Construcción de Indicadores de desempeño y establecimiento de metas Roberto Jiménez M. Consultor...
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Construcción de Indicadores de desempeño y establecimiento de metas
Roberto Jiménez M.
Consultor ILPES / CEPAL
CURSO "PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y CONSTRUCCIÓN DE
INDICADORES DE DESEMPEÑO EN ORGANISMOS PÚBLICOS"
MINISTRODE
AGRICULTURA
PhD Gestión Agrícola
MEGA OBJETIVOS
Próximos 4 años:
1. Desarrollar la competitividad del sector agrícola y ganadero orientado a la exportación
2. Disponer de una agricultura limpia y de calidad para una adecuada alimentación de la población
3. Desarrollar un sector forestal exportador basado en la sustentabilidad
MEGA OBJETIVOS
Disponibilidad de recursos para:
1. Desarrollar la competitividad del sector agrícola y ganadero orientado a la exportación
Innovación e investigación
Transferencia tecnológica
Desarrollo del riego
Financiamiento para micro y pequeñas empresas
MEGA OBJETIVOS
Disponibilidad de recursos para:
2. Disponer de una agricultura limpia y de calidad para una adecuada alimentación de la población
Normas y regulaciones
Fiscalización
3. Desarrollar un sector forestal exportador basado en la sustentabilidad
Protección de los recursos forestales
Reforestación
Asociatividad de empresas exportadoras
Ministro de Agricultura
Subsecretaría de Agricultura Instituto de Asistencia Agrícola Servicio de Protección Forestal Dirección de Certificación Alimentaria
MINISTERIO DE AGRICULTURA
Institución encargada de la regulación y fiscalización de la actividad agrícola del país y la coordinación de las políticas sectoriales.
Institución encargada de fomentar la competitividad de la pequeña agricultura para su desarrollo sustentable .
Subsecretaría de Agricultura
Instituto de Asistencia Agrícola
Institución encargada de la conservación del patrimonio silvestre y el uso sustentable de los ecosistemas forestales.
Institución encargada certificar de la calidad de los productos agropecuarios y alimenticios en sus dimensiones sanitaria, ambiental y genética
Servicio de Protección Forestal
Dirección de Certificación Alimentaria
Servicio de Protección Forestal
Misión:
Institución encargada de la conservación del patrimonio silvestre y el uso sustentable de los ecosistemas forestales
Objetivos estratégicos1. Incentivar la reforestación mediante aporte financiero a las empresas
forestales con la finalidad de recuperar zonas desertificadas, permitiendo el manejo sustentable de estos recursos.
2. Proteger los ecosistemas forestales de los agentes y procesos dañinos tales como el fuego, la desertificación y otras formas de deterioro, a través de un sistema de protección contra incendios.
3. Fortalecer la asociatividad de las pequeñas empresas forestales, a través de la implementación de programas y mecanismos de educación, desarrollo comunitario y asistencia técnica comercial
Productos:
1. Servicios financieros para la forestación2. Servicio de protección contra incendios3. Servicio de asistencia técnica comercial forestal
Clientes / Usuarios / Beneficiarios:
1. Propietarios de suelos con uso forestal2. Propietarios de bosques3. Pequeños y medianos propietarios de plantaciones forestales y
bosque nativo4. Empresas privadas del sector forestal5. Visitantes a las Áreas Silvestres Protegidas
Producto: Servicio de protección contra incendios:
•Acciones de prevención de incendios forestales•Acciones de combate de incendio forestales•Programa contra la sequía
Acciones de combate de incendio forestales:
•Recursos humanos capacitados para extinción de incendios•Material de trabajo moderno y adecuado•Moderna tecnología de extinción de incendios
Recursos humanos capacitados para extinción de incendios:
•Contratación de personal•Capacitación y entrenamiento Unidad de Capacitación
y Entrenamiento
Unidad de Reclutamiento
Departamento de Combate de Incendios
División de Protección Forestal
Presupuesto 2008 (en dólares)
Servicios financieros para la forestación: 14.400.000Servicio de protección contra incendios: 22.000.000Servicio de asistencia técnica comercial forestal: 7.600.000
Total presupuesto para productos: 44.000.000
Gastos de administración: 9.000.000
Total presupuesto institucional: 53.000.000
Mega objetivos
Ministerios Ministerios Ministerios Ministerios
Servicios ServiciosServicios
División DivisiónDivisión
Dpto. Dpto.
SECTOR PUBLICO
OBJETIVOS
INDICADORES
Operacionalizaciónde objetivos
Agregaciónde mediciones
Presupuesto ($)
Producción (Q)
-Cobertura
-Focalización
-Oportunidad
-Ciertas características
-Costos
-Etc.
Resultados(desde punto de vista de los usuarios)
Indicadores ámbito de producto
-Eficacia
-Eficiencia
-Economía
-Calidad
Indicadores ámbito de resultado-Intermedio
-Final
Insumos / Procesos
PRESUPUESTO
Indicadores ámbito de proceso
-Programas de trabajo
-Programación
-Ejecución de recursos
EFICACIA
EFICIENCIA
ECONOMÍA
CALIDAD
PROCESO PRODUCTO RESULTADO
ÁMBITOS DE MEDICIÓN
DI
MENSIONES
Matriz de indicadores
PROCESO PRODUCTO RESULTADO
INTERMEDIO
RESULTADO
FINAL
EFICACIA
EFICIENCIA
ECONOMIA
CALIDAD
6. Pirámide de indicadores y reportes
6. Pirámide de indicadores y reportes
Pirámide de indicadores y reportes
Indicadores:
Deben generar información relevante para quien toma decisiones
Deben cubrir toda la institución
Deben ser específicos para las decisiones de cada jefatura o directivo
Deben medir los aspectos relevantes de cada área
Deben ser un número manejable
Reportes:
Orientados a las necesidades de cada destinatario
Deben ser informes ejecutivos, de fácil lectura e interpretación
Periodicidad adecuada para cada destinatario
Definiciones para cada indicador
Una vez que se tiene claridad respecto de:
cuáles son los aspectos relevantes que deben ser medidos
qué ámbitos se van a medir
cuáles dimensiones
Corresponde construir cada uno de los indicadores
Definiciones para cada indicador
Nombre del indicador:
- Debe ser claro, preciso y autoexplicativo
- Que cualquier persona entienda qué se mide con ese indicador
- Si se usan siglas o aspectos técnicos, deben definirse en una nota explicativa
“Porcentaje de aeropuertos que cuentan con sistema ILS”
Nota: ILS (Instrument Landing System) es un sistema de aterrizaje instrumental con que cuentan los aviones para aterrizar en condiciones de baja visibilidad.
Fórmula de cálculo:
- La relación matemática de las variables deben entregar como resultado lo que se definió en el nombre
(Total de aeropuertos con sistema ILS / Total de aeropuertos del país) * 100
Definiciones para cada indicador
Sentido de medición:
- Indicador ascendente o descendente
Mientras más aeropuertos tenga ILS es mejor, por lo tanto, el indicador es ascendente
En general:
Los indicadores de cobertura, focalización, accesibilidad, cumplimiento de programas de trabajo, etc. son ascendente.
Los indicadores de tiempos promedio de respuesta a los usuarios son descendentes.
Los indicadores que miden capacidad de utilización de recursos son ascendentes
Los indicadores que miden errores son descendentes
Los indicadores que miden satisfacción de usuarios son ascendentes
Definiciones para cada indicador
Desagregación por sexo:
Si el bien o servicio se entrega diferenciado por género, entonces las mediciones deben hacerse por separado, o si existen diferencias en alguna característica entre ambos géneros.
“Porcentaje de créditos recuperados respecto del total de créditos otorgados”
“Porcentaje de créditos recuperados respecto del total de créditos otorgados a mujeres”
“Porcentaje de créditos recuperados respecto del total de créditos otorgados a hombres”
Definiciones para cada indicador
Indicadores institucionales:
Corresponden a aquellas mediciones que involucran a las institución como un todo y no sólo a un área en particular.
“Porcentaje de ejecución del presupuesto institucional”
“Porcentaje usuarios que manifiestan una opinión positiva respecto de la DGAC”
Definiciones para cada indicador
Frecuencia de medición:
Corresponden a la periodicidad en que es medido cada indicador.
Depende de las necesidades de contar con la información y los tipos de decisiones
- Diaria
- semanal
- mensual
- bimensual
- semestral
- anual
- bianual
Definiciones para cada indicador
Unidad de medida:
- Debe corresponder exactamente a lo que fue definido en el nombre del indicador.
- Debe cumplir con la lógica matemática al relacionar las variables
Establecimiento de metas:
- Deben relacionarse con las prioridades y compromisos de Gobierno, ministeriales e institucionales
- Deben ser posibles de cumplir por la institución con los recursos financieros, humanos, físicos y tecnológicos disponibles
- Su logro debe depender de la institución
- Deben establecerse para ser cumplidas en un plazo determinado
-Deben ser conocidas y acordadas con los ejecutores de un programa
-Debe ser consistentes entre los distintos indicadores
Definiciones para cada indicador
Supuestos:
- En aquellos casos en que el cumplimiento de una meta esté influida por factores externos, éstos deben ser identificados.
- La institución se compromete a alcanzar una meta, siempre y cuando se cumplan los supuestos.
- Esto permite diferenciar los tipos de incumplimientos:
i) Aquellos que son responsabilidad de la gestión institucional
ii) Aquellos se deben a factores externos
Definiciones para cada indicador
Medios de verificación:
Corresponde a todos los antecedentes y documentación que permite verificar el cumplimiento de una meta
- Bases de datos
- Registros
- Sistema informáticos
- Informes
- Libros de reclamos
Debe identificarse asimismo el lugar físico en que se encuentran los medios de verificación:
- Departamento de Administración y Finanzas
Evaluación
Grado de cumplimiento:
Corresponde a la comparación entre el valor efectivo obtenido para cada indicador y la meta comprometida
- Cumplimiento
- No cumplimiento
- Sobrecumplimiento
Factores Internos y Externos
Análisis de las desviaciones:
- Los resultados fueron responsabilidad de la institución
- No se cumplió uno o más supuestos
- Factores externos no previstos (disminución de presupuesto M. de Hacienda, nuevas prioridades o compromisos de Gobierno)
Evaluación
Recomendaciones y compromisos:
Corresponde a las acciones que se deben realizar y las medidas que se deben implementar para eliminar las causas de las desviaciones
- Recomendaciones
- Compromisos
- Actividades
- Plazos
- Responsables
Seguimiento:
Verificación del cumplimiento de las recomendaciones y compromisos
Construcción de Indicadores de desempeño y establecimiento de metas
Roberto Jiménez M.
Consultor ILPES / CEPAL
CURSO "PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y CONSTRUCCIÓN DE
INDICADORES DE DESEMPEÑO EN ORGANISMOS PÚBLICOS"