CITTA' DI MONREALE - comune.monreale.pa.it · arti.TOT Fettine di 1-MI'.-X ; Fattura Fattura N°...
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CITTA' DI MONREALE(Provincia di Palermo)
AREA PROMOZIONE SOCIALE E TERRITORIALE
. DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
APST/PS N.^8/1 Data&-OL W
OGGETTO
II DIRIGENTE
II RESPONSABILE DELPROCEDIMENTO
Fornitura di carne per gli Asili Nido. Liquidazionefatture alla ditta Carnezzeria Di Benedetto Maria Pia.
Giovanni Viola
Sandra Filippi
Registro Generaledeterminazioni
Pubblicazione all'Albo
Atto n. ^Data
i3..G11
Si attesta che copia della presente è stata pubblicataall'albo dell'Ente dal L4 G ì U , 2013 perquindici giorni consecutivi.Registro Pubblicazioni n.
sabileaurrao
Spazio riservato al servizio di ragioneriaRegistro atti di liquidazione
Provvedimento
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Data Jh - 5 - J>D (O• i
11 Contabile
II Dirigente
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO che con determina dirigenziale n. 349 del 05.11.09 si è proceduto, medianteprocedura negoziata ristretta, ad affidare alla Ditta "Carnezzeria Di Benedetto Maria Pia" consede in Monreale Via Salita Croce n. 72, la fornitura di carne per gli Asili Nido per una spesacomplessiva di Euro 3.129,50 I.V.A. compresa.
VISTE le fatture n. 47/09 del 31.12.09 di € 138,90 - n. 08 del 22.02.10 di € 75,97 - n. 09 del22.02.10 di € 54,44 - n. 12 del 15.03.10 di € 58.70 e n. 13 del 15.03.10 di € 84,17- n.17 del12.04.10 di € 77,89 e la n. 18 del 12.04.10 di € 128,81 trasmesse dalla Ditta "Carnezzeria DiBenedetto Maria Pia" sulla quale è stato apposto il N.O., per l'avvenuta fornitura, dallecoordinatici degli asili nido.
RITENUTO opportuno e necessario procedere alla liquidazione.
VISTO L'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL.
P R O P O N E
1) LIQUIDARE la somma di Euro 618,88 in favore della Ditta "Carnezzeria Di Benedetto MariaPia" con sede in Monreale Via Salita Croce n. 72, C. F. DBNMRP53P58F377M presso C/C BancoPosta Codice Iban 0760104600000078873650 a saldo delle fatture sopracitate per la fornitura dicarne per asili nido.
2) PRELEVARE la somma di Euro 618,88 IVA inclusa dal capitolo 1777/80 ove per effetto dellacitata determinazione n. 349 del 05.11.2009 è stata impegnata la somma di Euro 3.129,50 in attointeramente disponibile.
Monreale, lìL'istruttore Ammini
Inzerillo MariaPROCEDIMENTO
IL DIRIGENTE
VISTA la superiore proposta redatta dal Responsabile del procedimento;VISTO l'art. 184 del D. Lgs 267/00;VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL;
D E T E R M I N A
1) LIQUIDARE la somma di Euro 618,88 in favore della Ditta "Carnezzeria Di Benedetto MariaPia" con sede in Monreale Via Salita Croce n. 72, C. F. DBNMRP53P58F377M presso C/C BancoPosta Codice Iban 0760104600000078873650 a saldo delle fatture sopracitate per la fornitura dicarne per asili nido.
2) PRELEVARE la somma di Euro 618,88 IVA inclusa dal capitolo 1777/80 ove per effetto dellacitata determinazione n. 349 del 05.11.2009 è stata impegnata la somma di Euro 3.129,50 in attointeramente disponibile.
3) DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazionidell'Area Promozione Sociale e Territoriale e la conseguente trasmissione al Servìzio GestioneFinanziaria per la registrazione nella scrittura contabile di questo Ente;
4) TRASMETTERE copia della presente determinazione all'Ufficio di Segreteria Generale.5) L'ufficio di ragioneria in esecuzione alla presente determinazione di liquidazione prowederà adattestare la corretta copertura finanziaria ed all'emissione del relativo mandato di pagamento.Monreale, lì
IL DIRIGENTE( Giovanni Viola )
COMUNE DI MONREALEAREA GESTIONE RISORSE
SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA
VISTA la determinazione di liquidazione del Dirigente dell' Area Promozione Sociale eTerritoriale n. del con oggetto: Fornitura carne per Asili Nido.Liquidazione fattura alla Ditta Di Benedetto Maria Pia
VISTO l'art. 151 comma 4° del D.Lgs del 18.08.2000 parte II, correlato con l'art. 1 lettera i) dellaL.R. n. 48 dell'I 1.12.1991 che ha recepito l'art. 55 della legge n. 142/90, oggi abrogato;
A T T E S T A
Corretta la copertura finanziaria della spesa pari per Euro
Monreale, lìIL DIRIGENTE
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Fattura N° 47/09
Data 3 1/12/2009
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AlìquotaIVA 10%
Imponibile Imposta CorrispettivoIva Inclusa € 138,90
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CorrispettivoNon Pagato
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DOCUMENTOTOTALE j € ___ _ _
Riferimenti scontrini fiscaìiTdel 23-24-16^27-30N° 01-01-01-04-05-01-04-03.
€ 138,9O
del 01-02-03-04-10-11-14-15-18-21-22 DICEMBRE 2009N° 04-03-02-03-01-05-04-01-04-02-02-03-03-02-06-03-03
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Di Benedetto Maria Pia72 90046 zMONREALE ( Pa j
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TIVI DESTINATARIO :
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Fattura N° 08/2010
Data 22/02/2010
kle Piazza Vittorio Emanuele 11° N° 8
O);utitaIVA 00231740820
/TURA E QUALITÀ' DEI BENI O DEI SERVIZI
I) di Vitello
IMPORTO
€ 29.94
Kg. 3.990 j Fettine di Pollo
N° 75 I Uova
€34.15
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AREA PROMOZIONE SOCIALE E TERRTOWÀLt^
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AliquotaIVA 10%
Imponibile Imposta CorrispettivoIva Inclusa € 75,97 V
Aliquota Imponibile ImpostaIVA 4% € 11,42 i €^ 0,46 |_
CorrispettivoNon Pagato
TOTALE € DOCUMENTO € 75,97
Riferimenti scontrini fiscali : del 07-08-12-13-15-19-22-25-26-29 G E N N A I O 2010N° 02-04-04-05-02-05-03-01-04-03
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Di Benedetto Mai72 90046 MONRE^le DBN MRP 53P58i IVA 03816970820
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Li DESTINATARIO : j Data 22/02/2010 j
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JTURA E QUALITÀ' DEI BENI 0 DEI SERVIZI ' IMPORTO
di Vitelloe di Pollo
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! Aliquota Imponibile ImpostaIVA € : € :
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Iva Inclusa ; € 54.44 i
CorrispettivoNon Pagato
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Riferimenti scontrini fiscali : 07-08-12-15-19-22-26-29— GENNAIO 2010N° 03-03-03-03-10-04-05-04
Modalità' di Pagamento : Tramite Accredito C/C BancoPostaIntestato a Di Benedetto Maria PiaCodice Iban : CIN O Cod. ABI O76O1 CAB O460O N° Conto OOOO7887365O
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.TIVI DESTINATARIO :
X i Fattura
Fattura N° 12/10
Data 15/03/2010
;ale Piazza Vittorio Emanuele 11° N° 8
ideila )
Sortita IVA OO23174O820
SATURA E QUALITÀ' DEI BENI O DEI SERVIZI IMPORTO
l o di Vitello € 19.89
: Kg. 3.130
Gr. 700! N° 38
Fettine di Pollo
Fettine di Maiale
; Uova
i € 26.79
€ 5.99
€ 6.03
AREA PROMOZIONE SOCIALE E TFRRrr; .-, ;A,_E
Aliquota; IVA 10%
AliquotaIVA
TOTALE
Imponibile
€ 53.361 Imponibile
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€5.34Imposta
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Iva Inclusa \ 58.70 j
CorrispettivoNon Pagato
TOTALEDOCUMENTO € 58.70 !
Riferimenti scontrini fiscali : 02-05-09-12-17-19-23-26—Febbraio 2010\ 05-04-04-02-01-02-04-05.
Modalità' di Pagamento : Tramite Accredito C/C BancoPostaIntestato a Di Benedetto Maria PiaCodice Iban : CIN O Cod. ABI O76O1 CAB 046OO N° Conto OOOO7887365O
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N° 71
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ITIVI DESTINATARIO :
X ! Fattura
Fattura N° 13/10
Data 15/03/2010
kle Piazza Vittorio Emanuele 11° N° 8
artita IVA 00231740820 ____IATURA E QUALITÀ' DEI BENI o DEI SERVIZI
io di Vitello
Fetime di Pollo
Uova
IMPORTO
€ 26.73
€ 46.22
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Imponibile
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€ 7.65 iImposta !
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Corrispettivo 'Iva Inclusa C 84.17
CorrispettivoNon Pagato
TOTALEDOCUMENTO € 84.17
Riferimenti scontrini fiscali : 01-05-08-09-12-15-19-22-23-26—Febbraio 2010N° 01-03-02-03-03-03-03-03-03-06
Modalità'di Pagamento : Tramite Accredito C/C BancoPostaIntestato a Di Benedetto Maria PiaCodice Iban : CIN O Cod. ABI 07601 CAB 04600 N° Conto OOOO7887365O
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Ìa Di Benedetto Maria Pia0 72 90O46 MONREALE ( Pa )ale DBN MRP 53P58 F377Mfea IVA 03816970820
TIVI DESTINATARIO :
X : Fattura
Fattura N° 17/10
Data 12/04/2010
àie Piazza Vittorio Emanuele 11° N° 8
Ibella )
UtitalVA 00231740820
• ' ATURA E QUALITÀ' DEI BENI 0 DEI SERVIZI IMPORTOL' ~ U o . > " ' Ico tu. t i : . ' - ; o di Vitello
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Aliquota \e Imposta CorrispettivoIVA € € Non Pagato
TOTALE € €; TOTALE, DOCUMENTO € 77.89
Riferimenti scontrini fiscali : 02-09-12-15-16-19-23-26-30— Marzo 2010N° 03-04-01-05-04-03-02-04-02
Modalità' di Pagamento : Tramite Accredito C/C BancopostaIntestato a Di Benedetto Maria PiaCodice Iban : CIN O Cod. ABI 076O1 CAB O4600 N° Conto OOOO788736SO
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( Di Benedetto Maria PiaJ 72 90O46 MONREALE ( Pa )ile DBN MRP 53P58 F377Mla IVA 03816970820
IVI DESTINATARIO :
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Fattura N° 18/10
Data 12/04/2010
fte Piazza Vittorio Emanuele 11° N° 8
rtitalVA 00231740820
TURA E QUALITÀ' DEI BENI 0 DEI SERVIZI
di vitellor^I \[0I M
. . -ine di Pollo
117 Uova
IMPORTO
€ 45.14€ 65.14
€ 18.53
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Prot- N ..Serv. Snc. Temi del. 1 9 APR. ?fìlQ
N. Prot.
njiCat. Ciass ............... Fase
AliquotaIVA 10%
Imponibile Imposta CorrispettivoIva Inclusa 128.81
Aliquota Imponibile ImpostaIVA €
CorrispettivoNon Pagato
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DOCUMENTO € 128.81
Riferimenti scontrini fiscali : 01-02-05-08-09-12-15-16-19-22-23-26-29-30—Marzo 2010N° 02-02-04-09-05-02-01-03-02-02-03-05-01-01
\' di Pagamento : Tramite Accredito C/C BancoPostaI Intestato a Di Benedetto Maria PiaCodice Iban : GIN O Cod. ABI 076O1 CAB O46OO N° Conto OOOO7887365O
COMUNE DI MONREALEProvincia dì Palermo
AREA GESTIONE RISORSE
v DETERMINAZIONE
AGR n.?0 ^flPfcKJW
OGGETTO
IL DIRIGENTE
II Responsabileprocedimento
Liquidazione di €.51.729,01 per la postalizzazione degli avvisidi accertamento e liquidazione dell'I.C.I. relativa alle areeedificabili per gli anni 2003-2004-2005-2006-2007.
Dott. Alessandro Polizzotto
Geom. Maurizio Milone
Registro Generaledeterminazioni
Atton. g^Z . _ , *Data 03 GIÙ. 2013
Pubblicazione all'Albo
Si attesta che copia della presente è sall'albo dell'Ente dal -4 GIÙ, 2013 perconsecutivi.Registro Pubblicazioni n. 3 % ̂ 1/5? 2
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tata pubblicataquindici giorni
ÉJ-res-porcsabileo Maurizio
Spazio riservato al servizio di ragioneriaRegistro atti di liquidazione
Provvedimento
N. mData JQ-5-JZO.ÌD
II Contabile
II Dirigente
•
Il DIRIGENTEPremesso:
Che l'Amministrazione Comunale, al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia deiprocessi di accertamento tributario, mirato anche ad una corretta azione di perequazione fiscale, haavviato un percorso di razionalizzazione delle banche dati tributarie;
Che ai sensi dell'arti comma 161 della L. 296/2006, gli avvisi di accertamento in rettifica ed'ufficio dovevano essere notificati, a pena decadenza, entro il 31 dicembre del quinto annosuccessivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essereeffettuati;
Che con determinazione del Direttore Generale n. 16 del 15/10/2008 è stato affidato alla"DELISA SUD s.r.L", con sede a Palermo in Via Giuseppe Crispi, 120, l'Attività di consulenzaaccertamento ICI aree fabbricabili per gli anni 2003/2007;
Che con determinazione del Direttore Generale n. 15 del 15/10/2008 è stato affidato allaDitta Compunet S.r.l. con sede in Catania - Z.I. Blocco Palma 2, l'impaginazione, la stampa,l'imbustamento, la ricezione delle cartoline e delle buste esitate ed inesitate, nonché l'archiviazionedel materiale inerente all'accertamento e liquidazione dell'ICI per le aree edificabili, connessi aglianni 2003-2004-2005-2006 e 2007;
Che si è reso necessario affidare alle Poste Italiane spa, il servizio di postalizzazione degliavvisi di accertamento e liquidazione dell'ICI per le aree edificabili, connessi agli anni 2003-2004-2005-2006 e 2007;
Vista la del Direttore Generale n. 18 del 13 novembre 2008, avente per oggetto: "Impegnodi spesa per la postalizzazione degli avvisi di accertamento e liquidazione dell'I.C.I. relativa allearee edificabili per gli anni 2003-2004-2005-2006-2007. "con la quale è stata impegnata la sommacomplessiva di €. 280.000,00 per la postalizzazione con atti giudiziali dei suddetti avvisi, che saràsvolta Dalle Poste Italiane S.p.a - Direzione Commerciale Business - Via De Gasperi 103 -Palermo, C.F. 97103880585 e che trova capienza per €.9.640,00 nell'intervento 1001403 sulcapitolo 1301 denominato "Servizio accertamento tributi comunali" e la restante somma di€.270.360,00 sul cap. 5005"Servizi per conto di terzi" e accertando l'eguale importo in entrata alcap. 6005 " Rimborso spese in conto di terzi" dando altresì atto che tale spesa verrà introitata daiversamenti che i contribuenti effettueranno per l'imposta dovuta ed accertata inerente all'ICI per learee edificabili, connessi agli anni 2003-2004-2005-2006 e 2007;
Visto il Modulo di Adesione del Contratto di Adesione al Servizio delle Poste Italiane, perla spedizione di n.50.000 atti giudiziari, sottoscritto in data 11 novembre 2008 dal DirettoreGenerale;
Vista la nota del 04.03.2010 acquisita al protocollo generale al n. 9191 del 31 marzo 2010,con la quale Poste Italiane Spa, comunica a questa Amministrazione di aver effettuato nel mese diottobre, novembre e dicembre 2009 il Servizio di spedizione di Atti Giudiziari come rappresentatodal seguente prospetto:Doc. vend.
2042711350
2043656892
2043390632
204087981
2044161622
Contocontr.30095578-007
30095578-007
30095578-007
30095578-007
30095578-007
agenzia
AGE43202
AGE17177
AGE17177
AGE43202
AGE17177
Def. Conto contr.
S.MA DIFFERITO -PAS.MA DIFFERITO -PAS.MA DIFFERITO -PAS.MA DIFFERITO -PAS.MA DIFFERITO -PA
Nome
ComuneMonrealeComuneMonrealeComuneMonrealeComuneMonrealeComuneMonreale
Data doc.
21/10/2009
15/10/2009
18/11/2009
17/12/2009
21/12/2009
TOTALE
Tot. Netto
1.136,80
27.221,60
18.508.00
1.019,20
3.841,60
51.727,20
Q.tàOrdine
203
4.861
3.305
182
686
9.237
Considerato che al predetto importo va applicata l'imposta di €. 1,81, assolta dalle PosteItaliane in modo virtuale, ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 N. 642, Autorizzazione Regionale Entratedel Lazio n. 6540/95 del 21/07/1995;
Che si ritiene opportuno di dover liquidare la somma complessiva di €. 51.729,01 di cui, €.51.727,20 per il servizio di spedizione di Atti Giudiziali come specificato dal suddetto prospetto ed€.1,81 l'imposta assolta dalle Poste Italiane in modo virtuale;
Visto il Certificato di Impegno n. 20080001182 del 17/11/2008, del Servizio GestioneFinanziaria, con il quale si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria per l'importo di€.9640,00 sul capitolo 1301 del bilancio 2008;
Visto il Certificato di Impegno n. 20080001183 del 17/11/2008, del Servizio GestioneFinanziaria, con il quale si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria per l'importo di€.270.360,00 sul capitolo 5005 del bilancio 2008;
Visto il regolamento comunale di contabilità;Visto l'ordinamento Amm.vo degli EE.LL.;Visto l'art. 163 comma 2 del .LG.vo 267/2000;
DETERMINA
Liquidare la somma complessiva di €. 51.729,01, di cui: €. 51.727,20 per il servizio di spedizioneatti giudiziari degli avvisi di accertamento e liquidazione dell'ICI per le aree edificabili, connessiagli anni 2003-2004-2005-2006 e 2007 ed €. 1,81, per l'imposta assolta dalle Poste Italiane in modovirtuale, ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 N. 642, Autorizzazione Regionale Entrate del Lazio n.6540/95 del 21/07/1995, imputandola sul capitolo 5005"Servizi per conto di terzi" del bilancio2008, versando l'importo sul c/c n. 19594902 codice IBAN IT-56-P-07601-04600-000019594902intestato a Poste Italiane Spa Proventi Polo Logistico indicando nella causale: SMA DIFFERITA30095578-007 mese di dicembre 2008 e trasmettere l'attestazione di versamento al ServizioAmm/ne Alt Sud 2 Via Ugo La Malfa 177 - 900146 Palermo.
Dare atto che trattasi di servizi indispensabili in quanto la mancata notifica dei suddetti attiavrebbe arrecato danni patrimoniali gravi e certi all'Ente.
MonrealelìOl/04/2010
II Respon;Geom
e del Servizio
Alt sud 2Servizi postaliServizio amministrazione e controlloVia Ugo LA Malia 177
90146 Palermo
CITTÀ Di MOMREALEPROTOCOLLO GENERALE
3 1 MAR. 2010
N. Prot..
Cat._JiL...Ciass Fase.Palermo 04.03.2010
SpetLleCOMUNE MONREALEUFFICIO TRIBUTIPIAZZA INGBQLERI N° 190046 MONREALE (PA)
ProtALT/AC /142 /2010/P.L
OGGETTO • rendiconto spese di spedizione SMA DIFFERITO ATTIGIUDIZIARI conto n. 30095578-007
Si comunica che nei mesi di ottobrejiovembre e dicembre 20091a SV ha effettuato per il Sevizio in oggettoimpostazioni per € 51.727,20 come da rendiconto e da singole note per distinte allegate.Si precisa che al predetto importo va applicata Fimposta di bollo di € 1,81 da noi assolta in modo virtualeai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n.642, Autorizzazione Direzione Regionale Entrate del Lazio n° 6540/95del 21/07/1995.S'invita, pertanto, ad effettuare il versamento di € 51.729,01 su c/c postale n ° 19594902 codice IBAN: IT-56-P-07601-04600-000019594902 intestato a Poste Italiane SPA Proventi Polo Logistico indicando nella causale : SMADIFFERITA 30095578-007 mese di Dicembre 2008 e trasmettere l'attestazione di versamento al ServizioAmm/ne Alt Sud 2 Via Ugo La Malfa 177 - 90146 Palermo.
Si ringrazia e si porgono distinti saluti
ALTSResponsabile
(Doti C:e e Controllo
Poste Italiane Spa90147 PALERMO (PA) Via Ugo La Malfa 177 T (+39) 0917597329SedeLegale 00144 Roma Viale Europa 190 PartitalVA 01114601006 Codice Fiscale 97103880585Capitale Sociale L. 2.561.000.000.000 i.v. Registro delle Imprese di Roma n. 584565/1996
Poste Italiane spaServizi postaliServizio Amministrazione e ControlloVia Ugola Malfa, 17790146 Palermo
Doc. vend.20427113502043656892204339063220440879812044161622
AgenziaAGE43202AGE17177AGE17177AGE43202AGE17177
Gommiti3009557830095578300955783009557830095578
Conto contr.30095578-00730095578-00730095578-00730095578-00730095578-007
Def. conto contrS.M.A. DIFFERITO -PAS.M.A. DIFFERITO -PAS.M.A. DIFFERITO -PAS.M.A. DIFFERITO -PAS.M.A. DIFFERITO -PA
COMUNE DI MONREALECOMUNE DI MONREALECOMUNE DI MONREALECOMUNE DI MONREALECOMUNE DI MONREALE
Data cr.21/10/200928/11/200918/11/200917/12/200921/12/2009
Data doc.21/10/200915/10/200918/11/200917/12/200921/12/2009
Totale
Tot. Netto1.136,80
27.221,6018.508,001.019,203.841,60
51.727,20
Qtà ordine203
4.8613.305
182686
9.237
II Responsabile del servizio Amministrazione e ControlloDott.Ciro Rubino
COMUNE DI MONREALESERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA
CERTIFICATO DI IMPEGNO
Esercizio Rif. alTitolo Funzione Servizio Intervento
2010 4 00 00 05
Bilancio CodiciCategoria Capitolo Cod.Mec 1 2
C.
00500500
Statistici3 4
Capitolo 00500500SERVIZI PER CONTO DI TERZI E C 600500
Numero Impegno200800011835 19
Data.05.2010
Codice Descrizione vincolo
AttoTipo NumeroAGR 20
Data Registro Data Seduta DataEsec.07.04.2010 217 19.05.2010
93228 POSTE ITALIANE SPA
Per.:
AGR 20 DEL 7/4/2010 - Liquidazione servizio postalizzazione avvisi accertamento ICI aree edificabili
Importo Attuale Euro 51.729,01Importo Iniziale Euro 51.729,01
Previsione Attuale
Impegnato sul GAP
Differenza
1.040.973,26
1.040.973,26
0,00
SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolarità
^tecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183comma 7° TUEL.LI' 19.05.2010
II ContabileCinzia Modica
COMUNE DI MONREALEProv. di Palermo
AREA PROMOZIONE SOCIALE E TERRITORIALE
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
APST. «M Data fcZ/O - (s)4 - /[ {_)
OGGETTO
IL DIRIGENTE
II Responsabile del Servizio
Liquidazione rette ricovero del disabile Cusimano GiovanBattista dal 01/02/2010 al 28/02/2010 alla Fondazione "IstitutoSacra Famiglia"
Giovanni Viola
Sandra Fi l ippi
Registro Generaledeterminazioni
Pubblicazione all'Albo
Attori.- &ZÒ ...Data U 3 BIU. 201
Si attesta che copia della presente è stata pubblicataall'albo dell'Ente dal - 4 GIÙ. 2013 per quindicigiorni consecutivi.Registro Pubblicazioni n.
'impiegato responsabile
Maurizio.J
Spazio riservato al servizio di ragioneriaRegistro atti di liquidazione
Provvedimento
N. M£
Data jq-5-Jof)
II Contabile
II Dirigente
j
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTO il Regolamento per il ricovero di minori, anziani e adulti inabili, adottato dal C.C. condelibera n. 431 del 09.12.1983 e modificato con le delibere C.C. n. 297 del 10.07.1986 e condelibera C.C. n.363 del 22.07.1998;
VISTA la determina del dirigente n. 27 del 02.02.05 con la quale è stato autorizzato il ricovero deldisabile psichico Cusimano Giovan Battista presso la Fondazione "Istituto Sacra Famiglia" diCesano Boscone ( MI);
CONSIDERATO che in data 31.03.2010 l'Istituto Sacra Famiglia comunica le condizioni dìassistenza fornita al disabile ed allega il quadro elinico attuale e il programma assistenzialeindividuale del Sig. Cusimano G. Battista seguito dal centro di riabilitazione interregionale perdisabili psichici di Milano
DA TO ATTO che per i disabili ricoverati presso l'Istituto Sacra Famiglia non è stata effettuataalcuna dimissione, pertanto per assicurare la continuità anche per il 1° semestre 2010 è stataimpegnata con determina dirigenziale n. 404 del 14/12/2009 la somma di €. 90.207,10;
VISTA la fattura n. 1666 del 26/02/2010 di €. 346,40 della Fondazione Istituto Sacra Famiglia peril ricovero del disabile psichico Cusimano Giovan Battista relativa al periodo dal 01/02/2010 al28/02/2010.
RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione .
VISTO Farti84 del D. Lgs 267/00;
VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL.
P R O P O N E
1) LIQUIDARE alla Fondazione "Istituto Sacra Famiglia", con sede in Cesano Boscone (Milano)P./a Mons. Moneta N.l, P.I. 00795470152 mediante accredito sul c/c al seguente IBAN:IT79M 0330901600100000006980 presso la Banca Prossima Spa, di CESANO BOSCONF.(Mi),, la somma di Euro 346,40 a saldo della fattura n. 1666 del 26/02//2010 per il ricovero deldisabile psichico Cusimano Giovan Battista per il periodo dal 01/02/2010 al 28/02/2010.
2) PRELEVARE la somma di Euro 346,40 dal Gap. 1795 del bilancio 2010 denominato"Assistenza Psichiatrica" ove con determina dirigenziale n. 404 del 14.12.2009 è stataimpegnata la somma di Euro 90.207,10 inatto disponibile per €. 68.170,69.
Monreale, lì
e del Tced imen to
11. DIRIGENTE
MSTA la proposta dei Responsabile del Procedimento che precede:RITENUTO dover procedere alla liquida/ione di quanto dovuto ' •
I) E T E R M I N A
1) LIQUIDARE alla Fonda/ione "istituto Sacra Famiglia", con sede in Cesano Boscone (Milano)P./.a Mons. Moneta N.L P.i. 00795470152 mediante accredito sul e/e al seguente 1BAN:1T79M 0330901600100000006980 presso la Banca Prossima Spa, di CESANO BOSCONKtMi}., la somma di I-uro 346,40 a saldo della fattura n. 1666 del 26/02/72010 per il ricovero deldisabile psichico Cusimano Giovati Battista per il periodo dal 01/02/2010 al 28/02/2010,PRELEVARE la somma di Euro 346,40 dal Cap. 1795 del bilancio 2010 denominalo"Assistenza Psichiatrica" ove con determina dirigenziale n. 404 dei 14.12.2009 è sMiaimpegnata la somma di Euro 90,207J O in atto disponibile per €. 68.170.69.DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazionidell'Area Promozione Sociale e Territoriale e la conseguente trasmissione a! ServizioFinanziario per la registrazione nella scrittura contabile di questo Ente.TRASMETTERE copia della presente determinazione all'Ufficio di Segreteria Generale.I/Ufficio di ragioneria in esecuzione alla presente determinazione di liquidazione provvederli
2)
4)5)
ad attestare la corretta copertura finanziariapagamento.
M o» rea le, lì
d all'emissione del relativo mandato
IL DtìlGENTE
COMUNE DI MONREALEAREA GESTIONE RISORSE
SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA
IL DIRIGENTE
MSTA la determina di liquidazione n. del _ __ _ con oggetto: " Liquida/ionerette ricovero del disabile psichico Cusimano Giovan Battista dai 01/02/2010 al 28 /02 /2UIO allaFondazione Istituto Sacra Famiglia " :VISTO l'ari. 151 comma 4° del D. Igs 267 del 18.08.2000 parte IL correlato con l 'ari, i lettera i)della legge regionale n. 48 delF 11,12.1991 che ha recepito Tati. 55 della legge n. 142/^0 . oggiabrogato:VISTA la registrazione eontabile dell'impegno n. __ _ del
A T T E S T A
Corretta la copertura finanziaria della spesa per Muro
Monreale, lì
IL
-o » f -o.SACRA
Fattura
Fondazione Istituto Sacra FamigliaOrganizzazione Non Lucrativa di Utilità SocialePiazza Mons. Luigi Moneta, 120090 Cesano Boscone (MI)P.IVA 00795470152 c.f. 03034530158Tei. 02/45677 738/442 Fax. 02/45677356
N. 1666
Data 26/02/2010
Retta relativa al mese di febbraio/ 2010
CITTA DI MONREALEPROTOCOLLO GENERALE
19 MAR, 2010
N. Prot...
'^fCatC2..t:.CIass Fase.
S peti le
COMUNE DI MONREALE SETT. SERVIZI
SOCIALI E CULTURA
P.ZZA VITTORIO EMANUELE, 8
90046 MONREALE PA
C. Fiscale - P. IVA 00231740820
COD.MATRICOLA 184039
COD.CONTABILE 000000
COD.CONTAB1LE2
n.p. DESCRIZIONE PRESTAZIONE U.M. QUANTITÀ'
1 03 CUSIMANO GIOVAN BATTISTA
RSD Grave/ Enti diversi /Sede Cesano già presen GG 28,00
PREZZO IMPORTI IVA
12,37 346,40 EB
riepilogo IVA
articolo IVA imponibile % imposta ;
EB esente art,10 p.21 DPR 633/72 346,40
totalejmponibili/imposte " 346,40
pagamento 2 - Bonifico Bancario
,-•• totale fattura 345 49
totale a pagare i 346,40
scadenza 346,40' 28/05/2010
Esente bollo ex art. 27/bis tabella ali. D.P.R n.642/72 MODALITÀ1 DI PAGAMENTO: C/CPOSTALE N.230201, INTESTATO A ISTITUTO SACRA FAMIGLIA
BANCA D'APPOGGIO: BANCA PROSSIMA S.P.A. CONTO CORRENTE IBAN : IT79M0335901600100000006980
Determinazione Dirigenziale n. 27/SS del 2. 02. 05
s. E. &0.
,RPA COMUNE Di MONREALfiAREA PROMOZIONE SOCIALE E TERRITORIALE
Fattura N. 1666 del 26/02/2010 Foglio 1
COMUNE DI MONREALESERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA
CERTIFICATO DI IMPEGNO
Esercizio Rif. alTitolo Funzione Servizio Intervento
2010 1 10 04 03
Bilancio CodiciCategoria Capitolo Cod.Mec 1 2
C.
00179500
Statistici3 4
Capitolo 00179500Assistenza psichiatrica vedi cap 1795
Numero Impegno20100000189 6 19
Data.05.2010
Codice Descrizione vincolo
AttoTipo Numero
APST 180Data Registro Data Seduta Data Esec.
20.04.2010 216 19.05.2010
109000 FONO AZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA-ONLUS
Per:
APST 180 DEL 20/4/2010 - liquidazione fatt. Istituto Sacra Famiglia per ricovero disabile Cusimano febb. 2010
Importo Attuale Euro 346,40Importo Iniziale Euro 346,40
Previsione Attuale
Impegnato sul CAP
Differenza
146.484,00
136.707,10
9.776,90
SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci fotarLjp-art. 183comma 7° TUEL.LI' 19.05.2010
II ContabileCinzia Modica
/ uteriD/tt. Alessanj^/•o. Polizzotto
COMUNE DI MONREALEProvincia di Palermo
AREA PROMOZIONE SOCIALE E TERRITORIALE
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. /APST DATA AO
OGGETTO:
IL DIRIGENTE
II Responsabile delProcedimento
Servizio assistenza domiciliare anziani. Periodo Febbraio- Marzo. Liquidazione alla Cooperativa sociale "NuovaGenerazione a.r.L".
Giovanni Viola
Silvestri Elvira
Registro GeneraleDeterminazione
Atto n. rs e n
Data JD 3 GIÙ. 201.3
Pubblicazione all'albo
Si Attesta che copia della presente è stata pubblicataall'albo
dell'Ente dal ~ 4 G I Ù , 2013 per quindici giorniconsecutivi.
Registro Pubblicazioni n. 2 ìij 3/^f Z /? / /)
L' Impiegat^^ÉF^pSsélile
telato Is4ami2io i
Spazio riservato al s.ervizio di ragioneria , t
Registro -atti diliquidazióne
ProvvedimentoN. ($!&$
DataJ^l&UQ
11 Contabile
•
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTA la determinazione del Dirigente n.61 del 13.02.2009 con la quale è stata affidata allaCooperativa " Nuova Generazione a.r.L"., con sede legale in Trabia Via Pier Santi Mattarella,la gestione del servizio di assistenza domiciliare anziani e impegna la spesa necessaria;
VISTO il contratto n. 3196 di Rep.del 24 Marzo 2009 in forza del quale la Cooperativasociale "Nuova Generazione a.r.l." ha assunto l'impegno di svolgere il servizio di assisten/.adomiciliare anziani per anni uno;
VISTE le fatture n. 65/2010 del 28/02/2010 di €. 9.627,89, n. 170/2010 del 31/03/2010 di €.8.680,73 e la n. 594/2009 di €. 2.311,14 per integrazione di fatture n. 74 del 28/02/2009, n. 122del 31/03/2009, n. 145 del 30/04/2009, n.192 del 31/05/2009, n.248 del 30/06/2009, n.317 del31/07/2009,n. 349 del 31/08/2009 n. 388 del 30/092009,n. 439 del 31/10/2009, n. 501 del30/11/2009, n.534 del 31/12/2009 e nota di credito n.31 del 22/12/2009 della Coop. "NuovaGenerazione" per il periodo Febbraio - Marzo;
VISTO che T importo citato in fattura si riferisce a quello indicato dal progetto in parola;
VISTO il N.O. alla liquidazione sulle fatture n. 65/2010 del 28/02/2010 di €. 9.627,89. n.1 70/2010 del 31/03/2010 di €. 8.680,73 dall'Assistente Sociale che cura il servizio;
RITENUTO dovere procedere alla liquidazione di quanto dovuto;
P R O P O NE
1) LIQUIDARE alla Cooperativa " NUOVA GENERAZIONE a.r.l." con sede legale inTrabia Via Pier Santi Mattarella part. IVA n. 02732380825, mediante bonifico su c/c alseguente codice IBAN IT 66 Q 01020 43730 000300137323 presso Banco di SiciliaAg. di Villabate (PA) intestato alla stessa, la somma complessiva di €. 20.619,76 I.V.A.compresa a saldo delle fatture citate in premessa per il servizio di assistenza domiciliareanziani periodo Febbraio - Marzo;
2) PRELEVARE la somma di €. 20.619,76 I.V.A. compresa dal Gap. 1911 del bilancio2009 denominato: 'u Assistenza domiciliare Anziani" ove con determinazionedirigenziale n. 61 del 13.02.2009 è stata impegnata la somma di €. 95.071,05 in attodisponibile per €.20.620,44.
Monreale, lì
II Responsabileld/1 Pro/6etìimento
JL DIRIGENTE
VISTA la proposta del Responsabile del ProcedimentoVISTI »l i arti. 183 e 184 del D.l.gs 267/RITENUTO dover procedere alla liquidazione di quanto dovuto;VISTO l'Ordinamento .Amministrativo degli
DETERMINA
1) LIQUIDARE alla Cooperativa " NUOVA GHNKRA/.IONK a.r.l." con sede legale inl'rabia Via Pier Santi Mattare!la part. IVA n. 02732380825. mediante bonifico su e e aiseguente codice IBAN ÌT 66 Q 01020 43730 000300137323 presso Banco di S ic i l iaAg. di Villabate (PA) intestato alla stessa, la somma complessiva di €. 20.619,76 I .V.A.compresa a saldo delle iatture citate in premessa per il servizio di assistenza domiciliareanziani periodo Febbraio - Marzo;
' 2) PRELEVARE la somma di €. 20.619,76 I.V.A. compresa da! Cap. 1911 del bilancio2009 denominato: " Assistenza domiciliare Anziani" ove con determinazionedirigenziale n. 61 del 13.02.2009 è stata impegnata la somma di €', 95.071,05 in allodisponibile perfr'. 20.620,44.
3) DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro delledeterminazioni dell'area Promozione Sociale e Territoriale e la conseguente trasmissione alServizio Finanziario per la registrazione nella scrittura di questo Finte.
4} TRASMETTERE copia della presente determinazione all'Ufficio di Segreteria. Generale.5) LT H'Ucio di Ragioneria in esecuzione alla presente determinazione di liquidazione
provvederù ad attestare la corretta copertura finanziaria ed all'emissione del relalixomandato di pagamento
SMonreale, lìIL DiHtofjENTE
ffVicrta
COMUNE DI MONREALEAREA GESTIONE RISORSE
SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIAIL DIRÌGENTE
VISTA la determina di liquidazione del Dirigente dell'Area Promozione Sociale e Territoriale n.del del con oggetto ServJ/.io assistenza domiciliare an/Jani,
Perìodo Febbraio - Mar/o Liquida/Jone alla Cooperativa sociale "Nuova Cenera/.ìone iur.l/\O Kart. 151 comma 4;J del I). I.gs 267 del 18.08.2000 parte 11 con Fari. 1 lettera i ) della legge
Regionale n. 48 dell 'I 1.12.1991 che ha recepito Fati. 55 delta legge n. 142/90. oggi abrogato;VISI'A la registrazione contabile dell'impegno n. del
A T T }{ S T A
( 'orrella la copertura Finanziaria della spesa per f.
\lonrcale. l i IL DIRIGENTE
^CooEerativa Sociale
www.coopnuovagenerazione.it - e-mail: [email protected]
Via P. Mattarelia - 90019 TRABIA (PA) - Tei. e Fax 091 8147520Partita IVA 02732380825
Progettazione
Formazione e Gestione
Servizi Socio Assistenziali
ed Educativi
• R I N A
r Tivo documento
Fattura
Modalità pagamento
Bonifico BancarioBanco di Sicilia
Ag. Vìllabate
Data documento
28/02/2010
S peti, le Comune dì M on rea lePiazza Vittorio Emanuele n. 890046 Monreale (PA)
Partita Iva 00231740820Nùmero Documento
65/2010
Patina
1/1
60 gg. data fattura
Coordinate BancarieGIN AB! CAB C/C
Codice Iban IT 66 Q 01020 43730 000300137323
DESCRIZIONE
Fornito Servizio di Asstsenza Domiciliare agli
Anziani del Comune di Monreale (PA) per il
Periodo Febbraio 2010
Oneri connessi all'applicazione contratto colletivo
di lavoro e della normativa vigente in materia di
oneri sociali
Assistente Sociale
Assistente Domiciliare
Ausiliare/Autista
i) 1 kSI ATTESTA L) R£GOU jfefeSECUZICNE
DEtó|fesESff^iSNE
NUMEROPRESTAZIONI
80
639
93
IMPORTOPRESTAZIONI
€ 13,40
€ 11,26
€ 10,65
IMPONIBILE4%
€ 1.072,00
€ 7.195,14
€ 990,45
IMPONIBILE20%
Imponibile € 9.257,59
Iva € 370,30
Totale Fattura € 9.627,89
x"-"
^ - Totale a Pagare € 9. 62 7,89
^bcx\
1 .Nf .O ,oM*, fev^ol A^^ ~~^^\o\ f '•'- \'-»
»7 *:~/'-.i>X?-I&,i "l'II Fugale Rcipwfsentante" ' • . " * * l i _ • // 1 r (I I
:'?-.̂ , ?. i ^ O.\O' •') :--,
moogeratìva SocialeNu;ov/a Generazione"\\t - e-mail: [email protected]
Via P. Mattarella - 90019 TRABIA (PA) - Tei. e Fax 091 8147520Partita IVA 02732380825
Progettazione
Formazione e Gestione
Servizi Socio Assistenziali
ed Educativi
Tivo documento
Fattura
Modalità pagamento
Bonifico BancarioBanco di Sicilia
Ag. Villabate
Data documento
31/03/2010
Spett.Ie Comune di MonrealePiazza Viti orlo Emanu eie n.890046 Monreale (PA)
Partita Iva 00231740820Numero Documento
170/2010
Pa<rìna
1A
60 gg. data fattura
Coordinate BancarieGIN ABI CAB C/C
Codice Iban IT 66 Q 01020 43730 000300137323
DESCRIZIONE
Fornito Servizio di Asstsenza Domiciliare agli
Anziani del Comune di Monreale (PA) per il
Periodo Marzo 2010
Oneri connessi all'applicazione contratto colletivo
di lavoro e della normativa vigente in materia di
oneri sociali
Assistente Sociale
Assistente Domiciliare
Ausiliare/Autista
0 1 lìSI ATTESTA U-R^lARE/SBCUZIONE
w&M^$pw\O
PRESTAZIONI
92
. 541
96
IMPORTOPRESTAZIONI
€ 13,40
€ 11,26
€ 10,65
IMPONIBILE4%
€ 1.232,80
€ 6.091,66
€ 1.022,40
IMPONIBILE20%
Imponibile € 8.346,86
Iva € 333,87
Totale Fattura € 8.680,73
'.0. eQ9e. &-(— "(e/^c^-JL- ^^-.Totale a Pagare € 8.680,73
<K/O
LCoogerativa SocialeGenerazione"www.coopnuovagenerazione.it - e-mail: [email protected]
Via P. Mattarella - 90019 TRABIA (PA) - Tei. e Fax 091 8147520Partita IVA 02732380825
ProgettazioneFormazione e Gestione
Servizi Socio Assistenziali
ed Educativi
Tivo documento
Fattura
Modalità pagamento
Bonifico BancarioBanco di Sicilia
Ag. Villabate
Spett.le Comune dì MonrealePiazza Vittorio Emanuele n.890046 Monreale (PA)
Partita Iva 00231740820
Data documento Numero Documento Pagina
31/12/2009 594/2009 1/2
60 gg. data fattura
Coordinate BancarieGIN ABI CAB C/C
Codice Iban IT 66 Q 01020 43730 000300137323
DESCRIZIONE
Ad integrazione delle sottoelencate fatture per
errata fatturazione relativo al Servizio di
Ass. Domiciliare agli Anziani del Comune di
Monreale (PA)
Fati 74 del 28/02/2009 Assistente Domiciliare
Ausiliare/Autista
Fati 122 del 31/03/2009 Assistente Domiciliare
Ausiliare/Autista
Fatt. 145 del 30/04/2009 Assistente Domiciliare
Ausiliare/Autista
Fatt. 192 del 31/05/2009 Assistente Domiciliare
Ausiliare/Autista
Fatt. 248 del 30/06/2009 Assistente Domiciliare
Ausiliare/Autista
Fatt. 317 del 31/07/2009 Assistente Domiciliare
Ausiliare/Autista
Fatt. 349 del 31/08/2009 Assistente Domiciliare
Ausiliare/Autista
NUMEROPRESTAZIONI
112
15
704
105
657
89,5
651
83
652
98,5
724
105
678
92
IMPORTOPRESTAZIONI
€ 0,28
€ 0,30
€ 0,28
€ 0,30
€ • 0,28
€ 0,30
€ 0,28
€ 0,30
€ 0,28
€ 0,30
£ 0,28
€ 0,30
€ 0,28
€ 0,30
IMPONIBILE4%
€ 31,36
€ 4,50
€ 197,12
€ 31,50
€ 183,96
€ 26,85
€ 182,28
€ 24,90
€ 182,56
£ 29,55
€ 202,72
€ 31,50
€ 189,84
€ 27,60
IMPONIBILE20%
Imponibile
Iva
Totale Fattura/*
V ... Totale i Pagare « segue»
IlL apnresentante
'Nuova Generazionefi
P ' VitMrcMla • >UO! '> n 'AìMAiPA; • M . . - i - . i xù 'M Hi
i't.ì i VA »// i/' ÌHO!V.
Q
Spettle Comune dì Monrea/ePiazza Vittorio Emanitele n. 8
90046 Monreale (PA)
Partita Iva 00231740820
" ' :J^O^iÌQiiLililL'U,tt}
fattura
Modalità pagamento
Bonifico BancarioBanco di Sicilia
A a Vìllnhnti>
Data daaMi' lilo . I Ninnerò OocHnii'iito i Caìnmi '
31/12/2009 594/2009 '• 2/2
60 gg. data fattura
Coordinate BancarieJ C/A/ ABl CAB C/C
Codice Iban IT66 Q 01020 43730 000300137323 '
DESCRIZIONE
i-att. 388 del .WOy/2009 Assistente Domiciliare
Ausiliare/Autista
l-att . 431' del 317 10/2004 \ssistente Domiciliare
Ausiliare/Autista
Fatt. 501 del 30/H/2004 Assistente lìomiciìiare
Ausiliare/Autista
l-'att. 334 del 317 12/2004 Assistente Domiciliare
Ausiliare/Autista
N. Cred.31 del 22 / 12/0<-> \usiliartv Autis ta
NUMEROPRESTAZIONI
716
103
702
100,5
664
()2.5
(>40
S8
-4.5
IMPORTOPRESTAZIONI
C 0,28
€ 0,30
C 0,28
C 0,30
€ 0,28
C 0,30
C 0,28
C 0,30
€ 0.30
IMPONIBILE4%
€ 200,48
C 30,90
C 1%,56
C 30,15
€ 185,c)2
€ 27,75
C l/y.20
C 2h,40
-r i ,35
IMPONIBILE20%
Imponibili ' C 2.222,25
Iva t 8(S,<SC}
lolak- l- 'atlura C 2.311,14
Totale a Pagare f 2.311,14
COMUNE DI MONREALESERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA
CERTIFICATO DI IMPEGNO
EsercizioTitolo
2010 1
Funzione
10
Rif.Servizio
04
al BilancioIntervento Categoria
03
Capitolo
00191100
CodiciCod.Mec 1 2
C.
Statistici3 4
Capitolo 00191100Assistenza Domiciliare Anziani - e compartecipazione L. 328/200
Numero Impegno20090000051 8 19
Data05.2010
Codice Descrizione vincolò
AttoTipo Numero
APST 179Data Registro Data Seduta Data Esec.
20.04.2010 215 19.05.2010
125662 Cooperativa Sociale " NUOVA GENERAZIONE a r.l."
Per:
APST 179 DEL 20/4/2010 - Liquidazione fatt. alla Coop. Nuova Generazione ricovero anziani periodo febbraio e marzo
Importo Attuale Euro 20.619,76Importo Iniziale Euro 20.619,76
Previsione Attuale
Impegnato sul CAP
Differenza
204.722,94
204.722,94
0,00
SI ATTESTA LA REGOLARITÀ1 CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183comma 7° TUEL.LI' 19.05.2010
II ContabileCinzia Modica
IVDjjjDott. Alepaj]
tgenteftroPnlèzzotto
COMUNE DI MONREALEProv. di Palermo
AREA PROMOZIONE SOCIALE E TERRITORIALE
DETERMINAZIONELIQUIDAZIONE
APST N.Jl̂
Di
Data ' v « 0(j( > }\
OGGETTO
IL DIRIGENTE
II Responsabile delProcedimento
Convegno di studi sul poeta AntonioLiquidazione al Sig. Raimondo Burgio pergrafica dei manifesti e degli inviti.
Veneziano,l'ideazione
Giovanni Viola
Prof. Salvatore Autovino
Registro Generaledeterminazioni
Pubblicazione all'Albo
Atto n.. R ?Data Q 3 GIÙ. 2013
Si attesta che, copia della presente è stata pubblicata all'albodell'Ente dal "" 4 GIÙ. 2.013per quindici giorni consecutivi.Registro Pubblicazioni n.
L'impiegaìutd
Spazio riservato al servizio gestione finanziariaRegistro atti di liquidazione
Provvedimento
N. £AU
Data )f\ 0 -*UUI}
II Contabile
II Dirigente
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTA la Delibera di G.M. n.23/IE del 16/02/2010 con la quale è stato approvato il piano di spesaper la realizzazione della manifestazione per il 467° anniversario della nascita del poeta monrealeseAntonio Veneziano;VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 91 del 25/02/2010, con la quale è stato affidato al Sig.Raimondo Burgio, nato a Monreale il 12/02/1968 e ivi residente Via Fondo Maretta, 1, l'incaricoper l'ideazione grafica dei manifesti ed inviti nonché l'allestimento di un percorso storico-bibliografico-documentario della manifestazione "L'Epoca del Veneziano" per un importo di€ 220.00 esente da Iva, ai sensi delFart. 5 del D.P.R. 633/72 e successive modifiche ed integrazioni,in quanto trattasi di prestazioni di lavoro autonomo ed occasionale:CONSIDERATO che il lavoro è stato svolto regolarmente;VISTA la nota prot. n. 10468 del 13/04/2010, presentata dal Sig. Raimondo Burgio, nato aMonreale il 12/02/1968 e ivi residente Via Fondo Maretta, 1 (Cod Fise: ERG RND 68 B 12 G273W) con la quale chiede 1' importo di € 220,00 a lordo delle ritenute erariali ed esente IVA, ai sensidell'art. 5 del D.P.R. 633/72 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto trattasi di prestazionidi lavoro autonomo ed occasionale da accreditare presso il BdS Gruppo Unicredit ag. 1 di MonrealeCod. IBANIT 85T0102043450000300444040;RITENUTO opportuno procedere alla relativa liquidazione;VISTO l'art. 184 del D. L.vo n. 267/2000VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL.
PROPONE
1. LIQUIDARE, per i motivi esposti in premessa, al Sig. Raimondo Burgio, nato a Monreale il12/02/1968 e ivi residente Via Fondo Maretta, 1 (Cod Fise: BRG RND 68 B 12 G273 W), lasomma di € 220,00 a lordo delle ritenute erariali ed esente IVA, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R.633/72 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto trattasi di prestazioni di lavoroautonomo ed occasionale da accreditare presso il BdS Grappo Unicredit ag. 1 di Monreale Cod.IBAN IT 85T0102043450000300444040;
2. PRELEVARE la somma di € 220,00 dal Gap. 151350 del Bilancio 2009 denominato"Manifestazioni culturali con finanziamento Statale" ove, per effetto della DeterminazioneDirigenziale n. 91 del 25/02/2010 in premessa richiamata, trovasi preventivamente imputata larelativa spesa.
Monreale, lì
IL RESPONSABILExDEL PROCEDIMENTOProf.
* IL DIRIGENTE
VISTA la proposta del Responsabile del procedimento;RITENUTO di poter procedere alla liquidazione in parola.
DETERMINA
1. LIQUIDARE, per i motivi esposti in premessa, al Sig. Raimondo Burgio, nato a Monreale il12/02/1968 e ivi residente Via Fondo Maretta, 1 (Cod Fise: ERG RND 68 B 12 G273 W), lasomma di € 220,00 a lordo delle ritenute erariali ed esente IVA, ai sensi dell'alt. 5 del D.P.R.633/72 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto trattasi di prestazioni di lavoroautonomo ed occasionale da accreditare presso il BdS Gruppo Unicredit ag. 1 di Monreale Cod.IBANIT 85TO102043450000300444040;
2. PRELEVARE la somma di € 220,00 dal Gap. 151350 del Bilancio 2009 denominato"Manifestazioni culturali con finanziamento Statale" ove, per effetto della DeterminazioneDirigenziale n. 91 del 25/02/2010 in premessa richiamata, trovasi preventivamente imputata larelativa spesa.
3. DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro delle Determinazionidell'Area Promozione Sociale e Territoriale e la conseguente trasmissione all'Area GestioneRisorse — Servizio Gestione Finanziaria per la registrazione nella scrittura di questo Ente;
4. TRASMETTERE copia della presente Determinazione all'Area Affari Istituzionali Generali -servizi di Assistenza Organi Istituzionali.
Monreale,lì
GÌOV
AGENTEbivfqla
COMUNE DI MONREALEAREA GESTIONE RISORSE
SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la Determinazione di Liquidazione del dirigente dell'Area Promozione Sociale eTerritoriale n. _ del _ con oggetto: Convegno di studi sul poeta Antonio Veneziano.Liquidazione al Sig. Raimondo Burgio per l'ideazione grafica dei manifesti e degli inviti.
Visto l'ari 151 comma 4 del D. L.vo 267 del 18/08/2000 parte II, correlato con l'art, 1lettera i) della L.R. n.48 dell'I 1/12/1991 che ha recepito l'art. 55 della legge n. 142/90, oggiabrogato.
Vista la registrazione contabile dell'impegno n. _ del _
ATTESTA
3 Corretta la copertura finanziaria della spesa per €.
Monreale lìIL DIRIGENTE
architetture_ 3Dcomunicazionedesign d'interni
signor
Raimondo Burgioe-mall.' [email protected]. +39-091.6404279
mob. +39-3297888195
adr. fondo maretta, 1 \9OO46 monreale CPA)\ttaIy
Al Comune di Monreale
Area Promozione Sociale e territoriale
MONREALE
Oggetto: Prestazione occasionale
Si emette la presente rendicontazione di Prestazione Occasionale a lordo delleritenute erariali ed esente IVA, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 633/72 esuccessive modifiche ed integrazioni in quanto trattasi di Prestazione di Lavoroautonomo ed occasionale, eseguita, per il Comune di Monreale, dallo scriventenato a Palermo il 12,02.1968 e residente a Monreale in via Fondo Maretta, 1(Cod. Fise. ERG RND 68 B 12 G273 W), per la realizzazione della graficacoordinata riferita alla manifestazione organizzata per il 467° anniversariodella nascita di Antonio Veneziano, per il quale il sottoscritto ha elaborato unaveste grafica originale e nello specifico:
n. 1 manifesto f.to cm 100x70
n. 1 Invito a 4 ante a colori f.to cm 42x10
n.l Programma di Sala per il Concerto, 4 ante a colori f.to cm 40x20
n. 10 pannelli in grafica digitale f.to cm 80x160 per il percorso museale (solarealizzazione grafica)
Imponibile Netto dovuto: € 183,33
Qua/ora dovuta:Ritenuta d'acconto IRPEF 20%: € 36,6per un Compenso lordo: € 220,00
Le somme dovute da codesto Ente potranno essere accreditate presso la filialedel BdS Gruppo Unicredit ag. 1 di Monreale, con Bonifico Bancario intestatoallo scrivente e avente le seguenti coordinate IBAN: IT 85 T 01020 43450000300444040 segnando la dicitura "Compenso Prestazione Occasionale perlavori di Grafica per la manifestazione su A. Veneziano.
Monreale 19.03.2010 r
COMUNE DI MONREALESERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA
CERTIFICATO DI IMPEGNO
Esercizio Rif. alTitolo Funzione Servizio Intervento
2010 1 05 02 03
Bilancio CodiciCategoria Capitolo Cod.Mec 1 2
C.
00151350
Statistici
3 4
Capitolo 00151350Manifestazioni culturali con finanziamento statale (Tesamente di Veneziano) ( E C 201000)
Numero Impegno20090001005 11
Data19.05.2010
Codice Descrizione vincolo
AttoTipo NumeroAPST 178
Data Registro Data Seduta Data Esec.16.04.2010 214 19.05.2010
3441 BURGIO RATMONDO
Per:
APST 178 DEL 16/4/2010 - Liquidazione a Raimondo Burgio per ideazione grafica su convegno Veneziano
Importo Attuale Euro 220,00Importo Iniziale Euro 220,00
Previsione Attuale
Impegnato sul GAP
Differenza
10.000,00
10.000,00
0,00
SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183comma 7° TUEL.LI' 19.05.2010
II ContabileCinzia Modica Dott.
genePolizzotto