Dati Aperti Provincia di Genova - Open Data · stimando per il 2013 una contrazione del PIL pari a...
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Sezione 1-Sezione strategica (SeS)
1. ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE �
1.1. Obiettivi individuati dal governo
Il Documento di Economia e Finanza (DEF) 2013 evidenzia come le prospettive di recupero
dell’economia italiana siano fortemente influenzate dagli sviluppi della crisi in Europa e, al
contempo, dall’evoluzione dello scenario economico globale.
Il Documento conferma la revisione al ribasso delle prospettive di crescita dell’economia italiana,
stimando per il 2013 una contrazione del PIL pari a -1,3 per cento, rispetto al -0,2 per cento
indicato nella Nota di aggiornamento del DEF del settembre scorso. Per l’anno 2014, invece, Il
Ministero stima una più decisa ripresa delle attività economiche, con un livello di crescita del PIL
che dovrebbe attestarsi all’1,3%. Tale previsione sconta gli effetti positivi sulla domanda interna
derivanti dal decreto-legge n. 35/2013 in tema di pagamento dei debiti pregressi della PA e di
rimborsi fiscali, attualmente all’esame della Commissione speciale. Sul punto, il DEF precisa che in
mancanza delle misure adottate con il citato decreto-legge la crescita del PIL nel 2014 si sarebbe
attestata a circa lo 0,6%. Gli effetti positivi delle misure di accelerazione dei pagamenti dei debiti
della PA influenzeranno l’andamento del prodotto anche negli anni successivi, in cui il PIL è
previsto crescere dell’1,5% nel 2015, dell’1,3% nel 2016 e dell’1,4% nel 2017.
Sulla strada delle riforme sollecitate dalle istituzioni europee, le misure del Governo, sia per
affrontare i problemi urgenti di breve periodo causati dalla crisi, sia per affrontare le questioni
strutturali dalla cui soluzione dipende il benessere economico di lungo periodo del Paese,
riguardano principalmente
a) il piano per il conseguimento del pareggio strutturale del bilancio in linea con gli impegni
assunti con il Patto Euro Plus, il Six Pack e il Fiscal Compact. Nel 2013 il valore
dell’indebitamento netto strutturale – vale a dire al netto delle una tantum e corretto per il
ciclo – dovrebbe consentire il conseguimento del pareggio di bilancio in termini strutturali,
nonché il formarsi di un surplus, sempre in termini strutturali, nel 2014 pari allo 0,4%. Il
quadro programmatico per il quinquennio 2013-2017 espone, quindi, un valore del saldo di
bilancio progressivamente decrescente – dal -2,9% del primo anno al -0,4% del 2017.
b) la strategia di riduzione del debito pubblico da attuarsi principalmente con lo strumento del
Patto di stabilità. La Regione Liguria, con il patto regionale verticale, riconosce maggiori
spazi di spesa ai propri enti locali compensandoli con un peggioramento di pari importo del
proprio obiettivo in termini di competenza finanziaria e di competenza euro compatibile. La
legge di stabilità 2013 ha riproposto, estendendolo anche alle province, il meccanismo del
patto verticale incentivato attraverso il quale viene erogato a favore delle regioni un
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contributo da destinarsi esclusivamente alla riduzione, anche parziale, del debito pari
all’83,33% degli spazi finanziari ceduti agli enti locali del territorio. Nel 2013 la regione
Liguria ha autorizzato gli enti locali che hanno fatto richiesta e ricadenti nel proprio territorio
a peggiorare il proprio saldo di competenza mista attraverso un aumento dei pagamenti in
conto capitale
c) le misure per il contenimento della spesa pubblica (c.d. spending review);
d) la riforma del mercato del lavoro, volta ad aumentare la flessibilità e a ridurre la
segmentazione;
e) il migliore utilizzo delle risorse comunitarie.
Il rapporto debito pubblico/Pil, si attesterà nel 2013 al 130,4% del PIL (+4,4 punti percentuali
rispetto alla stima programmatica della Nota). Le ragioni di tale incremento sono indicate
nell’effetto di trascinamento dei risultati negativi del 2012 (per 0,7 punti di Pil), dal negativo
andamento del Pil nell’anno e, principalmente, dalla revisione al rialzo del fabbisogno del settore
pubblico, anche per effetto del D.L. n.35/2013 (certificazione crediti della PA). Il livello del debito si
prevede in lieve discesa dal 2014 (129%, circa 6 punti percentuali di Pil in più rispetto alle
previsioni), mentre dal 2015 si dovrebbe determinare un più incisivo percorso di riduzione, per
circa 4 punti percentuali l’anno, fino a raggiungere il livello del 113,8% al 2017. In considerazione
dei suoi valori, l’andamento del rapporto debito/Pil deve essere valutato anche ai fini del rispetto
della regola europea sul debito.
L’andamento dell’economia nel 2013 ha prodotto, infatti, una riduzione del prodotto interno lordo
(Pil) italiano pari all'1,4% in termini reali, mentre per il 2014, il recupero dell'attività economica,
trainato prevalentemente dalla domanda interna, determinerebbe una moderata crescita dello
0,7%.
Uno dei dati più preoccupanti è la contrazione della spesa delle famiglie per effetto della
diminuzione del reddito disponibile,
Gli investimenti fissi lordi sono valutati in diminuzione del 3,5% nel 2013, per effetto di una
riduzione congiunta della spesa da parte sia delle imprese sia delle amministrazioni pubbliche,
anche se si prevede per il 2014 una evoluzione positiva del ciclo economico con il graduale
miglioramento delle condizioni di accesso al credito.
Il pagamento dei debiti delle amministrazioni pubbliche verso i creditori privati potrà avere moderati
effetti espansivi nel 2014 per effetto dell'immissione di liquidità nel sistema economico. Ciò
potrebbe determinare un aumento di consumi e investimenti privati, anche se il quadro si presenta
ancora incerto.
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1.2 Valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del
territorio
Popolazione e modelli insediativi – trend 2001-2011 (Fonte demo.istat)
Al 9 ottobre 2011 la popolazione residente in Liguria è pari a 1.570.694 individui dei quali più della
metà si concentra nella provincia di Genova (54,5%) mentre la restante parte si distribuisce nelle
provincie di Savona (17,9%), La Spezia (14,0%) e Imperia (13,7%). Nella citta di Genova risiedono
586.180 persone, il 37,3% della popolazione ligure.
A livello regionale nell'ultimo decennio si arresta la decrescita registrata a partire dagli anni
settanta che vedeva un tasso di riduzione medio annuo dello 0,5%. Infatti fra il 2001 e il 2011 la
popolazione residente ligure si riduce di sole 1.089 unità, una variazione minima pari al -0,01%.
A livello di provinciale la riduzione della popolazione residente ha riguardato solo il territorio
genovese dove popolazione si è ridotta del 2,50%, mentre nelle altre tre province liguri la
popolazione residente è cresciuta, Imperia (+4,5%), Savona (+3,1%) e La Spezia (+1,6%).
Da un analisi delle distribuzione della popolazione per classe di ampiezza demografica si
evidenzia a livello regionale una leggera flessione dei residenti nei comuni capoluogo, nel 2011
risultano il 49,8% mentre nel 2001 erano 51%, con una variazione percentuale del -1,9%. Su tale
variazione pesa il decremento di popolazione nel comune di Genova, in parte compensato
dell'aumento in tutti gli altri comuni capoluogo.
La popolazione residente in provincia di Genova si è ridotta di 22.248 unità rispetto al 2001,
corrispondenti ad una variazione percentuale del -2,5%.
La contrazione più rilevante si è registrata nei comuni con oltre 10.000 abitanti (-9,7%), seguita dal
capoluogo -4,0% e dai comuni più piccoli (
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N. residenti Differenza assoluta
% differenza 2011 -2001
n. comuni
2.011 2.001
Provincia di Genova 855.834 878.082 - 22.248 -2,5
Rondanina 69 95 - 26 -27,4
Fascia 100 122 - 22 -18,0
Gorreto 107 147 40 -27,2
Propata 161 155 6 3,9
Montebruno 217 277 - 60 -21,7
Coreglia Ligure 274 256 18 7,0
Fontanigorda 274 337 - 63 -18,7
Portofino 453 529 - 76 -14,4
Vobbia 463 497 - 34 -6,8
Favale di Malvaro 504 480 24 5,0
Lorsica 519 504 15 3,0
Crocefieschi 561 564 - 3 -0,5
Rovegno 568 558 10 1,8
Tiglieto 580 613 - 33 -5,4
Orero 604 610 - 6 -1,0
Tribogna 620 538 82 15,2
Valbrevenna 812 739 73 9,9
Neirone 984 939 45 4,8
Comuni con meno di 1000 abitanti 7.870 7.960 - 90 -1,1 18
Rezzoaglio 1.080 1.248 - 168 -13,5
Santo Stefano d'Aveto 1.217 1.257 - 40 -3,2
Isola del Cantone 1.535 1.490 45 3,0
Lumarzo 1.594 1.495 99 6,6
Mezzanego 1.624 1.303 321 24,6
Castiglione Chiavarese 1.642 1.485 157 10,6
Davagna 1.927 1.783 144 8,1
Montoggio 2.062 1.988 74 3,7
Borzonasca 2.124 2.025 99 4,9
Uscio 2.275 2.198 77 3,5
Leivi 2.349 2.218 131 5,9
Ne 2.361 2.334 27 1,2
Torriglia 2.392 2.216 176 7,9
Zoagli 2.516 2.421 95 3,9
Avegno 2.539 2.151 388 18,0
Cicagna 2.566 2.483 83 3,3
Pieve Ligure 2.582 2.459 123 5,0
Mele 2.687 2.634 53 2,0
San Colombano Certenoli 2.687 2.401 286 11,9
Moconesi 2.695 2.561 134 5,2
Bargagli 2.810 2.624 186 7,1
Moneglia 2.890 2.753 137 5,0
Rossiglione 2.932 3.077 - 145 -4,7
Campo Ligure 3.045 3.170 - 125 -3,9
Savignone 3.226 3.127 99 3,2
Casella 3.232 3.060 172 5,6
Carasco 3.649 3.274 375 11,5
Mignanego 3.756 3.515 241 6,9
Masone 3.758 4.080 - 322 -7,9
Ceranesi 4.006 3.762 244 6,5
Sori 4.404 4.263 141 3,3
Bogliasco 4.486 4.613 - 127 -2,8
Ronco Scrivia 4.558 4.485 73 1,6
Comuni da 1001 a 5000 abitanti 89.206 85.953 3.253 3,8 33
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N. residenti Differenza assoluta
% differenza 2011 -2001
n. comuni
Camogli 5.481 5.516 - 35 -0,6
Cogorno 5.641 5.296 345 6,5
Busalla 5.741 5.978 - 237 -4,0
Sant'Olcese 5.911 5.983 - 72 -1,2
Casarza Ligure 6.708 5.915 793 13,4
Campomorone 7.306 7.514 - 208 -2,8
Serra Riccò 7.931 7.879 52 0,7
Cogoleto 9.145 9.095 50 0,5
Santa Margherita Ligure 9.709 10.405 - 696 -6,7
Comuni da 5001 a 10000 abitanti 63.573 63.581 - 8 0,0 9
Recco 10.106 10.191 - 85 -0,8
Arenzano 11.584 11.431 153 1,3
Lavagna 12.579 12.940 - 361 -2,8
Sestri Levante 18.172 19.084 - 912 -4,8
Chiavari 27.338 27.476 - 138 -0,5
Rapallo 29.226 29.159 67 0,2
Comuni con più di 10000 abitanti 109.005 110.281 - 1.276 -1,2 6
Genova - Comune capoluogo 586.180 610.307 - 24.127 -4,0
Totale Provincia 855.834 878.082 - 22.248 -2,5
Resto della provincia 269.654 267.775 1.879 0,7
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�Popolazione al 1 gennaio 2013
La popolazione residente nel territorio provinciale al 31/01/2013 è di 851.283 abitanti di cui 47%
maschi (400.249) e 53% femmine (451.034). Il numero medio di componenti per famiglia è di 1,9.
Se si esamina l’evoluzione demografica degli ultimi 5 anni si può notare che il numero di residenti
ha un trend decrescete. I residenti di sesso femminile sono sempre superiori a quelli di sesso
maschile di circa 50.000 unità.
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Popolazione per aree anagrafiche di genere
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Rispetto alle fasce di età raggruppate per aree anagrafiche di genere, si rileva un progressivo
aumento della presenza di donne all’aumentare dell’età: fino a 19 anni vi sono il 51% degli uomini
e il 49% delle donne, tra i 60 e i 79 anni le donne sono il 55%, oltre gli 80 anni sono il 66%.
Popolazione per stato civile e genere
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Nell’analisi per stato civile e genere è possibile leggere le tendenze già evidenziate a livello
nazionale, anche se accentuate dalle specificità del territorio: il 39% della popolazione della
provincia é celibe/nubile, il 48% è coniugato, il 4% è divorziato e il 10% è vedovo.
Le differenze di genere rilevano una forte difficoltà delle donne a ricostruirsi una famiglia dopo il
divorzio: i divorziati sono per il 60% donne e per il 40% uomini, per una differenza di 21 punti
percentuali.
La condizione di vedovanza, riferibile ad una fascia di età avanzata, è tipicamente femminile: l’84%
dei vedovi sono donne, contro il 16% degli uomini, per una differenza di 68 punti percentuali.
�Analisi popolazione straniera
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La popolazione straniera residente nella provincia, in costante aumento dal 2009 al 2011, al 01
gennaio 2012 subisce una diminuzione per poi ricominciare a crescere nel 2013.
Al 1 gennaio 2009 gli stranieri erano il 6,21% dei residenti della provincia di Genova, al 1 gennaio
2013 sono pari al 7,33%. Si evidenzia la netta superiorità numerica degli stranieri di sesso
femminile rispetto agli stranieri di sesso maschile.
�Reddito disponibile delle famiglie (Fonte: Unioncamere-CamCom ) Il reddito procapite delle famiglie italiane cresce fino al 2008, nel 2009 comincia a decrescere
risentendo della crisi economica innescatasi a livello mondiale nel 2008. Il 2011 il trend si inverte e
si evidenzia una leggera ripresa.
Reddito disponibile delle famiglie consumatrici pro capite - Anni 2004 - 2011. Valori in euro
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
GENOVA 19.150 19.366 19.939 20.764 21.058 20.170 20.096 20.511
LIGURIA 18.235 18.734 19.290 19.989 20.221 19.259 19.144 19.565
NORD-OVEST 19.115 19.538 20.110 20.537 20.659 19.710 19.808 20.156
ITALIA 16.114 16.477 16.940 17.375 17.525 16.964 17.073 17.337
��La popolazione presa come riferimento per i valori procapite per il 2011 è quella al 30 giugno, mentreper gli altri anni corrisponde alla semisomma della popolazione a inizio e a fine anno.
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Territorio
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Economia insediata
Imprese registrate al 31/12/2012(Fonte: www.focustudi.ge.camcom.gov.it )
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Il numero di fallimenti dichiarati al 31/12/2013 è di 107, di cui il 11,21% riguarda individui
(comprese società di fatto) e l’87,85% riguarda le società. I fallimenti si concentrano nel commercio
all’ingrosso e al dettagli (35), nelle costruzioni (17) e nell’attività manifatturiera (13).
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Settore di attività
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In relazione alla distribuzione per settore di attività si rileva una netta prevalenza di impresa
commerciali (29%). Altri settori spiccano per percentuali rilevanti, tra questi citiamo le costruzioni
(17%), Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (9%), attività immobiliari (6%).
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In relazione alla natura giuridica delle imprese i dati evidenziano un netta prevalenza di imprese individuali il
51%.
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Il settore turistico (Fonte: Banca d'Italia - ex Ufficio Italiano dei Cambi)
Nelle tabelle sotto riportate si evidenzia il trend del settore turistico negli anni 2008 2012.
Per quanto riguarda il numero di viaggiatori stranieri in visita nella provincia di Genova, il trend è
cresciuto nel triennio 2008 2010 per poi decrescere nei due anni successivi. Lo stesso andamento
si registra nei dati riferiti alla regione mentre il dato settoriale e il dato nazionale risultano crescere
nel quinquennio esaminato.
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1.3 Parametri economici essenziali utilizzati per identificare l’evoluzione dei flussi
finanziari ed economici dell’ente
Nella formulazione della proposta di bilancio triennale la Provincia di Genova si è riferita alle regole
attualmente vigenti per quanto riguarda il Patto di Stabilità Interno al momento vigente,
riservandosi di rivedere se necessario la formulazione dell’obiettivo annuale nel momento in cui si
dovesse pervenire a revisioni delle norme che presiedono al calcolo del saldo obiettivo e alla sua
verifica, tenuto anche conto degli ulteriori spazi che potranno essere acquisiti attraverso il patto
regionalizzato. Il raggiungimento dell’obiettivo per il 2014 sarà comunque di difficile realizzazione
in quanto basato su riferimenti di spesa distanti dalla situazione attuale che vede il bilancio della
Provincia notevolmente ridimensionato nei suoi importi a seguito dei tagli subiti e dello sfavorevole
andamento del gettito relativo ai tributi di competenza.
La previsione di cassa annuale è stata prevista cercando di ridurre il più possibile il divario con
l’obiettivo del Patto di Stabilità, tenuto conto che ormai le spese correnti si riferiscono quasi
esclusivamente a stipendi, utenze, interessi, contratti per la copertura dei servizi e altre spese di
funzionamento fisse sulle quali si è già tagliato il massimo possibile. Per quanto riguarda la parte in
conto capitale, avendo ancora una notevole mole di residui da smaltire a fronte di poche risorse di
entrata da riscuotere, non risulta possibile operare manovre che migliorino il saldo ai fini del Patto,
a meno di non penalizzare fortemente il tessuto economico del territorio bloccando completamente
i pagamenti.
2. ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE �A seguito delle dimissioni del Presidente Alessandro Repetto avvenute nel maggio 2009, la
Provincia di Genova è amministrata da un Commissario straordinario nominato dal Presidente
della Repubblica per la provvisoria gestione dell’ente fino alla elezione dei nuovi organi provinciali
a norma di legge.
In base alla normativa all’esame del Parlamento, nel 2014 la Provincia di Genova dovrebbe
diventare città metropolitana. L’amministrazione, pertanto, si trova ad affrontare un nuovo ciclo di
programmazione in una situazione di incertezza del nuovo assetto istituzionale, delle nuove
funzioni e delle risorse correlate.
2.1 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici.
L’amministrazione provinciale ha affrontato due gestioni difficili, il 2012 e il 2013, ponendosi
l’obiettivo, e riuscendoci, di salvaguardare gli equilibri di bilancio garantendo e ottimizzando, al
contempo, i servizi essenziali.
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La situazione gravemente deficitaria della società di trasporto pubblico ATP Esercizio s.r.l.,
controllata al 100% attraverso ATP S.p.A. di cui la Provincia detiene il 66,17%, ha indotto
l’amministrazione, di intesa con gli altri soci, a chiedere al CDA dell’azienda di presentare una
domanda di concordato preventivo ex art. 161 comma 6 della legge fallimentare, un piano di
risanamento della società, la negoziazione, stipula e successiva omologazione di un accordo di
ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis della legge fallimentare o, in mancanza dei presupposti di
tale procedura, di una domanda di concordato preventivo ex art. 161 comma 1 della legge
fallimentare. L’obiettivo è quello di tentare di risanare, nel 2014, l’azienda.�
La Regione Liguria ha, nel frattempo, approvato la L.R. n° 33 del 7 novembre 2013 di riforma del
sistema di trasporto pubblico locale, prevedendo la creazione di un unico bacino regionale dei
trasporti pubblici (anziché i 5 attuali) e la creazione, nel 2014 di una società di capitali – agenzia
per la mobilità – a cui parteciperanno le province e i comuni capoluoghi della Liguria. Sarà compito
dell’agenzia procedere alla gara per l’affidamento del servizio per il bacino unico.
In tale contesto, l’impegno dell’Amministrazione è volto a garantire che A.T.P. Esercizio s.r.l.
giunga alla scadenza della gara unica regionale, che verrà approntata dalla costituenda Agenzia
per la mobilità, con un piano di risanamento pienamente operante ed in grado di consentirle
l’eventuale partecipazione alle procedure di gara.
Per quanto riguarda la gestione integrata di acqua e rifiuti, la Provincia di Genova svolge il ruolo
di segretaria tecnica degli ambiti territoriali ottimali (ATO). In materia di acqua la segreteria tecnica
ha provveduto alla redazione del piani d’ambito 2004-2008 e 2009-2032. La Provincia di Genova
ha partecipato all’attuazione del Piano regionale dei rifiuti - attraverso la condivisione delle
soluzioni tecnologiche degli impianti terminali pianificati, offrendo - in tale sede - il proprio
contributo ai fini della comprensione delle specificità legate al suo territorio.+
Parallelamente a quanto sopra, sono state poste in essere le azioni atte a consentire gli
adempimenti di cui alla L.R. 50/2012 che prevede il rilascio - da parte della Provincia - di un
parere di carattere economico finanziario relativamente al contratto di gestione dei rifiuti che i
Comuni - nelle more dell'individuazione di un gestore unico per l'intero Ambito - stipuleranno per
garantire continuità del servizio.
Il sistema di governo del ciclo dei rifiuti e dell’acqua è oggetto di revisione e riorganizzazione a
livello regionale. Infatti la giunta regionale ha approvato il disegno di legge n. 309 “norme in
materia di individuazione degli ambiti ottimali per l’esercizio delle funzioni relative al servizio idrico
integrato e alla gestione integrata dei rifiuti” che si propone di istituire un nuovo sistema di governo
dei servizi idrico integrato e la gestione integrata dei rifiuti articolato su un nuovo riparto di
competenze tra gli enti locali.
In particolare:
• in materia di servizio idrico integrato la Regione individua, sul territorio ligure, gli Ambiti
territoriali Ottimali (ATO) e, all’interno di ciascun ATO, attribuisce le funzioni ai Comuni
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facenti parte dell’Ambito, che le esercitano in forma associata attraverso l’Ente d’Ambito,
che opera in nome e per conto dei Comuni in essi associati. Qualora venga istituita la città
metropolitana, le funzioni dell’ATO centro est saranno attribuite ed esercitate dalla città
metropolitana.
• In materia di rifiuti la Regione individua l’Ambito regionale unico, corrispondente all’intero
territorio regionale e l’Autorità d’ambito per il governo del ciclo dei rifiuti sarà la Regione
Liguria.
In attesa che la materia venga definita a livello normativo regionale, la Segreteria Tecnica degli
ambiti territoriali potenzierà i controlli sui lavori e le verifiche dei progetti.
2.2 Indirizzi generali sul ruolo per gli enti strumentali e società/Fondazioni controllate dalla
Provincia.
Per quanto riguarda il ruolo degli organismi ed enti strumentali e società partecipate,
l’Amministrazione provinciale, nella programmazione 2014-2016, intende perseguire i seguenti
indirizzi generali:
• non verranno incrementati i fondi di dotazione delle Fondazioni partecipate;
• si valuterà la dismissione delle società/fondazioni partecipate che, sulla base delle nuove
funzioni definite per l’ente, verranno ritenute non più strategiche;
• verranno incrementati i controlli di verifica economico-finanziaria sulle società con
partecipazione pari o superiore al 20% del capitale sociale e sulle fondazioni alle quali la
Provincia partecipa con un capitale pari almeno al 60% del fondo di dotazione, soprattutto
attraverso un maggior coinvolgimento dei soggetti designati o nominati dalla Provincia negli
organi amministrativi o contabili delle società e fondazioni,
2.3 Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e
sostenibilità economico finanziaria
Nell’ambito del contesto indicato nel paragrafo 1.1., la situazione economico-finanziaria della
Provincia di Genova presenta alcuni fattori di maggiore criticità legati sia ai pesanti tagli subiti a
partire dall’esercizio 2011 e ancor più aggravatisi con la spending review nel 2012 e nel 2013, sia
alla difficoltà di incasso dei residui attivi relativi a contributi erariali pregressi, che provocano una
perdurante sofferenza di liquidità.
Dal punto di vista strutturale il bilancio dell’ente non presenta criticità né per quanto concerne il
pareggio economico (cioè la possibilità di finanziare le spese correnti ripetitive e l’ammortamento
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dei prestiti con entrate correnti proprie), né per quanto concerne il complessivo pareggio finanziario
del bilancio. Ciò perché, nonostante i tagli ai trasferimenti dello Stato, la Provincia ha ridotto
fortemente le spese di funzionamento, non ha attivato nuovi prestiti nel corso degli ultimi anni e ha
favorito una progressiva diminuzione degli oneri relativi al personale dipendente.
I principali indicatori economici registrati alla chiusura dell’esercizio 2012 (ultimo bilancio
consuntivo formalmente approvato) registrano i seguenti valori:
- la pressione tributaria e passata dal 94,5 euro procapite del 2009 al 81,5 euro procapite del
2012 (un crollo delle entrate tributarie del 13%);
- l’intervento erariale continua ad attestarsi su una percentuale del 3% circa, mentre
l’intervento regionale è passato dal 85% del 2009 al 61% del 2012, confermando la forte
criticità dei settori di attività su delega regionale ( in primis trasporto pubblico locale,
formazione e lavoro e turismo);
- l’indice di indebitamento è passato da 111 euro del 2009 a 100 euro del 2012;
- la velocità di riscossione delle entrate è scesa dal 67% al 63%, mentre la velocità di
pagamento è salita dal 60,5% al 72%. Quest’ultimo dato è condizionato fortemente
dall’indice di rigidità della spesa corrente che passa dal 21% al 35%. Significa che,
diminuendo sensibilmente la capacità di spesa, gli oneri correnti si riferiscono per più di un
terzo del bilancio a spese di personale e ammortamento mutui, oneri ai quali occorre far
fronte mensilmente e con regolarità. Tale situazione, unita allo sfavorevole andamento
delle riscossioni dovuto alla crisi, è un altro dei fattori che incide negativamente sulla
situazione di cassa della Provincia;
- il rapporto dipendenti/popolazione si attesta su una percentuale dello 0,1% ed è costante
negli anni in ragione della diminuzione sia della popolazione residente che del numero dei
dipendenti della Provincia.
Per quanto riguarda la situazione ai fini dell’accertamento della condizione di ente strutturalmente
deficitario tutti i parametri individuati dal Ministero competente sono risultati negativi alla verifica
dei dati al 31 dicembre 2012, come risulta dalla relativa tabella allegata al bilancio triennale di
previsione.
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Di seguito il trend di alcuni indicatori di performance finanziaria
descrizione Cons 2010 Cons 2011 Cons 2012
Pressione tributaria pro-capite 78,23 83,46 81,52
Autonomia impositiva 52,8% 48,9% 48,7%
Velocità riscossione entrate proprie 40,8% 64,5% 63,91%
Velocità di realizzo (pagamenti per spese correnti (comp. +
residui)/impegni per spese correnti (comp. + residui) 35,5% 59,9% 71,7%
Spesa corrente procapite 135,68 159,37 132,99
Investimenti procapite 10,27 15,68 3,58
Rigidità del bilancio (spese personale+Amm.mutui (capitale
+ interessi)/Entrate correnti) 23,2% 28% 35%
Stock di debito al 31/12 95,44 85,85 76
Dotazione immobiliare complessiva 1.851.000 1.851.000� 1.851.000�
Numero complessivo degli stabili in proprietà 185 185 185
Valore catastale complessivo degli stabili in proprietà 247.507.000,00 247.507.000,00 247.507.000,00
2.4 Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura
organizzativa dell’ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo
anche in termini di spesa.
�Di seguito una rappresentazione dell’attuale struttura organizzativa dell’ente.
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Formazione lavoro 0 unità
Collaboratori a tempo determinato di supporto organi
direzione politica (art.90 d.lgs. 267/2000) 3 unità
Collaborazioni coordinate e continuative 1 unità
Tempi determinato (Fondo Sociale Europeo) 28 unità
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CAT QUALIFICA FUNZIONALE n. prev. P.O. n. in servizio
DIR Dirigente 13 13
D3 Responsabile ufficio 23 23
D3 Professional senior 7 7
D Funzionario tecnico 62 62
D Funzionario amministrativo 14 14
D Professional 11 11
C Tecnico di progettazione 8 6
C Tecnico operativo 47 42
C Tecnico servizi amministrativi 45 45
C Referente territoriale squadre operai 26 22
B3 Assistente tecnico e ispezionatore 28 26
B3 Capo operaio 4 4
B Addetto attivita' produttive 115 115
B Addetto servizi amministrativi 18 18
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
CAT QUALIFICA FUNZIONALE n. prev. P.O. n. in servizio
DIR Dirigente 2 2
D3 Professional senior 1 1
D3 Responsabile ufficio 3 3
D Funzionario amministrativo 4 4
D Professional junior 1 1
C Tecnico servizi amministrativi 8 8
B Addetto servizi amministrativi 7 7
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CAT QUALIFICA FUNZIONALE n. prev. P.O. n. in servizio
DIR Dirigenti 1 1
D Coordinatore di servizio o di ambito 7 7
D Ispettore di polizia 4 4
C Agente/capo pattuglia 36 33
B Autista 2 2
B Addetto servizi amministrativi 1 1
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Di seguito alcuni indicatori di perfomance di salute organizzativa
PERFORMANCE –Salute organizzativa
Indicatori Descrizione 2011 2012 2013
Funzionalità organizzativa totale abitanti /n. dirigenti 27.599 30.497 30.402
Funzionalità di gestione previsioni iniziali/dirigenti 32/33 84,85% 84,85%
Turnover in entrata n. nuovi dipendenti/totale personale (compreso 1 comando)
3,56% 0,54%
1,23%
Turnover in uscita dipendenti in uscita/totale personale
4,72% 3,68%
4,35%
Indice di stabilità dell'organizzazione
FTE personale dipendente (dirigenti + tempo indeterminato) / FTE totale personale (indeterminato, determinato, collaborazioni, interinali)
96,90%
96,18%
96,46%
Abitanti per dipendente abitanti/FTE totale personale 1032,96 911,98 940,49
Capacità organizzativa ore totali di straordinario/totale dipendenti
36.805 32,12
32,62
Livello della formazione del personale
n. dipendenti laureati/totale dipendenti (teste)
29,35% 28,57%
28,57%
Anzianità media di servizio somma anzianità/totale dipendenti (teste)
16,84 17,56
18,18
grado aggiornamento personale
n. partecipanti a corsi di aggiornamento/totale dipendenti (teste)
61% 70,78%
58,26%
costo formazione pro capite
costo formazione/numero dei dip. Serv.
22,40€ 48,43€
79,82€
personale per qualifica funzionale
personale per qualifica funzionale (Dirigenti)/personale previsto da organico (dirigenti)
94% 85%
85%
personale per qualifica funzionale (Cat. D)/personale previsto da organico (Cat.D)
97% 96%
94%
personale per qualifica funzionale (Cat. C)/personale previsto da organico (Cat.C)
92% 90%
90%
personale per qualifica funzionale (Cat. B)/personale previsto da organico (Cat. B)
91% 87%
88%
personale per qualifica funzionale (Cat.A)/personale previsto da organico (Cat. A)
150% 100%
100%
livello disciplinare n. procedimenti disciplinari/dipendenti ente
0,31% 0,22%
1,00%
Incentivazione per dipendente
importo contratto collettivo decentrato integrativo/FTE dipendenti
1.777,34 1.745,66
2.155,05
incentivazione complessiva
Importo contratto collettivo decentrato integrativo/totale spesa per il personale dipendente
3,58% 3,90%
4,84%
Capacità di incentivazione fondo a destinazione variabile/FTE dipendenti
689,25 942,61
592,99
tasso si assenza
n. giornate totali di assenza/FTE dipendenti (dirigenti + tempo indeterminato)
28,48 28,05
27,69
assunzioni obbligatorie FTE assunzioni obbligatorie/ FTE dipendenti
0,23% 0%
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�Per quanto riguarda l’andamento della spesa per il personale sostenuta direttamente dall’ente, di
seguito un prospetto degli anni 2011-2013 sulla riduzione del costo del personale:
• anno 2011 bilancio consuntivo E. 41.582.716
• anno 2012 bilancio consuntivo E. 40.061.435
• anno 2013 bilancio preventivo E. 38.000.000
Per quanto riguarda il rapporto tra spese personale e spese correnti comprensive dei costi
sostenuti dalla società partecipante il limite del 50% richiesto dalla normativa vigente è stato
rispettato.
• anno 2012: 36,39%
• anno 2013: 36,36%
I provvedimenti normativi hanno congelato l’attività di ripristino del turn over del personale delle
Province e impediscono nuove assunzioni. Ciò ha comportato, negli ultimi due esercizi, una
difficoltà di gestione di alcuni settori legati alle funzioni fondamentali della Provincia.
L’amministrazione, ha comunque, ha fatto fronte a queste difficoltà compensando le carenze di
personale pianificando la riorganizzazione dell’ente.
Per la programmazione 2014-2016 diventa essenziale perseguire una strategia di collocazione
mirata del personale, prevedendo dei percorsi di riqualificazione interna che consentano di
salvaguardare le attività fondamentali della provincia, ovvero di riorganizzazione della struttura per
adeguarla al nuovo assetto istituzionale dell’ente qualora venga definito.
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Parte 1 –
1-Missioni e Programmi Sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nel SeO, si definisce la
programmazione operativa dell’Ente con un riferimento temporale sia annuale che pluriennale.
Di seguito la programmazione, pari alla durata del bilancio di previsione, suddivisa in missioni,
programmi, obiettivi operativi e risorse finanziarie.
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