Cuidar bem de nossos clientes - auditoriainterna.org · Estrutura, equipes qualificadas, segurança...
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Cuidar bem de nossos clientes:esse é o compromisso de todos os dias!
A Rede Mater Dei de Saúde está sempre pronta para atender a toda família. Estrutura, equipes qualificadas, segurança assistencial e o padrão Mater Dei de atendimento.
Nossas certificações de qualidade
“É preciso roubar parte da vida para se dedicar aos sonhos, ideais e realizações que não queremos que morram conosco”. José Salvador Silva
Fundação do Hospital Mater Dei em 1º de junho de 1980.DNA da instituição: inovação e busca permanente pela qualidade dos serviços.Expansão do Mater Dei Santo Agostinho, em 2000, com a inauguração do Bloco II.Criação da Rede Mater Dei de Saúde, em 2014, com a inauguração do Mater Dei Contorno.
Construção do Mater Dei Santo Agostinho. Década de 70
Referência para os mineiros!
Déc. 70 – Construção Hospital Mater Dei
Missão Compromisso com a qualidade pela vida!
ValoresAtendimento diferenciado, personalizado e humanizadoRespeito ao ser humanoCompromisso com o fazer seguro e bem feitoCuidado com a imagem institucionalValor para a sociedadeEstímulo para o desenvolvimento e o crescimento pessoal e profissionalVisão de longo prazo – Inovação, pioneirismo, perenidade e sustentabilidadeResponsabilidade com resultados nas diversas dimensões
A Rede Hospitais gerais de Alta Complexidade e nível quaternário Cuidado para a família em todas as fases da vida
Hospital Integrado do Câncer (HIC)Transplante de Medula Óssea (TMO)Medicina DiagnósticaMais Saúde Mater Dei – para pacientes crônicosMedicina do EsporteCentro de Reprodução HumanaProntos-socorros adulto e pediátrico com especialidades 24 horas Pronto-socorro oncológicoCentros cirúrgicosSistema de cirurgia robóticaCheck-upCTIs adulto e pediátricoUnidades de internação
Alguns de nossos serviços:
A Rede hoje
.686 Leitos - 118 leitos de UTI adulta e 61 de pediátrica e neonatal
Salas cirúrgicas e obstétricas: 39
1º hospital da Rede: fundado em 1º de junho de 1980.
Na unidade os clientes contam com:
Pronto-socorro adultoMedicina DiagnósticaServiço de HemodinâmicaMaternidadePronto-socorro ginecológico e obstétricoCentro de Reprodução Humana
Centro Cirúrgico e ObstétricoUnidades de InternaçãoCentro de Terapia Intensiva AdultaUnidade de Terapia Intensiva NeonatalHeliponto
Mater Dei Santo Agostinho
2º hospital da Rede: fundado em 1º de junho de 2014
Na unidade os clientes contam com:
Hospital Integrado do CâncerPronto-socorro adulto e pediátricoMedicina DiagnósticaServiço de Hemodinâmica e Sala HíbridaServiço de HemodiáliseSistema de cirurgia robótica
Centro CirúrgicoUnidades de InternaçãoCentro de Terapia Intensiva AdultaUnidade de Terapia Intensiva InfantilHeliponto
Mater Dei Contorno
A Rede Mater Dei de Saúde investe em mais leitos, mais estrutura e mais acesso.
Sabe pra quê? Pra você ficar bem!
42 mil m² de área construída
Mater Dei Betim-Contagem
367 leitos - 36 leitos de UTI
adulta e 20 de UTI Pediátrica e neonatal13 salas cirúrgicasMedicina Diagnóstica incluindo Ressonância Magnética, Tomografia e Laboratório HemodiáliseOncologiaHemodinâmicaPediatriaMaternidadeAmbulatórioCheck-UpPronto-socorro adulto e pediátrico 24hHeliponto
Capacidade instalada - previsão
A Auditoria Interna dentro do Programa de Integridade
A experiência da Rede Mater Dei de Saúde
29 de Junho de 2018.
Auditoria Interna na Rede
Respeito ao ser humano
Compromisso com o fazer seguro e bem feito
Responsabilidade com resultados nas diversas dimensões
Programa de Integridade
1. Comprometimento e apoio da alta direção
2. Políticas, procedimentos e padrões de conduta
3. Treinamento e Comunicação
4. Instância responsável pelo programa
5. Canal de Denúncias
6. Análise periódica de riscos
7. Sistema de recrutamento interno e externo
8. Auditoria Interna e Monitoramento
Comprometimento e apoio da alta direção
17 membros da direção envolvidos diretamente na revisão de
documentos
13 revisões
20 horas de discussões
Participação de 100% da direção nos treinamentos dos
gestores e do corpo clínico
Reuniões semanais diretores x gestores
Fácil acesso
Participação efetiva diante de relatos de auditoria
Canal de Denúncias
www.canalconfidencial.com.br/materdei/ ou
Ouvidoria Canal de Denúncias
Auditoria InternaEquipe
Processo seletivo: PI, entrevista por competências, pesquisa
de referência e testes específicos
PDI – Constante desenvolvimento
PLR – Resultados
Estudar, estudar, estudar...
Auditoria InternaPlano Anual de Auditoria
Auditoria InternaLegislação
Normas Internacionais para a prática
profissional de Auditoria Interna (IIA)
Lei 12846/2013 e Decreto 8420/2015
Auditoria InternaPrograma de Trabalho
Auditoria InternaMapeamento de Fluxos
Compreensão, desenho e aprovação
Imagem meramente ilustrativa
Auditoria InternaTestes de controle
Verificação da existência ou aderência aos controles internos
através da ferramentas de auditoria.
Auditoria InternaEncerramento da auditoria
Nível de exigência - Evidências
Acordos assinados - Follow up - Ações recomendadas
Definição de monitoramentos/Auditoria Contínua
Indicadores
Plano Anual de Auditorias
Adesão as ações recomendadas
Adesão ao planejamento de auditorias contínuas
Adesão ao Programa de Compliance
Tempo de resposta as denúncias
Tempo de resposta aos registros da ouvidoria
Eficácia do Programa de Compliance
Obrigada,
Janaína Bitencourt Ferreira
Coordenadora de Auditoria Interna e Compliance
(31) 3339-9401
www.canalconfidencial.com.br/materdei/