DAFTAR TABEL FORM MONITORING PRA KONTRAK,...

No Kode Form Judul Form Jumlah Halaman

1 PE 06 Detail Engineering Design 1

2 PL 01 Persiapan dan Pelaksanaan Kontrak 2

3 PL 02 Pelaksanaan Kontrak 1

4 PL 03 Mekanisme Penanganan Kontrak Kritis 1

Pemantauan Proses Commisioning : Tim Uji Coba Operasional 1

Pemantauan Proses Commisioning : Persyaratan Uji Coba Operasional SPAM 1

6 PL 04b Syarat Keberterimaan Hasil Uji Coba Operasional 1

7 PL 05a Persyaratan Administrasi STPP dan STAP 3

8 PL 05b Persyaratan Teknis Serah Terima Hasil Pekerjaan 2

9 PS 01 Data Aset NUWSP 1

10 PS 02 Status Dokumen Paket Pekerjaan NUWSP 1

11 PS 03 Tahapan Serah Terima Aset 1

PL 04a5

DAFTAR TABEL FORM MONITORING PRA KONTRAK, PELAKSANAAN KONTRAK DAN PASCA KONTRAK

:

ADA TIDAK ADA DALAM PROSES

1 2 3 4 5 6 7

1 Desain Terperinci

2 Gambar Rencana Teknis

3 Rencana Anggaran Biaya

4 Memo Design Sesuai Kegiatan NUWSP

5 Usulan Kegiatan

DETAIL ENGINEERING DESIGN (DED)*

NO URAIAN KEGIATAN DED

Realisasi

ISU STRATEGIS TINDAK LANJUT

FORM : PE 06

*) Untuk Jaringan Hanya sampai Jaringan Distribusi Utama (JDU)

KETERANGAN Pengisian :Kolom No 1 Nomor urut item yang dipantauKolom No. 2 Uraian /Tahapan KegiatanKolom No 3 Kondisi saat pengecekan : di centang "ada" jika dokumen/tahapan sudah dilaksanakanKolom No. 4 Kondisi saat pengecekan : di centang "tidak ada" jika dokumen/tahapantidak didapatkan atau belum dilaksanakanKolom No. 5 Kondisi saat pengecekan : di centang "Dalam Proses" jika dokumen belum didapatkan dan sedang proses penyelesaianKolom No. 6 Isu strategis yang menjadi alasan belum ada atau tersedianya dokumenKolom No. 7 Tindak Lanjut apa yang bisa disampaikan kaitannya dengan isu strategis

Pengambilan Informasi/Data Cukup sekali selama Proyek

Nama PDAM/PERUMDA :Kabupaten/Kota :Provinsi :Hari/Tanggal :

FORM : PL 01

ADA

(Tanggal/Bulan/Tahun)

TIDAK

ADA

DALAM

PROSES

1 2 3 4 5 6 7

I TAHAP PERSIAPAN

1 Berita Acara Penyerahan lokasi pekerjaan (lapangan)

2 Surat Perintah melaksanakan Pekerjaan (SPMK)

3 Program Mutu

4 Program RK3

5 Berita Acara Rapat persiapan pelaksanaan kontrak (Pre Construction Meeting/PCM )

6 Berita Acara Pengukuran awal Bersama progress 0% (Mutual Check /MC 0)

7 Mobilisasi (tenaga, peralatan, bahan/material)

8 Berita Acara Pengajuan memulai pekerjaan (Request for works )

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN KONTRAK

NO URAIAN KEGIATAN PELAKSANAAN KONTRAK

REALISASI


FORM : PL 01


3

FORM : PL 01

ADA

(Tanggal/Bulan/Tahun)

TIDAK

ADA

DALAM

PROSES

1 2 3 4 5 6 7

NO URAIAN KEGIATAN PELAKSANAAN KONTRAK

REALISASI


II TAHAP PELAKSANAAN FISIK

1 Pengendalian kualitas /mutu pekerjaan

1).Dokumen hasil uji kualitas bahan

2). Dokumen hasil uji kualitas materiil *)

3). Sertifikasi Tenaga kerja

4). Sertifikasi bahan pendukung

5). Pelaporan

6). Berita acara rapat pemantauan/Rapat koordinasi

7). Pelaksanaan K3

2 Pengendalian waktu

1).Berita acara rapat pemantauan/rapat koordinasi berkala

2).Rapat harian

3).Rapat mingguan

4).Rapat Bulanan

5).Rapat pembuktian (jika terjadi kontrak kritis)

3 Rapat pemantauan/rapat Koordinasi

1).Berita Acara rapat pemantauan/rapat Koordinasi

2). Berita Acara Rapat harian

3).Berita acara rapat mingguan

4).Berita acara rapat bulanan

4 Penghentian/pemutusan kontrak

Berita Acara penghentian kontrak

KETERANGAN Pengisian :Kolom No 1 Nomor urut item yang dipantauKolom No. 2 Uraian /Tahapan KegiatanKolom No 3 Kondisi saat pengecekan : di centang "ada" jika dokumen/tahapan sudah dilaksanakanKolom No. 4 Kondisi saat pengecekan : di centang "tidak ada" jika dokumen/tahapantidak didapatkan atau belum dilaksanakanKolom No. 5 Kondisi saat pengecekan : di centang "Dalam Proses" jika dokumen belum didapatkan dan sedang proses penyelesaianKolom No. 6 Isu strategis yang menjadi alasan belum ada atau tersedianya dokumenKolom No. 7 Tindak lanjut apa yang bisa disampaikan kaitannya dengan isu strategis

Informasi diperoleh di Konsultan Supervisi dan atau Direksi Teknis Proyek*) Dokumen Hasil Uji :

Sipil ; Uji Sondir/Boring; Uji Beton; Uji Baja; Uji Kedap Air Pipa; Uji Tekan/Tarik Uji; Hidrostatika


4

Fisik Keu Fisik Keu Fisik Keu Fisik Keu

1 2 7 8

DEVIASI PROGRES

PELAKSANAAN KONTRAK

ISU STRATEGIS TINDAK LANJUTNO

4 5 6

1

3

URAIAN PEKERJAAN2

REALISASI PROGRES BULAN DAN MINGGU KE

3 4

BULAN KE

FORM : PL 02


KETERANGAN Pengisian :Kolom No 1 Nomor urut item yang dipantauKolom No. 2 Uraian /Tahapan Kegiatan Bisa diambil dari RAB atau Kurva SKolom No 3 s.d 6 Diisi dengan progres untuk Fisik dan Keuangan setiap minggunya (minggu ke-1 s/d minggu ke-4) dalam setiap bulan (bulan ke-1 s/d bulan ke-12)Kolom No. 7 Isue Strategis dalam progress pelaksanaan pekerjaan baik keuangan maupun fisikKolom No. 8 Rekomendasi apa yang bisa disampaikan kaitannya dengan isu strategis

Informasi di peroleh di Konsultan Supervisi dan Atau Direksi Teknis Proyek

Pengambilan Informasi/Data seminggu sekali setelah dilakukan opname Oleh Kontraktor

ADA

(Tanggal/Bulan/Tahun)TIDAK ADA DALAM PROSES

1 2 3 4 5 6 7

1. Laporan Hasil Evaluasi Penyebab Terjadinya Keterlambatan

2. Surat Peringatan (SP) I/II/III dari PPK Kepada Penyedia Jasa

3. Undangan Rapat Pembuktian /Show Cause Meeting/SCM I/II/III

4. Berita Acara SCM I/II/III

5.Berita Acara Evaluasi Uji Coba/Monitoring Percepatan

Pelaksanaan Fisik I/II/III

6. Daftar Hadir Pelaksanaan SCM I/II/III

7. Surat Usulan Pelaksanaan SCM I/II/III

8. Laporan hasil Uji Coba I/II/III

9. Surat Pertimbangan Penanganan Kontrak Kritis/Saran


MEKANISME PENANGANAN KONTRAK KRITIS

No MEKANISME PENANGANAN KONTRAK KRITIS

REALISASI

FORM : PL 03


KETERANGAN Pengisian :Kolom No 1 Nomor urut item yang dipantauKolom No. 2 Uraian /Tahapan KegiatanKolom No 3 Kondisi saat pengecekan : di centang "ada" jika dokumen/tahapan sudah dilaksanakanKolom No. 4 Kondisi saat pengecekan : di centang "tidak ada" jika dokumen/tahapantidak didapatkan atau belum dilaksanakanKolom No. 5 Kondisi saat pengecekan : di centang "Dalam Proses" jika dokumen belum didapatkan dan sedang proses penyelesaianKolom No. 6 Isu strategis yang menjadi alasan belum ada atau tersedianya dokumenKolom No. 7 Tindak Lanjut apa yang bisa disampaikan kaitannya dengan isu strategis


Pengambilan Informasi/Data bila terjadi proses keterlambatan

Ya TidakDlm

ProsesAda Tidak

Dlm

ProsesAda Tidak

Dlm

ProsesAda Tidak

Dlm

ProsesAda Tidak

Dlm

ProsesAda Tidak

Dlm

Proses1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

SPAM Yang Baru

Selesai dan Akan Mulai

Beroperasi dan atau

Difungsikan Selesai

100%

II. PERSYARATAN UJI COBA OPERASIONAL SPAM

Dilengkapi Dokumen

atau Sertifikat Hasil

Pengujian Pabrikasi

Terhadap

Alat/Komponen

Air Baku dan Air Minum

Hasil Olahan

Kualitasnya Harus Diuji

di Laboratorium

Hasil Uji Coba

Operasional

Ditandatangani Oleh Tim

Uju Coba Operaional

yang Ditetapkan oleh

Pengguna Jasa

Tersedianya Alat Ukur

dan Alat Uji

Tersedianya Standar

Untuk Pengujian Tindak LanjutIsu Strategis

19 20

KETERANGAN Pengisian :Kolom No 1 s/d 18 Kondisi saat pengecekan : di centang "ada" jika dokumen/tahapan sudah dilaksanakan

Kondisi saat pengecekan : di centang "tidak ada" jika dokumen/tahapan tidak didapatkan atau belum dilaksanakanKondisi saat pengecekan : di centang "Dalam Proses" jika dokumen belum didapatkan dan sedang proses penyelesaian

Kolom No. 19 Isu strategis yang menjadi alasan belum ada atau tersedianya dokumenKolom No. 20 Tindak Lanjut apa yang bisa disampaikan kaitannya dengan isu strategis

Informasi di peroleh di Konsultan Supervisi dan Atau Direksi Teknis


FORM : PL 04a

Ada TidakDlm

ProsesAda Tidak

Dlm

ProsesAda Tidak

Dlm

ProsesAda Tidak

Dlm

ProsesAda Tidak

Dlm

ProsesAda Tidak

Dlm

ProsesAda Tidak

Dlm

Proses

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

III SYARAT KEBERTERIMAAN HASIL UJI COBA OPERASIONAL (COMMISSIONING)

Terdapat hasil

pengujian pabrikasi

Terdapat hasil

pengujian

individu kinerja

alat/komponen

terpasang

Terdapat manual

book untuk

alat/komponen

Terdapat manual

standar

pengoperasian dan

pemeliharaan;

Terdapat hasil

pengujian

sistem secara

keseluruhan

Terdapat hasil

pengujian

laboratorium air baku

dan hasil air

pengolahan;

Terdapat berita

acara

hasil seluruh

pengujian

ISU

STRATEGIS

TINDAK

LANJUT

22 23

PEMANTAUAN PROSES COMMISIONING

FORM : PL 04b


KETERANGAN Pengisian :Kolom No 1 s/d 18 Kondisi saat pengecekan : di centang "ada" jika dokumen/tahapan sudah dilaksanakan

Kondisi saat pengecekan : di centang "tidak ada" jika dokumen/tahapan tidak didapatkan atau belum dilaksanakanKondisi saat pengecekan : di centang "Dalam Proses" jika dokumen belum didapatkan dan sedang pro ses penyelesaian

Kolom No. 22 Isu strategis yang menjadi alasan belum ada atau tersedianya dokumenKolom No. 23 Tindak Lanjut apa yang bisa disampaikan kaitannya dengan isu strategis



FORM : PS 05a

ADATIDAK

ADA

DALAM

PROSES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A DOKUMEN PERENCANAAN

1 Tersedia Gambar desain

a. DED yang di syahkan

b. As Built Drawing

2 Spesifikasi Teknis

B DOKUMEN PENGADAAN & DOKUMEN KONTRAK

1 Dokumen seleksi/dokumen pengadaan jasa konstruksi;

2 Tersedia Dokumen kontrak dan adendum kontrak

3 Dokumen RAB

C LAPORAN

1 Laporan Berkala/Rutin

Laporan Harian

Laporan Mingguan

Laporan Bulanan

Laporan kamajuan pelaksanaan fisik konstruksi

Laporan kemajuan penyerapan keuangan

2 Laporan implementasi komitmen SMK-3 konstruksi dan lingkungan;

3Laporan pengujian material (bahan) bangunan (pasir, pasir beton,

kerikil/split, batu belah, besi beton dan sebagainya);

4 Laporan pengujian mortel untuk pekerjaan pasangan;

KETERANGAN

PERSYARATAN ADMINISTRASI STPP & STAP

NO PROSES TAHAP SERAH TERIMA HASIL PEKERJAANJADWAL

RENCANA

KONDISI SAAT

PENGECEKAN PERIODE

PEMANTAUAN

ISU

STRATEGIS

TINDAK

LANJUT

FORM : PS 05a


FORM : PS 05a

ADATIDAK

ADA

DALAM

PROSES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

KETERANGANNO PROSES TAHAP SERAH TERIMA HASIL PEKERJAANJADWAL

RENCANA

KONDISI SAAT

PENGECEKAN PERIODE

PEMANTAUAN

ISU

STRATEGIS

TINDAK

LANJUT

5 Laporan pengujian mortel beton dengan slump test;

6Laporan pengujian kuat tekan beton dengan benda uji silinder/kubus

beton;

7Laporan uji coba pada unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit

pelayanan dan fasilitas mekanis dan elektris SPAM;

8Berita acara kemajuan pekerjaan konstruksi (100%) ditandatangani

oleh pelaksana kontruksi, konsultan pengawas dan direksi teknis;

9

Surat Permohonan tertulis dari Penyedia jasa konstruksi (kontraktor)

kepada PPK untuk pelaksanaan Serah Terima Pertama Pekerjaan

(STPP)/PHO

10 Surat Penetapan Panitia Serah Terima Hasil Pekerjaan

A. SERAH TERIMA PERTAMA PEKERJAAN (STPP)

11 Surat PPK kepada direksi untuk melakukan penilaian lapangan

12Surat direksi ke PPK terkait hasil penilaian kelayakan untuk Serah

Terima Pertama Pekerjaan (STPP)

13Surat Mobilisasi Panitia Serah Terima Hasil Pekerjaan dari PPK ke

Kepala BPPW

14Rapat (Undangan Daftar hadir Dan Risalah/Notulensi) Serah Terima

Pertama Pekerjaan

15 Daftar Kelengkapan Pemeriksaan Dokumen

16 Ringkasan Pembayaran Sertifikat (Bulanan Dan Akhir)

17 Daftar Peralatan

18 Daftar Fasilitas Direksi

19 Daftar Laboratorium

20 Pemeriksaan Proses dan hasil Uji Mutu

21 Berita Acara Kunjungan I

B MASA PEMELIHARAAN

22 Jadwal Masa Pemeliharaan

23 Surat Penunjukan Tim Pendukung Masa Pemeliharaan

25 Daftar Personil Penyedia Konstruksi Masa Pemeliharaan

26 Daftar peralatan penyedia konstruksi masa pemeliharaan

23 Laporan inspeksi masa pemeliharaan

27 Hasil perbaikan cacat dan kerusakan

28 Penerimaan hasil Masa Pemeliharaan

FORM : PS 05a

ADATIDAK

ADA

DALAM

PROSES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

KETERANGANNO PROSES TAHAP SERAH TERIMA HASIL PEKERJAANJADWAL

RENCANA

KONDISI SAAT

PENGECEKAN PERIODE

PEMANTAUAN

ISU

STRATEGIS

TINDAK

LANJUT

C SERAH TERIMA AKHIR PEKERJAAN (STAP/FHO)

29

Surat Permohonan tertulis dari Penyedia jasa konstruksi (kontraktor)

kepada PPK untuk pelaksanaan Serah Terima Akhir Pekerjaan

(STAP)/FHO

29Surat permintaan penilaian dari PPK ke panitia Serah Terima Hasil

Pekerjaan

30 Surat PPK kepada direksi untuk melakukan penilaian lapangan

31Surat direksi ke PPK terkait hasil penilaian kelayakan untuk Serah

Terima Pertama Pekerjaan (STPP)

32Surat Mobilisasi Panitia Serah terima Hasil Pekerjaan Dari PPK ke

Kepala BPPW

33Rapat (Undangan Daftar Hadir dan Risalah/Notulensi) Koordinasi

Serah terima hasil Pekerjaan

34 Berita acara kunjungan I

35 Hasil perbaikan cacat dan kerusakan

36 Daftar kelengkapan pemeriksaan dokumen

37 Ringkasan pembayaran sertifikat (Bulanan dan akhir)

39 Daftar peralatan

40 Daftar fasilitas direksi

41 Daftar laboratorium

42 Pemeriksaan Proses dan hasil Uji Mutu

43Laporan hasil penilaian akhir Serah Terima Akhir Pekerjaan dari

panitia ke PPK

44 Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (STAP/FHO)

45 Laporan kegiatan konstruksi oleh PPK kepada PA/KPA

KETERANGAN Pengisian :Kolom No 1 Nomor urut item yang dipantauKolom No. 2 Uraian /Tahapan KegiatanKolom No 3. Jadwal Rencana : Jadwal rencana /awal dari pelaksanaan item No 2 (Uraian Kegiatan)Kolom No. 4 Kondisi saat pengecekan : di centang "ada" jika dokumen/tahapan sudah dilaksanakanKolom No. 5 Kondisi saat pengecekan : di centang "tidak ada" jika dokumen/tahapantidak didapatkan atau belum dilaksanakanKolom No. 6 Kondisi saat pengecekan : di centang "Dalam Proses" jika dokumen belum didapatkan dan sedang proses penyelesaianKolom No. 7 Periode Pemantauan, waktu/hari/tanggal saat diperoleh data/dokumenKolom No. 8 Isu Strategis, kondisi yang menyebabkan dokumen (kolom 2) belum didapatkan)Kolom No. 9 Tindak Lanjut , langkah yang akan dilakukan setelah data didapatkan, atau langkah yang akan dilakukan dalam mengatasi masalah agar dokumen didapatkanKolom No. 10 Keterangan, diisi untuk melengkapi keterangan yang mendukung informasi terkait status di uraian kegiatan

FORM : PS 05b

ada tidak proses

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A

1 Skematik Rencana SPAM

2 Jalur Pipa Distribusi

3 Layout Jaringan Pipa Distribusi

4 Lay Out Bangunan

5 Layout Junction

6 Layout Pipa

7 Layout Tekanan Dalam Pipa

8 Layout Kecepatan Dalam Pipa

B

1 Spektek Pekerjaan Perpipaan

2 Spektek Sipil dan Bangunan

3 Spektek ME

4 PBJ Konstruksi

C

C.1 Uji Mutu Pipa

1 Uji Mutu Pipa di pabrik

2 Kualitas pemasangan pipa

3 Perbaikan jalan

4 Uji test hidrostatis pipa.

5 Prosedur Uji

Uji Mutu

PERSYARATAN TEKNIS SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

No Gambar / DokumenStatus Periode

PemantauanIsu Strategis

Rekomendasi

Tindak lanjutKeterangan

Spesifikasi Teknis

Gambar As build Drawing dan DED

FORM : PS 05b


FORM : PS 05b

ada tidak proses

1 2 3 4 5 6 7 8 9

No Gambar / DokumenStatus Periode

PemantauanIsu Strategis

Rekomendasi

Tindak lanjutKeterangan

Gambar As build Drawing dan DEDC.2 Uji Mutu Konstruksi

1 Mixed Design Beton & Ready Mixed.

2 Uji Mutu Besi Beton.

3 Uji Kubus Beton.

4 Uji Mutu Pile.

5 Uji pondasi (bangunan bawah).

6 Uji mutu beton.

7 Uji kebocoran beton (IPA, Resevoir).

8 Uji settlement (IPA, Reservoir).

C.3 Uji Mutu Mekanikal Elektrikal

1 Uji mutu di pabrik.

2 Uji operasi.

3 Uji kinerja.

KETERANGAN Pengisian :Kolom No. 1 Nomor urut item yang dipantauKolom No. 2 Uraian /Tahapan KegiatanKolom No 3. Jadwal Rencana : Jadwal rencana /awal dari pelaksanaan item No 2 (Uraian Kegiatan)Kolom No. 4 Kondisi saat pengecekan : di centang "ada" jika dokumen/tahapan sudah dilaksanakanKolom No. 5 Kondisi saat pengecekan : di centang "tidak ada" jika dokumen/tahapantidak didapatkan atau belum dilaksanakanKolom No. 6 Kondisi saat pengecekan : di centang "Dalam Proses" jika dokumen belum didapatkan dan sedang proses penyelesaianKolom No. 7 Periode Pemantauan, waktu/hari/tanggal saat diperoleh data/dokumenKolom No. 8 Isu Strategis, kondisi yang menyebabkan dokumen (kolom 2) belum didapatkan)Kolom No. 9 Tindak Lanjut , langkah yang akan dilakukan setelah data didapatkan, atau langkah yang akan dilakukan dalam mengatasi masala h agar dokumen didapatkanKolom No. 10 Keterangan, diisi untuk melengkapi keterangan yang mendukung informasi terkait status di uraian kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8

Realisasi Anggaran

Biaya

Pelaksana Konstruksi SPAMRencana Tindak Lanjut

serahterima asetDibangun oleh Tahun

Pembangunan

Target waktu

Penyelesaian fisik

DATA ASET NUWSP

No. Paket Pekerjaan

Gambaran Umum Kegiatan

(Rehabilitasi /

Perluasan/Bangun Baru)

FORM : PS 01


KETERANGAN Pengisian :Kolom No 1 Nomor urut item yang dipantauKolom No. 2 Paket pekerjaan ; diisi nama paket pekerjaanKolom No 3. Dipilih gambaran umum pekerjaan, sesuai nomenklatur, rehabilitasi, atau Perluasan, atau PembangunanKolom No. 4 Realisasi Anggaran Biaya, diisi dari progres penyerapan keuangan terakhir (100 %) Kolom No. 5 Diisi nama Penyedia Jasa Konstruksi (kontraktor)Kolom No. 6 Diisi periode pelaksanaan kontrakKolom No. 7 Diisi tanggal rencana progres fisik saat tercapai 100% Kolom No 8 Diisi apabila terdapat kendala

Sudah ttd Belum ttd

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No. Paket Pekerjaan

Dokumen

Isu

Strategis

STATUS DOKUMEN PAKET PEKERJAAN NUWSP

Rencana Tindak

Lanjut

Dokumen Perencanaan Dokumen Akhir

SPMK DED-RABShop

DrawingPIC

Dok.

Kontrak

Asbuilt drawingBerita Acara Serah

terima Akhir PekerjaanPIC

AdaTidak Tanggal BA Nomor BA

FORM : PS 02


KETERANGAN Pengisian :Kolom No 1 Nomor urut item yang dipantauKolom No. 2 Paket pekerjaan ; diisi nama paket pekerjaanKolom No. 3 Diisi Nomor SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja)Kolom No. 4 Diisi tanggal dokumen DED dan RAB di syahkanKolom No. 5 Diisi tanggal shop drawing di sahkanKolom No. 6 Diisiinstansi penanggung jawab dokumen perencanaanKolom No. 7 Diisi nomor dokumen kontrak dan tanggal penandatangananKolom No. 8 Diisi cetang jika dokumen asbuilt Drawing sudah di tandatanganiKolom No 9 Diisi cetang jika dokumen asbuilt Drawing belum di tandatanganiKolom No 10 Diisi cetang jika dokumen asbuilt Drawing tidak adaKolom No 11 Diisi tanggal penandatanganan Berita Acara Serah Terima Akhir PekerjaanKolom No 12 Diisi nomor berita acara penandatanganan Berita Acara Serah Terima Akhir PekerjaanKolom No 13 Diisi instansi penanggung jawab dokumen akhirKolom No 14 Diisi permasalahan penyebab dokumen belum lengkapKolom No 15 Diisi kegiatan untuk memenuhi kelengkapan dokumen

ada tidak proses

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Laporan Proyek Selesai Balai PPW

2 Dokumen Aset Eksisting Pemda, PDAM

3 Dokumen Aset NUWSP Pemda, PDAM

4 Laporan Penilaian Aset Eksisting Pemda, PDAM

5 Laporan Penilaian Aset Baru Pemda, PDAM, RMAC

Surat Permohonan Hibah Aset/BMN (Pemda ke PUPR) Pemda

Penyiapan Dokumen Pendukung

a. SK pembentukan tim internal pengusulan hibah Balai PPW

b. Dokumen anggaran Balai PPW

c. Data administrasi barang yang akan di serahterimakan Balai PPW

d. Data hasil pengamatan fisik yang disesuaikan dengan admiistrasi Balai PPW

e. Laporan hasil pengamatan fisik Balai PPW

Laporan Fasilitasi Peninjauan Lapangan Tim Internal Pemda, PDAM, RMAC

a. Berita Acara Serah Terima Aset Dari PUPR ke Pemda

b. Surat Keputusan Kepala Daerah Serah Terima dari Pemda ke PDAM

TAHAPAN SERAH TERIMA ASET

No Proses Serah Terima Aset Isu Strategis Tindak lanjutPICStatus

6

7

FORM : PS 03


KETERANGAN Pengisian :Kolom No 1 Nomor urut tahapan yang dipantauKolom No. 2 Tahapan yang dipantau : dokumen pekerjaan, nilai aset, Kolom No. 3 Diisi Penanggungjawab "proses di kolom 2" Kolom No. 4 Status "ada" jika dokumen pendukung kolom 2 sudah didapatkan, atau kegiatan sudah dilaksanakanKolom No. 5 Status "tidak ada" jika dokumen pendukung kolom 2 belum didapatkan atau kegiatan belum dilaksanakanKolom No. 6 Status "proses" jika dokumen atau kegiatan dalam prosesKolom No. 7 Diisi rencana tindak lanjut untuk memenuhi dokumen/kegiatan yang tertera di kolom 2 Kolom No. 8 Diisi terkait tindak lanjut terkait kolom 7

DAFTAR TABEL FORM MONITORING PRA KONTRAK,...

Documents

Transcript of DAFTAR TABEL FORM MONITORING PRA KONTRAK,...