COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE PROVINCIA DI VERONA · PROVINCIA DI VERONA COMUNE DI MONTEFORTE...
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
C O P I AAffissa all'Albo Pretorio
il 21/05/2014
PROVINCIA DI VERONA
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE
APPROVAZIONE BILANCIO PREVISIONALE ESERCIZIO
FINANZIARIO ANNO 2014 - RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA E BILANCIO PLURIENNALE 2014/2016.
12 Nr. Progr.
07/04/2014Data
3Seduta Nr.
Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella sala delle Adunanze, oggi 07/04/2014 alle
ore 19.00 in adunanza Ordinaria di PRIMA convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei
modi e nei termini previsti dallo Statuto Comunale.
Adunanza ORDINARIA, seduta di PRIMA Convocazione in data 07/04/2014 ore 19.00
Cognome e Nome Qualifica Presenza
Tessari Carlo SINDACO Presente
Brandiele Flaviano CONSIGLIERE COMUNALE Presente
Costa Roberto CONSIGLIERE COMUNALE Presente
Ramazzin Claudio CONSIGLIERE COMUNALE Presente
Salvaro Giuseppe CONSIGLIERE COMUNALE Presente
Savio Itala CONSIGLIERE COMUNALE Assente
Bertuzzi Oriano CONSIGLIERE COMUNALE Presente
Lorenzoni Giuseppe CONSIGLIERE COMUNALE Presente
Martinelli Erio CONSIGLIERE COMUNALE Presente
Rigon Valter CONSIGLIERE COMUNALE Presente
Meneghello Michele CONSIGLIERE COMUNALE Presente
Chiappini Michele CONSIGLIERE COMUNALE Presente
Marini Gabriele CONSIGLIERE COMUNALE Presente
Burti Luigi CONSIGLIERE COMUNALE Presente
Salvaro Dorino CONSIGLIERE COMUNALE Assente
Carletto Antonio CONSIGLIERE COMUNALE Assente
Sordato Serafino CONSIGLIERE COMUNALE Assente
Totale Assenti 13Totale Presenti 4
Fatto l'appello nominale risultano:
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Consolaro Giorgio.
Partecipa alla seduta l'Assessore esterno PELOSATO EMANUELE
TESSARI CARLO in qualità di SINDACO, assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza,
dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
IL SINDACO
Illustra il bilancio di previsione E.F. 2014 evidenziando che nella predisposizione dello stesso si è avuta grande attenzione al sociale, alla cultura, alla pubblica sicurezza ed al recupero del Palazzo Vescovile e che il bilancio si deve considerare come provvisorio e rivolto ad assicurare l’operatività dell’Ente.
Fa presente che il bilancio dovrà essere sicuramente rivisto nel prossimo futuro in
adeguamento agli sviluppi normativi in materia di finanza locale; Apre la discussione durante la quale il Consigliere Marini dà atto che l’Amministrazione ha
avuto il coraggio e la volontà di presentare il bilancio nonostante l’incertezza delle risorse, rileva che il settore sociale è stato potenziato alla luce anche dell’aumento delle esigenze e, dopo aver evidenziato che il proprio gruppo ha sempre una posizione di opposizione contraria, preannuncia l’astensione. [Entra Pelosato] Al termine,
IL CONSIGLIO COMUNALE Premesso:
- che l’art. 151, secondo e terzo comma, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, dispone che i Comuni e le Province deliberino entro il 31 dicembre, il bilancio di previsione per l’esercizio successivo e che il bilancio sia corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale;
- che l’art. 162, comma 1, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, stabilisce che gli Enti Locali deliberino annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza, per l’anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità e tenendo conto che la situazione economica non può presentare disavanzo;
- che gli artt. 170 e 171 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, prescrivono che gli Enti Locali alleghino al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica ed un bilancio pluriennale di competenza, di durata pari a quello della Regione di appartenenza e, comunque, non inferiore a tre anni;
- che l’art. 172 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 elenca analiticamente i documenti che devono essere allegati al bilancio di previsione;
- che l’art. 174 dello stesso D.Lgs. 267/2000 dispone che lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono predisposti dalla Giunta Comunale e da questa presentati al Consiglio unitamente agli allegati e alla relazione dell’organo di revisione;
- che con D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, è stato emanato il regolamento per l’approvazione dei modelli per l’attuazione dell’ex D.Lgs. 77/1995;
- che con decreto del 13 febbraio 2014, pubblicato nella G.U. n. 43 del 21.02.2014 è stato differito al 30 aprile 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, precedentemente fissato al 28 febbraio 2014 dal precedente decreto in data 19 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013;
- che per il combinato disposto degli artt. 42, lettera f), e 48, comma 2, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, la competenza per la determinazione delle aliquote dei tributi, nonché la definizione per la fruizione dei beni e dei servizi, è di competenza della Giunta Comunale, rimanendo di competenza del Consiglio Comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, nonché la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
Riscontrata la regolarità dello schema di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 nonché il progetto del bilancio pluriennale per il triennio 2014/2016, che sono stati redatti nel rispetto dei modelli contabili di cui al D.P.R. n. 194/1996 e che chiudono in pareggio finanziario, così come previsto dall'art. 162 - primo comma - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; Vista la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2014/2016, redatta ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 3 agosto 1998, n. 326; Preso atto che, ai sensi dell'art. 170, c. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici e relativi piani di attuazione; Rilevato che risulta pienamente rispettato quanto disposto dall'art. 162 - comma sesto - del D.Lgs. n. 267/2000 relativamente alle previsioni di competenza delle spese correnti - al netto degli ammortamenti - ed alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui, che non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata; ACCERTATO che viene rispettato il limite secondo quanto disposto dall’art. 5 del D.L. 06 marzo 2014 n. 16, che stabilisce: ” Al fine di favorire gli investimenti degli enti locali, per gli anni 2014 e 2015, i medesimi enti possono assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, oltre i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi rimborsate nell'esercizio precedente”; ACCERTATO che viene rispettato sia il limite minimo dello 0,30% sia quello massimo del 2% del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio per l'istituzione di un "fondo di riserva", come disposto dall'art. 166 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Viste:
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 22.03.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati predisposti gli schemi del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016;
- le deliberazioni, più oltre elencate, con le quali la Giunta Comunale ha provveduto a confermare le aliquote dei tributi locali nonché le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 03.03.2014, esecutiva a norma di legge, con la quale, in adempimento all’ art. 128 del D.Lgs. 163/2006 (ex art. 14 legge 109/94) è stato adottato il programma triennale dei lavori pubblici 2014-2016 e l’elenco annuale dei lavori 2014;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 181 del 21.10.2012, esecutiva a norma di legge, con la quale in adempimento all’art. 58 della Legge n. 133/2008 e s.m.i., è stato adottato il piano delle alienazioni degli immobili;
- la precedente deliberazione adottata dal Consiglio nella odierna seduta, ai sensi del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, avente ad oggetto: "Conferma aliquota dell’addizionale IRPEF comunale per l’anno 2014";
- la precedente deliberazione adottata dal Consiglio nella odierna seduta, ai sensi dell’art. 1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, avente ad oggetto. "Imposta I.U.C. (Imposta Unica Comunale) – Provvedimenti”
RILEVATO:
- che il bilancio di previsione è stato redatto secondo i principi di cui all’art. 162 del D.Lgs. 267/2000 e tenendo conto di quanto disposto dalla Legge 203/2008 Finanziaria per l’anno 2010, nonché dal DL 207/2008, dalla Legge 189 del 4.12.2008, dalla Legge 133/2008, dal DL 93/2008, dalla Legge 122 del 30.07.2010, dalla Legge 220 del 13.12.2010 (legge di stabilità 2011), dalla
Legge 10 del 26.02.2011 e dalla legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (Legge di stabilità 2013), dalla Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014);
- che gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione a decorrere dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;
- che l’articolo 1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 è istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
- che al bilancio è allegata la deliberazione consiliare n. 3 del 26/04/2013, esecutiva a norma di legge, con la quale è stato approvato il Conto del Bilancio per l’Esercizio Finanziario 2012, dalla quale risulta che l'Ente non è strutturalmente deficitario ai sensi dell'art. 242 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e che il provvedimento è da allegare al bilancio di previsione ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 45, adottata in data 22.03.2014, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto a confermare le tariffe, imposte e tasse comunali per l’esercizio finanziario 2014;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 15.01.2014, esecutiva ai sensi di legge, e si è provveduto a determinare l’adeguamento del costo di costruzione relativo al contributo di costruzione per il rilascio del permesso di costruire per l’esercizio finanziario 2014;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 19.03.2014, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto alla ricognizione delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale e dei dirigenti;
- che, non essendo il Comune proprietario di aree o di fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi della Legge 18/04/1962, n. 167, della Legge 22/10/1971 n. 865 e della Legge 05/08/1978 n. 457, da cedere in proprietà o in diritto di superficie, non è necessario adottare la deliberazione di cui all’art. 14, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;
- che nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione della indennità di funzione degli Amministratori comunali e delle presenze alle adunanze dei Consiglieri comunali nelle misure stabilite dal Decreto del Ministero dell’Interno n. 119 del 04.05.2000 (G.U. del 13.05.2000); - che nel bilancio sono stati previsti gli introiti derivanti dalle sanzioni per violazione del codice della strada (c. 20 art. 53 Legge 23.12.2000, n. 388);
- che nel bilancio è stato previsto il fondo di riserva nel rispetto dell’art. 166 del D.Lgs. 267/2000;
- che viene rispettata la previsione del trasferimento all’U.L.S.S. n. 20 per i servizi sociali delegati con apposita convenzione ancora in vigore;
- che viene garantito il rispetto della classificazione economico funzionale del bilancio di previsione con conseguente impossibilità di prevedere giroconti contabili e istituire fondi non espressamente previsti per legge;
- che si è provveduto a ricodificare il bilancio di previsione con i nuovi codici “Siope” così come previsto dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14 novembre 2006, pubblicato sul Supplemento ordinario n. 218 della Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 2006, n. 272;
ATTESO:
- che lo schema di bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale per il triennio 2014/2016, predisposti dalla
Giunta Comunale, sono stati presentati ai Consiglieri Comunali con nota prot. n. 3790 del 22.03.2014 e messi a disposizione degli stessi, in conformità a quanto disposto dal vigente regolamento di contabilità e dall’art. 174 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;
VISTA la relazione in data 22.03.2014, con la quale il Revisore dei conti dr. Castagnetti Alberto esprime parere favorevole sugli schemi del bilancio annuale di previsione 2014, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2014/2016, in conformità a quanto prescritto dall’art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 267/2000;
RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per l’approvazione del bilancio annuale di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e degli atti contabili che dello stesso costituiscono allegati;
VISTI:
- gli artt. 42,48,151,162, 172 e 174 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, - il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194; - la Legge 311 del 30.12.2004; - la Legge 266 del 23.12.2005; - la Legge 296 del 27.12.2006; - la Legge 244 del 24.12.2007; - la Legge 203 del 19.12.2008; - la Legge 122 del 30.07.2010; - la Legge 220 del 13.12.2010; - la Legge 10 del 26.02.2011; - la Legge 183 del 12.11.2011; - la Legge 214 del 22.12.2011; - la Legge 228 del 24.12.2012; - la Legge 147 del 27.12.2013 - il DL 112/2008 convertito in Legge 133/2008; - lo Statuto Comunale; - il Regolamento Comunale per l’Organizzazione del Consiglio Comunale; - il regolamento Comunale di Contabilità; Visti i pareri del Segretario Comunale, espressi ai sensi dell’art. 49, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alle sue competenze in materia di regolarità tecnica e contabile; Con voti unanimi favorevoli e n. 2 astenuti (Marini e Burti) espressi per alzata di mano,
D E L I B E R A
1) di approvare il bilancio annuale finanziario di previsione per l’anno 2014 le cui risultanze finali sono indicate nel seguente schema:
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
ENTRATA COMPETENZA SPESA COMPETENZATit. 1 Entrate tributarie 4.122.000,00 Titolo 1. Spesa corrente 5.048.788,75
Tit. II Entrate derivanti da contri- 459.418,92 Titolo II. Spese in conto capitale 6.540.000,00buti e trasferimenti correnti delloStato, della Regione e di altri eenti pubblici anche in rapporto di funzioni delegateTitolo III Entrate Extratributarie 664.744,80 Titolo III Spese per rimborso di 852.123,25
prestitiTitolo IV Entrate derivanti da alie 6.265.000,00 Titolo IV Spese per servizi per 2.155.000,00nazioni, trasferimenti di capitali conto terzi.e da riscossione di crediti.
Tit. V Entrate derivanti da 619.748,28accensione di prestiti.
Tit. VI Entrate da servizi per 2.155.000,00conto terzi.
TOTALE 14.285.912,00 14.595.912,00AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 310.000,00 DISAVANZO 0,00
AMMINISTRAZIONETOTALE COMPLESSIVO TOTALE COMPLESSIVO
ENTRATE 14.595.912,00 SPESE 14.595.912,00 2. Di approvare, con il Bilancio Annuale Finanziario per l’esercizio 2014:
� la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2014-2015-2016; � il bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016.
3. Di dare atto che il Comune non è proprietario di aree o fabbricati da destinare a residenze, ad attività produttive e terziarie, ai sensi della Legge 18 aprile 1962 n. 167, della Legge 22 ottobre 1971 n. 865 e della Legge 15 agosto 1978 n. 457;
4. Di dare atto che nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle indennità agli amministratori e consiglieri dell’Ente nelle misure stabilite dal Decreto del Ministero dell’Interno n. 119 del 04.05.2000;
5. Di dare atto che nel bilancio sono stati previsti gli introiti derivanti dalle sanzioni per violazione del Codice della strada;
6. Di dare atto che nel bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016 è stato previsto il fondo di riserva nel rispetto dell’art. 166 del D.Lgs. 267/2000;
7. di dare atto che al presente provvedimento viene allegato il programma per le OO.PP. del triennio 2014-2016 e l’elenco annuale 2014, riservandosi comunque di procedere a modifiche a seguito di eventuali osservazioni che fossero presentate a seguito della pubblicazione;
8. Di dare atto che il bilancio è stato redatto in conformità ai modelli di cui al D.P.R. 194/1996;
9. Di dare atto che nella parte della spesa è stato previsto lo stanziamento per il trasferimento dovuto all’U.L.S.S. 20 (Verona) per i servizi resi come da convenzione vigente;
10. Di dare atto, inoltre, che il bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 e i documenti
contabili sono stati redatti nel rispetto delle disposizioni emanate con la Legge 122 del 30.07.2010 pubblicata sulla G.U. n. 176 del 30.07.2010, dalla Legge 220 del 13.12.2010
(legge di stabilità 2011) pubblicata sulla G.U. n. 297 del 21.12.2010, dalla Legge 10 del 26.02.2011 pubblicata sulla G.U. n. 47 del 26.02.2011, dalla Legge 183 del 12.11.2011 pubblicata sulla G.U. n. 265 del 14.11.2011 e dalla Legge 214 del 22.12.2011 pubblicata sulla G.U. n. 300 del 27.12.2011 e dalla Legge di stabilità n. 228 del 24.12.2012 pubblicata sulla G.U. n. 302 del 29.12.2012 e Legge di stabilità n. 147 del 27.12.2013 pubblicata sulla G.U. n. 302 del 27.12.2013;
11. Di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 27 – comma 7 della Legge 448/2001 di non iscrivere a bilancio gli ammortamenti di cui all’art. 167 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;
12. Di dare atto che i documenti allegati al bilancio stesso risultano i seguenti: � relazione previsionale e programmatica esercizio finanziario 2014-2015-2016; � bilancio pluriennale esercizio finanziario 2014-2015-2016; � copia del programma triennale delle opere pubbliche e l’elenco annuale dei lavori, in conformità all’art. 128 del D.Lgs. 163/2006; � la deliberazione consiliare n. 3 del 26/04/2013, esecutiva a norma di legge, con la quale è stato approvato il Conto del Bilancio per l’Esercizio Finanziario 2012, dal quale si evince che l’Ente non versa in alcuna delle situazioni strutturalmente deficitarie di cui al Regolamento adottato con Decreto del Ministero dell’Interno n. 227 del 06.05.1999; � la precedente deliberazione adottata dal Consiglio nella odierna seduta, ai sensi del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, avente ad oggetto: "Conferma aliquota dell’addizionale IRPEF comunale per l’anno 2014"; � la precedente deliberazione adottata dal Consiglio nella odierna seduta, ai sensi dell’art. 1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, avente ad oggetto. "Imposta I.U.C. (Imposta Unica Comunale) – Provvedimenti”; � che con deliberazione della Giunta Comunale n. 45, adottata in data 22.03.2014, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto a confermare le tariffe, imposte e tasse comunali per l’esercizio finanziario 2014; � che con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 15.01.2014, esecutiva ai sensi di legge, e si è provveduto a determinare l’adeguamento del costo di costruzione relativo al contributo di costruzione per il rilascio del permesso di costruire per l’esercizio finanziario 2014; � che con deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 19.03.2014, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto alla ricognizione delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale e dei dirigenti; � relazione al bilancio di previsione predisposta dal Revisore dei Conti, Castagnetti Alberto datata 22.03.2014; � quadro della sintesi delle spese per titoli ed interventi; � quadro dei mutui in essere alla data del 01.01.2014, relative quote di ammortamento e suddivisione delle rate di ammortamento nei vari interventi di bilancio; � quadro dei mutui previsti alla data del 01.01.2015, relative quote di ammortamento e suddivisione delle rate di ammortamento nei vari interventi di bilancio pluriennale; � quadro dei mutui in essere alla data del 01.01.2016, relative quote di ammortamento e suddivisione delle rate di ammortamento nei vari interventi del bilancio pluriennale; � prospetto contenente l’elenco del personale dipendente in servizio, relative competenze spettanti e oneri di legge; � il programma triennale dei lavori pubblici di cui all’art. 128 del D.Lgs. 163/2006; � il piano delle alienazioni degli immobili; � conto generale del patrimonio; � prospetto di calcolo della capacità di indebitamento di cui all’art. 1, commi 44 e 45 della Legge 311 del 30.12.2004 e s.m. e i.; 13. di determinare, per l’anno 2014, ai sensi del comma 3 dell’articolo 55 bis del vigente
regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, introdotto con delibera di Giunta Comunale n. 162 del 15.12.2008, che i limiti di importo entro cui gli incarichi di collaborazione esterna possono essere conferiti non possono essere superiori a € 40.000,00.
14. Di disporre che copia della presente deliberazione, corredata degli atti con la stessa approvati e dei documenti prescritti dall'art. 172 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, venga pubblicata all'albo pretorio per la durata stabilita dall'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
15. Di disporre la pubblicità del bilancio ai sensi dell'art. 6 della Legge 25 febbraio 1987 n. 67;
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 12 DEL 07/04/2014
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario Comunale
F.to Tessari Carlo F.to Dott. Consolaro Giorgio
Il Presidente
Copia della presente è stata affissa all'Albo Pretorio e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Consolaro Giorgio
Monteforte d'Alpone, 21/05/2014
Copia conforme all'originale.
Il Segretario Comunale
Dott. Consolaro Giorgio
Monteforte d'Alpone, 21/05/2014
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, (T.U.E.L.)
Monteforte d'Alpone,
F.to Dott. Consolaro Giorgio
Il Segretario Comunale
Ragioneria - Ufficio Ragioneria
PRATICA ASSEGNATA A:
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE
Provincia di Verona
MONTEFORTE D'ALPONE
PIAZZA SILVIO VENTURI 24
00278010236
00278010236
BILANCIO DI PREVISIONE PER L' ESERCIZIO 2014
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE
Provincia di Verona
MONTEFORTE D'ALPONE
PIAZZA SILVIO VENTURI 24
00278010236
00278010236
BILANCIO DI PREVISIONE PER L' ESERCIZIO 2014
PARTE ENTRATA
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE Provincia di Verona
Note
DenominazioneCod. e Num.
Accertamenti ult. eser.
chiuso
Previsioni definitive anno
in corso
P R E V I S I O N I D I C O M P E T E N Z A
BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2014
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V A R I A Z I O N I SOMME RISULTANTIAumento Diminuzione
1 1 0,00 40.000,00 0,00 -5.000,00 35.000,00
0.00.0010
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO
1 2 0,00 445.100,00 0,00 -170.100,00 275.000,00
0.00.0020
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO AL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI
1 4 0,00 170.000,00 0,00 -170.000,00 0,00
0.00.0040
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO AL FINANZIAMENTO DI SPESE CORRENTI E INVESTIMENTI
0,00 655.100,00 0,00 -345.100,00 310.000,00TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
TITOLO 1 ENTRATE TRIBUTARIE
CATEGORIA 1 Im post e
1010100.42 382.105,16 476.000,00 0,00 0,00 476.000,00
1.01.0100
Addizionale Comunale I.R.P.E.F.
1010102.59 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
1.01.0102
Imposta comunale sulla pubblicita'
1010104.41 0,00 2.070.229,86 0,00 -621.229,86 1.449.000,00
1.01.0104
Imposta Municipale Propria
1010105.41 1.598.750,03 90.000,00 30.000,00 0,00 120.000,00
1.01.0105
Imposta Comunale Immobili
1.992.855,19 2.648.229,86 0,00 -591.229,86 2.057.000,00TOTALE CATEGORIA 1
CATEGORIA 2 Tasse
1020106.62 10.309,88 21.000,00 0,00 -6.000,00 15.000,00
1.02.0106
T.O.S.A.P. Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche
1020107.69 100.000,00 57.000,00 13.000,00 0,00 70.000,00
1.02.0107
Tassa di concessione su atti e provvedimenti comunali
1020109.61 791.605,90 850.915,75 0,00 -915,75 850.000,00
1.02.0109
Tassa di smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani
1020110.63 0,00 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00
1.02.0110
Tassa sui Servizi indivisibili
901.915,78 928.915,75 406.084,25 0,00 1.335.000,00TOTALE CATEGORIA 2
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Accertamenti ult. eser.
chiuso
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Cod. e Num. Aumento Diminuzione
SOMME RISULTANTI
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CATEGORIA 3 Tr ibut i speciali ed alt re ent rat e t r ibut ar ie propr ie
1030130.0 906.924,60 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03.0130
Trasferimento dallo Stato: Fondo Sperimentale di Riequilibrio
1030135.0 0,00 703.775,70 26.224,30 0,00 730.000,00
1.03.0135
Trasferimento dallo Stato: Fondo di Solidarieta'
906.924,60 703.775,70 26.224,30 0,00 730.000,00TOTALE CATEGORIA 3
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Accertamenti ult. eser.
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Cod. e Num. Aumento Diminuzione
SOMME RISULTANTI
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TITOLO 1
1.992.855,19 2.648.229,86 0,00 -591.229,86 2.057.000,00TOTALE CATEGORIA 1
901.915,78 928.915,75 406.084,25 0,00 1.335.000,00TOTALE CATEGORIA 2
906.924,60 703.775,70 26.224,30 0,00 730.000,00TOTALE CATEGORIA 3
3.801.695,57 4.280.921,31 0,00 -158.921,31 4.122.000,00TOTALE TITOLO 1
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Cod. e Num. Aumento Diminuzione
SOMME RISULTANTI
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TITOLO 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZ. DELEG.
CATEGORIA 1 Cont r ibut i e t rasf er im ent i cor rent i dallo St at o
2010201.0 38.514,54 30.000,00 0,00 -4.905,09 25.094,91
2.01.0201
Trasferimenti dallo Stato : Fondo ordinario
2010206.0 12.483,87 21.000,00 0,00 -6.000,00 15.000,00
2.01.0206
Contributi dello Stato per finalita' diverse
50.998,41 51.000,00 0,00 -10.905,09 40.094,91TOTALE CATEGORIA 1
CATEGORIA 2 Cont r ibut i e t rasf er im ent i cor rent i dalla Regione
2020215.0 20.265,40 20.265,40 0,00 -20.265,40 0,00
2.02.0215
Contributo regionale per pianificazione urbanistica
2020216.0 53.411,37 49.831,00 22.000,00 -25.831,00 46.000,00
2.02.0216
Contributo regionale per attivita' diverse
73.676,77 70.096,40 0,00 -24.096,40 46.000,00TOTALE CATEGORIA 2
CATEGORIA 3 Cont r ibut i e t rasf er im ent i dalla Regione per f unzioni delegat e
2030219.0 233.688,37 293.760,20 5.438,75 0,00 299.198,95
2.03.0219
Contibuti e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate
233.688,37 293.760,20 5.438,75 0,00 299.198,95TOTALE CATEGORIA 3
CATEGORIA 5 Cont r ibut i e t rasf er im ent i cor rent i da alt r i ent i de l set t ore pubblico
2050222.15 812,12 0,00 0,00 0,00 0,00
2.05.0222
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico
2050222.3 0,00 3.000,00 0,00 -3.000,00 0,00
2.05.0222
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico
2050222.4 63.125,06 63.125,06 0,00 0,00 63.125,06
2.05.0222
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico
2050222.6 15.266,49 10.500,00 500,00 0,00 11.000,00
2.05.0222
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico
79.203,67 76.625,06 0,00 -2.500,00 74.125,06TOTALE CATEGORIA 5
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Accertamenti ult. eser.
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Cod. e Num. Aumento Diminuzione
SOMME RISULTANTI
V A R I A Z I O N I
TITOLO 2
50.998,41 51.000,00 0,00 -10.905,09 40.094,91TOTALE CATEGORIA 1
73.676,77 70.096,40 0,00 -24.096,40 46.000,00TOTALE CATEGORIA 2
233.688,37 293.760,20 5.438,75 0,00 299.198,95TOTALE CATEGORIA 3
79.203,67 76.625,06 0,00 -2.500,00 74.125,06TOTALE CATEGORIA 5
437.567,22 491.481,66 0,00 -32.062,74 459.418,92TOTALE TITOLO 2
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NoteP R E V I S I O N I D I C O M P E T E N Z APrevisioni definitive anno
in corsoDenominazione
Accertamenti ult. eser.
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Cod. e Num. Aumento Diminuzione
SOMME RISULTANTI
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TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
CATEGORIA 1 Provent i de i serv izi pubblici
3010302.0 16.651,24 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3.01.0302
Diritti di segreteria
3010303.0 6.689,20 4.000,00 1.500,00 0,00 5.500,00
3.01.0303
Diritti per il rilascio carte d'identita'
3010308.0 26.147,50 129.000,00 0,00 -104.000,00 25.000,00
3.01.0308
Sanzioni amministrative e pecuniarie per violazioni a regolamenti com.li ordinanze e altre norme
3010309.0 14.346,34 30.000,00 5.000,00 0,00 35.000,00
3.01.0309
Proventi servizio mensa scolastica
3010311.0 44.158,03 45.000,00 0,00 -2.000,00 43.000,00
3.01.0311
Proventi servizio trasporto scolastico
3010312.0 41.727,40 39.000,00 0,00 0,00 39.000,00
3.01.0312
Proventi servizi sociali diversi
3010320.0 23.212,08 19.000,00 0,00 -7.775,00 11.225,00
3.01.0320
Proventi dei servizi cimiteriali
3010322.0 10.000,00 15.000,00 0,00 -5.000,00 10.000,00
3.01.0322
Proventi degli impianti sportivi (serv. ril. IVA)
3010342.0 190.000,00 315.612,22 0,00 -75.612,22 240.000,00
3.01.0342
Introito A.CO.SE.R. per concessione in uso impianti gas
3010344.0 0,00 57.611,20 1.808,60 0,00 59.419,80
3.01.0344
Proventi di servizi comunali diversi (serv. ril. IVA)
372.931,79 669.223,42 0,00 -186.078,62 483.144,80TOTALE CATEGORIA 1
CATEGORIA 2 Provent i de i beni dell'ent e
3020356.21 25.012,75 25.000,00 0,00 -2.000,00 23.000,00
3.02.0356
Canoni di locazione immobili
3020357.22 58.438,13 40.000,00 0,00 -3.000,00 37.000,00
3.02.0357
Canone occupazione suolo pubblico
83.450,88 65.000,00 0,00 -5.000,00 60.000,00TOTALE CATEGORIA 2
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Cod. e Num. Aumento Diminuzione
SOMME RISULTANTI
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CATEGORIA 3 Int eressi su ant icipazioni e credit i
3030362.1 103.309,53 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00
3.03.0362
Interessi su anticipazioni e crediti
3030362.15 0,00 100,00 1.400,00 0,00 1.500,00
3.03.0362
Interessi su anticipazioni e crediti
3030362.19 2.786,50 2.000,00 0,00 -1.900,00 100,00
3.03.0362
Interessi su anticipazioni e crediti
106.096,03 77.100,00 0,00 -500,00 76.600,00TOTALE CATEGORIA 3
CATEGORIA 5 Provent i diversi.
3050377.29 35.921,00 54.500,00 27.000,00 -36.500,00 45.000,00
3.05.0377
Concorso e/o rimborso spese da soggetti diversi
3050382.29 24.950,51 0,00 0,00 0,00 0,00
3.05.0382
Rifusione delle spese per liti
60.871,51 54.500,00 0,00 -9.500,00 45.000,00TOTALE CATEGORIA 5
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Accertamenti ult. eser.
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Cod. e Num. Aumento Diminuzione
SOMME RISULTANTI
V A R I A Z I O N I
TITOLO 3
372.931,79 669.223,42 0,00 -186.078,62 483.144,80TOTALE CATEGORIA 1
83.450,88 65.000,00 0,00 -5.000,00 60.000,00TOTALE CATEGORIA 2
106.096,03 77.100,00 0,00 -500,00 76.600,00TOTALE CATEGORIA 3
60.871,51 54.500,00 0,00 -9.500,00 45.000,00TOTALE CATEGORIA 5
623.350,21 865.823,42 0,00 -201.078,62 664.744,80TOTALE TITOLO 3
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in corsoDenominazione
Accertamenti ult. eser.
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Cod. e Num. Aumento Diminuzione
SOMME RISULTANTI
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TITOLO 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI
CATEGORIA 1 Alienazione di beni pat r im oniali
4010401.61 28.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01.0401
Alienazione di beni immobili
4010404.61 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 40.000,00
4.01.0404
Proventi di concessioni cimiteriali
28.800,00 20.000,00 20.000,00 0,00 40.000,00TOTALE CATEGORIA 1
CATEGORIA 2 Trasf er im ent i di capit ale dallo St at o
4020406.0 0,00 51.900,00 5.000.000,00 -51.900,00 5.000.000,00
4.02.0406
Contributi dello Stato per il finanziamento di spese di investimento
0,00 51.900,00 4.948.100,00 0,00 5.000.000,00TOTALE CATEGORIA 2
CATEGORIA 3 Trasf er im ent i di capit ale dalla Regione
4030407.0 841.000,00 197.000,00 471.000,00 -78.000,00 590.000,00
4.03.0407
Contributi della regione per il finanziamento di spese di investimento
841.000,00 197.000,00 393.000,00 0,00 590.000,00TOTALE CATEGORIA 3
CATEGORIA 5 Trasf er im ent i di capit ale da alt r i sogget t i
4050408.17 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
4.05.0408
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico
4050409.17 120.124,77 135.000,00 0,00 -40.000,00 95.000,00
4.05.0409
Trasferimenti di capitale
4050409.19 40.000,00 52.000,00 530.000,00 -52.000,00 530.000,00
4.05.0409
Trasferimenti di capitale
160.124,77 197.000,00 438.000,00 0,00 635.000,00TOTALE CATEGORIA 5
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Cod. e Num. Aumento Diminuzione
SOMME RISULTANTI
V A R I A Z I O N I
TITOLO 4
28.800,00 20.000,00 20.000,00 0,00 40.000,00TOTALE CATEGORIA 1
0,00 51.900,00 4.948.100,00 0,00 5.000.000,00TOTALE CATEGORIA 2
841.000,00 197.000,00 393.000,00 0,00 590.000,00TOTALE CATEGORIA 3
160.124,77 197.000,00 438.000,00 0,00 635.000,00TOTALE CATEGORIA 5
1.029.924,77 465.900,00 5.799.100,00 0,00 6.265.000,00TOTALE TITOLO 4
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Cod. e Num. Aumento Diminuzione
SOMME RISULTANTI
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TITOLO 5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI
CATEGORIA 1 Ant icipazioni di cassa
5010501.0 0,00 619.748,28 0,00 0,00 619.748,28
5.01.0501
Anticipazioni di cassa
0,00 619.748,28 0,00 0,00 619.748,28TOTALE CATEGORIA 1
CATEGORIA 3 Assunzione di m ut ui e prest it i
5030503.1 0,00 95.000,00 0,00 -95.000,00 0,00
5.03.0503
Assunzione di mutui
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in corsoDenominazione
Accertamenti ult. eser.
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R I S O R S A
Cod. e Num. Aumento Diminuzione
SOMME RISULTANTI
V A R I A Z I O N I
TITOLO 5
0,00 619.748,28 0,00 0,00 619.748,28TOTALE CATEGORIA 1
0,00 95.000,00 0,00 -95.000,00 0,00TOTALE CATEGORIA 3
0,00 714.748,28 0,00 -95.000,00 619.748,28TOTALE TITOLO 5
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BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2014
R I S O R S A
Cod. e Num. Aumento Diminuzione
SOMME RISULTANTI
V A R I A Z I O N I
TITOLO 6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI
6.01.0000.22 93.314,90 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
6.01.0000
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
6.02.0000.23 267.635,42 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00
6.02.0000
Ritenute erariali
6.03.0000.24 4.034,85 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
6.03.0000
Altre ritenute al personale per conto di terzi
6.04.0000.27 10.120,00 30.000,00 30.000,00 0,00 60.000,00
6.04.0000
Depositi cauzionali
6.05.0000.28 149.772,59 1.350.000,00 0,00 0,00 1.350.000,00
6.05.0000
Rimborso spese per servizi per conto di terzi
6.06.0000.29 23.000,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
6.06.0000
Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato
6.07.0000.30 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
6.07.0000
Depositi per spese contrattuali
547.877,76 2.125.000,00 30.000,00 0,00 2.155.000,00TOTALE TITOLO 6
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COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE Provincia di Verona
NoteP R E V I S I O N I D I C O M P E T E N Z APrevisioni definitive anno
in corsoDenominazione
Accertamenti ult. eser.
chiuso
BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2014
R I S O R S A
Cod. e Num. Aumento Diminuzione
SOMME RISULTANTI
V A R I A Z I O N I
RIEPILOGO FINALE
3.801.695,57 4.280.921,31 0,00 -158.921,31 4.122.000,00TOTALE TITOLO 1
437.567,22 491.481,66 0,00 -32.062,74 459.418,92TOTALE TITOLO 2
623.350,21 865.823,42 0,00 -201.078,62 664.744,80TOTALE TITOLO 3
1.029.924,77 465.900,00 5.799.100,00 0,00 6.265.000,00TOTALE TITOLO 4
0,00 714.748,28 0,00 -95.000,00 619.748,28TOTALE TITOLO 5
547.877,76 2.125.000,00 30.000,00 0,00 2.155.000,00TOTALE TITOLO 6
0,00 655.100,00 0,00 -345.100,00 310.000,00AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
6.440.415,53 8.943.874,67 5.342.037,33 0,00 14.285.912,00TOTALE ENTRATA
6.440.415,53 9.598.974,67 4.996.937,33 0,00 14.595.912,00TOTALE GENERALE ENTRATA
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COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE
Provincia di Verona
MONTEFORTE D'ALPONE
PIAZZA SILVIO VENTURI 24
00278010236
00278010236
BILANCIO DI PREVISIONE PER L' ESERCIZIO 2014
PARTE USCITA
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE Provincia di Verona
Note
DenominazioneCod. e Num.
Impegnii ult. eser. chiuso
Previsioni definitive anno
in corso
P R E V I S I O N I D I C O M P E T E N Z A
BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014
Stampa per Codice di Bilancio
I N T E R V E N T O
V A R I A Z I O N I SOMME RISULTANTIAumento Diminuzione
TITOLO 1 SPESE CORRENTI
FUNZIONE 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
SERVIZIO 1 Organi ist it uzionali, par t ecipazione e decent ram ent o
1010103 111.772,64 112.284,01 15.000,00 0,00 127.284,01
1.01.01.03
Prestazioni di servizi
1010107 8.939,90 8.906,64 0,00 0,00 8.906,64
1.01.01.07
Imposte e tasse
120.712,54 121.190,65 15.000,00 0,00 136.190,65TOTALE SERVIZIO 1
SERVIZIO 2 Segret er ia generale , personale e organizzazione
1010201 465.314,87 478.398,33 5.592,16 -7.771,40 476.219,09
1.01.02.01
Personale
1010202 6.799,87 5.400,00 500,00 -1.000,00 4.900,00
1.01.02.02
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
1010203 122.672,23 90.612,00 24.500,00 -7.000,00 108.112,00
1.01.02.03
Prestazioni di servizi
1010205 7.302,07 17.500,00 0,00 -4.000,00 13.500,00
1.01.02.05
Trasferimenti
1010207 20.408,12 20.544,12 0,00 0,00 20.544,12
1.01.02.07
Imposte e tasse
1010208 271,50 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
1.01.02.08
Oneri straordinari della gestione corrente
622.768,66 613.454,45 10.820,76 0,00 624.275,21TOTALE SERVIZIO 2
SERVIZIO 3 Gest ione econom ica, f inanziar ia, program m azione, provvedit orat o e cont rollo di gest ione
1010301 61.281,27 61.924,67 0,00 0,00 61.924,67
1.01.03.01
Personale
1010302 1.980,52 5.050,00 5.050,00 -100,00 10.000,00
1.01.03.02
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
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NoteP R E V I S I O N I D I C O M P E T E N Z APrevisioni definitive anno
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Impegnii ult. eser. chiuso
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I N T E R V E N T O
Cod. e Num. Aumento Diminuzione
SOMME RISULTANTI
V A R I A Z I O N I
1010303 14.760,59 29.650,00 1.000,00 -7.300,00 23.350,00
1.01.03.03
Prestazioni di servizi
1010307 12.276,47 52.346,15 0,00 -17.000,00 35.346,15
1.01.03.07
Imposte e tasse
90.298,85 148.970,82 0,00 -18.350,00 130.620,82TOTALE SERVIZIO 3
SERVIZIO 4 Gest ione delle ent rat e t r ibut ar ie e serv izi f iscali
1010401 30.545,39 30.866,34 0,00 0,00 30.866,34
1.01.04.01
Personale
1010402 1.958,46 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
1.01.04.02
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
1010403 43.349,90 45.156,00 297,21 -1.800,00 43.653,21
1.01.04.03
Prestazioni di servizi
1010405 0,00 476.388,51 0,00 -316.388,51 160.000,00
1.01.04.05
Trasferimenti
1010407 2.632,71 2.666,71 0,00 0,00 2.666,71
1.01.04.07
Imposte e tasse
1010408 14.000,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
1.01.04.08
Oneri straordinari della gestione corrente
92.486,46 564.077,56 0,00 -317.891,30 246.186,26TOTALE SERVIZIO 4
SERVIZIO 5 Gest ione dei beni dem aniali e pat r im oniali
1010502 5.500,00 5.500,00 500,00 0,00 6.000,00
1.01.05.02
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
1010503 139.034,82 167.500,00 0,00 -63.000,00 104.500,00
1.01.05.03
Prestazioni di servizi
1010506 34.965,16 39.280,97 6.130,55 0,00 45.411,52
1.01.05.06
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
1010507 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 10.000,00
1.01.05.07
Imposte e tasse
184.499,98 217.280,97 0,00 -51.369,45 165.911,52TOTALE SERVIZIO 5
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Impegnii ult. eser. chiuso
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I N T E R V E N T O
Cod. e Num. Aumento Diminuzione
SOMME RISULTANTI
V A R I A Z I O N I
SERVIZIO 6 Uf f icio t ecnico
1010601 298.860,54 263.823,32 145,56 0,00 263.968,88
1.01.06.01
Personale
1010602 18.240,36 15.119,92 1.380,08 0,00 16.500,00
1.01.06.02
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
1010603 31.166,25 28.500,00 13.000,00 -2.500,00 39.000,00
1.01.06.03
Prestazioni di servizi
1010607 24.542,31 20.285,35 10,16 0,00 20.295,51
1.01.06.07
Imposte e tasse
372.809,46 327.728,59 12.035,80 0,00 339.764,39TOTALE SERVIZIO 6
SERVIZIO 7 Anagraf e , st at o civ ile , e le t t orale , leva e serv izio st at ist ico
1010701 90.675,28 91.630,58 44,15 0,00 91.674,73
1.01.07.01
Personale
1010702 3.978,55 4.100,00 0,00 0,00 4.100,00
1.01.07.02
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
1010703 6.423,62 4.595,00 100,00 0,00 4.695,00
1.01.07.03
Prestazioni di servizi
1010707 7.833,91 7.935,91 2,93 0,00 7.938,84
1.01.07.07
Imposte e tasse
108.911,36 108.261,49 147,08 0,00 108.408,57TOTALE SERVIZIO 7
SERVIZIO 8 Alt r i serv izi generali
1010806 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00
1.01.08.06
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
1010810 0,00 10.000,00 25.000,00 0,00 35.000,00
1.01.08.10
Fondo svalutazione crediti
1010811 0,00 16.000,00 1.593,66 0,00 17.593,66
1.01.08.11
Fondo di riserva
0,00 26.000,00 27.093,66 0,00 53.093,66TOTALE SERVIZIO 8
1.592.487,31 2.126.964,53 0,00 -322.513,45 1.804.451,08TOTALE FUNZIONE 1
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I N T E R V E N T O
Cod. e Num. Aumento Diminuzione
SOMME RISULTANTI
V A R I A Z I O N I
FUNZIONE 3 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
SERVIZIO 1 Polizia m unicipale
1030101 150.960,10 154.669,95 0,00 -4.009,36 150.660,59
1.03.01.01
Personale
1030102 11.933,51 11.500,00 0,00 -3.000,00 8.500,00
1.03.01.02
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
1030103 6.989,63 8.950,00 0,00 -1.500,00 7.450,00
1.03.01.03
Prestazioni di servizi
1030105 1.041,22 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
1.03.01.05
Trasferimenti
1030107 12.495,17 13.418,70 57,11 -1.031,05 12.444,76
1.03.01.07
Imposte e tasse
183.419,63 190.538,65 0,00 -9.483,30 181.055,35TOTALE SERVIZIO 1
183.419,63 190.538,65 0,00 -9.483,30 181.055,35TOTALE FUNZIONE 3
FUNZIONE 4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
SERVIZIO 1 Scuola m at erna
1040105 223.686,00 228.159,72 4.563,28 0,00 232.723,00
1.04.01.05
Trasferimenti
223.686,00 228.159,72 4.563,28 0,00 232.723,00TOTALE SERVIZIO 1
SERVIZIO 2 Ist ruzione e lem ent are
1040202 0,00 4.000,00 0,00 -2.500,00 1.500,00
1.04.02.02
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
1040203 93.616,73 103.000,00 10.500,00 0,00 113.500,00
1.04.02.03
Prestazioni di servizi
1040205 50.451,75 50.100,00 100,00 -5.500,00 44.700,00
1.04.02.05
Trasferimenti
1040206 37.749,76 37.050,90 0,00 -13.373,47 23.677,43
1.04.02.06
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
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Impegnii ult. eser. chiuso
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I N T E R V E N T O
Cod. e Num. Aumento Diminuzione
SOMME RISULTANTI
V A R I A Z I O N I
181.818,24 194.150,90 0,00 -10.773,47 183.377,43TOTALE SERVIZIO 2
SERVIZIO 3 Ist ruzione m edia
1040302 0,00 3.500,00 500,00 0,00 4.000,00
1.04.03.02
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
1040303 40.000,00 37.000,00 1.000,00 0,00 38.000,00
1.04.03.03
Prestazioni di servizi
1040305 9.866,32 9.866,32 7.633,68 0,00 17.500,00
1.04.03.05
Trasferimenti
49.866,32 50.366,32 9.133,68 0,00 59.500,00TOTALE SERVIZIO 3
SERVIZIO 5 Assist enza scolast ica, t raspor t o, re f ezione ed alt r i serv izi
1040502 6.643,59 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
1.04.05.02
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
1040503 108.483,97 116.000,00 4.000,00 0,00 120.000,00
1.04.05.03
Prestazioni di servizi
1040505 1.800,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
1.04.05.05
Trasferimenti
1040507 506,40 0,00 0,00 0,00 0,00
1.04.05.07
Imposte e tasse
117.433,96 119.500,00 4.000,00 0,00 123.500,00TOTALE SERVIZIO 5
572.804,52 592.176,94 6.923,49 0,00 599.100,43TOTALE FUNZIONE 4
FUNZIONE 5 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI
SERVIZIO 1 Bibliot eche, m usei e pinacot eche
1050101 33.279,39 33.621,83 0,00 0,00 33.621,83
1.05.01.01
Personale
1050102 623,15 1.500,00 500,00 0,00 2.000,00
1.05.01.02
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
1050103 11.368,87 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
1.05.01.03
Prestazioni di servizi
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in corsoDenominazione
Impegnii ult. eser. chiuso
BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014
I N T E R V E N T O
Cod. e Num. Aumento Diminuzione
SOMME RISULTANTI
V A R I A Z I O N I
1050107 2.815,43 2.849,43 0,00 0,00 2.849,43
1.05.01.07
Imposte e tasse
48.086,84 49.971,26 500,00 0,00 50.471,26TOTALE SERVIZIO 1
SERVIZIO 2 Teat r i, at t iv it a' cult urali e serv izi diversi ne l set t ore cult urale
1050202 0,00 100,00 900,00 0,00 1.000,00
1.05.02.02
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
1050203 19.093,60 25.000,00 0,00 -20.000,00 5.000,00
1.05.02.03
Prestazioni di servizi
1050205 10.349,62 17.860,00 0,00 -6.860,00 11.000,00
1.05.02.05
Trasferimenti
29.443,22 42.960,00 0,00 -25.960,00 17.000,00TOTALE SERVIZIO 2
77.530,06 92.931,26 0,00 -25.460,00 67.471,26TOTALE FUNZIONE 5
FUNZIONE 6 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
SERVIZIO 2 St adio com unale , palazzo dello spor t e alt r i im piant i
1060202 2.165,90 9.000,00 0,00 -4.000,00 5.000,00
1.06.02.02
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
1060203 133.814,66 81.600,00 0,00 -66.600,00 15.000,00
1.06.02.03
Prestazioni di servizi
1060205 0,00 89.900,00 15.500,00 0,00 105.400,00
1.06.02.05
Trasferimenti
1060206 3.071,49 3.359,75 0,00 -374,59 2.985,16
1.06.02.06
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
139.052,05 183.859,75 0,00 -55.474,59 128.385,16TOTALE SERVIZIO 2
SERVIZIO 3 Manif est azioni diverse nel set t ore spor t ivo e r icreat ivo
1060302 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
1.06.03.02
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
1060305 12.400,00 35.000,00 0,00 -25.000,00 10.000,00
1.06.03.05
Trasferimenti
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NoteP R E V I S I O N I D I C O M P E T E N Z APrevisioni definitive anno
in corsoDenominazione
Impegnii ult. eser. chiuso
BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014
I N T E R V E N T O
Cod. e Num. Aumento Diminuzione
SOMME RISULTANTI
V A R I A Z I O N I
12.400,00 36.000,00 0,00 -25.000,00 11.000,00TOTALE SERVIZIO 3
151.452,05 219.859,75 0,00 -80.474,59 139.385,16TOTALE FUNZIONE 6
FUNZIONE 7 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO
SERVIZIO 2 Manif est azioni t ur ist iche
1070205 18.744,10 15.500,00 2.000,00 -500,00 17.000,00
1.07.02.05
Trasferimenti
18.744,10 15.500,00 1.500,00 0,00 17.000,00TOTALE SERVIZIO 2
18.744,10 15.500,00 1.500,00 0,00 17.000,00TOTALE FUNZIONE 7
FUNZIONE 8 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
SERVIZIO 1 Viabilit a' , circolazione st radale e serv izi connessi
1080102 25.993,81 30.100,00 3.500,00 0,00 33.600,00
1.08.01.02
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
1080103 50.162,67 23.000,00 9.000,00 -5.000,00 27.000,00
1.08.01.03
Prestazioni di servizi
1080106 66.435,51 72.574,04 0,00 -2.244,96 70.329,08
1.08.01.06
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
1080107 224,25 300,00 0,00 0,00 300,00
1.08.01.07
Imposte e tasse
142.816,24 125.974,04 5.255,04 0,00 131.229,08TOTALE SERVIZIO 1
SERVIZIO 2 Illum inazione pubblica e serv izi connessi
1080203 230.984,35 208.350,00 0,00 -36.000,00 172.350,00
1.08.02.03
Prestazioni di servizi
230.984,35 208.350,00 0,00 -36.000,00 172.350,00TOTALE SERVIZIO 2
373.800,59 334.324,04 0,00 -30.744,96 303.579,08TOTALE FUNZIONE 8
FUNZIONE 9 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE
SERVIZIO 1 Urbanist ica e gest ione del t er r it or io
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BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014
I N T E R V E N T O
Cod. e Num. Aumento Diminuzione
SOMME RISULTANTI
V A R I A Z I O N I
1090103 1.000,00 2.000,00 0,00 -1.000,00 1.000,00
1.09.01.03
Prestazioni di servizi
1090107 89,00 175,00 0,00 0,00 175,00
1.09.01.07
Imposte e tasse
1.089,00 2.175,00 0,00 -1.000,00 1.175,00TOTALE SERVIZIO 1
SERVIZIO 2 Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia econom ico-popolare
1090203 0,00 2.350,00 0,00 -1.850,00 500,00
1.09.02.03
Prestazioni di servizi
0,00 2.350,00 0,00 -1.850,00 500,00TOTALE SERVIZIO 2
SERVIZIO 3 Servizi di prot ezione civ ile
1090303 812,12 0,00 0,00 0,00 0,00
1.09.03.03
Prestazioni di servizi
1090305 9.921,20 28.500,00 0,00 -13.500,00 15.000,00
1.09.03.05
Trasferimenti
10.733,32 28.500,00 0,00 -13.500,00 15.000,00TOTALE SERVIZIO 3
SERVIZIO 4 Servizio idr ico int egrat o
1090406 62.427,45 79.708,99 0,00 -3.558,23 76.150,76
1.09.04.06
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
62.427,45 79.708,99 0,00 -3.558,23 76.150,76TOTALE SERVIZIO 4
SERVIZIO 5 Servizio sm alt im ent o r if iut i
1090503 633.000,00 699.667,87 32.832,09 -17.571,19 714.928,77
1.09.05.03
Prestazioni di servizi
633.000,00 699.667,87 15.260,90 0,00 714.928,77TOTALE SERVIZIO 5
SERVIZIO 6 Parchi e serv izi per la t ut e la am bient ale del verde, alt r i serv izi re lat iv i al t er r it or io e all'am bient e
1090602 0,00 3.500,00 0,00 -2.500,00 1.000,00
1.09.06.02
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
1090603 68.412,70 60.000,00 10.000,00 -1.000,00 69.000,00
1.09.06.03
Prestazioni di servizi
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I N T E R V E N T O
Cod. e Num. Aumento Diminuzione
SOMME RISULTANTI
V A R I A Z I O N I
1090605 7.573,08 6.391,00 3.609,00 0,00 10.000,00
1.09.06.05
Trasferimenti
1090606 4.609,82 10.409,19 0,00 -848,21 9.560,98
1.09.06.06
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
80.595,60 80.300,19 9.260,79 0,00 89.560,98TOTALE SERVIZIO 6
787.845,37 892.702,05 4.613,46 0,00 897.315,51TOTALE FUNZIONE 9
FUNZIONE 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
SERVIZIO 1 Asili nido, serv izi per l'inf anzia e per i m inor i
1100103 2.616,77 2.438,75 0,00 0,00 2.438,75
1.10.01.03
Prestazioni di servizi
1100105 83.780,03 117.000,00 0,00 -7.000,00 110.000,00
1.10.01.05
Trasferimenti
86.396,80 119.438,75 0,00 -7.000,00 112.438,75TOTALE SERVIZIO 1
SERVIZIO 4 Assist enza, benef icienza pubblica e serv izi diversi alla persona
1100401 32.247,40 32.083,41 0,00 0,00 32.083,41
1.10.04.01
Personale
1100402 1.497,42 2.650,00 0,00 -1.500,00 1.150,00
1.10.04.02
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
1100403 141.944,97 147.800,00 45.000,00 -5.000,00 187.800,00
1.10.04.03
Prestazioni di servizi
1100405 469.492,46 540.384,40 22.847,60 -5.300,00 557.932,00
1.10.04.05
Trasferimenti
1100406 61.093,94 62.801,76 3.933,29 0,00 66.735,05
1.10.04.06
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
1100407 2.713,41 2.747,41 0,00 0,00 2.747,41
1.10.04.07
Imposte e tasse
708.989,60 788.466,98 59.980,89 0,00 848.447,87TOTALE SERVIZIO 4
SERVIZIO 5 Servizio necroscopico e cim it er iale
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I N T E R V E N T O
Cod. e Num. Aumento Diminuzione
SOMME RISULTANTI
V A R I A Z I O N I
1100502 3.460,60 3.500,00 0,00 -1.500,00 2.000,00
1.10.05.02
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
1100503 26.846,68 27.300,00 3.774,86 0,00 31.074,86
1.10.05.03
Prestazioni di servizi
1100506 45.457,44 44.489,97 0,00 -1.020,57 43.469,40
1.10.05.06
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
75.764,72 75.289,97 1.254,29 0,00 76.544,26TOTALE SERVIZIO 5
871.151,12 983.195,70 54.235,18 0,00 1.037.430,88TOTALE FUNZIONE 10
FUNZIONE 11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
SERVIZIO 5 Servizi re lat iv i al com m ercio
1110505 0,00 2.000,00 0,00 -2.000,00 0,00
1.11.05.05
Trasferimenti
0,00 2.000,00 0,00 -2.000,00 0,00TOTALE SERVIZIO 5
SERVIZIO 7 Servizi re lat iv i all'agr icolt ura
1110703 4.000,00 3.000,00 0,00 -1.000,00 2.000,00
1.11.07.03
Prestazioni di servizi
4.000,00 3.000,00 0,00 -1.000,00 2.000,00TOTALE SERVIZIO 7
4.000,00 5.000,00 0,00 -3.000,00 2.000,00TOTALE FUNZIONE 11
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in corsoDenominazione
Impegnii ult. eser. chiuso
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I N T E R V E N T O
Cod. e Num. Aumento Diminuzione
SOMME RISULTANTI
V A R I A Z I O N I
TITOLO 1
1.592.487,31 2.126.964,53 0,00 -322.513,45 1.804.451,08TOTALE FUNZIONE 1
183.419,63 190.538,65 0,00 -9.483,30 181.055,35TOTALE FUNZIONE 3
572.804,52 592.176,94 6.923,49 0,00 599.100,43TOTALE FUNZIONE 4
77.530,06 92.931,26 0,00 -25.460,00 67.471,26TOTALE FUNZIONE 5
151.452,05 219.859,75 0,00 -80.474,59 139.385,16TOTALE FUNZIONE 6
18.744,10 15.500,00 1.500,00 0,00 17.000,00TOTALE FUNZIONE 7
373.800,59 334.324,04 0,00 -30.744,96 303.579,08TOTALE FUNZIONE 8
787.845,37 892.702,05 4.613,46 0,00 897.315,51TOTALE FUNZIONE 9
871.151,12 983.195,70 54.235,18 0,00 1.037.430,88TOTALE FUNZIONE 10
4.000,00 5.000,00 0,00 -3.000,00 2.000,00TOTALE FUNZIONE 11
4.633.234,75 5.453.192,92 0,00 -404.404,17 5.048.788,75TOTALE TITOLO 1
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I N T E R V E N T O
Cod. e Num. Aumento Diminuzione
SOMME RISULTANTI
V A R I A Z I O N I
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
FUNZIONE 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
SERVIZIO 5 Gest ione dei beni dem aniali e pat r im oniali
2010501 20.000,00 30.000,00 5.000.000,00 -30.000,00 5.000.000,00
2.01.05.01
Acquisizione di beni immobili
20.000,00 30.000,00 4.970.000,00 0,00 5.000.000,00TOTALE SERVIZIO 5
20.000,00 30.000,00 4.970.000,00 0,00 5.000.000,00TOTALE FUNZIONE 1
FUNZIONE 4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
SERVIZIO 2 Ist ruzione e lem ent are
2040201 0,00 191.000,00 91.000,00 -72.000,00 210.000,00
2.04.02.01
Acquisizione di beni immobili
0,00 191.000,00 19.000,00 0,00 210.000,00TOTALE SERVIZIO 2
0,00 191.000,00 19.000,00 0,00 210.000,00TOTALE FUNZIONE 4
FUNZIONE 5 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI
SERVIZIO 2 Teat r i, at t iv it a' cult urali e serv izi diversi ne l set t ore cult urale
2050201 150.000,00 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00
2.05.02.01
Acquisizione di beni immobili
150.000,00 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00TOTALE SERVIZIO 2
150.000,00 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00TOTALE FUNZIONE 5
FUNZIONE 6 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
SERVIZIO 2 St adio com unale , palazzo dello spor t e alt r i im piant i
2060201 18.000,00 130.000,00 0,00 -130.000,00 0,00
2.06.02.01
Acquisizione di beni immobili
18.000,00 130.000,00 0,00 -130.000,00 0,00TOTALE SERVIZIO 2
18.000,00 130.000,00 0,00 -130.000,00 0,00TOTALE FUNZIONE 6
FUNZIONE 8 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
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in corsoDenominazione
Impegnii ult. eser. chiuso
BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014
I N T E R V E N T O
Cod. e Num. Aumento Diminuzione
SOMME RISULTANTI
V A R I A Z I O N I
SERVIZIO 1 Viabilit a' , circolazione st radale e serv izi connessi
2080101 29.435,60 495.000,00 290.000,00 -95.000,00 690.000,00
2.08.01.01
Acquisizione di beni immobili
29.435,60 495.000,00 195.000,00 0,00 690.000,00TOTALE SERVIZIO 1
29.435,60 495.000,00 195.000,00 0,00 690.000,00TOTALE FUNZIONE 8
FUNZIONE 9 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
SERVIZIO 1 Urbanist ica e gest ione del t er r it or io
2090101 0,00 10.000,00 80.000,00 0,00 90.000,00
2.09.01.01
Acquisizione di beni immobili
2090106 39.384,05 0,00 0,00 0,00 0,00
2.09.01.06
Incarichi professionali esterni
2090107 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.09.01.07
Trasferimenti di capitale
39.384,05 15.000,00 80.000,00 0,00 95.000,00TOTALE SERVIZIO 1
SERVIZIO 3 Servizi di prot ezione civ ile
2090301 0,00 0,00 325.000,00 0,00 325.000,00
2.09.03.01
Acquisizione di beni immobili
0,00 0,00 325.000,00 0,00 325.000,00TOTALE SERVIZIO 3
SERVIZIO 4 Servizio idr ico int egrat o
2090401 741.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.09.04.01
Acquisizione di beni immobili
741.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE SERVIZIO 4
SERVIZIO 6 Parchi e serv izi per la t ut e la am bient ale del verde, alt r i serv izi re lat iv i al t er r it or io e all'am bient e
2090601 0,00 270.000,00 0,00 -270.000,00 0,00
2.09.06.01
Acquisizione di beni immobili
2090607 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.09.06.07
Trasferimenti di capitale
100.000,00 270.000,00 0,00 -270.000,00 0,00TOTALE SERVIZIO 6
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in corsoDenominazione
Impegnii ult. eser. chiuso
BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014
I N T E R V E N T O
Cod. e Num. Aumento Diminuzione
SOMME RISULTANTI
V A R I A Z I O N I
880.384,05 285.000,00 135.000,00 0,00 420.000,00TOTALE FUNZIONE 9
FUNZIONE 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
SERVIZIO 1 Asili nido, serv izi per l'inf anzia e per i m inor i
2100107 30.000,00 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00
2.10.01.07
Trasferimenti di capitale
30.000,00 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00TOTALE SERVIZIO 1
SERVIZIO 3 St rut t ure residenziali e di r icovero per anziani
2100301 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.10.03.01
Acquisizione di beni immobili
40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE SERVIZIO 3
SERVIZIO 4 Assist enza, benef icienza pubblica e serv izi diversi alla persona
2100407 0,00 25.000,00 20.000,00 -25.000,00 20.000,00
2.10.04.07
Trasferimenti di capitale
0,00 25.000,00 0,00 -5.000,00 20.000,00TOTALE SERVIZIO 4
SERVIZIO 5 Servizio necroscopico e cim it er iale
2100501 2.994,75 20.000,00 20.000,00 0,00 40.000,00
2.10.05.01
Acquisizione di beni immobili
2.994,75 20.000,00 20.000,00 0,00 40.000,00TOTALE SERVIZIO 5
72.994,75 45.000,00 85.000,00 0,00 130.000,00TOTALE FUNZIONE 10
22/03/2014 - Cristina Pag. 14
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE Provincia di Verona
NoteP R E V I S I O N I D I C O M P E T E N Z APrevisioni definitive anno
in corsoDenominazione
Impegnii ult. eser. chiuso
BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014
I N T E R V E N T O
Cod. e Num. Aumento Diminuzione
SOMME RISULTANTI
V A R I A Z I O N I
TITOLO 2
20.000,00 30.000,00 4.970.000,00 0,00 5.000.000,00TOTALE FUNZIONE 1
0,00 191.000,00 19.000,00 0,00 210.000,00TOTALE FUNZIONE 4
150.000,00 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00TOTALE FUNZIONE 5
18.000,00 130.000,00 0,00 -130.000,00 0,00TOTALE FUNZIONE 6
29.435,60 495.000,00 195.000,00 0,00 690.000,00TOTALE FUNZIONE 8
880.384,05 285.000,00 135.000,00 0,00 420.000,00TOTALE FUNZIONE 9
72.994,75 45.000,00 85.000,00 0,00 130.000,00TOTALE FUNZIONE 10
1.170.814,40 1.176.000,00 5.364.000,00 0,00 6.540.000,00TOTALE TITOLO 2
22/03/2014 - Cristina Pag. 15
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE Provincia di Verona
NoteP R E V I S I O N I D I C O M P E T E N Z APrevisioni definitive anno
in corsoDenominazione
Impegnii ult. eser. chiuso
BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014
I N T E R V E N T O
Cod. e Num. Aumento Diminuzione
SOMME RISULTANTI
V A R I A Z I O N I
TITOLO 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
FUNZIONE 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
SERVIZIO 3 Gest ione econom ica, f inanziar ia, program m azione, provvedit orat o e cont rollo di gest ione
3010301 0,00 619.748,28 0,00 0,00 619.748,28
3.01.03.01
Rimborso per anticipazioni di cassa
3010303 249.948,62 225.033,47 7.341,50 0,00 232.374,97
3.01.03.03
Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
22/03/2014 - Cristina Pag. 16
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE Provincia di Verona
NoteP R E V I S I O N I D I C O M P E T E N Z APrevisioni definitive anno
in corsoDenominazione
Impegnii ult. eser. chiuso
BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014
I N T E R V E N T O
Cod. e Num. Aumento Diminuzione
SOMME RISULTANTI
V A R I A Z I O N I
TITOLO 3
249.948,62 844.781,75 7.341,50 0,00 852.123,25TOTALE FUNZIONE 1
249.948,62 844.781,75 7.341,50 0,00 852.123,25TOTALE TITOLO 3
22/03/2014 - Cristina Pag. 17
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE Provincia di Verona
NoteP R E V I S I O N I D I C O M P E T E N Z APrevisioni definitive anno
in corsoDenominazione
Impegnii ult. eser. chiuso
BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014
I N T E R V E N T O
Cod. e Num. Aumento Diminuzione
SOMME RISULTANTI
V A R I A Z I O N I
TITOLO 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI
4000001 93.314,90 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
4.00.00.01
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
4000002 267.635,42 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00
4.00.00.02
Ritenute erariali
4000003 4.034,85 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
4.00.00.03
Altre ritenute al personale per conto di terzi
4000004 10.120,00 30.000,00 30.000,00 0,00 60.000,00
4.00.00.04
Restituzione di depositi cauzionali
4000005 149.772,59 1.350.000,00 0,00 0,00 1.350.000,00
4.00.00.05
Spese per servizi per conto di terzi
4000006 23.000,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
4.00.00.06
Anticipazione di fondi per il servizio economato
4000007 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
4.00.00.07
Restituzione di depositi per spese contrattuali
547.877,76 2.125.000,00 30.000,00 0,00 2.155.000,00TOTALE TITOLO 4
22/03/2014 - Cristina Pag. 18
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE Provincia di Verona
NoteP R E V I S I O N I D I C O M P E T E N Z APrevisioni definitive anno
in corsoDenominazione
Impegnii ult. eser. chiuso
BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014
I N T E R V E N T O
Cod. e Num. Aumento Diminuzione
SOMME RISULTANTI
V A R I A Z I O N I
RIEPILOGO FINALE
4.633.234,75 5.453.192,92 0,00 -404.404,17 5.048.788,75TOTALE TITOLO 1
1.170.814,40 1.176.000,00 5.364.000,00 0,00 6.540.000,00TOTALE TITOLO 2
249.948,62 844.781,75 7.341,50 0,00 852.123,25TOTALE TITOLO 3
547.877,76 2.125.000,00 30.000,00 0,00 2.155.000,00TOTALE TITOLO 4
6.601.875,53 9.598.974,67 4.996.937,33 0,00 14.595.912,00TOTALE GENERALE USCITA
22/03/2014 - Cristina Pag. 19
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONEProvincia di Verona
BILANCIO DI PREVISIONE 2014
COMPETENZA
5.048.788,75
6.540.000,00
S P E S A
SPESE CORRENTI
SPESE IN CONTO CAPITALE
TOTALE Spese FInali 11.588.788,75
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 852.123,25
Tit. 1
Tit. 2
Tit. 3
COMPETENZA
4.122.000,00
459.418,92
664.744,80
Tit. 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI
6.265.000,00 2.155.000,00
E N T R A T A
ENTRATE TRIBUTARIE
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENZAZIONI, DA TRASFERIMENTIDI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI
TOTALE Ent rat e FInali 11.511.163,72
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI
619.748,28
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI
2.155.000,00
Tit. 1
Tit. 2
Tit. 3
Tit. 4
Tit. 5
Tit. 6
TOTALE TOTALE14.285.912,00 14.595.912,00
Avanzo di Amministrazione Disavanzo di Amministrazione310.000,00 0,00
T O T A L E E N T RA T E T O T A L E S P E S E14.595.912,00 14.595.912,00
1Pag.
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONEProvincia di Verona
BILANCIO DI PREVISIONE 2014
R I S U L T A T I D I F F E R E N Z I A L ICOMPETENZA Not e sugli Equilibr i COMPETENZA
A) EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO
Entrate Titoli I + II + III
* La differenza di € é finanziata con
-35.000,00
1 32 4
Spese Correnti Titolo I
Differenza
Quote di Capitale Amm.to Mutui
Differenza *
B) EQUILIBRIO FINALE
Entrate Finali Av. + Titoli I + II + III + IV
Spese Finali Disav. + Titoli I + II
Finanziare
ImpiegareSaldo Netto da {
( + )
( - )
( - )
( - )
( - )
( + )
( + )
Quote Oneri di urbanizzazione ( 0 % )1)
2) Mutuo per debiti fuori bilancio
3) Avanzo di amm. per debiti fuori bilancio
5.246.163,72
5.048.788,75
197.374,97
232.374,97
-35.000,00
11.821.163,72
11.588.788,75
0,00
232.374,97
35.000,00
0,00
0,00
Consolaro dr Giorgio Consolaro dr Giorgio Tessari Carlo
MONTEFORTE D'ALPONE, 22/03/2014 F.to IL SEGRETARIO Fto IL RESP.SERVIZIO FINANZIARIO F.to IL RAPPRESENTANTE LEGALE
2Pag.
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE
Provincia di Verona
MONTEFORTE D'ALPONE
PIAZZA SILVIO VENTURI 24
00278010236
00278010236
BILANCIO PLURIENNALE TRIENNIO 2014 - 2016
BILANCIO PLURIENNALE ENTRATA TRIENNIO 2014 - 2016
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONEProvincia di Verona
RISORSE Accer t am ent i ult im o esercizio
Anno 2014
Previsioni esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016
Anno 2015 Anno 2016ANNOTAZIONI
TOTALE
TITOLO: 0
CATEGORIA: 0
10 Avanzo di amministrazione vincolato
0,00 40.000,00 CO
T
35.000,00
35.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.000,00
35.000,00
20 Avanzo di amministrazione per il finanziamento di investimenti
0,00 445.100,00 CO
T
275.000,00
275.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
275.000,00
275.000,00
40 Avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti
0,00 170.000,00 CO
T
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE CATEGORIA: 00,00 655.100,00 CO
T
310.000,00
310.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
310.000,00
310.000,00
TOTALE TITOLO: 00,00 655.100,00 CO
T
310.000,00
310.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
310.000,00
310.000,00
TITOLO: 1 ENTRATE TRIBUTARIE
CATEGORIA: 1 Im post e
100 Addizionale Comunale I.R.P.E.F.
382.105,16 476.000,00 CO
T
476.000,00
476.000,00
476.000,00
476.000,00
476.000,00
476.000,00
1.428.000,00
1.428.000,00
102 Imposta comunale sulla pubblicita'
12.000,00 12.000,00 CO
T
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
36.000,00
36.000,00
104 Imposta Municipale Propria
0,00 2.070.229,86 CO
T
1.449.000,00
1.449.000,00
1.449.000,00
1.449.000,00
1.449.000,00
1.449.000,00
4.347.000,00
4.347.000,00
105 Imposta Comunale Immobili
1.598.750,03 90.000,00 CO
T
120.000,00
120.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
260.000,00
260.000,00
TOTALE CATEGORIA: 11.992.855,19 2.648.229,86 CO
T
2.057.000,00
2.057.000,00
2.007.000,00
2.007.000,00
2.007.000,00
2.007.000,00
6.071.000,00
6.071.000,00
CATEGORIA: 2 Tasse
106 T.O.S.A.P. Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche
10.309,88 21.000,00 CO
T
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
45.000,00
45.000,00
Pag. 122/03/2014 - Cristina
BILANCIO PLURIENNALE ENTRATA TRIENNIO 2014 - 2016
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONEProvincia di Verona
RISORSE Accer t am ent i ult im o esercizio
Anno 2014
Previsioni esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016
Anno 2015 Anno 2016ANNOTAZIONI
TOTALE
107 Tassa di concessione su atti e provvedimenti comunali
100.000,00 57.000,00 CO
T
70.000,00
70.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
70.000,00
109 Tassa di smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani
791.605,90 850.915,75 CO
T
850.000,00
850.000,00
855.000,00
855.000,00
860.000,00
860.000,00
2.565.000,00
2.565.000,00
110 Tassa sui Servizi indivisibili
0,00 0,00 CO
T
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
TOTALE CATEGORIA: 2901.915,78 928.915,75 CO
T
1.335.000,00
1.335.000,00
1.270.000,00
1.270.000,00
1.275.000,00
1.275.000,00
3.880.000,00
3.880.000,00
CATEGORIA: 3 Tr ibut i speciali ed alt re ent rat e t r ibut ar ie propr ie
130 Trasferimento dallo Stato: Fondo Sperimentale di Riequilibrio
906.924,60 0,00 CO
T
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
135 Trasferimento dallo Stato: Fondo di Solidarieta'
0,00 703.775,70 CO
T
730.000,00
730.000,00
730.000,00
730.000,00
730.000,00
730.000,00
2.190.000,00
2.190.000,00
TOTALE CATEGORIA: 3906.924,60 703.775,70 CO
T
730.000,00
730.000,00
730.000,00
730.000,00
730.000,00
730.000,00
2.190.000,00
2.190.000,00
TOTALE TITOLO: 13.801.695,57 4.280.921,31 CO
T
4.122.000,00
4.122.000,00
4.007.000,00
4.007.000,00
4.012.000,00
4.012.000,00
12.141.000,00
12.141.000,00
Pag. 222/03/2014 - Cristina
BILANCIO PLURIENNALE ENTRATA TRIENNIO 2014 - 2016
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONEProvincia di Verona
RISORSE Accer t am ent i ult im o esercizio
Anno 2014
Previsioni esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016
Anno 2015 Anno 2016ANNOTAZIONI
TOTALE
TITOLO: 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZ.
CATEGORIA: 1 Cont r ibut i e t rasf er im ent i corrent i dallo St at o
201 Trasferimenti dallo Stato : Fondo ordinario
38.514,54 30.000,00 CO
T
25.094,91
25.094,91
25.094,91
25.094,91
25.084,71
25.084,71
75.274,53
75.274,53
206 Contributi dello Stato per finalita' diverse
12.483,87 21.000,00 CO
T
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
45.000,00
45.000,00
TOTALE CATEGORIA: 150.998,41 51.000,00 CO
T
40.094,91
40.094,91
40.094,91
40.094,91
40.084,71
40.084,71
120.274,53
120.274,53
CATEGORIA: 2 Cont r ibut i e t rasf er im ent i corrent i dalla Regione
215 Contributo regionale per pianificazione urbanistica
20.265,40 20.265,40 CO
T
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
216 Contributo regionale per attivita' diverse
53.411,37 49.831,00 CO
T
46.000,00
46.000,00
46.000,00
46.000,00
46.000,00
46.000,00
138.000,00
138.000,00
TOTALE CATEGORIA: 273.676,77 70.096,40 CO
T
46.000,00
46.000,00
46.000,00
46.000,00
46.000,00
46.000,00
138.000,00
138.000,00
CATEGORIA: 3 Cont r ibut i e t rasf er im ent i dalla Regione per f unzioni delegat e
219 Contibuti e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate
233.688,37 293.760,20 CO
T
299.198,95
299.198,95
299.198,00
299.198,00
299.198,00
299.198,00
897.594,95
897.594,95
TOTALE CATEGORIA: 3233.688,37 293.760,20 CO
T
299.198,95
299.198,95
299.198,00
299.198,00
299.198,00
299.198,00
897.594,95
897.594,95
CATEGORIA: 5 Cont r ibut i e t rasf er im ent i corrent i da alt r i ent i del set t ore pubblico
222 Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico
79.203,67 76.625,06 CO
T
74.125,06
74.125,06
74.125,06
74.125,06
74.125,06
74.125,06
222.375,18
222.375,18
TOTALE CATEGORIA: 579.203,67 76.625,06 CO
T
74.125,06
74.125,06
74.125,06
74.125,06
74.125,06
74.125,06
222.375,18
222.375,18
TOTALE TITOLO: 2437.567,22 491.481,66 CO
T
459.418,92
459.418,92
459.417,97
459.417,97
459.407,77
459.407,77
1.378.244,66
1.378.244,66
Pag. 322/03/2014 - Cristina
BILANCIO PLURIENNALE ENTRATA TRIENNIO 2014 - 2016
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONEProvincia di Verona
RISORSE Accer t am ent i ult im o esercizio
Anno 2014
Previsioni esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016
Anno 2015 Anno 2016ANNOTAZIONI
TOTALE
TITOLO: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
CATEGORIA: 1 Provent i dei servizi pubblici
302 Diritti di segreteria
16.651,24 15.000,00 CO
T
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
45.000,00
45.000,00
303 Diritti per il rilascio carte d'identita'
6.689,20 4.000,00 CO
T
5.500,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
16.500,00
16.500,00
308 Sanzioni amministrative e pecuniarie per violazioni a regolamenti com.li ordinanze e altre norme
26.147,50 129.000,00 CO
T
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
75.000,00
75.000,00
309 Proventi servizio mensa scolastica
14.346,34 30.000,00 CO
T
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
105.000,00
105.000,00
311 Proventi servizio trasporto scolastico
44.158,03 45.000,00 CO
T
43.000,00
43.000,00
43.000,00
43.000,00
43.000,00
43.000,00
129.000,00
129.000,00
312 Proventi servizi sociali diversi
41.727,40 39.000,00 CO
T
39.000,00
39.000,00
39.000,00
39.000,00
39.000,00
39.000,00
117.000,00
117.000,00
320 Proventi dei servizi cimiteriali
23.212,08 19.000,00 CO
T
11.225,00
11.225,00
11.225,00
11.225,00
11.225,00
11.225,00
33.675,00
33.675,00
322 Proventi degli impianti sportivi (serv. ril. IVA)
10.000,00 15.000,00 CO
T
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
30.000,00
30.000,00
342 Introito A.CO.SE.R. per concessione in uso impianti gas
190.000,00 315.612,22 CO
T
240.000,00
240.000,00
240.000,00
240.000,00
240.000,00
240.000,00
720.000,00
720.000,00
344 Proventi di servizi comunali diversi (serv. ril. IVA)
0,00 57.611,20 CO
T
59.419,80
59.419,80
59.419,80
59.419,80
59.419,80
59.419,80
178.259,40
178.259,40
TOTALE CATEGORIA: 1372.931,79 669.223,42 CO
T
483.144,80
483.144,80
483.144,80
483.144,80
483.144,80
483.144,80
1.449.434,40
1.449.434,40
CATEGORIA: 2 Provent i dei beni dell'ent e
356 Canoni di locazione immobili
25.012,75 25.000,00 CO
T
23.000,00
23.000,00
23.000,00
23.000,00
23.000,00
23.000,00
69.000,00
69.000,00
Pag. 422/03/2014 - Cristina
BILANCIO PLURIENNALE ENTRATA TRIENNIO 2014 - 2016
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONEProvincia di Verona
RISORSE Accer t am ent i ult im o esercizio
Anno 2014
Previsioni esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016
Anno 2015 Anno 2016ANNOTAZIONI
TOTALE
357 Canone occupazione suolo pubblico
58.438,13 40.000,00 CO
T
37.000,00
37.000,00
37.000,00
37.000,00
37.000,00
37.000,00
111.000,00
111.000,00
TOTALE CATEGORIA: 283.450,88 65.000,00 CO
T
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
180.000,00
180.000,00
CATEGORIA: 3 Int eressi su ant icipazioni e credit i
362 Interessi su anticipazioni e crediti
106.096,03 77.100,00 CO
T
76.600,00
76.600,00
76.600,00
76.600,00
76.600,00
76.600,00
229.800,00
229.800,00
TOTALE CATEGORIA: 3106.096,03 77.100,00 CO
T
76.600,00
76.600,00
76.600,00
76.600,00
76.600,00
76.600,00
229.800,00
229.800,00
CATEGORIA: 5 Provent i diversi.
377 Concorso e/o rimborso spese da soggetti diversi
35.921,00 54.500,00 CO
T
45.000,00
45.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
81.000,00
81.000,00
382 Rifusione delle spese per liti
24.950,51 0,00 CO
T
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE CATEGORIA: 560.871,51 54.500,00 CO
T
45.000,00
45.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
81.000,00
81.000,00
TOTALE TITOLO: 3623.350,21 865.823,42 CO
T
664.744,80
664.744,80
637.744,80
637.744,80
637.744,80
637.744,80
1.940.234,40
1.940.234,40
Pag. 522/03/2014 - Cristina
BILANCIO PLURIENNALE ENTRATA TRIENNIO 2014 - 2016
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONEProvincia di Verona
RISORSE Accer t am ent i ult im o esercizio
Anno 2014
Previsioni esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016
Anno 2015 Anno 2016ANNOTAZIONI
TOTALE
TITOLO: 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI
CATEGORIA: 1 Alienazione di beni pat r im oniali
401 Alienazione di beni immobili
28.800,00 0,00 CO
T
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
404 Proventi di concessioni cimiteriali
0,00 20.000,00 CO
T
40.000,00
40.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
80.000,00
80.000,00
TOTALE CATEGORIA: 128.800,00 20.000,00 CO
T
40.000,00
40.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
80.000,00
80.000,00
CATEGORIA: 2 Trasf er im ent i di capit ale dallo St at o
406 Contributi dello Stato per il finanziamento di spese di investimento
0,00 51.900,00 CO
T
5.000.000,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
5.000.000,00
TOTALE CATEGORIA: 20,00 51.900,00 CO
T
5.000.000,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
5.000.000,00
CATEGORIA: 3 Trasf er im ent i di capit ale dalla Regione
407 Contributi della regione per il finanziamento di spese di investimento
841.000,00 197.000,00 CO
T
590.000,00
590.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
590.000,00
590.000,00
TOTALE CATEGORIA: 3841.000,00 197.000,00 CO
T
590.000,00
590.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
590.000,00
590.000,00
CATEGORIA: 5 Trasf er im ent i di capit ale da alt r i sogget t i
408 Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico
0,00 10.000,00 CO
T
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
409 Trasferimenti di capitale
160.124,77 187.000,00 CO
T
625.000,00
625.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
1.025.000,00
1.025.000,00
TOTALE CATEGORIA: 5160.124,77 197.000,00 CO
T
635.000,00
635.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
1.035.000,00
1.035.000,00
TOTALE TITOLO: 41.029.924,77 465.900,00 CO
T
6.265.000,00
6.265.000,00
220.000,00
220.000,00
220.000,00
220.000,00
6.705.000,00
6.705.000,00
Pag. 622/03/2014 - Cristina
BILANCIO PLURIENNALE ENTRATA TRIENNIO 2014 - 2016
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONEProvincia di Verona
RISORSE Accer t am ent i ult im o esercizio
Anno 2014
Previsioni esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016
Anno 2015 Anno 2016ANNOTAZIONI
TOTALE
TITOLO: 5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI
CATEGORIA: 1 Ant icipazioni di cassa
501 Anticipazioni di cassa
0,00 619.748,28 CO
T
619.748,28
619.748,28
619.748,28
619.748,28
619.748,28
619.748,28
1.859.244,84
1.859.244,84
TOTALE CATEGORIA: 10,00 619.748,28 CO
T
619.748,28
619.748,28
619.748,28
619.748,28
619.748,28
619.748,28
1.859.244,84
1.859.244,84
CATEGORIA: 3 Assunzione di m ut ui e prest it i
503 Assunzione di mutui
0,00 95.000,00 CO
T
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE CATEGORIA: 30,00 95.000,00 CO
T
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE TITOLO: 50,00 714.748,28 CO
T
619.748,28
619.748,28
619.748,28
619.748,28
619.748,28
619.748,28
1.859.244,84
1.859.244,84
Pag. 722/03/2014 - Cristina
BILANCIO PLURIENNALE ENTRATA TRIENNIO 2014 - 2016
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONEProvincia di Verona
RISORSE Accer t am ent i ult im o esercizio
Anno 2014
Previsioni esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016
Anno 2015 Anno 2016ANNOTAZIONI
TOTALE
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE0,00 655.100,00 CO
T
310.000,00
310.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
310.000,00
310.000,00
TOTALE TITOLO 13.801.695,57 4.280.921,31 CO
T
4.122.000,00
4.122.000,00
4.007.000,00
4.007.000,00
4.012.000,00
4.012.000,00
12.141.000,00
12.141.000,00
TOTALE TITOLO 2437.567,22 491.481,66 CO
T
459.418,92
459.418,92
459.417,97
459.417,97
459.407,77
459.407,77
1.378.244,66
1.378.244,66
TOTALE TITOLO 3623.350,21 865.823,42 CO
T
664.744,80
664.744,80
637.744,80
637.744,80
637.744,80
637.744,80
1.940.234,40
1.940.234,40
TOTALE TITOLO 41.029.924,77 465.900,00 CO
T
6.265.000,00
6.265.000,00
220.000,00
220.000,00
220.000,00
220.000,00
6.705.000,00
6.705.000,00
TOTALE TITOLO 50,00 714.748,28 CO
T
619.748,28
619.748,28
619.748,28
619.748,28
619.748,28
619.748,28
1.859.244,84
1.859.244,84
TOTALE GENERALE ENTRATA5.892.537,77 7.473.974,67 CO
T
12.440.912,00
12.440.912,00
5.943.911,05
5.943.911,05
5.948.900,85
5.948.900,85
24.333.723,90
24.333.723,90
Pag. 822/03/2014 - Cristina
BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONEProvincia di Verona
INTERVENTI Im pegni ult im o esercizio
Anno 2014
Previsioni esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016
Anno 2015 Anno 2016ANNOTAZIONI
TOTALE
TITOLO: 1 SPESE CORRENTI
FUNZIONE: 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
SERVIZIO: 1 Organi ist it uzionali, par t ecipazione e decent ram ent o
Prestazioni di servizi
111.772,64 112.284,01 CO
SV
T
127.284,01
0,00
127.284,01
112.284,01
0,00
112.284,01
112.284,01
0,00
112.284,01
351.852,03
0,00
351.852,03
Imposte e tasse
8.939,90 8.906,64 CO
SV
T
8.906,64
0,00
8.906,64
8.906,64
0,00
8.906,64
8.906,64
0,00
8.906,64
26.719,92
0,00
26.719,92
TOTALE SERVIZIO: 1
120.712,54 121.190,65 CO
SV
T
136.190,65
0,00
136.190,65
121.190,65
0,00
121.190,65
121.190,65
0,00
121.190,65
378.571,95
0,00
378.571,95
SERVIZIO: 2 Segret er ia generale, personale e organizzazione
Personale
465.314,87 478.398,33 CO
SV
T
476.219,09
0,00
476.219,09
476.219,09
0,00
476.219,09
476.219,09
0,00
476.219,09
1.428.657,27
0,00
1.428.657,27
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
6.799,87 5.400,00 CO
SV
T
4.900,00
0,00
4.900,00
4.900,00
0,00
4.900,00
4.900,00
0,00
4.900,00
14.700,00
0,00
14.700,00
Prestazioni di servizi
122.672,23 90.612,00 CO
SV
T
108.112,00
0,00
108.112,00
93.612,00
0,00
93.612,00
95.612,00
0,00
95.612,00
297.336,00
0,00
297.336,00
Trasferimenti
7.302,07 17.500,00 CO
SV
T
13.500,00
0,00
13.500,00
13.500,00
0,00
13.500,00
13.500,00
0,00
13.500,00
40.500,00
0,00
40.500,00
Pag. 122/03/2014 - Cristina
BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONEProvincia di Verona
INTERVENTI Im pegni ult im o esercizio
Anno 2014
Previsioni esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016
Anno 2015 Anno 2016ANNOTAZIONI
TOTALE
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
0,00 0,00 CO
SV
T
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Imposte e tasse
20.408,12 20.544,12 CO
SV
T
20.544,12
0,00
20.544,12
20.544,12
0,00
20.544,12
20.544,12
0,00
20.544,12
61.632,36
0,00
61.632,36
Oneri straordinari della gestione corrente
271,50 1.000,00 CO
SV
T
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
3.000,00
0,00
3.000,00
TOTALE SERVIZIO: 2
622.768,66 613.454,45 CO
SV
T
624.275,21
0,00
624.275,21
609.775,21
0,00
609.775,21
611.775,21
0,00
611.775,21
1.845.825,63
0,00
1.845.825,63
SERVIZIO: 3 Gest ione econom ica, f inanziar ia, program m azione, provvedit orat o e cont rollo di gest ione
Personale
61.281,27 61.924,67 CO
SV
T
61.924,67
0,00
61.924,67
61.924,67
0,00
61.924,67
61.924,67
0,00
61.924,67
185.774,01
0,00
185.774,01
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
1.980,52 5.050,00 CO
SV
T
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
10.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
25.000,00
0,00
25.000,00
Prestazioni di servizi
14.760,59 29.650,00 CO
SV
T
23.350,00
0,00
23.350,00
17.350,00
0,00
17.350,00
17.350,00
0,00
17.350,00
58.050,00
0,00
58.050,00
Imposte e tasse
12.276,47 52.346,15 CO
SV
T
35.346,15
0,00
35.346,15
35.346,15
0,00
35.346,15
35.346,15
0,00
35.346,15
106.038,45
0,00
106.038,45
Pag. 222/03/2014 - Cristina
BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONEProvincia di Verona
INTERVENTI Im pegni ult im o esercizio
Anno 2014
Previsioni esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016
Anno 2015 Anno 2016ANNOTAZIONI
TOTALE
TOTALE SERVIZIO: 3
90.298,85 148.970,82 CO
SV
T
130.620,82
0,00
130.620,82
124.620,82
0,00
124.620,82
119.620,82
0,00
119.620,82
374.862,46
0,00
374.862,46
SERVIZIO: 4 Gest ione delle ent rat e t r ibut ar ie e servizi f iscali
Personale
30.545,39 30.866,34 CO
SV
T
30.866,34
0,00
30.866,34
30.866,34
0,00
30.866,34
30.866,34
0,00
30.866,34
92.599,02
0,00
92.599,02
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
1.958,46 2.000,00 CO
SV
T
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
2.000,00
6.000,00
0,00
6.000,00
Prestazioni di servizi
43.349,90 45.156,00 CO
SV
T
43.653,21
0,00
43.653,21
41.500,00
0,00
41.500,00
41.500,00
0,00
41.500,00
126.653,21
0,00
126.653,21
Trasferimenti
0,00 476.388,51 CO
SV
T
160.000,00
0,00
160.000,00
160.000,00
0,00
160.000,00
160.000,00
0,00
160.000,00
480.000,00
0,00
480.000,00
Imposte e tasse
2.632,71 2.666,71 CO
SV
T
2.666,71
0,00
2.666,71
2.666,71
0,00
2.666,71
2.666,71
0,00
2.666,71
8.000,13
0,00
8.000,13
Oneri straordinari della gestione corrente
14.000,00 7.000,00 CO
SV
T
7.000,00
0,00
7.000,00
7.000,00
0,00
7.000,00
7.000,00
0,00
7.000,00
21.000,00
0,00
21.000,00
TOTALE SERVIZIO: 4
92.486,46 564.077,56 CO
SV
T
246.186,26
0,00
246.186,26
244.033,05
0,00
244.033,05
244.033,05
0,00
244.033,05
734.252,36
0,00
734.252,36
Pag. 322/03/2014 - Cristina
BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONEProvincia di Verona
INTERVENTI Im pegni ult im o esercizio
Anno 2014
Previsioni esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016
Anno 2015 Anno 2016ANNOTAZIONI
TOTALE
SERVIZIO: 5 Gest ione dei beni dem aniali e pat r im oniali
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
5.500,00 5.500,00 CO
SV
T
6.000,00
0,00
6.000,00
6.000,00
0,00
6.000,00
6.000,00
0,00
6.000,00
18.000,00
0,00
18.000,00
Prestazioni di servizi
139.034,82 167.500,00 CO
SV
T
104.500,00
0,00
104.500,00
104.500,00
0,00
104.500,00
104.500,00
0,00
104.500,00
313.500,00
0,00
313.500,00
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
34.965,16 39.280,97 CO
SV
T
45.411,52
0,00
45.411,52
39.432,37
0,00
39.432,37
38.400,72
0,00
38.400,72
123.244,61
0,00
123.244,61
Imposte e tasse
5.000,00 5.000,00 CO
SV
T
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
10.000,00
30.000,00
0,00
30.000,00
TOTALE SERVIZIO: 5
184.499,98 217.280,97 CO
SV
T
165.911,52
0,00
165.911,52
159.932,37
0,00
159.932,37
158.900,72
0,00
158.900,72
484.744,61
0,00
484.744,61
SERVIZIO: 6 Uf f icio t ecnico
Personale
298.860,54 263.823,32 CO
SV
T
263.968,88
0,00
263.968,88
263.968,88
0,00
263.968,88
263.968,88
0,00
263.968,88
791.906,64
0,00
791.906,64
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
18.240,36 15.119,92 CO
SV
T
16.500,00
0,00
16.500,00
9.500,00
0,00
9.500,00
9.500,00
0,00
9.500,00
35.500,00
0,00
35.500,00
Prestazioni di servizi
31.166,25 28.500,00 CO
SV
T
39.000,00
0,00
39.000,00
19.000,00
0,00
19.000,00
25.600,00
0,00
25.600,00
83.600,00
0,00
83.600,00
Pag. 422/03/2014 - Cristina
BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONEProvincia di Verona
INTERVENTI Im pegni ult im o esercizio
Anno 2014
Previsioni esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016
Anno 2015 Anno 2016ANNOTAZIONI
TOTALE
Imposte e tasse
24.542,31 20.285,35 CO
SV
T
20.295,51
0,00
20.295,51
20.295,51
0,00
20.295,51
20.295,51
0,00
20.295,51
60.886,53
0,00
60.886,53
TOTALE SERVIZIO: 6
372.809,46 327.728,59 CO
SV
T
339.764,39
0,00
339.764,39
312.764,39
0,00
312.764,39
319.364,39
0,00
319.364,39
971.893,17
0,00
971.893,17
SERVIZIO: 7 Anagraf e, st at o civ ile , e let t orale , leva e servizio st at ist ico
Personale
90.675,28 91.630,58 CO
SV
T
91.674,73
0,00
91.674,73
91.674,73
0,00
91.674,73
91.674,73
0,00
91.674,73
275.024,19
0,00
275.024,19
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
3.978,55 4.100,00 CO
SV
T
4.100,00
0,00
4.100,00
4.150,00
0,00
4.150,00
4.200,00
0,00
4.200,00
12.450,00
0,00
12.450,00
Prestazioni di servizi
6.423,62 4.595,00 CO
SV
T
4.695,00
0,00
4.695,00
4.745,00
0,00
4.745,00
4.795,00
0,00
4.795,00
14.235,00
0,00
14.235,00
Trasferimenti
0,00 0,00 CO
SV
T
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Imposte e tasse
7.833,91 7.935,91 CO
SV
T
7.938,84
0,00
7.938,84
7.938,91
0,00
7.938,91
7.938,84
0,00
7.938,84
23.816,59
0,00
23.816,59
TOTALE SERVIZIO: 7
108.911,36 108.261,49 CO
SV
T
108.408,57
0,00
108.408,57
108.508,64
0,00
108.508,64
108.608,57
0,00
108.608,57
325.525,78
0,00
325.525,78
Pag. 522/03/2014 - Cristina
BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONEProvincia di Verona
INTERVENTI Im pegni ult im o esercizio
Anno 2014
Previsioni esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016
Anno 2015 Anno 2016ANNOTAZIONI
TOTALE
SERVIZIO: 8 Alt r i servizi generali
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
0,00 0,00 CO
SV
T
500,00
0,00
500,00
500,00
0,00
500,00
500,00
0,00
500,00
1.500,00
0,00
1.500,00
Fondo svalutazione crediti
0,00 10.000,00 CO
SV
T
35.000,00
0,00
35.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.000,00
0,00
35.000,00
Fondo di riserva
0,00 16.000,00 CO
SV
T
17.593,66
0,00
17.593,66
16.045,88
0,00
16.045,88
15.805,72
0,00
15.805,72
49.445,26
0,00
49.445,26
TOTALE SERVIZIO: 8
0,00 26.000,00 CO
SV
T
53.093,66
0,00
53.093,66
16.545,88
0,00
16.545,88
16.305,72
0,00
16.305,72
85.945,26
0,00
85.945,26
TOTALE FUNZIONE: 1
1.592.487,31 2.126.964,53 CO
SV
T
1.804.451,08
0,00
1.804.451,08
1.697.371,01
0,00
1.697.371,01
1.699.799,13
0,00
1.699.799,13
5.201.621,22
0,00
5.201.621,22
FUNZIONE: 3 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
SERVIZIO: 1 Polizia m unicipale
Personale
150.960,10 154.669,95 CO
SV
T
150.660,59
0,00
150.660,59
150.660,59
0,00
150.660,59
150.660,59
0,00
150.660,59
451.981,77
0,00
451.981,77
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
11.933,51 11.500,00 CO
SV
T
8.500,00
0,00
8.500,00
8.500,00
0,00
8.500,00
8.500,00
0,00
8.500,00
25.500,00
0,00
25.500,00
Prestazioni di servizi
6.989,63 8.950,00 CO
SV
T
7.450,00
0,00
7.450,00
7.450,00
0,00
7.450,00
7.450,00
0,00
7.450,00
22.350,00
0,00
22.350,00
Pag. 622/03/2014 - Cristina
BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONEProvincia di Verona
INTERVENTI Im pegni ult im o esercizio
Anno 2014
Previsioni esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016
Anno 2015 Anno 2016ANNOTAZIONI
TOTALE
Trasferimenti
1.041,22 2.000,00 CO
SV
T
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
2.000,00
6.000,00
0,00
6.000,00
Imposte e tasse
12.495,17 13.418,70 CO
SV
T
12.444,76
0,00
12.444,76
12.444,76
0,00
12.444,76
12.444,76
0,00
12.444,76
37.334,28
0,00
37.334,28
TOTALE SERVIZIO: 1
183.419,63 190.538,65 CO
SV
T
181.055,35
0,00
181.055,35
181.055,35
0,00
181.055,35
181.055,35
0,00
181.055,35
543.166,05
0,00
543.166,05
TOTALE FUNZIONE: 3
183.419,63 190.538,65 CO
SV
T
181.055,35
0,00
181.055,35
181.055,35
0,00
181.055,35
181.055,35
0,00
181.055,35
543.166,05
0,00
543.166,05
FUNZIONE: 4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
SERVIZIO: 1 Scuola m at erna
Trasferimenti
223.686,00 228.159,72 CO
SV
T
232.723,00
0,00
232.723,00
232.723,00
0,00
232.723,00
232.723,00
0,00
232.723,00
698.169,00
0,00
698.169,00
TOTALE SERVIZIO: 1
223.686,00 228.159,72 CO
SV
T
232.723,00
0,00
232.723,00
232.723,00
0,00
232.723,00
232.723,00
0,00
232.723,00
698.169,00
0,00
698.169,00
SERVIZIO: 2 Ist ruzione elem ent are
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
0,00 4.000,00 CO
SV
T
1.500,00
0,00
1.500,00
1.500,00
0,00
1.500,00
1.500,00
0,00
1.500,00
4.500,00
0,00
4.500,00
Prestazioni di servizi
93.616,73 103.000,00 CO
SV
T
113.500,00
0,00
113.500,00
113.500,00
0,00
113.500,00
113.500,00
0,00
113.500,00
340.500,00
0,00
340.500,00
Pag. 722/03/2014 - Cristina
BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONEProvincia di Verona
INTERVENTI Im pegni ult im o esercizio
Anno 2014
Previsioni esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016
Anno 2015 Anno 2016ANNOTAZIONI
TOTALE
Trasferimenti
50.451,75 50.100,00 CO
SV
T
44.700,00
0,00
44.700,00
44.700,00
0,00
44.700,00
44.700,00
0,00
44.700,00
134.100,00
0,00
134.100,00
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
37.749,76 37.050,90 CO
SV
T
23.677,43
0,00
23.677,43
23.221,35
0,00
23.221,35
22.743,38
0,00
22.743,38
69.642,16
0,00
69.642,16
TOTALE SERVIZIO: 2
181.818,24 194.150,90 CO
SV
T
183.377,43
0,00
183.377,43
182.921,35
0,00
182.921,35
182.443,38
0,00
182.443,38
548.742,16
0,00
548.742,16
SERVIZIO: 3 Ist ruzione m edia
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
0,00 3.500,00 CO
SV
T
4.000,00
0,00
4.000,00
4.000,00
0,00
4.000,00
4.000,00
0,00
4.000,00
12.000,00
0,00
12.000,00
Prestazioni di servizi
40.000,00 37.000,00 CO
SV
T
38.000,00
0,00
38.000,00
38.000,00
0,00
38.000,00
38.000,00
0,00
38.000,00
114.000,00
0,00
114.000,00
Trasferimenti
9.866,32 9.866,32 CO
SV
T
17.500,00
0,00
17.500,00
17.500,00
0,00
17.500,00
17.500,00
0,00
17.500,00
52.500,00
0,00
52.500,00
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
0,00 0,00 CO
SV
T
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE SERVIZIO: 3
49.866,32 50.366,32 CO
SV
T
59.500,00
0,00
59.500,00
59.500,00
0,00
59.500,00
59.500,00
0,00
59.500,00
178.500,00
0,00
178.500,00
Pag. 822/03/2014 - Cristina
BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONEProvincia di Verona
INTERVENTI Im pegni ult im o esercizio
Anno 2014
Previsioni esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016
Anno 2015 Anno 2016ANNOTAZIONI
TOTALE
SERVIZIO: 5 Assist enza scolast ica, t raspor t o, ref ezione ed alt r i servizi
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
6.643,59 2.000,00 CO
SV
T
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
2.000,00
6.000,00
0,00
6.000,00
Prestazioni di servizi
108.483,97 116.000,00 CO
SV
T
120.000,00
0,00
120.000,00
120.000,00
0,00
120.000,00
120.000,00
0,00
120.000,00
360.000,00
0,00
360.000,00
Trasferimenti
1.800,00 1.500,00 CO
SV
T
1.500,00
0,00
1.500,00
1.500,00
0,00
1.500,00
1.500,00
0,00
1.500,00
4.500,00
0,00
4.500,00
Imposte e tasse
506,40 0,00 CO
SV
T
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE SERVIZIO: 5
117.433,96 119.500,00 CO
SV
T
123.500,00
0,00
123.500,00
123.500,00
0,00
123.500,00
123.500,00
0,00
123.500,00
370.500,00
0,00
370.500,00
TOTALE FUNZIONE: 4
572.804,52 592.176,94 CO
SV
T
599.100,43
0,00
599.100,43
598.644,35
0,00
598.644,35
598.166,38
0,00
598.166,38
1.795.911,16
0,00
1.795.911,16
FUNZIONE: 5 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI
SERVIZIO: 1 Bibliot eche, m usei e pinacot eche
Personale
33.279,39 33.621,83 CO
SV
T
33.621,83
0,00
33.621,83
33.621,83
0,00
33.621,83
33.621,83
0,00
33.621,83
100.865,49
0,00
100.865,49
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
623,15 1.500,00 CO
SV
T
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
2.000,00
6.000,00
0,00
6.000,00
Pag. 922/03/2014 - Cristina
BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONEProvincia di Verona
INTERVENTI Im pegni ult im o esercizio
Anno 2014
Previsioni esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016
Anno 2015 Anno 2016ANNOTAZIONI
TOTALE
Prestazioni di servizi
11.368,87 12.000,00 CO
SV
T
12.000,00
0,00
12.000,00
12.000,00
0,00
12.000,00
12.000,00
0,00
12.000,00
36.000,00
0,00
36.000,00
Imposte e tasse
2.815,43 2.849,43 CO
SV
T
2.849,43
0,00
2.849,43
2.849,43
0,00
2.849,43
2.849,43
0,00
2.849,43
8.548,29
0,00
8.548,29
TOTALE SERVIZIO: 1
48.086,84 49.971,26 CO
SV
T
50.471,26
0,00
50.471,26
50.471,26
0,00
50.471,26
50.471,26
0,00
50.471,26
151.413,78
0,00
151.413,78
SERVIZIO: 2 Teat r i, at t iv it a' cult urali e servizi diversi nel set t ore cult urale
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
0,00 100,00 CO
SV
T
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
3.000,00
0,00
3.000,00
Prestazioni di servizi
19.093,60 25.000,00 CO
SV
T
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
15.000,00
0,00
15.000,00
Utilizzo di beni di terzi
0,00 0,00 CO
SV
T
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Trasferimenti
10.349,62 17.860,00 CO
SV
T
11.000,00
0,00
11.000,00
11.000,00
0,00
11.000,00
11.000,00
0,00
11.000,00
33.000,00
0,00
33.000,00
TOTALE SERVIZIO: 2
29.443,22 42.960,00 CO
SV
T
17.000,00
0,00
17.000,00
17.000,00
0,00
17.000,00
17.000,00
0,00
17.000,00
51.000,00
0,00
51.000,00
Pag. 1022/03/2014 - Cristina
BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONEProvincia di Verona
INTERVENTI Im pegni ult im o esercizio
Anno 2014
Previsioni esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016
Anno 2015 Anno 2016ANNOTAZIONI
TOTALE
TOTALE FUNZIONE: 5
77.530,06 92.931,26 CO
SV
T
67.471,26
0,00
67.471,26
67.471,26
0,00
67.471,26
67.471,26
0,00
67.471,26
202.413,78
0,00
202.413,78
FUNZIONE: 6 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
SERVIZIO: 2 St adio com unale, palazzo dello spor t e alt r i im piant i
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
2.165,90 9.000,00 CO
SV
T
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
15.000,00
0,00
15.000,00
Prestazioni di servizi
133.814,66 81.600,00 CO
SV
T
15.000,00
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
15.000,00
45.000,00
0,00
45.000,00
Trasferimenti
0,00 89.900,00 CO
SV
T
105.400,00
0,00
105.400,00
105.400,00
0,00
105.400,00
105.400,00
0,00
105.400,00
316.200,00
0,00
316.200,00
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
3.071,49 3.359,75 CO
SV
T
2.985,16
0,00
2.985,16
2.594,48
0,00
2.594,48
2.187,01
0,00
2.187,01
7.766,65
0,00
7.766,65
TOTALE SERVIZIO: 2
139.052,05 183.859,75 CO
SV
T
128.385,16
0,00
128.385,16
127.994,48
0,00
127.994,48
127.587,01
0,00
127.587,01
383.966,65
0,00
383.966,65
SERVIZIO: 3 Manif est azioni diverse nel set t ore spor t ivo e r icreat ivo
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
0,00 1.000,00 CO
SV
T
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
3.000,00
0,00
3.000,00
Prestazioni di servizi
0,00 0,00 CO
SV
T
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pag. 1122/03/2014 - Cristina
BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONEProvincia di Verona
INTERVENTI Im pegni ult im o esercizio
Anno 2014
Previsioni esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016
Anno 2015 Anno 2016ANNOTAZIONI
TOTALE
Trasferimenti
12.400,00 35.000,00 CO
SV
T
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
10.000,00
30.000,00
0,00
30.000,00
TOTALE SERVIZIO: 3
12.400,00 36.000,00 CO
SV
T
11.000,00
0,00
11.000,00
11.000,00
0,00
11.000,00
11.000,00
0,00
11.000,00
33.000,00
0,00
33.000,00
TOTALE FUNZIONE: 6
151.452,05 219.859,75 CO
SV
T
139.385,16
0,00
139.385,16
138.994,48
0,00
138.994,48
138.587,01
0,00
138.587,01
416.966,65
0,00
416.966,65
FUNZIONE: 7 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO
SERVIZIO: 2 Manif est azioni t ur ist iche
Trasferimenti
18.744,10 15.500,00 CO
SV
T
17.000,00
0,00
17.000,00
17.000,00
0,00
17.000,00
17.000,00
0,00
17.000,00
51.000,00
0,00
51.000,00
TOTALE SERVIZIO: 2
18.744,10 15.500,00 CO
SV
T
17.000,00
0,00
17.000,00
17.000,00
0,00
17.000,00
17.000,00
0,00
17.000,00
51.000,00
0,00
51.000,00
TOTALE FUNZIONE: 7
18.744,10 15.500,00 CO
SV
T
17.000,00
0,00
17.000,00
17.000,00
0,00
17.000,00
17.000,00
0,00
17.000,00
51.000,00
0,00
51.000,00
FUNZIONE: 8 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
SERVIZIO: 1 Viabilit a' , circolazione st radale e servizi connessi
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
25.993,81 30.100,00 CO
SV
T
33.600,00
0,00
33.600,00
28.200,00
0,00
28.200,00
33.250,00
0,00
33.250,00
95.050,00
0,00
95.050,00
Pag. 1222/03/2014 - Cristina
BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONEProvincia di Verona
INTERVENTI Im pegni ult im o esercizio
Anno 2014
Previsioni esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016
Anno 2015 Anno 2016ANNOTAZIONI
TOTALE
Prestazioni di servizi
50.162,67 23.000,00 CO
SV
T
27.000,00
0,00
27.000,00
25.000,00
0,00
25.000,00
27.000,00
0,00
27.000,00
79.000,00
0,00
79.000,00
Trasferimenti
0,00 0,00 CO
SV
T
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
66.435,51 72.574,04 CO
SV
T
70.329,08
0,00
70.329,08
67.969,32
0,00
67.969,32
65.494,30
0,00
65.494,30
203.792,70
0,00
203.792,70
Imposte e tasse
224,25 300,00 CO
SV
T
300,00
0,00
300,00
300,00
0,00
300,00
300,00
0,00
300,00
900,00
0,00
900,00
TOTALE SERVIZIO: 1
142.816,24 125.974,04 CO
SV
T
131.229,08
0,00
131.229,08
121.469,32
0,00
121.469,32
126.044,30
0,00
126.044,30
378.742,70
0,00
378.742,70
SERVIZIO: 2 Illum inazione pubblica e servizi connessi
Prestazioni di servizi
230.984,35 208.350,00 CO
SV
T
172.350,00
0,00
172.350,00
172.350,00
0,00
172.350,00
172.350,00
0,00
172.350,00
517.050,00
0,00
517.050,00
TOTALE SERVIZIO: 2
230.984,35 208.350,00 CO
SV
T
172.350,00
0,00
172.350,00
172.350,00
0,00
172.350,00
172.350,00
0,00
172.350,00
517.050,00
0,00
517.050,00
TOTALE FUNZIONE: 8
373.800,59 334.324,04 CO
SV
T
303.579,08
0,00
303.579,08
293.819,32
0,00
293.819,32
298.394,30
0,00
298.394,30
895.792,70
0,00
895.792,70
Pag. 1322/03/2014 - Cristina
BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONEProvincia di Verona
INTERVENTI Im pegni ult im o esercizio
Anno 2014
Previsioni esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016
Anno 2015 Anno 2016ANNOTAZIONI
TOTALE
FUNZIONE: 9 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE
SERVIZIO: 1 Urbanist ica e gest ione del t er r it or io
Prestazioni di servizi
1.000,00 2.000,00 CO
SV
T
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
3.000,00
0,00
3.000,00
Imposte e tasse
89,00 175,00 CO
SV
T
175,00
0,00
175,00
175,00
0,00
175,00
175,00
0,00
175,00
525,00
0,00
525,00
TOTALE SERVIZIO: 1
1.089,00 2.175,00 CO
SV
T
1.175,00
0,00
1.175,00
1.175,00
0,00
1.175,00
1.175,00
0,00
1.175,00
3.525,00
0,00
3.525,00
SERVIZIO: 2 Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia econom ico-popolare
Prestazioni di servizi
0,00 2.350,00 CO
SV
T
500,00
0,00
500,00
500,00
0,00
500,00
500,00
0,00
500,00
1.500,00
0,00
1.500,00
TOTALE SERVIZIO: 2
0,00 2.350,00 CO
SV
T
500,00
0,00
500,00
500,00
0,00
500,00
500,00
0,00
500,00
1.500,00
0,00
1.500,00
SERVIZIO: 3 Servizi di prot ezione civ ile
Prestazioni di servizi
812,12 0,00 CO
SV
T
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Trasferimenti
9.921,20 28.500,00 CO
SV
T
15.000,00
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
15.000,00
45.000,00
0,00
45.000,00
Pag. 1422/03/2014 - Cristina
BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONEProvincia di Verona
INTERVENTI Im pegni ult im o esercizio
Anno 2014
Previsioni esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016
Anno 2015 Anno 2016ANNOTAZIONI
TOTALE
TOTALE SERVIZIO: 3
10.733,32 28.500,00 CO
SV
T
15.000,00
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
15.000,00
45.000,00
0,00
45.000,00
SERVIZIO: 4 Servizio idr ico int egrat o
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
62.427,45 79.708,99 CO
SV
T
76.150,76
0,00
76.150,76
72.402,34
0,00
72.402,34
68.595,59
0,00
68.595,59
217.148,69
0,00
217.148,69
TOTALE SERVIZIO: 4
62.427,45 79.708,99 CO
SV
T
76.150,76
0,00
76.150,76
72.402,34
0,00
72.402,34
68.595,59
0,00
68.595,59
217.148,69
0,00
217.148,69
SERVIZIO: 5 Servizio sm alt im ent o r if iut i
Prestazioni di servizi
633.000,00 699.667,87 CO
SV
T
714.928,77
0,00
714.928,77
699.428,74
0,00
699.428,74
704.428,74
0,00
704.428,74
2.118.786,25
0,00
2.118.786,25
TOTALE SERVIZIO: 5
633.000,00 699.667,87 CO
SV
T
714.928,77
0,00
714.928,77
699.428,74
0,00
699.428,74
704.428,74
0,00
704.428,74
2.118.786,25
0,00
2.118.786,25
SERVIZIO: 6 Parchi e servizi per la t ut ela am bient ale del verde, alt r i servizi re lat iv i al t er r it or io e all'am bient e
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
0,00 3.500,00 CO
SV
T
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
3.000,00
0,00
3.000,00
Prestazioni di servizi
68.412,70 60.000,00 CO
SV
T
69.000,00
0,00
69.000,00
69.000,00
0,00
69.000,00
69.000,00
0,00
69.000,00
207.000,00
0,00
207.000,00
Trasferimenti
7.573,08 6.391,00 CO
SV
T
10.000,00
0,00
10.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
20.000,00
0,00
20.000,00
Pag. 1522/03/2014 - Cristina
BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONEProvincia di Verona
INTERVENTI Im pegni ult im o esercizio
Anno 2014
Previsioni esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016
Anno 2015 Anno 2016ANNOTAZIONI
TOTALE
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
4.609,82 10.409,19 CO
SV
T
9.560,98
0,00
9.560,98
8.668,96
0,00
8.668,96
7.730,85
0,00
7.730,85
25.960,79
0,00
25.960,79
TOTALE SERVIZIO: 6
80.595,60 80.300,19 CO
SV
T
89.560,98
0,00
89.560,98
83.668,96
0,00
83.668,96
82.730,85
0,00
82.730,85
255.960,79
0,00
255.960,79
TOTALE FUNZIONE: 9
787.845,37 892.702,05 CO
SV
T
897.315,51
0,00
897.315,51
872.175,04
0,00
872.175,04
872.430,18
0,00
872.430,18
2.641.920,73
0,00
2.641.920,73
FUNZIONE: 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
SERVIZIO: 1 Asili nido, servizi per l'inf anzia e per i m inor i
Prestazioni di servizi
2.616,77 2.438,75 CO
SV
T
2.438,75
0,00
2.438,75
2.438,75
0,00
2.438,75
2.438,75
0,00
2.438,75
7.316,25
0,00
7.316,25
Trasferimenti
83.780,03 117.000,00 CO
SV
T
110.000,00
0,00
110.000,00
110.000,00
0,00
110.000,00
110.000,00
0,00
110.000,00
330.000,00
0,00
330.000,00
TOTALE SERVIZIO: 1
86.396,80 119.438,75 CO
SV
T
112.438,75
0,00
112.438,75
112.438,75
0,00
112.438,75
112.438,75
0,00
112.438,75
337.316,25
0,00
337.316,25
SERVIZIO: 4 Assist enza, benef icienza pubblica e servizi diversi alla persona
Personale
32.247,40 32.083,41 CO
SV
T
32.083,41
0,00
32.083,41
32.083,41
0,00
32.083,41
32.083,41
0,00
32.083,41
96.250,23
0,00
96.250,23
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
1.497,42 2.650,00 CO
SV
T
1.150,00
0,00
1.150,00
1.150,00
0,00
1.150,00
1.150,00
0,00
1.150,00
3.450,00
0,00
3.450,00
Pag. 1622/03/2014 - Cristina
BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONEProvincia di Verona
INTERVENTI Im pegni ult im o esercizio
Anno 2014
Previsioni esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016
Anno 2015 Anno 2016ANNOTAZIONI
TOTALE
Prestazioni di servizi
141.944,97 147.800,00 CO
SV
T
187.800,00
0,00
187.800,00
142.800,00
0,00
142.800,00
142.800,00
0,00
142.800,00
473.400,00
0,00
473.400,00
Trasferimenti
469.492,46 540.384,40 CO
SV
T
557.932,00
0,00
557.932,00
559.932,00
0,00
559.932,00
557.932,00
0,00
557.932,00
1.675.796,00
0,00
1.675.796,00
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
61.093,94 62.801,76 CO
SV
T
66.735,05
0,00
66.735,05
64.696,69
0,00
64.696,69
62.544,37
0,00
62.544,37
193.976,11
0,00
193.976,11
Imposte e tasse
2.713,41 2.747,41 CO
SV
T
2.747,41
0,00
2.747,41
2.747,41
0,00
2.747,41
2.747,41
0,00
2.747,41
8.242,23
0,00
8.242,23
TOTALE SERVIZIO: 4
708.989,60 788.466,98 CO
SV
T
848.447,87
0,00
848.447,87
803.409,51
0,00
803.409,51
799.257,19
0,00
799.257,19
2.451.114,57
0,00
2.451.114,57
SERVIZIO: 5 Servizio necroscopico e cim it er iale
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
3.460,60 3.500,00 CO
SV
T
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
2.000,00
6.000,00
0,00
6.000,00
Prestazioni di servizi
26.846,68 27.300,00 CO
SV
T
31.074,86
0,00
31.074,86
31.074,86
0,00
31.074,86
31.074,86
0,00
31.074,86
93.224,58
0,00
93.224,58
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
45.457,44 44.489,97 CO
SV
T
43.469,40
0,00
43.469,40
42.392,79
0,00
42.392,79
41.257,06
0,00
41.257,06
127.119,25
0,00
127.119,25
Pag. 1722/03/2014 - Cristina
BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONEProvincia di Verona
INTERVENTI Im pegni ult im o esercizio
Anno 2014
Previsioni esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016
Anno 2015 Anno 2016ANNOTAZIONI
TOTALE
TOTALE SERVIZIO: 5
75.764,72 75.289,97 CO
SV
T
76.544,26
0,00
76.544,26
75.467,65
0,00
75.467,65
74.331,92
0,00
74.331,92
226.343,83
0,00
226.343,83
TOTALE FUNZIONE: 10
871.151,12 983.195,70 CO
SV
T
1.037.430,88
0,00
1.037.430,88
991.315,91
0,00
991.315,91
986.027,86
0,00
986.027,86
3.014.774,65
0,00
3.014.774,65
FUNZIONE: 11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
SERVIZIO: 5 Servizi re lat iv i al com m ercio
Trasferimenti
0,00 2.000,00 CO
SV
T
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE SERVIZIO: 5
0,00 2.000,00 CO
SV
T
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SERVIZIO: 7 Servizi re lat iv i all'agr icolt ura
Prestazioni di servizi
4.000,00 3.000,00 CO
SV
T
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
2.000,00
6.000,00
0,00
6.000,00
TOTALE SERVIZIO: 7
4.000,00 3.000,00 CO
SV
T
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
2.000,00
6.000,00
0,00
6.000,00
TOTALE FUNZIONE: 11
4.000,00 5.000,00 CO
SV
T
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
2.000,00
6.000,00
0,00
6.000,00
TOTALE TITOLO: 1
4.633.234,75 5.453.192,92 CO
SV
T
5.048.788,75
0,00
5.048.788,75
4.859.846,72
0,00
4.859.846,72
4.860.931,47
0,00
4.860.931,47
14.769.566,94
0,00
14.769.566,94
Pag. 1822/03/2014 - Cristina
BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONEProvincia di Verona
INTERVENTI Im pegni ult im o esercizio
Anno 2014
Previsioni esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016
Anno 2015 Anno 2016ANNOTAZIONI
TOTALE
TITOLO: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
FUNZIONE: 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
SERVIZIO: 2 Segret er ia generale, personale e organizzazione
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 0,00 0,00 SV 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO: 2
0,00 0,00 CO
SV
T
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SERVIZIO: 5 Gest ione dei beni dem aniali e pat r im oniali
Acquisizione di beni immobili 20.000,00 30.000,00 SV 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00
Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia 0,00 0,00 SV 0,00 0,00 0,00 0,00
Incarichi professionali esterni 0,00 0,00 SV 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO: 5
20.000,00 30.000,00 CO
SV
T
0,00
5.000.000,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
5.000.000,00
SERVIZIO: 8 Alt r i servizi generali
Trasferimenti di capitale 0,00 0,00 SV 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO: 8
0,00 0,00 CO
SV
T
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE FUNZIONE: 1
20.000,00 30.000,00 CO
SV
T
0,00
5.000.000,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
5.000.000,00
FUNZIONE: 4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
SERVIZIO: 2 Ist ruzione elem ent are
Acquisizione di beni immobili 0,00 191.000,00 SV 210.000,00 0,00 0,00 210.000,00
Pag. 1922/03/2014 - Cristina
BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONEProvincia di Verona
INTERVENTI Im pegni ult im o esercizio
Anno 2014
Previsioni esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016
Anno 2015 Anno 2016ANNOTAZIONI
TOTALE
TOTALE SERVIZIO: 2
0,00 191.000,00 CO
SV
T
0,00
210.000,00
210.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
210.000,00
210.000,00
SERVIZIO: 3 Ist ruzione m edia
Acquisizione di beni immobili 0,00 0,00 SV 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO: 3
0,00 0,00 CO
SV
T
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE FUNZIONE: 4
0,00 191.000,00 CO
SV
T
0,00
210.000,00
210.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
210.000,00
210.000,00
FUNZIONE: 5 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI
SERVIZIO: 2 Teat r i, at t iv it a' cult urali e servizi diversi nel set t ore cult urale
Acquisizione di beni immobili 150.000,00 0,00 SV 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00
TOTALE SERVIZIO: 2
150.000,00 0,00 CO
SV
T
0,00
90.000,00
90.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90.000,00
90.000,00
TOTALE FUNZIONE: 5
150.000,00 0,00 CO
SV
T
0,00
90.000,00
90.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90.000,00
90.000,00
FUNZIONE: 6 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
SERVIZIO: 2 St adio com unale, palazzo dello spor t e alt r i im piant i
Acquisizione di beni immobili 18.000,00 130.000,00 SV 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO: 2
18.000,00 130.000,00 CO
SV
T
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pag. 2022/03/2014 - Cristina
BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONEProvincia di Verona
INTERVENTI Im pegni ult im o esercizio
Anno 2014
Previsioni esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016
Anno 2015 Anno 2016ANNOTAZIONI
TOTALE
TOTALE FUNZIONE: 6
18.000,00 130.000,00 CO
SV
T
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FUNZIONE: 8 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
SERVIZIO: 1 Viabilit a' , circolazione st radale e servizi connessi
Acquisizione di beni immobili 29.435,60 495.000,00 SV 690.000,00 200.000,00 200.000,00 1.090.000,00
Incarichi professionali esterni 0,00 0,00 SV 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO: 1
29.435,60 495.000,00 CO
SV
T
0,00
690.000,00
690.000,00
0,00
200.000,00
200.000,00
0,00
200.000,00
200.000,00
0,00
1.090.000,00
1.090.000,00
SERVIZIO: 2 Illum inazione pubblica e servizi connessi
Acquisizione di beni immobili 0,00 0,00 SV 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO: 2
0,00 0,00 CO
SV
T
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE FUNZIONE: 8
29.435,60 495.000,00 CO
SV
T
0,00
690.000,00
690.000,00
0,00
200.000,00
200.000,00
0,00
200.000,00
200.000,00
0,00
1.090.000,00
1.090.000,00
FUNZIONE: 9 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
SERVIZIO: 1 Urbanist ica e gest ione del t er r it or io
Acquisizione di beni immobili 0,00 10.000,00 SV 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00
Incarichi professionali esterni 39.384,05 0,00 SV 0,00 0,00 0,00 0,00
Trasferimenti di capitale 0,00 5.000,00 SV 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
TOTALE SERVIZIO: 1
39.384,05 15.000,00 CO
SV
T
0,00
95.000,00
95.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
95.000,00
95.000,00
Pag. 2122/03/2014 - Cristina
BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONEProvincia di Verona
INTERVENTI Im pegni ult im o esercizio
Anno 2014
Previsioni esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016
Anno 2015 Anno 2016ANNOTAZIONI
TOTALE
SERVIZIO: 3 Servizi di prot ezione civ ile
Acquisizione di beni immobili 0,00 0,00 SV 325.000,00 0,00 0,00 325.000,00
TOTALE SERVIZIO: 3
0,00 0,00 CO
SV
T
0,00
325.000,00
325.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
325.000,00
325.000,00
SERVIZIO: 4 Servizio idr ico int egrat o
Acquisizione di beni immobili 741.000,00 0,00 SV 0,00 0,00 0,00 0,00
Conferimenti di capitale 0,00 0,00 SV 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO: 4
741.000,00 0,00 CO
SV
T
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SERVIZIO: 5 Servizio sm alt im ent o r if iut i
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 0,00 0,00 SV 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO: 5
0,00 0,00 CO
SV
T
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SERVIZIO: 6 Parchi e servizi per la t ut ela am bient ale del verde, alt r i servizi re lat iv i al t er r it or io e all'am bient e
Acquisizione di beni immobili 0,00 270.000,00 SV 0,00 0,00 0,00 0,00
Trasferimenti di capitale 100.000,00 0,00 SV 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO: 6
100.000,00 270.000,00 CO
SV
T
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE FUNZIONE: 9
880.384,05 285.000,00 CO
SV
T
0,00
420.000,00
420.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
420.000,00
420.000,00
Pag. 2222/03/2014 - Cristina
BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONEProvincia di Verona
INTERVENTI Im pegni ult im o esercizio
Anno 2014
Previsioni esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016
Anno 2015 Anno 2016ANNOTAZIONI
TOTALE
FUNZIONE: 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
SERVIZIO: 1 Asili nido, servizi per l'inf anzia e per i m inor i
Trasferimenti di capitale 30.000,00 0,00 SV 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
TOTALE SERVIZIO: 1
30.000,00 0,00 CO
SV
T
0,00
70.000,00
70.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
70.000,00
SERVIZIO: 3 St rut t ure residenziali e di r icovero per anziani
Acquisizione di beni immobili 40.000,00 0,00 SV 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO: 3
40.000,00 0,00 CO
SV
T
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SERVIZIO: 4 Assist enza, benef icienza pubblica e servizi diversi alla persona
Acquisizione di beni immobili 0,00 0,00 SV 0,00 0,00 0,00 0,00
Trasferimenti di capitale 0,00 25.000,00 SV 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
TOTALE SERVIZIO: 4
0,00 25.000,00 CO
SV
T
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
20.000,00
SERVIZIO: 5 Servizio necroscopico e cim it er iale
Acquisizione di beni immobili 2.994,75 20.000,00 SV 40.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00
TOTALE SERVIZIO: 5
2.994,75 20.000,00 CO
SV
T
0,00
40.000,00
40.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
80.000,00
80.000,00
TOTALE FUNZIONE: 10
72.994,75 45.000,00 CO
SV
T
0,00
130.000,00
130.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
170.000,00
170.000,00
TOTALE TITOLO: 2 1.170.814,40 1.176.000,00 SV 6.540.000,00 220.000,00 220.000,00 6.980.000,00
Pag. 2322/03/2014 - Cristina
BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONEProvincia di Verona
INTERVENTI Im pegni ult im o esercizio
Anno 2014
Previsioni esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016
Anno 2015 Anno 2016ANNOTAZIONI
TOTALE
TITOLO: 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
FUNZIONE: 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
SERVIZIO: 3 Gest ione econom ica, f inanziar ia, program m azione, provvedit orat o e cont rollo di gest ione
Rimborso per anticipazioni di cassa
0,00 619.748,28 CO
SV
T
619.748,28
0,00
619.748,28
619.748,28
0,00
619.748,28
619.748,28
0,00
619.748,28
1.859.244,84
0,00
1.859.244,84
Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
249.948,62 225.033,47 CO
SV
T
232.374,97
0,00
232.374,97
244.316,05
0,00
244.316,05
248.221,10
0,00
248.221,10
724.912,12
0,00
724.912,12
TOTALE SERVIZIO: 3
249.948,62 844.781,75 CO
SV
T
852.123,25
0,00
852.123,25
864.064,33
0,00
864.064,33
867.969,38
0,00
867.969,38
2.584.156,96
0,00
2.584.156,96
TOTALE FUNZIONE: 1
249.948,62 844.781,75 CO
SV
T
852.123,25
0,00
852.123,25
864.064,33
0,00
864.064,33
867.969,38
0,00
867.969,38
2.584.156,96
0,00
2.584.156,96
TOTALE TITOLO: 3
249.948,62 844.781,75 CO
SV
T
852.123,25
0,00
852.123,25
864.064,33
0,00
864.064,33
867.969,38
0,00
867.969,38
2.584.156,96
0,00
2.584.156,96
Pag. 2422/03/2014 - Cristina
BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONEProvincia di Verona
INTERVENTI Im pegni ult im o esercizio
Anno 2014
Previsioni esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016
Anno 2015 Anno 2016ANNOTAZIONI
TOTALE
TOTALE TITOLO 1
4.633.234,75 5.453.192,92 CO
SV
T
5.048.788,75
0,00
5.048.788,75
4.859.846,72
0,00
4.859.846,72
4.860.931,47
0,00
4.860.931,47
14.769.566,94
0,00
14.769.566,94
TOTALE TITOLO 2 1.170.814,40 1.176.000,00 SV 6.540.000,00 220.000,00 220.000,00 6.980.000,00
TOTALE TITOLO 3
249.948,62 844.781,75 CO
SV
T
852.123,25
0,00
852.123,25
864.064,33
0,00
864.064,33
867.969,38
0,00
867.969,38
2.584.156,96
0,00
2.584.156,96
TOTALE
6.053.997,77 7.473.974,67 CO
SV
T
5.900.912,00
6.540.000,00
12.440.912,00
5.723.911,05
220.000,00
5.943.911,05
5.728.900,85
220.000,00
5.948.900,85
17.353.723,90
6.980.000,00
24.333.723,90
DISAVANZO
0,00 0,00 CO
SV
T
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE GENERALE SPESA
6.053.997,77 7.473.974,67 CO
SV
T
5.900.912,00
6.540.000,00
12.440.912,00
5.723.911,05
220.000,00
5.943.911,05
5.728.900,85
220.000,00
5.948.900,85
17.353.723,90
6.980.000,00
24.333.723,90
Pag. 2522/03/2014 - Cristina
BILANCIO PLURIENNALE - TRIENNIO 2014 / 2016QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONEProvincia di Verona
2014
5.048.788,75
6.540.000,00
S P E S A
SPESE CORRENTI
SPESE IN CONTO CAPITALE
TOTALE Spese FInali 11.588.788,75
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 852.123,25
Tit. 1
Tit. 2
Tit. 3
2014
4.122.000,00
459.418,92
664.744,80
6.265.000,00
E N T R A T A
ENTRATE TRIBUTARIE
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTIDI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI
TOTALE Ent rat e FInali 11.511.163,72
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI
619.748,28
Tit. 1
Tit. 2
Tit. 3
Tit. 4
Tit. 5
TOTALE TOTALE12.130.912,00 12.440.912,00
Avanzo di Amministrazione Disavanzo di Amministrazione310.000,00 0,00
T O T A L E E N T RA T E T O T A L E S P E S E12.440.912,00 12.440.912,00
2015
4.859.846,72
220.000,00
5.079.846,72
864.064,33
5.943.911,05
0,00
5.943.911,05
2016
4.860.931,47
220.000,00
5.080.931,47
867.969,38
5.948.900,85
0,00
5.948.900,85
2015
4.007.000,00
459.417,97
637.744,80
220.000,00
5.324.162,77
619.748,28
5.943.911,05
0,00
5.943.911,05
2016
4.012.000,00
459.407,77
637.744,80
220.000,00
5.329.152,57
619.748,28
5.948.900,85
0,00
5.948.900,85
1Pag.
BILANCIO PLURIENNALE - TRIENNIO 2014 / 2016QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONEProvincia di Verona
R I S U L T A T I D I F F E R E N Z I A L I 2014 Not e sugli Equilibr i
A) EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO
Entrate Titoli I + II + III
* La differenza di € -35.000,00
Spese Correnti Titolo I
Differenza
Quote di Capitale Amm.to Mutui
Differenza *
B) EQUILIBRIO FINALE
Entrate Finali Av. + Tit I + II + III + IV
Spese Finali Disav. + Titoli I + II
Finanziare
ImpiegareSaldo Netto da {
( + )
( - )
( - )
( - )
( - )
( + )
( + )
Quote Oneri di urbanizzazione1)
2) Mutuo per debiti fuori bilancio
3) Avanzo di amm. per debiti fuori bilancio
5.246.163,72
5.048.788,75
197.374,97
232.374,97
-35.000,00
11.821.163,72
11.588.788,75
0,00
232.374,97
35.000,00
0,00
0,00
2015
5.104.162,77
4.859.846,72
244.316,05
244.316,05
0,00
5.324.162,77
5.079.846,72
0,00
244.316,05
2016
5.109.152,57
4.860.931,47
248.221,10
248.221,10
0,00
5.329.152,57
5.080.931,47
0,00
248.221,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
é finanziata con le seguenti entrate:
* La differenza di € é finanziata con le seguenti entrate:
1) Quote Oneri di urbanizzazione
2) Mutuo per debiti fuori bilancio
3) Avanzo di amm. per debiti fuori bilancio
* La differenza di € é finanziata con le seguenti entrate:
Quote Oneri di urbanizzazione1)
2) Mutuo per debiti fuori bilancio
Avanzo di amm. per debiti fuori bilancio3)
2014
2015
2016Cons
Consolaro dr Giorgio Consolaro dr Giorgio Tessari Carlo
MONTEFORTE D'ALPONE, 22/03/2014 F.to IL SEGRETARIO Fto IL RESP.SERVIZIO FINANZIARIO F.to IL RAPPRESENTANTE LEGALE
2Pag.
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE Provincia di Verona
MONTEFORTE D'ALPONE
PIAZZA SILVIO VENTURI 24
C.F : 00278010236
P.I.V.A : 00278010236
RELAZIONE PREVISIONALE
PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016
SEZIONE 1
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI
SERVIZI DELL'ENTE
RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016
1.1 - POPOLAZIONE
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE Provincia di Verona
1.1.1 - Popolazione legale al censimento
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente
(art. 110 D.L.vo 77/95)
di cui:
femmine
maschi
nuclei famigliari
comunità/convivenze
1.1.3 - Popolazione al 1.1.
1.1.4 - Nati nell'anno
1.1.5 - Deceduti nell'anno
saldo naturale
1.1.6 - Immigrati nell'anno
1.1.7 - Emigrati nell'anno
1.1.8 - Popolazione al 31.12
(penultimo anno precedente)
di cui:
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)
1.1.11 - In forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni)
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
saldo migratorio n°
n°
n°
2011 n° 8410
n°
n°
n°
n°
n°
8505
4263
4242
3252
8
2012
(penultimo anno precedente) 8397
96
63
33
320
245
75
8.505
771
1281
4289
1644
520
2012 1,14
2011 1,33
2010 1,04
2009 1,31
2008 1,65
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso
2012 0,75
2011 0,78
2009
2010 0,86
0,78
2008 0,99
urbanistico vigente
abitanti
entro il
14.215
31/12/2012
n°
n°
2012
Medie.
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:
Medie.
1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:
Sez. 1.1 - pag. 1
RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016
1.2 - TERRITORIO
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE Provincia di Verona
1.2.1 - Superficie in Kmq.
PIANO PARTICOLAREGGIATO E PIANI DI LOTTIZZAZIONE
no
((art. 12, comma 7, D. L.vo 77/95)
si* Commerciali
si
no
no
si* Artigianali
AREA INTERESSATA
no
AREA DISPONIBILE
si* Industriali
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI
þnoo
no
* Altri strumenti (specificare)
1.2.2 - RISORSE IDRICHE
* Laghi
1.2.3 - STRADE
* Statali Km
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI
20,4
n° n° 2
41,4
* Fiumi e Torrenti
* Provinciali Km 5,9 * Comunali Km
* Vicinali Km 36 * Autostrade Km 1,7
* Piano regolatore adottato si o no þ* Piano regolatore approvato si þ no o* Programma di fabbricazione si o þ* Piano edilizia economica e
sipopolare
þ oþ oþ o
Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione
D.G.R. n. 4614 del 12/10/93 e PAT con D.G.R. n. 85 del 11/02/2014
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti
o þSe SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)
P.E.E.P
P.I.P
Sez. 1.2 - pag. 2
RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016
1.3 - SERVIZI 1.3.1 - PERSONALE
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE Provincia di Verona
1.3.1 .1
Q.F. PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N° N° IN SERVIZIO
7 1B1
5 4B3
15 11C1
7 6D1
1 1D3
Totale personale al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
di ruolo n*
fuori ruolo n*
23
0
1.3.1.2
Q.F. QUALIFICA PROFESSIONALE N° PREV. IN PIANTA ORG. N° IN SERVIZIO
1.3.1 .3 - AREA TECNICA
ESECUTORI 5 0B1
COLLABORATORE TECNICO 3 1B3
ISTRUTTORE TECNICO 4 4C1
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO 1 1D1
FUNZIONARIO TECNICO 1 1D3
Q.F. QUALIFICA PROFESSIONALE N° PREV. IN PIANTA ORG. N° IN SERVIZIO
1.3.1 .4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
ISTRUTTORE CONTABILE 4 3C1
ISTRUTTORE DIRETTIVO 2 0D1
Q.F. QUALIFICA PROFESSIONALE N° PREV. IN PIANTA ORG. N° IN SERVIZIO
1.3.1 .5 - AREA DI VIGILANZA
ISTRUTTORE POLIZIA LOCALE 3 3C1
ISTRUTTORE DIRETTIVO 1 1D1
Q.F. QUALIFICA PROFESSIONALE N° PREV. IN PIANTA ORG. N° IN SERVIZIO
1.3.1 .6 - AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO 1 1B3
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 1 1C1
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO 1 1D1
Sez. 1.3.1 - pag. 3
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE Provincia di Verona
RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016
1.3.2 - STRUTTURE
TIPOLOGIA
ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Anno Anno Anno Anno2013 2014 2015 2016
1.3.2.1 - Asili nido
1.3.2.2 - Scuole materne
1.3.2.3 - Scuole elementari
1.3.2.4 - Scuole medie
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani
1.3.2.6 - Farmacie comunali
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.
- bianca
- nera
- mista
1.3.2.8 - Esistenza depuratore
1.3.2.9 - Rete acquedotto in KM.
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica
1.3.2.13 - Rete gas in Km.
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:
- civile
- industriale
- racc, diff.ta
1.3.2.15 - Esistenza discarica
1.3.2.16 - Mezzi operativi
1.3.2.17 - Veicoli
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati
1.3.2.19 - Personal computer
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)
posti n° posti n° posti n° posti n°
posti n° posti n° posti n° posti n°
posti n° posti n° posti n° posti n°
posti n° posti n° posti n° posti n°
posti n° posti n° posti n° posti n°
n° n° n° n°
o þnosi o þnosi o þnosi o þnosi
onoþsionoþsionoþsionoþsi
onoþsionoþsionoþsionoþsi
þnoosiþnoosiþnoosiþnoosi
þnoosiþnoosiþnoosiþnoosi
n° n° n° n°
n° n° n° n°
n° n° n° n°
n° n° n° n°
0 0 0 0
0 0 0 0
530 555 565 575
299 324 350 400
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
24 24 24 24
50 50 50 50
0 0 0 0
31066 31080 31090 31100
0 0 0 0
0 0 0 0
5 5 5 5
3 3 3 3
26 26 26 26
730 730 730 730
n° 15 n° 15 n° 15 n° 15
hq. 3 hq. 3 hq. 3 hq. 3
n°
n°
2n°
1n°
n°
Sez. 1.3.2 - pag. 4
RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016
1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE Provincia di Verona
TIPOLOGIA
n°n°n°n°1.3.3 .5 - CONCESSIONI
0n°n°n°n°1.3.3 .4 - SOCIETA' DI CAPITALI
0n°n°n°n°1.3.3 .3 - ISTITUZIONI
1
0
ESERCIZIO IN CORSO
Anno 2013 Anno 2014
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Anno 2015 Anno 2016
1.3.3 .1 - CONSORZI n° 2 n° 2 n° 2 n° 2
1.3.3 .2 - AZIENDE n° 1 n° 1 n° 1 n°
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Consorzio Le Valli - Consorzio Bacino Verona 2 Quadrilatero
1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i
7: Comuni di Cazzano di Tramigna, di Montecchia di Crosara, di Monteforte d'Alpone, diRoncà, di San Bonifacio, di Soave, di San Giovanni Ilarione - 1.050 soci di cui 931 Enti e 70Case di Riposo -
7Tot. comuni associati n°1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n° tot. e nomi)
1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda
Acque Veronesi SCARL
41 soci di cui 35 Comuni.
1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i
1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i
1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i
1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.
1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i
1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione
1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi
1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n°
Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)
1.3.3.7.1 - Altro (specificare)
Sez. 1.3.3 - pag. 5
RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016
1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE Provincia di Verona
1.3.4 .1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
//
Durata dell'accordo
L'accordo é: - in corso di definizione - già operativo
þ
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
Impegni di mezzi finanziari
1.3.4 .2 - PATTO TERRITORIALE
Oggetto //
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata del Patto territoriale
Il Patto territoriale é: - in corso di definizione - già operativo
þ
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
1.3.4 .3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specif icare)
Oggetto //
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata
Indicare la data di sottoscrizione
Sez. 1.3.4 - pag. 6
RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016
1.4 - ECONOMIA INSEDIATA
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE Provincia di Verona
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONEProvincia di Verona
1.4 - E C O N O M I A I N S E D I A T A
Il Comune di Monteforte d'Alpone è un comune ad economia prevalentemente agricola, con circa n. 836
aziende, evidenziata dalla coltivazione fondiaria a vigneto per ben 1736,86 Ha con rilevante indotto economicocaratterizzato dall'industria della lavorazione e commerciliazzazione del prodotto vinicolo.
Ci sono inoltre delle altre attività produttive locali, artigianali, industriali e di servizio per un totale di circa n.
60 unità.
Sez. 1.4 - pag. 1
SEZIONE 2
ANALISI DELLE RISORSE
RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016
2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE Provincia di Verona
ENTRATE
2.1 .1 - Quadro Riassunt ivo
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Esercizio Anno 2011
(accertamenti competenza)
Previsione del bilancio annuale
1° Anno successivo
Esercizio in corso (previsione)
Esercizio Anno 2012
(accertamenti competenza)
1 2 3 4 5 6
2° Anno successivo
% scost am ent o della col.4
r ispet t o alla col.3
7
Tributarie
Contributi e trasferimenti correnti
Extratributarie
TOTALE ENTRATE CORRENTI
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)
3.641.564,88 3.801.695,57 4.280.921,31 4.122.000,00 4.007.000,00 4.012.000,00 -3,71
446.392,54 437.567,22 491.481,66 459.418,92 459.417,97 459.407,77 -6,52
623.822,45 623.350,21 865.823,42 664.744,80 637.744,80 637.744,80 -23,22
4.711.779,87 4.862.613,00 5.638.226,39 5.246.163,72 5.104.162,77 5.109.152,57 -6,95
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
752.446,17 111.390,87 40.000,00 0,00 0,00 0,00 -100,00
5.464.226,04 4.974.003,87 5.678.226,39 5.246.163,72 5.104.162,77 5.109.152,57 -7,61
Sez. 2.1.1 - pag. 2
RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016
segue 2.1.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE Provincia di Verona
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale
170.972,16
ENTRATE
1
Esercizio Anno 2011
(accertamenti competenza)
Esercizio Anno 2012
(accertamenti competenza)
2
909.800,00
Esercizio in corso (previsione)
3
320.900,00
Previsione del bilancio annuale
4
6.160.000,00
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
1° Anno successivo
5
20.000,00
6
2° Anno successivo
20.000,00
% scost am ent o della col.4
r ispet t o alla col.3
7
1.819,60
2.1 .1 - Quadro Riassunt ivo (cont inua)
Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti
Accensione mutui passivi
Altre accensioni prestiti
Avanzo di amministrazione applicato per:
- fondo ammortamento
- finanziamento investimenti
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)
Riscossione di crediti
Anticipazioni di cassa
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)
32.283,40 120.124,77 145.000,00 105.000,00 200.000,00 200.000,00 -27,59
0,00 0,00 95.000,00 0,00 0,00 0,00 -100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
802.533,83 303.000,00 615.100,00 310.000,00
1.005.789,39 1.332.924,77 1.176.000,00 6.575.000,00 220.000,00 220.000,00 459,10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 619.748,28 619.748,28 619.748,28 619.748,28 0,00
0,00 0,00 619.748,28 619.748,28 619.748,28 619.748,28 0,00
6.470.015,43 6.306.928,64 7.473.974,67 12.440.912,00 5.943.911,05 5.948.900,85 66,46
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
segue Sez. 2.1.1 - pag. 3
RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE Provincia di Verona
4
Esercizio Anno 2011
(accertamenti competenza)
Previsione del bilancio annuale
1° Anno successivo
Esercizio in corso (previsione)
Esercizio Anno 2012
(accertamenti competenza)
2° Anno successivo
ENTRATE
TREND STORICO
3
1.912.868,08 1.992.855,19 2.648.229,86 2.057.000,00 2.007.000,00 2.007.000,00 -22,33
2.2 .1 - Ent rat e t r ibut ar ie
2 .2 .1 .1
Im post e
Tasse
Tr ibut i speciali ed alt re ent rat e propr ie
TOTALE
856.150,58 901.915,78 928.915,75 1.335.000,00 1.270.000,00 1.275.000,00 43,72
872.546,22 906.924,60 703.775,70 730.000,00 730.000,00 730.000,00 3,73
3.641.564,88 3.801.695,57 4.280.921,31 4.122.000,00 4.007.000,00 4.012.000,00 -3,71
2.2 .1 .2
0,40 0,40 527.514,76 0,00ICI I ̂Casa 0,00
ICI II ̂Casa 1,06 1,06 293.111,73 294.000,00 0,00
0,00
Fabbr icat i produt t iv i
0,00
1,06 1,06 0,00 0,00 375.865,06 376.000,00
3,58 3,58 820.626,49 294.000,00 1.249.603,37 1.155.000,00 -64,17TOTALE
Alt ro 1,06 1,06 0,00 0,00 873.738,31 779.000,00
TOTALE DEL GETTITO (A+ B)
Esercizio bilancio previsionale
annualeEsercizio in corso
Esercizio bilancio previsionale
annualeEsercizio in corso
Esercizio bilancio previsionale
annualeEsercizio in corso
GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)
GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)ALIQUOTE ICI
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
1 2 5 6 7
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE% scost am ent o
della col.4 r ispet t o alla col.3
Sez. 2.2 - pag. 4
RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016
segue 2.2. - ANALISI DELLE RISORSE
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE Provincia di Verona
2.2 .1 .3 - Valut azione, per ogni t r ibut o, dei cespit i im ponibili, de lla loro evoluzione nel t em po, dei m ezzi ut ilizzat i per accer t ar li.
ALTRE IMPOSTe Tra le imposte sievidenzia qunato segue: l'imposta sulla pubblicità è prevista in misura costante neltriennio 2014/2016 in quanto regolata con apposito contratto con la ditta AIPA.2.2 .1 .4 - Per l'ICI indicare la percent uale d'incidenza delle ent rat e t r ibut ar ie dei f abbr icat i produt t iv i sulle abit azioni
ICI: per il triennio 2014/2016 si procederà al controllo di tutte le posizioni contributive a partire dall'anno 2011.0,40 % .
2.2 .1 .5 - Illust razione delle aliquot e applicat e e dim ost razione della congruit à del get t it o iscr it t o per ciascuna r isorsa nel t r iennio in rappor t o ai cespit i im ponibili.
L'aliquota dell'addizionale IRPEF viene confermata al 0,7% per il triennio 2014/2016.
2.2 .1 .6 - Indicazione del nom e, del cognom e e della posizione dei responsabili de i singoli t r ibut i.
CONSOLARO dr. GIORGIO - Responsbile settore economico-finanziarioRACCONTO ANNAMARIA - Responsabile ufficio tributi.2.2 .1 .7 - Alt re considerazioni e v incoli.
///
segue Sez. 2.2 - pag. 5
RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016
segue 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE Provincia di Verona
ENTRATE
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Esercizio Anno 2011
(accertamenti competenza)
Previsione del bilancio annuale
1° Anno successivo
Esercizio in corso (previsione)
Esercizio Anno 2012
(accertamenti competenza)
1 2 3 4 5 6
2° Anno successivo
% scost am ent o della col.4
r ispet t o alla col.3
7
89.832,41 50.998,41 51.000,00 40.094,91 40.094,91 40.084,71 -21,38
2.2 .2 - Cont r ibut i e t rasf er im ent i cor rent i
2 .2 .2 .1
Cont r ibut i e t rasf er im ent i cor rent i dalla St at o
Cont r ibut i e t rasf er im ent i cor rent i dalla Regione
Cont r ibut i e t rasf er im ent i dalla Regione per f unzioni delegat e
Cont r ibut i e t rasf er im ent i da par t e di organism i com unit ar i e int ernazionali
71.177,90 73.676,77 70.096,40 46.000,00 46.000,00 46.000,00 -34,38
129.651,92 233.688,37 293.760,20 299.198,95 299.198,00 299.198,00 1,85
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cont r ibut i e t rasf er im ent i da alt r i ent i de l set t ore pubblico 155.730,31 79.203,67 76.625,06 74.125,06 74.125,06 74.125,06 -3,26
TOTALE 446.392,54 437.567,22 491.481,66 459.418,92 459.417,97 459.407,77 -6,52
2.2 .2 .2 - Valut azione dei t rasf er im ent i erar iali program m at i in rappor t o ai t rasf er im ent i m edi nazionali, r egionali e provinciali.
In materia di contributi erariali gli stessi sono stati definiti basandosi su stime poichè non sono ancora note le spettanze perl'anno 2014.2.2 .2 .3 - Considerazioni sui t rasf er im ent i regionali in rappor t o alle f unzioni delegat e o t rasf er it e , ai piani o program m i regionali di set t ore .
{\rtf{\fonttbl{\f0 Arial}}{\colortbl\red0\green0\blue0;}\margt0 \margb0 \margl0 \margr0 \plain \f0\fs24 \cf0 \par \pard}
2.2 .2 .4 - Illust razione alt r i t rasf er im ent i cor re lat i ad at t iv it à diverse (convenzioni, e lezioni, leggi speciali, ecc.).
Le spese previste per lo svolgimento di eventuali referendum e le elezioni europee 2014 sono state imputate con appositinelle partite di giro e quelle previste per le elezioni amministrative sono state imputate al titolo I della spesa.2.2 .2 .5 - Alt re considerazioni e v incoli.
/////////////segue Sez. 2.2 - pag. 6
RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016
segue 2.2. - ANALISI DELLE RISORSE
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE Provincia di Verona
segue Sez. 2.2 - pag. 7
RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016
segue 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE Provincia di Verona
ENTRATE
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Esercizio Anno 2011
(accertamenti competenza)
Previsione del bilancio annuale
1° Anno successivo
Esercizio in corso (previsione)
Esercizio Anno 2012
(accertamenti competenza)
1 2 3 4 5 6
2° Anno successivo
% scost am ent o della col.4
r ispet t o alla col.3
7
429.495,04 372.931,79 669.223,42 483.144,80 483.144,80 483.144,80 -27,81
2.2 .3 - Provent i ext rat r ibut ar i
2 .2 .3 .1
Provent i de i serv izi pubblici
Provent i de i beni dell'Ent e
Int eressi su ant icipazioni e credit i
Ut ili net t i de lle aziende specializzat e e par t ecipat e , div idendi di societ à
89.597,03 83.450,88 65.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 -7,69
87.007,76 106.096,03 77.100,00 76.600,00 76.600,00 76.600,00 -0,65
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Provent i diversi 17.722,62 60.871,51 54.500,00 45.000,00 18.000,00 18.000,00 -17,43
TOTALE 623.822,45 623.350,21 865.823,42 664.744,80 637.744,80 637.744,80 -23,22
SERVIZIO TRASPORTO ALUNNIE' previsto un gettito nella parte entrata di Euro 43.000,00, calcolato tenendo conto del numero degli alunni cheusufruiscono di tale servizio e delle seguenti tariffe annue:1 figlio Euro 170,00 - 2 figlio Euro 95,00 3 figlio gratuito.
2.2 .3 .2 - Analisi quali-quant it at ive degli ut ent i dest inat ar i de i serv izi e dim ost razione dei provent i iscr it t i per le pr incipali r isorse in rappor t o alle t ar if f e per i serv izi st essi nel t r iennio.
Trattasi del canone di locazione relativo all'immobile adibito a caserma dei carabinieri con annessi n. 2 alloggi funzionaliall'attività degli stessi come da contratti di locazione in essere con il Ministero dell'Interno, con un carabiniere e dei canonidi locazione relativi all'immobile adibito ad Enoteca e di un relitto stradale ad uso di un privato.
2.2 .3 .3 - Dim ost razione dei provent i de i beni dell'ent e iscr it t i in rappor t o all'ent it à dei beni ed ai canoni applicat i per l'uso di t erzi, con par t icolare r iguardo al pat r im onio disponibile .
2 .2 .3 .4 - Alt re considerazioni e v incoli.
/////////////segue Sez. 2.2 - pag. 8
RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016
segue 2.2. - ANALISI DELLE RISORSE
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE Provincia di Verona
segue Sez. 2.2 - pag. 9
RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016
segue 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE Provincia di Verona
ENTRATE
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Esercizio Anno 2011
(accertamenti competenza)
Previsione del bilancio annuale
1° Anno successivo
Esercizio in corso (previsione)
Esercizio Anno 2012
(accertamenti competenza)
1 2 3 4 5 6
2° Anno successivo
% scost am ent o della col.4
r ispet t o alla col.3
7
0,00 28.800,00 20.000,00 40.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00
2.2 .4 - Cont r ibut i e Trasf er im ent i in c/capit ale
2 .2 .4 .1
Alienazioni di beni pat r im oniali
Trasf er im ent i di capit ale dallo St at o
Trasf er im ent i di capit ale dalla Regione
Trasf er im ent i di capit ale da alt r i Ent i de l set t ore pubblico
111.096,40 0,00 51.900,00 5.000.000,00 0,00 0,00 9.533,91
9.875,76 841.000,00 197.000,00 590.000,00 0,00 0,00 199,49
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Trasf er im ent i di capit ale da alt r i sogget t i 82.283,40 160.124,77 197.000,00 635.000,00 200.000,00 200.000,00 222,34
TOTALE 203.255,56 1.029.924,77 465.900,00 6.265.000,00 220.000,00 220.000,00 1.244,71
I proventi derivanti dalla concessione di loculi cimiteriali sono finalizzati alla manutenzione straordinaria degli stessi.
2.2 .4 .2 - Illust razione dei cespit i iscr it t i e dei loro v incoli ne ll'arco del t r iennio.
//////////////
2.2 .4 .3 - Alt re considerazioni e illust razioni.
segue Sez. 2.2 - pag. 10
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE Provincia di Verona
RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016
segue 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
ENTRATE
Provent i ed oner i di urbanizzazione
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Esercizio Anno 2011
(accertamenti competenza)
Previsione del bilancio annuale
1° Anno successivo
Esercizio in corso (previsione)
Esercizio Anno 2012
(accertamenti competenza)
1 2 3 4 5 6
2° Anno successivo
7
2.2 .5 - Provent i ed oner i di urbanizzazione
2.2 .5 .1
TOTALE 32.283,40 120.124,77 145.000,00 105.000,00 200.000,00 200.000,00 -27,59
32.283,40 120.124,77 145.000,00 105.000,00 200.000,00 200.000,00 -27,59
% scost am ent o della col.4
r ispet t o alla col.3
2 .2 .5 .2 - Relazioni t ra provent i di oner i iscr it t i e l'at t uabilit à degli st rum ent i urbanist ici v igent i.
Le opere di urbanizzazione eseguite nel triennio con l'utilizzo degli oneri di urbanizzazione vengono di seguito elencate:per l'anno 2014
- Euro 90.000,00 per manutenzione straordinaria patrimonio
per l'anno 2015 - Euro 100.000,00 per manutenzione straordinaria patrimonio - Euro 100.000,00 per sistemazione viabilità
per l'anno 2016 - Euro 100.000,00 per manutenzione straordinaria patrimonio
- Euro 100.000,00 per sistemazione viabilità
2.2 .5 .3 - Opere di urbanizzazione eseguit e a scom put o nel t r iennio: ent it à ed oppor t unit à.
2 .2 .5 .4 - Indiv iduazione della quot a dei provent i da dest inare a m anut enzione ordinar ia del pat r im onio e m ot ivazione delle scelt e .
Si prevede l'introito di proventi da concessioni edificatorie per Euro 70.000,00 all'intervento I per il finanziamento dellamanutenzione ordinaria patrimoniale.2.2 .5 .5 - Alt re considerazioni e v incoli.
///////
segue Sez. 2.2 - pag. 11
RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016
segue 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE Provincia di Verona
ENTRATE
TOTALE
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Esercizio Anno 2011
(accertamenti competenza)
Previsione del bilancio annuale
1° Anno successivo
Esercizio in corso (previsione)
Esercizio Anno 2012
(accertamenti competenza)
1 2 3 4 5 6
2° Anno successivo
% scost am ent o della col.4
r ispet t o alla col.3
7
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2 .6 - Accensione di prest it i
2 .2 .6 .1
Finanziam ent i a breve t erm ine
Assunzioni di m ut ui e prest it i
Em issione di prest it i obbligazionar i
0,00 0,00 95.000,00 0,00 0,00 0,00 -100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 95.000,00 0,00 0,00 0,00 -100,00
Non è previsto ricorso all'indebitamento.
2.2 .6 .2 - Valut azione sull'ent it à del r icorso al credit o e sulle f orm e di indebit am ent o a m ezzo di ut ilizzo r isparm io pubblico o pr ivat o.
3.801.695,57 Titolo I 437.567,22 Titolo II 623.350,21 Titolo III 4.862.613,00 ENTRATE CORRENTI 2012 338.819,38 Interessi passivi 2014Percentuale di indebitamento
6,97 %
2.2 .6 .3 - Dim ost razione del r ispet t o del t asso di de legabilit à dei cespit i di ent rat a e valut azione sull'im pat t o degli oner i di am m or t am ent o sulle spese cor rent i com prese nella program m azione t r iennale .
segue Sez. 2.2 - pag. 12
RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016
segue 2.2. - ANALISI DELLE RISORSE
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE Provincia di Verona
2.2 .6 .4 - Alt re considerazioni e v incoli.
////////////////////
segue Sez. 2.2 - pag. 13
RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016
segue 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE Provincia di Verona
ENTRATE
TOTALE
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Esercizio Anno 2011
(accertamenti competenza)
Previsione del bilancio annuale
1° Anno successivo
Esercizio in corso (previsione)
Esercizio Anno 2012
(accertamenti competenza)
1 2 3 4 5 6
2° Anno successivo
% scost am ent o della col.4
r ispet t o alla col.3
7
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2 .7 - Riscossione di credit i e Ant iipazioni di cassa
2.2 .7 .1
Riscossioni di credit i
Ant icipazioni di cassa 0,00 0,00 619.748,28 619.748,28 619.748,28 619.748,28 0,00
0,00 0,00 619.748,28 619.748,28 619.748,28 619.748,28 0,00
La massima possibilità di ricorso all'indebitamento in conto fido (Anticipazione di cassa) per l'anno 2014 è pari all'importovalutato entro il limite massimo di 3/12 delle entrate nei primi tre titoli del conto del bilancio 2012 come di seguito indicato: 3.801.695,57 Titolo I 437.567,22 Titolo II 623.350,21 Titolo III 4.862.613,00 ENTRATE CORRENTI 2012Limite per le anticipazioni di tesoreria 3/12 Euro 1.215.653,25
2.2 .7 .2 - Dim ost razione del r ispet t o dei lim it i de l r icorso alla ant icipazione di t esorer ia.
//////////////////////////
2.2 .7 .3 - Alt re considerazioni e v incoli.
segue Sez. 2.2 - pag. 14
SEZIONE 3
PROGRAMMI E PROGETTI
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE Provincia di Verona
RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016
L'insieme dei programmi di parte corrente risulta non di molto variato rispettoall'esercizio precedente, in quanto come già detto, la maggior parte delle spesecorrenti sono storicamente consolidate. Il programma delle spese di investimentorisulta invece corretto e aggiornato con gli intendimenti dell'AmministrazioneComunale compatibilmente con le risorse dell'Ente come già descritto nei paragrafiprecedenti.I programmi per gli anni 2014-2015-2016 sono i seguenti:1000) assistenza agli organi istituzionali2000) gestione segreteria generale3000) gestione economica finanziaria4000) gestione delle entrate tributarie5000) gestione ufficio tecnico6000) gestione attività ufficio anagrafe7000) gestione ufficio polizia municipale8000) gestione serviziodi istruzione8500) gestione servizi cultura - sport - turismo9000) gestione servizi sociali
3.1 - Considerazioni generali e m ot ivat a dim ost razione delle var iazioni r ispet t o all'esercizio precedent e .
Sez. 3.1 - pag. 15
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE Provincia di Verona
RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016
Si rinvia alla relazione finale.
3.2 - Obiet t iv i degli organism i gest ionali de ll'ent e .
Sez. 3.2 - pag. 16
RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016
3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma
PROGRAMMA Anno 2014N° Anno 2015 Anno 2016
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE Provincia di Verona
T1
CO 114.190,65 114.190,65 114.190,65
1 Codice: 1000 ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI
0,00 0,00 0,00
114.190,65 114.190,65 114.190,65
SV
T
T2 0,00 0,00 0,00
T
CO
SV
T
0,00
114.190,65
114.190,65
0,00
114.190,65
114.190,65
0,00
114.190,65
114.190,65
T1
CO 152.012,00 137.512,00 139.512,00
2 Codice: 2000 GESTIONE SEGRETERIA GENERALE
0,00 0,00 0,00
152.012,00 137.512,00 139.512,00
SV
T
T2 0,00 0,00 0,00
T
CO
SV
T
0,00
152.012,00
152.012,00
0,00
137.512,00
137.512,00
0,00
139.512,00
139.512,00
T1
CO 1.678.867,40 1.626.434,37 1.610.936,50
3 Codice: 3000 GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
0,00 0,00 0,00
1.678.867,40 1.626.434,37 1.610.936,50
SV
T
T2 0,00 0,00 0,00
T
CO
SV
T
0,00
1.678.867,40
1.678.867,40
0,00
1.626.434,37
1.626.434,37
0,00
1.610.936,50
1.610.936,50
T1
CO 212.653,21 210.500,00 210.500,00
4 Codice: 4000 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE
0,00 0,00 0,00
212.653,21 210.500,00 210.500,00
SV
T
T2 0,00 0,00 0,00
T
CO
SV
T
0,00
212.653,21
212.653,21
0,00
210.500,00
210.500,00
0,00
210.500,00
210.500,00
T1
CO 1.291.009,55 1.236.453,76 1.252.886,38
5 Codice: 5000 GESTIONE UFFICIO TECNICO COMUNALE
0,00 0,00 0,00
1.291.009,55 1.236.453,76 1.252.886,38
SV
T
T2 6.540.000,00 220.000,00 220.000,00
T
CO
SV
T
6.540.000,00
1.291.009,55
7.831.009,55
220.000,00
1.236.453,76
1.456.453,76
220.000,00
1.252.886,38
1.472.886,38
Sez. 3.3 - pag. 17
RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016
segue 3.3. - Quadro Generale degli Impieghi per Programma
PROGRAMMA Anno 2014N° Anno 2015 Anno 2016
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE Provincia di Verona
T1
CO 29.295,00 13.995,00 14.145,00
6 Codice: 6000 GESTIONE ATTIVITA' UFFICIO ANAGRAFE
0,00 0,00 0,00
29.295,00 13.995,00 14.145,00
SV
T
T2 0,00 0,00 0,00
T
CO
SV
T
0,00
29.295,00
29.295,00
0,00
13.995,00
13.995,00
0,00
14.145,00
14.145,00
T1
CO 30.317,19 23.317,19 23.317,19
7 Codice: 7000 GESTIONE UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE
0,00 0,00 0,00
30.317,19 23.317,19 23.317,19
SV
T
T2 0,00 0,00 0,00
T
CO
SV
T
0,00
30.317,19
30.317,19
0,00
23.317,19
23.317,19
0,00
23.317,19
23.317,19
T1
CO 500.223,00 500.223,00 500.223,00
8 Codice: 8000 GESTIONE SERVIZIO DI ISTRUZIONE
0,00 0,00 0,00
500.223,00 500.223,00 500.223,00
SV
T
T2 0,00 0,00 0,00
T
CO
SV
T
0,00
500.223,00
500.223,00
0,00
500.223,00
500.223,00
0,00
500.223,00
500.223,00
T1
CO 190.400,00 190.400,00 190.400,00
9Codice: 8500 GESTIONE SERVIZI CULTURA - SPORT - TURISMO
0,00 0,00 0,00
190.400,00 190.400,00 190.400,00
SV
T
T2 0,00 0,00 0,00
T
CO
SV
T
0,00
190.400,00
190.400,00
0,00
190.400,00
190.400,00
0,00
190.400,00
190.400,00
T1
CO 849.820,75 806.820,75 804.820,75
10 Codice: 9000 GESTIONE SERVIZI SOCIALI
0,00 0,00 0,00
849.820,75 806.820,75 804.820,75
SV
T
T2 0,00 0,00 0,00
T
CO
SV
T
0,00
849.820,75
849.820,75
0,00
806.820,75
806.820,75
0,00
804.820,75
804.820,75
segue Sez. 3.3 - pag. 18
RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016
segue 3.3. - Quadro Generale degli Impieghi per Programma
PROGRAMMA Anno 2014N° Anno 2015 Anno 2016
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE Provincia di Verona
T1
CO 5.048.788,75 4.859.846,72 4.860.931,47
T O T A L I
0,00 0,00 0,00
5.048.788,75 4.859.846,72 4.860.931,47
SV
T
T2 6.540.000,00 220.000,00 220.000,00
T
CO
SV
T
6.540.000,00
5.048.788,75
11.588.788,75
220.000,00
4.859.846,72
5.079.846,72
220.000,00
4.860.931,47
5.080.931,47
segue Sez. 3.3 - pag. 19
RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE Provincia di Verona
QUOTA DI RISORSE GENERALI3.4 - PROGRAMMA N° 0000
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG.
3 .4 .1 - Descr izione del program m a
3.4 .2 - Mot ivazione delle scelt e
3 .4 .3 - Finalit à da conseguire
3.4 .6 - Coerenza con il piano/ i regionale / i di set t ore
3.4 .3 .2 - Erogazione di serv izi di consum o
3.4 .4 - Risorse um ane da im piegare
3.4 .5 - Risorse st rum ent ali da ut ilizzare
3.4 .3 .1 - Invest im ent o
Sez. 3.4 - pag. 20
RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE Provincia di Verona
ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI3.4 - PROGRAMMA N° 1000
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG.
3 .4 .1 - Descr izione del program m a
Il presente programma è in linea con la programmazione Regionale e Provinciale
3.4 .2 - Mot ivazione delle scelt e
Coordinamento dell'attività gestionale
3.4 .3 - Finalit à da conseguire
3.4 .6 - Coerenza con il piano/ i regionale / i di set t ore
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sarannoquelle attualmente in dotazione ai servizi
3.4 .3 .2 - Erogazione di serv izi di consum o
Supporto agli organi istituzionali
3.4 .4 - Risorse um ane da im piegare
Segretario Comunale
3.4 .5 - Risorse st rum ent ali da ut ilizzare
Supporto agli organi istituzionali
Assistenza agli organi istituzionali.
Supporto agli organi istituzionali3.4 .3 .1 - Invest im ent o
Sez. 3.4 - pag. 1
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE Provincia di Verona
RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 100000000000 ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI
Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Tot ale Legge di f inanziam ent o e ar t icolo
Ent rat e Specif iche - St at o 0,000,000,000,00
Ent rat e Specif iche - Regione 0,000,000,000,00
Ent rat e Specif iche - Provincia 0,000,000,000,00
Ent rat e Specif iche - Unione Europea 0,000,000,000,00
Ent rat e Specif iche Cassa DD.PP. Credit o 0,000,000,000,00
Ent rat e Specif iche - Alt r i indebit am ent i 0,000,000,000,00
Ent rat e Specif iche - Alt re Ent rat e 0,000,000,000,00
0,000,000,000,00TOTALE (A)
0,00 0,00 0,00 0,00Provent i de i serv izi
0,000,000,000,00TOTALE (B)
114.190,65 114.190,65 114.190,65 342.571,95Quot e di r isorse generali
342.571,95114.190,65114.190,65114.190,65TOTALE (C)
TOTALE GENERALE (A+ B+ C) 114.190,65 114.190,65 114.190,65 342.571,95
TOTALE GENERALE 114.190,65 114.190,65 114.190,65 342.571,95
Sez. 3.5 - pag. 2
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE
IMPIEGHI
RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 100000000000 ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI
Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016
ent it à % su Tot ent it à % su Tot ent it à % su Tot
SPESA CORRENTE
114.190,65 114.190,65 114.190,65
0,00 0,00 0,00
114.190,65 114.190,65 114.190,65
di Sviluppo (b)
Tot ale
SPESA PER INVESTIMENTO 0,00 0,00 0,00
T O T A L E (a+ b+ c)
Consolidat a
di Sviluppo
Tot ale
0,00
114.190,65
114.190,65
0,00
114.190,65
114.190,65
0,00
114.190,65
114.190,65
100,0000
0,0000
0,0000
100,0000
0,0000
0,0000
100,0000
0,0000
0,0000(c)
Consolidat a (a)
2,24742,2479% sul t ot ale spese f inali t it . I e II 0,9854
Sez. 3.6 - pag. 3
RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE Provincia di Verona
GESTIONE SEGRETERIA GENERALE3.4 - PROGRAMMA N° 2000
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG.
3 .4 .1 - Descr izione del program m a
Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei servizi ricompresi nel settore Segreteria ed Affari Generali
3.4 .2 - Mot ivazione delle scelt e
Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondentiai servizi indicati nel programma, compatibilmente con le risorse disponibili
3.4 .3 - Finalit à da conseguire
Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizionedel programma3.4 .3 .1 - Invest im ent o
Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizionedel programma3.4 .3 .2 - Erogazione di serv izi di consum o
Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizionedel programma
3.4 .4 - Risorse um ane da im piegare
Pantano Graziella - De Vogli Cinzia - Menini Lorenza
3.4 .5 - Risorse st rum ent ali da ut ilizzare
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sarannoquelle attualmente in dotazione ai servizi
Sez. 3.4 - pag. 4
RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE Provincia di Verona
Il presente programma è in linea con la programmazione Regionale e Provinciale3.4 .6 - Coerenza con il piano/ i regionale / i di set t ore
segue Sez. 3.4 - pag. 5
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE Provincia di Verona
RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 200000000000 GESTIONE SEGRETERIA GENERALE
Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Tot ale Legge di f inanziam ent o e ar t icolo
Ent rat e Specif iche - St at o 0,000,000,000,00
Ent rat e Specif iche - Regione 0,000,000,000,00
Ent rat e Specif iche - Provincia 0,000,000,000,00
Ent rat e Specif iche - Unione Europea 0,000,000,000,00
Ent rat e Specif iche Cassa DD.PP. Credit o 0,000,000,000,00
Ent rat e Specif iche - Alt r i indebit am ent i 0,000,000,000,00
Ent rat e Specif iche - Alt re Ent rat e 0,000,000,000,00
0,000,000,000,00TOTALE (A)
0,00 0,00 0,00 0,00Provent i de i serv izi
0,000,000,000,00TOTALE (B)
152.012,00 137.512,00 139.512,00 429.036,00Quot e di r isorse generali
429.036,00139.512,00137.512,00152.012,00TOTALE (C)
TOTALE GENERALE (A+ B+ C) 152.012,00 137.512,00 139.512,00 429.036,00
TOTALE GENERALE 152.012,00 137.512,00 139.512,00 429.036,00
Sez. 3.5 - pag. 6
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE
IMPIEGHI
RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 200000000000 GESTIONE SEGRETERIA GENERALE
Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016
ent it à % su Tot ent it à % su Tot ent it à % su Tot
SPESA CORRENTE
152.012,00 137.512,00 139.512,00
0,00 0,00 0,00
152.012,00 137.512,00 139.512,00
di Sviluppo (b)
Tot ale
SPESA PER INVESTIMENTO 0,00 0,00 0,00
T O T A L E (a+ b+ c)
Consolidat a
di Sviluppo
Tot ale
0,00
152.012,00
152.012,00
0,00
137.512,00
137.512,00
0,00
139.512,00
139.512,00
100,0000
0,0000
0,0000
100,0000
0,0000
0,0000
100,0000
0,0000
0,0000(c)
Consolidat a (a)
2,74582,7070% sul t ot ale spese f inali t it . I e II 1,3117
Sez. 3.6 - pag. 7
RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE Provincia di Verona
GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA3.4 - PROGRAMMA N° 3000
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG.
3 .4 .1 - Descr izione del program m a
Il presente programma è in linea con la programmazione Regionale e Provinciale
3.4 .2 - Mot ivazione delle scelt e
Adempimenti di legge
3.4 .3 - Finalit à da conseguire
3.4 .6 - Coerenza con il piano/ i regionale / i di set t ore
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sarannoquelle attualmente in dotazione ai servizi
3.4 .3 .2 - Erogazione di serv izi di consum o
Gestione attività inerenti al bilancio e al personale
3.4 .4 - Risorse um ane da im piegare
Pasotto Cristina - Leorato Luigi
3.4 .5 - Risorse st rum ent ali da ut ilizzare
Gestione attività inerenti al bilancio e al personale
Gestione Economico - Finanziaria e personale
Gestione attività inerenti al bilancio e al personale3.4 .3 .1 - Invest im ent o
Sez. 3.4 - pag. 8
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE Provincia di Verona
RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 300000000000 GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Tot ale Legge di f inanziam ent o e ar t icolo
Ent rat e Specif iche - St at o 0,000,000,000,00
Ent rat e Specif iche - Regione 0,000,000,000,00
Ent rat e Specif iche - Provincia 0,000,000,000,00
Ent rat e Specif iche - Unione Europea 0,000,000,000,00
Ent rat e Specif iche Cassa DD.PP. Credit o 0,000,000,000,00
Ent rat e Specif iche - Alt r i indebit am ent i 0,000,000,000,00
Ent rat e Specif iche - Alt re Ent rat e 189.375,1863.125,0663.125,0663.125,06
189.375,1863.125,0663.125,0663.125,06TOTALE (A)
0,00 0,00 0,00 0,00Provent i de i serv izi
0,000,000,000,00TOTALE (B)
1.615.742,34 1.563.309,31 1.547.811,44 4.726.863,09Quot e di r isorse generali
4.726.863,091.547.811,441.563.309,311.615.742,34TOTALE (C)
TOTALE GENERALE (A+ B+ C) 1.678.867,40 1.626.434,37 1.610.936,50 4.916.238,27
TOTALE GENERALE 1.678.867,40 1.626.434,37 1.610.936,50 4.916.238,27
Sez. 3.5 - pag. 9
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE
IMPIEGHI
RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 300000000000 GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016
ent it à % su Tot ent it à % su Tot ent it à % su Tot
SPESA CORRENTE
1.678.867,40 1.626.434,37 1.610.936,50
0,00 0,00 0,00
1.678.867,40 1.626.434,37 1.610.936,50
di Sviluppo (b)
Tot ale
SPESA PER INVESTIMENTO 0,00 0,00 0,00
T O T A L E (a+ b+ c)
Consolidat a
di Sviluppo
Tot ale
0,00
1.678.867,40
1.678.867,40
0,00
1.626.434,37
1.626.434,37
0,00
1.610.936,50
1.610.936,50
100,0000
0,0000
0,0000
100,0000
0,0000
0,0000
100,0000
0,0000
0,0000(c)
Consolidat a (a)
31,705532,0174% sul t ot ale spese f inali t it . I e II 14,4870
Sez. 3.6 - pag. 10
RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE Provincia di Verona
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE3.4 - PROGRAMMA N° 4000
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG.
3 .4 .1 - Descr izione del program m a
Il presente programma è in linea con la programmazione Regionale e Provinciale
3.4 .2 - Mot ivazione delle scelt e
Verifica delle entrate tributarie nel suo complesso
3.4 .3 - Finalit à da conseguire
3.4 .6 - Coerenza con il piano/ i regionale / i di set t ore
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sarannoquelle attualmente in dotazione ai servizi
3.4 .3 .2 - Erogazione di serv izi di consum o
Controllo e riscossione delle entrate tributarie
3.4 .4 - Risorse um ane da im piegare
Racconto Annamaria
3.4 .5 - Risorse st rum ent ali da ut ilizzare
Controllo e riscossione delle entrate tributarie
Gestione delle entrate tributarie
Controllo e riscossione delle entrate tributarie3.4 .3 .1 - Invest im ent o
Sez. 3.4 - pag. 11
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE Provincia di Verona
RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 400000000000 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE
Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Tot ale Legge di f inanziam ent o e ar t icolo
Ent rat e Specif iche - St at o 0,000,000,000,00
Ent rat e Specif iche - Regione 0,000,000,000,00
Ent rat e Specif iche - Provincia 0,000,000,000,00
Ent rat e Specif iche - Unione Europea 0,000,000,000,00
Ent rat e Specif iche Cassa DD.PP. Credit o 0,000,000,000,00
Ent rat e Specif iche - Alt r i indebit am ent i 0,000,000,000,00
Ent rat e Specif iche - Alt re Ent rat e 0,000,000,000,00
0,000,000,000,00TOTALE (A)
0,00 0,00 0,00 0,00Provent i de i serv izi
0,000,000,000,00TOTALE (B)
212.653,21 210.500,00 210.500,00 633.653,21Quot e di r isorse generali
633.653,21210.500,00210.500,00212.653,21TOTALE (C)
TOTALE GENERALE (A+ B+ C) 212.653,21 210.500,00 210.500,00 633.653,21
TOTALE GENERALE 212.653,21 210.500,00 210.500,00 633.653,21
Sez. 3.5 - pag. 12
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE
IMPIEGHI
RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 400000000000 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE
Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016
ent it à % su Tot ent it à % su Tot ent it à % su Tot
SPESA CORRENTE
212.653,21 210.500,00 210.500,00
0,00 0,00 0,00
212.653,21 210.500,00 210.500,00
di Sviluppo (b)
Tot ale
SPESA PER INVESTIMENTO 0,00 0,00 0,00
T O T A L E (a+ b+ c)
Consolidat a
di Sviluppo
Tot ale
0,00
212.653,21
212.653,21
0,00
210.500,00
210.500,00
0,00
210.500,00
210.500,00
100,0000
0,0000
0,0000
100,0000
0,0000
0,0000
100,0000
0,0000
0,0000(c)
Consolidat a (a)
4,14294,1438% sul t ot ale spese f inali t it . I e II 1,8350
Sez. 3.6 - pag. 13
RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE Provincia di Verona
GESTIONE UFFICIO TECNICO COMUNALE3.4 - PROGRAMMA N° 5000
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG.
3 .4 .1 - Descr izione del program m a
Il presente programma è in linea con la programmazione Regionale e Provinciale
3.4 .2 - Mot ivazione delle scelt e
Salvaguardia dei beni
3.4 .3 - Finalit à da conseguire
3.4 .6 - Coerenza con il piano/ i regionale / i di set t ore
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sarannoquelle attualmente in dotazione ai servizi
3.4 .3 .2 - Erogazione di serv izi di consum o
Mantenimento dei beni immobili comunali e gestione dei servizi riguardanti il territorio
3.4 .4 - Risorse um ane da im piegare
Leorato Celestino - Boscato Monica
3.4 .5 - Risorse st rum ent ali da ut ilizzare
Mantenimento dei beni immobili comunali e gestione dei servizi riguardanti il territorio
Il programma tende a soddisfare le esigenze dei seguenti servizi contabili: Viabilità-Circolazione, Illuminazione Pubblica,
Mantenimento dei beni immobili comunali e gestione dei servizi riguardanti il territorio3.4 .3 .1 - Invest im ent o
Sez. 3.4 - pag. 14
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE Provincia di Verona
RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 500000000000 GESTIONE UFFICIO TECNICO COMUNALE
Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Tot ale Legge di f inanziam ent o e ar t icolo
Ent rat e Specif iche - St at o 5.000.000,000,000,005.000.000,00
Ent rat e Specif iche - Regione 590.000,000,000,00590.000,00
Ent rat e Specif iche - Provincia 0,000,000,000,00
Ent rat e Specif iche - Unione Europea 0,000,000,000,00
Ent rat e Specif iche Cassa DD.PP. Credit o 0,000,000,000,00
Ent rat e Specif iche - Alt r i indebit am ent i 0,000,000,000,00
Ent rat e Specif iche - Alt re Ent rat e 1.296.000,00257.000,00257.000,00782.000,00
6.886.000,00257.000,00257.000,006.372.000,00TOTALE (A)
2.000,00 2.000,00 2.000,00 6.000,00Provent i de i serv izi
6.000,002.000,002.000,002.000,00TOTALE (B)
1.436.409,55 1.181.853,76 1.198.286,38 3.816.549,69Quot e di r isorse generali
3.816.549,691.198.286,381.181.853,761.436.409,55TOTALE (C)
TOTALE GENERALE (A+ B+ C) 7.810.409,55 1.440.853,76 1.457.286,38 10.708.549,69
TOTALE GENERALE 7.810.409,55 1.440.853,76 1.457.286,38 10.708.549,69
Sez. 3.5 - pag. 15
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE
IMPIEGHI
RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 500000000000 GESTIONE UFFICIO TECNICO COMUNALE
Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016
ent it à % su Tot ent it à % su Tot ent it à % su Tot
SPESA CORRENTE
1.291.009,55 1.236.453,76 1.252.886,38
0,00 0,00 0,00
1.291.009,55 1.236.453,76 1.252.886,38
di Sviluppo (b)
Tot ale
SPESA PER INVESTIMENTO 6.540.000,00 220.000,00 220.000,00
T O T A L E (a+ b+ c)
Consolidat a
di Sviluppo
Tot ale
6.540.000,00
1.291.009,55
7.831.009,55
220.000,00
1.236.453,76
1.456.453,76
220.000,00
1.252.886,38
1.472.886,38
16,4859
0,0000
83,5141
84,8948
0,0000
15,1052
85,0633
0,0000
14,9367(c)
Consolidat a (a)
28,988528,6712% sul t ot ale spese f inali t it . I e II 67,5740
Sez. 3.6 - pag. 16
RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE Provincia di Verona
GESTIONE ATTIVITA' UFFICIO ANAGRAFE3.4 - PROGRAMMA N° 6000
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG.
3 .4 .1 - Descr izione del program m a
Il presente programma è in linea con la programmazione Regionale e Provinciale
3.4 .2 - Mot ivazione delle scelt e
Semplificazione e razionalizzazione dell'attività inerente l'anagrafe cittadina
3.4 .3 - Finalit à da conseguire
3.4 .6 - Coerenza con il piano/ i regionale / i di set t ore
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sarannoquelle attualmente in dotazione ai servizi
3.4 .3 .2 - Erogazione di serv izi di consum o
Adempimenti di legge
3.4 .4 - Risorse um ane da im piegare
Almari Mario - De Mori Antonella - Pernigotto Elisa
3.4 .5 - Risorse st rum ent ali da ut ilizzare
Adempimenti di legge
Gestione attività Ufficio Anagrafe
Adempimenti di legge3.4 .3 .1 - Invest im ent o
Sez. 3.4 - pag. 17
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE Provincia di Verona
RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 600000000000 GESTIONE ATTIVITA' UFFICIO ANAGRAFE
Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Tot ale Legge di f inanziam ent o e ar t icolo
Ent rat e Specif iche - St at o 0,000,000,000,00
Ent rat e Specif iche - Regione 0,000,000,000,00
Ent rat e Specif iche - Provincia 0,000,000,000,00
Ent rat e Specif iche - Unione Europea 0,000,000,000,00
Ent rat e Specif iche Cassa DD.PP. Credit o 0,000,000,000,00
Ent rat e Specif iche - Alt r i indebit am ent i 0,000,000,000,00
Ent rat e Specif iche - Alt re Ent rat e 0,000,000,000,00
0,000,000,000,00TOTALE (A)
9.225,00 9.225,00 9.225,00 27.675,00Provent i de i serv izi
27.675,009.225,009.225,009.225,00TOTALE (B)
20.670,00 5.370,00 5.520,00 31.560,00Quot e di r isorse generali
31.560,005.520,005.370,0020.670,00TOTALE (C)
TOTALE GENERALE (A+ B+ C) 29.895,00 14.595,00 14.745,00 59.235,00
TOTALE GENERALE 29.895,00 14.595,00 14.745,00 59.235,00
Sez. 3.5 - pag. 18
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE
IMPIEGHI
RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 600000000000 GESTIONE ATTIVITA' UFFICIO ANAGRAFE
Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016
ent it à % su Tot ent it à % su Tot ent it à % su Tot
SPESA CORRENTE
29.295,00 13.995,00 14.145,00
0,00 0,00 0,00
29.295,00 13.995,00 14.145,00
di Sviluppo (b)
Tot ale
SPESA PER INVESTIMENTO 0,00 0,00 0,00
T O T A L E (a+ b+ c)
Consolidat a
di Sviluppo
Tot ale
0,00
29.295,00
29.295,00
0,00
13.995,00
13.995,00
0,00
14.145,00
14.145,00
100,0000
0,0000
0,0000
100,0000
0,0000
0,0000
100,0000
0,0000
0,0000(c)
Consolidat a (a)
0,27840,2755% sul t ot ale spese f inali t it . I e II 0,2528
Sez. 3.6 - pag. 19
RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE Provincia di Verona
GESTIONE UFFICIO DI POLIZIA LOCALE3.4 - PROGRAMMA N° 7000
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Labianca Giovanni
3.4 .1 - Descr izione del program m a
Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi contabili: Polizia Locale
3.4 .2 - Mot ivazione delle scelt e
Controllo dell'attività edilizia sul territorio e il rispetto del codice stradale
3.4 .3 - Finalit à da conseguire
Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo del servizio già specificato nelladescrizione del programma3.4 .3 .1 - Invest im ent o
Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo del servizio già specificato nelladescrizione del programma3.4 .3 .2 - Erogazione di serv izi di consum o
Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo del servizio già specificato nelladescrizione del programma
3.4 .4 - Risorse um ane da im piegare
Bozzola Attilio - Zanuso Luca - Cappelletto Sofia
3.4 .5 - Risorse st rum ent ali da ut ilizzare
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sarannoquelle attualmente in dotazione ai servizi
Sez. 3.4 - pag. 20
RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE Provincia di Verona
Il presente programma è in linea con la programmazione Regionale e Provinciale3.4 .6 - Coerenza con il piano/ i regionale / i di set t ore
segue Sez. 3.4 - pag. 21
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE Provincia di Verona
RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 700000000000 GESTIONE UFFICIO DI POLIZIA LOCALE
Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Tot ale Legge di f inanziam ent o e ar t icolo
Ent rat e Specif iche - St at o 0,000,000,000,00
Ent rat e Specif iche - Regione 0,000,000,000,00
Ent rat e Specif iche - Provincia 0,000,000,000,00
Ent rat e Specif iche - Unione Europea 0,000,000,000,00
Ent rat e Specif iche Cassa DD.PP. Credit o 0,000,000,000,00
Ent rat e Specif iche - Alt r i indebit am ent i 0,000,000,000,00
Ent rat e Specif iche - Alt re Ent rat e 0,000,000,000,00
0,000,000,000,00TOTALE (A)
0,00 0,00 0,00 0,00Provent i de i serv izi
0,000,000,000,00TOTALE (B)
30.317,19 23.317,19 23.317,19 76.951,57Quot e di r isorse generali
76.951,5723.317,1923.317,1930.317,19TOTALE (C)
TOTALE GENERALE (A+ B+ C) 30.317,19 23.317,19 23.317,19 76.951,57
TOTALE GENERALE 30.317,19 23.317,19 23.317,19 76.951,57
Sez. 3.5 - pag. 22
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE
IMPIEGHI
RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 700000000000 GESTIONE UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE
Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016
ent it à % su Tot ent it à % su Tot ent it à % su Tot
SPESA CORRENTE
30.317,19 23.317,19 23.317,19
0,00 0,00 0,00
30.317,19 23.317,19 23.317,19
di Sviluppo (b)
Tot ale
SPESA PER INVESTIMENTO 0,00 0,00 0,00
T O T A L E (a+ b+ c)
Consolidat a
di Sviluppo
Tot ale
0,00
30.317,19
30.317,19
0,00
23.317,19
23.317,19
0,00
23.317,19
23.317,19
100,0000
0,0000
0,0000
100,0000
0,0000
0,0000
100,0000
0,0000
0,0000(c)
Consolidat a (a)
0,45890,4590% sul t ot ale spese f inali t it . I e II 0,2616
Sez. 3.6 - pag. 23
RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE Provincia di Verona
GESTIONE SERVIZIO DI ISTRUZIONE3.4 - PROGRAMMA N° 8000
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG.
3 .4 .1 - Descr izione del program m a
Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi contabili: Scuola Materna, Istruzione Elementare,Istruzione Media ed assistenza scolastica
3.4 .2 - Mot ivazione delle scelt e
Coordinare l'attività scolastica di competenza del Comune
3.4 .3 - Finalit à da conseguire
Supporto alle strutture scolastiche
3.4 .3 .1 - Invest im ent o
Supporto alle strutture scolastiche
3.4 .3 .2 - Erogazione di serv izi di consum o
Supporto alle strutture scolastiche
3.4 .4 - Risorse um ane da im piegare
Bozzola Orio - Zattoni Paola
3.4 .5 - Risorse st rum ent ali da ut ilizzare
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sarannoquelle attualmente in dotazione ai servizi
3.4 .6 - Coerenza con il piano/ i regionale / i di set t ore
Il presente programma è in linea con la programmazione Regionale e ProvincialeSez. 3.4 - pag. 24
RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE Provincia di Verona
segue Sez. 3.4 - pag. 25
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE Provincia di Verona
RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 800000000000 GESTIONE SERVIZIO DI ISTRUZIONE
Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Tot ale Legge di f inanziam ent o e ar t icolo
Ent rat e Specif iche - St at o 45.000,0015.000,0015.000,0015.000,00
Ent rat e Specif iche - Regione 0,000,000,000,00
Ent rat e Specif iche - Provincia 0,000,000,000,00
Ent rat e Specif iche - Unione Europea 0,000,000,000,00
Ent rat e Specif iche Cassa DD.PP. Credit o 0,000,000,000,00
Ent rat e Specif iche - Alt r i indebit am ent i 0,000,000,000,00
Ent rat e Specif iche - Alt re Ent rat e 0,000,000,000,00
45.000,0015.000,0015.000,0015.000,00TOTALE (A)
78.000,00 78.000,00 78.000,00 234.000,00Provent i de i serv izi
234.000,0078.000,0078.000,0078.000,00TOTALE (B)
407.223,00 407.223,00 407.223,00 1.221.669,00Quot e di r isorse generali
1.221.669,00407.223,00407.223,00407.223,00TOTALE (C)
TOTALE GENERALE (A+ B+ C) 500.223,00 500.223,00 500.223,00 1.500.669,00
TOTALE GENERALE 500.223,00 500.223,00 500.223,00 1.500.669,00
Sez. 3.5 - pag. 26
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE
IMPIEGHI
RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 800000000000 GESTIONE SERVIZIO DI ISTRUZIONE
Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016
ent it à % su Tot ent it à % su Tot ent it à % su Tot
SPESA CORRENTE
500.223,00 500.223,00 500.223,00
0,00 0,00 0,00
500.223,00 500.223,00 500.223,00
di Sviluppo (b)
Tot ale
SPESA PER INVESTIMENTO 0,00 0,00 0,00
T O T A L E (a+ b+ c)
Consolidat a
di Sviluppo
Tot ale
0,00
500.223,00
500.223,00
0,00
500.223,00
500.223,00
0,00
500.223,00
500.223,00
100,0000
0,0000
0,0000
100,0000
0,0000
0,0000
100,0000
0,0000
0,0000(c)
Consolidat a (a)
9,84519,8472% sul t ot ale spese f inali t it . I e II 4,3164
Sez. 3.6 - pag. 27
RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE Provincia di Verona
GESTIONE SERVIZI CULTURA - SPORT - TURISMO3.4 - PROGRAMMA N° 8500
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG.
3 .4 .1 - Descr izione del program m a
Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa di gestione servizi relativi alla Cultura, Sport e Turismo
3.4 .2 - Mot ivazione delle scelt e
Razionalizzazione e coordinamento delle varie attività ricreative svolte dalle realtà del luogo
3.4 .3 - Finalit à da conseguire
Supporto alle varie attività relative all'arricchimento culturale, all'associazionismo per la promozione dello sport e allapromozione turistica3.4 .3 .1 - Invest im ent o
Supporto alle varie attività relative all'arricchimento culturale, all'associazionismo per la promozione dello sport e allapromozione turistica
3.4 .3 .2 - Erogazione di serv izi di consum o
Supporto alle varie attività relative all'arricchimento culturale, all'associazionismo per la promozione dello sport e allapromozione turistica
3.4 .4 - Risorse um ane da im piegare
Bozzola Orio - Zattoni Paola
3.4 .5 - Risorse st rum ent ali da ut ilizzare
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sarannoquelle attualmente in dotazione ai servizi
Sez. 3.4 - pag. 28
RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE Provincia di Verona
3.4 .6 - Coerenza con il piano/ i regionale / i di set t ore
Il presente programma è in linea con la programmazione Regionale e Provinciale
segue Sez. 3.4 - pag. 29
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE Provincia di Verona
RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 850000000000 GESTIONE SERVIZI CULTURA - SPORT - TURISMO
Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Tot ale Legge di f inanziam ent o e ar t icolo
Ent rat e Specif iche - St at o 0,000,000,000,00
Ent rat e Specif iche - Regione 0,000,000,000,00
Ent rat e Specif iche - Provincia 0,000,000,000,00
Ent rat e Specif iche - Unione Europea 0,000,000,000,00
Ent rat e Specif iche Cassa DD.PP. Credit o 0,000,000,000,00
Ent rat e Specif iche - Alt r i indebit am ent i 0,000,000,000,00
Ent rat e Specif iche - Alt re Ent rat e 0,000,000,000,00
0,000,000,000,00TOTALE (A)
10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00Provent i de i serv izi
30.000,0010.000,0010.000,0010.000,00TOTALE (B)
190.400,00 185.400,00 185.400,00 561.200,00Quot e di r isorse generali
561.200,00185.400,00185.400,00190.400,00TOTALE (C)
TOTALE GENERALE (A+ B+ C) 200.400,00 195.400,00 195.400,00 591.200,00
TOTALE GENERALE 200.400,00 195.400,00 195.400,00 591.200,00
Sez. 3.5 - pag. 30
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE
IMPIEGHI
RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 850000000000 GESTIONE SERVIZI CULTURA - SPORT - TURISMO
Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016
ent it à % su Tot ent it à % su Tot ent it à % su Tot
SPESA CORRENTE
190.400,00 190.400,00 190.400,00
0,00 0,00 0,00
190.400,00 190.400,00 190.400,00
di Sviluppo (b)
Tot ale
SPESA PER INVESTIMENTO 0,00 0,00 0,00
T O T A L E (a+ b+ c)
Consolidat a
di Sviluppo
Tot ale
0,00
190.400,00
190.400,00
0,00
190.400,00
190.400,00
0,00
190.400,00
190.400,00
100,0000
0,0000
0,0000
100,0000
0,0000
0,0000
100,0000
0,0000
0,0000(c)
Consolidat a (a)
3,74733,7481% sul t ot ale spese f inali t it . I e II 1,6430
Sez. 3.6 - pag. 31
RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE Provincia di Verona
GESTIONE SERVIZI SOCIALI3.4 - PROGRAMMA N° 9000
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG.
3 .4 .1 - Descr izione del program m a
Il presente programma è in linea con la programmazione Regionale e Provinciale
3.4 .2 - Mot ivazione delle scelt e
Miglioramento della vita sociale della popolazione locale
3.4 .3 - Finalit à da conseguire
3.4 .6 - Coerenza con il piano/ i regionale / i di set t ore
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sarannoquelle attualmente in dotazione ai servizi
3.4 .3 .2 - Erogazione di serv izi di consum o
Coordinamento degli interventi Socio-Assistenziali
3.4 .4 - Risorse um ane da im piegare
Preto Ilaria
3.4 .5 - Risorse st rum ent ali da ut ilizzare
Coordinamento degli interventi Socio-Assistenziali
Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa della gestione dei Servizi Sociali
Coordinamento degli interventi Socio-Assistenziali3.4 .3 .1 - Invest im ent o
Sez. 3.4 - pag. 32
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE Provincia di Verona
RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 900000000000 GESTIONE SERVIZI SOCIALI
Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Tot ale Legge di f inanziam ent o e ar t icolo
Ent rat e Specif iche - St at o 0,000,000,000,00
Ent rat e Specif iche - Regione 975.594,95325.198,00325.198,00325.198,95
Ent rat e Specif iche - Provincia 30.000,0010.000,0010.000,0010.000,00
Ent rat e Specif iche - Unione Europea 0,000,000,000,00
Ent rat e Specif iche Cassa DD.PP. Credit o 0,000,000,000,00
Ent rat e Specif iche - Alt r i indebit am ent i 0,000,000,000,00
Ent rat e Specif iche - Alt re Ent rat e 60.000,0011.000,0011.000,0038.000,00
1.065.594,95346.198,00346.198,00373.198,95TOTALE (A)
39.000,00 39.000,00 39.000,00 117.000,00Provent i de i serv izi
117.000,0039.000,0039.000,0039.000,00TOTALE (B)
447.621,80 431.622,75 429.622,75 1.308.867,30Quot e di r isorse generali
1.308.867,30429.622,75431.622,75447.621,80TOTALE (C)
TOTALE GENERALE (A+ B+ C) 859.820,75 816.820,75 814.820,75 2.491.462,25
TOTALE GENERALE 859.820,75 816.820,75 814.820,75 2.491.462,25
Sez. 3.5 - pag. 33
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE
IMPIEGHI
RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 900000000000 GESTIONE SERVIZI SOCIALI
Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016
ent it à % su Tot ent it à % su Tot ent it à % su Tot
SPESA CORRENTE
849.820,75 806.820,75 804.820,75
0,00 0,00 0,00
849.820,75 806.820,75 804.820,75
di Sviluppo (b)
Tot ale
SPESA PER INVESTIMENTO 0,00 0,00 0,00
T O T A L E (a+ b+ c)
Consolidat a
di Sviluppo
Tot ale
0,00
849.820,75
849.820,75
0,00
806.820,75
806.820,75
0,00
804.820,75
804.820,75
100,0000
0,0000
0,0000
100,0000
0,0000
0,0000
100,0000
0,0000
0,0000(c)
Consolidat a (a)
15,840015,8828% sul t ot ale spese f inali t it . I e II 7,3331
Sez. 3.6 - pag. 34
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE
RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016
3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO
Denom inazione del program m a (1)
Legge di f inanziam ent o e regolam ent o U.E. (est rem i)
TOTALEAnno di com pet .
I° Anno success.
II° Anno success.
Previsione plur iennale di spesaQuot e di r isorse generali
FONTI DI FINANZIAMENTO (Tot ale della previsione plur iennale)
St at o Regione Provincia U.E.Cassa DD.PP
+ CR.SP. + Ist . Prev.
Alt r i indebit am . (2)Alt re ent rat e
TOTALE
114.190,65
100000000000 ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI
0,000,000,000,00 0,00 0,00114.190,65 114.190,65 342.571,95 342.571,95 0,00 342.571,95
152.012,00
200000000000 GESTIONE SEGRETERIA GENERALE
0,000,000,000,00 0,00 0,00137.512,00 139.512,00 429.036,00 429.036,00 0,00 429.036,00
2.530.990,65
300000000000 GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
189.375,180,000,000,00 0,00 0,002.490.498,70 2.478.905,88 7.500.395,23 4.726.863,09 0,00 4.916.238,27
212.653,21
400000000000 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE
0,000,000,000,00 0,00 0,00210.500,00 210.500,00 633.653,21 633.653,21 0,00 633.653,21
7.831.009,55
500000000000 GESTIONE UFFICIO TECNICO COMUNALE
1.302.000,000,000,00590.000,00 0,00 0,001.456.453,76 1.472.886,38 10.760.349,69 3.816.549,69 5.000.000,00 10.708.549,69
29.295,00
600000000000 GESTIONE ATTIVITA' UFFICIO ANAGRAFE
27.675,000,000,000,00 0,00 0,0013.995,00 14.145,00 57.435,00 31.560,00 0,00 59.235,00
700000000000 GESTIONE UFFICIO DI POLIZIA LOCALE
Sez. 3.9 - pag. 35
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE
RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016
segue 3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO
Denom inazione del program m a (1)
Legge di f inanziam ent o e regolam ent o U.E. (est rem i)
TOTALEAnno di com pet .
I° Anno success.
II° Anno success.
Previsione plur iennale di spesaQuot e di r isorse generali
FONTI DI FINANZIAMENTO (Tot ale della previsione plur iennale)
St at o Regione Provincia U.E.Cassa DD.PP
+ CR.SP. + Ist . Prev.
Alt r i indebit am . (2)Alt re ent rat e
TOTALE
30.317,19 23.317,19 23.317,19 76.951,57 76.951,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.951,57
500.223,00
800000000000 GESTIONE SERVIZIO DI ISTRUZIONE
234.000,000,000,000,00 0,00 0,00500.223,00 500.223,00 1.500.669,00 1.221.669,00 45.000,00 1.500.669,00
190.400,00
850000000000 GESTIONE SERVIZI CULTURA - SPORT - TURISMO
30.000,000,000,000,00 0,00 0,00190.400,00 190.400,00 571.200,00 561.200,00 0,00 591.200,00
849.820,75
900000000000 GESTIONE SERVIZI SOCIALI
177.000,000,000,00975.594,95 30.000,00 0,00806.820,75 804.820,75 2.461.462,25 1.308.867,30 0,00 2.491.462,25
12.440.912,00 5.943.911,05 5.948.900,85 24.333.723,90 13.148.921,81 5.045.000,00 1.565.594,95 30.000,00 0,00 0,00 0,00 1.960.050,18 21.749.566,94
T O T A L E G E N E R A L E
segue Sez. 3.9 - pag. 36
SEZIONE 4
STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO
STATO DI ATTUAZIONE
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE Provincia di Verona
RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016
4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)
Descr izione (ogget t o dell'opera)
Codice f unzione e serv izio
Anno di im pegno
f ondi
Im por t o
Tot ale Già liquidat o
Font i di Finanziam ent o (descr izione est rem i)
273.580,80 ADEGUAMENTO CENTRALE DI RILANCIO ACQUEDOTTO
0 2003CONTRIBUTO REGIONALE +MUTUO BANCO DI BRESCIA279.792,43
2.621.547,38 COMPLETAMENTO BLOCCO DEGENZE CASA DI RIPOSO
21004 1986
MUTUO CASSA DP +CONTRIBUTO REGIONALE +MUTUO UNICREDIT + FONDIPROPRI
2.625.150,42
1.561.042,83 REALIZZAZIONE I STRALCIO CASA DI RIPOSO - 2 LOTTO
21004 1998MUTUO
1.564.864,40
348.563,38
SISTEMAZIONE EDIFICI PUBBLICI PER ADEGUAMENTO IMPIANTI L 46/90 - 2 LOTTO
20105 1998
MUTUO CASSA DP
377.013,54
25.107,17 SISTEMAZIONE PIAZZALE COSTALUNGA
0 2001FONDI PROPRI
25.822,84
514.259,79
COSTRUZIONE FOGNATURA BROGNOLIGO - COSTALUNGA
20904 2003
CONTRIBUTO REGIONALE +MUTUO BANCO DI BRESCIA560.000,00
252.995,88 INCARICO VARIANTE PRG 20901 2005 FONDI PROPRI258.021,47
200.966,26
COSTRUZIONE FOGNATURA 5° STRALCIO (VIA CAPITELLO)
20904 2005
MUTUO
234.000,00
157.502,63
INTERVENTI ADEGUAMENTO SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO
20402 2006
CONTRIBUTO REGIONALE +MUTUO215.000,00
20.473,43
SPESE PROGETTAZIONE LAVORI SISTEMAZIONE PIAZZA CAPOLUOGO
20801 2006
CONTRIBUTO REGIONALE +AVANZO65.000,00
360.542,98
FOGNATURA CAPOLUOGO (VIA ROMA - VIA SANTA CROCE) SX ALPONE
20904 2006
MUTUO
395.634,05
1.214.204,85 COMPLETAMENTO CASA DI RIPOSO - BLOCCO CUCINE
21003 2007CONTRIBUTO REGIONALE +CONTRIBUTO ALTRI ENTI1.270.000,00
36.836,89
ALLARGAMENTO E SISTEMAZIONE VIA GARIBALDI
20801 2007
ONERI DI URBANIZZAZIONE
40.000,00
517.302,86 RESTAURO PALAZZO VESCOVILE - 1° STRALCIO
20105 2008AVANZO + CONTRIBUTODELLO STATO521.000,00
484.860,02 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE
20801 2008AVANZO + MUTUO +CONTRIBUTO REGIONALE540.000,00
191.730,83
CONTRIBUTO PER SISTEMAZIONE SCOLO MUTTI E MESSA IN SICUREZZA CENTRO CAPOLUOGO
20719 2010
AVANZO DIAMMINISTRAZIONE
300.000,00
101.463,10
INTERVENTO STRAORDINARIO PER MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA
20100 2011
CONTRIBUTO DELLO STATO
110.000,00
Sez. 4.1 - pag. 37
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE Provincia di Verona
RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016
segue 4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)
Descr izione (ogget t o dell'opera)
Codice f unzione e serv izio
Anno di im pegno
f ondi
Im por t o
Tot ale Già liquidat o
Font i di Finanziam ent o (descr izione est rem i)
72.252,72 COMPLETAMENTO CASA DI RIPOSO - BLOCCO CUCINE
20100 2011FONDI PROPRI
110.000,00
0,00 COMPLETAMENTO CASA DI RIPOSO - BLOCCO CUCINE
20100 2012CONTRIBUTO DA ALTRIENTI/IMPRESE40.000,00
12.646,81
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA DEI CARABINIERI - 1° STRALCIO
20100 2012
FONDI PROPRI
20.000,00
19.364,71 SISTEMAZIONE PIAZZALE COSTALUNGA
20100 2012ALIENAZIONE AREE /IMMOBILI21.000,00
2.637,73 LAVORI VIA SAN CARLO - 1° STRALCIO
20100 2012CONTRIBUTO REGIONALE
650.561,25
0,00
LAVORI IDROVORA CAPPUCCINI - COMPLETAMENTO
20100 2012
CONTRIBUTO REGIONALE
90.000,00
20.437,84 RESTAURO CHIESETTA DI S. ANTONIO
20100 2012AVANZO DIAMMINISTRAZIONE +CONTRIBUTO REGIONALE
150.000,00
0,00 SISTEMAZIONE SCUOLE ELEMENTARI CAPOLUOGO
0 2013AVANZO + CONTRIBUTODELLO STATO72.000,00
0,00
CONTRIBUTO A PARROCCHIA DI BROGNOLIGO PER SISTEMAZIONE SPAZI SOCIALI
0 2013
AVANZO
25.000,00
0,00
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA CARABINIERI - 2ø STRALCIO
0 2013
ONERI DI URBANIZZAZIONE
30.000,00
0,00 SISTEMAZIONE PIAZZA DEL CAPOLUOGO
20100 2013AVANZO
100.000,00
0,00 SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI
20100 2013AVANZO + OOUU
250.000,00
0,00
INTERVENTI PER SICUREZZA VIABILITA' ED AREE ATTREZZATE
0 2013
MUTUO
95.000,00
0,00 COFINANZIAMENTO LAVORI IDROVORA ZONA S. CARLO
20100 2013AVANZO
265.633,55
9.010.320,89TOTALE GENERALE 11.300.493,95
segue Sez. 4.1 - pag. 38
RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE Provincia di Verona
4.2 - Considerazioni sullo st at o di at t uazione dei program m i (indicare anche Accordi di Programma, Patti territoriali, ecc.)
Si veda relazione finale.
Sez. 4.2 - pag. 39
SEZIONE 5
RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI
(Art . 12, com m a 8, D.L.vo. 77/1995)
RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016
5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE Provincia di Verona
8
Viabilità e trasporti
Tot aleTraspor t . pubbl.
serv. 03
Viabillit à illum inaz.
serv. 01 e 02
7
Tur ism o
6
Set t ore spor t e
r icreat ivo
5
Cult ura e beni
cult urali
4
Ist ruzione pubblica
3
Polizia locale
Giust izia
21
Am m .ne gest ione e cont rollo
Classificazione funzionale
Classificazione economica
A) SPESE CORRENTI
0,000,000,000,000,0031.895,410,00145.399,120,00869.709,821. Personale
di cui:
0,000,000,000,000,008.220,000,0035.707,040,00178.705,15- oneri sociali
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00- ritenute IRPEF
195.088,530,00195.088,530,00120.161,6128.950,76252.387,1714.263,070,00448.941,032. Acquisto di beni e servizi
Trasf er im ent i corrent i
0,000,000,0020.257,7011.200,009.740,00260.778,510,000,002.792,763. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,004. Trasferimenti a imprese private
0,000,000,000,000,000,0032.546,491.041,220,005.344,965. Trasferimenti a Enti pubblici
di cui:
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00- Stato e Enti Amm.ne C.le
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00- Regione
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00- Provincie e Citta' metropolitane
0,000,000,000,000,000,000,001.041,220,000,00- Comuni e Unione Comuni
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00- Az. sanitarie e Ospedaliere
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00- Consorzi di comuni e istituzioni
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00- Comunita' montane
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00- Aziende di pubblici servizi
Sez. 5.2 - pag. 40
RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016
segue 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE Provincia di Verona
8
Viabilità e trasporti
Tot aleTraspor t . pubbl.
serv. 03
Viabillit à illum inaz.
serv. 01 e 02
7
Tur ism o
6
Set t ore spor t e
r icreat ivo
5
Cult ura e beni
cult urali
4
Ist ruzione pubblica
3
Polizia locale
Giust izia
21
Am m .ne gest ione e cont rollo
Classificazione funzionale
Classificazione economica
0,000,000,000,000,000,0032.546,490,000,005.344,96- Altri Enti Amm.ne Locale
0,000,000,0020.257,7011.200,009.740,00293.325,001.041,220,008.137,726. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)
66.435,510,0066.435,510,003.071,490,0037.749,760,000,0034.965,167. Interessi passivi
224,250,00224,250,000,002.578,63506,4011.405,850,0090.105,178. Altre spese correnti
261.748,290,00261.748,2920.257,70134.433,1073.164,80583.968,33172.109,260,001.451.858,90TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)
B) SPESE in C/CAPITALE
100.800,700,00100.800,700,000,000,0017.972,280,000,0073.475,421. Costituzione di capitali fissi
di cui:
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.
Trasf er im ent i in c/capit ale
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,002. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,003. Trasferimenti a imprese private
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,004. Trasferimenti a Enti pubblici
di cui:
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00- Stato e Enti Amm.ne C.le
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00- Regione
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00- Provincie e Citta' metropolitane
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00- Comuni e Unione Comuni
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00- Az. sanitarie e Ospedaliere
segue Sez. 5.2 - pag. 41
RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016
segue 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE Provincia di Verona
8
Viabilità e trasporti
Tot aleTraspor t . pubbl.
serv. 03
Viabillit à illum inaz.
serv. 01 e 02
7
Tur ism o
6
Set t ore spor t e
r icreat ivo
5
Cult ura e beni
cult urali
4
Ist ruzione pubblica
3
Polizia locale
Giust izia
21
Am m .ne gest ione e cont rollo
Classificazione funzionale
Classificazione economica
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00- Consorzi di comuni e istituzioni
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00- Comunita' montane
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00- Aziende di pubblici servizi
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00- Altri Enti Amm.ne Locale
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,005. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,006. Partecipazioni e Conferimenti
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,007. Concessione di crediti e anticipazioni
100.800,700,00100.800,700,000,000,0017.972,280,000,0073.475,42TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)
362.548,990,00362.548,9920.257,70134.433,1073.164,80601.940,61172.109,260,001.525.334,32TOTALE GENERALE SPESA
segue Sez. 5.2 - pag. 42
RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016
segue 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE Provincia di Verona
9
Gestione territorio e dell'ambiente
Alt re serv. 01,
03, 05 e 06
Servizio idr ico
serv. 04
Edilizia resid.
pubblica serv. 02
Tot ale
10
Set t ore sociale
11
Sviluppo economico
Alt re serv. da 01 a 03
Agr ic. serv. 07
Com m er . serv. 05
Indust r . ar t ig.
serv. 04 e 06
Tot ale
12
Servizi produt t iv i
Tot ale generale
Classificazione funzionale
Classificazione economica
A) SPESE CORRENTI
1. Personale 0,00 0,00 0,00 0,00 30.343,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.077.347,40
di cui:
- oneri sociali 0,00 0,00 0,00 0,00 7.643,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230.275,30
- ritenute IRPEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Acquisto di beni e servizi 0,00 550,33 675.231,45 675.781,78 203.773,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.939.347,85
Trasf er im ent i corrent i
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc 0,00 0,00 8.405,53 8.405,53 334.728,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 647.902,70
4. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 258.719,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 297.651,67
di cui:
- Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Provincie e Citta' metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Comuni e Unione Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.041,22
- Az. sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 258.719,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258.719,00
- Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Comunita' montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
segue Sez. 5.2 - pag. 43
RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016
segue 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE Provincia di Verona
9
Gestione territorio e dell'ambiente
Alt re serv. 01,
03, 05 e 06
Servizio idr ico
serv. 04
Edilizia resid.
pubblica serv. 02
Tot ale
10
Set t ore sociale
11
Sviluppo economico
Alt re serv. da 01 a 03
Agr ic. serv. 07
Com m er . serv. 05
Indust r . ar t ig.
serv. 04 e 06
Tot ale
12
Servizi produt t iv i
Tot ale generale
Classificazione funzionale
Classificazione economica
- Altri Enti Amm.ne Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.891,45
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5) 0,00 0,00 8.405,53 8.405,53 593.447,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 945.554,37
7. Interessi passivi 0,00 62.427,45 4.609,82 67.037,27 106.551,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315.810,57
8. Altre spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 2.262,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.083,04
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8) 0,00 62.977,78 688.246,80 751.224,58 936.378,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.385.143,23
B) SPESE in C/CAPITALE
1. Costituzione di capitali fissi 0,00 6.067,50 25.337,38 31.404,88 580.065,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 803.718,65
di cui:
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Trasf er im ent i in c/capit ale
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc 0,00 0,00 77.212,28 77.212,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.212,28
3. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui:
- Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Provincie e Citta' metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Comuni e Unione Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
segue Sez. 5.2 - pag. 44
RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016
segue 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE Provincia di Verona
9
Gestione territorio e dell'ambiente
Alt re serv. 01,
03, 05 e 06
Servizio idr ico
serv. 04
Edilizia resid.
pubblica serv. 02
Tot ale
10
Set t ore sociale
11
Sviluppo economico
Alt re serv. da 01 a 03
Agr ic. serv. 07
Com m er . serv. 05
Indust r . ar t ig.
serv. 04 e 06
Tot ale
12
Servizi produt t iv i
Tot ale generale
Classificazione funzionale
Classificazione economica
- Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Comunita' montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4) 0,00 0,00 77.212,28 77.212,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.212,28
6. Partecipazioni e Conferimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Concessione di crediti e anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7) 0,00 6.067,50 102.549,66 108.617,16 580.065,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880.930,93
TOTALE GENERALE SPESA 0,00 69.045,28 790.796,46 859.841,74 1.516.443,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.266.074,16
segue Sez. 5.2 - pag. 45
SEZIONE 6
CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI
SVILUPPO, AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI PROGRAMMATICI DELLA REGIONE
RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE Provincia di Verona
6.1 - Valut azioni f inali de lla program m azione.
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONEProvincia di Verona
6.1 - VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE
In presenza di un quadro generale non certo facile ed in assenza di elementi definitivi sulla quantificazione delle risorse di parte correntedisponibili, è stato comunque predisposto il bilancio di previsione assicurandone il pareggio, della parte corrente e della parte in contocapitale, nel rispetto dei principi previsti dall'art. 162 del D.Lvo n. 267 del 18/06/2000.Il pareggio alla luce della predetta incertezza normativa è stato assicurato mediante il mantenimento del gettito dell'imposta IMU el'introduzione della Tasi.Tale scelta appare obbligata in assenza di dati certi sulle risorse che lo Stato trasferirà agli Enti Locali ma, comunque, prevedendo che lamisura complessiva delle risorse rimarrà invariata rispetto all'anno 2013.In ogni caso sta proseguendo la valutazione di interventi rivolti alla diminuzione delle spese strutturali, che potrà comportare unapossibile diminuzione del carico fiscale per le famiglie e le imprese.Anche per l'anno 2014, gli Enti Locali sono tenuti a garantire il patto di stabilità interno sin dalla fase di approvazione del bilancio diprevisione, le cui modalità sono sempre più restrittive, tuttavia si ritiene possibile completare il programma delle oopp 2013 edimpostare un ambizioso programma di investimenti nel triennio 2014-2016 alla luce delle risorse contributive derivanti dal Piano diIntervento e da Regione e Stato.Si ritiene, comunque, di aver operato, anche per l'esercizio finanziario 2014, con oculato utilizzo delle risorse finanziarie disponibilinell'esclusivo interesse delle attese della collettività amministrata.
Sez. 6.1 - pag. 46
RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016
segue 6.1 - Valutazioni finali della programmazione.
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE Provincia di Verona
Il segretario
22/03/2014
F.to Consolaro dr Giorgio
li
F.to Consolaro dr Giorgio
MONTEFORTE D'ALPONE
Il Rappresentante Legale
F.to Tessari Carlo
Il Direttore Generale Il Responsabile della Programmazione Il Responsabile del Servizio Finanziario
(solo per i comuni che non hanno il Direttore Generale)
Timbro dell'Ente
segue Sez. 6.1 - pag. 47