Contrat de Développement - €¦ · ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ... Situation 2008/09...
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Mohammedia, le 28 mars 2013
Contrat de Développement
de l’Université 2009-2012
Rapport annuel 2012
(Rapport final)
–
ROYAUME DU MAROCMINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR,
DE LA FORMATION DES CADRESET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Université Hassan II Mohammedia - Casablanca
La Présidence
1
2
Contexte
3
4 Exécution du budget
Récapitulatif du degré de réalisation des objectifs contractuels
Etat d’avancement des projets
5
Sommaire
1. Développement de l’offre de l’enseignement supérieur
2. Promotion de la recherche scientifique
3. Renforcement des compétences des personnels de l’université
4. Amélioration de la gouvernance de l’université et le renforcement de
son autonomie
Conclusion
ContexteEtat d’avancement au niveau national
Rapport annuel 2012
► Septembre 2008: Lancement officiel du Programme d’Urgence
► Novembre 2008 - Mars 2009: Déclinaison opérationnelle du PU
► 6 octobre 2009 : Signature des contrats de développement
► Mai 2010 : Mise en place d’un dispositif de suivi-évaluation
► 6 octobre 2010: Rendu du rapport d’étape 2010 à Rabat.
► 26 Juillet 2011: Rendu du rapport annuel à la FST Mohammedia.
ContexteEtat d’avancement au niveau de l’Université
►12 juillet 2010: Rapport d’étape 2010 envoyé au ministère
►14 janvier 2011 : Rendu des établissements du rapport annuel 2010 à la FLB
►14 février 2011: Rapport annuel 2010 envoyé au ministère.
►7 juin 2011: Rendu du rapport annuel 2010 à la FST.
►20 juillet 2011 : Rapport d’étape 2011 envoyé au ministère.
►6 octobre 2011: Rendu du rapport d’étape 2011 à la FLSHM.
►20 Janvier, 09 Février 2012: Réunions comité pilotage
►2 février 2012: Rapport annuel 2011 version provisoire envoyée au ministère.
►15 février 2012: Rendu des établissements du Rapport annuel 2011 à la FS.
►03 août 2012: Rapport d’étape 2012 envoyé au ministère
►6 octobre 2012: Rendu du rapport d’étape 2012
►28 mars 2013: Rapport annuel 2012 et Bilan 2009-2012
Rapport annuel 2012
ContexteEngagements de l’université
Extension et réhabilitation des établissements d’enseignement et de recherche
Adéquation des formations aux besoins du développement sectoriel
Amélioration des rendements internes et externes
Promotion et valorisation de la recherche scientifique
Renforcement des compétences des enseignants et du personnel administratif et technique
Amélioration de la gouvernance
Rapport annuel 2012
ContexteEngagements de l’université
Rapport annuel 2012
Budget 2009 2010 2011 2012
Prévu
Fonctionnement 48 549 001DH 63 429 333 DH 76.076.845 DH 82.091.829 Dh
Investissement 59 070 635 DH 77 156 066 DH 71.966.300 DH 56.955.150 Dh
postes 38 41 40 37
Alloué
Fonctionnement 48 549 001DH 63 429 333 DH 50.521.003 DH 50 131 153 Dh
Investissement 59 070 635 DH 77 156 066 DH 71.966.300 DH 55 536 105 Dh
postes 38 40 18 19+39
Reçu
Fonctionnement 43 823 368 DH 28 376 920 DH 12 420 000 DH 49 575 117 Dh
Investissement 47 898 485 DH 38 007 136 DH 0 DH 31.540.500 Dh
postes 38 40 18 19+39
ContexteEngagements de l’université
Rapport annuel 2012
Budget 2009-2012
Prévu
Fonctionnement 270 147 009 DH
Investissement 59 070 635 DH
postes 156
Alloué
Fonctionnement 212 630 481 DH
Investissement 265 148 151 DH
postes 139
Reçu
Fonctionnement 134 195 404,50 DH
Investissement 117 446 121 DH
postes 99+39
Les projets :
Projet 12 : Promotion de l’excellence
Projet 13 : Amélioration de l’offre d’enseignement supérieur
Projet 14 : Promotion de la recherche scientifique
Projet 15 : Renforcement des compétences des personnels de l’enseignement
Projet 16 : Renforcement des mécanismes d’encadrement, de suivi et d'évaluation du
personnel de l’enseignement
Projet 17 : Optimisation de la gestion des ressources humaines
Projet 18 : Parachèvement de la mise en œuvre de la déconcentration / décentralisation
Projet 19 : Planification et gestion du Système d’Education et de Formation
Projet 20 : Maîtrise des langues
Projet 21 : Mise en place d’un système d’information et d’orientation efficient
Projet 23 : Mobilisation et communication autour de l’Institution de l’Enseignement
Supérieur
ContexteLes Projets de l’Université
Rapport annuel 2012
Promotion de l’excellence
% des étudiants bénéficiant de prix d’excellence
Effectif des étudiants bénéficiant de prix d’excellence par établissement
Modalités et nature des prix:• Les Majors et les prixd’excellence : PC
portable ;•Prix des activitésculturelles : appareils
photos ;• Prix des activitéssportives : équipements
de sport (tenue de sport).
L’ensemble de ces prix ontété distribués lors de lacérémonie universitaire
(Fête de l’Excellence) le11/07/2012 au théâtre
municipal de Mohammedia.
Projet 12
33 43 29 33 448 3 0 0 15
40
248
34 59 35 35 52 7 11 2 0 17 15
267
2963
45 40 4017 15 13 1
25 32
320
0
50
100
150
200
250
300
350
2009-2010 2010-2011 2011-2012
Rapport annuel 2012
Amélioration de l'offre de l'enseignement supérieurExtension de la capacité d’accueil
Effectif des étudiants nouveaux inscrits
Augmentation des étudiants
nouveaux inscrits en 2011-
2012 de :
• 144% par rapport à 2008-2009
• 33% par rapport à 2010-2011
Pour l’année 2011-2012, les
augmentations réalisées par
rapport à 2008-2009 sont
respectivement de 152%, 81% et
179% pour les ST, les LSH et les
SJES G.
Pour la rentrée universitaire
2012-2013, l’augmentation est
de:
• 155% par rapport à 2008-2009
• 5% par rapport à 2011-2012
(l’augmentation la plus
significative est celle des ST,
soit12%)
Evolution des effectifs des étudiants nouveaux inscrits par champ disciplinaire
Projet 13
5366
2515
5236
13 117
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
SJES G LSH A ST Total Université
Situation 2008/09 Réalisé 2009/10 Réalisé 2010/2011 Réalisé 2011/12 Année en cours 2012/2013
Rapport annuel 2012
155%: taux de réalisation en
matière des NI au niveau de
l’université:
• 95% en LSH A
• 185% en SJES G
• 180% en ST
Amélioration de l'offre de l'enseignement supérieurExtension de la capacité d’accueil
Effectif des étudiants nouveaux inscrits
Taux de réalisation des objectifs par champ disciplinaire
Projet 13
155%
180%185%
95%
Rapport annuel 2012
Tous les établissements ont
réalisé l’objectif à plus de 70%.
On constate que les inscriptions
dans la FSJESM et la FS sont deux
fois plus que ce qui est prévu
dans le contrat.
Amélioration de l'offre de l'enseignement supérieurExtension de la capacité d’accueil
Effectif des étudiants nouveaux inscrits
Taux de réalisation des objectifs relatifs aux NI par établissement
Projet 13
272%
250%
152%
125%115%
94%84% 82%
72%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
FSJESM FS ENCG FSJESA FLSHM ENSAM ENSET FLSHB FST
Rapport annuel 2012
Amélioration de l'offre de l'enseignement supérieurExtension de la capacité d’accueil
Effectif global des étudiants
Effectif global des étudiants par champ disciplinaire
Projet 13
Accroissement de 77% de
l’effectif global des
étudiants au niveau de
l’Université en 2011-2012
par rapport à 2008-2009:
• 20% en LSH A
• 107% en SJES G
• 98% en ST
Pour 2012-2013, on
enregistre un
accroissement de 21% par
rapport à 2011-2012 et de
115% par rapport à 2008-
2009
18980
7991
13462
40 433
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
SJES G LSH A ST Total Université
Situation 2008/2009 Réalisé 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13
Rapport annuel 2012
La capacité d’accueil de
l’Université est sur-utilisée avec
un taux d’utilisation de 132%.
Quatre établissements ont un
taux d’utilisation de la capacité
d’accueil supérieur à 150%.
Trois établissements ont un
taux d’utilisation entre 73% et
77%.
Pour 2012-2013, le taux
d’utilisation de la capacité
d’accueil est de 161%
(40 433 étudiants pour 25 188
places)
Amélioration de l'offre de l'enseignement supérieurCapacité d’accueil en places physiques
Taux d’utilisation de la capacité d’accueil
Evolution du taux d’utilisation de la capacité d’accueil par établissement
Projet 13
0%
50%
100%
150%
200%
250%
FST FS FLSHM FLSHB FSJESM FSJESA ENCG ENSET Université
Situation 2008/09 Réalisé 2009/10 Réalisé 2010/11
Réalisé 2011/12 Année en cours 2012/2013
Rapport annuel 2012
Evolution en 2011-2012,
par rapport à 2008-2009 :
• 163% pour les filières
scientifiques
• 130% pour les filières de
sciences et techniques
Amélioration de l'offre de l'enseignement supérieurOrientation des étudiants vers les formations scientifiques, techniques et professionnalisantes
Etudiants nouveaux inscrits par filière
Evolution des étudiants nouveaux inscrits par formation scientifique et technique (nouveaux bacheliers)
Projet 13
352
3878
808
4 686
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
5 000
Sciences Sciences et Techniques Total université
Situation 2008/2009 Réalisé 2009/2010 Réalisé 2010/2011 Réalisé 2011/2012
Rapport annuel 2012
Amélioration de l'offre de l'enseignement supérieurOrientation des étudiants vers les formations scientifiques, techniques et professionnalisantes
Etudiants nouveaux inscrits par champ disciplinaire
Evolution des étudiants nouveaux inscrits par champ disciplinaire
-7% pour les LSH entre 2008-2009 et 2011-2012
Projet 13Rapport annuel 2012
Amélioration de l'offre de l'enseignement supérieurOrientation des étudiants vers les formations scientifiques, techniques et professionnalisantes
% en volume horaire assuré par des intervenants socioprofessionnels dans les filières (MS)
% en volume horaire assuré par des intervenants socioprofessionnels dans les filières (MS)
Le % en volume horaire
assuré par des intervenants
socioprofessionnels dans les
filières (MS) au niveau de
l’Université est de 10%
Le taux de réalisation est de
69% par rapport au prévu.
La baisse par rapport à
2009-2010 et 2008-2009 est
due au manque de données
de la FSJESM.
7%
21%
9%
41%
16%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
FS FLSHM FLSHB FSJESM Université
Situation 2008/09 Réalisé2009/10 Prévu 2010/2011 Réalisé 2010/2011
Rapport annuel 2012
Amélioration de l'offre de l'enseignement supérieurOrientation des étudiants vers les formations scientifiques, techniques et professionnalisantes
% en volume horaire assuré par des intervenants socioprofessionnels dans les filières (LP)
% en volume horaire assuré par des intervenants socioprofessionnels dans les filières (LP)
Le % en volume horaire
assuré par des intervenants
socioprofessionnels dans les
filières (LP) au niveau de
l’Université est de 17%
Le taux de réalisation est de
57% par rapport au prévu.
La FSJESA a réalisé plus
que l’objectif avec un taux de
réalisation de 103%.
33%
11%
7% 5%
14%
37%
14%16%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
FST FS FLSHM FLSHB FSJESM FSJESA ENCG Université
Situation 2008/09 Réalisé2009/10 Prévu 2010/2011 Réalisé 2010/2011
Rapport annuel 2012
Amélioration du rendement interne et externe du systèmeDéveloppement des filières professionnalisantes dans les établissements à accès ouvert
% des étudiants nouveaux inscrits en Licence Professionnelle
Diminution du pourcentage des
NI en 2011-2012
d’1 point par rapport à 2008-
2009 suite à la non ouverture
des LP dans la FS
Accroissement des effectifs des
NI de 176% par rapport à
2008/2009
Accroissement de 92% du
nombre de LP accréditées
% des étudiants NI en LP prévus et réalisés au niveau de l’Université
Tx. R
62%
Projet 13
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Situation
2008/09
Réalisé
2009/10
Réalisé
2010/11
Prévu et réalisé
2011/12
Rapport annuel 2012
Le pourcentage varie entre 0% et
26%.
Aucun établissement n’a réalisé
l’objectif prévu
Nécessité de revoir la stratégie des
établissements en matières de
professionnalisation des formations
offertes
% des NI en LP par établissement
Amélioration de l'offre de l'enseignement supérieurDéveloppement des filières professionnalisantes dans les Etablissements à Accès Ouvert
% des nouveaux inscrits en Licence Professionnelle
Projet 13
29%
29%
30%
29%
29%
29%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
FSB FLSHM FLSHB FSJESM FSJESA Université
Réalisé 2011/12 Prévu 2011/12
Rapport annuel 2012
Amélioration de l'offre de l'enseignement supérieurDéveloppement des filières professionnalisantes dans les Etablissements à Accès Ouvert
Secteurs clés : Filières LP (Accès Ouvert)
Projet 13
12
8
5 5 54 4
32 2 2 2
1 1
0
2
4
6
8
10
12
14
Rapport annuel 2012
Amélioration du rendement interne et externe du systèmeDéveloppement des filières professionnalisantes dans les Etablissements à Accès Ouvert
% des étudiants nouveaux inscrits en Master Spécialisé
Accroissement du
pourcentage des NI en
MS en 2011-2012 est
de 21 points par
rapport à 2008-2009.
Le % des NI est de 46%
au lieu des 62% prévus.
Notons que l’effectif
des NI en MS a
augmenté de 23%: 663
étudiants en 2011/12,
541 en 2010/11.
% des étudiants nouveaux inscrits prévus et réalisés au niveau de l’Université
Projet 13
62%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Situation 2008-2009 Réalisé 2009-2010 Réalisé 2010-2011 Prévu et Réalisé 2011-2012
Rapport annuel 2012
Le taux de réalisation du % des NI
en MS varie entre 25% et 161%
Deux établissements ont réalisé
plus que l’objectif
Accroissement de l’effectif des NI
en 2011-2012 par rapport à
2010-2011 en MS de 27% pour les
sciences, 16% pour les LSH et de
11% pour les SJES.
Taux de réalisation du % des NI en MS par établissement
Amélioration de l'offre de l'enseignement supérieurDéveloppement des filières professionnalisantes dans les Etablissements à Accès Ouvert
% des nouveaux inscrits en Master Spécialisé (MS)
Projet 13
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
180%
FSJESA FLSHM FSB FLSHB FSJESM Université
Rapport annuel 2012
Amélioration du rendement interne et externe du systèmeDéveloppement des filières professionnalisantes dans les Etablissements à Accès Ouvert
Secteurs clés : Filières MS
Nombre de filières MS
Projet 13
Augmentation de 53% du nombre des MS en 2011-2012 par rapport à 2010-2011
Une diversification des secteurs clés touchés par les offres de formations
en MS caractérisée par la création d’autres filières en 2011/2012
4
3 3
2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1
0
1
2
3
4
5
Rapport annuel 2012
Amélioration du rendement interne et externe du systèmeLutte contre le redoublement et le décrochage
Réduction du taux d’abandon en 1ère année de Licence
Taux d’abandon en 1ère année de Licence
Projet 13Rapport annuel 2012
Le taux d’abandon a été
réduit au niveau de
l’Université de 5 points entre
2008-2009 et 2011-2012.
La FLSHM a enregistré le
taux d’abandon le plus faible.
16%
11%
6%
49%
30%33%
15%
8% 8%
38%
18%
24%
16%
10%
21%
48%
22%
28%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
FS FLSHM FLSHB FSJESM FSJESA Université
Situation 2008-2009 Réalisé 2009-2010 Réalisé 2010-2011 Réalisé 2011-2012
Amélioration du rendement interne et externe du systèmeLutte contre le redoublement et le décrochage
Mise en place de modules d’enseignement de langues, technologie d’information et de communication et de méthodologie universitaire
Taux de réalisation du Volume horaire en S1du module "Langues et Méthodologie"
Rapport annuel 2012
Taux de réalisation du Volume
horaire en S1 du module «
Langues et Méthodologie » estde 100% pour la FS et la
FLSHB et 146% pour la
FLSHM.
100% 100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100%
100%
130%
100% 100%
120%115%
100%
146%
100%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
FS FLSHM FLSHB FSJESM FSJESA Université
Situation 2008-2009 Réalisé 2009-2010
Réalisé 2010-2011 Réalisé 2011-2012
Amélioration du rendement interne et externe du systèmeLutte contre le redoublement et le décrochage
Mise en place de modules d’enseignement de langues, technologie d’information et de communication et de méthodologie universitaire
Taux de réalisation du Volume horaire en S2 dumodule « Langues et Communication »
Taux de réalisation du Volume
horaire en S1 du module «
Langues et Méthodologie » estde 100% pour la FS et la
FLSHB et 127% pour la
FLSHM.
Rapport annuel 2012
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100%
153%
100% 100%108%
116%
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
1,6
1,8
FS FLSHM FLSHB FSJESM FSJESA Université
Situation 2008-2009 Réalisé 2009-2010
Réalisé 2010-2011 Réalisé 2011-2012
Amélioration du rendement interne et externe du systèmeMise en place d’un dispositif de tutorat des étudiants
Effectif des étudiants disposant d’un tuteur
Taux de réalisation de l’effectif des étudiants bénéficiaires
Le dispositif de tutorat a été mis en placedans l’ensemble des établissements à accèsouvert.
Plus de 6 219 étudiants de la licence ont
bénéficié du tutorat, (les données de la
FSJESM et de la FLSHB sont non disponibles).
La FLSHM a réalisé plus que l’objectif, les
deux autres établissements ont des taux de
réalisation supérieurs à 50%
Le taux de réalisation important du tutorat
reflète l’instauration progressive de ce
processus et sa budgétisation. Des actions
de renforcement des compétences des
tuteurs dans le cadre de la formation
continue peuvent être envisagées par
l’Université. Projet 13
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
180%
FLSHM FSB FSJESA FLSHB FSJESM
Rapport annuel 2012
5 établissements ont étéconcernées par le test .
41% des NI dans les cinqétablissements à accès ouvertont passé le test depositionnement en débutd’année.
Ce taux varie entre 3% pour laFSJESM et 96% pour la FSJESA.
Amélioration du rendement interne et externe du système
Maîtrise des langues
% des étudiants ayant passé un test de positionnement en début d'année
% d’étudiants par établissement
Projet 20Rapport annuel 2012
69%
86%
76%
31%
15%
55%
85%80%
75%
42%
12%
58%
96%
67%
49%
57%
3%
41%
63%
85%
64%57%
16%
50%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
FSJESA FS FLSHM FLSHB FSJESM Université
2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013
46% d’étudiants ont passé letest de positionnement à la finde l’année en 2011/2012
contre 68% en 2009/2010.
Le % d’étudiants varie entre
88% à la FSJESA et 29% à laFSJESM.
Amélioration du rendement interne et externe du système
Maîtrise des langues
% des étudiants ayant passé l’évaluation finale
% d’étudiants par établissement
Projet 20Rapport annuel 2012
80%88%
55%
100%
52%
68%
88%
42%
62% 66%
29%
46%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
FSJESA FS FLSHM FLSHB FSJESM Université
2009/2010 2010/2011 2011/2012
L’Université dispose de 40enseignants de langues, 17ont bénéficié de la formationcontinue.
43% de ces enseignants ontbénéficié de la formationcontinue contre 100% prévu.Soit un taux de réalisation de43%.
Effectif des enseignants de langues ayant bénéficié de la formation continue
Effectif des enseignants bénéficiaires
Amélioration du rendement interne et externe du système
Maîtrise des langues
Projet 20Rapport annuel 2012
10 10 10
4 3
37
4 3 3 4 3
17
0
5
10
15
20
25
30
35
40
FSJESM FS FLSHB FLSHM FSJESA Université
2009/2010 2010/2011 2011/2012
57% du taux de réalisation au
niveau de l'Université.
Création ou refonte de 4 sites
web dans tous les
établissements à l’exception de
l'ENSAM (Projet en cours de
réalisation).
Variation de 0 à 2 sites créés
selon la taille de chaque
établissement.
www.univh2m.ma/report/
entissab.univh2m.ma
univh2m.ma/tatouage
Sites web créés au sein de l’université avec volet orientation
Nombre de sites web créés au sein de l’université
Amélioration du rendement interne et externe du système
Système d’information et d’orientation
Projet 21Rapport annuel 2012
3
5
10
4
7
0
2
4
6
8
10
12
Situation 2008/09 Réalisé 2009/10 Réalisé 2010/11 Prévu et réalisé
2011/2012
Organisation et participationà 24 manifestationsd’information et d’orientation(forums, portes ouvertes,journées d’information)
Réalisation de 141% del’objectif prévu au contrat.
Accroissement de 85% parrapport à 2008/2009
Campagnes d’information et d’orientation
Nombre de Campagnes d’information et d’orientation
Amélioration du rendement interne et externe du système
Système d’information et d’orientation
Projet 21Rapport annuel 2012
141%
13
19
21
17
24
0
5
10
15
20
25
Situation
2008/09
Réalisé
2009/10
Réalisé
2010/11
Prévu
2011/12
Réalisé
2011/12
131 enseignants impliqués dansl’information et l’orientation desélèves au titre de l’année2011/2012, soit 14% du totaldes enseignants au niveau del'UH2MC.
Taux d’accroissement de 20%par rapport à l’année2008/2009.
Forte implication desenseignants des établissementsà accès ouvert (70% desenseignants impliqués)
Implication des enseignants dans le processus d’orientation des élèves
Pourcentage des enseignants impliqués
dans l'information et l'orientation
Amélioration du rendement interne et externe du système
Système d’information et d’orientation
Projet 21Rapport annuel 2012
FLSHB
23%
FSB
12%
FSJESM
25%
FLSHM
18%
FSJESA
3%
FSTM
8%
ENCGC
4%
ENSET
3%
ENSAM
4%
Les établissements de l'UH2MCont procédé à la distribution de48 662 supports d’informationsous différentes formes :dépliants, brochures, affiches,CD-Roms, rollup, guide,marques pages, actualités del’Université etc.
Réalisation de l’objectif à 106%par rapport au prévu.
70% des supports distribués parla présidence.
Supports d’information
Nombre de supports d’information
distribués au profit des élèves
Amélioration du rendement interne et externe du système
Système d’information et d’orientation
Projet 21Rapport annuel 2012
106%
3278
8752 9890
4610048662
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
Situation
2008/09
Réalisé
2009/10
Réalisé
2010/11
Prévu
2011/12
Réalisé
2011/12
Réalisation de 100% del’objectif prévu au contrat.
5 réunions de coordinationavec les délégations deMohammedia et Casablancaen 2011/2012 pourl'organisation des forums,rencontre d'orientation etd'information et journéesportes ouvertes.
Coordination avec les AREFs
Nombre de réunions de coordination avec les AREFs
Amélioration du rendement interne et externe du système
Système d’information et d’orientation
Projet 21Rapport annuel 2012
100%
0
2
4
6
8
10
12
Situation
2008/09
Réalisé
2009/10
Réalisé
2010/11
Prévu
2011/12
Réalisé
2011/12
Accroissement de 66% parrapport à l’année 2008/2009.
Importance du nombre desbénéficiaires des passerellesdans les établissements à accèsouvert (52%).
Le nombre d’étudiants ayantbénéficié des passerelles, selonle champ disciplinaire, estréparti comme suit:
Sciences et Techniques :544. Sciences juridiques,Economiques et sociales :605. Lettres et Scienceshumaines : 310.
Développement des passerelles
Nombre des étudiants ayant bénéficié des passerelles
par établissement
Amélioration du rendement interne et externe du système
Système d’information et d’orientation
Projet 21Rapport annuel 2012
235304
7137
246
97
9
999
185
345
93 197 246120 30
1216
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
FST FS FLSHM FLSHB FSJESM FSJESA ENCG ENSET Université
Situation 2008/2009 Réalisé 2009/2010 Réalisé 2010/11 Réalisé 2011/12
Taux d'insertion des diplômés de l'Université au bout de 6 mois (%)
Taux d’insertion au bout de 6 mois par établissement
Amélioration de l’employabilité des lauréats
Amélioration des taux d’insertion des diplômés
L’objectif de
l’Université est de
rapporter le taux
d’insertion au bout de
6 mois à 45%, tous
types d’accès
confondus.
Les données de
plusieurs
établissements ne
sont pas disponibles.
Rapport annuel 2012
0% 14% 15% 21% 18% 14%
47%
12% 11%
41%
28% 28%
67%
10%
31%
20%
47%
37%
100%
33%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Situation 2008-2009 Réalisé 2009-2010 Réalisé 2010-2011 Réalisé 2011-2012
Taux d'insertion des diplômés de l'Université au bout de 12 mois (%)
Taux d’insertion au bout de 12 mois par établissement
Amélioration de l’employabilité des lauréats
Amélioration des taux d’insertion des diplômés
L’objectif de l’Université est
de rapporter le taux
d’insertion au bout de 12
mois à 50%, tous types
d’accès confondus.
Les données de plusieurs
établissements ne sont pas
disponibles.18%
15%
34%
17%
63%
14%11%
22%
15%
31% 32%
46%
100%
29%
15%
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
FST FS FLSHM FLSHB FSJESM FSJESA ENCG ENSET Université
Situation 2008-2009 Réalisé 2009-2010 Réalisé 2010-2011 Réalisé 2011-2012
Rapport annuel 2012
Taux d'insertion des diplômés de l'Université au bout de 24 mois (%)
Taux d’insertion au bout de 24 mois par établissement
Amélioration de l’employabilité des lauréats
Amélioration des taux d’insertion des diplômés
L’objectif de l’Université est
de rapporter le taux d’insertion
au bout de 24 mois à 50%,
tous types d’accès confondus.
Les données de plusieurs
établissements ne sont pas
disponibles.8%
15%
26% 25%18%
11%7%18%
36%
57%
100%
39%
18%
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
Situation 2008-2009 Réalisé 2009-2010 Réalisé 2010-2011 Réalisé 2011-2012
Rapport annuel 2012
% des étudiants des filières de (LEF) bénéficiant de modules professionnalisants
en S5 et S6
% des étudiants par établissement
Amélioration de l’employabilité des lauréatsIntroduction de modules professionnalisants au niveau des 5ème et 6ème
semestres dans les Licences d’Etudes Fondamentales
Les modules professionnalisantsdans les LEF sont introduits dans L3 (3ème année), et n’ont inscrit d’étudiants que dans la FS
Rapport annuel 2012
748
60 92 69 94
646
0
200
400
600
800
FS FLSHM FLSHB FSJESM FSJESA
Prévu 2011-2012 Réalisé 2011-2012
Tx R : 86%
Promotion de la recherche scientifiquePromotion de la recherche scientifique: projet 14
Rapport annuel 2012
Le processus d’accréditation deslaboratoires est à sa 2ème édition, lespremières accréditations ont concernéla période 2005-2008 et lesdeuxièmes la période 2009-2012.
7 laboratoires ont été reconnus entant que URAC par le CNRST.
50% des laboratoires de l’universitésont composés de 3 équipes et plus.
Une charte de la RechercheScientifique et l’accréditation deslaboratoires pour 2013-2016 a étéétabli.
L’opération de l’accréditation a étélancé au 1er septembre 2012, lesrésultats sont en cours.
Généralisation de l’accréditation des unités de recherche
% d'unités de recherche accréditées
Nombre de laboratoires par établissement
Projet 14Rapport annuel 2012
2221
12 12
9
1
22 21
12 129
1
2221
12 12
9
1
0
5
10
15
20
25
30
FS FST FLSHM FLSHB FSJESM FSJESA
2009 2010 2011 2012
Généralisation de l’accréditation des unités de recherche
Nombre de laboratoire par thématique de recherche
Projet 14
Instauration de la logique de regroupement autour des axes
thématiques dans l’objectif de création des pôles de
compétences Rapport annuel 2012
4
15
8
9
5
14
9
4
9
Sciences Politique et Juridiques (SPJ)
Sciences Humaines et Sociales (SHS)
Economie, Gestion et Sociologie (EGS)
SIG, Géologie et Géographie (S2G)
Environnement et Valorisation des Ressources Naturelles (EVAREN)
Science des Matériaux (SM)
Agroalimentaire, Biologie et Santé (ABS)
Technologie de l’Information et de la Communication (TIC)
Sciences de l’Ingénieur, Calcul et Simulation (SICAS)
0
20
40
60
80
100
120
Equipe Membre
Généralisation de l’accréditation des unités de recherche
Nombre d’équipes et de membres par champs
Projet 14Rapport annuel 2012
2122
12 12
9
1
5
17
5 56
1
0
5
10
15
20
25
FST FSB FLSHM FLSHB FSJESM FSJESA
Nombre de Laboratoires Nombre de Laboratoires contenant plus de 3 équipes
Mise en place des Centre de Recherche
Nombre de laboratoire contenant plus de 3 équipes par établissement
Projet 14
Un effort de restructuration est à poursuivre afin d’atteindre à 100% des
laboratoires composés de 3 équipes et plus, toujours dans le cadre de la
consolidation et la restructuration.
Rapport annuel 2012
49
68
30 2925
3
23
54
20
11
18
3
0
10
20
30
40
50
60
70
80
FST FSB FLSHM FLSHB FSJESM FSJESA
Nombre d'Equipes Nombre d'Equipes contenant plus de 3 membres
Généralisation de l’accréditation des unités de recherche
Nombre d’équipes contenant plus de 3 membres par établissement
Projet 14Rapport annuel 2012
62% des objectifs sont atteintsen terme de publications dansdes revues internationalesindexées au niveau del’université.
Le nombre de publication aatteint 187 publications indexéesjusqu’à fin décembre 2012:
111 pour la FS 76 pour la FST Les publications dans le domaine des SHS dans les revues internationales indexées restent un défi à relever. Des efforts sont encore à fournir dans ce processus de valorisation des produits de la recherche.
Augmentation du nombre de publications dans les revuesinternationales indexées
Nombre de publications dans des revues internationales indexées
Nombre de publications par établissement
Projet 14Rapport annuel 2012
39 36
10
2213
6
126
37
68
3 0 0 0
108
51
69
0 0 0 0
120111
76
0 0 0 0
187
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
FS FST FLSHM FLSHB FSJESM FSJESA Université
Situation 2009 Réalisé 2010 Réalisé 2011 Réalisé 2012
68 thèses soutenues de janvier à fin décembre 2012 pour les 77 Laboratoires (soit un peu près 0,88 thèse par labo!):
6 thèses pour la FST (21 labos,soit 0,3 par labo)
L’objectif etait d’atteindre 250
thèses soutenues jusqu’à fin 2012.
Le taux de réalisation des
objectifs au niveau de l’université
est de 27%
Augmentation du nombre de thèses de doctorat soutenues
Nombre de thèses soutenues
Nombre de thèses par établissement
Projet 14Rapport annuel 2012
21
1310
30
2
49
119 10 11
0 0
41
20
108
35
0 0
73
13
6 7
40
20
68
0
10
20
30
40
50
60
70
80
FS FST FLSHM FLSHB FSJESM FSJESA Université
Situation 2009 Réalisé 2010 Réalisé 2011 Réalisé 2012
167% de l’objectif a été réalisé au niveau de l’Université.
Un taux de réalisation de300% au niveau de la FST et laFS.
Le nombre de projets de recherche appliqués menés avec les entreprises a été multiplié par 5 en 2011 par rapport à 2009
Augmentation du nombre de projets de recherche appliquée menés avec les entreprises
Nombre de projets de recherche appliqués menés avec les entreprises
Nombre de projets de recherche appliqués menés avec les entreprises par établissement
Projet 14Rapport annuel 2012
1
2
0 0 0 0
3
2
4
5
0 0 0
11
6 6
3
0 0 0
15
0
2
4
6
8
10
12
14
16
FST FS FLSHB FLSHM FSJESM FSJESA Université
Situation 2009 Réalisé 2010 Prévu 2011 Réalisé 2011
6 brevets d’invention ontété déposé en 2012 contre 8prévus durant la mêmepériode
Le taux de réalisation parrapport aux objectifs est de
75%
4 droits d’auteurs à laFLSHM
Un accroissement importantest attendu vu la créationd’une rubrique dans lebudget de l’université pourprendre en charge les fraisde dépôt des brevets
Valorisation de la recherche scientifique
Nombre de brevets déposés et acceptés
Nombre de brevets déposés et acceptés ou nombre de droits d'auteurs et de droits voisins en Sciences Humaines &
Sociales par établissement
Projet 14Rapport annuel 2012
1
0
8
0
3
0
12
2 2
8
0 0 0
12
1
0
4
0
4
0
9
5
1
4
0 0 0
10
0
2
4
6
8
10
12
14
FS FST FLSHM FLSHB FSJESM FSJESA Université
Situation 2009 Réalisé 2010 Réalisé 2011 Réalisé 2012
Renforcement des compétences des personnels de l’enseignement supérieur: projet 15
Rapport annuel 2012
Formation continue des enseignants chercheurs à l’étranger
Effectif des enseignants ayant bénéficié de la formation continue à l’étranger
Effectif des enseignants chercheurs ayant bénéficié des formations continues à l’étranger par établissement
Projet 15Rapport annuel 2012
14 18 6
38
18 4 19 12 11 3 1
68
35
2027 27
11 0 6 1
127
3037
9
22
60
5 3 1
113
0
20
40
60
80
100
120
140
FST FS FLSHM FLSHB FSJESM FSJESA ENCG ENSET ENSAM Université
Situation 2008-2009 Réalisé 2009-2010 Réalisé 2010-2011 Réalisé 2011-2012
13% de l’effectif globaldes enseignants ontbénéficié de la FC àl’étranger, soit un taux
de réalisation de 41%
L’effectif desenseignants ayantbénéficié de la FC àl’étranger a presque
triplé entre 2011/2012et 2008/2009.
Taux de réalisation par domaine d’études
Formation continue des enseignants chercheurs à l’étranger
Effectif des enseignants ayant bénéficié de la formation continue à l’étranger
Taux de réalisation :
Etablissements à accès ouvert:34%
• SJES : 15%
• LSH : 36%
• Sciences : 41%
Etablissements à accès régulé:65%
• FST: 53%
• ENCG: 167%
Tx. R 65%
Tx. R 34%
Tx. R 41%
Projet 15
Il faut mettre en place un système adéquat de FC à l’étranger et renforcer les équipes chargées de la gestion de cette formation concernant la mobilisation des dotations et la valorisation des conventions de partenariat avec les institutions
étrangères
Rapport annuel 2012
0
50
100
150
200
250
300
Accès ouvert Accès régulé Total université
Prévu 2011/2012 Réalisé 2011/2012
Formation continue en pédagogie des enseignants titulaires
Effectif des enseignants titulaires ayant bénéficiéde la formation continue en pédagogie
Effectif par établissement
35% de l’objectif a étéréalisé au niveau del’Université
Trois établissements ontréalisé plus de 50% del’objectif.
Les données de laFSJESA n’ont pas étécommuniqué.
Projet 15Rapport annuel 2012
13 13
42
82
321
157
1 24 3 3 7 5 3
46
2
50
21
9 70
4 3 0
96
0
20
40
60
80
100
120
140
160
FST FS FLSHM FLSHB FSJESM FSJESA ENCG ENSET ENSAM Université
Situation 2008-2009 Réalisé 2009-2010 Réalisé 2010-2011 Réalisé 2011-2012
Formation continue des administratifs et techniciens
Effectif des cadres administratifs et techniques ayant bénéficié de la formation continue
57 administratifs et
techniciens formés,
soit 13% de leur
nombre total
Deux établissements
n’ont formé aucun
administratif ou
technicien.
Projet 15
Effectif des administratifs et des techniciens ayant bénéficié de la formation continue
Rapport annuel 2012
10 129
55
19 1 10 9 7
110
13 5 2 2 45
30
0 25
1 1 03
10
57
0
20
40
60
80
100
FST FS FLSHM FLSHB FSJESM FSJESA ENCG ENSET ENSAM Présidence Université
Situation 2008-2009 Réalisé 2009-2010 Réalisé 2010-2011 Réalisé 2011-2012
Amélioration de la gouvernance de l’université et le renforcement de son autonomie
Projets : Pr16, Pr 17, Pr 18 et Pr 19
Rapport annuel 2012
Nombre de structures et commissions par établissement
Nombre de structures et commissions par établissement
Projet 16Rapport annuel 2012
Amélioration de la gouvernance de l’université et le renforcement de son autonomie
Renforcement des capacités institutionnelles pour la gestion administrative
Le nombre global des
structures et commissions
impliquées dans l’encadrement
des activités pédagogiques au
niveau de l’Université a été de
53 en 2008-2009.
Une structure supplémentaire
concernant le vice-décanat
chargé des affaires
pédagogiques a été mise en
place au niveau de la FSJESA
en 2009-2010.
Depuis 2009-2010, le nombre
de structures et commissions est
resté le même.
107 9 9
5 3 2 6 2
53
10
79 9
5 42
6
2
54
107 9 9
5 4 2 6 0 2
54
10
79 9
5 42
6
02
54
0
10
20
30
40
50
FST FS FLSHM FLSHB FSJESM FSJESA ENCG ENSET ENSAM Présidence Université
Situation 2008-2009 Réalisé 2009-2010 Réalisé 2010-2011 Réalisé 2011-2012
Nombre de structures et commissions impliquées dans l’encadrement des activités pédagogiques diagnostiquées
Nombre par établissement
Projet 16Rapport annuel 2012
Amélioration de la gouvernance de l’université et le renforcement de son autonomie
Renforcement des capacités institutionnelles pour la gestion administrative
3 structures ont fait l’objet
d’un diagnostic en 2008-
2009.
Aucun établissement n’a
procédé au diagnostic de
ses structures et
commissions faute
d’engagement de leur part.0 0 0 0 0
3
0 0 0 0
3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
1
2
3
FST FS FLSHM FLSHB FSJESM FSJESA ENCG ENSET ENSAM PrésidenceUniversité
Situation 2008-2009 Réalisé 2009-2010 Réalisé 2010-2011 Réalisé 2011-2012
Nombre de commissions et structures impliquées dans l’encadrement des activités pédagogiques disposant d’indicateurs de performance et d’un plan d’action annuel
Projet 16Rapport annuel 2012
Amélioration de la gouvernance de l’université et le renforcement de son autonomie
Renforcement des capacités institutionnelles pour la gestion administrative
Nombre par établissementAucune commission ni
structure impliquée dans
l’encadrement des
activités pédagogiques ne
dispose d’indicateurs de
performances ou d’un
plan d’action annuel à
l’exception du planning
académique effectué par
la présidence.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
1
Situation 2008-2009 Réalisé 2009-2010 Réalisé 2010-2011 Réalisé 2011-2012
Nombre de responsables universitaires formés pour le renforcement des capacités managerielles
Nombre de responsables universitaires formés
Projet 16Rapport annuel 2012
Amélioration de la gouvernance de l’université et le renforcement de son autonomie
Renforcement des capacités institutionnelles pour la gestion administrative
En 2011/2012, l’Université a formé 8 responsables en matière de gestion de projet et management des compétences des 21 responsables universitaires à former avec un pourcentage de 38%.
0 0 0
5
0
3
10 0
9
0
4 4
0
4 4
2
0
4
22
0 0 0 0 0 0 0 0 01 1
01 1 1 1
01
2
01
8
0
5
10
15
20
25
Situation 2008-2009 Réalisé 2009-2010 Réalisé 2010-2011 Réalisé 2011-2012
Nombre de personnel de gestion par établissement formés aux outils de pilotage et de suivi
Nombre de personnel de gestion par établissement
formés aux outils de pilotage et de suivi
Projet 16Rapport annuel 2012
Amélioration de la gouvernance de l’université et le renforcement de son autonomie
Renforcement des capacités institutionnelles pour la gestion administrative
En ce qui concerne le
personnel de gestion,
l’Université a formé 72
personnes, 17 en
pédagogie universitaire, 19
en gestion de projets et 36
en management des
compétences atteignant un
taux de réalisation de
225%.
0 0 0 0 0
7
0 0 0 0
7
0 1 0 0 0
10
0 0
10
21
0 5 0 0 0 0 0 013
187 8
6 68
10
42
8
13
72
0
10
20
30
40
50
60
70
Situation 2008-2009 Réalisé 2009-2010 Réalisé 2010-2011 Réalisé 2011-2012
1 enseignant pour 37
étudiants en 2011-2012
Stagnation pour les LSH A
Evolution des taux d’encadrement par champ disciplinaire
Optimisation et rationalisation ressources humaines
Encadrement pédagogique
Taux d’encadrement pédagogique (TEP)
Projet 17Rapport annuel 2012
0
20
40
60
80
100
120
Situation 2008/09 Réalisé 2009/10 Réalisé 2010/11 Réalisé 2011/12
SJES G LSH A ST Taux moyen
79% d’utilisation des charges
horaires disponibles des
enseignants permanents
78% pour les domaines à accès
ouvert
82% pour les domaines à accès
régulé
Recourir à la mobilité
fonctionnelle des enseignants
Inciter les enseignants à se
reconvertir vers d’autres
spécialités
Evolution des taux d’utilisation du volume horaire annuel disponible par type d’accès
Optimisation et rationalisation ressources humaines
Encadrement pédagogique
Taux d’utilisation du volume horaire disponible des enseignants permanents
Projet 17Rapport annuel 2012
84%
96%
80% 79%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Situation 2008/09 Réalisé 2009/10 Réalisé 2010/11 Réalisé 2011/12
Acces Ouvert accès Régulé Taux moyen
1 administratif pour 68
étudiants en 2011-2012
Les variations entre les
établissements sont
importantes avec 169 étudiants
pour 1 administratif à la FSJESM
et un minimum de 11 étudiants
pour 1 administratif à l’ENSET.
Evolution des taux d’encadrement par type d’accès
Optimisation et rationalisation ressources humaines
Encadrement administratif
Taux d’encadrement administratif (TEA)
Projet 17Rapport annuel 2012
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Situation 2008/09 Réalisé 2009/10 Réalisé 2010/2011 Réalisé 2011/2012
Acces Ouvert accès Régulé Taux Moyen
Rapport annuel 2012
• L’université a réalisé plusque l’objectif prévu en
2011-2012 avec 170filières accréditées.
• Les taux de réalisation
varient entre 92% et
180%.
• Une hausse de 22% parrapport à 2008-2009 aété enregistrée.
Accréditation des filières
Nombre total des filières accréditées par établissement
Projet 18
Amélioration de la gouvernance de l’université et le renforcement de son autonomie
Renforcement des capacités institutionnelles pour la gestion pédagogique
2329 26 22
295 5
139
20 23 24 2030
7 6 2
132
1834
20 1931
5 5 11
143
20
3426 26
36
9 7 111
170
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
FST FS FLSHM FLSHB FSJESM FSJESA ENCG ENSET ENSAM Université
Situation 2008-2009 Réalisé 2009-2010 Réalisé 2010-2011 Réalisé 2011-2012
Nombre de logiciels métier nouveaux implantés par établissement
Nombre de logiciels métier implantés
Renforcement des capacités institutionnelles
Système d’Information de Gestion
Projet 19
10 logiciels métiers ont été implantés à l’échelle de la présidence:
Application de pré candidature en ligne (accès régulé), Application de pré candidature en ligne (Master), Application de pré candidature en ligne (filières d'ingénieur), Application de pré candidature en ligne (LP), Application de préinscription en ligne (accès ouvert), Application de préinscription en ligne (CED), Application de préinscription en ligne (FC), Accréditation des filières, Questionnaire d'évaluation du système éducatif de l'université par les étudiants, Application de suivi des insertions des lauréats (TATOUAGE).
Rapport annuel 2012
10
9
8 8 8 8 8
7 7
6
0
2
4
6
8
10
12
Présidence FST FS FSJESM FSJESA FLSHM FLSHB ENCG ENSET ENSAM
Inscription des étudiants par établissement
Effectif des nouveaux inscrits : Etablissements à accès ouvert
Effectif des nouveaux inscrits : Etablissements à accès régulé
Promotion de la recherche scientifique
Nombre de publications dans les revues internationales indexées
Nombre de thèses soutenues
165%
101%
62%
27%
Récapitulatif du degré de réalisation des objectifs contractuels -1/2-
Nombre de brevets déposés et acceptés 75%
% des nouveaux inscrits dans les licences professionnelles (LP)
% des étudiants inscrits au master spécialisé
Nombre d’étudiants disposant d’un tuteur
62%
74%
86%
% des étudiants du 1er et 2ème semestres de licence disposant d’un tuteur -
Rapport annuel 2012
2010 2011 2012
130%
82%
46%
49%
17%
109%
56%
56%
-
86%
105%
54%
41%
280%
105%
44%
73%
50%
Renforcement des compétences des personnels par la formation continue
Nombre d’enseignants ayant bénéficié de la formation continue à l’étranger 41%
Récapitulatif du degré de réalisation des objectifs contractuels -2/2-
Nombre d’enseignants titulaires ayant bénéficié de la formation pédagogique
Nombre d’administratifs et de techniciens ayant bénéficié de la formation continue
35%
-
Rapport annuel 2012
2010 2011 2012
25%
57%
138%
43%
13%
35%
Budget de Fonctionnement
Global 2009-2012
T. contrat T. alloué T. reçuSubventions de fonctionnement général
de l’université 92 529 092 87 208 215 60 283 183
Promotion de l’excellence 4 428 000 4 435 000 3 248 396,86Amélioration de l’offre d’enseignement
supérieur95 226 482 62 473 478 33 194 980,19
Promotion de la recherche scientifique 21 571 547 16 763 783 12 302 056,11
Formation continue des personnels de
l’Université25 564 288 22 067 816 13 578 955,09
Crédits annuels de vacations, heures
supplémentaires et contrats de
prestation de service*30 827 600 19 682 189 11 587 833,25
Total des subventions additionnelles de
fonctionnement spécifiques au
programme d’urgence 177 617 917 125 422 266 73 912 221,50
Total des subventions de
fonctionnement 270 147 009 212 630 481 134 195 404,50
Nombre de postes de permanents 156 139 116+39
Budget d’Investissement
Global 2009-2012
T. contrat T. alloué T. reçuAmélioration de l’offre d’enseignement
supérieur250 116 151 248 697 106 110 034 121
Promotion de la recherche scientifique 15 032 000 15 032 000 7 412 000
Total des subventions d’investissement 265 148 151 263 729 106 117 446 121
Récapitulatif budget 2009-2012
Dépenses de fonctionnement
Taux d’engagement du budget de fonctionnement par projet
Subvention de fonctionnement général
Amélioration de l'offre de l'enseignement supérieur
Optimisation de la gestion des ressources humaines
Promotion de l’excellence
Promotion de la recherche scientifique
Renforcement des compétences des personnels de l’enseignement
53%
75%
105%
50%
29%
62%
Taux d’engagement global de l’université 64%
Crédits engagés
Projet 22
2010 2011 2012
61%
49%
96%
43%
23%
36%
48%
56%
34%
63%
47%
34%
33%
47%
Dépenses de fonctionnement
Taux d’engagement
global sur les crédits
ouverts de 64%
4 établissements avec
des taux d’engagement
supérieurs à 85%
Crédits engagés
Taux d’engagement du budget de fonctionnement
Projet 22
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
2010 2011 2012
Dépenses de fonctionnement
Taux d’émission du budget de fonctionnement par projet
Subvention de fonctionnement général
Amélioration de l'offre de l'enseignement supérieur
Promotion de l’excellence
Optimisation de la gestion des ressources humaines
Promotion de la recherche scientifique
Renforcement des compétences des personnels de l’enseignement
49%
34%
93%
59%
63%
73%
Taux d’émission global de l’université 43%
Crédits émis
Projet 22
2010 2011 2012
56%
51%
16%
65%
45%
45%
55%
66%
74%
95%
69%
54%
79%
69%
Dépenses de fonctionnement
Taux d’émission global
sur les crédits ouverts
de 43%
Taux d’émission
inférieur à 50% pour 3
établissements.
Crédits émis
Taux d’émission du budget de fonctionnement
Projet 22
48%
60%
69% 67%
78%
45%
27%
75%
43%
30%
69%
48% 50%
60%57%
54%59% 57%
47%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
2010 2011 2012
Dépenses d’investissement
Taux d’engagement du budget d’investissement par projet
Amélioration de l'offre de l'enseignement supérieur
Développement de la capacité d'accueil
Réhabilitation et maintenance des établissements universitaires
Promotion de la recherche scientifique
42%
53%
7%
72%
Taux d’engagement global de l’université 44%
Crédits engagés
Projet 22
2010 2011 2012
45%
41%
64%
15%
43%
17%
16%
17%
20%
17%
Dépenses d’investissement
Taux d’émission du budget d’investissement par projet
Amélioration de l'offre de l'enseignement supérieur
Promotion de la recherche scientifique
23%
18%
Taux d’émission global de l’universités 22%
Crédits émis
Projet 22
2010 2011 2012
7%
28%
8%
42%
39%
41%
Postes budgétaires
Effectif du personnel affecté
Projet 22
Effectif du personnel recruté
1 1 12
5
0
2
43
01
2
4 45
10 0 0
23
1 12 2
0
3
0
4
0
2
0
43
23 3
6
0
3
0 0 0 0 01
0 0 0 0 0
6
0
6
0
5
0 0 0 00 0 0 0 0
4
0 0 0
3
0
4
0
4
0
3
01
0 0 00
2
4
6
E A E A E A E A E A E A E A E A E A E A E A
FLB ESAA FST FDM FLM FSB FDA ENCG ENSAM ENSET Présidence
2009 2010 2011 2012
1 1 1 1
32 2
43
01
2
4 4
21
0 0
33
10 0
2
0
3
0
4
0
2
0
43
2
43
6
0
4
0 0 0 0 01
0 0 0 0 0
6
0
6
0
4
0 0 00 0 0 0 0
4
0 0 0
3
0
4
0
4
0
3
0 0 0 00
2
4
6
E A E A E A E A E A E A E A E A E A E A E A
FLB ESAA FST FDM FLM FSB FDA ENCG ENSAM ENSET Présidence
2009 2010 2011 2012
Budget de Fonctionnement
2009
Contrat Alloué ReçuSubventions de fonctionnement
général de l’université 23 132 273,00 23 132 273,00 20 264 000,00
Promotion de l’excellence 1 103 000,00 1 103 000,00 1 022 396,86
Amélioration de l’offre d’enseignement
supérieur9 174 342,00 9 174 342,00 8 503 915,19
Promotion de la recherche scientifique 5 098 000,00 5 098 000,00 4 725 457,11
Formation continue des personnels de
l’Université5 925 786,00 5 925 786,00 5 492 751,59
Crédits annuels de vacations, heures
supplémentaires et contrats de
prestation de service*4 115 600,00 4 115 600,00 3 814 847,25
Total des subventions additionnelles
de fonctionnement spécifiques au
programme d’urgence 25 416 728,00 25 416 728,00 23 559 368,00
Total des subventions de
fonctionnement 48 549 001 48 549 001 43 823 368
Nombre de postes de permanents 38 38 38
Budget d'Investissement
2009
Contrat Alloué Reçu
Amélioration de l’offre d’enseignement
supérieur55 481 635 55 481 635 44 309 485
Promotion de la recherche scientifique 3 589 000 3 589 000 3 589 000
Total des subventions
d’investissement59 070 635 59 070 635 47 898 485
Etat du budget 2009
Etat du budget 2010Budget de Fonctionnement
2010
Contrat Alloué Reçu
Subventions de fonctionnement général
de l’université 23 132 273,00 23 132 273,00 9 740 550,00
Promotion de l’excellence 1 100 000,00 1 100 000,00 550 000,00
Amélioration de l’offre d’enseignement
supérieur21 959 322,00 21 959 322,00 9 467 501,00
Promotion de la recherche scientifique 4 717 547,00 4 717 547,00 2 358 773,00
Formation continue des personnels de
l’Université6 031 491,00 6 031 491,00 3 015 745,50
Crédits annuels de vacations, heures
supplémentaires et contrats de
prestation de service*6 488 700,00 6 488 700,00 3 244 350,00
Total des subventions additionnelles de
fonctionnement spécifiques au
programme d’urgence 40 297 060,00 40 297 060,00 18 636 369,50
Total des subventions de fonctionnement 63 429 333 63 429 333 28 376 920
Nombre de postes de permanents 41 41 40Budget d'Investissement
2010
Contrat Alloué Reçu
Amélioration de l’offre d’enseignement
supérieur73 463 066 73 463 066 36 160 636
Promotion de la recherche scientifique 3 693 000 3 693 000 1 846 500
Total des subventions d’investissement 77 156 066 77 156 066 38 007 136
Etat du budget 2011
Budget de Fonctionnement
2011
Contrat Alloué Reçu
Subventions de fonctionnement général
de l’université 23 132 273,00 20 219 000,00 10 110 000,00
Promotion de l’excellence 1 116 000,00 1 116 000,00 560 000,00
Amélioration de l’offre d’enseignement
supérieur30 329 885,00 16 116 250,00 0,00
Promotion de la recherche scientifique 5 774 000,00 3 480 410,00 1 750 000,00
Formation continue des personnels de
l’Université6 660 088,00 5 040 081,00 0,00
Crédits annuels de vacations, heures
supplémentaires et contrats de
prestation de service*9 064 600,00 4 549 253,00 0,00
Total des subventions additionnelles de
fonctionnement spécifiques au
programme d’urgence 52 944 573,00 30 301 994,00 2 310 000,00
Total des subventions de fonctionnement 76 076 846 50 520 994 12 420 000
Nombre de postes de permanents 40 23 21Budget d'Investissement
2011
Contrat Alloué Reçu
Amélioration de l’offre d’enseignement
supérieur68 169 300 68 169 300 0
Promotion de la recherche scientifique 3 797 000 3 797 000 0
Total des subventions d’investissement 71 966 300 71 966 300 0
Budget de Fonctionnement
2012
Contrat Alloué Reçu
Subventions de fonctionnement général de
l’université 23 132 273 20 724 669 20 168 633
Promotion de l’excellence 1 109 000 1 116 000 1 116 000Amélioration de l’offre d’enseignement
supérieur33 762 933 15 223 564 15 223 546
Promotion de la recherche scientifique 5 982 000 3 467 826 3 467 826
Formation continue des personnels de
l’Université6 946 923 5 070 458 5 070 458
Crédits annuels de vacations, heures
supplémentaires et contrats de prestation
de service*11 158 700 4 528 636 4 528 636
Total des subventions additionnelles de
fonctionnement spécifiques au programme
d’urgence 58 959 556 29 406 484 29 406 484
Total des subventions de fonctionnement 82 091 829 50 131 153 49 575 117
Nombre de postes de permanents 37 37 0,00
Budget d'Investissement
2012
Contrat Alloué ReçuAmélioration de l’offre d’enseignement
supérieur53 002 150 51 583 105 29 564 000
Promotion de la recherche scientifique 3 953 000 3 953 000 1 976 500
Total des subventions d’investissement 56 955 150 55 536 105 31 540 500
Etat du budget 2012
Conclusion
La démarche de gestion par objectif ne peut que
contribuer à l’amélioration de la gouvernance de
l’université.
Le dispositif de suivi et d’évaluation permet une
meilleure visibilité des différents indicateurs du
projet.