Comité Técnico Plan de Desarrollo Institucional Universidad Tecnológica de Pereira
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Comité TécnicoComité Técnico
Plan de Desarrollo InstitucionalPlan de Desarrollo Institucional
Universidad Tecnológica de Pereira Septiembre de 2008
9:00 Reflexiones sobre el PDI desde lo presupuestal a cargo del señor Rector (Encargado) Germán López
9:10 Presentación de la versión actualizada del Plan de Desarrollo (incluyendo proyectos).
Responsable: Jefe de Oficina de Planeación
9:30 Presentación de los presupuestos generales para los proyectos de cada objetivo institucional y la estrategia de financiación que garantice la viabilidad del PDI.
Tiempo estimado por objetivo: 20 minutosPresentación: 10 minutos Discusión Colectiva: 10 minutosPresenta Cada Responsable de objetivo institucional
9:30 Desarrollo Institucional9:50 Cobertura con Calidad10:10 Bienestar Institucional10:30 Investigaciones, Innovación y Extensión10:50 Internacionalización11:10 Impacto Regional11:30 Alianzas Estratégicas
11:50 Conclusiones y cierreResponsable: Jefe de Oficina de Planeación
Orden del Día
Objetivo de la Reunión
• Formalizar los Cambios al Direccionamiento Estratégico
• Realizar un Análisis de los Aspectos Presupuestales de los Proyectos Formulados en el Marco del PDI
• Acordar Tareas a Realizar para el Cierre del Proceso de Formulación del PDI
P l a n d e D e s a r r o l l o P l a n d e D e s a r r o l l o I n s t i t u c i o n a lI n s t i t u c i o n a l
Universidad Tecnológica de PereiraCompilado: Oficina de Planeación
Septiembre de 2008
“La Universidad que tenemos en mente”
Contenido
• Introducción• Direccionamiento Estratégico• Cambios al Direccionamiento• Proyectos Institucionales• Presupuesto
Introducción
• Proyectos Formulados• Presupuesto de Funcionamiento• Direccionamiento Estratégico
Insumos Analizados
http://planea.utp.edu.co/PDI_2007-2019/avance_(12-09-2008).htm
Direccionamiento Estratégico
• Visión Institucional• Misión Institucional• Fines del Plan de Desarrollo• Objetivos Institucionales• Componentes por Objetivo Estratégico
Universidad de alta calidad, líder al 2019 en la región y en el país, por su competitividad integral en la docencia, investigación, innovación, extensión y gestión para el desarrollo humano con responsabilidad e impacto social, inmersa en la comunidad internacional.
Visión Institucional
Es una Universidad estatal vinculada a la sociedad y economía del conocimiento en todos sus campos, creando y participando en redes y otras formas de interacción.
Es una Comunidad de enseñanza, aprendizaje y práctica que interactúa buscando el bien común, en un ambiente de participación, diálogo, con responsabilidad social y
desarrollo humano, caracterizada por el pluralismo y el respeto a la diferencia, inmersa en procesos permanentes de planeación.
Es un polo de desarrollo que crea, transforma, transfiere, contextualiza, aplica, gestiona, innova e intercambia el conocimiento en todas sus formas y expresiones,
teniendo como prioridad el desarrollo sustentable en la ecorregión Eje Cafetero
Es una organización que aprende y desarrolla procesos en todos los campos del saber, contribuyendo al mejoramiento de la sociedad, para formar ciudadanos competentes,
con ética y sentido crítico, líderes en la transformación social y económica.
Las funciones misionales le permiten ofrecer servicios derivados de su actividad académica a los sectores público o privado en todos sus órdenes, mediante convenios o contratos para servicios técnicos, científicos, artísticos, de consultoría o de cualquier tipo afín a sus objetivos
misionales.
Misión Institucional
• Necesidades Básicas Insatisfechas• Índice de GINI
• Línea de Pobreza• Índice de Desarrollo Humano
• Producto Interno Bruto• Índice de Desempeño Ambiental
• Índice de Capacidad• Resultados en Investigación• Resultados en Formación
• Índice de Bienestar• Resultados en Extensión
• Resultados en Generación de Ingresos
• Participación Total en Cobertura• Participación Total en Acceso a Recursos
• Participación Total en Patentes
Fines del PDI
Desarrollo Económico, social y sostenible
(Monitoreo)
Tablero de Mando UTP
Complementarios
Objetivos Institucionales
Universidad con una cobertura adecuada y reconocida calidad
en el Proyecto Educativo
Fortalecida la gestión del conocimiento en lo relacionado
con la investigación, innovación y extensión.
Bienestar Institucional implementado, facilitando la formación integral,
el desarrollo social e intercultural y el acompañamiento institucional.
Desarrollo Institucional fortalecido en la Gestión Humana, Financiera, Física, Informática y de Servicios.
Internacionalización de la Universidad Tecnológica de Pereira fortalecida
Impacto Regional
Alianzas Estratégicas
Desarrollo Institucional
Desarrollo Institucional fortalecido en la Gestión Humana, Financiera, Física, Informática y de Servicios.
Gestión estratégica del Campus
Gestión de las Sedes Alternas
Sostenibilidad de la Infraestructura Física
Gestión y Sostenibilidad Ambiental
Sistemas de Información
Automatización de Recursos Físicos
Sostenibilidad de Hardware y Software
Sistemas de Comunicación
Procesos de Gestión Humana
Cultura Organizacional
Estructura Organizacional
Gestión de Procesos
Optimización de Ingresos
Nuevas Líneas de Financiamiento
Racionalización del Uso de los Recursos
Cobertura con Calidad
Universidad con una cobertura adecuada y reconocida calidad
en el Proyecto Educativo
Seres Humanos educados integralmente con responsabilidad social y generando impacto en
el medio
Docentes, Directivos Académicos y Personal administrativo formados para desarrollar labores
en una entidad educativa
Programas pertinentes y articulados con el sistema educativo y profesores con
competencias para ejercer la docencia universitaria
Estudiantes que aprenden utilizando estilos y estrategias de aprendizaje adecuados
Proporción adecuada de personas de una población potencial que acceden a programas
de calidad en la universidad tecnológica de Pereira de acuerdo a la capacidad instalada y
proyectada
Bienestar Institucional
Bienestar Institucional implementado, facilitando la formación integral,
el desarrollo social e intercultural y el acompañamiento institucional.
Dimensión Psicológica
Dimensión Biológica
Dimensión Social
Dimensión Ambiental
Dimensión Ética y Moral
Garantía de los derechos fundamentales, políticos, sociales, colectivos y del ambiente y de
los deberes.
Reconocimiento a la diversidad
Perspectiva de género
Inversión social con equidad
Adaptación e integración a la vida universitaria
Sentido de pertenencia
Acompañamiento integral para la permanencia y el egreso
Investigaciones, Innovación y Extensión
Fortalecida la gestión del conocimiento en lo relacionado
con la investigación, innovación y extensión.
Creación y transformación del conocimiento
Transferencia o aplicación del conocimiento
Generación de Desarrollo social
Generación de Desarrollo cultural
Desarrollo institucional
Internacionalización, Impacto Regional y Alianzas Estratégicas
Internacionalización de la Universidad Tecnológica de Pereira fortalecida
Nivel de internacionalización
Gestión de la Información en Internacionalización
De las Políticas Públicas
Productivo – Tecnológico
Social – Ambiental
Del Conocimiento
Impacto Regional
Alianzas Estratégicas Vigilancia e Inteligencia Competitiva y del
entorno
Gestión del Marketing (social e institucional)
Gestión Humana y Organizacional
Cambios en el Direccionamiento
A nivel estratégico, en lo referente a Fines y Propósitos, e Indicadores de Impacto, no se presentan cambios
El total de cambios presentados es de 175. Los cambios están dados a nivel táctico, en lo referente componentes,
a razón de precisiones en los indicadores, los medios de verificación y los supuestos.
Falta definir 34 parámetros, especialmente a nivel de estándares, líneas de base y supuestos en los indicadores a nivel de componentes (Táctico). La razón principal: Falta de Información.
En la misión se intercambia el orden de dos párrafos y se adiciona uno nuevo aprobado por consejo superior
Cambios en el Direccionamiento
Se construyó el direccionamiento para el objetivo estratégico de Impacto Regional en el modelo matricial.
En el objetivo de Desarrollo Institucional, el componente de espiritualidad y el de ética se fusionan en el de Ética y Moral.
Las mayor cantidad de modificaciones están dadas por: Objetivo 1: Parámetros pendientes Objetivo 3, 4 y 5: Precisiones (principalmente indicadores)
Diagnóstico Formulación de Proyectos
Direccionamiento Estratégico
Proceso de Formulación
Octubre de 2006 a Mayo de 2007
Junio de 2007 a Febrero de 2008
Marzo de 2008 a Septiembre de 2008
Plan de Desarrollo Institucional
Plan de Desarrollo 2007 - 2019
Proyectos Institucionales2 0 0 8 – 2 0 1 2
Universidad Tecnológica de PereiraCompilado: Oficina de Planeación
Septiembre de 2008
Proyectos Institucionales
Desarrollo Institucional
Cobertura con Calidad
Desarrollo Físico Sostenible
Desarrollo Tecnológico y de Telecomunicaciones
Desarrollo Humano y Organizacional
Desarrollo Financiero
Educabilidad
Aprendibilidad
Educatividad
Enseñabilidad
Cobertura
Bienestar Institucional Formación Integral
Cultura Democrática, Participativa e Incluyente
Acompañamiento Integral
Proyectos Institucionales
Investigación, Innovación y Extensión
Internacionalización
Convocatorias
Prácticas – Emprendimiento
Política Institucional de II+E
Bilingüismo
Movilidad
Doble Titulación – Pares Académicos
Impacto Regional Red de Observatorios
Relación Universidad – Empresa – Estado
Política Institucional de Impacto Regional
Articulación al Proyecto de Paisaje Cultural Cafetero
Alianzas Estratégicas Aprestamiento Institucional
Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva
Mercadeo Social
Para Resaltar
La Universidad Diseña una estrategia de largo plazo .
Ejercicio de alineamiento estratégico que permite pasar de 321 proyectos del plan de desarrollo anterior a 25 proyectos para el nuevo PDI
Se diseñan proyectos institucionales donde se incorporan las facultades y dependencias, que serán el insumo para los planes de acción de las mismas.
Se tiene un presupuesto plurianual con especificaciones detalladas para cada uno de los proyectos
Para Resaltar
Se desarrolló un proceso participativo en todas sus fases, con más de 2000 participantes activos
El alto compromiso de los participantes y de la alta dirección de la universidad
Gracias a aprendizajes anteriores, se permite la construcción de indicadores de impacto
La transformación de los objetivos de la universidad pretende impactar el desarrollo regional y nacional.
Objetivo de
D e s a r r o l l oD e s a r r o l l oI n s t i t u c i o n a lI n s t i t u c i o n a l
Responsable Vicerrector Administrativo
Formulación de Proyectos
Consideraciones La coordinación del objetivo realizó la convocatoria a
facultades y programas académicos para que delegaran representantes de su comunidad, teniendo en cuenta que los delegados aportarían necesidades requerimientos y apreciaciones en torno a los temas definidos.
Los equipos de trabajo se conformaron con los expertos que lideraron cada tema durante el direccionamiento estratégico y con los interesados de las facultades.
Desarrollo Institucional
Convocatoria a Facultades y
Dependencias
Definición de Proyectos
Identificación de problemas y priorización
Retroalimentación de los proyectos en
diferentes instancias
Consignación de los contenidos en los formatos de MML
Elaboración de Presupuesto
Desarrollo Institucional
Proceso Desarrollado
3. Desarrollo Humano y
Organizacional
2. Desarrollo Informático y de Comunicaciones
1. Desarrollo Físico Sostenible
4. Desarrollo Financiero
DESARROLLO INSTITUCIONAL
Desarrollo Institucional
Proyectos
Desarrollo InstitucionalPresupuesto Total: $ 194.926.563
Proyectos
Objetivo Institucional
Proyectos Institucionales
TOTAL (cifras en miles de pesos)
Recursos UTP (cifras en miles de pesos)Recursos por gestionar con
actores externos (cifras en miles de
pesos)
Recursos del Presupuesto UTP
Direccionados al PDI
Recursos solicitados nueva
inversión UTP
Monto % Monto % Monto %
Desarrollo Institucional
Desarrollo Físico Sostenible 65.178.782 9.593.553 14,7
% 22.074.992 33,9% 33.510.237 51,4%
Desarrollo Tecnológico y de
Telecomunicaciones126.833.356 109.593.489 86,4
% 0 0,0% 17.244.167 13,6%
Desarrollo Humano y Organizacional 1.995.847 405.706 20,3
% 0 0,0% 1.590.141 79,7%
Desarrollo Financiero 918.578 754.158 82,1% 0 0,0% 164.420 17,9%
Total Desarrollo Institucional 194.926.563 120.346.906 61,7
% 22.074.992 11,3% 52.508.965 26,9%
%Participación 45.2% 43.9% 47.3% 47.6%
Cifras en miles de pesos
Objetivo de
C o b e r t u r a c o nC o b e r t u r a c o nC a l i d a dC a l i d a d
Responsable Vicerrector Académico
Formulación de Proyectos
Consideraciones
Cobertura con Calidad
- Los proyectos definidos para este objetivo han sido socializados ante las unidades académicas y administrativas, tomando en cuenta que en la mesa se aprobaron los perfiles de los proyectos con una amplia participación de las unidades académicas y administrativas de la Universidad.
- En los proyectos, se tienen en cuenta las fases de diseño en primer lugar y en una segunda fase se levantarán las necesidades especificas de las facultades y dependencias en las actividades que así lo requieran, mediante un proceso de construcción colectiva.
Proceso Desarrollado
Identificación del programa y los
proyectos Estratégicos
Elaboración de la matriz de Marco
Lógico
Elaboración de formatos para la presentación de
proyectos ( art. 24)
Presupuesto de Actividades de los
proyectos( formato de proyectos de operación
comercial plurianual)
Socialización de los proyectos con las
Facultades y dependencias
administrativas
Cobertura con Calidad
Proyectos
Proyecto estratégico 4.Enseñabilidad
Proyecto estratégico 1. Educabilidad
Proyecto estratégico 3. Educatividad
Proyecto estratégico 2. Aprendibilidad
Proyecto estratégico 5. Cobertura
Cobertura con Calidad
Cobertura con CalidadPresupuesto Total: $ 155.542.308
Proyectos Cifras en miles de pesos
Objetivo Institucional
Proyectos Institucionale
s
TOTAL (cifras en miles de pesos)
Recursos UTP (cifras en miles de pesos)Recursos por gestionar con
actores externos (cifras en miles de
pesos)
Recursos del Presupuesto UTP
Direccionados al PDI
Recursos solicitados nueva inversión UTP
Monto % Monto % Monto %
Cobertura con Calidad
Educabilidad 2.811.425 0 0,0% 2.811.425 100,0% 0 0,0%
Aprendibilidad 9.107.754 0 0,0% 9.107.754 100,0% 0 0,0%
Educatividad 7.832.261 0 0,0% 7.832.261 100,0% 0 0,0%
Enseñabilidad 3.416.928 0 0,0% 3.416.928 100,0% 0 0,0%
Cobertura 505.630 0 0,0% 505.630 100,0% 0 0,0%
Ejercicio docente 131.868.310 131.868.310 100,0% 0 0,0% 0 0,0%
Total Cobertura con Calidad 155.542.308 131.868.310 84,8% 23.673.998 15,2% 0 0,0%
%Participación 36,1% 48,0% 50,8% 0,0%
Objetivo de
B i e n e s t a rB i e n e s t a rI n s t i t u c i o n a lI n s t i t u c i o n a l
Responsable Vicerrector Administrativo
Formulación de Proyectos
Proceso Desarrollado
Bienestar Institucional
Convocatoria a Facultades y
Dependencias
Identificación de problemas y priorización
Definición y conceptualización de
Proyectos
Consignación de los contenidos en los formatos de MML
Elaboración de Presupuesto
Retroalimentación de los proyectos en
diferentes instancias
Proyectos
Bienestar Institucional
Proyecto estratégico
1.Formación Integral para la Vida Saludable y el Desarrollo Humano
Proyecto estratégico3. Acompañamiento
Integral para la permanencia y el egreso
Proyecto estratégico2. Cultura democrática,
participativa e incluyente para el desarrollo con equidad y
responsabilidad social
Bienestar InstitucionalPresupuesto Total: $ 10.737.132
ProyectosCifras en miles de pesos
Objetivo Institucional
Proyectos Institucionales
TOTAL (cifras en miles de pesos)
Recursos UTP (cifras en miles de pesos)Recursos por
gestionar con actores externos (cifras en
miles de pesos)
Recursos del Presupuesto UTP Direccionados al
PDI
Recursos solicitados nueva
inversión UTP
Monto % Monto % Monto %
Bienestar Institucional
Formación Integral 2.749.156 1.510.045 54,9% 0 0,0% 1.239.112 45,1
%
Cultura Democrática, Participativa e
Incluyente
7.124.334 6.100.802 85,6% 0 0,0% 1.023.532 14,4%
Acompañamiento Integral 863.642 647.710 75,0% 0 0,0% 215.932 25,0
%
Total Bienestar Institucional 10.737.132 8.258.556 76,9% 0 0,0% 2.478.576 23,1
%
%Participación 2,5% 3,0% 0,0% 2,2%
Objetivo de
I n v e s t i g a c i o n e s ,I n v e s t i g a c i o n e s ,I n n o v a c i ó n y E x t e n s i ó nI n n o v a c i ó n y E x t e n s i ó n
Responsable Vicerrector de Investigaciones,
Innovación y Extensión
Formulación de Proyectos
Investigación, Innovación y extensión
Proyectos
Proyecto estratégico
1.Convocatorias
Proyecto estratégico
3. Política Institucional de investigaciones,
Innovación y Extensión
Proyecto estratégico
2. Prácticas - Emprendimiento
Investigaciones, Innovación y
Extensión
Investigación, Innovación y ExtensiónPresupuesto Total: $ 64.067.343
ProyectosCifras en miles de pesos
Objetivo Institucional
Proyectos Institucionales
TOTAL (cifras en miles de pesos)
Recursos UTP (cifras en miles de pesos)Recursos por
gestionar con actores externos (cifras en
miles de pesos)
Recursos del Presupuesto UTP Direccionados al
PDI
Recursos solicitados nueva
inversión UTP
Monto % Monto % Monto %
Investigación,
Innovación y Extensión
1. Convocatorias 18.373.568 5.740.306 31,2% 0 0,0% 12.633.262 68,8%
2. Prácticas - Emprendimiento 37.691.500 191.500 0,5
% 0 0,0% 37.500.000 99,5%
3. Consolidación de la Política
institucional de Innovación,
Investigación y Extensión
8.002.275 4.407.814 55,1% 0 0,0% 3.594.461 44,9%
TotalInvestigación, Innovación y
Extensión64.067.343 10.339.620 16,1
% 0 0,0% 53.727.723 83,9%
%Participación 14,9% 3,8% 0,0% 48,7%
Objetivo de
I n t e r n a c i o n a l i z a c i ó nI n t e r n a c i o n a l i z a c i ó n
Responsable Rector
Formulación de Proyectos
Internacionalización
Proyectos
Proyecto estratégico
1. Bilingüismo
Proyecto estratégico
3. Movilidad
Proyecto estratégico
2. Doble Titulación – Pares Académicos
Internacionalización
Consideraciones
Internacionalización
- La formación bilingüe para docentes y administrativos se incluye en el proyecto de educatividad en el objetivo estratégico de Cobertura con calidad
- La movilidad docente se incluye en el objetivo de cobertura con calidad en el proyecto de educatividad.
- La movilidad administrativa será reglamentada mediante acuerdo de la Vicerrectoría Administrativa y se incluye como parte del objetivo de Desarrollo Institucional.
- El sistema de información para la internacionalización se incluye en el proyecto de desarrollo informático y de comunicaciones del objetivo de Desarrollo Institucional
Internacionalización Presupuesto Total: $ 3.226.208
ProyectosCifras en miles de pesos
Objetivo Institucional
Proyectos Institucionales
TOTAL (cifras en miles de pesos)
Recursos UTP (cifras en miles de pesos)Recursos por gestionar con
actores externos (cifras en miles
de pesos)
Recursos del Presupuesto UTP
Direccionados al PDI
Recursos solicitados nueva
inversión UTP
Monto % Monto % Monto %
Internacionalización
Bilingüismo (estudiantes) 2.813.008 2.813.008 100,0
% 0 0,0% 0 0,0%
Movilidad (Estudiantil) 102.000 102.000 100,0
% 0 0,0% 0 0,0%
Doble Titulación – Pares
Académicos311.200 311.200 100,0
% 0 0,0% 0 0,0%
Total Internacionalización 3.226.208 3.226.208 100,0
% 0 0,0% 0 0,0%
%Participación 0,7% 1,2% 0,0% 0,0%
Objetivo de
I m p a c t oI m p a c t oR e g i o n a l R e g i o n a l
Responsable Oscar Arango Gaviria
Docente UTP
Formulación de Proyectos
Consideraciones
Impacto Regional
Con estos proyectos se impactará en el ámbito regional en tres aspectos comunes:
• Políticas públicas.• Ámbito social y del conocimiento.
• Medio Ambiente.
Proyectos
Impacto Regional
3 Formulación de una política institucional de trabajo y
coordinación interinstitucional regional de la UTP
2. Implantación de un modelo gerencial del
conocimiento, por medio del CUEE-EC y la
FUEE-EC.
1. Construcción de una red de observatorios
para la Ecorregión
4, Paisaje Cultural Cafetero
IMPACTO REGIONAL
Impacto RegionalPresupuesto Total: $ 1.185.596
ProyectosCifras en miles de pesos
Objetivo Institucional
Proyectos Institucionales
TOTAL (cifras en miles de pesos)
Recursos UTP (cifras en miles de pesos)Recursos por gestionar con
actores externos (cifras en miles de
pesos)
Recursos del Presupuesto UTP Direccionados al
PDI
Recursos solicitados nueva inversión UTP
Monto % Monto % Monto %
Impacto Regional
Red de Observatorios
610.023 0 0,0% 203.341 33,3% 406.682 66,7%
Universidad – Empresa –
Estado184.092 0 0,0% 92.046 50,0% 92.046 50,0%
Política Institucional de
Impacto Regional
61.290 0 0,0% 61.290 100,0% 0 0,0%
Articulación al Proyecto de
Paisaje Cultural Cafetero
330.190 0 0,0% 108.963 33,0% 221.228 67,0%
Total Impacto Regional 1.185.596 0 0,0% 465.640 39,3% 719.956 60,7%
%Participación 0,3% 0,0% 1,0% 0,7%
Objetivo de
A l i a n z a sA l i a n z a sE s t r a t é g i c a s E s t r a t é g i c a s
Responsable Jefe Oficina de Planeación
Formulación de Proyectos
Consideraciones
Alianzas Estratégicas
- Las alianzas están orientadas a los objetivos estratégicos.
- El proyecto de Aprestamiento Institucional será parte inicial de proceso de generación alianzas y lo acompañará la oficina de planeación con el principal fin de lograr fortalecer las competencias requeridas para el desarrollo de este objetivo.
- Se hará en dos fases:- Fase I Alianzas internas (redes académicas problemas regionales: Social,
Aplicación tecnológica, Biotecnología- Biodiversidad, administrativas : proveedores, egresados)
- Fase II Alianzas con entes territoriales (Risaralda, Pereira)Alianzas Entes y organizaciones nacionales
Alianzas Entes y organizaciones Internacionales
Identificación delos proyectos Estratégicos
Elaboración de formatos para la presentación de
proyectos ( art. 24)
Socialización de proyectos con
facultades
Presentación y validación metas
con Directores de Objetivos
Presupuesto actividades de
proyectos
Presentación Proyectos comité
técnico
Definición temas de estudio para consolidación
Alianzas Internas
Alianzas Estratégicas
Proceso Desarrollado
Proyectos
Proyecto estratégico
1. Aprestamiento Institucional
Proyecto estratégico
3. Mercadeo Social
Proyecto estratégico
2. Vigilancia e Inteligencia Competitiva
Alianzas Estratégicas
Alianzas Estratégicas
Alianzas EstratégicasPresupuesto Total: $ 1.627.010
ProyectosCifras en miles de pesos
Objetivo Institucional
Proyectos Institucionales
TOTAL (cifras en miles de pesos)
Recursos UTP (cifras en miles de pesos)Recursos por gestionar con
actores externos (cifras en miles de
pesos)
Recursos del Presupuesto UTP
Direccionados al PDI
Recursos solicitados nueva
inversión UTP
Monto % Monto % Monto %
Alianzas estratégicas
Aprestamiento Institucional 1.458.471 238.471 16,4% 420.000 28,8% 800.000 54,9%
Vigilancia Tecnológica e
Inteligencia Competitiva
20.029 20.029 100,0% 0 0,0% 0 0,0%
Mercadeo Social 148.510 148.510 100,0% 0 0,0% 0 0,0%
Total Alianzas estratégicas 1.627.010 407.010 25,0% 420.000 25,8% 800.000 49,2%
%Participación 0,4% 0,1% 0,9% 0,7%
Presupuesto TotalPresupuesto Total
Plan de Desarrollo InstitucionalPlan de Desarrollo Institucional
Periodo: 2008 - 2012Periodo: 2008 - 2012
Consolidado Plan de Desarrollo Institucional
Cifras en miles de pesos
Objetivo Institucional
TOTAL (cifras en miles de pesos)
Porcentaje de Participación
Recursos UTP (cifras en miles de pesos)Recursos por
gestionar con actores externos (cifras en
miles de pesos)
Recursos del Presupuesto UTP
Direccionados al PDI
Recursos solicitados nueva inversión UTP
Monto % Monto % Monto %
Desarrollo Institucional 194.926.563 45,2% 120.346.906 61,7% 22.074.992 11,3% 52.508.965 26,9%
Cobertura con Calidad 155.542.308 36,1% 131.868.310 84,8% 23.673.998 15,2% 0 0,0%
Bienestar Institucional 10.737.132 2,5% 8.258.556 76,9% 0 0,0% 2.478.576 23,1%
Investigación, Innovación y Extensión 64.067.343 14,9% 10.339.620 16,1% 0 0,0% 53.727.723 83,9%
Internacionalización 3.226.208 0,7% 3.226.208 100,0% 0 0,0% 0 0,0%
Impacto Regional 1.185.596 0,3% 0 0,0% 465.640 39,3% 719.956 60,7%
Alianzas estratégicas 1.627.010 0,4% 407.010 25,0% 420.000 25,8% 800.000 49,2%
Total PDI 431.312.160 100,0% 274.446.610 63,6% 46.634.630 10,8% 110.235.219 25,6%
Presupuesto
Agradecimientos
DESARROLLO INSTITUCIONALResponsable: Fernando Noreña.
Equipo Técnico:Equipo Técnico:Diana Patricia Jurado R, Luz Dary Osorio Q, Gloria Lucía López V, Diana M. Aristizábal A, Oswaldo Agudelo G, Victoria Luisa Aristizábal M, Jorge Hugo García S, Jairo Alberto Narváez M, Angela María Narváez, Magda Lorena Zapata, Gloria Inés Román S, Diana Paola Ospina B,
COBERTURA CON CALIDADResponsable: José Germán López.
Equipo TécnicoEquipo Técnico:Wilson Arenas Valencia, Geudiel Pelaez Arias, Luz Stella Restrepo Ferro, Lina Isabel Velásquez Mejía, Janeth Cristina García Ramírez, Diana Lucía Ovalle Monsalve.
Agradecimientos
BIENESTAR INSTITUCIONALResponsable: Fernando Noreña.
Equipo Técnico:Equipo Técnico:Gloria Lucia López Velásquez, Sonia Valencia Yepes, Martha Lucia Villabona Bayona, Sandra Lorena Yepes Chisco, Luis Alberto Rojas Franco
INVESTIGACIONES, INNOVACIÓN Y EXTENSIÓNResponsable: Samuel Ospina.
Equipo TécnicoEquipo Técnico:Gustavo López
Agradecimientos
INTERNACIONALIZACIÓNResponsable: Luís Enrique Arango
Equipo Técnico:Equipo Técnico:Margarita Lombana, Claudia María Castaño, Julián Valencia
IMPACTO REGIONALResponsable: Oscar Arango.
Equipo Técnico:Equipo Técnico:Jorge Ballesteros, Luz Ángela Marín
ALIANZAS ESTRATÉGICASResponsable: Carlos Arturo Caro.
Equipo TécnicoEquipo Técnico:Luz Ángela Marín
P r e s e n t a c i ó nP r e s e n t a c i ó nR e s p o n s a b l e s O b j e t i v o sR e s p o n s a b l e s O b j e t i v o s