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18/08/2014
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA
RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
PER IL PERIODO
2014 - 2016
Modello n. 2
per Comuni e Unione di Comuni
Pag. 1
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016
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PREMESSA
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016
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RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016
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RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016
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RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016
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PROGRAMMA DI MANDATO
SEZIONE 1
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA
POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA
INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE.
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016
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1.1 - POPOLAZIONE
1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2011 n° 4840
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente(art. 110 d.l.vo.n.77/1995)
di cui: maschifemmine
nuclei familiaricomunità/convivenze
n° 2480
n° 2490
n° 1927
n° 5
1.1.3 - Popolazione all'1.1.2012(penultimo anno precedente)
n° 4835
1.1.4 - Nati nell'anno n° 381.1.5 - Deceduti nell'anno n° 53
saldo naturale n° -151.1.6 - immigrati nell'anno n° 691.1.7 - Emigrati nell'anno n° 101
saldo migratorio n° -32
1.1.8 - Popolazione al 31.12.2012(penultimo anno precedente)
n° 4788
di cui:1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni) n° 2541.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni) n° 3391.1.11 - In forza lavoro 1^ occupazione (15/29 anni) n° 7521.1.12 - In età adulta (30/65 anni) n° 24781.1.13 - In età senile (oltre 65 anni) n° 1074
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso0,962009
2010 0,961,082011
2012 0,742013 1,06
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso1,052009
2010 1,071,162011
2012 1,062013 0,94
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumentourbanistico vigente
abitanti
entro il
n°484030/04/2011
4788
n°
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:
1.1.18 - condizione socio-economica delle famiglie:
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016
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1.2 - TERRITORIO
1.2.1 - Superficie in Kmq. 83,69
1.2.2 - RISORSE IDRICHE
* Laghi n° * Fiumi e Torrenti n°0 2
1.2.3 - STRADE
* Statali Km 60 * Provinciali Km 44 16* Comunali Km
* Vicinali Km 0 * Autostrade Km 0
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI
Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato si X no
* Piano regolatore approvato si no X
* Programma di fabbricazione si no X
* Piano edilizia economica e popolare si no X
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
* Industriali si X no
* Artigianali si X no
* Commerciali si X no
* Altri strumenti (specificare)
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti(art. 12, comma7, D.L.vo 77/95) si X no
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)
AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.
P.I.P.
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016
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1.3 - SERVIZI
1.3.1 - PERSONALE
1.3.1.1
CategoriaPREVISTI IN
PIANTA ORGANICA N°.
IN SERVIZIO NUMERO
CategoriaPREVISTI IN
PIANTA ORGANICA N°.
IN SERVIZIO NUMERO
A1 - A5 6 4
B1 - B7 6 4 B3 - B7
C1 - C5 11 6
D1 - D6 9 9 D3 - D6 0
1.3.1.2 -
di ruolo
fuori ruolo
n° 23
0
Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
n°
1.3.1.3 - AREA TECNICA 1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
Cat. N°. PREV. P.O.
N°. IN SERVIZIO
QUALIFICA PROF.LE
Cat. N°. PREV. P.O.
N°. IN SERVIZIO
QUALIFICA PROF.LE
A OPERATORE 5 4 C ISTRUTTORE 4 2
B ESECUTORE 5 5 D ISTRUTTORE DIRETTIVO 2 2
ESECUTORE 1
C ISTRUTTORE 2 1 OPERATORE 1
D ISTRUTTORE DIRETTIVO 3 3
FUNZIONARIO
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA 1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA
Cat. N°. PREV. P.O.
N°. IN SERVIZIO
QUALIFICA PROF.LE
Cat. N°. PREV. P.O.
N°. IN SERVIZIO
QUALIFICA PROF.LE
C ISTRUTTORE 4 2 D ISTRUTTORE DIRETTIVO 2 2
D ISTRUTTORE DIRETTIVO 2 2 C ISTRUTTORE 1 0
B ESECUTORE 0 0
NOTA: per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attività promiscua deve essere scelta l'area di attività prevalente.
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1.3.2 - STRUTTURE
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
ESERCIZIO IN CORSO
Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016
TIPOLOGIA
1.3.2.1 - Asili nido n° 1 posti n° 30 posti n° 63 posti n° 60 posti n°
1.3.2.2 - Scuole materne n° 2 posti n° 165 posti n° 123 posti n° 120 posti n°
1.3.2.3 - Scuole elementari n° 2 posti n° 310 posti n° 229 posti n° 226 posti n°
1.3.2.4 - Scuole medie n° 1 posti n° 202 posti n° 132 posti n° 130 posti n°
1.3.2.5 - Strutture residenzialin° posti n° posti n° posti n° posti n°per anziani
1.3.2.6 - Farmacie comunali n° 2 n° 2 n° 2 n°
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.
40 40 40- bianca
- nera
- mista
1.3.2.8 - Esistenza depuratore si X no si X no si X no si no X
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km. 65 65 65
1.3.2.10 - Attuazione servizio idricointegrato si X no si X no si X no si no X
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini n° 9 n° 9 n° 9 n°hq. 12570 hq. 12570 hq. 12570 hq.
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica n° 1310 n° 1310 n° 1310 n°
1.3.2.13 - Rete gas in Km. 74 74 74
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:
25125 25226 25225- civile
- industriale
- racc. diff.ta si no X si no X si no X si no X
1.3.2.15 - Esistenza discarica si no X si no X si no X si no X
1.3.2.16 - Mezzi operativi n° 4 n° 4 n° 4 n°
1.3.2.17 - Veicoli n° 4 n° 4 n° 4 n°
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati si no X si no X si no X si no X
1.3.2.19 - Personal computer n° 21 n° 21 n° 21 n°
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)
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1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALEESERCIZIO IN CORSO
Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016
1.3.3.1 - CONSORZI n° 2 n° 2 n° 2 n°
1.3.3.2 - AZIENDE n° 1 n° 1 n° 1 n°
1.3.3.3 - ISTITUZIONI n° n° n° n°
1.3.3.4 - SOCIETA' DIn° n° n° n°CAPITALI
1.3.3.5 - CONCESSIONI n° 1 n° 1 n° 1 n°
1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio
CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO VOMANO-TORDINO.
1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n° tot. e nomi)
1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio
1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n° tot. e nomi)
1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio
CONSORZIO APRUTINO PATRIMONIO STORICO ARTISTICO
1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n° tot. e nomi)
1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda
1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i
1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i
1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i
1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.
1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i
1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione
SERVIZIO GAS METANO
1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi
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1.3.3.6.1 - Unione di comuni (se costituita) n°
Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)
1.3.3.7.1 - Altro (specificare)
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1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONENEGOZIATA
1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI DENOMINATE LIVEAS, PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP, SERVIZIO SOCIALE PROFES
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo
L'accordo è
- in corso di definizione
- già operativo
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 01/01/2003
1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata del Patto Territoriale
L'accordo è
- in corso di definizione
- già operativo
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
- ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo
Indicare la data di sottoscrizione
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1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA
1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato
* Riferimenti normativi
* Funzioni o servizi
* Mezzi finanziari trasferiti
* Unità di personale trasferito
- Funzioni e servizi delegati dalla Regione1.3.5.2
* Riferimenti normativi
* Funzioni o servizi
* Mezzi finanziari trasferiti
* Unità di personale trasferito
1.3.5.3 - Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite
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1.4 - ECONOMIA INSEDIATA
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2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO2.1.1 - Quadro Riassuntivo
ENTRATE
Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)
Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)
Esercizio in corso (previsione)
Previsione del bilancio annuale
1° Anno successivo
2° Anno successivo
% scostamento della col.4 rispetto
alla col. 3
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
1 2 3 4 5 6 7
Tributarie 2.485.225,67 2.545.668,66 2.668.235,98 2.715.286,96 2.650.851,90 2.637.857,54 1,76
Contributi e trasferimenti correnti 243.431,22 394.294,80 4.206.069,99 2.543.939,05 2.594.817,83 2.582.098,13 -39,52
Extratributarie 3.295.464,24 508.971,02 549.065,79 555.586,02 557.507,37 628.435,36 1,19
6.024.121,13 3.448.934,48 7.423.371,76 5.814.812,03 5.803.177,10 5.848.391,03TOTALE ENTRATE CORRENTI
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti
0,00 536.073,92 0,00 5.604,91 0,00 0,00 0,00
6.024.121,13 3.985.008,40 7.423.371,76 5.820.416,94 5.803.177,10 5.848.391,03TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI(A)
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2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO2.1.1 - Quadro Riassuntivo(continua)
ENTRATE
Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)
Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)
Esercizio in corso (previsione)
Previsione del bilancio annuale
1° Anno successivo
2° Anno successivo
% scostamento della col.4 rispetto
alla col. 3
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
1 2 3 4 5 6 7
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale
3.582.125,12 197.958,96 6.905.077,53 4.921.474,50 1.333.548,56 8.781.751,62 -28,73
Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Accensione mutui passivi 68.961,91 0,00 329.756,33 0,00 350.000,00 820.000,00
Altre accensioni prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Avanzo di amministrazione applicato per fondo ammortamento
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento investimenti
0,00 0,00 21.893,55 26.624,16 0,00 0,00 21,61
3.651.087,03 197.958,96 7.256.727,41 4.948.098,66 1.683.548,56 9.601.751,62TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI(B)
Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MOVIMENTO FONDI(C)
9.675.208,16 4.182.967,36 14.680.099,17 10.768.515,60 7.486.725,66 15.450.142,65TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)
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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE2.2.1 - Entrate tributarie
ENTRATE
Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)
Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)
Esercizio in corso (previsione)
Previsione del bilancio annuale
1° Anno successivo
2° Anno successivo
% scostamento della col.4 rispetto
alla col. 3
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
1 2 3 4 5 6 7
2.2.1.1
Imposte 1.150.293,20 1.048.975,72 1.171.461,39 1.116.798,35 1.130.358,75 1.168.005,04 -4,666
Tasse 482.000,00 496.715,19 656.004,05 807.360,00 619.507,20 616.470,40 23,072
Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie
852.932,47 999.977,75 840.770,54 791.128,61 900.985,95 853.382,10 -5,904
2.485.225,67 2.545.668,66 2.668.235,98 2.715.286,96 2.650.851,90 2.637.857,54TOTALE
ALIQUOTE ICIGETTITO EDILIZIA RESIDENZIALE (A)
GETTITO EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)
Esercizio in corso Esercizio bilancio previsione annuale
Esercizio in corso Esercizio bilancio previsione annuale
Esercizio in corso Esercizio bilancio previsione annuale
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
2.2.1.2
ICI - IMU I ̂Casa
ICI - IMU II ̂Casa
Fabbr.prod.vi
Altro
TOTALE
752.000 850.000
752.000 850.000
850.000
850.000
9,6
9,6
4
9,6
9,6
9,6
4
9,6
TOTALE DEL GETTITO (A+B)
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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE2.2.1 - Entrate tributarie
2.2.1.3 - Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016
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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE2.2.1 - Entrate tributarie
2.2.1.4 - Per l'ICI - IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni
2.2.1.5 - Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016
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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE2.2.1 - Entrate tributarie
2.2.1.6 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.
2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016
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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti
ENTRATE
Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)
Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)
Esercizio in corso (previsione)
Previsione del bilancio annuale
1° Anno successivo
2° Anno successivo
% scostamento della col.4 rispetto
alla col. 3
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
1 2 3 4 5 6 7
2.2.2.1
Contributi e trasferimenti correnti dello stato
54.808,30 186.994,23 3.541.078,81 2.313.879,95 2.360.157,55 2.348.588,15 -34,656
Contributi e trasferimenti correnti della regione
0,00 25.961,17 66.814,32 95.272,42 97.177,87 96.701,50 42,592
Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate
115.232,04 20.124,92 22.621,80 15.788,20 16.103,96 16.025,02 -30,208
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico
73.390,88 161.214,48 575.555,06 118.998,48 121.378,45 120.783,46 -79,324
243.431,22 394.294,80 4.206.069,99 2.543.939,05 2.594.817,83 2.582.098,13TOTALE
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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti
2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti nazionali, regionali e provinciali.
2.2.2.3 - Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore.
2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.).
2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016
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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE2.2.3 - Proventi extratributari
ENTRATE
Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)
Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)
Esercizio in corso (previsione)
Previsione del bilancio annuale
1° Anno successivo
2° Anno successivo
% scostamento della col.4 rispetto
alla col. 3
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
1 2 3 4 5 6 7
2.2.3.1
Proventi dei servizi pubblici 329.549,70 351.109,22 325.652,26 317.085,40 250.356,95 321.841,68 -2,63
Proventi dei beni dell'ente 80.144,39 107.158,54 185.416,78 211.058,78 269.159,74 268.679,44 13,829
Interessi su anticipazioni e crediti 4,96 100,00 600,00 650,00 663,00 659,75 8,333
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Proventi diversi 2.885.765,19 50.603,26 37.396,75 26.791,84 37.327,68 37.254,49 -28,357
3.295.464,24 508.971,02 549.065,79 555.586,02 557.507,37 628.435,36TOTALE
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016
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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE2.2.3 - Proventi extratributari
2.2.3.2 - Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.
2.2.3.3 - Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.
2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.
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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale
ENTRATE
Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)
Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)
Esercizio in corso (previsione)
Previsione del bilancio annuale
1° Anno successivo
2° Anno successivo
% scostamento della col.4 rispetto
alla col. 3
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
1 2 3 4 5 6 7
2.2.4.1
Alienazione di beni patrimoniali 102.747,63 150.034,08 677.981,65 784.440,00 545.128,80 542.456,60 15,702
Trasferimenti di capitale dallo stato 2.380.000,00 0,00 2.899.200,00 0,00 0,00 0,00 0
Trasferimenti di capitale dalla regione 1.072.750,87 0,00 1.365.828,99 3.982.034,50 630.319,76 8.081.970,02 191,547
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico
0,00 0,00 119.066,89 0,00 0,00 0,00 0
Trasferimenti di capitale da altri soggetti 26.626,62 47.924,88 1.843.000,00 155.000,00 158.100,00 157.325,00 -91,589
3.582.125,12 197.958,96 6.905.077,53 4.921.474,50 1.333.548,56 8.781.751,62TOTALE
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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale
2.2.4.2 - Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.
2.2.4.3 - Altre considerazioni e vincoli.
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016
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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE2.2.6 - Accensione di prestiti
ENTRATE
Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)
Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)
Esercizio in corso (previsione)
Previsione del bilancio annuale
1° Anno successivo
2° Anno successivo
% scostamento della col.4 rispetto
alla col. 3
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
1 2 3 4 5 6 7
2.2.6.1
Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Assunzione di mutui e prestiti 68.961,91 0,00 329.756,33 0,00 350.000,00 820.000,00 0
Emissione di prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
68.961,91 0,00 329.756,33 0,00 350.000,00 820.000,00TOTALE
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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE2.2.6 - Accensione di prestiti
2.2.6.2 - Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato.
2.2.6.3 - Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella
programmazione triennale.
2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.
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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa
ENTRATE
Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)
Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)
Esercizio in corso (previsione)
Previsione del bilancio annuale
1° Anno successivo
2° Anno successivo
% scostamento della col.4 rispetto
alla col. 3
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
1 2 3 4 5 6 7
2.2.7.1
Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016
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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa
2.2.7.2 - Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.
2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014
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3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente
3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014
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3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma
Programma n°
Anno 2014
Spese correnti
Di sviluppoConsolidate
Spese per investimento
Totale
Anno 2015
Spese correnti
Di sviluppoConsolidate
Spese per investimento
Totale
Anno 2016
Spese correnti
Di sviluppoConsolidate
Spese per investimento
Totale
001 55.341,94 1.880,00 0,00 57.221,94 66.648,78 1.917,60 0,00 68.566,38 66.322,07 1.908,20 0,00 68.230,27
002 1.906.775,24 168.957,35 0,00 2.075.732,59 1.648.996,41 149.639,60 0,00 1.798.636,01 1.640.245,97 143.688,34 0,00 1.783.934,31
003 3.486.616,12 43.835,00 0,00 3.530.451,12 3.708.661,87 44.711,70 0,00 3.753.373,57 3.755.204,94 44.492,52 0,00 3.799.697,46
004 28.300,00 0,00 0,00 28.300,00 8.466,00 0,00 0,00 8.466,00 8.424,50 0,00 0,00 8.424,50
005 125.011,29 0,00 4.948.098,66 5.073.109,95 170.361,14 0,00 1.683.548,56 1.853.909,70 184.348,99 0,00 9.601.751,62 9.786.100,61
006 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 1.224,00 0,00 0,00 1.224,00 1.218,00 0,00 0,00 1.218,00
007 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 2.550,00 0,00 0,00 2.550,00 2.537,50 0,00 0,00 2.537,50
5.605.744,59 214.672,35 10.768.515,604.948.098,66 5.606.908,20 196.268,90 1.683.548,56 7.486.725,66 5.658.301,97 190.089,06 9.601.751,62 15.450.142,65TOTALE
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016
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3.4 - PROGRAMMA N.°
N.° PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. MARANO SILVANA
001
1
SERVIZI ISTITUZIONALI
3.4.1 - Descrizione del programma
3.4.2 - Motivazione delle scelte
3.4.3 - Finalità da conseguire
3.4.3.1 - Investimento
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo
3.4.4 - Risorse umane da impiegare
3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare
3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE
PROGRAMMA N.° 001 SERVIZI ISTITUZIONALI
Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE
STATO 13.879,95 14.157,55 14.088,15
REGIONE 0,00 0,00 0,00
PROVINCIA 0,00 0,00 0,00
UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA
0,00 0,00 0,00
ALTRI INDEBITAMENTI(1) 0,00 0,00 0,00
ALTRE ENTRATE 0,00 0,00 0,00
13.879,95 14.157,55 14.088,15TOTALE(A)
PROVENTI DEI SERVIZI
0,00 0,00 0,00TOTALE(B)
QUOTE DI RISORSE GENERALI
QUOTA DI BILANCIO 43.341,99 54.408,83 54.142,12
43.341,99 54.408,83 54.142,12TOTALE(C)
TOTALE GENERALE(A+B+C) 57.221,94 68.566,38 68.230,27
(1):Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
IMPIEGHI
PROGRAMMA N.° 001 SERVIZI ISTITUZIONALI
Spesa Corrente
Consolidata Di sviluppo
Spesa per investimento Totale
(a+b+c)
V.%sul totale spese
finali tit. I e II
entita (a)
% su tot.
entita (b)
% su tot.
entita (c)
% su tot.
Anno 2014
Anno 2015
Anno 2016 66.322,07 97,203 1.908,20 2,796 0,00 0,001 68.230,27 0,448
66.648,78 97,203 1.917,60 2,796 0,00 0,001 68.566,38 0,946
55.341,94 96,714 1.880,00 3,285 0,00 0,001 57.221,94 0,543
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016
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3.4 - PROGRAMMA N.°
N.° PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. MARANO SILVANA
002
10
SERVIZI GENERALI
3.4.1 - Descrizione del programma
3.4.2 - Motivazione delle scelte
3.4.3 - Finalità da conseguire
3.4.3.1 - Investimento
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016
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RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA18/08/2014 Pag. 39
3.4.4 - Risorse umane da impiegare
3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare
3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA18/08/2014 Pag. 40
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE
PROGRAMMA N.° 002 SERVIZI GENERALI
Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE
STATO 1.500.000,00 1.530.000,00 1.522.500,00
REGIONE 0,00 0,00 0,00
PROVINCIA 0,00 0,00 0,00
UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA
0,00 0,00 0,00
ALTRI INDEBITAMENTI(1) 0,00 0,00 0,00
ALTRE ENTRATE 0,00 0,00 0,00
1.500.000,00 1.530.000,00 1.522.500,00TOTALE(A)
PROVENTI DEI SERVIZI
0,00 0,00 0,00TOTALE(B)
QUOTE DI RISORSE GENERALI
QUOTA DI BILANCIO 575.732,59 268.636,01 261.434,31
575.732,59 268.636,01 261.434,31TOTALE(C)
TOTALE GENERALE(A+B+C) 2.075.732,59 1.798.636,01 1.783.934,31
(1):Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
IMPIEGHI
PROGRAMMA N.° 002 SERVIZI GENERALI
Spesa Corrente
Consolidata Di sviluppo
Spesa per investimento Totale
(a+b+c)
V.%sul totale spese
finali tit. I e II
entita (a)
% su tot.
entita (b)
% su tot.
entita (c)
% su tot.
Anno 2014
Anno 2015
Anno 2016 1.640.245,97 91,945 143.688,34 8,054 0,00 0,001 1.783.934,31 11,727
1.648.996,41 91,68 149.639,60 8,319 0,00 0,001 1.798.636,01 24,82
1.906.775,24 91,86 168.957,35 8,139 0,00 0,001 2.075.732,59 19,706
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA18/08/2014 Pag. 42
3.4 - PROGRAMMA N.°
N.° PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. CINGOLI ENNIO
003
8
SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI
3.4.1 - Descrizione del programma
3.4.2 - Motivazione delle scelte
3.4.3 - Finalità da conseguire
3.4.3.1 - Investimento
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA18/08/2014 Pag. 43
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA18/08/2014 Pag. 44
3.4.4 - Risorse umane da impiegare
3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare
3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA18/08/2014 Pag. 45
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE
PROGRAMMA N.° 003 SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI
Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE
STATO 800.000,00 816.000,00 812.000,00
REGIONE 0,00 0,00 0,00
PROVINCIA 0,00 0,00 0,00
UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA
0,00 0,00 0,00
ALTRI INDEBITAMENTI(1) 0,00 0,00 0,00
ALTRE ENTRATE 2.395.487,09 2.577.671,60 2.565.035,96
3.195.487,09 3.393.671,60 3.377.035,96TOTALE(A)
PROVENTI DEI SERVIZI
0,00 0,00 0,00TOTALE(B)
QUOTE DI RISORSE GENERALI
QUOTA DI BILANCIO 334.964,03 359.701,97 422.661,50
334.964,03 359.701,97 422.661,50TOTALE(C)
TOTALE GENERALE(A+B+C) 3.530.451,12 3.753.373,57 3.799.697,46
(1):Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA18/08/2014 Pag. 46
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
IMPIEGHI
PROGRAMMA N.° 003 SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI
Spesa Corrente
Consolidata Di sviluppo
Spesa per investimento Totale
(a+b+c)
V.%sul totale spese
finali tit. I e II
entita (a)
% su tot.
entita (b)
% su tot.
entita (c)
% su tot.
Anno 2014
Anno 2015
Anno 2016 3.755.204,94 98,829 44.492,52 1,17 0,00 0,001 3.799.697,46 24,979
3.708.661,87 98,808 44.711,70 1,191 0,00 0,001 3.753.373,57 51,795
3.486.616,12 98,758 43.835,00 1,241 0,00 0,001 3.530.451,12 33,517
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016
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3.4 - PROGRAMMA N.°
N.° PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. DOTT.SSA CARACENI MARIA BENEDETTA
004
1
SERVIZI DI VIGILANZA
3.4.1 - Descrizione del programma
3.4.2 - Motivazione delle scelte
3.4.3 - Finalità da conseguire
3.4.3.1 - Investimento
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo
3.4.4 - Risorse umane da impiegare
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA18/08/2014 Pag. 48
3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare
3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA18/08/2014 Pag. 49
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE
PROGRAMMA N.° 004 SERVIZI DI VIGILANZA
Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE
STATO 0,00 0,00 0,00
REGIONE 25.788,20 26.303,96 26.175,02
PROVINCIA 0,00 0,00 0,00
UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA
0,00 0,00 0,00
ALTRI INDEBITAMENTI(1) 0,00 0,00 0,00
ALTRE ENTRATE 0,00 0,00 0,00
25.788,20 26.303,96 26.175,02TOTALE(A)
PROVENTI DEI SERVIZI
0,00 0,00 0,00TOTALE(B)
QUOTE DI RISORSE GENERALI
QUOTA DI BILANCIO 2.511,80 -17.837,96 -17.750,52
2.511,80 -17.837,96 -17.750,52TOTALE(C)
TOTALE GENERALE(A+B+C) 28.300,00 8.466,00 8.424,50
(1):Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA18/08/2014 Pag. 50
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
IMPIEGHI
PROGRAMMA N.° 004 SERVIZI DI VIGILANZA
Spesa Corrente
Consolidata Di sviluppo
Spesa per investimento Totale
(a+b+c)
V.%sul totale spese
finali tit. I e II
entita (a)
% su tot.
entita (b)
% su tot.
entita (c)
% su tot.
Anno 2014
Anno 2015
Anno 2016 8.424,50 100 0,00 0 0,00 0 8.424,50 0,055
8.466,00 100 0,00 0 0,00 0 8.466,00 0,116
28.300,00 100 0,00 0 0,00 0 28.300,00 0,268
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA18/08/2014 Pag. 51
3.4 - PROGRAMMA N.°
N.° PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. CINGOLI ENNIO
005
2
INVESTIMENTI PUBBLICI
3.4.1 - Descrizione del programma
3.4.2 - Motivazione delle scelte
3.4.3 - Finalità da conseguire
3.4.3.1 - Investimento
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo
3.4.4 - Risorse umane da impiegare
3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare
3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA18/08/2014 Pag. 52
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE
PROGRAMMA N.° 005 INVESTIMENTI PUBBLICI
Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE
STATO 0,00 0,00 0,00
REGIONE 0,00 0,00 0,00
PROVINCIA 0,00 0,00 0,00
UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA
0,00 350.000,00 820.000,00
ALTRI INDEBITAMENTI(1) 0,00 0,00 0,00
ALTRE ENTRATE 0,00 0,00 0,00
0,00 350.000,00 820.000,00TOTALE(A)
PROVENTI DEI SERVIZI
0,00 0,00 0,00TOTALE(B)
QUOTE DI RISORSE GENERALI
QUOTA DI BILANCIO 5.073.109,95 1.503.909,70 8.966.100,61
5.073.109,95 1.503.909,70 8.966.100,61TOTALE(C)
TOTALE GENERALE(A+B+C) 5.073.109,95 1.853.909,70 9.786.100,61
(1):Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA18/08/2014 Pag. 53
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
IMPIEGHI
PROGRAMMA N.° 005 INVESTIMENTI PUBBLICI
Spesa Corrente
Consolidata Di sviluppo
Spesa per investimento Totale
(a+b+c)
V.%sul totale spese
finali tit. I e II
entita (a)
% su tot.
entita (b)
% su tot.
entita (c)
% su tot.
Anno 2014
Anno 2015
Anno 2016 184.348,99 1,883 0,00 0 9.601.751,62 98,117 9.786.100,61 64,334
170.361,14 9,189 0,00 0 1.683.548,56 90,811 1.853.909,70 25,583
125.011,29 2,464 0,00 0 4.948.098,66 97,536 5.073.109,95 48,163
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA18/08/2014 Pag. 54
3.4 - PROGRAMMA N.°
N.° PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. MARANO SILVANA
006
1
SERVIZI DEMOGRAFICI E STATO CIVILE
3.4.1 - Descrizione del programma
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA18/08/2014 Pag. 55
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA18/08/2014 Pag. 56
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA18/08/2014 Pag. 57
3.4.2 - Motivazione delle scelte
3.4.3 - Finalità da conseguire
3.4.3.1 - Investimento
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo
3.4.4 - Risorse umane da impiegare
3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare
3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA18/08/2014 Pag. 58
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE
PROGRAMMA N.° 006 SERVIZI DEMOGRAFICI E STATO CIVILE
Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE
STATO 0,00 0,00 0,00
REGIONE 0,00 0,00 0,00
PROVINCIA 0,00 0,00 0,00
UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA
0,00 0,00 0,00
ALTRI INDEBITAMENTI(1) 0,00 0,00 0,00
ALTRE ENTRATE 1.543,72 1.574,59 1.566,88
1.543,72 1.574,59 1.566,88TOTALE(A)
PROVENTI DEI SERVIZI
0,00 0,00 0,00TOTALE(B)
QUOTE DI RISORSE GENERALI
QUOTA DI BILANCIO -343,72 -350,59 -348,88
-343,72 -350,59 -348,88TOTALE(C)
TOTALE GENERALE(A+B+C) 1.200,00 1.224,00 1.218,00
(1):Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
IMPIEGHI
PROGRAMMA N.° 006 SERVIZI DEMOGRAFICI E STATO CIVILE
Spesa Corrente
Consolidata Di sviluppo
Spesa per investimento Totale
(a+b+c)
V.%sul totale spese
finali tit. I e II
entita (a)
% su tot.
entita (b)
% su tot.
entita (c)
% su tot.
Anno 2014
Anno 2015
Anno 2016 1.218,00 100 0,00 0 0,00 0 1.218,00 0,008
1.224,00 100 0,00 0 0,00 0 1.224,00 0,016
1.200,00 100 0,00 0 0,00 0 1.200,00 0,011
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA18/08/2014 Pag. 60
3.4 - PROGRAMMA N.°
N.° PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. CINGOLI ENNIO
007
1
UFFICIO URBANISTICO
3.4.1 - Descrizione del programma
3.4.2 - Motivazione delle scelte
3.4.3 - Finalità da conseguire
3.4.3.1 - Investimento
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo
3.4.4 - Risorse umane da impiegare
3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA18/08/2014 Pag. 61
3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA18/08/2014 Pag. 62
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE
PROGRAMMA N.° 007 UFFICIO URBANISTICO
Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE
STATO 0,00 0,00 0,00
REGIONE 0,00 0,00 0,00
PROVINCIA 0,00 0,00 0,00
UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA
0,00 0,00 0,00
ALTRI INDEBITAMENTI(1) 0,00 0,00 0,00
ALTRE ENTRATE 2.000,00 2.040,00 2.030,00
2.000,00 2.040,00 2.030,00TOTALE(A)
PROVENTI DEI SERVIZI
0,00 0,00 0,00TOTALE(B)
QUOTE DI RISORSE GENERALI
QUOTA DI BILANCIO 500,00 510,00 507,50
500,00 510,00 507,50TOTALE(C)
TOTALE GENERALE(A+B+C) 2.500,00 2.550,00 2.537,50
(1):Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA18/08/2014 Pag. 63
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
IMPIEGHI
PROGRAMMA N.° 007 UFFICIO URBANISTICO
Spesa Corrente
Consolidata Di sviluppo
Spesa per investimento Totale
(a+b+c)
V.%sul totale spese
finali tit. I e II
entita (a)
% su tot.
entita (b)
% su tot.
entita (c)
% su tot.
Anno 2014
Anno 2015
Anno 2016 2.537,50 100 0,00 0 0,00 0 2.537,50 0,016
2.550,00 100 0,00 0 0,00 0 2.550,00 0,035
2.500,00 100 0,00 0 0,00 0 2.500,00 0,023
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA18/08/2014 Pag. 64
001 - COMPETENZE AMMINISTRATORI E REVISORI - PARTECIPAZIONE DECENTRAMENTO ED ALTRO3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°
RESPONSABILE SIG.001DI CUI AL PROGRAMMA N° MARANO SILVANA
3.7.1 - Finalità da conseguire
3.7.1.1 - Investimento
3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo
3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare
3.7.3 - Risorse umane da impiegare
3.7.4 - Motivazione delle scelte
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA18/08/2014 Pag. 65
PROGETTO N.° 001 DI CUI AL PROGRAMMA N° 001
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI
entità (a)
Spesa Corrente
Consolidata
% su tot.
entità (b)
Di sviluppo
% su tot.
entità (c)
Spesa per investimento
% su tot.
Totale (a+b+c)
V.%sul totale spese
finali tit. I e II
Anno 2014
Anno 2015
Anno 2016 66.322,07
66.648,78
55.341,94 96,714
97,203
97,203 1.908,20
1.917,60
1.880,00 3,285
2,796
2,796 0,00
0,00
0,00 0,001
0,001
0,001 68.230,27
68.566,38
57.221,94 0,543
0,946
0,448
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA18/08/2014 Pag. 66
001 - COMPETENZE AMMINISTRATORI E REVISORI - PARTECIPAZIONE DECENTRAMENTO ED ALTRO3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°
RESPONSABILE SIG.002DI CUI AL PROGRAMMA N° MARANO SILVANA
3.7.1 - Finalità da conseguire
3.7.1.1 - Investimento
3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo
3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare
3.7.3 - Risorse umane da impiegare
3.7.4 - Motivazione delle scelte
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA18/08/2014 Pag. 67
PROGETTO N.° 001 DI CUI AL PROGRAMMA N° 002
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI
entità (a)
Spesa Corrente
Consolidata
% su tot.
entità (b)
Di sviluppo
% su tot.
entità (c)
Spesa per investimento
% su tot.
Totale (a+b+c)
V.%sul totale spese
finali tit. I e II
Anno 2014
Anno 2015
Anno 2016 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA18/08/2014 Pag. 68
002 - GESTIONE ECONOMICA E GIURIDICA DEL PERSONALE3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°
RESPONSABILE SIG.002DI CUI AL PROGRAMMA N° MARANO SILVANA
3.7.1 - Finalità da conseguire
3.7.1.1 - Investimento
3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo
3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare
3.7.3 - Risorse umane da impiegare
3.7.4 - Motivazione delle scelte
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA18/08/2014 Pag. 69
PROGETTO N.° 002 DI CUI AL PROGRAMMA N° 002
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI
entità (a)
Spesa Corrente
Consolidata
% su tot.
entità (b)
Di sviluppo
% su tot.
entità (c)
Spesa per investimento
% su tot.
Totale (a+b+c)
V.%sul totale spese
finali tit. I e II
Anno 2014
Anno 2015
Anno 2016 849.536,12
853.721,04
881.159,47 100
100
100 0,00
0,00
0,00 0
0
0 0,00
0,00
0,00 0
0
0 849.536,12
853.721,04
881.159,47 8,365
11,781
5,584
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA18/08/2014 Pag. 70
003 - GESTIONE TRIBUTI E SERVIZI FISCALI3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°
RESPONSABILE SIG.002DI CUI AL PROGRAMMA N° MARANO SILVANA
3.7.1 - Finalità da conseguire
3.7.1.1 - Investimento
3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo
3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare
3.7.3 - Risorse umane da impiegare
3.7.4 - Motivazione delle scelte
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA18/08/2014 Pag. 71
PROGETTO N.° 003 DI CUI AL PROGRAMMA N° 002
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI
entità (a)
Spesa Corrente
Consolidata
% su tot.
entità (b)
Di sviluppo
% su tot.
entità (c)
Spesa per investimento
% su tot.
Totale (a+b+c)
V.%sul totale spese
finali tit. I e II
Anno 2014
Anno 2015
Anno 2016 71.864,20
72.218,21
69.702,17 56,686
57,07
57,07 54.057,35
54.323,64
53.258,47 43,313
42,929
42,929 0,00
0,00
0,00 0,001
0,001
0,001 125.921,55
126.541,85
122.960,64 1,167
1,746
0,827
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA18/08/2014 Pag. 72
004 - ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°
RESPONSABILE SIG.002DI CUI AL PROGRAMMA N° MARANO SILVANA
3.7.1 - Finalità da conseguire
3.7.1.1 - Investimento
3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo
3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare
3.7.3 - Risorse umane da impiegare
3.7.4 - Motivazione delle scelte
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA18/08/2014 Pag. 73
PROGETTO N.° 004 DI CUI AL PROGRAMMA N° 002
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI
entità (a)
Spesa Corrente
Consolidata
% su tot.
entità (b)
Di sviluppo
% su tot.
entità (c)
Spesa per investimento
% su tot.
Totale (a+b+c)
V.%sul totale spese
finali tit. I e II
Anno 2014
Anno 2015
Anno 2016 104.695,58
105.112,79
83.443,92 100
100
100 0,00
0,00
0,00 0
0
0 0,00
0,00
0,00 0
0
0 104.695,58
105.112,79
83.443,92 0,792
1,45
0,688
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA18/08/2014 Pag. 74
006 - GESTIONE AMMORTAMENTO E PAGAMENTO RATE MUTUI3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°
RESPONSABILE SIG.002DI CUI AL PROGRAMMA N° MARANO SILVANA
3.7.1 - Finalità da conseguire
3.7.1.1 - Investimento
3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo
3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare
3.7.3 - Risorse umane da impiegare
3.7.4 - Motivazione delle scelte
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA18/08/2014 Pag. 75
PROGETTO N.° 006 DI CUI AL PROGRAMMA N° 002
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI
entità (a)
Spesa Corrente
Consolidata
% su tot.
entità (b)
Di sviluppo
% su tot.
entità (c)
Spesa per investimento
% su tot.
Totale (a+b+c)
V.%sul totale spese
finali tit. I e II
Anno 2014
Anno 2015
Anno 2016 238.956,71
240.133,84
235.425,33 84,511
84,511
84,511 43.793,27
44.009,00
43.146,08 15,488
15,488
15,488 0,00
0,00
0,00 0,001
0,001
0,001 282.749,98
284.142,84
278.571,41 2,644
3,921
1,858
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA18/08/2014 Pag. 76
008 - SERVIZI SCOLASTICI3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°
RESPONSABILE SIG.002DI CUI AL PROGRAMMA N° MARANO SILVANA
3.7.1 - Finalità da conseguire
3.7.1.1 - Investimento
3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo
3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare
3.7.3 - Risorse umane da impiegare
3.7.4 - Motivazione delle scelte
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA18/08/2014 Pag. 77
PROGETTO N.° 008 DI CUI AL PROGRAMMA N° 002
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI
entità (a)
Spesa Corrente
Consolidata
% su tot.
entità (b)
Di sviluppo
% su tot.
entità (c)
Spesa per investimento
% su tot.
Totale (a+b+c)
V.%sul totale spese
finali tit. I e II
Anno 2014
Anno 2015
Anno 2016 109.127,03
109.664,61
111.514,32 100
100
100 0,00
0,00
0,00 0
0
0 0,00
0,00
0,00 0
0
0 109.127,03
109.664,61
111.514,32 1,058
1,513
0,717
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA18/08/2014 Pag. 78
009 - SERVIZI CULTURALI - SOCIALI E PER ASSISTENZA E BENEFICENZA3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°
RESPONSABILE SIG.002DI CUI AL PROGRAMMA N° MARANO SILVANA
3.7.1 - Finalità da conseguire
3.7.1.1 - Investimento
3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo
3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare
3.7.3 - Risorse umane da impiegare
3.7.4 - Motivazione delle scelte
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA18/08/2014 Pag. 79
PROGETTO N.° 009 DI CUI AL PROGRAMMA N° 002
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI
entità (a)
Spesa Corrente
Consolidata
% su tot.
entità (b)
Di sviluppo
% su tot.
entità (c)
Spesa per investimento
% su tot.
Totale (a+b+c)
V.%sul totale spese
finali tit. I e II
Anno 2014
Anno 2015
Anno 2016 93.155,84
92.496,95
64.999,61 58,463
75,509
78,841 25.000,00
30.000,00
46.179,80 41,536
24,49
21,158 0,00
0,00
0,00 0,001
0,001
0,001 118.155,84
122.496,95
111.179,41 1,055
1,69
0,776
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA18/08/2014 Pag. 80
010 - SERVIZI TURISTICI3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°
RESPONSABILE SIG.002DI CUI AL PROGRAMMA N° MARANO SILVANA
3.7.1 - Finalità da conseguire
3.7.1.1 - Investimento
3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo
3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare
3.7.3 - Risorse umane da impiegare
3.7.4 - Motivazione delle scelte
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA18/08/2014 Pag. 81
PROGETTO N.° 010 DI CUI AL PROGRAMMA N° 002
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI
entità (a)
Spesa Corrente
Consolidata
% su tot.
entità (b)
Di sviluppo
% su tot.
entità (c)
Spesa per investimento
% su tot.
Totale (a+b+c)
V.%sul totale spese
finali tit. I e II
Anno 2014
Anno 2015
Anno 2016 0,00
0,00
0,00 0
0
0 7.105,00
7.546,00
7.000,00 100
100
100 0,00
0,00
0,00 0
0
0 7.105,00
7.546,00
7.000,00 0,066
0,104
0,046
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA18/08/2014 Pag. 82
011 - SERVIZI GENERALI DI FUNZIONAMENTO3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°
RESPONSABILE SIG.002DI CUI AL PROGRAMMA N° MARANO SILVANA
3.7.1 - Finalità da conseguire
3.7.1.1 - Investimento
3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo
3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare
3.7.3 - Risorse umane da impiegare
3.7.4 - Motivazione delle scelte
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA18/08/2014 Pag. 83
PROGETTO N.° 011 DI CUI AL PROGRAMMA N° 002
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI
entità (a)
Spesa Corrente
Consolidata
% su tot.
entità (b)
Di sviluppo
% su tot.
entità (c)
Spesa per investimento
% su tot.
Totale (a+b+c)
V.%sul totale spese
finali tit. I e II
Anno 2014
Anno 2015
Anno 2016 157.624,59
160.287,77
445.470,42 95,832
92,093
91,985 13.732,72
13.760,96
19.373,00 4,167
7,906
8,014 0,00
0,00
0,00 0,001
0,001
0,001 171.357,31
174.048,73
464.843,42 4,413
2,401
1,126
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA18/08/2014 Pag. 84
013 - SERVIZIO PER GESTIONE FOGNATURE - DEPURAZIONE - STRADE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - EDIFICI PUBBLICI E 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°
RESPONSABILE SIG.002DI CUI AL PROGRAMMA N° MARANO SILVANA
3.7.1 - Finalità da conseguire
3.7.1.1 - Investimento
3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo
3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare
3.7.3 - Risorse umane da impiegare
3.7.4 - Motivazione delle scelte
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA18/08/2014 Pag. 85
PROGETTO N.° 013 DI CUI AL PROGRAMMA N° 002
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI
entità (a)
Spesa Corrente
Consolidata
% su tot.
entità (b)
Di sviluppo
% su tot.
entità (c)
Spesa per investimento
% su tot.
Totale (a+b+c)
V.%sul totale spese
finali tit. I e II
Anno 2014
Anno 2015
Anno 2016 15.285,90
15.361,20
15.060,00 100
100
100 0,00
0,00
0,00 0
0
0 0,00
0,00
0,00 0
0
0 15.285,90
15.361,20
15.060,00 0,142
0,211
0,1
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA18/08/2014 Pag. 86
004 - ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°
RESPONSABILE SIG.003DI CUI AL PROGRAMMA N° CINGOLI ENNIO
3.7.1 - Finalità da conseguire
3.7.1.1 - Investimento
3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo
3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare
3.7.3 - Risorse umane da impiegare
3.7.4 - Motivazione delle scelte
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA18/08/2014 Pag. 87
PROGETTO N.° 004 DI CUI AL PROGRAMMA N° 003
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI
entità (a)
Spesa Corrente
Consolidata
% su tot.
entità (b)
Di sviluppo
% su tot.
entità (c)
Spesa per investimento
% su tot.
Totale (a+b+c)
V.%sul totale spese
finali tit. I e II
Anno 2014
Anno 2015
Anno 2016 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA18/08/2014 Pag. 88
008 - SERVIZI SCOLASTICI3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°
RESPONSABILE SIG.003DI CUI AL PROGRAMMA N° CINGOLI ENNIO
3.7.1 - Finalità da conseguire
3.7.1.1 - Investimento
3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo
3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare
3.7.3 - Risorse umane da impiegare
3.7.4 - Motivazione delle scelte
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA18/08/2014 Pag. 89
PROGETTO N.° 008 DI CUI AL PROGRAMMA N° 003
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI
entità (a)
Spesa Corrente
Consolidata
% su tot.
entità (b)
Di sviluppo
% su tot.
entità (c)
Spesa per investimento
% su tot.
Totale (a+b+c)
V.%sul totale spese
finali tit. I e II
Anno 2014
Anno 2015
Anno 2016 306.350,75
308.224,40
285.050,00 100
100
100 0,00
0,00
0,00 0
0
0 0,00
0,00
0,00 0
0
0 306.350,75
308.224,40
285.050,00 2,706
4,253
2,013
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA18/08/2014 Pag. 90
009 - SERVIZI CULTURALI - SOCIALI E PER ASSISTENZA E BENEFICENZA3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°
RESPONSABILE SIG.003DI CUI AL PROGRAMMA N° CINGOLI ENNIO
3.7.1 - Finalità da conseguire
3.7.1.1 - Investimento
3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo
3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare
3.7.3 - Risorse umane da impiegare
3.7.4 - Motivazione delle scelte
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA18/08/2014 Pag. 91
PROGETTO N.° 009 DI CUI AL PROGRAMMA N° 003
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI
entità (a)
Spesa Corrente
Consolidata
% su tot.
entità (b)
Di sviluppo
% su tot.
entità (c)
Spesa per investimento
% su tot.
Totale (a+b+c)
V.%sul totale spese
finali tit. I e II
Anno 2014
Anno 2015
Anno 2016 15.732,50
15.810,00
15.500,00 100
100
100 0,00
0,00
0,00 0
0
0 0,00
0,00
0,00 0
0
0 15.732,50
15.810,00
15.500,00 0,147
0,218
0,103
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA18/08/2014 Pag. 92
011 - SERVIZI GENERALI FUNZIONAMENTO E GESTIONE TERRITORIO3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°
RESPONSABILE SIG.003DI CUI AL PROGRAMMA N° CINGOLI ENNIO
3.7.1 - Finalità da conseguire
3.7.1.1 - Investimento
3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo
3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare
3.7.3 - Risorse umane da impiegare
3.7.4 - Motivazione delle scelte
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA18/08/2014 Pag. 93
PROGETTO N.° 011 DI CUI AL PROGRAMMA N° 003
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI
entità (a)
Spesa Corrente
Consolidata
% su tot.
entità (b)
Di sviluppo
% su tot.
entità (c)
Spesa per investimento
% su tot.
Totale (a+b+c)
V.%sul totale spese
finali tit. I e II
Anno 2014
Anno 2015
Anno 2016 40.955,25
41.157,00
61.285,20 100
100
100 0,00
0,00
0,00 0
0
0 0,00
0,00
0,00 0
0
0 40.955,25
41.157,00
61.285,20 0,581
0,567
0,269
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA18/08/2014 Pag. 94
012 - SERVIZI DI COMPETENZA AREA TECNICO URBANISTICA - PROTEZIONE CIVILE3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°
RESPONSABILE SIG.003DI CUI AL PROGRAMMA N° CINGOLI ENNIO
3.7.1 - Finalità da conseguire
3.7.1.1 - Investimento
3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo
3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare
3.7.3 - Risorse umane da impiegare
3.7.4 - Motivazione delle scelte
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA18/08/2014 Pag. 95
PROGETTO N.° 012 DI CUI AL PROGRAMMA N° 003
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI
entità (a)
Spesa Corrente
Consolidata
% su tot.
entità (b)
Di sviluppo
% su tot.
entità (c)
Spesa per investimento
% su tot.
Totale (a+b+c)
V.%sul totale spese
finali tit. I e II
Anno 2014
Anno 2015
Anno 2016 2.430.925,00
2.442.900,00
2.395.000,00 100
100
100 0,00
0,00
0,00 0
0
0 0,00
0,00
0,00 0
0
0 2.430.925,00
2.442.900,00
2.395.000,00 22,737
33,711
15,981
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA18/08/2014 Pag. 96
013 - SERVIZIO PER GESTIONE FOGNATURE - DEPURAZIONE - STRADE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - EDIFICI PUBBLICI E 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°
RESPONSABILE SIG.003DI CUI AL PROGRAMMA N° CINGOLI ENNIO
3.7.1 - Finalità da conseguire
3.7.1.1 - Investimento
3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo
3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare
3.7.3 - Risorse umane da impiegare
3.7.4 - Motivazione delle scelte
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA18/08/2014 Pag. 97
PROGETTO N.° 013 DI CUI AL PROGRAMMA N° 003
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI
entità (a)
Spesa Corrente
Consolidata
% su tot.
entità (b)
Di sviluppo
% su tot.
entità (c)
Spesa per investimento
% su tot.
Totale (a+b+c)
V.%sul totale spese
finali tit. I e II
Anno 2014
Anno 2015
Anno 2016 954.136,44
893.430,47
722.780,92 94,282
95,234
95,544 44.492,52
44.711,70
43.835,00 5,717
4,765
4,455 0,00
0,00
0,00 0,001
0,001
0,001 998.628,96
938.142,17
766.615,92 7,278
12,945
6,565
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA18/08/2014 Pag. 98
011 - SERVIZI GENERALI (FUNZIONAMENTO - SCQUISTO STAMPATI ECC.)3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°
RESPONSABILE SIG.004DI CUI AL PROGRAMMA N° DOTT.SSA CARACENI MARIA BENEDETTA
3.7.1 - Finalità da conseguire
3.7.1.1 - Investimento
3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo
3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare
3.7.3 - Risorse umane da impiegare
3.7.4 - Motivazione delle scelte
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA18/08/2014 Pag. 99
PROGETTO N.° 011 DI CUI AL PROGRAMMA N° 004
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI
entità (a)
Spesa Corrente
Consolidata
% su tot.
entità (b)
Di sviluppo
% su tot.
entità (c)
Spesa per investimento
% su tot.
Totale (a+b+c)
V.%sul totale spese
finali tit. I e II
Anno 2014
Anno 2015
Anno 2016 8.424,50
8.466,00
28.300,00 100
100
100 0,00
0,00
0,00 0
0
0 0,00
0,00
0,00 0
0
0 8.424,50
8.466,00
28.300,00 0,268
0,116
0,055
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA18/08/2014 Pag. 100
014 - INVESTIMENTI - OPERE PUBBLICHE3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°
RESPONSABILE SIG.005DI CUI AL PROGRAMMA N° CINGOLI ENNIO
3.7.1 - Finalità da conseguire
3.7.1.1 - Investimento
3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo
3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare
3.7.3 - Risorse umane da impiegare
3.7.4 - Motivazione delle scelte
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA18/08/2014 Pag. 101
PROGETTO N.° 014 DI CUI AL PROGRAMMA N° 005
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI
entità (a)
Spesa Corrente
Consolidata
% su tot.
entità (b)
Di sviluppo
% su tot.
entità (c)
Spesa per investimento
% su tot.
Totale (a+b+c)
V.%sul totale spese
finali tit. I e II
Anno 2014
Anno 2015
Anno 2016 184.348,99
170.361,14
125.011,29 2,464
9,189
1,883 0,00
0,00
0,00 0
0
0 9.601.751,62
1.683.548,56
4.948.098,66 97,536
90,811
98,117 9.786.100,61
1.853.909,70
5.073.109,95 48,163
25,583
64,334
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA18/08/2014 Pag. 102
011 - SERVIZI GENERALI3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°
RESPONSABILE SIG.006DI CUI AL PROGRAMMA N° MARANO SILVANA
3.7.1 - Finalità da conseguire
3.7.1.1 - Investimento
3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo
3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare
3.7.3 - Risorse umane da impiegare
3.7.4 - Motivazione delle scelte
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA18/08/2014 Pag. 103
PROGETTO N.° 011 DI CUI AL PROGRAMMA N° 006
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI
entità (a)
Spesa Corrente
Consolidata
% su tot.
entità (b)
Di sviluppo
% su tot.
entità (c)
Spesa per investimento
% su tot.
Totale (a+b+c)
V.%sul totale spese
finali tit. I e II
Anno 2014
Anno 2015
Anno 2016 1.218,00
1.224,00
1.200,00 100
100
100 0,00
0,00
0,00 0
0
0 0,00
0,00
0,00 0
0
0 1.218,00
1.224,00
1.200,00 0,011
0,016
0,008
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA18/08/2014 Pag. 104
001 - PRATICHE EDILIZIE3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°
RESPONSABILE SIG.007DI CUI AL PROGRAMMA N° CINGOLI ENNIO
3.7.1 - Finalità da conseguire
3.7.1.1 - Investimento
3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo
3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare
3.7.3 - Risorse umane da impiegare
3.7.4 - Motivazione delle scelte
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016
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PROGETTO N.° 001 DI CUI AL PROGRAMMA N° 007
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI
entità (a)
Spesa Corrente
Consolidata
% su tot.
entità (b)
Di sviluppo
% su tot.
entità (c)
Spesa per investimento
% su tot.
Totale (a+b+c)
V.%sul totale spese
finali tit. I e II
Anno 2014
Anno 2015
Anno 2016 2.537,50
2.550,00
2.500,00 100
100
100 0,00
0,00
0,00 0
0
0 0,00
0,00
0,00 0
0
0 2.537,50
2.550,00
2.500,00 0,023
0,035
0,016
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016
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3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO
Previsione pluriennale di spesa
Anno di competenza
Legge di finanziamento e regolamento UE
(estremi)I° Anno success.
II° Anno success.
FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)
Quote di risorse generali
Stato Regione Provincia UECassa DD.PP.
+ Cr.Sp. + Ist.Prev
Altri indebitamenti
(2)
Altre entrate
Denominazionedel programma
(1)
001 57.221,94 68.566,38 68.230,27 151.892,94 42.125,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
002 2.075.732,59 1.798.636,01 1.783.934,31 1.105.802,91 4.552.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
003 3.530.451,12 3.753.373,57 3.799.697,46 1.117.327,50 2.428.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.538.194,65
004 28.300,00 8.466,00 8.424,50 -33.076,68 0,00 78.267,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
005 5.073.109,95 1.853.909,70 9.786.100,61 15.543.120,26 0,00 0,00 0,00 0,00 1.170.000,00 0,00 0,00
006 1.200,00 1.224,00 1.218,00 -1.043,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.685,19
007 2.500,00 2.550,00 2.537,50 1.517,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.070,00
(1): il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4
(2): prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili
SEZIONE 4
STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E
CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE
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4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI
PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)
Descrizione (oggetto dell'opera)
Codice funzione e servizio
Anno di impegno
fondi
Importo
Totale Già liquidatoFonti di Finanziamento(descrizione estremi)
IMPEGNO DI SPESA PER RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE DA ADIBIRE 09/01 2013 97.285,14 0,00
IMPEGNO DI SPESA PER RESTAURO LAVATOIO SAN MASSIMO 09/01 2013 48.498,00 0,00
IMPEGNO DI SPESA PER RIQUALIFICAZIONE SALITA TORRIONE 09/01 2013 220.057,08 0,00
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4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (1)
(1): indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc.
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016
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5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO (Sistema contabile ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)
2013
Classificazione funzionale 16
Classificazione economica
Giustiz. Polizia locale
Istruz. pubblic.
Cultura e beni
culturali
Settore sport e ricreat.
Amm.ngestione
e control.
Turismo Viabil. illumin serv. 01
e 02
Traspor. pubbl. serv. 03
Totale Ediliz. residen. pubblica serv. 02
Serviz. idrico
serv. 04
Altre serv. 01, 03, 05 e
06
Totale Settore sociale
Industr. artig.
serv. 04 e 06
Commeserv. 05
Agric. serv. 07
Altre serv. da 01 a 03
Totale Servizi produtt.
Totale generale
2 3 4 5 6 7 89
10 11 129
Viabilità e trasporti Gestione territorio e dell'ambiente Sviluppo economico
A) SPESE CORRENTI
492.946,09 0,00 161.091,86 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 27.749,02 0,00 101.495,02 129.244,04 21.952,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 805.234,131. Personale
di cui:
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- oneri sociali
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- ritenute IRPEF
230.273,99 0,00 11.855,45 380.123,21 0,00 439.754,580,0078.472,85 23.702,08 463.456,66 71.586,95 177.848,93 364.528,46 613.964,34 88.422,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.866.568,842. Acquisto beni e servizi
Trasferimenti correnti
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 1.679.795,83 40.135,54 1.719.931,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.719.931,373. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0015.500,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.500,004. Trasferimenti a imprese private
4.681,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 2.050,00 0,00 7.747,00 9.797,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.282,50 7.282,50 0,00 21.761,395. Trasferimenti a Enti pubblici
di cui:
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- Stato e Enti Amm.ne C.le
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- Regione
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- Province e Città metropolitane
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- Comuni e Unione Comuni
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- Az. sanitarie e Ospedaliere
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- Consorzi di comuni e Istituzioni
3.677,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.677,17- Comunità montane
500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 2.050,00 0,00 0,00 2.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.550,00- Aziende di pubblici servizi
504,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.747,00 7.747,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.282,50 7.282,50 0,00 15.534,22- Altri Enti Amm.ne Locale
6. Totale trasferimenti correnti
4.681,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0015.500,000,00 0,00 0,00 2.050,00 1.679.795,83 47.882,54 1.729.728,37 0,00 0,00 0,00 0,00 7.282,50 7.282,50 0,00 1.757.192,76 (3+4+5)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 104.013,29 0,00 0,00 104.013,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.013,297. Interessi passivi
43.532,54 0,00 8.783,36 0,00 0,00 8.895,090,000,00 0,00 8.895,09 1.669,64 0,00 15.463,71 17.133,35 1.039,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.384,018. Altre spese correnti
TOTALE SPESE CORRENTI
771.434,51 0,00 181.730,67 380.123,21 0,00 448.649,6715.500,0078.472,85 23.702,08 472.351,75 207.068,90 1.857.644,76 529.369,73 2.594.083,39 111.414,15 0,00 0,00 0,00 7.282,50 7.282,50 0,00 4.612.393,03 (1+2+6+7+8)
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5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO (Sistema contabile ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)
2013
Classificazione funzionale 16
Classificazione economica
Giustiz. Polizia locale
Istruz. pubblic.
Cultura e beni
culturali
Settore sport e ricreat.
Amm.ngestione
e control.
Turismo Viabil. illumin serv. 01
e 02
Traspor. pubbl. serv. 03
Totale Ediliz. residen. pubblica serv. 02
Serviz. idrico
serv. 04
Altre serv. 01, 03, 05 e
06
Totale Settore sociale
Industr. artig.
serv. 04 e 06
Commeserv. 05
Agric. serv. 07
Altre serv. da 01 a 03
Totale Servizi produtt.
Totale generale
2 3 4 5 6 7 89
10 11 129
Viabilità e trasporti Gestione territorio e dell'ambiente Sviluppo economico
B) SPESE in C/CAPITALE
30.003,60 0,00 0,00 140.954,89 0,00 41.234,050,000,00 0,00 41.234,05 59.127,77 0,00 224.665,73 283.793,50 209.077,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.894,06 718.957,331. Costituzione di capitali fissi
di cui:
0,00 0,00 0,00 33.880,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.880,00- beni mobili, macchine e attrez.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 tecnico-scient.
Trasferimenti in c/capitale
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003. Trasferimenti a imprese private
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004. Trasferimenti a Enti pubblici
di cui:
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- Stato e Enti Amm.ne C.le
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- Regione
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- Province e Città metropolitane
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- Comuni e Unione Comuni
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- Az. sanitarie e Ospedaliere
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- Consorzi di comuni e Istituzioni
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- Comunità montane
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- Aziende di pubblici servizi
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- Altri Enti Amm.ne Locale
5. Totale trasferimenti in
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c/capitale (2+3+4)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006. Partecipazioni e Conferimenti
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007. Concess. cred. e anticipazioni
TOTALE SPESE in C/CAPITALE
30.003,60 0,00 0,00 140.954,89 0,00 41.234,050,000,00 0,00 41.234,05 59.127,77 0,00 224.665,73 283.793,50 209.077,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.894,06 718.957,33 (1+5+6+7)
801.438,11 0,00 181.730,67 521.078,10 0,00 489.883,7215.500,0078.472,85 23.702,08 513.585,80 266.196,67 1.857.644,76 754.035,46 2.877.876,89 320.491,38 0,00 0,00 0,00 7.282,50 7.282,50 13.894,06 5.331.350,36TOTALE GENERALE SPESA
SEZIONE 6
CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI
PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO,
AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI
PROGRAMMATICI DELLA REGIONE
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA18/08/2014 Pag. 111
6.1 - Valutazioni finali della programmazione.
Timbro dell'Ente
Il Segretario
ISOLA DEL GRAN SASSO li 18/08/2014
(solo per i comuni che non hanno il Direttore Generale)
Il Direttore Generale Il Responsabile
della Programmazione
Il Responsabile del Servizio
Finanziario
Il Rappresentante Legale
DOTT.SSA DI GIAMBERARDINO MARANO SILVANA
DI VARANO ALFREDO