Contenido (((Coliseo Cerrado Churcampa)))

Em presa C onsultora Especializada en Proyectos de Inversión Púb lica

PROYECTO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL:“CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO CERRADO DE CHURCAMPA - HUANCAVELICA”

CONTENIDO

I. ASPECTOS GENERALES.

I.1 Nombre del Proyecto.

I.2 Unidad Formuladora y Ejecutora.

I.3 Participación de las Entidades Involucradas y de los

Beneficiarios.

I.4 Marco de Referencia.

II. IDENTIFICACIÓN.

II.1 Diagnóstico de la Situación Actual.

II.2 Definición del Problema y sus Causas.

II.3 Objetivo del Proyecto.

II.4 Alternativas de Solución.

III. FORMULACIÓN.

III.1 Ciclo del Proyecto y su Horizonte de Evaluación.

III.2 Análisis de la Demanda.

III.3 Análisis de la Oferta.

III.4 Balance Oferta – Demanda.

III.5 Secuencia de Etapas y actividades de cada Proyecto

alternativo y su duración.

III.6 Costos con Proyecto a precios de mercado.

III.7 Flujo de Costos Incrementales a precios de mercado.

IV. EVALUACIÓN.

IV.1 Evaluación Económica a Precios de Mercado.

IV.2 Costos a Precios Sociales.

IV.3 Flujo de Costos a Precios Sociales.

IV.4 Evaluación Social.

IV.4.I Metodología Costo Efectividad.

IV.5 Análisis de Sensibilidad.

IV.6 Selección de la Mejor Alternativa de Solución.

IV.7 Análisis de Sostenibilidad.

GERENCIA SUBREGIONAL DE CHURCAMPA



IV.8 Análisis de Impacto Ambiental.

IV.9 Marco Lógico para la Alternativa Seleccionada.

V. CONCLUSIONES

VI. ANEXOS




PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

I. ASPECTOS GENERALES.

1.1. Nombre del Proyecto.

“CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO CERRADO DE CHURCAMPA - HUANCAVELICA”

A. Ubicación y Localización.

REGIÓN : Huancavelica

PROVINCIA : Churcampa.

DISTRITO : Churcampa.

GRÁFICO No 1

MAPA DE LA PROVINCIA DE CHURCAMPA




MAPA SATELITAL DEL DISTRITO DE CHURCAMPA

GRÁFICO No 2

ZONA DEL PROYECTO.GRÁFICO No 3

UBICACIÓN DEL PROYECTO1.2. Unidad Formuladora y Ejecutora.

UF:




Nombre de la Entidad GERENCIA SUBREGIONAL TAYACAJA CHURCAMPASector GOBIERNOS REGIONALES

Pliego GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICATeléfono 067-487034

Dirección Jr. 28 de Julio No 720Localidad Huancaveli

caIndicativ

oGRH. Teléfon

o487034

E-mail [email protected] y Fecha de Elaboración del Estudio

ECEPISO. E.I.R.Ltda, Octubre del 2005.

UE:Nombre de la Entidad REGIÓN HUANCAVELICA – SEDE CENTRALPersona Responsable Rvdo. PADRE SALVADOR CRISANTO ESPINOZA HUAROCC

Cargo PRESIDENTE REGIONALTeléfono 067-753182

Dirección Jr. Torre Tagle No 336 Huancavelic

aIndicativ

oGRH. Teléfon

o06775318

2E-mail [email protected]

PROPUESTA DE UNIDAD EJECUTORA:

El Gobierno Regional de Huancavelica, es un organismo descentralizado de

gobierno con personería jurídica de derecho público, que goza de autonomía

política, económica y administrativa en asuntos de su competencia,

constituyendo para su administración económica y financiera un Pliego

Presupuestal. (1)

La Unidad Ejecutora propuesta para la Ejecución del Proyecto de Inversión

Pública; es la Gerencia de Infraestructura del Gobierno Regional de

Huancavelica, a través de la SubGerencia de Obras.

a) Competencias y Funciones: El Gobierno Regional de Huancavelica, tiene competencias exclusivas,

compartidas y delegadas con arreglo a ley.

Son competencias exclusivas del Gobierno Regional:

Planificar el desarrollo integral de la región y ejecutar los

programas socioeconómicos correspondientes.

Formular y aprobar el Plan de Desarrollo Regional Concertado con

las municipalidades y la sociedad civil de la región.

Aprobar la organización interna del Gobierno Regional y su

presupuesto institucional conforme a la Ley de Gestión

Presupuestaria del Estado y las Leyes Anuales de Presupuesto.

Promover y ejecutar las inversiones públicas de ámbito regional

en proyectos de infraestructura vial, energética, de

comunicaciones y de servicios básicos de ámbito regional, con

1 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA. Reglamento de Organización y Funciones. Capítulo II. Artículo 4.


mailto:[email protected]

mailto:[email protected]



estrategias de sostenibilidad, competitividad, oportunidades de

inversión privada, dinamizar mercados y rentabilizar actividades.

Diseñar y ejecutar programas regionales de cuencas, corredores

económicos y de ciudades intermedias.

Promover la formación de empresas y unidades económicas

regionales para concertar sistemas productivos y de servicios.

Facilitar los procesos orientados a los mercados internacionales

para la agricultura, la agroindustria, la artesanía, la actividad

forestal y otros sectores productivos, de acuerdo a sus

potencialidades.

Promover circuitos turísticos.

Concretar acuerdos con otras regiones para el fomento del

desarrollo económico, social y ambiental.

Administrar y adjudicar los terrenos urbanos y eriazos de

propiedad del Estado en el ámbito regional, con excepción de los

terrenos de propiedad municipal.

Organizar y aprobar los expedientes técnicos sobre acciones de

demarcación territorial en el ámbito regional, conforme a la ley de

la materia.

Promover la modernización de la pequeña y mediana empresa

regional, articuladas con las tareas de educación, empleo y a la

actualización e innovación tecnológica.

Dictar las normas sobre los asuntos y materia de su

responsabilidad, y proponer las iniciativas legislativas

correspondientes.

Promover el uso sostenible de los recursos forestales y de

biodiversidad.

Las Funciones Generales del Gobierno Regional de Huancavelica, son

las siguientes:

a) Función normativa y reguladora.- Elaborando y aprobando

normas de alcance regional, regulando los servicios de su

competencia, considerando las necesidades propias de la

población.

b) Función de Planeamiento.- Diseñando políticas, prioridades,

estrategias, programas y proyectos que apoyaran el desarrollo

regional de manera concertada y participativa, conforme a la

Ley de Bases de Descentralización y la Ley Orgánica de los

Gobiernos Regionales.

c) Función administrativa y ejecutora.- Organizando,

dirigiendo y ejecutando los recursos financieros, bienes,




activos y capacidades humanas, necesarios para la gestión

regional, con arreglo a los sistemas administrativos nacionales.

d) Función de promoción de las inversiones.- Incentivando,

canalizando y apoyando las actividades del sector privado

regional, iniciativas locales comunales, orientadas al uso de los

recursos regionales, creando los instrumentos necesarios para

tal fin.

e) Función de supervisión, evaluación y control.-

Fiscalizando en forma programada e inopinada la gestión

administrativa regional, el cumplimiento de las normas, los

planes regionales el buen uso de los bienes, recursos y la

calidad de los servicios, fomentando vigilancia ciudadana y la

participación de la sociedad civil.

b) Capacidad Técnica y Operativa: La Gerencia Regional de Infraestructura, es un Órgano de línea del

Gobierno Regional de Huancavelica, que ejerce funciones sectoriales

en materia de vialidad, transportes, comunicaciones,

telecomunicaciones y construcción y demás funciones de acuerdo a

Ley, asimismo en lo referente a las materias de ejecución de obras,

supervisión y liquidación.

Como se puede apreciar en la Estructura Orgánica de la Gerencia

Regional de Desarrollo Económico, tiene Estructura su capacidad

Técnico y Operativa.

a) ÓRGANO DE DIRECCIÓN.

Gerencia Regional de Infraestructura.

b) ÓRGANOS DE LÍNEA.

Subgerencia de Estudios.

Subgerencia de Obras.

c) ÓRGANO ADSCRITO - DIRECCIÓN REGIONAL SECTORIAL.

Dirección Regional de Transportes, Comunicaciones y

Telecomunicaciones.

Las Líneas de Trabajo de la Gerencia Regional de Infraestructura, a

través de la Subgerencia de Obras, es la ejecución de los Proyectos

de Inversión Pública, programadas en el Plan de Inversiones de cada

ejercicio Presupuestal.




1.3. Participación de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios.Durante la elaboración del Plan y Presupuesto Participativo,

Huancavelica al 2015, y Presupuesto Participativo Regional 2005; el

cual permitirá el Desarrollo Regional de manera integral, armónica,

sostenida y sustentable; se diagnóstico con la participación de

Autoridades Regionales, Alcaldes Provinciales y Distritales, Dirigentes

y representantes de las organizaciones de la Sociedad civil, la Agenda

Regional Política – Técnica para el Desarrollo de Huancavelica, el cual

tiene 04 Ejes estratégicos de Desarrollo.

1. Articulación Interna y Externa.

2. Desarrollo Agropecuario, Acuícola, Industrial y Turismo.

3. Desarrollo Humano y Social.

4. Generación de Recursos para el Desarrollo Regional.

En el cuadro se presenta a las Instituciones involucradas en el Ciclo

de Vida del Proyecto, sus intereses, las estrategias, los acuerdos y

compromisos.

CUADRO No 1




Gobierno Regional

de Huancavelica

Diseño de Políticas, prioridades, estrategias,

programas y proyectos que apoyen el desarrollo

regional de manera concertada y participativa,

conforme a la Ley de Bases de la

Descentralización y la Ley Orgánica de los

Gobiernos Regionales

Agenda Regional Política Técnica. Eje de

DesarrolloRegional 3. Desarrollo Humano y

Social. SubPrograma:

Plan Estrategico de Desarrollo

Regional Concertado y Participativo

de Huancavelica 2005 - 2015.

Gerencia Regional

de Planeamiento,

Presupuesto y

Acondiconamiento

Territorial.

Proporcionar al Órgano Ejecutivo, los Servicios

Especializados de Asesoría, referente a

planificación, presupuesto e inversiones de

acuerdo a las Normas establecidas.

Elaboración del Plan de Desarrollo Concertado, el

Plan y el Presupuesto Participativo Anual, el

Programa de Competitividad Regional, el Programa

de Desarrollo I nstitucional y el Programa de

Desarrollo de Capacidades Humanas.

Plan de Desarrollo Concertado

Presupuesto Participativo Anual.

Programa de I nversiones

Gerencia Regional

de Desarrollo

Social.

Elevar el nivel de Desarrollo Humano

Desarrollo de Capacidades, derechos y derebres;

Programa 2. Desarrollo Educativo y Formación

Profesional.




Dirección Regional

de Educación.

Promover la actividad deportiva a nivel de

educación, inicial, primaria y secundaria.

Apoyar la práctica deportiva en la Provincia de

Churcampa




Gerencia

Subregional de

Churcampa

Dirigir, Formular, Programar, Coordinar y

Ejecutar acciones de Desarrollo en la Provincia

de Churcampa, en concordancia con los Planes y

Programas Regionales.

Coordinar e impulsar los Ejes de Desarrollo

Social, en el Sector Educación; Sub programa:

Educación Física y Deportes




Clubes DeportivosParticipar de manera dinámica en el desarrollo

de actividades deportivas

Organización periódica de campeonatos

deportivos

Ligas provinciales de Futsal, Voley y

Basketball.

Asociaciones

Culturales

Participar de manera dinámica en el desarrollo

de actividades culturales de la Provincia de

churcampa

Organización de eventos de carácter cultural,

presentaciones folclóricas, musicales, recitales y

otros.

Compromiso de las Asociaciones

Culturales.

I NSTI TUCI ONES

I NVOLUCRADASI NTERESES ESTRATEGI AS ACUERDOS Y COMPROMI SOS

1.4. Marco de Referencia. 1.4.1. Breve Resumen de los Antecedentes del

Proyecto.

El presente proyecto, ha sido identificado como Proyecto de Desarrollo

Multidistrital dentro del desarrollo del Presupuesto Participativo de la

Provincia de Churcampa, y con la finalidad de iniciar el ciclo del Proyecto, la

Gerencia Subreginal de Churcampa, a través de un proceso de Adjudicación

Directa Selectiva, se otorga la formulación del Proyecto de Inversión Pública

a la Empresa Especializada en Proyectos de Inversión Pública Señor de

Oropesa E.I.R.Ltda, para su elaboración respectiva dentro del Marco

establecido del Sistema Nacional de Inversión Pública.

El Proyecto contempla la construcción de un coliseo Cerrado, con una Losa

Multideportiva, que permitirá la práctica de los deportes de Fulbito, Futsal,

Voley y Basketball, de varones y mujeres para las diferentes edades; una

gradería el cual tendrá una distribución arquitectónica en dos niveles, una

malla circular de protección de acceso a la Losa; un estrado principal que

permitirá la presentación de actividades culturales; el Coliseo tendrá una

Iluminación especial el cual permitirá el desarrollo de las actividades

deportivas y culturales nocturnas.




Dentro de la Estructura Funcional Programática del Sistema Nacional de

Inversión Pública; el proyecto se enmarca como lineamientos de Política

Sectorial.

Estructura Funcional Programática del Proyecto de Inversión Pública:

Función09 EDUCACION Y CULTURA

Programa 033 EDUCACION FISICA Y DEPORTES

Subprograma 0092 CENTROS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

Responsable EDUCACION

El Proyecto está enmarcado dentro del Plan de Desarrollo Social Concertado

de Mediano Plazo de la Región Huancavelica 2004 – 2015. El proyecto

considera que el cumplimiento de su propósito requiere de un trabajo

simultáneo en varias líneas específicas que no pueden dejar de ser

consideradas y deben ser tomadas como factores convergentes en el

objetivo central. Tales son:

a) La valoración del patrimonio cultural ancestral e histórico, referido a las

acciones de aprovechamiento actual de los restos históricos de las varias

épocas, los mismos que poseen potencialidades económicas y la

construcción de la identidad regional.

b) La promoción artística en su varias ramas de expresión como son la

música, la danza, la literatura, la pintura y la artesanía.

c) El fomento del deporte en sus diversas disciplinas.

d) Promoción de valores y contenidos culturales, orientados a fortalecer y

servir de fundamento ideológico de las acciones de desarrollo.

e) Promoción de los derechos y deberes como base de los procesos de

construcción de la ciudadanía y la democrática.

f) Información y comunicación destinado a constituir un sistema de difusión

de los procesos de desarrollo y, especialmente, el canal por el cual deben

fluir los contenidos de la promoción cultural en sus diversos aspectos.

1.4.2. Descripción del Proyecto y de la manera como éste se enmarca en los lineamientos de la política Sectorial – Funcional y en el contexto Regional.




La iniciativa de proceder con el Ciclo del Proyecto; responde a

la necesidad de facilitar áreas de recreación y difusión del

deporte, e integrar un área de cultura en los diferentes

ambientes de la infraestructura, para el uso de la población de

la Provincia de churcampa; cuyo objetivo se logrará con la

modernización de los espacios deportivos; objetivo que

además de enmarcarse dentro de los lineamientos de política

del sector, elevará el nivel de desarrollo humano juvenil de la

provincia de churcampa, Región Huancavelica.

La Gerencia Subregional de Desarrollo Humano, dentro de los

Ejes Temáticos y Desarrollo de Programas de Capacidades,

tiene contemplado el eje temático: IDENTIDAD REGIONAL,

Programa: Cultura y Derechos Democráticos. Subprograma:

Fomento del Deporte.

CUADRO No 2

Fuente: GSRD-HVCA.




a) Lineamientos de politica sectorial, planes estratégicos sectoriales multianuiales 2004 -2006.

CUADRO No 3

FUNCIÓN LINEAMIENTOS

FUNCIÓN 09:

EDUCACIÓN Y

CULTURA.

LINEAMIENTOS GENERALES:

.Programa 033: Educación Física y Deportes.

· Se fortalecerá la identidad nacional de los peruanos, se restablecerá la educación artística y física en las escuelas y se promoverá el deporte desde la niñez.· Apoyar la practica deportiva y el desarrollo del deporte afiliado, incorporando, progresivamente, en el sistema a todos los actores sociales y sus instituciones.* Promover la actividad deportiva a nivel nacional.

Fuente: Anexo SNIP-11.




II. IDENTIFICACIÓN.

II.1 Diagnóstico de la Situación Actual.

II.1.1Antecedentes de la Situación que motiva el Proyecto. a) Los Motivos que generaron la Propuesta de éste

Proyecto.

En la Investigación realizad por Lisali O. y Hopp R., en el año 1995, sobre

los Programas para el tiempo libre en la autoestima de la juventud, los

resultados indicaron que los programas de recreación tienen un impacto

positivo en la juventud, los cuales conllevan a:

a) Una continua socialización.

b) Desarrollo de habilidades.

c) Oportunidades para el uso de la toma de decisiones.

d) Las habilidades para solucionar problemas.

e) Reducir el aburrimiento.

f) Buscar el tiempo para la recreación contrarestando tanto los retos

como las presiones presentes en sus vidas.

El Distrito de Churcampa, capital de la Provincia del mismo nombre,

tiene una limitada infraestructura deportiva y carece de una

infraestructura que permita realizar eventos de carácter cultural, el

cual permita desarrollar habilidades deportivas e incentivar

actividades culturales, para disminuir las tasas de problemas sociales

en la juventud.

Ante ésta necesidad, evidentemente de carácter social, se buscará

contribuir en el fortalecimiento y desarrollo de capacidades humanas,

teniendo como iniciativa de la Gerencia Subregional de Churcampa,

ampliar y mejorar la cobertura para la práctica deportiva y cultural,

creando áreas de esparcimiento deportivo y promoviendo la cultura

de la Provincia de Churcampa.

b) Las características del problema que se intenta modificar.

Actualmente, en la Provincia de Churcampa, a la falta de valores en la

juventud, se está perdiendo la identidad cultural, el respeto a las

personas, a la leyes y a las autoridades.

Los problemas sociales de la juventud, van en aumento creando

inseguridad a la ciudadanía.




Las características que se pretende modificar con el presente proyecto

son las limitadas áreas deportivas y culturales, debido a que los jóvenes

en su tiempo libre se ven obligados ha concurrir a bares y discotecas,

generando problemas sociales que repercuten en el desarrollo del capital

humano en la provincia de Churcampa.

c) Las razones por las que es de interés para la Comunidad resolver dicha situación.

En la capital de la Provincia, la infraestructura deportiva actual es

limitada, y con áreas de esparcimiento escasas, contando con dos lozas

deportivas, el cual no permite el acceso a toda la población.

La población no cuenta con escenarios deportivos reglamentarios para

las disciplinas deportivas de Futsal, Voleyball y Basketball, para

desarrollar eventos deportivos oficiales, de ahí la limitada capacidad

deportiva para la competitividad a nivel Regional de los estudiantes de

los diferentes niveles educativos.

d) La Explicación de por qué es competencia del Estado resolver dicha situación

Uno de los Lineamientos Funcionales del Estado Peruano, que es la

Educación, señala, como Lineamiento de Educación Física y Deportes:

Apoyar la práctica deportiva y el desarrollo del deporte afiliado,

incorporando progresivamente en el Sistema a todos los actores sociales

y sus Instituciones, de igual manera tiene contemplado otro Lineamiento

que promueve la actividad deportiva de la población a nivel nacional.

II.1.2Zona y Población Afectada. a) Caracterización de la población afectada por el

problema.

En el siguiente cuadro se presenta la línea de Base a partir de la

clasificación de FONCODES, en el año 2000, se tiene las variables e

indicadores siguientes.

CUADRO No 4

VARIABLE INDICADORÍndice de pobreza AbsolutaÍndice de pobreza Relativa

56.3%35.59%




Tasa de desnutriciónPoblación por Posta MédicaDéficit de postasPoblación con déficit de postasPoblación sin desagüe

Población RuralPoblación UrbanaPoblación sin electricidadAnalfabetismo Jefes de Familia VaronesAnalfabetismo Jefes de Familia MujeresDeserción Escolar PrimariaDeserción Escolar SecundariaAcceso a la Educación SuperiorTierras familiares bajo riegoTierras familiares en secanoFamilias que usan solo abono orgánicoFamilias que usan también abono sintéticoPoblación forestal por familiaValor Bruto Producción Agrícola, soles 2002Valor Bruto Producción Pecuaria, soles 2002Desconfían de su Gobierno LocalConfianza en su representante comunalPlanes de Desarrollo en gestiónReuniones anuales de la Mesa de ConcertaciónOrganizaciones participan en la gestión de planes

43.39%15.22

0234.31%91.49%

91.90%08.10%99.00%02.20%25.60%16.70%14.10%

0.0%20.0%80.0%

84.90%15.10%13.60%

2651,5x10³121320084.9%97.7%

021

Fuente: Plan de Desarrollo Distrito de Churcampa.

En el siguiente cuadro se presenta las características de la población

por grupo etareo, los estratos sociales, los grupos de población, sus

necesidades básicas insatisfechas, etc.

CUADRO No 5POBLACION ESTIMADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN PROVINCIA Y DISTRITO

DIRECCION DE SALUD HUANCAVELICA : 2003

DIRECCION DE SALUD

PROVINCIA TOTAL 0 1 2 3 4 5-9 10-14 15-17 18-19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 y +

DISTRITO

DISA HUANCAVELICA 442,084 13,281 13,110 13,082 13,068 13,057 65,795 62,522 30,273 19,811 35,917 28,540 25,766 22,421 18,535 14,911 13,015 11,255 9,121 18,604

CHURCAMPA 49322 1483 1464 1459 1457 1458 7340 6973 3376 2212 4013 3186 2872 2501 2066 1662 1454 1253 1016 2077CHURCAMPA 6225 190 183 184 185 185 926 874 432 277 504 406 364 310 257 209 184 163 130 262ANCO 10088 299 304 298 302 296 1501 1426 687 454 818 651 588 511 424 341 299 256 205 428CHINCHIHUASI 4320 130 129 128 124 127 644 612 293 195 351 277 257 219 184 145 125 110 88 182EL CARMEN 2954 87 87 87 88 89 439 422 202 133 241 190 170 151 122 97 87 77 61 124LA MERCED 448 14 11 14 14 14 69 64 33 18 36 27 24 22 20 16 13 11 9 19LOCROJA 5300 161 158 158 156 154 788 750 362 237 431 343 307 270 220 181 158 133 112 221PAUCARBAMBA 6193 186 185 183 184 181 923 874 422 280 504 397 360 315 260 212 181 155 128 263SAN MIGUEL DE MAYOCC 1279 40 36 38 36 39 188 183 88 58 106 85 73 67 54 42 38 31 26 51SAN PEDRO DE CORIS 8928 269 265 263 264 263 1327 1260 613 399 729 578 521 452 377 299 262 227 183 377PACHAMARCA 3587 107 106 106 104 110 535 508 244 161 293 232 208 184 148 120 107 90 74 150

GRUPOS DE EDAD

FUENTE: ESTIMACIONES DE POBLACION INEI, BOLETIN ESPECIAL DEMOGRAFICO Nº 15

ESTIMACION DESAGREGADA POR EDADES PUNTUALES A NIVEL DE PROVINCIAS Y DISTRITOS

MINSA-OFICINA GENERAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA

b) Identificación del área de influencia del problema.

El área de influencia del problema, está identificado como población de

referencia a la Provincia de Churcampa, y como población potencial al

Distrito de Churcampa.




La Población a nivel de la Provincia de Churcampa, está estimada por la

Dirección Regional de Salud Huancavelica, para el año 2003, según

grupo etáreo en 49322 habitantes.

La capital de la provincia según la misma fuente, está estimado por la

misma metodología en 6225 habitantes.

Es necesario señalar, que la práctica del deporte y la identidad cultural,

permitirá relacionar con mayor frecuencia a los Distritos de la provincia

de Churcampa, a nivel de Centros y Programas educativos, Instituciones

Publicas y privadas, organizaciones sociales, culturales, deportivas.

II.1.3Gravedad de la situación que se intenta modificar. El Distrito de Churcampa capital de la Provincia, actualmente desarrolla

sus actividades deportivas en espacios inadecuados para la práctica

deportiva, principalmente de los deportes de Fulbiot, Futsal, Voleyball y

Basketball, el cual no permite fomentar la práctica masiva de la actividad

física y del Deporte: asimismo la recreación deportiva del ámbito local

del área de influencia, el cual permitirá elevar el nivel competitivo,

siendo una premisa la actividad física y el deporte una necesidad y

derecho irrenunciable del ser humano. Razón por la cual la Gerencia




Subregional ha orientado su política a priorizar ésta carencia de

instalaciones propias y adecuadas, que permitan forjar una juventud de

mente sana y estudiosa.

De igual manera fomentar las actividades culturales, folclóricas de la

Provincia de Churcampa, a través de presentaciones, concursos, etc.

Los Problemas sociales especialmente de la Juventud del Distrito de

Churcampa, que va en aumento; los niveles reducidos de participaciones

en eventos deportivas de competitividad.

a) Temporalidad.

EL problema deportivo en el distrito de Churcampa, viene afectando a la

población, desde su creación como capital de la Provincia, históricamente

manteniendo la misma oferta deportiva a la población en las condiciones

actuales. Es decir con dos lozas deportivas que permiten la práctica de

las disciplinas de Fulbito y Basketball.

b) Relevancia.

La Situación negativa refleja una circunstancia de índole estructural,

razón por la cual la relevancia estratégica debería contemplar el acceso

de los niños y adolescentes del área rural a los servicios de promoción

deportiva que permita formar jóvenes deportistas destacados que

representen a la Provincia de Churcampa de competenicas a nivel

Regional y Nacional. Las condicones de Infraestructura deportivas son

limitantes para el desarrollo de actitudes psicomotoras en el desarrollo

de las personas.

c) Grado de Avance. Si, se analiza las estadística de participación deportiva de la Provincia en

eventos de deportivos, se podrá verificar que durante los últimos 10

años, ha participado, pero con resultados desfavorables, a nivel

educativo, deportivo en la Región Huancavelica.

Indicador que representa el grado de avance del desarrollo humano, para

la práctica deportiva.

II.1.4Intentos Anteriores de Solución.

En años anteriores las autoridades políticas y los pobladores en general,

identificaron el problema y la necesidad de intervención con un Proyecto

para la ejecución de áreas deportivas, sin embargo, las decisiones de

carácter político no permitieron la concretización de éste anhelado




proyecto de desarrollo social, sin embargo con la metodología del

Presupuesto Participativo, el proyecto fue identificado como prioritario en

el área de influencia de la Provincia de Churcampa.

II.1.5Intereses de los Grupos Involucrados. CUADRO No 6

Grupo de I nvolucrados Problemas Percibidos I ntereses

Gobierno Regional de

HuancavelicaBajo nivel de desarrollo humano

Diseño de Políticas, prioridades, estrategias, programas y proyectos

que apoyen el desarrollo regional de manera concertada y

participativa, conforme a la Ley de Bases de la Descentralización y la

Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales

Gerencia Regional de

Desarrollo Social.Bajo nivel de desarrollo humano Elevar el nivel de Desarrollo Humano

Dirección Regional de

Educación.

Limitado apoyo a la promoción del Deporte a

nivel RegionalMejorar la calidad de la Educación en la Región Huancavelica.

I nsituto Peruano del

Deporte


nivel RegionalMejorar la calidad de la Educación en la Región Huancavelica.

Gerencia Subregional de

Churcampa


nivel Regional

Dirigir, Formular, Programar, Coordinar y Ejecutar acciones de

Desarrollo en la Provincia de Churcampa, en concordancia con los

Planes y Programas Regionales.

Clubes DeportivosLimitado apoyo a la promoción del Deporte a

nivel RegionalOrganización, participación y dif usión de actividades deportivas

Asociaciones CulturalesLimitado apoyo a la promoción del Deporte a

nivel RegionalOrganización, participación y dif usión de actividades culturaless

II.2 Definición del Problema y sus Causas. Realizado el Diagnóstico de la situación actual, con participación activa

de las autoridades y encargados de la Formulación del Proyecto, se

procedió a identificar y definir el Problema Central que afecta a la

población, siendo ésta:

a) Árbol de Causas y efectos.

ARBOL DE CAUSAS


Problema Central:

“DEFICIENTES E INADECUADAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS EN LA PROVINCIA DE CHURCAMPA”



PROBLEMA CENTRAL Deficientes e inadecuadas condiciones de inf raestructura para desarrollar actividades deportivas, recreativas; promoción y dif usión cultural en la Provincia de Churcampa.

CAUSAS DIRECTAS

I nadecuado Planeamiento del Desarrollo Urbano

Restricciones de la inf raestructura para desarrollar actividades

deportivas y culturales

Limitadas I nstalaciones con equipamientos especiales

I nadecuado Plan de Deporte y Recreación

Escasa planificación del Deporte

Limitadas instalaciones deportivas de uso cotidiano

en la zona

I nstalaciones con restricciones de

equipamiento e iluminación

Escasa optimización de eventos de eventos

deportivos

Limitada inf raestructura

CAUSAS INDIRECTAS




ARBOL DE EFECTOS

PROBLEMA CENTRAL Deficientes e inadecuadas condiciones de inf raestructura para desarrollar actividades deportivas, Recreativas; y promoción y dif usión cultural en la Provincia de Churcampa

Constante deserción de Deportistas

Baja nivel de preparación deportiva para competencias

regionales

Limitado desarrollo Deportivo y cultural en la zona.

Frustración de la Población deportiva.

EFECTO FINAL

Bajo desarrollo del capital humano Deportivo en la Provincia de Churcampa.

EFECTOS INDIRECTOS

EFECTOS DIRECTOS

II.3 Objetivo del Proyecto.




PROBLEMA CENTRAL Deficientes e inadecuadas condiciones de inf raestructura Deportivas,

Recreativas y promoción y dif usión cultural en la Provincia de Churcampa.

OBJ ETIVO CENTRAL Mejorar las condiciones de inf raestructura para desarrollar actividades Deportivas, Recreativas; y promoción y dif usión cultural en la Provincia de Churcampa

a) Árbol de Medios y Fines.




ARBOL DE MEDIOS

OBJ ETIVO CENTRAL Mejorar las condiciones de inf raestructura para desarrollar actividades deportivas, recreativas y promoción y difusión

cultural en la Universidad Nacional de Huancavelica.

MEDIOS DE PRIMER NIVEL

Adecuado Planeamiento del desarrollo urbano y social

Cumplimiento de los requerimientos de la inf raestructura para

desarrollar actividades deportivas

I nstalaciones con equipamientos especiales e

iluminación nocturna

Plan de Deporte y cultura adecuado

Alta Planificación deportiva y cultural

Uso cotidiano de I nstalaciones deportivas

Tecnificación de las I nstalaciones deportivas

Programación continua de eventos deportivos y

culturales

I nf raestructura deportiva suficiente.

MEDIOS FUNDAMENTALES




ARBOL DE FINES

OBJ ETIVO CENTRAL Mejorar las condiciones de inf raestructura para desarrollar actividades deportivas, recreativas y promoción y dif usión cultural en la Provincia de Churcampa.

Baja o cero deserción de los Deportistas.

Adecuada preparación deportiva para competencias

regionales.

Adecuado desarrollo Deportivo en la Zona

Satisfacción de la Población Deportiva y Cultural de la zona.

FIN ULTIMO

Favorable desarrollo del capital deportivo y cultural en la Provincia de Churcampa.

FINES INDIRECTOS

FINES DIRECTOS




ARBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS:

ADECUADO PLANEAMIENTO DEL DESARROLLOURBANO Y SOCIAL

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS DEINFRAESTRUCTURA PARA DESARROLLAR LAS

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

INSTALACIONES CON EQUIPAMIENTOSESPECIALES E ILUMINACIÓN NOCTURNA

PLAN DE DEPORTE Y CULTURA ADECUADO

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVASUFICIENTE

ACCIONES PLANTEADAS

CONSTRUCCIÓN DEINFRAESTRUCTURA

DEPORTIVA

EQUIPAMIENTO CONINSTALACIONES

DEPORTIVAS

IMPLEMENTACIONCON EQUIPAMIENTO

DEPORTIVONECESARIO.




II.4 Alternativas de Solución.




III. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN.

III.1 El Ciclo del Proyecto y su Horizonte de Evaluación. Se ha elaborado el cronograma de acuerdo a la disponibilidad

presupuestaria y Financiera, incluyendo las tres fases por cada alternativa

planteada, siendo la unidad de tiempo en meses:

CICLO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: CUADRO No 7

ACTIVIDADES NIVEL/ACTIVIDADES

DURACIÓN (MESES)

ALTERNATIVA

I

ALTERNATIVA

II

FASE DE PRE INVERSIÓN

Estudio de Pre Inversión.

Perfil, hasta aprobación03 03

Prefactibilidad

Factibilidad

FASE DE INVERSIÓN

Estudio Definitivo

Evaluaciones de Campo

06 03

Estudio Topográfico

Estudio de Suelos

Formulación del Expediente Técnico

Zona deportiva

Zona Servicios Generales

Zona de Administración

Zona de Servicios Complementarios

Liquidación y Transferencia

Elaboración del Expediente de Liquidación Final de la Obra. 02 02

Resolución de Liquidación Final de la Obra.

FASE DE POST INVERSIÓN

Operación y funcionamiento

Gastos de Operación y Funcionamiento120 120

Mantenimiento de la Infraestructura

TOTAL 131 MESES

128 MESES

Se ha fijado el horizonte de evaluación del proyecto en 10 años,

considerando los componentes más importantes en materia de inversión;

es decir aquellos costos que van ha permitir poner en funcionamiento el

proyecto, los costo de operación y mantenimiento de la infraestructura

para garantizar su funcionamiento durante su vida útil. Considerando que

existe un periodo de 06meses para la Fase de inversión.

CUADRO Nº 08: DETERMINACIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PIP.

HORIZONTE DE

UNIDAD DE TIEMPO (MESES)PRE INVERSION INVERSION POST INVERSION




III.2 Área de Influencia del Proyecto.

El área de influencia del problema, está identificado como población de

referencia a la Provincia de Churcampa, y como población potencial al

Distrito de Churcampa.

La Población a nivel de la Provincia de Churcampa, está estimada por la

Dirección Regional de Salud Huancavelica, para el año 2003, según

grupo etáreo en 49322 habitantes.

La capital de la provincia según la misma fuente, está estimado por la

misma metodología en 6225 habitantes.

Es necesario señalar, que la práctica del deporte y la identidad cultural,

permitirá relacionar con mayor frecuencia a los Distritos de la provincia

de Churcampa, a nivel de Centros y Programas educativos, Instituciones

Publicas y privadas, organizaciones sociales, culturales, deportivas.

III.3 Análisis de la Demanda.

Teniendo en consideración la ubicación geográfica de la Provincia de

Churcampa, el área de influencia de los proyectos alternativos, será

aquella que represente para demanda referencial, la población de la

Provincia de Churcampa, con sus respectivos distritos considerando

todos lo grupos etéreos; por lo tanto la estimación y proyección de

referencia, deberá basarse en la población del la Provincia que en al año

“0”, se estima que asciende a 49322 habitantes, según la Dirección de

Salud de Huancavelica, para el año 2003.




En la Encuesta Nacional de Hogares 1997-II Trimestre, Opinión sobres las

razones de no practicar deporte; se determinó cuales son las razones

para no practicar deporte, el 47.7% de los informantes coincidieron en

señalar que una de las razones principales para que no se practiquen

deportes es la falta de tiempo, mientras el 36,6% manifestó la falta de

interés, un porcentaje ligeramente inferior 34,6% declaró que no existe

suficiente infraestructura deportiva, los que no opinaron representan el

2,6%.

Por sexo del informante se mantiene casi la misma proporción en cuanto

a las razones para que no se practiquen deportes.

De igual manera, ante la pregunta sobre las razones de la no práctica

deportiva por grupos de edad.

Al analizar esta respuesta por grupos de edad, encontramos que son

los jóvenes entre 12 a 19 años los que en mayor proporción (58,3%)




manifiestaron esta razón como el principal impedimento para la no

práctica deportiva. Esta razón va descendiendo a medida que la edad

avanza. Así el 42,5% de las personas de 50 y más años de edad

manifestaron que la falta de tiempo impide la practica deportiva.

En segundo lugar se ubica la respuesta que señala la falta de interés

o que a las personas no les gusta practicar deportes. Le sigue en

importancia la insuficiente infraestructura deportiva existente en el

barrio o localidad.

Ante la Opinión sobre las razones de la no práctica deportiva por nivel

educativo.

Según nivel educativo de los informantes, no existen diferencias entre

las opiniones vertidas por ellos, así los que tienen nivel superior

universitario (57,5%) y los de nivel superior no universitario (52,4%)

opinan como primera razón a la falta de tiempo, en menor porcentaje

opinaron los de secundaria 47,7%, primaria 42,5% y sin nivel e inicial

35,4%. En segundo lugar, atribuyen a la falta de interés o que no les

gusta el deporte.

En tercer lugar estaría como otra de las razones la no existencia de una

suficiente infraestructura deportiva, quienes así se manifestaron

mayoritariamente son aquellos cuyo nivel es superior no universitaria

39,6%, le sigue los de secundaria 35,7%, primaria 33,8% y en porcentaje

menor los de superior universitaria 32,3%.




La población demandante es la fracción de la población de referencia que

demanda los servicios que brinda el proyecto, por lo tanto la población

potencial será considerada al Distrito de Churcampa, con una población

de 6225.

En el presente proyecto la demanda está compuesta por el 80% de la

población de referencia y el 60% de la población potencial, y el 50% de la

población atendida con un factor de concentración de 2.1.

III.3.1Población de Referencia.

La Población de referencia de la Provincia de Churcampa, está

conformado por 49322 habitantes distribuidos en el siguiente grupo

etáreo.

CUADRO No 9POBLACION ESTIMADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN PROVINCIA Y DISTRITO

DIRECCION DE SALUD HUANCAVELICA : 2003

DIRECCION DE SALUD

PROVINCIA TOTAL 0 1 2 3 4 5-9 10-14 15-17 18-19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 y +

DISTRITO

DISA HUANCAVELICA 442,084 13,281 13,110 13,082 13,068 13,057 65,795 62,522 30,273 19,811 35,917 28,540 25,766 22,421 18,535 14,911 13,015 11,255 9,121 18,604

CHURCAMPA 49322 1483 1464 1459 1457 1458 7340 6973 3376 2212 4013 3186 2872 2501 2066 1662 1454 1253 1016 2077CHURCAMPA 6225 190 183 184 185 185 926 874 432 277 504 406 364 310 257 209 184 163 130 262ANCO 10088 299 304 298 302 296 1501 1426 687 454 818 651 588 511 424 341 299 256 205 428CHINCHIHUASI 4320 130 129 128 124 127 644 612 293 195 351 277 257 219 184 145 125 110 88 182EL CARMEN 2954 87 87 87 88 89 439 422 202 133 241 190 170 151 122 97 87 77 61 124LA MERCED 448 14 11 14 14 14 69 64 33 18 36 27 24 22 20 16 13 11 9 19LOCROJA 5300 161 158 158 156 154 788 750 362 237 431 343 307 270 220 181 158 133 112 221PAUCARBAMBA 6193 186 185 183 184 181 923 874 422 280 504 397 360 315 260 212 181 155 128 263SAN MIGUEL DE MAYOCC 1279 40 36 38 36 39 188 183 88 58 106 85 73 67 54 42 38 31 26 51SAN PEDRO DE CORIS 8928 269 265 263 264 263 1327 1260 613 399 729 578 521 452 377 299 262 227 183 377PACHAMARCA 3587 107 106 106 104 110 535 508 244 161 293 232 208 184 148 120 107 90 74 150

GRUPOS DE EDAD

FUENTE: ESTIMACIONES DE POBLACION INEI, BOLETIN ESPECIAL DEMOGRAFICO Nº 15

ESTIMACION DESAGREGADA POR EDADES PUNTUALES A NIVEL DE PROVINCIAS Y DISTRITOS

MINSA-OFICINA GENERAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA




III.3.2Población Demandante Potencial.

La Población demandante potencial está conformada por los habitantes

del distrito de Churcampa por grupo etáreo, siendo para el año 2003 de

6225 según estadísticas de la Dirección Regional de Salud Huancavelica.

Se está aplicando los mismos porcentajes, variando solamente la

concentración de 8.5, promedio.

CUADRO No 10

Población de

Referencia

Población

Potencial (1)

Población

efectiva (2)

Población

atendida

Demanda

Efectiva (3)

Demanda

Atendida

Servicios

Atendidos

6225 4980 2988 598 23904 4781 4781

1). 80% de la Población de referencia.

2) 60& de la Población Potencial.

3) concentración de 8.

Es necesario señalar que a nivel del Distrito de Churcampa, está

considerado como población demandante potencial, debido a que la

Construcción del Coliseo será ubicado dentro del radio urbano de la

ciudad de Churcampa.

III.3.3Población demandante efectiva

Para determinar la población demandante efectiva, sea realizado una

suma de la población de referencia, población potencial, población

efectiva, el cual ha permitido cuantificar el número de servicios mas real,

debido a que, la población de referencia, tiene una concentración menor

a la población potencial y no se puede aplicar un promedio, para el

cálculo de la demanda efectiva.

CUADRO No 11 Población de

Referencia

Población

Potencial (1)

Población

efectiva (2)

Población

atendida

Demanda

Efectiva (3)

Demanda

Atendida

Servicios

Atendidos

55547 44438 26663 5333 73621 14724 14724

III.3.4Proyección de la Demanda.

En base al número de atenciones calculado se proyectará la demanda de

Servicios deportivos y culturales, teniendo en consideración la tasa de

crecimiento a nivel de la Región de Huancavelica, aplicado a la Provincia

de Churcampa, de 0.9.

CUADRO No 12




2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

No de Benefi ciarios 9943 10838 11814 12877 14036 15299 16676 18177 19813 21596 23539 25658

Deportivas y Culturales

TOTAL 9943 10838 11814 12877 14036 15299 16676 18177 19813 21596 23539 25658

Proyección del Servicio Deportivo y Cultural de Demanda de Referencia

Descripción

CUADRO No 13

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

No de Benefi ciarios 4781 5211,1 5680,1 6191,3 6748,5 7355,9 8017,9 8739,5 9526 10383 11318 12337


TOTAL 4781 5211 5680 6191 6748 7356 8018 8739 9526 10383 11318 12337

DescripciónProyección del Servicio Deportivo y Cultural de Demanda Potencial

CUADRO No 14

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

No de Benefi ciarios 14724 16049 17494 19068 20784 22655 24694 26916 29339 31979 34857 37994


TOTAL 14724 16049 17494 19068 20784 22655 24694 26916 29339 31979 34857 37994

DescripciónProyección del Servicio Deportivo y Cultural de Demanda Efectiva

III.4 Análisis de la Oferta.

III.4.1Diagnóstico de la situación actual de la oferta de los servicios educativos.

a) Las Características del área de influencia del Proyecto.

El acceso geográfico vial hacia el distrito de Churcampa, se realiza de

acuerdo a las vías de acceso:

Ruta: Huancayo – Izcuchaca – Mayoq – Churcampa.

(Vía Asfaltado y afirmado)

Ruta: Ayacucho – Huanta – Mayoq – Churcampa

(Vía Asfaltado y afirmado).




Datos Generales

Categoría de Pobreza Pobre

Población 2001(Habitantes) 6228

Superfi cie (KM2) 132.59

Densidad Poblacional (habitantes por KM2) 45.35

Población Rural 65.40 %

Mapa de Pobreza:

Viviendas sin agua potable: 86.74 %

Viviendas sin desagüe: 92.34 %

Viviendas sin electricidad: 71.70 %

Viviendas precarias: 17.16 %

Hogares con inasistencia escolar: 19.70 %

Tasa de analf abetismo: 27.60 %

Hogares con hacinamiento: 16.70 %

Tasa de mortalidad infantil (por cada mil niños): 69.90

Tasa de desocupación crónica: 58.34 %

Fuente: FONCODES - Mapa de Pobreza 2000

b) Los establecimientos Deportivos públicos que se encuentran en el área de influencia del Proyecto.

Dentro del área de influencia del Proyecto, no se encuentra ningún

establecimiento deportivo público, ni privado, con las características

técnicas planteadas, es decir un Coliseo Cerrado.

Dentro del área de influencia del Proyecto se encuentran dos Losas

deportivas, ubicadas al costado del Local de Pronamachs Churcampa

y, un complejo al aire libre denominado “El Chorro”.




El Primero brinda un losa deportiva solamente para la práctica del

Fulbito, estando deteriorado, como se puede evidenciar, en las

forografías.

El segundo es un complejo, que permite la práctica de los deportes de

Fulbito, Voleyball y Basketball, pero las áreas no están delimitadas

reglamentariamente.

Se evidencia con las fotografías en anexos.

De igual manera, dentro del ámbito del Distrito de Churcampa, no

existe un Local destinado a eventos de carácter Cultural, donde se

puede observar, presentaciones culturales, festividades, concursos de

danzas, cantos, recitales, etc.

Razón por la cual, para efectos de los Servicios en la Oferta se

considerará solamente el 20% de la población demandante, potencial

y demandante efectiva., teniendo en consideración la oferta de las

losas deportivas existentes.

CUADRO No 15

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

No de Benefi ciarios 1472 1472,4 1472,4 1472,4 1472,4 1472,4 1472,4 1472,4 1472,4 1472,4 1472,4 1472,4


TOTAL 1472 1472 1472 1472 1472 1472 1472 1472 1472 1472 1472 1472

DescripciónProyección del Servicio Deportivo y Cultural de Oferta

III.4.2Oferta Optimizada Proyectada. Es necesario, tener en consideración que no se puede realizar una

oferta optimizada bajo las condiciones actuales, debido a que las

Losas deportivas no cuentan dentro de su área con alumbrado

eléctrico, que permita ampliar la oferta nocturna. Por lo tanto La

oferta optimizada que solamente se realiza en función a la

Infraestructura; se incrementará en un 5% de la oferta actual.

CUADRO No 16

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

No de Benefi ciarios 1472 1546 1623,3 1704,5 1789,7 1879,2 1973,2 2071,8 2175,4 2284,2 2398,4 2518,3


TOTAL 1472 1546 1623 1705 1790 1879 1973 2072 2175 2284 2398 2518

DescripciónProyección del Servicio Deportivo y Cultural de Oferta Optimizada

III.5 Balance Oferta – Demanda Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, se ha proyectado la

oferta bajo las condiciones actuales del servicio, el cual no permitirá

ofertar el servicio más que por el número de beneficiarios, y por la

calidad en la prestación del Servicio deportivo y cultural.




CUADRO No 17

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Oferta 1472 1546 1623 1705 1790 1879 1973 2072 2175 2284 2398 2518

Demanda 14724 16049 17494 19068 20784 22655 24694 26916 29339 31979 34857 37994

Brecha 13252 14503 15870 17364 18995 20776 22721 24844 27163 29695 32459 35476

DescripciónBALANCE OFERTA - DEMANDA

III.6 Plan de Implementación y Cronograma de Acciones. A continuación se presenta el Plan de Implementación y el cronograma

de acciones de las Alternativas planteadas, en la Fase de Preinversión,

Inversión y Postinversión.

CUADRO No 18

Año Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Fase

Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

CONSTRUCCI ÓN DEL COLI SEO CERRADO CHURCAMPA.

1. Elaboración del Expediente Técnico. x x x

2. Construcción de Ambientes x x x x x x

Adquisición de Equipos.

1. Defi nición de las especifi caciones técnicas de

los equipos que serán adquiridos según prioridad y

el presupuesto asignado

x

2. Defi nición de los equipos para adquisición

x

3. Adquisición del equipo. x

I mplementación de un Programa de Mantenimiento de la I nfraestructura.

1. Diseño del Programa de mantenimiento de la

I nf raestructura Deportiva según las necesidades

de la población.

x x x x x x x x x x

inversión

Año 0

Postinverisón

PROYECTO ALTERNATIVO No 1

Es necesario señalar, que la alternativa 2, por ser una alternativa de

Mejoramiento de la actual infraestructura deportiva, presentará el

siguiente cronograma de acciones.

CUADRO No 19




Año Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Fase

Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MEJ ORAMI ENTO DE LOSAS DEPORTI VAS:

1. Elaboración del Expediente Técnico. x x

Rehabilitación de I nf raestructura Deportiva x x x x

I mplementación de un Programa de Mantenimiento de la I nfraestructura.

1. Diseño del Programa de mantenimiento de la

I nf raestructura Deportiva según las necesidades

de la población.

x x x x x x x x x x

inversión

Año 0

Postinverisón

PROYECTO ALTERNATIVO No 2

III.7 Costos.

III.7.1Costos en la Situación “Sin Proyecto”.

Se considera como costos en la situación “Sin Proyecto”, aquellos costos en

que se vienen gastando por parte de la Gerencia Subregional de

Churcampa, y de la Municipalidad Provincial, con transferencia

presupuestal para la operación y mantenimiento de las Infraestructuras

deportivas existentes actualmente.

Es necesario, señalar que, ninguna de las Instituciones señaladas, tiene a

su cargo en mantenimiento y operación de las Losas Deportivas, razón por

la cual se encuentran deterioradas.

Por lo tanto, los costos en la situación sin Proyecto se considerarán cero.

CUADRO No 20

DESCRIPCIÓN UNID/MED CANTIDAD P.U PARCIAL TOTAL

REMUNERACIONES:Remuneraciones: del PersonalDocente Nombrado.Personal de mantenimiento Personal 0 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL 0 0,00TOTAL REMUNERACIONES 0,00

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:Operación: Bienes y Servicios meses 0,00 0,00 0,00 0,00Mantenimiento: Global 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00

TOTAL GENERAL 0,00

COSTOS EN LA SITUACIÓN "SIN PROYECTO"

(En Nuevos Soles a Precios de Mercado)

III.7.2Costos en la Situación “Con Proyecto”.

Estos costos están referidos a los costos de intervención, tanto de la primera

como de la segunda alternativa, considera costos de inversión y costos




operativos durante el horizonte de evaluación a precios privados y a precios

sociales, respectivamente.

Para obtener los costos sociales se aplicó los siguientes criterios:

1. Expediente Técnico: 10% Impuesto a la Renta, toda vez que se prevé la

elaboración del Expediente Técnico por un Consultor.

2. Infraestructura: Se prevé la ejecución de la obra por Administración

Directa a través del Gobierno Regional. Se deflacta el 19% por IGV, sólo a

materiales y a Herramientas, Mano de obra se conservará igual en

ambas situaciones.

3. Equipamiento Deportivo. Se prevé la adquisición a través de terceros

quienes facturarán el costo de los bienes, por tanto para obtener los

precios sociales se deflactará el 19% por IGV.

ALTERNATIVA No 1: CUADRO No 21




ALTERNATI VA 1:

Cantidad Descripción

Construcción de Zona Deportiva.

Campo Multideportivo

J uegos de Mesa.

Gimnasio

Construcción de Zona de Servicios Generales:

Hall y Espera

SS.HH Damas

SS.HH Caballeros

Boletería

Cabinas de prensa

Cafetin

Construcción Zonas de Administración.

Administración

Departamento de Educación Física

Construcción Zona de Espectadores.

Plateas generales.

Plateas populares.

Construcción Zona de Deportistas y J ueces.

DEPORTI STAS:

Camerino Damas + SS.HH. + Duchas y Vestuario

Camerino varones + SS.HH. + Duchas y Vestuario

Depósito

J UECES:

Camerino Damas + SS.HH. + Duchas y Vestuario

Camerino varones + SS.HH. + Duchas y Vestuario

Depósito

Tópico General (Sala de reposo y Asistencia, Botiquin)

Construcción Zona de Servicios Complementarios.

Guardería

Cuarto de limpieza

Almacén

Casa fuerza, control lumínico y acústico.

Parque estacionamiento.




PROYECTO: CONSTRUCCI ÓN DEL COLI SEO CERRADO DE CHURCAMPA.

FORMULA : ESTRUCTURAS

CLI ENTE : GERENCI A SUBREGI ONAL DE CHURCAMPA

DEPARTAMENTO : HUANCAVELI CA PROVI NCI A: CHURCAMPA DI STRI TO: CHURCAMPA

I tem Descripción Und Metrado Precio Parcial Subtotal Total

01.00.00 ACCESOVEHI CULAR

01.01.00 OBRAS PRELI MI NARES

01.01.01 Trazo y replanteo m2 384,43 0,93 357,52

01.01.02 Movilización De Maquinarias -Herramientas para la Obra. Glb 1,00 5.200,00 5.200,00

01.01.03 Retiro de postes de Alta Tensión Glb 1,00 2.000,00 2.000,00 7.557,52

01.02.00 MOVI MI ENTOS DE TI ERRAS

01.02.01 Excavación a nivel de Subrasante. m3 56,00 2,78 155,68

01.02.02 Eliminación material Excedente +20% de esponjaminto. m3 100,00 8,68 868,00

01.02.03 Relleno de Material de prestamo prov. De Excavación. m3 289,00 8,80 2.543,20 3.566,88 11.124,40

02.00.00 EXPLANACI ON

02.01.00 Demolición de Roca con Material Explosivo. GLB 1,00 5.800,00 5.800,00

02.02.00 Corte de Material semirocoso Rendimiento=350m3/ dia m3 1.250,00 4,53 5.662,50

02.03.00 Relleno con Material Propio con Equipo +20% de com. m3 305,00 4,09 1.247,45

02.04.00 Elimin. de Desmonte Prov. Del Mov. En Terreno semiorocoso. m3 546,00 3,13 1.708,98

02.05.00 transporte y eliminación de material excedente D=2.00KM m3 6.850,48 5,15 35.279,97 49.698,90 49.698,90

03.00.00 MOVI MI ENTO DE TI ERRAS

03.01.00 Excavación para Zapatas de 1.40mt A 1.70mt de Profund. m3 1.265,64 19,91 25.198,89

03.02.00 Excavación para Cimiento Corrido. m3 341,04 13,02 4.440,34

03.03.00 Excavación para Cimineto de Graderias. m3 109,07 13,02 1.420,09

03.04.00 Perfi lado de Zapatas. m3 1.811,11 1,94 3.513,55

03.05.00 Perfi lado y Refi ne para Graderias. m3 613,49 0,72 441,71

03.06.00 Relleno con Material Propio. m3 1.583,57 11,15 17.656,81

03.07.00 Nivelación I nt. Y Apisonado Final del terreno Previo al Piso m3 1.241,41 5,82 7.225,01

03.08.00Eliminación Material Excedente +25%de Esponj .manual en carretilla

(100M) m3 1.818,23 9,76 17.745,92

03.09.00 Eliminación de Desmonte Prov. Del Mov. en Terreno Semirrocoso. m3 1.818,23 5,05 9.182,06 86.824,39 86.824,39

04.00.00 CONCRETO SI MPLE

04.01.00 Solado para Zapatas Mezcla Cemento-Hormigon E=4" M2 973,57 21,66 21.087,53

04.02.00 Cocreto FC=140KG/ CM2 +30% P.G. para cimientos Corridos. M3 226,89 206,83 46.927,66

04.03.00 Concreto FC=140 KG/ CM2 +30% P.M. para sobrecimientos. M3 26,34 221,86 5.843,79

04.04.00 Encof rado y Desencof rado de Sobrecimientos. M2 252,46 21,10 5.326,91 79.185,88 79.185,88

05.00.00 CONCRETO ARMADO

05.01.00 ZAPATAS

05.01.01 Concreto FC=210KG/ CM2 en Zapatas. m3 585,81 318,07 186.328,59

05.01.02 Acero Grado 60 en Zapatas. KG 7.406,23 3,76 27.847,42 214.176,01

05.02.00 COLUMNAS

05.02.01 Concreto FC=210KG/ CM" para Columnas. m3 342,14 349,03 119.417,12

05.02.02 Encof rado y Desencof rado en Columnas Circulares. m2 2.129,92 28,24 60.148,94

05.02.03 Acero Grabado 60 en Columnas. KG 60.426,97 3,94 238.082,26 417.648,33

05.03.00 VI GAS TRANSVERSALES

05.03.01 Concreto FC=210KG/ CM2 para Vigas. m3 256,03 347,09 88.865,45

05.03.02 Encof rado y Desencof rado de Vigas. m2 1.715,67 33,44 57.372,00

05.03.03 Acero Grado 60 en Vigas. KG 51.145,24 3,94 201.512,25 347.749,70

05.04.00 VOLADI ZOS

05.04.01 Concreto FC=210KG/ CM2 para Vigas Longitudinales m3 18,33 354,03 6.489,37

05.04.02 Encof rado y desencof rado de Longitudinales. m2 161,00 31,68 5.100,48

05.04.03 Acero Grado 60 en Voladizos KG 8.425,10 3,76 31.678,38 43.268,23

05.05.00 VI GAS LONGI TUDI NALES

05.05.01 Concreto FC=210 KG/ CM2 para Vigas Longitudinales. m3 166,97 350,54 58.529,66

05.05.02 Enconf rado y Desencof rado de Vigas longitudunales m2 1.383,06 34,57 47.812,38

05.05.03 Acero Grado 60 en Vigas Longitudinales. KG 38.199,54 3,94 150.506,19 256.848,24

05.06.00 LOSA MACI ZA

05.06.01 Concreto FC=210 KG/ CM2 para Lozas Macizas. m3 190,13 349,74 66.496,07

05.06.02 Encof rado y Desencof rado normal en Losas Macizas. m2 957,57 25,23 24.159,49

05.06.03 Acero Grado 60 en Losas Macizas KG 20.021,58 3,89 77.883,95 168.539,50

05.07.00 LOSAS NERVADAS

05.07.01 Concreto FC=210 KG/ CM2 para Losas Nervadas. m3 54,00 333,88 18.029,52

05.07.02 Encof rado y Desencof rado Normal en Losas Nervadas m2 682,41 19,62 13.388,88

05.07.03 Acero Grado 60 en Losas Nervadas. KG 3.206,00 3,76 12.054,56 43.472,96

05.08.00 GRADERI AS TI PO I

05.08.01 Concreto FC=210 KG/ CM2 para Escaleras. m3 11,88 325,85 3.871,10

05.08.02 Encof rado y Desencof rado Normal en Escaleras. m2 66,21 30,09 1.992,26

05.08.03 Acero Grado 60 en Escaleras. KG 1.048,62 3,76 3.942,81 9.806,17

05.09.00 GRADERI AS DE ACCCESOS

05.09.01 Concreto FC=210 KG/ CM2 para Esacaleras. m3 28,06 325,85 9.143,35


05.09.03 Acero Grado 60 en Escaleras. KG 1.234,41 3,76 4.641,38 19.769,63

05.10.00 GRADERI AS DE ACCCESO PRI NCI PAL

05.10.01 Concreto FC=210 KG/ CM2 para Esacaleras. m3 9,47 325,85 3.085,80


05.10.03 Acero Grado 60 en Escaleras. KG 736,51 3,76 2.769,28 7.817,55 1.529.096,32

06.00.00 CONTROL DE CALI DAD

06.01.00 Prueba Compactación Sub Base UND 10,00 131,87 1.318,70

06.02.00 Prueba Compactación Base UND 10,00 131,87 1.318,70

06.03.00 Ensayo de Compresión (prob. 6"12") UND 50,00 14,88 744,00

06.04.00 Diseño de Mezcla UND 3,00 350,00 1.050,00 4.431,40 4.431,40

COSTO DI RECTO 1.760.361,29

GASTOS GENERALES (6%) 105.621,68

COSTO TOTAL 1.865.982,97

PRESUPUESTO DE OBRA





FORMULA : I NSTALACI ONES SANI TARI AS.




01.00.00 OBRAS EXTERI ORES EN SI STEMA DE DESAGUE

01.01.00 OBRAS PRELI MI NARES

01.01.01 Trazo y Replanteo I nicial m 798,45 0,25 199,61

01.01.02 Trazo y Replanteo Final m 798,45 0,20 159,69 359,30


01.02.01 Excavación para Buzón m3 23,54 21,56 507,52

01.02.02 Excavación para Zanjas Hprom=1.20m m3 383,26 16,92 6.484,76

01.02.03 Refi ne y Nivelación de Zanjas para Tuberia m3 798,45 2,60 2.075,97

01.02.04 Selección de Material Propio para Relleno Vexc.=85% m3 325,77 7,69 2.505,17

01.02.05 Extendido y compactado en Cama de Apoyo m 798,45 2,83 2.259,61

01.02.06 Primer Relleno Compactado con Material Propio P/ Tuberia m 798,45 3,12 2.491,16

01.02.07 Segundo Relleno Compactado con Material Propio P/ Tuberia m 798,45 2,80 2.235,66

01.02.08 Eliminación de Material Excedente a 50m m3 211,58 16,17 3.421,25

01.02.09 Eliminación de Material Excedente (Cargio) m3 211,58 7,13 1.508,57

01.02.10 Eliminación de Material Excedente Transporte. m3 211,58 5,82 1.231,40 24.721,07 25.080,37

02.00.00 SI STEMA DE DESAGUE Y VENTI LACI ON

02.01.00 SALI DAS DE DESAGUE Y VENTI LACI ON

02.01.01 Salida para Desgue con Tubería PVC-SAL 4" Diám. Pto. 73,00 31,93 2.330,89

02.01.02 Salida para Desgue con Tubería PVC-SAL 2" Diám. Pto. 122,00 21,36 2.605,92

02.01.03 Salidas de Desgue para Ducha con Tubería PVC-SAP 2" Diám. Pto. 24,00 27,98 671,52

02.01.04 Salidas de Ventilación PVC SAP 2" I / Mont. Pto. 17,00 103,09 1.752,53

02.01.05 Salidas de Ventilación PVC SAP 3" I / Mont. Pto. 9,00 136,98 1.232,82 8.593,68

02.02.00 RAMALES Y MONTANTES

02.02.01 Montante para Desague con Tubería PVC-SAL 3" Diám. Pto. 10,00 54,73 547,30

02.02.02 Montante para Desague con Tubería PVC-SAL 4" Diám. Pto. 6,00 60,42 362,52

02.02.03 Ramales de Desague PVC SAP 2" m 60,00 10,46 627,60

02.02.04 Ramales de Desague PVC SAP 3" m 277,65 11,57 3.212,41

02.02.05 Ramales de Desague PVC SAP 4" m 394,75 12,80 5.052,80

02.02.06 Red de Desague de 6" m 110,60 23,69 2.620,11

02.02.07 Red de Desague de 8" m 192,90 29,77 5.742,63

02.02.08 Prueba Hidráulica, limpieza y Eliminacón Material Excedente Glb 1,00 456,88 456,88 18.622,26

02.03.00 ADI TAMENTOS VARI OS

02.03.01 Sumidero con Trampa de 2" und 13,00 27,12 352,56

02.03.01 Sumidero con Trampa de 3" und 64,00 31,72 2.030,08

02.03.01 Sumidero con Trampa de 4" und 20,00 48,02 960,40

02.03.01 Registro Roscado de Bronce de 3" und 42,00 18,72 786,24

02.03.01 Registro Roscado de Bronce de 4" und 32,00 27,24 871,68

02.03.01 Sombrero de Ventilación PVC 2" und 17,00 14,12 240,04

02.03.01 Sombrero de Ventilación PVC 3" und 9,00 16,87 151,83 5.392,83

02.04.00 CAMARAS DE I NSPECCI ON

02.04.01 Caja de Registro de Concreto de 12"x24" und 11,00 78,81 866,91



02.04.04 Buzón Tipo I Terr. Normal Hasta 1.50m de H. und 5,00 524,44 2.622,20

02.04.05 Buzón Tipo I Terr. Normal Hasta 3.00m und 2,00 1.088,42 2.176,84

02.04.06 Encof rado de Dado und 18,00 12,34 222,12

02.04.07 Concreto para Dados FC=175 KG/ CM2 und 18,00 17,09 307,62

02.04.08 Concreto para Media Caña FC=175 KG/ CM2 und 7,00 65,86 461,02

02.04.09 Encof rado y Desencof rado de Techo de Buzón und 7,00 19,21 134,47

02.04.10 Concreto FC=210KG/ CM2 para Techo de Buzón und 7,00 224,99 1.574,93

02.04.11 Tapa de I nspección de Concreto FC=280KG/ CM2 de Diám.0.65mund 7,00 99,64 697,48 10.569,25 43.178,02

03.00.00 SI STEMA DE AGUA FRI A

03.01.01 Salida de Agua Fria con Tub. PVC Roscada Clase 10 de 1/ 2 Diám.Pto. 78,00 34,17 2.665,26

03.01.02 Salida de Agua Fria con Tub. PVC Roscada Clase 7.5 de 1/ 2 Diám.Pto. 14,00 31,90 446,60

03.01.03Salida de Agua Fria con Tub. PVC Roscada Clase 10 de 3/ 4 Diám.

Pto. 27,00 56,47 1.524,69

03.01.04Salida de Agua Fria con Tub. PVC Roscada Clase 10 de 1" Diám.

Pto. 100,00 50,29 5.029,00

03.01.05

Salida de Agua Fria para Riego con Tub. PVC SAP Clase 7.5 de 3/ 4

Diám. Pto. 15,00 73,80 1.107,00 10.772,55

03.02.00 RED DE ALI MENTACI ON Y DI STRI BUCI ÓN DE AGUA FRI A

03.02.01 Red de Distribución con tubería PVC Clase 10 de 1/ 2" m 32,80 6,58 215,82

03.02.02 Red de Distribución con tubería PVC Clase 7.5 de 1/ 2" m 23,30 5,71 133,04

03.02.03 Red de Distribución con tubería PVC Clase 10 de 3/ 4" m 64,70 10,04 649,59

03.02.04 Red de Distribución con tubería PVC Clase 7.5 de 3/ 4" m 72,30 9,63 696,25

03.02.05 Red de Distribución con tubería PVC Clase 10 de 1" m 35,20 11,41 401,63

03.02.06 Red de Distribución con tubería PVC Clase 7.5 de 1" m 134,00 10,96 1.468,64

03.02.07 Red de Distribución con tubería PVC Clase 10 de 1 ½" m 86,60 10,21 884,19

03.02.08 Red de Distribución con tubería PVC Clase 7.5 de 1½" m 21,50 14,43 310,25

03.02.09 Red de Distribución con tubería PVC Clase 10 de 2" m 28,50 20,43 582,26

03.02.10 Red de Distribución con tubería PVC Clase 10 de 2½" m 69,50 27,50 1.911,25

03.02.11 Red de Distribución con tubería PVC Clase 10 de 3" m 68,00 29,73 2.021,64

03.02.12 Red de Distribución con tubería PVC Clase 10 de 4" m 84,90 36,24 3.076,78

03.02.13 Red de Distribución de Agua Contra I ncendio con Tuberia PVC clase 10Glb 1,00 4.223,98 4.223,98

03.02.14 Prueba Hidráulica, Desinfección y eliminación Mat. Excedente. Glb 1,00 481,88 481,88 17.057,19 27.829,74

06.00.00 CI STERNA


06.01.01 Excavación para Estructuras m3 202,88 16,17 3.280,57

06.01.02 Perfi lado y Refi ne de Terreno m 76,56 1,08 82,68

06.01.03 Relleno con Material Propio +25% de Compac. m3 93,02 14,75 1.372,05

06.01.04 Nivelado y Apisonado Final Previo al Piso m2 50,26 0,91 45,74 4.781,04

06.02.00 OBRAS DE CONCRETO SI MPLE

06.02.01 Solado para Piso E=2" m2 50,26 6,11 307,09

06.02.02 Concreto para Dados FC= 140KG/ CM2 m3 0,16 207,73 33,24 340,33 5.121,36

COSTO DI RECTO 101.209,49


COSTO TOTAL 107.282,06

PRESUPUESTO DE OBRA





FORMULA : I NSTALACI ONES ELÉCTRI CAS




01.00.01 Tuberia de 4" PVC SAP Clase 05 m 200,00 30,92 6.184,00




01.00.05 Tuberia de 3/ 4" PVC SAP Clase 05 m 500,00 6,04 3.020,00 27.814,00

COSTO DI RECTO 27.814,00


COSTO TOTAL 29.482,84

PRESUPUESTO DE OBRA

PRESUPUESTO DE LA ALTERNATIVA No 1: Cuadro No 22

ESTRUCTURA Y ARQUI TECTURA 1.865.982,97

I NSTALACI ONES SANI TARI AS 107.282,06

I NSTALACI ONES ELÉCTRI CAS 27.814,00

TOTAL 2.001.079,03

I nlcuye Gastos Generales 6%

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

CUADRO No 23

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo Total

Estudios Básicos 1,00 4.000,00 4.000,00

Estudios Técnicos Defi ntivos 1,00 24.000,00 24.000,00

28.000,00

Costos de I nversión I ntangibles

TOTAL

Alternativa No 1

CUADRO No 24


Mobiliario Deportivo 1,00 20.000,00 20.000,00

20.000,00

Costos de I nversión Equipamiento

TOTAL

Alternativa No 1

Costos de Operación y Mantenimiento: Alternativa No 1CUADRO No 25




DESCRI PCI ON U.M. METRADO Precio Unitario Costo Mensual Costo AnualPRECI O

PARCI AL S/ .

PRECI O

PRI VADO

PRECI O

SOCI AL

MANTENI MI ENTO Y CONSERVACI ÓN

6909,80 6909,80 5806,55

Trabajos de repintado de localM2 1.000,00 1,50 125,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

S/ . 1.260,50

Resane de muros M2 380,00 4,50 142,50 1.710,00 1.710,00 1.710,00 S/ . 1.436,97

Resane de Zócalos ML 80,00 3,45 23,00 276,00 276,00 276,00 S/ . 231,93

Reposición de vidrios P2 100,00 5,00 41,67 500,00 500,00 500,00 S/ . 420,17

Reposición de Cobertura M2 180,00 13,91 208,65 2.503,80 2.503,80 2.503,80 S/ . 2.104,03

Limpieza de canaletas de desagüe pluvial ML 80,00 4,50 30,00 360,00 360,00 360,00 S/ . 302,52

Reparación de sistema de agua y desagüe PTO. 10,00 6,00 5,00 60,00 60,00 60,00 S/ . 50,42

OPERACI ÓN Y FUNCI ONAMI ENTO 16.800,00 16.800,00 14.117,65

Remuneración de personal MantenimientoMeses 1,00 680,00 720,00 8.640,00 8.640,00 8.640,00

S/ . 7.260,50

Remuneración de personal vigilancia Meses 1,00 680,00 680,00 8.160,00 8.160,00 8.160,00 S/ . 6.857,14

23.709,80 23.709,80 19.924,20TOTAL

CUADRO No 26

Concepto Costo Total S/ .

I ntangibles 28.000,00

Estudios de Preinversión 4.000,00

Expediente Técnico 24.000,00

Obras Civiles 2.001.079,03

Mano de Obra No Califi cada 420.226,60

Mano de Obra Califi cada 180.097,11

Materiales 1.200.647,42

Equipos 140.075,53

Herramientas 60.032,37

Equipamiento 20.000,00

Mobiliario Deportivo 20.000,00

SUB TOTAL 2.049.079,03

TOTAL 2.049.079,03

Costo Total de I nversión

Alternativa No 1

PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA:

ASPECTOS NORMATIVOS.

Es necesario en primer lugar que no existen en el país normas

específicas Vigentes que reglamenten los diferentes aspectos de la

construcción de locales para espectáculos deportivos, como son

estadios, coliseos, gimnasios, etc. Las que se Encuentran en el

Reglamento nacional de Construcciones (RNC) son normas muy

generales. En el Instituto peruano del Deporte (IPD) son normas

prácticas y requerimientos básicos atenidos a partir d su propia

experiencia y basados en la normatividad internacional, existente

que, a falta de otra alternativa, se deben contemplar en el desarrollo




de proyectos de carácter deportivo a nivel nacional. Es por ello que se

hará una compatibilización entre las normas anteriores mencionados

con el de lograr una base normativa que posibilite el mejor desarrollo

del presente proyecto.

Del Instituto Peruano del Deporte.

Requerimientos Básicos de Coliseos.-

El IPD, en base a su experiencia en la construcción de coliseos en

diferentes partes del país ha llegado a definir una suerte de "listado

de Ambientes" mínimos con que debe contar un coliseo para su

funcionamiento, sin perjuicio, por cierto, de poder incluir otros que

sean necesarios por requerimientos específicos del proyecto.

En primer lugar, en base a las actividades que se realizan en un

coliseo, el IPD recomienda la sectirización por actividades afines para

un mejor funcionamiento de éste.

Dichas zonas son:

Deportistas.

Arbitros y jueces.

Organizadores, dirigentes e invitados.

Espectadores o público.

Difusores o periodistas (radio, prensa escrita,

etc.).

Servicio.

En relación a los ambientes necesarios, he aqui la ista de ellos:

Boleterías.

Debe haber (1) boletería, con las taquillas como mínimo, por cada

1,000 espectadores y, Cuando menos, una por cada sector de

tribunas. Su ubicación debe ser óptima para evitar aglomeraciones.

Área de entrenamiento y/o calentamiento.

Su área mínima será de 9.00 x 18.00 mts. Debe haber un mínimo de

una cancha de entrenamiento y/o calentamiento.

Área de competencia.

El tamaño recomendable del área de competencia que comtemple

varias disciplinas deportivas no será menos de 20.00 x 36.00mts.

Administración.

Ubicado con relación directa al ingreso general.

Asientos.

Las gradas de asientos tendrán un ancho mínimo por espectador de

45cm. (se recomienda 50), una profundidad mínima que permita el




paso del público, de 70cm. (se recomienda 75) y una altura de 35 a

54cm.

Palco oficial.

Debe estar ubicado en la zon de dirigentes y su acceso debe ser

restringido.

Sala de entrevistas.

Para conferencias de prensa protocolares, con acceso a la zona de los

periodistas, debe tener relación con la zona de dirigentes. Puede

usarse como pequeño auditorio.

Sala de comunicaciones (trabajo de periodistas).

Ubicado en la zona de perioistas, debe contar con el área y las

instalaciones necesarias para teléfonos, telefax, copiadora,

computadoras y opcionalmente un kitchenet. Su área varía de

acuerdo a la capacidad y tamaño de la infraestructura.

Cabinas para transmisores.

Debe ubicarse en una zona estratégica con buena visión de la zona

de competencia, de preferencia en la zona de periodistas. Su número

es variable de acuerdo a la magnitud del coliseo.

Cafeterías.

De preferencia existirán cafeterías en cada sector de tribunas;

además de contemplar una para la zona de jueces, y otra para el

palco oficial (zona de dirigentes).

Tópico de primeros auxilios.

Debe ubicarse de preferencia con salida directa a la cancha y a la

zona de acceso vehicular.

Piquete de la policía.

Es opcional y está ubicado con relación directa a la zona de

competencias y al ingreso vehicular.

Servicios higiénicos para el público.

Se tiene que contar con nucleos para hombres y mujeres, al menos

un núcleo en cada sector, y en relación a la cantidad de aparatos en

cada uno de ellos, deben cumplir con las normas establecidas en el

Reglamento Nacional de Construcciones. La distancia de recorrido

hacia los servicios higiénicos no debe ser mayor a 40.00mts. en

sentido horizontal ni podrá mediar de un piso en sentido vertical.

Vestidores y servicios higiénicos para los deportistas.

Se deben considerar como mínimo cuatro (4) vestidores con

capacidad para dieciocho (18) deportistas cada uno. Cada vestidor

debe contar con zona para cambio de ropa casilleros, duchas,




servicios higiénicos y zona para masajes. Su ubicación debe tener

relación directa con la zona de calentamiento.

Vestidores y servicios higiénicos para jueces y árbitros.

Se considera un mínimo de dos (2) vestidores con capacidad para

tres(3) jueces cada uno. Cada vestidor contará con zona para cambio

de ropa, casilleros, servicio higiénico y duchas. Debe tener acceso

directo a la zona de competencia.

Vestidores y servicios higiénicos para personal de servicio.

considerar dos (2) vestidores, uno para hombres y otro para mujeres,

con capacidad mínima de tres (3) trabajadores cada uno. Deben

estar ubicados en la zona de servicios y relaciones con su ingreso.

Depósito general.

Este depósito es para uso general del coliseo, debe estar ubicado en

la zona de servicios y con relación directa al ingreso vehicular.

Depósito de mantenimiento.

Para almacenamiento de implementos menudos, deberá tiene

relación directa con la administración.

Depósito de mobiliario deportivo.

Depósito para todo el material, implementos y mobiliario deportivo

de uso del coliseo.

Debe tener relación directa con el área de deportistas y acceso

directo a la zona de competencia.

Taller de mantenimiento.

Es opcional, ubicado con relación directa a la zona de competencia y

al ingreso vehicular.

Puede contar con un depósito pequeño.

Cuarto de controles.

Debe contar con un cuarto de control eléctrico, cuarto para bombas,

grupo electrógeno, etc.

Del Reglamento Nacional de Construcciones.

La reglamentación existente en el Reglamento Nacional de

Construcciones se refiere a tres puntos: Instalaciones deportivas,

Adecuación arquitectónica para limitados físicos y número de

aparatos sanitarios.

INSTALACIONES DEPORTIVAS.

1. Características.




Los núcleos deportivos del tipo espectáculo deberán ajustarse en sus

requerimientos y dimensiones a las normas establecidas en el

Reglamento pertinente.

Los campos deportivos menores, podrán tener dimensiones mínimas

no reglamentarias.

2 . Relación con la vía pública.

En ningún caso de los ingresos a los locales deportivos se harán

directamente desde las vía pública, deberá existir, necesariamente,

una explanada para el público y una área de estacionamiento

diferenciadas entre si.

3. Vestidores.

Las instalaciones deportivas para cada deporte, tendrán,

necesariamente, sus vestidores anexos a los servicios sanitarios,

diferenciando los hombres de las mujeres.

4. Graderías.

En aquellas actividades deportivas que requieren de graderías, estas

deben ser ejecutadas de material incombustible, sólo en casos de

excepción se autorizará la construcción de graderías de madera.

5. Instalaciones Sanitarias.

Toda instalación deportiva deberá contar con servicios suficientes en

número, calidad y ubicación.

ALTERNATIVA No 2

El Mejoramiento de los Campos Deportivos, existen en las localidades de

Pilleck, y el Chorro; con la intervención de una rehabilitación, no estará a la

expectativa de la población por las condiciones de ubicación de las mismas,

y el deterioro.

De la misma manera, las rehabilitaciones de los campos deportivos, no

brindarán espacios para la realización de eventos culturales, que preserven

el patrimonio de la Provincia de Churcampa.

La realización de los eventos deportivos de carácter escolar, no serán

desarrollados de acuerdo a los reglamentos oficiales establecidos.

CUADRO No 27




ALTERNATI VA 2:

Cantidad Descripción

Rehabilitación de Campos Deportivos

Campo Multideportivos

Adquisición de Equipos deportivos.

Arcos, Tableros

Mallas.

CUADRO DE VALORES UNITARIOS DE LA ALTERNATIVA No 2: Cuadro No 28


Estudios Básicos 1,00 4.000,00 4.000,00

Estudios Técnicos Defi ntivos 1,00 7.000,00 7.000,00

11.000,00

Costos de I nversión I ntangibles

TOTAL

Alternativa No 2

CUADRO No 29


Mobiliario Deportivo 1,00 20.000,00 20.000,00

20.000,00

Costos de I nversión Equipamiento

TOTAL

Alternativa No 2

Costos de Operación y Mantenimiento de la Alternativa 2.: Cuadro No 30

DESCRI PCI ON U.M. METRADO Precio Unitario Costo Mensual Costo AnualPRECI O

PARCI AL S/ .

PRECI O

PRI VADO

PRECI O

SOCI AL

MANTENI MI ENTO Y CONSERVACI ÓN

1110,00 1110,00 932,77

Trabajos de repintado de CanchaM2 100,00 1,50 12,50 150,00 150,00 150,00

S/ . 126,05

Sellado de J untas de Dilatación ml 120,00 8,00 80,00 960,00 960,00 960,00 S/ . 806,72

OPERACI ÓN Y FUNCI ONAMI ENTO 0,00 0,00 0,00

Remuneración de personal MantenimientoMeses 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S/ . 0,00

Remuneración de personal vigilancia Meses 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 S/ . 0,00

1.110,00 1.110,00 932,77TOTAL

CUADRO No 31




Concepto Costo Total S/ .

I ntangibles 11.000,00

Estudios de Preinversión 4.000,00

Expediente Técnico 7.000,00

Obras Civiles 120.000,00

Mano de Obra No Califi cada 25.200,00

Mano de Obra Califi cada 10.800,00

Materiales 72.000,00

Equipos 8.400,00

Herramientas 3.600,00

Equipamiento 20.000,00

Mobiliario Deportivo 20.000,00

Mobiliario Docentes 0,00

SUB TOTAL 151.000,00

TOTAL 151.000,00

Costo Total de I nversión

Alternativa No 2

III.7.3Costos Incrementales. Calculado por la diferencia de los Costos “Con Proyecto” y los Costos “Sin

Proyecto”, valores que nos permiten el cálculo del VACT. En los Cuadros

siguientes se muestran los costos incrementales para cada una de las

alternativas a precios privados y precios sociales.




III.8 Beneficios.

III.8.1Beneficios en la Situación “Sin Proyecto”. Como los Beneficiarios del Proyecto son usuarios en general sin ningún

tipo de distinciones.

En la situación “Sin Proyecto”, los beneficios son restringidos por las

condiciones de Infraestructura Deportiva.

III.8.2Beneficios en la Situación “Con Proyecto”. Con la intervención del Proyecto, se incrementarán los ámbitos

poblaciones en los cuales se desarrollan las funciones de recreación y

promoción del deporte en la Provincia de Churcampa, como capital de

Provincia, teniendo como ámbito los siguientes grupos poblacionales.

1. Ámbito Escolar:

Es el ámbito encargado de la Promoción del Deporte Recreativo a nivel

escolar de (0 a 17 años).

En coordinación estrecha con el Ministerio de Educación año a año se

lleva a cabo los “Juegos Nacionales Deportivos Escolares”, actividad que

moviliza a 2’500,000 niños aproximadamente a Nivel Nacional.

El objetivo principal es el deporte recreativo, la masificación producto de

la cual se debe realizar el proceso de selección de los posibles talentos

deportivos función que le compete directamente, a la Dirección Nacional

de Capacitación y Técnica Deportiva, Gobiernos Regionales y Gobiernos

Locales.

En su actividad principal el deporte escolar no llega a los niveles de

masividad que debería llegando a movilizar aproximadamente un 35%

del total de la población escolar existente.

2. Ámbito Laboral:

El Ámbito Laboral es el encargado de la Promoción Deportivo Recreativa

en el sector poblacional económicamente activo.

Su función principal es la de propiciar un buen uso del tiempo libre y

combatir el stress entre los trabajadores.

Su actividad principal son los “Juegos Nacionales Deportivos Laborales”.

Debido a las restricciones presupuéstales en estos últimos años el

Ámbito Laboral no ha sido priorizado.

Debido a lo expuesto su actividad ha sido restringida al máximo.

3. Ámbito Comunal:

El Ámbito Comunal es el encargado de analizar la Promoción del Deporte

Recreativo a nivel de la comunidad en general niños, jóvenes, adultos.




Involucra al individuo en el que hacer deportivo, propicia en el una sana

orientación hacia el productivo uso de su tiempo libre.

La masividad deportiva es el fin supremo, producto de ello será la

captación de talentos.

En la labor del Ámbito Comunal la prioridad la tienen los niños y jóvenes

pues su deber es reorientar los niveles de conducta (vicios sociales) en

pos de formar sanos hombres del mañana y por ende una sociedad

mejor.

Sus actividades principales son los programas: “Vacaciones Útiles”

(programa de verano), dedicado a niños de 8 a 17 años; que se lleva a

cabo de enero a marzo y el “Programa de Invierno”, dirigido a niños y

jóvenes de 8 a 17 años y se desarrolla de abril a diciembre.

Se imparten en ambos programas conocimientos básicos de disciplinas,

tales como, Voleibol, Fulbito, fútsal, Básquetbol, etc.

4. Área Adulto Mayor:

El Área del Adulto Mayor se encarga de promocionar el deporte

recreativo en el sector poblacional comprendido de 45 años a más;

difunde el buen uso del tiempo libre orientado a una vida sana.

Desarrolla principalmente dos actividades, el Programa de Verano

llevado a cabo de Enero a Marzo y el Programa de Invierno de Abril a

Diciembre. Imparte los lineamientos básicos de disciplinas tales como

el, fulbito y Voleibol.

Uno de los objetivos principales de la realización de estas actividades es

ayudar al adulto mayor a superar problemas tales como la marginación y

menosprecio que sufre por parte de los demás componentes de la

sociedad.

5. Área de Discapacitados:

El Área de Discapacitados se encarga de difundir el deporte recreativo

entre ellos, cualquiera que sea su discapacidad, visual, auditiva, mental,

motora, etc.

Las principales actividades programadas durante el año en esta Área

son: El Programa de Verano para Discapacitados de Enero a Marzo y el

Programa de Invierno de Abril a Diciembre.

Este es otro sector poblacional marginado que se pretende integrar a la

sociedad para cuyo objetivo se utiliza como uno de los instrumentos el

Deporte Recreativo.




III.8.3Beneficios Incrementales. Como no se puede cuantificar monetariamente, los beneficios y éstos

pueden ser expresados cualitativamente, los beneficiarios incrementales

serán similares a los Beneficiarios “Con Proyecto”.




III.9 Evaluación Social. a) Valor Actual de los Costos

Teniendo como base los Costos Increméntales, se procedió a actualizar

el flujo de costos, para ello, se ha utilizado como factor de actualización

del 14% establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas, el calculo

del VACT se muestran en el cuadro siguiente:

CUADRO No 32

ALTERNATI VAS A PRECI OS SOCI ALES A PRECI OS PRI VADOS

Alternativa 1 S/ . 1.826.123,33 S/ . 2.172.758,30

Alternativa 2 S/ . 132.037,44 S/ . 156.796,10

VALOR ACTUAL DE COSTOS TOTALES

b) Estimación del Ratio: Costo – Efectividad.

Para estimar el ratio de Costo - Efectividad se ha considerado el Valor de

los Costos totales (VACT), y las metas de atención a lograr con el

proyecto durante el horizonte de evaluación del proyecto (10 años), que

son 2457 alumnos atendidos.

CUADRO No 33

I I I

Horizonte de Evaluación 10 Años 10 AñosPoblación Beneficiada (Año 0) 2518 2518Población Promedio Proyectada 37994 37994VACT S/ . 1.826.123,33 S/ . 132.037,44

C/E 1 S/. 48,06 S/ . 3,48

C/E 1 VACT / POBLACIÓN PROMEDIO PROYECTADA (INDICADOR SOCIAL

COSTO EFECTIVIDAD - INDICADORES SOCIALES(En Nuevos Soles a Precios Sociales)

INDICADORESALTERNATIVAS

Los resultados obtenidos señalan que la "Alternativa I" tiene un Costo -

Efectividad, que permitirá mejorar la calidad de vida a nivel deportivo de

S/.48.06 por beneficiario, a precios sociales, monto que beneficiará a lo

largo de 10 años, por lo tanto se recomienda la ejecución del proyecto,

teniendo en cuenta las características técnicas expuestas y descritas para la

Alternativa I.




III.10Análisis de Sensibilidad. El análisis de sensibilidad se ha efectuado para la alternativa ganadora,

considerando variaciones en la Inversión por posibles eventos que

puedan ocurrir en la etapa constructiva o de Inversión, estos supuestos

son:

A. Que la capacidad portante sea menor de la mínima

aceptable: + 3%

B. Variaciones en los diferentes precios de bienes y servicios

que se requiere para la ejecución del proyecto: + 5%.

C. Variaciones en el diseño de la infraestructura: + 10%.

CUADRO No 34

VACT C/E VACT C/E

S/. S/. S/. S/.Inversión +3%(Supuesto A)

Inversión + 5%(Supuesto B)

Inversión + 8%(Supuesto A+B)

Inversión +10%(Supuesto C)

Inversión +13%(Supuesto A+C)

Inversión +15%(Supuesto A+C)

Inversión + 18%Supuestos A+B+C

Elaborado: Equipo Formulador

2.154.825,53 22,20 2.563.854,80 26,41

2.100.041,83 21,63 2.498.672,05 25,74

2.063.519,36 21,26 2.455.216,88 25,29

20,32 2.346.578,97 24,17

2.008.735,66 20,69 2.390.034,14 24,62

1.972.213,19

1.917.429,49 19,75 2.281.396,22 23,50

1.880.907,03 19,38 2.237.941,05 23,06

SIN IMPUESTO CON IMPUESTO

ALTERNATIVA I

Escenarios

III.11Sostenibilidad.

Con la finalidad de garantizar la sostenibilidad del proyecto, se ha

comprometido a la Municipalidad Provincial de Churcampa, Institución

que asumirá el Mantenimiento y Operación del Proyecto, durante el

horizonte de Evaluación de 10 años. (Como consta en los actas de

Compromiso).

CAPACIDAD DE GESTION

La población beneficiaria se encuentra adecuadamente organizado

deportivamente en Clubes y Asociaciones, lo que garantizará una

adecuada capacidad de gestión a fin de poder cumplir adecuadamente

con los compromisos adquiridos.

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS.




El proyecto en su fase de Preinversión se encuentra priorizado en el

Programa de Inversiones para el ejercicio presupuestal del 2006, por

tanto se garantiza la disponibilidad de recursos económicos para la

ejecución del proyecto, una vez aprobado y declarado viable el Proyecto,

durante el ejercicio presupuestal del año 2006.

III.12Impacto Ambiental.

Realizado el análisis de las actividades, no se logró identificar impactos

negativos en el medio ambiente, por lo que la ejecución del proyecto no

generará nuevos costos por mitigación ambiental.

Probables Impactos positivos y negativos del Proyecto.

SOBRE EL MEDIO FÍSICO, BIOLÓGICO Y ECOLÓGICO:

Se derivan de las Actividades en la ejecución de la Obra, no empleándose

maquinaria y motores, por encontrarse el Proyecto en una zona rural; los

cuales asegurarán la no contaminación atmosférica, producido por los

hidrocarburos, no afectando la biocenosis del área de influencia para las

personas y bienes de cualquier naturaleza.

CONTROL DE IMPACTOS AMBIENTALES:

Las medidas y control son necesarios para solucionar los problemas que se

pueden presentar en las alteraciones del medio ambiente, en caso del

proyecto se considerarán las siguientes medidas.

En la Etapa de pre-construcción y Construcción.

Se utilizará en mayor cantidad la mano de obra en lugar de la maquinaria.

Para evitar la generación de polvos se remojarán bien la tierra antes de

proceder a las excavaciones, asimismo los agregados, arenas y piedras.

En la Construcción.

Se contará con un dren o pozo séptico en los que

serán vertidos los desechos y desperdicios.

Se utilizarán maquinaria y equipo que no contamine

el medio ambiente.

DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE EJECUCIÓN:

Al Verificar el terreno donde se construirá la Infraestructura, encontramos

que presenta una topografía plana sin pendientes ascendentes.

CONTEXTO AMBIENTAL Y ÁREAS DE INFLUENCIA:

El Terreno se ubica en el Distrito de Churcampa. El impacto que se producirá

será moderado, ya que no influirá en el cambio del ecosistema debido que el

proyecto el relativamente pequeño.

EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL IMPACTO AMBIENTAL:




a) Uso de Áreas:

La Ubicación de la Obra, favorece la excavación y el movimiento de

tierras evitando la acumulación de aguas que filtrarán de la napa

freática, ya que las pérdidas de control serán a través de zanjas de

filtración y drenajes.

Las zanjas de infiltración, cunetas, el drenaje y el área libre serán

cubiertas con plantas y arbustos de la zona.

El desmonte resultado del movimiento de tierras será nivelada,

usando en la parte de la jardinería y llevado al estado para nivelar la

rasante de su entorno, se recomienda mantener este con cobertura

de grass y plantas.

Planteamiento General de acciones de mitigación Ambiental.

CUADRO No 44

MEDIO IMPACTO ACCIÓN FASE MEDIDAS DE MITIGACIÓN

Vegetación Herbácea

Destrucción Directa

Remoción de Cobertura

Construcción

Siembra de plantas, arbustos y grass.

Suelo Corte Remoción de tierra Construcción

Relleno, cimentación, sobrecimientos.

Nap Freática

Infiltración de agua de lluvia

Construcción del medio mivel

Construcción

Sistema de Zanjas, de infiltración y áreas de vegetación




EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL IMPACTO AMBIENTAL.CUADRO No 45

FUENTES DE IMPACTO AMBIENTALOCURRE CODIGOS DE

IMPACTOSI/NO

c) A d) POR LA UBICACIÓN Y DISEÑO

- Las oficinas y almacenes se encuentran a menos de 100 m de un curso de agua?- El proyecto se ubica en terreno agrícola, áreas de protección o de riego? - El proyecto carece de servicios higiénicos para trabajadores?- El proyecto se ubica cerca de un pozo de relleno sanitario o del sistema de tratamiento de desagüe?

NO 1,2,4,18,19

NO 4,5,6,7,12,14

SÍ 1,2,18

NO 1,2,3,18,19

B. e) POR LA EJECUCIÓN

- La comunidad careció de información sobre el proyecto?- El transporte de materiales afectará terrenos de cultivo?- Se usa maquinaria pesada que cruza terrenos agrícolas?- Se transitara por zonas propensas a la erosión?

NO 21,23NO 8,12,13,15NO 8,17,22NO 9,10,17,20

-Se generan ruidos intensos por periodos prolongados durante la fase de ejecución? NO 10,11,17-Él trafico de materiales y trabajadores se realizará a través de zonas que sirven como áreas de transito permanente para algunas especies de animales?

NO 14,17

C. f) POR LA OPERACIÓN

-El dimensionamiento de los servicios higiénicos de la infraestructura es inadecuado para la máxima carga?- El proyecto carece de personal para su funcionamiento?

NO

NO

1,2,18,23

21,23




CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL:

Dentro de los criterios de evaluación se considera el siguiente cuadro:

Para determinar el grado de impacto

Frecuencia (f) Grado

Mayor o igual que 6

f >6

Intenso

I

Menor o igual que 3 y

Menor o igual que 55 >f< 3

Leve

L

Menor o igual que 2

f < 2

No significativo

N

Para determinar la Categoría del Proyecto

Ocurrencia de Grados Categoría

AL menos un caso de I 1

Ningún caso de I y al menos un caso de L

2

Ningún caso de I ni de L 3

FICHA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

CUADRO No 47

COD. IMPACTO POTENCIALFRE-

CUEN-CIA

GRA-DO

MEDIDAD DE MITIGACION

1 Contaminación de agua

* iiTratamiento de afluentesReplanteo del trazo y/o ubicación de obrasMonitoreo de la cuenca.

2 Contaminación del suelo

* ii

Eliminar suelo contaminado enterrándolo a más de 2m de profundidad.Depósito de combustibles debe tener piso de lona o plásticoExigir el uso de pozos de relleno sanitario

3 Contaminación del aire No quemar desperdicios: Plásticos, llantas y malezasReciclar y reutilizar todo tipo de envases de plásticos, jebes, latas y vidriosReforestar áreas descubiertas para oxigenación

4 Alteración de los cursos de agua

Ubicar fuentes alternas de aguaAplicar obras de arte. Racionalizar el consumo

5 Alteración del balance hídrico Proteger suelos descubiertos: pastos y gramíneasEvitar la tala de vegetación

6 Reducción de la recarga freática

Monitoreo de la cuenca y del cauceUbicar fuentes alternas de aguaEstablecer prioridades en el uso del agua

7 Pérdida de agua Sellar Puntos críticos de fuga de aguaRevestir puntos críticos del lecho. Aplicar obras de arte

8 Compactación Remover el suelo y sembrar gramíneas, pastos y reforestar con especies nativasEvitar el sobre pastoreo y el uso de maquinaria pesada




9 Pérdida de suelos y arrastre de

materialesSembrar gramíneas y reforestar en las áreas intervenidasObras de contención: muros, diques etc.Obras de arte: mampostería, drenes etc.

10 Derrumbes y deslizamientos Reforestar: barreras de contención viva con especies nativas locales.Obras de infraestructura: diques muros etc.Obras de arte: alcantarillas, drenesTécnicas de conservación y manejo de suelos

11 Ruidos fuertes Usar tapones para el oídoConstruir caseta con material aislanteUsar silenciadores en la fuente del ruidoVigilancia médica permanenteReducir el ruido y el tiempo en la misma fuente.

12 Reducción de la productividad vegetal

Técnicas de manejo y conservación de suelosTécnicas de cultivos: rotación de cultivos y uso de semillas mejoradasPromover ejecución de proyectos productivos

13 Reducción del área de cobertura vegetal

Restituir la vegetación en áreas intervenidas con siembra de gramíneas, pastos y arbustos nativosReforestar con especies de árboles nativos locales

14 Perturbación del hábitat y/o alteración del Medio Ambiente natural

Replanteo del trazo y/o ubicación de obrasMejorar el escenario de sitios adyacentes al proyecto con técnicas de reforestación y cría de animalesFomentar la ejecución de proyectos: cría de animales menores, aves, piscigranjas, cerdos etc.

15 Reducción de la fuente de alimento

Mejorar la productividad con técnicas de cultivos y semillas certificadasPromover ejecución de proyectos productivos como crías de aves, animales menores, etc.

16 Destrucción del hábitat Replanteo del trazo y/o ubicación de obrasPlantación con árboles frutales y forestales en las áreas intervenidas

17 Reducción de las poblaciones de fauna

Reforestación con árboles y arbustos forestalesPromover la ejecución de proyectos productivos como: chacras integrales cría de aves y animales menoresReplanteo del trazo y/o ubicación del proyecto

18 Generación de focos infecciosos

* ii

Tratamiento y manejo de desperdiciosReciclaje y reutilización de los desechosExigir el uso de pozos de relleno sanitarioCursos de orientación sobre salud, Medio Ambiente y seguridad

19 Interferencias con los recursos de otras comunidades

Reubicar nuevas fuentes de abastecimiento de aguaProponer un convenio entre las comunidades para evitar conflictos. Ver normas o leyes que rigen el uso de los R.N.

20 Accidentes fatales Cursos en seguridad, medio ambiente y saludSeñalización en puntos críticos del proyecto

21 Falta de sostenibilidad del proyecto

Capacitación en Evaluación de Impacto AmbientalOrganizar la junta administradora del proyecto y el comité de vigilanciaAsegurar la sostenibilidad del proyecto: organizando a la comunidad beneficiaria y gestionando becas para estudios técnicos de algunos jóvenes del lugarDifusión del proyecto en asambleas, cursos, charlas, talleres y entrega de manuales y cartillas

22 Calidad de agua y del suelo Eliminar contaminantes con técnicas de tratamiento y manejo de desechos orgánicos e inorgánicosExigir el uso de letrinas y pozos de relleno sanitarioAnálisis de agua y suelosMonitoreo de la cuenca principal y del cauce

23 Deterioro o mal uso de las obras

Curso de uso y mantenimiento de las obrasAsignar responsabilidades a los beneficiarios para que asuman el compromiso de cuidar las obrasOrganizar comités de vigilancia y protección de las obras ejecutadas por el proyecto

24 Percolación lenta de afluentes a través del suelo

Estudio de suelos: verificar drenaje optimoSi el suelo es del tipo arcilloso-limoso construir obras auxiliares: pozo séptico con tubos de precolación

25 Incendio forestal y sobre pastoreo

Exigir un plan de manejo forestalProhibir acampar turistas cerca de las plantacionesSeñalización en partes críticas. Organización de comités de vigilancia de las plantaciones. No permitir el sobre




pastoreo

GRADO DE IMPACTO CATEGORÍA DEL PROYECTO


L 2



III.13Selección de la Alternativa.

La Intervención y desarrollo del proyecto, con la alternativa 1, planteada

permitirá la mejora en la prestación del Servicio Deportivo en la Provincia

y Distrito de Churcampa., durante el periodo proyectado con la calidad

adecuada en base a la disposición de Infraestructura.




III.14Matriz del Marco Lógico para la Alternativa Seleccionada.

Objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos

Propósito

Mejorar las condiciones de

I nf raestructura para desarrollar

actividades deportivas, recreativas, de

promoción y dif usión cultual en la Provincia

de Churcampa

I ncremento de las prácticas deportivas,

así como el desarrollo de actividades

culturales en un 20%.

Evaluación de los resultados

deportivos

Prácticas deportivas que reflejan

efectivamente el mejor desarrollo

de los niños básicamente.

Adecuada inf raestructura Deportiva

Durante el horizonte del proyecto se

habrán cubierto el 100% de las

necesidades de inf raestructura y equipo

identifi cadas. Asimismo se mantendrá en

buen estado el 100% de dicha inversión

Revisión de los diversos

ambientes educativos

I nf raestructura y equipo es utilizado

de acuerdo a las necesidades

identifi cadas por el proyecto

I nforme sobre la situación

inicial de la inf raestructura

deportiva.

Registros de los inf ormes de

construcción de inf raestructura

Deportiva por el I PD

Registros del servicio de

mantenimiento de la

inf raestructura Deportiva a

cargo de la Municipalidad de

ChurcampaEL Proyecto cuenta con Ofi cinas

administrativas adecuadas para el servicio.

I nf raestructura es utilizada y

mantenida de acuerdo a las

necesidades de los usuarios.

Desde el inicio del proyecto se han

implementado el 100% de las obras

exterioresMobiliario y equipos son utilzados

por todos los estratos sociales de la

poblaciónLos benefi ciairos utilizan y

promueven correctamente el uso del

mobiliario deportivo.

Costo total de los estudios I ntangibles:

S/ . 28,000

Facturas por la realización del

estudio sobre la situación actual

de la inf raestructura deportiva

Costo Total de la I nversión: S/ . 2,001,079Facturas por los servicios de

construcción.

La MPCH, y las Asociaciones

Deportivas participan y colaboran

activamente con el mantenimiento de

la I nf raestructura Deportiva.

Costo de Operación (10 años): S/ 199,242

El presupuesto de operación y

mantenimiento es efectivamente

utilizado en mantener la

I nf raestructura Deportiva

Adquisición de Módulos Deportivos Costo Total de la I nversión: S/ . 20,000,00Facturas por la adquisición de

los módulos Deportivos.

Módulos Deportivos son asignados

correctamente a las I nstalaciones

Deportivas.

Acciones

Construcción de Activos Fijos

Equipo deportivo adecuadoMobiliario y equipo es adecuado para la

pràctica deportiva

Registro de participación de la

pobalción en actividades

deportivas, cultirales y

recreativas.

FinFavorable Desarrollo del capital deportivo

y cultural en la Provincia de Churcampa

I nformes son realizados por el

personal competente y refleja

efectivamente la situación de la

inf raestructura, antes y después de

la ejecución del proyecto

I nf raestructura administrativa y

complementaria en condiciones adecuadas

I nforme técnico sobre la

situación de la nueva

inf raestructura implementada

Componentes

I nf raestructura Deportiva en condiciones

adecuadas para practicar deportes.

El 100% de los benefi ciarios que asisten

al Coliseo Cerrado utilizan inf raestructura

Deportiva en óptimas condiciones




IV. CONCLUSIONES.




V. ANEXOS.


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