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Concejo Municipal de San Carlos ACTA 54-2015 PAG.1 Sábado 10 de setiembre del 2016 Sesión Extraordinaria
ACTA 54 SECRETARIA MUNICIPAL
CIUDAD QUESADA
ACTA NÚMERO CINCUENTA Y CUATRO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS EL SABADO DIEZ DE SETIEMBRE DEL DOS MIL DIECISÉIS A LAS NUEVE HORAS EN EL SALON DE SESIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS.--
CAPITULO I. ASISTENCIA.--
MIEMBROS PRESENTES:
REGIDORES PROPIETARIOS, SEÑORES (AS): Allan Solís Sauma (Presidente Municipal), Ana Rosario Saborío Cruz (Vicepresidenta Municipal), Manrique Chaves, Dita Roma Watson Porta, Luis Fernando Porras Vargas, Evaristo Arce Hernández, Luis Ramón Carranza Cascante, Gina Marcela Vargas Araya, Nelson Jesús Ugalde Rojas. -- REGIDORES SUPLENTES, SEÑORES (AS): Yuset Bolaños Esquivel, Jose Luis Ugalde Pérez, Ana Isabel Jiménez Hernández, María Abigail Barquero Blanco, Roger Esteban Picado Peraza, María Luisa Arce Murillo, Kennetheh González Quirós, Mirna Villalobos Jiménez. -- SÍNDICOS PROPIETARIOS, SEÑORES (AS): Hilda Sandoval Galera, Xinia María Gamboa Santamaría, Mayela Rojas Alvarado, Juan Carlos Brenes Esquivel, Guillermo Jiménez Vargas, Thais Chavarría Aguilar, Anadis Huertas Méndez, Magally Herrera Cuadra, Eladio Rojas Soto, Miguel Ángel Vega Cruz, Carlos Chacón Obando, Aurelio Valenciano Alpizar, Omer Salas Vargas. -- SÍNDICOS SUPLENTES, SEÑORES (AS): Carlos Francisco Quirós Araya, Wilson Manuel Román López, Leticia Campos Guzmán, Margarita Herrera Quesada, Maikol Soto Calderón, Javier Campos Campos, Elizabeth Alvarado Muñoz, Jazmín Rojas Alfaro, Natalia Segura Rojas. -- ALCALDE: Alfredo Córdoba Soro. -
MIEMBROS AUSENTES (SIN EXCUSA)
Alejandro Rodríguez Navarro, Rigoberto Mora, Yerlin Yarenis Arce Chaverri, Amalia Salas Porras. --
MIEMBROS AUSENTES
(CON EXCUSA)
Eraida Alfaro Hidalgo (llegada tardía)
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS,
SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL APDO 13-4.400 CIUDAD QUESADA, SAN CARLOS TEL. 24-01-09-15 / 24-01-09-16 FAX 24-01-09-75
Concejo Municipal de San Carlos ACTA 54-2015 PAG.2 Sábado 10 de setiembre del 2016 Sesión Extraordinaria
CAPITULO II. LECTURA DE LA AGENDA. ARTÍCULO No. 01. Lectura de la agenda.-- El señor Presidente Municipal, Gerardo Salsa Lizano, procede a dar lectura a la agenda, la cual se detalla a continuación:
1.- Comprobación del Quórum. -
2.- Oración.
3.- Lectura del orden del día aprobado mediante el Artículo N°13 del acta N° 53 de la
Sesión Ordinaria celebrada el lunes 05 de setiembre del año en curso, en el Salón de
Sesiones de la Municipalidad de San Carlos. -
PUNTO A TRATAR:
Análisis, discusión y votación del Presupuesto Ordinario 2017 con su respectivo Plan Anual Operativo.
Nota: Al ser las 09:07 horas el Regidor Manrique Cháves pasa a ocupar su respectiva curul.- Nota: Al ser las 09:08 horas el Presidente Municipal decretara un receso de diez minutos.- ARTÍCULO No. 02. Oración.-
La Regidora Ana Rosario Saborío, dirige una oración al Padre Creador. - ARTÍCULO No. 03. Análisis, discusión y votación del Presupuesto Ordinario con su respectivo Plan Anual Operativo del año 2017.--
El Regidor Nelson Ugalde Rojas, procede a exponer de manera amplia y detallada la siguiente información: Plan Anual Operativo 2017 Ingresos
Concejo Municipal de San Carlos ACTA 54-2015 PAG.3 Sábado 10 de setiembre del 2016 Sesión Extraordinaria
Distribución Presupuestaria
Distribución por Objeto del Gasto
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Distribución por Área Estratégica
Distribución por Área
Distribución Programa I
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Distribución Programa II
Distribución Programa III
Gastos Operativos
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Comparativo Presupuestario
Recursos en Programa Inversiones
Distribución de Metas PAO
Plazas Nuevas Fijas 2017
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Plazas Servicios Especiales 2017
Metas del Programa Administración Recursos Humanos
• Desarrollo de un programa de preparación para la jubilación • Actualizar el plan de capacitación institucional. • Capacitar al personal municipal, conforme a prioridades establecidas en el
Plan de Capacitación • Presentar a una propuesta actualizada de Reglamento de Cauciones • Presentar a una propuesta actualizada de Reglamento Autónomo de
Organización y Servicio Salud Ocupacional
• Vacunación de funcionarios para la prevención del AH1N1 • Programa de Capacitación para personal de seguridad • Actualizar el Plan de Emergencias Cantonal • Programa de Capacitación para Brigadas Municipales. • Realizar un diagnóstico de los posibles efectos que podría tener un trabajador
por la exposición a químicos, durante la aplicación Relaciones Públicas
• Elaboración spot publicitarios • Desarrollo de un programa informativo del quehacer municipal • Gestionar la realización de una investigación de satisfacción y percepción del
cliente • Realizar una actividad de rendición de cuentas • Confección, reproducción y distribución de boletín informativo municipal para
la población sancarleña Control Interno
• Realizar 10 estudios de Control Interno
Servicios Generales
• Acondicionamiento de mobiliario para el espacio físico del Archivo central (vagones, cajas esp. otros)
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Vice-Alcaldía
• Elaboración y desarrollo del programa de Consejo Cantonal de Coordinación Institucional 2017: Comisión Desarrollo Económico, Política Social, Infraestructura, Ambiente, Identidad Cultura y Deporte.
Dirección Financiera
• Elaboración de al menos 14 informes de la realidad financiera
• Preparar 9 documentos presupuestarios
• Realizar la transferencia a las instituciones designadas por Ley del 100% de los recursos presupuestados
Auditoria
• Brindar en forma independiente, objetiva y asesora los servicios de auditoría y estudios especiales, en procura de una fiscalización oportuna, eficiente y eficaz, para coadyuvar a la consecución de los objetivos y metas Institucional
Transferencias
• Órgano de Normalización Técnica (1%) IBI • Aporte Junta Administrativa Registro Nacional 3% IBI • CONAGEBIO (30% de la Ley 7788) • Fondo de Parques Nacionales (70% Ley 7788) • Comité Cantonal de Deportes de San Carlos (3% Ordinario) • Consejo Nacional de Personas con Discapacidad • Juntas de Educación 10% Impuesto Bienes Inmuebles • Asociación de Protección a la Infancia, Ley 7996
Metas del Programa de Servicios
Aseo de Vías
• Limpieza de cordón y caño de 10.879.087,44 metros lineales anuales en las rutas establecidas en el distrito primero.
• Mantenimiento de zonas verdes de los lotes municipales en el distrito primero. • Mantenimiento preventivo de las 475 cajas de registro en el casco central de
Ciudad Quesada. Recolección de Basura
• Brindar el servicio de recolección de desechos sólidos de 13.000 toneladas en los distritos de Quesada, Pital, La Palmera, Buena Vista, Aguas Zarcas y La Tigra.
• Tratamiento y disposición de 22.000 toneladas de desechos sólidos del cantón
• Seguimiento del cierre técnico del Relleno Sanitario
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• Cumplimiento del programa de recolección cantonal presentado a Contraloría, prestación del servicio de recolección en los distritos de Fortuna y Venecia.
Caminos y Calles
• Cumplir al 100% con las obligaciones financieras adquiridas en préstamos bancarios para el servicio.
• Mejoramiento de 0,3 km de vías en la red vial cantonal. • Mantenimiento rutinario de 50 km en la red vial cantonal
Cementerio
• Cumplimiento del plan de trabajo ordinario, mejoramiento e inversión del Cementerio Municipal.
• Construcción segunda etapa de nichos colectivos. Parques y Obras de Ornato
• Plan de trabajo del Parque Central. • Plan de trabajo de Parques Comunales.
Acueductos
• Prestación del servicio de agua potable a usuarios del distrito de Quesada. • Desarrollo del Plan Operativo y de Mantenimiento anual del Acueducto.
Mercado Municipal
• Cumplimiento del plan operativo • Plan Mejoramiento de la infraestructura:
• Sustituir lámparas de luz normal a luz Led • Segunda etapa del sistema del sistema contra incendios • Red telefónica nueva para el Mercado Municipal.
Relaciones Públicas
• Realización y producción de 10 eventos. • Apoyo a 40 actividades comunales. • Fortalecimiento y equipamiento de grupos organizados. • Apoyo realización del festival navideño familiar c/ distrito. • Capacitación, formación y registro de grupos culturales. • Creación de un registro y rescate de símbolos, monumentos e historia del
cantón. • Promoción y apoyo organizaciones deportivas • y Asociaciones existentes en el cantón. Elaboración de proyecto "Libros de
cultura distritales". Sociales y Complementarios
• Cumplir con el Programa de la Dirección de Desarrollo Social.
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• Capacitación personal y familiar para desarrollar una sana convivencia a nivel familiar y social.
• Aprender a vivir sin violencia • Inclusión de comunidades fronterizas • Proyecto Nuevas Masculinidades • Proyecto mujeres lideresas • Operación arroz y frijoles y presupuesto familiar: Integración de las
diferentes poblaciones para el mejoramiento de la calidad de vida. • Programas: Niñez, Adolescencia y Juventud: • Capacitación y divulgación de las luchas de las mujeres para crear espacios
en la sociedad. Mantenimiento Edificios
• Se realizará el levantamiento de paredes para ampliación de oficinas de la fachada Municipal, cambio de cielo raso en el salón de sesiones ampliar el balcón de costado.
Seguridad Vial
• Implementar un programa de acciones preventivas y educativas de promoción de la seguridad vial.
• Realizar programas de educación vial en dos escuelas. • Apoyo a los eventos de alto impacto. • Realizar al menos un operativo por trimestre, en coordinación con la guardia
civil y la GAO. • Ejecución del plan de regulación de parquímetros conforme a la Ley.
Gestión Ambiental
• Implementación de los 5 sub-programas del Área de Gestión Ambiental. • Desarrollar un plan de reforestación en los márgenes de las fuentes de agua
municipales. • Desarrollar un plan de gestión integral del recurso hídrico estudio de caso en
la cuenca del río Arenal • Ejecución de talleres acerca de la protección de los recursos naturales. • Cumplir con los parámetros de cumplimiento para la obtención de la Bandera
Azul, categoría Municipalidad. Emergencias
• Brindar al menos tres capacitaciones a miembros de comités comunales de emergencia y a la Municipalidad.
• Apoyo en la Intervención de incidentes en el cantón.
Incumplimiento de Deberes
• Implementar propuesta de mercadeo del Programa de Gestión de Cobro e Incumplimiento de Deberes del IBI.
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METAS DEL PROGRAMA INVERSIONES
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Instalaciones – Mega Acueducto
• Actualización del Plan Maestro Segunda Etapa. Préstamo IFAM 2-10-FE-PMA-085-0715.
Proyectos – Urbanismo
• Ejecución de un plan de trabajo que garantice el cumplimiento de las variables urbanas fundamentales en urbanismo y edificaciones
• Coordinación, tramitación y fiscalización de aproximadamente 88 proyectos comunales
Proyectos – Maquinaria Pesada
• Mantener en óptimas condiciones la maquinaria pesada de la Municipalidad de San Carlos
Proyectos – Catastro
• Levantamiento topográfico de calles del casco urbano en Ciudad Quesada. • Realizar censos para inclusión de servicios de residuos sólidos para los
Distritos de Fortuna y Venecia. • Mantenimiento del estado de las propiedades municipales con plano. • Dibujo de fincas para implementar.
Proyectos – Parques Infantiles
• Mantenimiento de pintura de tres parques infantiles. Cercado perimetral de aproximadamente del parque infantil en Urbanización La Hacienda.
Proyectos – Estudiantes de Escasos Recursos
• Beneficiar al menos a 1700 estudiantes de escasos recursos
Proyectos – Gestión Óptima de la AT
• Localización Geográfica de Nuevas Patentes Comerciales. • Catálogo de Apps para fiscalización de Patentes y Construcciones. • Almacenamiento de Geo portal Institucional IDESCA.
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• Actualizar, recalificar y fiscalizar 4000 declaraciones de contribuyentes omisos y actualización de la tipología de patente.
• Actualización de cada negocio que expenda licor y su respectiva categoría. • Entrega de notificaciones de cobro administrativo. • Realizar avalúos Hipotecarios para procesos en Cobro Judicial. Actualización
de datos de los contribuyentes • Mantenimiento del Sistema de Control de Filas. Implementación Proyecto
Imagen Cantonal para la Promoción de Inversiones y el Turismo. Proyectos – Valoraciones
• Actualización del SIM mediante 2 vaciados información del Registro Nacional de la Propiedad.
• Regularización, Avalúos y cambios de valor.
Otros Proyectos – Plan de Lotificación Finalizar las obras del Proyecto en La Tigra y Monterrey Otros Proyectos – Compra de Maquinaria
• Compra de maquinaria pesada para la atención de la Red Vial Cantonal según prioridades de la Junta Vial Cantonal. (Quebrador portátil y excavadora)
Instalaciones – Acueducto Florencia (FODESAF) • Fiscalización de la Primera Etapa de la Construcción del Acueducto de
Florencia
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Informes de la Comisión de Hacienda y Presupuesto
Primer informe: Sesión Extraordinaria Fecha: Jueves, 1 de Setiembre de 2016 Regidores - Asistentes: Nelson J Ugalde Rojas, Manrique Chaves Quesada, Allan Solis Sauma, Gina Vargas Araya; Luis Fernando Porras Vargas Funcionarios administrativos para evacuar dudas: Bernor Kopper Cordero, por parte de Hacienda. Evelyn Vargas Rojas, por parte de Desarrollo Estratégico. PRIMERA SESIÓN Inicia la reunión: 8:30 a.m. Previamente por correo se convocó a los siguientes funcionarios para exponer la justificación de las nuevas plazas fijas y especiales incorporadas en el presupuesto 2017 según anexo I Oficio DRRHH-MSC –0230-2016: SEGÚN ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL
NOMENCLATURA DEL
PUESTONIVEL DE CLASE NUEVA BASE
PLAZA NUEVA Técnico en Contabilidad Técnico 2 567.200,00
Digitador de Bodegas Administrativo 3 483.575,00
PLAZA NUEVA Asistente Administrativo Administrativo 3 483.575,00
Encargado: Pilar Porras Zuñiga, Directora de
Desarrollo Social
Comentario: por la cantidad de programas y
proyectos que coordina el departamento y dar
mejor atención al beneficiario. Esta plaza ha
estado en especial, pero se reclasifica como
fija.
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 2-10-00-01-01
SERVICIO Nº 6: SECCION ACUEDUCTOS 2-06-00-01-01
DPTO CONTABILIDAD 01
Encargado: Diego Madrigal Cruz, Contador Municipal
Comentario: Se adjunto los perfiles de
actividades y los cronogramas de acciones,
con la implementación de NICSP
Encargado: Melvin Salas Rodriguez, Encargado
Proveeduria
Comentario: Se justifico por el aumento de
intervenciones en la tuberias por el plan
maestro, lo que implica mayor stock de
insumos; los implica tener controles efectivos
según regulaciones de la NICSP
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PLAZA NUEVA Encargado del Plantel
Municipal y ActivosProfesional 1 621.195,00
PLAZA NUEVA Agente de Seguridad y
VigilanciaOperativo 3 414.590,00
PLAZA NUEVA Topógrafo Profesional 2 683.850,00
Profesional 1 621.195,00
Técnico 2 567.200,00
Técnico 2 567.200,00
Técnico 2 567.200,00
Técnico 2 567.200,00
Técnico 2 567.200,00
Profesional 1 621.195,00
Profesional 1 621.195,00
Técnico 1 427.930,00
Técnico 1 427.930,00
Depurador de Datos
Depurador de Datos
Encargado: Maikel Arturo Quiros, Encargado
Tecnología de Información
Comentario: se justifico con el plan de
reingeniria y confección de sistemas para
virualizacion.
Encargado: Leonidas Vasquez , Encargado de
Administracion Tributaria
Comentario: se adjunto plan de accion de los
estudios que se pretenden efectuar
Asistente del Alcalde
Técnico
Técnico
Técnico
Control Interno
Técnico
Encargado: Jimmy Segura, Encargado de Control
Interno
Comentario: se adjunto plan de accion de los
estudios que se pretenden efectuar
Encargado: Walter Hernandez, Encargado de
Relaciones Publicas
Comentario: se justifica para realizar los spots
publictarios desde el municipio con costos
reducidos, en vez, y reducir valores de
publicidad.
Encargado Proceso de Base de datos
Encargado Proceso de Base de datos
Encargado: Yahaira Carvajal Camacho, Recursos
Humanos
Encargado: Keylor Castro Viquez, Jefe Servicios
Generales
Comentario: se justifico por que debe existir un
control de coordinación en el plantel municipal
con los activos.
Comentario: el aumento de instalaciones
municipales como el plantel municipal y la feria
del agrcicultor, requiere la vigilancia.
SECCION DE COORDINACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN CAMINOS Y CALLES 3-
02-31
PROGRAMA Nº III INVERSIONES
OTROS PROYECTOS GESTION OPTIMA DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 3-06-07
TI REINGENIERIA 03-06-19-00-01-03
DPTO DE CULTURA JUVENTUD Y DEPORTES 2-09-00-01-01
DPTO DE SERVICIOS PUBLICOS 2-27
SERVICIOS ESPECIALES
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO 3-06-01
ALCALDIA 01
Encargado: Alfredo Cordoba, Alcalde Municipal
Comentario: en el caso de asistente de
alcalde, es una plaza requerida para las
acciones directas del alcalde y debe
mantenerse con plazos definidos. Y en el caso
de los tecnicos son servicios especiales a
considerar con trabajos especificos solicitados
en la administración
Concejo Municipal de San Carlos ACTA 54-2015 PAG.16 Sábado 10 de setiembre del 2016 Sesión Extraordinaria
Adicionalmente, se atendió a Lic. Fernando Chaves, Auditor Interno de la Municipalidad San Carlos donde presentó un plan anual operativo a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, indicando que solicitó a la Administración 2 plazas. Se finalizó la I sesión del 1 de setiembre de 2016 a ser la 12:30 m.d. SEGUNDA SESIÓN Inicia la reunión: 1:30 p.m.
1. Se convocó al señor Walter Hernandez para discutir el presupuesto correspondiente al Departamento de Relaciones Publicas y en referencia a la plaza solicitada de técnico 2; dentro de las justificaciones de la plaza el Sr. Hernandez justificó que pretendían realizar los spots publicitarios dentro del departamento y un mejor manejo de las redes sociales; esto permitiría reducciones de costos en publicidad y promoción del Municipio. Por tanto, la comisión de Hacienda y Presupuesto, le solicito efectuar una reducción significativa de las partidas publicitarias e incorporación de dichos fondos en inversión de equipo para la implementación de dichos planes. La propuesta se aceptó por el señor Hernandez y por la Alcaldía, por un monto de 7.500.000 colones incorporados en la cuenta del programa II. La reducción se generó de los Programas I y II, en las cuentas de Publicidad y Propaganda por periódicos por 2.500.000 colones y la cuenta de Publicidad y propaganda de Radio y TV por 5.000.000 colones.
2. Se analizó las cuentas de egresos por Programa y cuentas especificas una por una; y se procedió a solicitar ampliación de información de los departamentos donde demuestre la planificación de las acciones cuantificadas. Los casos solicitados con ampliación de información son los siguientes:
PROGRAMA I
Departamento Cuenta Presupuesto Monto Comentarios
AdministracionEquipo y Programas Computo
(Administrativo)14.000.000
Se incorpora en presupuesto fisico, son
las licencias de renovación de software
AdministracionPrestaciones Legales (pensión o
renuncia)40.000.000
Corresponde a las prestaciones legales
según la convención colectiva para el Lic.
Armando Mora, según su renuncia
Concejo Municipal de San Carlos ACTA 54-2015 PAG.17 Sábado 10 de setiembre del 2016 Sesión Extraordinaria
PROGRAMA II
Departamento Cuenta Presupuesto Monto Comentarios
Recoleccion de
Basura
Otros Servicios de Gestion y
Apoyo113.000.000
Correponde a los servicios sub contratados
de recoleccion de Basura, que se justifica
en anexo II oficio numero SP-3462-2016
Recoleccion de
BasuraServicios Ocasionales 15.000.000
Correponde a la contratcion de personal
para cierre tecnico del vertedero como
sistema aguas pluviales, ampliacion
recoleccion de basura en Fortuna y
Venecia, que se justifica en anexo II
oficio numero SP-3462-2016
Acueductos Servicios Generales 12.000.000
Para mantenimiento de las áreas de fuentes
y tanques del acueducto. Anexo III Oficio
ACU-774-2016
Acueductos Otros Servicios de Gestion y
Apoyo20.000.000
Laboratorio de analisis de agua FUNDAUNA.
Anexo III Oficio ACU-774-2016
Acueductos Vias de Comunicación Terrestre 30.000.000 5 procesos de bacheos por intervenciones.
Anexo III Oficio ACU-774-2016
Socialesotros Servicios de Gestion y
Apoyo
20.000.000
Contrataciones de profesionales en
psicologia, en programa hombres valiosos
en San Carlos, Programa de niñez,
Adolescencia y Juventud y Programa aprenda
vicir sin violencia. Anexo IV-DDS-271-16
Parques y Ornato Otras construcciones, adiciones y
mejoras 12.580.000
Compra de instalacion de juegos infantiles
en el parque Central de Ciudad Quesada
Mercado, Plazas y
ferias
Instalaciones 19.780.000
Fondos para sustituir las luces por
sistema LED más eficiente en consumo, la
red telefonicas y sistema de emergencias
por incendios
Educativos, Cultura
y DeportePromocion de Ligas Menores 10.000.000
Convenio con las ADSC para atender las
ligas menores
Educativos, Cultura
y DeporteActividades protocolarias y
sociales 32.000.000
Un monto de 15.000.000 se distribuye entre
los distritos para efectuar las
actividades navideñas y resto son
ordinarias de protocolo.
Mantenimiento de
EdificiosEdificios 12.000.000
Mejoras en el archivo municipal en el
Plantel Municipal
PROGRAMA III
Departamento Cuenta Presupuesto Monto Comentarios
Quebrador Equipo de Produccion 600.000.000
Se justifico adjuntando el plan de
inversiones y adquisición, además se
indica que será operado por el personal
actual que debe capacitarse. Anexo V- GP-
Plan de
Lotificación
Terrenos Fondo Plan de
Lotificacion 22.714.026
Para proyectos en Monterrey y La Tigra,
Anexo VI DI-0208-2016
Proyecto y control
del Dengue
Alquiler de maquinaria, equipo y
mobiliario 4.000.000
Anexo VII- Convenio con Ministerio de
Salud y MSC
3. Se analizó la exposición de señor Auditor Interno sobre la solicitud de 2 plazas que no fueron consideradas por la administración. Esta comisión le propuso a la administración, que al no estar considerada las plazas en el informe inicial,
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SI consideramos importante fortalecer la auditoría interna por medio de fondos para subcontratación de servicios específicos para los estudios de auditoría por un monto de 12.500.000 colones; esto permite tener amplitud de competencias en los distintos estudios y naturalezas de los mismos. La propuesta fue aceptada por la administración.
4. Se solicitó a la Administración fondos para asesoría del actual concejo sobre temas específicos; ya que consideramos necesario atender temas de vitalidad para el Gobierno Local por medio profesionales especialistas que puedan aportar criterio técnico a este Concejo; el monto solicitado fue por 14.500.000 colones, que acepto la Administración incorporar en el siguiente desglose por comisiones:
CUADRO DE SERVICIOS DE GESTION Y APOYO ASESORIA CONCEJO MUNICIPAL EN TEMAS ESPECIFICOS
COMISIONES
MONTO Comisión de Obras Públicas (ingeniería)
2.500.000
Comisión Asuntos Jurídicos (legales)
3.000.000 Comisión Asunto Ambientales (ingeniería)
2.000.000
Comisión de Gobierno y Administración (ciencias econ)
1.500.000 Comisión de Seguridad (legales)
1.500.000
Comisión de Asunto Económicos (ciencias económicas)
1.500.000 Comisión Planes Reguladores (ingeniería)
2.500.000
14.500.000
Este informe fue aprobado de manera unánime por 5 votos a favor Finaliza la reunión al ser las 5:00 p.m. Segundo informe: Sesión Extraordinaria Fecha: Jueves, 8 de Setiembre de 2016 Regidores - Asistentes: Nelson J Ugalde Rojas, Manrique Chaves Quesada, Allan Solis Sauma; Luis Fernando Porras Vargas Regidora ausente justificada: Gina Vargas Araya Funcionarios administrativos para evacuar dudas: Bernor Kopper Cordero, por parte de Hacienda / Evelyn Vargas Rojas, por parte de Desarrollo Estratégico. PRIMERA SESIÓN Inicia la reunión: 9:00 a.m.
1. Se efectuó una reunión con el Ing. Pablo Jimenez para conversar de la dinámica de planificación versus aplicación de los fondos del presupuesto 2017; el Sr. Jimenez nos facilitó la matriz de las PAO de la Junta Vial con las prioridades de los Concejo de Distrito que se ejecutaran en el año 2017.
Concejo Municipal de San Carlos ACTA 54-2015 PAG.19 Sábado 10 de setiembre del 2016 Sesión Extraordinaria
2. Se analiza el oficio SM-1808-2016 de la sesión ordinaria del día 5 de setiembre de 2016 referente al acuerdo tomado por el Concejo Municipal mediante Articulo No 11, Acta No 53, se acordó trasladar a la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto para su análisis y recomendación el oficio AM-1131-2016 emitido por la Administración Municipal, referente a solicitud de que se incorpore al Presupuesto Ordinario 2017 que está en estudio la suma de 150.000.000 colones para la construcción de la primera etapa de la Acueducto de Florencia San Carlos. Por tanto, acordamos incorporarlo en el documento por aprobar del Presupuesto Ordinario 2017 según solicitud de la Administración Municipal.
3. Se confecciona el informe final de la Comisión de Hacienda y Presupuesto;
que será entregado vía correo electrónico, incorporando los archivos en Excel donde se muestran los análisis completos de esta comisión. SE RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL:
1. Aprobar el Plan Anual Operativo de la Junta Vial de la Municipalidad San
Carlos para el Presupuesto Ordinario 2017 por un monto de 5.543.303.926,98 colones
2. Aprobar el Presupuesto Ordinario 2017 de la Junta Vial de la Municipalidad San Carlos por un monto de 5.543.303.926,98 colones
3.
4. Aprobar la creación de 6 plazas fijas propuesta por la Administración Municipal y las 10 plazas por servicios especiales
Concejo Municipal de San Carlos ACTA 54-2015 PAG.20 Sábado 10 de setiembre del 2016 Sesión Extraordinaria
SEGÚN ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL
NOMENCLATURA DEL
PUESTONIVEL DE CLASE NUEVA BASE
PLAZA NUEVA Técnico en Contabilidad Técnico 2 567.200,00
Digitador de Bodegas Administrativo 3 483.575,00
PLAZA NUEVA Asistente
AdministrativoAdministrativo 3 483.575,00
PLAZA NUEVA Encargado del Plantel
Municipal y ActivosProfesional 1 621.195,00
PLAZA NUEVA Agente de Seguridad y
VigilanciaOperativo 3 414.590,00
PLAZA NUEVA Topógrafo Profesional 2 683.850,00
Profesional 1 621.195,00
Técnico 2 567.200,00
Técnico 2 567.200,00
Técnico 2 567.200,00
Técnico 2 567.200,00
Técnico 2 567.200,00
Profesional 1 621.195,00
Profesional 1 621.195,00
Técnico 1 427.930,00
Técnico 1 427.930,00
DPTO CONTABILIDAD 01
SERVICIO Nº 6: SECCION ACUEDUCTOS 2-06-00-01-01
ALCALDIA 01
Asistente del Alcalde
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 2-10-00-01-01
PROGRAMA Nº III INVERSIONES
SECCION DE COORDINACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN CAMINOS Y CALLES
3-02-31
Depurador de Datos
Depurador de Datos
PLAZA FIJAS (6 PLAZAS)
TI REINGENIERIA 03-06-19-00-01-03
Encargado Proceso de Base de datos
Encargado Proceso de Base de datos
OTROS PROYECTOS GESTION OPTIMA DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 3-06-07
Control Interno
DPTO DE CULTURA JUVENTUD Y DEPORTES 2-09-00-01-01
Técnico
Técnico
Técnico
Técnico
DPTO DE SERVICIOS PUBLICOS 2-27
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO 3-06-01
SERVICIOS ESPECIALES (10 PLAZAS)
5. Aprobar el Plan Anual operativo 2017 para el Presupuesto Ordinario de 2017 por un monto de 13.475.000.000 colones
6. Aprobar el Presupuesto Ordinario 2017 por un monto de 13.475.000.000 colones
El informe fue aprobado por esta comisión de manera unánime por 4 votos a favor. Se finalizó la I sesión del 1 de setiembre de 2016 a ser la 12:30 m.d. Finaliza la reunión al ser las 4:30 p.m. El Regidor Nelson Ugalde Rojas, manifiesta que desea aclarar que entre las cosas que se negoció con la Administración y que se menciona en el informe de la Comisión de Hacienda, es que había una propuesta de acuerdo a la Ley para que se diera un Asesor por fracción, pero eso provocaba un costo elevadísimo y sin fundamento igual que el tema de lo de la Auditoría, por tanto se hizo la propuesta en conjunto con el señor Alcalde Alfredo Córdoba de que se pudiera tener un fondo para Asesores en temas específicos y se distribuyó por comisiones, sin embargo es más por temas de asuntos jurídicos, temas de ciencias económicas y temas ingeniería, esa partida suma catorce millones quinientos mil colones para éste Concejo Municipal.
Concejo Municipal de San Carlos ACTA 54-2015 PAG.21 Sábado 10 de setiembre del 2016 Sesión Extraordinaria
La Regidora Ana Rosario Saborío, indica que está muy agradecida con los miembros de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto por el trabajo realizado, los felicita, aprovecha el espacio para indicarles a todos que lo están logrando, que hasta el momento gracias al Señor el Concejo Municipal está trabajando para un desarrollo cantonal, señala que le han preguntado por qué no está incluido los veinticinco millones de colones de la Medicatura Forense, al respecto dice que hay cosas que no se pudieron incluir en este tiempo, pero vendrán en el Extraordinario, prácticamente esto es lo que han trabajo el Concejo Municipal anterior, este Concejo Municipal hoy empieza borrón y cuenta nueva, lo que este Concejo desee hacer es de aquí en adelante, hoy es un vuelco de página, señala también que hay una solicitud de la Asociación Pro Carretera que no está incluida y tampoco lo del Proyecto del Río San Carlos, indica que vendrá en Extraordinarios, que no se preocupen porque eso también lo van a trabajar. La Regidora Gina Vargas, señala que en todo el proceso del Presupuesto hubo una gran unión, le agradece al Regidor Nelson Ugalde, a todos los miembros de la Comisión de Hacienda y presupuesto y a la Administración Municipal por haber brindado toda la ayuda brinda, indica que el Presupuesto fue analizado rigurosa en aras de la transparencia, de que los recursos sean canalizados como se debe, se le exigió mucho a los Departamentos, que presentaran pruebas y justificaciones, manifiesta que la Comisión de Hacienda y Presupuesto trabajo muy bien y en tan poco tiempo se hizo una gran labor ahora esperan que la Contraloría General de la República acepte tal y cual este el Presupuesto y no se tenga que hacer ninguna corrección. El Regidor Luis Ramón Carranza, manifiesta que la aprobación es este Presupuesto es uno de los primeros retos que tienen como Regidores, la discusión y el trabajo que se ha realizado, cree que en primer lugar se debe de reconocer el trabajo del Regidor Nelson Ugalde por todas las gestiones que ha realizado, también agradece a todos los funcionarios por la apertura brindada, a fin de que en forma pro activa todos puedan ir mejorando, igualmente al señor Alcalde Alfredo Córdoba que también mostró esa apertura que se mostró en el proceso de trabajo que se realizó con el Presupuesto para el 2017, señala el señor Carranza que cree que cuando hay esa voluntad y el trabajo en conjunto no es que se pueda decir ya que está la perfección en todos los papeles, es que se ajusta el Presupuesto a ese trabajo que se propuso, para ir identificando que es lo que se va hacer en cada área y está seguro que al final de los cuatro años se va a pulir más ese Presupuesto, ese es el trabajo y a eso se han comprometido, señala que queda trabajo en adelante, a los señores Síndicos que ese trabajo que se hace para que todas las obras se vean bien plasmadas, se va a mejorar, se ha dado un primer paso, que es mejorable, está seguro, indica que hay tres presupuestos más para ir mejorando y decirle a los sancarleños que hay un Concejo Municipal que no anda negociando votos, sino que estudia el Presupuesto, que analiza, que mejora junto a la Administración, esa va a ser la tónica en la medida que todos los puntos que vienen en el Presupuesto se puedan ir analizando. En el caso del Presupuesto Municipal 2017 los hombre y mujeres de San Carlos pueden estar seguros de que se trabajó, hubo una Comisión de Hacienda que analizó, funcionarios que dedicaron tiempo extra para hacer las correcciones y ajustes, eso llena de orgullo, repite que este Presupuesto va a contar con el voto de él, lo han comentado como Fracción y están satisfechos del esfuerzo que se ha realizado, finalizando diciendo el señor Carranza que hay mucho por trabajar en lo futuro e ir mejorando éste instrumento. La Regidora Dita Watson Porta, señala que ya se sabe que el Presupuesto es una proyección y que entre mejor se haga esa proyección va ser más eficiente el
Concejo Municipal de San Carlos ACTA 54-2015 PAG.22 Sábado 10 de setiembre del 2016 Sesión Extraordinaria
Plan Operativo, le motiva mucho ver el trabajo de la Administración, indica que es un trabajo de mucha calidad, de gran pro actividad y responsabilidad en la confección y planificación del Presupuesto, recalca que se ha demostrado experiencia y características importantes, la señora Watson Porta felicita a la Administración y a la Comisión de Hacienda y Presupuesto por el trabajo realizado tan responsablemente para que cada día el cantón de San Carlos sea eficiente en todos los aspectos. El Regidor Manrique Cháves, manifiesta que primer hay que agradecerle a Dios, porque sin la intervención Divina y el esfuerzo de los compañeros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Administración, hoy no se estaría llegando a un buen consenso, señala que no se va contento, sino que se va satisfecho, porque sería irresponsable el decir que está contento, no, es así, porque quisiera más, se plantea mejores metas, indica el señor Cháves que no se va satisfecho con el porcentaje que se le invierte a Desarrollo económico, desea que sea más, porque para él parte de la problemática social nace la problemática económica. El Regidor Nelson Ugalde, señala que él explicó que lo que se discute es el tema de lo que está en el escrito, de lo que no está, con gusto lo puede explicar a fondo una vez terminada la Sesión, indica que en el caso de la Morgue no ha llegado un escrito que disponga que esos fondos están, por eso no se puede incluir por certeza algo en el Presupuesto, hasta que no esté, si entra, estaría en el Extraordinario, sobre el tema de la Asociación Pro Carretera manifiesta que las solicitudes que hubo fue una para Variaciones del 2016 y no del 2017 y lo del 2017 llegó el 07 de setiembre lo cual no dio tiempo para incorporarlo, se verá para el primer Extraordinario. El Regidor Luis Ramón Carranza, agradece a los funcionarios municipales y al señor Alcalde Alfredo Córdoba, por el trabajo en la gestión que se está realizando para el Acueducto de Florencia, se tuvo que correr mucho para que los documentos estuvieran y apostar esos ciento cincuenta millones, que se está trabajando para construir un tanque para abastecer de agua potable al Distrito de Florencia, son recursos de FODESAT que vienen incluidos en el Presupuesto. El Regidor Fernando Porras, aprovecha el espacio para hacer un reconocimiento al trabajo arduo que se ha realizado de parte de un equipo de trabajo, tanto la Administración como la Comisión de Hacienda y Presupuesto, resalta el señor Porras diciendo que honor a quien honor merece, el trabajo que el Regidor Nelson Ugalde ha realizado es excelente, lo felicita porque realmente le dedicó mucho tiempo, por eso hoy se ven los frutos y en nombre de todos le agradece por todo el trabajo realizado. El Presidente Municipal Allan Solís Sauma, somete a votación las cinco recomendaciones brindadas en el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, las cuales deben ser votadas y aprobadas por aparte. SE ACUERDA:
1. Aprobar el Plan Anual Operativo de la Junta Vial de la Municipalidad San Carlos para el Presupuesto Ordinario 2017 por un monto de 5.543.303.926,98 colones. Votación unánime. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.-
2. Aprobar el Presupuesto Ordinario 2017 de la Junta Vial de la Municipalidad San Carlos por un monto de 5.543.303.926,98 colones. Votación unánime. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.-
Concejo Municipal de San Carlos ACTA 54-2015 PAG.23 Sábado 10 de setiembre del 2016 Sesión Extraordinaria
3. Aprobar la creación de 6 plazas fijas propuesta por la Administración Municipal
y las 10 plazas por servicios especiales.
SEGÚN ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL
NOMENCLATURA DEL
PUESTONIVEL DE CLASE NUEVA BASE
PLAZA NUEVA Técnico en Contabilidad Técnico 2 567.200,00
Digitador de Bodegas Administrativo 3 483.575,00
PLAZA NUEVA Asistente
AdministrativoAdministrativo 3 483.575,00
PLAZA NUEVA Encargado del Plantel
Municipal y ActivosProfesional 1 621.195,00
PLAZA NUEVA Agente de Seguridad y
VigilanciaOperativo 3 414.590,00
PLAZA NUEVA Topógrafo Profesional 2 683.850,00
Profesional 1 621.195,00
Técnico 2 567.200,00
Técnico 2 567.200,00
Técnico 2 567.200,00
Técnico 2 567.200,00
Técnico 2 567.200,00
Profesional 1 621.195,00
Profesional 1 621.195,00
Técnico 1 427.930,00
Técnico 1 427.930,00
DPTO CONTABILIDAD 01
SERVICIO Nº 6: SECCION ACUEDUCTOS 2-06-00-01-01
ALCALDIA 01
Asistente del Alcalde
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 2-10-00-01-01
PROGRAMA Nº III INVERSIONES
SECCION DE COORDINACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN CAMINOS Y CALLES
3-02-31
Depurador de Datos
Depurador de Datos
PLAZA FIJAS (6 PLAZAS)
TI REINGENIERIA 03-06-19-00-01-03
Encargado Proceso de Base de datos
Encargado Proceso de Base de datos
OTROS PROYECTOS GESTION OPTIMA DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 3-06-07
Control Interno
DPTO DE CULTURA JUVENTUD Y DEPORTES 2-09-00-01-01
Técnico
Técnico
Técnico
Técnico
DPTO DE SERVICIOS PUBLICOS 2-27
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO 3-06-01
SERVICIOS ESPECIALES (10 PLAZAS)
Votación unánime. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.-
4. Aprobar el Plan Anual operativo 2017 para el Presupuesto Ordinario de 2017 por un monto de 13.475.000.000 colones. Votación unánime. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.-
5. Aprobar el Presupuesto Ordinario 2017 por un monto de 13.475.000.000 colones. Votación unánime. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.-
Concejo Municipal de San Carlos ACTA 54-2015 PAG.24 Sábado 10 de setiembre del 2016 Sesión Extraordinaria
**PRESUPUESTO ORDINARIO 2017**
PÁG. Nº 1
CÓDIGO DETALLE MONTO %
RELATIVO
INGRESOS TOTALES 13.475.000.000,00 100,00%
1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 9.305.709.196,00 69,06%
1.1.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS TRIBUTARIOS 5.942.165.770,09 44,10%
1.1.2.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 2.847.500.000,00 21,13%
1.1.2.1.00.00.0.0.000 Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles 2.730.000.000,00 20,26%
1.1.2.3.00.00.0.0.000 Impuesto sobre el patrimonio 500.000,00 0,00%
1.1.2.4.00.00.0.0.000 Impuesto sobre los traspasos de bienes inmuebles 117.000.000,00 0,87%
1.1.3.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 2.922.665.770,09 21,69%
1.1.3.2.00.00.0.0.000 IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES Y
SERVICIOS 274.000.000,00 2,03%
1.1.3.2.01.00.0.0.000 IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES 240.000.000,00 1,78%
1.1.3.2.01.02.0.0.000 Impuestos específicos sobre la explotación de recursos naturales y minerales
35.000.000,00 0,26%
1.1.3.2.01.04.0.0.000 Impuestos específicos sobre bienes manufacturados 5.000.000,00 0,04%
1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuestos específicos sobre la construcción 200.000.000,00 1,48%
1.1.3.2.02.00.0.0.000 IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE
SERVICIOS 34.000.000,00 0,25%
1.1.3.2.02.03.0.0.000 Impuestos específicos a los servicios de diversión y esparcimiento 34.000.000,00 0,25%
1.1.3.3.00.00.0.0.000 OTROS IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS 2.648.665.770,09 19,66%
1.1.3.3.01.00.0.0.000 Licencias profesionales comerciales y otros permisos 2.648.665.770,09 19,66%
1.1.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 172.000.000,00 1,28%
1.1.9.1.00.00.0.0.000 IMPUESTO DE TIMBRES 172.000.000,00 1,28%
1.3.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 3.239.162.981,91 24,04%
1.3.1.0.00.00.0.0.000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 3.071.162.981,91 22,79%
1.3.1.1.00.00.0.0.000 VENTA DE BIENES 1.128.962.981,91 8,38%
1.3.1.1.05.00.0.0.000 Venta de agua 1.128.962.981,91 8,38%
1.3.1.1.09.00.0.0.000 Venta de otros bienes - 0,00%
1.3.1.2.00.00.0.0.000 VENTA DE SERVICIOS 1.846.200.000,00 13,70%
1.3.1.2.04.00.0.0.000 ALQUILERES 185.000.000,00 1,37%
1.3.1.2.04.01.0.0.000 Alquiler de edificios e instalaciones 185.000.000,00 1,37%
1.3.1.2.05.00.0.0.000 SERVICIOS COMUNITARIOS 1.661.200.000,00 12,33%
1.3.1.2.05.02.0.0.000 Servicios de instalación y derivación de agua 12.600.000,00 0,09%
1.3.1.2.05.03.0.0.000 Servicios de cementerio 12.600.000,00 0,09%
1.3.1.2.05.04.0.0.000 Servicios de saneamiento ambiental 1.496.000.000,00 11,10%
1.3.1.2.05.09.1.0.000 Fondo IMAS RED DE CUIDO 140.000.000,00 1,04%
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2017
SECCIÓN DE INGRESOS
Concejo Municipal de San Carlos ACTA 54-2015 PAG.25 Sábado 10 de setiembre del 2016 Sesión Extraordinaria
PÁG. Nº 2
1.3.1.3.00.00.0.0.000 DERECHOS ADMINISTRATIV0S 96.000.000,00 0,71%
1.3.1.3.02.00.0.0.000 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PÚBLICOS 96.000.000,00 0,71%
1.3.1.3.02.03.0.0.000 Derechos administrativos a actividades comerciales 6.000.000,00 0,04%
1.3.1.3.02.09.0.0.000 Otros derechos administrativos a otros servicios públicos 90.000.000,00 0,67%
1.3.2.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 20.000.000,00 0,15%
1.3.2.3.00.00.0.0.000 RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 20.000.000,00 0,15%
1.3.2.3.03.00.0.0.000 OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS 20.000.000,00 0,15%
1.3.2.3.03.01.0.0.000 Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales 20.000.000,00 0,15%
1.3.3.0.00.00.0.0.000 MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES 148.000.000,00 1,10%
1.3.4.0.00.00.0.0.000 INTERESES MORATORIOS 148.000.000,00 1,10%
1.3.4.1.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso en pago de impuesto 113.000.000,00 0,84%
1.3.4.2.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios 35.000.000,00 0,26%
1.3.4.9.00.00.0.0.000 Otros intereses moratorios
1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 124.380.444,00 0,92%
1.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 124.380.444,00 0,92%
1.4.1.2.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes de Órganos Desconcentrados 82.000.000,00 0,61%
1.4.1.3.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no Empresariales
42.380.444,00 0,31%
2.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL 3.501.496.980,00 25,99%
2.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
2.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO 3.501.496.980,00 25,99%
2.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias de capital del Gobierno Central
2.4.1.1.01.00.0.0.000 Recursos Provenientes de la Ley de Simplificación Tributaria 8114 3.242.972.295,00 24,07%
2.4.1.1.02.00.0.0.000 IFAM. Impuesto al Ruedo Ley 6909 8.524.685,00 0,06%
2.4.1.2.00.00.0.0.000 Transferencias de capital Organos desconcentrados 150.000.000,00 1,11%
2.4.1.3.00.00.0.0.000 Transferencia del Instituto de Desarrollo Rural (INDER) 100.000.000,00 0,74%
3.0.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO 667.793.824,00 4,96%
3.1.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO INTERNO
3.1.1.0.00.00.0.0.000 PRESTAMOS DIRECTOS 67.793.824,00 0,50%
3.1.1.3.06.00.0.0.000 PRESTAMO IFAM 2-10-FE-PMA-085-0715 67.793.824,00 0,50%
3.1.1.6.00.00.0.0.000 Prestamos directos de Instituciones Publicas Financieras600.000.000,00 4,45%
3.1.1.6.01.03.0.0.000 PRESTAMO BANCO NACIONAL DE COSTA RICA(BNCR)
Compra Del Quebarador 600.000.000,00 4,45%
Elaborado por: Bernor Kooper CorderoFecha: 19-09-2016
Concejo Municipal de San Carlos ACTA 54-2015 PAG.26 Sábado 10 de setiembre del 2016 Sesión Extraordinaria
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Concejo Municipal de San Carlos ACTA 54-2015 PAG.32 Sábado 10 de setiembre del 2016 Sesión Extraordinaria
PÁG. Nº 9
%Gastos de administración 2.542.842.534,26 70,00
Auditoria Interna 204.124.706,27 5,62
Administración de Inversiones Propias 20.100.000,00 0,55
Registro de deuda, Fondos y Transferencias 865.786.293,93 23,83
Total Programa I 100,00
%
1 Servicio de Aseo de Vías 154.545.454,55 4,032 Servicio de Recolección de Basura 1.058.245.454,54 27,57
3 Mantenimiento de caminos y calles 552.099.476,18 14,38
4 Servicio de Cementerio 93.295.454,55 2,43
5 Parques y Obras de Ornato 81.672.727,27 2,136 Servicio de Acueducto 1.065.757.256,28 27,76
7 Servicios Mercado, Plazas y Ferias 113.063.636,38 2,959 Educativos, Culturales y Deportivos 155.169.818,22 4,04
10 Servicios Sociales Complementarios 221.205.333,29 5,76
17 Mantenimiento de edificios 12.000.000,00 0,31
18 Reparaciones menores de maquinaria y equipo 2.000.000,00 0,0522 Seguridad Vial 82.000.000,00 2,14
25 Protección al Medio Ambiente 149.100.000,00 3,88
27 Servicios Publicos y Mantenimiento 79.632.181,21 2,07
28 Atención de Emergencias Cantonales 16.000.000,00 0,42
29 Por incumplimiento de deberes de los propietarios de bienes 3.000.000,00 0,08
Total Programa II 100,00
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
AUMENTAR EGRESOS
PRESUPUESTO ORDINARIO 2017
Programa I: Dirección y Administración General
Programa II: Servicios Comunales
Clasificación de egresos Asignación (en colones)
3.632.853.534,46
Código Servicios Asignación (en colones)S
3.838.786.792,47
Concejo Municipal de San Carlos ACTA 54-2015 PAG.33 Sábado 10 de setiembre del 2016 Sesión Extraordinaria
PÁG. Nº 10
%Pr. O.
1 Edificios 125.000.000,00 2,08
Obras por administración
1 Construcción y mejoras de Edificios Mples para personas
con discapacidad ( Art. 56 Ley 7600) 7.000.000,00 0,122 Construcción y reparación Centros Educativos del Canton 38.000.000,00 0,63
3 Construcción y repararacion Salones Comunales 37.000.000,00 0,624 Mejoras en el Estadio Municipal 5.000.000,00 0,08
5 Constru. y reparacion de instalaciones deportivas 27.000.000,00 0,456 Construcción y repar Cocinas Comunales del cantón 11.000.000,00 0,18
2 Vías de comunicación 4.274.204.450,80 71,20
Obras por administración
1 Unidad Técnica de Gestión Vial ( Ley 8114) 1.077.267.352,00 17,94
2 Mejoramiento, Mantenimiento periodico y rutinario de 1.758.204.943,00 29,29
vias en la red vial cantonal , Ley 8114
5 Rehabilitación 500mts de Alcantarillas colocadas prioridad de la JVC. ( Ley 8114) 50.000.000,00 0,83
6 Rehabilitación, sist.evacuación pluvial para las vías del canton mediante la aplicación de 350Mts3 de concreto 50.000.000,00 0,83
7 Construccion de 2 puentes en caminos de la Red Vial 277.500.000,00 4,628 Mantenimiento y reparacion de 2 puentes 20.000.000,00 0,33
9 Casos de ejecucion inmediata por emergencia. Ley 8114 10.000.000,00 0,1731 Obras de infraest. En caminos de el cantón de S.Carlos 893.232.155,80 14,88
33 Construccion de aceras, cordon y caño en el canton 8.000.000,00 0,1334 Construccion y mant. de cordon y caño en Ciudad Quesada 10.000.000,00 0,17
42 Cementados en el Canton de San Carlos 20.000.000,00 0,3350 Mantenimiento de 7 Km de caminos y su respectiva 100.000.000,00 1,67
evacuacion Pluvial en al menos tres caminosdel distrito de Cutris (INDER)
5 Instalaciones 217.793.824,00 3,63
Obras por contrato
5 Primera etapa construccion del Acueducto de Florencia 150.000.000,00 2,506 Prestamo IFAM 2-10-FE-PMA- 085-0715, Segunda Etapa Plan Maestro67.793.824,00 1,13
Cuadro Nº 5MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
AUMENTAR EGRESOS
PRESUPUESTO ORDINARIO 2017Programa III: Inversión
Código Proyectos y obras Asignación (en colones)
Concejo Municipal de San Carlos ACTA 54-2015 PAG.34 Sábado 10 de setiembre del 2016 Sesión Extraordinaria
PÁG. Nº 11
%
Pr. O.
6 Otros Proyectos 763.647.371,81 12,72
1 Dirección Técnica y Estudio 180.518.000,55 3,01
2 Reparaciones mayores en la maquinaria y equipo 111.000.000,00 1,85
3 Fortalecimiento Catastral 42.600.000,00 0,71
4 Mejoras en Parques central y parques infantiles del distrito(Con tarifa)6.220.000,00 0,10
6 Proyecto educativo estudiantes bajos recursos 15.000.000,00 0,25
7 Proyecto Gestion Optima Tributaria 112.407.689,54 1,87
8 Proyecto valoraciones de propiedad en el canton 39.000.000,00 0,65
11 Proyecto cercado propiedades municipales 5.000.000,00 0,08
13 Proyecto control y prevension del dengue 4.000.000,00 0,07
15 Proyecto Red de Cuido ( IMAS) 140.000.000,00 2,33
19 Reingieneria del sistema de informacion municipal 32.301.681,72 0,54
26 Proyecto de desarrollo economico local 2.600.000,00 0,04
31 Prestamo IFAM 2-RS-1391-0514 Cierre Tecnico Vertedero 65.000.000,00 1,08
32 Mejoras y Construccion de Parques infantiles del cantón 8.000.000,00 0,13
7 Otros Fondos e Inversiones 622.714.026,44 10,37
1 Terrenos Plan de Lotificacion 22.714.026,44 0,38
10 Prestamo del Banco Nacional para compra de 600.000.000,00 9,99
Maquinaria (Quebrador y otros)
Total Programa III 6.003.359.673,06 100,00
TOTAL PRESUPUESTADO
Elaborado por: Bernor Kooper Cordero
Fecha: 13-09-2016
13.475.000.000,00
Cuadro Nº 5MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
AUMENTAR EGRESOS
PRESUPUESTO ORDINARIO 2017Programa III: Inversión
Código Proyectos y obras Asignación (en colones)
Concejo Municipal de San Carlos ACTA 54-2015 PAG.35 Sábado 10 de setiembre del 2016 Sesión Extraordinaria
PAGINA No.12
INGRESO ESPECÍFICO MONTO APLICACIÓN MONTO
Progra
ma
Act/Serv/
Grupo
Proyec
to
I 04 Juntas de Educación 10% 273.000.000,00
I 01 Administración General 273.000.000,00
I 04 O.N.T. 27.300.000,00
I 04 Registro Nacional 81.900.000,00
II 03 Caminos y Calles 523.908.373,62
II 25 Proteccion del Medio Ambiente 135.060.000,00
II 9 Educativos, Culturales y deportivos 121.169.818,22
II 10 Servicios Sociales Complementarios 206.881.914,27
II 28 Atencion de Emergencias cantonales 16.000.000,00
II 27 Servicios Publicos y de Mantenimiento 0,00Impuesto de bienes
inmuebles, Ley 7729 2.730.000.000,00 III 01 1Construc y mej de edificios mples para personas
7.000.000,00 con discapacidad Ley 7600
III 1 2Construccion y Reparacion centros Educativos del
canton 38.000.000,00
III 1 3 Construccion y Repar. Salones com. Del canton 37.000.000,00
III 1 4 Mejoras en el Estadio Municipal 5.000.000,00
III 1 5 Construc. y Repar.Instalaciones deportivas 27.000.000,00
III 1 6 Construc. y Repar. Cocinas comunales del canton 11.000.000,00
III 02 31Obras de infraestructura en Caminos y Calles del
Canton 784.779.893,88
III 02 33 Construccion de aceras, cordon y caño 8.000.000,00
III 02 42 Cementados en el Canton de San Carlos 20.000.000,00
III 02 43 Obras menores de infraestructura en el Canton 0,00
III 06 2 Reparaciones mayores en Maquinaria y Equipo 111.000.000,00
III 6 6 Proyecto Educativo estudiantes bajos recursos 15.000.000,00
III 6 32Mejoras y Construccion de Parques infantiles del
cantón 8.000.000,00
2.730.000.000,00
0,00
1.1.2.3.00.00.0.0.000Impuesto sobre el
patrimonio 500.000,00 I 01Administración General
500.000,00
500.000,00
1.1.2.4.00.00.0.0.000
Impuesto sobre el
traspaso de bienes
inmuebles 117.000.000,00 I 01
Administración General
17.000.000,00
III 06 3 Fortalecimiento Catastral 25.000.000,00
III 6 8 Proyecto Valoraciones de propiedades 35.000.000,00
III 6 7 Gestion Optima de la Administracion Tributaria 40.000.000,00
117.000.000,00
1.1.3.2.01.02.0.0.000
Impuestos especificos
sobre la explotacion de
recursos naturales y
minerales 35.000.000,00 I 01
Administración General
35.000.000,00
35.000.000,00
1.1.3.2.01.04.2.0.000
Impuesto al cemento
5.000.000,00 III 02 31
Obras de infraestructura en Caminos y Calles del
Canton5.000.000,00
1.1.3.2.01.05.0.0.000
Impuesto especifico
sobre la construccion200.000.000,00 III 06 1
Direccion Tecnica y Estudio
180.518.000,55
I 01Administración General
19.481.999,45
200.000.000,00
1.1.3.2.02.03.1.0.000
Impuesto sobre
espectáculos públicos
6% 14.000.000,00 II 09
Educativos, Culturales y Deportivos ( Cultural) y
Educativos, Culturales y Deportivos(Deportivo)
14.000.000,00
14.000.000,00
1.1.3.2.02.03.9.0.000
Otros impuestos
especificos a los
servicios y diversion 20.000.000,00 II 09
Educativos, Culturales y Deportivos
20.000.000,00
20.000.000,00
CODIGO SEGÚN
CLASIFICADOR DE
INGRESOS
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
CUADRO No. 1
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS
PRESUPUESTO ORDINARIO 2017
Concejo Municipal de San Carlos ACTA 54-2015 PAG.36 Sábado 10 de setiembre del 2016 Sesión Extraordinaria
PAGINA No. 13
I 01 Administración General 1.551.049.205,86
I 04 Aporte Asoc. Solidarista 61.190.793,53
I 04 Aporte a la Asociacion de Proteccion de la Infancia 49.373.315,40
I 02 Auditoria Interna 204.124.706,27
I 03 Administración de inversiones 20.100.000,00Patentes Municipales 2.468.665.770,09 I 04 Aporte al Comité Cantonal de Deportes 325.699.821,85
I 04Consejo Nacional de Rehabilitacion y Educ.
Especial 64.036.030,88I 04 Registro de la deuda, fondos y transferencias 6.517.125,79
II 27 Servicios Publicos y Mantenimiento 55.265.399,24
II 29 Incumplimiento deberes propietarios bienes inm 3.000.000,00
III 06 3 Fortalecimiento Catastral 17.600.000,00
III 6 8 Proyecto Valoraciones de propiedades 4.000.000,00
III 6 7 Gestion Optima de la Administracion Tributaria 72.407.689,54
III 6 19 Reingieneria Sistema Municipal 32.301.681,72
II 18 Reparaciones menores maquinaria y equipo 2.000.000,01
2.468.665.770,09
0,00
II 10 Servicios Sociales Complementarios 14.323.419,02
1.1.3.3.01.09.0.0.000 Patente de Licores 180.000.000,00 I 04 Aporte Asoc. Agencia para el Desarrollo (ZEE) 0,00
II 17 Mantenimiento de edificios 12.000.000,00
I 01 Administración General 14.257.537,09
II 27 Servicios Publicos y Mantenimiento 0,00
III 6 11 Proyecto Cercado de Propiedades municipales 5.000.000,00
III 6 13 Proyecto Control y prevension del dengue 4.000.000,00
III 02 31Obras de infraestructura en Caminos y Calles del
Canton 103.452.261,92
III 6 26 Proyecto Desarrollo Plan Cantonal 2.600.000,00
II 27 Servicios Publicos y Mantenimiento 24.366.781,97
180.000.000,00
0,00
1.1.9.1.01.00.0.0.000 Timbres Municipales 120.000.000,00 I 01 Administración General 120.000.000,00
120.000.000,00
1.1.9.1.02.00.0.0.000Timbre Pro-parques
Nacionales. 52.000.000,00 I 04CONAGEBIO(30% Ley 7788)
5.200.000,00
I 04 Fondo Parques Nacionales(70/ Ley 7788) 32.760.000,00
II 25 Proteccion Medio Ambiente 14.040.000,00
52.000.000,00
0,00
1.3.1.1.05.00.0.0.000 Venta de agua 1.128.962.981,91 I 01 Administración General 79.945.725,63
II 06 Servicio de acueducto 1.049.017.256,28
1.128.962.981,91
1.3.1.2.04.01.1.0.000 Alquiler del Mercado 185.000.000,00 I 01 Administración General 71.936.363,62
II 07 Servicio del mercado, plazas y ferias 113.063.636,38
185.000.000,00
1.3.1.2.05.02.0.0.000Servicios de instalación y
derivación de agua 12.600.000,00 I 01Administración General
1.260.000,00
II 06 Servicio de acueducto 11.340.000,00
12.600.000,00
1.3.1.2.05.03.0.0.000 Servicios de cementerio 12.600.000,00 I 01 Administración General 1.260.000,00
II 04 Servicio de cementerio 11.340.000,00
12.600.000,00
1.3.1.2.05.04.1.0.000Servicio de recolección
de basura 1.220.000.000,00 I 01Administración General
96.754.545,46II 02 Recolección de basura 1.058.245.454,54III 06 31 Construccion, Mejoras en el Vertedero 65.000.000,00
1.220.000.000,00
1.3.1.2.05.04.2.0.000Servicios de aseo de
vías y sitios públicos 180.000.000,00 I 01Administración General
15.454.545,45
III 02 34Construccion de cordon y caño en Ciudad
Quesada 10.000.000,00
II 01 Aseo de Vias y Sitios Publicos 154.545.454,55
180.000.000,00
1.3.1.2.05.04.4.0.000
Mantenimiento de
parques y obras de
ornato 96.000.000,00 I 01
Administración General
8.107.272,73
III 06 4 Mejoras en Parques Infantiles 6.220.000,00
II 05 Parques y Ornato 81.672.727,27
96.000.000,00
1.3.1.2.05.09.1.0.0
00
Fondo IMAS RED DE
CUIDO 140.000.000,00 III 06 15
Fondo FODESAF Red de Cuido
140.000.000,00
Concejo Municipal de San Carlos ACTA 54-2015 PAG.37 Sábado 10 de setiembre del 2016 Sesión Extraordinaria
PAGINA No. 14
1.3.1.3.02.03.1.0.000 Derecho de medidores 6.000.000,00 I 01 Administración General 600.000,00
II 06 Servicio de acueducto 5.400.000,00
6.000.000,00
1.3.1.3.02.09.1.0.000 Derechos de cementerio 90.000.000,00 I 01 Administración General 8.044.545,45
II 04 Servicio de cementerio 81.955.454,55
90.000.000,00
1.3.2.3.03.01.0.0.000
Intereses sobre cuentas
corrientes y otros
depositos en bancos 20.000.000,00 I 01
Administración General
20.000.000,00
1.3.4.0.00.00.0.0.000 Intereses Moratorios 148.000.000,00 I 01 Administración General 148.000.000,00
1.4.1.2.01.00.0.0.000
Aporte Fondo de
Seguridad Vial, multas
por infraccion Ley 9078 82.000.000,00 II 22
Seguridad Vial
82.000.000,00
82.000.000,00
II 03 Caminos y Calles 2.476.126,78
1.4.1.3.02.00.0.0.000IFAM. Aporte Licores
Nacionales 13.833.140,00 III 07 2Plan de Lotificación
11.357.013,22
13.833.140,00
1.4.1.3.03.00.0.0.000IFAM. Aporte Licores
Extranjeros 28.547.304,00 II 03Caminos y Calles
17.190.290,78
III 07 2 Plan de Lotificación 11.357.013,22
28.547.304,00
III 02 1 Unidad Tecnica de Gestion Vial 1.077.267.352,00
III 02 2 Mant, mej y Reh 150 km de lastre y tierra del canton 1.758.204.943,00
2.4.1.1.01.00.0.0.000 Recurso Ley 8114 3.242.972.295,00 III 02 3 Construccion de superficies duraderas del canton 0,00
III 02 5 Reh. Sistemas evac pluvial en el canton 500mt 50.000.000,00
III 02 6 Reh. Sistemas evacuacion pluvial en el canton 50.000.000,00
III 02 7 Constr. 2 puentes en caminos del canton 277.500.000,00
III 02 8 Mantenimiento y Rehabilitacion de 2 puentes 20.000.000,00
III 02 9 Casos de ejecucion inmediata 10.000.000,00
3.242.972.295,00
2.4.1.2.05.00.0.0.000
Fondo FODESAF I
ETAPA ACUEDUCTO
FLORENCIA 150.000.000,00 III 05 5
PRIMERA ETAPA CONSTRUCCION DEL
ACUEDUCTO DE FLORENCIA (FONDOS
FODESAF) 150.000.000,00
2.4.1.3.01.00.0.0.000IFAM. Impuesto al
Ruedo Ley 6909 8.524.685,00 II 03Caminos y Calles
8.524.685,00
8.524.685,00
2.4.1.3.02.00.0.0.000
Transferencia del
Instituto de Desarrollo
Rural (INDER) 100.000.000,00 III 02 50
Mantenimiento de 7 Km de caminos y su respectiva
evacuacion pluvial del distrito de Cutris (INDER)
100.000.000,00
3.1.1.3.06.00.0.0.000PRESTAMO IFAM 2-10-
FE-PMA-085-0715 67.793.824,00 III 05 6PRESTAMO IFAM 2-10-FE-PMA-085-0715
67.793.824,00
67.793.824,00
3.1.1.6.01.03.0.0.000
PRESTAMO BANCO
NACIONAL DE COSTA
RICA(BNCR) Compra
Del Quebarador 600.000.000,00 III 07 10
PRESTAMO BANCO NACIONAL DE COSTA
RICA(BNCR) Compra Del Quebarador
600.000.000,00
13.475.000.000,00 13.475.000.000,00
0,00 0,00
Firma del funcionario responsable: _______________________________
Fecha:
(1) No incluye recursos para pago de remuneraciones, prestaciones legales, incapacidades, indemnizaciones salariales ni seguro de riesgos
Yo (Bernor Kooper Cordero, Director de Hacienda, con cedula Nº 2-480-765 y responsable de elaborar este detalle, hago constar que los datos suministrados
anteriormente corresponden a las aplicaciones dadas por la Municipalidad a la totalidad de los recursos con origen específico incorporados en el presupuesto ordinario
2017
Concejo Municipal de San Carlos ACTA 54-2015 PAG.38 Sábado 10 de setiembre del 2016 Sesión Extraordinaria
Concejo Municipal de San Carlos ACTA 54-2015 PAG.39 Sábado 10 de setiembre del 2016 Sesión Extraordinaria
Concejo Municipal de San Carlos ACTA 54-2015 PAG.40 Sábado 10 de setiembre del 2016 Sesión Extraordinaria
Concejo Municipal de San Carlos ACTA 54-2015 PAG.41 Sábado 10 de setiembre del 2016 Sesión Extraordinaria
Pág. Nº 19 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
1) PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2017
i. JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS
ESTIMACIÓN DE INGRESOS
1.1.2.1.00.00.0.0.000 Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles Ley Nº 7729
¢ 2.730.000.000,00 20.26%
Se presupuesta sobre la base en el cuadro de estimación de ingresos presupuestarios de los ingresos obtenidos del año 2012,2013,2014, 2015 y el
Concejo Municipal de San Carlos ACTA 54-2015 PAG.42 Sábado 10 de setiembre del 2016 Sesión Extraordinaria
proyectado para el 2016 según las estimaciones técnicas que se adjuntan como respaldo. Además de toma en consideración el oficio SBI-027-2016 por parte del Técnico Mauricio Clare Bolaños, Encargado de la sección de valoraciones, que indica lo siguiente:
Pág. Nº 20
1.1.2.4.00.00.0.0.000 Impuesto sobre el traspaso de bienes inmuebles
¢ 117.000.000,00 0.87%
Se toma parte de los recursos que ingresan por el pago de timbres municipales mediante el entero correspondiente emitido por el banco y de acuerdo a su naturaleza impositiva, se presupuesta sobre la base en el cuadro de estimación de ingresos presupuestarios de los ingresos obtenidos del año 2012,2013, 2014, 2015 y el proyectado para el 2016 según las estimaciones técnicas que se adjuntan como respaldo.
1.1.3.2.01.02.0.0.000 Impuesto específico sobre la explotación de recursos
¢ 35.000.000,00 0.26%
Concejo Municipal de San Carlos ACTA 54-2015 PAG.43 Sábado 10 de setiembre del 2016 Sesión Extraordinaria
naturales y minerales
Se toma de los recursos que ingresan por el pago del derecho de explotación de tajos y ríos del cantón de San Carlos según la tarifa establecida por el municipio, se presupuesta sobre la base en el cuadro de estimación de ingresos presupuestarios de los ingresos obtenidos del año 2012,2013, 2014, 2015 y el proyectado para el 2016 según las estimaciones técnicas que se adjuntan como respaldo.
1.1.3.2.01.5.0.0.000 Impuesto específico sobre la construcción
¢ 200.000.000,00 1.48%
se presupuesta sobre la base en el cuadro de estimación de ingresos presupuestarios de los ingresos obtenidos del año 2012,2013,2014, 2015 y el proyectado para el 2016 según las estimaciones técnicas que se adjuntan como respaldo.
1.1.3.2.02.3.0.0.000 Impuesto específico a los servicios de diversión y esparcimiento
¢ 34.000.000,00 0.25%
Se toma un monto de ¢ 14.000.000.00 como impuesto sobre espectáculos públicos 6% y de ¢ 20.000.000,00 por el impuesto sobre espectáculos públicos del 5%. Sobre la base en el cuadro de estimación de ingresos presupuestarios de los ingresos obtenidos del año 2012,2013,2014, 2015 y el proyectado para el 2016 según las estimaciones técnicas que se adjuntan como respaldo.
Pág. Nº 21
1.1.3.3.01.00.0.0.000 Licencia profesionales comerciales
¢ 2.648.665.770,09 19,66%
Se toma en consideración el oficio PAT-173-2016 del 09 agosto de 2016 del Jefe de Sección de Patentes, Lic. Esteban Jose Jimenez Sanchez. Además, se toma muy en cuenta el ingreso sobre la del cuadro de estimación de ingresos presupuestarios de los ingresos obtenidos del año, 2012,2013, 2014, 2015 y el proyectado para el 2016 según las estimaciones técnicas que se adjuntan como respaldo. 1.1.3.3.01.02.0.0.000 Patentes Municipales 1.1.3.3.01.02.1.0.000 Patentes Municipales
2.468.665.770,09 1.1.3.3.01.09.0.0.000 Patentes Licores Nacionales
- 1.1.3.3.01.09.0.0.000 Patentes Licores Extranjeros
- 1.1.3.3.01.09.0.0.000 Patentes Licores Ley 9047
180.000.000,00
Concejo Municipal de San Carlos ACTA 54-2015 PAG.44 Sábado 10 de setiembre del 2016 Sesión Extraordinaria
Pág. Nº 22
1.1.9.1.00.00.0.0.000 Impuesto de Timbres ¢ 172.000.000.00 1.28%
Se toma un monto de ¢ 120.000.000.00 como parte del impuesto de timbres municipales. En Timbre Pro-Parques Nacionales por ¢ 52.000.000.00 como lo establece la ley. Se toma en consideración los ingresos registrados según estimación de ingresos presupuestarios obtenidos del año 2012, 2013,2014, 2015 y el proyectado 2016.
1.3.1.1.05.00.0.0.000 Venta de Agua ¢ 1.128.962.981,91 8.38%
Con base en el cuadro de estimación de ingresos presupuestarios de los ingresos obtenidos del año 2012,2013,2014, 2015 y el proyectado para el 2016 según las estimaciones técnicas que se adjuntan como respaldo.
1.3.1.2.04.01.0.0.000
Alquiler de edificios e instalaciones
¢ 185.000.000,00 1.37%
Se toma en consideración el monto proyectado según la aprobación de las tarifas quinquenales así como el cuadro de estimación de ingresos presupuestarios
Concejo Municipal de San Carlos ACTA 54-2015 PAG.45 Sábado 10 de setiembre del 2016 Sesión Extraordinaria
de los ingresos obtenidos del año 2012,2013,2014, 2015 y el proyectado para el 2016 según las estimaciones técnicas que se adjuntan como respaldo.
1.3.1.2.05.02.0.0.000
Servicio Instalación y derivación de agua
¢ 12.600.000,00 0.09%
Se toma el ingreso por el servicio de instalación de cañería a los usuarios que lo solicitan. El cobro es de acuerdo a la tarifa establecida por el municipio.
1.3.1.2.05.03.0.0.000 Servicio de Cementerio ¢ 12.600.000,00 0.09%
Con base en el cuadro de estimación de ingresos presupuestarios de los ingresos obtenidos del año 2012, 2012, 2013, 2014,2015 y el proyectado para el 2016 según las estimaciones técnicas que se adjuntan como respaldo.
Pág. Nº 23
1.3.1.2.05.04.0.0.000 Servicios de saneamiento ambiental Código Municipal Nº 7794
¢ 1.621.200.000,00 12,33%
1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicios de recolección de basura 1.070.000.000,00 1.3.1.2.05.04.2.0.000 Servicios de aseo de vías y sitios
públicos 150.000.000,00 1.3.1.2.05.04.4.0.000 Mantenimiento de parques y obras de
ornato 85.000.000,00
1.3.1.2.05.09.9.0.000 Fondo FODESAF RED DE CUIDO
¢ 140.000.000,00 1.04%
Se toma el ingreso por el derecho de medidores por ¢6.000.000.00 por el pago del derecho. También incluye ¢ 90.000.000.00 por el pago de derecho de cementerio.
1.3.2.3.03.01.0.0.000 Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales.
¢ 20.000.000,00 0.15%
1.3.1.3.02.03.0.0.000 Derecho administrativos a actividades comerciales
¢ 96.000.000,00 0.71%
Concejo Municipal de San Carlos ACTA 54-2015 PAG.46 Sábado 10 de setiembre del 2016 Sesión Extraordinaria
Pág. Nº 24
1.3.4.1.00.00.0.0.000 Intereses Moratorios ¢ 148.000.000,00 1.10%
Se incluye la suma de ¢ 113.000.000,00 como intereses moratorios por atraso en el pago de impuesto y de ¢ 35.000.000,00 como intereses moratorios por el atraso de bienes y servicios.
1.4.1.0.00.00.0.0.000 Trasferencias corrientes sector publico
¢ 124.380.444,00 0.92%
Aporte Licores Nacionales del IFAM ¢ 13.833.140,00 Aporte Licores Extranjeros del IFAM ¢ 28.547.304,00 Aporte Fondo Seguridad Vial, Ley 9078 ¢ 82.000.000,00
Con respecto a los aportes del IFAM se toma en consideración el oficio DAI-1214-SCF-221-2016.
Pág. Nº 25
2.4.1.1.00.00.0.0.000 Trasferencias de capital del Gobierno Central
¢ 3.251.496.980,00 24.13%
Recursos provenientes de la Ley 8114 ¢ 3.242.972.295,00 Impuesto al Ruedo Ley 6909 ¢ 8.524.685,00
2.4.1.2.00.00.0.0.000 Transferencias de capital Órganos desconcentrados
¢ 150.000.000,00 1.11%
Se procede a incorporar los recursos según el oficio DSG-00754-2016, de la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
2.4.1.3.02.00.0.0.000
TRANSFERENCIAS CAPITAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES
¢ 100.000.000,00 0.74%
Se procede a incorporar los recursos presupuestados por el INDER.
Concejo Municipal de San Carlos ACTA 54-2015 PAG.47 Sábado 10 de setiembre del 2016 Sesión Extraordinaria
Pág. Nº 26
3.1.1.3.00.00.0.0.000 Préstamos Directos ¢ 667.793.824,00 4.96%
3.1.1.0.00.00.0.0.000 PRESTAMOS DIRECTOS 667.793.824,00 5,06
3.1.1.3.06.00.0.0.000PRESTAMO IFAM 2-10-FE-PMA-085-0715
67.793.824,00
3.1.1.6.00.00.0.0.00
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Prestamos directos de Instituciones
Publicas Financieras
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3.1.1.6.01.03.0.0.000 PRESTAMO BANCO NACIONAL DE
COSTA RICA(BNCR) Compra Del
Quebarador 600.000.000,00 Se procede a darle continuidad a los prestamos aprobados en el 2016 y que por diversos motivos la ejecución no fue posible Lic. Bernor Kooper Cordero Director de Hacienda 13-09-2016
Pág. Nº 27
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2017
JUSTIFICACIÓN DE GASTOS PROGRAMA I En este programa se incluyen los gastos atinentes a las actividades Administración General, Auditoria Interna, Administración de inversiones propias y Registro de deuda, fondos y transferencias. REMUNERACIONES: Se incluye contenido económico para cubrir los sueldos para cargos fijos, años de servicio, pago de prohibición y dedicación exclusiva, suplencias, tiempo extraordinario. En servicios especiales, además para el pago de recargo de funciones, el 8.333% del salario escolar, con sus respectivas cargas sociales, decimotercer mes, otros incentivos salariales de los empleados de la Administración General y Auditoria Interna como también el contenido para el pago de dieta a los regidores municipales. Se incluye una provisión de un 4% para el aumento de salarios y sus respectivas cargas sociales SERVICIOS: Para pago de alquiler de maquinaria y equipo, el derecho para telecomunicaciones, los servicios de energía eléctrica, Teléfono, correo, Internet, información por periódicos, publicidad y propaganda, impresión, encuadernación, comisiones y
Concejo Municipal de San Carlos ACTA 54-2015 PAG.48 Sábado 10 de setiembre del 2016 Sesión Extraordinaria
gastos por servicios financieros y cobro, así como transferencia electrónica de información. Además se incluye montos para el pago de servicios jurídicos, de otros servicios de gestión y apoyo, para el pago de viáticos y transportes dentro y fuera del país, el pago de seguros, actividades de capacitación de Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Publico y otras capacitaciones, actividades protocolarias y sociales, gastos de representación, mantenimiento de edificios, instalaciones, equipo de transporte, equipo de comunicación, mobiliario y equipo de oficina, equipo de cómputo y deducibles. MATERIALES Y SUMINISTROS: Compra de combustible y lubricantes, productos farmacéuticos, tinturas, pinturas, otros productos químicos, alimentos y bebidas, herramientas e instrumentos, repuestos y accesorios. También la compra de útiles y materiales de oficina y computo, productos de papel, impresos, textiles, vestuario, materiales de limpieza, materiales de resguardo y seguridad. BIENES DURADEROS: Compra de mobiliario de oficina, equipo y programas de cómputo, equipo y mobiliario educacional, así como para la compra de maquinaria y equipo diverso. Además se presupuesta para Edificios. TRANSFERENCIAS CORRIENTES: Transferencias de ley al Órgano de Normalización Técnica, a la Junta Adtva. Registro Nacional, al CONAGEBIO, al Fondo de Parques Nacionales, a las Juntas de Educación, al Consejo Nacional de Personas con Discapacidad y al Comité Cantonal de Deportes. Transferencias a ayudas a funcionarios por Convención Colectiva, una provisión por cesantía, para el pago de incapacidades, prestaciones legales a la Asociación Solidarista de Empleados Municipales como aporte del 5.333% por cesantía y a la Asociación de Protección a la Infancia de San Carlos como parte de la ley que otorga el 2% de lo recaudado por patentes así como una provisión por indemnizaciones y para devoluciones por cobros indebidos.
Pág. Nº 28
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2017
JUSTIFICACIÓN DE GASTOS
ii) PROGRAMA II
En este programa se incluyen los gastos para los servicios, Aseo de Vías y Sitios Públicos, Servicio de Recolección de Basura, Mantenimiento de Caminos y calles, Cementerio, Parques y Ornato, Servicio de Acueductos, Mercado, Plazas y Ferias, Educativos, Culturales y Deportivos, Sociales y Complementarios, Mantenimiento de Edificios, Seguridad y vigilancia en la comunidad, Reparaciones menores de la maquinaria y equipo, Seguridad Vial,
Concejo Municipal de San Carlos ACTA 54-2015 PAG.49 Sábado 10 de setiembre del 2016 Sesión Extraordinaria
Protección al Medio Ambiente, Atención de Emergencias Cantonales , por incumplimiento de deberes de los propietarios de bienes. REMUNERACIONES: Se incluye contenido económico para cubrir los sueldos fijos, salarios base, años de servicio, pago de prohibición, suplencias, tiempo extraordinario, jornales ocasionales, otros incentivos salariales, cargas sociales, decimotercer mes y el pago del 8.333% del salario escolar. Se incluye una provisión de un 4% para el aumento de salarios y sus respectivas cargas sociales SERVICIOS: Para pago de alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario, los servicios de agua y alcantarillado, electricidad, Teléfono, información, publicidad, impresión, encuadernación, comisiones y gastos por servicios financieros. Además se incluye montos para el pago de servicios médicos, servicios de ingeniería, servicios generales y otros servicios de gestión y apoyo, para el pago de viáticos y transportes dentro del país, comisiones bancarias, el pago de seguros, actividades de capacitación y de protocolo, mantenimiento de edificios, instalaciones, equipo de transporte, equipo de comunicación, mobiliario y equipo de oficina, equipo de cómputo, deducibles, servicios de regulación y otros servicios no especificados entre otros. MATERIALES Y SUMINISTROS: Compra de combustible y lubricantes, productos farmacéuticos, tinturas, pinturas, productos metálicos, productos minerales y asfálticos, madera y sus derivados, productos eléctricos, telefónicos, productos de plástico, herramientas e instrumentos, repuestos y accesorios. También la compra de útiles y materiales de oficina y computo, productos de papel, impresos, textiles, vestuario, materiales de limpieza, materiales de resguardo y seguridad. INTERESES Y COMISIONES: Se presupuesta para cubrir las obligaciones con el IFAM y el Banco Nacional, tanto de intereses corrientes como intereses de gracia en las operaciones que están en esta modalidad de pago.
Pág. Nº 29 BIENES DURADEROS: Compra de equipo de comunicación, de mobiliario de oficina, equipo de cómputo equipo y mobiliario educacional, deportivo y equipos diversos. Además se presupuesta para la contratación de obras en las vías de comunicación terrestre instalaciones y en edificios. TRANSFERENCIAS CORRIENTES: Transferencias a la Asociación Solidarista de Empleados Municipales como aporte del 5.333% por cesantía y el pago de prestaciones legales al personal ocasional y que se pensiona, así como para el pago de incapacidades. AMORTIZACION: Se presupuesta para cubrir las obligaciones con el IFAM y el Nacional. CUENTAS ESPECIALES: Se incluye una provisión para cubrir aumentos salariales y el pago de la deuda que falta por girar y que está en proyecto para el próximo año.
Concejo Municipal de San Carlos ACTA 54-2015 PAG.50 Sábado 10 de setiembre del 2016 Sesión Extraordinaria
Pág. Nº 30
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2016
JUSTIFICACIÓN DE GASTOS PROGRAMA III En este programa se incluyen los gastos para los proyectos incluidos en los grupos, Edificios, Vías de comunicación terrestre, instalaciones, otros proyectos y otros fondos e inversiones. Contempla los proyectos financiados con los recursos de la ley Nº 8114. REMUNERACIONES: Se incluye contenido económico para cubrir los sueldos fijos, servicios especiales, anualidades, pago de prohibición, suplencias, tiempo extraordinario, jornales ocasionales, otros incentivos, cargas sociales, decimotercer mes y el pago del 8.333% del salario escolar. Se incluye una provisión de un 4% para el aumento de salarios y sus respectivas cargas sociales SERVICIOS: Para pago de alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario, alquiler y derecho de telecomunicaciones, los servicios de electricidad, correo, teléfono, servicios médicos y de laboratorio, de ingeniería, servicios en ciencias económicas y otros servicios de gestión y apoyo, para el pago de viáticos y transportes dentro del país, el pago de seguros, actividades de capacitación, mantenimiento de edificios, vías de comunicación, instalaciones, equipo de transporte, equipo de comunicación, mobiliario y equipo de oficina, equipo de cómputo, y otros servicios no especificados. MATERIALES Y SUMINISTROS: Compra de combustible y lubricantes, tinturas, pinturas, productos metálicos, productos minerales y asfálticos, madera y sus derivados, productos eléctricos, telefónicos, productos de plástico, herramientas e instrumentos, repuestos y accesorios. También la compra de útiles y materiales de oficina y cómputo, productos de papel, impresos, textiles, vestuario, materiales de limpieza, materiales de seguridad. INTERESES Y COMISIONES: Pago de intereses para el préstamo con el Banco Nacional para la compra de maquinaria y proyectos viales. BIENES DURADEROS: Se presupuesta la compra de equipo y programas de cómputo, de oficina, maquinaria diversa. También para la para la contratación de obras en edificios, otras construcciones, adiciones y mejoras en parques infantiles del cantón y obras de comunicación terrestre. Además de lo relativo a los proyectos financiados con préstamos del IFAM, de bienes preexisten como lo es el terreno para el Plan de Lotificación. AMORTIZACION: Se incluye el pago del préstamo con el Banco Nacional para la compra de maquinaria y del IFAM TRANSFERENCIAS CORRIENTES: Transferencias a la Asociación Solidarista de Empleados Municipales como aporte del 5.333% por cesantía,
Concejo Municipal de San Carlos ACTA 54-2015 PAG.51 Sábado 10 de setiembre del 2016 Sesión Extraordinaria
El pago de prestaciones legales al personal ocasional contratado y de incapacidades. Lic. Bernor Kooper Cordero Director de Hacienda 13-09-2016
Concejo Municipal de San Carlos ACTA 54-2015 PAG.52 Sábado 10 de setiembre del 2016 Sesión Extraordinaria
Concejo Municipal de San Carlos ACTA 54-2015 PAG.53 Sábado 10 de setiembre del 2016 Sesión Extraordinaria
Concejo Municipal de San Carlos ACTA 54-2015 PAG.54 Sábado 10 de setiembre del 2016 Sesión Extraordinaria
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Concejo Municipal de San Carlos ACTA 54-2015 PAG.56 Sábado 10 de setiembre del 2016 Sesión Extraordinaria
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Concejo Municipal de San Carlos ACTA 54-2015 PAG.60 Sábado 10 de setiembre del 2016 Sesión Extraordinaria
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14
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Concejo Municipal de San Carlos ACTA 54-2015 PAG.71 Sábado 10 de setiembre del 2016 Sesión Extraordinaria
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17
Concejo Municipal de San Carlos ACTA 54-2015 PAG.84 Sábado 10 de setiembre del 2016 Sesión Extraordinaria
PROG I PROG II PROG III PROG IV TOTAL %
Infraestructura, equipamiento y servicios - 1.726.029.460 5.443.998.275 - 7.170.027.735 53%
Gestion Ambiental - 1.443.023.090 34.000.000 - 1.477.023.090 11%
Desarrollo Institucional 3.632.853.534 5.000.000 32.185.491 - 3.670.039.025 27%
Desarrollo económico local - 117.063.636 44.901.682 - 161.965.318 1%
Política Social Local - 547.670.606 226.934.026 - 774.604.633 6%
Ordenamiento territorial - - 221.340.199 - 221.340.199 2%
TOTAL 3.632.853.534 3.838.786.792 6.003.359.673 - 13.475.000.000 % 27% 28% 45% 0%
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS
2017
-
1.000.000.000
2.000.000.000
3.000.000.000
4.000.000.000
5.000.000.000
6.000.000.000
7.000.000.000
8.000.000.000
Infraestructura,equipamiento y servicios
Gestion Ambiental Desarrollo Institucional Desarrollo económicolocal
Política Social Local Ordenamiento territorial
Distribución de recursos por área estratégica del Plan de Desarrollo Municipal
-
1.000.000.000
2.000.000.000
3.000.000.000
4.000.000.000
5.000.000.000
6.000.000.000
7.000.000.000
PROG I PROG II PROG III
Distribución de recursos por Programa
AL SER LAS 10:50 HORAS, EL SEÑOR PRESIDENTE MUNICIPAL, DA POR CONCLUIDA LA SESIÓN.-- Allan Adolfo Solís Sauma Ana Patricia Solís Rojas PRESIDENTE MUNICIPAL SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL Alfredo Córdoba Soro ALCALDE MUNICIPAL