CONSEJO TECNICO CONSULTORIO MIRAFLORES. PRIMER LUGAR ENCUENTRO FOLCLORICO LONQUIMAY 2010.
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CONSEJO TECNICO
CONSULTORIO MIRAFLORES
PRIMER LUGAR ENCUENTRO FOLCLORICO LONQUIMAY 2010
ESTRATEGIA METAS SANITARIAS
• Mayor difusión de las Metas Sanitarias sobre todo a nivel de la Ley 19.664
• Programa Cardiovascular con Médico Especialista que apoya la compensación de Diabéticos
• Asignación de Horas Odontólogo APS para Ges de Embarazada
• Reconversión de producción versus programación de horas de especialidad
• Motivación a los funcionarios para se inscriban en los cursos de capacitación GES
DIGITACION SIGGES
• Reuniones de coordinación con cada uno de los profesionales
• Priorización de prestaciones a digitar según instrucciones.
• Apoyo por parte de los referentes en rescate de prestaciones en el nivel clínico.
• Apoyo en digitación con un funcionario adicional en jornada parcial.
SITUACION FINANCIERA
SUBT. 21 M$ - a Sept. (Remuneraciones)
2009 2010
PRESUPUESTO ANUAL 2.336.129 2.962.853
EJECUCION 2.263.869 2.265.113
% 97% 76%
SUBT. 22 M$ - a Sept. (Bienes y Servicios)
2009 2010
PRESUPUESTO ANUAL 938.825 1.227.388
EJECUCION 763.970 1.145.748
% 81% 93%
DEUDA
A Septiembre $ 59.976
A Diciembre $ 254.000
GASTO VARIABLE SUBT. 21 Y AUSENTISMO
A SEPT. A SEPT. VARIACION M$ y %
CLASIFICACION - SUBT. 21 2009 2010 2009/2010 %
HONOR.A SUMA ALZADA 126.574 137.292 10.718 8,5%
HRS.EXTRAS LEY 19664 240 12.879 12.639 5266,3%
HRS.EXTRAS LEY 18834 77.472 70.493 - 6.979 -9,0%
CONTRATOS CORTOS 134.551 86.913 - 47.638 -35,4%
TOTAL SUBT. 21 2.263.869 2.265.113 1.244 0,1%
A SEPT.
MAXIMO GASTO A DIC SALDO
CLASIFICACION - SUBT. 21 2010
HONOR.A SUMA ALZADA 137.292 142.536 5.244
HRS.EXTRAS AMBAS LEYES 83.372 69.087 - 14.285
CONTRATOS CORTOS 86.913 131.109 44.196
DIAS L.M. A SEPTIEM. TASA AUSENTISMO
2009 2010 2009 2010
4.932 3.947 21,86 17,66
AUSENTISMO
GASTO SUBT. 22
A SEPT. A SEPT. VARIACION M$ y %
CLASIFICACION- SUBT. 22 2009 2010 2009/2010 %
ALIMENTOS 21.362 28.554 7.192 33,7%
COMBUSTIBLEY LUBRIC. 4.237 11.692 7.455 175,9%
QUIMICOS 88.863 168.905 80.042 90,1%
FARMACIA 194.152 235.894 41.742 21,5%
MANTENCION Y REPARACION 21.464 80.479 59.015 274,9%
CONSUMOS BASICOS 41.484 60.851 19.367 46,7%
SERVICIOS GENERALES 43.479 74.801 31.322 72,0%
ARRIENDOS 20.505 54.804 34.299 167,3%
TOTAL SUBT. 22 763.970 1.142.540 378.570 49,6%
PRODUCCION V/S TRANSFERENCIASPPV
Transferencia PPV (M$) a
Agosto
Valorización Producción a
AgostoDiferencia
(M$)
326.429
276.567 - 49.862
Día Hogar Protegido 39.453.440
Salud Mental 17.756.790
M$ a Agosto 2010
COMPROMETIDO EJECUTADO %
GES 234.061 149.378 63,8%
GES CECOSAM - 1.279 0,0%
SALUD MENTAL MIRAFLORES 72.465 33.121 45,7%
SALUD MENTAL CECOSAM 128.957 56.986 44,2%
SALUD MENTAL PRAIS 74.488 35.803 48,1%
TOTAL 509.971 276.567 54,2%
ESTRATEGIAESTADO
REFRENDACION PRESUPUESTARIA
• Diferencias entre montos de las Ordenes de Compra y la Factura.
• Ingresos de ítem presupuestarios erróneos• Falta de comunicación entre Adquisiciones y
Contabilidad