,85 ENVIRONMENT BOOKS, INC. COLLEGAMENTO A BANCA DATI: CPHI 2018 265 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 535,71 SOVRANA TRADING CORPORATION - CB5069 SERVIZIO STAZIONE CAFFE': SEA OTTER 2018 266 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 334,82 GES GLOBAL EXPERIENCE SPECIALISTS MOVIMENTAZIONE INTERNA MERCI: GDC 2018 267 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.107,95 BICYCLE RETAILER AND INDUSTRY NEWS - CB2331 INSERZIONE PUBBLICITARIA: SEA OTTER 2018 268 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 304,25 FABIO IMPORTS - CB2315 MATERIALI CONSUMO: GDC 2018 269 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.308,61 HOUSE OF TESORI SERVIZI PUBBLICITARI/REDAZIONALI: CPHI 2018 270 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.553,98 HOUSE OF TESORI SERVIZI PUBBLICITARI/REDAZ.: SEA OTTER 2018 271 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 736,09 MARCUS CATANESE SERVIZIO INTERPRETE: CPHI 2018 272 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.226,82 WORLD SCREEN INSERZIONI PUBBLICITARIE: MIA 2018 273 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 49,06 SLING TV CANONE TV VIA INTERNET 274 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 19.165,50 DEUTCHMAN COMPANY, INC. CAMPAGNA PUBBLICITARIA: FILM 2018 275 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 376,93 WELLS FARGO VENDOR FIN SERV NOLEGGIO/MANUTENZ. FOTOCOPIATRICE 276 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.141,93 WELLS FARGO VENDOR FIN SERV NOLEGGIO/MANUTENZ./COPIE:

UFF/S.OTTER/CPHI/P.MUSIC 277 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 613,41 AFCI - ASSOCIATION OF FILM COMMISSIONERS

INT.QUOTA ASSOCIATIVA AFCI: FILM 2018

278 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.944,38 GUIDO CATTABIANCHI PRESTAZIONI PROFESSIONALI: DESK INNOVAZ.'18 279 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.944,38 GUIDO CATTABIANCHI PRESTAZIONI PROFESSIONALI: DESK INNOVAZ.'18 280 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.499,34 CONSOLATO GENERALE D'ITALIA-MC0801 SPESE CONDOMINIALI. 281 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.718,49 GEI GRUPPO ESPONENTI ITALIANI - MC0715 CONTRIBUTO ANNUALE. 282 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.922,58 ASVC PAPELARIA E IMPRESSOS LTDA - EPP

(FORMOSA)MATERIALE PER CANCELLERIA PIÙ ACQUISTO TONNERS.

283 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.012,68 LACAZ MARTINS, PEREIRA NETO, GUREVICH & SCHOUERI

ASSISTENZA GIURIDICA.

284 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.073,51 MC01983-VANESSA TACCHI COMPENSO PER 14 GIORNI FEBBRAIO. 285 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.730,26 MC01939-BUFFET DANAE LTDA SERVIZI DI CATERING. 286 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.736,19 PERFORMANCE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO

LTDAACQUISTO BIGLIETTI AEREI.

287 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.870,32 PERFORMANCE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

ACQUISTO BIGLIETTI AEREI.

288 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.304,47 PERFORMANCE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

ACQUISTO BIGLIETTI AEREI.

289 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 236,91 SENADOR ORGANIZACAO CONTABIL BUSTE PAGA APRILE. 290 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.252,05 MC01703- Z500 LOCACAO LTA ALLESTIMENTO, MONTAGGIO E ESMONTAGGIO

PADIGLIONI.1ª TRANCHE. 291 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 171,29 AMBIUS CB8475 PAGAMENTO TRIMESTRALE PER NOLEGGIO PIANTE

APR, MAG, GIU 2018 292 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 758,91 SHANE' S CB 8470 ACQUISTO CANCELLERIA E BENI DI CONSUMO DEL

PROGETTO GDO 293 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 817,74 COMCAST-CB8248 SPESE TEL, BASIC CABLE, SERVIZIO INTERNET X MESE

DI MARZO

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 294 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 118,26 T MOBILE CB400008 COSTO CELLULARE X IL MESE DI MARZO 2018 295 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.049,63 JORDAN WEST- CB300520 COMPENSO DOVUTO AL SIG. JORDAN WEST X APRILE

2018 296 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.609,80 ROBERTA RICCHIO- CB300519 COMPENSO COLLABORAZINE ESTERNA MESE DI APR

2018 297 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.609,80 GUNEL MAMMADOVA CB300506 COMPENSO COLLABORAZIONE ESTERNA X APR 2018 298 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.283,57 LIANKA BEDESCHI - CB300466 COMPENSO DOVUTO ALLA SIG.NA LIANKA BEDESCHI X

APRILE 2018 299 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 54.438,76 MEIJER, INC.- CB300441 PRIMA RATA PER LA PROMO AUTHENTIC ITALIAN

PROMOTION 2018 300 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 530,34 SWIFT IMPRESSIONS, INC CB300416 PAGAMENTO VIA BONIFICO BANCARIO PER LA STAMPA

DI BROCHURES 301 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.365,13 GAETANO LA CORTE - CB300390 COMPENSO COLLABORAZIONE ESTERNA X APR 2018 302 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.609,80 MARIA ROSARIA SARNATARO-CB300386 COMPENSO DOVUTO ALLA SIG.RA ROSARIA

SARNATATO X APRILE 2018 303 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 61.167,15 SCHNUCKS MARKETS, INC.-CB300352 PRIMA RATA X LA PROMOZIONE DI TAST OF ITALY 2018304 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.262,25 DANIELLE ORIHUELA COMPENSO COLLABORAZIONE ESTERNA PROGETTO

EDITORIA 305 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 81.556,20 Roundy's Supermarkets, INC PAGAMENTO TERZA RATA X PROMO AUTHENTIC

ITALIANO 306 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 501,39 DPOE IMAGE-FLEX, INC.-CB300202 COSTO TONERS X FOTOCOPIE BIANCO/NERO E COLORI 307 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 151.898,42 HEB-CENTRAL MARKET DIVISION-CB300180 PROMO DIGITALE HEB/CREAZIONE PORTALE

HEB/ITALY 308 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 77,77 INTERNATIONAL PARCEL SERVICES-CB300175 SPESE X INVIO DOC ALLA SEDE 309 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.368,51 GODFREY GROUP - CB300174 PRIMO PAG INTERO IMPORTO PER M&T EXPO18 310 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.903,95 PROTRAVEL INTERNATIONAL ACQUISTO DI 5 BIGLIETTI AEREI X LA MEAT TECH 18 A

MILANO 311 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14.472,15 PROTRAVEL INTERNATIONAL PRENOTAZIONE ALBERGHIERA DELEGATI ALLA FIERA

NYRF 2018 312 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.520,54 PROTRAVEL INTERNATIONAL ACQUISTO DI 1 BIGLIETTO AEREO X LA FIERA CIBUS A

BOLOGNA 313 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 35.018,64 PROTRAVEL INTERNATIONAL ACQUISTO BIGLIETTI IN OCCASIONE DELLA FIERA

CIBUS 314 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 35.437,47 PROTRAVEL INTERNATIONAL ACQUISTO BIGLIETTI IN OCCASIONE DELLA FIERA

CIBUS 315 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 35.949,65 PROTRAVEL INTERNATIONAL ACQUISTO BIGLIETTI IN OCCASIONE DELLA FIERA

CIBUS 316 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 26.505,76 MIT (MASSACHUSSETT INST.TECH.) - CB1294 SERVIZI DI MARKETING E ORGANIZAZZIONE EMTECH

DIGITAL 18 317 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 31.515,35 PACKACING MACHINERY MANUFACTURERS INST.

- CB0445SECONDA RATA X L'AFFITTO AREA X LA COLLETTIVA ITA PACKEXPO18

318 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 494,53 MINOLTA BUSINESS MACHINES - CB0090 COSTO PER FOTOCOPIE X PROGETTO CON GDO 319 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9,68 MINOLTA BUSINESS MACHINES - CB0090 COSTO X FOTOCOPIE X PROGETTO GDO 320 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 19,32 UNITED PARCEL SERVICE - CB0086 SPESE X INVIARE DOCS VIA CORRIERE UPS 321 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 153,37 COMMONWEALTH EDISON - CB0075 PAGAMENTO ON-LINE PER FORNITURA ENERGIA

ELETTRICA MARZO 2018 322 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.572,98 KLM- AIR FRANCE Acquisto biglietti aeri per delegati cubani a VINITALY 323 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.161,67 AMIMEX Servizi di alloggio per esperto e personale ICE alla FECONS 324 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 329,55 PABEXPO Affitto locali per conferenze a favore di ABOCA e GUTENBERG325 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.779,58 PABEXPO Affitto area espositiva a favore di ABOCA e GUTENBERG 326 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 54,38 AZUL INMOBILIARIA S.A - MG000036 Spese per energia elettrica Ufficio ICE L`Avana 327 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.718,80 AZUL INMOBILIARIA S.A - MG000036 Spese per affitto locale Ufficio 328 30-APR-18 INVESTIMENTI FISSI LORDI 872,86 IRVINEPANAMA S A - MG000020 Fornitura di sedie, telefoni e lampade per l`Ufficio 329 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 72,79 ETECSA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE

CUBAPagamento telefono fisso ufficio a favore de GUTENBERG

330 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 659,10 ETECSA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE CUBA

Pagamento linea internet ufficio

331 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.779,58 HOTEL EL NACIONAL D CUBA - MG000015 Servizio alberghiero per delegati ASSORESTAURO 332 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 15.800,00 SPAN CORP. Allestimento padiglione C Pabexpo, per la FECONS 333 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.178,00 SPAN CORP. Allestimento padiglione Salud para Todos(Aboca-Gutenberg)

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 334 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 506,02 AURORA DI GIROLAMO TOR/3143 U175C051O3 SERVIZ. COLLABORAZIONI

TECNICHE - HOSTES 335 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.863,89 IL GATTO NERO TOR/3189 U173C095A1 SERVIZIO CATERING 336 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14.136,39 SINGLE MINDED TOR/3132A U171C045E1 AFFITTI SPAZI ESPOSITIVI 337 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 250,39 TUTTO GOURMET FOODS INC. TOR/3158 A161Z017B1 SERVIZIO CATERING 338 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.178,29 NICCOLO FEBRUO TOR/3135 U151C060D1 COLLABORAZIONI TECNICHE 339 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 93,67 RCAP LEASING /JUST PURE WATER TOR/3149 S180W00000 NOLEGGIO COLONNINA ACQUA 340 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.815,24 JAMES BATTISTON TOR/3141 U173C095A1 EDITING CATALOGO HOTDOCS 341 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.218,22 DIGINESS WEB AGENCY TOR/3160 A161Z017B1 SERVIZI DI STAMPA E GRAFICA 342 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.171,69 ONECONNECT SERVICES INC. TOR/3151 A170F00001/ U171C045E1/A161Z017B1

TELEF/INTERNET/NO 343 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 187,99 APEX WIRELESS - TELUS TOR/EFT218861 A170F/U173C/U175C/A174Z CONSUMI

CELLULARI 344 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 163,79 APEX WIRELESS - TELUS TOR/EFT217907 A170F0001/U151C060D1 CONSUMI

CELLULARI 345 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.089,14 ANDREW ALEXANDER MONTI TOR/EFT166006 A174Z037A1 COLLABORAZIONI

TECNICHE 346 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.089,14 ANDREW ALEXANDER MONTI TOR/EFT466087 A174Z037A1 COLLABORAZIONI

TECNICHE 347 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.883,18 Protravel-Meranotours TOR/3157 U172Z044L1 SERVIZI ORGANIZZAZIONE

VIAGGIO 348 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 212,76 AMBIUS INC. (TORONTO) TOR/3148B S180W00000 NOLEGGIO PIANTE 349 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 106,38 AMBIUS INC. (TORONTO) TOR/3148A S180W00000 NOLEGGIO PIANTE 350 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.916,89 CROCODILE COPY AND PRINT TOR/3142 U175C051O3 SERVIZI DI GRAFICA E STAMPA

MAT. PROMOZ. 351 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 233,44 WILTEC CABLING INC TOR/3159 S180W00000 MANUTENZ./RIPARAZIONE

SISTEMA CITOFONICO 352 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.722,49 GREENROCK PROPERTY MANAGEMENT Inc. TOR/3131 S180W00000 AFFITTO UFFICIO 353 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.058,11 SHARP ELECTRONICS TOR/3139 MANUTENZIONE/TONER FOTOCOPIATRICE 354 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.893,58 MANULIFE FINANCIAL - CA1753 TOR/S180W00000-A174Z037A1 SOSTITUZ. ASS.1888

(SMARRITO) 356 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 74.609,90 TRAVEL LINK - CA1588 TOR/3186 U171Z042A1/U171C045C2 VIAGGIO OPERATORI

E T.A. 357 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.683,91 TRAVEL LINK - CA1588 TOR/3152A X173Z076E1 VIAGGIO OPERATORI 358 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.195,03 TRAVEL LINK - CA1588 TOR/3153 U174Z043R1 VIAGGI OPERATORI 359 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 495,42 TRAVEL LINK - CA1588 TOR/3181 U173C050N1 SERVIZI ORGANIZZAZIONE

VIAGGIO 360 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.746,58 TRAVEL LINK - CA1588 TOR/3188 U173Z044H1 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE

VIAGGIO OPERATOR 361 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.075,61 GEORGE BROWN COLLEGE-HOSPITALITY CENTRE -

CA1417TOR/3133 A161Z017B1 AFFITTO SALA E SERV. ORGANIZZ

362 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.438,16 ITALIAN CHAMBER OF COMMERCE B.C. - CA1304 TOR/3145 U175C051O3 SERVIZI COMUNICAZIONE E MAILING

363 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 690,08 QUANTUM - CA0841 TOR/3193 U151C062A3 COLLABORAZIONI TECNICHE 364 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 20,04 ATRIPCO DELIVERY SERVICE - CA0052 TOR/3155C S180222130 CORRIERE 365 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14,92 ATRIPCO DELIVERY SERVICE - CA0052 TOR/3155A A164Z008A1 CORRIERE 366 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 157,87 ATRIPCO DELIVERY SERVICE - CA0052 TOR/3155B X177C082B1/X177C083B1/A161Z017B1

CORRIERE 367 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7,71 PITNEY BOWES/PB LEASING - CA0046 TOR/3150C S180W00000 NOLEGGIO AFFRANCATRICE 368 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7,71 PITNEY BOWES/PB LEASING - CA0046 TOR/3150B S180W00000 NOLEGGIO AFFRANCATRICE 369 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 39,16 PITNEY BOWES/PB LEASING - CA0046 TOR/3150 S180W00000 NOLEGGIO AFFRANCATRICE 370 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.412,57 INVASION COCKTAIL MTL/5923b U171C045E1 - 2o pag PARTECIP. SPIRITS OF

ITALY 371 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.421,04 INVASION COCKTAIL MTL/5913a U171C045E1 - 2o pag PARTECIP. SPIRITS OF

ITALY 372 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.547,28 INVASION COCKTAIL MTL/5882c U171C045E1 - 1o pag PARTECIP. SPIRITS OF

ITALY 373 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.421,04 INVASION COCKTAIL MTL/5881b U171C045E1 - 1o pag PARTECIP. SPIRITS OF

ITALY 374 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.421,04 INVASION COCKTAIL MTL/5880a U171C045E1 - 1o pag PARTECIP. SPIRITS OF

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa ITALY

375 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.433,23 LA MAISON DU FESTIVAL DE JAZZ MTL/5891 A161Z017B1 SERVIZIO CATERING SALUMIAMO2018

376 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 304,54 AUTOCAR EXCELLENCE INC. MTL/5890 A161Z017B1 SERVIZIO TRASFERTE SALUMIAMO 2018

377 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 719,80 LA TABLÉE DES CHEFS MTL/5920 A161Z017B1 AFFITTO SALA/SERV. VARI SALUMIAMO 2018

378 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.187,89 MOUNA HERRO MTL/5879 C161C069A2 SERV. COLLAB. TECNICHE 379 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.614,39 C2 MTL/5916c U174C05104 25% ISCRIZ./PARTEC.CONF. C2

MONTREAL 380 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.421,04 C2 MTL/5915b U174C05104 25% ISCRIZ./PARTEC.CONF. C2

MONTREAL 381 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.421,04 C2 MTL/5914a U174C05104 25% ISCRIZ./PARTEC.CONF. C2

MONTREAL 382 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.807,75 C2 MTL/5899f U174C05104 50% ISCRIZ./PARTECIP. CONF. C2

MONTREAL 383 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.421,04 C2 MTL/5898e U174C05104 50% ISCRIZ./PARTECIP. CONF. C2

MONTREAL 384 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.421,04 C2 MTL/5897d U174C05104 50% ISCRIZ./PARTECIP. CONF. C2

MONTREAL 385 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.421,04 C2 MTL/5896c U174C05104 50% ISCRIZ./PARTECIP. CONF. C2

MONTREAL 386 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.421,04 C2 MTL/5895b U174C05104 50% ISCRIZ./PARTECIP. CONF. C2

MONTREAL 387 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.421,04 C2 MTL/5894a U174C05104 50% ISCRIZ./PARTECIP. CONF. C2

MONTREAL 388 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.009,13 ITHQ - INSTITUT DE TOURISME ET D'HOTELLERIE

DU QUEBECMTL/5918 C161C069A2 SERV. VARI EVENTI MIPAAF-ITHQ

389 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.421,04 ITHQ - INSTITUT DE TOURISME ET D'HOTELLERIE DU QUEBEC

MTL/5917 C161C069A2 SERV. VARI EVENTI MIPAAF-ITHQ


MTL/5907 C161C069A2 SERV. VARI EVENTI MIPAAF-ITHQ


MTL/5892b C161C069A2 SERV. VARI EVENTI MIPAAF-ITHQ


MTL/5892a C161C069A2 SERV. VARI EVENTI MIPAAF-ITHQ

393 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.778,36 VOYAGE REGENCE INC MTL/5912 X171Z075A1 BIGLIETTI OP/GIORN INCOM. SARDEGNA




397 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 473,51 ONECONNECT SERVICES INC. MTL/5906 A170F00001/S180W00000 TELEF/INTERNET/NOLEGGI

398 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 479,73 ONECONNECT SERVICES INC. MTL/5893 A170F00001/S180W00000 TELEF/INTERNET/NOLEGGI

399 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.482,94 MONIT INVESTMENTS INC. MTL/5873 S180W00000 AFFITTO APR/2018 400 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 516,78 MACCHI INC. MTL/5884 A161Z017B1 NOLEGGIO AFFETTATRICE

SALUMIAMO 2018 401 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 333,55 SHARP ELECTRONICS MTL/5885 S180W00000/M161C061A2 MANUTENZ/TONER

FOTOCOPIATRICE 402 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 434,91 CENTRE MONT-ROYAL MTL/5819 A161Z017B1 2o pag affitto sala SALUMIAMO 2018 403 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11,56 RAPI COM COURRIER - CA1296 MTL/5883 A161Z017B1 CORRIERE SALUMIAMO 2018 404 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8,12 RAPI COM COURRIER - CA1296 MTL/5908 S180W00000 CORRIERE 405 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 22,10 UPS UNITED PARCEL SERVICE - CA1196 MTL/5889 S180W00000 CORRIERE 406 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 66,82 FIDO SOLUTIONS INC. MTL/banca A170F00001 SERV. E CONSUMO CELLULARE 407 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 272,86 QUANTUM - CA0841 MTL/5902 U171C045E1 - PRESTAZ. TERZI 408 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 955,01 QUANTUM - CA0841 MTL/5901 U171C045E1 - PRESTAZ. TERZI

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 409 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.403,28 QUANTUM - CA0841 MTL/5905 M161C061A4 PRESTAZ. TERZI 410 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 623,68 QUANTUM - CA0841 MTL/5904 M161C061A4 PRESTAZ. TERZI 411 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.403,28 QUANTUM - CA0841 MTL/5903 M161C061A4 PRESTAZ. TERZI 412 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 423,91 QUANTUM - CA0841 MTL/5921 S180222010 SERV. PRESTAZ. TERZI 413 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 28,08 LABRADOR - CA0200 MTL/5888 S180W00000 MAT. CONS. VARIO- ACQUA 414 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 28,08 LABRADOR - CA0200 MTL/5887 S180W00000 MAT. CONS. VARIO- ACQUA 415 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 228,44 MC01270 - MARCOS RENATO SILVA ME COPIA DOCUMENTI. 416 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.900,98 NUERNBERGMESSE BRASIL FEIRAS AFFITO AREA. 417 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 134,71 TELEFONICA VENEZOLANA C.A. SERVIZIO INTERNET UFFICIO CARACAS 418 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.517,87 GI GROUP ARG MA0889 PAG. SERV. TEC. AMM.VI SOMM. PERS. LOC A TD 419 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 259,84 LB SISTEMAS SRL - MA0858 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO FATTURA A

FORNITORE 420 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 512,31 SOLO AUTOS - LENAUE SRL MA0856 SPESE TRASPORTO PER SAN NICOLAS -EXPOAGRO18 421 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 167,74 ORGANIZACION DI RAIMONDO - MA0836 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO POLIZZA ASS. 422 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 45,94 ORGANIZACION DI RAIMONDO - MA0836 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO FATTURA A

FORNITORE 423 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.456,25 CAROLINA FRICHMAN DEL TOSTO PRESTAZIONI PROFEZZIONALI - ICFF 2018 INTERIORS 424 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 50,88 T-MOBILE USA SPESE TELEFONIA MOBILE 03/03-02/04/2018 425 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 507,90 COMCAST SPESE TELEFONICHE 01/03-31/05/2018 426 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 141,30 IMAGENET CONSULTING OF MIAMI LLC NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE + EXTRA COPIE

19/03-18/05/18 427 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.456,25 FRANCESCO OBERRAUCH PRESTAZIONI PROFEZZIONALI - ICFF 2018 CERAMICA 428 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.111,26 GIORGIA AMIRANTE PRESTAZIONI PROFEZZIONALI - ALTI POTENZIALI 429 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 16,37 STAPLES ADVANTAGE MATERIALE DI CONSUMO 430 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.921,10 CP ONE SE THIRD LLC AFFITTO LOCALI UFFICIO MIAMI APR. 2018 431 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 63,52 DHL EXPRESS USA - CB700043 SPEDIZIONE DOCUMENTZIONE ELEZIONI RSU 432 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 159,98 DHL EXPRESS USA - CB700043 SPEDIZIONE DOCUMENTAZIONE RENDICONTO DI

MARZO 2018 433 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.297,54 PROTRAVEL INTERNATIONAL BIGLIETTI AEREI OPERATORI - PROPOSTE 2018 434 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.100,99 PROTRAVEL INTERNATIONAL VIAGGIO/ALLOGGIO T.A. E PERSONALE ROMA - ICFF

2018 CERAMICA 435 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 23.752,37 PROTRAVEL INTERNATIONAL BIGLIETTI AEREI OPERATORI E T.A. - SALONE DEL

MOBILE 2018 436 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.988,44 BNP MEDIA SERVIZI PUBBLICITARI STONE WORLD - COVERINGS

2018 437 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.091,51 EXPERIENT NOLEGGIO DISPOSITIVI PER PRESENZE OPERATORI-

COVERINGS 2018 438 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 523,02 STAPLES CREDIT PLAN - CB8139 STAPLES - CANCELLERIA PER UFFICIO 439 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 459,74 STAPLES CREDIT PLAN - CB8139 STAPLES - CANCELLERIA PER UFFICIO 441 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 411,57 FIRE EXTINGUISHER - CB7032 FIRE EXT. - ISPEZIONE EMANUTENZIONE ESTINTORI 442 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 44,78 CASCADE WATER - CB7013 CASCADE WATER SERV. - WATER TREATMENT 443 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 595,65 AIR STREAM - CB7004 AIR STREAM - AIR CONDITIONING MAINT. 444 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.029,32 SECURITY SPECIALISTS - CB4819 SECURITY SPECIALISTS - SISTEMA ALLARME 445 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 26.157,11 CULINARY INSTITUTE OF AMERICA - CB3097 THE CULINARY INSTITUTE OF AMERICA- FINAL

PAYMENT 446 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.517,52 EPG MEDIA, LLC- CB300513 EPG MEDIA - ADVERTISING 447 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.452,23 MEDIA GENESIS, INC. - CB300497 MEDIA GENESIS - BEAUTY CAMPAIGN 448 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.087,05 SOMM JOURNAL LLC THE SOMM JOURNAL - ADVERTISING 449 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 28.609,34 SID LEE USA INC. SID LEE - PROD., AUDIO FOR USA MARKET FOOD 2018 450 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 17.329,09 VIOLA BUITONI VIOLA BUITONI - FINAL PAYMENT FOR EVENT 451 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.332,27 VIOLA BUITONI VIOLA BUITONI - PRIMO PAGAMENTO X SEMINARIO 452 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.116,77 ALBERTO ACITO A. ACITO - SERVICES REND'D FOR APRIL 2018 453 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 35.081,37 PROTRAVEL INTERNATIONAL PROTRAVEL - VIAGGIO OPERATORI A VERONA 454 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.312,11 PROTRAVEL INTERNATIONAL PROTRAVEL - SPESE VIAGGIO A ST. HELENA 455 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.150,10 PROTRAVEL INTERNATIONAL PROTRAVEL - PRIMO PAGAMENTO PER ALBERGO 456 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 679,00 PROTRAVEL INTERNATIONAL PROTRAVEL - VIAGGIO PER MISSIONE 457 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.634,82 SKU NY LLC SKU NY - EDUCATIONAL PRESENTATION 458 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 490,45 IWONA ADAMCZYK/IVOFOTO I. ADAMCZYCK - SERV. FOTOGRAFICO 459 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 490,45 IWONA ADAMCZYK/IVOFOTO IWONA ADAMCZYCK - SERV. FOTOGRAFICO

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 460 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.263,98 AMY CHRISTINE EZRIN A.C. EZRIN - SERV. RESI PER IL MESE DI APRILE 2018 461 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 76.836,52 SPECIAL TEAM FILMS, INC. TINYGIANT SPECIAL TEAM FILMS - PROD. PACKAGE OF VIDEOS 462 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 50.196,75 TEMPO STRATEGIC TEMPO STRATEGIC - MEDIA CAMPAIGN 2018 464 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 17.492,57 SARAH GARDANO COMMUNICATIONS SARAH GARGANO-SERV. PER BEAUTY MADE IN ITALY

CAMPAIGN 2018 465 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.086,98 ADECCO USA, INC. ADECCO - J.KENNEDY SERVICES FOR THE MONTH OF

MARCH 2018 466 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.766,62 ADECCO USA, INC. ADECCO - D. ROSSO X SERV. RESI A MARZO 2018 467 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.057,48 ADECCO USA, INC. ADECCO - C. MULE' X SERV. RESI A MARZO 2018 468 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.218,45 ADECCO USA, INC. ADECCO - A. PELINI - MARZO 2018 469 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.678,34 SYLVIA CONTI S. CONTI - SERV. RESI X IL MESE DI APRILE 2018 470 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.178,73 BLUETEAM USA INTERNATIONAL GROWTH INC. BLUETEAM - SERV. BIGLIETTERIA 471 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 15.178,45 BLUETEAM USA INTERNATIONAL GROWTH INC. BLUETEAM USA - VIAGGIO OPERATORI A MILANO 472 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.617,79 BLUETEAM USA INTERNATIONAL GROWTH INC. BLUETEAM USA - SERV. BIGLIETTERIA 473 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 32.696,39 IT INSTINCTS LLC IT INSTINCTS - WINE MEDIA CAMPAIGN 474 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 43.322,72 IT INSTINCTS LLC IT INSTINCTS - WINE MEDIA CAMPAIGN 475 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.187,90 FRANCESCA COSTA F. COSTA - SERV. RESI PER IL MESE DI MARZO 2018 476 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.988,68 MEREDITH KEREKES 8MK ENTERPRISES - SERV. RESI PER IL MESE DI APRILE

2018 477 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 125,77 T - MOBILE T-MOBILE - SPESE CELLULARE 478 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.217,62 ANTHONY MANNARA A. MANNARA - SERVICES REN'D FOR THE MONTH OF

APRIL 2018 479 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 993,15 FILCO CARTING CORP. FILCO - GENNAIO-APRILE 2018 480 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.514,86 MARTINEZ CLEANING COMPANY INC. MARTINEZ CLEANING - PULIZIA LOCALI APRILE 2018 481 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.860,93 THE CREATIVE SHAKE, LLC ADECCO - D. ROSSO X SERV. RESI A MARZO 2018 482 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.536,73 MELCHIONNA, PLLC MELCHIONNA - SERV. RESI PER MARZO-APRILE 2018 483 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.942,57 RENATO MANAJ RENATO MANAJ - REMOVAL PROMOTIONAL MATERIAL 484 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 89,10 ECOLOGY EXTERMINATING SERVICE CORP. ECOLOGY - DERATTAZIONE APRILE 2018 485 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 189,03 WORLDNET INTERNATIONAL WORLDNET - SPESE CORRIERE 486 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 32.624,87 JOBSON MEDICAL INFORMATION LLC JOBSON MEDICAL - INDAGINE DI MERCATO 487 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 43,36 RICOH BUSINESS SOLUTIONS RICOH USA - CANONE FOTOCOPIATRICE 488 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.671,92 BROADVIEW NETWORK CB100004 BROADVIEW - SPESE TELEFONICHE/INTERNET 489 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.321,00 CON EDISON - CB0139 CON EDISON - CANONE + USO ELETTRICITA' 490 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.200,00 Fespa Ltd pag. service charge 491 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.489,89 BTV Vertriebs GmbH - DE137209094 pag. toner 492 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 234,00 BTV Vertriebs GmbH - DE137209094 pag manutenzione 493 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 18.516,00 LUG 2 OHG - DE156083158 pag. allestimento 494 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.040,00 DEUTSCHE MESSE AG - DE115674754 pag. fees 495 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.270,00 DEUTSCHE MESSE AG - DE115674754 pag. pubblicità 496 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 614,88 PRIMAVERA PRIMAVERA NILEGGIO MACCHINA DI CAFFE 497 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.594,02 META BILZ PDC NOVOSIBIRSK META BILZ AFFITTO UFFICIO

01/05-31/07/18 498 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 32,36 META BILZ PDC NOVOSIBIRSK META BILZ SERVIZIO PULIZIA

MARZO 499 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3,46 META BILZ PDC NOVOSIBIRSK META BILZ SPESE X ELETTRICA

MARZO 500 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 24,31 TENDA TENDA REALIZZAZIONE MATERIALI PROMOZIONALI 501 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.163,63 FEST NOVOSIBIRSK FEST NOVOSIBIRSK ACQUISTO B/A X I DELEGATI 502 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 625,02 PROMEDIA PROMEDIA PUBBLICITA' SULLA RIVISTA "RITM

MASHINOSTRENIYA" 503 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.256,61 PR-KONTAKT PR-KONTAKT PUBBLICITA' SU INTERNET 09/01-30/04/18 504 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 204,87 PR-KONTAKT PR-KONTAKT CAMPAGNA PUBBLICITARIA SU

INTERNET 12/03-05/04/18 505 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 823,05 PR-KONTAKT PR-KONTAKT PUBBLICITA' SUL SITO

"ITALIANMADE.RU" 506 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 366,68 LAMELA GILBERT LAMELA GILBERT SERVIZIO PULIZIA MARZO 2018 507 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 277,79 POLIKARPOV ARTEM POLIKARPOV A. SERVIZIO FOTOGRAFICO 03-06/04/18 508 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.524,36 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A X I DELEGATI 509 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.584,39 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO A/M X T/A ICE e B/A e A/M X I

DELEGATI

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 510 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.049,53 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A X I DELEGATI 511 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.291,45 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A e A/M X I DELEGATI 512 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.710,92 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A X I DELEGATI 513 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.808,49 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A X I DELEGATI 514 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.781,34 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A X I DELEGATI 515 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 747,46 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A e A/M X I DELEGATI 516 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.634,04 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A X I DELEGATI 517 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.119,76 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A e A/M X

J.SHELKUNOVA,I DELEGATI 518 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.608,17 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A e A/M X T/A ICE,I

DELEGATI 519 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.152,30 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A X I DELEGATI 520 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.706,44 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A e B/F X B.TAMBURINI 521 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.992,29 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A X I DELEGATI 522 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.407,50 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A e A/M X T/A ICE, X I

DELEGATI 523 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.136,63 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A e A/M X I

DELEGATI,PERS. INTERINAL 524 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.657,70 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A e A/M X I DELEGATI 525 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 652,56 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A X IL DELEGATO 526 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.098,76 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A e A/M X I DELEGATI 527 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 29,62 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/F X IL DELEGATO 528 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 196,60 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A e A/M X IL DELEGATO 529 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.239,07 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A X I DELEGATI 530 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 532,82 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A X IL DELEGATO 531 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.379,21 IP BURDEYNAYA A. IP BURDEYNAYA A. SERVIZIO LOCOMOZIONE 532 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2,85 INPREDSERVICE PDC S.-PIETROBURGO INPREDSERVICE SPESE X ACQUA

FREDDA FEBBR 533 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 25,84 INPREDSERVICE PDC S.-PIETROBURGO INPREDSERVICE ENERGIA

ELETTRICA FEBBR 534 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 50,91 INPREDSERVICE PDC S.-PIETROBURGO INPREDSERVICE SPESE X ACQUA

CALDA FEBBR 535 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 173,62 LED MEDIA SERVICE LED MEDIA SERVICE NOLEGGIO ATTREZZATURE VARIE

X STAND 536 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.509,34 ZIMA ZIMA SERVIZIO CATERING 24/04/18 537 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 468,77 SET GRUPP SETGRUPP NOLEGGIO ATTREZZATURE VARIE 538 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 80,66 MOBILNYE TELESISTEMY OAO PDC S.-PIETROBURGO MOBILNYE TELESISTEMY

CANONE INTERNET MARZ 539 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 122,23 4 KOMNATY OOO 4 KOMNATY REALIZZAZIONE MATERIALI

PROMOZIONALI 540 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 29,97 CITY RAPID ZAO CITY RAPID SPESE X CORRIERE ESPRESSO 541 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 18,83 CITY RAPID ZAO CITY RAPID SPESE X CORRIERE ESPRESSO 542 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 345,84 BIRIULIN ANDREY BIRIULIN A. SERVIZIO DI TRASPORTO 543 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 150,00 BIRIULIN ANDREY BIRIULIN A. SERVIZIO LOCOMOZIONE 544 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 343,92 VYMPELCOM MOSCA VYMPELCOM SPESE INTERNET MARZO 2018 545 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 333,46 SHAROV YURIY SHAROV Y. SERVIZIO TRADUZIONE SCRITTA 546 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 87,70 ACTIVNYE COMMUNICAZII ACTIVNYE COMMUNICAZII MANUTENZIONE

CENTRALINO TELEFONICO 547 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 626,32 UPDK - EH1002 UPDK ELABORAZIONE PAGHE MARZO 2018 548 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.385,91 TZ KOMUS KOMUS ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALI DI

CONSUMO 549 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.114,67 HOTEL MANAGEMENT COMPANY HOTEL MANAGEMENT COMPANY SERVIZIO

CATERING,AFFITTO SALA 550 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 614,60 HOTEL MANAGEMENT COMPANY HOTEL MANAGEMENT COMPANY ALLOGGIO X

L.SIMONELLI 22-25/04/18 551 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.379,21 DESIGN-BUREAU CREART DESIGN-BUREAU CREART SERVIZI ORGANIZZATIVI 552 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 229,17 VELKO VELKO NOLEGGIO FOTOPIATRICE APRILE-GIUGNO 2018 553 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 180,56 DAVYDOVA LARISSA DAVYDOVA L. SERVIZIO INTERPRETARIATO 08-09/02/18 554 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.126,15 TV-TON TV-TON ALLACCI TECNICI 24/04/18 555 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 833,36 ONISHENKO SVETLANA ONISHENKO S. SERVIZIO COLLABORAZIONE

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 21/03-20/04/18

556 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 833,36 KIRSANOVA OLESSIA - EH0697 KIRSANOVA O. COLLABORAZIONE 01-19/03/18;24-31/03/18

557 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 361,12 KIRSANOVA OLESSIA - EH0697 KIRSANOVA O. SERVIZIO INTERPRETARIATO 20-23/03/18 558 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 361,12 ZHURKOVA ELENA - EH0557 ZHURKOVA E. SERVIZIO INTERPRETARIATO 20-23/03/18 559 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 150,00 ANDREEV PAVEL ANDREEV P. SERVIZIO LOCOMOZIONE 560 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 408,35 ANDREEV PAVEL ANDREEV P. SERVIZIO DI LOCOMOZIONE 561 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 546,14 ZAO "DHL INTERNATIONAL" DHL SPESE X CORRIERE ESPRESSO 562 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 186,90 ZAO "DHL INTERNATIONAL" DHL SPESE CORRIERE ESPRESSO 563 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11,14 ZAO "DHL INTERNATIONAL" DHL SPESE X CORRIERE ESPRESSO 564 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 30.363,22 EXPOCONSTA - EH0014 EXPOCONSTA ALLESTIMENTO STAND 50% ANTICIPO 565 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 43.765,67 EXPOCONSTA - EH0014 EXPOCONSTA ALLESTIMENTO STAND SALDO 50% 566 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 97,23 EH0013 - EH0013 EXPOCENTRE TESSERE X ENTRATA A EXPOCENTRE 567 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.037,45 EH0013 - EH0013 EXPOCENTRE SERVIZIO INTERNET,NOLEGGIO

ATTREZZATURE 568 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 673,61 WORLD TRADE CENTER MOSCOW- EH0005 WTC CANONE TELEFONO MARZO 2018 ICE,SACE 569 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 246,16 VERKEHRSBÜRO BUSINESS TRAVEL GmbH -

2AN100025pag. bigl.aereo op. (Gockert) Plast

570 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 246,16 VERKEHRSBÜRO BUSINESS TRAVEL GmbH - 2AN100025

pag. bigl.aereo op. (Kristof) Plast


pag. bigl.aereo op. (Kratschmer) Plast


pag. biglietto aereo op. (Haas) Vinitaly

573 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 622,80 SEDELMAYER & KLIER - 2AN100022 pag. preparaz.buste paga 1.trim.18+pratiche IVA 574 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.600,00 PLATTER JUDITH ANNA - 2AN100014 pag.personale ausil. a tempo det. progetto 12-30.3.18 575 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.320,00 PLATTER JUDITH ANNA - 2AN100014 pag.personale ausil. a tempo det. progetto 1-28.2.18 576 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 83,54 SMART SOLUTIONS - ER0024 SK: PAGAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE PC UFFICIO577 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 189,41 VRABOTUVANJE ONLINE DOO SKOPJE SK: PAG. SERVIZIO RICERCA PL IN LOCO, COSTI

ESTERNI 578 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.203,83 Dea Krstevska DOOEL Skopje SK:PAG. COMPENSO COLLAB. DESK BALCANI APRILE 579 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 49,00 DHL EXPRESS MACEDONIA -ER000011 SK: PAGAMENTO POSTA CELERE DHL 580 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 173,25 NEOTEL - ER000001 SK: PAGAMENTO SERVIZIO INTERNET MARZO 581 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.700,00 MITKO RUSOMANOV - ER0001 SK: AFFITTO UFFICIO PAGAMENTO 582 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 600,00 Irina Ilijeska SK: PAG. COMPENSO COLLAB. IDD FOLLOW UP 583 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.975,68 GATEWAY BALTIC SIA REALIZZ. DATABASE PAESI SCANBALTICI SETT.

SUBFORNITURA 584 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 33,51 AIRE AASOJA (ITALEST OU) RIMB. BIGLIETTO BUSS OPER. ESTONE AL WORKSHOP

DI RIGA 585 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 66,94 ANDRE PEREMEES COSTO VIAGGIO TRAGHETTO OP. ESTONE AL

WORKSHOP AGROALIM. 586 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 163,90 ANDRE PEREMEES RIMB. VIAGGIO TRAGHETTO OP. ESTONE EVENTO

WORKSHOP AGROALIM. 587 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 32,47 Ambris Italien AB (Ambrogio Felli) COSTO VIAGGIO TRENO OPER. SVED. AL WORKSHOP

AGROALIM. 588 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 79,51 Ambris Italien AB (Ambrogio Felli) COSTO VIAGGIO TRENO OPER. SVED. WORKSHOP

AGROALIM. 589 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 71,97 ROBERTO ARNABOLDI LAVORO DI INTERPRETE AL WORKSHOP AGROALIM. 590 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 176,21 ROBERTO ARNABOLDI LAVORO DI INTERPRETE EVENTO WORKSHOP

AGROALIM. 591 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 71,97 ANTONELLA DOLCI LAVORO DI INTERPRETE AL WORKSHOP AGROALIM. 592 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 176,21 ANTONELLA DOLCI LAVORO DI INTERPRETE AL WORKSHOP AGROALIM. 593 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 71,97 CORINNA MARINO LAVORO DI INTERPRETE AL WORKSHOP AGROALIM. 594 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 176,21 CORINNA MARINO LAVORO DI INTERPRETE EVENTO WORKSHOP

AGROALIM. 595 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 948,26 VILLA AURUM AB COSTO SDOGANAMENTO VINI WORKSHOP AGROALIM. 596 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.321,60 VILLA AURUM AB COSTO SDOGANAMENTO VINI WORKSHOP AGROALIM. 597 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 162,98 Trend Publishing Scandinavian AB COSTO INSERZ. SU WEB SVED. EVENTO FOOD & WINE 598 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 399,01 Trend Publishing Scandinavian AB COSTO INSERZIONE PUBBL. SU WEB EVENTO FOOD &

WINE

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 599 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 990,35 BERGMAN ILLUSTRERAT COSTO PRODUZ. MAT. PUBBLICITARIO WORKSHOP

AGROALIM. 600 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.054,00 BERGMAN ILLUSTRERAT COSTO PRODUZ. MAT. PUBBLICITARIO WORKSHOP



AGROALIM. 603 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 71,97 MARIA CRISTINA BASTI LAVORO DI INTERPRETE AL WORKSHOP AGROALIM. 604 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 176,21 MARIA CRISTINA BASTI LAVORO DI INTERPRETE EVENTO WORKSHOP

AGROALIM. 605 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 119,13 D'ABRAMO GROUP AB ACQUISTO CAFFÉ PER VISITATORI SVED. SETT.

MECCANICA 606 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 138,98 D'ABRAMO GROUP AB ACQUISTO CAFFÉ PER VISITATORI SVED. SETT.

MECCANICA 607 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 37,62 BEST TRANSPORT AB PAG.TO COSTO TRASPORTO DOCUM. RECUPERO IVA

UFFICIO 608 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.810,05 MATTEO STENBERG COMPENSO COLLAB. EVENTO BORSA VINI - LORDI 609 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.206,47 ER TRAVEL AB VIAGGIO MISSIONE OPER. SCANBALTICI A MACFRUT

2018 610 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 394,11 ER TRAVEL AB VIAGGIO MISSIONE OPER. ESTONE A CIBUS 2018 611 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.314,14 ER TRAVEL AB VIAGGIO MISSIONE OPER. SCANBALTICI COMPARTO

AGROALIM. 612 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 200,93 ER TRAVEL AB PAG.TO VIAGGIO MISSIONE OPER. FINLAND.

COMPARTO AGROALIM. 613 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.943,27 Haymarket by Scandic (Rica Hotels) COSTO ALBERGO DELEGATI SCANBALTICI WORKSHOP

AGROALIM. 614 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.094,33 Haymarket by Scandic (Rica Hotels) AFFITTO SALA + SERV. CATERING WORKSHOP

AGROALIM. 615 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.757,67 Haymarket by Scandic (Rica Hotels) COSTO ALBERGO DELEGATI SCANBALTICI WORKSHOP 616 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 17.368,89 Haymarket by Scandic (Rica Hotels) AFFITTO SALA + SERV. CATERING EVENTO WORKSHOP

AGROALIM. 617 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.882,72 CECILIA KLYNNE COMPENSO COLLAB. EVENTO WORKSHOP AGROALIM. -

NETTO 618 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.810,05 ANNA MARIA BIGONI COMPENSO COLLAB. ESTERNA WORKSHOP - NETTO 619 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 267,74 Carniato A. Tecnical Service COSTO PRODUZ. MAT. PUBBLICITARIO WORKSHOP

AGROALIM. 620 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 655,50 Carniato A. Tecnical Service COSTO PRODUZ. MAT. PUBBLICITARIO WORKSHOP

AGROALIM. 621 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 85,38 SL - Stockholms Lokaltrafik AB ACQUISTO TESSERA LOCOMOZIONE PER USO UFFICIO 622 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.955,19 GIANLUCA MAFFEI COMPENSO COLLABORAZ. ESTERNA MARZO - NETTO 623 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 71,97 TEREZA PARANOS LAVORO DI INTERPRETE AL WORKSHOP AGROALIM. 624 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 176,21 TEREZA PARANOS LAVORO DI INTERPRETE EVENTO WORKSHOP

AGROALIM. 625 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 302,25 DHL EXPRESS SWEDEN AB PAG.TO COSTO SPEDIZ. DOCUM. VARIA IN SEDE VIA

DHL 626 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 206,73 DHL EXPRESS SWEDEN AB COSTO SPEDIZ DOCUM VARIA IN SEDE VIA DHL 627 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 50,93 TELE2 SVERIGE AB SPESE TELEF/FAX MARZO 2018 PER C.TO INIZIATIVA 628 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 391,43 TELE2 SVERIGE AB SPESE TELEF/FAX MARZO 2018 PER C.TO INIZIATIVA 629 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 421,42 FORTUM MARKETS AB PAG.TO COSTO CONSUMO ENERGIA ELETT. LOCALI

UFF. 630 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 50,43 RAGN SELLS AB COSTO FACCHINAGGIO RACCOLTA CARTONI LOCALI

UFF. 631 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.569,65 KLEINS RESEBUREAU AB COSTO VIAGGIO 16 OPER. SCANBALTICI AL WORKSHOP

AGROALIM. 632 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.842,93 KLEINS RESEBUREAU AB VIAGGIO MISSIONE 16 OPER. SCANBALTICI AL

WORKSHOP AGROALIM. 633 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.750,70 KLEINS RESEBUREAU AB VIAGGIO MISSIONE 7 OPER. SCANBALTICI A SEATEC

2018 634 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 144,44 KLEINS RESEBUREAU AB COSTRO INTEGRAZ. BIGLIEETO VIAGGIO OPER. NORV.

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 635 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 878,37 KLEINS RESEBUREAU AB VIAGGIO MISSIONE OPER. SVED. AL SALONE NAUTICO 636 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.221,06 GIBRANDI TRAVEL AB VIAGGIO MISSIONE OPER. SCANBALTICI A MACFRUT

2018 637 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 71,97 MARIA TIKKA - AQ0112 LAVORO DI INTERPRETE AL WORKSHOP AGROALIM. 638 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 176,21 MARIA TIKKA - AQ0112 LAVORO DI INTERPRETE AL WORKSHOP AGROALIM. 639 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 32,04 Italian Craft Beer - Rufino Osteria COSTO VIAGGIO TRENO OPER. DANESE AL WORKSHOP

AGROALIM. 640 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 78,45 Italian Craft Beer - Rufino Osteria RIMB. VIAGGIO TRENO OPER. DANESE EVENTO

WORKSHOP AGROALIM. 641 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.141,07 ULRICH NAM KNUDSEN AGGIORNAMENTO DATABASE MACC.LEGNO X CEPRA

SRL 642 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.018,44 "VIP CARS KZ" (TOO "TRANSFERNAYA

KOMPANIYA") - EH2329SERVIZI DI TRASPORTO PER SHOES FROM ITALY

643 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 16,29 "TOO ASIA SKY EXPRESS KAZAKHSTAN" EH2290 SERVIZO DI CORRIERE ESPRESSO DESK ASTANA - MARZO 2018

644 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.246,39 TOO "GLOBAL AIR" - EH2223 BIGL. AER. PER DELEGAZIONE KAZAKA ALLA PRINT4ALL

645 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.925,41 TOO "GLOBAL AIR" - EH2223 BIGL. AER. PER DELEGAZIONE KAZAKA ALLA PLAST 646 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.135,13 TOO "GLOBAL AIR" - EH2223 BIGL.AER X DELEGAZIONI KZ/UZ + TA

S.NURAKHMEDOVA 647 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.826,89 TOO "GLOBAL AIR" - EH2223 BIGL.AER. X DELEGAZIONI KZ/UZ + TA SIG.RA

L.GULIEVA 648 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.117,53 TOO "GLOBAL AIR" - EH2223 BIGL. AER. X DELGAZIONE KZ/UZ - VINITALY 2018 650 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 478,62 TOO "GLOBAL AIR" - EH2223 PACCHETTO DI VIAGGIO X S.NURAKHMEDOVA -

MISSIONE AD ATYRAU 651 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 102,68 DHL INTERNATIONAL KAZAKHSTAN INVIO DOC-TI ALLA COMMISSIONE ELETTORALE (SEDE

ICE DI ROMA) 652 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 210,51 DHL INTERNATIONAL KAZAKHSTAN INVIO CON DHL IR RENDICONTO DI MARZO 2018 ALLA

SEDE DI ROMA 653 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.500,00 ADALBERT MAGELLI Retribuzione addetto Desk Balcani Podgorica 654 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.700,00 IIC ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA - EP0095 Affitto dell'ufficio aprile2018 655 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.025,00 EE100519 - TAMAR MDIVANI SERVIZIO ANTENNA DESK MDIVANI + SPESE INTER,

BANK 656 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 150,00 EE100517 - IRINA BAGAURI SERVIZIO INTERPRETARIATO MADE IN VICENZA 657 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 510,00 GEORGIAN INSIDER LLC SERVIZIO INTERPRETARIATO MADE IN VICENZA 658 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 125,00 VIKTORIA SRL SERVIZIO PULIZIA LOCALI DESK 659 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 150,00 CONSOLATO GEN. D'ITALIA A S.PIETROBURGO -

EH7032PDC S.-PIETROBURGO CONSOLATO GEN. D'ITALIA PULIZIA 2 TRIM

660 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.893,78 CONSOLATO GEN. D'ITALIA A S.PIETROBURGO - EH7032

PDC S.-PIETROBURGO CONSOLATO GEN. D'ITALIA AFFITTO 2 TRIM

661 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.119,00 IP FADEEVA ALEKSANDRA IP FADEEVA A. SUPPORTO ORGANIZZATIVO 50% ANTICIPO

662 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.600,00 IP FADEEVA ALEKSANDRA IP FADEEVA A. SUPPORTO ORGANIZZATIVO 663 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 48.838,00 ITE EURASIAN EXHIBITIONS FZ-LLC ITE AFFITTO SPAZI,SERVIZI ACCESSO MANIFESTAZIONI 664 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.920,00 AIM CORP. AIM CORP. REALIZZAZIONE DEL CATALOGO 665 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.880,00 AIM CORP. AIM CORP. REALIZZAZIONE DEL CATALOGO 666 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 493,71 EE100537 - AZ¿RBAYCAN MEMARLAR ¿TT¿FAQI (ass.

architetti)ANNUANCIO STAMPA FESTIVAL

667 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.313,02 EE100534 - BAKU HOLIDAY TRAVEL BIGLIETTI MISSIONE OPERATORI 668 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 306,10 EE100529 - GRAND TAXI NOLEGGIO AUTO SERVIZIO MADE IN VICENZA 669 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 91,69 EE100521 - DHL - DARHAL LTD DHL PER SPED. CONTABILITA' A SEDE 670 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.974,34 EE100518 - RVS TRAVEL MMC MISSIONE OPERATORI AL TARI 671 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 57.442,34 ITECA CASPIAN LLC PAGAMENTO AREA ESPOSITIVA CASPIAN OIL 672 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 167,68 NEPTUN - AZERBAIJANI BRITISH LLC SERVIZIO PULIZIE UFFICIO 673 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 35,32 NEPTUN - AZERBAIJANI BRITISH LLC SURPLUS ELETTRICITA' UFFICIO 674 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 18.457,86 NEPTUN - AZERBAIJANI BRITISH LLC AFFITTO UFFICIO APRILE-GIUGNO 2018 675 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 96,23 AZEUROTEL - EE0027 CANONE INTERNET UFFICIO 676 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 191,73 AZEUROTEL - EE0027 TELEFONO FISSO UFFICIO 677 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.118,59 LIBRA LLC - EE0021 HOTEL PER DELEGATI - SERVIZIO MADE IN VICENZA 678 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 53,84 TURKCELL - BG095 SPESE UFFICIO CELLULARI

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 679 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 254,92 TURK TELEKOM - BG094 SPESE TOTALE PER UFFICIO TELEFONI - APRILE 2018 680 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 451,48 EKOL TEMIZLIK - BG0900 UFFICIO PULIZIA - MARZO 2018 681 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 112,99 ALPER MAT - BG0847 SPESE TRASPORTO - MARZO 2018 682 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 215,18 METROPOLITAN GIDA - BG 0841 ACQUISTO CAFFE 683 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 184,34 TNT TASIMACILIK - BG0829 SPEDIZIONE DOCUMENTI DI RENDICONTI MARZO IN

SEDE 684 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 431,63 TURKNET-BG0790 SPESE TOTALE PER INTERNET+PROVIDER+ADSL -

APRILE 2018 685 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 303,48 UKTAS A.S. - BG0657 SPESE ELETTRICITA UFFICIO- MARZO 2018 686 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 989,13 EFS MIMARLIK- BG020 2.INSERZIONE SU STAMPA - FIERA XYLEXPO 2018 687 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 602,93 SULTAN TURIZM SEYAHAT A.S. - BG0175 BIGLIETTO MISSIONE PER 1 OPERATORE 688 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.430,62 SULTAN TURIZM SEYAHAT A.S. - BG0175 BIGLIETTO MISSIONE PER 4 OPERATORI 689 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 290,71 SULTAN TURIZM SEYAHAT A.S. - BG0175 BIGLIETTO MISSIONE X 1 OPERATORE- FASHION

JOURNEY TO SOUTH 690 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 243,66 SULTAN TURIZM SEYAHAT A.S. - BG0175 BIGLIETTO MISSIONE X 1 OPERATORE 691 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 437,87 SULTAN TURIZM SEYAHAT A.S. - BG0175 BIGLIETTO MISSIONE X 3 OPERATORI 692 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 496,37 SULTAN TURIZM SEYAHAT A.S. - BG0175 BIGLIETTO MISSIONE 1 OPERATORE- FIERA PROPOSTE

2018 693 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 74,79 SULTAN TURIZM SEYAHAT A.S. - BG0175 BIGLIETTO MISSIONE DIFF.DI 1 OPERATORE 694 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 162,54 SULTAN TURIZM SEYAHAT A.S. - BG0175 ALLOGGIO ALPER MAT- MISSIONE MILANO 695 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 509,04 SULTAN TURIZM SEYAHAT A.S. - BG0175 BIGLIETTO MISSIONE ALPER MAT- MILANO 696 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 234,16 ICS CONSULTING - BG010 COMPENSO COMMERCIALISTA - MARZO 2018 697 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 716,82 TAKSIM BURO KIRTASIYE - BG0084 ACQUISTO TONER 698 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 16.960,00 SEKTOREL FUARCILIK - BG202 AFFITTO SPAZIO ESPOSITIVO PER LA FIERA ICCI IST

2018 699 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 450,00 ARTI&ARTI TEKNOLOJI - BG200 SERVIZIO MANUTENZIONE- APRILE 2018 700 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.867,50 ARISTO DANISMANLIK - BG087 SALDO 50 % PAGAM.PER IL SERVIZIO PR- FIERA

GIOIELLERIA 2018 701 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.916,66 ALPER MAT - BG0847 CONSULENZA DESK INVESTIMENTI - MARZO 2018 702 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 177,00 UBM FUARCILIK - BG0832 SERVIZIO ARIA COMPRESSA- FIERA GIOIELLERIA

MARZO 2018 703 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 270,22 CNR ULUSLARARASI FUARCILIK A.S. - BG0663 SERVIZI PULIZIA BOOTH PRESSO LA FIERA 704 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.000,00 HEMRA ATABAYEV - BG065 PAGAM.CONSULENZA DESK TURKMEN -

GENN-FEBB-MARZO 2018 705 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.600,00 ARMOL SRL PRESTAZIONI DI SERVIZI INGEGN. E SICUREZ.SUL

LAVORO-AN.2018 706 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.000,00 ARMOL SRL SERVIZI DI INGEGNERIA E SICUREZZA SUL LAVORO 707 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 222,65 SONIA STRACCHI - AK1368 PAG. SERV. HOSTESS/INTERPRET PER ALIMENTARIA

2018 708 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 100,56 SONIA STRACCHI - AK1368 PAG. SERV. TRADUZ, STUDIO PER ALIMENTARIA 2018 709 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.217,35 SONIA STRACCHI - AK1368 PAG. FATT. SERV. HOSTESS/INTERPR. - ALIMENTARIA

2018 710 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.001,44 SONIA STRACCHI - AK1368 PAG. SERV. TRADUZ, STUDIO PER ALIMENTARIA 2018 711 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 380,00 SONIA STRACCHI - AK1368 SPESE VIVE - SERV. INTERPRETI PRESENT. GORENT 712 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 104,94 VILBO EDICIONES Y PUBLICIDAD S.L. - AK1339 PAG. PUBBL. RIV. "SABER Y SABOR" - ALIMENTARIA

2018 713 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.045,06 VILBO EDICIONES Y PUBLICIDAD S.L. - AK1339 PAG. FATT. PUBBL. SU RIV. "SABER Y SABOR" -

ALIMENTARIA 2018 714 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 395,00 VIAJES MATCH S.A. - AK1336 ACQ. BIGL. MISS. OP. PROPOSTE 2018 715 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 292,04 DUTHA INSAN MADANI PT. Pulizia locali ufficio Aprile 2018 716 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.054,32 YDP BRI QQ Dana Pensiun BRI Canone di affitto trimestrale loc.uff. dal 01-04-18 al 30-04 717 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 486,06 BUDHIANI PRATIWI Ms. Prestazioni di servizi temp.marketing assist.(Budhiani) Apri 718 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 826,29 ERYANTO TAMTOMO MR. Servizio interprete 719 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 183,12 SARANAKULINA INTISEJAHTERA PT. Acquisto parmiggiano 720 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 243,03 BARRIE, Mr.- IC0321 Servizio fotografo 721 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 120,30 PERAGA NUSANTARA JAYA SAKIT P.T. - IC0211 Spese per impianto audio per l'evento di networking 722 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 107,54 SKYPAK INTERNATIONAL PT. - IC0062 Corriere celere TNT per invio documenti alla sede 723 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 116,02 SKYPAK INTERNATIONAL PT. - IC0062 Corriere celere TNT per invio documenti alla sede 724 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 129,82 SKYPAK INTERNATIONAL PT. - IC0062 Corriere celere TNT per invio documenti alla sede 725 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 155,24 SAMAFRITO PT. - IC0051 Manutenzione e consumo fotocopiatrice a marzo 2018

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 726 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 156,49 PERUMTEL - IC0028 Spese telecomunicazione (tel &fax) Aprile 2018 727 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 15,49 DARJO AGNCY - IC0014 Giornale locale al mese di Aprile 2018 728 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.661,69 Guangzhou Action Trip International Travel Agency Co.,

LtdBIGLIETTI AEREI DELL'OPERATORI CINESI PER MACFRUT 2018

729 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.012,20 Guangzhou Action Trip International Travel Agency Co., Ltd

BIGLIETTI AEREI DEGLI OPERATORI CINESI PER CIBUS 2018


BIGLIETTI AEREI DEGLI OPERATORI CINESI PER VINITALY 2018


BIGLIETTI AEREI DEGLI OPERATORI CINESI PER BIAT 2018

732 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 79,74 Guangzhou Yuexiu City Construction Jones Lang LaSalle Property

IFC SPESE ELETTRICITA' PER APR.2018

733 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.162,67 Guangzhou Yuexiu City Construction Jones Lang LaSalle Property

IFC MANAGEMENT FEE PER APR.2018

734 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.194,17 Guangzhou Yuexiu City Construction International Finance Center Co.,Ltd

IFC AFFITTO LOCALE DI ICE CANTON NEL APR.2018

735 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 141,69 SIG.RA LIANG RONG LI PULIZIA LOCALI PER UFFICIO NEL APR.2018 736 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 61,15 TNT SPESE DI SPEDIZIONE DOCUMENTI PER APR.2018 737 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 20.000,00 HANWHA GALLERIA-KA100227 CAMPAGNA PROMOZIONALE-PAGAMENTO INIZIALE

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HOSTESSES - INDIAW 744 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 599,45 ANKITA BOTHRA ANKITA BOTHRA - PERSONALE LOCALE A TEMPO

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IILF 2018 752 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 147,25 TRAVEL DYNAMICS INDIA PVT. LTD. TRAVEL DYNAMICS INDIA PVT. LTD. - HIRING OF CABS -

MISSIONE 753 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 323,25 PATEL ASSOCIATE PATEL ASSOCIATE - HIRING OF COFFEE MACHIEN -

INDIAN CERAMICS 754 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 343,12 FRESH & HONEST CAFE LIMITED FRESH & HONEST CAFE LIMITED - HIRING OF COFFEE

MACHINE - IND 755 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 124,89 S.R. IT SOLUTIONS SR IT SOLUTIONS - ALTRE MANUTENZIONI E

RIPARAZIONI 756 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.675,99 BUSINESS TRAVELS PVT. LTD. BUSINESS TRAVELS PVT. LTD. - VIAGGI E TRASFERTE -

SALONE DEL 757 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 113,45 BUSINESS TRAVELS PVT. LTD. BUSINESS TRAVELS PVT. LTD. - VIAGGI E TRASFERTE -

MISSIONE A 758 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.293,84 BLUE DART EXPRESS LIMITED BLUEDART EXPRESS LTD. - SPESE POSTALI E

TELEGRAFICHE 759 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 499,54 R.S. HOMECARE SERVICES R.S. HOMECARE SERVICES - PULIZIA LOCALI 760 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 614,49 XEROX INDIA LIMITED XEROX INDIA LTD. - NOLEGGI MACCHINE UFFICIO

(PHOTOCOPIER) 761 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.493,16 ROOTS GLOBAL ROOTS GLOBAL (P) LTD. - STAND CONSTRUCTION -

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa INDIAN CERAMICS

762 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 664,43 EMBASSY OF ITALY - NEW DELHI EMBASSY OF ITALY - ELECTRICITY & WATER PAYMENT- FEB 2018

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2018 767 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.311,30 STONE TECHNOLOGY CENTRE - LG0636 STONE TECHNOLOGY CENTRE - ADVERTISMENT -

STONA 2018 768 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 449,25 MAHANAGAR TELEFHONE NIGAM LTD - LG0032 MTNL - SPESE TELEFONICHE E FAX 769 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 118,59 Tony Roma's Orchard Central Business Dinner - Public Relation 770 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.738,65 Orchid Thai Catering Catering Per ASEAN Economic Dialogue 771 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.349,70 Mileage Communications Final 80% Payment for Hiring of PR Media Companies 772 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.581,51 Shangri-La Hotel, Singapore Hotel Accommodation for Delegates-ASEAN Economic Dialogue773 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 750,30 Shangri-La Hotel, Singapore Hotel Accommodation for Mr.Michele Scannavini 774 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 343,73 Kaizen Junitorial Pte Ltd Pulizia Facchinaggio 775 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.502,40 Muslim Converts' Association of Singapore Telegraphic Transfer (UOB): Suntec: Affitto Ufficio 776 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 699,96 Eurotours & Travel Pte Ltd Purchase Air- Ticket Per OroArezzo 2018 777 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 309,29 ARCHER MARKETING & DEVELOPMENT (S) PTE

LTDNoleggio Fotocopier

778 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 234,36 HL LIMOUSINE SERVICE Telegraphic Transfer (UOB) Car Rental 779 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 82,38 MARINA BAY SANDS PTE LTD Dinner - Public Relation 780 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.738,65 KOELNMESSE PTE LTD Full Page Advertisement in IDEM 2018 Visitor Guide Brochure 781 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 581,78 STARHUB LTD Starhub: Spese Per Internet 782 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 354,26 STARHUB LTD Starhub: Spese Telefoniche 783 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 95,86 SP SERVICES LTD SP Services - Elettricita 784 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 236,72 HAYER ENTERPRISE Purchase Printing Paper for FHA 2018 785 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 269,16 ASCEND COM PTE LTD Rental of LCD Monitor Per IDEM 2018 786 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 926,84 SUNTEC SINGAPORE CONVENTION & EXHIBITION

CTR - KC0522Booth Catering Per IDEM 2018

787 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 310,42 THE REGENT SINGAPORE - KC0472 Dinner - Public Relation 788 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 334,36 Elite Beverage Purchase Espresso Capsules 789 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 334,36 Elite Beverage Purchase Espresso Capsules 790 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 120,97 DHL INTERNATIONAL (S) PTE LTD - KC0094 DHL- Spedizioni Via Corriere 791 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.684,05 PICO ART INT'L PTE LTD - KC0017 Artwork & Design of Banner and Advertising Cost for Banner 792 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 144,44 PICO ART INT'L PTE LTD - KC0017 Rental of Sofa for IDEM 2018 793 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 98,22 SINGAPORE TELECOM - KC0005 Spese Telefono Cellulare - Singtel 794 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.078,80 CONCETTI Final payment for Consulting Service on Dental Sector 795 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.200,36 ROYAL NGUYEN TRADING TRANSPORT SERVICE

TRADING CO., LTD - LM0002697 flight tickets from VN to Italy for Vnese Delegates

796 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 426,16 NGUYEN THI HOANG - LM000246 Cooperator Service (26/03- 25/04/2018) - PROPAK 797 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 457,25 PHAM BINH PHUONG LAN - LM000243 Cooperator Service (01/04 - 30/04/2018) - PRINTECH 798 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.141,59 WIN WAY VIETNAM CORPORATION - LM000223 Final. Payment for PR Service - PRINTECH 2018 799 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 68,07 IVY CO., LTD. - LM000220 Laptop Rental Service (16-30/04/2018) - PROPAK 800 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 406,44 TRUONG THUY VI-LM000099 Cooperator Service (01/04 - 30/04/2018) - TEXTILE 801 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 100,76 VUONG SERVICE TRADING CO. LTD. - LM000042 Pay for Courier Service in April '18 (PRINTECH) 802 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 94,59 VUONG SERVICE TRADING CO. LTD. - LM000042 Pay for Courier Service in April '18 (OFFICE) 803 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 155,78 VUONG SERVICE TRADING CO. LTD. - LM000042 Pay for Courier Service IN APR 804 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.106,35 MeLinh Point Tower - LM000039 affitti di ufficio in April'18 805 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 280,31 GLOBAL DESTINATIONS - LM000031 1 flight ticket HAN-SIN-HAN on 12-13/04/2018 806 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 117,24 JORDAN TELECOMUNICATION - HB0047 PAG. TRAFFICO TELEFONICO (LINEE 1 E 2) UFFICIO ICE

AMMAN 807 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14,01 JORDAN TELECOMUNICATION - HB0047 PAG. TRAFF. TELEFONICO UFF. ICE AMMAN (LINEA

FAX) 808 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 175,18 THE JORDAN VISION PAG. ABBONAMENTO QUOTIDIANI LOCALI PER UFFICIO

ICE AMMAN 809 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 93,43 SABRINA NITHAM MUSTAFA A'SAF SERVIZIO SEGRETARIATO PRESSO UFF. ICE AMMAN

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 810 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 137,81 ADNAN HADI SPESE TAXI X N. CHAHIN T.A. ICE AMMAN 811 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 75,91 MAQALEED ACQUISTO TONER PER FOTOCOPIATRICE 812 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.312,34 INTERNATIONAL TRADERS PAGAM. BIGLIETTI AEREI X OP. LOCALI A DISTRETTO

GIOSTRE 813 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.873,65 INTERNATIONAL TRADERS PAG.BIGLIETTI AEREI X OPERATORI LOCALI E T.A. A

COSMOPROF 814 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.833,53 INTERNATIONAL TRADERS ACQUISTO BIGLIETTI AEREI X OPERATORI LOCALI A

PES II SARDEGN 815 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.153,20 INTERNATIONAL TRADERS PAG. BIGLIETTI AEREI X OP. LOCALI E T.A. A PES II

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MUMBAI PERIOD 827 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.210,29 HATHWAY CABLE & DATACOM LTD. SPESE PER INTERNET PER UFFICIO PERIOD 01.04.2018 TO

30.06.20 828 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 74,47 R.J. DHANRAJGIR ESTATES PVT. LTD. SPESE PER CONDOMINIALI DEL MESSE APRILE '18 829 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 209,38 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED -

LG0309SPESE PER TELEPHONICHE E FAX PER UFFICIO

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831 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 114,76 DEWA - DUBAI ELECTRICITY & WATER AUTHORITY

SP ENERGIA ELETTRICA OFF 508 14/03-12/0422020000

832 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 261,07 LAHEJ AL SULTAN - GB0225 PULIZIE UFFICIO MARZO 833 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.125,04 DALDALIAN AGOP COLLABORAZIONE DALDALIAN 834 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.581,01 DNATA - GB0088 VOLO AEREO 835 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 379,14 DNATA - GB0088 PERNOTTAMENTO HOTEL 836 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 513,02 DNATA - GB0088 VOLO AEREO 837 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 587,27 DNATA - GB0088 PERNOTTAMENTO HOTEL 838 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 324,01 DNATA - GB0088 VOLI AEREI 839 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 788,65 DNATA - GB0088 VOLI AEREI 840 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 324,01 DNATA - GB0088 VOLI AEREI 841 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 811,15 DNATA - GB0088 VOLI AEREI 842 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 324,01 DNATA - GB0088 VOLI AEREI 843 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 811,15 DNATA - GB0088 VOLI AEREI 844 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 190,13 DNATA - GB0088 VOLI AEREI 845 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.418,07 AL KOOR TOURISM NOLEGGIO AUTO 846 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.297,50 ARAB EXHIBITIONS STAND MANUFACTURING LLC ALLESTIMENTO STAND 847 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 700,00 Khurram Mumtaz COMPENSO KHURRAM APRILE 848 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 31.500,00 VITRUVIAN ADVISERS FZE CONSULENZA INVESTIMENTI 849 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.900,00 Abdul Rahim Daudpota COMPENSO DAUDPOTA APRILE 850 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 408,49 COLOURS STATIONERY TRADING LLC CANCELLERIA 851 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 956,85 COLOURS STATIONERY TRADING LLC CANCELLERIA 852 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 141,76 COLOURS STATIONERY TRADING LLC CANCELLERIA 853 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 17.896,31 DMG WORLD MEDIA DUBAI (2006) LTD GB0737005 AFFITTO AREA ESPOSITIVA 854 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.903,01 Hujjaj Travel & tours (pvt) Ltd VOLI AEREI 855 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.271,63 DIGITAL OFFICE LLC STAMPATI 856 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 543,39 DIGITAL OFFICE LLC MATERIALE PROMOZIONALE 857 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.278,21 Bassema El Alie COLLABORAZIONE BASSEMA EL ALIE 858 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.895,45 Bassema El Alie COLLABORAZIONE BASSEMA EL ALIE 859 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 759,40 Paola Maggiori COLLABORAZIONE PAOLA MAGGIORI

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 860 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 945,03 GECKO MEDIA FZ LLC SERVIZIO FOTOGRAFICO E VIDEO 861 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.937,64 HIBA MUSTAFA COLLABORAZIONE HIBA MUSTAFA 862 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 562,52 NADIA CAPASSO COLLABORAZIONE NADIA CAPASSO 863 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.638,33 NADIA CAPASSO COLLABORAZIONE 864 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.016,40 TWISTER COMMUNICATIONS MIDDLE EAST FZLLC SERVIZIO P.R. 865 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 219,38 ALROSTAMANI TRAVELS CO. LLC. VOLI AEREI 866 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 815,65 ALROSTAMANI TRAVELS CO. LLC. VOLI AEREI 867 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 815,65 ALROSTAMANI TRAVELS CO. LLC. VOLI AEREI 868 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 815,65 ALROSTAMANI TRAVELS CO. LLC. VOLI AEREI 869 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 804,40 ALROSTAMANI TRAVELS CO. LLC. VOLI AEREI 870 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 826,91 ALROSTAMANI TRAVELS CO. LLC. VOLI AEREI 871 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 804,40 ALROSTAMANI TRAVELS CO. LLC. VOLI AEREI 872 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 804,40 ALROSTAMANI TRAVELS CO. LLC. VOLI AEREI 873 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 815,65 ALROSTAMANI TRAVELS CO. LLC. VOLI AEREI 874 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 815,65 ALROSTAMANI TRAVELS CO. LLC. VOLI AEREI 875 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 815,65 ALROSTAMANI TRAVELS CO. LLC. VOLI AEREI 876 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 838,16 ALROSTAMANI TRAVELS CO. LLC. VOLI AEREI 877 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.207,17 ALROSTAMANI TRAVELS CO. LLC. VOLI AEREI 878 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.633,56 ALROSTAMANI TRAVELS CO. LLC. VOLI AEREI 879 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 834,78 ALROSTAMANI TRAVELS CO. LLC. VOLI AEREI 880 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 789,78 ALROSTAMANI TRAVELS CO. LLC. VOLI AEREI 881 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 652,52 ALROSTAMANI TRAVELS CO. LLC. VOLI AEREI 882 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 799,90 ALROSTAMANI TRAVELS CO. LLC. VOLI AEREI 883 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 225,01 ALROSTAMANI TRAVELS CO. LLC. VOLI AEREI 884 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 63,00 ALROSTAMANI TRAVELS CO. LLC. VOLI AEREI 885 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 63,00 ALROSTAMANI TRAVELS CO. LLC. VOLI AEREI 886 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 799,90 ALROSTAMANI TRAVELS CO. LLC. VOLI AEREI 887 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 225,01 ALROSTAMANI TRAVELS CO. LLC. VOLI AEREI 888 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 402,76 ALROSTAMANI TRAVELS CO. LLC. VOLI AEREI 889 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 759,40 SANA DASSOUKI COLLABORAZIONE SANA DASSOUKI 890 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.843,30 JW MARRIOTT DUBAI CATERING 891 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.403,25 DONATELLA BIZZARRO COLLABORAZIONE BIZZARRO DONATELLA 892 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 212,63 STAR DIGITAL PRINTS STAMPATI 893 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 73,00 STAR DIGITAL PRINTS STAMPATI 894 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 22,40 STAR DIGITAL PRINTS STAMPATI 895 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 236,26 STAR DIGITAL PRINTS STAMPATI 896 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 283,51 STAR DIGITAL PRINTS STAMPATI 897 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 259,25 STAR DIGITAL PRINTS STAMPATI 898 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 386,78 Etisalat SP TELEF CELLULARE 899 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.612,67 Sabrina Menichetti COLLABORAZIONE SABRINA MENICHETTI 900 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.430,19 (du) Emirates Integrated telecommunications Company

PJSCSP TELEFONO-FAX UFFICIO

901 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.828,19 ELITSA MILEVA COLLABORAZIONE ELITSA MILEVA 902 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 165,38 SPHINX RENT A CAR TRASPORTO 903 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 165,38 SPHINX RENT A CAR TRASPORTO 904 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 404,27 ARENCO REAL ESTATE ARIA CONDIZIONATA UFFICIO 508 MARZO 905 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 39,86 ARENCO REAL ESTATE ARIA CONDIZIONATA UFFICIO 506 MARZO 906 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.417,55 E-TECH TRADING FZC NOLEGGIO ATTREZZATURE 907 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 16.342,92 IPSOS LIMITED 1'PAGAM. 50% MARKET RESEARCH "PROPAK ASIA 2018" 908 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.902,29 PARKROYAL HOTEL YANGON, MYANMAR 1'PAGAM. 50% SERV. CATERING E CONFERENCE USD

2.300,00 909 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 339,93 AEK EXPRESS SERVICE LTD., PART. PAGAM. SERV. PULIZIA MARZO 2018 910 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 392,23 AEK EXPRESS SERVICE LTD., PART. PAGAM. SERV. FACCHINAGGIO MARZO 2018 911 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 653,72 UIH-UNITED INFORMATION HIGHWAY CO., LTD. PAGAM. SPESE INTERNET LEASED LINE MARZO 2018 912 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 349,22 DITS TRAVEL (2001) LTD.-IE1000936 PAGAM. ACQ. 1 BIGLIETTO AEREO-ITALY IN ASEAN

ECONOMIC 913 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.378,52 DITS TRAVEL (2001) LTD.-IE1000936 PAGAM. ACQ. 11 BIGLIETI AEREI "CIBUS 2018" 914 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.843,85 DITS TRAVEL (2001) LTD.-IE1000936 PAGAM. ACQ. 3 BIGLIETTI AEREI "CHILDREN'S BOOK

FAIR 2018"

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 915 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 552,41 KIJ-BURI CO.,LTD. SPESE ENERG. ELETTRIC. APRILE 2018 916 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14.776,87 KIJ-BURI CO.,LTD. CONDOMINIALE UFFICI DAL 01/05/2018 AL 31/10/2018 917 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.683,41 KIJ-BURI CO.,LTD. PAGAM. AFFITTI UFFICI DAL 01/05/2018 AL 31/10/2018 918 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 136,08 DHL INTEERNATIONAL (THAILAND) LTD. - IE0069 PAGAM. SPESE CORRIERE DHL A.N.C. 919 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 154,28 THE POST PUBLISHING - IE0015 PAGAM. ABBONAMENTO BANGKOK POST DAL

01/05/2018 AL 31/05/2019 920 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 350,27 SHARAREH SHAHIR BARZEGAR PAGAMENTO COLLABORATORE ESTERNO 921 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 438,99 SEPID GOSTAR YASNA-GC100021 PAG. PULIZIA DELL'UFFICIO MESE FEBBRAIO E MARZO

2018 922 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.360,15 RUHOLLAH YOUSEFI-GC100020 PAG. SPESE 2 BIGLIETTO AEREO 923 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.454,76 RUHOLLAH YOUSEFI-GC100020 PAG. SPESE 4 BIGLIETTO AEREO 924 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.908,54 RUHOLLAH YOUSEFI-GC100020 PAG. SPESE 3 BIGLIETTO AEREO+PENALE PER

CANCELLAZIONE 925 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.110,72 RUHOLLAH YOUSEFI-GC100020 PAG. SPESE 2 BIGLIETTO AEREO 926 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 393,53 RUHOLLAH YOUSEFI-GC100020 PAG. TRANSFER, HOTEL X SICUREZZA SUL LAVORO 927 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 497,39 MAROUTI COMP. PROFESS. SERVICES- GC100016 PAG. 8 CARTUCCE AI COLORI 928 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 315,25 MAROUTI COMP. PROFESS. SERVICES- GC100016 PAG. SERVIZIO VPN PER 10 UTENTI 929 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.101,65 MAROUTI COMP. PROFESS. SERVICES- GC100016 PAG. PRIMA PARTE SERVIZIO ANNUALE IT

DAL21/03/2018 AL 31/12/ 930 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.034,95 Arianna Hajar Tanjii PAG. COMPENSO SERVIZIO PROMOZIONALE 931 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 42,96 MUMTAZ POST - Q.POST PAG. INVIO RENDICONTO DI MARZO 2018 932 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.907,43 MANNAI AIR TRAVEL PAG.BIG.AEREA 2 OP. A CIBUS 2018 933 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 611,16 MANNAI AIR TRAVEL PAG.BIGL.AEREO 1 OP. A MACFRUT 2018 934 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 47.007,32 IFP Group Ltd - Lebanon PAG.AFFITTO AREA ESPOSITIVA P.Q. 2018 935 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.888,50 IFP Group Ltd - Lebanon PAG. PUBB. SU CATALOGO 936 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 26,91 AMBASCIATA D'ITALIA - DOHA PAG. ELET/ACQUA DI MARZO 937 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 111,02 AMBASCIATA D'ITALIA - DOHA PAG. PULIZIE UFFICIO APRILE 2018 938 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 529,07 DESIGN&BEYOND DESIGN E STAMPA MATERIALE WORKSHOP SUL VINO 939 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 196,84 THE SMALLVILLE HOTEL BY BEIRUT HOMES

VENTURES SALALLOGGIO SOMMELIER WORKSHOP SUL VINO

940 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.896,35 The Travel Club sarl BIGLIETTI AEREI ED ASSICURAZIONE OPERATORI - TESORI NASCOSTI

941 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 947,37 The Travel Club sarl DELEGAZIONE LIBANESE ROME VIDEOGAME LAB 942 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 687,14 GHALY COPY CENTER DESIGN E STAMPA MATERIALE LIOG 943 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 87,90 MTC TOUCH SPESE TEL. CELLULARE 3//2018 944 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 835,06 TERRANET COLLEGAMENTO INTERNET MARZO APRILE 2018 945 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 930,71 FAST MONDIAL - HD0133 BIGLIETTI AEREI ED ASSICURAZIONE OPERATORI -

MODA CATANIA 946 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.112,98 EZ ORDER LTD. - HD0121 ACQUISTO CANCELLERIA 947 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.852,29 PRESSMEDIA - HD0057 INSERZIONE LE COMMERCE DU LEVANT WORKSHOP

VINO ITALIANO 948 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.467,27 PLANNERSAND PARTNERS AFFITTO AREA E NOLEGGI VARI LIOG 949 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.000,00 DIANA YAGHI DIANA YAGHI ASSISTENZA IN OCCASIONE

DELL'INIZIATIVA SUL FOOD 950 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.500,00 ANTESI SRL SPESE RELATORE IN OCCASIONE DEL WORKSHOP SUL

VINO 951 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.109,86 PCCW PAG. SERV. ABBONAMENTO LINEE TELEFONICHE

(1/4-30/6/2018) 952 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.889,85 INCOLA TRAVEL LTD ACQ. BIGLIETTI AEREI MISSIONE CHIC X 5 DELEGATI,

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MAGAZINE GIU. EDIZ 954 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.327,01 ADECCO PERSONNEL LIMITED PAG. ASSISTENZA ALL'ORGANIZZ. INIZIATIVA X APLF

MARZO 2018 955 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.880,67 ADECCO PERSONNEL LIMITED PAG. ASSISTENZA ALL'ORGANIZZ. INIZIATIVA X HKIJS

MARZO 2018 956 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.708,96 AMC (EXHIBITS) LTD PAG. NOLEGGIO ALLESTIMENTO X APLF (14-16/3/2018) 957 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.286,37 APLF LIMITED PAG. NOLEGGIO LCD iDtv/DVD PLAYER, SERV.

CATERING X APLF14/3 958 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 20.940,03 CENTRAL PLAZA MANAGEMENT CO., LTD. PAG. CANONE DI LOCAZIONE E SPESE CONDOMINIALI X

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa UFF. APRILE

959 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 523,86 CENTRAL PLAZA MANAGEMENT CO., LTD. PAG. RIPARAZ. DELLA CERNIERA X PORTA D'INGRESSO PRINCIPALE

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963 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 425,30 NADA DELLA Prestazioni di servizi temp.marketing assist.(Nada)29/3-27/4 964 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.961,17 PT.FIWI LESTARI INTERNASIONAL(AVIA TOUR) Acquisto biglietti aerei 6 operatori locali 965 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.563,76 PT.FIWI LESTARI INTERNASIONAL(AVIA TOUR) Acquisto biglietti aerei 2 operatore locale 966 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.557,17 MESSE FRANKFURT JAPAN LTD. P/F 967 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.168,43 SOFTBANK CORP. - DB1691 P/F 968 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 53.950,37 UBM JAPAN CO., LTD. (EX CMP JAPAN-DB1645) P/F 969 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 15.517,01 UBM JAPAN CO., LTD. (EX CMP JAPAN-DB1645) P/F 970 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.734,94 ADECCO LTD. - DB1620 P/F 971 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 533,98 HIROKO NAKAMURA (WAKIMOTO) - DB1231 P/F 972 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 266,85 AIK CO. LTD. - DB1050 P/F 973 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.067,39 P.S. INTERNATIONAL CO., LTD. P/F 974 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 61,79 NISHIWASEDA CLINIC - DB100559 P/F 975 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.395,57 SCUDO CO., LTD. P/F 976 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 533,98 KAZUKO NAGAMOTO (KOMIYA) P/F 977 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 383,37 JUNKO KIMURA P/F 978 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 686,18 ZAZA CO., LTD. P/F 979 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.897,21 IAMS EXECUTIVE COMMITTEE C/O TOKACHI

AGRICULTURAL MACHINERY ASSOCIATIONP/F

980 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.800,53 RISIN CO., LTD. P/F 981 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.943,72 KONTECHS, LTD. P/F 982 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.394,24 IL FIOR FIORE P/F 983 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 18.980,55 HITOSHI SEKI P/F 984 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.478,12 REGALINO CO., LTD. P/F 985 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.861,82 SEK LTD. P/F 986 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.852,69 FUJI SOUGOU KIKAKU CO., LTD. P/F 987 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 97,74 KPMG Social Insurance and Labor Advisors Corporation -

DB100284P/F

988 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 35,54 KPMG Social Insurance and Labor Advisors Corporation - DB100284

P/F

989 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 451,83 MS. NORIKO KUMAI - DB100280 P/F 990 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.861,82 LEGG CO., LTD. P/F 991 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 80,69 KIMURA UNYU LTD. P/F 992 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.482,15 INFOSOURCE LTD. P/F 993 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.775,83 MOCK DESIGN CO., LTD. P/F 994 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 86.878,86 SAKURA INTERNATIONAL INC. P/F 995 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.269,42 SAKURA INTERNATIONAL INC. P/F 996 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 745,57 KAZUO NAITO P/F 997 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 82,34 KISSEI COMNET CO., LTD. P/F 998 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 58,33 KOEI CO., LTD. P/F 999 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.940,51 DIAMOND RETAIL MEDIA CO., LTD. - DB0867 P/F 1000 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 89,58 SAGAWA EXPRESS CO., LTD. - DB0775 P/F 1001 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.527,86 AD ITALIA CO., LTD. - DB0591 P/F 1002 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.881,96 OHTA PUBLICATIONS CO. LTD. - DB0268 P/F 1003 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.881,96 OHTA PUBLICATIONS CO. LTD. - DB0268 P/F 1004 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 22.204,30 EXPO INTERNATIONAL - DB0212 P/F 1005 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.159,37 EXPO INTERNATIONAL - DB0212 P/F 1006 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 25,66 DHL JAPAN INC. - DB0174 P/F 1007 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.117,09 NIHON KEZAISHA ADVERTISING LTD. - DB0170 P/F 1008 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.881,02 NIHON KEZAISHA ADVERTISING LTD. - DB0170 P/F 1009 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 37,05 OTSUKA CORPORATION - DB0167 P/F

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 1010 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.619,20 ALITALIA - SOCIETA' AEREA ITALIANA S.P.A. -

DB0121P/F

1011 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.573,57 ALITALIA - SOCIETA' AEREA ITALIANA S.P.A. - DB0121

P/F


P/F


P/F


P/F


P/F


P/F

1017 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.087,82 ITALO SERVICE - DB0062 P/F 1018 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 868,96 FUJI XEROX K.K. - DB0046 P/F 1019 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 265,90 FUJI XEROX K.K. - DB0046 P/F 1020 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 57,64 FUJI XEROX K.K. - DB0046 P/F 1021 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 41,17 FUJI XEROX K.K. - DB0046 P/F 1022 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 197,62 FUJI XEROX K.K. - DB0046 P/F 1023 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 504,34 KPMG TAX CORPORATION - DB0037 P/F 1024 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 726,50 KPMG TAX CORPORATION - DB0037 P/F 1025 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 216,15 KPMG TAX CORPORATION - DB0037 P/F 1026 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 264,18 KPMG TAX CORPORATION - DB0037 P/F 1027 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 26.515,41 MITSUBISHI JISHO PROPERTY MANAGEMENT CO.,

LTD. - DB0031P/F

1028 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.825,51 MARCO MORETTI - DA200150 PAGAMENTO 3 TRANCHE - INCARICO DI COLLABORAZIONE

1029 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.422,83 MIRELLA PACI - DA200132 PAGAMENTO 1 TRANCHE - INCARICO DI COLLABORAZIONE

1030 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.815,21 CIT EUROPE PTY LTD - DA200130 PAGAMENTO BIGLIETTERIA AEREA DELEGATO A SEEDS & CHIPS FOOD

1031 30-APR-18 INVESTIMENTI FISSI LORDI 4.206,66 RICOH AUSTRALIA PTY LTD-DA200093 PAGAMENTO MACCHINA MULTIFUNZIONE 1032 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 52,77 RICOH AUSTRALIA PTY LTD-DA200093 PAGAMENTO LETTURA FOTOCOPIE 1033 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 205,29 PACNET INTERNET (A) PTY LTD-DA200068 PAGAMENTO SPESE TELEFONICHE 1034 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 21,78 TOLL PRIORITY - DA200066 PAGAMENTO CORRIERE 1035 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 44,32 TOLL PRIORITY - DA200066 PAGAMENTO CORRIERE: INVIO RENDICONTI C/O SEDE 1036 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.560,70 DA200065 - DEXUS PROPERTY SERVICES PTY LTD PAGAMENTO AFFITTO E PULIZIA UFFICIO - APRILE 1037 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 979,56 IOTA HOTEL - LERMONT LTD HOTEL PER MISSIONE MADE IN VICENZA + ICE 1038 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 89,75 SPARK KAZAN SPARK KAZAN SPESE X RELAZIONI ESTERNE 1039 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 45,38 WORLD TRADE CENTER MOSCOW- EH0005 WTC SPESE X RELAZIONI ESTERNE 1040 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 210,21 OKI AIR TRAVEL Biglietteria aerea operatore montenegrino 1041 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 13,76 Ambasciata d'Italia in Montenegro Spese condominiali quota parte ICE aprile 1042 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 134,57 Ambasciata d'Italia in Montenegro Sorveglianza quota ICE marzo-aprile 2018 1043 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.271,41 Ambasciata d'Italia in Montenegro Affitto dell'ufficio aprile-giugno 2018 1044 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 29,91 PLASTRON -EQ0138 serv. amm. contabile aprile 1045 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 28,22 BRIXIA CONSULTING AGENCIJA-EQ0119 5,88% di spesa viaggio rappres. DESK al Workshop Belgrado 1046 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 211,78 BRIXIA CONSULTING AGENCIJA-EQ0119 44,12% di spese viaggio rappres. DESK al Workshop Belgrado 1047 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 240,00 BRIXIA CONSULTING AGENCIJA-EQ0119 50% del costo di viaggio rappresentante DESK Sarajevo 1048 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.450,00 BRIXIA CONSULTING AGENCIJA-EQ0119 DESK Balcani - aprile 1049 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 89,73 EUROPRONET -eq0114 Internet aprile 1050 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10,58 EUROPRONET -eq0114 telefoni VoIP,servizio Carrier 1024-marzo 1051 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12,81 BH TELECOM - EQ0113 Cellulare marzo 1052 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 60,49 BH TELECOM - EQ0113 Telefono ISDN marzo 1053 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12,05 IN TIME doo - EQ0112 posta celere aprile 1054 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 79,31 NEBO-TOURS-EQ0105 5,88% di spese big. aerei op. bosniaci al Workshop Belgrado 1055 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 595,09 NEBO-TOURS-EQ0105 44,12% di spesa big. aerei op. bosniaci Workshop Belgrado 1056 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 674,39 NEBO-TOURS-EQ0105 50% del costo di big. aerei op. bosniaci Workshop Belgrado 1057 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 418,75 NEBO-TOURS-EQ0105 X173Z076E1-big. aereo op. bosniaco Tesori nascosti 1058 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.573,15 LOS MEDIA GMBH - BF2000123 P.TO PAGINA PUBBLICITARIA MARINA CH - APRILE 2018

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 1059 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 87,96 Sunrise Communications AG - BF2000097 p.to telef cellulare S. Bernardini aprile 2018 1060 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.961,05 MG TREUHAND - BF2000083 P.TO AG. INTERINAL D.LEPORE APRILE 2018 1061 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 898,20 MG TREUHAND - BF2000083 P.TO LEPORE DANIELA RATEI MARZO 1062 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 746,10 MG TREUHAND - BF2000083 P.TO SPESE CORSO DI FORMAZIONE MIERZWA 1063 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.238,08 MG TREUHAND - BF2000083 P.TO AG INTERN MIERZWA APRILE 2018 1064 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 801,96 MG TREUHAND - BF2000083 P.TO ASSIST. AMMINISTRATIVA APRILE 2018 1065 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 290,77 PINK TRAVEL AG - BF2000064 P.TO BIGLIETTO AEREO SIG. HULLIGER 1066 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 367,10 PINK TRAVEL AG - BF2000064 P.TO BIGLIETTO SIG. TERBALDI - WHITE CARRARA 1067 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 385,11 PINK TRAVEL AG - BF2000064 P.TO BIGLIETTO SIG. SCHINDLER - WHITE CARRARA 1068 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 295,91 PINK TRAVEL AG - BF2000064 P.TO BIGLIETTO SIG. REK - PRINT 4 ALL 1069 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 90,92 PINK TRAVEL AG - BF2000064 P.TO BIGLIETTO SIG. FISCHER - PRINT 4 ALL 1070 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 310,49 PINK TRAVEL AG - BF2000064 P.TO BIGLIETTO SIG. MARSANO - SALONE DEL MOBILE 1071 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.988,38 ETZEL-VERLAG AG P.TO USCITA N.4/18 RAUM UND WOHNEN 1072 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 240,08 DHL EXPRESS (Switzerland) LTD P.TO FATTURA X INVIO DOCUMENTAZIONE SEDE 1073 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 183,17 DHL EXPRESS (Switzerland) LTD P.TO INVIO DOCUMENTA RENDICONTO FEBBRAIO 1074 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.500,00 FS MEDIA AG- BF2000119 P.TO PAGINA PUBBLICITARIA XYLEXPO 1075 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 699,55 SCHREINERZEITUNG BF2000055 PUBB. ONLINE XYLEXPO 2018 1076 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 29,38 F¿GÁZ CONSUMO DI GAS FEBBRAIO-MARZO 2018 1077 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 220,54 Bogdán és Társa Kft. PULIZIA LOCALI DELL'UFFICIO - MARZO 2018 1078 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 328,23 MAGYAR TÁRSASHÁZ SPESE CONDOMINIO DELL'UFFICIO-APRILE 2018 1079 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 198,52 HOTEL BOSCOLO BUDAPEST - EG100131 SPESE PARCHEGGIO-CENA DI GALA SIRHA 2018 1080 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 13.502,00 HOTEL BOSCOLO BUDAPEST - EG100131 PRENOTAZIONE STANZE SIRHA 2018 1081 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.195,68 OTP TRAVET KFT - EG100127 ACQ.BIGL.AEREO OP/TA MISS SICILIA PES2 1082 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 178,12 OTP TRAVET KFT - EG100127 ACQ.BIGL.AEREO OP MISS. TESSILE 1083 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.934,98 MOREA UTAZASI SZOLG.KFT-EG100064 ACQ.BIGL.AEREO OP/TA MISS.CALABRIA PES2 1084 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.994,89 MOREA UTAZASI SZOLG.KFT-EG100064 ACQ. BIGL.AEREO OP MISS. IPACK-IMA MEAT 2018 1085 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.076,83 MOREA UTAZASI SZOLG.KFT-EG100064 ACQ.BIGL.AEREO OP / TA MISS. OROAREZZO 2018 1086 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.456,99 MOREA UTAZASI SZOLG.KFT-EG100064 ACQ.BIGL.AEREO OP MISS. SIRENA D'ORO 1087 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 205,64 BISNODE MAGYARORSZAG KFT-EG100058 ACQUISTI CREDITI E DATABASE PARTNER RADAR 1088 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 50,21 MAGYAR POSTA ZRT.-EG100045 SPESE POSTALE INVIO RENDICONT. MARZO 2018 1089 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 337,78 MAGYAR TELEKOM NYRT.-EG100044 SPESE TELEFONICHE, FAX DELL'UFFICIO - MARZO 2018 1090 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 23,03 MAGYAR TELEKOM NYRT.-EG100044 SPESE CELLULARE DI SERVIZIO - MARZO 2018 1091 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 343,97 MAGYAR TELEKOM NYRT.-EG100044 SPESE TELEFONICHE, FAX DELL'UFFICIO-FEBBRAIO

2018 1092 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.250,00 Dr. Gresznáryk Andrea AFFITTO DELL'UFFICIO - APRILE 2018 1093 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.250,00 NOVÁK JUDIT AFFITTO DELL'UFFICIO - APRILE 2018 1094 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.000,00 LIEVITI & SAPORI DI FRANCESCO GUIDA E C. SAS CONSULENZA GASTRONOM.CENA GALA-SIRHA 2018 1095 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 244,00 DRUSTVO ZOBOZDRAVSTVENIH DELAVCEV

SLOVENIJE - ES100129PAG.PUBBLICAZ. INSERTO PROMOZ. IN ZOBOZDRAVSTVENI VESTNIK

1096 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.350,00 BISERNICA MEDICINA D.O.O. - ES100128 PAG.PUBBLICAZ. INSERTO PROMOZ. EXPODENTAL IN DENTAL TRIBUNE

1097 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.800,00 AUXILIA 2000 D.O.O. - ES100123 PAG.PRESTAZ.SERVIZ. AMBITO DESK FONDI STRUTT. X 05-06/2018

1098 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 430,00 MK LINE MATEJ KIMPERK S.P. - ES100052 PAG.TRANSFER PER/DA AEROPORTO TS X OPERATORI SLOVENI

1099 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 300,00 MK LINE MATEJ KIMPERK S.P. - ES100052 PAG.TRANSFER PER/DA AEROPORTO TS PER OPERATORI SLOVENI



1102 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.000,00 CELJSKI SEJEM D.D. - ES100048 PAG.PARTECIPAZIONE AL FESTIVAL CAFFE' DI CELJE 1103 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.224,00 AGENCIJA OSKAR D.O.O. - ES100017 PAG.BIGLIETTI AEREI OP.SLOV.,T.A. TS-BARI A/R,

26-29/04/2018 1106 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 75,88 UPS ADRIA (S) EKSPRES D.O.O. - ES100008 PAG.SPEDIZIONE PLICO X CORRIERE INT'LE UPS 1107 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.500,00 STOK IRENA - ES0073 PAG.AFFITTO LOCALI UFFICIO X 05/2018, 06/2018 E

07/2018 1108 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.800,00 SIG.RA SABINA NURAKHMEDOVA - EH2363 COMPENSO APRILE 2018 - SIG.RA S.NURAKHMEDOVA 1109 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 237,23 SEKTOREL FUARCILIK - BG202 FORNITURA EROGAZIONE ELETTRICITA X LA FIERA

ICCI

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 1110 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.062,36 CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA IN CINA SERVIZIO ASSISTENZA VALUE

PROPOSITION-WEST.CHINA INTER.FAIR 1111 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.131,39 CHONGQING QUAN CHAO AIRTICKET SERVICE BIGLIETTI PER DELEGAZIONE SALONE DEL MOBILE 1112 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.297,79 REEDHILL LTD. COLLABOR. PARTECIPAZIONE INVET IN EUROPE

SUMMIT2018 1113 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.053,72 CHONGQING INTERCONTINENTAL HOTEL HOTEL WORKSHOP CULTURAL HERITAGE CHONGQING 1114 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.086,44 CHONGQING INTERCONTINENTAL HOTEL CATERING SERVICE FOR WORKSHOP CULTURAL

HERITAGE 1115 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.436,02 CHONGQING PAVO DESIGN AND PLANNING CO

LTDSERVICE SET UP CONFERENCE ROOM- CULTURE HERITAGE

1116 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.974,73 CHENGDU CHINTALY COOPERATION BUSINESS INFORMATION CONSULTING CO LTD

SERVICE FOR EVENT;ILOVE ITALIAN WINES'CHENGDU

1117 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 995,53 HUAXIN INTERNATIONAL AIR SERVICES(BEIJING)CO LTD

BILGIETTI AEREI PER DELEGAZIONE A ROMA VIDEO GAMELAB 2018

1118 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.436,47 RUI ZHI CONSULTING OFFICE PAGAMENTO FDI DESK 1119 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.949,45 BEIJING ENSOURCE SCIENCE & TECH. CO LTD SERVIZIO DEL UCIMU DESK 1120 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 16.382,33 NICCOLO BY MARCO POLO HOTEL CHENGDU CATERING & HOTEL SERVICE FLA B2B CHENGDU 1121 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 527,78 BEIJING HONGCHANGYUANDA CLEANING

SERVICEPULIZIA LOCALE

1122 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 280,53 BEIJING DHL -LE100084 DHL 1123 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 129,29 HALFON MOSHE-HC1000074 UTILIZZO TAXI EVEN YEHUDA-AEROPORTO-EVEN

YEHUDA H.GLIKMANS 1124 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.835,46 TALMA TRAVEL&TOURS LTD.-HC1000065 4 BIGLIETTI AEREI-PRINT4ALL 1125 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.546,81 TALMA TRAVEL&TOURS LTD.-HC1000065 8 BIGLIETTI AEREI OPERATORI LOCALI-PLAST 2018 1126 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.394,70 TALMA TRAVEL&TOURS LTD.-HC1000065 5 BIGLIETTI AEREI OPERATORI LOCALI-IPACK IMA 1127 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.000,71 VACATION ROUTE-HC1000064 1 BIGLIETTO AEREO-OPERATORE LOCALE 1128 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12,69 MEY EDEN-HC1000055 ACQUA MINERALE 3/2018 1129 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 15,51 RAZ PLUS- HC1000012 CORRIERE DI CITTA' 3/18 1130 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 53,87 UPS - HC0169 SPEDIZIONE AEREA 3/2018 1131 30-APR-18 ALTRI PAGAMENTI CORRENTI 1.764,96 COMUNE DI TEL AVIV - HC0024 TASSA COMUNALE OCCUPAZIONE SPAZIO 3-4/18 1132 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.465,69 TECE HEN-ECONOMIC CO.OF THE KIBBUTZ LTD -

HC0017ELETTRICITA',PULIZIA,CONDOMINIO 3/2018

1133 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 401,49 SHANGHAI LIANGCHEN ADVERTISING CO.,LTD SPESE PUBBLICITARIE 1134 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.554,17 CHINA WORLD INTERNATIONAL EXHIBITION CO.,

LTDSPESE DI VIGILANZA

1135 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.730,00 CHINA WORLD INTERNATIONAL EXHIBITION CO., LTD

NOLEGGI ATTREZZATURE

1136 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.413,37 INSIDER INTERNATIONAL (SHANGHAI) LIMITED SERVIZI PER PUBBLICHE RELAZIONI 1137 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.913,70 SHANGHAI EVER BRIGHT INT'L TRAVEL SERVICE

CO.LTDBIGLIETTI AEREI

1138 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.798,56 SHANGHAI EVER BRIGHT INT'L TRAVEL SERVICE CO.LTD

BIGLIETTI AREI

1139 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.951,62 SHANGHAI CHANG XUN AUTOMOBILE LEASING SERVICE CO.,LTD

NOLEGGI AUTOVETTURE

1140 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.849,30 EXPRIVIA IT SOLUTIONS(SHANGHAI)CO.,LTD ALTRI SERVIZI DI INFOMATICA 1141 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 595,76 SHANGHAI PUBBLIC TRASPORTATION CO.,LTD SPESE PER TRASPORTO 1142 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 77,97 SHANGHAI BO HUA EXPRESS SERVICE SPESE PER TRASPORTO 1143 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.889,70 TRIUMPH ASIA CO.,LIMITED SPESE PER AGENZIA 1144 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 19.750,86 TRIUMPH ASIA CO.,LIMITED SPESE PER SERVIZI PR 1145 30-APR-18 ALTRI PAGAMENTI CORRENTI 9.462,60 TRIUMPH ASIA CO.,LIMITED SPESE PER AGENZIA 1146 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.129,63 SHANGHAI RAYBOND MEDIA CO.,LTD ALLESTIMENTO 1147 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.554,17 CHINA UNICO SHANGHAI BRANCH SPESE PER INTERNET 1148 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 16.922,10 SHANGHAI XINHUI PROPERTY DEVELOPMENT

COMPANY LIMITEDAFFITTI UFFICI

1149 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 59.886,28 REED SINOPHARM EXHIBITIONS CO.,LTD AFFITTO SPAZI ESPOSITIVI 1150 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 632,55 SHANGHAI FOREIGN SERVICE COMPANY - LE0055 SPESE PER PULIZIA LOCALI 1151 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.792,13 SHANGHAI FOREIGN SERVICE COMPANY - LE0055 SPESE PER PERSONALE LOCALE 1152 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.856,81 SHANGHAI FOREIGN SERVICE COMPANY - LE0055 SPESE PER PERSONALE LOCALE 1153 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 816,08 SHANGHAI FOREIGN SERVICE COMPANY - LE0055 SPESE DI PERSONALE LOCALI 1154 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 715,20 SHANGHAI FOREIGN SERVICE COMPANY - LE0055 HOSTESS E INTERPRETI

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 1155 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 533,32 SHANGHAI LONG DISTANCE TELEC. B. BUS. S. -

LE0005SPESE TELEFONICHE

1156 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 25.355,70 EASAIL (SHANGHAI) INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD

SERVIZI PER PUBBLICHE RELAZIONSPESE PER AGENZIAI

1157 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.165,62 shanghai CUNLE CONSULTING CO.,LTD SERVIZI PER PUBBLICHE RELAZIONI 1158 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.626,46 ENLIGHTENING MANAGEMENT CONSULTING SERVIZI PUBBLICITARI 1159 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14.497,26 SHENGRONG BRANDING STRATEGY (SHANGHAI)

COLTDSPESE PER AGENZIA

1160 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 22.075,37 SELECT ITALY (SHANGHAI) COLTD SPESE PER AGENZIA 1161 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 518,06 SHANGHAI XIN YAO CAR SERVICE CO.LTD NOLEGGI AUTOVETTURE 1162 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 634,23 SHANGHAI XIN YAO CAR SERVICE CO.LTD NOLEGGI AUTOVETTURE 1163 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.489,10 SUZHOU GLASSHOUSE FOOD AND BEVERAGE SERVIZI CATERING 1164 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.657,83 SH JIXIANG JINGAN SHANGRI-LA HOTEL VITTO E ALLOGGIO 1165 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.443,77 VIRTUARCHARCHITECTURE DESIGN CONSULTING

CO., LTDSERVIZI PER PUBBLICHE RELAZIONI

1166 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.022,85 N-DYNAMIC MARKET RESEARCH AND CONSULTANCY

INDAGINI DI MERCATO

1167 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 25.809,51 ANGELINI DESIGN (SHANGHAI) CO.,LTD SERVIZI PUBBLICHE RELAZIONI 1168 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.609,93 ANGELINI DESIGN (SHANGHAI) CO.,LTD SPESE PER AGENZIA 1169 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.004,72 SHANGHAI TRANSCLUB TRASLATION HOTESS E INTERPRETI 1170 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.618,92 SHANGHAI PICON BRAND DESIGN CO.,LTD SERVIZI PUBBLICITARIE 1171 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.952,92 SHANGHAI PICON BRAND DESIGN CO.,LTD SPESE PUBBLICITARIE 1172 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.554,17 SHANGHAI JIN MING GRAPHIC PRODUCTION

CO.,LTDSERVIZI ACCESSO MANIFESTAZIONI

1173 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 456,64 JUDICIAL SCRIVENER KIM NAMKYU OFFICE-KA100226

SPESE REGISTRAZ. RIGHT TO COLLATERAL SECURITY NUOVO UFFICIO

1174 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.920,16 KOREA LITERATURE INC.-KA100223 AFFITTO LOCALI UFFICIO APRILE 2018 1175 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.167,91 HANA TNM - KA100214 SPESE VIAGGIO N.2 OPERATORI LOCALI 1176 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 23.829,39 RIU AIR TRAVEL CO.,LTD-KA100190 SPESE VIAGGIO N.6 OPERATORI E N.1 T.A.SEOUL LEE

JAEHYANG 1177 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.396,36 RIU AIR TRAVEL CO.,LTD-KA100190 SPESE VIAGGIO N.3 OPERATORI E N.1 T.A.SEOUL CHOI

KYUNGMIN 1178 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 15.048,74 RIU AIR TRAVEL CO.,LTD-KA100190 SPESE VIAGGIO N.8 OPERATORI E N.1 T.A.SEOUL CHOI

SUNGJIN 1179 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.609,69 LEE HYE LIN-KA100090 SERV.COLLABORAZIONE PER L'ORGANIZZ.FIERA

19/03-27/04 1180 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 151,86 FUJI XEROX-KA100072 SERV.NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO-APRILE

2018 1181 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 379,64 CICENTER-KA100033 SERVIZI INFORMATICI UFFICIO-APRILE 2018 1182 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 474,65 SAUDI TELECOM - STC pagamento bolletta cellulare Ufficio ICE Riyadh 1183 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.010,95 SAUDI INTERNATIONAL TRAVEL AGENCY pagamento fattura biglt.aerei oper.loc./missi.Video G'18 1184 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.892,41 SAUDI INTERNATIONAL TRAVEL AGENCY pagamento biglt.aerei oper.saud./MARMOTEC CARRARA 1185 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 138,83 AMBASCIATA D'ITALIA RIYADH pagamento quota ICE/serv.pulizia/Ambasc./mar'18 1186 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 35,92 AMBASCIATA D'ITALIA RIYADH pagamento quota ICE/serv.giardini/Ambasc./mar'18 1187 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 183,92 AMBASCIATA D'ITALIA RIYADH pagamento quota ICE/serv.sorvegl./Ambasc./mar'18 1188 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 188,16 AMBASCIATA D'ITALIA RIYADH pagamento quota ICE/serv.manutenz./Ambasc./mar'18 1189 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 191,40 EIRAD TRADING-UPS pagamento fattura UPS-marzo 2018 1190 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 342,62 INNOVATION SA. pagamento fattura serv.trasporto a carico DIST.V./KSA 1191 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 773,77 AL-SANE TRAVEL AGENCY pagamento biglt.aereo/oper.kuwait/Video G.18 1192 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.946,10 ROTANA TRIPS & HOLIDAYS pagamento biglit.aerei/oper.locali/missione PLAST'18 1193 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.022,11 ROTANA TRIPS & HOLIDAYS pagamento biglt.aerei oper.loc./CIBUS'18 1194 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 166,64 ELNADY-BADER RASHEEDI pagamento fattura serv.trasporto/a carico DISTILL.VI./Kwt. 1195 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.035,38 GHANNAM TOURS AGENCY pagamento biglietti aerei/miss.IPACK-IMA/oper.saudi 1196 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 467,55 MUHAMAD AZIM BIN ABDUL AZIZ M. AZIM-PROJ. ASST 10/3/18-9/4/2018-DSA 2018 1197 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 552,56 LEW YENG ZHI LEW Y Z-COMPENSO PROJ.ASST APR 2018-DSA 2018 1198 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.313,06 DCG NET MALAYSIA SDN. BHD, DCG-50% PAGAM.AZIONI DI COMUNICAZIONE-DSA 2018 1199 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 637,57 YOGESWARY A ATHIMULAM YOGESWARY A-SPESE INTERPRETER PER DSA 2018 1200 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.968,94 UOA REAL ESTATE INVESTMENT TRUST AFFITTO LOCALI UFF. APRILE 2018 1201 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.429,82 ITAERO TRAVEL & TOURS SDN BHD - ID0077 ITAERO-ACQ. BIG AEREI PER 5 OPER.& TA-MIDO 2018 1202 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 168,05 DHL SDN BDH - ID0025 DHL-INVIO DOC. A ICERM MARZO 2018-DSA 2018

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 1203 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 38,49 MINOLTA MARKETING (M) SDN BHD - ID0013 MANUTENZ. FOTOCOPIATRICE GENN/MAR 2018 1204 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 696,00 GRIMALD TRANSFERTS S.A. SPESE DI MOVIMENTAZIONE IN UFFICIO(BONIFICO) 1205 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 288,24 HANCOCK HUTTON SERVIZIO DI TRADUZIONE "VINISUD"(BONIFICO) 1206 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 862,16 HANCOCK HUTTON SERVIZIO INTERPRETARIATO (BONIFICO) 1207 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.252,18 CITIA AFFITTO AREA ALLESTITA- MIFA 2018(BONIFICO) 1208 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 77,02 FIDUCIAL BUREAUTIQUE ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA(BONIFICO) 1209 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.250,00 MONNA LISA SERVIZIO INTERPRETARIATO (BONIFICO) 1210 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.400,00 MONNA LISA SERVIZIO INTERPRETARIATO -(BONIFICO) 1211 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.090,00 MARIE CLAIRE ALBUM SA PUBLICITA' SU RIVISTA "MARIE CLAIRE MAISON" 1212 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.180,00 EDITIONS DU BOISBAUDRY INSERZ.PUBBLICITA'RIVISTA E SITO "LINEAIRES" 1213 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.800,00 SEMMARIS ORGANIZ.INCONTRI CON OPERATORI MERCATO

RUNGIS(BONIFICO) 1214 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.500,00 ILLICO ASSOCIATION LOI 1901 SERVIZI ORGANIZZATIVI PER 2 RELATORI (BONIFICO) 1215 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 13.475,00 ANGELINI DESIGN ORGANIZ.SEMINARIO E SERATA

NETWORKING(BONIFICO) 1216 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 13.475,00 ANGELINI DESIGN ORGANIZ.SEMINARIO12042018(BONIFICO) 1217 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 269,00 MD DEVELOPPEMENT/BELLE ENCRE ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTE(BONIFICO) 1218 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 304,42 POIRIER ACQ.ACQUA-SALONE FRANCHISE EXPO 2018(BONIFICO) 1219 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 630,00 BARBIER TRADUCTIONS TRADUZ.DOCUMENTI FRANCHISE EXPO

2018(BONIFICO) 1220 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 760,00 BARBIER TRADUCTIONS TRADUZIONE DOCUMENTI"FRANCHISE EXPO

2018"(BONIFICO) 1221 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.808,00 FIRST CLASS SALDO PRESTAZ.HOSTESS (BONIFICO) 1222 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.986,00 SAINT JAMES ALBANY PARIS HOTEL SPA ORGANIZZ.MASTERCLASS &

DEGUSTAZ.VINO-(BONIFICO) 1223 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 500,00 GILLK PHOTOGRAPHY PRESTAZ.FOTOGRAFO -MIPIM 2018-(BONIFICO) 1224 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 22.792,50 VIVA TECHNOLOGY 2 °ACCONTO AFFIT. AREA PRE ALLESTITA (BONIFICO) 1225 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.500,00 LA REVUE DU DIGITAL ACQ.3 BANNER SITO RIVISTA LA REVUE DU

DIGITAL(BONIFICO) 1226 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 268,92 CORPORATE TRAVEL BIGLIETTO AEREO OPERATORE-(BONIFICO) 1227 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 548,31 CORPORATE TRAVEL BIGLIETT.AEREO MISS.OPERATORE-SALONE

NAUTICO(BONIFICO) 1228 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.456,71 CORPORATE TRAVEL BIGLIET.AEREI MISS.OPERAT.,T.A.+SEGRET.(BONIFICO) 1229 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.265,58 CORPORATE TRAVEL BIGLIET.AEREI OPERAT.+T.A.SIGRA PONZIO(BONIFICO) 1230 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 387,14 CORPORATE TRAVEL BIGLIET.AEREO MISS.OPERAT. (BONIFICO) 1231 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 483,02 CORPORATE TRAVEL BIGLIET.AEREO MISS.OPERAT.- VINITALY

2018-(BONIFICO) 1232 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.698,87 CORPORATE TRAVEL BIGLIETTI AEREI MISS.3 OPERAT. (BONIFICO) 1233 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 460,27 CORPORATE TRAVEL BIGLIET.AEREO MISS.OPERAT.- VINITALY

2018-(BONIFICO) 1234 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 552,98 CORPORATE TRAVEL BIGLIET.AEREO MISS.OPERAT.BURTSCHY- VINITALY

2018-(BONIFICO) 1235 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 518,72 CORPORATE TRAVEL BIGLIET. AEREO MISS.OPERAT.SALONE SI

SPOSA(BONIFICO) 1236 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 430,00 CORPORATE TRAVEL BIGLIETT.AEREO MISS.OPERAT.(BONIFICO) 1237 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 321,41 CORPORATE TRAVEL BIGLIETT.AEREO MISS.OPERAT.-SALONE DEL MOBILE

2018 1238 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.052,00 CORPORATE TRAVEL BIGLIETTI AEREI MISS.OPERATORI INCOMING PES

NAPOLI 03/2018 1239 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 766,38 CORPORATE TRAVEL BIGLIETT.AEREO MISS.OPERAT.(BONIFICO) 1240 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 756,17 CORPORATE TRAVEL BIGLIET.AEREO MISS.GIOVANNI VENTRESCA

PARIGI2018(BONIFICO) 1241 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 18.000,00 HOTEL BARRIERE LE MAJESTIC AFFITTO SALA ALLESTITA INCONTRI BtoB

05/2018(BONIFICO) 1242 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 890,00 AB COMMUNICATION REALIZ.CATALOGO COLLETTIVA JEC 2018(BONIFICO) 1243 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.636,00 AB COMMUNICATION REALIZZ.STAMPA CATALOGO -MIPTV 2018-BONIFICO 1244 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 88,00 CAPRICCIO SORRENTINO-SARL.IL SOR SERVIZIO DI CATERING" (BONIFICO) 1245 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.375,00 AGENCE RIVE GAUCHE PRESTAZ.HOSTESS-(BONIFICO) 1246 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 84,00 GARDEN EXPO ACQUISTO FIORI PER STAND MIPTV 2018(BONIFICO) 1247 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.000,00 INFOPROD DIGITAL INSERZ.PUBBLICITA'-INCONTRI BTOB A

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa WABEL"(BONIFICO)

1248 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 19.100,00 INFOPROD DIGITAL INSERZ.PUBBLICITA'-"INCONTRI BTOB A WABEL"(BONIFICO)

1249 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.250,00 CHAINE & TRAME ORGANIZZAZ.CONFERENZA STAMPA "LINEAPELLE"(BONIFICO)

1250 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.200,00 SOCIETE D'EDITIONS ARCHITECTURALES/SEA PUBBLICITA' SU RIVISTA D'ARCHITECTURES(BONIFICO) 1251 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.074,00 SEMANTIS SERVIZ.TRADUZIONE- (BONIFICO) 1252 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.200,00 AD CARE PUBLICITA' SU RIVISTA "INTRAMUROS"(BONIFICO) 1253 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.800,00 AD CARE INSERZ.PUBBLICITA' RIVISTA ARCHICREE-(BONIFICO) 1254 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 15.605,79 GI GROUP AUTOMOTIVE SAS PRESTAZ.SEGRETARIATO"MAISON & OBJET (BONIFICO) 1255 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.267,00 ROSANNA GASBARRO PRESTAZ.INTERPRETARIATO-(BONIFICO) 1256 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 225,00 FEM OFFSET REALIZ.ROLL UP-SALONE FRANCHISE EXPO

2018-(BONIFICO) 1257 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 337,00 FEM OFFSET ACQUISTO BIGLIETTI DA VISITA(BONIFICO) 1258 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 154,00 FEM OFFSET STAMPA DOCUMENTI (BONIFICO) 1259 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 230,88 ESSENCE EXHIBITION SERVICES ACQUISTO ACQUA -SALONE MIPTV 2018-(BONIFICO) 1260 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 50,00 RENARD COURSES TRASPORTO MATERIALE (BONIFICO) 1261 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 160,00 RENARD COURSES TRASPORTO MATERIALE (BONIFICO) 1262 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 195,00 RENARD COURSES TRASPORTO MATERIALE (BONIFICO) 1263 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.829,15 PALAIS DES FESTIVALS ET DES CONGRES CANNES ALLACCI ELETTRICITA' " MIPTV 2018"(BONIFICO) 1264 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 109,00 CARTRIDGE WORLD ACQ.CARTUCCE TONER (BONIFICO) 1265 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 104,28 DHL INTERNATIONAL EXPRESS INVIO DOCUMENTAZIONE IN SEDE (BONIFICO) 1266 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 137,00 LENI NOLEGGIO STAMPANTE "MIPTV 2018"(BONIFICO) 1267 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 500,00 GIULIA TAPPI PRESTAZ.INTERPRETARIATO FOLLOW-UP M&O

(BONIFICO) 1268 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 330,00 SOGOFIF-MARCHE DU FILM FESTIVAL BADGE PER ACCESSO AL MARCHE DU FILM

05/2018(BONIFICO) 1269 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 571,50 LES ECHOS ABBONAMENTO ANNUALE A "LES ECHOS"(BONIFICO) 1270 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.440,54 ORANGE BUSINESS SERVICES SPESE TELEFONO CENTRALINO&VOIP(BONIFICO) 1271 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 180,00 CONSORZIO TUTELA VINI PICENI ACQUISTO VINI C/DITTA REG.MARCHE (BONIFICO) 1272 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.659,00 CENTRO SERVIZI INDUSTRIE SRL - 103624 PRESTAZ.CATERING 1273 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 79.990,00 INTEREXPO SRL- 102099 ALLESTIMENTO STAND MIPIM 2018 1274 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.046,36 TILIACO - EC100285 XYLEXPO - ANNUNCIO PUBBLICITARIO 1275 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 56,74 VIPNET - EC100283 SPESE TELEFONICHE 1276 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 715,13 MAKRO MIKRO - EC100282 ACQ. CANCELLERIA E MATERIALE PER PULIZIA 1277 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 15,56 VODOOPSKRBA I ODVODNJA - EC100279 CONSUMO ACQUA 1278 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14,85 HT Hrvatski telekom - EC100278 CONSUMI TELEFONICI 1279 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 118,56 GRADSKA PLINARA ZAGREB - EC100262 CONSUMO GAS 1280 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.749,05 BILAVER CONSULTING - EC100261 COMPESNO DESK 1281 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 114,35 FEDEX RHEA - EC100260 POSTA CELERE 1282 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.996,21 TIP PUTOVANJA - EC100256 U176E051U5 NOVI SAD - ACQUISTO BIGLIETTI AEREI 1283 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.180,44 TIP PUTOVANJA - EC100256 COMPARTO MODA - BIGLIETTI AEREI OPERATORI E T.A. 1284 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.339,16 TIP PUTOVANJA - EC100256 SNIM - BIGLIETTI AEREI OPERATORI E T.A. 1285 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 779,59 TIP PUTOVANJA - EC100256 SNIM - BIGLIETTO AEREO OPERATORE 1286 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.619,64 TIP PUTOVANJA - EC100256 GENOVA - BIGLIETTI AEREI GIORNALISTI 1287 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 302,66 ISKON INTERNET CONSUMI TELEFONICI ED INTERNET 1288 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 60,74 SOKOL DOO - EC0210 VIGILANZA 1289 30-APR-18 ALTRI PAGAMENTI CORRENTI 29,26 CISTOCA D.O.O. - EC0035 SPAZZATURA 1290 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 94,23 ELEKTRA - EC0001 CONSUMI ELETTRICI 1291 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.900,00 MATE NAKLADNICKA KUCA AFFITTO LOCALI 4/18 1292 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 516,21 ANTONYA ALEKSANDROVA SPASSOVA PAG. II RATA ASSISTENZA E FOLLOW UP WORKSHOP

BELGRADO 1293 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 952,23 LORA KENDOVA PAG. COMPENSO COLLAB. DESK FONDI BULGARIA 1294 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.030,11 BISMAR OOD PAG. PUBBLICITA' SU RIV. DMT FIERA XYLEXPO 2018 1295 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 129,12 RONOS OOD PAG.CANCELLERIA E MA.LE DI CONSUMO DESK FONDI 1296 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 44,16 TNT Bulgaria Office PAGAMENTO CORRIERE ESPRESSO TNT 1297 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 137,11 TNT Bulgaria Office PAGAMENTO POSTA CELERE DESK 1298 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 173,95 TNT Bulgaria Office PAGAMENTO POSTA CELERE TNT 1299 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.089,96 TZUM AD PAGAMENTO AFFITTO UFFICIO

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 1300 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.833,18 BARAKA VOYAGES - NG1000082 PAG.TO BARAKA VOYAGES - ENERGYMED 2018 1301 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 88,71 TUNISIE TELECOM - NG100003 PAG.TO SPESE TEL E FAX GENNAIO 2018 1302 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 181,52 JES-NG1000021 PAG.TO CABINET JES ASSISTENZA AMM.VA I TRIM.18 1303 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 204,73 STE BILELLO & FILS - NG1000011 PAGAMENTO BILELLO - PULIZIA LOCALI GENN/FEBB.

2018 1304 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 101,94 ZORO SL - QL100318 ZORO SL - TRASPORTO DA / AD AEROPORTO 1305 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 751,34 MAKRO - QL100316 MAKRO - CATERING IN RESIDENZA 1306 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.734,79 WOS OWNS WHOM PTY LET - QL100314 WOW - ABBONAMENTO 2018 1307 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.111,63 JANET STOTHARD AND ASSOCIATES - QL100313 TRASPORTO NAMPO 1308 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 179,76 LOADS OF WATER - QL100312 LOADS OF WATER - CATERING NAMPO 1309 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 108,74 TOP COFFEE - QL100311 CATERING NAMPO - CAFFE' IN RESIDENZA 1310 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 456,02 GRAIN SA - QL100310 VIGILANZA STAND NAMPO 1311 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 467,57 GRAIN SA - QL100310 GRAIN SA - CATERING ALLO STAND 1312 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.934,17 GRAIN SA - QL100310 PUBBLICITA NAMPO SU GATE PROGRAM 1313 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 349,74 CREATIVE BRANDS - QL100309 REDAZIONE MATERIALE PROMOZIONALE 1314 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 349,74 CREATIVE BRANDS - QL100309 REDAZIONE MATERIALE PROMOZIONALE 1315 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.523,91 TELKOM SA LIMITED - QL100307 FATTURA DI APRILE 1316 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.455,61 EXEL INTERNATIONAL TRAVEL - QL100304 BIGLIETTI AEREI OPERATORI A VINITALY 1317 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.742,20 EXEL INTERNATIONAL TRAVEL - QL100304 BIGLIETTI AEREI OPERATORI A MACFRUIT 1318 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.392,72 WEFIX HUDE PARK - QL100287 FATTURA DI APRILE 1319 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 40,78 MAURITS VAN VELDEN - QL100283 FATTURA PER TRASPORTO RIMBORSO IVA 1320 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12,78 AQUAZANIA (PTY) LTD - QL100274 AFFITTO DISPENSER DELL'ACQUA FATTURA DI MARZO 1321 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 115,19 F G LA PASTA - QL100252 FG LA PASTA - CATERING IN RESIDENZA 1322 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 41,28 GALA IMPORT AND EXPORT - QL100249 GALA - CATERING NAMPO 1323 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 818,85 CIRO FULL SERVICE - QL100240 CATERING NAMPO - CAFFE IN FIERA 1324 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 39,15 LA VOCE - QL100154 RILEVAZIONE COSTO E PAGAMENTO ABBONAMENTO

2018 1325 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.647,60 HARVEY WORLD TRAVEL - QL100127 BIGLIETTI AEREI OPERATORI AL SALONE DEL MOBILE 1326 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 27.342,29 EBS EXHIBITION BUILDING SOLUTION - QL100125 ALLESTIMENTO STAND - NAMPO 1327 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 291,61 ADRIATIC SHIP - QL100114 CATERING NAMPO - PROSECCO PER INNAUGURAZIONE

STAND 1328 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 63,29 EXECUFLORA - QL100064 FATTURA DI APRILE 1329 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 183,18 Du Pont Telecom - QL100050 FATTURA DI MARZO 1330 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 81,40 T.N.T. EXPRESS SOUTH AFRICA - QL100009 INVIO RENDICONTO DI MARZO 1331 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 27,57 FEDEX TAIWAN FREIGHT CHARGE 1332 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 31,72 FEDEX TAIWAN FREIGHT CHARGE 1333 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 303,80 HWH Executive Consultant Limited HOSTESS 1334 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.682,02 Tien-Li Co., Ltd. BOOTH DECORATION FINAL PAYMNET 1335 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 16.742,53 Institute for Information Industry AREA RENTAL 1336 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 139,10 GUANG MING COMPANY OFFICE CLEAN 1337 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 47,30 AURORA Office Equipment Co., Ltd. OFFICE DIGITAL COPY MACHINE 1338 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 377,19 TAIPEI WORLD TRADE CENTER INT'L TRADE BDG -

KD0035OFFICE EXPENSE TOTALLY

1339 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.080,04 ROYAL SMART LIMOUSINE LLC NOLEGGIO AUTO 1340 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.237,27 GRAND MILLENNIUM MUSCAT PERNOTTAMENTO HOTEL 1341 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 650,91 GRAND MILLENNIUM MUSCAT COCKTAIL RECEPTION 1342 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.063,16 REGAL TECHNICAL SERVICES LLC ALLESTIMENTO SALA RIUNIONE 1343 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.406,30 MARIA PALMACCIO COLLABORAZIONE MARIA PALMACCIO 1344 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.442,84 IL BORRO TUSCANBISTRO DUBAI CENA 1345 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 151.205,52 LULU GROUP INTERNATIONAL CAMPAGNA PROMOZIONALE DEL CIBO ITALIANO 1346 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 15.356,81 ITP MEDIA GROUP FZ-LLC SERVIZIO P.R. 1347 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 46,87 FEDEX EXPRESS INTERNATIONAL BV SP SPEDIZIONE 1348 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5,54 FEDEX EXPRESS INTERNATIONAL BV SP SPEDIZIONE 1349 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.953,39 AL NISR PUBLISHING LLC/GULF NEWS INSERZIONE PUBBLICITARIA 1350 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 354,39 MINDCRAFT FZE REALIZZAZIONE GRAFICA 1351 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 514,75 CASINETTO TRADING LLC PRODOTTI PER COOKING SHOW 1352 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 88,60 COLOURS STATIONERY TRADING LLC MAT CONSUMO 1353 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 70,88 COLOURS STATIONERY TRADING LLC Cancelleria 1354 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.158,84 TUTELA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI TUTELA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa LAVORO (ICE MIAMI) (ICE MIAMI)

1355 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 262,53 AMBASCIATA D'ITALIA ACCRA - PI000008 Liquidata nota spese locali Ufficio Aprile 2018 1356 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.000,00 BEGGA LONTAE BOMAMO - PY0000052 PAG. RACCOLTA DATI E INFO. MERCATO RDC - FEBB

2018 1357 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.000,00 MUKENDI KALALA - PY0000046 PAG. RACCOLTA DATI E INFO. SUL MERCATO DA RDC -

FEBB 2018 1358 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.975,80 RAVEL SERVICE PLUS - PY0000048 BIGL AEREI OPERATORI CONGOLESI MISS. OROAREZZO

2018 1359 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.012,33 WIFLY - WAX COM CONGO SA - PY0000024 INTERNT UFF. BRAZZAVILLE - MARZO 2018 1360 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 870,06 PRICEWATERHOUSECOOPERS TAX & LEGAL PAG. GENN. FEBB. MARZO 2018-GESTIONE CONTRATT.

PERS BRAZZA 1361 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 602,31 YODIT ENDRIAS - QD000140 Salary for the month of March/April 2018 1362 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 652,01 TSEDENYA MENGESHA MAMO - QD000127 Salary for the month of March/April 2018 1363 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 651,55 HAWE MERGA BEYENE - QD000106 Salary for the month of March/April 2018 1364 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 796,56 MARTA TESFAYE MAMO - QD000061 Salary for the month of March 2018 1365 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.040,00 ETHIO TELECOM - QD000021 Telephone Expense for the month of Jan & Feb 2018 1366 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.004,89 ETHIO TELECOM - QD000021 Internet Expense for the month of Jan & Feb 2018 1367 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 80,87 MUHANGI ZEPHLINE - QD00115 RIMBORSO SPESE MISSIONE ACITF 2018 1368 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 750,00 MUHANGI ZEPHLINE - QD00115 Salary for the month of March/April 2018 1369 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 750,00 REBECCA VEDOVA - QD000109 Salary for the month of March/April 2018 1370 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 850,00 HUSNA ABEDI TANDIKA - QD000081 Salary for the month of March 2018 1371 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.074,40 SYSTEMAR VIAGGI SRL - 203361 Purchase of air & train TKT for Operators & Staff COSMOPROF 1372 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 729,07 SYSTEMAR VIAGGI SRL - 203361 Purchase of air ticket for Operators ACITF 2018 1373 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 824,61 INTERNATIONALIA SRL - 111836 Cost of Media coverage ACITF 2018 1374 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 90,60 PARCEL EXPRESS - Expedições Internacionais, Lda UPS -

QA1000058SPEDIZIONE PLICO RSU APRILE 2018

1375 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 127,79 PARCEL EXPRESS - Expedições Internacionais, Lda UPS -QA1000058

UPS SPEDIZIONE

1376 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 40,04 NOSSA AGUA - AGUAS MINERAIS E DE NASCENTE, LDA QA1000050

FORNITURA ACQUA UFFICIO + RECIPIENTE VUOTO

1377 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.565,67 PWC AGENCIA-QA1000041 PROC. SALARI PERS. ICE LUANDA - PWC GEN. FEBB. MARZO 2018

1378 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.121,60 VIVO TOURS - QA1000038 BIGLIETTI AREI OPERATORI ANGOLANI+T.A. MISS. OROAREZZO 2018

1379 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.119,32 RIPRO-EQUIPAMENTOS E SERVICOS LDA QA1000019 ACQ. TUTTI TONER STAMPANTE MULTIFUNZIONE UFF. LUANDA

1380 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.825,56 MULTITEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, LDA - QA1000013

INTERNET UFF. LUANDA MARZO 2018

1381 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 298,51 AMBASCIATA D'ITALIA A LUANDA - QA1000004 QUOTA UTENZE UFF. LUANDA-SPESE AL 27/04/2018 1382 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.205,68 AMBASCIATA D'ITALIA A LUANDA - QA1000004 QUOTA AFFITTO II TRIMESTRE 2018 1383 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 121,35 QI100083 - LEONARDO ARMANDO MUCAVELE MUCAVELE - PAGAMENTO COSTO PER MANUTENZIONE

GIARDINO 1384 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 141,98 QI100072 - ALCINO CONSTRUÇÕES ALCINO - PAGAMENTO MANUTENZIONE PISCINA

SPAZIO ITA 1385 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 50,00 TELECOMUNICAÇEOS DE MOÇAMBIQUE - QI100047 RILEVAZIONE COSTO TELECOMUNICAZIONI UFFICIO,

LINEA 1 - MARZO 1386 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3,57 TELECOMUNICAÇEOS DE MOÇAMBIQUE - QI100047 DHL - PAGAMENTO COSTO PER SPEDIZIONE

RENDINCONTI MARZO 1387 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 102,44 DHL EXPRESS DHL - RILEVAZIONE COSTO PER SPEDIZIONE

RENDINCONTI MARZO 1388 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 54,55 DHL EXPRESS DHL-INVIO DOCUMENTI A COMMISSIONE ELETTORALE 1389 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 198,21 TVCABO - COMUNICACOES MULTIMEDIA LDA

QI100029RILEVAZIONE COSTO BOLLETTA MENSILE INTERNET - SPAZIO ITALIA

1390 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 146,97 TVCABO - COMUNICACOES MULTIMEDIA LDA QI100029

TVCABO-PAGAMENTO COSTO BOLLETTA INTERNET UFFICIO-APRILE

1391 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 76,34 Misr Real estate Management - NB1000275 Pag.to servizio pulizia locale Ufficio - aprile 2018 1392 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 130,03 T.N.T. SKYPAK INTERNATIONAL TRANSPORT -

NB0033Pag.to sspediz.per corriere TNT Express Egypt marzo'18

1393 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.393,89 Seti First Atom Travel -NB000368 Pag.to N.6 biglietti aerei x miss.Energymed(5-7/4/18-MI) 1394 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 786,39 TE-DATA - NB000355 Pag.to servizio connessione Internet (aprile/giugno'18)

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 1395 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 750,00 Ramona RIZZO - NB1000299 Pag.to servizio Segert.S.ra ramona Rizzo-Iniz.Desk Meccanica 1396 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.312,21 LA MAISON GOURMANDE - NA100070 SERVIZIO CATERING COLLETTIVA SALONE BATIMATEC

2018 1397 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 255,35 CNRC - NA100069 ABBONAMENTO UFFICIO SITO "CNRC"(BANCA DATI

OPERATORI LOCALI) 1398 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.823,72 SOFITEL HAMMA GARDEN ALGIERS - NA100068 SPESE ORGANIZZAZIONE COCKTAIL COLLETTIVA

SALONE DJAZAGRO2018 1399 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 877,83 EURL CLYO SYSTEMS - NA100061 NOLEGGIO ATTREZZATURE ELETTRONICHE SALONE

BATIMATEC 2018 1400 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 709,02 EURL CLYO SYSTEMS - NA100061 NOLEGGIO ATTREZZATURE ELETTRONICHE SALONE

DJAZAGRO 2018 1401 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.570,75 Sarl AUTRE PART VOYAGES - NA100060 BIGLIETTERIA AEREA MISSIONE OPERAT.ALGERINI A

XYLEXPO 2018 1402 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.825,32 Sarl AUTRE PART VOYAGES - NA100060 BIGLIETTERIA AEREA MISSIONE OPERATORI A

ENERGYMED 2018 1403 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.456,92 EURL ALCHEMY ALGERIE - NA100059 SERVIZIO INTERPRETI/HOSTESS SALONE BATIMATEC

2018 1404 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.684,58 EURL ALCHEMY ALGERIE - NA100059 SERVIZIO INTERPRETARIATO/HOSTESS STAND ICE

DJAZAGRO 2018 1405 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 561,82 SARL DMCA LAVAZZA - NA100058 MATERIALE CONSUMO (CAFFE' LAVAZZA) COLLETTIVA

BATIMATEC 2018 1406 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 561,82 SARL DMCA LAVAZZA - NA100058 MATERIALE CONSUMO (CAFFE' LAVAZZA) COLLETTIVA

DJAZAGRO 2018 1407 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 789,99 EL AURASSI HOTEL - NA100041 SPESE ALBERGHIERE MARCONICCHIO (DESK UCIMA)

DJAZAGRO 2018 1408 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 590,85 INTECH INGENIERIE - NA100038 SERVIZIO COLLAUDO CONSEGNA ALLESTIMENTO

SALONE BATIMATEC2018 1409 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 590,85 INTECH INGENIERIE - NA100038 SERVIZIO COLLAUDO CONSEGNA ALLESTIMENTO

SALONE DJAZAGRO 2018 1410 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 464,24 STUDIO IMAGE YAHIAOUI - NA100032 SERVIZIO FOTOGRAFICO COLLETTIVA SALONE

BATIMATEC 2018 1411 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 464,24 STUDIO IMAGE YAHIAOUI - NA100032 SERVIZIO FOTOGRAFICO COLLETTIVA SALONE

DJAZAGRO 2018 1412 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 45.684,42 EURL COREDRA - NA100031 LOCAZIONE STRUTTURE ALLESTITIVE SALONE

BATIMATEC 2018 1413 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 394,37 ATM MOBILIS SPA - NA100021 SERVIZIO CONNESSIONE INTERNET COLLETTIVA

BATIMATEC 2018 1414 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 394,37 ATM MOBILIS SPA - NA100021 SERVIZIO CONNESSIONE INTERNET COLLETTIVA

DJAZAGRO 2018 1415 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 234,37 TELECOM ALGERIE - NA100012 SPESE TELECOMUNICAZIONI COLLETTIVA SALONE

BATIMATEC 2018 1416 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.879,17 BENNIA AREZKI AGENCE PUB - NA0367 REALIZZ./STAMPA CATALOGO/BLOC-NOTES SALONE

BATIMATEC 2018 1417 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.392,71 BENNIA AREZKI AGENCE PUB - NA0367 REALIZ.GRAFICA/STAMPA BANNER COLLETTIVA

DJAZAGRO 2018 1418 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.487,34 BENNIA AREZKI AGENCE PUB - NA0367 REALIZ.GRAFICA/STAMPA

CATALOGO/CARTELLE/INVITI DJAZAGRO 2018 1419 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.012,88 BENNIA AREZKI AGENCE PUB - NA0367 SERVIZIO INTERPRETARIATO AZIENDE CONSORZIO

LODI EXPORT 1420 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.529,90 NEPS SERVICES - NA0363 SERVIZIO PULIZIE PADIGLIONE ITALIA SALONE

BATIMATEC 2018 1421 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.928,30 NEPS SERVICES - NA0363 SERVIZIO PULIZIE SPAZIO COLLETTIVA SALONE

DJAZAGRO 2018 1422 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 533,87 NEPS SERVICES - NA0363 SERVIZIO PULIZIE LOCALI UFFICIO MESE APRILE 2018 1423 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.947,09 A'COM - NA0347 INSERTI PUBBLIC. COLLETTIVA ITALIANA SALONE

BATIMATEC 2018 1424 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.947,09 A'COM - NA0347 INSERTI PUBBLICITARI COLLETTIVA ITALIANA SALONE

DJAZAGRO2018 1425 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 250,74 A'COM - NA0347 INSERTI PUBBLICITARI STAMPA LOCALE

C/METALLURGICA ABRUZZESE 1426 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 250,74 A'COM - NA0347 INSERTI PUBBLICITARI STAMPA LOCALE RICERCA

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa AGENTE C/TUXORSPA

1427 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.712,26 SVS SOCIETE VIGILANCE - NA0343 SERVIZIO GUARDIANAGGIO COLLETTIVA SALONE BATIMATEC 2018

1428 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.792,66 SVS SOCIETE VIGILANCE - NA0343 SERVIZIO GUARDIANAGGIO COLLETTIVA SALONE DJAZAGRO 2018

1429 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 59.226,67 EXPOLAND SARL - NA0341 SPESE ALLESTIMENTO SPAZIO COLLETTIVA DJAZAGRO 2018

1430 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.012,88 EPTS - ENTREPRISE PROTECTION TRANSPORT SECURITE

SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS COLLETTIVA DJAZAGRO 2018

1431 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 945,36 EPTS - ENTREPRISE PROTECTION TRANSPORT SECURITE

SERVIZIO NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDE CONSORZIO LODI EXPORT

1432 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.565,97 ANEP (AGENCE NAT.LE D'EDITION ) - NA0031 SERVIZIO NOLEGGIO PANNELLI PUBBLICITARI SALONE BATIMATEC2018

1433 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.751,86 YEM PAG.TO TRASP AEREO 1434 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 424,81 PT.FIWI LESTARI INTERNASIONAL(AVIA TOUR) Acquisto biglietti aerei 2 operatore locale 1435 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.425,17 PT.FIWI LESTARI INTERNASIONAL(AVIA TOUR) Acquisto biglietti aerei 3 operatore locale 1436 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.319,94 PT.FIWI LESTARI INTERNASIONAL(AVIA TOUR) Acquisto biglietto aereo un operatore locale 1437 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 593,90 PT.XEROGRAPHY INDONESIA Pagamento finale servizio stampa cataloghi 1438 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 516,43 PT.SUPRA PRIMATAMA NUSANTARA Collegamento linea internet con provider locale ad Aprile 1439 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.306,27 PT.MAKANAN LEZAT FOODARTISAN Networking cocktail pagamento finale 1440 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.306,27 PT.MAKANAN LEZAT FOODARTISAN Networking cocktail anticipo pagamento 1441 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 425,30 NATANIA DUMA SAWANGIN Prestazioni di servizi temp.mark.assist.(Natania) da 22/3-21 1442 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.430,28 PT.BERLIAN DELTA PLANSEARCH Indagine di mercato/Nota settoriale textile machinery 1443 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.574,42 PT.BRINGIN KARYA SEJAHTERA Servizio condominiali locali uff.da 01/04/18 al 30/06/2018 1444 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 187,00 PT.BRINGIN KARYA SEJAHTERA Uso elettricita'Marzo 2018(da 21-02-18 al 20-03-2018) 1445 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 21,20 PT.TIRTA INVESTAMA Acqua potabile al mese di Marzo 2018 e noleggio dispenser 1446 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 518,56 DINAMIKA STATIONERY Acquisto cartuccia stampante 1447 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.025,58 DWIMITRA SUKSES PERKASA PT. Acquisto bevanda 1448 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6,02 TZUM AD PAGAMENTO NOLEGGIO FIBRE OTTICHE 1449 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 69,15 TZUM AD PAG. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MARZO 1450 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 524,99 ATLAS TRAVELS EOOD PAG. PAG. BIGL. AEREI DELEGATI BULGARI A

OROAREZZO 2018 1451 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.822,47 ATLAS TRAVELS EOOD PAG. BIGL. AEREI DELEGATI BULGARI A IPACK IMA E

MEAT TECH 1452 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 684,72 ATLAS TRAVELS EOOD PAG. BIGL. AEREI DELEGATI BULGARI A TESORI

NASCOSTI, TARI 1453 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 323,36 PSP COMPUTERS LTD CARTUCCE TONER: MANUTENZIONE,RIPARAZ. E

RICARICA 1454 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 95,94 PSP COMPUTERS LTD PAGAMENTO ASSISTENZA TECNICA UFFICIO 1455 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 608,00 GTS INTERNATIONAL ROMANIA SRL - EF100110 GTS- PAG. F. 66199/30.03.2018 MISS.CALABRIA PESII 1456 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.307,63 GRAN VIA RENTA SRL - EF100101 GRAN VIA-PAG. F. 2018060/01.04.2018 1457 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 783,00 SUNMEDAIR TRAVEL & TOURISM SERVICES SRL -

EF100088SUNMEDAIR-PAG. F. 6404/12.04.2018 MISS. SICILIA PESII

1458 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.705,00 AEROTRAVEL SRL - EF100071 AEROTRAVEL-PAG.F. 7011569/28.03.2018 TESORI NASCOSTI

1459 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 540,00 IFLY SHPK - FA100130 ACQ. BIGLIETTI AEREI 1460 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.950,00 QENDRA TREGTARE DHE E ZHVILLIMIT

KULTUROR - FA100124CANONE DI LOCAZIONE ICE TIRANA - APRILE 2018

1461 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 310,00 ITT - IDEAL TRAVEL 6 TOURS - FA100119 ACQ. BIGLIETTO AEREO 1462 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.550,00 ITT - IDEAL TRAVEL 6 TOURS - FA100119 ACQ. BIGLIETTI AEREI 1463 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 798,00 ITT - IDEAL TRAVEL 6 TOURS - FA100119 ACQ. BIGLIETTI AEREI 1464 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.837,50 AMBASCIATA D'ITALIA A PRISTINA - FA100030 CANONE DI SUBLOCAZIONE PDC ICE DI

PRISTINA-MAR./OTT. '18 1465 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.837,50 AMBASCIATA D'ITALIA A PRISTINA - FA100030 CANONE DI SUBLOCAZIONE PDC ICE DI

PRISTINA-MAR./OTT. '18 1466 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 884,08 BUSINESS TRAVEL SOLUTIONS,TOV - EH2001750 BIGL AER 2 MODAPRIMA-BUSIN.TRAV.S 1467 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.458,91 DZENKEVICH O.M., FOP - EH2001741 ASSIST 12/03-24/04 ANCI22205-DZENKEVICH,FOP 1468 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.987,21 OBRIJ INK, PAT-EH2001618 BIGL AER 5 XYLEXPO-OBRIY INC 1469 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 48,28 GDIP- EH2001555 CALCOLO TASSE APR'18/GDIP 1470 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 72,65 UPS, DP MEP -EH2001543 SPEDIZ-NE DOCUM-TI APR'18¿UPS, DP MEP

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 1471 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.160,71 ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA

SPA-EH2001517BIGL AER 3 MACFRUT-ALITALIA

1472 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.216,23 ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA SPA-EH2001517

BIGL AER 3 OROAREZZO-ALITALIA

1473 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 872,85 AVEGA, TOV EH1387 MATER.PROM ANCI 22205-AVEGA 1474 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.744,64 BEO EXPO SYSTEM doo Ideazione progetto stand colletivo Italiano 1.tranche 1475 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.664,97 EASYFLY DOO Agenzia turistica prima tranche 1476 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.003,42 POCO LOCO Pagamento servizio di catering 1477 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 628,82 DELMONDO Pagamento Serv. di biglietteria aerea 1478 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 801,10 DELMONDO Serv. di biglietteria aerea 1479 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.305,89 DELMONDO Pagamento fattura bigliett. aerea 1480 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.834,51 QUADRO PREVODI Servizi di hostess, interpretariato e segreteria organizz. 1481 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.736,12 RADUNIC STAMPA Preparazione e stampa del materiale pagamento 1482 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.612,01 FILIP TRAVEL Servizi di agenzia turistica pagamento 1483 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 254,00 FILIP TRAVEL Biglietteria aerea op. locale 1484 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 25.013,67 BALCAN MEDIA TIM Pagamento Servizio di campagna pubblicitaria 1485 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.323,51 ALIPES ADEST Retribuzione addetto Desk Infrastrutture Marzo 2018 1486 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.500,12 ALIPES ADEST Retribuzione addetto Desk Balcani 1487 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 471,19 Eko press Blagojevic Inserzione stampa Xylexpo 2018 Pagamento 1488 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 318,03 Rota Consulting Agenzia ammin. calcoli stipendiali 1489 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.152,89 NOVOSADSKI SAJAM Affitto spazio espositivo - aggintivo 1490 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 77,20 FedEx Express Servizio Fedex 1491 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.042,70 HOTELE WARSZAWSKIE SYRENA ED100112 ORGANIZZAZIONE WORKSHOP INFRASTR. 1492 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 90,51 EXPRES-PAK JABLONSKI - ED100180 SERVIZI DI TRASP. - WORKSHOP INFR. 1493 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 370,39 LETERUS S.C. - ED100179 RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE 1494 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 156,00 DNA SP. Z O.O. - ED100148 SERVIZIO HOSTESS - WORKSHOP INFR. 1495 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.660,16 THE CHALLENGE GROUP - ED100136 PROGETTO E REALIZZ. MAT. PROM. - W. INFR. 1496 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 613,22 MAZI ENTERTAINMENT - ED100135 ASSISTENZA CONTATTI STAMPA - W. AGROALIM. 1497 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.788,00 ZDG TOR SP. Z O.O. - ED100115 RAPPORTO SU INVESTIM. INFR. - DESK FONDI STR. 1498 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.619,73 POLISH TRAVEL QUO VADIS ED100104 ACQUISTO BIGLIETTI - VINITALY 2018 1499 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 25,26 SPORTS-TOURIST - ED100091 ACQUISTO BIGLIETTO OP. LOC. - XYLEXPO 2018 1500 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 250,51 SPORTS-TOURIST - ED100091 ACQUISTO BIGLIETTO OP. LOC. - XYLEXPO 2018 1501 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 429,50 SPORTS-TOURIST - ED100091 ACQUISTO BIGLIETTI E T.A. - XYLEXPO 2018 1502 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.591,12 SPORTS-TOURIST - ED100091 ACQUISTO BIGLIETTI E T.A. - XYLEXPO 2018 1503 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 50,53 SPORTS-TOURIST - ED100091 ACQUISTO BIGLIETTI OP. LOC. - TESORI NASCOSTI 1504 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 548,65 SPORTS-TOURIST - ED100091 ACQUISTO BIGLIETTI OP. LOC. - TESORI NASCOSTI 1505 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 692,17 HOLIDAY TRAVEL - ED100090 ACQUISTO BIGLIETTI OP. LOC. - CIBUS 2018 1506 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 858,51 COMUNICAZIONE POLSKA - ED100081 FOTO E RED. ARTICOLO - WORKSHOP INFRASTR. 1507 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 858,51 COMUNICAZIONE POLSKA - ED100081 SERV. FOTO E RED. ARTICOLO - W. AGROALIM. 1508 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.115,28 WSPOLNOTA MIESZKANIOWA - ED0726 CONDOMINIO E CONSUMI 04/2018 1509 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 724,09 SOROKA-KULMA ALEKSANDRA BIURO USLUGOWE

- ED0544INTERPRETARIATO - WORKSHOP INFRASTRUTT.

1510 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.149,31 AIR CLUB - ED0213 ACQUISTO BIGLIETTI OP. - MACFRUT 2018 1511 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.216,05 EH2421 - DI PIU' SRL 3ZO TRANCHE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI 1512 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 495,00 VIAJES MATCH S.A. - AK1336 ACQ. BIGL. MISS. OP. MACFRUT 2018 1513 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 470,00 VIAJES MATCH S.A. - AK1336 ACQ. BIGL. MISS. OP. MARMOTEC 1514 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.158,00 VIAJES MATCH S.A. - AK1336 ACQ. BIGL. MISS. OP. /TA TESORI NASCOSTI 1515 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 850,00 VIAJES MATCH S.A. - AK1336 ACQ. BIGL. MISS. OP. SI SPOSA ITALIA 1516 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 184,00 VIAJES MATCH S.A. - AK1336 ACQ. BIGL. MISS. OP. SETT. NAUTICO 1517 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.705,00 VIAJES MATCH S.A. - AK1336 ACQ. BIGL. MISS. OP. SALONE DEL MOBILE DI MILANO

2018 1518 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.057,00 VIAJES MATCH S.A. - AK1336 PAG. BIGL. MISS. OP./TA "FASHION JOURNEY" 1519 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 560,00 VIAJES MATCH S.A. - AK1336 PAG. BIGL. MISS. OP. PRINT4ALL 1520 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 143,45 TECNIPUBLICACIONES S.L. - AK1219 PAG. FATT. PUBBL. RIV. ARAL - ALIMENTARIA 2018 1521 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.428,55 TECNIPUBLICACIONES S.L. - AK1219 PAG. FATT. PUBBL. RIV. ARAL - ALIMENTARIA 2018 1522 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 85,00 LEO & PARTNERS PLANIFICACION EMPRESARIAL

SL - AK100150SERV. GESTIONE BUSTE PAGHE - APRILE 2018

1523 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 48,59 CANON - SISTEMAS DE OFICINA MADRID SURESTE, SA -AK100145

SP. MANUT. FOTOCOP. DAL 28/02 AL 15/04/2018

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 1524 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 208,05 AECOC - AK100137 PAG. FATT. PUBBL. RIV. CODIGO84 - ALIMENTARIA 2018 1525 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.071,95 AECOC - AK100137 PAG. FATT. PUBBL. RIV. CODIGO84 - ALIMENTARIA 2018 1526 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 83,42 SEGURIBER SLU - AK100134 SPESE VIVE - SERV. VIGILANZA EXTRA - PRESENT.

GORENT 1527 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.060,62 EXEDRA, ARQUITECTURA & DESIGN, SL -AK100130 PAG. FATT. RESTO 50% ALLESTIM. STAND

ALIMENTARIA 2018 1528 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 40.439,38 EXEDRA, ARQUITECTURA & DESIGN, SL -AK100130 PAG. FATT. RESTO 50% ALLESTIM. STAND

ALIMENTARIA 2018 1529 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.331,41 AVANVERA SL - AK100124 SPESE VIVE - SERV. CATERING PRESENT. GORENT 1530 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 75,62 ÁGORA COMUNICACIÓN Y ANÁLISIS SL - AK100120 PAG. FATT. PUBBL. BANNER INFORETAIL APRILE-

ALIMENTARIA'18 1531 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 75,62 ÁGORA COMUNICACIÓN Y ANÁLISIS SL - AK100120 PAG. FATT. PUBBL. BANNER MARZO INFORETAIL -

ALIMENTARIA 2018 1532 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 753,13 ÁGORA COMUNICACIÓN Y ANÁLISIS SL - AK100120 PAG. FATT. PUBBL. BANNER INFORETAIL APRILE-

ALIMENTARIA'18 1533 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 753,13 ÁGORA COMUNICACIÓN Y ANÁLISIS SL - AK100120 PAG. FATT. PUBBL. BANNER MARZO INFORETAIL -

ALIMENTARIA 2018 1534 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 242,86 ANALISIS E INVESTIGACIÓN SL- AK100116 PAG. FATT. RESTO 50% STUDIO SETT.

AGROALIMENTARE 1535 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.418,64 ANALISIS E INVESTIGACIÓN SL- AK100116 PAG. FATT. RESTO 50% STUDIO SETT.

AGROALIMENTARE 1536 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 148,54 ANTONIO PITA DISEÑO GRAFICO - AK100100 PAG. RESTO 50% MAT. GRAFICO PER ALIMENTARIA'18 1537 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 148,54 ANTONIO PITA DISEÑO GRAFICO - AK100100 PAG. 50% FATT. REALIZZ. MAT. GRAFICO PER

ALIMENTARIA 2018 1538 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.479,31 ANTONIO PITA DISEÑO GRAFICO - AK100100 PAG. RESTO 50% MAT. GRAFICO PER ALIMENTARIA'18 1539 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.479,32 ANTONIO PITA DISEÑO GRAFICO - AK100100 PAG. 50% FATT. REALIZZ. MAT. GRAFICO PER

ALIMENTARIA 2018 1540 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 189,74 ANTONIO PITA DISEÑO GRAFICO - AK100100 SPESE VIVE - REALIZZ. MAT. GRAFICO PRESENT.

GORENT 1541 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.777,52 CRIT INTERIM ESPAÑA ETT SL - AK100087 PERS. A TEMPO DETERM. MARZO - CRIT ETT -

ALIMENTARIA 1542 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 36,50 IÑIGO IBAÑEZ FOTOGRAFO - AK100080 PAG. FATT. SERV. FOTOGR. PER ALIMENTARIA 2018 1543 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 363,50 IÑIGO IBAÑEZ FOTOGRAFO - AK100080 PAG. FATT. SERV. FOTOGR. PER ALIMENTARIA 2018 1544 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 127,75 EDITMEX SL - AK100076 PAG. PUBBLIC. RIV. GONDOLA - ALIMENTARIA'18 1545 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.272,25 EDITMEX SL - AK100076 PAG. PUBBLIC. RIV. GONDOLA - ALIMENTARIA'18 1546 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.990,90 AMBASCIATA D'ITALIA MADRID - AK100061 SP. CONDOMINIALI AMBASC. 2017/2018 1547 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 450,00 VIRKEY CORPORATION SLU (INDISA) - AK100049 ACQ. PUBLICAZIONI INDISA 2018 1548 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 150,92 FRANCE TELECOM/ORANGE ESPAGNE SAU -

AK100036SP. TELEF./FAX - FEBBRAIO 2018

1549 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 313,39 FRANCE TELECOM/ORANGE ESPAGNE SAU - AK100036

SP. COLLEG. INTERNET - FEBBRAIO 2018

1550 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 74,12 EDEN SPRINGS ESPAÑA SA - AK100035 CONSUMO ACQUA PER UFFICIO - MARZO 1551 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6,26 MAIL BOXES - RITCOM 2003 SL - AK100033 PAG. FATT. SP. CORRIERE PER ALIMENTARIA 2018 1552 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 62,29 MAIL BOXES - RITCOM 2003 SL - AK100033 PAG. FATT. SP. CORRIERE PER ALIMENTARIA 2018 1553 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 83,18 MAIL BOXES - RITCOM 2003 SL - AK100033 SP. CORRIERE PER INVIO CONTAB. IN SEDE - MARZO'18 1554 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 196,69 PUBLICACIONES ALIMARKET S.A. - AK0181 PAG. PUBBL. RIV. ALIMARKET - ALIMENTARIA 2018 1555 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.958,81 PUBLICACIONES ALIMARKET S.A. - AK0181 PAG. PUBBL. RIV. ALIMARKET - ALIMENTARIA 2018 1556 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 184,03 FIRA INTERNACIONAL DE BARCELONA - AK0038 PAG. FATT. ENERGIA + INTERNET - STAND

ALIMENTARIA 2018 1557 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 179,14 FIRA INTERNACIONAL DE BARCELONA - AK0038 PAG. FATT. ENERGIA - STAND ALIMENTARIA 2018 1558 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.832,76 FIRA INTERNACIONAL DE BARCELONA - AK0038 PAG. FATT. ENERGIA + INTERNET - STAND

ALIMENTARIA 2018 1559 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.784,05 FIRA INTERNACIONAL DE BARCELONA - AK0038 PAG. FATT. ENERGIA ELETTR. STAND ALIMENTARIA

2018 1560 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 837,00 TRENDWOOD TWD SRO pag. inserz. rivista slov. "Drevarsky M." ed. 4/18 1561 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.300,00 ECHO Medienhaus GesmbH - AN100074 pag. inserz.riviste spec. "Meinl"+"VOR" evento 1562 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 13.860,00 VWZ ZEITSCHRIFTENVERLAG GesmbH - AN100071 pag.inserz.riviste varie Gastro,Wienissimo,Stile,WienLive 1563 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.973,60 ARCHITEKTUR AKTUELL - AN100061 pag. inserz. rivista "Architektur Aktuell" ed. 4/18 1564 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.556,60 NEWS VERLAGSGRUPPE GMBH - AN0163 pag.inserz.rivista Yachtrevue ed. 4/18 1565 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 510,86 OSTERR AGRARVERLAG - AN0160 pag. 6. inserz.rivista Holzkurier ed. 19.4.18

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 1566 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 510,86 OSTERR AGRARVERLAG - AN0160 pag. 5.inserz.rivista Holzkurier ed. 12.4.18 1567 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 734,40 OSTERR AGRARVERLAG - AN0160 pag.banner "Leaderboard" 15.3.-15.4.18 Holzkurier 1568 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 510,86 OSTERR AGRARVERLAG - AN0160 pag. 4.inserz.rivista Holzkurier ed. 5.4.18 1569 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 510,86 OSTERR AGRARVERLAG - AN0160 pag. 3. inserz. rivista spec. Holzkurier ed. 29.3.18 1570 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 648,10 STATISTIK OESTERREICH - AN0154 pag.abbonam. 2018 statistiche comm.estero SM/SV+DVD 1571 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 15.600,00 WEIN & CO. WEINHANDELSGESMBH - AN0023 pag. azione promoz. GDO WeinCo co-marketing 1572 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.000,00 PAPERTOWN GmbH - DE316189326 pag. allestim.stand collettivo Pioneers (1. fattura) 1573 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 235,14 VERKEHRSBÜRO BUSINESS TRAVEL GmbH -

2AN100025pag. bigl.aereo op. (Klimova) Ipack-Ima


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pag.bigl.aereo op. (Jirasek) Plast

1576 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.981,16 DESIGN MUSEUM ENTERPRISES LTD servizio catering evento FERRARI 1577 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.329,39 ACEVILLE PUBLICATIONS LTD AE1516 Pubb. rivista Speciality Foods prom. Natural & Organic 1578 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.329,39 ACEVILLE PUBLICATIONS LTD AE1516 Pubb. Speciality Food prom. fiera Natural & Organic 1579 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 179,01 ITALIA NEL MONDO (UK) LTD. AE1417 Volo Mr Ward a Print4All 1580 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 343,10 ITALIA NEL MONDO (UK) LTD. AE1417 Biglietteria aerea oper. a MACFRUIT 2018 1581 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 646,03 ITALIA NEL MONDO (UK) LTD. AE1417 Biglietteria aerea x 2 oper. al SALONE NAUTICO 1582 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 364,90 ITALIA NEL MONDO (UK) LTD. AE1417 Biglietteria aerea oper. a VINITALY 1583 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 376,37 ITALIA NEL MONDO (UK) LTD. AE1417 Biglietteria aerea oper. a MARMOMAC 1584 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.064,87 ITALIA NEL MONDO (UK) LTD. AE1417 Biglietteria aerea x 4 oper. a Salone del Mobile MI 1585 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 211,64 ASSOCIATED AIR SERVICES LTD - AE1169 corriere invio doc. sede 1586 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 13,88 ASSOCIATED AIR SERVICES LTD - AE1169 corriere rinvio doc. sede 1587 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 282,28 KNF Electrical Contractors Limited Manutenzione al pannello elettrico 1588 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 464,73 STIRLING MEDIA LTD receptionist x 3 gg. al Food and Drink Expo 1589 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 475,06 NEC GROUP nol. bicchieri al Food and Drink Expo 1590 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 17.499,14 UnBound Innovation Ltd Anticipo affitto area fiera UNBOUND 201 1591 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 172,12 ZANELLI MARGHERITA Hostess/inter. M. Zanelli evento Borsa Vini Londra 1592 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.294,97 Imperial college of Science Technology and Medicine Affitto sala x seminario con UCIMU 1593 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.024,42 COMPELO LIMITED pubb. su riviste di settore in occasione di XYLEXPO 1594 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.024,42 COMPELO LIMITED Pubb. sul Timber Journal prom. XYLEXPO 2018 1595 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.024,42 COMPELO LIMITED Pubb. aprile/maggio rivista di settore prom. Xylexp 1596 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.024,42 COMPELO LIMITED pubb. su riviste di settore in occasione di XYLEXPO 1597 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.721,23 RICHARD CHARLESWORTH LIMITED Incarico moderatore Mr Charlesworth evento Ferrari 1598 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.778,60 DFA MEDIA LTD Pubbl. su rivista Smart Machines & Fact. prom.BIMU 1599 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 28,27 PAUL FERNANDO TORRES Rimb. Paul Torres trasferta Birmingham a MACH 1600 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.065,47 PAUL FERNANDO TORRES comp. "Service Provider" P.Torres aprile 2018 1601 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.871,88 MARESCA LUISA comp. Service Provider Maresca aprile 2018 1602 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 78,66 MARESCA LUISA Rimb. miss. Food and Drink contrattista Maresca 1603 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 22.375,94 FLOELO LTD Saldo 50% allestimento fiera Book Fair 2018 1604 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14.224,87 ASTORIA HOTEL COMPLEX ASTORIA HOTEL COMPLEX

CATERING,AFFITTO,NOLEGGIO AUDIOVIS. 1605 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 625,02 ASTORIA HOTEL COMPLEX ASTORIA HOTEL COMPLEX ALLOGGIO X R.CAFIERO,

L.SIMONELLI 1606 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.308,97 FEST SPB FEST SPB ACQUISTO B/A e B/F X I DELEGATI 1607 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 45,37 ROSTELECOM PDC S.-PIETROBURGO ROSTELECOM SPESE TELEFONO

MARZO 2018 1608 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 46,43 ROSTELECOM PDC S.-PIETROBURGO ROSTELECOM SPESE TELEFONO

MARZO 2018 1609 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.236,15 INSTRUMENTY. TEKHNOLOGHIA. OBORUDOVANIE

(ITO)INSTRUMENTY. TEKHNOLOGHIA. OBORUDOVANIE (ITO)PUBBLICITA

1610 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 361,12 YASEVICH R.V. YASEVICH R.V SERVIZIO INTERPRETARIATO 20-23/03/18 1611 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.261,51 GK SEVERO-ZAPAD GK SEVERO-ZAPAD ALLOGGIO X I DELEGATI, SERVIZIO

LOCOMOZIONE 1612 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 90,28 MESHERYAKOVA A. Y. MESHERYAKOVA A. Y. SERVIZIO INTERPRETARIATO

03-06/04/18 1613 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.250,04 KITMEDIA GRUPP KITMEDIA GRUPP PUBBLICITA' IN OCC. BORSA VINI 1614 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 527,80 BALTIYSKY KUBOK BALTIYSKY KUBOK PUBBLICITA' SUL SITO 02-26/04/18 1615 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 56,08 HOSPITALITY GRUPP BORODINO HOSPITALITY GRUPP BORODINO ALLOGGIO ALBERGO

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa X IL DELEGATO

1616 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 361,12 SOLOVIEVA ELIZAVETA SOLOVIEVA E. SERVIZIO INTERPRETARIATO 03-06/04/18 1617 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 104,17 SOLOVIEVA ELIZAVETA SOLOVIEVA E. SERVIZIO DI HOSTESS 20-23/03/18 1618 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 625,02 RIF "STROYMATERIALY" RIF "STROYMATERIALY" PUBBLICITA' SULLA RIVISTA

#3/2018 1619 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 458,21 KYRIER INFORM KYRIER INFORM PUBBLICITA' SULLA RIVISTA 1620 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 944,48 IP TRUBIN A.A. IP TRUBIN A.A. CAMPAGNA PUBBLICITA' SULLA

RIVISTA 1621 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 361,12 SIMONOVA VARVARA SIMONOVA V. SERVIZIO INTERPRETARIATO 20-23/03/18 1622 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.666,79 IP NIKITEEVA M.V. IP NIKITEEVA M.V SEVIZIO INTERPRETARIATO 1623 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 361,12 ARTEMENKO TATIANA ARTEMENKO T. SERVIZIO INTERPRETARIATO 20-23/03/181624 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 277,79 KSENIYA MOROZOVA KSENIYA MOROZOVA SERVIZIO COLLABORAZIONE 1625 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.066,70 MEDIA BUSINESS PRESS MEDIA BUSINESS PRESS PUBBLICITA' SULLA RIVISTA 1626 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.587,16 IP MARCHENKO D.M. IP MARCHENKO D.M. ORGANIZZAZIONE CORNER 1627 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.618,26 IP IGUSHKINA I.V. IP IGUSHKINA I.V ORGANIZZAZIONE CORNER 1628 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.645,27 IP KANTILYANOVA GALINA IP KANTILYANOVA G. ORGANIZZAZIONE CORNER 1629 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.089,35 IP BUCELNIKOVA S.V. IP BUCELNIKOVA S.V. ACQUISTO B/A X I DELEGATI 1630 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 361,12 KALINCHENKOVA OLGA KALINCHENKOVA O. SERVIZIO INTERPRETARIATO

20-23/03/18 1631 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 361,12 FEDORYAKIN EVGENIY FEDORYAKIN E. SERVIZIO INTERPRETARIATO

20-23/03/18 1632 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.458,41 MOSPROMSTROY HOTEL MANAGMENT MOSPROMSTROY HOTEL MANAGMENT ALLOGGIO X I

DELEGATI 23-25/04 1633 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.364,63 O2 CREATIV O2 CREATIV REALIZZ. MATERIALI PROMOZIONALI 60%

SALDO 1634 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 909,75 O2 CREATIV O2 CREATIV REALIZZ. MATERIALI PROMOZIONALI 40%

ANTICIPO 1635 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.394,72 O2 CREATIV O2 CREATIV REALIZZ. MATERIALI PROMOZIONALI 40%

ANTICIPO 1636 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.493,14 KOFEYNAYA REZIDENZIA KOFEYNAYA REZIDENZIA SERVIZIO CATERING 1637 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 165,63 PROFESSOR PROFESSOR SERVIZIO DI TRADUZIONE SCRITTA 1638 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.511,29 BRUNEL CR B.V. MOSCOW BRUNEL CR B.V. MOSCOW SUPPORTO DI CONSULENZA

MARZO 2018 1639 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 922,32 PRIMAVERA PRIMAVERA NOLEGGIO MACCHINA CAFFE 1640 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 191,57 WORLD TRADE CENTER MOSCOW- EH0005 WTC SPESE TELEFONO MARZO 2018 SACE 1641 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 259,77 YOUNG STYLE SRL - EF100127 YOUNG STYLE-PAG. F. 2403/18.04.2018 WORKSHOP

ICE-ANCE 1642 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 192,97 IT CLICK & SERVICE SRL - EF100119 IT CLICK & SERV.-PAG.F. 1003909/13.04.2018 WORKSHOP

ICE-ANCE 1643 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 139,70 CONNECT INTERPRETING SOLUTIONS SRL -

EF100116CONNECT-PAG.F. 001/26.04.2018 WORKSHOP ICE-ANCE

1644 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 144,92 P.F.A. MACOVEI MARIANA - TRADUCATOR, INTERPRET - EF100115

MACOVEI-PAG.F. 19/20.04.2018 WORKSHOP ICE-ANCE

1645 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 270,55 ZORZINI CRISTINA - TRADUCATOR - EF100083 ZORZINI-PAG. F. 386/18.04.2018 WORKSHOP ICE-ANCE 1646 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 629,88 ROBE FLORENTINA - TRADUCATOR - EF100062 ROBE-PAG. F. 1/24.04.2018 WORKSHOP ICE-ANCE 1647 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 279,75 STEFAN NICOLETA-FLORENTINA TRADUCATOR

AUTORIZAT - EF100052STEFAN-PAG. F. 12/19.04.2018 WORKSHOP ICE-ANCE

1648 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 96,33 UPS ROMANIA SRL-EF100029 UPS-PAG. F. 2304571/22.02.2018 1649 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 119,09 UPS ROMANIA SRL-EF100029 UPS-PAG. F. 2307486/23.03.2018 1650 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.123,00 ADV COMMUNICATION SRL-EF100016 ADV COMM.-PAG. F. 18022/12.04.2018 WORKSHOP

ICE-ANCE 1651 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.150,00 ULRICA NAGLE MOREIRA - MA0852 Prestazioni Progetti ELAN - MARZO 2018 1652 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 167,25 BERGFOOD - AH10093 Rimborso biglietto aereo operatore/CIBUS 2018 1653 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.000,00 UITGEVERIJ S-MEDIA Campagna Pubblicitaria nel Houtkrant/XYLEXPO 1654 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.000,00 BDU MEDIA - AH10091 Campagna pubb. nel Timmerfabrikant/Xylexpo 2018 1655 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.600,00 HANS FONK PUBLICATIONS-AH100057 Campagna Pubblicitaria in Objekt Int./CERSAIE 2018 1656 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 500,00 Hans Hijmering Foto & Film-AH100025 Servizio fotografico Borsa Vini Amsterdam 1657 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.150,00 FRAME PUBLISHERS Pubblicità in Frame Magazine/CERSAIE 2018 1658 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 990,00 WOOD-IT SPRL - AA100140 Campagna Pubblicitaria sito Wood-it.be/Xylexpo 1659 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.368,95 UNIQUE N.V. - AA100110 Lavoro interinale Erisa TARAJ - 16 - 22/04/2018

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 1660 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.383,59 UNIQUE N.V. - AA100110 Lavoro interinale Erisa Taraj - dal 9 al 15/04/2018 1661 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.174,50 UNIQUE N.V. - AA100110 Lavoro interinale Erisa TARAJ - 2- 8/04/2018 1662 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 341,25 DE LAGE LANDEN LEASING NV-AA100103 Rata n°45 - Contratto leasing fotocopiatrici 1663 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 67,01 VIVA XPRESS LOGISTICS - AA100057 Corriere per la Sede - marzo 2018 1664 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 790,00 WELCOME TRAVEL - AA1.00018 Biglietti aerei operatori belgi/OROAREZZO 2018 1665 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.510,00 WELCOME TRAVEL - AA1.00018 Biglietti op. olandesi/SALONE NAUTICO PUGLIA 1666 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 960,00 WELCOME TRAVEL - AA1.00018 Biglietti aerei operatori belgi & olandesi/PRINT4ALL 1667 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 775,00 WELCOME TRAVEL - AA1.00018 Biglietto aereo operatore van Krimpen/Macfrut 2018 1668 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 505,00 WELCOME TRAVEL - AA1.00018 Biglietto aereo operatore Jaggoe/Macfrut 2018 1669 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.765,00 WELCOME TRAVEL - AA1.00018 Biglietti aerei operatori olandesi/MACFRUT 1670 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 440,00 WELCOME TRAVEL - AA1.00018 Biglietto aereo buyer olandese/MACFRUT 2018 1671 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 250,00 WELCOME TRAVEL - AA1.00018 Biglietto aereo operatore belga/SI SPOSA ITALIA 1672 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 958,16 DAVIN S.A. - AA0736 Supplemento fotocopie/Borsa Vini Benelux 2018 1673 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.295,91 VDB NETTOYAGE AA0730 Pulizia locali marzo 2018 1674 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.000,00 BOUWKRONIEK EBP - AA0178 Campagna Pubblicitaria nel Bouwkroniek/Xylexpo 1675 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 367,39 GRAND HOTEL KEMPINSKI RIGA CONGUAGLIO AGGIUNTIVO SERV. CATERING

WORKSHOP 1676 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.077,83 EXPERT TRAVEL ASSOCIATES PO 63 VOLO MISSIONE D'ACQUISTO ORO AREZZO 1677 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.033,50 EXPERT TRAVEL ASSOCIATES PO56 DELEGATIBIAT COAN X176Z084B1 1678 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 16.765,15 EXPERT TRAVEL ASSOCIATES PO66 VOLODELEGATI COAN U173Z044H1 1679 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 13.875,87 EXPERT TRAVEL ASSOCIATES PO 58 VOLO DELEGATI COAN U173Z044H1 1680 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 30.563,59 CEDAR MANAGEMENT CONSULTING

INTERNATIONALPO 64 AZIONI DI COMUNICAZ. SPAZIO U174C051HV

1681 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 333,65 COMCAST-CB8248 COMCAST APRILE/MAGGIO COAN U163C057J1 1682 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.626,88 MESSE FRANKFURT, INC.- CB6701 PO 62 MARKETING CARTACEO E DIGIT COAN

U174C051HD 1683 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 20,31 READYREFRESH SM BY NESTLE FORNITURA ACQUA COAN A161C041A3 1684 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.932,34 NRG PARK EXHIBITOR SERVICE PO59 WIFI SERVICE OTC COAN U175C051V4 1685 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.538,37 DUN & BRADSTREET - CB4565 PAGAMENTO FATTURA TAG 104 RENDICONTO 35 1687 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 98,62 CNA FINANCIAL CORP. RATA ASSIC UFF S18 1688 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.497,46 CONSOLATO GENERALE D'ITALIA HOUSTON AFFITTO UNIT 775 MAGGIO S18 1689 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.497,46 CONSOLATO GENERALE D'ITALIA HOUSTON AFFITTO UNIT 775 APRILE S18 1690 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7,93 FEDEX FEDEX 1691 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 152,78 FEDEX FEDEX 1692 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 46,33 FEDEX FEDEX 1693 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 35,47 FEDEX FEDEX 1694 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 149,71 FEDEX FEDEX 1695 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 254,62 AT&T MOBILITY AT & T MARZO APRILE COAN U163C057J1 1696 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.355,43 ITALIC DESIGN CORP. PO70 FLYERS E USB OTC COAN U175C051V4 1697 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 586,82 BEAVERLAKE6 GROUP LLC PO 61 CAMP COMUN DIGIT COAN U174C051HD 1698 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 626,33 FB INTERNATIONAL INC. PO 65 ALLESTIMENTO WOC COAN U174C051HA 1699 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 112,00 VALENTINA SERVICIOS INTEGRALES SAS -

ME100102SERVIZIO PULIZIA LOCALI ICE APRILE

1700 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.698,14 LUIS CAMILO CAICEDO- ME100097 RETRIBUZIONE MARZO CONTRATTO PREST. SERVIZI COTEC

1701 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 52,36 QUALITY WATER SERVICE COLOMBIA S.A- ME100077

FILTRO ACQUA POTABILE UFFICIO

1702 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.821,22 VELEZ TOURS S.A.S.- ME100013 ACQ. BIGLIETTI OPERATORI NYRF 1703 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.235,23 VELEZ TOURS S.A.S.- ME100013 ACQUISTO BIGLIETTI OP MACFRUT 1704 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 74,92 CBS City-Waschraum Betriebshygiene Service -

DE136763367pag. serv. sanitari

1705 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 80,92 DEUTSCHE POST HANNOVER - DE169838187 pag. serv. postale 1706 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 65,44 VODAFONE DUESSELDORF - DE811140971 pag. internet port. 1707 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 51,64 YOUR PAYROLL BUREAU THE CPS GROUP elaborazione paghe aprile 2018 1708 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.228,80 SERAFINI EMANUELE Comp. e spese accessorie resp. Desk Inv. aprile'18 1709 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.966,50 WINE SORTED LTD assistenza logistica e varie organizza.ne Borsa Vini 1710 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.581,84 OETIKER ELENA Com. Service Provider Oetiker aprile 2018 1711 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 79,80 MARTINUCCI GIADA Rimb. miss. a Food and Drink contrattista Martinucci 1712 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.581,84 MARTINUCCI GIADA comp. "Service Provider" G.Martinucci aprile 2018

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 1713 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.993,43 FILIPPO MANSANI Comp. Service Provider resp. Desk Innova.ne Mansani 1714 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 78,42 FILIPPO MANSANI Rimb. miss. a BIAT resp. Desk Inn. Mansani 1715 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 22,10 FILIPPO MANSANI Rimb. F.Mansani trasferta Birmingham fiera MACH 1716 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.737,42 ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA LONDRA Coll. eventi per promozione London Book Fair 2018 1717 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.581,84 CASIRAGHI ANTONELLA comp. "Service Provider" Casiraghi aprile 2018 1718 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 52.024,64 UBM INFORMATION LTD Affitto area fiera IFSEC 2018 1719 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 309,82 L S CAR SERVICES Nolegg. macchina con autista transfer fiera MACH 1720 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 913,40 GEMINI BRIGHTON Art work e realizza.ne cataloghi Food and Drink Expo 1721 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.016,19 MEDIA BUSINESS INSIGHT LTD pubb. su riviste di settore a favore Mercato Int. Audiovisiv 1722 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.180,22 IMBIBE MEDIA LTD Pubb. sito IMBIBE prom. Borsa Vini 2018 (PES/PON) 1723 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.126,25 KIEFER GMBH - AD7860 pag. pulizia 1724 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.500,00 Thomas Rechtsanwälte - DE233979049 pag avvocato 1725 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.360,00 competitiononline Verlag GmbH - DE226472974 pag. banner 1726 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.260,00 Lemm Werbeagentur GmbH - DE163374738 pag. grafica e mailing 1727 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.375,00 A.C. International - DE19188857 pag. hostess 1728 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.400,00 A.C. International - DE19188857 pag hostess e interpreti 1729 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.130,00 A.C. International - DE19188857 pag. hostess 1730 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.092,35 Detail Business Information GmbH - DE270819423 pag. inserzione 1731 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 720,23 ISS Facility Services Nord GmbH - DE815568476 pag. pulizia 1732 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.290,00 BUHL Medien Agentur und Verlag GmbH - DE285744859 pag. inserzione 1733 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.625,00 Dental Tribune International GmbH - DE227724594 pag. banners 1734 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 524,00 Overtherainbow - DE183441094 pag. volo 1736 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.440,82 Overtherainbow - DE183441094 pag voli 1737 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.345,43 Overtherainbow - DE183441094 pag. voli 1738 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.976,80 Schlüterstrasse Immobilien GmbH pag. affitto 1739 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.200,00 Verlagsanstalt Koch GmbH - DE147831043 pag. inserzione 1740 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.580,00 NürnbergMesse GmbH - DE133529704 pag. servizi 1741 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 350,00 CDH eService GmbH - DE221759803 pag. abbon. banca dati 1742 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 189,00 Büroservice Patrick Fahr - DE283469736 pag. elab. stipendi 1743 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 189,00 Büroservice Patrick Fahr - DE283469736 pag. elaboraz. stipendi 1744 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.187,50 Meininger Verlag GmbH - DE149351631 pag. inserzione 1745 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 702,10 TM Mittelstand GmbH - DE278320003 pag. internet 1746 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 205,05 TM Mittelstand GmbH - DE278320003 pag. telefono 1747 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 843,27 MCH Geb.reinigungsges.mbH - DE204114443 pag. pulizia e materiale 1748 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9,95 Domainfactory GmbH - DE813084387 pag. sito web 1749 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 381,00 Vattenfall Europe Sales GmbH - DE813577496 pag. elettricità 1750 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 47,65 Telekom Deutschland GmbH - DE122265872 pag. cellulare 1751 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 150,58 INCREON GmbH - DE207254982 pag. ricerca agenti 1752 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 243,20 INCREON GmbH - DE207254982 pag. ricerca agenti 1753 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.537,13 MHV - Medien Herstellungs-und Vertriebs GmbH -

DE152523911pag. stampa e grafica

1754 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 32,64 LTI Worldwide Express GmbH - DE813318315 pag. spedizione 1755 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 98,98 LTI Worldwide Express GmbH - DE813318315 pag. spedizione 1756 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.100,54 GLOBO REISEN - DE190782870 pag. voli 1757 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 414,58 GLOBO REISEN - DE190782870 pag. volo 1758 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 994,42 GLOBO REISEN - DE190782870 pag. voli 1759 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.048,00 GLOBO REISEN - DE190782870 pag. voli 1760 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 385,11 GLOBO REISEN - DE190782870 pag. volo 1761 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.442,00 Göller Verlag GmbH - DE143462142 pag. inserzione 1762 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 231,75 MEDIASOFT GMBH - DE137230849 pag. manutenzione 1763 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 127,21 HOST EUROPE - DE204249933 pag. sito web 1764 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 615,00 WEIN-PLUS GMBH AD200117 pag. banner 1765 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 198,90 DELIUS KLASING VERLAG GMBH - DE123999126 pag. banner 1766 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 119,00 Clasen GmbH - DE119373925 pag. bigl. da visita 1767 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 19.836,56 MESSE ESSEN GMBH - DE119823881 pag. serv. in fiera 1768 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 616,70 EDESUR S.A. - MA0428 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MARZO 18 1769 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.616,92 POLITINERA - MA0081 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO FATTURA

FORNITORE 1770 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 145,24 TELECOM ARGENTINA SA - MA0079 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 1771 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 65,84 TELECOM ARGENTINA SA - MA0079 PAG. ABB. LINEE TELEFONICHE UFF. 1772 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 126,33 TNT EXPRESS CHILE CARGA LTDA PAGAMENTO TRASPORTO DOCUMENTI 1773 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.212,03 AGENCIA DE VIAJES FORUM LIMITADA pagamento biglietteria aerea delegati Ipack Ima 1774 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 762,13 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

S.A. - MD0320PAG.SERV. TEL. COSTI ESTERNI TRENTINO SVILUPPO E CEPRA SPA

1775 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 84,14 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. - MD0320

PAGAMENTO SERV.TELEF.CELL. COSTI ESTERNI CEPRA SPA

1776 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 842,03 AEROMEXICO CARGO SA DE CV - MP100195 PAGO BIGLIETTI OPERATORI 1777 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 973,83 AEROMEXICO CARGO SA DE CV - MP100195 AGO BIGLIETTI OPERATORI 1778 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 72,76 REPRESENTACIONES DE EXPOSICIONES MEXICO -

MP100169PAGO INTERENT

1779 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 57,26 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO ENERGIA ELETTRICA 1780 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 67,42 INMOBILIARIA CONJUNTO CAMPOS ELISEOS SA DE

CV - MP100119PAGO ENERGIA ELETRICA

1781 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 151,73 INTERJET AEROLINEAS DE BAJO COSTO SA DE CV -MP100084

BIGLIETTO OPERATORE

1782 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 149,87 EMPAQUE Y MENSAJERIA RELÁMPAGO - MP100017 PAGO FATTURA TRASPORTI 1783 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.236,31 BELINDA FRIAS NUÑEZ PAGO BELINDA FRIAS 1784 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 476,00 ARISTON PARTY SERVICE SRL - UNIPERSONALE MAND. N° 61 ARISTON PARTY SERVICE SRL 1785 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 740,00 FEDE Group Srl Unipersonale - 112243 MAND. N° 58 F&DE GROUP SRL UNIPERSONALE 1786 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.590,00 COCKTAIL SERVICE SRL MAND. N° 59 COCKTAIL SERVICE SRL 1787 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.915,00 COCKTAIL SERVICE SRL MAND. N° 55 COCKTAIL SERVICE SRL 1788 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.280,00 STOP AND PLAY SRL - 112046 MAND. N° 57 STOP AND PLAY SRL 1789 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 620,00 STOP AND PLAY SRL - 112046 MAND. N° 53 STOP AND PLAY SRL 1790 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 900,00 STOP AND PLAY SRL - 112046 MAND. N° 52 STOP AND PLAY SRL 1791 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.260,00 STOP AND PLAY SRL - 112046 Mand. n° 51 STOP AND PLAY 1792 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 90,68 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V PAGO SPESE CELLULARE DR MANENTI 1793 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 316,87 LAOS LOGISTICA ADMINISTRATIVA

ORGANIZACION Y SERVICIOS S.C. - MP0569PAGO CONSULENTE AMMINISTRATIVO

1794 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.098,15 AIR FRANCE - MP0400 PAGO BIGLIETTI OPERATORI PLAT 1795 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 15.003,29 AIR FRANCE - MP0400 PAGO BIGLIETTI 1796 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.720,57 AIR FRANCE - MP0400 BIGLIETTO OPERATORE 1797 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 15.305,76 AIR FRANCE - MP0400 BIGLIETTI DELEGATI E TA.A 1798 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 276,92 TELEFONOS DE MEXICO - MP0008 PAGO SPESE TELEFONICHE 1799 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 445,68 LUXURY COACH TOR/3146 A161Z017B1 SERVIZIO TRANSFER 1800 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 18.584,12 HOT DOCS TOR/3136 U173C095A1 ACCREDITAMENTO E

PARTNERSHIP HOT DOCS 1801 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.452,57 ROMEO GESTIONI SPA MAND. N° 47 ROMEO GESTIONI SPA 1802 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 862,03 IREN MERCATO SPA - 110823 MAND. N° 45 IREN MERCATO SPA 1803 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 202,00 PROMO-EST SRL-108497 MAND. N° 64 PROMO EST SRL 1804 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 58,00 PROMO-EST SRL-108497 MAND. N° 62 PROMO EST SRL 1805 30-APR-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.635,00 FONDAZIONE STELLINE - 103538 MAND. N° 54 FONDAZIONE STELLINE 1806 02-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 319,58 DHL EXPRESS (ITALY) SRL - 101381 180215 . 6739471045 D 1807 02-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.405,45 INTERPLANNING SAS - 109080 ATTIVITA' DI AFFIANCAMENTO CORSO DI FORMAZIONE

SULLA PROPRIETA' INTELLETTUALE 1808 02-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.200,00 ACTA LOGICA DI PROGETTO SRL - 109477 progetto export sud 2 ponic 2014 2020 ns dr trulli affincamento

corso di napoli cantine solopaca 1809 02-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 28.687,50 FAIRTRADE MESSE UND AUSSTELLUNGS GMBH &

CO KG-AD8232

1810 02-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14.900,00 L&M COMUNICATION SNC - 203326 Incoming settore giostre - servizi organizzativi e di comunicazione1811 02-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.115,05 STUDIO DEL SORBO SRL - 202940 PES 2 - ICE EXPORT LAB BASILICATA DOCENZA

PAGAMENTI INTERNAZIONALI 1812 02-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 73.568,00 ADVANCED BUSINESS EVENTS SAS- 112056 Saldo Area, servizi B2B e accessori per 27 aziende partecipanti a

ADSS Seattle 2018 / COAN U174C051HI 1813 02-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.075,50 ALTROSITO SRL Saldo 10% - Gestione, manutenzione e implementazione della

piattaforma investinitalyrealestate.com 1814 02-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.106,47 MPR SRL - 110718 REGISTRAZIONE FATTURA ELETTR. 1815 02-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.803,37 AEM G.RECCHIA S.R.L. - 102640 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici, elettronici e vari

Marzo 2018 CIG:6586324680 Rdo:1183439 1816 02-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 42.500,00 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA PERCORSO FORMATIVO CON BORSE DI STUDIO

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa ACCORDO ICE-UNIME (50% FINANZIAMENTO)

1817 04-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 259,00 retItalia internazionale S.p.A (ex ICE I.T.) - 102711 CPCS02/00 - Elaborazione 16 questionari MAISON & OBJET CdC RICH. SF20 - CO.AN.: A162A032B1

1818 04-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14.278,25 TEAM OFFICE SRL - 106172 ESTENSIONE GARANZIE VDC PER RINNOVO CONTRATTO AT PER INFRASTRUTTURA VDC E IMPIANTO A/V PRESSO SALA PIRELLI E SALA DALL'OGLIO - ROMA

1819 04-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.980,00 NATALIZI SRL - 109796 LIGHT LUNCH DEL GIORNO 22-03-18 1820 04-MAG-18 INVESTIMENTI FISSI LORDI 29.253,00 NOOVLE SRL - 111555 Universe - Annual Subscription Full 1821 04-MAG-18 INVESTIMENTI FISSI LORDI 1.060,00 GRAPHISOFT SPA 01/05/2018 - 30/04/2020 - Contratto Biennale di Assistenza e

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Giulio Finzi 1825 04-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.978,40 BRUNELLI PIETRO - 306074 (BRUNELLI) Docenza innovazione digitale corso Messina,

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Emilia - CERR 1831 04-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.820,80 SO.GEST IMPIANTI SRL - 111644 REGISTRAZIONE FATTURA ELETTR. 1832 04-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.236,35 CAMPUS SRL FOLLOW UP FORMATIVO DEL ROADSHOW - PROGETTO

EXPORT NOW - BOLZANO 1833 04-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.518,00 CRIBIS D&B SRL - 110403 (Cribis D&B Srl) Servizio Online - Abbonamento MDP 1834 04-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 20.542,89 MIORELLI SERVICE SPA - 109794 VOC001 servizio di pulizia a ridotto impatt o ambientale della

sede di Roma 1835 04-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 361,28 GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL 109090 (Gest.Servizi Integrati Srl) COFFEE BREAK NR IVA 10% 1836 04-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 37.083,00 retItalia internazionale S.p.A (ex ICE I.T.) - 102711 CRMP02/00 - CRM - Customer Relationship Management

(canone mensile) Rif.USI n. 460 del 22/03/2017 cdc SG50 - coan A156Z101A1

1837 04-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.110,00 INFOCAMERE SCPA - 105528 CANONI USER TELEMACO BASE F1 1838 07-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.500,00 IL SOLE 24 ORE S.P.A. - 100117 IL SOLE 24 ORE CO PIEDE-ice gennaio 1839 07-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 498,75 FERRUCCI DANIELE - 306055 FERRUCCI ANTICIPO MISS. NEW YORK 1840 07-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 686,36 COLLINE VERDI SRL CENA PER 13 PAX 12/03/2018 - LIGHT LUNCH PER 15 PAX

13/03/2018 1841 07-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.472,50 CONFORMA SOC. CONSORTILE UNIPERSONALE servizi tecnico-organizzativi per corso "ICE EXPORT LAB

BASILICATA" 1842 07-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.064,74 L&M COMUNICATION SNC - 203326 (L&M Communiation) Azioni di Comunicazione Integrata

CORCE PUGLIA 1843 07-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.152,00 NOVAGRI SRL Follow up Docenza Seminario Progetto Export Now Firenze 1844 07-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 150,00 GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL 109090 COFFEE BREAK NR IVA 10% 1845 07-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.670,00 BEST UNION COMPANY SPA-108796 (Best Union Co.Spa) SIGEP 20-24/01/2018 Interpreti ICE 1846 07-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.064,16 CISALPINA TOURS SPA-108666 FEE LUGLIO 2017 - COMMESSA "A" 1847 07-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.368,30 BT ITALIA SPA 107011 Chiamate verso cellulari 1848 08-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.000,00 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA ACCORDO ICE-UNIME PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE

IMPRESE SICILIANE PIANO EXPORT SUD II (LOCALI VILLA PACE 31-01/01-02-2018; 14/15-02-2018; 29/30-03-2018)

1849 08-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.499,96 INFOCAMERE SCPA - 105528 CANONI SLOT OPERAZIONI TELEMACO 1850 08-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.821,30 CISALPINA TOURS SPA-108666 FEE CISALPINA GENNAIO 2018 - U VARI ANNI 1851 08-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 13.680,00 TORINO INCONTRA - 109334 SERVIZI VARI 1852 08-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.008,80 L&M COMUNICATION SNC - 203326 (L&M Communiation) Servizio attività di comunicazione mirata

di desk e tutoraggio alle imprese - Export Lab Sardegna 1853 08-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.786,30 DE VELLIS SERVIZI GLOBALI SRL CIG 7110429F9E Servizio di facchinaggio Servizio di

facchinaggio richiesto dall'Amministrazione. Tariffa oraria CODICE UNIVOCO Uff. Pat. Acq. e Serv.Gen. SH50-codice:

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa IPA-S1A08J Mese di Marzo 2018

1854 08-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 100,05 CONSORZIO DI BONFICA 3 MEDIO VALDARNO - 112286

CONSORZIO VALDARNO UTENZA 745732057

1855 08-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.805,04 FIRST CLASS SOCIETA' COOPERATIVA II Edizione "Italian Stone Experience in South Italy" 1856 08-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 15.664,24 ISTITUTO DI VIGILANZA DELL'URBE - 110564 SERV.VIG/HOSTESS 03/2018-ALL.FT. 1857 08-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.907,00 ACEA ATO2 SPA (ACQUA) - 109789 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto 1858 08-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 20.000,00 ASSORESTAURO SERVIZI - 109522 COORDINAMENTO

DIDATTICO-TECNICO,REALIZZAZIONE E PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI

1859 08-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 17.700,00 LA BETTOLA DI BECCARI ED & C. SNC - 108736 SERVIZIO CATERING PADIGLIONE ITALIA MIPIM 2018 CANNES, 13 - 16 MARZO 2018

1860 09-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 32.283,00 retItalia internazionale S.p.A (ex ICE I.T.) - 102711 CPXT01/00 - Attività di extra conduzione mese di marzo (contingency) - CdC SG50

1861 09-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.776,00 ISTITUTO INTERNAZIONALE DEL MARMO ISIM 104530

ITALIAN STONE EXPERIENCE IN SOUTH ITALY - REGIONI MENO SVILUPPATE

1862 09-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.178,85 INVENTA WIDE SRL (Inventa Wide Srl) SERVIZIO DI COMUNICAZIONE INTEGRATA DESK E TUTORAGGIO ALLE IMPRESE COOPERATIVE - 1^ TRANCHE

1863 09-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.690,07 BIANCHI ANGELO - 306491 (BIANCHI Angelo) Docenza Tender Lab REGISTRAZIONE FATTURA ELETTR.

1864 09-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 164,40 BELLACOSA ALESSANDRA - 306279 BELLACOSA RIMB. SPESE FIERA NORIMBERGA 1865 09-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 16.000,00 UNIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLE IMPRESE DI

SASSARI, OLBIA - TEMPIO E ORISTANO - 203394(Unione Industr.Imprese Sassari) CONFERIMENTO INCARICO SERVIZI TECNICI ORGANIZZATIVI, MONITORAGGIO FASE D'AULA -ICE EXPORT LAB SASSARI. CO.AN.: R176Z088A1 CO.GE. 65.15.02.009 N. ORDINE: 203394/E1043

1866 09-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 16.000,00 CENTRO SERVIZI PER LE IMPRESE CCIAA CAGLIARI-203377

(CentroServ.Imprese) REGISTRAZIONE FATTURA ELETTR.

1867 09-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 27.480,00 SYSTEMAR VIAGGI SRL - 203361 Servizi organizzazione eventi 1868 09-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 38.800,00 L&M COMUNICATION SNC - 203326 RdO Servizi Organizzativi Eventi - Incoming Operatori Esteri a

Cagliari e Pescara 1869 09-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 29.275,65 ENEL ENERGIA SPA Energia fascia F1 1870 09-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.678,12 DE VELLIS SERVIZI GLOBALI SRL CIG 7110429F9E Servizio di facchinaggio Servizio di

facchinaggio richiesto dall'Amministrazione. Tariffa oraria CODICE UNIVOCO Uff. Servizi Informatici SG50- codice: IPA-TR77HW Mese di Marzo 2018

1871 09-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 770,00 STUDIO AGUIARI SRL Incarico di docenza 1872 09-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.508,68 DAKOTA SRL SERVIZI DI NOTIFICA ATTI INGIUNTIVI NR.ORDINE

111514/E0713 1873 09-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.210,00 STUDIO DI MEO DI ANTONIO DI MEO & C. SAS -

109799Seminari "Tecniche per l'Export" - docenza pagamenti internazionali VENETO

1874 09-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.840,49 FILIPPETTI SPA - 109336 Manutenzione delle infrastrutture sistemistiche dell'ICE 1875 09-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 120.697,41 retItalia internazionale S.p.A (ex ICE I.T.) - 102711 Servizi Informatici a canone mese di marzo 2018 1876 09-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.299,44 CISALPINA TOURS SPA-108666 FEE CISALPINA NOVEMBRE 2017 - U,A 1877 10-MAG-18 INVESTIMENTI FISSI LORDI 42.834,00 retItalia internazionale S.p.A (ex ICE I.T.) - 102711 CPMV17/00 - Produzione CU 2018 Rif.USI - 329 del 07/02/2017

- cdc SG50 1878 10-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 33.000,00 ISTITUTO PIEPOLI SPA-108302 REGISTRAZIONE FATTURA ELETTR. 1879 10-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 416,00 MARASCIULO ALFREDO - 306482 (MARASCIULO) Degustazione guidata olio di oliva Bari -

Onorario 1880 10-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.656,50 INVENTA WIDE SRL Servizio di organizzazione, comunicazione e desk di supporto.

Progetto design export lab - IV Edizione 1 Tranche 1881 10-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.261,50 MPR SRL - 110718 Servizi e azioni di comunicazione / desk tutoraggio Seminari

"Tecniche per l'Export" - saldo 1882 10-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 829,32 INNOVA SRL-107766 PIANO EXPORT SUD II PONIC 2014-2020 (1^ ANNUALITA')

- PROGETTO 064/17 - LINEA DI INTERVENTO A.3 SEMINARI TECNICO-FORMATIVI REGIONI MENO SVILUPPATE - SEMINARIO PRESSO ENERGYMED - NAPOLI 05 APRILE 2018

1883 10-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 927,00 retItalia internazionale S.p.A (ex ICE I.T.) - 102711 CPCS02/00 - Elaborazione 64 questionari CS Mod: MODA ITALIA - SEZ. ABBIGLIAMENTO CdC RICH. SF20 - CO.AN.:A173S036B3

1884 10-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.197,29 TIBURTINI SRL - 104471 Servizi di grafica e comunicazione promozionale e desk prestati

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa presso Vs sede nel mese di marzo 2018

1885 10-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 68.725,00 retItalia internazionale S.p.A (ex ICE I.T.) - 102711 REGISTRAZIONE FATTURA ELETTR. 1886 10-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.794,16 PROMETEIA SPA - 107296 Spese di trasferta 1887 11-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.502,25 SICURCENTER SRL - 104478 Servizi relativi applicazione D.Lgs.81/08 1888 11-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 23.900,00 PROMO-EST SRL-108497 CORSO FORMAZIONE RESTAURO FERRARA 1889 11-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 104,68 SO.GEST IMPIANTI SRL - 111644 Assistenza per lavori di pulizia centrale termica e fornitura

materiale sede Ice Via Liszt 21 Roma - Importo totale euro 174,46Quota ICE 60% euro 104.68

1890 11-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.000,00 VENETIAN HERITAGE CLUSTER REGISTRAZIONE FATTURA ELETTR. 1891 11-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.625,04 PALMIERI GIULIO - 306501 (PALMIERI G.) Incarico di tutoraggio Export Lab Abruzzo 1892 11-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.224,59 SIMA TRADE SNC REGISTRAZIONE FATTURA ELETTR. 1893 11-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 831,89 GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL 109090 COFFEE BREAK NR IVA 10% 1894 11-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.320,00 ISTITUTO INTERNAZIONALE DEL MARMO ISIM

104530(IS.I.M.) ITALIAN STONE EXPERIENCE IN CUBA

1895 13-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.248,00 BIANCHI ANDREA - 306190 (BIANCHI Andrea) Progetto "Stand Italia" per AIM 2018-Dubai contratto n.306190/4484/18 co .an U169T058 F6 coge 651502002

1896 14-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 196,75 ANSA - 100462 Nolo antenna parabolica - COAN S180B0500 1897 14-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.712,49 PALMINI MARCO - 306490 (PALMINI) Docenza corso "In gara con noi - Tender Lab" -

COGE 652301001 1898 14-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.327.202,00 S.I.P.I. S.P.A. - 306473 "PROGETTO EXCELLENCE SHOW" SALDO PARI AL 70%

DEL CONTRIBUTO AUTORIZZATO 1899 14-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.402,40 COLETI ALESSANDRA - 306444 (COLETTI) COMPENSO PER DOCENZA "MASTER PER

L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE-50° CORCE FAUSTO DE FRANCESCHI 2018"

1900 14-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 336,00 TUNZIO FEDERICO - 305954 (TUNZIO) Seminario Energy Med Napoli 5 Aprile 2018 1901 14-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 270,49 COLLINE VERDI SRL FITTO SALA PER INCONTRI B2B HALF DAY E SERVIZI 1902 14-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.771,05 L&M COMUNICATION SNC - 203326 Desk Settore Meccanica USA e Nuove Tecnologie - Marzo 2018 1903 14-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.529,49 HSPI SPA - 112154 Attività di supporto alla direzione esecuzione dei contratti e

gestione della BIP canone mensile Marzo 2018 1904 14-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.975,76 ARSINFORM SRL - 111909 INTERVENTI SU APPLICATIVO MEET NET 1905 14-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.708,25 STUDIO AGUIARI SRL (Studio Aguiari Srl) Docenza corso Marketing internazionale per

il settore nautico 1906 14-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.887,50 CARLIER CONSULTING SAS di Carnevali Vincenzo e C.

- 111616ASSISTENZA PERSONALIZZATA PER 2 AZIENDE - FOLLOW UP FORMATIVO PROGETTO EXPORT NOW - TAPPA BOLZANO

1907 14-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 644,21 CISALPINA TOURS SPA-108666 FEE AGOSTO 2017 COMMESSE U 1908 14-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.084,55 PROMO-EST SRL-108497 (Promo Est Srl) FORNITURA SERVIZI DI COMUNICAZIONE

INTEGRATA DESK E TUTORAGGIO PROGETTO IN GARA CON NOI

1909 14-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 149,15 TELECOM ITALIA SPA (SEDE) - 107956 Linea telefonica affari 01 marzo 18 - 31 marzo 18 1910 15-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.144,73 INTERPLANNING SAS - 109080 ATTIVITA' DI DOCENZA SEMINARIO "MI PRESENTO"

PALERMO 1911 15-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 26.680,04 DATA MANAGEMENT MANUTENZIONE SW ANNO 2018VOSTRO NUMERO

ORDINE111576/E1089CIG ZAA2116217 1912 15-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.848,70 RAI EXHIBITIONS - AH0050 SERVIZI FIERISTICI PLMA AMSTERDAM 2018 1913 15-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 26.050,00 L&M COMUNICATION SNC - 203326 Incoming Moda Operatori Esteri B2B Catania 8/12 Aprile 2018 -

Fashion in Sicily 1914 16-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 511,81 DHL EXPRESS (ITALY) SRL - 101381 180315 SG20 - Q178Z098A1 7624238160 N 1915 16-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.900,00 PUGLIA ALLESTIMENTI SRL Servizio di realizzazione di materiale promozionale Catania 2018 -

"A Fashion Journey to Southern Italy, Fashion in Sicily, Catania 10 aprile 2018"

1916 16-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 13.200,00 SYSTEMAR VIAGGI SRL - 203361 SERVIZI ORGANIZZAZIONE EVENTO 1917 16-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.060,00 STEA COMUNICAZIONI SRL TD 461842 CIG ZE5231DDA9 ADDENDUM SERVIZI

ORGANIZZATIVI IN OCCASIONE DELLA C.M. ITALIA- PAKISTAN E DEL GDL ITALO-KAZAKO

1918 16-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.189,70 PIRENE SRL PES 2 - ICE Export Lab ABRUZZO - Welcome coffee e Lunch Pescara 2 Marzo, 8-9 Marzo, 15-16 Marzo, 22-23 Marzo

1919 16-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.541,90 THE BRAND EXPERIENCE SRL compenso per intervento a Piano Export Sud Il PONIC 2014-2020(1 A annualità) PROGETTO 064/17- LINEA DI INTERVENTOA.3 SEMINARI TECNICO-FORMATIVI

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa REGIONI MENO SVILUPPATE

1920 16-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.873,00 REGENT CONGRESSI SRL ID N.1747181 REG22/17 1921 16-MAG-18 ALTRI PAGAMENTI CORRENTI 90,00 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

- 111765CONTRIBUTI GARE ICE TORONTO - 3° QUADRIMESTRE 2017

1922 16-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.801,00 ARTI GRAFICHE PEGASUS SRL - 109765 Servizio di grafica e stampa "Incoming operatori Israeliani in Puglia"

1923 16-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.440,00 SUMMERTRADE SRL - 101923 CO.AN: A165Z040CE-U175S051X2 SERVIZIO RISTORAZIONE REALIZZATO NEI GIORNI 9 E 10 NOVEMBRE 2017 IN OCCASIONE DI ECOMONDO FIERA DI RIMINI DEDICATO ALLE DELEGAZIONI DI OPERATORI STRANIERI

1924 16-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.689,94 BT ITALIA SPA 107011 Chiamate locali 1925 16-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 367,43 AEM G.RECCHIA S.R.L. - 102640 Fornitura telo motorizzato per videoproiettore e relativo cablaggio.

CIG Z8222E2D42 1926 17-MAG-18 ALTRI PAGAMENTI CORRENTI 246,00 COMUNE DI FIRENZE UFFICIO TRIBUTI - 100216 COSAP FIRENZE 1927 17-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 54,17 POSTEL SPA - 105786 FEPA-CAN01 FAT.ELETTRONICA PA MESE FEBBRAIO

2018 1928 17-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 662,43 KPNQWEST ITALIA SRL-108294 CANONE ADSL 1929 17-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 96,00 ROSATELLA GIORGIA - 306381 ROSATELLA RIMB. SPESE MISS. SICILIA 1930 17-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 37.234,34 POMILIO BLUMM SRL - 200235 Co.An: U176Z041F1 e A156Z103B1 Servizi di organizzazione

eventi per il progetto Roadshow 2018 a favore delle PMI italiane (1 febbraio 31 dicembre 2018) 25% al termine del terzo evento

1931 17-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.169,00 NUOVA GRAFICA DI CRIVELLARO CASIMIRO & C. S.N.C.

-STAMPA CATALOGHI CASEITALY

1932 17-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.144,80 3TI PROGETTI ITALIA INGEGNERIA SPA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI ALLESTIMENTO SPAZIO ESPOSITIVO "PADIGLIONE ITALIA"

1933 17-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.216,31 INVENTA WIDE SRL Servizi di organizzazione, MKT, Comunicazione e organizzazione- 3 tranche

1934 17-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 492,80 EASYFRONTIER SRL Seminari "Tecniche per l'Export" - VENETO - colloqui individuali

1935 17-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.554,32 PISIE - 109253 Come da contratto 1936 17-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.490,00 ALMA SRL SCUOLA INTERNAZIONALE DI CUCINA

ITALIANA-108306Prima tranche servizio di attività di formazione sul Risotto Italiano- Chef Philippe Leveillé - Francia 13-14-15 Marzo 2017

1937 17-MAG-18 ALTRI PAGAMENTI CORRENTI 60,80 V.BARBAGLI SRL - 105224 Quota fissa Ente Erogatore 1938 17-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 438,00 AEM G.RECCHIA S.R.L. - 102640 Intervento per riparazione condizionatore CED. CIG ZE31C87F721939 18-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.668,13 CISALPINA TOURS SPA-108666 FEE CISALPINA - FEBBRAIO 2018 - U176Z053B1, VARIE 1940 18-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.767,56 CARLIER CONSULTING SAS di Carnevali Vincenzo e C.

- 111616STORNO BONIF. CARLIER CONSULTING-DA RIPETERRE

1941 21-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 467,14 ING.BARZANO' E ZANARDO ROMA SPA - 101274 Oggetto: Progetto 039 Ns.Rif.:CO/FC/tf Docenza per seminario "Azioni per promuovere l'innovazione e il trasferimento di tecnologie"

1942 21-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 600,00 NOLOSTAND SPA-108408 INTEGRAZIONE NOLEGGIO ATTREZZATURE PER L'ALLESTIMENTO NELL'AMBITO DELLA FIERA SIMAC TANNING TECH 2018- AREA LOUNGE

1943 21-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 162,25 CISALPINA TOURS SPA-108666 FEE AGENZIA Pax 1 1944 21-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 19.373,46 CISALPINA TOURS SPA-108666 PASTI Pax 1 1945 21-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.283,55 NEOPOST RENTAL ITALIA SRL SERVICE 1946 21-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.241,00 MARKET WAYS SRL PES 2 - ICE Export Lab Abruzzo - Docenza Marketing strategico

- Pescara CO.AN: X178Z061A1 CO.GE: 65.23.02.001 1947 21-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 39.000,00 FEDERBIO - 111824 (FEDERBIO) ATTIVITA' ORGANIC ACTION NETWORK 1948 21-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 480,27 ESTRA ENERGIE SRL - 111628 Commercializzazione al dettaglio 1949 21-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 49.603,16 ESTRA ENERGIE SRL - 111628 Quota variabile 5° scaglione 1950 21-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 255,96 NOOVLE SRL - 111555 APPLICAZ. INFORMATICA PER LA GESTIONE DELLE

DELIBERE DEL C.D.A. 1951 21-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.950,00 ACTA LOGICA DI PROGETTO SRL - 109477 export now terni affiancamento ns dr trulli 1952 21-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.200,00 INNOVA SRL-107766 MASTER PER L'INDUSTRIALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

- 50^ CORCE FAUSTO DE FRANCESCHI 2018 - 13 APRILE E 23 APRILE 2018

1953 21-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 39.000,00 ALTAROMA SPA-107985 SERVIZI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa SHOWCASE 25-28 GEN 2018

1954 21-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.599,99 MOTORPRESS IBERICA SAU - AK100112 EICMA FEIRA MILAN - MAN NUEVO 1955 21-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 55.294,70 MESSE BERLIN GMBH - DE136629714 REG. FATTURA ILA BERLIN 2018 1956 21-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.125,25 COLETI ALESSANDRA - 306444 (COLETI) PES 2 - ICE EXPORT LAB BASILICATA

COMPENSO PER DOCENZE 05-06/04/2018 (POTENZA) 1957 21-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.541,91 MIRAGLIA FULVIO GIAN MARIA - 306215 (MIRAGLIA) Corso di formazione proprietà intellettuale Napoli -

ONORARI 1958 21-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.478,40 BIANCHI ACHILLE - 300925 (BIANCHI Achille) Corso formaz. proprietà intellettuale Matera -

Onorario 1959 21-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 545,45 L'ARTIGIANO DEL RINFRESCO DI CONCAS MATTIA

E C. S.N.C. - 203426vs dare per catering presso camera di commercio di oristano compreso di cameriere e di bevande in data 18 aprile 2018

1960 21-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.000,00 UNIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLE IMPRESE DI SASSARI, OLBIA - TEMPIO E ORISTANO - 203394

(Unione Industr.Sassari) CONFERIMENTO INCARICO SERVIZI TECNICI ORGANIZZATIVI-SEMINARIO EXPORT FOCUS NAUTICA CO.AN.: R176Z088A1 CO.GE. 65.15.02.009 N. ORDINE: 203394/3357/18

1961 21-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.439,10 EUROPABOOK SRL (EuropaBook Srl) Docenza Ancona, Vicenza, Bari, Progetto 098 Convenzione ICE MAECI Iniziativa A1 COGE: 652302001

1962 21-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.381,26 BT ITALIA SPA 107011 SERVIZIO TRASPORTO ALWAYS ON FLAT - FEBBRAIO 2018

1963 22-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.254,89 CISALPINA TOURS SPA-108666 SERVIZI RISTORATIVI Pax 1 Prezzo 3.346,20 1964 22-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8,38 GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL 109090 "FATTURA PER FORNITURA CATERING DEL GIORNO 4

MARZO 2015 IN OCCASIONE DELLA RIUNIONE FEDERAZIONE CINESE DELLA MODA. ACQUA"

1965 22-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.008,38 MARKET WAYS SRL PES 2 - DOCENZA INNOVAZIONE DIGITALE - SICILIA E PUGLIA

1966 22-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 56.234,11 IN PIU' BROKER SRL 1967 22-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 25.117,34 POMILIO BLUMM SRL - 200235 REGISTRAZIONE FATTURA ELETTR. 1968 22-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.886,53 STUDIO DEL SORBO SRL - 202940 Docenza e incontri individuali Seminario Oristano 18-19.4.18

PES2 linea A.3 1a annualità 1969 22-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.790,00 L&M COMUNICATION SNC - 203326 Desk di Supporto per la Comunicazione e Grafica - Settembre

2017 1970 22-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.600,00 ANEA - Agenzia Napoletana Energia e Ambiente - 203255 VS DARE PER NOLEGGIO SALA CONVENGO PER

SEMINARIO SU STRATEGIE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE IN AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE ENERGYMED 2018 - NAPOLI - CUP: D16G17002280006

1971 22-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.719,00 ACROPOLI SRL Servizio di affitto,allestimento area e ristora- 1972 23-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.413,46 IL SOLE 24 ORE S.P.A. - 100117 IL SOLE 24 ORE QUOTIDIANO DIGITALE (Q001DZP1) 1973 23-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.051,34 PROMO-EST SRL-108497 SUPPORTO LOGISTICO ORGANIZZATIVO PER INCOMING

DA ESTERO SETTORE TESSILE ABBIGLIAMENTO MESE DI APRILE

1974 23-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 31.000,00 MDM CONGRESS SRL - 203362 SERVIZI RESI IN OCCASIONE DELL'EVENTO 1975 23-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.339,90 VOTINO ANTONIO - 306410 (VOTINO) PES 2 - ICE EXPORT LAB BASILICATA -

Onorario attività di Tutoraggio (IVA esclusa ex. Art.1, c. 54-89 L.190/2014)

1976 23-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.600,00 MESCHINI MONICA Corso Degustazione del cacao e del cioccolato per produttori e professionisti del settore

1977 23-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 171,70 LODESERTO ROMINA LODESERTO RIMB. SPESE MISS. MILANO 1978 23-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 30.200,00 SYSTEMAR VIAGGI SRL - 203361 Serivio catering Biat 2018 1979 23-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.603,56 TREND IB&T S.A.S. - 203057 PES 2 - ICE Export Lab ABRUZZO - Attività di docenza in

materia di Business Plan 1980 23-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 57,41 ITALIANA PETROLI SPA GPL 1981 23-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.789,50 PIRENE SRL PES 2 - ICE Export Lab Basilicata - Welcome coffee e Lunch 5-6

aprile Potenza, 12-13 aprile Potenza, 19-20 aprile Potenza 1982 23-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.382,50 STUDIO AGUIARI SRL PES 2 - ICE Export Lab Basilicata - docenza Business Plan 1983 24-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 500,00 TECNOCONFERENCE EUROPE S.R.L. - 100680 SERVIZIO DI INTERPRETARIATO 1984 24-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.940,77 WABEL SAS WABEL DOC. GDO PES 1985 24-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 102,33 BECCU GIOVANNI FRANCESCO - 306513 BECCU RIMB. SPESE MISS. NAPOLI 1986 24-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 240,02 COSTANTINI CARLOTTA - 306423 COSTANTINI RIMB. SPESE MISS. MILANO 1987 24-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 720.000,00 ALTA ROMA S.C.P.A. QUOTA FORFETTARIA

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 1988 24-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 176,30 LORIENTE SAMUELE LORIENTE RIMB. SPESE MISS. RIMINI 1989 24-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 800,00 GOLEM SRL Corso di formazione oer 4,00 c/o Universita' Chongqing, 28-29

marzo 2018 1990 24-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.619,04 AGROQUALITA' SPA Totale Attività 1991 24-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.896,37 CLAN COMMUNICATION SRL - 111847 ATTIVITA PROMOZIONALE PROGETTO CANADA 12

MARZO-12 APRILE 2018 1992 24-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.104,30 DE TULLIO PARTNERS SRL - 111643 Nostri Onorari per linea intervento A.2 Corsi P.I. e innovazione

iniziativa A1 - Piano Export Sud 2 - Ponic 2014-2020 1993 24-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.230,00 NATALIZI SRL - 109796 Servizio Catering Seminario MPMI 19 aprile R.E TE. Imprese

Italia - Natalizi 1994 24-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 20,04 GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL 109090 "FATTURA PER FORNITURA CATERING GIORNO 23/04/15

IN OCCASIONE DELLA RIUNIONE SALONE AUDIOVISIVOROMA. ACQUA"

1995 24-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 281,97 CISALPINA TOURS SPA-108666 SERVIZIO HOSTESS IN AEROPORTO Pax 1 Prezzo 261,08 1996 25-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9,44 DHL EXPRESS (ITALY) SRL - 101381 IMPORT EXPORT TAXES 5184531085 RIF SF50 -

X177T078A1 1997 25-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 500,00 ROSELLI LUIGI - 306480 (ROSELLI L.) Relatore sessione formativa olio di oliva Incoming

Puglia 2018 1998 25-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.175,90 EDICOLA MI.RA SAS DI SCIFONI GIANLUCA - 111994 SERV. FORNITURA DI QUOTIDIANI E PERIODICI

NAZIONALI ED ESTERI- GEN-MAR 2018 1999 25-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.395,32 BERTOLI GIUSEPPE - 304969 (BERTOLI) DOCENZA CORCE 50° master per

l'internazionalizzazione delle imprese 2000 28-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 32.000,00 IL SOLE 24 ORE S.P.A. - 100117 BANCA DATI24 - CANONE (B641C001) - Moduli on line

fiscalità internazionle e dogane per MPMI 2001 28-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.197,29 TIBURTINI SRL - 104471 Servizi di grafica e comunicazione promozionale e desk prestati

presso Vs sede nel mese di dicembre 2017 2002 28-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.652,15 ITALARCHIVI SRL - 105453 DEPOSITO BIMESTRALE FORFAIT DEPOSITO

BIMESTRALE FORFAIT 2003 28-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 45,91 RADIOTAXI 3570 - SOCIETA COOPERATIVA - 101733 Buono numero 5778547-0108 2004 28-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.720,74 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

SPA - 101043REGISTRAZIONE FATTURA ELETTR.

2005 28-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 687,12 FABREN COSTRUZIONI S.R.L. - 105827 REGISTRAZIONE FATTURA ELETTR. 2006 28-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 729,80 BALDAN MIRELLA - 306497 (BALDAN) Incarico docenza a Chongqing 2007 28-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.016,40 CECCARELLI & SILVESTRI STUDIO LEGALE

ASSOCIATO - 306304(Ceccarelli&Silvestri) icli Seminari "Tecniche per l'Export" - Docenza Contrattualistica - Edizione VENETO

2008 28-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.560,00 STUDIO ASSOCIATO SERVIZI PROFESSIONALI INTEGRATI - 306096

(Stud.Ass.Serv.Profes.Integr.) Consulenza fiscale da 1522018 a 30042018 Cod Rep 306096167218 coge 651502012 coan S180W00000

2009 28-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.108,80 TUNZIO FEDERICO - 305954 (TUNZIO) attività affiancamento corso Matera azienda Infosfera 2010 28-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.990,00 ONEDOC SRL CANONE ASSICURATIVO/MANUTENTIVO 2011 28-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.529,49 HSPI SPA - 112154 Attività di supporto alla direzione esecuzione dei contratti e

gestione della BIP Canone mensile Aprile 2018 2012 28-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.842,50 NIER INGEGNERIA SPA - 111563 SALDO FINALE - Rielaborazione e traduzione in lingua inglese

dei moduli di formazione a distanza (FAD) del Sistema di Gestione per la Qualità

2013 28-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.966,90 MPR SRL - 110718 AFFIDAMENTO INCARICO DESK SUPPORTO PROGETTO COMUNICAZIONE USA - PERIODO 1/9/17-31/8/2018 - RATA MESE CORRENTE - APRILE 2018

2014 28-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 114,52 GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL 109090 COFFEE BREAK NR IVA 10% 2015 28-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.140,48 CISALPINA TOURS SPA-108666 RISTORANTE C/O HTL SANTA LUCIA Pax 1 Prezzo

1.056,00 2016 29-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 38.500,00 CARDINALI ROMANO SRL - 101640 SERVIZIO DI CATERING VINITALY 2018 PRESSO LUNGE

ICE AREA BUYER - VERONA 15-18 APRILE 2018 2017 29-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 182.356,48 retItalia internazionale S.p.A (ex ICE I.T.) - 102711 Servizi Informatici a canone mese di aprile 2018 2018 29-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.515,70 RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA - 105098 NOLEGGIO APPARECCHI IGIENICO SANITARI -

FEBBRAIO MARZO 2019 29-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 27.600,00 CISALPINA TOURS SPA-108666 CENA PRESSO GRAND HOTEL VESUVIO Pax 1 2020 29-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 535,00 BEST UNION COMPANY SPA-108796 Integrazione post fiera - Interpreti ICE per ECOMONDO

8-12/11/2017 2021 29-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.613,39 C.G.E. CONSULENZA GLOBALE PER L'EXPORT SRL - Corso MPMI Roma - CGE - Antonio Olivieri

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 110347

2022 29-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.640,00 PELLEGRINI GUIDO - 304471 (PELLEGRINI Guido) Intervento formativo corso "sviluppo delle policy pubbliche a sostegno internaz.

2023 29-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 39.000,00 EXPOSISTEM ALLESTIMENTI SRL - 203274 Servizio di fornitura allestimento strutture americane evento modaCatania Cig:Z6322CE34F

2024 29-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.800,00 TYCHE SRL - 202906 Servizi di interpretariato in a Pescara per B2B nel settore automotive

2025 29-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 24.080,00 COGEFRIN SPA SPEDIZIONE CAMPIONATURE VINI BORSA VINI RUSSIA 2018

2026 29-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 13.250,00 ENEA SRL SALDO SUL COMPENSO PATTUITO PER CENA DEL 18\04\2018

2027 29-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.765,02 CASEITALY SRL RIADDEBITO COSTO DISTACCO RISORSA PRESSO VOSTRI UFFICI

2028 29-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 430,00 MULTI SERVIZI SRLS UNIPERSONALE Servizio di allestimento sala Camplone con fornitura n° 11 tavoli dimensioni 150x80, n° 11 cavalieri formato A4, tovagliato e appendiabiti presso sede camerale via Conte di Ruvo - Pescara.

2029 29-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.000,00 S.I.C.C. SERVIZI INTEGRATI CONFINDUSTRIA CHIETI SRL

PES 2 - ICE Export Lab Abruzzo - Servizi Tecnico-Organizzativi

2030 29-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.243,85 PIRENE SRL servizi catering Padova 1 marzo, Marghera 8 marzo, Padova 15 e 22 marzo, Rovigo 29 marzo

2031 29-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.131,20 MANNI ARIANNA - 306150 (MANNI) DIRETTORE ESECUZIONE CONTRATTO PER ALLESTIMENTO COLLETTIVA ICE A CHINA GLASS 2018 SHANGHAI

2032 29-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 251.520,00 IN PIU' BROKER SRL PREMIO 2018 POLIZZA SANITARIA UNISALUTE 2033 29-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.977,30 EASYFRONTIER SRL Master per l'internazionalizzazione delle imprese - 50° CORCE

Fausto de Franceschi 2018. Incarico di docenza Fulvio Liberatore - Roma 16-17/04/2018 (14 ore)

2034 29-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14.178,75 LF IMPIANTI - 112006 Servizio di assistenza hardware e software e presidio tecnico per ilbimestre Marzo/Aprile 2018

2035 29-MAG-18 ALTRI PAGAMENTI CORRENTI 26,30 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - 109885 QUOTA FISSA mese 04 2018 2036 30-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 79.457,77 retItalia internazionale S.p.A (ex ICE I.T.) - 102711 CPME69/00 Upgrade Oracle Applications 2037 30-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.654,86 INNOVA SRL-107766 REGISTRAZIONE FATTURA ELETTR. 2038 30-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.008,00 CISALPINA TOURS SPA-108666 SERVIZIO INTERPRETARIATO Pax 1 2039 30-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.080,00 NIKLA CONSULTING SRL REGISTRAZIONE FATTURA ELETTR. 2040 30-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 17.750,00 MDM CONGRESS SRL - 203362 SERVIZIO HOSTESS ED INTERPRETI 2041 30-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.670,00 EXPOSISTEM ALLESTIMENTI SRL - 203274 Integrazione contratto fornitura allestimento in occasione

dell'evento moda a Catania, 9-12 aprile 2018 Cig:Z6322CE34F 2042 30-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 525,00 ANEA - Agenzia Napoletana Energia e Ambiente - 203255 VS DARE PER N° 21 PRANZI DELEGATI VENERDI 6

APRILE 2018 AD ENERGYMED - N° ORDINE 203255/3508/18- CIG: Z5922FAB60 - CO.AN X176Z072D1

2043 30-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 123.200,00 ALFONSO SCUOTTO GROUP SRL REGISTRAZIONE FATTURA ELETTR. 2044 30-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.200,00 FCE GROUP SRL - 112220 SALDO SHARING COMPANIES - quota di iscrizione al

catalogo e al sito web 2045 30-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.800,00 SOLEIL 2000 EVENT & COMUNICATION-112073N- Progettazione e Direzione per allestimento collettiva ICE -

ALIMENTARIA 2018 - Barcellona 2046 30-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 36,23 ESTRA ENERGIE SRL - 111628 Commercializzazione al dettaglio 2047 30-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 857,26 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL - 110691 Canone Noleggio/Serv. FH218BA FIAT 500L 0.9 TwinAir


2048 30-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.750,00 INTERPLANNING SAS - 109080 ATTIVITA' DI FOLLOW UP FORMATIVO PROGETTO "EXPORT NOW" PESARO

2049 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 299,00 LITOGI' SRL - 100645 MAND. N° 74 LITOGI SRL 2050 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 384,00 PROMO-EST SRL-108497 MAND. N° 76 PROMO-EST SRL 2051 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 427,50 MECCANUFFICIO SRL MAND. N° 73 MECCANUFFICIO SRL 2052 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.591,05 GP COMMUNICATIONS TOR/EFT-21505256 M161C061A4 CREAZIONE E

DIFFUSIONE PRESS REL 2053 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.855,02 JD SHOWS TOR/3194 U171C045P4 NOLEGGIO ATTREZZATURE

AUDIOVISIVO 2054 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.420,07 BLUEDOOR COMMUNICATIONS INC. TOR/EFT-21715945 U171C045P4 SERVIZI ORGANIZZATIVI

VARI

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 2055 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 371,00 PHOTAGONIST TOR/EFT-21474215 U171C045E1 SERVIZIO FOTOGRAFICO 2056 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 131,33 MAGGIE MASSALIN TOR/EFT-21731442 U173C095A1 COLLABORAZIONI

TECNICHE 2057 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.769,40 GRAFFITI TOR/EFT-21474253 U171C045E1 PRESTAZIONI

PROFESSIONALI 2058 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.769,40 GRAFFITI TOR/3191 U171C045E1 PRESTAZIONI PROFESSIONALI 2059 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.772,94 AVA GALLO TOR/EFT21623931 U151C061A1 COLLABORAZIONI

TECNICHE 2060 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 97,38 SUN LIFE FINALNCIAL TOR/ S180W00000/A174Z037A1 ASS. SANITARIA

PERSONALE 2061 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.058,45 LEONARD CARDUCCI TOR/EFT-21506890 U171C045E1 COLLABORAZIONE

PROFESSIONALE 2062 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 742,01 PARKDALE PICTURES MEDIA TOR/EFT-21506765 U173C095A1 COLLABORAZIONI

TECNICHE 2063 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 70,49 RCAP LEASING /JUST PURE WATER TOR/EFT-21473569 S180W00000 NOLEGGIO COLONNINA

ACQUA 2064 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 593.605,77 LOBLAWS INC. TOR/3203 U151C066C4/A151C078B3 CAMPAGNA

PROMOZIONALE 2065 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.968,03 GDC MEDIA TOR/EFT-21461955 U151C061A1 REALIZZAZIONE VIDEO 2066 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 40,02 PITNEY BOWES/PB LEASING - CA0046 TOR/3205 S180W00000 NOLEGGIO AFFRANCATRICE 2067 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.630,00 FEDE Group Srl Unipersonale - 112243 MAND. N° 79 F&DE GROUP SRL UNIPERSONALE 2068 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 750,00 STOP AND PLAY SRL - 112046 MAND. N° 75 STOP AND PLAY SRL 2069 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.452,57 ROMEO GESTIONI SPA MAND. N° 71 ROMEO GESTIONI SPA 2070 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 247,60 ROMEO GESTIONI SPA MAND. N° 70 ROMEO GESTIONI SPA 2071 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.784,08 ROMEO GESTIONI SPA MAND. N° 69 ROMEO GESTIONI SPA 2072 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.680,00 PROMO-EST SRL-108497 MAND. N° 77 PROMO-EST SRL 2073 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.198,00 PROMO-EST SRL-108497 MAND. N° 78 PROMO-EST SRL 2074 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 42,39 DHL EXPRESS (ITALY) SRL - 101381 MAND. N° 72 DHL RXPRESS ITALY SRL 2075 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 24,16 BH TELECOM - EQ0113 cellulare aprile 2076 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 51,90 BH TELECOM - EQ0113 telefono ISDN aprile 2077 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12,05 IN TIME doo - EQ0112 posta celere maggio 2078 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.599,83 NEBO-TOURS-EQ0105 big. aerei op. bosniaci PLAST 2079 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.758,84 NEBO-TOURS-EQ0105 big. aerei op. Bosnia IPACK IMA e MEAT TECH 2080 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 951,00 NEBO-TOURS-EQ0105 big. aerei op. bosniaci EXPODENTAL 2018 2081 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 605,88 HOTEL EUROPE - EQ0101 alloggio Resp. architetti ospiti e pausa caffe,mostra archit 2082 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 460,16 BIHAMK-EQ0071 noleggio pulmino trasporto operatori a NOVI SAD 2083 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 247,86 BÜMATEC AG- BF2000125 P.TO COSUMABILI 2084 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.819,55 BERNEXPO AG - BF2000118 P.TO FT CHIUSURA PER FESPO 2085 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 62,36 Sunrise Communications AG - BF2000097 P.TO CELL. S.BERNARDINI MAGGIO 2086 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 174,72 Sunrise Communications AG - BF2000097 P.TO INTERNET + TELEFONO UFFICIO MAGGIO 2087 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 173,94 Sunrise Communications AG - BF2000097 P.TO INTERNET + TELEFONO UFFICIO APRILE 2088 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 177,85 Sunrise Communications AG - BF2000097 P.TO INTERNET + TELEFONO UFFICIO MARZO 2089 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.392,50 MG TREUHAND - BF2000083 P.TO PROLUNGAMENTO CONTRATTO MIERZWA DAL

14.05 AL 01.06 2090 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.713,27 MG TREUHAND - BF2000083 P.TO CHIUSURA AG. INTERINALE AL 13.05 - MIERZWA 2091 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.058,26 MG TREUHAND - BF2000083 P.TO LEPORE MESE MAGGIO 2092 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 813,16 MG TREUHAND - BF2000083 P.TO ASSIST. AMMINISTR MAGGIO 2018 2093 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 594,87 PINK TRAVEL AG - BF2000064 P.TO INCOMING SETTORE VINICOLO 2018 2094 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 267,87 PINK TRAVEL AG - BF2000064 P.TO INCOMING VITRUM 2095 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.044,07 ETZEL-VERLAG AG P.TO RAUM UND WOHNEN N. 5/18 2096 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.609,08 ESPACES CONTEMPORAINS P.TO USCITA ESPACE CONTEMP 2/2018 2097 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 199,93 DHL EXPRESS (Switzerland) LTD P.TO INVIO RENDICONTO APRILE 2098 31-MAG-18 ALTRI PAGAMENTI CORRENTI 2.621,06 AMBASCIATA D'ITALIA - BF2000065 P.TO II SEMSTRE 2017 2099 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.328,30 SCHREINERZEITUNG BF2000055 P.TO USCITE 14/18 & 16/18 SCHREINERZEITUNG -

XYLEXPO 2100 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 40,63 T-Systems Magyarország Zrt. SPESE MANUTENZIONE FAX DELL'UFFICIO 2101 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 41,39 ELM¿-ÉMÁSZ Energiaszolg. Zrt. CONSUMO DI LUCE DELL'UFFICIO, APRILE-MAGGIO 20182102 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 321,90 ELM¿-ÉMÁSZ Energiaszolg. Zrt. CONSUMO DI LUCE OTTOBRE 2017-APRILE 2018 2103 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 217,85 Bogdán és Társa Kft. PULIZIA LOCALE DELL'UFFICIO - APRILE 2018 2104 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 57,58 Bogdán és Társa Kft. PULIZIA FINESTRE LOCALE DELL'UFFICIO 1.SEM.

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 2105 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 324,22 MAGYAR TÁRSASHÁZ SPESE CONDOMINIO DELL'UFFICIO-MAGGIO 2018 2106 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.423,14 IL FORNO KFT.-EG100116 AFFITTO SALA SERV.CONFER.STAMPA - SIRHA 2018 2107 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.476,95 MOREA UTAZASI SZOLG.KFT-EG100064 ACQ. BIGLIETTO AEREO OP MISS. PLAST 2018 2108 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 263,59 MOREA UTAZASI SZOLG.KFT-EG100064 ACQ.BIGL.AEREO OP MISS. COSMETICA IN SVEZIA 2109 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.045,41 MOREA UTAZASI SZOLG.KFT-EG100064 ACQ.BIGL.AEREO OP MISS. COSMETICA IN SVEZIA 2110 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 49,59 MAGYAR POSTA ZRT.-EG100045 SPESE INVIO RENDICONTAZIONE APRILE 2018 EMS 2111 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 424,37 MAGYAR TELEKOM NYRT.-EG100044 SPESE TELEFONICHE, FAX DELL'UFFICIO-APRILE 2018 2112 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 256,41 MAGYAR TELEKOM NYRT.-EG100044 SPESE INTERNET - MAGGIO 2018 2113 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 24,32 MAGYAR TELEKOM NYRT.-EG100044 SPESE CELLULARE DI SERVIZIO - APRILE 2018 2114 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 256,41 MAGYAR TELEKOM NYRT.-EG100044 SPESE INTERNET DELL'UFFICIO - APRILE 2018 2115 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.250,00 Dr. Gresznáryk Andrea AFFITTO - MAGGIO 2018 2116 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.250,00 NOVÁK JUDIT AFFITTO - MAGGIO 2018 2117 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.139,95 ITL GROUP KFT - EG0331 LEASING PERSONALE 2018/03 SIRHA 2018 2118 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.000,00 CIRCULAR CHANGE - ES100131 PAG.PARTECIPAZIONE A CIRCULAR CHANGE

CONFERENCE 2018 2119 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.950,00 FIM.CO, MATEJKA MILOST S.P. - ES100126 PAG.ANALISI DI MERCATO SETTORE FOOD & WINE 2120 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 489,34 ELIANS, ELIANO D'ONOFRIO S.P. - ES100068 PAG.FORNITURA DI VINI PER LA CENA DI GALA SILA 2121 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 350,00 MK LINE MATEJ KIMPERK S.P. - ES100052 PAG.TRANSFER IN MACCHINA PER/DA AEROPORTO TS,

26-29/04/2018 2122 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 300,00 MK LINE MATEJ KIMPERK S.P. - ES100052 PAG.TRANSFER IN MACCHINA PER/DA AEROPORTO VE,

15-18/05/2018 2123 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 430,00 MK LINE MATEJ KIMPERK S.P. - ES100052 PAG.TRANSFER IN MACCHINA OP.SLOV. PER/DA

AEROP.LJ A/R 2124 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.100,00 MK LINE MATEJ KIMPERK S.P. - ES100052 PAG.TRANSFER OP. SLO. IN VAN PER/DA RICCIONE

16-19/05/2018 2125 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 552,12 AIRPASS D.O.O. - ES100038 PAG.2 BIGLIETTI AEREI OP.SLOV. LJ-BELGRADO A/R

16-18/05/2018 2126 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 861,00 AGENCIJA OSKAR D.O.O. - ES100017 PAG.BIGLIETTI AER. OP.SLO. E T.A. VE-OLBIA

A/R,15-18/05/2018 2127 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 76,86 UPS ADRIA (S) EKSPRES D.O.O. - ES100008 PAG.SPEDIZIONE PLICO X CORRIERE INT'LE UPS 2128 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 466,66 KOMPAS D.D. - ES0165 PAG.BIGLIETTO AEREO OP.SLO. LJ-STOCCOLMA A/R

29-31/05/2018 2129 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.800,00 SIG.RA SABINA NURAKHMEDOVA - EH2363 COMPENSO MAGGIO 2018 ALLA SIG.RA SABINA

NURAKHMEDOVA 2130 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.102,78 ATM TEKNIK- BG223 SERVIZIO SIMULTANEO- RIUNIONE DESK FDI ANKARA 2131 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 284,47 BILKENT HOTEL VE KONF.-BG222 SERVIZIO CATERING EXTRA- ANKARA EVENTO DI

NETWORKING 2132 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.137,86 BILKENT HOTEL VE KONF.-BG222 SERVIZIO CATERING - EVENTO ANKARA - 2133 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 101,44 TURKCELL - BG095 SPESE UFFICIO CELLULARI- MAGGIO 2018 2134 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 245,83 TURK TELEKOM - BG094 SPESE TOTALI UFFICIO TELEFONI- MAGGIO 2018 2135 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 425,88 EKOL TEMIZLIK - BG0900 PULIZIA UFFICIO - APRILE 2018 2136 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 121,18 ALPER MAT - BG0847 SPESE TRASPORTO ALPER MAT- DESK FDI- APRILE 2018 2137 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 27,67 TNT TASIMACILIK - BG0829 SPEDIZIONE BUTA IN SEDE PER ELEZIONI RSU 2138 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 408,70 TURKNET-BG0790 SPESE TOTALI INTERNET+PROVIDER+ADSL- MAGGIO

2018 2139 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 350,84 TEKNIK BASIM MATBAA - BG073 SALDO PAGAM. DEL 50% SERVIZIO STAMPA GRAFICA E

CATALOGO 2140 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 350,84 TEKNIK BASIM MATBAA - BG073 1.PAGAM. DEL 50% SERVIZIO STAMPA GRAFICA E

CATALOGO 2141 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 32,24 TEKNIK BASIM MATBAA - BG073 STAMPA CARTA DA VISITA - DOTT.MUSELLA 2142 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5,80 TEKNIK BASIM MATBAA - BG073 PAGAM. DIFFERENZA CARTE DA VISITA-

DOTT.MUSELLA 2143 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 124,84 UKTAS A.S. - BG0657 SPESE ELETTRICITA UFFICIO - APRILE 2018 2144 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.204,78 SULTAN TURIZM SEYAHAT A.S. - BG0175 BIGLIETTO MISSIONE PER 10 OPERATORI 2145 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 348,38 SULTAN TURIZM SEYAHAT A.S. - BG0175 BIGLIETTO MISSIONE PER 1 GIORNALISTA 2146 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.879,91 SULTAN TURIZM SEYAHAT A.S. - BG0175 BIGLIETTO MISSIONE PER 9 OPERATORI 2147 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.523,59 SULTAN TURIZM SEYAHAT A.S. - BG0175 BIGLIETTO MISSIONE PER 7 OPERATORI 2148 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 265,88 SULTAN TURIZM SEYAHAT A.S. - BG0175 ALLOGGIO E BIGLIETTO DESK FDI RIUNIONE FDI

ANKARA 2149 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.303,59 SULTAN TURIZM SEYAHAT A.S. - BG0175 BIGLIETTO MISSIONE PER 4 OPERATORI- XYLEXPO 2018

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 2150 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 571,02 SULTAN TURIZM SEYAHAT A.S. - BG0175 BIGLIETTO MISSIONE PER 1 OPERATORE 2151 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.397,30 SULTAN TURIZM SEYAHAT A.S. - BG0175 BIGLIETTO MISSIONE PER 3 OPERATORI- CIBUS 2018 2152 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 219,85 ICS CONSULTING - BG010 COMPENSO COMMERCIALISTA - APRILE 2018 2153 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.747,51 BEIJING DONGTAI AIR SERVICE CO. BIGLIETTI AEREI PER DELEGAZIONE CIBUS 2018 2154 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 76,69 Beijing Housing Service Corporation for diplomatic

MissionsELETTRICITA' UFFICIO

2155 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 26.698,18 YUPAN MEDIA SERVIZIO ORGANIZZAZIONE PER EVENTO VINO A XI'AN2156 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 527,78 BEIJING HONGCHANGYUANDA CLEANING

SERVICEPULIZIA LOCALE

2157 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.372,31 SICHUAN LAN-BRIDEG INF.TEC.CO. INTERPRETER SERVICE "INN.TECH.FOR CULTURE HERITAGE"

2158 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.111,07 CHIOMENTI STUDIO LEGALE BJ UFF. PAGAMENTO IPR DESK 2159 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.739,34 BEIJING BAOSHENG AIR SERV.CO. BIGLIETTI AEREI PER DELEGAZIONE MEAT TECH 2160 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 988,68 BEIJING BAOSHENG AIR SERV.CO. BIGLIETTI AEREI PER SALONE DEL MOBILE MILANO 2161 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.423,92 BEIJING BAOSHENG AIR SERV.CO. BIGLIETTI AEREI PER DELEGAZIONE MACFRUT 2162 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 157,39 BEIJING DHL -LE100084 DHL 2163 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.060,89 TALMA TRAVEL&TOURS LTD.-HC1000065 1 BIGLIETTO AEREO-OPERATORE LOCALE PRINT4ALL 2164 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 27,74 MEY EDEN-HC1000055 ACQUA MINERALE 4/2018 2165 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 56,65 RAZ PLUS- HC1000012 CORRIERE DI CITTA' 4/2018 2166 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 98,31 UPS - HC0169 SPEDIZIONE AEREA 4/2018 2167 31-MAG-18 ALTRI PAGAMENTI CORRENTI 1.749,20 COMUNE DI TEL AVIV - HC0024 TASSA COMUNALE OCCUPAZIONE SPAZIO 5-6/2018 2168 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.520,70 TECE HEN-ECONOMIC CO.OF THE KIBBUTZ LTD -

HC0017ELETTRICITA',MANUTENZIONE,PULIZIA,CONDOMINIO 4/18

2169 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.256,48 VAKANG'S TRAVEL-KA100230 CAMBIAMENTO CLASSE BIGLIETTO AEREO RELATORE DR.S.RAMPELLI

2170 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 183,34 KB KOREA-KA100229 ACQ.CAFFE' E NOLEGGIO MACCHINA DA CAFFE' PER STAND

2171 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 262,36 KB KOREA-KA100229 ACQ.CAFFE' E NOLEGGIO MACCHINA DA CAFFE' PER STAND

2172 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.294,61 GOVAN-KA100228 SERV.GRAFICA E REALIZZ.STAMPA MATERIALI PER LA FIERA

2173 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 568,97 ESTHER PARK-KA100225 SERV.INTERPRETE IT/CO PER LA FIERA 2174 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.202,24 KOREA LITERATURE INC.-KA100223 AFFITTO LOCALI UFFICIO MAGGIO 2018 2175 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 30.129,29 SHANGHAI TOGE BUSINESS CONSULTING COLTD SPESE DI ALLESTIMENTO DELLA FIERA 2176 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.708,32 TRAVELZEN INTERNATIONAL TRAVEL AGENCY SPESE PER BIGLIETTI AEREI 2177 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.458,67 CHARISMA CREATIVE STUDIO.,LTD SPESE PER AGENZIA PR 2178 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.208,02 BIECHU NETWORK TECHNOLOGY SPESE PER AFFITTO LOCALI CONFERENZA 2179 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.191,34 PORTO MATTO ITALIAN RESTAURANT SHANGHAI SPESE PER AGENZIA PR 2180 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.706,46 ENLIGHTENING MANAGEMENT CONSULTING SPESE PER INDAGINI DI MERCATO 2181 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 33.212,00 SHANGHAI KINGMINDS EXHIBITION SERVICE

COMPANY LIMITEDSPESE PER ALLESTIMENTI IN FIERA

2182 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 72.804,33 YUN KAI EXHIBITION DESIGN CO.,LTD SPESE PER SERVIZI DI ALLESTIMENTO DELLA FIERA 2183 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 13.049,18 YUN KAI EXHIBITION DESIGN CO.,LTD SPESE PER SERVIZI TECNICI 2184 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.624,20 SHANGHAI LIANGCHEN ADVERTISING CO.,LTD SPESE PER CATALOGO 2185 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.931,04 SHANGHAI EVER BRIGHT INT'L TRAVEL SERVICE

CO.LTDSPESE PER BIGLIETTI AEREI

2186 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.073,53 SHANGHAI EVER BRIGHT INT'L TRAVEL SERVICE CO.LTD

SPESE PER BIGLIETTI AEREI





2189 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 66,19 SHANGHAI CHANG XUN AUTOMOBILE LEASING SERVICE CO.,LTD

SPESE PER NOLEGGI AUTO

2190 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 366,01 SHANGHAI MEDADESIGN CO.,LTD SPESE PER CAFFE IN FIERA 2191 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.581,44 TRIUMPH ASIA CO.,LIMITED SPESE PER AGENZIA PR 2192 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.096,32 TRIUMPH ASIA CO.,LIMITED SPESE PER AGENZIA PR 2193 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 17.289,77 SHANGHAI XINHUI PROPERTY DEVELOPMENT

COMPANY LIMITEDSPESE PER UFFICIO

2194 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.191,34 SHANGHAI TRUESENSE TRANSLATION CO.,LTD SPESE PER TRADUZIONI

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 2195 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 71.414,32 BEIJING PEIZHAO EXHIBITION CO SPESE PER ALLESTIMENTO 2196 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 28.062,76 SYMA - EXPO (CHINA) LIMITED - LE0948 SPESE PER ALLESTIMENTO IN FIERA 2197 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.620,96 SHANGHAI LIANG CHEN ADVERTISING LTD -

LE0868SPESE PER CATALOGO

2198 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 646,50 SHANGHAI FOREIGN SERVICE COMPANY - LE0055 SPESE DI PULIZIA 2199 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.288,56 SHANGHAI FOREIGN SERVICE COMPANY - LE0055 SPESE PER INTERPRETI 2200 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 834,09 SHANGHAI FOREIGN SERVICE COMPANY - LE0055 SPESE PER SERVIZI DI FACCHINAGGIO 2201 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.355,14 SHANGHAI FOREIGN SERVICE COMPANY - LE0055 SPESE PER INTERPRETE 2202 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 602,00 SHANGHAI FOREIGN SERVICE COMPANY - LE0055 SPESE PER INTERPRETI 2203 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.684,31 SHANGHAI FOREIGN SERVICE COMPANY - LE0055 SPESE PER INTERPRETE 2204 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.131,94 SHANGHAI FOREIGN SERVICE COMPANY - LE0055 SPESE PER INTERPRETE 2205 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 328,79 SHANGHAI LONG DISTANCE TELEC. B. BUS. S. -


2206 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.177,71 HANA TNM - KA100214 SPESE VIAGGIO N.2 OPERATORI LOCALI 2207 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.975,60 HANA TNM - KA100214 SEPSE VIAGGIO N.1 OPERATORE LOCALE 2208 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.699,59 HANA TNM - KA100214 SPESE VIAGGIO N.2 OPERATORI LOCALI 2209 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.072,18 HANA TNM - KA100214 SPESE VIAGGIO N.1 RELATORE AL SEMINARIO 2210 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.585,16 HANA TNM - KA100214 SPESE VIAGGIO N.5 OPERATORI LOCALI 2211 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.106,34 SON, SOHEE-KA100204 SERV.COLLABORAZIONE PER

L'ORGANIZZ.INIZIATIVA(09/04-08/05) 2212 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 189,66 WON INTERSYSTEM-KA100198 ACQ.CAFFE' E NOLEGGIO MACCHINA DA CAFFE' PER LO

STAND 2213 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.949,81 MINDULE CO.-KA100192 SERV.GRAFICA E REALIZZ.STAMPA MATERIALI

PROMOZIONALI 2214 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.807,49 RIU AIR TRAVEL CO.,LTD-KA100190 SPESE VIAGGIO N.7 OPERATORI LOCALI 2215 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.280,40 RIU AIR TRAVEL CO.,LTD-KA100190 SPESE VIAGGIO N.6 OPERATORI E N.1 T.A.SEOUL 2216 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.272,48 RIU AIR TRAVEL CO.,LTD-KA100190 SPESE VIAGGIO N.3 OPERATORI LOCALI 2217 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.007,56 BORA TRADING CO.,LTD-KA100188 SERV.RISTORAZIONE PER LA FIERA 2218 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.350,96 MIRAES COMP-KA100181 SERV.REALIZZ. MATERIALE PROMOZIONALE (ECOBAG) 2219 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.435,06 BIO KOREA ORGANIZING COMMITTEE-KA100151 AFFITTO AREA E SERVIZI VARI ORGANIZZATIVI 2220 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 568,97 MARU GLOBAL CO.,LTD-KA100149 SERV.FORNITURA INTERPRETE INGLESE/COREANO 2221 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 237,07 JIN SEON JEONG-KA100128 SERV. RECEPTIONST PER LA FIERA 2222 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 568,97 JIN SEON JEONG-KA100128 SERV.INTERPRETE IT/CO PER LA FIERA 2223 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 284,49 PARK SUNHEE-KA100097 SERV.INTERPRETE IT/CO PER LA FIERA 2224 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 284,49 JEONG SOYOUN-KA100092 SERV.INTERPRETE IT/CO PER LA FIERA 2225 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 284,49 SON EUNSUN-KA100081 SERV.INTERPRETE IT/CO PER LA FIERA 2226 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 568,97 SON EUNSUN-KA100081 SERV.INTERPRETE IT/CO PER LA FIERA 2227 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 158,05 PARK SOYOUN-KA100078 SERV. RECEPTIONIST PER LA FIERA 2228 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 316,10 PARK SOYOUN-KA100078 SERV. RECEPTIONIST PER LA FIERA 2229 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 158,05 FUJI XEROX-KA100072 SERV.NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO MAGGIO

2018 2230 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.899,49 KYUNGWON INTERNATIONAL-KA100036 SERV.ALLESTIMENTO/SMONTAGGIO BIO KOREA 2018 2231 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 395,12 CICENTER-KA100033 SERVIZI INFORMATICI UFFICIO MAGGIO 2018 2232 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 790,24 KIM & CHANG SERV.AMMINISTRATIVO-REVISIONE CONTRATTI

PERSONALE UFFICIO 2233 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.764,43 KOREAN EXHIBITION MANAGEMENT CO.,

LTD(KEM)SERV.COLLEGAMENTO UTENZE PER LA FIERA

2234 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.975,60 URIRANG WORLD CO LTD SERV. POTENZIAMENTO SITO WEB SUL VINO 2235 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.095,47 KOREA INT'L EXHIBITION CO LTD (KIECO) SERVIZI VARI ORGANIZZATIVI 2236 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 26.868,15 KOREA INT'L EXHIBITION CO LTD (KIECO) AFFITTO AREA SIWS 2018 2237 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.109,25 INSTITUTE RESOURCES EVALUATION SERV.INSERZIONI PUBBLICITARIE WINE REVIEW

ED.APR/GIU 2018 2238 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.333,13 DESIGN GITA - KA0403 SERV.STAMPA MATERIALI PROMOZIONALI 2239 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.333,13 DESIGN GITA - KA0403 SERV.STAMPA MATERIALI PROMOZ. CON LOGO ITA 2240 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.252,18 SHINSEGAE FOOD SYSTEM - KA0353 SERV.CATERING PER KOREA-ITALY BILATERAL

SYMPOSIUM 2241 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 493,90 KIM MI-SUN - KA0339 SERV.TRADUZIONE MATERIALI DELLA FIERA 2242 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 138,29 KIM MI-SUN - KA0339 SERV.TRADUZIONE MATERIALI DELLA FIERA 2243 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 568,97 LEE IL SUN - KA0296 SERV.INTERPRETE IT/CO PER LA FIERA 2244 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 284,49 LEE,SEUNG HYUN - KA0214 SERV.INTERPRETE IT/CO PER LA FIERA

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 2245 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 37.909,30 DONG YANG COMBILOK - KA0105 SERV.ALLESTIMENTO/SMONTAGGIO STAND ITALIA 2246 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.380,11 PROGETTO CMR(BEIJING)ARCHETECTURAL

DESIGN CONSULTANTS CO LTDSERVICE 2018 WESTERN CHINA INTERNATONALFAIR CHENGDU

2247 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.974,73 SHAANXI FAN YANYAN BRAND MANAGEMENT CO,.LTD

VENUE FEE FOR THE ITALIAN WINES & SPIRITS COURSEXI'AN EDITI

2248 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.300,96 XI'AN LAO EN FOOD MANAGEMENT CO .,LTD CATERING SERVICE FOR EVENT ILOVEITALIANWINES XI'AN EDITION

2249 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.896,27 SHAANXI XINGSHUO CULTURAL ENTERTAINMENT COLTD

VENUE FEE FOR "ILOVEITALIANWINES"XI'AN EDITION2018

2250 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 868,88 CHONGQING WUDEYINSHE CULTURAL COMMUNICATION CO LTD

SERVICE FOR KEYVISUAL CREATION FOR ITALY QUESTOF HONOR

2251 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.752,39 XI'AN QUJIANG NEW DISTRICT SERVIZIO SETUP E STAMPA MATERIALI "ITALIAN WINE&SPIRIT COURS

2252 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.303,32 CHONGQING QUAN CHAO AIRTICKET SERVICE BIGLIETTI AEREI PER OPERATORI XYLEXPO 2253 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.764,62 SHANGHAI ITASTE BUSINESS CONSULTING CO LTD TEACHING FEE "I LOVEITALIAN WINES" XIAN EDITION 2254 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.228,03 RUI ZHI CONSULTING OFFICE PAGAMENTO FDI DESK 2255 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.530,55 NICCOLO BY MARCO POLO HOTEL CHENGDU ACCOMODATION FLA B2B CEHNGDU 2256 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.574,26 BEIJING DONGTAI AIR SERVICE CO. BIGLIETTI AEREI PER DELEGZIONE ALLA FIERA

EXPODENTAL 2257 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.436,05 FAHAD AL HABIBI EST. pagamento fattura cancelleria/Elenex'18/Fiere Inter.'18 2258 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 684,16 SANDSART PRINTING & ADVERTISING pagamento fattura stampa catalogo/Saudi Elenex'18 2259 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.573,11 AL-MOUSIM TRAVEL $ TOURS CO. pagamento fattura biglti.aerei/oper.loc./Altaroma'18 2260 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 273,66 SAUDI INTERNATIONAL TRAVEL AGENCY pagamento fattura assegnaz.fila1 e 3 posti/aereo miss./Video 2261 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 209,81 AMBASCIATA D'ITALIA RIYADH pagamento quota ICE/Ambasciata/serv.sorvegl./apr'18 2262 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 202,28 AMBASCIATA D'ITALIA RIYADH pagamento quota ICE/manutenz.ordin./apr'18 2263 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 684,16 KUDOS WORLD EXHIBITIONS pagamento fattura servizio Hostessing/Saudi Elenex'18 2264 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.093,56 ZAHID TRAVEL GROUP pagamento fattura serv.biglietteria/Marmotec Hub'18 2265 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.085,97 DOLCE RAGUSA RIYADH pagamento fattura serv.Catering/Saudi Elenex'18 2266 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 57,01 TECHNICAL SIGNAL pagamento serv.manutenz.computer/Ufficio 2267 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 228,05 MARKETING PLUS pagamento fattura serv.foto./Saudi Elenex'18 2268 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.470,95 CHIARA PARADISI pagamento serv.collab.profess./Chiara/Fiere Inter.'18 2269 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 310,41 EIRAD TRADING-UPS pagamento fattura UPS/aprile 2018 2270 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 136,83 A.S. ALGHONAIM ESTABLISHMENT - GA0103 pagamento fattura acquisto e stampa rollup/Elenex'18 2271 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.601,30 ACTIVE FASHION WORLDWIDE SDN BHD ACTIVE FASHION-SFILATA MODA

BAMBINI-ITAL.FESTIVAL 2272 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.249,01 FORECAST TECHNOLOGIES NOLEGGIO AUTOVETTURE 14-20/4/18-DSA 2018 2273 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 491,39 MUHAMAD AZIM BIN ABDUL AZIZ M.AZIM-PROJ ASST. 10/4/18-9/5/2018-DSA 2018 2274 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 555,12 LEW YENG ZHI LEW YZ-PROJ ASST. MAGGIO 2018-DSA 2018 2275 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.558,60 ENRICO MAGOSSO E. MAGOSSO-SERVIZI INTERPRETARIATO DSA 2276 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.081,58 CORPORATE INFORMATION TRAVEL SDN. BHD. CIT-ACQ. 6 BIG. AEREI PER OPER.-CIBUS 2018 2277 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.898,35 CORPORATE INFORMATION TRAVEL SDN. BHD. ACQ. N.3 BIG. AEREI PER OPER.-MACFRUT 2018 2278 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.982,68 UOA REAL ESTATE INVESTMENT TRUST UOA-AFFITTO LOCALI UFF. MAGGIO 2018 2279 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.240,52 ITAERO TRAVEL & TOURS SDN BHD - ID0077 ITAERO-ACQ. BIG. AEREI PER 5 OPER.-VICENZAORO 2280 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 55,07 DHL SDN BDH - ID0025 DHL-INVIO DOC. APR 2018- DSA 2018 2281 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 886,69 ORIENT ESCAPE TRAVEL SDN. BHD. ORIENT E.-ACQ. N.1 BIG. AEREO PER OPER.-OROAREZZO2282 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 852,37 PANTOGRAPHS INC. PROD/MATERIALI - S/P (REGIONE MARCHE) 2283 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.178,28 BIJUTSU SHUPPAN-SHA CO.,LTD. - DB1770 PROD/ARTICOLO REDAZIONALE - S/P (REGIONE

MARCHE) 2284 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.185,80 SOFTBANK CORP. - DB1691 SERVIZIO PROVIDER VPN - 04/2018 2285 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.039,00 SANYO ENTERPRISE LIQUIDAZIONE SPESE DI ACQUISTO DI BIGLIETTO

AEREO 2286 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.800,81 ISAKA LAW OFFICE - DB1145 ESAMINARE APPLICABILITA' X AFFIDAMENTO

CONTRATTI PUBBLICI 2287 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.342,63 KENCHIKU SHIRYO KENKYUSHA - DB1141 INSERZIONE PUBB. 2288 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.078,00 GIRAUD RESTAURANT SYSTEM CO., LTD. LIQUIDAZIONE SPESE DI ACQUISTO DI BIGLIETTO

AEREO 2289 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.061,29 METRO CASH & CARRY JAPAN K.K. LIQUIDAZIONE SPESE DI ACQUISTO DI BIGLIETTO

AEREO 2290 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.039,00 DELICAT FLORE CO., LTD. LIQUIDAZIONE SPESE DI ACQUISTO DI BIGLIETTO

AEREO

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 2291 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.547,51 MITSUWA CO., LTD. LIQUIDAZIONE DI SPESE DI ACQUISTO DI BIGLIETTO

AEREO 2292 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 101,49 NIKKEN SEKKEI LTD. LIQUIDAZIONE DI SPESE DI TRASPORT 2293 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.261,61 NIHON SHURUI HANBAI CO., LTD. LIQUIDAZIONE DI SPESE DI ACQUISTO DI BIGLIETTO

AEREO 2294 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.547,51 SYS INC. LIQUIDAZIONE DI SPESE DI ACQUISTO DI BIGLIETTO

AEREO 2295 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 334,26 FREEDOM GROUP INC. SERV/RILEVAZIONE DEI VISITATORI TRAMITE CODICE

A BARRE 2296 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.084,51 MONACA SPA SERVIZIO DI CATERING 2297 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.547,51 HIFUMI CO., LTD. LIQUIDAZIONE DI SPESE DI ACQUISTO DI BIGLIETTO

AEREO 2298 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 510,00 BAYVET & BASSET ASSURANCE ASSICURAZIONE MISSIONI(BONIFICO) 2299 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.581,20 BOREALE PULIZIA LOCALI MESE 02/03/04-2018 2300 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 40,76 DHL INTERNATIONAL EXPRESS INVIO DOCUMENTAZIONE IN SEDE(BONIFICO) 2301 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 500,00 GIULIA TAPPI PRESTAZ.TRADUZIONE -(BONIFICO) 2302 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 100,00 GIULIA TAPPI PRESTAZ.TRADUZ. (BONIFICO) 2303 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.860,75 EDF SPESE ELETTRICITA' UFFICIO (BONIFICO) 2304 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.334,84 ORANGE BUSINESS SERVICES SPESE TELEFONO CENTRALINO E VOIP (BONIFICO) 2305 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 677,67 UPRAVITELJ GRADNJA - EC100290 PULIZIA LOCALI 3-4/18 2306 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 50,96 VIPNET - EC100283 CONSUMI TELEFONICI 2307 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 15,55 VODOOPSKRBA I ODVODNJA - EC100279 CONSUMO ACQUA 2308 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14,91 HT Hrvatski telekom - EC100278 CONSUMI TELEFONICI 2309 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 19,48 GRADSKA PLINARA ZAGREB - EC100262 CONSUMO GAS 2310 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.749,23 BILAVER CONSULTING - EC100261 COMPESNO DESK 2311 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 127,32 FEDEX RHEA - EC100260 POSTA CELERE 2312 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 58,70 FEDEX RHEA - EC100260 POSTA CELERE 2313 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.797,66 TIP PUTOVANJA - EC100256 COSMETICA SVEZIA - BIGLIETTI AEREI 2314 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.150,14 TIP PUTOVANJA - EC100256 MARMOTECH HUB - BIGLIETTI AEREI 2315 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 899,40 TIP PUTOVANJA - EC100256 PLAST - BIGLIETTI AEREI 2316 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.227,67 TIP PUTOVANJA - EC100256 ITALIAN FESTIVA - BIGLIETTI AEREI 2317 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.148,21 TIP PUTOVANJA - EC100256 NAUTICA SARDEGNA - BIGLIETTI AEREI 2318 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 394,95 TIP PUTOVANJA - EC100256 AGRICOLTURA NOVI SAD - BIGLIETTO AEREO 2319 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 283,20 ISKON INTERNET PAG. CONSUMI TELEFONICI E COLLEGAMENTO

INTERNET 2320 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 60,99 SOKOL DOO - EC0210 VIGILANZA 2321 31-MAG-18 ALTRI PAGAMENTI CORRENTI 29,38 CISTOCA D.O.O. - EC0035 SPAZZATURA 2322 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 81,98 ELEKTRA - EC0001 CONSUMI ELETTRICI 2323 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.900,00 MATE NAKLADNICKA KUCA AFFITTO LOCALI 5/18 2324 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 235,54 BEST WINE EOOD PAGAMENTO SERVIZI CATERING - VINI INCONTRI

OCCHIALERIA 2325 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.136,05 HOTEL CITY SOFIA PAG.ALLOGGIO OPERATORI MACEDONI INCONTRI

OCCHIALLERIA SOFIA 2326 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 787,18 MATTID EOOD PAG. DEFIN. SERVIZI CATERING INCONTRI

OCCHIALLERIA IF 2327 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 614,99 MATTID EOOD ANTICIPO DI PAG. CATERING INCONTRI OCCHIALLERIA

IF 2328 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 952,22 LORA KENDOVA PAGAMENTO COMPENSO COLLAB. DESK FONDI UE

BULGARIA 2329 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 153,74 ESPRESSO ITALIANO EOOD PAGAMENTO FORNITURA CAFFE' 2330 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 128,12 NANOPIXEL EOOD PAG. SERVIZI FOTOGRAFICI INCONTRI OCCHIALERIA IF 2331 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 135,94 TNT Bulgaria Office PAGAMENTO SERVIZIO POSTA CELERE 2332 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 573,99 PRIM DESIGN OOD PAG. DEF. NOLEGGIO VETRINE INCONTRI OCCHIALERIA

IF 2333 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 563,74 PRIM DESIGN OOD ANTICIPO DI PAG. NOLEGGIO VETRINE INCONTRI

OCCHIALLERIA IF 2334 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.089,91 TZUM AD PAGAMENTO AFFITTO UFFICIO 2335 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 66,94 TZUM AD PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2336 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6,02 TZUM AD PAGAMENTO NOLEGGIO FIBRE OTTICHE 2337 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.330,17 ATLAS TRAVELS EOOD PAG. BIGL. AEREI DELEGATI BULGARI ALLA FIERA DI

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa NOVI SAD

2338 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.567,56 ALEX 999 DESIGN.ELABORAZIONE E PRODUZ. MAT.LI INCONTRI OCCHIALERIA IF

2339 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 21,52 IZPALNITELNA AGENZIA VOENNI KLUBOVE I INFORMAZIA

PAG.NOLEGGIO DUE TAVOLI INCONTRI OCCHIALLERIA

2340 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 756,78 IZPALNITELNA AGENZIA VOENNI KLUBOVE I INFORMAZIA

PAG. AFFITTO SALE INCONTRI OCCHIALLERIA IF II TRANGE

2341 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.783,87 IZPALNITELNA AGENZIA VOENNI KLUBOVE I INFORMAZIA

SNTICIPO DI PAG. AFFITTO SALA PER 2GG INCONTRI OCCHIALLERIA

2342 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 95,94 PSP COMPUTERS LTD PAGAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA PC UFFICIO

2343 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.004,00 WYDAWNICTWO MEBLE.PL SP. Z O.O. - ED100167 PUBBLICITA' SU BIZNES MEBLE.PL - XYLEXPO 2344 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 140,00 VISTRA SRL ASSISTENZA IN MATERIA DI SICUREZZA E SL 2345 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.307,63 GRAN VIA RENTA SRL - EF100101 GRAN VIA-PAG. AFFITTO UFFICIO 05/2018 2346 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.884,00 EUROTRAVEL SRL - EF100099 EUROTRAVEL-PAG. F. 19264/10.05.2018 (MISS.PLAST) 2347 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 420,00 EUROTRAVEL SRL - EF100099 EUROTRAVEL-PAG.F. 19081/23.04.2018 (IPACK IMA E

MEAT TECH) 2348 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.928,00 EUROTRAVEL SRL - EF100099 EUROTRAVEL-PAG. F. 19037/19.04.2018 (IPACK IMA E

MEAT TECH) 2349 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 699,00 SUNMEDAIR TRAVEL & TOURISM SERVICES SRL -

EF100088SUNMEDAIR-PAG. F. 7369/26.04.2018 (PRINT4ALL)

2350 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 180,00 FLORITAL CONSULTING SRL - EF100079 FLORITAL -PAG. F. 58/25.04.2018 (I TRIM.) 2351 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 15,43 DHL INTERNATIONAL (ALBANIA) LTD - FA9062 DHL 2352 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4,77 DHL INTERNATIONAL (ALBANIA) LTD - FA9062 DHL 2353 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3,06 DHL INTERNATIONAL (ALBANIA) LTD - FA9062 DHL 2354 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 55,24 DHL INTERNATIONAL (ALBANIA) LTD - FA9062 DHL 2355 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 93,23 DHL INTERNATIONAL (ALBANIA) LTD - FA9062 DHL 2356 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 61,42 DHL INTERNATIONAL (ALBANIA) LTD - FA9062 DHL 2357 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.464,00 IFLY SHPK - FA100130 ACQUISTO BIGLIETTI AEREI 2358 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.950,00 QENDRA TREGTARE DHE E ZHVILLIMIT

KULTUROR - FA100124CANONE DI LOCAZIONE ICE TIRANA - MAGGIO 2018

2359 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.579,85 THE HEADHUNTER SH.P.K. - FA100097 50% ANT. X PRES. DI SER. DESK BAL. A PRISTINA,16/4-31/10/18

2360 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.768,01 THE HEADHUNTER SH.P.K. - FA100097 2° TRAN. X PRES. DI SER. DESK BAL. A PRISTI.,1/12/17-15/4/18

2361 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.000,00 BLERINA XHELILI - FA100080 PRESTAZIONI DI SERVIZIO 2362 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 643,35 BUSINESS TRAVEL SOLUTIONS,TOV - EH2001750 BIGL AER 3 RIVA SCHUH-BUSINESS TRAVEL SOLUTIONS2363 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 544,83 YURIS,PP - EH2001748 ADEGUAM SCAFFAL-RE ARCH-YURIS 2364 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 637,86 LEA CONSULTING,TOV - EH2001743 ASSIST GEST PERS LOC-LEA CONSULTING,TOV 2365 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 53,58 TSENTR TSIVILNOHO ZAKHISTU, TOV - EH2001742 CORSO ANTINCEND.LT- TSENTR TZIV ZAKHISTU 2366 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 950,42 KIY AVIA, PJSC - EH2001730 BIGL AER 4 COSMETICA-KIY AVIA 2367 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 990,63 KIY AVIA, PJSC - EH2001730 BIGL AER 3 EXPODENTAL-KIY AVIA 2368 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 49,39 GDIP- EH2001555 CALCOLO TASSE MAG'18/GDIP 2369 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 51,07 UPS, DP MEP -EH2001543 SPEDIZ-NE DOCUM-TI MAG'18¿UPS, DP MEP 2370 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 681,49 ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA

SPA-EH2001517BIGL AER 2 SEAFUTURE-ALITALIA

2371 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.009,95 OFFICE LAND DOO Acquisto Cancelleria fiera Novi SAd 2372 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 289,87 PIERRE TRAVEL INTL Pagamento biglietteria aerea operatore serbo 2373 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 28.478,71 BEO EXPO SYSTEM doo Realizzazione dello stand collettivo a fiera Novi Sad 2374 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.006,84 INTERPRINT Ideazione e stampa materiale grafico 2375 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14.440,97 EASYFLY DOO Pagametno Agenzia turistica 2376 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 968,49 EASYFLY DOO Pagamento biglietteria aerea 2377 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.765,96 DELMONDO Biglietteria aerea operatori serbi e pers. dell'ufficio 2378 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 922,60 DELMONDO Biglietteria aerea operatori serbi 2379 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.329,13 ALIPES ADEST Retribuzione addetto Desk Infrastrutture 2380 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.502,24 ALIPES ADEST Retribuzione addetto Desk Serbia 2381 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.484,57 MAX TRAVEL Bigeitteria aerea operatori serbi a P4A 2382 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 71,63 FedEx Express Servizio Fedex 2383 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 543,70 EUROJET Biglietteria aerea operatori serbi 2384 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 817,89 DELLE MONACHE ADRIAN - ED100131 TRAD. PROF. AZIENDALI -WORKSHOP GIOIELLERIA

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 2385 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 822,43 MATYLDA KIRSTEIN - ED100118 AGGIORNAM. B.D. - WORKSHOP GIOIELLERIA 2386 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.973,56 WYDAWNICTWO INWESTOR - ED100110 PUBBLICITA' SU GAZETA PRZEM. DRZ. - XYLEXPO 2387 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 987,30 POLISH TRAVEL QUO VADIS ED100104 ACQUISTO 2 BIGLIETTI OP. LOC. - PRINT4ALL 2388 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.025,83 POLISH TRAVEL QUO VADIS ED100104 ACQUISTO 2 BIGLIETTI OP.POL.-MOSTRA COSMET. 2389 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 391,00 POLISH TRAVEL QUO VADIS ED100104 BIGLIETTO AEREO OP. POL. - MODAPRIMA 2390 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 164,41 SPORTS-TOURIST - ED100091 BIGLIETTO AEREO RELATORE - AZ. START UP 2391 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.116,73 HOLIDAY TRAVEL - ED100090 ACQUISTO 8 BIGLIETTI OP.LOC. - IPACK IMA E M-T 2392 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.298,57 HOLIDAY TRAVEL - ED100090 ACQUISTO 3 BIGLIETTI OP.POL/LIT-VITIGNO ITALIA 2393 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.818,59 PTWP-ONLINE - ED100042 PUBBLICITA' SU PORTALSPOZYWCZY - W.AGROAL. 2394 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.103,78 WSPOLNOTA MIESZKANIOWA - ED0726 SPESE CONDOMINIALI E MEDIA 05/2018 2395 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 387,38 AIR CLUB - ED0213 BIGLIETTO AEREO OP. POL. - MACFRUT 2396 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 441,63 AIR CLUB - ED0213 BIGLIETTO AEREO OP. LIT. - MACFRUT 2397 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 358,38 AIR CLUB - ED0213 BIGLIETTO AEREO OP. POL. - VITRUM 2398 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 473,50 AIR CLUB - ED0213 BIGLIETTO AEREO OP. POL. - INCOMING NAUTICA 2399 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 726,47 AIR CLUB - ED0213 BIGLIETTO AEREO OP. POL. - INCOMING NAUTICA 2400 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.654,06 CENTRO STUDI "ITALIA" - EH2374 2NDO TRANCHE - RICERCA DI MERCATO MECCANICA

PLASTICA KZ UZ 2401 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 185,85 SIG.RA SABINA NURAKHMEDOVA - EH2363 LIQUIDAZIONE SPESE MISSIONE E DIARIA ALLA SIG.RA

S.NURAKHMED 2402 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.374,17 TOO "RENCO PROPERTY" - EH2340 AFFITTO LOCALI ICE ALMATY MAGG-GIU 2018 2403 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 132,04 "TOO ASIA SKY EXPRESS KAZAKHSTAN" EH2290 SERVIZIO CORRIERE ESPRESSO APRILE 2018 2404 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.027,05 TOO "GLOBAL AIR" - EH2223 BIGL. AER. PER DELEGAZIONI KZ/UZ + TA SIG.RA

SH.MAMBETBAYEVA 2405 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.844,71 TOO "GLOBAL AIR" - EH2223 BIGLIETTI AEREI PER DELGAZIONI KAZAKA ED

UZBEKA - PLAST 2018 2406 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.507,08 TOO "GLOBAL AIR" - EH2223 BIGL. AER. PER DELGAZIONE KAZAKA - EXPODENTAL

2018 2407 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.937,11 TOO "GLOBAL AIR" - EH2223 BIGL. AER. PER DELGAZIONE KAZAKA - SICILIA,

SIRACUSA PES2 2408 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 220,86 DHL INTERNATIONAL KAZAKHSTAN SERVIZIO DI CORRIERE MAGGIO 2018 2409 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 319,48 DHL INTERNATIONAL KAZAKHSTAN INVIO CON DHL DEL RENDICONTO DEL MESE DI MARZO

2018 AD ICE R 2410 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.500,00 ADALBERT MAGELLI Retribuzione addetto Desk Montenegro maggio 2411 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.700,00 IIC ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA - EP0095 Pagamento dell'affitto dell'ufficio maggio 2018 2412 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.600,00 IP IGOR USHANEV IP IGOR USHANEV AFFITTO AREA ESPOSITIVA 2413 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.119,00 IP FADEEVA ALEKSANDRA IP FADEEVA A. SUPPORTO ORGANIZZATIVO 50% SALDO 2414 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.164,00 IP FADEEVA ALEKSANDRA IP FADEEVA A. SUPPORTO ORGANIZZATIVO 50%

ANTICIPO 2415 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.467,60 ITE EURASIAN EXHIBITIONS FZ-LLC ITE EURASIAN EXHIBITIONS FZ-LLC ALLACI TECHNICI 2416 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.290,00 AIM CORP. AIM CORP. REALIZZAZIONE DEL CATALOGO 2417 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.860,00 AIM CORP. AIM CORP. REALIZZAZIONE DEL CATALOGO 2418 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.174,00 VWZ ZEITSCHRIFTENVERLAG GesmbH - AN100071 pag.inserzione+articolo rivista specializzata STILE 2419 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.126,94 EE100542 - PH MMC STAMPA INVITI IN OCC. ITALIAN NATIONAL DAY 2420 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 760,69 EE100538 - ELCOM MMC STAMPA NR.300 CATALOGO FIERA CASPIAN

AGRO-WORLD FOOD 2421 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 522,49 EE100530 - SEVINC ABBASOVA PAG. STIP. MAGGIO PERS. A T/D IN OCC. CASPIAN

OIL&GAS 2018 2422 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 193,81 EE100521 - DHL - DARHAL LTD SPESE CORRIERE INTERNAZIONALE APRILE 2018 2423 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.731,29 ITECA CASPIAN LLC INSER. PUBBLIC. SUL CATALOGO UFFICIALE CASPIAN

OIL&GAS 2018 2424 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 173,98 NEPTUN - AZERBAIJANI BRITISH LLC SPESE PULIZIA LOCALI UFFICIO APRILE 2018 2425 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 37,39 NEPTUN - AZERBAIJANI BRITISH LLC SPESE ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 2426 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 99,85 AZEUROTEL - EE0027 SPESE INTERNET MAGGIO 2018 2427 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 161,08 AZEUROTEL - EE0027 SPESE TELEFONICHE APRILE 2018 2428 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 450,00 ARTI&ARTI TEKNOLOJI - BG200 SERVIZIO MANUTENZIONE IT - MAGGIO 2018 2429 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 250,00 ALDO KASLOWSKI - BG0910 RIUNIONE DELL ACCADEMIA DELLA CUCINA ITALIANA2430 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.750,00 KRONOS TASARIM TURIZM - BG0855 SALDO 50% PAGAM. PER ALLESTIMENTO - FIERA ICCI

ISTANBUL 2431 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.750,00 KRONOS TASARIM TURIZM - BG0855 1.PAGAM. DEL 50% ALLESTIMENTO- FIERA ICCI

ISTANBUL

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 2432 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.916,66 ALPER MAT - BG0847 CONSULENZA DESK FDI- APRILE 2018 2433 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 238,00 VIAJES MATCH S.A. - AK1336 ACQ. BIGL. MISS. DESIGN EXPORT LAB 2434 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 298,00 VIAJES MATCH S.A. - AK1336 ACQ. BIGL. MISS. SETT. VETRO - MURANO 2435 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 838,00 VIAJES MATCH S.A. - AK1336 ACQ. BIGL. MISS. SETT. VETRO - MURANO 2436 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 513,00 VIAJES MATCH S.A. - AK1336 ACQ. BIGL. MISS. OP. IPACK-IMA 2437 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 350,00 VIAJES MATCH S.A. - AK1336 ACQ. NUOVO BIGL. MISS. MACFRUT (X SCIOPERO IN

ITALIA) 2438 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 585,00 VIAJES MATCH S.A. - AK1336 ACQ. BIGL. MISS. GIORN. A MODAPRIMA 2439 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 48,40 LA JIRAFA - AK1320 REALIZZ. BIGLIETTI DA VISITA - ALIMENTARIA'18 2440 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 91,25 FINANCIALCOMUNICACION SL- AK100152 PUBBL. RIV. FINANCIAL FOOD APRILE -

ALIMENTARIA'18 2441 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 908,75 FINANCIALCOMUNICACION SL- AK100152 PUBBL. RIV. FINANCIAL FOOD APRILE -

ALIMENTARIA'18 2442 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 85,00 LEO & PARTNERS PLANIFICACION EMPRESARIAL

SL - AK100150GESTIONE BUSTE PAGHE - MAGGIO 2018

2443 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 49,62 CANON - SISTEMAS DE OFICINA MADRID SURESTE, SA -AK100145

SERV. MANUT. FOTOCOP. DAL 19/04 AL 15/05/2018

2444 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.093,00 BILBAO EXHIBITION CENTRE SA - AK100110 SERV. ORG. CONFERENZA STAMPA BIMU 2018 (30/05/2018)

2445 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.187,08 ANTONIO PITA DISEÑO GRAFICO - AK100100 PAG. REALIZZ. MAT. GRAFICO ADM SIVIGLIA 2446 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.480,00 FEVAMA - AK100090 PAG. FATT. PUBBL. XYLESPO SU RIV. "EL SECT.

MUEBLE/MADERA" 2447 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.891,66 CRIT INTERIM ESPAÑA ETT SL - AK100087 PERS. A TEMPO DETERM. MAGGIO - ALIMENTARIA 2448 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.868,83 CRIT INTERIM ESPAÑA ETT SL - AK100087 PERS. A TEMPO DETERM. APRILE - ALIMENTARIA 2449 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.000,00 MODERN DEPOT SL - AK100062 ACQ. MATERIALE CANCELLERIA - ALIMENTARIA 2018 2450 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.950,19 MODERN DEPOT SL - AK100062 ACQ. MATERIALE CANCELLERIA - ALIMENTARIA 2018 2451 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 75,95 LIMPIEZAS NOVA SL - AK100038 SP. VIVE - PAG. FATT. PULIZIA EXTRA PRESENT.

GORENT - 22205 2452 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 192,74 FRANCE TELECOM/ORANGE ESPAGNE SAU -

AK100036SP. TELEF./FAX - MARZO 2018

2453 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 313,39 FRANCE TELECOM/ORANGE ESPAGNE SAU - AK100036

SP. COLLEG. INTERNET - MARZO 2018

2454 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 63,75 EDEN SPRINGS ESPAÑA SA - AK100035 CONSUMO ACQUA PER UFFICIO - APRILE 2018 2455 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.995,60 FIRA INTERNACIONAL DE BARCELONA - AK0038 UTILIZZO ECONOMIE 2017 PER SPAZIO SMART CITY 20182456 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 385,00 FIRA INTERNACIONAL DE BARCELONA - AK0038 REGISTRATION FEE - SPAZIO SMART CITY 2018 2457 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 28.317,40 FIRA INTERNACIONAL DE BARCELONA - AK0038 PAG. FATT. SPAZIO SMART CITY 2018 2458 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 36.042,50 ADVANCED BUSINESS EVENTS SAS- 112056 PAG. RESTO 50% AFFITTO AREA/ALLEST. ADM SIVIGLIA

2018 2459 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 36.042,50 ADVANCED BUSINESS EVENTS SAS- 112056 PAG. 50% ACCONTO AFFITTO AREA/ALLEST. ADM

SIVIGLIA 2460 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.973,60 ARCHITEKTUR AKTUELL - AN100061 pag. inserz. ed. 5/18 rivista spec. Architektur A. 2461 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.556,60 NEWS VERLAGSGRUPPE GMBH - AN0163 pag. inserz.rivista YACHTREVUE ed. 5/18 2462 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 370,75 VERKEHRSBÜRO BUSINESS TRAVEL GmbH -

2AN100025pag. biglietto aereo op. (Simurka)

2463 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 640,13 MAK SWISS - ER0025 SK:BIGL. AEREO DELEGATO MACEDINE INCOMING MODA MPMI VARESE

2464 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.254,88 MAK SWISS - ER0025 SK:PAG. BIGL. AEREI DELEGATI MACEDINI ALLA FIERA DI NOVI SAD

2465 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 83,54 SMART SOLUTIONS - ER0024 SK:PAGAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE PC UFFICIO2466 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 89,85 GEMAK TREJD DOOEL SK:PAG. FORNITURA VINI SFILATA OCCHIALERIA IF 2467 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.826,33 MODNA NEDELA KORPORACIJA SK: PAG. SERVIZIO ORGANIZZAZIONE SFILATA

OCCHIALERIA IF 2468 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 822,76 ADVANCE INTERNATIONAL DOOEL SKOPJE SK: SERVIZI TRASPORTO DELEGATI MACEDONI

INCONTRI OCCHIALERIA 2469 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 473,54 MUZEJ NA MAKEDONSKA BORBA-SKOPJE SK:PAGAMENTO AFFITTO SALA SFILATA OCCHIALERIA

IF 2470 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 38,17 RESTORAN KAJ GINO DOOEL SK: CONGUAGLIAO DI PAGAMENTO SERVIZIO

CATERING OCCHIALERIA 2471 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 763,46 RESTORAN KAJ GINO DOOEL SK: PAG. SERVIZI CATERING SFILATA OCCHIALERIA IF 2472 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 86,62 STUDIO LEGALE CAKMAKOVA SK: PAGAMENTO SERVIZIO PARERE LEGALE

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 2473 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.203,83 Dea Krstevska DOOEL Skopje SK: COMPENSO COLLAB. DESK BALCANI MAGGIO 2474 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 173,25 NEOTEL - ER000001 SK: PAGAMENTO SERVIZIO INTERNET UFFICIO 2475 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.700,00 MITKO RUSOMANOV - ER0001 SK: PAGAMENTO AFFITTO UFFICIO 2476 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.689,98 CITIA ACCREDITI SUPPLEMENTARI "MIFA 2018"(BONIFICO) 2477 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 426,49 FIDUCIAL BUREAUTIQUE ACQUISTO MAT.DI CANCELLERIA (BONIFICO) 2478 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.600,00 EDITIONS LARIVIERE INSERZIONE PUBBLICITA'"SALONE NAUTICO DI

GENOVA"(BONIFICO) 2479 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.600,00 EDITIONS LARIVIERE INSERZ.PUBBLICITA'"SALONE NAUTICO DI

GENOVA"(BONIFICO) 2480 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.090,00 MARIE CLAIRE ALBUM SA PUBLICITA' SU RIVISTA "MARIE CLAIRE

MAISON"(BONIFICO) 2481 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 294,22 LINKS EVENT GROUPE PULIZIA STAND A VIVA TECHNOLOGY

05/2018(BONIFICO) 2482 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.239,81 LINKS EVENT GROUPE ALLESTIMENTO STAND VIVA TECHNOLOGY

05/2018(BONIFICO) 2483 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 356,00 ANGELINI DESIGN ORGANIZ.SEMINARIO E SERATA NETWORKING

12042018(BONIFICO) 2484 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.550,00 ANGELINI DESIGN ORGANIZ.SEMINARIO E SERATA NETWORKING

12042018(BONIFICO) 2485 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 746,50 SAINT JAMES ALBANY PARIS HOTEL SPA SALDO ORGANIZZ.MASTERCLASS(BONIFICO) 2486 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 790,80 OBJET RAMA FORNITURA MAT.PUBBLICIT.-FRANCHISE EXPO

2018-(BONIFICO) 2487 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 650,00 ETIENNE PERRA REPORTER PHOTOGRAPHE PRESTAZ.FOTOGRAFO-VINISUD 2018-(BONIFICO) 2488 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.085,00 Eurofresh Distribution INSERZIONE PUBBLICITA' (BONIFICO) 2489 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 580,00 PK NET SERVIZIO DI PULIZIA PROFESSIONALE

12/04/2018(BONIFICO) 2490 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.140,00 LA COMPAGNIE DU PACKAGING-U B A G CREAZ.E REALIZZ.MATERIALE

PUBBLICIT.SIL01/2018(BONIFICO) 2491 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.991,10 CORPORATE TRAVEL BIGLIETTI AEREI MISS.OPERATORI"VINITALY

2018"(BONIFICO) 2492 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.525,45 CORPORATE TRAVEL BIGLIETTI AEREI MISS.OPERATORI SEATEC

2018(BONIFICO) 2493 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 494,42 CORPORATE TRAVEL BIGLIETTO AEREO MISS.OPERAT.-MACFRUT

2018-(BONIFICO) 2494 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 246,36 CORPORATE TRAVEL BIGLIETTO AEREO MISS.OPERAT.-MACRUT

2018-(BONIFICO) 2495 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 475,56 CORPORATE TRAVEL BIGLIET.AEREO MISS.OPERAT.-SALONE OROAREZZO

2018(BONIFICO) 2496 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 398,82 CORPORATE TRAVEL BIGLIETTO AEREO MISS.OPERATORE-(BONIFICO) 2497 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 601,70 CORPORATE TRAVEL BIGLIET.AEREO MISS.OPERAT.-(BONIFICO) 2498 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 403,80 CORPORATE TRAVEL BIGLIETTO AEREO MISS.OPERAT.MICHEL ROUGE-CIBUS

2018(BONIFICO 2499 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 412,80 CORPORATE TRAVEL BIGLIETTO AEREO CIBUS 2018" (BONIFICO) 2500 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.113,31 CORPORATE TRAVEL BIGLIET.AEREI "CIBUS 2018"(BONIFICO) 2501 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 437,23 CORPORATE TRAVEL BIGLIET.AEREO MISS.OPERAT. -CIBUS 2018-(BONIFICO) 2502 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 347,11 CORPORATE TRAVEL BIGLIET.AEREO MISS.OPERAT.-VITIGNO ITALIA

2018-(BONIFICO) 2503 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.737,00 AB COMMUNICATION REALIZZ.CATALOGO- (BONIFICO) 2504 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 60,00 AB COMMUNICATION REALIZ.COPERTINA CATALOGO (BONIFICO) 2505 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.175,00 CAPRICCIO SORRENTINO-SARL.IL SOR PRESTAZ.CATERING (BONIFICO) 2506 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.975,00 CAPRICCIO SORRENTINO-SARL.IL SOR PRESTAZ.NETWORKING SEMINARIO"LINEAPELLE

2018"(BONIFICO) 2507 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 190,00 DROGUERIE LAURISTON DSL FORNITURA MATERIALE +INTERVENTO

TECNICO(BONIFICO) 2508 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.626,00 OFFICE SPECIAL DE PUBLICITE INSERZIONI BANDO DI GARA (BONIFICO) 2509 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 69.972,00 WABEL SAS PARTECIPAZ.INCONTRI BTOB WABEL 03/2018(BONIFICO)2510 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 104.508,00 WABEL SAS PARTECIPAZ.INCONTRI BTOB WABEL 03/2018

(BONIFICO) 2511 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.465,00 RIVE MEDIA INSERZIONE PUBBLICITA' "RIVE MEDIA"(BONIFICO) 2512 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.139,00 SOC PC ILE DE FRANCE CONTRATTO ASSIT. INFORMATICO 01 A

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 06/2018(BONIFICO)

2513 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.200,00 SOCIETE D'EDITIONS ARCHITECTURALES/SEA PUBBLICITA' RIVISTA D'ARCHITECTURES (BONIFICO) 2514 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 169,00 FEM OFFSET ACQUISTO BIGLIETTI DA VISITA SIGRA BERTOLINI 2515 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.025,00 FEM OFFSET CREAZ.MAT.PUBBL.-M&O ITALIAN DESIGN

DAY(BONIFICO) 2516 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 294,00 FEM OFFSET BIGLIETTI DA VISITA-SALONE FRANCHISE EXPO

2018-(BONIFICO) 2517 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 130,00 RENARD COURSES TRASPORTO MATERIALE- MIPTV 2018-(BONIIFCO) 2518 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 400,03 IDF COMMUNICATION NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 1°TRIMESTRE

2018(BONIFICO) 2519 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 350,00 CARTRIDGE WORLD ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO (BONIFICO) 2520 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.440,01 C21MEDIA AE1586 Pubb. sito e rivista C21 prom. Mercato Inter. Audiov 2521 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.650,68 C21MEDIA AE1586 Pubb. online C21 prom. Mercato Inter. Audiovisivo 2522 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 344,00 CASTELLINA OTTAVIA AE1584 hostess/int. Castellina evento Italy RestartsUP 2523 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.544,56 ITALIA NEL MONDO (UK) LTD. AE1417 Biglietteria aerea x 4 oper. a White 2524 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 526,32 ITALIA NEL MONDO (UK) LTD. AE1417 biglietteria aerea x 4 operatori a VERSILIA YACHTING 2525 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.154,38 ITALIA NEL MONDO (UK) LTD. AE1417 biglietteria aerea x 14 operatori a CIBUS 2526 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 277,49 ITALIA NEL MONDO (UK) LTD. AE1417 Biglietteria aerea x 2 operatori a VITIGNO ITALIA 2527 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 576,77 ITALIA NEL MONDO (UK) LTD. AE1417 Biglietteria aerea x 2 operatori a VINITALY 2528 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 545,81 ITALIA NEL MONDO (UK) LTD. AE1417 Biglietteria aerea x 2 operatori a Siracusa 2529 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 162,29 ASSOCIATED AIR SERVICES LTD - AE1169 Invio doc. sede tramite corriere 2530 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.232,67 GLOBAL AV LTD Man. sistema video camera sicurezza ufficio 2531 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.720,00 STIRLING MEDIA LTD Incarico agenzia PR Forum Bilaterale Meccanica DEP. 2532 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 17.486,71 UnBound Innovation Ltd SALDO 50% affitto evento Unbound 2018 2533 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 630,67 Camera Work London Ltd Fotografo in occasione evento Italy RestartsUP 2534 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 20.640,05 ROYAL ACADEMY OF ARTS Servizi organizza.ti mostra Renzo Piano (anticipo) 2535 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 344,00 ZANELLI MARGHERITA hostess/int. Zanelli evento Italy RestartsUP 2536 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 344,00 ZANELLI MARGHERITA hostess/ interprete Zanelli fiera Natural & Organic 2537 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.064,01 PAUL FERNANDO TORRES Compenso service provider Torres maggio'18 2538 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.215,79 MARESCA LUISA Comp. service provider Maresca maggio'18 2539 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 25.742,73 FLOELO LTD DEPOSITO 50% all. stand fiera IFSEC 2018 2540 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.016,89 FLOELO LTD Nol. audio/video x traduzione in simultanea 2541 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 20.611,39 FLOELO LTD SALDO 50% all. stand fiera Food and Drink Expo 2542 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.053,79 FLOELO LTD Realizzazione inviti evento Forum Bilaterale 2543 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 326,80 FLOELO LTD Ulteriore spesa all. stand Natural & Organic 2544 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 28.380,07 FLOELO LTD SALDO 50% all. stand fiera Natural & Organic 2018 2545 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 653,60 FLOELO LTD Grafica e realizzazione cataloghi Natural & Organic 2546 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 51,60 YOUR PAYROLL BUREAU THE CPS GROUP Elaborazione paghe maggio'18 2547 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 27.388,21 SERAFINI EMANUELE Assegnazione Bonus 2017/2018 resp. Desk Inv. 2548 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.411,34 SERAFINI EMANUELE Compenso resp. Inv. Desk maggio '18 2549 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 39.371,59 FARNBOROUGH INTERNATIONAL LIMITED Affitto spazio stand fiera Farnborough 2018 2550 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.580,01 OETIKER ELENA Comp. service provider Martinucci maggio'18 2551 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 344,00 SPITA NADIA hostess/int. Spita evento Italy RestartsUP 2552 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.779,22 CORTELLINI DANILO Servizio catering prom. RestartsUp c/o Ambasciata 2553 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.580,01 MARTINUCCI GIADA Compenso service provider Martinucci maggio'18 2554 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.991,31 FILIPPO MANSANI Comp. resp. Desk Innoazione Mansani maggio'18 2555 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 20,07 FILIPPO MANSANI Treno resp. Desk Innovazione trasferta Farnborough 2556 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 516,00 ESPOSITO MARTIN M. Esposito trad. in simultanea evento SMAU 2557 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.580,01 CASIRAGHI ANTONELLA Compenso service provider Casiraghi maggio'18 2558 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 114,67 L S CAR SERVICES Nol. macch. e autista transfer aeroporto RUP Scozia 2559 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.504,01 MEDIA BUSINESS INSIGHT LTD Pubblicita' sito Screen prom Mercato Inter. Audiovisivo 2560 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 77,23 RUSH COURIERES Trasporto mat. prom. ufficio /centro/fieristico/ufficio 2561 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 55,93 RUSH COURIERES Trasporto mat. prom. ufficio /centro/fieristico/ufficio 2562 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 43,67 RUSH COURIERES Trasporto mat. prom. ufficio /centro/fieristico/ufficio 2563 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.093,92 EXCEL EXHIBITIONS Connessione internet fiera IFSEC 2018 2564 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 579,30 UTILIZE PLC Man. sistema telefonico VOIP 2565 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.497,55 ALAIN CHARLES PUBLISHING LIMITED - AE0610 Pubb. rivista African Review uscita giugno 2018 2566 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9,62 CITY RAPID ZAO CITY RAPID SPESE X CORRIERE ESPRESSO 2567 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 69,16 CITY RAPID ZAO CITY RAPID SPESE X CORRIERE ESPRESSO

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 2568 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 277,92 BIRIULIN ANDREY BIRIULIN A. SERVIZIO DI LOCOMOZIONE 2569 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 596,91 GORDIENKO PAVEL GORDIENKO P. SERVIZIO DI TRADUZIONE SCRITTA 2570 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.862,71 GORDIENKO PAVEL GORDIENKO P. SERVIZIO DI TRADUZIONE SCRITTA 2571 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 380,33 VYMPELCOM MOSCA VYMPELCOM SPESE INTERNET APRILE 2572 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 250,82 DADYKO ANDREJ DADYKO A. SERVIZIODI TRADUZIONE SCRITTA 2573 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 65,78 ACTIVNYE COMMUNICAZII ACTIVNYE COMMUNICAZII MANUTENZIONE

CENTRALINO TELEFONICO 2574 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.288,17 UPDK - EH1002 UPDK INTERINALE T.OKSENUK SALDO APRILE,

ANTICIPO MAGGIO-LUGL 2575 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.803,81 UPDK - EH1002 UPDK INTERINALE LIUSH V. ANTICIPO APRILE-GIUGNO 2576 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.003,74 UPDK - EH1002 UPDK INTERINALE SHELKUNOVA J. MAGGIO-LUGLIO

2018 2577 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 109,42 UPDK - EH1002 UPDK PRATICA ASSUNZIONE LIUSH V. 2578 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 109,42 UPDK - EH1002 UPDK INTERINALE TIMASHKOVA A. PRATICA

ASSUNZIONE 2579 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.944,50 UPDK - EH1002 UPDK INTERINALE TIMASHKOVA A. APRILE-LUGLIO 2580 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 492,06 UPDK - EH1002 UPDK ELABORAZIONE PAGHE MAGGIO 2018 2581 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 585,16 UPDK - EH1002 UPDK ELABORAZIONE PAGHE APRILE 2582 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.546,39 TZ KOMUS KOMUS ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALI DI

CONSUMO 2583 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.515,34 TZ KOMUS KOMUS ACQUISTO CANCELLERIA 2584 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.496,28 HOTEL MANAGEMENT COMPANY HOTEL MANAGEMENT COMPANY SERVIZIO

CATERING,AFFITTO SALA 2585 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.642,03 HOTEL MANAGEMENT COMPANY HOTEL MANAGEMENT COMPANY NOLEGGIO

ATTREZZATURE 2586 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.664,81 DESIGN-BUREAU CREART DESIGN-BUREAU CREART REALIZZAZIONE ROLL-UP 2587 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 170,24 URAL-AVSTRO-INVEST PDC EKATERINBURG URAL-AVSTRO-INVEST PULIZIA

FEBBR-GIUGNO 2588 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 493,42 URAL-AVSTRO-INVEST PDC EKATERINBURG URAL-AVSTRO-INVEST SP

CONDOMINIALI FEB-GIUG 2589 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.345,22 URAL-AVSTRO-INVEST PDC EKATERINBURG URAL-AVSTRO-INVEST AFFITTO

UFFICIO FEB-GIUG 2590 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 851,20 ONISHENKO SVETLANA ONISHENKO S. SERVIZIO COLLABORAZIONE

21/04-20/05/18 2591 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 851,20 KIRSANOVA OLESSIA - EH0697 KIRSANOVA O. SERVIZIO COLLABORAZIONE

07/04-08/05/18 2592 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 114,91 KIRSANOVA OLESSIA - EH0697 KIRSANOVA O. SERVIZIO INTERPRETARIATO 24/04/18 2593 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 306,43 EXPOMEAL EXPOMEAL SERVIZIO DI CATERING 2594 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.583,13 BALTSCHUG KEMPINSKI - EH0620 BALTSCHUG KEMPINSKI SERVIZIO CATERING 04/06/18 2595 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.485,42 BALTSCHUG KEMPINSKI - EH0620 BALTSCHUG KEMPINSKI AFFITTO SALA X INCONTRI 2596 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.423,86 BALTSCHUG KEMPINSKI - EH0620 BALTSCHUG KEMPINSKI ALLOGGIO ALBERGO X I

DELEGATI 2597 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 461,07 STEPANOVA LARISSA - EH0594 STEPANOVA L. SERVIZIO INTERPRETARIATO 02-06/04/18 2598 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 553,28 STEPANOVA LARISSA - EH0594 STEPANOVA L. SERVIZIO INTERPRETARIATO 13-18/05/18 2599 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 114,91 ZHURKOVA ELENA - EH0557 ZHURKOVA E. SERVIZIO INTERPRETARIATO 24/04/18 2600 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 374,53 KISELEV GENADIJ - EH0501 KISELEV G. SERVIZIO INTERPRETARIATO 2601 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 167,40 ANDREEV PAVEL ANDREEV P. SERVIZIO LOCOMOZIONE 2602 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 217,94 ZAO "DHL INTERNATIONAL" DHL SPESE X CORRIERE ESPRESSO 2603 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 764,86 ZAO "DHL INTERNATIONAL" DHL SPESE X CORRIERE ESPRESSO 2604 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.339,22 Rivista "TARA I UPAKOVKA" Rivista "TARA I UPAKOVKA" PUBBLICITA' SULLA

RIVISTA #3/18 2605 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.285,36 EXPOCONSTA - EH0014 EXPOCONSTA ALLESTIMENTO STAND 50% ANTICIPO 2606 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 857,10 EH0013 - EH0013 EXPOCENTRE NOLEGGIO

ATTREZZ.,BANNER,MONTAGGIO/SMONTAGGIO 2607 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 445,29 EH0013 - EH0013 EXPOCENTRE SERVIZIO INTERNET,NOLEGGIO

ATTREZZATURE 2608 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 576,32 EH0013 - EH0013 EXPOCENTRE ENERGIA ELETTRICA,TESSERE X

ENTRATA 2609 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 154,01 EH0013 - EH0013 EXPOCENTRE PUBBLICITA' IL LOGO DELL'ICE SUL

CATALOGO UFFIC.

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 2610 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 43.770,41 EH0013 - EH0013 EXPOCENTRE AFFITTO AREA,SERV.ACCESSO

MANIFEST.,ASSICURAZIONE 2611 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 173,99 WORLD TRADE CENTER MOSCOW- EH0005 WTC SPESE TELEFONO APRILE SACE 2612 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 688,03 WORLD TRADE CENTER MOSCOW- EH0005 WTC CANONE TELEFONO APRILE ICE,SACE 2613 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.434,89 MIND SHOP SRL - EF100118 MIND SHOP-PAG. F. 20026370/18.05.2018 (ITALIAN

FESTIVAL) 2614 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.421,86 MIND SHOP SRL - EF100118 MIND SHOP-PAG.F. 20026369/18.05.2018(ITALIAN

FESTIVAL) 2615 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.437,74 MARSHAL TURISM SRL - EF100087 MARSHAL TURISM-PAG. F. 52022/23.05.2018 (ITALIAN

FESTIVAL) 2616 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 473,61 ZORZINI CRISTINA - TRADUCATOR - EF100083 ZORZINI-PAG. F. 396/24.05.2018 (ITALIAN FESTIVAL) 2617 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 60,03 SOFTHOST SRL-EF100050 SOFTHOST-PAG.F.263/26.04.2018(DESK F. STRUTT. E

IT.FESTIVAL) 2618 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 115,68 UPS ROMANIA SRL-EF100029 UPS-PAG. F. 2310738/27.04.2018 2619 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.601,39 BUCURESTI TURISM SA-RADISSON BLU

HOTEL-EF100017BUCURESTI TURISM-PAG. F. 776434/27.04.2018 (SEM. ICE-ANCE)

2620 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.401,41 ADV COMMUNICATION SRL-EF100016 ADV COMM.-PAG. F. 18038/4.05.2018 (SEM. ICE-ANCE) 2621 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.308,11 ANA HOTELS S.A. - EF0220 ANA HOTELS-PAG. F. 324728/28.04.2018 (SEM. ICE-ANCE) 2622 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 167,86 GRIMAGH IMPORT-EXPORT SRL - EF0108 GRIMAGH-PAG. F. 129069/16.04.2018 (SEM. ICE-ANCE) 2623 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.000,00 UITGEVERIJ S-MEDIA Campagna pubblicitaria Houtkrant/XYLEXPO 2018 2624 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.000,00 UITGEVERIJ S-MEDIA Campagna pubblicitaria Houtkrant/XYLEXPO 2018 2625 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 950,00 ARCHER MEDIA Campagna pubblicitaria Houtwereld/XYLEXPO 2018 2626 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 100,00 ARCHER MEDIA Campagna pubblicitaria Houtwereld/XYLEXPO 2018 2627 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.085,13 UNIQUE N.V. - AA100110 Lavoro interinale Erisa Taraj - 14/05/2018-20/05/2018 2628 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.367,52 UNIQUE N.V. - AA100110 Lavoro interinale Erisa Taraj - 30/04/2018 - 6/05/2018 2629 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.368,95 UNIQUE N.V. - AA100110 Lavoro interinale Erisa Taraj - 23-29/04/2018 2630 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 376,31 DE LAGE LANDEN LEASING NV-AA100103 Rata n° 46 - Contratto leasing fotocopiatrici 2631 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 375,52 DE LAGE LANDEN LEASING NV-AA100103 Correzione fattura marzo - aprile 2018 2632 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 375,52 DE LAGE LANDEN LEASING NV-AA100103 Correzione fattura febbraio-marzo 2018 2633 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 375,52 DE LAGE LANDEN LEASING NV-AA100103 Correzione fattura aprile-maggio 2018 2634 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 372,69 DE LAGE LANDEN LEASING NV-AA100103 Correzione fattura maggio-giugno 2018 2635 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 380,05 DE LAGE LANDEN LEASING NV-AA100103 Correzione fattura marzo - aprile 2018 2636 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 376,43 DE LAGE LANDEN LEASING NV-AA100103 Correzione fattura aprile-maggio 2018 2638 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 410,30 DE LAGE LANDEN LEASING NV-AA100103 Correzione fattura febbraio-marzo 2018 2639 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 157,78 VIVA XPRESS LOGISTICS - AA100057 Corrieri per la Sede aprile 2018 2640 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 284,00 WELCOME TRAVEL - AA1.00018 Biglietto aereo operatore belga/VITRUM 2641 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.470,00 WELCOME TRAVEL - AA1.00018 Biglietti aerei operatore + Trade/In Gara con noi 2642 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.295,91 VDB NETTOYAGE AA0730 Pulizia locali aprile 2018 2643 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 670,32 ASTORIA HOTEL COMPLEX ASTORIA HOTEL COMPLEX SERVIZIO CATERING

26/04/18 2644 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.096,72 FEST SPB FEST SPB ACQUISTO B/A X I DELEGATI 2645 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 24,88 ROSTELECOM PDC S.-PIETROBURGO ROSTELECOM SPESE TELEFONO

APRILE 2646 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 22,58 ROSTELECOM PDC S.-PIETROBURGO ROSTELECOM SPESE TELEFONO

APRILE 2647 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.142,76 DIRECT INFO DIRECT INFO REALIZZAZIONE NOTA RICERCA DI

MERCATO 2648 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 374,53 SMAGIN IGOR SMAGHIN I. SERVIZIO INTERPRETARIATO 2649 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 602,93 SMAGIN IGOR SMAGHIN I. SERVIZIO DI TRADUZIONE SCRITTA 2650 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 48,23 SMAGIN IGOR SMAGHIN I. SERVIZIO DI TRADUZIONE SCRITTA 2651 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 285,79 SMAGIN IGOR SMAGHIN I. SERVIZIO DI TRADUZIONE SCRITTA 2652 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 964,70 INSTRUMENTY. TEKHNOLOGHIA. OBORUDOVANIE

(ITO)INSTRUMENTY. TEKHNOLOGHIA. OBORUDOVANIE (ITO)PUBBLICITA'

2653 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.780,43 IZDATELSTVO "KURSIV" IZDATELSTVO "KURSIV" PUBBLICITA' SULLA RIVISTA #3/18

2654 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.234,24 MG MEDIA MG MEDIA PUBBLICITA' SUL SITO PECHATNICK.COM 2655 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 968,24 GOSTINIZA "BELGRAD" GOSTINIZA "BELGRAD" SALDO ALLOGGIO ALBERGO X

03-05/06/18 2656 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.117,20 GOSTINIZA "BELGRAD" GOSTINIZA "BELGRAD" ALLOGGIO ALBERGO X

03-05/06/18

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 2657 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 114,91 KONDAKOVA MARINA KONDRAKOVA M. SERVIZIO INTERPRETARIATO 26/04/182658 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 114,91 DEMENTIEV ELIGIY DEMENTIEV I. SERVIZIO INTERPRETARIATO 26/04/18 2659 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 374,53 SUFTINA SVETLANA SUFTINA S. SERVIZIO INTERPRETARIATO 26/04/18 2660 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 95,76 TUNISIE TELECOM - NG100003 PAG.TO TUNISIE TELECOM - SPESE TEL E FAX MARZO

2018 2661 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 85,67 TUNISIE TELECOM - NG100003 PAG.TO TUNISIE TELECOM - SPESE TEL E FAX

FEBBRAIO 2662 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 528,03 SARRA CARD- NG1000024 PAG.TO SARRA CARD - STAMPA BADGE SEMINARIO 2663 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.345,53 SONOVISION - NG0231 PAG.TO SONOVISION 2664 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.000,00 SIG.RA DANIELA FARINA - QL100297 DANIELA FARINA - SALDO PER RELAZIONE FINALE 2665 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.608,23 SOCIETE D'EDITION AGRICOLE PAG.TO ANNUNCIO PARTECIPAZIONE ITALIANA AL

SALONE SIAM 2018 2666 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.859,75 MAROC CONFERENCE PAG.TO CUBI PER PADIGLIONE ITALIA SIAM 2018 2667 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.711,15 COMPAD (RESAGRO) PAG.TO ANNUNCIO PARTECIPAZIONE ITALIANA AL

SALONE SIAM 2018 2668 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.136,48 MCE GROUPE PAG.TO PULIZIE UFFICIO 2669 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.607,78 ABDELHADI CHAHID PAG.TO SALDO PREST. TERZI 2670 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 893,46 ABDELHADI CHAHID PAG.TO 1 QUOTA SERVIZIO PREST TERZI 2671 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.699,14 LA RIVIERE TOURS/EL AOUFY ND0349 PAG.TO TRASPORTO PER CONTO CCIAA UDINE 2672 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.110,59 YEM PAG.TO TRASPORTO AEREO MISSIONE XYLEXPO 2673 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.645,31 YEM TRASPORTO AEREO OPERATORI + TA SALONE

IPACK-IMA 2674 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.822,66 YEM PAG.TO TRASP AEREO OPERATORI SALONE PRINT4ALL 2675 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.187,19 ETOILES COM ND0335 PAG.TO SERVIZIO STAMPA CATALOGO 2676 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.397,97 TELECOM - ND0232 PAG.TO TELECOMUNICAZIONI 2677 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.894,81 L'ECONOMISTE - ND0056 PAG.TO ANNUNCIO 2678 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 72,07 DHL 52 - ND0036 PAG.TO CORRIERE RAPIDO PER SEDE 2679 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 66,61 DHL 52 - ND0036 PAG.TO CORRIERE RAPIDO 2680 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 82,00 DHL 52 - ND0036 PAG.TO DHL 2681 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 273,34 SHUTTLE LINK MARKO - QL100319 SHUTTLE LINK - TRASPORTO OPERATORE A NAMPO -

COSTO ESTERO 2682 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 64,92 JANET STOTHARD AND ASSOCIATES - QL100313 JS EVENT - TRASFERTA PER A. SERAFINI 2683 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.598,39 TELKOM SA LIMITED - QL100307 TELKOM SA - SPESE TELEFONICHE ED INTERNET 2684 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.527,90 EXEL INTERNATIONAL TRAVEL - QL100304 EXEL INTERNATIONAL - BIGLIETTI AEREI OPERATORI A

OROAREZZO 2685 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 39,29 FIDALITY / ADT - QL100298 FIDALITY ADT - SISTEMA DI ALLARME MAGGIO 2686 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 41,00 MAURITS VAN VELDEN - QL100283 MVV - TRASPORTO PER RIMBORSO IVA 2687 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.400,38 CPS Coprosec - QL100278 CPS - VIGILANZA MAGGIO 2688 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 452,37 SELA BROKERS - QL100275 SELA BROKERS - ASSICURAZIONE TERZI 2689 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12,85 AQUAZANIA (PTY) LTD - QL100274 AQUAZANIA - AFFITTO COOLER MARZO 2690 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 86,44 BRANDJAM - QL100265 BRANDJAM - INSTALLAZIONE BANNERS SU

MECCANISMI 2691 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 445,58 BRANDJAM - QL100265 BRANDJAM - REDAZIONE BIGLIETTINI DA VISITA 2692 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6,83 VODACOM - QL100226 VODACOM - RICARICA CELLULARE 2693 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 69,02 VODACOM - QL100226 VODACOM - INTERNET ALLO STAND 20 GB 2694 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1,98 VODACOM - QL100226 VODACOM - INTERNET DATA PER LO STAN NAMPO 2695 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 478,34 MR. H. KOEN - QL100208 HL KOEN - TRASPORTO OPERATORE A NAMPO -

IMOVILLI 2696 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 617,52 HARVEY WORLD TRAVEL - QL100127 HWT - BIGLIETTO AEREO OPERATORE A MARMOTECH 2697 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 333,59 EBS EXHIBITION BUILDING SOLUTION - QL100125 EBS - EXTRA PER ALLESTIMENTO 2698 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.782,56 EBS EXHIBITION BUILDING SOLUTION - QL100125 EBS SALDO ALLESTIMENTO 2699 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 515,24 GRAFIXED - QL100079 GRAFIXED - SALDO PER CATALOGO 2700 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 63,63 EXECUFLORA - QL100064 EXECUFLORA - MANUTENZIONE PIANTE UFFICIO

MAGGIO 2701 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 181,53 STRAWBERRY FIELDS - QL100063 STRAWBERRY - PAGAMENTO FTTURA APRILE E

MAGGIO 2702 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 143,57 Du Pont Telecom - QL100050 DU PONT - SPESE CELLULARE 2703 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 125,15 T.N.T. EXPRESS SOUTH AFRICA - QL100009 TNT - INVIO RENDICONTO DI MAGGIO 2704 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 65,97 FEDEX TAIWAN Freight Charge 2705 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 142,80 GUANG MING COMPANY OFFICE CLEANING MAY 2018

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 2706 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.820,43 LIFE TRAVEL & TOURIST SERVICE CO. LTD. Flight Ticket X 4 2707 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.203,96 SEN TRAVEL CO., LTD. FLIGHT TICKET EXPODENTAL 2708 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 48,55 AURORA Office Equipment Co., Ltd. Monthly Rental Copy Machine 2709 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 427,16 TAIPEI WORLD TRADE CENTER INT'L TRADE BDG -

KD0035OFFICE MAINTENANCE TOTAL

2710 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.045,67 DI FRANCIA STUDIO LEGALE LAW FIRM DUBAI COLLABORAZIONE 2711 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.292,66 SMART JET TRAVEL LLC VOLI AEREI 2712 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.576,83 MEED MEDIA FZ-LLC ABBONAMENTI PER RICERCHE DI MERCATO 2713 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 510,45 SADEEN GENERAL TRADING LLC ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO 2714 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.106,58 MINDCRAFT FZE REALIZZAZIONE GRAFICA 2715 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 783,17 GRIMALDI FRANCESCA COLLABORAZIONE GRIMALDI 2716 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 812,18 MADDALENA GOI CONTRATTO COLLABORAZIONE MADDALENA GOI 2717 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 696,15 MADDALENA GOI CONTRATTO COLLABORAZIONE MADDALENA GOI 2718 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 75,05 COLOURS STATIONERY TRADING LLC ACQ MATERIALE DI CONSUMO 2719 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 210,52 COLOURS STATIONERY TRADING LLC ACQ CANCELLERIA 2720 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.162,23 COLOURS STATIONERY TRADING LLC ACQ CANCELLERIA 2721 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 511,67 DIGITAL OFFICE LLC STAMPA MAT PROMOZIONALE 2722 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 170,56 DIGITAL OFFICE LLC SPESE STAMPE 2723 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 881,79 DIGITAL OFFICE LLC SPESE STAMPE 2724 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.537,34 Bassema El Alie CONTRATTO BASSEMA EL ALIE 2725 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 110,86 LOUNGE CAFE ITALIANO BUSINESS LUNCH CON AMBASCIATORE 2726 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.392,30 HIBA MUSTAFA CONTRATTO HIBA MUSTAFA 2727 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 584,77 ROYAL DIGITAL STUDIO & STORES SERVIZIO FOTOGRAFICO 2728 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 32,49 ALROSTAMANI TRAVELS CO. LLC. ACQ VOLI AEREI 2729 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 32,49 ALROSTAMANI TRAVELS CO. LLC. ACQ VOLI AEREI 2730 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 64,97 ALROSTAMANI TRAVELS CO. LLC. ACQ VOLI AEREI 2731 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 229,73 ALROSTAMANI TRAVELS CO. LLC. ACQ VOLI AEREI 2732 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 838,86 ALROSTAMANI TRAVELS CO. LLC. ACQ VOLI AEREI 2733 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 838,86 ALROSTAMANI TRAVELS CO. LLC. ACQ VOLI AEREI 2734 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 229,73 ALROSTAMANI TRAVELS CO. LLC. ACQ VOLI AEREI 2735 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 143,87 ALROSTAMANI TRAVELS CO. LLC. ACQ VOLI AEREI 2736 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 913,12 ALROSTAMANI TRAVELS CO. LLC. ACQ VOLI AEREI 2738 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 864,39 ALROSTAMANI TRAVELS CO. LLC. ACQUISTO VOLI AEREI 2739 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 864,39 ALROSTAMANI TRAVELS CO. LLC. ACQUISTO VOLI AEREI 2740 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.834,66 DONATELLA BIZZARRO CONTRATTO BIZZARRO 2741 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 23,73 STAR DIGITAL PRINTS ACQ CANCELLERIA 2742 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 161,18 STAR DIGITAL PRINTS ACQ MAT CONSUMO 2743 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 450,67 Etisalat SP TELEFONO CELLULARE 2744 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.768,50 TRAVEL HOUSE LLC ACQ VOLI AEREI 2745 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.436,53 Sabrina Menichetti CONTRATTO SABRINA MENICHETTI 2746 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.384,06 (du) Emirates Integrated telecommunications Company

PJSCSP TELEFONO UFFICIO

2747 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 170,56 SPHINX RENT A CAR NOLO AUTO 2748 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 109,67 ARENCO REAL ESTATE ENERGIA ELETTRICA -A/C UFF 506 1.4-30.4 2749 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 420,42 ARENCO REAL ESTATE ENERGIA ELETTRICA -A/C UFF 508 1.4-30.4 2750 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 269,24 LAHEJ AL SULTAN - GB0225 PULIZIE UFFICIO APRILE 2018 2751 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 828.508,98 REGOLARIZZAZIONE AMEX 01-APR-2018 REGOLARIZZAZIONE AMEX 01-APR-2018 2752 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 260,73 AMBASCIATA D'ITALIA ACCRA - PI000008 Liquidata fattura spese locali ufficio maggio 2018 2753 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.000,00 BEGGA LONTAE BOMAMO - PY0000052 RACCOLTA INFO., DATI MERCATO RDC - MARZO 2018 2754 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.643,36 INZOZI MAGAZINE LIMITED - PY0000065 PAG. PUBBLICITARIA SU INZOZI RWANDAIR - FILDA

2018 2755 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.012,33 WIFLY - WAX COM CONGO SA - PY0000024 INTERNET UFFICIO BRAZZAVILLE - APRILE 2018 2756 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.118,20 AMBASCIATA D'ITALIA A BRAZZAVILLE -

PY0000012QUOTA AFFITTO E UTENZE ICE BRAZZA - QUADRIMESTRE 2018

2757 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 502,10 EASY SERVICES - PY0000005 ACQ. ACCESSORIO MANCANTE PER STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE

2758 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 317,21 EASY SERVICES - PY0000005 ACQ. ACCESSORIO STAMPAMTE 2759 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 604,70 YODIT ENDRIAS - QD000140 Salary for the month of April/May 2018 2760 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 644,49 TSEDENYA MENGESHA MAMO - QD000127 Salary for the month of April/May 2018

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 2761 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 651,25 HAWE MERGA BEYENE - QD000106 Salary for the month of April/May 2018 2762 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 806,77 MARTA TESFAYE MAMO - QD000061 Salary for the month of April 2018 2763 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 750,00 MUHANGI ZEPHLINE - QD00115 Salary for the month of April/May 2018 2764 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.244,00 EUROMONITOR INTERNATIONAL - QD000162 Cost of other support & information services 2765 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 750,00 REBECCA VEDOVA - QD000109 Salary for the month of April/May 2018 2766 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 850,00 HUSNA ABEDI TANDIKA - QD000081 Salary for the month of April 2018 2767 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 759,59 SYSTEMAR VIAGGI SRL - 203361 Cost of air ticket for Yodit Endrias (MACFRUT 2018) 2768 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.791,50 SYSTEMAR VIAGGI SRL - 203361 Air ticket for delegates (IPACK - IMA e MEAT TECH 2018) 2769 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 50,58 WAMMO, CONTIDIS LDA. - QA1000090 DCNA ELECTRONICA DE CONSUMO 2770 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.650,57 MEDIA RUMO - QA1000086 PAG. PUBBLICITARIA SU RUMO - FILDA 2018 2771 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.637,47 LUCIA NDULI MACHADO NKHOMBE - QA1000077 COLETA DADOS E SERVIÇOS LOGISTICOS

MAGGIO-FILDA 2018 2772 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 51,49 PARCEL EXPRESS - Expedições Internacionais, Lda UPS -

QA1000058SPEDIZIONE ASSEGNI PWC A BRAZZA - MAGGIO 2018

2773 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 30,02 NOSSA AGUA - AGUAS MINERAIS E DE NASCENTE, LDA QA1000050

FORNITURA ACQUA UFFICIO ICE LUANDA

2774 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 304,83 PWC AGENCIA-QA1000041 PROCESS. SALARI COLLAB. ICE LUANDA-APRILE 2018 2775 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 727,76 CALANDULA CACOPA - QA1000039 CREAZIONE PAGINA PUBBLICITARIA - FILDA 2018 2776 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.145,08 EDICENTER PUBLICACOES LDA -QA1000016 PAG. PUBBLICITARIA SU AUSTRAL TAAG - FILDA 2018 2777 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.408,22 EDICENTER PUBLICACOES LDA -QA1000016 PAG. PUBBLICITARIA SU ECONOMIA E MERCADO PER

FILDA 2018 2778 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.724,02 MULTITEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,

LDA - QA1000013INTERNET UFFICIO LUANDA - APRILE 2018

2779 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 57,33 NCR ANGOLA INFORMATICA LDA - QA1000009 AQC. CARTA STAMPANTE E FALDONI - UFF. LUANDA 2780 31-MAG-18 INVESTIMENTI FISSI LORDI 65,72 NCR ANGOLA INFORMATICA LDA - QA1000009 ACQ. UPS WINTECH UFFICIO LUANDA 2781 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 123,11 DHL INTERNATIONAL LTD- QA1000008 SPEDIZIONE DOC. LUANDA-BRAZZAVILLE MAGGIO 20182782 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 735,00 AMBASCIATA D'ITALIA A LUANDA - QA1000004 QUOTA UTENZE UFFICIO ICE LUANDA - AL 29/05/2018 2783 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.564,89 J.M. SERVIÇOS LDA - QI100111 J.M. SERVIÇOS LDA - PAGAMENTO MANUTENZIONI A

SPAZIO ITALIA 2784 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.612,35 QI100084 - COTUR LDA COTUR - ACQUISTO BIGLIETTI AEREI OPERATORI A

SEAFUTURE 2785 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 129,08 QI100083 - LEONARDO ARMANDO MUCAVELE MUCAVELE - PAGAMENTO PER MANUTENZIONE

GIARDINO 2786 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 151,02 QI100072 - ALCINO CONSTRUÇÕES ALCINO - PAGAMENTO PER MANUTENZIONE PISCINA 2787 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 442,48 QI100067 - ALERTA ALERTA - PAGAMENTO SERVIZIO DI SICUREZZA

MAGGIO 2788 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 442,48 QI100067 - ALERTA ALERTA - PAGAMENTO PER SERVIZIO DI SICUREZZA -

APRIL 2789 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 41,93 TELECOMUNICAÇEOS DE MOÇAMBIQUE - QI100047 TELECOM. - RILEVAZIONE COSTO E TELECOM.ZIONE

LINEA 1 - APR. 2790 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3,80 TELECOMUNICAÇEOS DE MOÇAMBIQUE - QI100047 TELECOMUN. - RILEVAZIONE COSTO TELECOM.ZIONE

LINEA 2 - APR. 2791 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 73,16 DHL EXPRESS DHL - PAGAMENTO SPESE SPEDIZIONE RENDICONTI DI

APRILE 2792 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 57,37 TVCABO - COMUNICACOES MULTIMEDIA LDA

QI100029TV CABO - PAGAMENTO BOLLETTA MENSILE INTERNET

2793 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 153,46 TVCABO - COMUNICACOES MULTIMEDIA LDA QI100029

TV CABO - PAGAMENTO BOLLETTA MENSILE INTERNET

2794 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 156,32 TVCABO - COMUNICACOES MULTIMEDIA LDA QI100029

TV CABO - PAGAMENTO INTERNER UFFICIO - MAGGIO

2795 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 76,34 Misr Real estate Management - NB1000275 Pag.to servizio pulizia locale Ufficio - maggio 2018 2796 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 192,50 T.N.T. SKYPAK INTERNATIONAL TRANSPORT -

NB0033Pag.to spediz.per corriere TNT Express Egypt-Aprile'18

2797 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 384,00 Seti First Atom Travel -NB000368 Pag.to n.1 biglietto aereo - miss.ROME VIDEO GAM LAB. 2798 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 253,71 LIMAM ARTISAN SERRURIER - NA100076 SERVIZIO LAVORI/POSA PALI BANDIERE

ITALIANA/UNIONE EUROPEA 2799 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.920,06 Sarl AUTRE PART VOYAGES - NA100060 BIGLIETTERIA AEREA MISSIONE OPERATORI A PLAST

2018 2800 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.920,06 Sarl AUTRE PART VOYAGES - NA100060 BIGLIETTERIA AEREA MISSIONE OPERATORI A

IPACK-IMA/MEAT TECH

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 2801 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.406,95 Sarl AUTRE PART VOYAGES - NA100060 BIGLIETTERIA AEREA MISSIONE OPERATORI A

PRINT4ALL 2802 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.149,07 Sarl AUTRE PART VOYAGES - NA100060 BIGLIETTERIA AEREA MISSIONE OP. COMPARTO

NAUTICA IN SARDEGNA 2803 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 53,92 ATM MOBILIS SPA - NA100021 SPESE TELECOMUNICAZIONI MARZO/APRILE 2018

BATIMATEC 2018 2804 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 545,61 NEPS SERVICES - NA0363 SERVIZIO PULIZIE LOCALI UFFICIO MESE MAGGIO 2018 2805 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 274,95 farhat belghith PAG.TO FARHAT - COCKTAIL DI BENVENUTO DEL 02/05 2806 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.278,44 DAR ZARROUK - NG1000087 PAG.TO DAR ZARROUK - EVENTO DI NETWORKING DEL

03/05 2807 31-MAG-18 INVESTIMENTI FISSI LORDI 953,77 TUNISIANET-NG1000053 PAG.TO TUNISIANET - ACQUISTO UPS ANNO 2018 2808 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 179,18 Jin Dong Trade Co., Ltd ACQUISTO CIBI PER IL PROGETTO VINO 2018 2809 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 199,01 Shenzhen Tenxun Tech.Co.,Ltd SPESE PER REGISTRAZIONE ACCOUNT WECHAT &

MANAGEMENT FEE 23/0 2810 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.348,18 MARRIOTT NANNING AFFITTO SALE CAMERE HOTEL E SERVIZO CATERING

PER PROGETTO 2811 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.539,19 East meets West fine wine (Shenzhen) ACQUISTO VINI PER IL PROGETTO VINO A NANNING,

SHENZHEN,CHANG 2812 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 15.980,37 SHERATON CHANGSHA AFFITTO SALE CAMERE HOTEL E SERVIZIO CATERING

PER PROGETTO 2813 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 24.209,36 LANGHAM SHENZHEN AFFITTO SALE CAMERE HOTEL E SERVIZIO CATERING

PER PROGETTO I 2814 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.010,15 Foshan Ceramics info.media publishing SPESE PUBBLICITA' PER TECNARGILLA 2018 2815 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 318,42 SIG. LI XIANG DONG PERSONALE LOCALE A TEMPO DETERMINATO PER

AZIONI DI FORMAZION 2816 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 338,32 SIG.RA. CHAI YUN JUAN PERSONALE LOCALE A TEMPO DETERMINATO PER

AZIONI DI FORMAZION 2817 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.194,07 Guangzhou Zhenxun Consulting Co., Ltd SERVIZI FISCALI PER L'UFFCIIO 2018 2818 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.410,10 Guangzhou Action Trip International Travel Agency Co.,

LtdBIGLIETTI AEREI DEGLI OPERATORI CINESI PER CHIC 2018

2819 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 13.516,87 Guangzhou Action Trip International Travel Agency Co., Ltd

BIGLIETTI AEREI DEGLI OPERATORI CINESI PER XYLEXPO 2018


BIGLIETTI AEREI DEGLI OPERATORI CINESI PER EXPODENTAL 2018


BIGLIETTI AEREI DEGLI OPERATORI CINESI PER VERSILIA YATCHING

2822 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 102,29 SF EXPRESS SPESE DI SPEDIZIONE DOCUMENTI PER MAG.2018 2823 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 43,25 SF EXPRESS SPESE DI SPEDIZIONE DOCUMENTI PER MAG.2018 2824 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 66,47 Guangzhou Yuexiu City Construction Jones Lang LaSalle

PropertyIFC SPESE ELETTRICITA PER MAG.2018

2825 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 53,07 Guangzhou Yuexiu City Construction Jones Lang LaSalle Property

IFC SPESE ELETTRICITA PER O.T ARIA CONDIZIONATA PER 30/04/20

2826 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.197,52 Guangzhou Yuexiu City Construction Jones Lang LaSalle Property

IFC MANAGEMENT FEE PER MAG.2018

2827 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.349,85 Guangzhou Yuexiu City Construction International Finance Center Co.,Ltd

IFC AFFITTO LOCALE DI ICE CANTON NEL MAG.2018

2828 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 145,94 SIG.RA LIANG RONG LI PULIZIA LOCALI PER UFFICIO NEL MAG.2018 2829 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 76,22 TNT SPESE DI SPEDIZIONE DOCUMENTI PER MAG.2018 2830 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 62,44 TNT SPESE DI SPEDIZIONE DOCUMENTI PER MAG.2018 2831 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 171,95 European food Ningbo free trade zone Co., Ltd ACQUISTO VINI PER IL PROGETTO VINO A NANNING,

SHENZHEN,CHANG 2832 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.700,06 CERAMICS TOWN WEEKLY SPESE PUBBLICITA' PER TECNARGILLA 2018 2833 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.997,35 PACCO CHINA BEIJING OFFICE SPESE ALLESTIMENTO E GRAFICA PER PROGETTO VINO

IN NANAING (A 2834 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.500,00 GENERATION S.E. ASIA - Claudio Dordi studio sugli accordi Libero Scambio (FTA) 2835 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.000,00 HANWHA GALLERIA-KA100227 SERV.CAMPAGNA PROMOZ.-PAGAMENTO FINALE

EVENTO DI APRILE 2836 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 15.000,00 HANWHA GALLERIA-KA100227 SERV.CAMPAGNA PROMOZ.-PAGAMENTO FINALE

KICK-OFF APRILE 2018 2837 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.600,00 RIU AIR TRAVEL CO.,LTD-KA100190 SPESE VIAGGIO N.2 OP-C.ESTERNI SERV.CCIAA

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa MODENA

2838 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.000,00 A.S. ALGHONAIM ESTABLISHMENT - GA0103 pagamento fattura saldo servizio allestimento/Elenex 2018 2839 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 150,51 INDIAN LEATHER INDIAN LEATHER - ADVERTISEMENT - SIMAC/TANNING

TECH 2018 2840 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 330,12 PROMOS PROMOS - PRINTING OF CATALOGUES - INDIAWOOD

2018 2841 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.203,05 BHAVYA OFFSET BHAVYA OFFSET - PRINTING OF CATALOGUES - INDIAN

CERAMICS 201 2842 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 22,58 S.R. IT SOLUTIONS SR IT SOLUTIONS - ALTRE MANUTENZIONI E

RIPARAZIONI 2843 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 192,39 VODAFONE ESSAR LTD VODAFONE - SPESE PER TELEFONI CELLULARI 2844 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 501,71 R.S. HOMECARE SERVICES R.S. HOMECARE SERVICES - PULIZIA LOCALI 2845 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 215,38 XEROX INDIA LIMITED XEROX INDIA LTD. - NOLEGGI MACCHINE UFFICIO

(PHOTOCOPIER) 2846 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 24.552,94 ELECTRA EVENTS AND EXHIBITIONS INDIA

PVT.LTD.ELECTRA EVENTS AND EXHIBITIONS INDIA PVT.LTD. - STAND CONSTR

2847 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 829,57 EMBASSY OF ITALY - NEW DELHI EMBASSY OF ITALY - ELECTRICITY & WATER PAYMENT- MARZO 2018

2848 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 375,18 R.K.SYSTEMS R.K. SYSTEM - CANCELLERIA 2849 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 311,99 BHARTI AIRTEL LIMITED AIRTEL - SPESE TELEFONICHE E FAX 2850 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 724,34 PDA TRADE FAIRS PDA TRADE FAIRS - ADVERTISEMENT - XYLEXPO 2018 2851 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 592,01 PDA TRADE FAIRS PDA TRADE FAIRS - ADVERTISEMENT - XYLEXPO 2018 2852 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 360,46 MAHANAGAR TELEFHONE NIGAM LTD - LG0032 MTNL - SPESE TELEFONICHE E FAX 2853 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 249,25 MAHANAGAR TELEFHONE NIGAM LTD - LG0032 MTNL - SPESE TELEFONICHE E FAX 2854 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 51,15 TAPAS CLUB Spese Relazioni Esterne 2855 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.494,25 GENERATION S.E. ASIA - Claudio Dordi Market Research in Vietnam 2856 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 538,07 GMP Recruitment Services (S) Pte Ltd Telegraphic Transfer: Hiring of Hostess Per FHA 2018 2857 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.693,72 LHN Residence Pte Ltd Telegraphic Transfer: Renovation Works for New Office 2858 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.568,50 LHN Residence Pte Ltd Reinstatement Works for Previous Office Suntec Tower 4 2859 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 347,90 Kaizen Junitorial Pte Ltd Publizia Facchinaggio 2860 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.617,53 Muslim Converts' Association of Singapore Telegraphic Transfer (UOB): Suntec: Affitto Ufficio 2861 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 834,95 Eurotours & Travel Pte Ltd Air-Ticket for Delegate Mr. Lee Yau Wing - Expodental 2862 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.129,08 Eurotours & Travel Pte Ltd Air-Ticket for Delegate Ms.Nicola Tuya Kyla - Expodental 2863 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.129,08 Eurotours & Travel Pte Ltd Air-Ticket for Delegate Ms.Iris Parto - Expodental 2864 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.178,03 Eurotours & Travel Pte Ltd Telegraphic Transfer: Air-Ticket for Delegates - BIAT 2018 2865 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.226,49 Eurotours & Travel Pte Ltd Air- Ticket for Delegate Mr.Tan Per Carrara Marmotec 2018 2866 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 980,43 Eurotours & Travel Pte Ltd Air-Ticket for Delegate Per CIBUS 2018 2867 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 199,53 Garibaldi Italian Restaurant Spese Relazioni Esterne 2868 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 67,68 POLAR WATER DISTRIBUTOR PTE LTD Purchase Drinking Water 2869 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 246,78 ARCHER MARKETING & DEVELOPMENT (S) PTE


2870 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 77,87 Din Tai Fung Lunch for Public Relation for ASEAN Economic Dialogue 2018 2871 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 19.383,96 Cityneon Events Pte Ltd Telegraphic Transfer:Final 80%Payment for Construction Booth 2872 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 759,04 Fauziah Jamal Fauziah Jamal: Interpreter Per IDEM 2018 2873 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 759,04 Tay Siew Choo Cindy Tay: Interpreter Per IDEM 2018 2874 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.012,06 Tay Siew Choo Telegraphic Transfer: Interpreter Per FHA 2018 2875 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.030,44 Singapore Exhibition Services Pte Ltd Telegraphic Transfer: Homepage Banner Per FHA 2018 2876 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 588,83 STARHUB LTD Starhub: Spese Per Internet 2877 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 192,65 STARHUB LTD Starhub: Spese Telefoniche 2878 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 89,06 SP SERVICES LTD SP Services- Elettricita 2879 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.002,36 NGAI HENG BOOK BINDER PTE LTD Design & Printing IDEM Brochure 2880 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.116,07 NGAI HENG BOOK BINDER PTE LTD Telegraphic Transfer: Design and Printing of Brochure - FHA 2881 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 50,60 IE SINGAPORE - KC0580 GIRO: Purchase Statistics 2882 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 234,04 IE SINGAPORE - KC0580 GIRO: Purchase Statistics 2883 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.442,61 PABLO PUBLISHING PTE LTD - KC0560 Advertisement in Dental Asia & EDM Per IDEM 2018 2884 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 182,03 DHL INTERNATIONAL (S) PTE LTD - KC0094 DHL-Spedizioni Via Corriere 2885 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 188,81 SINGAPORE TELECOM - KC0005 Singtel: Spese Telefono Cellulare 2886 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.743,24 CONCETTI Market research on Furniture Industry Sector in Vietnam 2887 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.406,37 Vietnam Travel Shop Co., Ltd.-LM000272 8 flight tickets HCMC-BLQ-HCMC on 15-20/05/2018

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 2888 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 140,24 IVY CO., LTD. - LM000220 Laptop Rental (16/5-15/7/2018) 2889 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 78,39 VUONG SERVICE TRADING CO. LTD. - LM000042 Pay for Courier Service in May '18 2890 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.229,92 MeLinh Point Tower - LM000039 affitti di ufficio in May'18 2891 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.181,81 GLOBAL DESTINATIONS - LM000031 4 tks HCMC-Milan-HMC on 28/05-2/6/2018 2892 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 17.494,97 GLOBAL DESTINATIONS - LM000031 13 tks HCMC/HAN-Milan-HMC/HAN on 06-12/05/2018 2893 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.749,48 GLOBAL DESTINATIONS - LM000031 3 flight tickets HCMC-BLQ-HCMC on 07-13/05/2018 2894 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 196,93 TNT EXPRESS PAG FATTURA TNT SPEDIZIONE DOC.NE CONTABILE DA

ICE AMMAN A I 2895 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 189,39 ARAB ORIENT INSURANCE PAG. ASS.NE ALL RISK X UFF. ICE AMMAN (2018-2019) 2896 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 141,53 JORDAN TELECOMUNICATION - HB0047 PAG.SPESE TELEFONICHE (LINEE 1 E 2) UFFICIO ICE

AMMAN 2897 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.232,63 ASBIR DAKHALLAH MATALKA MATALKA CENTER

SHMEISANI - HB0045PAG. II RATA AFFITTO UFF ICE AMMAN (MAGGIO - OTTOBRE 2018)

2898 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.136,27 TRAVEL TOURS LTD PAG. BIGLIETTI AEREI X OP. LOCALI E T.A. A OROAREZZO

2899 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.287,93 TRAVEL TOURS LTD PAG. BIGLIETTO AEREO X OPERATORE PALESTINESE 2900 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 967,46 RUBA MOHAMMED AHMED SAKR PAG. TRADUZIONE DI TESTI DALL'ITALIANO

ALL'ARABO 2901 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 26,61 ADNAN HADI PAG. SPESE TAXI X N. CHAHIN T.A. ICE AMMAN 2902 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 151,17 ADNAN HADI SPESE TAXI (A. HADI) X DITTA REGALUX 2903 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 97,96 ADNAN HADI SPESE TAXI (A. HADI) X N. CHAHIN T.A. ICE AMMAN 2904 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.244,72 INTERNATIONAL TRADERS PAG. BIGLIETTI AEREI X OPERATORI A EXPODENTAL 2905 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 761,87 INTERNATIONAL TRADERS PAG. BILIETTO AEREO X OPERATORE A VIDEO GAME

LAB 2906 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.866,09 INTERNATIONAL TRADERS PAG. BIGLIETTI AEREI X OP. LOCALI E T.A. 2907 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.810,96 BUSINESS TRAVELS PRIVATE LIMITED - LG1529 SPESE PER VIAGGI E TRASFERTE PER BIAT 2018 2908 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 53,99 TANAY SACHEDEVA RIMBORSARE A DESK EXPERT PER PARTICIPAZIONE IN

BIAT 2018 2909 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 196,29 TANAY SACHEDEVA RIMBORSARE A DESK EXPERT PER PARTICIPAZIONE IN

EVENT 2910 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 909,55 TANAY SACHEDEVA SPESA PER PAGAMENTO - DESK EXPERT - MAGGIO 2018 2911 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 895,63 2 WISHES UNLIMITED SPESE PER NOLEGGI LCD TV PER IGJME 2018 2912 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 442,75 SADANAND DHANU SPESE PER PULIZIA LOCALI - UFFICIO - MAGGIO '18 2913 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 246,15 THE NEW INDIA ASSURANCE CO. LTD SPESE PER COPERTURA ASSICURATIVA ANNULAE

LOCALI UFFICIO 2914 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.122,10 REX STATIONERS SPESE PER CANCELLERIA 2915 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.393,66 KABIR TRAVELS PVT. LTD. SPESE PER VIAGGI E TRASFERTE PER EXPO DENTAL

2018 2916 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.802,26 KABIR TRAVELS PVT. LTD. SPESE PER VIAGGI E TRASFERTE PER MACFRUT 2018 2917 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 71,83 MINI EXPRESS SPESE PER TRANSPORTI 2918 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 402,88 MINI EXPRESS SPESE PER TRANSPORTI 2919 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 328,65 Brihanmumbai Electric Supply & Transport SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER UFFICIO ICE DI

MUMBAI 2920 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 161,64 XEROX INDIA LIMITED SPESE PER NOLEGGI MACCHINARI ELETTRONICI 2921 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 74,64 R.J. DHANRAJGIR ESTATES PVT. LTD. SPESE PER CONDOMINIALI DEL MESSE MAGGIO '18 2922 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 243,03 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED -

LG0309SPESE PER TELEPHONICHE E FAX PER UFFICIO PER ICE DI MUMBAI -

2923 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 25.046,23 MAJESTIC PAG.AFFITTO NUOVA SEDE MAG.2018/APR.2019 2924 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.298,69 GRAPHITY PAG. LAYOUT E STAMPA CATALOGO P.Q. 2925 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.087,19 Arianna Hajar Tanjii PAG. ATTIVITA PROMOZIONALE P.Q. 2926 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 139,15 REDINGTON QATAR W.L.L PAG. RIPARAZIONE STAMPANTE 2927 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 405,84 LIBANO - SUISSE Isurance Company PAG. POLIZZA ALL RISK PER L'UFFICIO 2928 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.043,59 EUROPEAN GROUP PAG. NOLEGGIO AUTO PER STAFF ICE -P.Q. 2929 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 44,06 MUMTAZ POST - Q.POST PAG. INVIO COPIA CONFORME P.Q. 2930 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 700,00 Khurram Mumtaz CONTRATTO KHURRAM MESE MAGGIO 2018 2931 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.900,00 Abdul Rahim Daudpota CONTRATTO DAUDPOTA MESE MAGGIO 2018 2932 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 692,49 NS.TRAVEL & TOUR CO., LTD. 1'PAGAM. PICK UP TRANSFER SERVICES 'THAIFEX 2018" 2933 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 559,27 MISS NUTCHAYA SINGKRAI 1'PAGAM. SERV. PER A TEMP. DAL 26/04 AL 25/05 2934 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.187,16 SIAM PROPERTY DEVELOPMENT CO., LTD./THE

LANDMARK BANGKOK1PAGAM. ROOM SERVICE DEL 23/05/2018

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 2935 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 93,21 MR. SITTHIPHAN WACHIRAPHANYAKHUN PAGAM. SERV. DESIGNER "THAIFEX 2018" 2936 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 239,69 MISS NUTNICHA SRIPITAK 1'PAGAM. SERV. PER A TEMP. DAL 14/05 AL 25/05 2937 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 346,22 AEK EXPRESS SERVICE LTD., PART. PAGAM. SERV. PULIZIA LOCALE - APRILE 2938 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 399,48 AEK EXPRESS SERVICE LTD., PART. PAGAM. SERV. FACCHINAGGIO APRILE 2018 2939 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 665,80 UIH-UNITED INFORMATION HIGHWAY CO., LTD. PAGAM. SPESE INTERNET LEASED LINE APRILE 2018 2940 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.304,97 IMPACT EXHIBITION MANAGEMENT CO., LTD. PAGAM. LUNCH VOUCHER "THAIFEX 2018" 2941 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.507,11 DITS TRAVEL (2001) LTD.-IE1000936 PAGAM. ACQ. 5 BIGLIETTI AEREI "PLAST 2018" 2942 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.358,70 DITS TRAVEL (2001) LTD.-IE1000936 PAGAM. ACQ. 6 BIGLIETTI AEREI " CARRARA

MARMOTEC 2018" 2943 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.707,88 DITS TRAVEL (2001) LTD.-IE1000936 PAGAM. ACQ. 7 BIGLIETTI AEREI "EXPODENTAL 2018" 2944 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.845,70 DITS TRAVEL (2001) LTD.-IE1000936 PAGAM. 4 BIGLIETTI AEREI "OROAREZZO 2018" 2945 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.538,93 DITS TRAVEL (2001) LTD.-IE1000936 PAGAM. ACQ. 5 BIGLIETTI AEREI "MYANTRADE" 2946 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 475,36 KIJ-BURI CO.,LTD. PAGAM. SPESE ELETTRIC. MAGGIO DAL 21/04 AL 21/05 2947 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 167,77 DHL INTEERNATIONAL (THAILAND) LTD. - IE0069 PAGAM. SPESE CORRIERE DHL A.N.C. 2948 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 515,43 RAHKARE TEJARAT MODIRIAT KOOSHARAHKARE

TEJARAT MODIRIAT KOOSHAPAGAMENTO AFFITTO SALA CONFERENZA

2949 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 175,14 BITA PIRNAZAR PAG. SERVIZIO FOTOGRAFICO 2950 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 78,81 MOHAMMADREZA TAHMASEBI GILANI PAG. SERVIZIO INTERPRETARIATO A FAVORE

DELL'AZIENDA PROMEX 2951 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 122,60 MOHAMMADREZA TAHMASEBI GILANI PAG. SERVIZIO INTERPRETARIATO A FAVORE

DELL'AZIENDA PROMEX 2952 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 315,25 POUYA SALEHPOUR PAGAMENTO SERVIZIO INTERPRETARIATO 2953 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 437,84 OGE MAGAZINE PAG. PUBLICAZIONE INSERZIONE RIVISTA OGE 2954 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 219,88 FINANCIAL TRIBUNE PAG. PUBLICAZIONE LA PUBLICITA' SUL GIORNALE 2955 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.607,83 SMART INVEST IRAN PAGAMENTO CONTRATTO MARKET SURVEY 2956 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.033,65 IMAZH GROUP PAG. SALDO SERVIZIO ALLESTIMENTO DELLO STAND 2957 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.254,12 IMAZH GROUP PAG. ANTICIPO SERVIZIO ALLESTIMENTO DELLO

STAND 2958 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 201,41 AZIN POURREZA PAG. SERVIZIO INTERPRETARIATO-PROMEX 2959 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 201,41 KHATEREH FARAMARZIHA PAG. SERVIZIO INTERPRETARIATO-PROMEX 2960 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 157,62 SINA RANJBIN PAG. SERVIZIO INTERPRETARIATO-PROMEX 2961 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 315,25 NAZANIN BAZARGAN PAGAMENTO SERVIZIO INTERPRETARIATO 2962 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 551,68 ELINA BAGHERI PAG. SERVIZIO INTERPRETARIATO-BOLOGNAFIERE

COSMOPROF 2963 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 315,25 SINA FATHOLOLOUMI PAGAMENTO SERVIZIO INTERPRETARIATO 2964 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 420,33 TEHRAN TIMES NEWSPAPER PAG. PUBLICAZIONE LA PUBLICITA' SUL GIORNALE 2965 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 315,25 SHARAREH SHAHIR BARZEGAR PAG. SERVIZIO INTERPRETARIATO 2966 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 87,57 MARYAM HOMAYUN PAG. SERVIZIO INTERPRETARIATO-PROMEX 2967 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 178,64 SEPID GOSTAR YASNA-GC100021 PAGAMENTO PULIZIA UFFICIO MESE APRILE 2018 2968 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.989,69 RUHOLLAH YOUSEFI-GC100020 PAGAMENTO SPESE 12 BIGLIETTI AEREI 2969 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.743,83 RUHOLLAH YOUSEFI-GC100020 PAG. TRANSFER,HOTEL,VISTO,MACCHINA

PRIVATA,BIGLIETO-PROMEX 2970 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 850,64 RUHOLLAH YOUSEFI-GC100020 PAG. VISTO,TRANSFER, 3NOTTE IN ALBERGO-SIM SRL 2971 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.036,53 RUHOLLAH YOUSEFI-GC100020 PAG. VISTO,TRANSFER,8NOTTE IN ALBERGO,CIP,

BOLOGNAFIERE COSM 2972 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.663,80 MAROUTI COMP. PROFESS. SERVICES- GC100016 PAG. SERVIZIO IT 2973 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.578,09 K.M. - GC0258 PAG. SERVIZIO STAMPA MATERIALE 2974 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.550,00 TRAVEL LEADERS SPESE PER VIAGGI E TRASFERTE PER OROAREZZO 2018 2975 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.689,02 TRAVEL LEADERS SPESE PER VIAGGI E TRASFERTE PER EXPODENTAL 20182976 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 71,89 MUMTAZ POST - Q.POST PAG. INVIO RENDICONTO DI APRILE 2977 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 695,73 M. Mohamed Abdulfattah PAG. SERV. ATT. PROMOZIONALE 2978 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 927,64 M. Mohamed Abdulfattah PAG.SERVIZIO DI INTERPRETARIATO - P.Q. 2979 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 17.833,84 CIRCLE QATAR LTD. PAG.ALLESTIMENTO PADIGLIONE ITA -P.Q 2980 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 927,64 Amr Ahmed Fadel PAG.SERVIZIO DI INTERPRETARIATO - P.Q. 2981 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 113,87 AMBASCIATA D'ITALIA - DOHA PAG. PULIZIE DI MAGGIO 2018 2982 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 40,86 AMBASCIATA D'ITALIA - DOHA PAG.QUOTA PARTE EL/ACQ. APRILE 2018 2983 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 876,98 HOW TO CONNECT SARL ACQUISTO GADGETS PROGETTO AGRO ALIMENTARE 2984 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 251,15 GEORGES CHAMMAI SERVIZIO FOTOGRAFICO LIOG 2985 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 612,24 METRO RESTO SAL NETWORKING DINNER LIOG

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 2986 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 826,00 WILD DISCOVERY TRAVEL & TOURISM SAL DELEGAZIONE LIBANESE VINITALY 2987 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 72,19 MTC TOUCH SPESE TEL. CELLULARE LIOG 2988 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 433,65 TERRANET COLLEGAMENTO INTERNET MAG. 2018 2989 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 743,40 KOMPASS LEBANON SARL - HD0175 ACQUISTO BANCA DATI PER LIOG 2990 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 57,23 ARAMEX - HD0079 CORRIERE CELERE ARAMEX 2991 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 290,92 ARAMEX - HD0079 CORRIERE CELERE 2992 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.500,00 MARIE JOSEPH JABAGI prestazioni professionali workshop sul vino 2993 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 285,86 JENNIFER EL HAJJ BOUTROS ASSISTENZA INTERPRETARIATO LIOG 2994 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.000,00 DIANA YAGHI prestazioni professionali workshop sul vino 2995 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.000,00 ITMA SERVICES N.V. SPESE DI AFFITTO PER SPAZI DI ESPOSIZIONE 2996 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.800,00 UNIVERSITA' DEI SAPORI - 106996 SPESE PER SERVIZI INFORMATIVI 2997 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 373,62 ZURICH INSURANCE COMPANY LTD PAG. ASSICURAZ. RESPONSABILITA` PUBBLICA X HKIJS

28/2-5/3/18 2998 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 853,65 DE BENDIN & LEE LLP PAG. SERVIZIO DI PARERE LEGALE SUI CONTRATTI DEL

PERS. LOC. 2999 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.605,70 INCOLA TRAVEL LTD ACQ. BIGLIETTI AEREI A MISSIONE BIAT X 3 DELEGATI

(17-22/3) 3000 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.157,65 INCOLA TRAVEL LTD ACQ. BIGLIETTO AEREO A VITIGNOITALIA X SIG.RA

HANDY 19-23/5 3001 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 13.196,02 INCOLA TRAVEL LTD ACQ. BIGLIETTI AEREI A VINITALY 2018 X 10 DELEGATI

E SHEMILA 3002 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 266,77 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS (HK) LTD PAG. CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE

"C658" (2° RATA) 3003 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.624,60 ADECCO PERSONNEL LIMITED PAG. ASSISTENZA ALL'ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA X

APLF APRILE 3004 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.624,60 ADECCO PERSONNEL LIMITED PAG. SERVIZIO DI PRO-EVENTO AGGIORAMENTO X

HKIJS APRILE 2018 3005 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.593,86 SKY PRO TRAVEL AGENCY LTD. ACQ. BIGLIETTI AEREI DI MISSIONE CIBU X 5 DELEGATI

(6-12/5) 3006 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 21.326,41 CENTRAL PLAZA MANAGEMENT CO., LTD. PAG. CANONE DI LOCAZIONE E SPESE CONDOMINIALI X

UFF. MAGGIO 3007 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 13.690,39 TOP RESULT PROMOTION LIMITED PAG. PUBBLICITA` DI TRAM AUTO PER VINEXPO

(08/05-04/06/2018) 3008 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 101,87 UPS PARCEL DELIVERY SERVICE LIMITED - KB0155 PAG. SPESE DI SPEDIZIONE UPS (26/04/2018) 3009 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.333,33 HIGH PERSPECTIVE LTD PAG. SERV. DESK ATTRAZ. INVESTIMENTI ESTERI A HK

12/4-11/5 3010 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.542,14 PT.FIWI LESTARI INTERNASIONAL(AVIA TOUR) Acqusito bigl.aerei oper.loc. no.3 3011 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.159,95 PT.FIWI LESTARI INTERNASIONAL(AVIA TOUR) Acq.big.aerei oper.loc.no.5, TA, assicurazione di viaggio 3012 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 498,33 PT.SUPRA PRIMATAMA NUSANTARA Collegamento linea internet con provider locale a maggio 3013 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 527,64 NATANIA DUMA SAWANGIN Prestazioni di servizi temporary marketing asst.(Natania) 3014 31-MAG-18 ALTRI PAGAMENTI CORRENTI 19,41 PT.DATASCRIP RILEVAZIONE IVA SU FATTURA GIA' PAGATA 3015 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 201,42 PT.BRINGIN KARYA SEJAHTERA Uso elettricita' a Maggio ( da 21/03/18 al 20/04/18) 3016 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.638,22 PT.NISKALA MEDIA TENGGARA Inserzione pubblicita'nel banner del tabellone in Jakarta Po 3017 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 24,56 PT.TIRTA INVESTAMA Acqua potabile e noleggio dispenser a Maggio 3018 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 90,29 PT.APIX Servizi stampa biglietti da visita ICE Giacarta 3019 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.201,86 CITRA WAHANA TIRTA INDONESIA PT Noleggio l'autovettura Dott.Liberatori 3020 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.647,01 XISCO INDONESIA PT. Allestimento padiglione italiana 3021 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 281,80 DUTHA INSAN MADANI PT. Pulizia locali ufficio durante mese di Maggio 2018 3022 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 469,02 BUDHIANI PRATIWI Ms. Prestazioni di servizi temporary marketing asst.(Budhiani) 3023 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 124,76 SKYPAK INTERNATIONAL PT. - IC0062 Corriere celere TNT per invio documenti alla sede 3024 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 616,71 SAMAFRITO PT. - IC0051 Manutenzione e consumo fotocopiatrice ad Aprile 2018 3025 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 127,43 PERUMTEL - IC0028 Spese telecomunicazione (tel & fax) Maggio 2018 3026 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14,95 DARJO AGNCY - IC0014 Giornale locale a Maggio 3027 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 735,38 STUDIO BARK CO., LTD. SERV/FOTOGRAFICO - S/P (REGIONE MARCHE) 3028 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.039,00 H. YAMAMOTO & CO., LTD. LIQUIDAZIONE SPESE DI ACQUISTO DI BIGLIETTO

AEREO 3029 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.963,81 SEK LTD. 2/12 PAG. PRESTAZIONI PROFESSIONALI 3030 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.547,51 SUN CHALINE CO., LTD. LIQUIDAZIONE DI SPESE DI ACQUISTO DI BIGLIETTO

AEREO 3031 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.176,34 UNOAERRE JAPAN CO., LTD. LIQUIDAZIONE DI SPESE DI ACQUISTO DI BIGLIETTO

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa AEREO

3032 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 128.649,39 SUMITOMO FUDOSAN BELLESALLE CO., LTD. SALDO AFFITTO AREA ESPOSITIVA PER MI & SFI 07/2018 3033 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 36,07 KPMG Social Insurance and Labor Advisors Corporation -

DB100284SERV/ASSICURAZIONI PREVIDENZIALI - 05/2018

3034 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 99,19 KPMG Social Insurance and Labor Advisors Corporation - DB100284

SERV/ASSICURAZIONI PREVIDENZIALI - 05/2018

3035 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 491,83 KAZUO NAITO SERV/RELATORE - S/P (REGIONE MARCHE) 3036 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 54,46 HISATOMI IIN - DB100152 CONTROLLO MEDICO - NAKATSUYAMA 3037 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 919,22 KISSEI COMNET CO., LTD. ALLACCI UTENZE TELEFONICHE 3038 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 63,29 KOEI CO., LTD. ASSICURAZIONE 3039 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 54,46 NANJU KINEN HOSPITAL - DB100135 CONTROLLO MEDICO - SUGIOKA 3040 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 25.403,97 CNT INC. - FAIR SHOW OFFICE AFFITTO AREA ESPOSITIVA 3041 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 835,66 CNT INC. - FAIR SHOW OFFICE BANNER PUBB. 3042 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.671,31 SANGYO TIMES, INC. REALIZZIONE DI UNA NOTA DI MERCATO 3043 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14,37 SAGAWA EXPRESS CO., LTD. - DB0775 SPEDIZIONE MATERIALI 3044 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.615,60 AD ITALIA CO., LTD. - DB0591 SERVIZIO DI ASSISTENZA IN UFFICIO 3045 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 401,12 AD ITALIA CO., LTD. - DB0591 TRADUZIONE (ITALIANO/GIAPPONESE) - S/P (CEPRA

SRL) 3046 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.604,46 AD ITALIA CO., LTD. - DB0591 SERV/TRADUZIONE E INTERPRETARIATO - S/P (REGIONE

MARCHE) 3047 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 768,80 AD ITALIA CO., LTD. - DB0591 SERV/INTERPRETARIATO ECC. - S/P (REGIONE MARCHE) 3048 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.261,61 ETLIVIN - DB0378 LIQUIDAZIONE DI SPESE DI ACQUISTO DI BIGLIETTO

AEREO 3049 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.011,15 FUJI KEIZAI CO., LTD - DB0339 REALIZZIONE DI UNA NOTA DI MERCATO 3050 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 76,90 DHL JAPAN INC. - DB0174 SPED/DOC 3051 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 37,60 OTSUKA CORPORATION - DB0167 MANUTENZIONE CENTRALINO TELEFONICO - 05/2018 3052 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.886,27 ALITALIA - SOCIETA' AEREA ITALIANA S.P.A. -

DB0121ACQUISTO DI BIGLIETTI AEREI

3053 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 192,36 ALITALIA - SOCIETA' AEREA ITALIANA S.P.A. - DB0121

ACQUISTO DI BIGLIETTO AEREO

3054 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.066,01 ALITALIA - SOCIETA' AEREA ITALIANA S.P.A. - DB0121

ACQUISTO DI BIGLIETTO AEREO

3055 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 19.831,79 HOTEL NEW OTANI - DB0080 AFFITTO SALA ECC. - S/P (REGIONE MARCHE) 3056 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 804,83 FUJI XEROX K.K. - DB0046 CANONE MENSILE PER FOTOCOPIE 04/2018 3057 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 106,71 FUJI XEROX K.K. - DB0046 CANONE MENSILE PER FOTOCOPIE 04/2018 3058 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 58,50 FUJI XEROX K.K. - DB0046 SERVIZIO STAMPA FOTOCOPIE - 04/2018 3059 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 41,78 FUJI XEROX K.K. - DB0046 SERVIZIO STAMPA FOTOCOPIE - 04/2018 3060 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 200,56 FUJI XEROX K.K. - DB0046 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - 04/2018 3061 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 268,11 KPMG TAX CORPORATION - DB0037 ELABORAZIONE BUSTE PAGA - 05/2018 3062 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 219,36 KPMG TAX CORPORATION - DB0037 CONTEGGIO RIMBORSO TASSA - 05/2018 3063 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 737,30 KPMG TAX CORPORATION - DB0037 ELABORAZIONE BUSTE PAGA - 05/2018 3064 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 511,84 KPMG TAX CORPORATION - DB0037 CONTEGGIO RIMBORSO TASSA - 05/2018 3065 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 434,54 MITSUBISHI JISHO PROPERTY MANAGEMENT CO.,

LTD. - DB0031RIPARAZIONE PORTA

3066 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 26.909,52 MITSUBISHI JISHO PROPERTY MANAGEMENT CO., LTD. - DB0031

AFFITTO LOCALE E S/CONDOMINIALI - 06/2018

3067 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 304,15 MARCO MORETTI - DA200150 RIMBORSO SPESE MISSIONE COLLABORATORE A CIBUS CON GDO

3068 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 34,74 MARCO MORETTI - DA200150 RIMBORSO SPESE MISSIONE SIG. MORETTI COLLABORATORE PROGETTO

3069 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.810,73 MARCO MORETTI - DA200150 PAGAMENTO 4 TRANCHE - INCARICO DI COLLABORAZIONE

3070 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.413,46 MIRELLA PACI - DA200132 PAGAMENTO 2 TRANCHE-INCARICO DI COLLABORAZIONE

3071 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.301,36 CIT EUROPE PTY LTD - DA200130 PAGAMENTO BIGLIETTERIA AEREA DELEGATO A CONFERENZA VITRUM

3073 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.841,85 V CAMMARERI TRAVEL AGENCY - DA200125 PAGAMENTO BIGLIETTERIA AEREA OPERATORE A IT'S TISSUE

3074 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 57,43 RICOH AUSTRALIA PTY LTD-DA200093 PAGAMENTO LETTURA FOTOCOPIE 3075 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 16,39 RICOH AUSTRALIA PTY LTD-DA200093 PAGAMENTO LETTURA FOTOCOPIE

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 3076 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 192,08 PACNET INTERNET (A) PTY LTD-DA200068 PAGAMENTO SPESE TELEFONICHE 3077 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 38,59 TOLL PRIORITY - DA200066 PAGAMENTO CORRIERE 3078 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.519,87 DA200065 - DEXUS PROPERTY SERVICES PTY LTD PAGAMENTO AFFITTO, PULIZIA UFFICIO - MAGGIO 3079 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 22.691,61 DIVERSIFIED EXHIBITION AUSTRALIA PTY LTD -

DA200033PAGAMENTO-AFFITTO AREA ESPOSITIVA STAND G2 FIERA FINE FOOD

3080 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 22.691,61 DIVERSIFIED EXHIBITION AUSTRALIA PTY LTD - DA200033

PAGAMENTO SALDO AFFITTO AREA ESPOSITIVA F2

3081 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.968,23 FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LIMITED - DA0357 PAGAMENTO BIGLIETTERIA AEREA DELEGATI A SEAFUTURE 2018

3083 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 873,29 WINETITLES PTY LTD - DA0096 1 PAGAMENTO PUBBLICITA' SU RIVISTE LOCALI-SIMEI 3084 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.222,22 EE00545 WEBER LLC (ADVERTWISE) ANTICIPO 40% SPESE WEB DEVELOPMENT 3085 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 514,46 ZLATNI LAV - EQ0141 spese networking-inaugurazione mostra architett. 25/5/2018 3086 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 255,65 LIFT - EQ0139 montaggio pannelli Mostra architettura 3087 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 29,91 PLASTRON -EQ0138 serv. amm. contabile maggio- PLASTRON 3088 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.450,00 BRIXIA CONSULTING AGENCIJA-EQ0119 DESK Balcani maggio 3089 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 89,73 EUROPRONET -eq0114 Internet maggio 3090 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9,30 EUROPRONET -eq0114 telefoni VoIP,servizio Carrier 1024-aprile 3091 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 374,53 TSVETKOVA SVETLANA TSVETKOVA S. SERVIZIO INTERPRETARIATO 26/04/18 3092 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 127,68 DIACHKOV VYACESLAV DIACHKOV V. SERVIZIO FOTOGRAFICO 26/04/18 3093 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 552,67 ORGSYSTEMY ORGYSTEMY ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO 3094 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 383,04 IP ZHURIN A.G IP ZHURIN A.G SERVIZIO DI STAMPA MATERIALI 3095 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 368,85 IP TARUSOV R.G. IP TARUSOV R.G SERVIZIO DI LOCOMOZIONE 3096 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.098,38 GOLOS MIRA GOLOS MIRA SERVIZIO INTERPRETARIATO 3097 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 62,42 PALMIRA PALMIRA ALLOGGIO ALBERGO X IL DELEGATO

05-06/05/18 3098 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.975,24 BUTRENDER BUTRENDER REALIZZAZIONE BANNER 3099 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.098,05 B2B INFORM B2B INFORM NOTA DI MERCATO 30% SALDO 3100 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.066,92 IP UVAROVA N.V. IP UVAROVA N.V. ORGANIZZAZIONE CORNER 3101 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.667,30 IP VLASENKO O.B. IP VLASENKO O.B. ORGANIZZAZIONE CORNER 3102 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.609,61 FABIANI NSK FABIANI NSK ORGANIZZAZIONE CORNER 3103 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.073,07 IP FINAGINA E.G. IP FINAGINA E.G. ORGANIZZAZIONE CORNER 3104 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 461,07 CHERNOVA TATIANA CHERNOVA T. SERVIZIO INTERPRETARIATO 14-18/05/18 3105 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 688,06 CHEREMISINOVA NATALIA CHEREMISINOVA N. SERVIZIO COLLABORAZIONE

16/04-16/05/18 3106 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.771,07 O2 CREATIV O2 CREATIV REALIZZAZIONE MATERIALI

PROMOZIONALI 40%ANTICIPO 3107 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.136,88 O2 CREATIV O2 CREATIV REALLIZZAZIONE MATERIALI

PROMOZIONALI 60%SALDO 3108 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 38,30 PROFESSOR PROFESSOR SERVIZIO DI TRADUZIONE SCRITTA 3109 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.565,06 BRUNEL CR B.V. MOSCOW BRUNEL CR B.V. MOSCOW SUPPORTO DI CONSULENZA

APRILE 3110 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 62,75 AVANTEL PDC NOVOSIBIRSK AVANTEL INTERNET GIUGNO,SP.

TELEF. APR-GIUG 3111 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 61,51 AVANTEL PDC NOVOSIBIRSK AVANTEL INTERNET MAGGIO ,SP.

TELEF. MARZO 3112 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 221,31 PRIMAVERA PRIMAVERA NOLEGGIO MACCHINA DI CAFFE 3113 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 276,64 MOTRE IVAN MONTRE I. SERVIZIO LOCOMOZIONE 24-26/04/18 3114 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.021,44 CTT EXPO CTT EXPO PUBBLICITA' SUL SITO CTT-EXPO.RU 3115 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4,22 META BILZ PDC NOVOSIBIRSK META-BILZ SPESE X ENERGIA

ELETTRICA APRILE 3116 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 33,06 META BILZ PDC NOVOSIBIRSK META BILZ SERVIZIO PULIZIA

APRILE 3117 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 99,31 VEDENICHEV ALEKSEY VEDENICHEV A. SERVIZIO DI VIDEO MONTAGGIO 3118 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 638,40 PROMEDIA PROMEDIA PUBBLICITA' SULLA RIVISTA "AT" #2/2018 3119 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.237,51 PR-KONTAKT PR-KONTAKT PUBBLICITA' SUL SITO IN OCC. CERSAIE

2018 3120 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 374,53 LAMELA GILBERT LAMILA GILBERT SERVIZIO DI PULIZIA MAGGIO 3121 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 374,53 LAMELA GILBERT LAMILA GILBERT SERVIZIO DI PULIZIA APRILE 3122 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 283,73 POLIKARPOV ARTEM POLIKARPOV A. SERVIZIO FOTOGRAFICO 24/04/18 3123 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 283,73 POLIKARPOV ARTEM POLIKARPOV A. SERVIZIO FOTOGRAFICO 14-15/05/18

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 3124 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 587,09 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO X IL DELEGATO 3125 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 162,10 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A ED A/M X IL DELEGATO 3126 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.782,69 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A ED A/M X I DELEGATI 3127 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.981,37 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A ED A/M X I DELEGATI 3128 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.292,93 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A ED A/M X I DELEGATI 3129 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.317,82 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A X I DELEGATI 3130 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 458,23 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A X IL DELEGATO 3131 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 824,26 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A X IL DELEGATO 3132 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 873,09 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A X I. KORZHOVA 3133 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.799,15 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A X I DELEGATI 3134 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.814,27 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A X I DELEGATI 3135 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.141,04 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A X I DELEGATI 3136 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.794,16 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A X I DELEGATI 3137 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.877,06 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A X I DELEGATI 3138 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.275,50 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A X T/A ICE, DELEGATI 3139 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 83,84 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/F X IL DELEGATO 3140 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 924,66 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A X I DELEGATI 3141 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.501,51 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A X I DELEGATI 3142 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.832,02 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A X T.OKSENUK,

DELEGATI 3143 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.498,02 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A e A/M X T.OKSENUK,

DELEGATI 3144 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.045,37 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A X T/A ICE, DELEGATI 3145 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.696,73 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A X I DELEGATI 3146 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 98,06 PROFIKOM PROFIKOM REALIZZAZIONE MATERIALI

PROMOZIONALI 3147 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 189,07 ONORATO ROSARIO ONORATO R. SERVIZI ORGANIZZATIVI 3148 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 56,80 INPREDSERVICE PDC S.-PIETROBURGO INPREDSERVICE SPESE ACQUA

CALDA MARZO 3149 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 24,43 INPREDSERVICE PDC S.-PIETROBURGO INPREDSERVICE SPESE ENERGIA

ELETTR. MARZO 3150 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2,16 INPREDSERVICE PDC S.-PIETROBURGO INPREDSERVICE SPESE ACQUA

FREDDA MARZO 3151 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.390,46 INTEREXPO ALLESTIMENTI INTEREXPO ALLESTIMENTI ALLESTIMENTO

PADIGLIONE ALLO SKOLKOVO 3152 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 453,06 IP Lukianov Georgy IP LUKIANOV G. SERVIZI INFORMATICI 18/03-30/04/18 3153 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 171,16 IP Lukianov Georgy IP LUKIANOV G. SERVIZI INFORMATICI 01-17/03/18 3154 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 35,01 MOBILNYE TELESISTEMY OAO PDC EKATERINBURG MOBILNYE TELESISTEMY

CANONE TELEFONO APRILE 3155 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 25,51 MOBILNYE TELESISTEMY OAO PDC EKATERINBURG MOBILNYE TELESISTEMY SPESE

TELEFONO APRILE 3156 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 53,40 MOBILNYE TELESISTEMY OAO PDC EKATERINBURG MOBILNYE TELESISTEMY

CANONE INTERNET APRILE 3157 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 17,79 MOBILNYE TELESISTEMY OAO PDC EKATERINBURG MOBILNYE TELESISTEMY

CANONE TELEFONO MARZO 3158 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 19,93 MOBILNYE TELESISTEMY OAO PDC EKATERINBURG MOBILNYE TELESISTEMY SPESE

TELEFONO MARZO 3159 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 28,37 MOBILNYE TELESISTEMY OAO PDC EKATERINBURG MOBILNYE TELESISTEMY

CANONE INTERNET MARZO 3160 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 82,39 MOBILNYE TELESISTEMY OAO PDC S.-PIETROBURGO MOBILNYE TELESISTEMY

INTERNETAPRILE 3161 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 241,44 COMMUNICATSII TIPHONE COMMUNICATSII TIPHONE SPESE TELEFONO APRILE

2018 3162 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2,24 COMMUNICATSII TIPHONE COMMUNICATSII TIPHONE SPESE TELEFONO APRILE

2018 3163 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2,12 COMMUNICATSII TIPHONE COMMUNICATSII TIPHONE SPESE TELEFONO MARZO

2018 3164 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 182,45 COMMUNICATSII TIPHONE COMMUNICATSII TIPHONE SPESE TELEFONO MARZO

2018 3165 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 103,38 KOROLEVSKAYA VODA KOROLEVSKAYA VODA ACQUISTO MATERIALI DI

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa CONSUMO

3166 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 33,44 CITY RAPID ZAO CITY RAPID SPESE X CORRIERE ESPRESSO 3167 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.478,29 GATEWAY BALTIC SIA PRESTAZ. PER REALIZZ. DATABASE OPER. SCAND.

EVENTO WORKSHOP 3168 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.619,27 GATEWAY BALTIC SIA PRESTAZ. X REALIZZ. DATABASE OPER. SCAND.EVENTO

AGROALIM. 3169 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.039,48 GATEWAY BALTIC SIA PRESTAZ. PER REALIZZ. DATABASE OPER. BALTICI X

C.TO EVENTO 3170 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.750,30 GATEWAY BALTIC SIA REALIZZ. DATABASE SETT. SUBFORNITURA PAESI

SCANBALTICI 3171 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 50.936,31 EBD GMBH- BF2000124 COSTO SPAZIO ESPOSIZ.(INCL.SERV. ORGANIZZ.) BIO

EUROPE 2018. 3172 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 70,11 EATALY STOCKHOLM RESTAURANG SPESE P.R. PRANZO DI LAVORO ENOLOGA EVENTO

BORSA VINI 3173 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 251,81 NORRMALMS FLYTT & STAD AB SERV. TRASPORTO PRODOTTI COSMETICI EVENTO

MOSTRA COSMETICA 3174 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.499,96 SCANDIC ANGLAIS COSTO ALBERGO OPER. SCANBALTICI EVENTO BORSA

VINI 3175 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 246,87 PIERPAOLO RUSSO COSTO SERV. INTERPRETARIATO AD EVENTO BORSA

VINI 3176 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.468,71 FYGITAL MANAGEMENT AB PRESTAZIONE PER RECLUTAMENTO DELEGATI EVENTO

BORSA VINI 3177 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 39.499,35 SMAKA PÅ STOCKHOLM AB COSTO SPAZIO ESPOSIZ. (INCL. SERV. ORGANIZZ.)

EVENTO SMAKA 3178 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 21.617,50 OPERA KALLAREN COSTO ORGANIZZ. EVENTO WORKSHOP PROM.LE

BORSA VINI 3179 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.800,48 LORITA KLANG COMPENSO COLLAB. EVENTO MOSTRA COSMETICA -

NETTO 3180 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.468,71 Wine Publishing i Stockholm AB (Din Vindguide) INSERZ. PUBBL. SU RIVISTA SVED. ON LIVE "DIN

VINGUIDE". 3181 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 296,25 ROBERTO ARNABOLDI COSTO SERV. INTERPRETARIATO AD EVENTO BORSA

VINI 3182 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 415,73 RENGORARE NASLUND HEMMA AB PAG.TO COSTO PULIZIE LOCALI UFFICIO APRILE 2018 3183 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.468,71 HAMILTON ADVOKATBYRÅ ASSISTENZA SERVIZI LEGALI PER REVISIONE

CONTRATTI PERS. LOC. 3184 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 675,83 BERGMAN ILLUSTRERAT COSTO PRODUZ. MAT. PUBBL. EVENTO WORKSHOP

AGROALIM. 3185 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.654,63 BERGMAN ILLUSTRERAT COSTO PRODUZ. MAT. PUBBL.WORKSHOP AGROALIM. 3186 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.764,95 FEDERICO RONCA CONSULTING REALIZZ. DATABASE CON NOTA DI MERCATO

SETTORIALE 3187 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 138,25 D'ABRAMO GROUP AB ACQUISTO CAFFÉ PER VISITATORI SVED. UFF. EVENTO

SMAKA 3188 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 138,25 D'ABRAMO GROUP AB ACQUISTO CAFFÉ PER VISITATORI SVED. SETT. VINI 3189 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.800,48 MATTEO STENBERG COMPENSO RETRIB. COLLAB. EVENTO BORSA VINI -

NETTO 3190 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.756,86 JB TRAVEL AB VIAGGIO MISSIONE OPER. SVED. AD EVENTO SETTORE

MODA 3191 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.772,34 JB TRAVEL AB VIAGGIO MISSIONE OPER. SVED. AD EVENTO

ABBIGLIAMENTO 3192 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.568,25 ER TRAVEL AB VIAGGIO MISSIONE DI 22 OPER. SCANBALTICI EVENTO

BORSA VINI 3193 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.653,05 Konferensexperterna Sverige AB VIAGGIO MISSIONE OPER. BALTICI A MOSTRA DI

COSMETICA 3194 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 802,82 Konferensexperterna Sverige AB VIAGGIO MISSIONE OPER. SVED. A MOSTRA DI

COSMETICA 3195 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 884,29 Konferensexperterna Sverige AB VIAGGIO MISSIONE OPER. SVED. A MOSTRA DI

COSMETICA 3196 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 175,77 Konferensexperterna Sverige AB VIAGGIO MISSIONE OPER. NORV. A MOSTRA DI

COSMETICA 3197 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.481,23 Italienska Handelskammare COSTO LAVORO DI RELATORE ALL'EVENTO BORSA

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa VINI

3198 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.429,53 CECILIA KLYNNE (CK Consulting) COSTO COLLAB. NELLA REALIZZ. EVENTO BORSA VINI 3199 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.860,74 ANNA MARIA BIGONI COSTO COMPENSO COLLAB. EVENTO BORSA VINI -

NETTO 3200 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 350,36 OFFICE DEPOT SVENSKA AB COSTO CANCELLERIA VARIA PER EVENTO BORSA VINI 3201 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 84,92 SL - Stockholms Lokaltrafik AB ACQUISTO TESSERA LOCOMOZIONE URBANA UFFICIO 3202 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 32,30 Taxi Stockholm 15000 AB TRANSFER TAXI AEROPORTO/CENTRO CITTÁ ENOLOGA

WORKSHOP 3203 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 79,09 Taxi Stockholm 15000 AB TRANSFER TAXI AEROPORTO/CENTO CITTÁ ENOLOGA

WORKSHOP 3204 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 50,07 TELE2 SVERIGE AB COSTO SPESE TELEF/FAX X C.TO PROG. MECCANICA 3205 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 445,55 TELE2 SVERIGE AB COSTO SPESE TELEF/FAX X C.TO PROG. MECCANICA 3206 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.252,87 FRANCESCO RADANO (NOCE AB) TRASPORTO PRODOTTI ALIM. PER WORKSHOP

AGROALIM. 3207 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.067,37 FRANCESCO RADANO (NOCE AB) COSTO TRASPORTO PRODOTTI ALIM. WORKSHOP

AGROALIM. 3208 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.110,75 FRANCESCO RADANO (NOCE AB) COSTO SERV. TRASPORTO VINI ITALIANI EVENTO

BORSA VINI 3209 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 28,06 KLEINS RESEBUREAU AB VIAGGIO MISSIONE OPER. LETTONE AL WORKSHOP

AGROALIM. 3210 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 68,71 KLEINS RESEBUREAU AB VIAGGIO MISSIONE OPER. LETTONE AD EVENTO

WORKSHOP 3211 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.364,70 KLEINS RESEBUREAU AB VIAGGIO MISSIONE OPER. SCANBALTICI A

VITIGNOITALIA. 3212 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.886,09 KLEINS RESEBUREAU AB PAG.TO VIAGGIO MISSIONR OPER. SCANBALTICI A

MODAPRIMA 3213 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 355,49 GIBRANDI TRAVEL AB VIAGGIO MISSIONE OPER. LETTONE A PRINT 4ALL 3214 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.300,84 GIBRANDI TRAVEL AB VIAGGIO MISSIONE OPER. SCANBALTICI A PRINT 4ALL 3215 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.461,48 GIBRANDI TRAVEL AB PAG.TO VIAGGIO MISSIONE OPER. SVEDESI AD EVENTO

BIAT 3216 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.021,70 GIBRANDI TRAVEL AB VIAGGIO MISSIONE OPER. SCANBALTICI AD EVENTO

BIAT 3217 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 246,87 MARIA TIKKA - AQ0112 PAG.TO SERV. DI INTERPRETARIATO X C.TO BELLUSSI

S. SRL 3218 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 34,02 Italian Craft Beer - Rufino Osteria RIMB. VIAGGIO DELEGATO DANESE WORLSHOP

AGROALIM. 3219 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 83,29 Italian Craft Beer - Rufino Osteria RIMB. SPESE VIAGGIO DELEG. DANESE WORKSHOP

AGROALIM. 3220 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 987,48 NICKLAS PAVONCELLI REALIZZ. INDAGINE SETTORE SUBFORN/MECC. IN

DANIMARCA 3221 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.475,75 Danish-Italian Chamber of Commerce PRESTAZ. X SERV. ORGANIZZ. CON RECLUTAMENTO

DELEG. WORKSHOP 3222 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.613,05 Danish-Italian Chamber of Commerce PRESTAZ. PER SERV. ORGANIZZ. RECLUTAMENTO

DELEGATI WORKSHOP 3223 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 875,56 VINCENZO DI PIETRO CB6667 PO 83 SERV INTERPRETE C/O TECHTEXTIL 2018 COAN

U174C051HD 3224 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 60,10 office depot houston PO 80 CANCELLERIA COAN A161C041A3 3225 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 15.454,85 MARK JIRCIK EXHIBITS FABRICATORS PO 71 FATT 501 OTC COAN U175C051V4 3226 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 208.466,15 LUXURY BRAND HOLDINGS, INC PO 97 I PAG GDO 2018 COAN U173C046I1 3227 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 30,41 READYREFRESH SM BY NESTLE FORNITURA ACQUA COAN A161C041A3 3228 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 73,34 LinkedIn Corporation PO 76 ANNUNCIO LAVORO COAN A16C042A4 3229 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 202,31 LinkedIn Corporation PO76 ANNUNCIO LAVORO COAN A163C042A4 3230 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 461,96 CARTRIDGE WORLD HOUSTON PO84 CARTUCCE STAMP COAN A161C041A3 3231 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 709,54 PRECISION GRAPHICS CENTERS PO 81 MATERIALE PUBBL COAN U174C051HD 3232 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 625,40 GABRIEL FERRARI PAG PO 93 SERV STEWARD TECHTEXTIL COAN

U174C051HD 3233 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 408,64 LEVY RESTAURANT PO 91 SERV CATERING IN FIERA TECHTEXTIL COAN

U174C051HD 3234 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.917,89 BECKY STONE PO 90 COLLAB BLOGGER IN FIERA JCK 2018 COAN

U173C044Z3

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 3235 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.253,98 CHAMPAGNEDIAMONDS.NET PO 89 COLLABORAZIONE BLOGGER JCK 2018 COAN

U173C044Z3 3236 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 291,85 EXPO TRACKER LLC PO 58 LEAD RETRIEVAL TECHTEXTIL COAN U174C051HD3237 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.039,54 HYATT REGENCY ATLANTA PO86 HOTEL E. SPERDUTI TECHTEXTIL COAN

U174C051HD 3238 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.951,24 Hilton Houston Post Oak PO 77 ALBERGO SMARGIASSI/COSENTINI 3239 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 833,86 Account Executive | Belmont Icehouse PO 73 ANALISI DEI COSTI COANU173C046I1 3240 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.084,66 CETTINA CAUDILL PO 72 SUPPORTO AMMINISTR CONTAB COAN

U174C051HF 3241 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14.392,50 REED EXHIBITION COMPANIES - CB4963 PO 68 AZIONI DI COMUNICAZIONE COAN U173C044Z3 3242 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 100,90 CNA FINANCIAL CORP. PAGAMENTO RATA ASSIC UFF S18 3243 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.169,32 AGRICULTURAL SUMMIT-CB300311 PO88 NOLEGGIO ATTREZ. PER SUMMIT IN LOCO COAN

U174C051H4 3244 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.555,18 CONSOLATO GENERALE D'ITALIA HOUSTON AFFITTO UNIT 775 GIUGNO S18 3245 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 150,10 AROMA ITALIANO, INC. PO 95 FORNITURA CAFFE' COAN A161C041A3 3246 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 100,06 AROMA ITALIANO, INC. PO 79 FORNITURA CAFFE' COAN A151C041A3 3247 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 138,92 FEDEX FEDEX 3248 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 203,85 FEDEX FEDEX 3249 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 240,89 AT&T MOBILITY AT&T APRILE/MAGGIO COAN U173C046I1 3250 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.193,51 ADECCO USA, INC. PO94 ADECCO PAG FATT REL VERUNELLI 4/18 COAN

U174C051HM 3251 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.927,98 ADECCO USA, INC. PO 94 ADECCO FATT REL G.VIRILI SU COAN U173C046I1 3252 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.123,02 IHS GLOBAL INC. PO69 RINNOVO ATLAS 2018 SU COAN U163C057J1 3253 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 35.740,37 ASOCIACION DE EXPORTADORES ADEX LIMA PAGAMENTOAFFITTO STAND COLLET ITAL. IN

EXPOALIMENTARIA- LIMA 3254 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.670,48 LUIS CAMILO CAICEDO- ME100097 RETRIBUZIONE APRILE CONTRATTO COTEC 3255 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 53,01 QUALITY WATER SERVICE COLOMBIA S.A-

ME100077FILTRO ACQUA POTABILE UFFICIO

3256 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.733,59 VELEZ TOURS S.A.S.- ME100013 ACQUISTO BIGLIETTI OPERATORI NYRF 3257 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 20.710,56 VELEZ TOURS S.A.S.- ME100013 PAGAMENTO BIGLIETTI OPERATORI PLAST 2018 3258 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.380,63 VELEZ TOURS S.A.S.- ME100013 PAGAMENTO BIGLIETTI OPERATORI OROAREZZO 2018 3259 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 13.106,80 VELEZ TOURS S.A.S.- ME100013 PAGAMENTO BIGLIETTI OPERATORI XYLEXPO 2018 3260 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 409,38 Robb Cohen Photography & Video, LLC SERVIZI FOTOGRAFICI - COVERINGS 2018 3261 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.187,51 KORANGY PUBLISHING INC. PUBBLICITA' SU "THE REAL DEAL" - ICFF CERAMICA

2018 3262 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.128,75 KARLA SANJUR GRAFICA E STAMPA CATALOGHI - ICFF CERAMICA 2018 3263 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 50,85 T-MOBILE USA SPESE TELEFONIA MOBILE 03/04-02/05/2018 3264 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 447,19 COMCAST SPESE TELEFONICHE 01/04-31/06/2018 3265 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 145,77 IMAGENET CONSULTING OF MIAMI LLC NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE + EXTRA COPIE

19/04-18-06-2018 3266 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.538,13 BNP MEDIA II, LLC PUBBLICITA' SUL CATALOGO DELLA FIERA -

COVERINGS 2018 3267 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.112,38 ITALIC.DESIGN GRAFICA E STAMPA CATALOGHI + GRAFICA PUBB. -

ICFF INTERIORS 3268 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.905,44 ITALIC.DESIGN GRAFICA E STAMPA CATALOGHI/POSTER + GRAFICA

PUBB.-COVERINGS 3269 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.456,25 FRANCESCO OBERRAUCH PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI MARKETING - ICFF

INTERIORS 2018 3270 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.111,26 GIORGIA AMIRANTE PRESTAXIONI PROFESSIONALI DI MARKETING - ALTI

POTENZIALI 3271 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.292,50 SOCIETA' DANTE ALIGHIERI SERVIZI INTERPRETARIATO/HOSTESS - COVERINGS 20183272 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 144.182,13 EMERALD EXPOSITIONS, NYC PRIMO PAGAMENTO AREA PREALLESTITA - ICFF

INTERIORS 2018 3273 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.958,18 CP ONE SE THIRD LLC AFFITTO LOCALI UFFICIO DI MIAMI MAGGIO 2018 3274 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.825,02 INTERIOR DESIGN SERVIZI PUBB. SU INTERIOR DESIGN - ICFF INTERIORS

2018 3275 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.415,64 INTERIOR DESIGN PUBBLICITA' SU INTERIOR DESIGN - COVERINGS 2018 3276 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 153,28 DHL EXPRESS USA - CB700043 SPESE SPEDIZIONE RENDICONTO DA ICE MIAMI A

ROMA 3277 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 356,26 CENTERPLATE - CB4646 SERVIZI CATERING PER FORNITURA ACQUA - ICFF

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa CERAMICA 2018

3278 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.146,25 LUCIA GIGLIO PETRONE SERVIZI DI INTERPRETATIATO/HOSTESS - ICFF CERAMICA 2018

3279 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 900,63 METROPOLIS SERVIZI PUBB. SU METROPOLIS - ICFF INTERIORS 2018 3280 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 900,63 METROPOLIS SERVIZI PUBB. SU METROPOLIS - ICFF INTERIORS 2018 3281 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.637,50 METROPOLIS SERVIZI PUBB. SU METROPOLIS - ICFF INTERIORS 2018 3282 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.396,18 METROPOLIS PUBBLICITA' SU "METROPOLIS" - ICFF CERAMICA 2018 3283 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.146,25 CARBONE FRANKLIN ELENA - CB3842 SERVIZI DI INTERPRETARIATO/HOSTESS - ICFF

INTERIORS 2018 3284 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.780,87 PROTRAVEL INTERNATIONAL BIGLIETTI AEREI PER OPERATORI - VERSILIA

YACHTING 2018 3285 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.041,97 PROTRAVEL INTERNATIONAL BIGLIETTI AEREI PER OPERATORI - DESIGN EXPORT

LAB 2018 3286 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.124,72 PROTRAVEL INTERNATIONAL BIGLIETTI AEREI PER OPERATORI - CARRARA

MARMOTEC 2018 3287 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.199,40 STATISTA SERVIZIO DI ACCESSO A RAPPORTI DI MERCATO E DATI

STATISTICI 3288 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.131,72 BNP MEDIA SERVIZI PUBB. SU ARCHITECTURAL RECORD - ICFF

INTERIORS 2018 3289 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.739,85 BNP MEDIA SERVIZI PUBB. SU ARCHITECTURAL RECORD - ICFF

INTERIORS 2018 3290 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.652,75 BNP MEDIA PUBBLICITA' CON ARCHITECTURAL RECORD - ICFF

INTERIORS 2018 3291 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.386,26 BNP MEDIA PUBBLICITA' SU ARCHITECTURAL RECORD -

COVERINGS 2018 3292 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.354,63 EXPERIENT NOLEGGIO DISPOSITIVE X RILEVAZIONE PRESENZE -

ICFF INTERIORS 3293 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.569,76 EXPERIENT NOLEGGIO DISPOSITIVI PRESENZE IN FIERA - ICFF

CERAMICA 3294 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.627,82 JACOB K.JAVITS CENTER - CB1000 SERVIZI IRGANIZZATIVI VARI PER PADIGLIONE - ICFF

CERAMICA 3295 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 710,09 STAPLES CREDIT PLAN - CB8139 CANCELLERIA PER UFFICIO 3296 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.704,78 STAPLES CREDIT PLAN - CB8139 FORNITURE PER UFFICIO 3297 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 806,25 STAPLES CREDIT PLAN - CB8139 CANCELLERIA PER UFFICIO - U171C045P3 3298 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 602,83 STAPLES CREDIT PLAN - CB8139 FORNITURE PER UFFICIO 3299 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.673,71 ALLSTATE SPRINKLER CORP. CB7884 ISPEZIONE E CERTIFICAZIONE CENTRALE TERMICA 3300 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.272,34 RISK TRATEGIES COMP/CHUBB ADDITIONAL INSURANCE FOR CRIVE BUSINESS 3301 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.121,99 BEAUTIFUL PUBLISHING INC. CB7261 ADVERTISING 3302 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 46,50 CASCADE WATER - CB7013 WATER TREATMENT MAY 2018 3303 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 618,53 AIR STREAM - CB7004 AIR CONDITIONING MAINTENANCE MAY 2018 3304 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.564,94 REED EXHIBITION COMPANIES - CB4963 MEDIA PACKAGE BAR CONVENT ACTIVITIES TO

PROMOTE ITALIAN SPIR 3305 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 651,38 ELTECH INDUSTRIES INC. - CB4854 MANUTENZIONE ASCENSORE MAGGIO - GIUGNO 3306 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.918,77 BEVERAGE MEDIA LTD. - CB3915 ADVERTISING FOR ITA 2018 WINE MEDIA CAMPAIGN 3307 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.729,37 EPG MEDIA, LLC- CB300513 ADVERTISING FOR ITA 2018 CAMPAIGN 3308 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.328,86 INFORMA MEDIA, INC.-CB300501 MAY 2018 ISSUE DATE FOR ADVERTISING ON

HOSPITALITY MAGAZINE 3309 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.050,33 INFORMA MEDIA, INC.-CB300501 VINE MEDIA CAMPAIGN 3310 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.546,39 MEDIA GENESIS, INC. - CB300497 BEAUTY MADE IN ITALY.COM DIGITAL CAMPAIGN

JUNE 2018 3311 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.697,59 UNITED STATES BARTENDERS GUILD ORGANIZATION PROGRAM OF EVENTS AND SEMINARS 3312 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.543,62 ALBERTO ACITO SVC RENDERED FOR INVESTMENT DESK IN SAN

FRANCISCO - MAY 2018 3313 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 63.715,61 PROTRAVEL INTERNATIONAL VIAGGIO OPERATORI A CIBUS2018 + FEE D'AGENZIA 3314 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 71.492,33 PROTRAVEL INTERNATIONAL A161Z040A8 VIAGGIO OPERATORI A VINITALY E

VERONA 3315 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.264,98 PROTRAVEL INTERNATIONAL A151C067A1 VIAG. ROMA M. FORTE + SPESE DI

AGENZIA 3316 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 54.590,27 MARVIN SHANKEN COMMUNICATIONS,INC. WINE MEDIA CAMPAIGN - ITA 2018 3317 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14.668,87 JENKINS STREET EVENT PRODUCTIONS SVC JUNE 12, 2018

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 3318 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.639,16 THE SHOWROOM, LLC RENTAL FOR EVENT ON JUNE 12, 2018 3319 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 981,55 ALIDORO II LLC CATERING SERVICES FOR EVENT ON MAY 17, 2018 3321 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 200.608,09 ZETA GLOBAL CORP. MEDIA CAMPAIGN ITA 2018 2018 USA MARKET FOOD

COMMUNICATIONS 3322 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.619,68 AMY CHRISTINE EZRIN DESK VINI PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER IL MESE

DI MAGGIO 3323 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 477,20 AMY CHRISTINE EZRIN RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO A CHIANTI/VERONA E

ROMA 10-20-1 3324 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.546,39 STEFANO MASANTI PROFESSIONAL CHEF - U171C045P3 3325 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.790,36 BARTENDER MAGAZINE/FOLEY PUBLISHING WINE MEDIA CAMPAIGN B2B 3326 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.262,58 AEM CARNELUTTI SVC RENDERED FOR FRAFTING A MEMO FOR O.D.S.

N.9/2018 3327 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 26.885,59 COLANGELO & PARTNERS PUBLIC RELATIONS, LLC

.DBA MOMENTUM COMMUNICATIONS GROUPPROMOTIONAL ACTIVITIES FOR EVENTS

3328 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.331,33 ADECCO USA, INC. SERVIZI RESI PER IL MESE DI APRILE 2018 - C. MULE 3329 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.280,19 ADECCO USA, INC. SERVIZI RESI PER IL MESE DI APRILE 2018 - J. KENNEDY 3330 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.954,25 ADECCO USA, INC. SERVIZI RESI PER IL MESE DI APRILE 2018 - D. ROSSO 3331 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.698,76 ADECCO USA, INC. SERVIZI RESI PER IL MESE DI APRILE 2018 - A. PELINI 3332 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.819,58 SYLVIA CONTI SERVICES RENDE'D FOR THE MONTH OF MAY 2018 3333 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 223,20 SYLVIA CONTI RIMBORSO MISSIONE A ST. HELENA (CA) 17-20-4-2018 3334 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 157,91 SYLVIA CONTI RIMBORSO MISSIONE A SEATTLE 8 - 9 APRILE 2018 3335 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.243,98 IT INSTINCTS LLC WINE MEDIA CAMPAIGN - ITA 2018 3336 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 161.271,10 MEDIABONG INC. DBA/VUBLE MEDIA CAMPAIGN ITA 2018 3337 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 19.400,33 IBS NORTH AMERICA, LLC SET UP PACKAGE OF EXHIBITION SPACE - FRANCHISE

EXPO 2018 3338 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 18.143,00 PITCHBOOK DATA INC. U169Z058C2 SUBSCRIPTION BANCA DATI - U169Z058C2 3339 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.310,30 FRANCESCA COSTA SERVIZI RESI PER IL MESE DI APRILE 2018 3340 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.449,00 MEREDITH KEREKES SVCS REND'D FOR THE MONTH OF MAY 2018 3341 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 112,34 T - MOBILE SPESE CELLULARI APRILE 2018 3342 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.609,94 ANTHONY MANNARA SVC REND'D FOR THE MONTH OF MAY 2018 3343 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 756,59 ANTHONY MANNARA ABBONAMENTO LINKDLN+NETWORK 5 APRILE +17

APRILE + SPESE TAXI 3344 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 257,82 FILCO CARTING CORP. WAST SVC AND RECYCLING MESE MAGGIO 3345 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.649,82 MARTINEZ CLEANING COMPANY INC. PULZIA LOCALI PER IL MESE DI MAGGIO 2018 3346 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.724,63 BARABINO & PARTNERS USA, INC. TRADUZIONI DOCUMENTI DALL'INGLESE

ALL'ITALIANO 3347 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 169.759,05 HUDDLED MASSES MEDIA CAMPAIGN IA 2018 MAY DIGITAL MEDIA 3348 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.485,39 THE CREATIVE SHAKE, LLC SOCIAL MEDIA 3349 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 62.012,98 RUSS MEDIA ITA 2018 WINE MEDIA CAMPAIGN APRIL - SEPTEMBER

2018 3350 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.675,28 ARRIVA TRAVEL AMERICAN EXPRESS VIAGGIO OPERATORI A VITIGNO ITALIA 2018 + FEE

AGENZIA 3351 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.764,41 ARRIVA TRAVEL AMERICAN EXPRESS VIAGGIO OPERATORI A NAPOLI VITIGNO ITALIA 2018 3352 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 92,52 ECOLOGY EXTERMINATING SERVICE CORP. DERATTAZIONE MAGGIO 2018 3353 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.243,98 THE TASTING PANEL ADVERTISNG ITA WINE 2018 MAY IDDUE DATE 3354 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 434,84 RICOH BUSINESS SOLUTIONS CANONE FOTOCOPIATRICE + FOTOCOPIE 1 - 30-4-18 3355 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.647,83 BROADVIEW NETWORK CB100004 SPESE TELEFONICHE PERIODO : 04.09.2018 - 05.08.2018 3356 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.547,45 CON EDISON - CB0139 CANONE ELETTRICITA' PERIODO 11.4.2018 - 10.5.2018 3357 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 160,65 FEDERAL EXPRESS - CB0030 SPESE CORRIERE - U171C045E1 3358 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 283,76 FEDERAL EXPRESS - CB0030 A161C041A3 - SPESE CORRIERE INV.NO.612238744

19.03.2018 3359 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 48,33 FEDERAL EXPRESS - CB0030 SPESE CORRIERE 3360 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.650,48 AMERICAN CINEMATHEQUE SPONSORIZZAZIONE EVENTO: FILM 2018 3361 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 245,10 BIOTECHNOLOGY INNOVATION ORGANIZATION QUOTA DI ISCRIZIONE/PARTECIPAZ.: BIO 2018 3362 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.952,00 LUG 2 OHG - DE156083158 pag. allestimento 3363 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.428,00 LUG 2 OHG - DE156083158 pag. allestimento 3364 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.344,00 LUG 2 OHG - DE156083158 resto allestimento 3365 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 77,20 DEUTSCHE POST HANNOVER - DE169838187 pag. serv. postale 3366 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 65,44 VODAFONE DUESSELDORF - DE811140971 pag. internet port. 3367 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.071,00 KIEFER GMBH - AD7860 pag. pulizia

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 3368 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.522,20 ENGELHARDT & CO SICHERHEIT GMBH -

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3369 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 104,72 LASERLINE Druckzentrum Berlin GmbH & Co. KG - DE188890862-

pag. stampa

3370 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.000,00 Thomas Rechtsanwälte - DE233979049 pag. prest. legali 3371 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.295,00 Dr. Harnisch Verlagsgesellschaft mbH - DE133510873 pag. inserzione 3372 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 819,91 X-Press Grafik und Druck GmbH - DE239224792 pag. brochures 3373 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.763,82 Weinevents & Marketing Services - DE113853412 pag. noleggio e ghiaccio 3374 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.976,80 Schlüterstrasse Immobilien GmbH pag. affitto 3375 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.000,00 Ahead Media GmbH - DE204114904 pag. inserzione 3376 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.200,00 Verlagsanstalt Koch GmbH - DE147831043 pag. inserzione 3377 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 560,57 NürnbergMesse GmbH - DE133529704 pag. tessere 3378 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.000,00 DRW-Verlag Weinbrenner GmbH - DE147645664 pag. banner 3379 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.000,00 DRW-Verlag Weinbrenner GmbH - DE147645664 pag. inserzione 3380 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.000,00 DRW-Verlag Weinbrenner GmbH - DE147645664 pag. inserzioni 3381 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 189,00 Büroservice Patrick Fahr - DE283469736 pag. elab. stipendi 3382 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.000,00 Sassano, Amelia - DE297924963 pag. interpreti 3384 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 702,10 TM Mittelstand GmbH - DE278320003 pag. internet 3385 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 207,76 TM Mittelstand GmbH - DE278320003 pag. telefono 3386 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 790,51 MCH Geb.reinigungsges.mbH - DE204114443 pag. pulizia e materiale 3387 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11,88 Domainfactory GmbH - DE813084387 pag. sito web 3388 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9,95 Domainfactory GmbH - DE813084387 pag. sito web 3389 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 47,65 Telekom Deutschland GmbH - DE122265872 pag. cellulare 3390 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 180,50 INCREON GmbH - DE207254982 pag. ricerca agenti 3391 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 127,78 INCREON GmbH - DE207254982 pag. ricerca agenti 3392 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 243,20 INCREON GmbH - DE207254982 pag. ricerca agenti 3393 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 99,83 LTI Worldwide Express GmbH - DE813318315 pag. spedizione 3394 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.304,09 GLOBO REISEN - DE190782870 pag. voli 3395 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.903,00 MB CAPITAL SERVICES GMBH - AD2393 pag. pubblicità 3396 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 231,75 MEDIASOFT GMBH - DE137230849 pag. manutenzione 3397 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 103,45 HOST EUROPE - DE204249933 pag. sito web 3398 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.360,97 DELIUS KLASING VERLAG GMBH - DE123999126 pag. banner e inserzione 3399 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.186,08 DELIUS KLASING VERLAG GMBH - DE123999126 pag. inserzione 3401 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 410,16 ONECONNECT SERVICES INC. MTL/PB CONSUMO TELEF/INTERNET/NOLEGGI 3402 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 25,06 MONIT INVESTMENTS INC. MTL/EFT S180W00000 SOSTITUZ. LAMPADINE UFFICIO

2018 3403 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 36,04 MONIT INVESTMENTS INC. MTL/EFT S180W00000 CONGUAGLIO CONDOM. 2018 3404 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 66,96 FIDO SOLUTIONS INC. MTL/A170F00001 SPESE CONSUMO CELLULARE 3405 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 66,82 FIDO SOLUTIONS INC. MTL/A170F00001 SPESE CONSUMO CELLULARE 3406 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.958,54 PENTON CUSTOM MEDIA, INC.CB8411 CAMPAGNA PUBBLICITARIA X INNOVATION DAYS 2018

"WARDSAUTO" 3407 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 429,93 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS GLOBE ITALIA

LTDA-MD100614PAGAMENTO PRODOTTI ALIMENTARI FIDAE 2018

3408 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 245,22 UNIVERSIDAD DE CHILE MD100578 PAGAMENTO BIGLIETTO AEREO E SOGGIORNO DELEGAT CIBUS 2018

3409 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.159,43 UNIVERSIDAD DE CHILE MD100578 PAGAMENTO BIGLIETTI AEREI DELEGATI CIBUS 2018 3410 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.913,45 TURISMO COCHA S.A. BIGLIETTI AEREI FIERA NY RIGHTS FAIR 3411 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 91,79 CARLA PASSALACQUA E HIJAS LIMITADA PAGAMENTO ASSICURAZIONE BIGLIETTO AEREO

ALVAREZ/GUIMARY 3412 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 163,63 JUAN ARAYA ARANEDA PAG. SERV. ELABORAZ. BUSTE REMUNERAZ PERS.

LOCALE MAGGIO 18 3413 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 127,02 TNT EXPRESS CHILE CARGA LTDA PAGAMENTO TRASPORTO PACCO POSTALE 3414 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.440,81 AGENCIA DE VIAJES FORUM LTDA. PAGAMENTO BIGLIETTI AEREI DELEGATI PLAST 2018 3415 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 787,00 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

S.A. - MD0320PAGAMENTO SERVIZIO TELEFONICO FISSO

3416 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 83,85 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. - MD0320

PAGAM. COSTO TELF. COSTI ESTERNI SOAPLAST E AGROMECCANICA

3417 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 678,64 BTS FEIRAS LTDA- MC0998 TASSA CO-ESPOSITORE 3418 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.571,38 BC GRAFICA E EDITORA LTDA CREAZIONE ANNUNCIO E LAYOUT DEL CATALOGO

COLLETIVA.

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 3419 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.373,28 CONSOLATO GENERALE D'ITALIA-MC0801 SPESE CONDOMINIALI. 3420 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.069,26 ILLY CAFFE SUD AMERICA COM IMP E EXP LTDA ACQUISTO CAFFÈ 3421 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.236,06 DECARLI NETWORKING INFORMATICA LTDA SERVIZI ACESSORI (NOLEGGIO ATTREZZATURE WIFI) 3422 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.156,84 HTH LOCAÇÃO E CONSULTORIA LTDA SERVIZI ACESSORI COLEGAMENTO INTERNET 3423 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 984,31 LACAZ MARTINS, PEREIRA NETO, GUREVICH &

SCHOUERIASSISTENZA GIURIDICA. 3 TRANCHE.

3424 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.249,67 MC01943 - Mecanica De Comunicacao Ltda CONFERENZA STAMPA PER DIVULGAZIONE DELLA FIERA EIMA

3425 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.653,77 MC01939-BUFFET DANAE LTDA CATERING. 3426 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 165,91 MC01937-Prefeitura Ribeirao Preto TASSA OBBLIGATORIA COMUNALE -

AMMINISTRAZIONE FUNZIONAMENTO 3427 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.135,02 PERFORMANCE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO

LTDAACQUISTO BIGLIETTI AEREI OP FOLLOWUP VITRUM 2018 LANCIO2019

3428 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.872,55 PERFORMANCE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

ACQUISTO BIGLIETTI AEREI OP. IPACK & MEAT 2018


ACQUISTO BIGLIETTI AEREI OP. PLAST 2018


ACQUISTO BIGLIETTI AEREI OP. VITIGNOITALIA 2018

3431 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 230,27 SENADOR ORGANIZACAO CONTABIL BUSTE PAGA MAGGIO. 3432 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.856,30 MC01803 - M+N PROMOCOES LTDA ALLESTIMENTO, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO.

PRIMA TRANCHE 3433 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 39.859,30 MC01703- Z500 LOCACAO LTA ALLESTIMENTO, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO.

ULTIMA TRANCHE 3434 31-MAG-18 ALTRI PAGAMENTI CORRENTI 4.982,41 MC01703- Z500 LOCACAO LTA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO 3435 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 297,09 FABIO IMPORTS - CB2315 MATERIALE DI CONSUMO: BIO 2018 3436 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 926,91 LEVY RESTAURANTS FOOD SERVICE SERVIZI DI CATERING: BIO 2018 3437 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.237,86 WORLD SCREEN INSERZIONE PUBBLICITARIA: MIA 2018 3438 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.072,47 FOUR SEASONS HOTEL SAN FRANCISCO SERVIZI DI CATERING: BIO'18 AZ. COLLATERALI 3439 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.475,71 IBISWORLD, INC. NOTA DI MERCATO BIOTECNBOLOGIE: BIO 2018 3440 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.622,57 SEA OTTER CLASSIC, INC. ALLESTIMENTO STAND: SEA OTTER 2018 3441 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 49,50 SLING TV CANONE TV VIA INTERNET 3442 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 351,44 WELLS FARGO VENDOR FIN SERV NOLEGGIO/MANUTENZ. FOTOCOPIATRICE 3443 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 268,20 LOPARDO SYSTEMS ASSISTENZA INFORMATICA UFFICIO 3444 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 40.106,58 UBM, LLC ANTICIPO AFFITTO AREA: GAME DEVELOPERS 2019 3445 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 494,79 EMILIO SEBASTIANO CACCETTA SPESE VIAGGIO SIG. CACCETTA: FILM 2018 3446 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.970,86 EMILIO SEBASTIANO CACCETTA PRESTAZIONI PROFESSIONALI: FILM 2018 3447 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 45,17 NESTLE' WATERS NORTH AMERICA INC. NOLEGGIO DISTRIBUTORE ACQUA POTABILE 3448 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 202,94 FEDEX SPESE DI TRASPORTO ISTITUZIONALI 3449 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 120,34 FEDEX SPESE DI TRASPORTO: CPHI 2018 3450 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 448,90 FEDEX SPESE DI TRASPORTO: CPHI/SEA OTTER 2018 3451 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 177,14 OFFICE DEPOT - CB200204 ACQUISTO CANCELLERIA: CPHI 2018 3452 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 561,70 8X8, INC. SP.TELEFONICHE: UFF/BIO/STARTUP/CPHI/FILM/S.OTTER3453 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 180,05 DUESENBERG INVESTMENT COMPANY, LLC PARCHEGGIO OSPITI: BIO 2018 3454 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.151,58 DUESENBERG INVESTMENT COMPANY, LLC AFFITTO UFFICIO: GIUGNO 2018 3455 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.252,38 PENSKE BUSINESS MEDIA, LLC INSERZIONE PUBBLICITARIA: MIA 2018 3456 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.650,48 SOURCE GROUP, LLC INSERZIONI PUBBLICITARIE IN FIERA: BIO 2018 3457 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 172,67 AT&T MOBILITY TELEFONICHE CELLULARI: BIO 2018 3458 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 134,87 AT&T MOBILITY TELEFONICHE CELLULARI BLANDOLINO 3459 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 13.451,38 PROMETHEUS GLOBAL MEDIA, LLC SPONSORIZZAZIONE/QUOTA ISCRIZ.: PROG.MUSICA'18 3460 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.300,95 PICCOLO CAFE SERVIZI DI CATERING: PROGETTO CINEMA 2017 3461 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.684,31 MC01628 - NUERBERGMESSE BRASIL SERVIZI DI PULIZIA E VIGILANZA. 3462 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 632,57 MC01628 - NUERBERGMESSE BRASIL SERVIZI ACCESSORI (ENERGIA, TASSA COMUNALE) 3463 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.312,42 MC01612 - PAMELA AZENHA DOS SANTOS SERVIZI DI RECEPTIONIST BILINGUE. 3464 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 27.181,35 MC01501 - BETHA PROMOCIONAL LTDA ALLESTIMENTO PADIGLIONE ITALIANO. ULTIMA

TRANCHE. 3465 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 27.181,35 MC01501 - BETHA PROMOCIONAL LTDA ALLESTIMENTO PADIGLIONE ITALIANO. TRANCHE 2. 3466 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.124,05 MC01305 - VALTUR TURISMO LTDA ALBERGHIERI + TRANSFER RIBEIRÃO PRETO. 3467 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 27,33 MC01288 - SP BOYS LTDA SERVIZI DI RITIRO E CONSEGNA DOCUMENTI E PACCHI 3468 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 715,86 MC01287 - DENIZE CARDOSO SERVIZI DI INTERPRETE/RECEPTION.

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 3469 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 122,11 MC01277- DHL LTDA RITIRO E CONSEGNA DOCUMENTI E PACCHI 3470 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 134,71 TELEFONICA VENEZOLANA C.A. SERVIZIO INTERNET UFF. CARACAS 3471 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 74,22 TXCOM S.A. - MA0916 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO FATTURA A

FORNITORE 3472 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 990,81 GLOBAL SECURITY SRL - MA0899 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNITORE 3473 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.103,77 PEZZATI VIAJES - MA0894 PAGAMENTO BIGLIETTI AEREI OP. A OROAREZZO 2018 3474 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.117,11 GI GROUP ARG MA0889 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNITORE 3475 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.244,28 PENTON CUSTOM MEDIA, INC.CB8411 CAMPAGNA PUBBLICITARIA SUL SITO WEB

INDUSTRYWEEK.COM M&TEXPO 3476 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 844,33 COMCAST-CB8248 SPESE TELEFONICHE, BASIC CABLE E INTERNET 3477 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 980,54 PAOLINA CIMINO - CB8128 SERVIZI DI INTERPRETARIATO FORNITI X NATIONAL

RESTAURANTSHOW 3478 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 929,83 INFO USA - CB8055 L'USO DATABASE X INFORMAZIONE SULLE DITTE

AMERICANE/EMAIL 3479 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.346,56 GES EXPOSITION SERVICES - CB6261 SPESE DI DRAYAGE X LA CONFERENZA M&T

TRADESHOW AND CONFER. 3480 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.310,21 UNIWORLD BUSINESS PUBLICATIONS INC. - CB4383 L'USO DATABASE X INFORMAZIONE SU DITTE

INTERNAZIONALE 3481 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 122,57 T MOBILE CB400008 SPESE DI CELLULARE X IL MESE DI APRILE 2018 3482 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 686,38 RAINBOW BROADBANC, INC- CB300532 COSTI PER SERVIZI TECNICI DI ALLACCI INTERNET

PRESSO NYRF 3483 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 845,30 WENDELLA- CB300530 SERVIZI ORGANIZZATIVI X LA CONFERENCE DINNER

IMTS 3484 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.253,63 4IMPRINT USA- CB300529 REALIZAZZIONE DI OGGETTI PROMOZIONALI X MAKER

FAIRE BAY AREA 3485 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 76,08 Raleigh Convention Center - CB300526 COSTI X SERVIZI TECNICI DI ALLACCI DELLA M&T

CONFERENZA 3486 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 395,60 PANDADOC, INC. -CB300521 L'ABBONAMENTO PER IL SERVIZIO DI FIRMA

ELETTRONICA 3487 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.958,54 JORDAN WEST- CB300520 COMPENSO DOVUTO PER IL MESE DI MAGGIO 2018 3488 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.704,95 ROBERTA RICCHIO- CB300519 COMPENSO DOVUTO PER IL MESE DI MAGGIO 2018 3489 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.366,83 GUNEL MAMMADOVA CB300506 COMPENSO DOVUTO PER IL MESE DI MAGGIO 3490 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14.147,89 W-Z NMA APL OWNER VIII-CB300496 AFFITTO X UFFICIO, MAGAZZINO, CONDOMINIALI,

TASSE X MAGGIO 3491 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 105.662,11 SAM'S CLUB - CB300485 PROMOZIONE DI AUTHENTIC ITALIAN FOOD AND WINE 3492 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.366,83 LIANKA BEDESCHI - CB300466 COMPENSO DOVUTO PER IL MESE DI MAGGIO 2018 3493 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 802,63 PETER BUCCI- CB300450 SERVIZI ORGANIZZATIVI AMBITO DEL ITA. ADVC.

MANUF CONFERENCE 3494 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 328,61 SWIFT IMPRESSIONS, INC CB300416 SERVIZIO DI STAMPA DI BIGLIETTINI DA VISITA 3495 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 416,69 SWIFT IMPRESSIONS, INC CB300416 REALIZZAZIONE/PRODUZIONE BROCHURES X LA FIERA

NYRF 2018 3496 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 270,50 SWIFT IMPRESSIONS, INC CB300416 REALIZZAZIONE/PRODUZIONE 1 "RETRACTABLE

BANNER" X M&T CONF 3497 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 103,92 MARIA ROSARIA SARNATARO-CB300386 LIQUIDAZIONE MISSIONE M.SARNATARO IN

OCCASIONE DELLA CIBUS 3498 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.704,95 MARIA ROSARIA SARNATARO-CB300386 COMPENSO DOVUTO PER IL MESE DI MAGGIO 2018 3499 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.381,19 DANIELLE ORIHUELA COMPENSO X SERVIZI PRESTATI PER IL MESE DI

MAGGIO 2018 3500 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.346,71 ROSSI EXPOSITION, INC.-CB300266 ALLESTIMENTO/ARREDAMENTO DEL PADIGLIONE

ITALIANO MAKERFAIRE 3501 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.346,71 ROSSI EXPOSITION, INC.-CB300266 ALLESTIMENTO ED ARREDAMENTO DEL PADIGLIONE

ITALIANO X MFBA18 3502 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 84.529,69 Roundy's Supermarkets, INC ULTIMA RATA X LA PROMOZIONE DI "AUTHENTIC

ITALIAN IMP.PRODT" 3503 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 457,76 DPOE IMAGE-FLEX, INC.-CB300202 FOTOCOPIE IN BIANCO E NERO E COLORI X LA M&T

CONFERENZA 3504 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 85,70 INTERNATIONAL PARCEL SERVICES-CB300175 SPESE PER INVIO DOCUMENTAZIONE ALLA SEDE 3505 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.217,23 GODFREY GROUP - CB300174 ALLESTIMENTO ARREDAMENTO, TRASPORTO,

MAGAZZINAGGIO X M&T EXP 3506 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.606,06 IMPORTGENIUS.COM- CB300162 L'ABBONAMENTO AL DATABASE IMPORT GENIUS

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 3507 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 114,12 COOLER SMART USA LLC. CB300156 NOLEGGIO DELLA COLONNINA ACQUA 3508 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 166,52 THOMSON REUTERS - CB300143 RINNOVO DELLA GUIDA DELLE TARIFFE DOGANALI 3509 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 190,19 GOLLUB CONSULTING SERVIZI INFORMATICI 3510 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 83,68 SUPERMARKET NEWS RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA

SUPERMARKET NEWS X UN ANNO 3511 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 338.118,77 Walmart ULTIMA RATA X LA PROMOZIONE DI "AUTHENTIC

ITALIAN FOOD/WINE" 3512 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 305,74 PROTRAVEL INTERNATIONAL ACQUISTO BIGLIETTO AEREO X D. ORIHUELA X NYRF 3513 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.865,57 PROTRAVEL INTERNATIONAL ACQUISTO BIGLIETTO AEREO X DELEGATO USA ALLA

IBF TORINO 3514 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.821,61 PROTRAVEL INTERNATIONAL ACQUISTO BIGLIETTO IN OCCASIONE DELLA FIERA

MEAT TECH 3515 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 21.320,86 PROTRAVEL INTERNATIONAL ACQUISTO BIGLIETTI AEREO IN OCCASION DELLA

FIERA CIBUS 3516 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14.323,00 PROTRAVEL INTERNATIONAL ACQUISTO BIGLIETTI X DELEGAZIONE USA X LA FIERA

PLAST 3517 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.641,50 PROTRAVEL INTERNATIONAL PRENOTAZIONE ALBERGHIERA IN OCCASIONE DELLA

NYRF 2018 3518 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 29,59 CRAINS CHICAGO BUSINESS - CB0430 L'ABBONAMENTO PER UN ANNO ALLA RIVISTA CRAIN'S

CHICAGO BUS. 3519 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 420,34 MINOLTA BUSINESS MACHINES - CB0090 FOTOCOPIE 3520 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 16,91 MINOLTA BUSINESS MACHINES - CB0090 FOTOCOPIE 3521 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 30,29 MINOLTA BUSINESS MACHINES - CB0090 COSTO FOTOCOPIE A COLORI E BIANO E NERO 3522 31-MAG-18 INVESTIMENTI FISSI LORDI 7.502,86 MINOLTA BUSINESS MACHINES - CB0090 L'ACQUISTO DI UNA FOTOCOPIATRICE KONICA

MINOLTA BIZHUB C458 3523 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 19,65 UNITED PARCEL SERVICE - CB0086 INVIO DOCUMENTI VIA CORRIERE CELERE 3524 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 60,01 UNITED PARCEL SERVICE - CB0086 SPESE PER INVIARE DOCUMENTI VIA CORRIERE UPS 3525 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 174,33 COMMONWEALTH EDISON - CB0075 COSTO X LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA X IL

MESE DI APRILE18 3526 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 116,24 AZUL INMOBILIARIA S.A - MG000036 Spese per energia elettrica ufficio 3527 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.781,76 AZUL INMOBILIARIA S.A - MG000036 Spese per affitto locale ufficio 3528 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 604,03 IRVINEPANAMA S A - MG000020 Noleggio attrezzature informatiche DESK REDI 3529 31-MAG-18 INVESTIMENTI FISSI LORDI 629,38 IRVINEPANAMA S A - MG000020 Acquisto stabilizzatori e forniture per ufficio 3530 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 56,97 ETECSA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE

CUBAPagamento telefono fisso ufficio costo commerciale TECOFIL

3531 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 674,37 ETECSA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE CUBA

Pagamento liena internet ufficio

3532 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.950,00 SPAN CORP. Allestimento padiglione C(PABEXPO) FECONS 3533 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 110,07 WIX.COM PO74 ACQUISTO HOSTING COAN A163C042A4 3534 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.376,51 EXPERT TRAVEL ASSOCIATES PAG FATT REL PO 92 VOLO J.REED COAN U174Z043V1 3535 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14.417,52 EXPERT TRAVEL ASSOCIATES PO57 DELEG.XYLEXPO 18 COAN U174Z043L1 3536 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 972,29 ISI INTEGRATED SUPPLY, INC. FORNIT MATERIALE MARKETING OTC COAN

U174C051HD 3537 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 319,83 COMCAST-CB8248 FATTURA COMCAST REL.05/06-2018 COAN U173C046I1 3538 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.338,65 EMERALD EXPOSITIONS, NYC PO 67 AZIONI DI COMUN. COUTURE 2018 COAN

U173C044Z3 3539 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.482,94 MONIT INVESTMENTS INC. MTL/5922S180W00000 AFFITTO MAG/2018 3540 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.244,14 GI GROUP ARG MA0889 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO FATTURA A

FORNITORE 3541 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 133,71 LB SISTEMAS SRL - MA0858 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNITORE 3542 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 40,19 ORGANIZACION DI RAIMONDO - MA0836 PAG. ASSICURAZ. MAGGIO 3543 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 82,40 KIOSCO EL DIEZ MA0828 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNITORE 3544 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 665,02 CABLEVISION S.A. (MA0795) DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO FATTURA

PROVIDER INTERNET 3545 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 21.064,31 LLOYD TRANSATLANTICO SRL (MA0754) PAGAMENTO BIGLIETTI AEREI OP/T.A. A MACFRUT2018 3546 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.038,25 EUROSUD (MA0750) PAGAMENTO ACQ. BIGL. AEREA OP. ESTERI 3547 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 106,46 MOTO SOLUCION (MA0746) DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO FATTURA A

FORNITORE 3548 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 49,68 CULLIGAN ARGENTINA S.A. DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO FATTURA A

FORNITORE

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 3549 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 725,66 THE CLEANING COMPANY S.R.L. DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO FATTURA A

FORNITORE 3550 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 110,51 SERVICIOS INTEGRALES PARA EMPRESAS PAG. SERV. AMM.VI BUSTE PAGA 3551 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 204,25 TNT ARGENTINA S.A. - MA0712 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNITROE TNT 3552 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 513,19 EDESUR S.A. - MA0428 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO FATTURA A

FORNITORE 3553 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.465,07 POLITINERA - MA0081 PAGAMENTO FATTURA BIGLIETTERIA OP. ESTERI 3554 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 59,68 TELECOM ARGENTINA SA - MA0079 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO 2 FATTURA A

FORNITORE 3555 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 170,72 TONALLI 21 S DE CV - MP100304 PAGO FATTURA LOCOMOZIONE DR MANENTI 3556 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 967,57 OPERADORA DE HOTELES CARIDIAZ SANTA FE SA

DE CV -MP100303PAGO ALBERGO DANIELA MARCONICCHIO

3557 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 436,41 SOLUCIONES CORPORATIVAS GOLCO SA DE CV - MP100302

PAGO FATTURA CATERING

3558 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 141,64 MAIA MARGARITA RIVERA - MP100301 PULIZIA LOCALI 3559 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 770,14 CATOM SA DE CV - MP100299 PAGO LOGO SALONE DEL VINO 3560 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.026,86 INTRERSTUDIO S DE RL - MP100298 PAGO FATTURA ALLESTIMENTO STAND 3561 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.745,66 GRUPO EMPRESARIAL DIS EST COM INNOV SA DE

CV - MP100294PAGO SALDO ALLESTIMENTO STAND

3562 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 997,89 CHANGE PRODUCCIONES SA DE CV - MP100254 ANTICIPO 50% 3563 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.460,81 EXPO MEXICO SA DE CV - MP100225 PAGO ALLACCI UTENZE 3564 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 280,41 MILLENIUM CARGO S.A. - MP100219 TRASPORTO 3565 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.071,72 INMOBILIARIA ORRACA SA DE CV - MP100098 PAGO ANTICIPO SALONE DEL VINO 3566 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 576,22 ACOB TECNOLOGIA DE DATOS SA DE CV -

MP100093PAGO NOLEGGIO LETTTICI

3567 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 520,62 NET COPIADORAS SA DE CV - MP100087 PAGO FATTURA FOTOCOPIATRICE 3568 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 295,22 OPERADORA OMX SA DE CV - MP100080 PAGO FATTURA 3569 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 81,88 EMPAQUE Y MENSAJERIA RELÁMPAGO - MP100017 PAGO TASPORTI 3570 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 318,27 WEB COMUNICACIONES, S.C. - MP0709 PAGO FATTURA 3571 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.197,75 BELINDA FRIAS NUÑEZ PAGO FATTURA 3572 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 420,50 DIONE MODELOS Y EDECANES SC - MP0696 PAGO HISTESS FABTECH 3573 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.365,72 TALLER DE DISEÑO E IMPRESION, S.A. DE C.V. PAGO FATTURA 3574 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 128,31 ALQUEMIA ITALIANA S.A DE C.V PAGO VINI 3575 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 81,79 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V PAGO FATTURA CELLULARE 3576 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 329,88 LAOS LOGISTICA ADMINISTRATIVA

ORGANIZACION Y SERVICIOS S.C. - MP0569PAGO CONSULENTE AMMINISTRATIVO

3577 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.477,84 AIR FRANCE - MP0400 BIGLIETTI OPERATORI BOLOGNA 3578 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 280,09 TELEFONOS DE MEXICO - MP0008 PAGO FATTURA TELEOCNICA 3579 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 108,71 AMBIUS INC. (TORONTO) TOR/EFT-21619914 S180W00000 NOLEGGIO PIANTE 3580 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.550,05 CROCODILE COPY AND PRINT TOR/EFT-21715774 X177C083B1/082B1 GRAFICA E

STAMPA MATERIALE 3581 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.891,71 GREENROCK PROPERTY MANAGEMENT Inc. TOR/3183 S180W00000 CANONE AFFITTO UFFICIO MAG 3582 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 766,64 SHARP ELECTRONICS TOR/3208 S18W0000 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI TOR E

MTL 3583 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 327,01 UPS SCS, INC. TOR/EFT-21620034 S180222130 SDOGANAMENTO VINI 3584 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.695,45 QUANTUM - CA0841 TOR/EFT-21714778 IMPIEGO INTERINALE 3585 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.751,29 QUANTUM - CA0841 TOR/EFT-21615297 IMPIEGO INTERINALE 3586 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.402,41 QUANTUM - CA0841 TOR/EFT-21615297 U171C045E1 SERVIZIO IMPIEGO

INTERINALE 3587 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 221,97 CLOVER INSURANCE BROKERS - CA0732 TOR/3206 U171C045E1 ASSICURAZIONE EVENTO 3588 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.208,89 DIGINESS WEB AGENCY TOR/EFT-21616192 U171C045E1 SERVIZI ORGANIZZATIVI 3589 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.043,71 ONECONNECT SERVICES INC. TOR/EFT-21716991 CANONE TELEFONICO/INTERNET/

NOLEGGI 3590 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.218,38 ONECONNECT SERVICES INC. TOR/BILLPAY-21473616 A170F00001 SPESE

TELECOMUNICAZIONI 3591 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 344,15 APEX WIRELESS - TELUS TOR/EFT-21617205 A170F0001/U151C060D1 CANONE

CELLULARE 3592 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.494,42 A LA CARTE KITCHEN INC. TOR/EFT-21613899 U173C095A1 AFFITTO

SALA/CATERING HOT DOCS 3593 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 798,45 BUROPLUS TOR/EFT-21615377 A174Z037A1 ACQUISTO BENI DI

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa CONSUMO

3594 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 113,88 BUROPLUS TOR/EFT21473118 S180222130 ACQUISTO CANCELLERIA 3595 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.689,43 Protravel-Meranotours TOR/EFT-21716722 SERV.ORG. VIAGGI 3596 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.214,74 Protravel-Meranotours TOR/EFT-21463720 SERV. ORG. VIAGGI 3597 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 362,00 METROPOLITANA MILANESE SPA - 107931 MAND. N° 68 METROPOLITANA MILANESE SPA 3598 31-MAG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.353,22 TELECOM ITALIA SPA (MILANO) - 107964 MAND. N° 67 TELECOM ITALIA SPA 3599 01-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 209,00 retItalia internazionale S.p.A (ex ICE I.T.) - 102711 CPCS02/00 - Elaborazione 12 questionari CS Mod: GDC 2018

CdC RICH. SF20 - CO.AN.: U173C050W2 3600 01-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.193,40 CISALPINA TOURS SPA-108666 SERVIZIO INTERPRETARIATO Pax 1 Prezzo 1.105,00 3601 01-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 450,00 CAVESTRI LAURA - 306496 (CAVESTRA) Moderatore Advanced Manufacturing Conferenze

- Milano 3602 01-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 198,35 CATALDI ANDREA - 306078 CATALDI RIMB. SPESE MISS HONG KONG 3603 01-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.212,84 ECONOCOM INTERNATIONAL ITALIA Assistenza hardware e software infrastruttura informatica CED

ICE - Agenzia periodo dal 01-03-2018 al 30-04-2018 3604 01-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.750,32 RICOH ITALIA SRL Noleggio,Periodo dal: 01-01-2018 al 31-03-2018 3605 01-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 265,91 ADDARI ALESSANDRO - 203313 FOLLOW UP FORMATIVO DEL ROADSHOW - Progetto

Export Now - incarico di affiancamento Export Now PESCARA (nr. ordine 203313/E0793)

3606 04-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 13,59 CARLSON WAGONLIT ITALIA SRL- 104967 INTERE ADDEBITO INTERESSI DI MORA 3607 04-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 320,50 FRATERNALE GIORGIO - 306522 (FRATERNALE) Rimb.Spese Relatore del Focus "Procurement

ONU" 3608 04-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 560,41 PAGANI ISNARDI STEFANO - 306504 (PAGANI ISNARDI) DOCENZA EXPORT FOCUS NAUTICA

OLBIA 17/04/2018 3609 04-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 661,12 GIUFFRIDA MARIA - 306464 (GIUFFRIDA Maria) DOCENZA SEMINARIO E-COMMERCE

E INTERNAZ. - ROMA 3610 04-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.281,28 FINZI GIULIO - 306227 (FINZI) Torino 04-04-2018 e 05-04-2018 3611 04-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.475,80 CASUCCI GIOVANNI FRANCESCO - 305033 (CASUCCI G.F.) Compensi relativi all'attività di docenza del

giorno 19/20 aprile 2018 - Master per l internazionalizzazione delle imprese 50° CORCE Fausto de Franceschini 2018

3612 04-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.058,00 DE BENEDICTIS LUCA - 302157 (DE BENEDICTIS) compenso commissione esaminatrice concorzo 4 borse di studio economia internazionale

3613 04-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 80,00 REGIONE BASILICATA BOLL.UFFICIALE - 201782 12119855 - PUBB. AVVISO AVVIO PIANO EXPORT SUD II - SECONDO PROG. OPER.

3614 04-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.625,00 ECOH MEDIA - 201931 ATTIVITA' DI CONTENT MANAGEMENT - Aprile 2018 3615 04-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 80,00 REGIONE CALABRIA - 203308 VERSAM. INSERZIONE AVVISO PIANO EXPORT SUD II -

SECONDO PROGR. OPERATIVO 3616 04-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.414,57 TAJOLI LUCIA - 301864 (TAJOLI) DOCENZA SEMINARIO E-COMMERCE E

INTERNAZ. - ROMA 3617 04-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.036,31 ADDARI ALESSANDRO - 203313 (Addari Alessanro) Rimborso Spese (nr. ordine 203313//1999/18) 3618 05-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 63,59 GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL 109090 Forniture per riunioni Collegio dei Revisordel 27.3.18 e del

10.4.18 3619 05-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 21.540,06 MIORELLI SERVICE SPA - 109794 VOC001 servizio di pulizia a ridotto impatt o ambientale della

sede di Roma 3620 05-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.950,00 C.G.E. CONSULENZA GLOBALE PER L'EXPORT SRL -

110347REGISTRAZIONE FATTURA ELETTR.

3621 05-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.000,00 KHAIRUL BASHAR BASHAR SERVICES PROVIDER FEE 3622 05-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 21.038,20 AMBASCIATA D'ITALIA A KIEV-EH 200 1576 AFFITTO UFFICIO PRESSO AMBASCIATA D'ITALIA A

KIEV 1.7.2018-30.9.2018 3623 05-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.081,27 HOTEL MANAGEMENT SRL Attrezzatura Sala N. d'ordine 203440/3616/18 CIG Z0B230DFCA

- Centro di Costo SF20 3624 05-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 35.410,00 NG ALLESTIEVENTI SAS SERVIZIO DI FORNITURA ARREDO EVENTO MODA

CATANIA 2018 3625 05-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.771,05 L&M COMUNICATION SNC - 203326 Desk Settore Meccanica USA e Nuove Tecnologie - Aprile 2018 3626 05-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.444,45 DE VELLIS SERVIZI GLOBALI SRL REGISTRAZIONE FATTURA ELETTR. 3627 05-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.442,50 4 SEA SRL 2° tranche: pari al 50% Servizio integrato assistenza tecnica e

affiancamento adempimenti prevenzione corruzione e trasparenza 3628 05-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 41,32 AZIENDA USL VITERBO - 111326 Visita Fiscale Domiciliare AVALLONE ANTONIO 21/04/2015 -

05/05/2015 3629 05-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.635,01 ACEA ATO2 SPA (ACQUA) - 109789 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto 3630 06-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.889,76 AEM G.RECCHIA S.R.L. - 102640 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici, elettronici e vari

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa mese di Aprile 2018 CIG:6586324680 Rdo:1183439

3631 06-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 21.845,00 CEPRA SPA (CENTRO PROMOZIONALE ACIMALL) - 102959

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3632 06-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.115,32 LP LEADING PROJECTS SNC (LP Leading Projects snc) COGE: 652301002 Incarico di DOCENZA Progetto 098 Iniziativa A1 "In gara con noi - Tender Lab"

3634 06-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 120.000,00 IHS GLOBAL SA - BF2000040 IHS ACQUISTO BANCHE DATI 3635 06-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 705,60 AVALLONE ELISABETTA - 306512 (AVALLONE E.) COMMISSIONE DI GARA PER

MANIFESTAZIONE BIAT 2018 3636 06-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.570,53 TESSITORE LIBERO - 306267 (TESSITORE) ONORARIO PER TUTORAGGIO PER

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DI CATERING-SEMINARIO "IN GARA CON NOI" 3639 06-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.000,00 RCS MEDIAGROUP SPA- 111655 (RCS Mediagroup Spa) CorEconomia--Commercial-TOUR-ICE

AG.PROMOZIONE AL- 3640 06-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 614,87 EBSCO INFORMATION SERVICES SRL- 109842 REGISTRAZIONE FATTURA ELETTR. 3641 06-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.428,59 CISALPINA TOURS SPA-108666 TOTALE SERVIZI RISTORATIVI Pax 1 3642 07-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 35,00 REGIONE ABRUZZO UFFICIO B.U.R.A. PUBBLICAZ. AVVISO AVVIO PIANO EXPORT SUD II -

SEC. PROGR. OP. 3643 07-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 15,00 REGIONE MOLISE - BOLLETTINO UFFICIALE

REGIONE MOLISEINSERZIONE AVVISO AVVIO PIANO EXPORT SUD II- SECONDO PROGR. OPERATIVO

3644 07-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 276,61 GIUNTA ZAIRA - 306081 GIUNTA RIMB. SPESE MISS. CANNES 3645 07-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 463,82 COSTANTINI CARLOTTA - 306423 COSTANTINI RIMB MISS. USA 3646 07-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 80,85 BADIE AMIRA - 306521 BADIE RIMB. SPESE MISS. PARMA 3647 07-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.866,38 NAPOLITANO ANGELO - 306433 (NAPOLITANO Angelo) Missione del 10.01.2018 per partecipare

al Collegio dei Revisori 3648 07-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 17,60 FURFARO MARIA - 306214 FURFARO RIMB. SPESE MISS. VIGEVANO 3649 07-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 24.000,00 UNIVERSITA' ROMA TRE - DIP.TO BIOLOGIA -

110805(Università Studi Roma Tre) Fatturazione ultima rata a saldo (50%)

3650 08-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 68.084,00 retItalia internazionale S.p.A (ex ICE I.T.) - 102711 CRMP02/00 - CRM - Canoni Cloud (aprile 2018 - marzo 2019) Rif.USI n. 3086 del 07/05/2018 - cdc SG50 - coan U176Z041J1

3651 08-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.765,01 CASEITALY SRL RIADDEBITO COSTO DISTACCO RISORSA PRESSO VOSTRI UFFICI

3652 08-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 24,14 FIRST CLASS SOCIETA' COOPERATIVA II Edizione "Italian Stone Experience in South Italy" 3653 08-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.320,00 SO.GEST IMPIANTI SRL - 111644 REGISTRAZIONE FATTURA ELETTR. 3654 08-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 37,36 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL - 110691 Addebiti diversi Targa: FH218BA Contr.: 40046926 3655 08-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 300,00 ACTA LOGICA DI PROGETTO SRL - 109477 commissione esami finali ns dr trulli corso mad ice luiss 3656 08-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.844,04 PROMO-EST SRL-108497 AZIONI DI COMUNICAZIONE ALTA TECNOLOGIA

RUSSIA TRANCHE NR7 3657 11-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 92,81 RADIOTAXI 3570 - SOCIETA COOPERATIVA - 101733 Buono Taxi N. 5778542 - 43 - 44 - 45 3658 11-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 15.400,00 SOL MELIA' ITALIA SRL - 109641 HOTEL MELIA MILANO EVENTO SIMACH TANNING

TECH 19-02-2018 3659 11-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.200,00 L&M COMUNICATION SNC - 203326 Servizio Interpretariato Salone Nautico di Puglia - 27 Aprile 2018 3660 11-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.105,53 CONSIP SPA -112367 CONTRIBUTO CONSIP GARA CQSPC2 3661 11-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.855,20 STEA COMUNICAZIONI SRL TD 484734 - CIG Z5523736CD - Addendum servizi tecnici e

organizzativi per evento Italian-Turkmen business forum 3662 11-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.000,00 STUDIO DI MEO DI ANTONIO DI MEO & C. SAS -

109799Cicli di Seminari TECNICHE PER L'EXPORT - EDIZIONE VENETO

3663 11-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.197,29 TIBURTINI SRL - 104471 Servizi di grafica e comunicazione promozionale e desk prestati presso Vs sede nel mese di aprile 2018

3664 11-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.000,00 I.P.I. ISTITUTO PROMOZ.PER L'INDUSTRIA - 103986 Cicli Seminari "TECNICHE PER L'EXPORT" - Ed. Veneto - SERVIZI TECNICO-ORGANIZZATIVI

3665 12-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.156,80 CISALPINA TOURS SPA-108666 SERVIZI RISTORATIVI Pax 1 3666 12-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.756,60 ARPA LAZIO - 110993 Da 631 kw a 800 kw 3667 12-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 20.000,00 ANEA - Agenzia Napoletana Energia e Ambiente - 203255 QUOTA PER SPAZIO ESPOSITIVO ALL'EVENTO

FIERISTICO ENERGYMED2018 3668 12-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 15.000,00 FONDAZIONE QUALIVITA REGISTRAZIONE FATTURA ELETTR. 3669 13-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.206,82 MAPEI SPA - 100544 Silexcolor Base Coat Bianco fustini 20 kg 3670 13-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.608,12 RUSSO ALESSANDRO (RUSSO A.) Docenza MIMM master di i° livello - FATTURA

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa ELETTR.

3671 13-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.206,66 MIRAGLIA FULVIO GIAN MARIA - 306215 (MIRAGLIA) Affiancamento Sicilia - Spesa finanziata a valere sul PONIC FESR 2014-2020 per un importo pari a Euro 7.940,15

3672 13-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.083,04 VELUCCHI MARGHERITA - 305324 (VELUCCHI) Docenza 50° Corce - Roma 3673 13-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.074,00 NENCI SILVIA - 303950 (NENCI Silvia) Membro commissione esaminarice 4 borse di

studio attività di ricerca ecomomia internazionale 3674 13-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.500,00 CONFORMA SOC. CONSORTILE UNIPERSONALE PES 2 - Servizi tecnico-organizzativi per corso "ICE EXPORT

LAB BASILICATA" 3675 13-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 352,50 L'ORCHIDEA S.R.L.S. Servizio catering presso la Camera di Commercio di Pescara 3676 13-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.552,09 DE VELLIS SERVIZI GLOBALI SRL CIG 7110429F9E Servizio di facchinaggio Servizio di

facchinaggio richiesto dall'Amministrazione. Tariffa oraria CODICE UNIVOCO Uff. Servizi Informatici SH50- codice: IPA-TR77HW Mese di Aprile 2018

3677 13-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 750,00 NETCOMM SERVICES SRL Gettone presenza forfettario presso il Roadshow italia - Tappa di Ragusa 28/02/2018, Genova 21/03/2018, Benevento 11/04/2018

3678 13-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.232,35 MPR SRL - 110718 AZIONI DI COMUNICAZIONE INTEGRATA DESK E TUTORAGGIO ALLE IMPRESE - PROGETTO DIGITAL MARKETING PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE - TERZARATA CONTRATTUALE 30% - E SALDO TOTALE INCARICO EURO 17.100 + IVA

3679 13-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.010,00 CEGEKA SPA (EX BRAIN FORCE) - 110642 Man on site 3680 13-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 418,00 retItalia internazionale S.p.A (ex ICE I.T.) - 102711 (RIT SPA) CPCS02/00 - Elaborazione 12 questionari CS Mod:

Partecipazione a Wabel Chilled & Dairy Summit CdC Rich: SF30-CO-AN: M161A062A1

3681 13-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 47.706,20 INTEREXPO SRL- 102099 REGISTRAZIONE FATTURA ELETTR. 3682 13-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 48,43 CISALPINA TOURS SPA-108666 FEE AGOSTO 2017 COMMESSA M 3683 13-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.200,00 ARTI GRAFICHE PEGASUS SRL - 109765 Fornitura Materiale Grafico per BIAT 2018 3684 14-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 362.781,00 retItalia internazionale S.p.A (ex ICE I.T.) - 102711 CRMP02/00 - CRM - Customer Relationship Management

(esercizio fase 3 - analisi/collaudo/esercizio fase 4) Rif.USI n. 460del 22/03/2017 cdc SG50 - coan A156Z101A1

3685 14-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.996,03 EDILTECNICA GLOBAL SERVICE SOC. COOP. Fornitura tubazioni, di lattoneria, pavimenti, rivestimenti, controsoffitto e pareti in cartongesso

3686 14-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 119,86 CATALDI ANDREA - 306078 CATALDI RIMB. SPESE MISS. AREZZO 3687 14-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.474,36 BIANCHI ACHILLE - 300925 (BIANCHI Achille) Onorario 3688 14-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.525,77 SYSTEMAR VIAGGI SRL - 203361 APRILE 2018 3689 14-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.242,00 CISALPINA TOURS SPA-108666 FEE AGENZIA Pax 1 Prezzo 92,00 3690 14-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.353,34 INTERPLANNING SAS - 109080 PES 2 - AFFIANCAMENTO INNOVAZIONE DIGITALE

REGIONI MENO SVILUPPATE - CALABRIA 3691 15-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 39.967,50 RISTORBAR SRL - 100918 SERVIZIO CATERING DAL 07 AL 10 MAGGIO 2018 PER

CIBUS 3692 15-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.015,21 KONE SPA - 109639 Fornitura Servizi di Manutenzione 3693 15-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.840,49 FILIPPETTI SPA - 109336 Manutenzione delle infrastrutture sistemistiche dell'ICE 3694 15-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 16.317,00 CISALPINA TOURS SPA-108666 CDC SF20 - ALLOGGIO N. 20 OPERATORI TORBOLE SUL

GARDA 3695 15-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.814,75 CISALPINA TOURS SPA-108666 FEE CISALPINA - MARZO 2018 3696 15-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 15.430,00 R & P SRL - 101858 Italia multinazionale - edizione 2017, quarta release banca dati

Reprint 3697 18-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 925,00 TORRENTI DAVIDE - 106900 Manutenzione all inclusive dei tendaggi e della tappezzeria della

sede dell'ICE (Periodo Gennaio-Febbraio-Marzo 2018) 3698 18-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.320,00 DIMENSIONE ADVERTISING SRL Mezzi: DS ROMA DSOFT RAM POWER Formati: spot 20 3699 18-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 24.715,32 STUDIO PALEA di Dott. Roberto Palea e Asscoiati,

Commercialisti - 306455(Studio PALEA) Aggiornamento prodotti editoriali - REGISTRAZIONE FATTURA ELETTR.

3700 18-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 319,42 SOLOFRANO VALENTINA - 306314 SOLOFRANO RIMB. SPESE MISS. USA 3701 18-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 19.379,16 ENEL ENERGIA SPA Energia fascia F1 3702 18-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 60.400,00 BEES COMMUNICATION Affidamento incarico per attivita di affiancamento ICE Agenzia al

Padiglione Italia- Cannes 13-15 marzo 2018 3703 18-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.896,37 CLAN COMMUNICATION SRL - 111847 ATTIVITA PROMOZIONALE PROGETTO CANADA 12

APRILE - 12 MAGGIO 2018 3704 18-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.300,87 INVENTA WIDE SRL Servizi di organizzazione, MKT, Comunicazione e organizzazione

- 4 tranche

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 3705 18-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.007,00 MARCHET - 111938 (MARCHET) SERVIZIO CATERING 3706 18-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.128,04 INTERPLANNING SAS - 109080 ATTIVITA' DI FORMAZIONE IN MYANMAR. SEMINARIO

"HOW TO INTERNATIONALIZE SMES" 3707 19-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14.204,00 ARA CONGRESSI-108441 Servizi di interpretariato e ristorazione a Fano e Vicenza in

occasione del LIVING RUSSIA 3708 19-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 729.216,31 REGOLARIZZAZIONE EC AMEX 01-MAG-2018 REGOLARIZZAZIONE EC AMEX 01-MAG-2018 3709 19-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.653,96 PAYARO ANDREA - 306502 (PAYARO) Onorario: docenza master 50 corce 2018 3710 19-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.299,56 CELLUPRICA FRANCESCO - 306483 (CELLUPRICA) Corso di formazione proprietà intellettuale

affiancam. Matera 3711 19-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.493,68 PACE ALFONSO - 305607 (PACE Alfonso) Affiancamento personalizzato SICILIA -12 ore

Spesa finanziata a valere sul PONIC FESR 2014-20120 per un importo pari a Euro 6.807,19

3712 19-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.562,46 ORLANDI ROMEO - 305288 (ORLANDI R.) Modulo Export JR Lab e Interculturalità negoziazioni commerciali

3713 19-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.155,00 LP LEADING PROJECTS SNC (LP LeadingProjects snc) COGE: 652301002 Incarico di DOCENZA Progetto 098 Iniziativa A1 "In gara con noi - Tender Lab" tappa di Milano 8-9 maggio 2018

3714 19-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.361,31 ADVANCED-NEXT MARKETING AGENCY SRL - 112190

Affiancamento Calabria - Spesa finanziata a valere sul PONIC FESR 2014 2020 per un importo pari a 9.361,31

3715 19-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.777,95 EASYFRONTIER SRL REGISTRAZIONE FATTURA ELETTR. 3716 19-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.122,09 RESET SRL (RESET Srl) Realizzazione del Centro per il Restauro ed il Design

a Cuba: Assistenza specializzata 3717 19-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 13.000,00 MEC & PARTNERS S.R.L.-112104 Eventi 3718 19-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.026,33 BONUCCHI & ASSOCIATI SRL PES 2 - ICE Export Lab Abruzzo - attività specialistiche di

supporto alla didattica (Saldo) 3719 19-GIU-18 ALTRI PAGAMENTI CORRENTI 60,00 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

- 111765ANAC MAV N. 01030625021631104

3720 19-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.000,00 STUDIO IMPRESA SRL REGISTRAZIONE FATTURA ELETTR. 3721 19-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 787,62 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL - 110691 Canone Noleggio/Serv. FH218BA FIAT 500L 0.9 TwinAir


3722 19-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 527,00 REGIONE SICILIANA UFF. LEGISLATIVO E LEGALE -201952

INSERZIONE AVVISO AVVIO PIANO EXPORT SUD II - SECONDO PROGRAMMA OPERATIVO

3723 19-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 710,00 EFFE ERRE CONGRESSI SRL (Effe Erre Congressi) Stampa Materiali 3724 19-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.160,00 PARKING PIETRARSA SRL Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art 17-ter del DPR 633/72 3725 19-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.960,00 GRAFICA F.LLI DONNARUMMA SAS (Grafica F.lli Donnarumma sas)Cartelline su bristol 300gr con

alette con stampa 4 colori 3726 19-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.433,60 BEST UNION COMPANY SPA-108796 T-GOLD 19-20/01/2018 Interpreti ICE 3727 19-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.066,31 ACEA ATO2 SPA (ACQUA) - 109789 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto 3728 20-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.910,00 REGENT INTERNATIONAL SRL - 101125 INTERPRETE 3729 20-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.966,00 EDITRICE S.I.F.I.C. SRL - 104607 Pubbl. su Vs disposizione Guri 3730 20-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.800,00 JOB ADVISOR SRL - 106338 career directory 2018 + international career day milano 20 marzo

+ servizi mailing 3731 20-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 687,12 FABREN COSTRUZIONI S.R.L. - 105827 REGISTRAZIONE FATTURA ELETTR. 3732 20-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 54,17 POSTEL SPA - 105786 FEPA-FAT.ELETTRONICA MESE MARZO 2018 3733 20-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 90.476,00 retItalia internazionale S.p.A (ex ICE I.T.) - 102711 PIPM12/00 - Implementazione Funzionale della Dashboard

promozionale - qt. coll - avv.to Rif.USI - 467 del 23/03/2017 - CdC SG50 - (euro 46.597 coan A156Z101A1 - euro 43.879 coan S170E14000) fe 2017

3734 20-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 39.800,00 IGP DECAUX SPA PUBBLICITA' IN AFFISSIONE DINAMICA SU AUTOBUS E SU IMPIANTI DELLA METROPOLITANA - ROME VIDEO GAME LAB 2018

3735 20-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.080,71 NIKLA CONSULTING SRL Spese come da allegati 3736 20-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.738,20 EASYFRONTIER SRL REGISTRAZIONE FATTURA ELETTR. 3737 20-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.537,25 NIER INGEGNERIA SPA - 111563 SALDO SECONDO ANNO 3738 20-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 34.965,00 NOOVLE SRL - 111555 Miglioramento applicativo CDA - Function point e servizi

professionali; Ordine n.111555/4683/18 3739 20-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 118.917,27 GAMMA EVENTI SRL ACCONTO PARI AL 30% DEL CORRISPETTIVO PER

FORNITURA IN LOCAZIONE DELLE STRUTTURE DI ALLESTIMENTO,ARREDAMENTO E GRAFICA E SERVIZI

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa CONNESSI PER EVENTO PLMA C/O AMSTERDAM 29/30 MAGGIO 2018

3740 20-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.885,50 MPR SRL - 110718 AFFIDAMENTO INCARICO DESK SUPPORTO PROGETTO COMUNICAZIONE USA - PERIODO 1/9/17-31/8/2018 - RATA MESE CORRENTE

3741 20-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.880,33 MPR SRL - 110718 360° G.E.P. - Attività di comunicazione, servizi di desk, monitoraggio e assistenza alle imprese (2^ tranche: 30% importo contrattuale)

3742 20-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 35.000,00 TECNOMEETING - SERVIZI TECNICI CONGRESSUALI - 109985

Allestimenti, servizi tecnici e generali per B2B a Rome Video Game Lab 2018

3743 20-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.619,91 OCTAGONA SRL - 109908 (OCTAGONA srl) Docenza Export lab Sardegna 2^ ediz.COMPENSO

3744 20-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.682,00 STUDIO DI MEO DI ANTONIO DI MEO & C. SAS - 109799

REGISTRAZIONE FATTURA ELETTR.

3745 20-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 20.630,06 MIORELLI SERVICE SPA - 109794 VOC001 servizio di pulizia a ridotto impatt o ambientale della sede di Roma

3746 20-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 16.243,00 MARKET WAYS SRL PES2 - Affiancamento innovazione digitale Regioni meno sviluppate - Sicilia - Spesa finanziata a valere sul PONIC FESR 2014 2020 per un importo pari a 10332,38 ¿

3747 20-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.743,85 WIP CONSULTING SRL REGISTRAZIONE FATTURA ELETTR. 3748 20-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.077,49 THE VORTEX SRL REGISTRAZIONE FATTURA ELETTR. 3749 20-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.857,57 S4P SRL - 112043 Attività di docenza 3750 20-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.056,14 MARIO BAGLIANI & C. SAS - 111957 Docenza Digital for export Sec.Eedizione. Progetto041,

niziativac2 COGE65.23.02.002/3 COAN U178Z041C2 n ordine111957/4450/18 CIG Z84235cfdf

3751 20-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 525,70 IOSA GHINI ASSOCIATI SRL - 111928 Compenso 3752 20-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.089,38 FATA INFORMATICA SRL Termine dei 12 mesi di gestione in modalità hosting del sito

Termine fase 5 di cui Art 5 del Capitolato Tecnico 3753 20-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 53.371,57 SAP ITALIA SPA SAP BusObj Mtce Fee Enterprise Support 3754 20-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.443,98 FILIPPETTI SPA - 109336 Manutenzione delle infrastrutture sistemistiche dell'ICE 3755 20-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 262,30 BRUNO ARMANDO - 306519 (BRUNO Armando) Incarico di Conferenziere Master "Design

Export Lab" 3756 20-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 719,28 TOMASSONI FEDERICA - 306503 (TOMASSONI) Tutoraggio corsodi web marketing &

e-commerce Vicenza 3757 20-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 238,30 SACERDOTI SILVIA (SACERDOTI Silvia) Onorario Tutoraggio Seminario Made in

Italy e Digital - Genova (IVA ESCLUSA EX. ART. 1 C. 54-89 L. 190/2014

3758 20-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 490,00 ZARALLI ELISA - 306253 (ZARALLI) ATTIVITA' DI TUTORAGGIO - BENEVENTO 3759 20-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 13.809,00 CUFFARO VINCENZO - 305390 (CUFFARO) Incarico patrocinio legale Appello sentenza

5276/2018 Tribunale Civile Roma - Onorario 3760 20-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.872,40 LENOCI MICHELE - 304913 (LENOCI) AFFIANCAMENTO PUGLIA- Spesa finanziata sul

PONIC FESR 2014-20120 per un importo pari a Euro 7.612,80 3761 20-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.681,43 L&M COMUNICATION SNC - 203326 Desk di assistenza attività con le Università Siciliane - I tranche 3762 20-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.911,30 STUDIO DEL SORBO SRL - 202940 REGISTRAZIONE FATTURA ELETTR. 3763 20-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.684,51 ECOH MEDIA - 201931 ATTIVITA' DI CONTENT MANAGEMENT - Maggio 2018 3764 20-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.800,00 S.D.I.SOLUZIONI D'IMPRESA S.R.L. - 201851 PES2 - A.2 Regioni meno sviluppate - Affiancam. Innovaz.

Digitale SICILIA (Spesa finanziata a valere sul PONIC FESR 2014 2020 per un importo pari a ¿ 5.856,00)

3765 20-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.429,14 EUROPABOOK SRL (EuropaBook srl) Docenza progetto "in Gara con Noi" Tender Lab Bari/Bologna - REGISTRAZIONE FATTURA ELETTR.

3766 20-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 818,85 SECURITY & COURTESY SOLUTIONS SERVIZIO DI HOSTESS 3767 20-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.765,02 CASEITALY SRL RIADDEBITO COSTO DISTACCO RISORSA PRESSO

VOSTRI UFFICI 3768 21-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.345,76 DHL EXPRESS (ITALY) SRL - 101381 180404 SF30 - X171Z075A1 3997125661 N 3769 21-GIU-18 ALTRI PAGAMENTI CORRENTI 15,91 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA - 109885 DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER

QUOTE ENERGIA SU kWh 158,00 3770 21-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.440,19 NOOVLE SRL - 111555 Intranet Universe per GSuite Business; Numero d'ordine

111555/3299/18 3771 21-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 63,00 SPERDUTI ERMANNO - 305571 SPERDUTI RIMB. SPESE MISS. MILANO 3772 21-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 17.181,55 OKOMEDIA SRLS - 203447 (oko media) servizi webinar in gara con noi Tender Lab

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CATERING - SEMINARIO 'IN GARA CON NOI' CO.AN.: Q178Z098A1 CO.GE.: 65.15.01.009 NUM.D'ORDINE: 201710/1132/18 CIG: ZB3220D5C4 IPA: KB3DFG NOSTRA COMMESSA: 278S/2018

3775 21-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 209,00 retItalia internazionale S.p.A (ex ICE I.T.) - 102711 CPCS02/00 - Elaborazione 9 questionari CS Mod: Project Qatar 2018 CdC Rich: SF20 - CO.AN: M072T111A2

3776 21-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 16.751,82 PIERRESTAMPA SRL Saldo Piano di Comunicazione PLMA Amsterdeam 2018 3777 21-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.508,58 MARKET WAYS SRL Incarico di docenza - Primo Modulo Percorso formativo con borse

di studio per giovani provenienti dai Paesi Extraeuropei del Bacino del Mediterraneo

3778 21-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.151,25 SISTEM COSTRUZIONI SRL Fornitura materiale struttura in legno e fissaggi 3779 21-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.051,34 PROMO-EST SRL-108497 SUPPORTO LOGISTICO ORGANIZZATIVO PER INCOMING

DA ESTERO SETTORE TESSILE ABBIGLIAMENTO MESE DI maggio 2018

3780 21-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 418,00 retItalia internazionale S.p.A (ex ICE I.T.) - 102711 Elaborazione 6 questionari CS Mod: EXPOREAL 2017 CdC Rich. SN10 COAN: A179A021D1 FE - 2017

3781 22-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.900,00 BT ITALIA SPA 107011 CANONE BIMESTRALE PER FLUSSI PRIMARY ISDN, ROMA-VIA LISZT, 21

3782 22-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.120,00 INTERNET.SM SRL - FD000012 3783 22-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 42.700,00 ASSOCIAZIONE CUOCHI BARESI REALIZZAZIONE SERVIZIO SHOW COOKING A FAVORE

DELLE TIPICITA' AGROALIMENTARI ITALIANE IN OCCASIONE DELLA FIERA ALIMENTARE BARCELLONA 2018 -16/19 APRILE 2018

3784 22-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.141,05 NOVAGRI SRL Follow up formativo Roadshow - Progetto Export Now Terni 3785 22-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 15.451,31 CISALPINA TOURS SPA-108666 SERVIZI CON IVA 10% Pax 1 3786 22-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.422,32 CISALPINA TOURS SPA-108666 SOMMELIER Pax 1 3787 25-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.111,64 BT ITALIA SPA 107011 Chiamate verso cellulari 3788 25-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 950,00 CAMPUS SRL FOLLOW UP FORMATIVO DEL ROADSHOW - PROGETTO

EXPORT NOW - BENEVENTO 29.05.2018 3789 25-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 0,60 Regolarizzazione MPS c.c. 57 Regolarizzazione MPS c.c. 57 3790 25-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 136,44 MPS - CartaMONTEPASCHI (Presidente-D.G.) - 112059 e/c CartaMps 30/09/17 BORGOGELLI 3791 26-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 30.000,00 UNIVERSITA'DEGLI STUDIO DEL SANNIO Acconto 50% del corrispettivo per realizzazione Corso di Alta

Formazione International Business Academy - IBA 2018 3793 26-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.002,00 BIANCHI ACHILLE - 300925 Progetto Partenariato industriale in Costa Rica Settore

agroalimentare - II tranche pag. (nov. 2017 - maggio 2018) Incarico realizzazione studio di fattibilità

3794 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 543,00 LITOGI' SRL - 100645 MAND. N° 93 LITOGI SRL 3795 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 401,00 LITOGI' SRL - 100645 MAND. N° 94 LITOGI SRL 3796 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.323,00 LITOGI' SRL - 100645 MAND. N° 95 LITOGI SRL 3797 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 31,10 DHL EXPRESS (ITALY) SRL - 101381 MAND. N° 88 DHL EXPRESS ITALY SRL 3798 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.260,71 ASOCIACION DE EXPORTADORES ADEX LIMA PAGAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICITA -

EXPOALIMENTARIA 2018 3799 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 84,26 PUBLICACIONES SEMANA S.A - ME100111 ABBONAMENTO RIVISTA INFORMATIVA SEMANA 3800 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 128,44 VALENTINA SERVICIOS INTEGRALES SAS -

ME100102PULIZIA LOCALI ICE BOGOTA GIUGNO

3801 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.670,48 LUIS CAMILO CAICEDO- ME100097 RETRIBUZIONE GIU CONTRATTO COTEC 3802 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 53,01 QUALITY WATER SERVICE COLOMBIA S.A-

ME100077PAGAMENTO NOLEGG. FILTRO ACQUA POTABILE UFF.

3803 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.026,15 VELEZ TOURS S.A.S.- ME100013 ACQ. BIGLIETTI OPERATORI FIERA OPB 3804 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.587,60 VELEZ TOURS S.A.S.- ME100013 ACQ. BIGLIETTI OPERATORI INCOMING MACCH.

AGRICOLI 3805 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.754,19 VELEZ TOURS S.A.S.- ME100013 ACQ. BIGLIETTO OPERATORE FIERA IT'S TISSUE 3806 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 52.935,06 FM EXHIBITS LLC PAGAMENTO ALLESTIMENTO PER IMPORTO TORNATO

INDIETRO 3807 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 52.935,06 FM EXHIBITS LLC PRIMO PAGAMENTO ALLESTIMENTO - AIA

CONFERENCE 2018 3809 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.571,54 CAROLINA FRICHMAN DEL TOSTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI MARKETING - ICFF

INTERIORS 2018

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 3810 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 53,24 T-MOBILE USA SPESE TELEFONIA MOBILE 03/05-02/06/2018 3811 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 430,02 COMCAST SPESE TELEFONICHE 01/05-31/07/2018 3812 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.571,54 FRANCESCO OBERRAUCH PRESTAZIONI PROFESSIONALI MARKETING - ICFF

INTERIORS 2018 3813 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.257,28 GIORGIA AMIRANTE PRESTAZIONI PROFESSIONALI MARKETING - ALTI

POTENZIALI 3814 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.986,83 DWELL MEDIA SERVIZI PUBBLICITARI CON DWELL - ICFF INTERIORS

2018 3815 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.156,24 DWELL MEDIA SERVIZI PUBBLICITARI CON DWELL - ICFF INTERIORS

2018 3816 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 62.231,16 EMERALD EXPOSITIONS, NYC ULTIMO PAGAMENTO AREA PREALLESTITA - ICFF

INTERIORS 2018 3817 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.714,48 INTERIOR DESIGN SERVIZI PUBBLICITARI INTERIOR DESIGN- ICFF

CERAMICA 2018 3818 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 56.505,21 TRADIS DISPLAYS ULTIMO PAGAMENTO ALLESTIMENTO - COVERINGS

2018 3819 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 555,45 MAN SUPER, INC. GRAFICA E STAMPA VOLANTINO - AIA CONFERENCE

2018 3820 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 196,44 DHL EXPRESS USA - CB700043 SPEDIZIONE RENDICONTO DA ICE MIAMI A ROMA 3821 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.714,48 JSN GLOBAL MEDIA, LLC SERVIZI PUBBLICITARI EDITOR AT LARGE- ICFF

CERAMICA 2018 3822 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 347,16 SIMMIA PRODUCTIONS INC. SERVIZI FOTOGRAFICI - ICFF INTERIORS 2018 3823 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 634,64 EXPERT TRAVEL ASSOCIATES ROUND TRIP AND HOTEL SERVATION + AGENCY FEE 3824 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 435,20 EXPERT TRAVEL ASSOCIATES ROUND TRIP TRAIN TICKET WASHINGTON GATTI/EZRIN3825 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.602,05 RISK TRATEGIES COMP/CHUBB ASS. IMOBILE TERZO SEMESTRE 2018 3826 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 30.162,60 FRESH DIRECT CB7694 MARKETING PROGRAM 11.12.2017 - 5.31.2018 FINAL

BALANCE 3827 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 25.853,66 IGOURMET.COM CB7623 PROMOTIONAL CAMPAIGN FOR E-TAIL PROMOTIONS

FINAL BALANCE 3828 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 517,07 ALIA PLANT SERVICES INC. CB7513 PLANT MAINTENANCE MONTH: APRIL - MAY - JUNE 3829 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 19.293,72 ADVANCE MAGAZINE GROUP CB7184 A151C078A1 TA WINE MEDIA CAMPAIGN MAY 2018 3830 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 47,21 CASCADE WATER - CB7013 CHEMICAL WATER TREATMENT MONTH OF JUNE 3831 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 627,99 AIR STREAM - CB7004 AIR CONDITIONING MAINTENANCE MONTH JUNE 3832 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.784,97 PHOENIX MEDIA NETWORK, INC. dba Cheese

ConnoisseurPUBBLICITA' DELI BUSINESS MAGAZINE DULL PAGE PEOPLE AWARDS

3833 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 64.634,15 IZEA, INC U161C056A1 ITA 2018 WINE MEDIA CAMPAIGN 3834 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 425,21 NYC WATER BOARD - CB4928 39686 ACQUA POTABILE 3-12-2018 - 6-11-2018 3835 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.413,01 GULO SOLUTIONS LLC - CB300524 DESIGN,DEVELOP AND EDPLOY EXTRAORDINA

WEBSITE 3836 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.416,98 ENSEMBLELQ, INC.-CB300502 PUBBLICITA' MEDIA PROGRESSIVE GROCER JUNE ISS. 3837 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 16.977,24 INFORMA MEDIA, INC.-CB300501 PUBBLICITA' 2018 USA MARKET FOOD

COMMUNICATIONS 3838 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.585,37 MEDIA GENESIS, INC. - CB300497 BEAUTY MEDEINITALYA.COM GIDITAL CAMPAIGN

JULY 2018 3839 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.894,31 UNITED STATES BARTENDERS GUILD USBG 5 DAY SEMINAR PROGRAM ITALIAN SPIRITS F.

BALANCE 3840 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.292,68 BEAUTIFUL PEOPLE, LLC DBA FOOD AND

BEVERAGE MAGAZINEPUBBLICITA' DIGITAL MAGAZINE FP4C DIGITAL INS. JUNE

3841 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.720,33 ALBERTO ACITO SVC RENDERED FOR INVESTMENT DESK IN SAN FRANCISCO JUNE 2018

3842 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.617,89 ALLSCOPEMEDIA RETAINER FEE FOR MEDIA PLAN 3843 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.617,89 ALLSCOPEMEDIA RETAINER FEE FOR MEDIA PLAN 2ND PAYMENT 3844 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 49.071,11 MARVIN SHANKEN COMMUNICATIONS,INC. PUBBLICITA' JUNE 15 ISSUE WINE SPECTATOR- MARKET

TATCH 3845 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 904,45 GREAT PERORMANCES ARTISTS AS WAITRESSES,

INC. DBA GREAT PERORMANCES INC.CATERING SERVICES FINAL BALANCE

3846 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.928,25 GREAT PERORMANCES ARTISTS AS WAITRESSES, INC. DBA GREAT PERORMANCES INC.

CATERING SERVICES IN BROOKLYN EXPO CENTER

3847 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14.893,42 JENKINS STREET EVENT PRODUCTION SVCS ON JUNE 12 FINAL BALANCE3848 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14.893,42 JENKINS STREET U171C047B2 REINSTATE ACH - EVENT PRODUCTIONS

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa SVCS ON JUNE 12

3850 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 13.788,62 TRENDKITE, INC. SERVIZI DI MONITORAGGIO DEL MEDIA 3851 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 996,57 ALIDORO II LLC U173C046A1 - REPL. ACH CATERING SERV. X EVENT

5/17/18 3852 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 90,49 AMY CHRISTINE EZRIN RIMBORSO MISSIONE A WASINGTON 12 -13 GIUGNO 20183853 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.766,93 AMY CHRISTINE EZRIN DESK VINI PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER IL MESE

DI GIUGNO 3854 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.652,03 LEONARD A CARDUCCI III FINAL PAYMENT FOR CONTENT CREATION

COORDINATION AND EXCUTION 3855 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 140.844,70 PROGRAMMATIC MECHANICS U171C047A1 ITA 2018 WINE MEDIA CAMPAIGN FIST

PAYMENT 3856 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 235.383,77 UNITY MEDIA TECHNOLOGIES, LLC A151C078A1 ITA 2018 WINE MEDIA CAMP. DIGITAL

DISPLAY/VIDEO 3857 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 57.093,50 STRUM MEDIA INC. - WINE ENTHUSIAST PUBBLICITA' CAMPAIGN ITA 2018 WINE MEDIA

CAMPAIGN 3858 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.463,41 TAUNTON PRESS PUBBLICITA' FULL COLOR PAGE AD IN JUNE - JULY ISS.

COOKING M 3859 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 25.358,13 SARAH GARDANO COMMUNICATIONS SERVIZI PR PER BEAUTY MADE IN ITALY 2018

CAMPAIGN 6-16-9-15. 3860 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.196,15 ADECCO USA, INC. SERVIZI RESI PER IL MESE DI MAGGIO J. KENNEDY 3861 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.200,56 ADECCO USA, INC. SERVIZ RESI PER IL MESE DI MAGGIO F. COSTA + FEE

AGENZIA 3862 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.765,35 ADECCO USA, INC. SERVIZI RESI PER IL MESE DI MAGGIO 2018 DONATELLA

ROSSO + FE 3863 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.334,54 ADECCO USA, INC. SERVIZI RESI 30 APRILE E 1-27 MAGGIO CRISTINA MULE'3864 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.878,05 SYLVIA CONTI SERVICES RENDERED FOR THE MONTH OF JUNE 3865 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.765,37 THE IWSR US, INC. VINO ROADSHOW USA 2017-2018 US BEVERAGE

ALCOHOL REVIEW 3866 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 82.963,53 ZAPP360 INC. U171C047A1 ITA 2018 WINE MEDIA CAMPAIGN 3867 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 131.698,54 MEDIABONG INC. DBA/VUBLE U171C047A1 WINE MEDIA CAMPAIGN FIRST PAYMENT 3868 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 310.243,90 PATH INTERACTIVE INC. U161C056A1 ITA 2018 MEDIA CAMPAIGN USA MARKET

FOOD COMM. 3869 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 343.484,32 PATH INTERACTIVE INC. A151C078A1 ITA 2018 MEDIA CAMPAIGN 3870 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 17.890,35 IBS NORTH AMERICA, LLC SET UP PACKAGE OF EXHBITION SPACE FRANCHISE

EXPO FINAL BAL 3871 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.639,57 MEREDITH KEREKES SVCS REND'D FOR THE MONTH OF JUNE 3872 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.361,30 P12 NEW YORK, LLC U161C056A1 REPL ACH CAERING FOR NETWORKING

EVENT CO. JUNE 6 3873 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.361,30 P12 NEW YORK, LLC REPL ACH U161C056A1 - CATERING FOR NETWORKING

EVENT CO. N.Y. 3874 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.361,30 P12 NEW YORK, LLC CATERING FOR NETWORKING EVENT CO NEW YORK

JUNE 5, 2018 3877 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 108,97 T - MOBILE A170F00001 SPESE CELLULARI MAGGIO 3878 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.772,36 ANTHONY MANNARA SVC REND'D FOR THE MONTH OF JUNE 3879 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 261,77 FILCO CARTING CORP. WAST SVC AND RECYCLING MESE GIUGNO 3880 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.705,69 MARTINEZ CLEANING COMPANY INC. PULIZIA LOCALI MESE GIUGNO 3881 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 19.293,72 VINEPAIR INC. A151C078A1 ITA WINE MEDIA CAMPAIGN 3882 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.791,87 GOURMET BUSINESS LLC PUBBLICITA' CAMPAIGN 2018 USA MARKET FOO COMM.3883 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 184.474,47 PAGE FOUR MEDIA INC. REPL ACH U161C056A1 ITA 2018 MEDIA CAMPAIGN 3884 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 184.474,47 PAGE FOUR MEDIA INC. U161C056A1 ITA 2018 MEDIA CAMPAIGN 3886 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.617,89 CITY WINERY CATERING SERV. AND STAFFING VINI D'ABRUZZO

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JUNE 3888 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.963,96 ARRIVA TRAVEL AMERICAN EXPRESS MISS. OPERATORI ALTAROMA GIUGNO - LUGLIO 3889 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.241,59 ARRIVA TRAVEL AMERICAN EXPRESS VIAGGIO OPERATORE - NICCOLO AMARCA 3890 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.930,53 ARRIVA TRAVEL AMERICAN EXPRESS TRASPORTO OPERATORI 3891 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.586,98 EATALY SERVIZI CATERING NETWORKING INVEST IN ITALY 3892 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 93,93 ECOLOGY EXTERMINATING SERVICE CORP. RERATTAZIONE GIUGNO 3893 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 215,45 WORLDNET INTERNATIONAL SPESE CORRIERE

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 3894 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.797,56 JOBSON MEDICAL INFORMATION LLC PRESENTATION OF MARKET STUDY 3895 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 45,72 RICOH BUSINESS SOLUTIONS CANONE FOTOCOPIATRICE 5.1.2018 - 3`1.5.2018 3896 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.562,34 BROADVIEW NETWORK CB100004 SPESE TELEFONICHE 5.7.2018 -6.8.2018 3897 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.695,57 F.B. INTERNATIONAL - CB0165 BAR CONVENT BROOKLYN JUNE 12-13, 2018

PROMOTIONAL ACTIVITIES 3898 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.787,65 CON EDISON - CB0139 CANONE ELETTRICITA' 3899 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.822,68 W.H. BROWN CO. - CB0130 PROMOTIONAL FLYERS DIGITALLY PRINT AND IFE GAE

FOLD BROCHURE 3900 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 568,51 FEDERAL EXPRESS - CB0030 SPESE CORRIERE 3901 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 82.562,79 FB INTERNATIONAL, INC - CB0495 ALLESTIMENTO PADIGLIONE: BIO 2018 3902 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 254,01 PITNEY BOWES GLOBAL FINANCIAL SERVICES REINTEGRO AFFRANCATRICE 3903 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 489,50 PITNEY BOWES GLOBAL FINANCIAL SERVICES NOLEGGIO AFFRANCATRICE 3904 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2,43 UNITED PARCEL SERVICE - CB0086 SPESE DI TRASPORTO: GAME DEVELOPERS 2018 3905 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 40,51 UNITED PARCEL SERVICE - CB0086 SPESE DI TRASPORTO: GAME DEVELOPERS 2018 3906 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.978,48 GRINDSTONE, INC. - CB300538 PRIMA RATA DEL IMPORTO X LA CAMPAGNA

TELEMARKETING INNOV.DAY 3907 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.297,81 VANTAGE ADVERTISING - CB300537 SERVIZI DI HOSTESS IN OCCASIONE DELLA FIERA NYRF

2018. 3908 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 824,35 Comcast Business Solutions - CB300535 PAGAMENTO PER SPESE TELEFONICHE E SERVIZI

INFORMATICI 3909 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 910,49 CIPRIANI - CB300534 SERVIZI DI CATERING X LA FIERA NEW YORK RIGHTS

FAIR 2018 3910 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 270,15 4IMPRINT USA- CB300529 REALIZAZZIONE DI OGGETTI PROMOZIONALI X NYRF 3911 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.990,44 NOELLA GUIDETTI- CB300527 COMPENSO PER SERVIZI PRESTATI N. GUIDETTI DA

APRILE A GIUGNO 3912 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.978,58 JORDAN WEST- CB300520 COMPENSO X SERVIZI PRESTATI J. WEST X GIUGNO 20183913 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 680,82 ROBERTA RICCHIO- CB300519 BONUS DI MERITO COME DA CONTRATTO X R. RICCHIO

GIUGNO 2018 3914 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.723,27 ROBERTA RICCHIO- CB300519 COMPENSO X SERVIZI PRESTATI R. RICCHIO X GIUGNO

2018 3915 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 19.562,44 ANNULLATO CAMPAGNA PUBBLICITARIA SUL INDUSTRYWEEK X

ITALIAN INNOV.DAYS 3916 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.850,92 GUNEL MAMMADOVA CB300506 COMPENSO X SERVIZI PRESTATI G. MAMMADOVA X

GIUGNO 2018 3917 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14.239,45 W-Z NMA APL OWNER VIII-CB300496 AFFITTO LOCALI, MAGAZZINO, SPESE CONDOM/TASSE

IMMOBILI GIUGN 3918 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 842,51 GLOBAL BUSINESS DIPLOMACY CB300474 SERVIZI ORGANIZZATIVI US ADVANCED MANUFACT.

CONF. MILANO 3919 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.382,86 LIANKA BEDESCHI - CB300466 COMPENSO DOVUTO PER L. BEDESCHI X GIUGNO 2018 3920 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.217,09 PETER BUCCI- CB300450 COMPENSO PER SERVIZI ORGANIZZATIVI FORNITI DA P.

BUCCI 3921 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.787,15 SWIFT IMPRESSIONS, INC CB300416 CAMPAGNA PUBBLICITARIA X ITALIAN INNOVATION

DAYS 2018 3922 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 201,29 SWIFT IMPRESSIONS, INC CB300416 PRODUZIONE, STAMPA, SPEDIZIONE DI BROCHURES ITA

MAKER FAIRE 3923 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.244,36 SWIFT IMPRESSIONS, INC CB300416 REALIZZAZIONE DELLA CAMPAGNA PUBBLICITARIA

ITALIAN INNOV.DAY 3924 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 272,33 SWIFT IMPRESSIONS, INC CB300416 PRODUZIONE, STAMPA, SPEDIZIONE DI BANNERS

SELECTUSA INVEST. 3925 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.723,27 MARIA ROSARIA SARNATARO-CB300386 COMPENSO X SERVIZI PRESTATI R. SARNATARO X

GIUGNO 2018 3926 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 636,14 CMI AUDIO VISUAL SERVIZI ORGANIZZATIVI - AUDIOVISIVO AL

SELECTUSA INVEST SUMT 3927 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 63.826,64 SCHNUCKS MARKETS, INC.-CB300352 PAGAMENTO SECONDA RATA X LA PROMOZIONE DI

TASTE OF ITALY 18 3928 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.290,90 DANIELLE ORIHUELA COMPENSO X SERVIZI PRESTATI D. ORIHUELA X

GIUGNO 2018 3929 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 421,28 DPOE IMAGE-FLEX, INC.-CB300202 FOTOCOPIE IN BIANCO E NERO E COLORI X LA

CONFERENZA M&T 3930 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 113,28 INTERNATIONAL PARCEL SERVICES-CB300175 SERVIZI DI CORRIERE INTERNAZIONALE

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 3931 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.936,50 MAKER MEDIA, INC. - CB300171 SERVIZI TECNICI DI ALLACCI PRESSO MAKER FAIRE

BAY AREA 3932 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.425,41 MAKER MEDIA, INC. - CB300171 SERVIZI INTERNET ALLA FIERA MAKER FAIRE BAY

AREA 2018 3933 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.366,35 PSYCRAY CORP - CB300110 SERVIZI DI HOSTING/MANUTENZIONE SITO

WWW.MACHINESITALIA.ORG 3934 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.786,75 PUBLISHERS WEEKLY SERVIZI PUBBLICITARI IN PUBLISHERS WEEKLY X

NYRF 2018 3935 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.531,40 SOCIETY OF MANUFACTURING ENGINEERS -

CB2595PRIMA RATA DELL' IMPORTO REALIZZ. MACHINES ITALIA MAGAZINE

3936 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.285,52 PROTRAVEL INTERNATIONAL L'ACQUISTO BIGLIETTI AEREI X L'EVENTO IT'S TISSUE 2018

3937 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 418,19 PROTRAVEL INTERNATIONAL ACQUISTO DI 1 BIGLIETTO AEREO X IL VICE RESP. G. BARONE NYRF

3938 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.616,94 EXPERIENT REGISTRAZIONE B. AUTERI E S. MARCHESE X SELECTUSA INV SUMMIT

3939 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 19.798,17 CRAINS CHICAGO BUSINESS - CB0430 PUBBLICITA' SULLA CRAIN'S DETROIT BUSINESS X ITA. INNOV. DAY

3940 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 29.998,52 F.B. INTERNATIONAL - CB0165 ALLESTIMENTO ED ARREDAMENTO PADIGLIONE ITALIANO X NYRF 2018

3941 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.999,51 F.B. INTERNATIONAL - CB0165 ALLESTIMENTO/ARREDAMENTO DEL PADIGLIONE ITALIANO X LA NYRF

3942 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 851,02 F.B. INTERNATIONAL - CB0165 ALLESTIMENTO/ARREDAMENTO DEL PADIGLIONE ITALIANO NYRF 2018

3943 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 17,02 MINOLTA BUSINESS MACHINES - CB0090 COSTO DI FOTOCOPIE BIANCO E NERO E COLORI 3944 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 201,36 MINOLTA BUSINESS MACHINES - CB0090 COSTO DI FOTOCOPIE BIANCO E NERO E COLORI 3945 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 470,10 MINOLTA BUSINESS MACHINES - CB0090 COSTO DI FOTOCOPIE BIANCO E NERO E COLORI 3946 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 273,48 UNITED PARCEL SERVICE - CB0086 SPESE PER INVIARE DOCUMENTI VIA CORRIERE UPS 3947 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 194,65 UNITED PARCEL SERVICE - CB0086 SPESE PER INVIARE DOCUMENTI VIA CORRIERE UPS 3948 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 175,53 COMMONWEALTH EDISON - CB0075 COSTO DELLA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ICE

CHICAGO GIUGNO18 3949 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 799,00 JOHANNES HAMPEL - DE183005258 pag. interprete 3950 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 231,75 MEDIASOFT GMBH - DE137230849 pag. manutenzione 3951 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 103,45 HOST EUROPE - DE204249933 pag. sito web 3952 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 198,90 DELIUS KLASING VERLAG GMBH - DE123999126 pag. banner 3953 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 102.970,40 HAMBURG MESSE U.CONGRESS GMBH - AD1034 pag. area 3954 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.465,34 DEUTSCHE MESSE AG - DE115674754 pag. serv. in fiera 3955 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 149,84 CBS City-Waschraum Betriebshygiene Service -

DE136763367pag. nol. serv. sanitari

3956 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.418,75 KLOCKE VERLAG GMBH - DE126936624 pag. inserzione 3957 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 80,92 DEUTSCHE POST HANNOVER - DE169838187 pag. serv. postale 3958 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 65,44 VODAFONE DUESSELDORF - DE811140971 pag. internet port. 3959 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.800,00 Styleheads GmbH - DE217620866 pag. organizz. 3960 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.975,00 Park Café München GmbH - DE247820417 pag.catering 3961 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14.000,00 Enoteca L'Angolino pag. catering 3962 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 470,05 X-Press Grafik und Druck GmbH - DE239224792 pag. stampa 3963 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 306,00 X-Press Grafik und Druck GmbH - DE239224792 pag. grafica 3964 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.800,00 A.C. International - DE19188857 pag. hostess e interpreti 3965 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.462,25 ETECSA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE

CUBAPagamento linea internet ufficio ICE e costo commerciale AIC

3966 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 86,02 ETECSA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE CUBA

Pagamento telefono fisso, costo commerciale Salvadore Cornic

3967 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.000,00 SPAN CORP. Allestimento padiglione per CUBAINDUSTRIA 3968 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.000,00 SPAN CORP. Allestimento padiglione per CUBAINDUSTRIA 3969 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.944,89 DASAN GROUP PO 109 RIMBORSO OROAREZZO 2018 COAN A163C042A4 3970 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 18,17 office depot houston PO 103 TERZA PARTE ORDINE OFFICE DEPOT COAN

A161C041A3 3971 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6,35 office depot houston PO 103 SECONDA PARTE ORDINE OFFICE DEPOT COAN

A161C041A3 3972 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 138,10 office depot houston PO 103 PRIMA PARTE ORDINE OFFICE DEPOT COAN

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa A161C041A3

3973 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 745,98 CLEAR CHOICE TECHNICAL PO102 MANUTENZIONE STAMPANTE SU COAN A163C042A4

3974 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 162,34 WORLD TRADE CENTER MOSCOW- EH0005 WTC SPESE TELEFONO MAGGIO 2018 SACE 3975 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 265,90 WORLD TRADE CENTER MOSCOW- EH0005 WTC SERVIZIO CATERING 3976 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 147,50 CLAS OHLSON ACQUISTO CAVALETTI DA PITTURA X C.TO CONS.

FILATI PRATO 3977 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.109,99 Finnhammars Revisionsbyrå AB CONSULENZA FISCALE SU VERSAMENTI TASSE PL 3978 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.623,69 MANPOWER AB COSTO COLLAB. ESTERNA PROG. MECCANICA E

SUBFORNITURA 3979 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 27.626,35 BIONORDIC SERVICES AB COSTO AREA ESPOSITIVA EVENTO NORDIC LIFE

SCIENCES 3980 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 246,66 ANNA PETKO LAVORO DI INTERPRETE AL WORKSHOP MOSTA

COSMETICA 3981 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 246,66 TITIANA SHORLING LAVORO DI INTERPRETE AL WORKSHOP MOSTA

COSMETICA 3982 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 542,66 TIDNINGEN KOSMETIK AB INSERZ. PUBBL. SU RIVISTA SVED. TIDNINGEN

KOSMETIK 3983 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.771,39 Sture Exhibition & Events AB COSTO NOLEGGIO ATTREZZ. STAND (SCAFFALI DI

VETRO). 3984 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.613,67 Sture Exhibition & Events AB COSTO NOLEGGIO ATTREZZ. STAND (PANELLI

SCAFFALI) 3985 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.248,59 PR GRUPPEN COSTO PRODUZ. MAT. PROM. PER EVENTO BORSA VINI 3986 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.798,97 LORITA KLANG COMPENSO COLLAB. ESTERNA EVENTO MOSTRA

COSMETICA - NETTO 3987 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 415,38 RENGORARE NASLUND HEMMA AB PAG.TO COSTO PULIZIE LOCALI UFFICIO MAGGIO 2018. 3988 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.492,78 BERGMAN ILLUSTRERAT COSTO PRODUZ. MAT. PROM. EVENTO SMAKA 3989 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 821,19 SW Kontorsvaror pa Internet AB ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER MOSTRA

COSMETICA 3990 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 138,13 D'ABRAMO GROUP AB ACQUISTO CAFFÉ PER VISITATORI SVED. MOSTRA

COSMETICA 3991 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 563,58 JB TRAVEL AB VIAGGIO MISSIONE OPER. ESTONE AD EVENTO EIMA

2018. 3992 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.204,71 Konferensexperterna Sverige AB COSTO VIAGGIO MISSIONE OPER. SCAND. A MOSTRA

COSMETICA 3993 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 399,10 MD Solutions AB NOLEGGIO APPARECCHI REFRIGERANTI PER EVENTO

SMAKA 3994 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 57.958,10 Haymarket by Scandic (Rica Hotels) COSTO ORGANIZZ. EVENTO WORKSHOP MOSTRA

COSMETICA 3995 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.269,85 Carniato A. Tecnical Service COSTO SERV. PUBBLICITARI + PRODUZ. MAT. EVENTO

COSMETICA 3996 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 216,37 Taxi Stockholm 15000 AB COSTO TRANSFER TAXI AEROPORTO/HOTEL 3

DELEGATI EVENTO 3997 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.689,06 Taxi Stockholm 15000 AB COSTO TRANSFER TAXI AEROPORTO/HOTEL 25

DELEGATI EVENTO 3998 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 363,88 TELIA AB PAG.TO COSTO SPESE ABBON. INTERNET 3 TRIM. 2018 3999 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 113,66 TELIA AB PAG.TO SPESE ABBON. TELEF/FAX 3 TRIM. 2018 4000 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 19.784,41 HUFVUDSTADEN AB PAG.TO COSTO AFFITTO LOCALI UFFICIO 3 TRIM. 2018 4001 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 223,60 DHL EXPRESS SWEDEN AB COSTO SPEDIZ. DOCUM. VARIA IN SEDE VIA DHL 4002 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 58,61 TELE2 SVERIGE AB COSTO SPESE TELEF/FAX EVENTO MOSTRA COSMETICA4003 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 339,71 TELE2 SVERIGE AB COSTO SPESE TELEF/FAX EVENTO MOSTRA COSMETICA4004 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 55,35 RAGN SELLS AB FACCHINAGGIO RACCOLTA CARTONI LOCALI UFF. 4005 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.673,37 KLEINS RESEBUREAU AB COSTO VIAGGIO MISSIONE OPER. NORV. EVENTO SETT.

VINICOLO 4006 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.834,98 TAMPEREEN MESSUT OY COSTO NOLEGGIO ATTREZZ. STAND FIERA

ALIHANKINTA 4007 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.755,77 TAMPEREEN MESSUT OY AFFITTO AREA ESPOSTIVA FIERA ALIHANKINTA 2018. 4008 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 612,33 PROMOS ITALIA COSTO PRESTAZIONE EVENTO MOSTRA COSMETICA 4009 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 17.481,41 EXPERT TRAVEL ASSOCIATES BIGLIETTI AEREI OPERATORI: AZIENDE CICLO 4010 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 368,58 FREEMAN DECORATING COMPANY DBA FREEMAN TRASPORTO MERCI IN FIERA: BIO 2018

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa EXPOSITIONS, INC. (dba Freeman)

4011 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.916,70 AMERICAN FILM MARKET QUOTA ISCRIZIONE/AFFITTO SPAZIO AFM: FILM'18 4012 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 198,82 SOVRANA TRADING CORPORATION - CB5069 STAZIONE CAFFE' : TECNOLOGIA'18 FOLLOWUP 4013 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 836,89 LAS VEGAS REVIEW JOURNAL INSERZ. PUBBLICITARIA: AMEXPO 2018 4014 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.465,13 DANIELE BALIANI SERVIZI DI CATERING: INVEST'18 AZ.COLLATERALI 4015 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 758,23 SADIE FLOOD SERVIZI HOSTESS/INTERPRETE: BIO 2018 4016 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.376,67 CBE OFFICE SOLUTIONS ACQUISTO MACCH. FOTOCOPIATRICE/MULTIFUNZ. 4017 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.424,77 PENNWELL CORPORATION RICERCA DI MERCATO: EMTECH DIGITAL 2018 4018 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 884,60 STEFANO CALVAGNO SERVIZI INTERPRETE: BIO 2018 4019 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.369,91 HOUSE OF TESORI SERVIZI PUBBLICITARI/REDAZ.: BIO 2018 4020 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.769,20 HOUSE OF TESORI CREAZIONE/STAMPA BROCHURE: BIO 2018 4021 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 50,53 SLING TV CANONE TV VIA INTERNET 4022 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.032,92 GUIDO CATTABIANCHI PRESTAZ.PROFESSIONALI: DESK INNOVAZIONE'18 4023 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 263,27 LOPARDO SYSTEMS SERVIZI INFORMATICI UFFICIO 4024 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 273,81 LOPARDO SYSTEMS SERVIZI INFORMATICI UFFICIO 4025 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 501,08 SONIC, INC COLLEGAMENTO INTERNET UFFICIO 4026 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.032,92 EMILIO SEBASTIANO CACCETTA PRESTAZ.PROFESS. DESK AUDIOVISIVO: FILM 2018 4027 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 72.031,83 EMERALD EXPOSITIONS, INC. AFFITTO SPAZI ESPOSITIVI: INTERBIKE 2018/AREA 4028 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 181,47 WEB.COM HOSTING SITO WEB: PROGETTO CINEMA 2017 4029 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 46,12 NESTLE' WATERS NORTH AMERICA INC. NOLEGGIO DISTRIBUTORE ACQUA POTABILE 4030 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 125,79 FEDEX SPESE DI TRASPORTO 4031 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 199,62 FEDEX SPESE DI TRASPORTO: BIO 2018 4032 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 993,47 FEDEX SPESE DI TRASPORTO: BIO 2018 4033 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 345,62 OFFICE DEPOT - CB200204 ACQUISTO CANCELLERIA: BIO 2018 4034 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 577,82 8X8, INC. SP.TELEFONICHE:

UFF/BIO/INVEST/EMTECH/FILM/TECNOL. 4035 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 35.678,92 AIMEXPO/MIC EVENTS AFFITTO SPAZI ESPOSITIVI: AIMEXPO 2018 4036 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 183,81 DUESENBERG INVESTMENT COMPANY, LLC PARCHEGGIO OSPITI: PROGETTO CINEMA 2017 4037 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.363,64 DUESENBERG INVESTMENT COMPANY, LLC AFFITTO UFFICIO LOCALE: LUGLIO 2018 4038 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 13.479,64 PENSKE BUSINESS MEDIA, LLC CAMPAGNA PUBBLICITARIA: MIA 2018 4039 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 132,18 AT&T MOBILITY TELEFONICHE CELLULARI BLANDOLINO 4040 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.004,32 ADECCO USA, INC. PRESTAZ.PROFESSIONALI: TECNOLOGIA FOLLOWUP 4041 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.004,32 ADECCO USA, INC. PRESTAZIONI PROFESSIONALI 4042 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.004,32 ADECCO USA, INC. PRESTAZIONI PROFESSIONALI: TECN'18 FOLLOWUP 4043 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.176,52 LTI WORLDWIDE LIMOUSINE SERVIZI DI TRASPORTO: INVEST'18 AZ.COLLATERALI 4044 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.109,73 BARABINO & PARTNERS USA, INC. CAMPAGNA PUBBLICITARIA: TECNOL'18

COMUN.STRATEGICA 4045 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 29.604,66 BARABINO & PARTNERS USA, INC. CAMPAGNA PUBBLICITARIA: TECNOL'18

COMUN.STRATEGICA 4046 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 109,52 BNP MEDIA RIVISTA DI SETTORE: TECNOLOGIA'18 FOLLOWUP 4047 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.976,94 FILIPPO MANSANI Comp. giugno resp. DESK Innovazione F. Mansani 4048 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.567,61 CASIRAGHI ANTONELLA Comp.Service Provider A.Casiragi promo.ne OCADO 4049 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 50.516,94 UBM INFORMATION LTD Saldo 50% affitto stand fiera IFSEC 2018 4050 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 672,14 GEMINI BRIGHTON grafica, realizza.ne e stampa catalogo fiera IFSEC 4051 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 610,52 GEMINI BRIGHTON Grafica, realizza.ne catalogo+stampa Forum Bilaterale 4052 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 890,11 PINI FRANCO LLP Parere legale normativa protezione dati 4053 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.282,32 MEDIA BUSINESS INSIGHT LTD Pubb. maggio su Screen Inter. prom. MIA 4054 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 843,32 FINANCIAL TIMES ONLINE coll. banche dati al sito al Financial Times 4055 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 620,79 AGILE MEDIA LTD Pubb. sul sito Harpers uscita 4/15 giugno prom. Bell 4056 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.287,23 AGILE MEDIA LTD Pubb. sul sito Harpers uscita 17/05/18 prom. Bellavi 4057 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.157,94 AGILE MEDIA LTD Pubb. su Harpers uscita giugno'18 prom. Bellavita 4058 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.032,52 DB SYSTEMS LTD AE100083 Conn. Internet per padiglione fiera Farnborough 4059 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 860,44 MELIA WHITE HOUSE AE100060 Servizio catering evento Forum Bilaterale Meccanica 4060 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.688,92 MELIA WHITE HOUSE AE100060 Hotel oper. al Forum Bilaterale Macchina Utensile 4061 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.282,32 IMBIBE MEDIA LTD Pubblicita' Bellavita 2018 sito IMBIBE 4062 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.040,74 UTILIZE PLC Fornitura toner x fotocopiatrice 4063 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.426,45 THE GUILD OF FINE FOOD LTD Pubb. "Bellavita" sul sito Fine Food Digest giugno 4064 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.490,36 ALAIN CHARLES PUBLISHING LIMITED - AE0610 Pubb. sulla rivista Arican Review supporto TECNAR 4065 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.711,74 WILLIAM REED BUSINESS MEDIA LTD. - AE0196 pubbl. Bellavita su Big Hospitality Restaurant Maga

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 4066 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.423,48 WILLIAM REED BUSINESS MEDIA LTD. - AE0196 Pubb .online sul GROCER prom. BELLAVITA EXPO 4067 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 950,00 ARCHER MEDIA Campagna Pubb. nel Houtwereld #8/XYLEXPO 2018 4068 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.850,00 ITALENT - AH100052 Servizio hostess & interpreti/PLMA 2018 4069 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.750,00 Hans Hijmering Foto & Film-AH100025 Servizio fotografico/PLMA 2018 4070 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.950,00 NIEBERG D. - AH0336 Servizio interprete/hostess alla PLMA 2018 4071 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 700,00 IHF - AA100169 Attività di formazione durante missione OICE 4072 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.732,05 NH BRUSSELS EU BERLAYMONT - AA100168 affitto sala e catering OICE 21/6/2018 4073 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.370,69 UNIQUE N.V. - AA100110 Lavoro interinale Erisa Taraj - dal 18 al 24/06/2018 4074 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.370,69 UNIQUE N.V. - AA100110 Lavoro interinale Erisa Taraj dal 11/06 al 17/06/2018 4075 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.370,69 UNIQUE N.V. - AA100110 Lavoro interinale Erisa Taraj dal 4/06 al 10/06/2018 4076 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.370,69 UNIQUE N.V. - AA100110 Lavoro interinale Erisa Taraj dal 28/05 al 3/06/2018 4077 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.367,52 UNIQUE N.V. - AA100110 Lavoro interinale Erisa Taraj dal 21 al 27/05/2018 4078 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 376,31 DE LAGE LANDEN LEASING NV-AA100103 Rata n°47 - Contratto leasing fotocopiatrici 4079 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 88,55 VIVA XPRESS LOGISTICS - AA100057 Corriere per la Sede maggio 2018 4080 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 590,00 WELCOME TRAVEL - AA1.00018 Biglietti aerei operatori a SHOWCASE ALTAROMA 4081 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.295,91 VDB NETTOYAGE AA0730 Pulizia locali maggio 2018 4082 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 49,37 BRUXELLES PROPRETE - AA0530 Noleggio contenitore spazzatura dal 14/5 al 5/08 4083 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 28.386,36 INTEREXPO ALLESTIMENTI INTEREXPO ALLESTIMENTI ALLESTIMENTO STAND 70%

SALDO 4084 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 309,90 IP Lukianov Georgy IP Lukianov Georgy SERVIZI INFORMATICI MAGGIO 4085 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 644,85 Alexey Sivokhin Alexey Sivokhin SERVIZIO DI TRADUZIONE SCRITTA 4086 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.225,53 ARD-HOTEL ARD-HOTEL ALLOGGIO ALBERGO X I RELATORI 4087 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 612,77 ARD-HOTEL ARD-HOTEL ALLOGGIO ALBERGO X DARIO D'AMARIO 4088 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 50,71 NIKOLAEV KONSTANTIN NIKOLAEV K. SERVIZIO LOCOMOZIONE 4089 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 755,83 4 KOMNATY OOO 4 KOMNATY REALIZZAZIONE MATERIALI

PROM.,SERVIZIO FOTOGRAFICO 4090 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 307,95 KOROLEVSKAYA VODA KOROLEVSKAYA VODA ACQ. MATERIALI DI CONSUMO

PER UFFICIO 4091 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 110,14 CITY RAPID ZAO CITY RAPID CORRIERE ESPRESSO 4092 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 190,93 CITY RAPID ZAO CITY RAPID SPESE CORRIERE ESPRESSO 4093 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 42,26 BIRIULIN ANDREY BIRIULIN A. SERVIZIO DI LOCOMOZIONE 4094 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 56,35 BIRIULIN ANDREY BIRIULIN A. SERVIZIO DI LOCOMOZIONE 04/06/18 4095 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 381,27 VYMPELCOM MOSCA VYMPELCOM SPESE INTERNET MAGGIO 4096 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 91,56 KUZIN VASILIY KUZIN V. SERVIZIO INTERPRETARIATO 04/06/18 4097 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 187,65 SHAROV YURIY SHAROV Y. SERVIZIO DI TRADUZIONE SCRITTA 4098 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 278,98 DADYKO ANDREJ DADYKO A. SERVIZIO DI TRADUZIONE SCRITTA 4099 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.749,60 UPDK - EH1002 UPDK INTERINALE OGANYAN K. MAGGIO-AGOSTO 2018 4100 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 140,89 UPDK - EH1002 UPDK PRATICA ASSUNZIONE OKSENIUK T. 4101 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 42,26 UPDK - EH1002 UPDK SERVIZI FINANZIARI 4102 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 42,26 UPDK - EH1002 UPDK SERVIZI FINANZIARI 4104 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 108,65 UPDK - EH1002 UPDK PRATICA ASSUNZIONE KORZHOVA I. 4105 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.439,46 UPDK - EH1002 UPDK INTERINALE KORZHOVA I. GIUGNO-AGOSTO 18 4107 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.620,80 TZ KOMUS TZ KOMUS ACQ. CANCELLERIA E MATERIALI DI

CONSUMO 4108 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 101,42 DESIGN-BUREAU CREART DESIGN-BUREAU CREART REALIZZAZIONE ROLL UP 4109 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 484,93 DESIGN-BUREAU CREART DESIGN-BUREAU CREART REALIZZAZIONE MATERIALI

PROM. 4110 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 66,49 VELKO VELKO MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE 4111 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 91,56 DAVYDOVA LARISSA DAVYDOVA L. SERVIZIO INTERPRETARIATO 04/06/18 4112 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 101,42 URAL-AVSTRO-INVEST PDC EKATERINBURG URAL-AVSTRO-INVESTPULIZIA

LUG-SETT 4113 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 293,96 URAL-AVSTRO-INVEST PDC EKATERINBURG URAL-AVSTRO-INVEST

SP.CONDOMINIALI LUG-SET 4114 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.992,97 URAL-AVSTRO-INVEST PDC EKATERINBURG URAL-AVSTRO-INVEST AFFITTO

UFFICIO LUG-SETT 4115 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 91,56 KHOKHLOVA OXANA KHOKHLOVA O. SERVIZIO INTERPRETARIATO 04/06/18 4116 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 91,56 KONDRASHINA EKATERINA KONDRASHOVA E.. SERVIZIO INTERPRETARIATO

04/06/18 4117 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 845,19 KIRSANOVA OLESSIA - EH0697 KIRSANOVA O. SERVIZIO COLLABORAZIONE

09/05-12/06/18

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 4118 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 457,81 STEPANOVA LARISSA - EH0594 STEPANOVA L. SERVIZIO INTERPRETARIATO 27-31/05/18 4119 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 91,56 STEPANOVA LARISSA - EH0594 STEPANOVA L. SERVIZIO INTERPRETARIATO 04/06/18 4120 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 81.266,60 WORLD TRADE CENTER MOSCOW- EH0005 WTC AFFITTO UFFICIO ICE MOSCA LUGLIO-SETTEMBRE

2018 4121 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 27.088,87 WORLD TRADE CENTER MOSCOW- EH0005 WTC AFFITTO UFFICIO ICE MOSCA GIUGNO 2018 4122 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.000,00 BEVANDE S.R.O. pag. azione promoz./sponsoring co-marketing ceco BEVANDE 4123 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.000,00 ITALSKO-CESKA SMISENA OBCHODNI A

PRUMYSLOVA KOMORA - EB100056pag. servizi organizzativi co-marketing WinePrague

4124 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.125,00 ITALSKO-CESKA SMISENA OBCHODNI A PRUMYSLOVA KOMORA - EB100056

pag.serv.organizz.stand fiera WinePrague(2.fatt.+aumento)

4125 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 400,00 ITALSKO-CESKA SMISENA OBCHODNI A PRUMYSLOVA KOMORA - EB100056

pag.servizi organizz. ricerca op. cechi per Plast

4126 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 300,00 ITALSKO-CESKA SMISENA OBCHODNI A PRUMYSLOVA KOMORA - EB100056

pag.servizi organizz. ricerca op. cechi per Ipack-Ima

4127 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.213,00 SATZ- UND DRUCK-TEAM GmbH - AN100075 pag. inserz.rivista OCEAN7 ed. 4/18 4128 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.973,60 ARCHITEKTUR AKTUELL - AN100061 pag.inserz.rivista Architektur A. ed. 6/18 4129 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.591,00 TECHNIK & MEDIEN VerlagsgmbH pag. inserz.rivista "IoT4" ed. 2/18 del 1.6.18 4130 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.000,00 PAPERTOWN GmbH - DE316189326 pag. allestim.stand collettivo Pioneers (2. fattura) 4131 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 822,00 GENOVESE Vincenzo GmbH - 2AN100035 pag.servizi trasporto,smontaggio,smaltimento beni radiati 4132 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.600,00 PLATTER JUDITH ANNA - 2AN100014 pag. pers.ausil.a tempo det.progetto 7-30.5.18 4133 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 523,42 EE100530 - SEVINC ABBASOVA PAG. MAG. PERS. LOC. A T/D IN OCC. CASPIAN OIL&GAS

2018 4134 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 513,16 EE100528 - MUXTAROV EMIL ELDAR OGLU SERVIZI DI PROGETTAZIONE E GRAFICA IN OCC.

CASPIAN OIL&GAS 4135 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.407,60 EE100523 - ROYAL TRAVEL GROUP ACQ. NR.2 BIGLIETTI AEREI PER OPER. AZERI A

ALTAROMA 4136 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 160,45 EE100521 - DHL - DARHAL LTD CORRIERE INTERNAZIONALE - INVIO

DOCUMENTAZIONE CONTABILE 4137 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.975,67 EE100520 - UNITED CULTURES MMC SER. DI INTERPRETARIATO E HOSSTESS IN OCC.

CASPIAN OIL&GAS 4138 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 282,25 TREND AIA MMC PAG. MAG-LUG 2018-ABBONAMENTO AI SERVIZI

AGENZIA STAMPA 4139 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 174,29 NEPTUN - AZERBAIJANI BRITISH LLC SPESE PULIZIA LOCALI UFFICIO MAGGIO 2018 4140 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 29,35 NEPTUN - AZERBAIJANI BRITISH LLC SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICIO MAGGIO 2018 4141 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 229,83 AZEUROTEL - EE0027 SPESE TELEFONICHE GIUGNO 2018 4142 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 100,03 AZEUROTEL - EE0027 SPESE INTERNET UFFICIO GIUGNO 2018 4143 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 320,00 VIAJES MATCH S.A. - AK1336 ACQ. BIGL. MISS. OP. ALTAROMA 4144 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 290,00 VIAJES MATCH S.A. - AK1336 ACQ. CAMBIO BIGL. DI RITORNO OP. MISS. SETT. VETRO4145 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 265,00 VIAJES MATCH S.A. - AK1336 ACQ. BIGL. MISS. SALONE WHITE DI MILANO - GIUGNO 4146 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 550,00 VIAJES MATCH S.A. - AK1336 ACQ. BIGL. MISS. "THE BEST ITALIAN WINE ADWARDS" 4147 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.450,00 MINLET TRADE SL - AK100156 PUBBL. CERSAIE SU RIV. "ON DISEÑO" LUGLIO'18 4148 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 85,00 LEO & PARTNERS PLANIFICACION EMPRESARIAL

SL - AK100150SERV. GESTIONE BUSTE PAGHE - GIUGNO

4149 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 28,02 CANON - SISTEMAS DE OFICINA MADRID SURESTE, SA -AK100145

SERV. MANUT. FOTOCOP. DAL 15/05 AL 14/06/2018

4150 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 56,75 MODERN DEPOT SL - AK100062 ACQ. CANCELLERIA PROMOZ. ADM SIVIGLIA 4151 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 450,00 MODERN DEPOT SL - AK100062 ACQ. CANCELLERIA PROMOZ. BIMU 4152 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 167,72 FRANCE TELECOM/ORANGE ESPAGNE SAU -

AK100036SP. TELEF./FAX - APRILE 2018

4153 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 313,39 FRANCE TELECOM/ORANGE ESPAGNE SAU - AK100036

SP. COLLEG. INTERNET - APRILE 2018

4154 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 63,75 EDEN SPRINGS ESPAÑA SA - AK100035 SP. CONSUMO ACQUA PER UFFICIO - MAGGIO 2018 4155 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 147,68 MAIL BOXES - RITCOM 2003 SL - AK100033 SP. CORRIERE PER INVIO CONTABILITÁ IN SEDE -

MAGGIO'18 4156 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.020,74 QUIRÓN PREVENCIÓN SLU - AK100032 SERVIZIO PREVENZ. RISCHI SUL LAVORO 4157 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 33.512,50 INSTITUCION FERIA DE MADRID (IFEMA) - AK0045 REG. FATT. 50% SPAZIO PART. COLLETT. FRUIT

ATTRACT'18 4158 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 450,00 ARTI&ARTI TEKNOLOJI - BG200 SERVIZIO MANUTENZIONE IT- GIUGNO 2018 4159 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.916,66 ALPER MAT - BG0847 CONSULENZA DESK INVESTIMENTI- MAGGIO 2018 4160 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.000,00 HEMRA ATABAYEV - BG065 SERVIZIO CONSULENZA- APRILE/MAGGIO 2018

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 4161 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.225,00 DUNYA SUPER VEB OFSET AS. - BG0017 SECONDA INSERZIONE SU RIVISTA PER LA FIERA BIMU

2018 4162 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 205,26 LAVAZZA AZERBAIJAN ACQ. CAFFE IN OCC. CASPIAN OIL&GAS 2018 4163 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.411,86 EE100548 - HUSEINOVA HELDAR AYSEL SERVIZI ORGANIZZATIVE IN OCC. FESTA DELLA

REPUBBLICA 4164 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.001,33 EE100546 - VORF PROJECT MMC - SCALINI

RESTAURANTSERVIZI DI CATERING IN OCC. CASPIAN OIL&GAS 2018

4165 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 574,74 EE100544 - WHITE RENT CAR MMC SERVIZI DI TRASPORTO IN OCC. CASPIAN OIL&GAS 20184166 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.528,09 EE100541 - ASSA IRADA INTERNATIONAL

INDEPENDENT NEWS AGENCYINSERZIONE PUBBLICITARIA SU AZERI OBSERVER

4167 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 651,72 EE100540 - BESTPACK MMC SERVIZI DI STAMPA CATALOGHI IN OCC. CASPIAN OIL&GAS 2018

4168 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 815,68 EE100539 - AZEXPOMONTAGE MMC SERVIZI DI INTERNET IN OCC. CASPIAN OIL&GAS 2018 4169 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 18.508,71 EE100539 - AZEXPOMONTAGE MMC ALLESTIMENTO STAND ICE IN OCC. CASPIAN OIL&GAS

2018 4170 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 525,00 LA SEMANA VITIVINICOLA - AK0014 PUBBL. SIMEI SU RIV. N.3518 MAGGIO LA SEMANA

VITIVINICOLA 4171 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.900,00 EE100549 - IC MODEL MANAGEMENT LTD SERVIZI MODELLE, MAKE UP E FOTOGRAFICO 4172 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 701,04 EE100547 - DAISY LTD SERVIZI STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE 4173 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.487,81 EE100545 - ALMA LTD ANTICIPO 25% SERVIZI STAMPA, MONTAGGIO ED

AFFITTO SPAZI 4174 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 851,06 MAK SWISS - ER0025 SK: BIGL. AEREI DELEGATI MACEDONI GIOIELLERIA

VARSAVIA 4175 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 131,29 SMART SOLUTIONS - ER0024 SK: PAGAMENTO ASSISTENZA TECNICA PC UFFICIO 4176 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 179,45 BORIS GRDANOSKI SK: PAGAMENTO SERVIZI FOTOGRAFICI BF ANCE 4177 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 830,73 AVTORSKA AGENZIA MAKARA SKOPJE SK: SERVIZIO RICERCA SELEZIONE E PAG.FIGURA

PROFESS. 4178 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 526,30 PATENT CENTER CONSULTING AD SK: RICERCA E SELEZIONE FIGURA PROFESSIONALE 4179 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.399,67 HOTEL GRAND M DOOEL Marriott Skopje SK: BF ANCE COOFE BREACK E LUNCH BUFFET 4180 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 507,60 ADVANCE INTERNATIONAL DOOEL SKOPJE SK: NOLEGGIO AUTO PER TRASPORTO DELEGATI ANCE 4181 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.062,01 KAPITAL MEDIA GROUP DOO SK: PAG. PUBBL. SU STAMPA LOCALE BF ANCE 4182 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 391,11 VELMAK VELIMIR DOOEL SK: PAG. FORNITURA CANCELLERIA E MATERIALE

CONSUMO BF ANCE 4183 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 260,49 TINEXX MT DOO SKOPJE SK:PAGAMENTO FORNITURA CANCELLERIA DESK

BALCANI 4184 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.203,83 Dea Krstevska DOOEL Skopje SK: PAG. COMPENSO COLLAB. DESK BALCANI SKOPJE 4185 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.813,62 UNISTAR TRADE&PRINT- ER000005 SK: PAG. DESIGN, ELABORAZ, STAMPA MAT.LE

PROM.LE BF ANCE 4186 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 173,25 NEOTEL - ER000001 SK: PAGAMENTO SERVIZI INTERNET UFFICIO 4187 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.700,00 MITKO RUSOMANOV - ER0001 SK: PAGAMENTO AFFITTO UFFICIO 4188 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 860,00 MONNA LISA PRESTAZ.HOSTESS - (BONIFICO) 4189 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 720,00 MONNA LISA PRESTAZ.HOSTESS-SALONE LINEAPELLE

2018-(BONIFICO) 4190 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.480,00 REED MIDEM SAS INSERZ.PAGINA PUBBLICITARIA MIPCOM

2018(BONIFICO) 4191 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 29.079,83 REED MIDEM SAS AFFITTO AREA NUDA SALONE MIP COM 2018(BONIFICO)4192 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.250,00 BRUNO MAZODIER - AC1760 PRESTAZ.SERVIZIO FOTOGRAFICO- (BONIFICO) 4193 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.144,47 SENKEN SHINBUN SHA - DB0276 INSERZIONE PUBB. PER MODA ITALIA & SHOES FROM

ITALY 07/2018 4194 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.380,00 JAPAN POST CO., LTD. - AKASAKA POST OFFICE -

DB0241SPESE POSTALI PER MODA ITALIA & SHOES FROM ITALY 07/2018

4195 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.423,37 IIDA DENKI KOGYO CO., LTD. - DB0223 ALLACCI UTENZE ELTRONICHE PER INTERIOR LIFESTYLE 2018

4196 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.457,28 NIHON KEZAISHA ADVERTISING LTD. - DB0170 INSERZIONE PUBB. PER MODA ITALIA & SHOES FROM ITALY 07/2018

4197 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 38,21 OTSUKA CORPORATION - DB0167 MANUTENZIONE CENTRALINO TELEFONICO - 06/2018 4198 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 19.348,84 ALITALIA - SOCIETA' AEREA ITALIANA S.P.A. -

DB0121ACQUISTO BIGLIETTI AEREI PER LA MISSIONE MILANO UNICA 2018

4199 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.734,27 ALITALIA - SOCIETA' AEREA ITALIANA S.P.A. - DB0121

ACQUISTO BIGLIETTO AEREO PER LA MISS. ALTAROMA06/2018

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 4200 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.502,91 ALITALIA - SOCIETA' AEREA ITALIANA S.P.A. -

DB0121ACQUISTO BIGLIETTO AEREO PER LA MISS. A SEAFUTURE 06/2018

4201 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.508,01 ALITALIA - SOCIETA' AEREA ITALIANA S.P.A. - DB0121

ACQUISTO BIGLIETTO AEREO PER LA MISS. A VINOVIP 06/2018

4202 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.160,13 YANO RESEARCH CO.LTD - DB0095 AGGIORNAMENTO DELL'INDAGINE DI MERCATO SUL SETT. ARREDO

4203 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 18.678,13 DENTSU PUBLIC RELATIONS, INC. PRODUZIONE MATERIALI STAMPA PER INTERIOR LIFESTYLE 2018

4204 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 361,60 FUJI XEROX K.K. - DB0046 CANONE MENSILE X IL SERVIZIO DELLA STAMPA FOTOCOPIE 05/2018

4205 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 136,21 FUJI XEROX K.K. - DB0046 CANONE MENSILE X IL SERVIZIO DELLA STAMPA FOTOCOPIE 05/2018

4206 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 59,43 FUJI XEROX K.K. - DB0046 SERV/STAMPA FOTOCOPIE - 05/2018 4207 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 42,45 FUJI XEROX K.K. - DB0046 SERV/STAMPA FOTOCOPIE - 05/2018 4208 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 203,76 FUJI XEROX K.K. - DB0046 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - 05/2018 4209 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 520,02 KPMG TAX CORPORATION - DB0037 CONTEGGIO RIMBORSO TASSA - 06/2018 4210 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 729,62 KPMG TAX CORPORATION - DB0037 ELABORAZIONE BUSTE PAGA - 06/2018 4211 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 222,86 KPMG TAX CORPORATION - DB0037 CONTEGGIO RIMBORSO TASSA DI CONSUMO - 06/2018 4212 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 291,85 KPMG TAX CORPORATION - DB0037 ELABORAZIONE BUSTE PAGA - 06/2018 4213 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 280,17 MITSUBISHI JISHO PROPERTY MANAGEMENT CO.,

LTD. - DB0031RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO

4214 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 27.339,37 MITSUBISHI JISHO PROPERTY MANAGEMENT CO., LTD. - DB0031

AFFITTO LOCALE UFFICIO E S/CONDOMINIALI - 07/2018

4215 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 49,90 VIPNET - EC100283 CONSUMI TELEFONICI - CELLULARE 4216 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14,95 HT Hrvatski telekom - EC100278 CONSUMI TELEFONICI 4217 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.750,19 BILAVER CONSULTING - EC100261 COMPENSO DESK 6/18 4218 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.740,34 TIP PUTOVANJA - EC100256 GIOIELLERIA VIARSAVIA- BIGLIETTI AEREI 4219 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 263,82 ISKON INTERNET CONSUMI TELEFONICI ED INTERNET 4220 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 61,02 SOKOL DOO - EC0210 VIGILANZA 4221 30-GIU-18 ALTRI PAGAMENTI CORRENTI 29,40 CISTOCA D.O.O. - EC0035 PAG. SPAZZATURA 4222 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 84,08 ELEKTRA - EC0001 CONSUMI ELETTRICI 4223 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.900,00 MATE NAKLADNICKA KUCA AFFITTO LOCALI 6/18 4224 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 92,22 GE-ORO EOOD LIQUIDAZ. PERNOTTAM. DELEGATO BG OROAREZZO 4225 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 92,22 RADIANNA IUVELIR Ltd LIQUIDAZ. PERNOTTAM. DELEGATO BG OROAREZZO 4226 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 92,22 SARA TRADE LTD LIQUIDAZ. PERNOTTAM. DELEGATO BG OROAREZZO 4227 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.795,43 EVENTS AND RENTAL EOOD PAG. DEF. NOLEGGIO STAND WEBIT 4228 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.522,66 EVENTS AND RENTAL EOOD PAG. NOLEGGIO ATTREZZATURE PER GLI STAND WEBIT4229 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 355,46 DEDRAX AD PAG. ELABORAZIONE E STAMPA DEPLIANT WEBIT 2018 4230 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 952,21 LORA KENDOVA PAG. SERVIZIO ASSISTENZA ORG. EVENTO

PROMOZIONALE DV 2018 4231 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 184,49 ESPRESSO ITALIANO EOOD PAGAMENTO FORITURA CAFFE' WEBIT 4232 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 516,58 GIFTS ADV EOOD PAG. ELABORAZIONE E STAMPA OFFETTI

PROMOZIOPNALI WEBIT 4233 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 207,93 RONOS OOD PAG. FORNITURA CANCELLERIA E MAT.LE DI

CONSUMO WEBIT 4234 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 176,20 TNT Bulgaria Office PAGAMENTO POSTA CELERE TNT 4235 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.089,85 TZUM AD PAGAMENTO AFFITTO UFFICIO 4236 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6,02 TZUM AD PAGAMENTO NOLEGGIO FOBRE OTTICHE 4237 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 65,16 TZUM AD PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICIO 4238 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.079,22 ATLAS TRAVELS EOOD PAG. BIGL. AEREI DELEGATI BULGARI A GIOIELLERIA

VARSAVIA 4239 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 95,94 PSP COMPUTERS LTD PAGAMENTO ASSISTENZA TECNICA PC UFFICIO 4240 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.100,00 PIAP - ED100121 PUBBLICITA' SU "AUTOMATYKA" - AZ. SUPP. M.U. 4241 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.052,00 IFLY SHPK - FA100130 ACQ. BIGLIETTI AEREI 4242 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.950,00 QENDRA TREGTARE DHE E ZHVILLIMIT

KULTUROR - FA100124UFFICIO DI TIRANA: CANONE DI LOCAZIONE-GIU. '18

4243 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 350,00 ITT - IDEAL TRAVEL 6 TOURS - FA100119 ACQUISTO BIGLIETTI AEREI 4244 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.977,00 ITT - IDEAL TRAVEL 6 TOURS - FA100119 ACQUISTO BIGLIETTI AEREI 4245 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.545,00 ITT - IDEAL TRAVEL 6 TOURS - FA100119 UFFICIO DI TIRANA: ACQUISTO BIGLIETTI AEREI 4246 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 550,00 VIZA MARKETING SH.P.K. - FA100100 SER. FOTOGRAFICO E PR X CONTO DI SACI ARKEO

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 4247 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.500,00 ALKETA YLLI COSMOS TRANSLATIONS & EVENTS

SHPK - FA100005SERVIZI VARI PER CONTO DI SACI ARKEO SERVIZI DI ARCHEOLOGIA

4248 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 251,85 FEERIA FLY, TOV - EH2001752 BIGL AER 1 MICAM-FEERIA FLY 4249 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 70,87 IT PREMIUM, LLC - EH2001751 ASSIST INFORM MAG18-IT PREMIUM 4250 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 705,08 BUSINESS TRAVEL SOLUTIONS,TOV - EH2001750 BIGL AER 3 GIOIELLER-BUSINESS TRAVEL SOLUTIONS 4251 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 362,85 YASHCHUK N.I., FOP - EH2001749 SIMEI-INSERZ.PUBLIC-YASHCHUK,FOP 4252 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 849,84 KIY AVIA, PJSC - EH2001730 BIGL AER 2 EIMA-KIY AVIA 4253 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 419,21 KIY AVIA, PJSC - EH2001730 BIGL AER 3 ALTAROMA-KIY AVIA 4254 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 42,34 GDIP- EH2001555 CALCOLO TASSE GIU'18/GDIP 4255 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 52,54 UPS, DP MEP -EH2001543 SPEDIZ-NE DOCUM-TI GIU'18-UPS, DP MEP 4256 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.110,99 ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA

SPA-EH2001517BIGL AER 5 CONFART-ALITALIA

4257 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.400,33 KALEMEGDANSKA TERASA DOO Pagamento fatt.n. 270 del 29/05/2018 4258 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.034,57 FINEGRAF Pagamento servizi di tipografia 4259 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.105,72 HOTEL MOSKVA doo Pagamento fatt. n. 124-74/2018 del 31/05/2018 4260 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 312,57 INTERCLEAN Pulizia dell'ufficio giugno 4261 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.836,00 UNIVERZITET U BEOGRADU Elaborazione studio settore agricoltura 4262 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.581,98 ALMAS 1 Servizio di interpretariato Fiera di Novi Sad 4263 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 532,95 FILIP TRAVEL Servizi di trasporti 4264 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.155,82 FILIP TRAVEL Biglietteria aerea operatori montenegrini 4265 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.330,49 ALIPES ADEST Indennita' addetto Desk Innovazione 4266 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 324,22 MAGYAR TÁRSASHÁZ CONDOMINIO DELL'UFFICIO - GIUGNO 2018 4267 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 162,51 SPINOZA BT. INTERPRETE CONSECUTIVO ITALIAN FESTIVAL 2018 4268 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 192,68 SPINOZA BT. LAVORI DI TRADUZIONE - ITALIAN FESTIVAL 2018 4269 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 690,65 FUNZINE Média Kft. ORDINE DISTRIBUZ. ITALIAN FESTIVAL 2018 4270 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 439,79 Irodamester Manufaktúra Kft. ORDINE CANCELLERIA ITALIAN FESTIVAL 2018 4271 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 191,94 Ökomenikus Segélyszervezet PARTECIPAZ.DIPLOM.CUP ITALIAN FESTIVAL 2018 4272 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.047,63 MOBIL KIADO KFT. - EG100143 SERVIZI DI STAMPA - ITALIAN FESTIVAL 2018 4273 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 26,87 MAGYAR POSTA ZRT.-EG100045 SPESE INVIO RENDICONT.EMS GIUGNO 2018 4274 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 536,48 MAGYAR TELEKOM NYRT.-EG100044 SPESE TELEFONICHE FAX DELL'UFFICIO - MAGGIO 4275 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 32,47 MAGYAR TELEKOM NYRT.-EG100044 SPESE CELLULARE DI SERVIZIO - MAGGIO 2018 4276 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 381,00 HAVASI ÜGYVÉDI IRODA SERV.LEGALE RICHIESTO UFF.GEST.RETE EST. 4277 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.250,00 Dr. Gresznáryk Andrea AFFITTO MENSILE DELL'UFFICIO - GIUGNO 2018 4278 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.250,00 NOVÁK JUDIT AFFITTO MENSILE DELL'UFFICIO - GIUGNO 2018 4279 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.810,00 ITL GROUP KFT - EG0331 SERVIZI DI MARKETING - ITALIAN FESTIVAL 2018 4280 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.800,00 AUXILIA 2000 D.O.O. - ES100123 PAG.PRESTAZ.SERVIZIO AMBITO DESK FONDI S. UE X

LUG E AGO2018 4281 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 314,10 TSMEDIA D.O.O. - ES100071 PAG.ABBONAM. ONLINE A BANCA DATI AZIENDE

SLOVENE BIZI 4282 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.000,00 MK LINE MATEJ KIMPERK S.P. - ES100052 PAG.TRANSF. PER/DA MILANO - INCOMING OP.SLOV.A

PLAST 2018 4283 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 540,00 SIMIC & PARTNERJI, DAVCNO SVETOVANJE, D.O.O.

- ES100037PAG.CONTEGGI 1° SEM.2018 (STIP.P.L.,REGRES 2018,RIASS.STIP.)

4284 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 134,13 UPS ADRIA (S) EKSPRES D.O.O. - ES100008 PAG.SPEDIZIONE PLICO X CORRIERE INT'LE UPS 4285 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.800,00 SIG.RA SABINA NURAKHMEDOVA - EH2363 COMPENSO GIUGNO 2018 DELLA RESP. DESK ASTANA -

S.NURAKHMEDOV 4286 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 54,38 TURKCELL - BG095 SPESE UFFICIO CELLULARI- GIUGNO 2018 4287 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 228,44 TURK TELEKOM - BG094 SPESE UFFICIO TELEFONI- GIUGNO 2018 4288 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 312,43 ALPER MAT - BG0847 SPESE TRASPORTO - MAGGIO 2018 4289 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 142,05 TNT TASIMACILIK - BG0829 SPEDIZIONE DOCS IN SEDE- APRILE 4290 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 398,09 TURKNET-BG0790 SPESE UFFICIO INTERNET+PROVIDER+ADSL- GIUGNO

2018 4291 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 26,01 BORSA RIUNIONE PRANZO CON SACE 4292 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 189,08 UKTAS A.S. - BG0657 SPESE ELETTRICITA DELL UFFICIO- MAGGIO 2018 4293 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.161,47 SULTAN TURIZM SEYAHAT A.S. - BG0175 ACQUISTO BIGLIETTO MISSIONE PER 3 OPERATORI 4294 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 115,15 SULTAN TURIZM SEYAHAT A.S. - BG0175 SPESE ALLOGGIO MISSIONE ALPER MAT 4295 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 346,55 SULTAN TURIZM SEYAHAT A.S. - BG0175 ACQUISTO BIGLIETTO MISSIONE -ALPER MAT 4296 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 228,58 ICS CONSULTING - BG010 COMPENSO COMMERCIALISTA - MAGGIO 2018 4297 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.668,78 DUNYA SUPER VEB OFSET AS. - BG0017 PUBBLICAZIONE INSERZIONE INVITO OFFERTA X

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa SERVIZI

4298 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.743,94 YAHAV SADAN-HC1000076- SERVIZI ORGANIZZATIVI-FESTA NAZIONALE IL 30/5/18 4299 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.095,33 ASCELLA-HC1000075 SERVIZI ORGANUZZATIVI-ATTREZATURE PER LA FESTA

NAZIONALE 4300 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 659,27 VACATION ROUTE-HC1000064 1 BIGLIETTO AEREO-OPERATORE LOCALE 4301 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 28,33 MEY EDEN-HC1000055 ACQUA MINERALE 5/2018 4302 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 86,66 RAZ PLUS- HC1000012 CORRIERE DI CITTA' 5/2018 4303 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 85,81 UPS - HC0169 SPEDIZIONE AEREA MAGGIO 2018 4304 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.566,78 TECE HEN-ECONOMIC CO.OF THE KIBBUTZ LTD -

HC0017PULIZIA,CONDOMINIO,ELETTRICITA',MANUTENZIONE 5/18

4305 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.143,46 DUBNOV INVESTMENTS LTD - HC0006 AFFITTO LOCALI UFFICIO DAL 20/6/18-19/9/18 4306 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.226,54 KOREA LITERATURE INC.-KA100223 AFFITTO LOCALI UFFICIO-GIUGNO 2018 4307 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.314,53 HANA TNM - KA100214 SPESE VIAGGIO N.2 OPERATORI LOCALI 4308 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.649,64 HANA TNM - KA100214 SPESE VIAGGIO N.1 OPERATORE LOCALE 4309 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.458,01 MINDULE CO.-KA100192 SERV. GRAFICA E STAMPA MATERIALI 4310 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.902,97 MINDULE CO.-KA100192 SERV.GRAFICA REALIZZ. STAMPA MATERIALI 4311 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.342,93 RIU AIR TRAVEL CO.,LTD-KA100190 SPESE VIAGGIO N.4 OPERATORI LOCALI 4312 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.018,74 RIU AIR TRAVEL CO.,LTD-KA100190 SPESE VIAGGIO N.3 OP. E N.1 T.A. -BUYING TRIP

GALLERIA GIU.2 4313 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 198,23 MARU GLOBAL CO.,LTD-KA100149 SERV.FORNITURA INTERPRETE INGLESE/COREANO 4314 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.189,36 MONTHLY FOOD JOURNAL-KA100137 SERV.INSERZIONE PUBBLICITARIA 4315 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 63,43 JIN SEON JEONG-KA100128 SERV. RECEPTIONIST 4316 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.680,96 LEE HYE LIN-KA100090 SERV.COLLABORAZIONE PER INIZIATIVA 30 APR.-5 GIU. 4317 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 673,97 LEE HYE LIN-KA100090 SERV.COLLABORAZIONE PER INIZIATIVA (11-22

GIUGNO) 4318 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.349,53 INTERCONTINENTAL SEOUL COEX-KA100075 SERV.ALBERGHIERO E SERV.TRASPORTI PER RELATORI 4319 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 158,58 FUJI XEROX-KA100072 SERV.NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO GIUGNO

2018 4320 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.189,36 FASHION MANAGEMENT-KA100049 SERVIZIO INSERZIONI PUBBLICITARIE 4321 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 396,45 CICENTER-KA100033 SERVIZI INFORMATICI UFFICIO GIUGNO 2018 4322 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 142,72 LEE KI CHUL SERV.INTERPRETARIATO IT/CO 4323 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.775,17 APPAREL NEWS SERVIZIO INSERZIONI PUBBLICITARIE 4324 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.189,36 MAYBEONE-FASHION INSIGHT SERVIZIO INSERZIONI PUBBLICITARIE 4325 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 19.020,29 Beijing Topview Consulting & Tradeing Ltd. - LE7469 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE PER MISSIONE

ITALY-CHINA B2B 4327 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.350,48 COURTYARD BY MARRIOTT TIANJIN HONGQIAO CATERING SERVICE "ITALIAN WINE & SPIRIT

COURSE"TIANJIN 4328 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 34,67 CTS SHANDONG MICE INTERNATIONAL CO.,LTD BFIC 2018- TRASPORTATION SERVICE 4329 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 66,67 CTS SHANDONG MICE INTERNATIONAL CO.,LTD BFIC 2018- TRASPORTATION SERVICE 4330 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 450,67 CTS SHANDONG MICE INTERNATIONAL CO.,LTD BFIC 2018- TRASPORTATION SERVICE 4332 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.778,04 DALIAN CHENGSHU JINGDIAN PR CO.,LTD AFFITTO ATTREZATURE PER BUSINESS FORUM DALIAN 4333 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 220,00 SHANGRI-LA WUHAN HOTEL E AUTO SERVIZIO PER MISSIONE WUHAN

-DIRETTORE 4334 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 513,34 DALIAN CHINA WOEN INTERNATIONAL TRAVEL

SERVICE CO LTDTRASFER SERVICE FOR BFIC -DALIAN

4335 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 126,67 ST.REGIS TIANJIN AUTO SERVIZIO PER EVENTO ILOVEITALIANWINES IN TIANJIN

4336 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.466,76 ST.REGIS TIANJIN VENUE AND CATERING SERVICE FOR "I LOVE ITALIAN WINES TIANJIN

4337 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 446,67 QINGDAO CHANGYOU E-COMMERCE CO.,LTD SERVIZIO AFFITTO ATTRAZATURE PER BUSINESS FORUM

4338 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.188,28 XI'AN LAO EN FOOD MANAGEMENT CO .,LTD SPESE AGGIUNTE CATERING SERVICE FOR ILOVEITALIANWINES XI'AN

4339 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 667,25 PROTECTAS MAROC PAG.TO SERVIZIO VIGILANZA 4340 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 287,52 MCE GROUPE PAG.TO PULIZIE UFFICIO 4341 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 89.376,86 URBACOM ND0347 PAG.TO 50% DELLO SPAZIO ESPOSITIVO 4342 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.135,49 YEM PAG.TO TRASPORTO AEREO SALONE PLAST 4343 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.978,21 YEM PAG.TO TRASP AEREO PER DELEGAZIONE MAURITANA 4344 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 616,71 YEM PAG.TO TRASPORTO AEREO OPERATORE MISSIONE

NAUTICA OLBIA

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 4345 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 119,35 ETOILES COM ND0335 PAG.TO STAMPA BIGLIETTI DA VISITA 4346 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.342,75 TELECOM - ND0232 pag.to telecomunicazioni 4347 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.254,90 QUOTIDIEN LE MATIN - NA0269 PAG.TO ANNUNCIO PER SALONE SIAM 4348 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 136,60 SALVO PLUMBING - QL100321 SALVO PLUMBING - MANUTENZIONE SCARICO BAGNO 4349 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 292,29 TISO BLACKSTAR GROUP - QL100320 TISO BLACKSTAR - ABBONAMENTO 2018 4350 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 952,77 WINELAND MEDIA - VINPRO - QL100315 WINDELAND VINPRO - PUBBLICITA' PROMOZIONE SIMEI4351 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.556,73 TELKOM SA LIMITED - QL100307 TELKOM - BOLLETTA TELEFONO/INTERNET GIUGNO 4352 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 38,37 FIDALITY / ADT - QL100298 ADT - SISTEMA DI ALLARME GIUGNO 4353 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 698,81 Work Flow - QL100292 WORKFLOW - MANUTENZIONE STAMPANTE 4354 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 40,04 MAURITS VAN VELDEN - QL100283 MVV - TRASPORTO PER RIMBORSO IVA 4355 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.367,57 CPS Coprosec - QL100278 CPS - VIGILANZA FATTURA DI GIUGNO 4356 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12,66 AQUAZANIA (PTY) LTD - QL100274 AQUAZANIA PAGAMENTO SPESA AFFITTO GIUGNO 4357 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 31,70 ROSEBANK LOCKSMITH - QL100101 ROSEBANK LOCK SMITH - MNUTENZIONE SERRATURE 4358 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 62,14 EXECUFLORA - QL100064 EXECUFLORA - PIANTE UFFICIO GIUGNO 4359 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 88,64 STRAWBERRY FIELDS - QL100063 STRAWBERRY - MANUTENZIONE GIARDINO GIUGNO 4360 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 108,16 Du Pont Telecom - QL100050 DU PONT - BOLLETTA CELLULARE DI MAGGIO 4361 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.571,65 EZEE-DEX - QL100034 EZEEDEX - DATA BASE OPERATORI SUDAFRICANI 2018 4362 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.562,19 SANDHURST TRAVEL - QL100029 SANDHURST - OPERATORI A SEAFUTURE 4363 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.030,09 SANDHURST TRAVEL - QL100029 SANDHURST - OPERATORI AL PLAST 2018 4364 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 143,78 GUANG MING COMPANY OFFICE CLEANING JUNE 2018 4365 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 48,89 AURORA Office Equipment Co., Ltd. MONTHLY RENTAL COPY MACHINE 4366 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.530,94 TAIPEI WORLD TRADE CENTER INT'L TRADE BDG -

KD0035PAGAMENTO AFFITTO LUG. SET 2018

4367 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 426,66 TAIPEI WORLD TRADE CENTER INT'L TRADE BDG - KD0035

OFFICE MAINTENANCE TOTAL

4368 30-GIU-18 INVESTIMENTI FISSI LORDI 3.650,53 OPENTEC SYSTEMS LLC ACQUISTO PC 4369 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.600,05 THE I FACTOR EVENT MANAGEMENT LLC SPAZIO CUCINA E COOKING SHOW 4370 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 13.028,82 THE I FACTOR EVENT MANAGEMENT LLC SPAZIO CUCINA E COOKING SHOW 4371 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.592,02 NOVOTEL WORLD TRADE CENTRE LLC PERNOTTAMENTO HOTEL 4372 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 367,64 FEDEX EXPRESS INTERNATIONAL BV TRASPORTI 4373 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 64.862,52 DMG WORLD MEDIA DUBAI (2006) LTD GB0737005 AFFITTO SPAZIO ESPOSITIVO 4374 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.872,97 HIBA MUSTAFA COLLABORAZIONE HIBA MUSTAFA 4375 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.809,45 NADIA CAPASSO COLLABORAZIONE NADIA CAPASSO 4376 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.139,00 ALROSTAMANI TRAVELS CO. LLC. VOLI AEREI 4377 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 710,56 ALROSTAMANI TRAVELS CO. LLC. VOLI AEREI 4378 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 874,44 ALROSTAMANI TRAVELS CO. LLC. VOLI AEREI 4379 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 874,44 ALROSTAMANI TRAVELS CO. LLC. VOLI AEREI 4380 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.384,82 ALROSTAMANI TRAVELS CO. LLC. VOLI AEREI 4381 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 832,30 ALROSTAMANI TRAVELS CO. LLC. ACQUISTO VOLI 4382 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 231,78 ALROSTAMANI TRAVELS CO. LLC. ACQUISTO VOLI 4383 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 231,78 ALROSTAMANI TRAVELS CO. LLC. ACQUISTO VOLI 4384 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 231,78 ALROSTAMANI TRAVELS CO. LLC. ACQUISTO VOLI 4385 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 832,30 ALROSTAMANI TRAVELS CO. LLC. ACQUISTO VOLI 4386 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.014,91 ALROSTAMANI TRAVELS CO. LLC. ACQUISTO VOLI 4387 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 690,66 ALROSTAMANI TRAVELS CO. LLC. ACQUISTO VOLI 4388 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 832,30 ALROSTAMANI TRAVELS CO. LLC. ACQUISTO VOLI 4389 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 258,62 Etisalat SP TELEF CELLULARE BRUNO 1-5/31-5 4390 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 894,34 TRAVEL HOUSE LLC VOLI AEREI 4391 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.683,02 TRAVEL HOUSE LLC VOLI AEREI 4392 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.788,68 TRAVEL HOUSE LLC VOLI AEREI 4393 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.712,01 Sabrina Menichetti COLLABORAZIONE SABRINA MENICHETTI 4394 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.521,16 (du) Emirates Integrated telecommunications Company

PJSCSP TELEF UFFICIO 1-5/31-5

4395 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 480,27 ARENCO REAL ESTATE ENERGIA ELETTRICE A/C MAGGIO UFF. 508 4396 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 163,30 ARENCO REAL ESTATE ENERGIA ELETTRICE A/C MAGGIO UFF. 506 4397 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 43,05 DEWA - DUBAI ELECTRICITY & WATER

AUTHORITYSPESE ENERGIA ELETTRICA 13.4/13.05 UFF 506

4398 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 127,09 DEWA - DUBAI ELECTRICITY & WATER AUTHORITY

SPESE ENERGIA ELETTRICA 13.4/13.05 UFF 508

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 4399 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 271,64 LAHEJ AL SULTAN - GB0225 PULIZIE UFFICIO MAGGIO 4400 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.779,43 CDA ADVISORS Liquidata fattura serv. tec. amm.vo contratto pers. locale 4401 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 260,73 AMBASCIATA D'ITALIA ACCRA - PI000008 Liquidata fattura nota spese locali Ufficio giugno 2018 4402 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.740,00 FORBES Afrique - PY0000067 PAGINA PUBBLICITARIA SU FORBES AFRIQUE - FILDA

2018 4403 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.447,04 LE DEPECHES DE BRAZAVILLE PAGINA PUBBLICITARIA SU LES DEPECHES DE

BRAZZA-FILDA 2018 4404 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 686,02 LA SEMAINE AFRICANE - PY0000025 PAGINA PUBBLICITARIA SU LA SEMAINE AFRICAINE

A-FILDA 2018 4405 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.408,63 WIFLY - WAX COM CONGO SA - PY0000024 INTERNET UFFICIO BRAZZAVILLE - MAGGIO 2018 4406 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 91,55 Pan Africa Express PLC - QD000154 Courier Service 4407 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.869,48 BEST TRAVEL AND TOURS PLC - QD000153 Cost of air ticket 4408 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 643,72 TSEDENYA MENGESHA MAMO - QD000127 Salary for the month of May/June 2018 4409 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 655,24 HAWE MERGA BEYENE - QD000106 Salary for the month of May/June 2018 4410 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 800,63 MARTA TESFAYE MAMO - QD000061 Salary for May 2018 Marta Tesfaye - Desk coordinator 4411 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 233,96 UNIC INSURANCE-QD000032 Insurance Coverage Policy for Marta Tesfaye 4412 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 122,82 MUHANGI ZEPHLINE - QD00115 Rimborso Spese Missione_IPACK-IMA e MEAT TECH '18 4413 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 750,00 MUHANGI ZEPHLINE - QD00115 Salary for May/June 2018 Muhangi Zephline - Desk Staff 4414 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 85,78 QYLINA GRAPHICS ¿ QD000164 Designing & printing a Roll up banner for Desk Uganda 4415 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 850,00 HUSNA ABEDI TANDIKA - QD000081 Salary for June 2018 Husna Abedi Tandika - Desk Staff 4416 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 850,00 HUSNA ABEDI TANDIKA - QD000081 SSalary for May 2018 Husna Abedi Tandika - Desk Staff 4417 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.226,57 SYSTEMAR VIAGGI SRL - 203361 Air ticket for IPACK-IMA e MEAT TECH 2018 4418 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 353,37 ARLINDO MARINHO MUTEBA - QA1000098 MUTEBA SERVIZI DI INTERPRET. MISS. PADOVA

PROMEX-LUANDA 2018 4419 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 353,37 MARCIA RAFAELA L. MOUTINHO - QA1000097 MOUTINHO INTERPRETARIATO MISS. PADOVA

PROMEX-LUANDA 2018 4420 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.120,23 INVERSAO, S.A. - QA1000096 PAGINA PUBBLICITARIA SU EXPANSAO - FILDA 2018 4421 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.493,21 EDIÇOES NOVEMBRO - EMPRESA PUBLICA -

QA1000095PAGINA PUBBLICITARIA JORNAL DE ANGOLA - FILDA 2018

4422 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 353,37 DA SILVA ALÍRIA ROSSANA - QA1000093 ROSSANA INTERPRETARIATO MISS. PADOVA PROMEX-LUANDA 2018

4423 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 353,37 TRINDADE BERNARDETH DAS MERCES SILVA - QA1000092

TRINDADE INTERPRETARIATO MISS. PADOVA PROMEX-LUANDA 2018

4424 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.855,20 FINSTAR - Sociedade de Investimentos S.A. (ZAP) - QA1000089

PAGINA PUBLICITARIA FORBES ANGOLA - FILDA 2018

4425 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.006,72 BLUE TRAVEL AGENCY - QA1000088 TRASPORTO DELEGAZIONE PADOVA PROMEX-LUANDA 2018

4426 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.082,98 SOCINGER, SOCIEDADE DE INVEST. GERAIS LTD, SKYNA HOTEL - QA1000087

ALLOGGIO DELEGAZIONE PADOVA PROMEX-LUANDA 2018

4427 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.590,17 LUCIA NDULI MACHADO NKHOMBE - QA1000077 RACCOLTA DATI E SERVIZI LOGISTICI-FILDA 2018 4428 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.770,74 NUBRI VIAGENS E TURISMO, LDA - QA1000068 BIGLIETTI AEREI SEAFUTURE 2018 4429 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 282,70 UNITEL, S.A. - QA1000064 RICARICA TELEF. CELLULARI MISS. PADOVA PROMEX

LUANDA 2018 4430 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 212,93 PARCEL EXPRESS - Expedições Internacionais, Lda UPS -

QA1000058SPEDIZIONE RENDICONTO MAGGIO 2018

4431 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 335,15 PARCEL EXPRESS - Expedições Internacionais, Lda UPS -QA1000058

SPEDIZIONE RENDICONTO MARZO APRILE 2018

4432 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 89,47 ANGOLA TELECOM, Empresa de Telecomunicações de Angola, EP QA1000054

TELEFONO FISSO 1ª L UFF. LUANDA - MAGGIO 2018

4433 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 17,98 ANGOLA TELECOM, Empresa de Telecomunicações de Angola, EP QA1000054

SPESE TELF. 2 LINEA ICE LUANDA - MARZO, APRILE, MAGGIO 2018

4434 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 29,15 NOSSA AGUA - AGUAS MINERAIS E DE NASCENTE, LDA QA1000050

FORNITURA ACQUA PER UFF. LUANDA

4435 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 247,36 IMPRIMARTE - QA1000026 STAMPA BIGLIETTI DA VISITA 4436 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.731,96 MULTITEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,

LDA - QA1000013INTERNET UFFICIO LUANDA - MAGGIO 2018

4437 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 63,40 DHL INTERNATIONAL LTD- QA1000008 SPEDIZIONE DOC. BRAZZAVILLE 4438 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 81,75 DHL INTERNATIONAL LTD- QA1000008 SPEDIZIONE DOC. BRAZZA. PAG.INZOZI MAGGIO 2018 4439 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 15,49 EXECUTIVE - QI100113 EXECUTIVE - PAGAMENTO SPESE ABBONAMENTO 2018 4440 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 129,08 QI100083 - LEONARDO ARMANDO MUCAVELE L A MUCAVALE - PAGAMENTO MANUTENZIONE

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa GIARDINO

4441 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 55,32 TELECOMUNICAÇEOS DE MOÇAMBIQUE - QI100047 TELECOMUNICACOES - PAGAMENTO BOLLETTA TEL LINEA 1

4442 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 72,44 DHL EXPRESS DHL - PAGAMENTO SPEDIZIONE RENDICONTI DI MAGGIO

4443 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3,80 TVCABO - COMUNICACOES MULTIMEDIA LDA QI100029

TV CABO - PAGAMENTO BOLLETTA MENSILE INTERNETGIUGNO

4444 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 156,32 TVCABO - COMUNICACOES MULTIMEDIA LDA QI100029

TV CABO - PAGAMENTO BOLLETTA MENSILE INTERNET- GIUGNO

4445 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 68,70 SN SOCIEDADE DO NOTICIA SA - QI100017 SN - ABBONAMENTO 2018 4446 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 78,62 Misr Real estate Management - NB1000275 Pag.to servizio Pulizia Locali Ufficio- giugno 2018 4447 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.372,73 GABRY TRAVEL & TOURIST AGENCY - NB0170 Pag.to n.6 biglietti aerei x partec. a Marmotec Hub 2018 4448 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 75,69 T.N.T. SKYPAK INTERNATIONAL TRANSPORT -

NB0033Pag.to spediz. per corriere TNT Express Egypt maggio'18

4449 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 381,25 Seti First Atom Travel -NB000368 Pag.to N. 1 biglietto aereo x partec.alla Fiera ALTAROMA'18 4450 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.068,44 Seti First Atom Travel -NB000368 Pag.to N. 2 biglietti aerei x partec.al SEAFUTURE 2018 4451 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.139,25 Seti First Atom Travel -NB000368 Pag.to N.10 biglietti aerei partec.alla fiera PLAST'18 4452 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.069,63 Seti First Atom Travel -NB000368 Pag.to N. 5 big.aerei x operat.egiz.partec.ad IPACK-IMA'18 4453 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.311,40 Seti First Atom Travel -NB000368 Pag.to N. 8 biglietti aerei x buyers partec.al Print4All'18 4454 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.241,78 Seti First Atom Travel -NB000368 Pag.to N.3 biglietti aerei partecip.alla fiera PRINT4All'18 4455 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 473,60 Compu Serve-NB000365 Pag.to assis.tecnica e manut.Hard/Soft-ware PC's Ufficio 4456 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 21.240,00 MISR REAL ESTATE AND TOURISTIC INVESTMEN -

NB0021Pag.to semestrale affitto locali Ufficio gennaio-giugno 2018

4457 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 250,00 Avv. Salim Mohamed Abdel Monsif NB000375 Pag.to servizio assistenza giuridica Avv. Salim 4458 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 800,00 Nagwa Nagy Beshay - 000369 Pag.to servizio aggiornam.banca dati e diversi S.ra Nagwa 4459 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.611,98 SLC SMART LINK COMMUNICATION - NA100018 SERVIZIO CONNESSIONE INTERNET UFFICIO

2°SEMESTRE 2018 4460 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 232,54 TELECOM ALGERIE - NA100012 SPESE TELECOMUNICAZIONE SALONE BATIMATEC 20184461 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 547,87 NEPS SERVICES - NA0363 SERVIZIO PULIZIE LOCALI UFFICIO MESE GIUGNO 2018 4462 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 324,87 STUDIO PHOTO 2M -NG1000096 PAG.TO STUDIO PHOTO 2M - SERVIZIO FOTO E VIDEO

03/05 4463 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 957,09 DEEP TRAVEL SERVICES - NG1000083 PAG.TO/BONIFICO BANCARIO DEEP TRAVEL SERVICES 4464 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 498,88 BARAKA VOYAGES - NG1000082 PAG.TO BARAKA VOYAGES/ OLBIA 2018 4465 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 411,08 AMBASCIATA D'ITALIA - NG1000067 PAG.TO AMBASCIATA - AFFITTO II TRIM.2018 4466 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 295,66 RAMCO TRAVEL&EVENTS - NG1000061 PAG.TO RAMCO - BA PRINT4ALL 2018 4467 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 83,79 TUNISIE TELECOM - NG100003 PAG.TO TUNISIE TELECOM - MAGGIO 2018 4468 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 89,70 TUNISIE TELECOM - NG100003 PAG.TO TUNISIE TELECOM : SPESE TEL E FAX 04 2018 4469 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 80,11 ALLO COURSIER - NG1000027 PAG.TO ALLO COURSIER 4470 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 53,58 STE ESPACE TELECOM - NG1000019 PAG.TO ESPACE TELECOM - ASSISTENZA INFORMATICA4471 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.277,65 FINE ART PRINT - NG1000015 PAG.TO FINE ART PRINT - STAMPA MATERIALE

PROMZ.LE 4472 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 201,45 STE BILELLO & FILS - NG1000011 BONIFICO/ BILELLO - PULIZIA LOCALI 03 E 04 2018 4473 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.830,88 SUPERCREEPS PRODUCTION SPESE PER DOCENTE PER IL PROGETTO VINO IN

CHANGSHA 4474 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.830,88 SUPERCREEPS PRODUCTION SPESE PER DOCENTE PER IL PROGETTO VINO IN

NANNING 4475 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 62,71 Shenzhen appeninne win ACQUISTO VINI PER IL PROGETTO VINO A NANNING

SHENZHEN CHANGS 4476 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.009,96 ZhangFeng SPESE PER DOCENTE PER IL PROGEETO VINO IN

SHENZHEN 4477 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 150,00 Shenzhen China Resource Vanguard Co., Ltd ACQUISTO CIBI PER IL PROGETTO VINO A SHENZHEN 4478 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 129,28 Hunan China resource Vanguard Co., Ltd ACQUISTO CIBI PER IL PROGETTO VINO A CHANGSHA

11-13/06/2018 4479 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.527,13 MARRIOTT NANNING AFFITTO SALE CAMERE HOTEL E SERVIZIO CATERING

PER PROGETTO V 4480 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.723,65 SHERATON CHANGSHA AFFITTO SALE CAMERE HOTEL E SERVIZIO CATERING

PER IL PROGETT 4481 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.533,38 LANGHAM SHENZHEN AFFITTO SALE CAMERE HOTEL E SERVIZIO CATERING

PER PROGETTO 4482 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 301,49 SIG. LI XIANG DONG PERSONALE LOCALE A TEMPO DETERMINATO PER

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa AZIONI DI FORMAZION

4483 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 281,39 SIG.RA. CHAI YUN JUAN PERSONALE LOCALE A TEMPO DETERMINATO PER AZIONI DI FORMAZION

4484 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.334,77 Shenzhen Interprocom Co., Ltd ACQUISTO VINI PER IL PROGETTO VINO A NANNING SHENZHEN CHANGS

4485 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 757,35 Shenzhen Tastememory Trading Co.,Ltd ACQUISTO VINI PER IL PROGETTO VINO A NANNNG SHENZHEN CHANGSH

4486 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 981,67 BSK wines-Guangzhou ACQUISTO VINI PER IL PROGETTO VINO A NANNING SHENZHEN CHANGS

4487 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 630,73 Guangzhou Enote Trading Co.,Ltd ACQUISTO VINI PER IL PROGETTO VINO A NANNING SHENZHEN CHANGS

4488 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.000,72 Guangzhou Enote Trading Co.,Ltd ACQUISTO VINI PER IL PROGETTO VINO A NANNING SHENZHEN CHANGS

4489 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 111,42 Guangzhou Action Trip International Travel Agency Co., Ltd

BIGLIETTI DI TRENO DEL DOCENTE & TIROCINIO PER IL PROGETTO


BIGLIETTI AEREI DEL DOCENTE PER IL PROGETTO VINOA NANNING 2


BIGLIETTI AEREI DEL DOCENTE PER IL PROGETTO VINOA CHANGSHA


BIGLIETTI DI TRENCO DEL MC & TIROCINIO PER IL PROGETTO VINO

4493 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.115,44 Guangzhou Action Trip International Travel Agency Co., Ltd

BIGLIETTI AEREI DEGLI OPERATORI CINESI PER MEAT-TECH 2018

4494 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.244,66 Shenzhen Robust world communication Co., ltd ALLESTIMENTO STAMPA MATERIALI E SERVIZIO FOTOGRAFO PER IL PR

4495 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 458,27 Shenzhen Robust world communication Co., ltd PRODUZIONE GADGET PERSONALIZZATI PER IL PROGETTO VINO IN NAN

4496 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.072,77 Shenzhen Robust world communication Co., ltd ALLESTIMENTO STAMPA MATERIALI E SERVIZIO FOTOGRAFO PER IL PR

4497 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 327,36 SF EXPRESS SPESE DI SPEDIZIONE DOCUMENTI PER GIU.2018 4498 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 130,78 SF EXPRESS SPESE DI SPEDIZIONE DOCUMENTI PER

SERCIZIO"DISTRIBUZIONE MAT 4499 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 79,19 Guangzhou Yuexiu City Construction Jones Lang LaSalle

PropertyIFC SPESE ELETTRICITA' PER GIU.2018

4500 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.209,46 Guangzhou Yuexiu City Construction Jones Lang LaSalle Property

IFC MANAGEMENT FEE PER GIU.2018

4501 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.403,20 Guangzhou Yuexiu City Construction International Finance Center Co.,Ltd

IFC AFFITTO LOCALE DI ICE CANTON EL GIU.2018

4502 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 147,40 SIG.RA LIANG RONG LI PULIZIA LOCLAI PER UFFICIO NEL GIU.2018 4503 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 149,52 TNT SPESE DI SPEDIZIONE DOCUMENTI PER GIU.2018 4504 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 20.091,46 PACCO CHINA BEIJING OFFICE SPESE ALLESTIMENTO E GRAFICA PER PROGETTO VINO

IN CHANGSHA 4505 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 19.936,96 PACCO CHINA BEIJING OFFICE SPESE ALLESTIMENTO E GRAFICA PER PROGETTO VINO

IN SHENZHEN 4506 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.097,05 PACCO CHINA BEIJING OFFICE SPESE ALLESTIMENTO E GRAFICA PER PROGETTO VINO

IN NANNING 50 4507 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 40.650,00 INTERCHINA RIVERCA MERCATO 4508 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 46.954,75 TOP REPUTE CO. LTD. - LM000169 Rental booth fee-Vietnam2018 11-13/7/18, SECC, HCMC,VN 4509 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.731,63 ANNAPOORNA ENTERPRISES ANNAPOORNA ENTERPRISES - VIAGGI E TRASFERTE -

MARMOTEC HUB 2 4510 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.775,49 ANNAPOORNA ENTERPRISES ANNAPOORNA ENTERPRISES - VIAGGI E TRASFERTE -

PLAST 2018 4511 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 321,82 INTIME REPROGRAPHICS INTIME REPGROGRAHICS - PRINTINT OF CATALOGUES

-S TONA 2018 4512 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 75,35 ATMOS INDUSTRIES ATMOS INDUSTRIES - ALTRE MANUTENZIONI E

RIPARAZIONI 4513 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.301,74 ZEUS LAW ZEUS LAW ASSOCIATES - REVIEW OF EMPLOYMENT

CONTRACTS 4514 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.362,87 FIBRE2FASHION PVT. LTD. FIBRE2FASHION PVT. LTD. - ADVERTISEMENT -

PROGETTO ITMA ASIA

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 4515 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 565,09 FEDERATION OF INDIAN GRANITE & STONE

INDUSTRY (FIGSI)FIGSI - POWER REQUREMENT - STONA 2018

4516 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 88,50 FULCRUM MARKETING PVT. LTD. FULCRUM MARKETING PVT. LTD. - FORNITURE PER UFFICIO

4517 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.370,81 BUSINESS TRAVELS PVT. LTD. BUSINESS TRAVELS PVT. LTD. - VIAGGI E TRASFERTE - SEAFUTURE

4518 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.292,06 BUSINESS TRAVELS PVT. LTD. BUSINESS TRAVELS PVT. LTD. - VIAGGI E TRASFERTE - GIORNATA M

4519 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 255,38 BLUE DART EXPRESS LIMITED BLUE DART EXPRESS LTD. - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE

4520 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 100,24 VODAFONE ESSAR LTD VODAFONE - SPESE PER TELEFONI CELLULARI 4521 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 510,82 R.S. HOMECARE SERVICES R.S. HOMECARE SERVICES - PULIZIA LOCALI 4522 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.576,03 HI TOURS (INDIA) PVT. LTD. HI TOURS (INDIA) PVT. LTD. - VIAGGI E TRASFERTE -

EICMA 2017 4523 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 378,93 XEROX INDIA LIMITED XEROX INDIA LTD. - NOLEGGI MACCHINE UFFICIO

(PHOTOCOPIER) 4524 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.215,33 EMBASSY OF ITALY - NEW DELHI EMBASSY OF ITALY - PAYMENT OF ELECTRICITY &

WATER CHARGES 4525 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.199,95 EMBASSY OF ITALY - NEW DELHI EMBASSY OF ITALY - MAINTENANCE CHARGES -

APRILE - GIUGNO 201 4526 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 298,83 R.K.SYSTEMS R.K. SYSTEM - CANCELLERIA 4527 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 30,14 BHARTI AIRTEL LIMITED AIRTEL - SPESE TELEFONICHE E FAX 4528 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 271,65 MAHANAGAR TELEFHONE NIGAM LTD - LG0032 MTNL - SPESE TELEFONICHE E FAX 4529 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 65,65 Fire Visionaries LLP Telegraphic Transfer:Maintenance Service - Fire Extinguisher 4530 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 65,78 BOON HUA NEWS AGENCY BOON HUA NEWS AGENCY: ACQUISTO GIORNALI 4531 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 347,90 Kaizen Junitorial Pte Ltd Pulizia Facchinaggio 4532 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.617,53 Muslim Converts' Association of Singapore Telegraphic Transfer (UOB): Suntec: Affitto Ufficio 4533 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 149,65 Garibaldi Italian Restaurant Relazioni Esterne 4534 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 217,07 ARCHER MARKETING & DEVELOPMENT (S) PTE


4535 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 588,83 STARHUB LTD Starhub: Spese Per Internet 4536 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 179,55 STARHUB LTD Starhub: Spese Telefoniche 4537 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 98,94 SP SERVICES LTD SP Services - Elettricita 4538 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 31,63 IE SINGAPORE - KC0580 Purchase Statistics 4539 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 199,01 DHL INTERNATIONAL (S) PTE LTD - KC0094 DHL - Spedizioni Via Corriere 4540 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 65,21 SINGAPORE TELECOM - KC0005 Singtel - Spese Telefono Cellulare 4541 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.902,78 SES VIETNAM EXHIBITION SERVICES CO.,

LTD-LM000279space rental 72m2 for Food&Hotel Expo28-30/11/18-1ST.P

4542 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 13.171,29 SES VIETNAM EXHIBITION SERVICES CO., LTD-LM000279

space rental 105m2 for Food&Hotel Expo28-30/11/18

4543 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 204,68 HTH INVESTMENT AND DEVELOPMENT LTD CO.,-LM000278

Car rental 26-28/6/18 for Fla event

4544 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 262,29 THE MYST HOTEL DONG KHOI - LM000277 Room fee for 2 delagates from Hanoi 26-27/6/18 4545 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 567,92 FOSCO - LM000276 1st payment Cooperator Ngo Thi Tam 6/6-5/8/18 4546 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 548,73 FOSCO - LM000276 Pay for salary for Cooperator Mr. Nghia (30/5-29/6) 4547 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.150,35 FOSCO - LM000276 Pay for salary for 2 cooperators 4548 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 91,14 PHAN CAO THE QUYEN-LM000275 Hostess Service 26-27/6/18(1.5day) 4549 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 22.707,55 EXPORT PROMOTION CENTER -

VIETRADE-LM000274Space rental for Food Expo 2018 (1ST P.)

4550 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.355,43 GLOBAL HOLIDAY TOUR CO., LTD. -LM000273 Pay for 2tks from VN to ROME 04-09/06/2018 4551 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.237,45 GLOBAL HOLIDAY TOUR CO., LTD. -LM000273 Pay for 4tks from VN to BLQ 02-07/06/2018 4552 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 91,14 TRINH THAI PHUONG - LM000252 Hostess Service 26-27/6/18(1.5day) 4553 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 102,53 TRUONG LE QUYNH TUONG - LM000240 English interpreter 27/6/18 4554 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.102,78 HAI YEN INVESTMENT CORPORATION - LM000233 1st payment PR service 26-27/6/18 4555 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 16.740,07 WIN WAY VIETNAM CORPORATION - LM000223 14 tks for Vietnamese Delegates to Milan 16-24/6/18 4556 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 313,29 TRAN NGUYEN VU - LM000213 Interpreter service26-28/6/18,translate brochure 25pages 4557 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 332,28 VU THUY PHUONG TRANG - LM000210 Italian interpreter 26,27,28/6/18 4558 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 317,05 MYLAN PRINTING CO.,LTD - LM000199 1st payment for 30% printing contract 4559 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.472,40 THE REVERIE SAIGON HOTEL - LM000182 Meeting Package on 26-27/6/2018 for seminar Fla(1st p.) 4560 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 922,74 NGUYEN SA LTD. CO.,-LM000174 Printing Catalogue FOR FLA SEMINAR 26-28/6/18

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 4561 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 119,24 LIBERTY CENTRAL - SAIGON RIVERSIDE

HOTEL-LM000151Room charge 26/06/18 for 1 guest from HN in HCMC

4562 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 119,24 LIBERTY CENTRAL - SAIGON RIVERSIDE HOTEL-LM000151

Room charge 26/06/18 for 1 guest from HN in HCMC

4563 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 102,53 NGUYEN LUU QUOC HUNG-LM000146 English interpreter 27/6/18 4564 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 91,14 HUYNH THI THAO LINH - LM000134 Hostess Service 26-27/6/18 4565 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 102,53 TRAN NGUYET HANG - LM000130 English interpreter 27/6/18 4566 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 102,53 NGUYEN HA MINH - LM000118 English interpreter 27/6/18 4567 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 102,53 NGUYEN MINH HUY - LM000104 English interpreter 27/6/18 4568 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 151,93 HO HONG AN-LM000067 Interpreter for B2B appointment agenda for OLIVETTI SpA 4569 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 89,08 VUONG SERVICE TRADING CO. LTD. - LM000042 Pay for Courier Service June'18 4570 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.283,83 MeLinh Point Tower - LM000039 affitti di ufficio in Jun'18 4571 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 131,58 HUY THUAN CO., LTD. - LM000029 Headset rental 25/6/18 (60sets) 4572 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 455,69 LE THI BICH VAN - LM000028 Simultaneous Interpreter 25/6/18 4573 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 107,10 TNT EXPRESS PAG. SPEDICIONE DOC.NE CONTABILE DA AMMAN A

ICE ROMA 4574 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 126,06 JORDAN TELECOMUNICATION - HB0047 PAG. SPESE TELEFONICHE (LINEE 1 E 2) MAGGIO 2018 4575 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14,91 JORDAN TELECOMUNICATION - HB0047 PAG. SPESE TELEFONICHE (LINEA FAX) MAGGIO 2018 4576 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 98,74 ADNAN HADI SPESE TAXI PER N. CHAHIN T.A. ICE AMMAN 4577 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.842,99 Guangzhou Action Trip International Travel Agency Co.,

LtdSPESE PER BIGLIETTI AEREI

4578 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 280,86 RSA ASIA SPESE PER AGENZIA PR 4579 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 280,86 EURASIA CONSULTIS INTERNATIONAL SPESE PER AGENZIA PR 4580 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 13.778,22 EASAIL (SHANGHAI) INTERNATIONAL TRADING

CO.,LTDSPESE PER AENZIA PR

4581 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.444,55 EASAIL (SHANGHAI) INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD

SPESE DI ALLESTIMENTO

4582 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 20.306,97 NATIONAL EXHIBITION AND CONVENTION CENTER CO., LTD.

SPESE PER AFFITTI DI SPAZI ESPOSITIVI

4583 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 19.506,18 LIKETRY GROUP SPESE PER AGENZIA PR 4584 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.087,38 WUHAN SHANGRI-LA HOTEL CO.,LTD SPESE PER SPAZIO DI CONFERENZA 4585 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.657,98 WUHAN SHANGRI-LA HOTEL CO.,LTD SPESE DI AFFITTO LOCALE 4586 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.637,49 SHANGHAI SHI WEN CATERING MANAGEMENT

CO.,LTDSPESE PER SERVIZIO DI CATERING

4587 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 15.082,92 CHARISMA CREATIVE STUDIO.,LTD SPESE PER AGENZIA PR 4588 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.557,90 HOTEL EQUATORIAL SHANGHAI SPESE PER HOTEL 4589 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.709,60 ENLIGHTENING MANAGEMENT CONSULTING SPESE PER SERVIZI PUBBLICITARI 4590 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 30.234,32 ENLIGHTENING MANAGEMENT CONSULTING SPESE PER ALLESTIMENTO DELLA FIERA 4591 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.368,61 N-DYNAMIC MARKET RESEARCH AND

CONSULTANCYSPESE PER INDAGINE DI MERCATO

4592 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 15.447,51 ANGELINI DESIGN (SHANGHAI) CO.,LTD SPESE PER AGENZIA PR 4593 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.685,68 SHANGHAI ITASTE BUSINESS CONSULTING

CO.,LTDSPESE PER AGENZIA PR

4594 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 264,97 SUZHOU FUTURE TREND MANAGEMENT CONSULTING CO.,LTD

SPESE PER AGENZIA PR

4595 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.503,93 SHANGHAI LIANGCHEN ADVERTISING CO.,LTD SPESE PER SERVIZI PUBBLICITARI 4596 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.298,33 SHANGHAI LIANGCHEN ADVERTISING CO.,LTD SPESE PER SERVIZI DI STAMPA 4597 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 662,41 SHANGHAI GAOREN CERTIFIIED PUBLIC

ACCOUNTANTS PARTNERSHIPSPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI

4598 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 33.689,61 INSIDER INTERNATIONAL (SHANGHAI) LIMITED SPESE PER AGENZIA PR 4599 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.118,67 SHANGHAI EVER BRIGHT INT'L TRAVEL SERVICE

CO.LTDSPESE PER BIGLIETTI AEREI

4600 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 33.682,45 SHANGHAI EVER BRIGHT INT'L TRAVEL SERVICE CO.LTD





BIGLIETTI AEREI

4603 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.772,86 INTERCONTINENTAL SHANGHAI NECC SPESE PER VIAGGI E TRASFERTE 4604 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.301,87 SHANGHAI INTERNATIONAL FILM & TV FESTIVAL AFFITTO DI SPAZI ESPOSITIVI

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 4605 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.987,24 EXPRIVIA IT SOLUTIONS(SHANGHAI)CO.,LTD SPESE PER SERVIZI INFORMATICI 4606 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.340,14 SHANGHAI RUIDE HOTEL MANAGEMENT CO.,LTD SPESE DI AFFITTO DI STANZA 4607 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 834,64 SHANGHAI HOMTE CULTURAL DEVELOPMENT

CO.,LTDSPESE PER INTERPRETI

4608 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 834,64 SHANGHAI HOMTE CULTURAL DEVELOPMENT CO.,LTD

SPESE PER INTERPRETI

4609 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 403,41 SHANGHAI MEDADESIGN CO.,LTD SPESE PER INTERPRETI 4610 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.589,79 CHINA UNICO SHANGHAI BRANCH SPESE PER COLLEGAMENTO INTERNET 4611 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.589,79 METADESIGN TRADING CO.SHANGHAI SPESE PER INTERNET 4612 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 17.331,02 SHANGHAI XINHUI PROPERTY DEVELOPMENT

COMPANY LIMITEDSPESE DI AFFITTO

4613 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 228,53 SHANGHAI TRUESENSE TRANSLATION CO.,LTD SPESE PER TRADUZIONI 4614 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 577,63 SHANGHAI TRUESENSE TRANSLATION CO.,LTD SPESE PER TRADUZIONI 4615 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 32.988,24 BEIJING BIG FISH INTERACTIVE NETWORK TECH.

COLTDSPESE PER AGENZIA PR

4616 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 647,05 SHANGHAI FOREIGN SERVICE COMPANY - LE0055 SPESE PER PULIZIA 4617 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.132,89 SHANGHAI FOREIGN SERVICE COMPANY - LE0055 SPESE PER INTERPRETI 4618 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 834,79 SHANGHAI FOREIGN SERVICE COMPANY - LE0055 SPESE PER FACCHINAGGIO 4619 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 331,75 SHANGHAI LONG DISTANCE TELEC. B. BUS. S. -


4620 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.670,32 CUSTOM MARINE SERVICES PAG. PULIZIA E FACCHINAGGIO P.Q. 4621 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.944,73 Ganty Advertising PAG.LAYOUT MATERIALE PROM.PERSONALIZZATO 4622 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 477,23 GRAPHITY PAG.LAYOUT E STAMPA BIGL. DA VISITA 4623 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.147,56 Arianna Hajar Tanjii PAG.COMPENSO GIUGNO 2018 - ARIANNA HAJAR 4624 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 31,02 MUMTAZ POST - Q.POST PSG.INVIO COPIA CONFORME SPESE DI MAGGIO 4625 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 45,34 MUMTAZ POST - Q.POST PAG.INVIO COPIA CONFORME SPESE MAGGIO 4626 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 59,65 MUMTAZ POST - Q.POST PAG. INVIO RENDICONTO DI MAGGIO 4627 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.431,70 M. Mohamed Abdulfattah PAG.COMPENSO GIUGNO 2018-ABDULFATTAH 4628 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.403,53 MANNAI AIR TRAVEL PAG. BIGL.AEREI 8 OP.+1T.A. A "INC. TRENTINO" 4629 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 51,25 AMBASCIATA D'ITALIA - DOHA PAG.ELETTR/ACQUA DI MAGGIO 2018 4630 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 117,16 AMBASCIATA D'ITALIA - DOHA PAG.PULIZIE UFFICIO DI GIUGNO 2018 4631 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 309,55 SATTAR & SATTAR ASSISTENZA LEGALE 4632 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 309,55 SATTAR & SATTAR ASSISTENZA LEGALE 4633 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.280,00 INDUSTRY NETWORKS (FZC) ABBONAMENTO SERVIZIO ONLINE 4634 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.150,00 DI FRANCIA STUDIO LEGALE LAW FIRM DUBAI ASSISTENZA LEGALE 4635 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.226,35 Hujjaj Travel & tours (pvt) Ltd VOLI AEREI 4636 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 700,00 Khurram Mumtaz COMPENSO KHURRAM MESE DI GIUGNO 4637 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.900,00 Abdul Rahim Daudpota COMPENSO DAUDPOTA MESE DI GIUGNO 4638 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 450,03 BITEC/PHARINDHORN CO., LTD. PAGAM. SERV. CATERING DEL 13/06/2018 PROPAK ASIA

2018 4639 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 324,18 L'OPERA ITALIAN RESTAURANT(NPT) PR. DEL 09/05/2018 "MYANTRADE" 4640 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 215,95 PAIPRINT CO., LTD. PAGAM. STAMPATI "MARKET SURVEY PROPAK ASIA" 4641 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 373,25 MISS KAMONCHANOK KUMPRASIT 1'PAGAM. SERV. PER A TEMP. KAMONCHANOK 4642 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 164,36 NS.TRAVEL & TOUR CO., LTD. PAGAM. NOLEGGI AUTOVETTURE DAL 12 AL 13/06/2018 4643 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 761,10 NS.TRAVEL & TOUR CO., LTD. 2'PAGAM. PICK UP TRANSFER THAIFEX 2018 4644 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 239,95 MISS NUTCHAYA SINGKRAI 2' PAGAM. SERV. PER A TEMP. NUTCHAYA 4645 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.344,40 PARKROYAL HOTEL YANGON, MYANMAR PAGAM. ROOM SERVICE "MYANTRADE" 4646 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.100,08 PARKROYAL HOTEL YANGON, MYANMAR 2'PAGAM. CONFERENCE E SERV. CATERING

"MYANTRADE" 4647 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 159,96 MISS NAPAPORN SUKTRAKUL PAGAM. SERV. DESIGN E ARTWORK PROPAK ASIA 2018 4648 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 137,44 GIANNI RISTORANTE BANGKOK PAGAM. PR. DEL 11/06/2018 PROPAK ASIA 2018 4649 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 75,00 IL BOLOGNESE TRATTORIA & PIZZERIA/BANGKOK PAGAM. PR. DEL 16/05/2018 "MYANTRADE" 4650 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 159,96 MISS NAPALERK WATTANAVITUKUL/EVERBRIGHT

FOTOPAGAM. SERV. FOTOGRAFICI DAL 29 AL 30/05/2018

4651 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 90,29 LYRECO(THAILAND) CO., LTD. PAGAM. ACQ. CANCELLERIA E TONER "MYANTRADE" 4652 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 586,53 MISS NUTNICHA SRIPITAK 2'PAGAM. SERV. PER ATEMP NUTNICHA 4653 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 346,59 AEK EXPRESS SERVICE LTD., PART. PAGAM. SERV. PULIZIA LACALI - MAGGIO 2018 4654 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 399,91 AEK EXPRESS SERVICE LTD., PART. PAGAM. SERV. FACCHINAGGIO - MAGGIO 2018 4655 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 666,51 UIH-UNITED INFORMATION HIGHWAY CO., LTD. PAGAM. SPESE INTERNET LEASED LINE MAGGIO 2018

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 4656 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.932,66 WHIZ GROUP CREATION CO., LTD. PAGAM. NOLEGGIO ATTREZZ. STANDS PROPAK ASIA

2018 4657 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.221,19 DITS TRAVEL (2001) LTD.-IE1000936 PAGAM. ACQ. 22 BIGLIETTI AEREI THAIFEX 2018 4658 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.999,89 DITS TRAVEL (2001) LTD.-IE1000936 PAGAM. ACQ. 2 BIGLIETTI AEREI ALTAROMA 4659 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.383,23 DITS TRAVEL (2001) LTD.-IE1000936 PAGAM. ACQ. 2 BIGLIETTI AEREI 4660 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 48,26 DITS TRAVEL (2001) LTD.-IE1000936 PAGAM. COST OF REISSUE 4661 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 561,24 KIJ-BURI CO.,LTD. PAGAM. SPESE ELETT. E ACQUA GIUGNO 2018 4662 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 852,64 ITALASIA TRADING (THAILAND) CO. LTD - IE0331 PAGAM. SERV. CATERING VINI 4663 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.254,11 BANGKOK EXHIBITION SERVICES LTD. - IE0107 PAGAM. AFFITTI SPAZI ESPOSITIVI "PROPAK ASIA 2018" 4664 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.843,79 ORENTAL HOTEL BSNGKOK - IE0078 PAGAM. SERV. CATERING DEL 30/05/2018 4665 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 139,69 DHL INTEERNATIONAL (THAILAND) LTD. - IE0069 PAGAM. SPESE CORRIERE DHL A.N.C. 4666 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.146,16 THE POST PUBLISHING - IE0015 PAGAM. PUBBLICITA; BANGKOK POST DEL 29/05/2018 4667 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.837,22 EVENTIRAN PAG. ANTICIPO ASSITENZA TECNICA E SERVIZI

ORGANIZZATIVI 4668 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 56,04 TEHRAN TIMES NEWSPAPER PAG. ABBONAMENTO ANNUALE DEL GIORNALE

TEHRAN TIMES 4669 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.677,88 SOURENA INTERIOR & EXHIBITION DESIGN PAG. PREVENTIVO SPESE ALLESTIMENTO DELLO

STAND 4670 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 270,24 SEPID GOSTAR YASNA-GC100021 PAG. PULIZIA UFFICIO MESE MAGGIO 2018 4671 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.623,48 RUHOLLAH YOUSEFI-GC100020 PAGAMENTO SPESE 7 BIGLIETTI AEREI 4672 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.606,14 RUHOLLAH YOUSEFI-GC100020 PAGAMENTO SPESE 11 BIGLIETTI AEREI 4673 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.650,45 RUHOLLAH YOUSEFI-GC100020 PAGAMENTO SPESE 11 BIGLIETTI AEREI 4674 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.233,67 RUHOLLAH YOUSEFI-GC100020 PAGAMENTO SPESE 3 BIGLIETTI AEREI 4675 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.251,85 MANOJ KUMAR SPESE PER LAVORI DI VERNICIATURA LOCALI UFFICIO 4676 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.251,85 MANOJ KUMAR SPESE PER LAVORI DI VERNICATURA LOCALI UFFICIO 4677 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 911,46 TANAY SACHEDEVA SPESA PER PAGAMENTO - DESK EXPERT - GIUGNO 2018 4678 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 444,18 SADANAND DHANU SPESE PER PULIZIA LOCALI - UFFICIO - GIUGNO '18 4679 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.980,15 TECNOVA INDIA PVT. LTD. SPESE PER RICERCA MERCATO 4680 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 0,66 THE PROFESSIONAL COURIERS SPESE PER TRANSPORTI 4681 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 291,18 MINI EXPRESS SPESE PER TRANSPORTI 4682 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 299,88 Brihanmumbai Electric Supply & Transport SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER UFFICIO ICE DI

MUMBAI 4683 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 74,88 R.J. DHANRAJGIR ESTATES PVT. LTD. SPESE PER CONDOMINIALI DEL MESSE GIUGNO 2018 4684 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 237,38 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED -

LG0309SPESE PER TELEPHONICHE E FAX PER UFFICIO PER ice DI mUMBAI -

4685 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.551,53 The Travel Club sarl BIGLIETTI AEREI DELEGAZIONE LIBANESE IPACK-IMA 4686 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 867,30 GHALY COPY CENTER MATERIALE PROMOZIONALE PL2018 4687 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 101,84 MTC TOUCH telephono cellelulare maggio/2018 4688 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 433,65 TERRANET COLLEGAMENTO INTERNET 6/2018 4689 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 593,82 FAST MONDIAL - HD0133 acquisto biglietto aereo ALTA ROMA 4690 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 311,39 Dar Al Kitab Al Electrony Al Lubnani Sal ABBONAMENTO GAZZETTA UFFICIALE 8/6/18-9/6/19 4691 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.148,66 HARMONIE inserzione pubblicitaria progetto agro alimentare 4692 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.500,00 MARIE JOSEPH JABAGI MARIE JOSEPH JABAGI ASSISTENZA PROFESSIONALE

LIOG 4693 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.500,00 MARIE JOSEPH JABAGI MARIE JOSEPH JABAGI ASSISTENZA PROFESSIONALE

LIOG 4694 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.500,00 Dental News campagna stampa expodental 4695 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.500,00 DIANA YAGHI ASSISTENZA ED IN OCCASIONE DI PROJECT LEBANON 4696 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.360,00 NORTH ASSURANCE SAL ASSICURAZIONE FIERA PROJECT LEBANON 2018 4697 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 170,26 EVOLUTION TECHNOLOGIES LTD ACQUISTO BATTERIE PER UPS 4698 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.000,00 SYMA - EXPO (CHINA) LIMITED - LE0948 SPESE DI DESIGN PER LA FIERA 4699 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.889,19 PACCO INTERNATIONAL (HOLDING) COMPANY

LIMITEDSERVIZI PER PUBBLICHE RELAZIONI

4700 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 16.500,00 ITMA SERVICES N.V. SPESE DI AFFITTO DI SPAZI ESPOSITIVI 4701 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.095,88 GRANDE PASSIONE LIMITED PAG. SPEAKER PER SEMINARI DI DEGUSTAZ. VINI

(29/5/18) 4702 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 197,34 ZURICH INSURANCE COMPANY LTD PAG. ASSICURAZ. RESPONSABILITA` PUBBLICA X

VINEXPO 28-31/5 4703 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 876,71 SUPERCREEPS PRODUCTION PAG. SPEAKER X SEMINARI DI DEGUSTAZ. VINI IN

VINEXPO 29-31/5

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 4704 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.404,68 INCOLA TRAVEL LTD ACQ. BIGLIETTI AEREI MISSIONE ALTAROMA X 2

DELEGATI 28/6-1/7 4705 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14.189,47 MEIBURG WINE MEDIA LIMITED PAG. L'ORGANIZZ. DI SEMINARI DEGUSTAZ. E SPEAKER

29-31/5/18 4706 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.095,85 STAND COMMUNICATIONS LIMITED PAG. STAMPA

OPUSCOLO,E-INVITI,E-CATALO.,AFFISSI,GADGET,FILM 4707 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 876,71 HONG KONG SOMMELIER ASSOCIATION PAG. SPEAKER X SEMINARI DI DEGUSTAZ. VINI IN

VINEXPO 29-31/5 4708 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 273,97 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS (HK) LTD PAG. CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE C658

(3° RATA) 4709 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 350,68 GRAND TIME TRANS SERVICE CO., LTD PAG. SPESE DI FACCHINAGGI [UFFICIO<->HKCEC]

VINEXPO 28,31/5 4710 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.578,07 ADECCO PERSONNEL LIMITED PAG. ASSISTENZA ALL'ORGANIZZ. INIZIATIVA X

VINEXPO MAGGIO 4711 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.887,66 ADECCO PERSONNEL LIMITED PAG. ASSISTENZA ALL'ORGANIZZ. INIZIATIVA X

VINEXPO MAGGIO 4712 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 263,01 ADECCO PERSONNEL LIMITED PAG. ASSISTENZA ORGANIZZ. INIZIATIVA X BOOTH

VINEXPO 29-31/5 4713 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 21.902,42 CENTRAL PLAZA MANAGEMENT CO., LTD. PAG. AFFITTO APPARTAMENTO PER DR. SCUOTTO

GIUGNO 2018 4714 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 978,07 HONG KONG CONVENTION & EXHIBITION CENTRE

(MANAGEMENT) LTD - KB0609PAG. NOLEGGI BICCHIERI DI VINO E SERV. CAMERIERE 29-31/5/18

4715 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.190,40 CHEONG IONG PAN - KB0538 PAG. SERV. INTERPRETARIATO X VINEXPO 28-31/5 X ALEX CHEONG

4716 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.034,24 LIU YUEN MAN GRACE - KB0506 PAG. SERV. INTERPRETARIATO X VINEXPO 28-31/5/18 X GRACE LIU

4717 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.958,88 SING TAO LIMITED SING TAO BLDG - KB0349 PAG. INSERZ. PUBBL.IC SUL GIORNALE "SING TAO DAILY" APR-LUG

4718 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 723,28 CHU KWOK HUNG - KB0266 PAG. SERV. INTERPRETARIATO X LA MANIFESTAZ. 29-31/5 X GEORGE

4719 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 59,85 UPS PARCEL DELIVERY SERVICE LIMITED - KB0155 PAG. SPESE DI SPEDIZIONE UPS (13/05/2018) 4720 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.333,33 HIGH PERSPECTIVE LTD PAG. SERV. "DESK INVESTI. ESTERI A HK" 12/5-11/6/2018 4721 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 98.000,00 PICO INTERNATIONAL (HK) LTD. - KB0046 PAG. NOLEGGIO ALLEST. X PARTECIPAZ. VINEXPO

29-31/5/18 4722 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 446,41 DULCIANA PIETER Anticipo pagamento artista Harpa"Assocalzaturifici 2018 4723 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 357,13 NADA DELLA Prestazioni di servizi temporanea marketing assistente (Nada 4724 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 505,93 PT.SUPRA PRIMATAMA NUSANTARA Collegamento linea internet con provider locale di Giugno 4725 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 386,89 NATANIA DUMA SAWANGIN Prestazioni di servizi temporanea marketing assistente(Nia) 4726 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 286,06 PT.BRINGIN KARYA SEJAHTERA Overtime elettricita' a Maggio 4727 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 197,29 PT.BRINGIN KARYA SEJAHTERA Uso elettricita' Maggio (da 21-04 al 20-05-2018) 4728 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 24,94 PT.TIRTA INVESTAMA Acqua potabile e noleggio dispenser a Maggio 4729 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.528,02 CITRA WAHANA TIRTA INDONESIA PT Acquisto bigl.aerei 2 operatori locali 4730 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 286,09 DUTHA INSAN MADANI PT. Pulizia locali ufficio durante mese di Giugno 4731 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 476,17 BUDHIANI PRATIWI Ms. Prestazioni di servizi temporanea marketing assistente (Budi 4732 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 238,08 BARRIE, Mr.- IC0321 Servizi fotografo 4733 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 89,86 SKYPAK INTERNATIONAL PT. - IC0062 Corriere celere TNT per invio documento alla sede 4734 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 197,16 SAMAFRITO PT. - IC0051 Manutenzione e consumo fotocopiatrice al mese di Maggio 4735 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 103,25 PERUMTEL - IC0028 Spese comunicazione (tel & fax ) GIugno 2018 4736 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 15,18 DARJO AGNCY - IC0014 Giornale locale di Giugno 4737 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.578,69 ALESSIO BARTOLI - DA200155 PAGAMENTO 1 TRANCHE INCARICO DI

COLLABORAZIONE - FINE FOOD 4738 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.868,04 MARCO MORETTI - DA200150 PAGAMENTO 5 TRANCHE-INCARICO DI

COLLABORAZIONE PROGETTO GDO 4739 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 21,60 MARCO MORETTI - DA200150 RIMBORSO SPESE MISSIONE SIG.

MORETTI-COLLABORATORE PROGETTO 4740 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.449,76 MIRELLA PACI - DA200132 PAGAMENTO 3 E ULTIMA TRANCHE INCARICO DI

COLLABORAZIONE 4741 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.885,02 CIT EUROPE PTY LTD - DA200130 PAGAMENTO BIGLIETTERIA AEREA OPERATORE A

EIMA SHOW 4743 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.142,99 NAVMEDIA PTY LTD t/a ONEPOINT-DA200129 PAGAMENTO ACCONTO PER GRAFICA E STAMPA

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa MATERIALE PROM.LE

4744 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 26.848,06 EVEXIS GROUP - DA200124 PAGAMENTO ACCONTO 30% SPESE ALLESTIMENTO FINE FOOD 2018

4745 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 439,67 AIZOON AUSTRALIA PTY LTD - DA200122 PAGAMENTO ASSISTENZA INFORMATICA UFFICIO 4746 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 62,77 RICOH AUSTRALIA PTY LTD-DA200093 PAGAMENTO LETTURA FOTOCOPIE 4747 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 195,39 PACNET INTERNET (A) PTY LTD-DA200068 PAGAMENTO SPESE TELEFONICHE 4748 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 44,81 TOLL PRIORITY - DA200066 PAGAMENTO CORRIERE 4749 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.678,09 DA200065 - DEXUS PROPERTY SERVICES PTY LTD PAGAMENTO AFFITTO E PULIZIA UFFICIO - GIUGNO 4750 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.187,59 DIVERSIFIED EXHIBITION AUSTRALIA PTY LTD -

DA200033PAGAMENTO PUBBLICITA' CATALOGO UFF. FIERA E WEB BANNER

4751 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.659,83 FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LIMITED - DA0357 PAGAMENTO BIGLIETTERIA AEREA GIORNALISTA AL MICAM

4752 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 722,03 FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LIMITED - DA0357 PAGAMENTO PRENOTAZIONE ALBERGHIERA COLLABORATORE PROGETTO

4753 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 107,23 RAUL TURISM SRL - EF100129 RAUL TURISM-PAG. F. 1015/20.06.2018 (SEM. FONDERIA) 4754 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.866,61 MIND SHOP SRL - EF100118 MIND SHOP-PAG.F. 20026420/13.06.2018 (ITALIAN

FESTIVAL) 4755 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.412,37 MARSHAL TURISM SRL - EF100087 MARSHAL-PAG. F. 52566/13.06.2018 (ITALIAN FESTIVAL) 4756 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 84,30 ROBE FLORENTINA - TRADUCATOR - EF100062 ROBE F.-PAG. F. 002/25.05.2018 (ITALIAN FESTIVAL) 4757 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 280,17 STEFAN NICOLETA-FLORENTINA TRADUCATOR

AUTORIZAT - EF100052STEFAN F.-PAG. F.20/15.06.2018 (ITALIAN FESTIVAL)

4758 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 139,31 STEFAN NICOLETA-FLORENTINA TRADUCATOR AUTORIZAT - EF100052

STEFAN F.-PAG. F. 018/31.05.2018 (ITALIAN FESTIVAL)

4759 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 127,32 UPS ROMANIA SRL-EF100029 UPS-PAG. F. 2313653/24.05.2018 4760 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.307,63 GRAN VIA RENTA SRL - EF100101 GRANVIA-PAG. F. 2018095/4.06.2018 (AFFITTO 06/2018) 4761 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.703,00 AEROTRAVEL SRL - EF100071 AEROTRAVEL-PAG.F. 7012634/23.05.18 (MOSTRA

COSMETICA SVEZIA) 4762 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.400,00 AEROTRAVEL SRL - EF100071 AEROTRAVEL- PAG.F. 7012350/09.05.2018 (FIERA AGR.

NOVISAD) 4763 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 57,02 DONNA MARGHARITTA DONNA MARGHARITTA SPESE PER RELAZIONI ESTERNE4764 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 25,30 DONNA MARGHARITTA DONNA MARGHARITTA SPESE PER RELAZIONI ESTERNE4765 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 48,80 ZIMA ZIMA SPESE PER RELAZIONI ESTERNE 4766 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 298,21 HOTEL MANAGEMENT COMPANY HOTEL MANAGEMENT COMPANY SPESE X RELAZIONI

ESTERNE 4767 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 140,00 TOFASS DOO Spese di pulizia dell'ufficio 4768 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 60,00 ENTER COMPANY doo agamento agenzia amministrativa aprile/giugno2018 4769 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 134,57 Ambasciata d'Italia in Montenegro Sorveglianza - quota parte ICE maggio/giugno 2018 4770 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 13,76 Ambasciata d'Italia in Montenegro Spese condominiali maggio-giugno 2018 4771 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.271,41 Ambasciata d'Italia in Montenegro Affitto dell'ufficio luglio-settembre 2018 4772 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 255,65 LIFT - EQ0139 Smontaggio pannelli mostra architettura 4773 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 29,91 PLASTRON -EQ0138 serv. amm. contabile giugno 4774 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.450,00 BRIXIA CONSULTING AGENCIJA-EQ0119 servizio DESK Balcani giugno 4775 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 89,73 EUROPRONET -eq0114 Internet giugno 4776 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8,06 EUROPRONET -eq0114 tel. VoIP maggio, serv. Carrier 1024 4777 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10,33 BH TELECOM - EQ0113 cellulare maggio 4778 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 53,89 BH TELECOM - EQ0113 telefono ISDN maggio 4779 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12,05 IN TIME doo - EQ0112 posta celere giugno 4780 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.487,95 NEBO-TOURS-EQ0105 big. aerei operatori e T/A Gioielleria Varsavia 4781 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.268,89 LOS MEDIA GMBH - BF2000123 P.TO USCITA MARINA CH MAGG/GIUGN 4782 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 260,55 Sunrise Communications AG - BF2000097 P.TO INTERNET+FISSO+CELL BERNARDINI - GIUGNO 4783 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.739,63 MG TREUHAND - BF2000083 P.TO INTERINALE F.NAPOLETANO RATEI GIUGNO 4784 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.179,13 MG TREUHAND - BF2000083 P.TO FT GIUGNO 2018 - D.LEPORE 4785 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 821,07 MG TREUHAND - BF2000083 P.TO ASSIST. AMMINISTRAT GIUGNO 4786 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.083,39 ETZEL-VERLAG AG P.RO TAUM UND WOHNEN 6-7/18 4787 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.634,45 ESPACES CONTEMPORAINS P.TO ESPACE CONTEMPOR. N. 3/2018 - CERSAIE 4788 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 188,33 DHL EXPRESS (Switzerland) LTD P.TO FT INVIO RENDICONTO MAGGIO 4789 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.950,00 FULLWAVE GMBH - BF2000122 P.TP ÜAGINA PUBBLICITARIA WAVE MAGAZINE - N.

29/201 4790 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.164,15 SCHREINERZEITUNG BF2000055 P.TO XYLEXPO - CAMPAGNA PUBBLICITARIA SU

STAMPA USCITA 18/18

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 4791 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 202,73 Turizmus Kft. SERVIZI DI PUBBLICITÁ - ITALIAN FESTIVAL 2018 4792 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 159,95 Hispanotrad Bt. INTERPRETE SIMULTANEO ITALIAN FESTIVAL 2018 4793 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 479,84 Bányai Alexandra SERVIZI PUBBLICITÁ ITALIAN FESTIVAL 2018 4794 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 82,07 Design CD SERVIZI DI STAMPA ITALIAN FESTIVAL 2018 4795 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 886,58 Mangia e Bevi Kft. SERVIZ.CATERING CONFER.STAMPA-ITALIAN FESTIVAL

2018 4796 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 79,97 COBINO ISTVÁN EV INTERPRETAZIONE ITALIAN FESTIVAL 2018 4797 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 159,95 BENKE LÁSZLÓ DR. EV INTERPRETE SIMULTANEO ITALIAN FESTIVAL 2018 4798 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 41,39 ELM¿-ÉMÁSZ Energiaszolg. Zrt. SPESE CONSUMO DI LUCE MAGGIO-GIUGNO 2018 4799 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 217,85 Bogdán és Társa Kft. PULIZIA LOCALE UFFICIO - MAGGIO 2018 4800 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 127,96 Albert Ágnes NTERPRETE CONSECUTIVO ITALIAN FESTIVAL 2018 4801 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 185,26 Budateher Kft. TRASPORTO ITALIAN FESTIVAL 2018 4802 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.173,35 CHONGQING WUDEYINSHE CULTURAL

COMMUNICATION CO LTDPAGAMENTO PER DESIGN KEY VISUAL WESTERN CHINA INTER.FAIR

4803 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.800,07 CHONGQING PAVO DESIGN AND PLANNING CO LTD

SERVICE FOR SET UP CONFERENCE ROOM FOR B2B MEETING IN CHENGD

4804 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.066,70 CHENGDU CHINTALY COOPERATION BUSINESS INFORMATION CONSULTING CO LTD

SERVICE FOR FURNITURE B2B MEETINGS CHENGDU

4805 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 16.666,92 JENNY LOU'S SHOP PROMOTION WITH JENNYLOU'S SHOP 4806 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.294,18 BEIJING MUE CO LTD TEACHING FEE FOR COURSE"ITALIAN

WIENS&SPIRITS"TIANJIN 4807 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.333,46 RUI ZHI CONSULTING OFFICE PAGAMENTO FDI DESK 4808 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 35.840,54 CHINA AGRICULTURAL MACHINERY

DISTRIBUTION ASSOCIATIONAFFITTO SPAZIO CIAME 2018

4809 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 15,36 Beijing Housing Service Corporation for diplomatic Missions

ELETTRICITA' UFFICIO

4810 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.266,73 SICHUAN LAN-BRIDEG INF.TEC.CO. INTERPRETER SERVICE FPR FURNITURE B2B MEETING CHEGNDU

4811 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14.589,27 CHIOMENTI STUDIO LEGALE BJ UFF. PAGAMENTO IPR DESK 4812 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 191,79 CHINA UNICOM BEIJING BRANCH TELEFONO UFFICIO 4813 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.529,36 BEIJING BAOSHENG AIR SERV.CO. FLIGHT SERVICE FOR FORUM" OPPOR. OF ITAL. WINES

IN CH.MARK. 4814 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.453,48 BEIJING BAOSHENG AIR SERV.CO. FLIGHT SERVICE FOR FORUM" OPPOR. OF ITAL. WINES

IN CH.MARK. 4815 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.600,18 BEIJING BAOSHENG AIR SERV.CO. BIGLIETTI AEREI PER DELEGATI PER LA FIERA PLAST

201 4816 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.794,72 BEIJING BAOSHENG AIR SERV.CO. BIGLEITTI AEREI PER B2B MEETING

CHENGDU-MISSIONE IMPREDITOR. 4817 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 68,35 BEIJING DHL -LE100084 DHL 4818 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.108,69 SAUDI INTERNATIONAL TRAVEL AGENCY pagamento penalita`/missi.biglt.aerei/Seafuture'18 4819 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.319,07 SAUDI INTERNATIONAL TRAVEL AGENCY pagamento biglietti aerei/oper.saudi./missi.Seafuture'18 4820 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.487,98 CHIARA PARADISI pagamento servizio collaboraz.profess./Fiere Inter.KSA'18 4821 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.317,95 LURETTA DOP SDN.BHD LURETTA DOP-SERVIZI CATERING-DSA 2018 4822 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 395,05 MODIROSA (M) SDN BHD MODIROSA-NETWORKING DINNER PER DSA 2018 4823 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.575,50 NO BLACK TIE PRESENTS SDN BHD NO BLACK TIE-SUPPORTI TECNICI-ITAL FESTIVAL 4824 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 472,17 MUHAMAD AZIM BIN ABDUL AZIZ M.AZIM-PROJ. ASST. 10/5-9/6/2018-DSA 2018 4825 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 558,02 LEW YENG ZHI LEW YZ-PROJ. ASST. GIUGNO 2018-DSA 2018 4826 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 321,94 GOVA PHOTO GOVA PHOTO-SERVIZI FOTOGRAFICI PER DSA 2018 4827 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.998,31 UOA REAL ESTATE INVESTMENT TRUST AFFITTO LOCALI UFF. GIUGNO 2018 4828 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.269,57 ITAERO TRAVEL & TOURS SDN BHD - ID0077 ACQ.BIG AEREI PER 4 OPER. & TA-WSHOP TAIWAN 4829 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.208,86 ITAERO TRAVEL & TOURS SDN BHD - ID0077 ACQ 4 BIG. AEREI PER OPER. & TA-CARRARA MOMOTEC

2018 4830 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 724,44 ITAERO TRAVEL & TOURS SDN BHD - ID0077 ACQ N.1 BIG. AEREO PER OPER.-PLAST 2018 4831 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 95,51 DHL SDN BDH - ID0025 DHL-INVIO DOC. A ICERM GIUGNO 2018-DSA 2018 4832 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 160,22 DHL SDN BDH - ID0025 DHL-INVIO DOC. A ICERM MAGGIO 2018-DSA 2018 4833 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 849,01 SPORTS SHOKO PRESS LTD.-DB1741 INSERZIONE PUBB. PER MODA ITALIA & SHOES FROM

ITALY 07/2018 4834 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.204,74 SOFTBANK CORP. - DB1691 SERV/PROVIDER INTERNET - 05/2018 4835 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.698,01 APPAREL INDUSTRIAL TIMES-DB1683 INSERZIONE PUBB. PER MODA ITALIA & SHOES FROM

ITALY 07/2018

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 4836 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.980,01 INTER GROUP CO.LTD - DB1401 TRADUZIONE DEI PRFILI AZIENDALI PER RENEWABLE

ENERGY 2018 4837 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 117.917,46 TOKYO ZOKEI BIJUTSU CO.LTD. - DB1237 ALLESTIMENTO PER LA MOSTRA INTERIOR LIFESTYLE

2018 4838 30-GIU-18 ALTRI PAGAMENTI CORRENTI 11.791,75 TOKYO ZOKEI BIJUTSU CO.LTD. - DB1237 RESTIT.NE DI GARANZIE FIDEIU. X ALLESTI.TO INTE.

LIFE. 2018 4839 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.012,54 ISAKA LAW OFFICE - DB1145 SERVIZI PROFESS.LI DELLA VERIFICCA RISPONDENZA

NORMATIVA 4840 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 849,01 HIKAKU KOGYO SHIMBUN-SHA - DB1082 INSERZIONE PUBB. PER MODA ITALIA & SHOES FROM

ITALY 07/2018 4841 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.132.007,66 ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS LTD. - DB1047 REALIZZAZIONE DELLE AZIONI PROMOZIONALI CON

LA GDO 2016-2018 4842 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.552,79 NIHONSOGYO CO., LD. SERV. SORVEGLIANZA X MODA ITALIA & SHOES FROM

ITALY 07/2018 4843 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 687,13 ROYAL PARK HOTELS AND RESORTS CO., LTD. ALLOGGIO PER MS.A. BELLOMO PER INTERIOR

LIFESTYLE 2018 4844 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.346,62 MAJOPRINT LTD. STAMPA DI MATERIALE PROMOZ.LE PER "ITALIAN

INNOVATION DAY" 4845 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 585,81 MEDIAFLEX, CO., LTD. SERVIZIO FOTOGRAFICO X L'EVENTO ITALIAN

INNOVATION DAY 2018 4846 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.139,49 DAIRYMAN-HOKKAIDO KYODO KUMIAI

TSUSHINSHAINSERZIONE PUBB. SULLA RIVISTA DAIRYMAN 05/2018

4847 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.443,31 HASEGAWA CO., LTD. RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI X M.I. & S.F.I. 07/2018

4848 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.886,68 IAMS EXECUTIVE COMMITTEE C/O TOKACHI AGRICULTURAL MACHINERY ASSOCIATION

LAVORI DI ALLACCIAMENTI ELETTRICI X IAMS 07/2018

4849 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.075,05 SEK LTD. PRESTAZIONI PROFESS.LI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO IDE

4850 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 201,64 PLUS CARGO SERVICE CO., LTD. SPEDIZIONE PACCHI PER LA MOSTRA INTERIOR LIFESTYLE 2018

4851 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 98,15 KPMG Social Insurance and Labor Advisors Corporation - DB100284


4852 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 39,27 KPMG Social Insurance and Labor Advisors Corporation - DB100284


4853 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.869,64 SEGANA CREATIVE INC. RISTAMPA DEI POSTERS SUI VINI ITALIANI 4854 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 64,23 KOEI CO., LTD. PREMI DI ASSICURAZIONE INFORTUNI PER RENEWABLE

ENERGY 2018 4855 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 320,11 KOEI CO., LTD. ASSICURAZIONE PER MODA ITALIA & SHOES FROM

ITALY 07/2018 4856 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 849,01 DAISEN CO., LTD. INSERZIONE PUBB. PER MODA ITALIA & SHOES FROM

ITALY 07/2018 4857 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 413,00 KYOWA PATENT AND LAW OFFICE - DB0900 RINNOVO REGISTRAZIONE MARCHIO - S/P (CALZ.

GARDENIA SRL) 4858 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 66,90 SAGAWA EXPRESS CO., LTD. - DB0775 SPEDIZIONE DI MATERIALI 4859 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4,75 SAGAWA EXPRESS CO., LTD. - DB0775 SPED/MATERIALI 4860 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.813,49 ITOKI CORPORATION. - DB0725 LIQUIDAZIONE SPESE DELL'ACQUISTO BIGLIETTO

AEREO X LA MISS. 4861 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 16.744,28 AD ITALIA CO., LTD. - DB0591 SERVIZIO DI ASSISTENZA IN UFFICIO 4862 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 13.117,14 AD ITALIA CO., LTD. - DB0591 SERVIZIO INTERPRETI, RECEPTIONISTA X INTERIOR

LIFESTYLE 2018 4863 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.358,41 SANGYO TSUSHUN K.K. - DB0550 INSERZIONE PUBB. PER MODA ITALIA & SHOES FROM

ITALY 07/2018 4864 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.358,41 POSTY CORPORATION CO., LTD. - DB0511 INSERZIONE PUBB. PER MODA ITALIA & SHOES FROM

ITALY 07/2018 4865 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.990,33 INFAS PUBLICATIONS INC. INSERZIONE PUBB. PER MODA ITALIA & SHOES FROM

ITALY 07/2018 4866 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.500,86 ALIPES ADEST Indennita' addetto Desk Balcani Serbia 4867 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.092,78 SOLE GORDANA VEKARIC Servizio di interpretariato e hostess 4868 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 273,06 NOVOSADSKI SAJAM Pagamento biglietti collettivi ingresso Fiera N.Sad 4869 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 69,10 FedEx Express Servizio Fedex spedizione della documentazione alla sede

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 4870 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.554,61 EUROJET Biglietteria aerea operatori serbi e pers. ufficio 4871 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 813,59 DELLE MONACHE ADRIAN - ED100131 TRADUZIONE PROFILI AZ. (II) - GIOIELLERIA 4872 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.377,10 POLISH TRAVEL QUO VADIS ED100104 ACQUISTO 12 BIGLIETTI AEREI OP.LOC. - PLAST 4873 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 24,52 SPORTS-TOURIST - ED100091 BIGLIETTO OP.LOC. - VINO VIP ESTATE 4874 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 492,72 SPORTS-TOURIST - ED100091 BIGLIETTO OP.LOC. - VINO VIP ESTATE 4875 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.097,98 WSPOLNOTA MIESZKANIOWA - ED0726 CONDOMINIO E CONSUMI 06/2018 4876 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 205,66 MAZURKAS TRAVEL - ED0559 TRASPORTI - AZ. A SOSTEGNO START UP 4877 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 56,59 "TOO ASIA SKY EXPRESS KAZAKHSTAN" EH2290 SERVIZI DI CORRIERE ESPRESSO - MAGGIO 2018 4878 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.258,08 TOO "GLOBAL AIR" - EH2223 BIGL.AER. X DELEGAZIONE KAZAKA E TA D.SKNAR 4879 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.190,51 TOO "GLOBAL AIR" - EH2223 BIGL. AEREO PER OPERATORE KAZAKO SIG. AIDYN

EROL - PROMEC 4880 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 203,37 DHL INTERNATIONAL KAZAKHSTAN INVIO CON DHL IL RENDICONTO MAGGIO 2018 ALLA

SEDE 4881 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 120,57 DHL INTERNATIONAL KAZAKHSTAN INVIO RIVISTE A BOLOGNAFIERE 4882 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.500,00 ADALBERT MAGELLI Indennita addetto Desk Montenegro 4883 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.700,00 IIC ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA - EP0095 Affitto dell'ufficio di giugno 2018 4884 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 613,89 FEST SPB FEST SPB ACQUISTO B/A X I DELEGATI 4885 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7,13 ROSTELECOM PDC S.-PIETROBURGO ROSTELECOM SPESE TELEFONO

MAGGIO 4886 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 18,99 ROSTELECOM PDC S.-PIETROBURGO ROSTELECOM SPESE TELEFONO

MAGGIO 4887 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 95,79 SMAGIN IGOR SMAGHIN I. SERVIZIO DI TRADUZIONE SCRITTA 4888 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 147,91 SMAGIN IGOR SMAGIN I. SERVIZI DI TRADUZIONE SCRITTA 4889 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 319,69 SMAGIN IGOR SMAGIN I. SERVIZIO DI TRADUZIONE SCRITTA 4890 30-GIU-18 INVESTIMENTI FISSI LORDI 6.301,04 ASA PRODUCTION ASA PRODUCTION ACQUISTO 7 PC DELL OPTIPLEX+7

MONITOR DELL 4891 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 107,06 NADSADIN VITALIY NADSADIN V. SERVIZIO DI LOCOMOZIONE 07-08/06/18 4892 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 21.129,86 ANO SKOLKOVO FORUM ANO SKOLKOVO FORUM AFFITTO AREA 4893 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.620,10 IC TRADE IC TRADE NOTA DI MERCATO 4894 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 91,56 POSTOLACHI MARINA POSTOLACHI MARINA SERVIZIO INTERPRETARIATO 4895 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 563,46 A&M EXHIBITION DESIGN A&M EXHIBITION DESIGN SERVIZIO DI PULIZIA STAND 4896 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 13.100,51 A&M EXHIBITION DESIGN A&M EXHIBITION DESIGN ALLESTIMENTO STAND

50%ANTICIPO 4897 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.790,09 NNK NNK ALLESTIMENTO STAND 50% SALDO 4898 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 298,21 NNK NNK ALLESTIMENTO STAND SALDO 4899 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.790,09 NNK NNK ALLESTIMENTO STAND 50% ANTICIPO 4900 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 498,69 SHMAKOVA NATALIA SHMAKOVA N. SERVIZIO DI COLLABORAZIONE

23/05-08/06/18 4901 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 91,56 TEREKHINA MARIA TEREKHINA M. SERVIZIO INTERPRETARIATO 04/06/18 4902 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 845,19 "MEDIAPROM" MEDIAPROM PUBBLICITARIA SULLA RIVISTA "GLASS

RUSSIA" 4903 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14,09 IP TARUSOV R.G. IP TARUSOV R.G SERVIZIO DI LOCOMOZIONE 4904 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 267,64 PALMIRA PALMIRA ALLOGGIO ALBERGO X IL DELEGATO

17-18/06/18 4905 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 91,56 YASEVICH R.V. YASEVICH R.V. SERVIZIO INTERPRETARIATO 04/06/18 4906 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 91,56 SOLOVIEVA ELIZAVETA SOLOVIEVA E. SERVIZIO INTERPRETARIATO 07/06/18 4907 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 91,56 SIMONOVA VARVARA SIMONOVA V. SERVIZIO INTERPRETARIATO 04/06/18 4908 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 695,74 VIK VIK PAGAMENTO SALDO X ORGANIZZ. DELL'EVENTO

ERCOLE OLIVARIO 4909 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.950,74 VIK VIK ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO ERCOLE

OLIVARIO 4910 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.555,81 IP NIKITEEVA M.V. IP NIKITEEVA M.V SERVIZIO LOCOMOZIONE 4911 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.663,77 IP NIKITEEVA M.V. IP NIKITEEVA M.V SERVIZIO INTERPRETARIATO 4912 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 91,56 IP NIKITEEVA M.V. IP NIKITEEVA M.V SERVIZIO INTERPRETARIATO 4913 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.102,23 OOO LUXE OOO LUXE ORGANIZZAZIONE CORNER 4914 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 302,42 BAKALINSKY I PARTNERY INNOVAZIONNYE

PROEKTYBAKALINSKY I PARTNERY INNOVAZIONNYE PROEKTY TRADUZIONE SCRIT

4915 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 176,08 ROMANOV EVGENIY ROMANOV E. SERVIZIO FOTOGRAFICO 4916 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.800,18 GROTEK GROTEK CAMPAGNA PUBBLICITARIA SULLA RIVISTA

#3/2018

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 4917 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.025,00 EE100519 - TAMAR MDIVANI PAG. GIUGNO 2018 PERS. A T/D DESK TBILISI 4918 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.025,00 EE100519 - TAMAR MDIVANI PAG. SERVIZIO MAGGIO CORRISPONDENTE DESK ICE

TBILISI 4919 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.662,93 SILK FACTORY STUDIO SERVIZI DI ALLESTIMENTO ED ATTIVITA'

ORGANIZZATIVE 4920 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 899,00 IOTA HOTEL - LERMONT LTD SER. DI ALLOG. NR.2 PERS. ICE ED AFITTO SALA E

COFFEE BREAK 4921 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 125,00 VIKTORIA SRL SPESE PULIZIA GIUGNO UFFICIO DESK TBILISI 4922 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 125,00 VIKTORIA SRL SPESE PULIZIE MAGGIO 2018 DESK ICE TBILISI 4923 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 59,62 SILKNET SERVIZI DI INTERNET E TELEFONICHE MAGGIO 2018

DESK TBILISI 4924 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.164,00 IP FADEEVA ALEKSANDRA IP FADEEVA ALEKSANDRA PAG. SALDO SUPPORTO

ORGANIZZ. 4925 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 41,00 ITE EURASIAN EXHIBITIONS FZ-LLC ITE TESSERE PER INTRATA 4926 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 700,00 ITE EURASIAN EXHIBITIONS FZ-LLC ITE REALIZZAZIONE BANNER 4927 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.260,00 AIM CORP. AIM CORP. REALIZZAZIONE CATALOGO 4928 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.250,00 AIM CORP. AIM CORP. REALIZZAZIONE CATALOGO 4929 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 27.088,87 WORLD TRADE CENTER MOSCOW- EH0005 WTC AFFITTO UFFICIO ICE MOSCA APRILE 2019 4930 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.500,00 ARTICLE ONZE S.A.R.L. AGENZIA DI COMUNICAZIONE PROMOZ.SIAL

2018(BONIFICO) 4931 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.880,00 CDI CADRES ET DIRIGEANTS INTERACTIVE INSERZ.PUBBLICITA'"RIVISTA OFFICIEL

FRANCHISE"(BONIFICO) 4932 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 531,35 LINKS EVENT GROUPE ALLESTIMENTO STAND VIA TECNOLOGY(BONIFICO) 4933 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 126,08 LINKS EVENT GROUPE PULIZIA STAND A VIVA TECHNOLOGY

05/2018(BONIFICO) 4934 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 537,71 CORPORATE TRAVEL BIGLIETTO AEREO MISS.OPERATORE -(BONIFICO) 4935 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.688,65 CORPORATE TRAVEL BIGLIET.AEREI MISS.OPERATORI -VINITALY

2018(BONIFICO) 4936 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 318,90 CORPORATE TRAVEL BIGLIET.AEREO MISS.OPERATORE"CIBUS 05/2018" 4937 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 140,00 CORPORATE TRAVEL BIGLIETTI AEREI MISS.OPERATORI -CIBUS

2018-(BONIFICO) 4938 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 477,18 CORPORATE TRAVEL BIGLIETTI AEREI MISS.OPERATORI -CIBUS

2018-(BONIFICO) 4939 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 205,62 CORPORATE TRAVEL BIGLIET.AEREO SIGRA BERTOLINI-(BONIFICO) 4940 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.500,00 AA ARCHIPRESS ET ASSOCIES INSERZ.PUBBLICITA' RIVISTA

L'ARCHITECTURE(BONIFICO) 4941 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 314,82 TELELINGUA FRANCE TRADUZIONE TESTI- CONFERENZA STAMPA (BONIFICO)4942 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 303,60 AB COMMUNICATION STAMPA FLYERS ICE E-COMMERCE-(BONIFICO) 4943 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.250,00 CHAINE & TRAME ORGANIZZAZ.CONFERENZA STAMPA

"LINEAPELLE"(BONIFICO) 4944 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.723,22 GI GROUP AUTOMOTIVE SAS PRESTAZIONE DI SEGRETARIATO- (BONIFICO) 4945 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 13.784,09 GI GROUP AUTOMOTIVE SAS PRESTAZIONE DI SEGRETARIATO- (BONIFICO) 4946 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.102,22 GI GROUP AUTOMOTIVE SAS PRESTAZ.SEGRETARIATO (BONIFICO) 4947 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.371,08 GI GROUP AUTOMOTIVE SAS SERVIZ.SEGRETARIATO- (BONIFICO) 4948 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.949,07 GI GROUP AUTOMOTIVE SAS PRESTAZ.SEGRETARIA"SIL 2018"-(BONIFICO) 4949 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.175,35 GI GROUP AUTOMOTIVE SAS SERVIZIO DI SEGRETARIATO-SIAL 2018-(BONIFICO) 4950 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 75.000,00 WSN DEVELOPPEMENT AFFITTO STAND -WHO'S NEXT 2018-(BONIFICO) 4951 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 485,14 IDF COMMUNICATION NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 1°TRIMESTRE 2018 4952 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 534,40 FILMAIR SERVICES TRASPORTO MATERIALE-MIP TV 2018(BONIFICO) 4953 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 160,00 CARTRIDGE WORLD ACQUISTO TONER PER STAMPANTI (BONIFICO) 4954 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 119,26 DHL INTERNATIONAL EXPRESS INVIO DOCUMENTAZIONE IN SEDE(BONIFICO) 4955 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.650,01 LAGARDERE GLOBAL ADVERT. FRANCE INSERZ.PUBBLICITA' (BONIFICO) 4956 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.049,95 LAGARDERE GLOBAL ADVERT. FRANCE NSERZ.PUBBLICITA' (BONIFICO) 4957 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 550,00 GIULIA TAPPI PRESTAZ.INTREPRETE-(BONIFICO) 4958 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 260.000,00 SALON INTERNATIONAL DE L'ALIMENTATION -

AC02642°ACCONTO AFFITTO AREA SALONE SIAL 2018(BONIFICO)

4959 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.341,11 ORANGE BUSINESS SERVICES SPESE TELEFONO CENTRALINO & VOIP(BONIFICO) 4960 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.758,99 PUBLISHING EVENTS LTD Pubb. stand italiano sulla guida fiera IFSEC 2018 4961 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.194,57 ACEVILLE PUBLICATIONS LTD AE1516 Pubb.rivista Speciality Foods prom. BELLAVITA EXP 4962 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.086,50 ITALIA NEL MONDO (UK) LTD. AE1417 biglietteria aerea oper. ad ALTAROMA

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 4963 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 300,84 ITALIA NEL MONDO (UK) LTD. AE1417 Biglietteria aerea oper. a MICAM 4964 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 304,69 ITALIA NEL MONDO (UK) LTD. AE1417 Biglietteria aerea oper. a White Milano 4965 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 520,37 ITALIA NEL MONDO (UK) LTD. AE1417 Biglietteria area oper. evento Best Italian Wine Award 4966 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 927,76 ITALIA NEL MONDO (UK) LTD. AE1417 Biglietteria aerea oper. a VITRUM 4967 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 798,81 ITALIA NEL MONDO (UK) LTD. AE1417 Biglietteria aerea oper. a Origin Passion MIlano 4968 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.008,79 ITALIA NEL MONDO (UK) LTD. AE1417 Biglietteria aerea operatori a ALTAROMA 4969 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.060,47 ITALIA NEL MONDO (UK) LTD. AE1417 Biglietteria aerea oper. ad Altaroma Showcase 4970 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.913,73 ITALIA NEL MONDO (UK) LTD. AE1417 Biglietteria ferroviaria oper. ad evento Bellavita 4971 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 859,29 ITALIA NEL MONDO (UK) LTD. AE1417 Biglietteria aerea oper. alla giornata mondiale FIERE 4972 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 27,06 BWT UK LIMITED Manutenzione distributore acqua 4973 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 169,67 ASSOCIATED AIR SERVICES LTD - AE1169 Invio doc. sede tramite corriere 4974 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 341,05 ASSOCIATED AIR SERVICES LTD - AE1169 Invio doc. sede tramite corriere 4975 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 15.719,50 EXPERIUM LTD Deposito 50% allest. stand fiera FARNBOROUGH 2018 4976 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.423,48 The Buyer Pubb. sul sito The Buyer prom. evento Bellavita Expo 4977 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.711,74 J&M Group Ltd C/O PIZZA PASTA pubbl. Bellavita su Pizza Pasta Italian Food Magazine 4978 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.141,16 IRENE ZAMPINI servizio assistenza Forum Bilaterale della Meccanic 4979 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.711,74 STIRLING MEDIA LTD Servizio di PR prom. Forum Bilaterale Meccanica Ut 4980 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.675,42 ZANELLI MARGHERITA assistenza amm. M. Zanelli prom. Bellavita 4981 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.768,80 DFA MEDIA LTD Pubbl. sul Smart Machines & Factroy prom. BIMU 4982 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.270,45 THE BUSINESS OF FASHION LTD pubb. online su Business of Fashion prom. Altaroma 4983 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 34,23 PAUL FERNANDO TORRES rimb. trasp. service provider Torres x fiera IFSEC 4984 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.054,09 PAUL FERNANDO TORRES comp. service provider P. Torres prom. Forum Bilaterale 4985 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14.264,52 BELLAVITA EXPO LTD organizzazione evento di networking BELLAVITA 2018 4986 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.567,61 OETIKER ELENA Comp. Service Provider E. Oetiker promo.ne OCAD 4987 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 40.054,77 DIVERSIFIED BUSINESS COMMUNICATIONS 30% DEPOSITO spazio fiera London Design Fair 4988 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.282,32 TRAVEL WEEKLY GROUP LTD Pubb. sulla rivista Caterer prom. BELLAVITA EXPO 4989 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.833,18 AMSPROP INVESTMENTS LIMITED Assicurazione locali uffiicio 01/06/18-31/05/2019 4990 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.421,96 AMSPROP INVESTMENTS LIMITED spese condominiali locali ufficio 24/06/18-28/09/2018 4991 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 49.433,75 AMSPROP INVESTMENTS LIMITED Affitto locali ufficio 24/06/18-28/09/2018 4992 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.382,06 CORTELLINI DANILO Catering in Ambasciata in occasione Forum Bilaterale 4993 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.567,61 MARTINUCCI GIADA com. service provider G. Martinucci prom. Bellavita 4994 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 183,13 ZHURKOVA ELENA - EH0557 ZHURKOVA E. SERVIZIO INTERPRETARIATO 06-07/06/18 4995 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 91,56 ZHURKOVA ELENA - EH0557 ZHURKOVA E. SERVIZIO INTERPRETARIATO 04/06/18 4996 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 219,75 KISELEV GENADIJ - EH0501 KISILEV G. SERVIZIO INTERPRETARIATO 07/06/18 4997 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 219,75 KISELEV GENADIJ - EH0501 KISILEV G. SERVIZIO INTERPRETARIATO 04/06/18 4998 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 91,56 POPOVA NATALIA POPOVA N. SERVIZIO INTERPRETARIATO 04/06/18 4999 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 101,42 ANDREEV PAVEL ANDREEV P. SERVIZIO DI LOCOMOZIONE 27-31/05/18 5000 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 101,42 ANDREEV PAVEL ANDREEV P. SERVIZIO DI LOCOMOZIONE 04-08/06/18 5001 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 296,53 ZAO "DHL INTERNATIONAL" DHL SPESE CORRIERE ESPRESSO 5002 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 702,65 ZAO "DHL INTERNATIONAL" DHL SPESE CORRIERE ESPRESSO 5003 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 30.794,38 EXPOCONSTA - EH0014 EXPOCONSTA ALLESTIMENTO STAND 50% SALDO 5004 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.212,76 EXPOCONSTA - EH0014 EXPOCONSTA ALLESTIMENTO STAND 50%SALDO 5005 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 41.919,29 EH0013 - EH0013 EXPOCENTRE AFFITTO AREA,SERVIZI ACCESSO

MANIF.,ASSICURAZIONE 5006 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 91,56 ROGANINA MARINA ROGANINA A. SERVIZIO INTERPRETARIATO 04/06/18 5007 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.546,03 IP BUCELNIKOVA S.V. IP BUCELNIKOVA S.V ACQUISTO B/A X I DELEGATI 5008 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 320,47 KALINCHENKOVA OLGA KALINCHENKOVA O. SERVIZIO INTERPRETARIATO

03-06/06/18 5009 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 366,25 CHERNOVA TATIANA CHERNOVA T. SERVIZIO INTERPRETARIATO 28-31/05/18 5010 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 91,56 CHERNOVA TATIANA CHERNOVA T. SERVIZIO INTERPRETARIATO 07/06/18 5011 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 683,20 CHEREMISINOVA NATALIA CHEREMISINOVA N. COLLABORAZIONE 17/05-16/06/18 5012 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.637,85 O2 CREATIV O2 CREATIV REALLIZ.MATERIALI PROMOZIONALI

60%SALDO 5013 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 49,43 AVANTEL PDC NOVOSIBIRSK AVANTEL CANONE INTERNET,

SPESE TELEFONO 5014 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 49,43 AVANTEL PDC NOVOSIBIRSK AVANTEL CANONE INTERNET,

SPESE TELEFONO MAGG 5015 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.400,77 PRIMAVERA PRIMAVERA NOLEGGIO MACCHINA DI CAFFE 5016 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 300,04 PRIMAVERA PRIMAVERA NOLEGGIO MACCHINA DI CAFFE

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 5017 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 309,90 MOTRE IVAN MONTRE I. SERVIZIO DI LOCOMOZIONE 5018 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3,02 META BILZ PDC NOVOSIBIRSK META BILZ SPESE X ENERGIA

ELETTRICA MAGGIO 5019 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 98,61 VEDENICHEV ALEKSEY VEDENICHEV A. SERVIZIO DI VIDEOMONTAGGIO 5020 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 21,13 TENDA TENDA REALIZZAZIONE TIMBRO 5021 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 25,36 TENDA TENDA REALIZZAZIONE MATERIALI PROMOZIONALI 5022 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.612,68 BACKSTAGE CATERING BACKSTAGE CATERING SERVIZIO CATERING 05-08/06/185023 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.263,15 FEST NOVOSIBIRSK FEST NOVOSIBIRSK ACQUISTO B/A X I DELEGATI 5024 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 267,64 F SERVICE F SERVICE ENERGIA ELETTRICA NELLA FIERA

INNOPROM 5025 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.728,01 IP ONORATO ROSARIO IP ONORATO R. ACQUISTO B/A X T/A ICE, DELEGATI 5026 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.616,92 IP ONORATO ROSARIO IP ONORATO R ACQUISTO B/A X I DELEGATI ON OCC.

BUSINESS TOU 5027 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.112,99 BUSINESS EVENT BUSINESS EVENT REALIZZ. BANNER IN OCC. INNOPROM5028 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 261,87 BUSINESS EVENT BUSINESS EVENT INTERNET IN OCC. INNOPROM 5029 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 469,55 POLIKARPOV ARTEM POLIKARPOV A. SERVIZIO FOTOGRAFICO 30-31/05/18 5030 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 140,87 POLIKARPOV ARTEM POLIKARPOV A. SERVIZIO FOTOGRAFICO 29/05/18 5031 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.999,52 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A X I DELEGATI 5032 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.985,46 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A X I DELEGATI 5033 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.141,43 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A X I DELEGATI 5034 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 524,54 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A X IL DELEGATO 5035 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4,34 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO A/M X IL DELEGATO 5036 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 815,05 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A X IL DELEGATO 5037 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 712,32 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A e A/M X IL DELEGATO 5038 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.403,18 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO A/M X T/A ICE,B/A e A/M X I

DELEGATI 5039 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.514,59 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A X T/A ICE, DELEGATI 5040 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 76,65 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO A/M X T/A ICE, DELEGATI 5041 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 703,06 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A X IL DELEGATO 5042 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 146,81 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO A/M X KORZHOVA I.,

DELEGATI 5043 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7,31 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO A/M X IL DELEGATO 5044 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 19,51 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO A/M X I DELEGATI 5045 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.016,30 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A X I DELEGATI 5046 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.819,67 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A X

A.TIMASHKOVA,DELEGATI 5047 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 314,51 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A X IL DELEGATO 5048 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 181,51 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A X IL DELEGATO 5049 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 48,35 PROFIKOM PROFIKOM REALIZZAZIONE MATERIALI

PROMOZIONALI 5050 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 164,81 IP BURDEYNAYA A. IP BURDEYANAYA A. SERVIZIO DI LOCOMOZIONE 5051 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 152,13 IP BURDEYNAYA A. IP BURDEYANAYA A. SERVIZIO DI LOCOMOZIONE 5052 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 170,45 IP BURDEYNAYA A. IP BURDEYANAYA A. SERVIZIO DI LOCOMOZIONE 5053 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 731,09 IP BURDEYNAYA A. IP BURDEYNAYA A. SERVIZIO LOCOMOZIONE

03-05/06/18 5054 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 18,45 INPREDSERVICE PDC S.-PIETROBURGO INPREDSERVICE SPESE PULIZIA

MAGGIO 5055 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.533,75 ZIMA ZIMA SERVIZIO CATERING INN OCC. BUSINESS TOUR 5056 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 33,81 WORLD TRADE CENTER MOSCOW- EH0005 WTC REALIZZAZIONE MATERIALI PROMOZIONALI 5057 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 683,17 WORLD TRADE CENTER MOSCOW- EH0005 WTC CANONE TELEFONO MAGGIO 2018 ICE, SACE 5058 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 402,72 EVINE LIVE INC RIMBORSO SPESE MISSIONE GDO2018 COAN U173C046I1 5059 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 594,49 BECKY STONE PO 90 SALDO COLLABORAZIONE BLOGGER JCK2018

COAN U173C044Z3 5060 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.273,91 CHAMPAGNEDIAMONDS.NET PO 89 COLLABORAZIONE BLOGGER JCK COAN

U173C044Z3 5061 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 849,27 Account Executive | Belmont Icehouse PO 98 ANALISI CONGR. PREZZI GDO18 COAN U173C046I1 5062 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 85,26 PITNEY BOWES INC. - CB3682 RATA NOLEGGIO AFFRANCATRICE PASSATA SU I1 5063 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 102,76 CNA FINANCIAL CORP. RATA ASSIC UFFICIO S18 5064 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 972,41 GOOGLE, INC.- CB300107 PO 75 GOOGLE ADWORDS COAN U173C044Z3 5065 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.602,38 CONSOLATO GENERALE D'ITALIA HOUSTON AFFITTO UNIT 775 GIUGNO S18

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 5066 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 44.586,68 ZALE DELAWARE INC. PO 73/2017 ADDENDUM 2 COAN A163C042A4 5067 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 182,93 WEB.COM USCITA DI BANCA VERIFICA ACKERAGGIO.SI ATTENDE

RISCONTRO 5068 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3,67 FEDEX FEDEX 5069 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 158,98 FEDEX FEDEX 5070 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.803,05 ADECCO USA, INC. PO 100 ADECCO PAYROLL VERUNELLI COAN

U174C051H8 5071 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.749,04 ADECCO USA, INC. PO100 ADECCO PAYROLL VIRILI COAN A163C042A4 5072 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.958,73 F.B. INTERNATIONAL - CB0165 PO 99 GRAFICHE EXTRA PADIGLIONE TECHT. COAN

U174C051HD 5073 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.000,00 MIRIAM TERESA GUIMARAY MEZONES PAGAMENTO ASSISTENZA DESK LIMA 2018 5074 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 361,64 SERVICIOS INFORMATICOS RIVERA Y OYARCE

LTDA.COSTO SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE STAMPANTE

5075 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 295,43 LA PORCHETTA SPA- MD100616 ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI TIPICI 5076 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 176,12 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS GLOBE ITALIA

LTDA-MD100614COLLETTIVA FIDAE 2018-PAGAMENTO PRODOTTI ALIMENTARI TIPICI

5077 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.964,20 PRAXEDIS SPA - MD100608 MODIFICHE AGGIUNTIVE PADIGLIONE ITALIANO- FIDAE 2018

5078 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.537,31 AMBASCIATA D'ITALIA SANTIAGO SPESE CONDOMINIALI AMBASCIATA D´ITALIA 5079 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 164,13 JUAN ARAYA ARANEDA COSTO SERV. ELABORAZ. BUSTE REMUN. PERS.

LOCALE GIUGNO 2018 5080 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 77,78 TNT EXPRESS CHILE CARGA LTDA INVIO PLICO POSTALE 5081 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 94,80 TNT EXPRESS CHILE CARGA LTDA PAGAMENTO INVIO PLICO POSTALE 5082 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 84,10 ENTELDATA ENTEL SERVICIOS DE DATOS S.A. -

MD0156PAGAMENTO SERVIZIO CELLULARE

5083 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 688,00 ENTELDATA ENTEL SERVICIOS DE DATOS S.A. - MD0156

PAGAMENTO TELEFONO FISSO

5084 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 113,49 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA. 5085 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.113,48 TEBEL SUPRI. DE ESCRITÓRIO INFORM. LTDA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIE PER AGRISHOW

2018. 5086 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 238,75 ILLY CAFFE SUD AMERICA COM IMP E EXP LTDA ACQUISTO CAFFÈ ALLA FIERA M&T. 5087 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 934,55 LACAZ MARTINS, PEREIRA NETO, GUREVICH &

SCHOUERIASSISTENZA REVISIONE E ADEGUAMENTO CONTRATTODI LAVORO.

5088 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 214,72 SENADOR ORGANIZACAO CONTABIL BUSTE PAGA GIUGNO. 5089 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 116,88 MC01277- DHL LTDA SERVIZIO DI RITIRO E CONSEGNA DOCUMENTI E

PACCHI. 5090 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.653,72 MC01250 - TRAVEL CONNECTION ACQUISTO BIGLIETTI AEREI. 5091 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2,11 SPS RISK ELECTRONICA- MW100023 ASSISTENZA INFORMATICA UFFICIO CARACAS 5092 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 38,24 TELEFONICA VENEZOLANA C.A. PAGAMENTO FATTURA INTERNET UFF. CARACAS-

MOVISTAR 5093 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 967,47 LOI SUITES - LOITEGUI S.A. - MA0925 DEBITO A BANCA PER PAGO SALDO PRENOTAZIONI 5094 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.607,00 LOI SUITES - LOITEGUI S.A. - MA0925 DEBITO A BANCA PER ANTICIPO ALBERGO

PRENOTAZIONI CINECITTA 5095 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.141,81 PUNTO BAIRES SA - MA0924 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO FATTURA A

FORNITORE 5096 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 118,85 PROYECTO 7 PUBLICIDAD SRL - MA0923 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO FATTURA A

FORNITORE 5097 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.319,68 V.P. BS.AS. SA - MA0921 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO FATTURA

FORNITORE 5098 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.972,91 SHILLAH TRRAVEL - MA0920 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO FATTURA A

FORNITORE 5099 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.418,04 BARBELLA CB - MA0919 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO FORNITORE

CINECITTA 5100 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 482,79 LATIN GRAFICA - MA0905 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNITORE 5101 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.700,83 LATIN GRAFICA - MA0905 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO FATTURA

FORNITORE 5102 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.631,16 L'ADESSO - MA0888 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO SERVIZIO A

FORNITORE 5103 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 36,96 ORGANIZACION DI RAIMONDO - MA0836 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTI PREMI

ASSICURAZIONE

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 5104 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 80,34 KIOSCO EL DIEZ MA0828 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO FATTURA A

FORNITORE 5105 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 139,34 MG PRINT SRL - MA0825 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO FATTURA A

FORNITORE 5106 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.279,10 MG PRINT SRL - MA0825 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNITORE

ISTITUTO LUCE 5107 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 762,89 MARKETING ECOLOGICO MA0806 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNITORE 5108 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.229,52 LLOYD TRANSATLANTICO SRL (MA0754) DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO FATTURA A

FORNITORE 5109 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.511,70 LLOYD TRANSATLANTICO SRL (MA0754) DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO FATTURA A

FORNITORE 5110 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.658,32 LLOYD TRANSATLANTICO SRL (MA0754) DEBITO A BANCA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA

AL FORNITORE 5111 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 83,50 MOTO SOLUCION (MA0746) DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNITORE 5112 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 69,28 CULLIGAN ARGENTINA S.A. DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO FATT.FORNITORE 5113 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 667,26 THE CLEANING COMPANY S.R.L. DEBITO A BANCA PER PAG.FATTURA A FORNITORE 5114 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 101,61 SERVICIOS INTEGRALES PARA EMPRESAS DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNITORE 5115 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 248,06 TNT ARGENTINA S.A. - MA0712 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNITORE TNT 5116 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 434,86 EDESUR S.A. - MA0428 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO FATTURA EDESUR 5117 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 144,42 TELECOM ARGENTINA SA - MA0079 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTI FATTURE TELECOM 5118 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 163,73 TELECOM ARGENTINA SA - MA0079 DEBITO A BANCA PER PAG.SPESE TELEFONICHE

CENTRALINO 5119 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 53,24 TELECOM ARGENTINA SA - MA0079 PAG. FATTURE TELEFONICHE 5120 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 748,65 TELECOM ARGENTINA SA - MA0079 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO PROVIDER

INTERNET 5121 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 118,64 MARIA ENRIQUETA RDG ESPINOZA - MP100243 SERVIZIO FOTOGRAFICO 5122 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.092,35 Detail Business Information GmbH - DE270819423 pag. inserzione 5123 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.990,50 Detail Business Information GmbH - DE270819423 pag. inserzione 5124 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 993,60 Medienproduktion Schlesener GmbH - DE815410098 pag. stampa pannelli 5125 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.976,80 Schlüterstrasse Immobilien GmbH pag. affitto 5126 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.771,27 BM Brand Media GmbH - DE815322302 pag. inserzione 5127 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.445,85 BM Brand Media GmbH - DE815322302 pag. inserzione 5128 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 499,03 Lyreco Deutschland GmbH - DE223073938 pag. cancelleria 5129 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 189,00 Büroservice Patrick Fahr - DE283469736 pag. elab. stipendi 5130 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 186,76 TM Mittelstand GmbH - DE278320003 pag. telefono 5131 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 702,10 TM Mittelstand GmbH - DE278320003 pag. internet 5132 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.713,80 PCS Professional Conference Systems GmbH -

DE176161352pag. nol. tecnica

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SCHOUERIASSISTENZA GIURIDICA.

5148 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.301,14 MC01803 - M+N PROMOCOES LTDA ALLESTIMENTO, MONTAGGIO SMONTAGGIO-ARREDO EDI COMUNICAZIONE

5149 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.113,86 MC01503 - AGENCIA 8 LTDA HOT SITE - SVILUPPO E MANTENIMENTO. 5150 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.275,88 MC01250 - TRAVEL CONNECTION ACQUISTO BIGLIETTI AEREI. 5151 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.460,99 MC01250 - TRAVEL CONNECTION ACQUISTO BIGLIETTI AEREI. 5152 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.010,20 J1 AGENCIA LTDA - MC01208 CREAZIONE LAYOUT GRAFICO STAMPA CATALOGO

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa INVITTO ELETTONICO.

5153 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.830,58 DOTS CREATIVE INC. MTL/EFT 22303998 X171C068I1/X171C069B1 CATALOGHI SIAL 2018

5154 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.555,74 INVASION COCKTAIL MTL/EFT21789352 U171C045E1 3o pag PARTECIP.INVASION COCKTAIL

5155 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.687,75 C2 MTL/EFT 22304046 - SERVIZIO CATERING C2 MONTREAL 5156 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 18.456,46 C2 MTL/EFT 21789352 3o pag ISCRIZ. E PARTECIPAZ. C2

MONTREAL 5157 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 18.788,68 ITHQ - INSTITUT DE TOURISME ET D'HOTELLERIE

DU QUEBECMTL/EFT 21943904 U171C045P4 SERV. CATERING LE PARLEMENTAIRE

5158 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 867,79 F.W. LIMOUSINE MTL/EFT 22215260 SERV. TRASFERTA OPERATORI PRAMARZON AC

5159 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 17.919,59 VOYAGE REGENCE INC MTL/EFT 21815825 U171Z042B1 BIGLIETTERIA OPER. CIBUS 2018

5160 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.426,57 VOYAGE REGENCE INC MTL/EFT 21814953 U151Z066C5 BIGLIETTERIA OPER. CIBUS 2018

5161 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11,81 AQUATERRA MTL/EFT 22335784 MAT. CONS. VARIO - ACQUA 5162 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 573,95 ONECONNECT SERVICES INC. MTL/BP A170F00001/S180W00000 SPESE

TELEF/INTERNET/NOLEGGI 5163 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.482,94 MONIT INVESTMENTS INC. MTL/EFT 21812192 S180W00000 AFFITTO GIUGNO/2018 5164 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 35,60 CENTRE MONT-ROYAL MTL/EFT 21814837 A161Z017B1 CATERING SALUMIAMO 5165 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 272,43 EUROFRET CANADA INC. - CA1623 MTL/EFT 21814495 A161Z017B1 SDOGANAMENTO 5166 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 118,54 RAPI COM COURRIER - CA1296 MTL/EFT 22337715 U151C061A1 CORRIERE 5167 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 283,46 RAPI COM COURRIER - CA1296 MTL/EFT 22335898 U171C045P4 CORRIERE 5168 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 15,60 UPS UNITED PARCEL SERVICE - CA1196 MTL/EFT 22218727 U171C045E1 CORRIERE 5169 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 51,72 UPS UNITED PARCEL SERVICE - CA1196 MTL/EFT 22218737 S180W00000/U171C045P4 CORRIERE 5170 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 24,08 UPS UNITED PARCEL SERVICE - CA1196 MTL/EFT 22215285 S180W00000 CORRIERE 5171 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 66,30 FIDO SOLUTIONS INC. MTL/BP A170F00001 CONSUMO E CANONE CELLULARE 5172 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 607,12 QUANTUM - CA0841 MTL/21944017 X171C068I1/X171C069B1- COLLAB.

TECNICHE 5173 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 455,33 QUANTUM - CA0841 MTL/EFT 21789221 X171C068I1/X171C069B1

COLLABORAZ. TECN. 5174 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 758,90 QUANTUM - CA0841 MTL/EFT 21789221 X171C068I1/X171C069B1-COLLAB.

TECNICHE 5175 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 758,90 QUANTUM - CA0841 MTL/EFT 21789221 X171C068I1/X171C069B1-COLLAB.

TECNICHE 5176 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 607,12 QUANTUM - CA0841 MTL/EFT 21789221 X171C068I1/X171C069B1-COLLAB.

TECNICHE 5177 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.559,20 QUANTUM - CA0841 MTL/EFT 21814880 M161C061A4 SERV. IMPIEGO

INTERINALE 5178 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 36,76 LABRADOR - CA0200 MTL/EFT 22336727 MAT. CONS. VARIO - ACQUA 5179 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 326,79 SURVEY MONKEY.COM RINNOVO DEI SERVIZI DI SONDAGGI ONLINE 5180 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 212,76 THE DELOS COMPANY LTD. CB8493 PRODUZIONE GRAFICA PER BANNER X LA

CONFERENZA M&T SHOW 2018 5181 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.382,86 THE DELOS COMPANY LTD. CB8493 SERVIZI GRAFICI IN OCCASIONE NEW YORK RIGHTS

FAIR 2018. 5182 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 85,10 CITCA CB8397 QUOTA ANNUALE PER MEMBERSHIP ALLA CITCA 5183 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 479,98 NEOPOST - CB8054 NOLEGGIO CONTATORE AFFRANCATRICE 5184 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 595,72 GES EXPOSITION SERVICES - CB6261 SPESE DI DRAYAGE X LA CONFERENZA M&T

TRADESHOW AND CONF 2018 5185 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12,77 GES EXPOSITION SERVICES - CB6261 SPESE DI DRAYAGE X LA CONFERENZA NYRF 2018. 5186 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.531,84 ACTFL EXPOSITION - CB4679 L'AFFITTO SPAZIO ESPOSITIVO X LA FIERA ACTFL 5187 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 129,62 T MOBILE CB400008 PAGAMENTO PER IL SERVIZIO DI CELLULARE 5188 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.093,91 ANDIAMO- CB300542 SERVIZI DI CATERING PER LA CENA DI NETWORKING X

INNOV. DAYS 5189 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.093,91 ANDIAMO- CB300542 SERVIZI DI CATERING PER LA CENA DI NETWORKING X

INNOV. DAYS 5190 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.936,03 Comic-Con International - CB300541 AFFITTO SPAZIO ESPOSITIVO X LA FIERA COMIC-CON

INTERN. 5191 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.148,78 GRINDSTONE, INC. - CB300538 CAMPAGNA DI TELEMARKETING X LA CONFERENZA

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa INNOVATION DAYS 18

5192 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 238,65 TTC TRAVEL TRADE CARIBBEAN Servizi pubblicitari e redazionali per CUBAINDUSTRIA 5193 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.575,40 PABEXPO Affitto spazio spositivo DESK ICE CUBAINDUSTRIA 5194 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.832,93 AZUL INMOBILIARIA S.A - MG000036 Spese per affittto locale Ufficio 5195 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 748,72 EXPOBANQUETES DE SANTA FE SA DE CV -

MP100224PAGO CATERING

5196 30-GIU-18 INVESTIMENTI FISSI LORDI 441,88 ROSSOMORO SA DE CV - MP100183 PAGAMENTO OROLOGIO SEGANAPRESENZE 5197 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9,90 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO ENERGIA ELETTRICA 5198 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 163,53 INMOBILIARIA CONJUNTO CAMPOS ELISEOS SA DE

CV - MP100119PAGO LUCE

5199 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 98,19 EMPAQUE Y MENSAJERIA RELÁMPAGO - MP100017 PAGO TRASPORTI 5200 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.040,22 BELINDA FRIAS NUÑEZ ASSITENTE 5201 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.089,63 DIONE MODELOS Y EDECANES SC - MP0696 PAGO HOSTESS 5202 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 474,58 PEGASO PCS, S.A DE C.V. PAGO FATTURA COLLEGAMENTO INTERNET 5203 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.000,00 LUISA MERCEDES GONZÁLEZ DELGADO PAGAMENTO ASSISTENZA DESK LIMA 5204 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 105,79 MIRIAM TERESA GUIMARAY MEZONES PAGAMENTO SPESE TELEFONICHE DESK LIMA-

MAGGIO E GIUGNO 2018 5205 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 403,39 SOLUCIONES CORPORATIVAS GOLCO SA DE CV -

MP100302PAGO ALDO CAFFE

5206 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 130,92 MAIA MARGARITA RIVERA - MP100301 PAGO PULIZIA LOCALI 5207 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 13.525,52 INTRERSTUDIO S DE RL - MP100298 PAGO FATTURA ALLESTIMENTO STAND 5208 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 243,58 PINCO PALLINO - ALBERTO ZANCO MARCON -

MP100278PAGO FORMAGGIO

5209 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.186,45 RICCARDO CAFFARELLA - MP100272 PAGO COLLAUDO 5210 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.306,64 ITBG MEXICO SA DE CV - MP100267 PAGO SALDO VIDEO 5211 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.441,45 ITBG MEXICO SA DE CV - MP100267 PAGO SALDO STUIDO MACCHINE IMBALAGGIO 5212 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 922,38 CHANGE PRODUCCIONES SA DE CV - MP100254 SALDO FATTURA 5213 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 78,71 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V PAGO FATTURA CELULARE 5214 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 323,70 LAOS LOGISTICA ADMINISTRATIVA

ORGANIZACION Y SERVICIOS S.C. - MP0569PACO CONSULENTE AMMINISTRATIVO

5215 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.795,49 AIR FRANCE - MP0400 PAGO BIGLIETTI OPERATOIR 5216 30-GIU-18 INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.267,73 DELL COMPUTER DE MEXICO, S.A. DE C.V. - MP0246 ACQUISTO PC UFFICIO 5217 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.213,63 EXPANSION, S.A. - MP0040 INSERTI PUBBLICITARI 5218 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 284,04 SISTEMAS DINAMICOS INTERNACIONALES S.A. -

MP0011PAGO AFATTURA DIA 6

5219 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 249,65 TELEFONOS DE MEXICO - MP0008 PAGO SPESE TELEFONICHE 5220 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 259,04 TELUS /APEX WIRELESS CA. TOR/EFT-22182289 A170F00001/U174C051O4 CANONE

CELLULARE 5221 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 108,65 AMBIUS INC. (TORONTO) TOR/EFT-22215188 S180W00000 NOLEGGIO PIANTE 5222 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 131,26 ALBINO DI LEONARDO TOR/EFT-22213027 S180222020 SERVIZIO DI TRASPORTI 5223 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.622,00 GREENROCK PROPERTY MANAGEMENT Inc. TOR/3207 S180W00000 CANONE AFFITTO UFFICIO MAG 5224 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 766,22 SHARP ELECTRONICS TOR/EFT-22244194 S180W0000/U173C095A1 NOLEGGIO

FOTOCOPIATRIC 5225 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 859,43 SHARP ELECTRONICS TOR/EFT-22244832 MANUTENZIONE MACCHINE

FOTOCOPIATRICI 5226 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 467,28 UPS SCS, INC. TOR/EFT-22304899 S180222130 SDOGANAMENTO VINI 5227 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.142,60 TRAVEL LINK - CA1588 TOR/EFT-22218850 U173Z044M3 VIAGGIO OPERATORI

XYLEXPO 5228 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 198,59 ATRIPCO DELIVERY SERVICE - CA0052 TOR/EFT-22213912

S180W00000/U174C051O4/A151C07SPESE CORRIERE 5229 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.664,92 ROY THOMSON HALL TOR/EFT-22301984 U171C045E1 SERVIZ. ORGANIZZATIVI 5230 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.854,01 W. I. MEDIA INC. TOR/EFT22213895 U174Z043L1 SERV. PUBBLICITA' E

STAMPA 5231 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.829,99 LUXURY COACH TOR/EFT-22246729 X177C083B1/082B1 SERVIZIO

TRASPORTI 5232 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 16.476,97 SPEDUCCI MERCATTO INC. TOR/EFT-22302711 U171C045P4 SERVIZIO CATERING 5233 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 15.461,35 DOTS CREATIVE INC. TOR/EFT-22301879 U171C045P4 SERVIZI ARTWORK 5234 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.618,59 FIASCO GELATO TOR/EFT-22304136 U174C051O4 SERVIZIO DI CATERING 5235 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 70,45 RCAP LEASING /JUST PURE WATER TOR/EFT-21473569 S180W00000 NOLEGGIO COLONNINA

ACQUA

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 5236 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 95,67 RCAP LEASING /JUST PURE WATER TOR/EFT-22304242 S180W00000 NOLEGGIO COLONNINA

ACQUA 5238 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 656,29 CATHERINE OLSEN TOR/EFT-22302100 U173C095A1 COLLABORAZIONI

TECNICHE 5239 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.442,85 ONECONNECT SERVICES INC. TOR/EFT-22182053 CANONE TELEFONICO, INTERNET E

NOLEGGIO 5240 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.765,84 JIMMY LEE TOR/EFT-22238005 U151C062A3 CAMPAGNA

PUBBLICITARIA 5241 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.765,84 JIMMY LEE TOR/EFT-22236831 U151C062A3 RIEMISSIONE

PAGAMENTO 5243 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.700,00 DESCO - SOCIETA' ITALIANA DI RISTORAZIONE SRL MAND. N° 96 DESCO SOCIETA' ITALIANA DI

RISTORAZIONE SRL 5244 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.190,00 COCKTAIL SERVICE SRL MAND. N° 91 COCKTAIL SERVICE SRL 5245 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.100,00 COCKTAIL SERVICE SRL MAND. N° 90 COCKTAIL SERVICE SRL 5246 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 250,00 STOP AND PLAY SRL - 112046 MAND. N° 97 STOP AND PLAY SRL 5247 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 250,00 STOP AND PLAY SRL - 112046 MAND. N° 98 STOP AND PLAY SRL 5248 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 210,84 ROMEO GESTIONI SPA MAND. N° 86 ROMEO GESTIONI SPA 5249 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.038,74 ROMEO GESTIONI SPA MAND. N° 85 ROMEO GESTIONI SPA 5250 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 504,00 FRANZINI SRL - 103466 MAND. N° 92 FRANZINI SRL 5251 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 369,32 TRAVEL LINK - CA1588 TOR/EFT-22218850 U173C050N1 VIAGGIO OPERATORI

XYLEXPO 5252 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 15.200,19 TRAVEL LINK - CA1588 TOR/EFT-22218850 U174Z043L1 VIAGGIO OPERATORI

XYLEXPO 5253 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.966,42 ITALIAN CHAMBER OF COMMERCE TORONTO -

CA1342TOR/EFT22246796 U151C060D1 INSERZIONE PUBBLICITARIA

5254 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 26,25 CONSULAR CORPS ASSOCIATION OF TORONTO - CA1341

TOR/ 3219 S180W00000 QUOTA ASSOCIATIVA

5255 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.887,65 QUANTUM - CA0841 TOR/EFT-22213669 U/C062A3 X/068I1 U/045P4 SERV. INTERINALE

5256 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.487,95 QUANTUM - CA0841 TOR/EFT-22213669 U151C062A3 SERV. INTERINALE 5257 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.570,04 QUANTUM - CA0841 TOR/EFT-22213669 U151C062A3 SERVIZIO AGENZIA

INTERINALE 5258 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.615,06 QUANTUM - CA0841 TOR/EFT-22213669 U174C051O4 SERVIZIO AGENZIA

INTERINALE 5259 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 375,89 THE GLOBE AND MAIL - CA0072 TOR/3221 S180W0000 ABBONAMENTO TESTATA

GIORNALISTICA 5260 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 95,00 FIERA MILANO CONGRESSI SPA - 105474 MAND. N° 87 FIERA MILANO CONGRESSI SPA 5261 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 680,00 PROMO-EST SRL-108497 MAND. N° 99 PROMO EST SRL 5262 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 255,72 MECCANUFFICIO SRL MAND. N° 89 MECCANUFFICIO SRL 5263 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.784,08 ROMEO GESTIONI SPA MAND. N° 81 ROMEO GESTIONI SPA 5264 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 247,60 ROMEO GESTIONI SPA MAND. N° 83 ROMEO GESTIONI SPA 5265 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.452,57 ROMEO GESTIONI SPA MAND. N° 82 ROMEO GESTIONI SPA 5266 30-GIU-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.270,01 ROMEO GESTIONI SPA MAND. N° 84 ROMEO GESTIONI SPA

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