Comune di Castenaso 1 Bilancio 2011 Consiglio Comunale 23.12.2010.
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Bilancio 2011
Consiglio Comunale23.12.2010
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Quadro generale: Entrate
ASSESTATO 2008
ASSESTATO 2009
ASSESTATO 2010
PREVISIONE 2011 DELTA 11-10
IMPOSTE 6.499.860 6.516.613 6.552.325 6.655.396 103.071
TRASFERIMENTI 3.151.141 3.063.250 3.285.937 2.777.486 508.451-
ENTRATE PROPRIE 3.091.363 2.863.989 3.233.962 3.184.903 49.059-
ENTRATE IN CONTO CAP 1.903.759 3.002.204 1.188.562 423.306 765.256-
MUTUI 400.000 1.855.000 200.000 - 200.000-
15.046.123 17.301.056 14.460.786 13.041.091 1.419.695-
880.897,31 168.619,34 712.277,97-€ Avanzo amministrazione
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Andamento delle entrate
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Andamento delle Entrate al netto dei mutui (tit. I –II –III –IV)
+5,45%
-7,67% - 8,55%
€ 800.000
- € 1.185.000
- € 1.220.000
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RIPARTIZIONE ENTRATE
51%
21%
24%
3%
0% 1%
ENTRATE TRIBUTARIE TRASFERIMENTI ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
ENTRATE C.TO CAPITALE ENTRATE DA CONTRAZ. MUTUI avanzo di amministrazione
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Quadro generale: Spese
ASSESTATO 2009 PREVISIONE 2010 ASSESTATO 2010 2011 DELTA
SPESA CORRENTE 11.668.059 11.981.354 12.036.467 11.587.211 - 449.257
SPESA CONTO CAPITALE 4.415.433 3.347.025 2.223.242 766.586 - 1.456.656
RIMBORSI MUTUI 941.643 1.081.560 1.081.974 855.914 - 226.060
TOTALE TIT. I + II + III 17.025.135 16.409.939 15.341.683 13.209.710 - 2.131.973
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Spese correnti
+0,72%
- 2,10%
+ 1,09%
-3,73%
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Andamento spese in c/to capitale
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POLITICHE DI BILANCIO
RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI STATALI E REGIONALI
RIDUZIONE DELLE ENTRATE DEL TITOLO IV C.TO CAPITALE
Azioni:-BLOCCO DEGLI INVESTIMENTI -BLOCCO DELL’INDEBITAMENTO
-Importante riduzione DELLA SPESA CORRENTE
RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI STATALI E REGIONALI
RIDUZIONE DELLE ENTRATE DEL TITOLO IV C.TO CAPITALE
Azioni:-BLOCCO DEGLI INVESTIMENTI -BLOCCO DELL’INDEBITAMENTO
-Importante riduzione DELLA SPESA CORRENTE
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Segue POLITICHE DI BILANCIO
CONFERMA E SVILUPPO DEI SERVIZI OFFERTI (Nido Villanova)
DIFESA DELLA SPESA SOCIALE (tutela delle fasce più deboli)
Crescita del contributo alla spesa richiesto ai cittadini
NESSUN aumento alle fasce ISEE fino a € 10.633Aumento Istat 1,5% per fasce ISEE fino a € 20.000
Aumento del 3% per le altre tariffe
Aumento del 3% TARSU
CONFERMA E SVILUPPO DEI SERVIZI OFFERTI (Nido Villanova)
DIFESA DELLA SPESA SOCIALE (tutela delle fasce più deboli)
Crescita del contributo alla spesa richiesto ai cittadini
NESSUN aumento alle fasce ISEE fino a € 10.633Aumento Istat 1,5% per fasce ISEE fino a € 20.000
Aumento del 3% per le altre tariffe
Aumento del 3% TARSU
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Spese funzione sociale
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ASILI NIDO
2008 2009 2010 2011RICAVI 428.702 396.100 415.826 436.384COSTI 1.168.576 1.198.381 1.208.282 1.396.074%COPERTURA SERVIZIO 36,69 33,05 34,41 31,26
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Servizio Smaltimento rifiuti
SIMULAZIONE TARSU PER FAMIGLIADI 4 PERSONE E MQ 100 – zona servita
Zona non servita rid 60% (2011- €79,14)Zona non servita rid 70 % (2011- €59,35)
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Spese della funzione Cultura
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PATTO DI STABILITA’
La manovra finanziaria ha pesantemente inasprito gli obiettivi del patto di stabilità per il nostro Comune
L’obiettivo di saldo con il patto di competenza mistoera di € 363.000
Il nuovo obiettivo è di € 690.000 ca
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Grazie per l’attenzione