Clinica de enfermeria vamos por la salud
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Universidad de SonoraDivisión de Ciencias Biológicas y de la Salud
Departamento de EnfermeríaC. E. 2013 – 1
Proyecto: Clínica de enfermería: Vamos por la Salud
Desarrollo Emprendedor
Docente:
M.C Martha Elba González L.
Elaborado por:
Sarahí Fraijo Núñez
Valery Palacios ArteagaGriselda E. Valenzuela Hernandez
Hermosillo Sonora a 22 de Mayo del 2013
RESUMEN EJECUTIVO
Nuestro proyecto surge a raíz de las necesidades observadas entre las población de Hermosillo, necesidades que se deben a el incremento de las enfermedades crónico degenerativas en nuestro Estado, en este proyecto se integran los conocimientos teórico-administrativos para la implementación del proyecto.
Son factores de éxito de nuestra organización ser única en la promoción y prevención de las enfermedades crónicas degenerativas enfrentadas con un equipo multidisciplinario, contar con personal capacitado, con experiencia y actitud en prestar o brindar servicio directo al cliente.
Con este proyecto se espera brindar el servicio a la población afectada, mejorar la calidad de vida y ser una organización de apoyo al sistema de salud actual. Para cubrir las necesidades de financiamiento se hará uso de los prestamos que otorga la institución SEDESOL para los pequeños y medianos empresarios a jóvenes emprendedores.
NOMBRE DEL PROYECTO:
Clínica de enfermería: Vamos por la salud
logotipo del proyecto
¡VAMOS POR LA SALUD!
DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO QUE SE OFRECE
En esta clínica de enfermería se atenderán todas aquellas enfermedades crónicas degenerativas desde la perspectiva de la enfermería, psicología, nutrición y entrenadores físicos.
Se atenderán aquellos padecimientos que pueden ser prevenibles mediante el control y manejo de factores de riesgo que puedan poner en riesgo el estado de salud del individuo o familia.
Esta dirigido a toda población que se encuentre en situación de riesgo y vulnerable, principalmente aquellas que no tengan los suficientes ingresos para pagar la atención medica particular.
JUSTIFICACION
Nos hemos dado cuenta de la gran gama de enfermedades crónico – degenerativas que afecta a la población de Hermosillo como son la Diabetes Mellitus, Hipertensión Arterial y la gran variedad de canceres, enfermedades que según la Secretaria de Salud Sonora representa al 19 % de la población y que mediante estrategias atenderemos, así mismo se han integrado a nuestra clínica el manejo de las conductas y emociones, implementando intervenciones interdisciplinarias.
Misión
“Somos una organización dirigida a promover, fomentar y prevenir los procesos de enfermedades crónicas degenerativas, del comportamiento y la conducta, mediante estilos de vida saludables y la identificación y control de factores de riesgo que influyen en el estado de salud de la comunidad y la población en desventaja o rezago de seguridad social.”
Visión
“Ser una organización líder en la promoción, prevención y fomento de la salud a través de la implementación de programas dirigidos a la comunidad que modifiquen los estilos de vida y hábitos de salud. Así mismo servir como base científica para el desarrollo de programas dirigidos a la población en desventaja.”
OBJETIVO
General
Proporcionar a la población información y medios necesarios para conservar la salud y hacer frente a las enfermedades crónicas degenerativas, utilizando herramientas dirigidas a la promoción de salud y prevención de la enfermedad, así como brindar las herramientas óptimas para mejorar estilos y la calidad de vida de la población.
ANALISIS FODA
FORTALEZAS
Somos una institución privada en el tipo de atención que se brinda a la población. Se cuenta con personal especializado, capacitado y orientado hacia el cuidado de enfermería y aéreas de la salud. Ofrecemos servicios en horarios flexibles y dirigidos a toda la población. Proporcionamos atención personalizada e individualizada por personal multidisciplinario. Los servicios proporcionados son de bajo costo y al alcance de toda la población.
AMENAZAS
Posible no aceptación por parte de población debido a que el proyecto es pionero en el ramo.
No contar con recursos propios y depender del financiamiento de otras instituciones.
Contar con instalaciones de poco acceso a la población.
OPORTUNIDADES
Amplio margen de acción y la oportunidad de incluir otros servicios del mismo ramo. Tenemos oportunidad de establecer contacto con población vulnerable y en desventaja para conocer las necesidades de la población. Explorar este mercado y la posibilidad de implementar diferentes estrategias terapéuticas, a las proporcionadas por el sistema de salud.
DEBILIDADES
No contar con personal suficiente.
Contar con personal joven y sin experiencia
Tener un presupuesto limitado para la realización del proyecto.
IDENTIFICACION DE MERCADO
ANALISIS DEL SECTOR O INDUSTRIA AL QUE VA DIRIGIDO
Nuestro proyecto: Consultorio de Enfermería va dirigido a
la población que requiere de servicios de atención de
enfermería en relación a la revisión periódica de signos
vitales, IMC, glicemia capilar, atención psicológica, dietas y
activación física, aplicación de medicamentos por las vías
intravenosa, intramuscular y subcutánea. Esta población
debe tener ingresos de tres a más salarios mínimos y que
en Hermosillo representa aproximadamente el 11.28%, es
decir, 88,498 personas de la población en Hermosillo
percibe más de tres salarios mínimos.
IDENTIFICACION DE LOS CLIENTES Y TAMAÑO DEL MERCADO, USUARIOS O BENEFICIARIOS
Aproximadamente el 73.2% de la población padece
sobrepeso y obesidad y el 19% de la población en Sonora
padece enfermedades crónico-degenerativas, lo que
significa que los servicios que ofrecerá nuestro
consultorio de enfermería tendrán una gran demanda y
que esta ira en crecimiento.
Lo anterior debido a que las estadísticas de estas
enfermedades año con año van en incremento, resultado
de estilos de vida poco saludables: sedentarismo, alto
consumo de alimentos ricos en grasas, el estrés y la
genética, por lo tanto nuestro servicios irán dirigidos a
modificar las conductas poco saludables presentes en la
población de Hermosillo.
COMPETENCIA
Nombre de los competidores
Precio Puntos fuertes Puntos débiles
Aee,s.c. Enfermeras Y Cuidadoras
El costo depende por el tiempo de atención se cobra por turno y por horario.
Ofrecen servicios de enfermería privada a domicilio y hospitalarios, diseñados para satisfacer las necesidades médicas y de salud de cualquier persona enferma o sana a fin de proteger su estado de salud y en un momento dado prevenir la hospitalización.
Las enfermeras y cuidadoras son personas capacitadas y con alto sentido de responsabilidad, cada uno es elegido por su experiencia, confiabilidad y actitud de servicio.
Se anuncian en Guía México.
Especializadas en segundo nivel de atención.
IMSS (tto. de HTA) $906.00 Atención integra en primer nivel en Unidades de Medicina Familiar.
Incluye tratamiento indicado por Dr. Especialista en Medicina Familiar.
Se necesita ser derechohabiente para que se excluya el cobro.
Larga espera en la atención.
PROYECCION DE VENTAS O INGRESOSConcentrado de ingresos diarios promedios (basados en la capacidad de atención)
Del 1 al 3 mes de FuncionamientoAREA/SERVICIO No. DE
SERVICIOS ATENDIDOS POR
DIA
PRECIO UNIT. TOTAL DE INGRESOS PROMEDIO
MENSUALES
MAX MIN
CONSULTORIO DE ENFERMERIA 16 8 50.00 $ 8,400.00
AREA DE APLICAC.- DE MEDICS. TIPO 1 40 20 30.00 $ 12,600.00
AREA DE APLICAC.- DE MEDICS. TIPO 2 6 3 200.00 $ 12,600.00
AREA DE CURACIONES 14 7 150.00 $ 22,050.00
CONSULTORIO DE NUTRICION 20 10 100.00 $ 21,000.00
CONSULTORIO DE PSICOLOGIA (INDIVIDUAL Y FAMILIAR) 16 8 100.00 $ 16,800.00
TOTAL DE INGRESOS $ 93,450.00
AREA/SERVICIO No. DE SERVICIOS ATENDIDOS POR SEMANA
PRECIO UNIT.
TOTAL DE INGRESOS PROMEDIO MENSUALES
MAX MIN
TALLERES GRUPALES TIPO 1 (CONDUCTUALES) 25 15 200.00 $ 60,000.00
TALLERES GRUPALES TIPO 2 (TABAQUISMO) 25 15 200.00 $ 60,000.00
CLASES DE ZUMBA (08:00 A 10:00 Y ) 30 15 200.00 $ 15,000.00
TOTAL DE INGRESOS $ 135,000.00
EL No. DE SERVICIOS ATENDIDOS POR DIA SE CALCULAN BASADOS EN UN HORARIO DE ATENCION DE 08:00 A 16:00 HRS. (7 HORAS) DE LUNES A SABADO. EN TOTAL A LA SEMANA SE TRABAJARAN: 42 HORAS.
Del 1 al 3 mes de Funcionamiento
AÑO 1
MES ENE-DIC.
TOTAL DE INGRESOS ANUALES PROMEDIO.
$ 3,862,125.00
AÑO 2 3
TOTAL DE INGRESOS ANUALES PROMEDIO. $ 4,344,890.63 $ 4,888,001.95
SE CONSIDERA UN INCREMENTO ANUAL EN LOS SERVICIOS PROMEDIOS DE:
12.50% 12.50%
ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCION
El servicio se realiza de manera directa a los usuarios. Los canales mediante el cual se va a informar de nuestro servicio al cliente son:
Periódico
Volante
Radio
Publicidad espectacular
DESCRIPCION DEL PROCESO DE PRODUCCION O PRESTACION DEL SERVICIO
Diagrama de flujo de la atención dentro del establecimiento
LOS PROVEDORES
Farmacia Diabe-center
The Home Depot Hermosillo
Medica avanzada Degasa
The Office Depot Hermosillo
ROCHESTER muebles médicos y material de curación
UBICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓNMAPA ARQUITECTONICO DEL PROYECTO
Áreas del establecimiento1.- Consultorio de nutrición2.- Consultorio de enfermería área de curación3.- Consultorio de enfermería área de administración de medicamentos4.-Consultorio de psicología5.- Séptico o área de limpieza 6.- Baño Hombres7.- Baño mujeres8.- Jefatura y administración9.- Recepción10.- Sala de espera11.- Sala audiovisual12.- Almacén13.- Activación Física14.- Salida de emergencia15.- Entrada Principal
UBICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO
Dirección: Calles Fronteras y Juan Aldama, Colonia San Benito.
ORGANIZACIÓNDETERMINACIÓN DEL PERSONAL REQUERIDO Y SUS
FUNCIONES
@ 1 Gerente: (Lic. En admón. de empresas o pasante)@ 2 Personal de Enfermería@ 1 Personal de Nutrición@ 1 Personal de Psicología@ 1 Instructor de Zumba@ 1 Recepcionista@ 1 personal de limpieza@ 1 Vigilante nocturno
ORGANIGRAMA
ANÁLISIS ECONÓMICO – FINANCIERO
INVERSIÓN INICIAL REQUERIDAEquipo, maquinaria y mobiliario (activos fijos)
EQUIPO, MAQUINARIA Y MOBILIARIO (ACTIVOS FIJOS):
Área de la clínica de Enfermería Monto
ADMINISTRACION Y JEFATURA 22,348.00
CONSULTORIO DE ENFERMERIA (AREA DE ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS Y SOMATOMETRIA)
21,350.00
CONSULTORIO DE ENFERMERIA AREA DE CURACIONES36,217.74
CONSULTORIO DE PSICOLOGIA(TERAPIA INDIVIDUAL Y FAMILIAR)11,204.00
PSICOLOGIA TERAPIA GRUPAL Y TALLERES (SALA AUDIOVISUAL)44,313.00
CONSULTORIO DE NUTRICION14,008.00
RECEPCION13,642.00
ACTIVACION FISICA (ZUMBA)30,856.00
SALA DE ESPERA26,496.00
ALMACEN20,536.00
MANTENIMIENTO2,500.00
$ 243,470.74
Inversión diferida (activos diferidos)
INVERSION DIFERIDA (ACTIVOS DIFERIDOS):
TRAMITES NOTARIALES DE LA S.R.L. (SOC. DE RESP. LIMITADA)6,000.00
TRAMITES DE REGISTROS DIVERSOS (S.H.C.P., AGENCIA FISCAL, IMSS,SSA, SEDESOL, CFE, COAPAHES,TELMEX, ETC..)
5,000.00
DEPOSITO DE RENTA DEL LOCAL DONDE SE UBICARA NUESTRA EMPRESA (2 MESES)
18,000.00
ACONDICIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES30,000.00
TOTAL DE INVERSION DIFERIDA $ 59,000.00
Inversión en materiales en diversas áreas (Stock en almacén para un mes)
INVERSIÓN EN MATERIALES EN DIVERSAS AREAS (STOCK EN ALMACEN P/UN MES)
CONCEPTO MONTO
ADMINISTRACION Y JEFATURA 1,800.00
CONSULTORIO DE ENFERMERIA (AREA DE ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS
Y SOMATOMETRIA)
1,165.90
CONSULTORIO DE ENFERMERIA AREA DE CURACIONES 19,247.00
CONSULTORIO DE PSICOLOGIA(TERAPIA INDIVIDUAL Y FAMILIAR) 600.00
PSICOLOGIA TERAPIA GRUPAL Y TALLERES (SALA AUDIOVISUAL) 600.00
CONSULTORIO DE NUTRICION 688.89
RECEPCION 600.00
ACTIVACION FISICA (ZUMBA) 10,880.00
SALA DE ESPERA 588.00
ALMACEN 600.00
MANTENIMIENTO 5,190.00
TOTAL DE INVERSION EN MATERIALES $ 41,959.79
DETERMINACIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Monto del préstamo: $500,000.00 Interés anual: 12% Plazo de pago 48 meses Plazo de GRACIA 3 meses
IDENTIFICACIÓN DE LOS COSTOS Y GASTOSGastos Administrativos
GASTOS ADMINISTRATIVOS
CONCEPTO GASTO
MENSUAL ANUAL
HONORARIOS $ 8,000.00 $ 96,000.00
(1)ADMINISTRADOR 8,000.00 96,000.00
SUELDOS Y SALARIOS $ 8,400.00 $ 201,600.00
(2) RECEPCIONISTA 4,400.00 105,600.00
(1) INTENDENCIA 4,000.00 48,000.00
(1) VIGILANCIA 4,000.00 48,000.00
PRESTACIONES PARA SUELDOS Y SALARIOS 2,500.00 30,000.00
IMSS (14%) 1,176.00 14,112.00
INFONAVIT (5%) 420.00 5,040.00
RETIRO CESANTIA Y VEJEZ (6%) 504.00 6,048.00
VACACIONES Y AGUINALDO 400.00 4,800.00
TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 18,900.00 $ 327,600.00
Gastos de Ventas
GASTOS DE VENTAS
CONCEPTO GASTO
MENSUAL ANUAL
PUBLICIDAD
VOLANTES, ANUNCIOS EN PERIODICO Y PUBLICIDAD EN RADIO.
1,500.00 18,000.00
DISEÑO Y MTTO. DE PAGINA WEB 450.00 5,400.00
ANUNCIO ESPECTACULAR 1,000.00 12,000.00
TOTAL DE GASTOS DE VENTAS $ 2,950.00 $ 35,400.00
Gastos Financieros
GASTOS FINANCIEROS
CONCEPTO GASTO
AMORTIZACIÓN INTERES TOTAL
PRESTAMO FONDO REVOLVENTE DE SEDESOL PARA IMPULSAR A JOVENES EMPRESARIOS
48 MESES 12% ANUAL S/SALDOS INSOLUTOS
AÑO 1 $ 93,750.03
$ 41,250.00
$ 135,000.03
AÑO 2 125,000.04 41,874.99 166,875.03
AÑO 3 125,000.04 26,874.99 151,875.03
AÑO 4 156,249.89 12,499.98 168,749.87
TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS $ 500,000.00
$ 122,499.96 $ 622,499.96
Costos Fijos
COSTOS FIJOS
CONCEPTO COSTO
MENSUAL ANUAL
HONORARIOS 14,000.00 168,000.00
(2) PSICOLOGOS 16,000.00 192,000.00
(2) LIC. EN ENFERMERIA 16,000.00 192,000.00
(1) NUTRICION 8,000.00 96,000.00
(1) INSTRUCTOR DE ZUMBA 6,000.00 72,000.00
RENTA Y SERVICIOS PUBLICOS 14,550.00 174,600.00
RENTA DE LOCAL 9,000.00 108,000.00
LUZ (CUOTA FIJA) 3,800.00 45,600.00
AGUA (CUOTA FIJA) 750.00 9,000.00
TELEFONO, CELULAR, TV PRIVADA E INTERNET (CUOTA FIJA) 1,000.00 12,000.00
OTROS SERVICIOS (MTTO. Y SERVICIOS PROGRAMADOS) 1,350.00 16,200.00
MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE INSTALACIONES 1,000.00 12,000.00
MANTENIMIENTO Y SERVICIO A EQUIPO DE COMPUTO 250.00 3,000.00
MANTENIMIENTO Y SERVICIO A MOB. Y EQUIPO DE LABORATORIO 100.00 1,200.00
TOTAL DE COSTOS FIJOS $ 29,900.00 $ 358,800.00
Costos Variables
COSTOS VARIABLES (CALCULADOS BASADOS EN SERVICIOS PROMEDIOS ATENDIDOS POR DÍA QUE SE MANEJARON EN EL
CALCULO DE INGRESOS)
CONCEPTO COSTO
MENSUAL ANUAL
CONSULTORIO DE ENFERMERIA 125.00 1,500.00
AREA DE APLICAC.- DE MEDICS. TIPO 1 5,775.00 69,300.00
AREA DE APLICAC.- DE MEDICS. TIPO 2 6,615.00 79,380.00
AREA DE CURACIONES 18,900.00 226,800.00
CONSULTORIO DE NUTRICION 500.00 6,000.00
CONSULTORIO DE PSICOLOGIA 500.00 6,000.00
CONSULTORIO DE TABAQUISMO (INDIVIDUAL) 500.00 6,000.00
TALLERES GRUPALES TIPO 1 (CONDUCTUALES) 500.00 6,000.00
TALLERES GRUPALES TIPO 2 (TABAQUISMO) 500.00 6,000.00
CLASES DE ZUMBA 0.00 0.00
TOTALES 33,915.00 406,980.00
FACTIBILIDAD ECONÓMICA DEL PROYECTO
INGRESOS TOTALES $ 3,862,125.00
COSTOS DE PRODUCCIÓN 1,171,540.00
UTILIDAD BRUTA $2,690,585.00
GASTOS DE VENTA $ 35,400.00
GASTOS DE ADMINISTRACION 327,600.00
GASTOS FINANCIEROS 41,250.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $2,769,386.00
ISR Y OTROS IMPUESTOS (35 %) $969,285.10
UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS $1,800,100.90
FUENTES DE INFORMACIÓN
www.expreso.com.mx/index.php?...cronica-degenerativa..
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx?e=26
http://www.saludsonora.gob.mx/nota.php?id=768
http://dged.salud.gob.mx/contenidos/dged/descargas/reporte-9junio.pdf
http://bvs.insp.mx/rsp/articulos/articulo.php?id=000960
!MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN¡