Cuando resulte diferencia entre el equipo requerido y el disponible es decir que exista un faltante de equipos se establece la necesidad de contratar algunas labores Calcule entonces el valor de las actividades que seriacutean objeto de dicho tratamiento

bull Datos de identificacioacuten

- Regioacuten Coloque la regioacuten en que estaacute localizado el distrito

- Distrito Identifique el distrito a que corresponde la zona bajo riego yo drenaje que seraacute objeto de la labor

Programacioacuten presupuestal para el antildeo ( Eje 2000 )

bull Antildeo Para el cual se elabora el presupuesto

bull Fecha De elaboracioacuten del presupuesto

bull Elaboro Persona responsable de elaborar los Cuadros

bull Reviso Persona que da el visto bueno al Cuadro

bull PAG No de Paacutegina que se diligencia y cantidad de hojas empleadas en la elaboracioacuten del programa

bull Coacutedigo actividad Coloque el indicado en el Cuadro No 31

bull Obra Registre el nombre del canal presa carreteable etc en donde se adelantaraacute el trabajo Debe ordenarse y separar claramente lo que corresponde a sistemas de riego sistemas de drenaje viacuteas estructuras e instalaciones fiacutesicas entre otras

Nota Para plasmar informacioacuten relacionada con obras complementarias se diligenciaraacute formato aparte debidamente titulado de manera que pueda identificarse faacutecilmente

Obras complementarias

bull Descripcioacuten de la actividad Breve explicacioacuten de la labor a ejecutar (Ej roceriacutea desazolve) Una vez terminados todos los trabajos de una misma actividad se debe iniciar con la siguiente actividad

bull Localizacioacuten Abscisas del canal correspondiente o lugar de la obra donde se realizaraacute el trabajo

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bull Meses Bajo estas columnas se trazaraacute una barra que indique el tiempo en que se ejecutaraacute el trabajo Sobre la barra se anota el valor estimado de la inversioacuten expresado en miles de pesos y bajo ella el personal o equipo a emplear (nuacutemero interno de la maquinaria u orden de trabajo) (mes por mes y utilizando las convenciones indicadas en la casilla correspondiente a convenciones)

bull Unidad Colocar la unidad empleada para el pago Ejemplo Desmonte (Ha) excavaciones (m nivelacioacuten (mi) etc

bull Precio unitario Valor por unidad de la obra a contratar se debe diligenciar igual si la labor se efectuacutea directamente o si se contrata

bull Cantidad De la obra a ejecutar de acuerdo con la unidad escogida

bull Valor Multiplicar precio unitario por cantidad

bull Valor actividad Suma de los valores correspondientes a una misma actividad

Nota Una vez incluidas todas las actividades a desarrol lar se destinaraacute un rengloacuten para los totales de inversioacuten (suma de las actividades de cada mes)

Conservacioacuten de obras por administracioacuten directa Cuadro No 37

En lo relacionado con materiales de construccioacuten y otros necesarios para la ejecucioacuten de las labores propias de conservacioacuten se debe trabajar este Cuadro de la siguiente forma

bull Labores a realizar Describa cual es la tarea programada que requiere de insumos Sentildeale la unidad de medida y la cantidad de obra a realizar

bull Insumas requeridos Detalle los materiales que se deben adquirir para la ejecucioacuten de la labor ( Ej cemento madera etc) y el valor total ( miles de $) del mismo

bull Actividad del programa a que corresponde indique si la labor corresponde a sistema de drenaje estructuras instalaciones fiacutesicas u otros

23310 Consumos y costos anuales de operacioacuten de maquinaria y equipo Cuadro No 38

Este cuadro estaacute destinado a obtener la informacioacuten baacutesica de costos y consumos de la maquinaria equipo pesado del distrito y vehiacuteculos

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bull Meses Bajo estas columnas se trazaraacute una barra que indique el tiempo en que se ejecutaraacute el trabajo Sobre la barra se anota el valor estimado de la inversioacuten expresado en miles de pesos y bajo ella el personal o equipo a emplear (nuacutemero interno de la maquinaria u orden de trabajo) (mes por mes y utilizando las convenciones indicadas en la casilla correspondiente a convenciones)

bull Unidad Colocar la unidad empleada para el pago Ejemplo Desmonte (Ha) excavaciones (m nivelacioacuten (mi) etc

bull Precio unitario Valor por unidad de la obra a contratar se debe diligenciar igual si la labor se efectuacutea directamente o si se contrata

bull Cantidad De la obra a ejecutar de acuerdo con la unidad escogida

bull Valor Multiplicar precio unitario por cantidad

bull Valor actividad Suma de los valores correspondientes a una misma actividad

Nota Una vez incluidas todas las actividades a desarrol lar se destinaraacute un rengloacuten para los totales de inversioacuten (suma de las actividades de cada mes)

Conservacioacuten de obras por administracioacuten directa Cuadro No 37

En lo relacionado con materiales de construccioacuten y otros necesarios para la ejecucioacuten de las labores propias de conservacioacuten se debe trabajar este Cuadro de la siguiente forma

bull Labores a realizar Describa cual es la tarea programada que requiere de insumos Sentildeale la unidad de medida y la cantidad de obra a realizar

bull Insumas requeridos Detalle los materiales que se deben adquirir para la ejecucioacuten de la labor ( Ej cemento madera etc) y el valor total ( miles de $) del mismo

bull Actividad del programa a que corresponde indique si la labor corresponde a sistema de drenaje estructuras instalaciones fiacutesicas u otros

23310 Consumos y costos anuales de operacioacuten de maquinaria y equipo Cuadro No 38

Este cuadro estaacute destinado a obtener la informacioacuten baacutesica de costos y consumos de la maquinaria equipo pesado del distrito y vehiacuteculos

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Costos de operacioacuten de maquinaria

bull Combustibles y lubricantes (ACPM Gasolina aceite de motor aceite de transmisioacuten aceite hidraacuteulico y grasas)

Para estimar el costo se utiliza la siguiente foacutermula

$galoacuten x (galoacutenhora x horas trabajoantildeo)

Subtotal (combustibles y lubricantes)

Sume los valoresantildeo de los conceptos anteriores

bull Filtros y otros

Se aplica el 20 del subtotal anterior (Combustible y lubricantes)

bull Valor llantas (para aquellos equipos que las utilizan)

Valor juego de lIantasvida uacutetil Seguacuten el caso los valores a tomar son

Tabla 1 Vida uacutetil de las llantas ( Valores estimados por ACIC)

Equi(os Horas vida uacutetil de las llantas

Pala - Camioacuten 3000

Pala Hidraacuteul ica - llantas 3000

Cargador Frontal 1500

Tractor Agriacutecola 1000

Motoniveladora 2000

Tracto Camioacuten 600

CarrotalJer 700

Volqueta 600

Nota Estimar rendimientos de acuerdo a la zona de trabajo

bull Depreciacioacuten horaria (DH )

Valor depreciable ($) DH=

Vida uacuteti l del equipo ( Horas)

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Valor depreciable =Valor actualizado del equipo - valor salvamento (10) - valor llantas (para aquellos equipos que las utilizan)

Vida uacutetil del equipo =10000 horas

bull Repuestos y Reparaciones (incluye mano de obra)

12375 x depreciacioacuten horaria ( DH)

bull El valor de los seguros e impuestos seraacute el correspondiente al antildeo presupuestado

Total CostoAntildeo hora (De Operacioacuten)

Sume los parciales (1) + (2) + (3) + (5) + (6) + (7)

Nota Dentro del caacutelculo de los costos de operacioacuten de maquinaria no se incluyen los valores relativos a jornales porque estos quedan involucrados en la parte de conservacioacuten del distrito (Formato NO3) seguacuten actividad

bull Indices de consumo Se toma para cada tipo de equipo la informacioacuten suministrada por la ACle -Tabla No 1

23311 Requerimientos equipos y valor contratos para conservacioacuten de obras Cuadro No 39

Con la informacioacuten que quedoacute consignada en los Cuadros Nos 31 y 32 identifique de acuerdo con las actividades programadas para el distrito las labores que deben efectuarse con cada equipo

bull Descripcioacuten equipo Describa el equipo a utilizar

bull Actividad a real izar Indique la actividad a realizar o clase de trabajo (Ej extraccioacuten de maleza canales de riego o drenaje) unidad de medida (m

bull Cantidad Se calcula con base en el cuadro 31 no olvide relacionar en forma ordenada seguacuten se trate de obras del sistema de riego viacuteas etc

bull Rendimiento horario Registre el rendimiento horario de cada equipo (Ej 35 m 3hora)

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Valor depreciable =Valor actualizado del equipo - valor salvamento (10) - valor llantas (para aquellos equipos que las utilizan)

Vida uacutetil del equipo =10000 horas

bull Repuestos y Reparaciones (incluye mano de obra)

12375 x depreciacioacuten horaria ( DH)

bull El valor de los seguros e impuestos seraacute el correspondiente al antildeo presupuestado

Total CostoAntildeo hora (De Operacioacuten)

Sume los parciales (1) + (2) + (3) + (5) + (6) + (7)

Nota Dentro del caacutelculo de los costos de operacioacuten de maquinaria no se incluyen los valores relativos a jornales porque estos quedan involucrados en la parte de conservacioacuten del distrito (Formato NO3) seguacuten actividad

bull Indices de consumo Se toma para cada tipo de equipo la informacioacuten suministrada por la ACle -Tabla No 1

23311 Requerimientos equipos y valor contratos para conservacioacuten de obras Cuadro No 39

Con la informacioacuten que quedoacute consignada en los Cuadros Nos 31 y 32 identifique de acuerdo con las actividades programadas para el distrito las labores que deben efectuarse con cada equipo

bull Descripcioacuten equipo Describa el equipo a utilizar

bull Actividad a real izar Indique la actividad a realizar o clase de trabajo (Ej extraccioacuten de maleza canales de riego o drenaje) unidad de medida (m

bull Cantidad Se calcula con base en el cuadro 31 no olvide relacionar en forma ordenada seguacuten se trate de obras del sistema de riego viacuteas etc

bull Rendimiento horario Registre el rendimiento horario de cada equipo (Ej 35 m 3hora)

bull Horas de trabajo antildeo Divida la cantidad de obra a real izar durante el antildeo entre rendimientohora y coloque aquiacute el resultado

bull Costo actividad (Seguacuten equipo) Tome del Cuadro No 32 el Costohora del equipo respectivo y ubiacutequelo en esta casilla multiplique esta cifra por el total de horasantildeo y lIeacutevelo a esta columna

bull Equipos requeridos Seguacuten el porcentaje de ocupacioacuten del equipo para las diferentes labores deduzca las unidades de equipo necesarias para la ejecucioacuten del programa trazado

bull El porcentaje de ocupacioacuten Es el resultado de dividir las horas de trabajo antildeo entre las horas estimadas de trabajo del equipo

bull Equipos disponibles Con base en el inventario del equipo del distrito indique las unidades que de cada equipo esteacuten disponibles para realizar la labor por administracioacuten directa

23312 Resumen costos de mantenimiento operacioacuten de maquinaria y equipo

Tomando la informacioacuten consignada en los cuadros 3 1 y 32 seguacuten el tiempo de trabajo y labor programados para cada equipo calcule los costos totales de la vigencia por cada equipo y concepto registrando

bull Equipo Especifique el tipo o clase

bull Nuacutemero interno Coloque el coacutedigo asignado o en su defecto el No de la placa

bull Estado actual Indique bueno regular malo fuera de servicio respectivamente

bull Horas de trabajo Seguacuten el anaacutelisis hecho en los cuadros 38 y 39 indique el tiempo de trabajo previsto para la vigencia

bull Insumas Tome el $hora del equipo seguacuten los datos consignados en los cuadros 38 y 39 en los renglones 124 Y multiplique ese valor el nuacutemero de horas de trabajoantildeo

bull Repuestos y reparaciones Registre cuando el equipo adicionalmente requiere reparaciones y repuestos de mayor costo que los de rutina Ej Cambio rodamientos reparacioacuten motor etc Escriba la reparacioacuten o los repuestos que requiera el equipo y coloque su valor en la columna respectiva La columna en

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