CUENTA PUBLICA 2010 [Modo de compatibilidad] - … · Alcanzar la excelencia en la atención de...
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Misión
Somos el Instituto Nacional del Tórax, líder en la atención de enfermedades
cardiopulmonares complejas.
Visión
Alcanzar la excelencia en la atención de nuestros beneficiarios y el liderazgo
en Docencia e Investigación, en patología cardiopulmonar.
INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX
PATOLOGIAS GES
0
500
1000
1500
2000
2500
CP MP EPOC FQ ASMA
COMPROMISO 2010
TOTAL REALIZADO
COMPROMISO 2010 720 1.020 2064 254 1.400
TOTAL REALIZADO 907 1.592 2.366 298 1.866
PORCENTAJE AUMENTO O DIMINUCION 26% 56% 15% 17% 33%
PRESTACIONES NEUMOLOGICAS
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
EBOC EPD TBC HEMOPTISIS APNEA DELSUEÑO
CANCERPULMONAR
COMPROMISO 2010
TOTAL REALIZADO
COMPROMISO 2010 271 118 51 46 289 361
TOTAL REALIZADO 313 224 86 67 303 496
PORCENTAJE AUMENTO 15% 90% 69% 46% 37%
NEUMONIAS
0
20
40
60
80
100
120
140
160
NEUMONIA TIPO II NEUMONIA TIPO III NEUMONIA TIPO IV
COMPROMISO 2010
TOTAL REALIZADO
COMPROMISO 2010 10 126 37TOTAL REALIZADO 12 156 32
PORCENTAJE AUMENTO O DIMINUCION 20% 24% -14%
CIRUGIA TORAX
0
20
40
60
80
100
120
140
DERRAMEPLEURAL
DP NEOPLASICO NEU. ESP. PR. NEU. ESP. SEC. EMP. PLEURAL BIOP. PULMONARQx
TUMORES. Y OBS.VIA AEREA
COMPROMISO
2010
TOTAL
REALIZADO
COMPROMISO 2010 48 80 0 37 67 91 37
TOTAL REALIZADO 69 135 36 33 85 74 57
PORCENTAJE AUMENTO O DIMINUCION 44% 69% 100% -11% 27% -19% 54%
DIAS CAMA UCI- INTERMEDIOS
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
UCI UTI
COMPROMISO 2010
TOTAL REALIZADO
COMPROMISO 2010 4.135 7.116
TOTAL REALIZADO 4.500 10.199
PORCENTAJE AUMENTO 43%
CIRUGIAS CARDIACAS CIRUGIAS CARDIACAS CIRUGIAS CARDIACAS CIRUGIAS CARDIACAS
0
50
100
150
200
250
300
350
CEC Mayor CEC Mediana CEC Menor CEC Urgencia CardiocirugiaSIN CEC
COMPROMISO 2010
TOTAL REALIZADO
COMPROMISO 2010 326 52 4 181 82
TOTAL REALIZADO 327 51 0 185 59
PORCENTAJE DIMINUCION -100% -28%
PROCEDIMIENTOS CARDIOLOGIA
0
200
400
600
800
1.000
1.200
ExtraccionMCP
Estudio EEF ImplanteDesfibrilador
CardiopatiaCongénitas
PTCA electiva Coro PTCA Urgencia Coro Urgencia Valvuloplastía
COMPROMISO
2010
TOTAL
REALIZADO
COMPROMISO 2010 17 245 28 39 426 822 236 109 15TOTAL REALIZADO 18 258 33 9 483 1.032 229 122 14
PORCENTAJE AUMENTO O DIMINUCION 18% -77% 13% 26% 12%
TRANSPLANTES
Transplante Pulmon Transplante Cardiaco
5
6
1
10
COMPROMISO 2010 TOTAL REALIZADO
COMPROMISO 2010 5 6TOTAL REALIZADO 1 10
PORCENTAJE AUMENTO O DIMINUCION -80% 67%
CONSULTAS ESPECIALIDADES MEDICAS
COMPROMISO 2010 18.015 3.852 2.464 1.704TOTAL REALIZADO 19.340 2.761 3.545 3.558
PORCENTAJE AUMENTO O DIMINUCION -28% 44% 109%
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
20000
NEUMOLOGÍA CIRUGÍA CV CARDIOLOGÍA CIRUGIA TORAX
COMPROMISO 2010 TOTAL REALIZADO
CONSULTAS OTROS PROFESIONALES
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
ENFERMERA NUTRICIONISTA ASIST. SOCIAL KINESIOLOGIA PSICOLOGO
COMPROMISO 2010 TOTAL REALIZADO
COMPROMISO 2010 7.200 100 2.000 2.000 1.100
TOTAL REALIZADO 6.842 172 2.459 2.665 1.163
PORCENTAJE AUMENTO 72% 23% 33%
PERFIL DE PACIENTE
A1= MÁXIMO RIESGO DEP. TOTAL B1= ALTO RIESGO DEP. TOTALB2= ALTO RIESGO DEP. PARCIAL D3= BAJO RIESGO AUTOV. PARCIAL
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
A1 B1
2008
2009
2010
UCI
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
A1 B1 B2 D3
2008
2009
201011%
32%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
A1 B1 B2 D3
2008
2009
2010
INTERMEDIO MQR
INTERMEDIO MQC
87%
88%
27%
17%
43%
83%
0%
0%
ENFERMERÍA
92%
8%
Estructura del Presupuesto 2010
PPV PPI
76%
24%
Estructura del Presupuesto2011
PPV PPI
FINANZAS
ESTRUCTURA DE LOS GASTOS
50%
3%4%
43%
Bienes y Servicios de Consumo Prestaciones de Seguridad
Adquisión de activos financieros Personal
FINANZAS
DEUDA INTDEUDA INTDEUDA INTDEUDA INTFINANZAS
0
250.000
500.000
750.000
1.000.000
1.250.000
1.500.000
1.750.000
2.000.000
2.250.000
2009 2010
2.246.685
261.532
Deuda M$
CAPACITACION
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Auxiliar Administrativos Técnicos Profesional Ley médica
76%76%76%76%74%74%74%74%
52%52%52%52%
68%68%68%68%69%69%69%69%
Durante el año 2010 se capacitó a 323 funcionarios , correspondiendo al 64.99% del total de funcionarios.
FINANZAS
Actividad Fiestas Patrias
Celebración día del Hospital
Celebración Navidad
ACTIVIDADES DE FUNCIONARIOSACTIVIDADES DE FUNCIONARIOSACTIVIDADES DE FUNCIONARIOSACTIVIDADES DE FUNCIONARIOSRRHH
Se gestionó la realización de unpaseo-taller con la CCAF.
Ceremonia de despedida de 16funcionarios jubilados, octubre2010.-
JUBILADOSRRHH
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Equipos Endoscopia Broncoscopia
Pistolas Lectoras Laboratorio
SDA Y SDEC
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Computadores e impresoras Consultorio Externo
Campana Extracción Anatomía Patológica
SDA
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Aumento Memoria Imagenología
SDA Y SDEC
Polisomnógrafos Apnea del Sueño
� Renovación Parque Computacional (30 PC)
� Laboratorio Clínico en Línea.
� Registro de Prestaciones e Insumos para pacientes.
� Receta Electrónica.
� Generación de Programas Médicos.
� Creación Policlínico de Nutrición para Trasplantados
MEJORAS 2010MEJORAS 2010
FELICITACIONES Y RECLAMOSFELICITACIONES Y RECLAMOSOIRS
Reclamos Felicitaciones
317
128
210
147
176
125
2008 2009 2010
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
TRATO COMP. TEC. INFRAESTRUCTURA TIEMPO ESPERA INFORMACIÓN PROC. ADM. PROV. ADM. GES
2009
2010
TIPO DE RECLAMOSTIPO DE RECLAMOSOIRS
CUMPLIMIENTO DE EVALUACIONES
Autoevaluación
Autorización Sanitaria
� 92% se ha
mantenido
Acreditación Cruzada
en Calidad General ����
67% a
Acreditación Cruzada
en Calidad
obligatorias ����
80% a 83%
CALIDAD
•Celebración de los 10 años de
la UAE. Semana de la Humanización de la
Salud
23 al 27 de Agosto 2010
•Visita Virgen Peregrina
UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO ESPIRITUAL