7/24/2019 Closing Audit k3

1/17

Daniel Randhy Setyobudi(R0013029)

Tika Nur Laili L (R0013103)

Deby Ratnawati (R0013031)Cindra Paraukti (R001302!)

De"anta Su#iati $(R0013033)

%e"ty &rida $ardani (R00130'9)

Robi Sudarwi" (R0013091)

Anggota Tim Audit Internal SM

7/24/2019 Closing Audit k3

2/17

udit nternal S*+3 PT Telko +andatel So

Total Kriteria Audit Internal SMK3 tingkat Transisi BerdasarkTahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselam

Kesehatan Kerja SMK3! " 122 kriteria

122 kriteria terse#ut diam#il dari 11 elemen dalam PP 50 Ta

tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Keseha

SMK3! dengan metode pengam#ilan data "1$ Pen%umpulan &okumen

2$ '#ser(asi )apangan dan &okumentasi

3$ *a+an,ara

&ari 122 kriteria terdapat 2 kriteria %ang tidak #erlaku %aitu pad

- kriteia -$2$3 dan pada elemen 12 %aitu kriteria 12$3$2

Berikut paparann%a "

7/24/2019 Closing Audit k3

3/17

P,N-,LSN T,NTN. +RT,R TD+ /,RL

.' .o

Kriteria

K/T/A.A. P/./)ASA.

1 -$2$3 .ot a(aila#le &alam melaksanakan pekerjaan PT

memiliki #ahan #er#aha%a dan

di#uang dengan prosedur tertentu

untuk mengatur pem#uangan #a

#era,un tidak diperlukan

2 12$3$2 .ot a(aila#le Karena di PT T/)K'M Solo ti

produksiproses dise#a#kan PT T/)

di #idang jasa serta tidak adann%a p

sehingga tidak diperlukan pelatihan

7/24/2019 Closing Audit k3

4/17

RN T,*N +,TD+S,SN

kriteria 4raian BuktiTemuan

Penilaian

ekomendaMinor Ma%or

1 2 1 2

1$$1 Belum adapenjad+alan

konsultasi P2K3

dengan tenaga kerja

se,ara pasti

Kami merekomendasikan se#aikn%a di #

tentang konsultasi P2K3 dengan +akil ten

terstruktur6 sehingga tenaga kerja

men%ampaikan kondisi K3 dilapangan

program kerja P2K3$

1$$2 Belum tersediadokumen prosedur

konsultasi mengenai

peru#ahan %ang

#erkaitan terhadap

K3

ika telah terdapat prosedur konsultasi K3

T/)K'M dapat le#ih mudah dalam melak

antara tenaga kerja dan anggota P2K36 seh

jelas adan%a konsulttasi mengenai K3 di

#aik jika PT T/)K'M mem#uat dokum

konsultasi peru#ahan K3$

7/24/2019 Closing Audit k3

5/17

1$$7 Terdapat dokumen

pengurus P2K3 akan

tetapi prosedur

pen%e#arluasan

in8ormasi mengenai

pengurus dan anggota

P2K3 kepadatenagakerja #elum tersedia$

PT T/)K'M se#aikn%a m

pengurus dan anggota

men%e#arluaskann%a kepada ten

jika terjadi keadaan darurat

mengetahui siapa %ang harus dihu

Susunan pengurus P2K3

didokumentasikan dengan #aik ddengan sistem %ang tepat seperti

tempat9tempat strategis dan m

jaringan online agar dapat di a

tenaga kerja$

1$$: P2K3 di PT T/)K'M

telah melaksanakan

pertemuan namun

masih teratur dan

hasiln%a #elum

dise#arluaskan kepada

tenaga kerja di tempat

kerja$

Se#aikn%a PT T/)K'M mem

rutin rapat P2K3 dan jad+al serta

dise#arluaskan kepada tenaga ker

7/24/2019 Closing Audit k3

6/17

3$1$ &i PT T/)K'M

#elum tersedia

dokumen %ang

memuat peru#ahan

dan modi8ikasi %ang

#erkaitan dengan K3

&iharapkan PT T/)K'M Solo mem#uamengatur peru#ahan9peru#ahan dan mod

#erkaitan dengan K3 agar meningkatkanakan dimulai kem#ali pekerjaan$

5$1$3 Menurut hasil

+a+an,ara6 #ah+a

sudah dilaksanakan

konsultasi dengan

tenaga kerja namun

tidak

didokumentasikan

Akan le#ih #aik jika pada saat dil

dengan tenaga kerja terdapat

mendokumentasikan kegiatan terse#ut

dilaksanakann%a konsultasi

;$2$1 Prosedur

dilaksanakan namun

#elum ditemukan

pengadaan surat ijin

kerja aman

Se#aikn%a PT T/)K'M mem#erlaku

pada pekerjaan %ang #erpotensi #ah

dengan peraturan %ang #erlaku$

7/24/2019 Closing Audit k3

7/17

;$2$5 Berdasarkan hasil

+a+an,ara6 penga+as atau

pen%elia sudah di+akilkan

oleh pihak SAS dalam

konsultasi ini6 hal ini

dikarenakan #an%akn%a

akti8itas6 sehingga tidak

semua konsultasi dapat

didatangi$

Se#aikn%a penga+as turut se

terkait K3 meskipun han%a

da8tar hadir se#agai #ukti

#ah+a penga+as ikut ser

konsultasi K3$

;$5$5 &okumen prosedur %ang

menjamin peru#ahan

terhadap sarana prasarana

produksi di PT T/)K'M#elum tersedia

dikarenak#elum terjadi

peru#ahan sarana dan

prasarana produksi

Se#aikn%a PT T/)K'M

peru#ahan sarana prasarana

peru#ahan pada sarana dan

ketika terjadi peru#ahan protelah tersedia

7/24/2019 Closing Audit k3

8/17

;$5$: Kun,i pada pela#elan

sudah ada tetapi prosedur

pada pela#elan #elum ada

Se#aikn%a PT T/)K'M mem#upengun,ian dan pela#elan pada prusak atau diper#aiki agar tidak m

#aha%a

;$:$1 Telah terdapat kotak P3K

di tempat kerja di PT

T/)K'M Solo6 tetapi

pemerikasaan Kotak P3K

jarang dilakukansedangkan masa #erlaku

o#at di dalam kotak P3K

juga #elum tersedia$

Berdasarkan P/M/.AK/TTahun 200: tentang PertolonganKe,elakaan P3K! di tempat ker%ang me+aji#kan pengusaha meK3 dan 8asilitas serta melaksanak

kerja6 oleh karena itu PT T/)K'melakukan pemeriksaan kotak Pdan di #eri dokumen masa #erlakkotak P3K dengan jelas$

7/24/2019 Closing Audit k3

9/17

7$1$1 Terdapat laporan inspeksi

tempat kerja tetapi

inspeksi terse#ut tidak

dilakukan se,ara teratur

dan terjad+al sehingga

inspeksi %ang ada

dilaksanakan

se,aramendadak$

Inspeksi K3 se#aikn%a dijad+alka

terdokumentasi agar jika terdap

temuan #aru terkait K3 dapat diid

segera ditindaklanjut

7$1$3 Sudah terdapat laporan

hasil inspeksi tetapi tidak

terdapat kegiatan men,ari

masukan dari tenaga kerja%ang #ertugas di tempat

%ang sedang diperiksa$

Inspeksi han%a

#erpatokan pada ,he,klist

saja$

Se#aikn%a dalam melakukan in

menga,u pada ,he,klist tetapi ju

pertan%aan %ang diajukan pada te

di tempat dilaksanakann%a inspeks

pene apan penanggung a+a e a n%a pengusa a a au penguru

7/24/2019 Closing Audit k3

10/17

pene apan penanggung a+auntuk pelaksanaan tindakan

per#aikan dari hasil

laporaninspeksi$

7/24/2019 Closing Audit k3

11/17

7$2$2 Sudah dilakukan pemantauan

terhadap lingkungan kerja %ang

ditandai dengan terdapatn%a

dokumen hasil pemeriksaan dan

pengujian dari disnaker$ .amun

pemeriksaan %ang dilakukan

meliputi pemeriksaan kekokohan

dan ketahanan gedung#angunan6sedangkan %ang dimaksud dalam

kriteria ini adalah pemeriksaan

8a,tor 8isika6 #iologi6 dan %ang

lanin%a$

Menurut Peraturan Menteri Tenaga

.omor Per$13Men=2011 Tahu

Am#ang Batas >aktor >isika &an

Kerja pasal 15 %ang #er#un%i @Pen

#erke+aji#an melakukan pengukur

kimia di tempat kerja sesuai deng

dilakukan #erdasarkan penilaian

perundangundangan %ang #erlakuTelkom se#aikn%a melakukan pem

dilaksanakan se,ara teratur dan ha

dipelihara dan digunakan untuk

risiko$

:$1$1 $Sudah tersedian%a prosedur

pelaporan #aha%a %ang #erhu#ungan

dengan K3 dan sudah dilakukann%a

sosialisasi kepada tenaga kerja agar

tenaga kerja mengetahuin%a namun

#elum ada dokumen tertulis %ang

mendokumentasikann%a$

Berdasarkan PP .o$ 50 tahun 2012

ter,antum dalam pasal 13 a%at 3!

tentang ,a,atan pemantauan data$

&iharapkan pengurus atau pengusa

%ang #erkaitan dengan kegiatan

kepada tenaga kerja seminimaln%a 8

7/24/2019 Closing Audit k3

12/17

:$2$1 Sudah tersedian%a prosedur

pelaporan #aha%a %ang

#erhu#ungan dengan K3 dan

sudah dilakukann%a

sosialisasi kepada tenaga

kerja agar tenaga kerja

mengetahuin%a namun #elumada dokumen tertulis %ang

mendokumentasikann%a

Berdasarkan Permenaker .o$ Per$ 02

Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dal

Keselamatan Kerja ditetapkan "

1$ Pemeriksaan kesehatan se#elum kerja

2$ Pemeriksaan kesehatan #erkala

3$ Pemeriksaan kesehatan khusus$

Se#aikn%a pengurus atau pengusaha m%ang #erkaitan dengan kegiatan K3

kepada tenaga kerja seminimaln%a 8oto p

10$2$2 &i PT T/)K'M sudah

mem#uat laporan9laporan

rutin mengenai kinerja K3

dan sudah dise#arluaskan6

namun #elum di#uat

prosedur pendistri#usian

se,ara tertulis untuk

pen%e#arluasan dokumen ke

tempat kerja$

Berdasarkan PP .o$ 50 tahun 2012 Pen

ter,antum dalam pasal 13 a%at 3! huru

tentang ,a,atan pemantauan data$

Se#aikn%a pengurus atau tenaga kerja di

#ertanggung ja+a# pada pen,atatan dan

mem#uat pendistri#usian se,ara tertulis u

dokumen di tempat kerja agar terdapat

jelas dan dapat didokumentasikan$

7/24/2019 Closing Audit k3

13/17

12$1$2 Belum tersedian%a

program kerja atau

dokumen tentang

penjad+alan pelatihan

K3$

Berdasarkan 4ndang 4ndang .omor

Keselamatan Kerja pasal - a%at 3 %

di+aji#kan men%elenggarakan pem#inaan

%ang #erada di#a+ah pimpinann%a6 dalam

dan pem#erantasan ke#akaran serta penin

kesehatan kerja6 pula dalam pem#erian p

ke,elakaan$ &an pasal - a%at %adi+adji#kan memenuhi dan mentaati s

ketentuan9ketentuan %ang #erlaku #agi

%ang dijalankann%a6 Se#aikn%a PT T/)K

ren,ana pelatihan K3 melalui rapat in

dikonsultasikan dengan &isnaker setempa

12$2$1 Belum tersedian%a

dokumen %ang

menunjukan #ah+aeksekuti8 dan senior

manajemen mengikuti

pelatihan$

Berdasarkan 44 .o 1 tahun 1-70 pasal

Pengurus di+adji#kan memenuhi dan

s%arat dan ketentuan9ketentuan %ang #tempat kerja %ang dijalankann%a

Se#aikn%a6 apa#ila senior atau eksekuti

pelatihan6 di#uatkan arsip %ang dap

sertaan%a seperti da8tar hadir6 serti8ikat6

pelatihan dan dokumen9dokumen lainn%a

7/24/2019 Closing Audit k3

14/17

12$3$1 Sudah

dilaksanakan

pelatihan9

pelatihan6 namun

#elum ada

dokumen %angmenunjukan

#ah+a seluruh

tenaga kerja dan

tenaga kerja #aru

telah di

trainingkan$

Berdasarkan 4ndang 4ndang .om

tentang Keselamatan Kerja pasal

me+aji#kan pengurus men%elenggar

#agi "eua tenaa kera %ang

pimpinann%a6 dalam pen,egahan

pem#erantasan ke#akaran sertakeselamatan dan kesehatan kerja6 pula

pertolongan pertama pada ke,elakaan$

%ang me+aji#kan pengurus memen

semua s%arat9s%arat dan ketentuan

#erlaku #agi usaha dan tempat kerja %a

Maka dari itu6 se#aikn%a PT T/)K'M

mem#erikan pelatihan kepada tenaga kseluruh tenaga kerja6 sehingga tidak

pekerja saja %ang mengikuti pelatihan

pelatihan didokumentasikan denga

menunjukan #ah+a tenaga kerja lama

mengikuti pelatihan terse#ut dapat dike

7/24/2019 Closing Audit k3

15/17

Audit internal SMK3 #erdasarkan PP .o 50 Tahun 2012 tentangSMK3

Berdasarkan peraturan Permenaker I .o$ Per$ 05M/.1

manajemen K36 Serti8ikasi tingkat pen,apaian audit Sistem Man

untuk tingkat transisi digolongkan menjadi 3 #agian "

4ntuk tingkat pen,apaian penerapan 095- termasuk tingkapenerapan kurang$

4ntuk tingkat pen,apaian penerapan ;09: termasuk tingk

penerapan #aik$

4ntuk tingkat pen,apaian penerapan :59100 termasuk tingk

penerapan memuaskan$

LNDSN DN CR P,R%TN.N %SL

7/24/2019 Closing Audit k3

16/17

%SL DT PT T,L+* SL

Berdasarkan kegiatan audit %ang dilakukan di PT$Telekomunikasi Indonesia T#k u

pen,apaian SMK3 tingkat transisi didapatkan hasil #erikut "A C -: Kriteria

B C 1; Kriteria

D C Kriteria

& C 0 Kriteria

/ C 2 Kriteria

Tingkat Pen,apaian "

Tingkat Pen,apaian "

Total Pen,apaian " -36

adi6 #erdasarkan hasil audit internal6 tingkat pen,apaian penerapan SMK3 olehPT$Telekomunikasi Indonesia T#k adalah -36

7/24/2019 Closing Audit k3

17/17

Teria +a"ih

Surakarta6 3 &esem