Administración Portuaria Integral de Manzanillo S.A. de C.V.
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Tabla de contenido
INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 4
1. JUSTIFICACIÓN ............................................................................................... 6
2. OBJETIVOS ...................................................................................................... 7
2.1 Planteamiento del problema ....................................................................... 7
2.2 Objetivos .................................................................................................... 7
2.2.1 Objetivo general ................................................................................... 7
2.2.2 Objetivos específicos ........................................................................... 8
3. PROBLEMAS A RESOLVER ............................................................................ 9
3.1 Delimitación o alcance ............................................................................... 9
4. PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS ...... 11
4.1 Descripción de la empresa ....................................................................... 11
4.1.1 Sector económico .............................................................................. 11
4.1.2 Reseña Histórica de la empresa ........................................................ 11
4.1.3 Misión ................................................................................................ 11
4.1.4 Visión ................................................................................................. 12
4.1.5 Política integral .................................................................................. 12
4.1.6 Servicios prestados en la empresa .................................................... 12
4.1.7 Cobertura ........................................................................................... 13
4.2 Caracterización en el área en que se participo ........................................ 14
4.3 Actividades desarrolladas en el área de trabajo ....................................... 15
4.4 Fundamento teórico ................................................................................. 16
4.4.1 La Importancia de un Sistema Gestión Integrado .............................. 16
4.5 Definición ISO .......................................................................................... 17
4.6 Norma ISO 9001:2015 ............................................................................. 17
4.7 Norma ISO 14001:2015 ........................................................................... 20
4.8 Norma ISO 28001:2007 ........................................................................... 21
4.9 Norma OHSAS 18001:2007 ..................................................................... 22
4.10 Procedimiento y descripción de actividades realizadas ........................ 23
4.10.1 Implementación de la metodología 5’S........................................... 23
4.11 Homologación del sistema de gestión integral ...................................... 31
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4.11.1 Mapeo de procesos de la organización .......................................... 31
4.11.2 Actualización de documentos del SIGEI......................................... 34
4.11.3 Participación en taller de interrelación y correlación de las normas
ISO y OHSAS. ................................................................................................ 37
4.11.4 Registro y actualización de documentos en Entropy ...................... 38
4.11.5 Seguimiento de tareas establecidas en áreas de la organización .. 49
4.12 Auditorías internas ................................................................................ 51
4.13 Auditorías externas ............................................................................... 53
4.13.1 Seguimiento de no conformidades en el sistema ........................... 53
4.13.2 Elaboración de Análisis de Causa-Raíz de las No conformidades. 55
4.13.3 Registro, actualización de documentos y actividades de seguimiento
a las No conformidades .................................................................................. 56
5. RESULTADOS, TABLAS, GRAFICAS Y PROGAMAS................................... 57
5.1 Metodología 5’S ....................................................................................... 57
5.1.1 Tablas de resultados en primer mes .................................................. 57
5.1.2 Tablas de resultados del segundo mes ............................................. 64
5.1.3 Graficas radiales de resultados para el primer mes evaluado ........... 72
5.1.4 Graficas radiales de resultados para el segundo mes evaluado ....... 74
5.1.5 Concentrado general ......................................................................... 77
5.2 Homologación del Sistema de Gestión Integral ....................................... 86
5.2.1 Mapeo de procesos del sistema ........................................................ 86
5.2.2 Listado maestro de documentos ........................................................ 90
5.2.3 Actualización de documentos en Entropy .......................................... 91
5.3 Auditorios Internas ................................................................................... 92
5.3.1 Plan anual de auditorías internas ...................................................... 92
5.4 Auditorías externas .................................................................................. 94
5.4.1 Elaboración de diagramas de Causa-Raíz de las No conformidades
del Sistema ..................................................................................................... 94
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................................................. 95
7. COMPETENCIAS DESARROLLADAS Y/O APLICADAS ............................... 96
8. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS ............................................................... 97
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INTRODUCCIÓN
CONTECON MANZANILLO, S.A DE C.V, es Subsidiaria de ICTSI (International
Container Terminal Services, Inc.)
Tiene como misión, contribuir al crecimiento portuario de Manzanillo incorporando
estándares de eficiencia, rentabilidad y sustentabilidad en sus servicios, generando
valor a sus clientes, colaboradores y accionistas; comprometidos con el desarrollo
social y económico del País.
"CONTECON Manzanillo, Haciendo la diferencia"
Su visión es ser un referente en la industria portuaria por su eficiencia, rentabilidad,
capital humano e innovación.
El presente Proyecto de Residencia Profesional se enfocó en el Sistema de gestión
integral con el que actualmente cuenta la empresa.
Contecon Manzanillo SA siempre está en la búsqueda de destacarse sobre la
competencia, por lo cual desea homologar su Sistema de Gestión Integral con la
certificaciones con las que actualmente cuenta la organización que son; las normas
ISO 9001: 2008, ISO 14001:2004, ISO 28000:2007 y OHSAS 18001:2007, con el
fin de obtener una mayor ventaja competitiva dentro de su sector económico. Para
ello se contó con el apoyo de GM Consulting Group, quienes realizaron un
diagnóstico inicial, se procedió al establecimiento de la planeación estratégica
integral, reingeniería del sistema, actualizaciones de procedimientos, sensibilización
y se estableció un control para el mejoramiento continuo.
Al elaborar el diagnóstico inicial se estableció la situación actual de la empresa, el
cual fue el punto de partida para este proyecto, así se pudo establecer el plan de
trabajo que se iba a seguir, para dar inicio a la homologación del sistema de Gestión
Integral.
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Siguiendo con el plan de trabajo establecido se pasó a la segunda etapa de éste
proyecto, que consistió en una capacitación donde se dio a conocer al personal de
la empresa la documentación elaborada para dar cumplimiento a la actualización de
las Normas ISO 9001 y 14001 en su versión 2015.
Como tercera etapa se re-diseñaron los procesos, procedimientos, instructivos,
formatos y demás documentos que son requeridos, para garantizar el cumplimiento
de un Sistema de Gestión Integral para la organización, permitiendo en primera
instancia ofrecer un servicio de calidad, donde se satisfaga los requerimientos y
necesidades del cliente y todos los interesados de la empresa; de la misma manera
se reduce el impacto ambiental que genera el desarrollo de la actividad económica
de la organización, haciendo un uso adecuado de los residuos generados; y por
último genera un ambiente laboral adecuado, donde el trabajador se sienta seguro
y cómodo desempeñando sus labores diarias, ya que se toman acciones para la
reducción de posibles accidentes e incidentes.
Posteriormente se pasó al control documental de formatos, procesos, políticas,
registros y demás documentos que sean requeridos para la organización. La
herramienta de apoyo que se utiliza para llevar el control documental de la empresa
es Entropy y con esta fase del proyecto se concluiría la participación en dicho
proyecto.
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1. JUSTIFICACIÓN
Una de las herramientas que han adquirido una importancia vital en las
organizaciones es precisamente la implementación de sistemas de gestión, pues
esto le permite a la organización demostrar claramente su compromiso con todas
las partes interesadas y que interactúan con dicha organización y no solo enfocada
al cliente.
El presente proyecto tiene como objeto la reingeniería y actualización del Sistema
de Gestión Integrado de la Calidad, el medioambiente, la seguridad en la cadena de
suministros y la prevención de riesgos laborales actuales para una empresa del
sector privado, siguiendo las normas ISO 9000 sobre Gestión de Calidad, ISO
14000 sobre Gestión Ambiental, ISO 28000 sobre Seguridad en Cadena de
Suministros y las OSHAS 18001 sobre Seguridad y Salud Laboral. Para ello, deberá
llevarse a cabo un completo estudio de la empresa, y tras ello, se procederá a la
actualización de los sistemas de gestión indicados anteriormente de la misma.
La actualización de los sistemas de gestión en una empresa es imprescindible para
el correcto funcionamiento de todas sus actividades, es una forma de aumentar la
efectividad de la empresa, lo que conllevará mayores beneficios al trabajar de una
forma más eficiente. También es imprescindible la colaboración y activa disposición
de todos los integrantes de la empresa. Así, al aumentar la calidad, el cliente
percibirá este cambio y la empresa obtendrá mayores beneficios.
Esto con el fin de ser más competitivos en el mercado, minimizar costos,
incrementar el nivel de productividad y optimizar la utilización de sus recursos.
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2. OBJETIVOS
2.1 Planteamiento del problema
La Homologación del Sistema de Gestión Integrado de la Calidad, el
medioambiente, la prevención de riesgos laborales y la seguridad en Cadena de
suministros surgió gracias a la identificación de un sistema de gestión actual muy
robusto, con documentos que se cree no genera valor a la organización incluirlos
en el sistema, de la mano con las actualizaciones de las normas antes
mencionadas; y se justifica como una forma de obtener ventaja competitiva frente a
otras empresas del mismo sector, ya que a la hora de seguir ciertas normas o pautas
de trabajo, la empresa trabajará de forma más eficiente, obteniendo un mayor
rendimiento en todas sus actividades.
La implantación traerá consigo muchos beneficios, entre las que podríamos
destacar:
• Aumentar la fidelidad de los clientes.
• Distinguirse de las demás empresas del mismo sector.
• Aumento de eficacia y de competitividad respecto a otras empresas.
• Posibilitar el crecimiento de la empresa.
2.2 Objetivos
2.2.1 Objetivo general
Se realizara una actualización y homologación del Sistema de Gestión Integral que
se tiene en la empresa para el cumplimiento de los requerimientos legales
aplicables, los estándares establecidos con la satisfacción al cliente, la seguridad y
salud ocupacional, la cadena de suministro, así como el control de los impactos
ambientales.
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2.2.2 Objetivos específicos
Como objetivos específicos del proyecto se tienen los siguientes:
• Reingeniería del sistema de gestión integral
• Actualización de acuerdo a las normas ISO 9001:2015 y 14001:2015
• Homologación de las normas ISO 9001, 14001, 28000 y OSHA 18001
• Actualizar Manuales, procedimientos, registros, políticas, así como todos los
documentos obligatorios necesarios que exige las normas y que se adecuen
a las necesidades de la empresa definiendo actividades, recursos, funciones,
responsables teniendo en cuenta el diagnóstico previo con el fin de generar
un Sistema de Gestión Integrada eficaz.
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3. PROBLEMAS A RESOLVER
Después de realizarse el análisis del Sistema de Gestión con el que actualmente
cuenta la empresa se encontraron diferentes hallazgos los cuales se van a atacar
mediante un plan de trabajo, en seguida se mencionan los principales problemas
que se observan priorizándolos según la que se torna más urgente hasta aquellos
que son de menor talla. Enumeramos los siguientes:
• Manual de Sistema de Gestión Integral desactualizado, no se identifican los
procesos aplicables a cada estándar certificado
• Se requiere la simplificación en materia documental de los diversos
documentos de cada norma (9001, 14001, 18001, 28001).
• Personal por cuestiones operativas descuida la implementación y/o
actualización del Sistema de Gestión Integral.
• Se identifica un crecimiento considerable en la organización, sin embargo no
están planeadas o reflejadas en el Sistema.
• Falta de seguimiento del personal en relación a las actividades establecidas
por el sistema de gestión.
Después de realizado el análisis diagnóstico inicial del SIGEI se determina que en
general se denota falta de capacitación e integración del equipo de trabajo para la
implementación del SIGEI y esto les impide poder generar efectividad en los
sistemas de gestión certificados.
3.1 Delimitación o alcance
El proyecto da inicio con el diagnóstico actual de la empresa CONTECON
Manzanillo SA de CV para posteriormente delimitar el plan de trabajo con el que se
pretende trabajar. Se espera obtener un Sistema de gestión Integral actualizado y
homologado en base a las certificaciones con las que cuenta la empresa, cabe
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mencionar que la participación en dicho proyecto culmina con la implementación y
difusión de documentos del SIGEI, para así tener un control documental con base
a la re-ingeniería del sistema y presentarla a la dirección para la Homologación del
Sistema de Gestión Integral de: Calidad, Salud Ocupacional, Gestión ambiental y
Seguridad en la Cadena de Suministro en la empresa bajo los lineamientos de las
normas ISO 9001, 14001, 28001 y OHSAS 18001.
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4. PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
REALIZADAS
4.1 Descripción de la empresa
4.1.1 Sector económico
CONTECON MANZANILLO, S.A DE C.V, es Subsidiaria de ICTSI (International
Container Terminal Services, Inc.)
Es una Terminal Portuaria del Sector Económico de servicios.
4.1.2 Reseña Histórica de la empresa
ICTSI tiene presencia alrededor del mundo con 28 terminales; África, Asía, Europa
y América
En América ICTSI cuenta con terminales en: Portland USA, Guayaquil Ecuador,
Suape Brasil, Manzanillo México y Honduras.
En Noviembre de 2009, ICTSI ganó el derecho de construir, equipar y operar la TEC
ll, por 34 años
En Enero de 2010 se estableció CONTECON MANZANILLO S.A. DE C.V., para
operar y equipar la TEC ll
En Junio de 2010 se firma el contrato entre API Manzanillo y Contecon Manzanillo
En Diciembre de 2010 se inicia la construcción de la terminal
El 5 de Agosto de 2013, recibimos el primer buque para su operación.
4.1.3 Misión
Contribuir al crecimiento portuario de Manzanillo incorporando estándares de
eficiencia, rentabilidad y sustentabilidad en nuestros servicios, generando valor a
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nuestros clientes, colaboradores y accionistas; comprometidos con el desarrollo
social y económico del País.
4.1.4 Visión
Ser un referente en la industria portuaria por su eficiencia, rentabilidad, capital
humano e innovación.
4.1.5 Política integral
Figura 4.1.5
4.1.6 Servicios prestados en la empresa
• Previos Desycon / Oculares
• Maniobras de carga y descarga de contenedores
• Almacenamiento, guarda y custodia
• Etiquetados
• Des consolidación de mercancía
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• Traspaleo
• Consolidaciones de carga suelta
• Entregas directas de contenedor a camión
• Conexiones para contenedores refrigerados
• Próximamente punto de Inspección Fitozoosanitario
4.1.7 Cobertura
CONTECON Manzanillo pertenece a Grupo ICTSI, el cual, tiene presencia alrededor
del mundo con 28 terminales; África, Asía, Europa y América, las cuales se
mencionan a continuación.
• Estados Unidos
• México
• Colombia
• Ecuador
• Brasil
• Argentina
• Polonia
• Croacia
• Georgia
• Iraq
• Pakistán
• Nigeria
• D.R. Congo
• Madagascar
• China
• Japón
• Filipinas
• Indonesia
• Australia
• Brunei Darussalam
Figura 4.1.7
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4.2 Caracterización en el área en que se participo
Me desempeñe en el área de Calidad, específicamente en la administración del
sistema de gestión integral.
El Sistema de Gestión Integral de CONTECON Manzanillo, tiene un enfoque basado
en procesos, y determina las funciones y actividades relacionadas entre sí,
permitiendo que los recursos y elementos de entrada se gestionen y se transformen,
con el fin de satisfacer a los clientes a través del cumplimiento de sus requisitos.
Este modelo conceptual se integra en un solo sistema de gestión considerando
Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional y Seguridad en la Cadena
de suministro.
El SIGEI, enfatiza la importancia de:
• La comprensión y cumplimiento de los requisitos de los clientes y de las de
las partes interesadas
• La necesidad de considerar los procesos en términos que aporten valor,
considerando que los procesos del Sistema de Gestión se enfocan para
satisfacer las necesidades y expectativas de las partes interesadas, y deben
ser eliminadas aquellas actividades que no agreguen valor al cliente.
• La obtención de resultados del desempeño y eficacia del proceso, mediante
el Seguimiento y medición de procesos.
• La mejora continua de los procesos para incrementar su habilidad para
cumplir con los requerimientos y las expectativas del cliente y de las partes
interesadas.
La metodología PHVA ha sido adaptada en cada uno de los procesos del sistema
de gestión integral, la cual define sus interfaces e interacciones, en donde:
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• “Planificar” es: Establecer los objetivos y procesos necesarios para
conseguir resultados de acuerdo con los requisitos del cliente, de las otras
partes interesadas, y las políticas de la institución;
• “Hacer” es: Implementar los procesos necesarios del sistema;
• “Verificar” es: Realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los
servicios respecto a las políticas, los objetivos y los requisitos para el servicio
e informar sobre los resultados.
• “Actuar” es: Tomar las acciones para mejorar continuamente el desempeño
de los procesos.
4.3 Actividades desarrolladas en el área de trabajo
Figura 5.1.1
Metodologia 5'S
• Difusion e implementacion de la metodologia 5'S
• Evaluacion de la metodologia
• Registro y control de resultados
Homologación del SIGEI
• Mapeo de procesos de la organizacion
• Actualizacion de documentos del SIGEI
• Participacion en taller de integracion y correlacion de las normas
• Registro y actualizacion de documentos en Entropy
• Seguimiento de tareas establecidas en las areas de la organizacion.
Auditorias internas y externas
•Registro y seguimiento de No conformidades en el sistema Entropy
•Elaboracion de Analisis de Causa-Raiz de las No conformidades
•Actualizacion de documentos
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4.4 Fundamento teórico
4.4.1 La Importancia de un Sistema Gestión Integrado
Antes de cualquier justificación acerca de por qué es importante la integración de
un Sistema Gestión Integral, se debe conocer un concepto general de lo que
significa integrar; según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española
integrar significa constituir un todo de la cual se interpreta que es lograr que varias
acciones se unifiquen en un todo para lograr unos objetivos propuestos, según
Pojasek, es uno que combina sistemas de gestión usando un enfoque orientado al
empleado, una visión basada en los procesos y un enfoque de sistemas, que hacen
posible poner todas las prácticas de gestión normalizadas que correspondan en un
solo sistema.
Una vez que se conocen los conceptos generales, podemos hablar de la
composición de los sistemas de gestión integrados, que básicamente integran los
conceptos relacionados con calidad, medio ambiente, cadena de suministro y
seguridad industrial, lo cual no es impositivo, dado que la integración se podrá
realizar de acuerdo a las necesidades de la empresa y previo diagnóstico del
experto que se encuentre evaluando los procedimientos y necesidades de la
organización. Lo que sí se recomienda es que la base de toda integración sea ISO
9001 “Gestión de la Calidad”, dado que la prioridad de cualquier empresa es lograr
la satisfacción del cliente.
Todo esto implica recursos y de ahí la importancia de identificar cuáles son las
competencias que la organización requiere para su desarrollo, esto quiere decir que
para la dirección de cualquier sistema de gestión debe haber una inversión en
capital humano con habilidades y conocimiento enfocados a las actividades
relacionadas con la actividad de la empresa, calidad, medio ambiente, cadena de
suministros y seguridad industrial; que a su vez cuente con la disponibilidad
necesaria para desarrollar, controlar y evaluar todas las actividades que se
requieren para el mantenimiento del sistema.
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De acuerdo a lo anterior y a los requerimientos del mercado se hace necesaria la
implementación de un sistema de gestión que sea flexible y capaz de adaptarse a
las nuevas tendencias y por ende a la globalización; por lo cual las empresas han
optado por implementar la integración de los conceptos anteriormente nombrados,
basándose en una estructura moderna con el apoyo no solo de los procesos
administrativos ya conocidos, sino de la informática y de la inversión en
conocimiento.
Para el caso de CONTECON Manzanillo que integrará un sistema de calidad,
medioambiente, seguridad en cadena de suministro y seguridad y salud ocupacional
basados en la normatividad ISO es importante empezar por aclarar algunos
conceptos, y los objetivos de cada una de las normas específicamente.
4.5 Definición ISO
ISO es la designación que recibe la Agencia Internacional de Normalización
(International Organization for Standarization), éste es un organismo no
gubernamental y no presenta dependencia de ninguna entidad, lo que conlleva a
que las normas emitidas por dicha organización no sean impuestas en ningún país,
sino que las entidades se acogen voluntariamente a ellas. La ISO se encarga de
promover el desarrollo de normas internacionales, su función principal es buscar la
estandarización de normas de productos de seguridad, para las organizaciones a
nivel internacional; existen otras funciones que ésta organización desarrolla dentro
de las cuales encontramos colaborar con demás organizaciones que promuevan la
normalización, la actualización y elaboración de las normas para cada país entre
otras.
4.6 Norma ISO 9001:2015
La adopción de un sistema de gestión de la calidad es una decisión estratégica para
una organización que le puede ayudar a mejorar su desempeño global y
proporcionar una base sólida para las iniciativas de desarrollo sostenible.
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Esta Norma Internacional emplea el enfoque a procesos, que incorpora el ciclo
Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA) y el pensamiento basado en riesgos.
El enfoque a procesos permite a una organización planificar sus procesos y sus
interacciones.
El ciclo PHVA permite a una organización asegurarse de que sus procesos cuenten
con recursos y se gestionen adecuadamente, y que las oportunidades de mejora se
determinen y se actúe en consecuencia.
El pensamiento basado en riesgos permite a una organización determinar los
factores que podrían causar que sus procesos y su sistema de gestión de la calidad
se desvíen de los resultados planificados, para poner en marcha controles
preventivos para minimizar los efectos negativos y maximizar el uso de las
oportunidades a medida que surjan.
El cumplimiento permanente de los requisitos y la consideración constante de las
necesidades y expectativas futuras representa un desafío para las organizaciones
en un entorno cada vez más dinámico y complejo. Para lograr estos objetivos, la
organización podría considerar necesario adoptar diversas formas de mejora
además de la corrección y la mejora continua, tales como el cambio abrupto, la
innovación y la reorganización.
Esta Norma Internacional se basa en los principios de la gestión de la calidad
descritos en la Norma ISO 9000. Las descripciones incluyen una declaración de
cada principio, una base racional de por qué el principio es importante para la
organización, algunos ejemplos de los beneficios asociados con el principio y
ejemplos de acciones típicas para mejorar el desempeño de la organización cuando
se aplique el principio.
Los principios de la gestión de la calidad son:
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• Enfoque al cliente;
La gestión de la calidad tiene entre sus objetivos satisfacer las necesidades de los
clientes y esforzarse en superar las expectativas de los mismos.
• Liderazgo;
Los dirigentes han de establecer las condiciones en que las personas de la
organización van a participar en los logros de los objetivos de la empresa.
• Compromiso de las personas;
Es esencial que la organización cuente con personas competentes y
comprometidas en la labor de mejorar la capacidad de crear de la organización.
• Enfoque a procesos;
Los resultados más consistentes se logran con mayor eficacia y eficiencia cuando
se entienden las actividades y se gestionan como procesos interrelacionados y
coherentes.
• Mejora continua;
Las organizaciones exitosas cuentan con el enfoque en la mejora continua.
• Toma de decisiones basada en la evidencia;
Las decisiones basadas en el análisis y evaluación de los datos y la información son
más propensas a producir los resultados deseados.
• Gestión de las relaciones
Para el éxito sostenido, las organizaciones gestionan sus relaciones con las partes
interesadas, como los proveedores.
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4.7 Norma ISO 14001:2015
Un enfoque sistemático a la gestión ambiental puede proporcionar información a la
alta dirección para generar éxito a largo plazo y crear opciones para contribuir al
desarrollo sostenible mediante:
• La protección del medio ambiente, mediante la prevención o mitigación de
impactos ambientales adversos;
• La mitigación de efectos potencialmente adversos de las condiciones
ambientales sobre la organización;
• El apoyo a la organización en el cumplimiento de los requisitos legales y otros
requisitos;
• La mejora del desempeño ambiental;
• El control o la influencia sobre la forma en la que la organización diseña,
fabrica, distribuye, consume y lleva a cabo la disposición final de productos o
servicios, usando una perspectiva de ciclo de vida que pueda prevenir que
los impactos ambientales sean involuntariamente trasladados a otro punto
del ciclo de vida;
• El logro de beneficios financieros y operacionales que puedan ser el
resultado de implementar alternativas ambientales respetuosas que
fortalezcan la posición de la organización en el mercado;
• La comunicación de la información ambiental a las partes interesadas
pertinentes.
La siguiente figura muestra como el marco de referencia introducido en esta Norma
Internacional se puede integrar en el modelo PHVA, lo cual puede ayudar a usuarios
actuales y nuevos a comprender la importancia de un enfoque de sistema.
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Figura 7.4.1
4.8 Norma ISO 28001:2007
Norma internacional que especifica los requisitos de un sistema de gestión de la
seguridad de la cadena de suministro. Basada en la gestión del riesgo y en el ciclo
de la mejora continua de Demming.
Los elementos básicos y fundamentales a tener en cuenta para el correcto
desarrollo e implantación de la norma son entre otros:
• Requisitos generales
• Política de seguridad
• Identificación y Evaluación de los riesgos
• Implementación de la norma
• Auditoría y acciones correctivas
Para el análisis de riesgo la organización debe establecer y mantener
procedimientos para la identificación y evaluación de las amenazas a la seguridad
y su gestión así como la identificación e implementación de las medidas de control
necesarias.
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Deben de contar con métodos de identificación de amenazas y riesgos, los de
evaluación y los de control deberían de ser apropiados a la naturaleza y escala de
las operaciones.
El análisis de riesgos debe de incluir:
• Amenazas y riesgos de fallo físico
• Amenazas y riesgos operacionales
• Sucesos naturales que conviertan las medidas en ineficaces
• Factores ajenos al control de la organización
• Amenazas y riesgos de las partes afectadas
• Diseño e instalación del equipo de seguridad
• Gestión de la información y las comunicaciones
• Amenazas a la continuidad de las operaciones
4.9 Norma OHSAS 18001:2007
OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series, Sistemas de
Gestión de Salud y Seguridad Laboral), se refiere a una serie de especificaciones
sobre la salud y seguridad en el trabajo, materializadas por BSI (British Standards
Institution) en la OHSAS 18001 y OHSAS 18002.
La OHSAS 18001 está dirigida a organizaciones comprometidas con la seguridad
de su personal y lugar de trabajo.
La norma entrega los requisitos para un sistema de gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional (S y SO), de forma de habilitar a una organización para controlar sus
riesgos de S y SO y mejorar su desempeño. No establece criterios específicos de
desempeño, ni da las especificaciones detalladas para el diseño de un sistema de
gestión.
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Objeto y campo de aplicación de la Norma OHSAS 18001
La norma de seguridad y salud ocupacional es aplicable a cualquier organización
que desee:
a) Establecer un sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional con
objeto de eliminar o minimizar los riesgos para los empleados y otras partes
interesadas.
b) Implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión.
c) Asegurar por si misma su conformidad con la política establecida en
Seguridad y salud ocupacional.
d) Demostrar tal conformidad a otros.
e) Buscar certificación/registro de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
ocupacional por parte de una Organización externa.
f) Hacer una autodeterminación y declaración de conformidad con esta norma.
Todos los requisitos de esta norma están diseñados para ser incorporados a
cualquier sistema de gestión en Seguridad y salud ocupacional. El alcance de la
aplicación dependerá de factores tales como la política de seguridad y salud
ocupacional de la organización, la naturaleza de las actividades, los riesgos y la
complejidad de sus operaciones.
4.10 Procedimiento y descripción de actividades realizadas
4.10.1 Implementación de la metodología 5’S
Formulación de plan de trabajo
Para comenzar con la implementación de la metodología primeramente se
estableció el programa de trabajo con el que se iba a trabajar, el cual constaba de
4 fases; Difusión, implementación, evaluación y motivación o reconocimiento.
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A continuación se muestra el plan de trabajo que se creó para esta tarea.
Figura 8.1.1
Recorrido en planta
Se inició el proyecto con un recorrido de planta para conocer las áreas de trabajo y
así desde ese instante detectar las propuestas de mejora.
Pegas de ayudas visuales
Se realizaron ayudas visuales para cada área de la empresa, comenzando por
medio de SIGEI informa, mediante un correo, enseguida se utilizaron cartelones en
cada una de las áreas de la empresa en donde se daba a conocer la metodología.
Posteriormente se optó por crear un salvapantallas para que así todos los equipos
de cómputo tuvieran la información a la vista.
Actividad 12/02/17 13/02/17 14/02/17 15/02/17 16/02/17 17/02/17 18/02/17
S
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9
SEMANA 7
S
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7
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8
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S
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3
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2
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4
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1.-Difusión
1.1 SIGEI informa (Correo)
1.2 Salvapantalla
1.3 Cartelón
2.- Implementación
2.1 Difusión del programa presencial
2.1.1 Comercial
2.1.2 Finanzas
2.1.3 Sala de juntas
2.1.4 Operaciones
2.1.5 T.I
2.1.6 Gestion Humana
2.1.7 Mantenimiento, Infraestructura y compras
2.1.7.1 Primer turno
2.1.7.2 Segundo turno
2.1.8 SSOAP
2.1.8.1 Primer turno
2.1.8.2 Segundo turno
2.1.9 Previos/Almacen
2.1.9.1 Primer turno
2.1.9.2 Segundo turno
2.1.10 Gates
2.1.10.1 Primer turno
2.1.10.2 Segundo turno
3.- Evaluación
3.1 Definición de Formato
3.2 Medición & Evaluación de Desempeño en las áreas
3.3 Retroalimentación
4.- Motivación
4.1 Reconocimiento al esfuerzo y mejora
Difusión de material visual
Difusión presencial
Actividad
Evaluación
Reconocimiento
S
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1
0
S
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1
1
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5
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25
Inducción a las 5 S.
Se preparó una capacitación a los trabajadores de CONTECON Manzanillo, esto
con el propósito de que conocieran la metodología 5 S, además de concientizarlos
y crear interés en ellos para poder desarrollar el proyecto con mayor facilidad.
La capacitación impartida consistió en:
– Explicación del objetivo de la metodología.
Desarrollo de la capacitación:
– Seiri = Clasifica.
– Seiton = Orden.
– Seiso = Limpieza.
– Seiketsu = Estandariza.
– Shitsuke = Disciplina.
– Casos prácticos
– Evaluaciones.
Con esta capacitación se logró que los trabajadores vieran la importancia que tiene
la participación de cada uno para lograr un ambiente de trabajo limpio y seguro. Fue
de vital importancia la realización de esta actividad, ya que se dieron las bases para
comenzar con la implementación de la metodología 5 S, además de crear
motivación en el personal, para facilitar la implementación mejorando y logrando
lugares de trabajo mejor organizados, más ordenados, más limpios y con seguridad
de forma permanente en el entorno laboral.
Generación de check-list para evaluaciones
CONTECON Manzanillo S.A de C.V 2017
26
De acuerdo al recorrido que se dio iniciando el proyecto y basándose en las áreas
de mejora que se observaron durante el recorrido se determinó el formato evaluativo
que se iba a estar utilizando durante los recorridos de evaluaciones que se tenían
programados.
El formato que se generó finalmente fue el siguiente:
CONTECON Manzanillo S.A de C.V 2017
27
Figura 8.1.5
FECHA: AUDITOR:
ÁREA:
0= No cumple CALIFICACION ANTERIOR:
1= Cumple CALIFICACION ACTUAL:
DESCRIPCION CRITERIO CALIFICACION
Archivos Documentos clasificados
EscritoriosDocumentos, equipo y material
necesario
Control visualSe puede distinguir un control a
simple vista
Estandares para
descartar articulos
Hay estandares establecidos para la
eliminacion de objetos
Pasillos libres Objetos mal ubicados
DESCRIPCION CRITERIO CALIFICACION
Equipos y
documentos
Ubicados según frecuencia y
secuencia de uso
Instrumentos y
herramientas
Estan organizadas , de modo que
facilite su ubicación y retorno
Organización de
equipos y
documentos
Elementos en lugar fijo para su facil
ubicación
Instalaciones Cables y extensiones ordenadas
Sala de juntasMateriales de la sala en orden
(proyector,pizarron,sillas,mesa,etc)
DESCRIPCION CRITERIO CALIFICACION
Piso Esta el piso limpio y sin basura
Comedor Es evidente la limpieza habitual
Equipo de oficina
Archivos, computadoras, etc. Sin
polvo, grasa o ningun tipo de
suciedad
Polvo o suciedadVentanas, puertas o areas de
trabajo libres de suciedad.
ResiduosSegregacion correcta de residuos
de manejo especial
DESCRIPCION CRITERIO CALIFICACION
Aplicación de las
tres primeras "S"
Se identifica la estandarizacion para
el mantenimiento de la clasificacion,
organización y limpieza del area de
trabajo.
MejorasSe detecta una mejora en las areas
por la aplicación de la metodologia.
DESCRIPCION CRITERIO CALIFICACION
Control visualMuestra conocimiento de la
metodologia 5's
Aplicación Aplica las 5'S en el trabajo- Hogar
Equipo y
herramienta de
trabajo
Mantienen en buen estado el equipo
que utilizan para laborar
SEIKETZU-ESTANDARIZACOMENTARIOS Y NOTAS
SHITZUKE-DISCIPLINA
FORMATO DE EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
SEIRI-CLASIFICARCOMENTARIOS Y NOTAS
SEISO-LIMPIAR
COMENTARIOS Y NOTAS
COMENTARIOS Y NOTAS
SEITON-ORGANIZARCOMENTARIOS Y NOTAS
CONTECON Manzanillo S.A de C.V 2017
28
Implementación de 5’S en las áreas administrativas-operativas
Se comenzó la implementación con la definición del alcance que tenía este
metodología en la organización, en la primera fase solo se seleccionaron las áreas
administrativas y operativas-administrativas.
En la primera etapa de la evaluación se planteó la aplicación de Seiri (organizar) y
para poder efectuar lo anterior se clasificaron los objetos de la siguiente manera
• Necesario
• Innecesario
El objetivo principal de esa etapa fue identificar y clasificar todo el material que se
encontraba dentro de esta área de trabajo de acuerdo a su frecuencia de uso e
importancia para los usuarios, eliminando del espacio de trabajo lo que era inútil.
Con esto se buscó disminuir el espacio utilizado en el área de trabajo y se procedió
a desechar o archivar los elementos que se consideraran inútiles o que no nos
generara ningún valor tenerlo cerca del área.
La siguiente etapa Seiton (ordena) consistió en ordenar lo anteriormente clasificado,
de acuerdo al uso que se le daba a cada uno de los materiales, documentos o
herramientas de trabajo, si eran objetos que se utilizaban frecuentemente se
buscaba colocarlos cerca de tu área de trabajo, si se utilizaban algunas veces a la
semana, se colocaban en un área que tuvieras fácil acceso a ella para tomar el
objeto que necesitas, lo utilizabas y posteriormente se colocaba en el lugar
designado y por último los objetos que prácticamente no se utilizaban o era nulo su
uso se procedía a archivarse o almacenarse.
El objetivo de implementar esta S fue ordenar de acuerdo a la frecuencia de uso los
objetos, hacer más especioso y vistoso el área, además de que los objetos fueran
fáciles de encontrar, de alcanzar y de usar.
CONTECON Manzanillo S.A de C.V 2017
29
Después de implementada la etapa de ordenar se procedió a la siguiente fase, que
era la etapa Seiso (Limpiar) que consistía en que; una vez que el espacio de trabajo
se clasifico (Seiri) y ordenó (Seiton), se procede a mantenerlo limpio. En esta etapa
se identificó y se eliminaron las fuentes de suciedad para así tener el área libre de
material no necesario, asegurando que todos los medios se encuentren siempre en
perfecto estado operativo. El cumplimiento de la limpieza a través de la metodología
de Seiso prevenía el mal funcionamiento de la maquinaria principalmente.
Para mantener el lugar con una limpieza permanente se aplicó en el check-list que
se creó para los recorridos semanales un apartado donde se evaluaba la limpieza
del área de trabajo, con el principal objetivo de generar una cultura de limpieza en
el área. Se implanto Seiso siguiendo una serie de pasos que ayudaron a crear el
hábito de mantener el sitio de trabajo en correctas condiciones.
Se dice que lo más complicado de implementar esta metodología en la organización
son las primeras tres fases de la metodología, consiguiendo esto, las otras dos fases
consiste solamente en la estandarización y la disciplina.
Por lo que se pasó a la siguiente fase de la metodología, donde se estandarizaron
las áreas para preservar la organización, el orden y la limpieza que se venía
logrando con el paso de las evaluaciones.
En esta fase lo que se buscó realizar fue:
• El etiquetado de las áreas de trabajo, donde señalizaban para tener un mejor
control de este, cabe mencionar que para esta tarea no se buscó imponer un
tipo de etiqueta, sino que se dejó al criterio de cada una de las áreas para
que estas lo decidieran.
• Crear políticas o procedimientos por parte de cada una de las áreas para
conservar los avances que se venían obteniendo con el paso de las
semanas.
CONTECON Manzanillo S.A de C.V 2017
30
El objetivo principal de implementar esta S fue simplemente tener un control visual,
ya que ayuda a mantener el estado alcanzado en las tres fases anteriores, mediante
la estandarización de las prácticas.
Por último, ya implementadas las S anteriores fue momento de convertir en hábito
el orden y la limpieza en el lugar de trabajo. Se pretendió lograr el hábito de respetar
y utilizar los procedimientos, estándares y controles ya desarrollados. El check-list
que se generó para los recorridos semanales fue estructurado para que estuviera
acorde a todas las áreas, esto con el fin de poder estandarizarlo y aplicarlo a
cualquier zona. Hasta el día de hoy se siguen aplicando auditorías semanales,
variando los días en los que se hace la evaluación en el área y se comparten los
resultados para que toda la gente que está involucrada esté enterada de los
avances del proyecto de mejora continua. Esta fase del proyecto se describe más a
detalle a continuación.
Recorridos semanales.
Se realizaron recorridos de auditorías para cada área donde fue implementada esta
metodología con un Check-list que se generó al inicio del proyecto, estos recorridos
los realice semana a semana, variando el día de la evaluación. Consistían en
realizar la evaluación, y al final de esta, proporcionar una retroalimentación de los
puntos de mejora que se observaban para posteriormente la persona encargada del
área o departamento nos otorgara una firma de conformidad con lo que se le estaba
evaluando.
Evaluaciones
Después de cada uno de los recorridos realizados semanalmente se procedía a
registrar la información recabada en un archivo de Excel que se generó
particularmente para cada una de las áreas evaluadas, para tener un registro
concreto de cada una de ellas y así poder tener un control del avance que se iba
mostrando. El formato de registro se muestra en la figura 8.1.8.
CONTECON Manzanillo S.A de C.V 2017
31
Figura 8.1.8
4.11 Homologación del sistema de gestión integral
4.11.1 Mapeo de procesos de la organización
En esta etapa se establecieron y registraron los procesos actuales de la empresa
para tener una mejor visión de estos y así conocer su interacción con otros
departamentos y áreas, para saber qué tipo de información fluye entre ellos.
Estos fueron analizados para que posteriormente fueran modificados y adaptados
a las mejores prácticas conocidas con el giro y para el bien común de la
organización.
Los procesos ayudaran a tener una visión clara de lo que se quiere hacer para
establecer sistemas, controles e indicadores de calidad para el óptimo
funcionamiento de cada parte del Sistema de Gestión Calidad.
Cada una de las áreas se encargó de proporcionar al sistema su información para
que procediera a mapear cada uno de sus procesos.
Posteriormente, ya elaborado el mapa de proceso con su respectivo formato, la
persona administradora del sistema daba el visto bueno para que pudiese cargarse
en el sistema Entropy.
Esta actividad se hizo con cada uno de los procesos de las diferentes áreas en
función de la actualización documental originada por la inclusión del ciclo PHVA de
la mejora continua en el nuevo formato de mapas de procesos.
1 2 3 4 5 6 7
Puntuación % Puntuación % Puntuación % Puntuación % Puntuación % Puntuación % Puntuación %
PROMEDIO GENERALÁrea
INFORME MENSUAL
FASE
CONTECON Manzanillo S.A de C.V 2017
32
En seguida se muestra el formato(Figura 8.4) utilizado para cada uno de los mapeos
de los procesos de la organización.
CONTECON Manzanillo S.A de C.V 2017
33
Figura 8.2.1
Código: XXXXXXX
Rev. XX, Fecha: Xxx-16
Resultados esperados de este procedimiento Alcance
Área/Puesto/Proceso inicial Área/Puesto/Proceso involucrado Área/Puesto/Proceso involucrado
PLA
NE
AR
HA
CE
RV
ER
IFIC
AR
AC
TU
AR
Control de Cambios: Sección para el control de las versiones y llevar el historial de los cambios realizados al procedimiento.
__________________________________
Elaboró
__________________________________
Aprobó
Terminos o Definiciones aclaratorios:
Terminos manejados
Reglas de medición de resultados
Establecer como se estará midiendo la efectividad del procedimiento .
Proveedores / InsumosFUNCIONES / RESPONSABILIDADES Clientes / Productos /
Servicios
Distribución: Liste los procesos o puestos involucrados, incluso puede ser de aplicación completa a CMSA
Políticas:
Establecer las póliticas que aplican para la correcta ejecución de este procedimiento.
Proceso/ Procedimiento:
Objetivo: Del proceso que se esta documentando
Actividades
Acciones
Implementación de
controles
¿es acorde a lo planificado?
NO
SI
Actividades de verificación
(revision de resultados)
Actividad sucesora
Realiza la actividad
Actividad o proceso, previos
Actividad paralela
Resultados
Decisiones?
NO
SI
Actividad con responsabilidad
compartida
Actividad
Actividades
Verificaciones?
SI
NO
Valdiación compartida?
NOSI
Si se requiere, hacer referencia a
formatos u otros procedimientos, solo con el código
Aprobación de controles? NO
SI
Actividad
Actividades paralelas
¿Cumple?
NO
SI
Resultados
Correcciones
Actividad
Involucrar a todas las
áreas
Documento
necesario
CONTECON Manzanillo S.A de C.V 2017
34
4.11.2 Actualización de documentos del SIGEI
Se realizó una revisión de los documentos con los que actualmente cuenta el
Sistema de gestión integral de la organización, de los cuales se consideró actualizar
de acuerdo a los cambios en los códigos registrados en la herramienta Entropy. En
la primera revisión se encontró con 29 documentos, de los cuales 7 son formatos, 2
mejores prácticas, 10 procedimientos y por ultimo 10 registros.
Se migraron los mapas de procesos con los que se contaba, ya que estos eran
obsoletos. El manual del SIGEI se encontraba desactualizado y se procedió a
actualizarse.
La documentación sometida a proceso de elaboración, revisión y primera
aprobación final tuvo la numeración 1.0.y las nuevas versiones incrementan en una
la numeración.
El sistema cuenta con un listado maestro de documentos interno y externo, el cual
se actualizado de acuerdo al total de documentos con los que cuenta el sistema
para poder realizar una depuración u actualización de cada uno de estos para crear
un control documental más esbelto.
El formato del listado maestro de documentos se presenta en la siguiente figura
(8.2.2)
Figura 8.2.2
CÓDIGO ÁREA TIEMPO DE RETENCION LUGAR DE RESGUARDO DISPOSICION FINALULTIMA
REVISION
FORMATO
(F/E)
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS DE ORIGEN EXTERNOCódigo: FOR-000446
Rev. 1.0 Fecha: Abr-17
TITULO DEL DOCUMENTO
CONTECON Manzanillo S.A de C.V 2017
35
El grupo consultor GM Group en coordinación con el Sistema de gestión integral
(SIGEI) delimitaron el nuevo diagrama de flujo de proceso, definiendo las nuevas
interacciones de cada una de las áreas que conforman la organización y
estableciendo los nuevos procesos de acuerdo a;
• Procesos de dirección, control y estrategia
• Procesos claves
• Procesos de soporte
Los criterios y métodos para la operación y control de dichos procesos se localizan
en los documentos aplicables que se encuentran enunciados en el listado maestro
de documentos antes mencionado.
El diagrama de flujo de proceso final es el que se muestra en la siguiente figura.
CONTECON Manzanillo S.A de C.V 2017
36
Figura 8.2.3
Otra de las actualizaciones en el control documental del sistema, fueron los
privilegios con los que cuenta cada uno de los usuarios de la organización para
poder manipular los documentos con los que se cuenta en la herramienta Entropy,
esto debido a la reestructuración que se ha estado dando en la empresa y que
genero un descontrol, ya que gente que había dejado de laboral para la institución,
fungía como líder o director de algunos procedimientos y no se les permitía a los
usuarios poder modificar o eliminar documentos que habían quedado obsoletos.
Siendo estas actualizaciones las más significativas, ya que se crearon o modificaron
documentos de menor importancia.
CONTECON Manzanillo S.A de C.V 2017
37
4.11.3 Participación en taller de interrelación y correlación de las normas
ISO y OHSAS.
Con los resultados obtenidos del diagnóstico, donde se identificó la situación actual
de la empresa en cuanto a Calidad del servicio, Medio Ambiente, Salud Ocupacional
y Seguridad Integral, se procedió a realizar un programa de sensibilización y
capacitación al personal de la organización, con el fin de crear conciencia de la
importancia de implementar un Sistema de Gestión Integrado para beneficio de
todos. De la misma manera, con la planeación estratégica y el diseño del Manual
Integral, los procedimientos, formatos, caracterización y mapa de procesos, para
dar cumplimiento a un Sistema de Gestión Integrado, se procede a capacitar al
personal de la organización en cuanto a estos documentos y demás conocimientos
requeridos, con el fin de que se informe cuáles son las acciones a tomar para dar
inicio a la respectiva homologación.
Por parte de GM Consulting Group, proveedor externo encargado de apoyar a la
Homologación del Sistema de gestión, se impartió un curso de capacitación en el
cual se abordaron las actualizaciones de las Normas ISO 9001 en su versión 2015,
la norma ISO 14001 en su versión 2015, la ISO 28001:2007 y la OHSA 18001:2007,
los requisitos aplicables para cada norma, así como la metodología con la que
trabaja cada una de ellas.
Para posteriormente finalizar con un taller de correlación de cada una de estas en
un sistema integrado.
Esto con el fin de que el personal de CONTECON Manzanillo cuente con el
conocimiento de cada uno de las normas en las que se está certificado y de la mano
se fomente el involucramiento de cada una de las partes para que esto conlleve a
tener un Sistema de Gestión integrado y sobre todo, eficaz.
CONTECON Manzanillo S.A de C.V 2017
38
4.11.4 Registro y actualización de documentos en Entropy
Se realizó un análisis del total de documentos con los que en su momento contaba
la organización, en cualquier estado en el que se encontrara en la herramienta
(Publicado, aprobado, etc).
Del análisis realizado se obtuvieron 661 documentos. Actualmente CONTECON
Manzanillo, cuenta con una estructura documental (Pirámide de Maslow) para dividir
el total de documentos con los que cuenta por niveles, jerarquizándolos para tener
un mayor control. En la figura de a continuación se muestra esta estructura.
Figura 8.2.4.1
De acuerdo a la estructura que se tiene y basándose en el análisis realizado, se
obtuvieron un total de 115 documentos para el nivel 1, 167 para el nivel 2 y 242 para
el nivel 3, de los cuales, el 92% de los documentos que se tienen en la plataforma
están en estado publicado, y el otro 8% se encuentran en estado de borrador o bajo
revisión.
MANUAL,
PROCEDIMIENTOS GENERALES,
POLITICAS,
FORMATO E INSTRUCTIVOS
REGISTROS, DOCUMENTOS EXTERNOS,
NORMATIVIDAD
NIVEL
1
NIVEL
2
NIVEL
3
CONTECON Manzanillo S.A de C.V 2017
39
Del total de documentos obtenidos se dividieron por direcciones para proceder a
hacerles llegar a cada uno de los directores esta información y así poder comenzar
con la depuración o actualización de cada uno de ellos.
A continuación se muestran las gráficas obtenidas en base al total de documentos,
y de acuerdo a los documentos publicados y no publicados.
Figura 8.2.4.2
Del total de documentos que se tienen registrados en el Entropy, se obtiene un 22%
de manuales y procedimientos, que corresponder al nivel uno de acuerdo a la
estructura documental con la que cuenta el SIGEI. El 32% son políticas, formatos e
instructivos correspondientes al nivel 2 y por último el 46% del total de documentos
corresponden al nivel 3, que considera los registros y documentos externos.
22%
32%
46%
Total de documentos
Nivel 1 (Manuales,procedimientos)
Nivel 2 (Politicas,Formatos, Instructivos)
Nivel 3 (Registros,Documentos externos)
CONTECON Manzanillo S.A de C.V 2017
40
Figura 8.2.4.3
De los 661 documentos con los que cuenta el sistema, el 92% de ellos se
encuentran estado publicado, de los cuales; el 18% corresponden a documentos
del nivel 1, el 43% a documentos del nivel 2 y un 43% a documentos de nivel 3.
Figura 8.2.4.4
Publicados
Nivel 1 (Manuales,procedimientos)
Nivel 2 (Politicas,Formatos, Instructivos)
Nivel 3 (Registros,Documentos externos)
31%
No publicados
Nivel 1 (Manuales,procedimientos)
Nivel 2 (Politicas,Formatos, Instructivos)
Nivel 3 (Registros,Documentos externos)
4%
3%
1%
43%
18%
CONTECON Manzanillo S.A de C.V 2017
41
Por ultimo en la figura 8.5.4 se presenta una gráfica de pastel de los documentos
que se encuentran en estado de no publicados en la herramienta Entropy, que nos
da un total de 8% del total de 661 documentos. Encontramos que se tiene un total
de 4% de documentos para el nivel 1. Para el nivel 2 solamente se cuenta con 1%
y por último el nivel 3 cuenta con un 3% del total de documentos.
Después de analizados el total de documentos de acuerdo al estado en que se
encuentran en la herramienta, y divididos de acuerdo a la estructura documental
con la que se cuenta, se optó por hacer una segmentación por área.
Del área comercial se observó que se tiene un total de 22 documentos de los cuales
de segmentaron de acuerdo al tipo de documento y al estado en el que se
encuentran en el sistema, las gráficas (8.5.5) se muestran a continuación.
Figura 8.2.4.5
La siguiente área que se analizo fue infraestructura, se encontró un total de 16
documentos de los cuales la segmentación se presenta a continuación.
CONTECON Manzanillo S.A de C.V 2017
42
Figura 8.2.4.6
Para el área del almacén se encontraron 6 documentos solamente, de los cuales la
segmentación se muestra en seguida.
Figura 8.2.4.7
Y así se fue haciendo con cada una de las áreas, segmentando de acuerdo al tipo
de documento que se tenía registrado y de acuerdo al estado en el que se
encontraba cada uno de ellos.
Las gráficas del análisis realizado de cada una de las áreas con las que cuenta la
empresa se muestran a continuación.
En seguida se mostraran los resultados para el área de mantenimiento y control de
equipo.
CONTECON Manzanillo S.A de C.V 2017
43
Figura 8.2.4.8
Continuamos con el área operativa, cabe mencionar que esta es una de las áreas
con las que mayor número de documentos se tienen registrados en el sistema, dado
que cuentan con gran cantidad de formatos e instructivos registrados en el sistema
debido esto a que es el área con mayor flujo de actividades en la organización. Los
resultados se muestran en la gráfica 8.5.10
Figura 8.2.4.9
El área de recinto fiscalizado cuenta apenas con 11 documentos registrados en el
sistema, de los cuales todos se encuentran en el estado de publicados. La
segmentación que se tiene de acuerdo al tipo de documento que genera se muestra
en la figura siguiente.
CONTECON Manzanillo S.A de C.V 2017
44
Figura 8.2.4.10
El área siguiente analizada fue Gestión humanada, de la cual se obtuvieron un total
de 31 documentos, segmentados de la siguiente forma;
Figura 8.2.4.11
Por parte del SIGEI se obtuvieron un total de 29 documentos, predominando en
cuanto al tipo de documentos; los procedimientos y registros, con 10
respectivamente. En cuanto al estado en el que se encuentran cada uno de ellos,
predomina el estado publicado, ya que del total, se tienen 26 publicados por tan solo
3 no publicados.
CONTECON Manzanillo S.A de C.V 2017
45
Figura 8.2.4.12
Para soporte al usuario se obtuvo lo siguiente;
Figura 8.2.4.13
Para Gates solo se encontraron 7 documentos en el sistema, en seguida se muestra
la gráfica con la segmentación correspondiente;
Figura 8.2.4.14
CONTECON Manzanillo S.A de C.V 2017
46
El área que cuenta con más documentos es SSOAP, ya que del análisis que se
realizó se obtuvieron un total de 149 documentos divididos entre formatos, registros,
mejor práctica, política, procedimiento y registros, siendo este último el tipo de
documento que más se observa ya que se cuenta con un total de 51 registros, esto
se debe a que se registran incidentes o acciones que constantemente se están
realizando. En seguida se muestra la gráfica (Figura 8.5.15) obtenida;
Figura 8.2.4.15
Por su parte TI (Tecnologías de la información), cuentan con un total de 36
documentos, divididos de la siguiente manera;
Figura 8.2.4.16
Cumplimiento legal cuenta con apenas 4 documentos registrados en la herramienta
como se muestra en la siguiente grafica (Figura 8.5.17).
CONTECON Manzanillo S.A de C.V 2017
47
Figura 8.2.4.17
Por su parte, Dirección General (Coordinación ejecutiva de alta dirección), cuenta
apenas con 5 documentos cargados en la herramienta, a continuación se muestra
el grafico de su control documental. (Figura 8.5.18)
Figura 8.2.4.18
Del área de facturación se tienen registrados solamente 17 documentos los cuales
se muestran a continuación;
CONTECON Manzanillo S.A de C.V 2017
48
Figura 8.2.4.19
Para el área de compras hasta el día de hoy se tienen solo 10 documentos
registrados, de los cuales la, mayoría son formatos y se encuentran en el estado de
publicados.
EL desglose de todos los documentos con los que cuenta se muestra en la gráfica
siguiente.
Figura 8.2.4.20
Por último, el área de contabilidad cuenta solamente con un documento publicado
y corresponde a un procedimiento.
Figura 8.2.4.21
CONTECON Manzanillo S.A de C.V 2017
49
4.11.5 Seguimiento de tareas establecidas en áreas de la organización
Por parte del departamento del SIGEI se realizaron diferentes actividades de
seguimiento en función del programa que se realizó en conjunto con GM Consulting
Group para verificar que las actividades delegadas para cada uno de los procesos
de la organización se estuvieran llevando a cabo como se tenía establecido.
En áreas como infraestructura, compras, cuentas por pagar, cumplimiento legal, etc,
se les apoyo en cuestión de la documentación de sus procesos en el nuevo formato
establecido para el mapeo de procesos.
Así como se les apoyo en cuestión de orientación en para funcionamiento y la
correcta utilización de la herramienta con la que cuenta la empresa para el control
documental del sistema (Entropy).
Por otro lado se realizó una revisión del manual con el que contaba actualmente el
sistema para su actualización y modificación debido a los cambios organizacionales,
las nuevas directrices de la empresa, el cambio en su misión, visión y valores, el
nuevo diagrama de procesos con las nuevas interacciones e identificación de los
procesos claves o de apoyo.
De acuerdo a los nuevos formatos establecidos y al cambio en la codificación de los
documentos ante el sistema, se procedió a la actualización de cada uno de los
códigos de los documentos que se tienen registrados en el Entropy, en los que se
hace mención en el manual, así como depurar cada uno de estos que se
mencionaban y que por la re-ingeniería del sistema habían quedado obsoletos.
Debido al nuevo diagrama de procesos que se obtuvo de acuerdo a la homologación
del sistema de gestión integral, se programaron reuniones con cada uno de los
involucrados en dichos procesos, dichos procesos contaban con sub-procesos, los
cual nos arrojó una matriz que fue alimentada por el sistema en base a la
información recibida por cada una de las partes.
CONTECON Manzanillo S.A de C.V 2017
50
A continuación se muestra el formato de la matriz que se utilizó para cada uno de
los procesos y sub-procesos que intervienen en el diagrama de flujo general de la
empresa.
Figura 8.2.5
Esto con el fin de involucrar a todas las partes interesadas y que estén conscientes
de los cambios que se van a tener en la organización.
Proceso:
Clasificación
Objetivo
Líder del Proceso
Proveedor Entrada Salida Cliente Indicadores
Líder del Sub-Proceso
Corresponsables
Normatividad aplicable
Recursos
Documentos Internos
Descripción del Sub-proceso
Sub-proceso
DETALLE DE PROCESO
CONTECON Manzanillo S.A de C.V 2017
51
4.12 Auditorías internas
En un Sistema de Gestión Integrado de la Calidad, el medioambiente, seguridad,
salud ocupacional y seguridad en la cadena de suministro siempre debe haber
revisiones a dicho sistema para ver cómo está operando, observar las fallas para
corregirlas y detectar oportunidades de mejora para el crecimiento del mismo. Se
realizó el primer ejercicio de auditorías internas buscando ver como realmente se
ha implementado el sistema y detectar posibles fallas para corregirlas antes de la
auditoría externa y una posible re-certificación.
Se hizo una revisión general de cómo está resultando la implementación y de cómo
está funcionando el sistema. Se revisaron las fallas encontradas para
posteriormente ver la manera de corregirlas y evitar que vuelvan a suceder por parte
de cada una de las áreas involucradas en el proceso donde se observaron
hallazgos.
Para las auditorías internas se tiene un formato (figura 8.3.1) en el cual se registra
el informe de la auditoria, para posteriormente darle seguimiento a cada una de las
NC levantadas a los procesos auditados.
En este formato se toman en cuenta tres puntos importantes los cuales son; buenas
practicas, No conformidades y observaciones.
Después de realizado el informe de auditoría, se procedió a registrarlas en el
sistema y en coordinación con cada una de las áreas involucradas, crear fechas
compromiso para el cierre de dicha No conformidad.
Por su parte, cada área era la encargada de formular un plan de acción, determinar
mediante un diagrama de Ishikawa (diagrama de pescado) la causa-raíz del
problema para así poder detonar una acción correctiva la cual mitigue esta no
conformidad.
CONTECON Manzanillo S.A de C.V 2017
52
Por nuestra parte nos encargamos de darle seguimiento a las No conformidades,
buscando que se atendieran y tomando en cuenta que se aproximaba la auditoria
externa, obtener resultados satisfactorios para el sistema.
Figura 8.3.1
CONTECON Manzanillo S.A de C.V 2017
53
4.13 Auditorías externas
4.13.1 Seguimiento de no conformidades en el sistema
Al término de la auditoria, se hicieron las solicitudes de acciones correctivas y
preventivas que se requirieron según lo que los auditores externos encontraron
como No Conformidades Mayores y/o No Conformidades Menores.
Después de realizada la auditoria externa por parte de la casa certificadora Lloyd’s
se encontraron algunos hallazgos, los cuales en primera instancia se tuvieron que
registrar en el sistema para poder ligarlos a los departamentos correspondientes en
los procesos que estaban involucrados en la No conformidad levantada por parte
de Lloyd’s.
Posteriormente se realizó una reunión para definir en conjunto con el equipo de
calidad un programa de 90 y 150 días para el seguimiento de las No conformidades
registradas en el sistema, el cual se muestra más adelante.
En este programa se establecieron tareas específicas para cada uno de los usuarios
que integraban al equipo de calidad para el seguimiento de las no conformidades y
en busca de cumplir con los requerimientos que establecen las normas.
Se detonaron planes de acción, revisiones de procedimientos, acciones correctivas,
análisis de causa-raíz todo esto con el fin de mitigar los requisitos con los que se
estaba incumpliendo.
Esto por parte de los departamentos involucrados, la función del SIGEI
exclusivamente fue de apoyo y seguimiento de las actividades realizadas.
CONTECON Manzanillo S.A de C.V 2017
54
Figura 8.4.1
Código: FOR-000449
Rev. 1.0, Fecha: Abr-16
Fecha: 26-abr-17 Hora Inicio 05:00 p.m.
Reunión: Seguimiento Programa 90 y 150 días Hora Final: 07:30 p.m.
Temas Acuerdos Responsable Fecha compromiso
NCR ComercialRevisión del Informe de cierre de acciones de las encuestas de
satisfacción al cliente 2016-2017.Equipo SIGEI 28/04/17
NCR ComercialRevisar la evidencia del llenado de formatos elaborados por
Comercial para llenado de información del Cliente.Norma Martínez 28/04/17
NCR Comercial Formato del control de cambio por reestructura de la organización. Norma Martínez 28/04/17
NCR Comercial Revisión de procedimiento de atención a solicitudes. Norma Martínez 28/04/17
NCR ComercialRevisión de procedimiento de atención a quejas y reclamos.
Anexar PRC de condonaciones para su revisión.Martín Orozco 28/04/17
NCR Comercial Documentar informes de acciones (punto 1) Alejandra Vuelvas 28/04/17
NCR CumplimientoRealizar una auditoria rápida al proceso de cumplimiento
legal.
Teodulo
Rodríguez03/05/17
NCR Auditorias Revisión final del informe de auditoria interna. Martín Orozco 28/04/17
Acciones correctivasDifusión del procedimiento de acciones correctivas y medición de
riesgos al personal.
Norma Martínez/
Victor Jímenez27/04/17
Entropy Revisión de asignación de privilegios (Entropy). Alejandra Vuelvas 02/05/17
CapacitaciónGenerar CAC acerca del tema de capacitación de las normativas al
equipo auditor interno y lideres de proceso.Alejandra Vuelvas 02705/2017
Matriz amenazasModificación de la matriz de identificación de amenazas y
evaluación de riesgos.Martín Orozco 28/04/17
Matriz amenazasParticipar en la gestión de ajustes del llenado de la matriz
de identificación de amenazas y evaluación de riesgos.
Teodulo
Rodríguez12/05/17
Calidad Actualización de la matriz de calidad. Norma Martínez 02/05/17
CalidadRevisión de interacción de los procesos y ligues de
documentos actualizados.
Norma Martínez/
Victor Jímenez26/05/17
Actualización
documentos
Inventario del porcentaje de avance de la actualización de la
documentación.
Norma Martínez/
Victor Jímenez28/04/17
Actualización formatos Ajustar y publicar en Entropy el formato de minuta.Norma Martínez/
Victor Jímenez27/04/17
Responsable de Reunión:
Realizado, Victor dara seguimiento a la actualización
documental
Realizado
Proceso de cancelación del PRC-000180, se realizará
actualización documental
Realizado y cargado a la NCR-000217
vencida
Actividad se ejecutará a la par de la actualización
documental que tiene fecha compromiso 26 Mayo
FORMATO DE MINUTA
Status de Seguimiento
Norma Martínez
En espera de versión final del documento por parte de
Miguel Galvan-Se recibió documento 02 Mayo
Aun no se tiene ningun formato aplicado por que no se han
recibido clientes
Se utilizará: Anexo Control del cambio del PRC-000395
vencida
Se recibió documento 02 Mayo y hoy 03 Mayo se esta´ra
realizando la actividad
Fue enviado documento final a JK para su registro e
implmentación
Realizado, Cecilia Vuelvas ligará a las NC aplicable la actividad
Realizado
vencida
CONTECON Manzanillo S.A de C.V 2017
55
4.13.2 Elaboración de Análisis de Causa-Raíz de las No conformidades.
Parte de las actividades realizadas en la empresa CONTECON Manzanillo, fue la
elaboración del análisis de Causa-Raíz de las no conformidades registradas en el
Entropy, en cooperación con el departamento al cual se le había sido levantada.
Se utilizó el software Visio para la realización de este diagrama.
Para determinar la causa-raíz de la no conformidad se apoyaba aparte del diagrama
de pescado en las 6 M’S de la calidad, las cuales se mencionan a continuación;
• Materia prima
• Mano de obra
• Maquinaria
• Medio ambiente
• Medición
• Métodos
A continuación se muestra el formato establecido para la realización de estos
diagramas.
Figura 8.4.2
CONTECON Manzanillo S.A de C.V 2017
56
4.13.3 Registro, actualización de documentos y actividades de seguimiento
a las No conformidades
En primera instancia después de recibir el informe de auditoría por parte de cada
uno de los auditores se tuvieron que registrar en el sistema para posteriormente
ligar a cada uno de los líderes o jefes de proceso para que se atendieran estas No
conformidades.
Más adelante se realizó una difusión presencial en cada una de las áreas, en donde
se daba a conocer el procedimiento para la elaboración de acciones correctivas y
de medición de riesgo al personal, esto con el fin de promover la cultura de la mejora
continua así como de hacer llegar al personal la información que muchas veces
desconoce.
Esta difusión de información se basó principalmente en la explicación paso a paso
del procedimiento para el registro de una AC.
Se creó de acuerdo a las necesidades de proceso un formato de minuta para el
registro de estas en el sistema.
Se apoyaron a las áreas en las cual se les había levantado una no conformidad en
la elaboración de sus mapas de proceso, la creación del diagrama de Ishikawa así
como su registro en el Entropy.
Para las No conformidades del sistema, se elaboraron en primera instancia los
análisis de causa-raíz para determinar cuál era el problema que en realidad
impactaba más en el proceso, posteriormente se elaboraron planes de acción para
atacar estas no conformidades y por último se creó una acción correctiva en la que
el objetivo principal era mitigar esta No conformidad. Estas fueron registradas y
ligadas en el sistema para la posterior visita de la casa auditora.
CONTECON Manzanillo S.A de C.V 2017
57
5. RESULTADOS, TABLAS, GRAFICAS Y PROGAMAS
5.1 Metodología 5’S
5.1.1 Tablas de resultados en primer mes
A continuación se muestran los resultados obtenidos durante el primer mes de las
evaluaciones, cabe mencionar que fueron seleccionadas solamente 5 áreas del total
como evidencia del presente informe.
Tabla 1.- Resultados obtenidos por parte del área de Cumplimiento Corporativo.
FORMATO DE EVALUACIÓN
0= No cumple
1= Cumple
SEIRI-CLASIFICAR
DESCRIPCION CRITERIO 03/03/2017 09/03/2017 17/03/2017 24/03/2017
Archivos Documentos clasificados 0 1 1 1
Escritorios Documentos, equipo y material necesario
0 1 1 0
Control visual Se puede distinguir un control a simple vista
0 1 0 1
Estándares para descartar artículos
Hay estándares establecidos para la eliminación de objetos
1 1 1 1
Pasillos libres Objetos mal ubicados 1 0 0 0
SEITON-ORGANIZAR
DESCRIPCION CRITERIO 03/03/2017 09/03/2017 17/03/2017 24/03/2017
Equipos y documentos
Ubicados según frecuencia y secuencia de uso
1 1 1 1
Instrumentos y herramientas
Están organizadas , de modo que facilite su ubicación y retorno
1 1 1 1
Organización de equipos y documentos
Elementos en lugar fijo para su fácil ubicación
1 1 1 1
Instalaciones Cables y extensiones ordenadas 0 0 1 1
CONTECON Manzanillo S.A de C.V 2017
58
Sala de juntas Materiales de la sala en orden (proyector, pizarrón, sillas, mesa, etc)
- - - -
SEISO-LIMPIAR
DESCRIPCION CRITERIO 03/03/2017 09/03/2017 17/03/2017 24/03/2017
Piso Esta el piso limpio y sin basura 1 1 1 1
Comedor Es evidente la limpieza habitual - - - -
Equipo de oficina Archivos, computadoras, etc. Sin polvo, grasa o ningún tipo de suciedad
1 1 1 1
Residuos Segregación correcta de residuos de manejo especial
1 1 1 1
Polvo o suciedad Ventanas, puertas o áreas de trabajo libres de suciedad.
1 1 1 1
SEIKETZU-ESTANDARIZA
DESCRIPCION CRITERIO 03/03/2017 09/03/2017 17/03/2017 24/03/2017
Aplicación de las tres primeras "S"
Se identifica la estandarización para el mantenimiento de la clasificación, organización y limpieza del área de trabajo.
0 0 0 0
Mejoras Se detecta una mejora en las áreas por la aplicación de la metodología.
0 1 1 0
SHITZUKE-DISCIPLINA
DESCRIPCION CRITERIO 03/03/2017 09/03/2017 17/03/2017 24/03/2017
Control visual Muestra conocimiento de la metodología 5's
1 1 1 1
Aplicación Aplica las 5'S en el trabajo- Hogar 0 0 0 0
Equipo y herramienta de trabajo
Mantienen en buen estado el equipo que utilizan para laborar
1 1 1 1
Tabla 2.- Resultados obtenidos por el departamento de Gestión Humana.
FORMATO DE EVALUACIÓN
0= No cumple
1= Cumple
SEIRI-CLASIFICAR
DESCRIPCION CRITERIO 03/03/2017 09/03/2017 17/03/2017 24/03/2017
Archivos Documentos clasificados 1 1 1 1
CONTECON Manzanillo S.A de C.V 2017
59
Escritorios Documentos, equipo y material necesario
0 0 0 0
Control visual Se puede distinguir un control a simple vista
1 0 1 1
Estándares para descartar artículos
Hay estándares establecidos para la eliminación de objetos
0 0 0 0
Pasillos libres Objetos mal ubicados 1 1 1 1
SEITON-ORGANIZAR
DESCRIPCION CRITERIO 03/03/2017 09/03/2017 17/03/2017 24/03/2017
Equipos y documentos
Ubicados según frecuencia y secuencia de uso
1 1 1 1
Instrumentos y herramientas
Están organizadas , de modo que facilite su ubicación y retorno
1 1 1 1
Organización de equipos y documentos
Elementos en lugar fijo para su fácil ubicación
1 1 0 1
Instalaciones Cables y extensiones ordenadas 0 0 0 0
Sala de juntas Materiales de la sala en orden (proyector, pizarron,sillas,mesa,etc)
1 1 1 1
SEISO-LIMPIAR
DESCRIPCION CRITERIO 03/03/2017 09/03/2017 17/03/2017 24/03/2017
Piso Esta el piso limpio y sin basura 1 1 1 1
Comedor Es evidente la limpieza habitual 0 1 1 1
Equipo de oficina Archivos, computadoras, etc. Sin polvo, grasa o ningún tipo de suciedad
1 1 0 0
Residuos Segregación correcta de residuos de manejo especial
1 1 1 1
Polvo o suciedad Ventanas, puertas o áreas de trabajo libres de suciedad.
1 1 1 1
SEIKETZU-ESTANDARIZA
DESCRIPCION CRITERIO 03/03/2017 09/03/2017 17/03/2017 24/03/2017
Aplicación de las tres primeras "S"
Se identifica la estandarización para el mantenimiento de la clasificación, organización y limpieza del área de trabajo.
0 0 0 0
Mejoras Se detecta una mejora en las áreas por la aplicación de la metodología.
0 0 0 1
SHITZUKE-DISCIPLINA
DESCRIPCION CRITERIO 03/03/2017 09/03/2017 17/03/2017 24/03/2017
CONTECON Manzanillo S.A de C.V 2017
60
Control visual Muestra conocimiento de la metodología 5's
1 1 1 1
Aplicación Aplica las 5'S en el trabajo- Hogar 0 0 0 0
Equipo y herramienta de trabajo
Mantienen en buen estado el equipo que utilizan para laborar
1 1 1 1
Tabla 3.- Resultados obtenidos por el departamento de Comercial.
FORMATO DE EVALUACIÓN
0= No cumple
1= Cumple
SEIRI-CLASIFICAR
DESCRIPCION CRITERIO 03/03/2017 09/03/2017 17/03/2017 24/03/2017
Archivos Documentos clasificados 0 1 1 0
Escritorios Documentos, equipo y material necesario
0 0 0 0
Control visual Se puede distinguir un control a simple vista
1 1 1 1
Estándares para descartar artículos
Hay estándares establecidos para la eliminación de objetos
0 0 0 0
Pasillos libres Objetos mal ubicados 1 1 1 1
SEITON-ORGANIZAR
DESCRIPCION CRITERIO 03/03/2017 09/03/2017 17/03/2017 24/03/2017
Equipos y documentos
Ubicados según frecuencia y secuencia de uso
1 1 1 1
Instrumentos y herramientas
Están organizadas , de modo que facilite su ubicación y retorno
1 1 1 0
Organización de equipos y documentos
Elementos en lugar fijo para su fácil ubicación
0 0 0 0
Instalaciones Cables y extensiones ordenadas 0 0 0 0
Sala de juntas Materiales de la sala en orden (proyector,pizarron,sillas,mesa,etc)
- - - -
SEISO-LIMPIAR
DESCRIPCION CRITERIO 03/03/2017 09/03/2017 17/03/2017 24/03/2017
Piso Esta el piso limpio y sin basura 1 1 1 1
Comedor Es evidente la limpieza habitual - - - -
CONTECON Manzanillo S.A de C.V 2017
61
Equipo de oficina Archivos, computadoras, etc. Sin polvo, grasa o ningún tipo de suciedad
1 0 1 1
Residuos Segregación correcta de residuos de manejo especial
1 1 1 1
Polvo o suciedad Ventanas, puertas o áreas de trabajo libres de suciedad.
1 1 1 1
SEIKETZU-ESTANDARIZA
DESCRIPCION CRITERIO 03/03/2017 09/03/2017 17/03/2017 24/03/2017
Aplicación de las tres primeras "S"
Se identifica la estandarización para el mantenimiento de la clasificación, organización y limpieza del área de trabajo.
0 0 0 0
Mejoras Se detecta una mejora en las áreas por la aplicación de la metodología.
0 0 1 0
SHITZUKE-DISCIPLINA
DESCRIPCION CRITERIO 03/03/2017 09/03/2017 17/03/2017 24/03/2017
Control visual Muestra conocimiento de la metodología 5's
1 1 1 1
Aplicación Aplica las 5'S en el trabajo- Hogar 0 0 0 0
Equipo y herramienta de trabajo
Mantienen en buen estado el equipo que utilizan para laborar
1 1 1 1
Tabla 4.- Resultados por parte del área de Nombramiento.
FORMATO DE EVALUACIÓN
0= No cumple
1= Cumple
SEIRI-CLASIFICAR
DESCRIPCION CRITERIO 03/03/2017 09/06/2017 17/03/2017 24/03/2017
Archivos Documentos clasificados 1 1 1 1
Escritorios Documentos, equipo y material necesario
1 0 0 0
Control visual Se puede distinguir un control a simple vista
1 1 1 1
Estándares para descartar artículos
Hay estándares establecidos para la eliminación de objetos
1 0 0 1
Pasillos libres Objetos mal ubicados 1 1 1 1
SEITON-ORGANIZAR
CONTECON Manzanillo S.A de C.V 2017
62
DESCRIPCION CRITERIO 03/03/2017 09/06/2017 17/03/2017 24/03/2017
Equipos y documentos
Ubicados según frecuencia y secuencia de uso
1 1 1 1
Instrumentos y herramientas
Están organizadas , de modo que facilite su ubicación y retorno
1 1 1 0
Organización de equipos y documentos
Elementos en lugar fijo para su fácil ubicación
1 1 0 1
Instalaciones Cables y extensiones ordenadas 0 0 1 1
Sala de juntas Materiales de la sala en orden (proyector, pizarron,sillas,mesa,etc)
- - - -
SEISO-LIMPIAR
DESCRIPCION CRITERIO 03/03/2017 09/06/2017 17/03/2017 24/03/2017
Piso Esta el piso limpio y sin basura 1 1 1 1
Comedor Es evidente la limpieza habitual - - - -
Equipo de oficina Archivos, computadoras, etc. Sin polvo, grasa o ningún tipo de suciedad
0 1 1 1
Residuos Segregación correcta de residuos de manejo especial
1 1 1 1
Polvo o suciedad Ventanas, puertas o áreas de trabajo libres de suciedad.
1 1 1 1
SEIKETZU-ESTANDARIZA
DESCRIPCION CRITERIO 03/03/2017 09/06/2017 17/03/2017 24/03/2017
Aplicación de las tres primeras "S"
Se identifica la estandarización para el mantenimiento de la clasificación, organización y limpieza del área de trabajo.
0 0 0 0
Mejoras Se detecta una mejora en las áreas por la aplicación de la metodología.
0 0 1 1
SHITZUKE-DISCIPLINA
DESCRIPCION CRITERIO 03/03/2017 09/06/2017 17/03/2017 24/03/2017
Control visual Muestra conocimiento de la metodología 5's
1 1 1 1
Aplicación Aplica las 5'S en el trabajo- Hogar 0 0 0 0
Equipo y herramienta de trabajo
Mantienen en buen estado el equipo que utilizan para laborar
1 1 1 1
Tabla 5.- Resultados obtenidos por el departamento de Infraestructura.
CONTECON Manzanillo S.A de C.V 2017
63
FORMATO DE EVALUACIÓN
0= No cumple
1= Cumple
SEIRI-CLASIFICAR
DESCRIPCION CRITERIO 03/03/2017 09/03/2017 17/03/2017 24/03/2017
Archivos Documentos clasificados 1 1 1 1
Escritorios Documentos, equipo y material necesario
0 0 1 0
Control visual Se puede distinguir un control a simple vista
0 1 1 1
Estándares para descartar artículos
Hay estándares establecidos para la eliminación de objetos
1 0 1 1
Pasillos libres Objetos mal ubicados 1 1 1 1
SEITON-ORGANIZAR
DESCRIPCION CRITERIO 03/03/2017 09/03/2017 17/03/2017 24/03/2017
Equipos y documentos
Ubicados según frecuencia y secuencia de uso
1 1 1 1
Instrumentos y herramientas
Están organizadas , de modo que facilite su ubicación y retorno
1 1 1 1
Organización de equipos y documentos
Elementos en lugar fijo para su fácil ubicación
0 1 1 0
Instalaciones Cables y extensiones ordenadas 0 0 1 1
Sala de juntas Materiales de la sala en orden (proyector, pizarron,sillas,mesa,etc)
- - - -
SEISO-LIMPIAR
DESCRIPCION CRITERIO 03/03/2017 09/03/2017 17/03/2017 24/03/2017
Piso Esta el piso limpio y sin basura 1 1 1 1
Comedor Es evidente la limpieza habitual - - - -
Equipo de oficina Archivos, computadoras, etc. Sin polvo, grasa o ningún tipo de suciedad
1 0 1 1
Residuos Segregación correcta de residuos de manejo especial
1 1 1 1
Polvo o suciedad Ventanas, puertas o áreas de trabajo libres de suciedad.
1 1 1 1
SEIKETZU-ESTANDARIZA
DESCRIPCION CRITERIO 03/03/2017 09/03/2017 17/03/2017 24/03/2017
CONTECON Manzanillo S.A de C.V 2017
64
Aplicación de las tres primeras "S"
Se identifica la estandarización para el mantenimiento de la clasificación, organización y limpieza del área de trabajo.
0 0 1 0
Mejoras Se detecta una mejora en las áreas por la aplicación de la metodología.
0 0 1 0
SHITZUKE-DISCIPLINA
DESCRIPCION CRITERIO 03/03/2017 09/03/2017 17/03/2017 24/03/2017
Control visual Muestra conocimiento de la metodología 5's
1 1 1 1
Aplicación Aplica las 5'S en el trabajo- Hogar 0 0 0 0
Equipo y herramienta de trabajo
Mantienen en buen estado el equipo que utilizan para laborar
1 1 1 1
5.1.2 Tablas de resultados del segundo mes
Las tablas que se muestran en seguida, son los resultados que se obtuvieron en el
segundo mes de evaluaciones, se muestran solamente 5 áreas del total para
evidencia del presente informe.
Tabla 6.- Resultados obtenidos por el área de Compras.
FORMATO DE EVALUACIÓN
0= No cumple
1= Cumple
SEIRI-CLASIFICAR
DESCRIPCION CRITERIO 04/04/2017 18/04/2017 27/04/2017 03/05/2017
Archivos Documentos clasificados 1 1 1 1
Escritorios Documentos, equipo y material necesario
0 0 1 1
Control visual Se puede distinguir un control a simple vista
1 1 1 1
Estándares para descartar artículos
Hay estándares establecidos para la eliminación de objetos
1 0 1 1
Pasillos libres Objetos mal ubicados 1 1 1 1
SEITON-ORGANIZAR
DESCRIPCION CRITERIO 04/04/2017 09/03/2017 17/03/2017 03/05/2017
CONTECON Manzanillo S.A de C.V 2017
65
Equipos y documentos
Ubicados según frecuencia y secuencia de uso
1 1 1 1
Instrumentos y herramientas
Están organizadas , de modo que facilite su ubicación y retorno
1 1 1 1
Organización de equipos y documentos
Elementos en lugar fijo para su fácil ubicación
1 0 1 1
Instalaciones Cables y extensiones ordenadas 0 1 1 0
Sala de juntas Materiales de la sala en orden (proyector, pizarron,sillas,mesa,etc)
- - - -
SEISO-LIMPIAR
DESCRIPCION CRITERIO 04/04/2017 18/04/2017 27/04/2017 03/05/2017
Piso Esta el piso limpio y sin basura 1 1 1 1
Comedor Es evidente la limpieza habitual - - - -
Equipo de oficina Archivos, computadoras, etc. Sin polvo, grasa o ningún tipo de suciedad
1 1 1 1
Residuos Segregación correcta de residuos de manejo especial
1 1 1 1
Polvo o suciedad Ventanas, puertas o áreas de trabajo libres de suciedad.
1 1 1 1
SEIKETZU-ESTANDARIZA
DESCRIPCION CRITERIO 04/04/2017 18/04/2017 27/04/2017 03/05/2017
Aplicación de las tres primeras "S"
Se identifica la estandarización para el mantenimiento de la clasificación, organización y limpieza del área de trabajo.
0 0 1 1
Mejoras Se detecta una mejora en las áreas por la aplicación de la metodología.
1 0 1 1
SHITZUKE-DISCIPLINA
DESCRIPCION CRITERIO 04/04/2017 18/04/2017 27/04/2017 03/05/2017
Control visual Muestra conocimiento de la metodología 5's
1 1 1 1
Aplicación Aplica las 5'S en el trabajo- Hogar 0 0 0 0
Equipo y herramienta de trabajo
Mantienen en buen estado el equipo que utilizan para laborar
1 1 1 1
Tabla 7.- Resultados de la evaluación por parte de Gates.
FORMATO DE EVALUACIÓN
CONTECON Manzanillo S.A de C.V 2017
66
0= No cumple
1= Cumple
SEIRI-CLASIFICAR
DESCRIPCION CRITERIO 04/04/2017 18/04/2017 27/04/2017 03/05/2017
Archivos Documentos clasificados 1 1 1 1
Escritorios Documentos, equipo y material necesario
0 0 0 0
Control visual Se puede distinguir un control a simple vista
0 0 1 1
Estándares para descartar artículos
Hay estándares establecidos para la eliminación de objetos
0 0 1 0
Pasillos libres Objetos mal ubicados 0 1 1 1
SEITON-ORGANIZAR
DESCRIPCION CRITERIO 04/04/2017 18/04/2017 27/04/2017 03/05/2017
Equipos y documentos
Ubicados según frecuencia y secuencia de uso
1 1 1 1
Instrumentos y herramientas
Están organizadas , de modo que facilite su ubicación y retorno
1 1 1 1
Organización de equipos y documentos
Elementos en lugar fijo para su fácil ubicación
0 0 0 0
Instalaciones Cables y extensiones ordenadas 0 0 0 1
Sala de juntas Materiales de la sala en orden (proyector, pizarron,sillas,mesa,etc)
- - - -
SEISO-LIMPIAR
DESCRIPCION CRITERIO 04/04/2017 18/04/2017 27/04/2017 03/05/2017
Piso Esta el piso limpio y sin basura 1 1 1 1
Comedor Es evidente la limpieza habitual - - - -
Equipo de oficina Archivos, computadoras, etc. Sin polvo, grasa o ningún tipo de suciedad
0 0 1 1
Residuos Segregación correcta de residuos de manejo especial
1 1 1 1
Polvo o suciedad Ventanas, puertas o áreas de trabajo libres de suciedad.
1 1 1 1
SEIKETZU-ESTANDARIZA
DESCRIPCION CRITERIO 04/04/2017 18/04/2017 27/04/2017 03/05/2017
CONTECON Manzanillo S.A de C.V 2017
67
Aplicación de las tres primeras "S"
Se identifica la estandarización para el mantenimiento de la clasificación, organización y limpieza del área de trabajo.
0 0 0 0
Mejoras Se detecta una mejora en las áreas por la aplicación de la metodología.
0 1 1 0
SHITZUKE-DISCIPLINA
DESCRIPCION CRITERIO 04/04/2017 18/04/2017 27/04/2017 03/05/2017
Control visual Muestra conocimiento de la metodología 5's
1 1 1 1
Aplicación Aplica las 5'S en el trabajo- Hogar 0 0 0 0
Equipo y herramienta de trabajo
Mantienen en buen estado el equipo que utilizan para laborar
1 1 1 1
Tabla 8.- Resultados obtenidos por el área de Mantenimiento
FORMATO DE EVALUACIÓN
0= No cumple
1= Cumple
SEIRI-CLASIFICAR
DESCRIPCION CRITERIO 04/04/2017 18/04/2017 27/04/2017 03/05/2017
Archivos Documentos clasificados 1 0 0 1
Escritorios Documentos, equipo y material necesario
0 0 0 0
Control visual Se puede distinguir un control a simple vista
1 1 1 1
Estándares para descartar artículos
Hay estándares establecidos para la eliminación de objetos
0 0 0 0
Pasillos libres Objetos mal ubicados 1 1 1 1
SEITON-ORGANIZAR
DESCRIPCION CRITERIO 04/04/2017 18/04/2017 17/03/2017 03/05/2017
Equipos y documentos
Ubicados según frecuencia y secuencia de uso
1 1 1 1
Instrumentos y herramientas
Están organizadas , de modo que facilite su ubicación y retorno
1 1 1 1
Organización de equipos y documentos
Elementos en lugar fijo para su fácil ubicación
0 0 0 0
Instalaciones Cables y extensiones ordenadas 0 0 1 1
CONTECON Manzanillo S.A de C.V 2017
68
Sala de juntas Materiales de la sala en orden (proyector, pizarron,sillas,mesa,etc)
1 1 1 1
SEISO-LIMPIAR
DESCRIPCION CRITERIO 04/04/2017 18/04/2017 27/04/2017 03/05/2017
Piso Esta el piso limpio y sin basura 1 1 1 1
Comedor Es evidente la limpieza habitual 0 - - -
Equipo de oficina Archivos, computadoras, etc. Sin polvo, grasa o ningún tipo de suciedad
1 1 1 1
Residuos Segregación correcta de residuos de manejo especial
1 1 1 1
Polvo o suciedad Ventanas, puertas o áreas de trabajo libres de suciedad.
1 1 1 1
SEIKETZU-ESTANDARIZA
DESCRIPCION CRITERIO 04/04/2017 18/04/2017 27/04/2017 03/05/2017
Aplicación de las tres primeras "S"
Se identifica la estandarización para el mantenimiento de la clasificación, organización y limpieza del área de trabajo.
0 0 0 0
Mejoras Se detecta una mejora en las áreas por la aplicación de la metodología.
1 0 0 1
SHITZUKE-DISCIPLINA
DESCRIPCION CRITERIO 04/04/2017 18/04/2017 27/04/2017 03/05/2017
Control visual Muestra conocimiento de la metodología 5's
1 1 1 1
Aplicación Aplica las 5'S en el trabajo- Hogar 0 0 0 0
Equipo y herramienta de trabajo
Mantienen en buen estado el equipo que utilizan para laborar
1 1 1 1
Tabla 9.- Resultados obtenidos por parte de Comercial
FORMATO DE EVALUACIÓN
0= No cumple
1= Cumple
SEIRI-CLASIFICAR
DESCRIPCION CRITERIO 04/04/2017 18/04/2017 27/04/2017 03/05/2017
Archivos Documentos clasificados 1 1 1 1
Escritorios Documentos, equipo y material necesario
1 0 0 1
CONTECON Manzanillo S.A de C.V 2017
69
Control visual Se puede distinguir un control a simple vista
0 1 1 1
Estándares para descartar artículos
Hay estándares establecidos para la eliminación de objetos
1 1 1 1
Pasillos libres Objetos mal ubicados 1 1 1 1
SEITON-ORGANIZAR
DESCRIPCION CRITERIO 04/04/2017 18/04/2017 27/04/2017 03/05/2017
Equipos y documentos
Ubicados según frecuencia y secuencia de uso
0 1 1 1
Instrumentos y herramientas
Están organizadas , de modo que facilite su ubicación y retorno
1 1 1 1
Organización de equipos y documentos
Elementos en lugar fijo para su fácil ubicación
1 0 1 1
Instalaciones Cables y extensiones ordenadas 1 0 1 1
Sala de juntas Materiales de la sala en orden (proyector, pizarron,sillas,mesa,etc)
- - - -
SEISO-LIMPIAR
DESCRIPCION CRITERIO 04/04/2017 18/04/2017 27/04/2017 03/05/2017
Piso Esta el piso limpio y sin basura 1 1 1 1
Comedor Es evidente la limpieza habitual - - - -
Equipo de oficina Archivos, computadoras, etc. Sin polvo, grasa o ningún tipo de suciedad
1 1 1 1
Residuos Segregación correcta de residuos de manejo especial
1 1 1 1
Polvo o suciedad Ventanas, puertas o áreas de trabajo libres de suciedad.
1 1 1 1
SEIKETZU-ESTANDARIZA
DESCRIPCION CRITERIO 04/04/2017 18/04/2017 27/04/2017 03/05/2017
Aplicación de las tres primeras "S"
Se identifica la estandarización para el mantenimiento de la clasificación, organización y limpieza del área de trabajo.
0 0 0 1
Mejoras Se detecta una mejora en las áreas por la aplicación de la metodología.
1 1 1 1
SHITZUKE-DISCIPLINA
DESCRIPCION CRITERIO 04/04/2017 18/04/2017 27/04/2017 03/05/2017
Control visual Muestra conocimiento de la metodología 5's
1 1 1 1
CONTECON Manzanillo S.A de C.V 2017
70
Aplicación Aplica las 5'S en el trabajo- Hogar 0 0 0 1
Equipo y herramienta de trabajo
Mantienen en buen estado el equipo que utilizan para laborar
1 1 1 1
Tabla 10.- Tabla de resultados obtenidos por el área de SSOAP.
FORMATO DE EVALUACIÓN
0= No cumple
1= Cumple
SEIRI-CLASIFICAR
DESCRIPCION CRITERIO 04/04/2017 18/04/2017 27/04/2017 03/05/2017
Archivos Documentos clasificados 1 1 1 1
Escritorios Documentos, equipo y material necesario
0 0 0 0
Control visual Se puede distinguir un control a simple vista
1 1 1 1
Estándares para descartar artículos
Hay estándares establecidos para la eliminación de objetos
0 1 1 1
Pasillos libres Objetos mal ubicados 1 1 1 1
SEITON-ORGANIZAR
DESCRIPCION CRITERIO 04/04/2017 18/04/2017 27/04/2017 03/05/2017
Equipos y documentos
Ubicados según frecuencia y secuencia de uso
1 1 1 1
Instrumentos y herramientas
Están organizadas , de modo que facilite su ubicación y retorno
1 1 1 1
Organización de equipos y documentos
Elementos en lugar fijo para su fácil ubicación
0 0 0 0
Instalaciones Cables y extensiones ordenadas 0 1 1 1
Sala de juntas Materiales de la sala en orden (proyector, pizarron,sillas,mesa,etc)
- - - -
.
DESCRIPCION CRITERIO 04/04/2017 18/04/2017 27/04/2017 03/05/2017
Piso Esta el piso limpio y sin basura 1 1 1 1
Comedor Es evidente la limpieza habitual - - - -
Equipo de oficina Archivos, computadoras, etc. Sin polvo, grasa o ningún tipo de suciedad
1 0 0 1
Residuos Segregación correcta de residuos de manejo especial
1 1 1 1
CONTECON Manzanillo S.A de C.V 2017
71
Polvo o suciedad Ventanas, puertas o áreas de trabajo libres de suciedad.
1 1 1 1
SEIKETZU-ESTANDARIZA
DESCRIPCION CRITERIO 04/04/2017 18/04/2017 27/04/2017 03/05/2017
Aplicación de las tres primeras "S"
Se identifica la estandarización para el mantenimiento de la clasificación, organización y limpieza del área de trabajo.
0 0 0 0
Mejoras Se detecta una mejora en las áreas por la aplicación de la metodología.
1 1 0 1
SHITZUKE-DISCIPLINA
DESCRIPCION CRITERIO 04/04/2017 18/04/2017 27/04/2017 03/05/2017
Control visual Muestra conocimiento de la metodología 5's
1 1 1 1
Aplicación Aplica las 5'S en el trabajo- Hogar 0 0 0 0
Equipo y herramienta de trabajo
Mantienen en buen estado el equipo que utilizan para laborar
1 1 1 1
CONTECON Manzanillo S.A de C.V 2017
72
5.1.3 Graficas radiales de resultados para el primer mes evaluado
Después de alimentar el formato de evaluaciones para cada una de las áreas, se
generaba una gráfica radial donde se mostraba el avance semanal mostrado en
cada una de las fases de la metodología. Se seleccionaron 5 áreas del total
evaluadas para mostrar evidencia para este informe.
Grafica 1.- Avance observado por el área de Cumplimiento corporativo durante el
primer mes de evaluaciones.
Grafica 2.- Avance obtenido por el área de Gestión humana durante el primer
periodo de evaluaciones.
CONTECON Manzanillo S.A de C.V 2017
73
Grafica 3.- Avance del área comercial observado durante el primer periodo de
evaluaciones.
Grafica 4.- Avance del área de nombramiento en el primer periodo de evaluaciones.
CONTECON Manzanillo S.A de C.V 2017
74
Grafica 5.- Avance del departamento de Infraestructura mostrado en el primer mes
de evaluaciones.
5.1.4 Graficas radiales de resultados para el segundo mes evaluado
Grafica 6.- Avance del departamento de Compras durante el primer mes de las
evaluaciones de la metodología.
CONTECON Manzanillo S.A de C.V 2017
75
Grafica 7.- Departamento de Gates en el primer mes de evaluaciones.
Grafica 8.- Departamento de Mantenimiento en su segundo periodo de
evaluaciones.
CONTECON Manzanillo S.A de C.V 2017
76
Grafica 9.- Avance del segundo mes del área Comercial.
Grafica 10.- Grafica radial de avance del área de Infraestructura.
CONTECON Manzanillo S.A de C.V 2017
77
5.1.5 Concentrado general
Después de obtener cada una de las gráficas radicales para cada área de las
evaluaciones de la metodología, se generó una hoja de cálculo para llevar un control
del concentrado general de cada una de las áreas, semana a semana.
Tabla 11.- Primer mes evaluado
INFORME MENSUAL
Área FASE 1 2 3 4
Puntuación % Puntuación % Puntuación % Puntuación %
TI
Clasifica 1 5.00% 2 10.00% 2 10.00% 3 15.00%
Organiza 3 18.75% 3 18.75% 3 18.75% 3 18.75%
Limpia 3 18.75% 3 18.75% 4 25.00% 4 25.00%
Estandariza 0 0.00% 1 5.00% 1 5.00% 1 5.00%
Disciplina 2 10.00% 2 10.00% 2 10.00% 2 10.00%
TOTAL 52.50% 62.50% 68.75% 73.75%
COMERCIAL
Clasifica 1 5.00% 2 10.00% 2 10.00% 4 20.00%
Organiza 2 12.50% 3 18.75% 4 25.00% 3 18.75%
Limpia 3 18.75% 4 25.00% 4 25.00% 4 25.00%
Estandariza 0 0.00% 1 5.00% 1 5.00% 0 0.00%
Disciplina 2 10.00% 2 10.00% 2 10.00% 2 10.00%
TOTAL 46.25% 68.75% 75.00% 73.75%
CONTECON Manzanillo S.A de C.V 2017
78
FINANZAS
Clasifica 0 0.00% 2 10.00% 3 15.00% 2 10.00%
Organiza 1 6.25% 2 12.50% 2 12.50% 3 18.75%
Limpia 4 20.00% 4 20.00% 5 25.00% 5 25.00%
Estandariza 0 0.00% 1 5.00% 1 5.00% 1 5.00%
Disciplina 2 10.00% 2 10.00% 2 10.00% 2 10.00%
TOTAL 36.25% 57.50% 67.50% 68.75%
GESTION HUMANA
Clasifica 3 15.00% 2 10.00% 3 15.00% 3 15.00%
Organiza 4 20.00% 4 20.00% 3 15.00% 4 20.00%
Limpia 4 20.00% 5 25.00% 4 25.00% 4 20.00%
Estandariza 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.00%
Disciplina 2 10.00% 2 10.00% 2 10.00% 2 10.00%
TOTAL 65.00% 65.00% 65.00% 70.00%
NOMBRAMIENTO
Clasifica 5 25.00% 3 15.00% 3 15.00% 4 20.00%
Organiza 3 18.75% 3 18.75% 3 18.75% 3 18.75%
Limpia 3 18.75% 4 25.00% 4 25.00% 4 25.00%
Estandariza 0 0.00% 0 0.00% 1 5.00% 1 5.00%
Disciplina 2 10.00% 2 10.00% 2 10.00% 2 10.00%
TOTAL 72.50% 68.75% 73.75% 78.75%
OPERACIONES
Clasifica 0 0.00% 3 15.00% 2 10.00% 3 15.00%
Organiza 4 20.00% 3 15.00% 3 15.00% 3 15.00%
Limpia 2 12.50% 3 18.75% 4 25.00% 4 25.00%
Estandariza 0 0.00% 0 0.00% 1 5.00% 0 0.00%
Disciplina 2 10.00% 2 10.00% 2 10.00% 2 10.00%
TOTAL 42.50% 58.75% 65.00% 65.00%
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE ALTA DIRECCIÓN
Clasifica 2 10.00% 2 10.00% 2 10.00% 4 20.00%
Organiza 3 15.00% 4 20.00% 3 15.00% 4 20.00%
Limpia 4 20.00% 4 20.00% 5 25.00% 5 25.00%
Estandariza 0 0.00% 0 0.00% 1 5.00% 1 5.00%
Disciplina 2 10.00% 2 10.00% 2 10.00% 2 10.00%
TOTAL 55.00% 60.00% 65.00% 80.00%
CUMP. COORPORATIVO
Clasifica 2 10.00% 4 20.00% 3 15.00% 3 15.00%
Organiza 3 18.75% 3 18.75% 4 25.00% 4 25.00%
Limpia 4 25.00% 4 25.00% 4 25.00% 4 25.00%
Estandariza 0 0.00% 1 5.00% 1 5.00% 0 0.00%
Disciplina 2 10.00% 2 10.00% 2 10.00% 2 10.00%
TOTAL 63.75% 78.75% 80.00% 75.00%
SALUD OCUPACIONAL Clasifica 1 5.00% 2 10.00% 3 15.00% 2 10.00%
CONTECON Manzanillo S.A de C.V 2017
79
Organiza 3 18.75% 3 18.75% 3 18.75% 3 18.75%
Limpia 4 25.00% 4 25.00% 4 25.00% 3 18.75%
Estandariza 0 0.00% 0 0.00% 1 5.00% 0 0.00%
Disciplina 2 10.00% 2 10.00% 2 10.00% 2 10.00%
TOTAL 58.75% 63.75% 73.75% 57.50%
SSOAP
Clasifica 3 15.00% 2 10.00% 3 15.00% 3 15.00%
Organiza 4 25.00% 2 12.50% 3 18.75% 2 12.50%
Limpia 4 25.00% 4 25.00% 3 18.75% 3 18.75%
Estandariza 0 0.00% 0 0.00% 1 5.00% 0 0.00%
Disciplina 2 10.00% 2 10.00% 2 10.00% 2 10.00%
TOTAL 75.00% 57.50% 67.50% 56.25%
MANTENIMIENTO
Clasifica 1 5.00% 3 15.00% 2 10.00% 3 15.00%
Organiza 3 15.00% 3 15.00% 3 18.75% 4 20.00%
Limpia 4 20.00% 0 25.00% 4 20.00% 4 20.00%
Estandariza 0 0.00% 1 5.00% 0 0.00% 1 5.00%
Disciplina 2 10.00% 2 10.00% 2 10.00% 2 10.00%
TOTAL 50.00% 70.00% 58.75% 70.00%
COMPRAS
Clasifica 4 20.00% 4 20.00% 3 15.00% 5 25.00%
Organiza 2 12.50% 3 18.75% 4 25.00% 2 12.50%
Limpia 5 25.00% 0 25.00% 3 18.75% 4 25.00%
Estandariza 0 0.00% 1 5.00% 0 0.00% 1 5.00%
Disciplina 2 10.00% 2 10.00% 2 10.00% 2 10.00%
TOTAL 67.50% 78.75% 68.75% 77.50%
CFS, PREVIOS
Clasifica 2 10.00% 3 15.00% 3 15.00% 2 10.00%
Organiza 2 12.50% 2 12.50% 2 12.50% 1 6.25%
Limpia 4 25.00% 0 18.75% 4 25.00% 4 25.00%
Estandariza 0 0.00% 0 0.00% 1 5.00% 0 0.00%
Disciplina 2 10.00% 2 10.00% 2 10.00% 2 10.00%
TOTAL 57.50% 56.25% 67.50% 51.25%
GATES
Clasifica 0 0.00% 1 5.00% 1 5.00% 1 5.00%
Organiza 1 6.25% 1 6.25% 2 12.50% 2 10.00%
Limpia 2 12.50% 4 25.00% 4 25.00% 3 18.75%
Estandariza 0 0.00% 1 5.00% 0 0.00% 0 0.00%
Disciplina 1 5.00% 1 5.00% 2 10.00% 2 10.00%
TOTAL 23.75% 46.25% 52.50% 43.75%
INFRA Clasifica 3 15.00% 3 15.00% 5 25.00% 4 20.00%
Organiza 2 12.50% 3 18.75% 4 25.00% 3 18.75%
CONTECON Manzanillo S.A de C.V 2017
80
Limpia 4 25.00% 0 18.75% 4 25.00% 4 25.00%
Estandariza 0 0.00% 0 0.00% 2 10.00% 0 0.00%
Disciplina 2 10.00% 2 10.00% 2 10.00% 2 10.00%
TOTAL 62.50% 62.50% 95.00% 73.75%
PATIO, FERROCARRIL
Clasifica 2 10.00% 3 15.00% 3 15.00% 1 5.00%
Organiza 2 12.50% 2 12.50% 2 12.50% 1 6.25%
Limpia 4 25.00% 3 18.75% 2 12.50% 3 18.75%
Estandariza 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Disciplina 2 10.00% 2 10.00% 2 10.00% 2 10.00%
TOTAL 57.50% 56.25% 50.00% 40.00%
Tabla 12.- Segundo mes evaluado
INFORME MENSUAL
Área FASE 5 6 7 8
Puntuación % Puntuación % Puntuación % Puntuación %
TI
Clasifica 2 10.00% 3 15.00% 3 15.00% 3 15.00%
Organiza 3 18.75% 2 12.50% 2 12.50% 2 12.50%
Limpia 3 18.75% 3 18.75% 4 25.00% 4 25.00%
Estandariza 0 0.00% 1 5.00% 0 0.00% 0 0.00%
Disciplina 2 10.00% 2 10.00% 2 10.00% 2 10.00%
TOTAL 57.50% 61.25% 62.50% 62.50%
COMERCIAL
Clasifica 4 20.00% 4 20.00% 4 20.00% 5 25.00%
Organiza 3 18.75% 2 12.50% 4 25.00% 4 25.00%
Limpia 4 25.00% 4 25.00% 4 25.00% 4 25.00%
Estandariza 1 5.00% 1 5.00% 1 5.00% 2 10.00%
Disciplina 2 10.00% 2 10.00% 2 10.00% 3 15.00%
TOTAL 78.75% 72.50% 85.00% 100.00%
FINANZAS
Clasifica 3 15.00% 4 20.00% 4 20.00% 4 20.00%
Organiza 3 18.75% 3 18.75% 3 18.75% 3 18.75%
Limpia 4 20.00% 3 18.75% 4 25.00% 4 25.00%
Estandariza 1 5.00% 0 0.00% 1 5.00% 1 5.00%
Disciplina 2 10.00% 2 10.00% 2 10.00% 2 10.00%
TOTAL 68.75% 67.50% 78.75% 78.75%
GESTION HUMANA
Clasifica 5 25.00% 4 20.00% 4 20.00% 5 25.00%
Organiza 4 20.00% 5 25.00% 5 25.00% 5 25.00%
Limpia 4 20.00% 4 25.00% 4 25.00% 4 25.00%
CONTECON Manzanillo S.A de C.V 2017
81
Estandariza 1 5.00% 1 5.00% 1 5.00% 2 10.00%
Disciplina 2 10.00% 2 10.00% 2 10.00% 2 10.00%
TOTAL 80.00% 85.00% 85.00% 95.00%
NOMBRAMIENTO
Clasifica 4 20.00% 4 20.00% 4 20.00% 3 15.00%
Organiza 3 18.75% 3 18.75% 4 25.00% 3 18.75%
Limpia 4 25.00% 4 25.00% 4 25.00% 4 25.00%
Estandariza 0 0.00% 1 5.00% 1 5.00% 0 0.00%
Disciplina 2 10.00% 2 10.00% 2 10.00% 2 10.00%
TOTAL 73.75% 78.75% 85.00% 68.75%
OPERACIONES
Clasifica 3 15.00% 2 10.00% 3 15.00% 3 15.00%
Organiza 3 15.00% 4 20.00% 4 20.00% 4 20.00%
Limpia 3 18.75% 3 18.75% 3 18.75% 4 25.00%
Estandariza 0 0.00% 1 5.00% 1 5.00% 1 5.00%
Disciplina 2 10.00% 2 10.00% 2 10.00% 2 10.00%
TOTAL 58.75% 63.75% 68.75% 75.00%
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE ALTA DIRECCIÓN
Clasifica 2 10.00% 3 15.00% 5 25.00% 4 20.00%
Organiza 3 15.00% 4 20.00% 4 20.00% 4 20.00%
Limpia 5 25.00% 3 18.75% 4 25.00% 4 25.00%
Estandariza 0 0.00% 0 0.00% 1 5.00% 1 5.00%
Disciplina 2 10.00% 2 10.00% 2 10.00% 2 10.00%
TOTAL 60.00% 63.75% 85.00% 80.00%
CUMP. COORPORATIVO
Clasifica 3 15.00% 4 20.00% 3 15.00% 4 20.00%
Organiza 4 25.00% 4 25.00% 4 25.00% 4 25.00%
Limpia 4 25.00% 4 25.00% 4 25.00% 4 25.00%
Estandariza 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.00%
Disciplina 2 10.00% 2 10.00% 2 10.00% 2 10.00%
TOTAL 75.00% 80.00% 75.00% 85.00%
SALUD OCUPACIONAL
Clasifica 4 20.00% 3 15.00% 3 15.00% 3 15.00%
Organiza 3 18.75% 3 18.75% 3 18.75% 3 18.75%
Limpia 3 18.75% 3 18.75% 3 18.75% 4 25.00%
Estandariza 1 5.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.00%
Disciplina 2 10.00% 1 5.00% 2 10.00% 2 10.00%
TOTAL 72.50% 57.50% 62.50% 73.75%
SSOAP
Clasifica 3 15.00% 4 20.00% 4 20.00% 4 20.00%
Organiza 2 12.50% 3 18.75% 3 18.75% 3 18.75%
Limpia 4 25.00% 3 18.75% 3 18.75% 4 25.00%
Estandariza 1 5.00% 1 5.00% 0 0.00% 1 5.00%
Disciplina 2 10.00% 2 10.00% 2 10.00% 2 10.00%
CONTECON Manzanillo S.A de C.V 2017
82
TOTAL 67.50% 72.50% 67.50% 78.75%
MANTENIMIENTO
Clasifica 3 15.00% 2 10.00% 2 10.00% 3 15.00%
Organiza 3 15.00% 3 15.00% 4 25.00% 4 20.00%
Limpia 4 20.00% 4 25.00% 4 25.00% 4 25.00%
Estandariza 1 5.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.00%
Disciplina 2 10.00% 2 10.00% 2 10.00% 2 10.00%
TOTAL 65.00% 60.00% 70.00% 75.00%
COMPRAS
Clasifica 4 20.00% 3 15.00% 5 25.00% 5 25.00%
Organiza 3 18.75% 3 18.75% 4 25.00% 3 18.75%
Limpia 4 20.00% 4 25.00% 4 25.00% 4 25.00%
Estandariza 1 5.00% 0 0.00% 2 10.00% 2 10.00%
Disciplina 2 10.00% 2 10.00% 2 10.00% 2 10.00%
TOTAL 73.75% 68.75% 95.00% 88.75%
CFS, PREVIOS
Clasifica 3 15.00% 3 15.00% 2 10.00% 3 15.00%
Organiza 2 12.50% 3 18.75% 3 18.75% 2 12.50%
Limpia 3 18.75% 3 18.75% 4 25.00% 4 25.00%
Estandariza 1 5.00% 1 5.00% 0 0.00% 0 0.00%
Disciplina 2 10.00% 2 10.00% 2 10.00% 2 10.00%
TOTAL 61.25% 67.50% 63.75% 62.50%
GATES
Clasifica 1 5.00% 2 10.00% 4 20.00% 3 15.00%
Organiza 2 12.50% 2 12.50% 2 12.50% 3 18.75%
Limpia 3 18.75% 3 18.75% 4 25.00% 4 25.00%
Estandariza 0 0.00% 1 5.00% 1 5.00% 0 0.00%
Disciplina 2 10.00% 2 10.00% 2 10.00% 2 10.00%
TOTAL 46.25% 56.25% 72.50% 68.75%
INFRA
Clasifica 4 20.00% 4 20.00% 4 20.00% 5 25.00%
Organiza 4 25.00% 4 25.00% 3 18.75% 4 25.00%
Limpia 4 25.00% 4 25.00% 4 25.00% 4 25.00%
Estandariza 1 5.00% 1 5.00% 0 0.00% 2 10.00%
Disciplina 2 10.00% 2 10.00% 2 10.00% 3 15.00%
TOTAL 85.00% 85.00% 73.75% 100.00%
PATIO, FERROCARRIL
Clasifica 3 15.00% 4 20.00% 3 15.00% 3 15.00%
Organiza 3 18.75% 2 12.50% 3 18.75% 2 12.50%
Limpia 3 18.75% 4 25.00% 3 18.75% 3 18.75%
Estandariza 1 5.00% 1 5.00% 1 5.00% 0 0.00%
Disciplina 2 10.00% 2 10.00% 2 10.00% 2 10.00%
TOTAL 67.50% 72.50% 67.50% 56.25%
CONTECON Manzanillo S.A de C.V 2017
83
Grafica 11.- Grafica general del departamento de Cumplimiento corporativo.
Grafica 12.- Grafica general del departamento de Gestión Humana.
Grafica 13.- Grafica general del departamento de Cfs, previos.
63.75%
78.75%80.00%75.00%75.00%80.00%75.00%85.00%
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
1 2 3 4 5 6 7 8
CUMP. COORPORATIVO
CUMP. COORPORATIVO
Lineal (CUMP.COORPORATIVO)
65.00%65.00%65.00%70.00%80.00%85.00%85.00%
95.00%
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
1 2 3 4 5 6 7 8
GESTION HUMANA
GESTION HUMANA
Lineal (GESTION HUMANA)
57.50% 56.25%67.50%
51.25%61.25%
67.50% 63.75% 62.50%
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
1 2 3 4 5 6 7 8
CFS, PREVIOS
CFS, PREVIOS
Lineal (CFS, PREVIOS)
CONTECON Manzanillo S.A de C.V 2017
84
Grafica 14.- Grafica general del departamento de Nombramiento.
Grafica 15.- Grafica general del departamento de Infraestructura.
Grafica 16.- Grafica general del departamento de Compras.
72.50%68.75%73.75%78.75%73.75%78.75%85.00%
68.75%
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
1 2 3 4 5 6 7 8
NOMBRAMIENTO
NOMBRAMIENTO
Lineal (NOMBRAMIENTO)
62.50% 62.50%
95.00%
73.75%85.00% 85.00%
73.75%
100.00%
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
1 2 3 4 5 6 7 8
INFRA
INFRA
Lineal (INFRA)
67.50%78.75%
68.75%77.50% 73.75% 68.75%
95.00%88.75%
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
1 2 3 4 5 6 7 8
COMPRAS
COMPRAS
Lineal (COMPRAS)
CONTECON Manzanillo S.A de C.V 2017
85
Grafica 17.- Grafica general del departamento de Gates.
Grafica 18.- Grafica general del departamento de Mantenimiento.
Grafica 19.- Grafica general del departamento de Comercial.
23.75%
46.25%52.50%
43.75% 46.25%56.25%
72.50% 68.75%
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
1 2 3 4 5 6 7 8
GATES
GATES
Lineal (GATES)
50.00%
70.00%58.75%
70.00%65.00%60.00%70.00%75.00%
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
1 2 3 4 5 6 7 8
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
Lineal (MANTENIMIENTO)
46.25%
68.75%75.00% 73.75% 78.75%
72.50%85.00%
100.00%
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
1 2 3 4 5 6 7 8
COMERCIAL
COMERCIAL
Lineal (COMERCIAL)
CONTECON Manzanillo S.A de C.V 2017
86
Grafica 20.- Grafica general del departamento de SSOAP.
Grafica 21.- Concentrado general del total de áreas evaluadas.
5.2 Homologación del Sistema de Gestión Integral
5.2.1 Mapeo de procesos del sistema
Se realizó en diferentes áreas de la organización el mapeo de sus procesos debido
a la re-ingeniería del Sistema. Se muestran como evidencia solo 3 mapeos del total
de mapeos realizados.
75.00%
57.50%67.50%
56.25%67.50% 72.50% 67.50%
78.75%
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
1 2 3 4 5 6 7 8
SSOAP
SSOAP
Lineal (SSOAP)
62.66%75.00%
65.47%76.25%
75.00%62.19%
68.59%76.56%
65.00%67.81%
64.84%77.34%
60.94%51.25%
79.69%58.44%
PROMEDIO GENERAL
PATIO, FERROCARRIL
INFRA
GATES
CFS, PREVIOS
COMPRAS
MANTENIMIENTO
SSOAP
SALUD OCUPACIONAL
CUMP. COORPORATIVO
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE ALTA DIRECCIÓN
OPERACIONES
NOMBRAMIENTO
GESTION HUMANA
FINANZAS
COMERCIAL
TI
CONTECON Manzanillo S.A de C.V 2017
87
Mapeo 1.- Proceso de Ventas
Código: XXXXXXX
Rev. XX, Fecha: Xxx-16
Alcance:
Jefatura de ventas Areas involucradas Jefatura de Marketing Direccion comercial Cliente
HA
CE
RV
ER
IFIC
AR
AC
TU
AR
Control de Cambios: Sección para el control de las versiones y llevar el historial de los cambios realizados al procedimiento.
__________________________________
Victor Jimenez
Elaboró
__________________________________
Norma Martinez
Aprobó
Terminos o Definiciones aclaratorios:
Target Account List: Listado de clientes base para visitar por trimestre.
Información Visita: Documento donde se plasma los datos más importantes de la visita con el cliente.
Acuerdo comercial: Documento para realizar acuerdo comercial.
Encuesta Rápida: Encuesta de satisfación del cliente
Reglas de medición de resultados
• Las consultas realizadas por los requerimientos de los clientes tendrán que ser contestadas por las áreas involucradas en no más de 48 horas, una vez realizada la consulta ya sea por correo electrónico o reunión.
• Una vez que personal de ventas comercial comparte el acuerdo comercial firmado, por la dirección comercial y cliente, los departamentos de finanzas y operaciones tendrán no más de 48 horas para contestar que las condiciones acordadas se han aplicado.
EntradasFUNCIONES / RESPONSABILIDADES
Salidas
Distribución: Liste los procesos o puestos involucrados, incluso puede ser de aplicación completa a CMSA
PLA
NE
AR
Políticas:
• Si la reunión se realiza en la terminal, la visita se tendrá que acotar a los procedimientos establecidos por seguridad.
• Si la reunión se realiza fuera de la terminal y es necesario solicitar viáticos, se tendrá que realizar acuerdo al proceso establecido por finanzas.
• Derivado de la reunión se tendrá que generar el documento “información”.
• En caso de no tener contestación, por parte de la gerencia de fianzas y operaciones, sobre la recepción del acuerdo y la aplicación de este, se escalará el caso a la dirección comercial, para que esta a su vez pueda checarlo directamente con las direcciones de ambos departamentos.
Proceso/ Procedimiento:Proceso de Venta
Objetivo: Todo el personal de Contecon Manzanillo que estén involucrados en la operación de la terminal.Generar acuerdos comerciales e ingresos a Contecon, bajo los estándares de calidad, bajo la aprobación de los
departamentos involucrado, así mismo conocer las necesidades de los clientes.
NO SI
SINO
SI
Cliente:*Imp./Expo
*A.A*FW
*Naviera
Agenda reunión con cliente
Candidato Elabora encuesta
rápida
Genera documento "Información visita"
Requiereesquemas fin/óp./T.I
Si aplica, se elabora
minuta de reunion
Revisa solicitud por parte del cliente
NO
Tarifaspreferenciales
Verifica si cliente esta autorizado (Proceso de validación de cliente para acuerdo privado)
Comparte tarifas mínimas aplicables, vol. min. y cond. financieras.
Realiza "Acuerdo comercial"
Responde encuesta rápida
Firma del "Acuerdocomercial"
Se comparte acuerdo con el area involucrada(fin,/op.)
Contesta de recibido
Se emplean condiciones acordadas con el cliente
Se envial al cliente acuerdo firmado
Captura de la encuesta para su analisis
CONTECON Manzanillo S.A de C.V 2017
88
Mapeo 2.- Proceso de Infraestructura OPEX
Código: XXXXXXX
Rev. XX, Fecha: Xxx-16
Resultados esperados de este
procedimiento Alcance
Infraestructura ProveedorAreas solicitantes o
involucradasCompras
PLA
NEA
RH
ACE
RV
ERIF
ICA
RA
CTU
AR
Políticas:
Establecer las póliticas que aplican para la correcta ejecución de este procedimiento.
Proceso/ Procedimiento: Proceso de OPEX
Objetivo: Del proceso que se esta documentando
Control de Cambios: Sección para el control de las versiones y llevar el historial de los cambios realizados al procedimiento.
__________________________________
Victor Jimenez
Elaboró
__________________________________
Norma Martinez
Aprobó
Terminos o Definiciones aclaratorios:
Terminos manejados
Reglas de medición de resultados
Establecer como se estará midiendo la efectividad del procedimiento .
Entradas
FUNCIONES / RESPONSABILIDADES
Salidas
Distribución: Liste los procesos o puestos involucrados, incluso puede ser de aplicación completa a CMSA
SI
NO
SI
NO
SI
NO
Realiza matriz de OPEX
Recepcion obra
(FOR-000XXX)-Ops
-Cump. L.-Otros
Compra de insumos
Elaborar alcances del proyecto
Instruccion de trabajo a proveedor
OPEXaprobados
Carpeta del proyecto
Sol icitar requerimientos:
-SSOAP-Cumpl imiento legal
-Areas gestoras
V. Bo. Proyecto
Elabora PR
Matriz de seguimiento
OPEX
Seleccion de proveedor
Proveedor fijo
Realiza levantamiento de materiales y envia
Material en existencia
Elabora PR
Inicio de proyecto OPEX
Seguimiento OPEXRealiza estimaciones
mensuales
(FOR-000XXX)
Veri ficacion de avance fisico y
financiero
Informe avance obra
Existenobservaciones
Ejecuta acciones correctivas
Protocolo entrega
OPEX
Genera acta recepcion a l proveedor
Indicadores
CONTECON Manzanillo S.A de C.V 2017
89
Mapeo 3.- Proceso de Control de Producto No Conforme
Código: PRC-000173
Rev. XX, Fecha: ABR-17
Establecer los lineamientos que deben ser
aplicados para la identificación y
tratamiento de los Productos (servicios) No
Conformes aplicable a los procesos
definidos en el SIGEI. Alcance
USUARIO JEFE/LÍDER DEL PROCESO SIGEI
PLA
NEA
RH
AC
ERV
ERIF
ICA
RA
CTU
AR
Políticas:
• Cuando se detecta un PNC después de la entrega o cuando ha comenzado su uso, el dueño del proceso deberá tomar las acciones apropiadas respecto a los efectos y efectos potenciales de la
no conformidad. Cuando sea necesario, se debe de notificar a la Dirección de Operaciones la naturaleza de dicho producto no conforme para que se tomen las acciones pertinentes en con el
área correspondiente.
• En caso de requerirse una acción correctiva, se genera y es llevada a cabo conforme al procedimiento de acciones correctivas - preventivas (PRC-000174).
• El criterio para determinar si aplica o no una acción correctiva, depende de la gravedad del PNC (llegó al cliente) y de su recurrencia.
• Todo producto corregido se somete a nueva revisión, para comprobar su conformidad con los requisitos y determina si requiere la generación de una acción correctiva para realizar el análisis
de la causa raíz.
Proceso/ Procedimiento: Control de Producto no Conforme
Objetivo:
Aplica al SIGEI y los procesos involucrados en el alcance del
sistema.
Control de Cambios: Cambios en estructura.
__________________________________
Victor Jimenez
Elaboró
__________________________________
Norma Martinez
Aprobó
Terminos o Definiciones aclaratorios:
• Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación indeseable.
• Colaborador: Cualquier persona (interna) que trabaja en las operaciones relativas al proceso de prestación del servicio de CONTECON.
• Concesión: Autorización para utilizar o liberar un producto que no es conforme con los requisitos especificados.
• Conformidad: Cumplimiento de un requisito.
• Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.
• Desecho: Acción tomada sobre un producto no conforme para impedir su uso inicialmente previsto.
• Liberación: Autorización para proseguir con la siguiente etapa de un proceso.
• No Conformidad: Incumplimiento de un requisito.
• Producto No Conforme (PNC): Resultado del proceso (servicio) que no cumple con las características de calidad establecidas por el cliente comercial.
• Reclasificación: Bariación de la clase de un producto no conforme, de tal forma que sea conforme con requisitos que difieren de los iniciales.
• Reparación: Acción tomada sobre un producto no conforme para convertirlo en aceptable para su utilización prevista.
• Reproceso: Acción tomada sobre un producto no conforme para que cumpla con los requisitos.
Reglas de medición de resultados
Monitoreo y cierre de los productos no conformes registrados.
Proveedores / InsumosFUNCIONES / RESPONSABILIDADES
Clientes / Productos / Servicios
Distribución: Todos los procesos de CMSA en el que fue detectado una no conformidad.
Detección y notificación del PNC
(Anexo 1)
Seguimiento del PNC y notificado de cambios en entropy.
Verifica cion y seguimiento del PNC en ENTROPY
Genera , determina y aplica acciones
(Anexo 1)
Verificación y correción del PNC para su liberación.
Genera formato de registro de
acciones.(Anexo1-Tabla 2)
Verifica de accionestomadas.
¿Realizar AC?
Realizar procedimiento de
AC y AP.SI
NO
CONTECON Manzanillo S.A de C.V 2017
90
5.2.2 Listado maestro de documentos
Se creó una lista maestra de documentos la cual contiene cada uno de los
documentos que fueron registrados en el Entropy. Por cuestiones prácticas y de
confidencialidad se mostrara únicamente una parte del total de estos.
Tabla 13.- Lista maestra de documentos.
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS DE ORIGEN EXTERNO
CÓDIGO TITULO DEL DOCUMENTO ÁREA DISPOSICION FINAL
ULTIMA REVISION
xxx Acciones disciplinarias GH Archivar Entropy
26/06/2015 17:29
xxx ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS SIGEI Archivar Entropy
17/04/2017 15:46
xxx ADMINISTRACION DEL CONTROL DE CAMBIO EN LOS SERVICIOS TECNOLOGICOS
TI Archivar Entropy
08/09/2016 16:24
xxx ASIGNACION DE EQUIPO ELECTRONICO Operaciones Archivar Entropy
04/02/2016 13:06
xxx Atención a Clientes Soporte a Usuario
Archivar Entropy 13/02/2017 17:29
xxx Atención a Derrames en contenedor Soporte a Usuario
Archivar Entropy
02/03/2017 11:31
xxx ATENCION A SOLICITUDES Comercial Archivar Entropy
09/11/2015 19:43
xxx AUDITORIAS INTERNAS SIGEI Archivar Entropy
17/04/2017 16:05
xxx CARGA DE COMBUSTIBLE Almacén de refacciones
Archivar Entropy 14/10/2015 18:26
xxx CARGA Y DESCARGA DE CONTENEDORES Operaciones Archivar Entropy
06/08/2015 17:37
xxx COMUNICACION, PARTICIPACION Y CONSULTA
SIGEI Archivar Entropy 17/04/2017 16:02
xxx CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME SIGEI Archivar Entropy
24/08/2015 16:53
xxx CONTROL DE REGISTROS SIGEI Archivar Entropy
17/04/2017 13:35
xxx CONTROLES OPERACIONALES SSOAP Archivar Entropy
20/01/2015 22:41
xxx CREDENCIALIZACION SSOAP Archivar Entropy 27/02/2017 14:03
CONTECON Manzanillo S.A de C.V 2017
91
xxx ENTRADAS DE ALMACÉN Almacén de refacciones
Archivar Entropy 05/12/2016 13:56
xxx Evaluación Medica Inicial Gestión Humana
Archivar 19/05/2015 20:21
xxx Evaluación medica periódica Gestión Humana
Archivar Entropy
19/05/2015 20:26
xxx EVENTOS ADVERSOS E INESPERADOS TI Archivar Entropy 09/03/2016 19:02
xxx IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS
SSOAP Archivar Entropy
07/01/2016 13:30
xxx MANEJO DE CONTENEDORES EN PATIO Operaciones Archivar Entropy
29/01/2016 13:09
xxx MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS PELIGROSAS
SSOAP Archivar Entropy
20/01/2016 18:56
xxx MANEJO, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS
SSOAP Archivar Entropy
20/02/2017 13:16
xxx Manipulación de Mercancías Peligrosas SSOAP Archivar Entropy
10/12/2015 13:54
xxx MANTENIMIENTO CORRECTIVO Mantenimiento Archivar Entropy 12/07/2016 19:02
xxx MANTENIMIENTO PREVENTIVO Mantenimiento Archivar Entropy 12/07/2016 19:03
5.2.3 Actualización de documentos en Entropy
Tabla 14.- De la actualización que se realizó de los documentos registrados en
Entropy, estos fueron los resultados que se obtuvieron.
Documentos TOTAL
Publicados
No publicados Publicados
No publicados
Nivel 1 (Manuales, procedimientos)
Manuales 7 4 3
18% 4% Procedimientos 108 89 19
TOTAL 115 93 22
Nivel 2 (Políticas, Formatos, Instructivos)
Políticas 7 4 3
31% 1% Formatos 160 159 1
TOTAL 167 163 4
Nivel 3 (Registros, Documentos externos)
Instructivos 56 43 13
43% 3%
Registro 84 84 0
Mejor practica 11 9 2
Documentos externos 91 91 0
Total 242 227 15
Total por niveles 524 483 41 92% 8%
Removidos 139
Gran total 663
CONTECON Manzanillo S.A de C.V 2017
92
Grafica 22.- Del total de documentos registrados, después de la actualización
documental en total se removieron 139 documentos, en seguida se muestra
gráficamente dicha actualización.
5.3 Auditorios Internas
5.3.1 Plan anual de auditorías internas
Plan 1.- Se realizó un plan de anual de auditorías internas en donde se incluyó el
nombre del proceso del diagrama de flujo actualizado de la empresa, la norma que
le aplica a cada uno de estos procesos, así como el requisito de esta norma que se
tiene que cumplir de acuerdo a la normativa de esta.
7
108
7
160
56
84
11
91
139
020406080
100120140160180
Actualizacion documental
CONTECON Manzanillo S.A de C.V 2017
93
AUDITORÍA 2017# PROCESO SUB-PROCESO NORMA CLAUSULA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Captacion y evaluacion de clientes
potencialesISO 9001:2008
4.1, 42.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.4.1,5.4.2, 5.5.2, 5.5.3, 5.6.1, 5.6.2,5.6.3, 8.1. 8.2.2, 8.4, 8.5.1, 8.5.2,8.5.3X
ISO 14001:2004 4.1, 4.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.4.1,4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1,4.5.2, 4.5.4, 4.5.5, 4.6 X
Definicion y difusion de los
requisitos para la prestacion de los
servicios
ISO 18001:2007
4.1, 4.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.4.1,4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1,4.5.2, 4.5.4, 4.5.5, 4.6
X
ISO 28000:2007 4.1, 4.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.4.1,4.4.4, 4.4.S, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1,4.5.2, 4.5.4, 4.5.5, 4.6 X
Atencion y seguimiento a clientes NEEC - OEA 5.1, 9, 1.1, 3.1, 1.3 X
Recepcion y revision de
requerimientos operativosISO 9001:2008 5.3, 6.4, 8.5.1, X
ISO 14001:2004 4.1, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5,4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5,4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, X
Gestion de cambios a
requerimientos operativosISO 18001:2007
4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.2, 4.4.6, 4.4.7X
NEEC - OEA NA X
Planeacion de los recursos y
espaciosISO 9001:2008
5.3X
Logistica para prestacion de servicios
a la cargaISO 14001:2004
4.1, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5,4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5,4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3,X
Logistica para prestacion de servicios
especialesISO 18001:2007
4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.2, 4.4.6, 4.4.7X
NEEC - OEA NA x
1ra Maniobra ISO 9001:2008 5.3 X
2da Maniobra ISO 14001:2004 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.2, 4.4.6, 4.4.7 X
Servicios a la carga ISO 18001:2007 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.2, 4.4.6, 4.4.7 X
Gestion y atencion de incidencias y
cambiosISO 28000:2007
4.1, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5,4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5,4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.3X
Evaluacion de la conformidad de los
servicios y PNCNEEC - OEA NA x
Factura y cobranza ISO 9001:2008 7.1. 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, X
ISO 14001:2004 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.6 X
Control de condoncaciones ISO 18001:2007 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.6 X
ISO 28000:2007 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.4.6 X
NEEC - OEA 5, 5.3, 5.4, 4 x
Determinacion de metas y ISO 9001:2008 6.2.1, 6.2.2, X
Determinacion de planes
estrategicos y operativosISO 14001:2004
4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.2, 4.4.6X
Administracion financiera ISO 18001:2007 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.2, 4.4.6, 4.4.7 X
Conformacion presupuestal ISO 28000:2007 4.4.2, X
Implementacion y seguimiento a
planes
Evaluacion de resultados NEEC - OEA 10 x
Identificacion y actualizacion de
amenzasISO 9001:2008
7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 8.2.1,x
Evaluacion de riesgos ISO 14001:2004 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.6 X
Determinación e implementación
Controles OperacionalesISO 18001:2007
4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.6, 4.4.7X
Evaluacion de la efectividad NEEC - OEA 5, 5.3, 5.4, 4 x
Gestion y control de informacion
documentada ISO 9001:2008 7.2.3, X
Evaluacion de los sistemas de
gestionISO 14001:2004
4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.6X
Gestion de acciones ISO 18001:2007 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.6, 4.4.7 X
NEEC - OEA NA x
Identificacion de necesidades ISO 9001:2008 7.1, 7.5.1 X
Conformacion de propuestas ISO 14001:2004 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.6 X
Revision, evaluacion y aprobacion
de propuestas ISO 18001:2007
4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.6, 4.4.7X
Planeacion y difusion del proyecto
Ejecuciion, seguimiento y control
Evaluacion y cierre del proyecto NEEC - OEA 5, 5.3, 5.4 x
Reclutamiento, selección e
inducción del personalISO 9001:2008 6.3,7.1, 7.2.2, 7.5.1, 7.5.3, 7.6, X
Administración del personal ISO 14001:2004 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.6, 4.4.7 X
Desarrollo y conservacion del
talento humanoISO 18001:2007
4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.6, 4.4.7X
Responsabilidad social ISO 28000:2007 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.4.6 X
Valuacion y analisis del puesto
Clima laboral NEEC - OEA 2, 5.2, 5, 5.3, 5.4, 4 x
Conservacion de la infraestructura ISO 9001:2008 7.1, 7.2.2, 7.5.1, 7.5.3, 7.5.5 X
Mantenimientos de equipo y/o
maquinariaISO 14001:2004
4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.6, 4.4.7X
Desarrollo de tecnologia de la
informacionISO 18001:2007
4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.6, 4.4.7X
Administracion de la tecnologia de
la informacionISO 28000:2007
4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5,X
Conservacion y soporte de las
tecnologias de la informacion NEEC - OEA
1.1, 1.2, 2, 4, 5.2x
Identificacion y actualizacion del
marco legalISO 9001:2008 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.6, 4.4.7 X
ISO 14001:2004 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.6 X
Gestion del cumplimiento del marco
legalISO 18001:2007
4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.6, 4.4.7X
ISO 28000:2007 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, X
Supervicion del cumplimiento del
marco legalNEEC - OEA
1.1, 1.2, 4, 5, 9x
Control presupuestal ISO 9001:2008 7.1, 7.2.2, 7.5.1, 7.5.3, 7.5.4, 8.2.3,8.2.4, 8.3, X
Compras ISO 14001:2004 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.6 X
Contabilidad ISO 18001:2007 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.6, 4.4.7 X
Analisis y control de costos ISO 28000:2007 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, X
Gestion de pagos NEEC - OEA 5, 6, 7 x
1
Capacitacion, definicion y
seguimiento de
requisitos del cliente
2
Atencion y revision de
requerimientos
operativos del servico
3Preparacion pre-
operativa
4 Ejecucion de servicios
5Aseguramiento del
ingreso economico
6Definicion y seguimiento
de la estrategia
7Gestios integral de
amenzas y riesgos
8Administracion y mejora
del CI
9 Gestion de proyectos
10 Desarrollo organizacional
11
Aseguramiento de la
disponibilidad de
equipos, infraestructura y
TI
12
Aseguramiento de
cumplimiento de
obligaciones
13Administracion y revision
de recursos
Plan Anual de Auditoria Interna SIGEI
FOR-000308/1.00
FECHA : 16/07/2015
CONTECON Manzanillo S.A de C.V 2017
94
5.4 Auditorías externas
5.4.1 Elaboración de diagramas de Causa-Raíz de las No conformidades
del Sistema
Se realzaron diferentes análisis de causa-raíz de las no conformidades levantadas
para distintos procesos de la organización, en seguida, como evidencia, se
muestran algunos de los que fueron realizados.
Diagrama 1.- Procedimiento de Auditorías internas.
Diagrama 2.- Proceso de “Gestión comercial”
CONTECON Manzanillo S.A de C.V 2017
95
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La empresa CONTECON Manzanillo, se ha posicionado en el mercado como una
marca comprometida con la satisfacción al cliente, medio ambiente, seguridad y
salud en el trabajo, así como darle continuidad a la cadena de suministro; por ello
el proyecto de homologación de las normas contribuye como una herramienta para
generar resultados viables y eficientes con dicho compromiso.
Los objetivos específicos del Proyecto referente a la reingeniería del sistema de
gestión integral, la actualización de las normativas, la homologación de las normas
y la actualización documental, permitieron que la Organización estuviera preparada
para el nuevo proceso de certificación ante un organismo certificado.
Las optimizaciones de los procesos se visualizaron en resultados tangibles, como
los son el cumplimiento a los requisitos normativos y que los procesos se actualizan
de acuerdo a las necesidades de la Organización y dando cumplimiento a los
compromisos contractuales solicitados por el Corporativo.
La homologación de los procesos del Sistema de Gestión Integral fue una transición
nombrada compromiso integral, siendo una herramienta que se deberá desarrollar
de forma continua y que permitirán los cambios de manera constante y paralela a
las necesidades de la Organización.
El Proyecto beneficia al poner la perspectiva de que una empresa en constante
proceso de cambio y con un dinamismo en el mercado, deberá de considerar tener
retroalimentaciones de manera constante y sin perder las aristas de la integración y
homologación de los sistemas de gestión.
CONTECON Manzanillo S.A de C.V 2017
96
7. COMPETENCIAS DESARROLLADAS Y/O APLICADAS
Durante mi estancia en la terminal portuaria CONTECON Manzanillo S.A de C.V y
la realización de mi proyecto de residencia se utilizaron y desarrollaron las
siguientes competencias;
Instrumentales
• Capacidad de análisis y síntesis
• Capacidad de organizar y planificar
• Conocimientos generales básicos
• Conocimientos básicos de la carrera estudiada
• Comunicación oral y escrita en su propia lengua
• Habilidades básicas de manejo de la computadora
• Habilidades en manejo de programas estadísticos
• Conocimiento de metodologías enfocadas a la mejora continua
• Conocimientos en materia de calidad y mejora continua
• Habilidades de gestión de información
• Solución de problemas
• Toma de decisiones
• Habilidad para el mapeo de procedimientos
Interpersonales
• Capacidad crítica y autocritica
• Trabajo en equipo
• Habilidades interpersonales
• Capacidad de trabajar en un equipo interdisciplinario
• Capacidad de comunicarse y llegar a acuerdos con profesionales de otras
áreas
• Habilidad para trabajar en un ambiente laboral
• Compromiso con la empresa y ético
• Desenvolvimiento en un ambiente laboral
• Capacidad de relacionarse con gerentes y líderes de procesos
CONTECON Manzanillo S.A de C.V 2017
97
8. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
1. http://www.contecon.mx/web/inic-hist/historia/
2. http://www.contecon.mx/web/inic-mivi/mision-y-vision/
3. http://www.lrqa.es/certificaciones/iso-9001-norma-calidad/
4. http://www.lrqa.es/certificaciones/iso-14001-medioambiente/
5. http://www.lrqamexico.com/certificaciones/ISO-28000-Seguridad-Cadena-
Suministro/
6. http://www.lrqamexico.com/certificaciones/OHSAS-18001-Salud-Seguridad-
Ocupacional/
7. http://entropy.contecon.mx/entropycontecon/Login/Login?ReturnUrl=
8. http://www.leansolutions.co/conceptos/metodologia-5s/
9. Serrano, R. M. (s.f.). ISO 1, 000,000. Panorama.