CITTÀ DI GUIDONIA MONTECELIO (Città Metropolitana di Roma Capitale)

VERBALE DI DELIBERAZIONE ~ DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ASSUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO

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COMUNALE

DELIBERAZIONE N° ~ ~ DEL O S , O 6 ._zo 11 ~

OGGETTO: Approvazione del PEF (Piano Economico Finanziario) relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani ai fini detenninazione TARI per l'anno 201 7.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto

DELL'AREA VII are

~À

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legisl~tivo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, si esprime parere favorevole ln ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto

a 6 jo J / l919l -bardi

L'anno 2017, il giorno iO__ del mese dil{ft{(~, alle ore .&oanel Palazzo Municipale sito in P.zza Giacomo MATTEOTTI, in seguito alla predisposizione dì apposito o.d.g. con l'assistenza del Segretario Generale Dott.ssa Annalisa PUOPOLO, il Commissario Straordinario Dott.ssa Alessandra Nigro, nell'esercizio delle competenze e dei poteri del Consiglio Comunale conferitigli in virtù del Decreto del Presidente della Repubblica\20 febbraio 2017,

provvede a deliberare sull'oggetto sopra indicato. \ (\·.

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~

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

RICHIAMATO l'art. 54 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, in materia di approvazione delle

tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi

pubblici ai fini del! 'approvazione del bilancio di previsione»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006

n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di

loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di

previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente al! 'inizio del! 'esercizio purché

entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal I° gennaio del! 'anno di riferimento. In caso di

mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di

anno in anno»;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta

municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le

abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi

indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui

rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico

dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla

L.147/2013 (commi 641-666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES'

semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 2~

ottobre 2013 n. 124;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI prevede:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e

detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre

rifiuti urbani ed assimilati;

- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di

esercizio relativi al servizio;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba

approvare, entro il termine fissato da nonne statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le

tariffe della TARI in conformità al piano economico finanziario allegato alla presente deliberazione

per la relativa approvazione;

RITENUTO pertanto opportuno procedere propedeuticamente all'approvazione del Piano

Economico Finanziario (PEF) relativo alla raccolta dei ii.fiuti per l'anno 2017, necessario per la

determinazione dell'ammontare globale sulla base del quale calcolare la Tassa sui rifiuti (TARI);

DATO ATTO che ai fini della determinazione del complessivo gettito da acquisire attraverso la

tassa sui rifiuti il valore di riferimento deriva dal Piano Finanziario;

Che nella detenninazione dei costi del Piano Finanziario 2017, si è tenuto conto dei maggiori oneri

derivanti dallo sviluppo della raccolta differenziata, dalla raccolta e trasporto, dalle maggiori tariffe

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lii smaltiJnc'.Dt() ckkrnnndte dal rrasp1xto, oltre le

impianti di traltamento;

ci e1 rifiuti

VISTO il Piano Economico Finanzimio predisposto dal Dirigente Area VII Ambiente che prevede

una spesa stimata complessiva per l'a11110 2017, al netto dei ricavi provenienti dalla vendita dei

materiali riciclabili (Caria, cartone, plastica, vetro, ecc.) pari ad€ 14.525.109,90 valutato sulla base

dei costi a consuntivo dell'anno 2016 incrementati dei costi necessari a garantire gli obiettivi dei

servizi a tariffa.

CONSIDERATO che ai fini della bollettazione va aggiunto a tale importo una somma pari al 5%

dello stesso quale T1ibuto alla Città metropolitana di Roma per 1' esercizio delle funzioni ambientali

(TEFA) per un importo quindi di€ 726.255,49

VISTO il parere favorevole in me1ito alla regolarità tecnica, reso dal Di1igente Area VII Dott. Ing.

Marco Simoncini;

VISTO il parere favorevole in me1ito alla regolaiità contabile, reso dal Dirigente Area II Dott.ssa

' Ma1ia Lombardi; . . . . . \ j. ' • '~ ,~_n.,..., I ,_ L /' ' LA.. ?::-~ e;L''J . -::, -·- ~ 1) · ·1 e -::-5.,J. .::,~:J j..,,1_,...,...,...,...~., ,--6....\. '·'"""' . l -1 " 1-'"- ~/J . ~ .· f '.J .\-.:.l \:..J.-À.o f-\ '~ l~. -2'·. v·-- DELIBERA ~l , ... <~-E.t <-c . .___..-\~-L_J,_..µ.,._<

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DI DARE ATTO che le premesse rappresentano parie integrante e sostanziale del presente atto e si

intendono qui integralmente iichiamate, sebbene non mateiialmente trascritte;

· DI APPROVARE il Piano Economico Finanziario redatto dal Dirigente Area VII che risulta paiie

integrante e sostanziale del presente atto;

DI APPROVARE i seguenti prospetti iiassuntivi dei costi di gestione del sen1izio e della loro

ripaiiizione in costi fissi e variabili nonché della loro attribuzione alle utenze domestiche e non

domestiche,

l?rrospettto riassunth;o CG - Costi operativi di Gestione € 13.616.422,65

CC- Costi comuni € 753.166,95

Cl< - Costi d'uso del capitale

Minori entrate per riduzioni

Agevolazioni

Contributo Comune per agevolazioni

Totale costi I € 14.525.109,90 . . , ~~~~~~---~::-:;:--~: .· ,.: ~:.- ~~I

R1duz1one RD ut. Domestiche : '~> ·--'-~~--3~,_;;~Jt'.J

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~~~PArFrnz~Ou\~[E COSl~ f~SS~ ~ Vtl\~~Al3UJ i --- --- C'tf'\~·r1 1 \fiiì,l'H/\P.>ll1 I -~;rJ...p~ _ .. ' \! 4~~~i\.~~l-;?' I·-~

i CRT - Costi raccolta e t1·asporto RSU I € 8.894.%4,21 i

!cTs - Costi di Trattamento e Smaltirnent~ RSU 1

€ -~1.6soroo~~ 1 CRD - Costi di Raccolta Differenziata oer materiai'° I E

CTR - Costi di trattamenti e 1·iciclo .ç I "C. 1.326.189, 64

Riduzioni parte variabile e '. ' 4$))1~;30 Totale € 11.911.170,15

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! (:t)'S'fli \"'ilS-SI

I CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e a1·ee pubbl ]€ 1.564.518,88 - t---- --j

CARC - Costi Arnm. di accertam., riscoss. e cont. 1€ 569.076,90 I

CGG - Costi Generali di Gestione f 179.660,08 . -- ---

4.429,98 I CCD - Costi Comuni Diversi €

/i,C - Altri Costi € 180.749,93 -

Riduzioni parte fissa -~-~---- -3:'8-~4t~1- .

Totale parziale € 2.so2.260,m I

Cl< - Costi d'uso del capitale € 105.679,n I

rotale € 2.601.939,15

DI DICHIARA.RE la presente deliberazione esecutiva ai sensi dell'mi. 134, conuna 4, del d.lgs.

267 /2000.

i~ i IL Sp9R~.Two GENERALE

D1Q,tt ssc:j A\malisa Puopo lo

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Approva~1 e s?ttoscritto ,,...--... ..... __ l

IL SEP"REP'\~Q Q,.lfNERALE D~tt'>B~a An~w Pruopolo

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IL COMMTtf, ·tIO ST~AoR(N,,lro D ~, les di;a N~r, , ~-{/. ·~, ~/ t

1- - -~· PUBBLICAZIONE

i I Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per l quindici giorni consecutivi.

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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, T.U.E.L.

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Il Segretario Generale

CAJMLfr•,[fi: tJ~ C:Uì~.H)t.:;:~, t-/:(J\\rr7

CX)Pif' :~0~·.F:-.~,-" ;:,

~i :r ~{ ~irn1Zl~ . . . ,:;;·~·· ·--·:'t:~.... . a.,.\;._;,·\, ,1· .

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CSL- Costi di spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. I € € 1.564.518,88 50%1 € € 1.564.518,88

CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU +KM eccedenti

+recupero anni precedenti I € € 8.894.964,21 50% € € 8.894.964,21

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU I € € 1.650.000,00 50% € € 1.650.000,00

AC - Altri costi € € 92.443,45 € 88.306,48 € € 180.749,93

Totale CGINDI € € 12.201.926,54 I € € 88.306,48 I € € € € ( 12.290.233,01

I c6bC::'ociri&é1ia''racco1ta"differenziata'' ·:::••.~:·:·:m:riie'''tl i::: ; :-,;;:~i~~~> ,:, • · •'•7iliITl•!:~;;tiH•'i•i•· CRD - Costi della Raccolta differenziata Quota

Frazione Organica (FORSU) ! Carta ! Plastica €

Vetro ! Verde €

Ingombranti ! Altre tipologie 50% € ! Contributo CONAI (a dedurre) €

Totale CRDI € € € € ( ( € € € €

CTR - Costi di trattamento e riciclo:: - . € % Quota

Frazione Organica (FORSU) € 1.440.000,00 50% € € 1.440.000,00

Carta e cartone € 50% € €

Plastica € 50% € €

'·· ·' Vetro € 50% € €

Verde € 15.000,00 50% € € 15.000,00 ." ' Ingombranti € 40.000,00 50% € € 40.000,00

Farmaci pile toner tubi fluorescenti € 30.000,00 50% € € 30.000,00

Filtri olio € 50% € €

Inerti € 2.440,00 50% € € 2.440,00 .. legno € 50% € €

~ Pile € 50% € €

Pneumatici € 10.000,00 50% € € 10.000,00

Sabbia € 50% € €

Toner € 50% € - €

Oli minerali e vegetali € 50% € €

Rifiuti abbandonati € 50% € €

Cimiteriali € 50% € €

Vèrnici e sco!venti € 11.000,00 50% € € 11.000,00

- Altri tipi (soluzioni acquose, cartongesso, amianto, smal € 79.100,00 50% € € 79.100,00

Recupero Costi Anni Precedenti € 320.371,12 € 320.371,12

Entrate da recupero (a dedurre) € -€ 621.721,48

Totale CTR € 1.947 .911,12 € € € - € € { - € € € 1.326.189,64

L-- Tutale CG !€- 1.947.911,12 f 12.201.9Z6,54 € € 176.612,95 € 88.306,48 € { € € € 1i6i6.422,6s]

~f;~d~,.;.:A'' V ~~ ·- ~-.:1~(;-;f.&'~j~f:_'l~:;,

TEKNECO

Spese contrattuali inserite nel PEF

1.564.518,88

7.455.292,35

92.443,45

9.112.254,68

Entrate

€

€ 147.816,12

€ 424.608,96

€ 22.000,00

€

€

€

€ -€

€

€

€

€

€

€ 511,50

€

€

€ -€ 26.784,90

€ ·-' 621.721,48

TEKNECO

Altre spese inserite nel PEF

1.439.671,86

1.439.671,86

Totale contratto tekneco a1

COMI ECO

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FITALS

FITALS

VARI VEDI NOTA

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TEKNECO CSA

Spese contrattuali non inserite nel PEF

1.650.000,00

511.157,90

511.157,90 1.650.000,00

9.623.412,58

;;;.,, ,y\:r----------..,..--------..,..-..,..-------------..,..---..,..-----. , :~i , ·. cc.~. COSTI COIYfUNI ..• I

"/",

t)i.Rç:;Tj'tti~t:I··a~roH,~v1:·a't:é~rt:;··l'iscòS,~;'.::~.c:onH .. ·'t'~:·~;·1~:1:: :·"·I·::')·:._.··''~'· Attività di accertamento riscossione e contenzioso

Totale CARC

Quota di personale

Totale CGG

Fondo rischi crediti

Crediti inesigibili al netto fondo rischi crediti

Contributo Miur (a dedurre)

Recupero evasione (a dedurre)

Totale CCD

Materie di consumo e merci

€

€

€ -

€

€

€

€

1€

Servizi

569.076,90

Godimento beni di terzi

569.076,90 I €

91.353,60

91.353,60 I €

- 1€ -

Personale Altri costi TOTALE

€ 569.076,90

€

€ € € 569.076,90

€ 88.306,48 € 179.660,08

€

€

€ 88.306,48 € 179.660,08

€

€ 72.008,74 € 72.008,74

€ - €

-€ 56.382,76 -€ 56.382,76

-€ 11.196,00 -€ 11.196,00

1€ - € 4.429,98 € 4.429,98

I Totale CC I € - I € 660.430,50 I € - I € 88.306,48 I € 4.429,98 I € 753.166,95 I

fondo rischi crediti: (0,5% di€. 14.399.297,11 importo pre inserimento dello stesso valore)[€ 72.008,74 I

• NOTA BENE:€ 91.353,60 pari al costo onorario DEC per€ 6.000/mese oltre Contrib prev ed IVA

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.-•./ ~~~~~~~~~~~ Ammortamento impianti €

Ammortamento mezzi e attrezzature €

Ammortamento harware e software €

Ammortamento start up nuove attività €

Ammortamento beni materiali € 105.679,72

Ammortamento immobili €

Altri ammortamenti

Totale!€ 105.679,72

Accantonamento per minori entrate per riduzioni di tariffa €

Accantonamento per agevolazione legata al recupero €

Accantonamento per inesigibili €

Totale!€

~fl{J,-::~~·llìu11~-e~~H>i1~Ji~1;çapi~~1è~'ifiY~stito''péfi1rarI~~-'dLrifefirri~·r!t:&1\ A - Investimenti per l'anno di riferimento

Compattatori € -

AÙtomezzi € -

Contenitori € -

Piattaforma € -Immobili €

-

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€ -€

Hardware

bonifiche aree interne

Altro

Totale Al€ B - Cespiti in ammortamento per l'anno di riferimento (valore residuo)

Compattatori l €

Automezzi I €

Contenitori I €

Piattaforma I €

Immobili I€

Hardware I€

Altro I€

Altro

Totale BI€

Capitale netto investito (A+B)I €

Tasso di rendimento rn 25,00%

Rendimento del capitale (A+B) x rnl €

e ---- --------- --------- Totale CK[€ ------w.5.679,72]

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0 '~ ·t,1abbattimento quota variabile per compostaggio

'' a.fibattimento quota variabile per RD

Quota varia b. \ .J-~

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Riduzioni RD utenze domestiche €

€ 3.605,11 Totale € 3.605,11

- abitazioni a disposizione € 3.571,69 € 17.007,50 - utenze non domestiche stagionali € 118,86 € 492,86 - pensionati residenti Aire € 82,39 € 339,67 - fabbricati rurali ad uso abitativo € - €

- utenze fuori zona di raccolta € 51,33 € 155,47 - recupero rifiuti assimilati € - € 28.020,80

Totale € 3.824,27 € 46.016,30

'Agèvòlàiiòni. · Quota·vadàb. Varie € €

Totale! € €

Prospetto riassuntivo .... L'-' - '-V:'.>ll Vf.IC:I OLIVI UI \JC:::>LIVllC: € 13.616.422,65

, ~~,:.,/ CC- Costi comuni € 753.166,95 , __ / CK - Costi d'uso del capitale € 105.679,72

I

Minori entrate per riduzioni

Agevolazioni

Contributo Comune per agevolazioni

Totale costi I €

Riduzione RD ut. Domestiche kC'";i·,~•Ae~-··· '3''"'6'• ·s· '"'1M1· .; ~€z-li;, Y"·""f'- ' : Q "· ;) '"'' .. -~· ;!<'~#%; ,; ,;,,, .. •· ., ... I. ' • •

;.RIPARTIZIONECOSTI FISSI EVARIABILI

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. ,.,,,,,, ........ CRT - Costi raccolta e trasporto RSU € 8.894.964,21

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU € 1.650.000,00

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale € -

CTR - Costi di trattamenti e riciclo € 1.326.189,64

Riduzioni parte variabile ·~ L!;~111 h"<~\)J :;;~

Totale € 11.917.170,15

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. € 1.564.518,88

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. € 569.076,90

CGG - Costi Generali di Gestione € 179.660,08

CCD - Costi Comuni Diversi € 4.429,98

AC - Altri Costi € 180.749,93

Riduzioni parte fissa ~~~[~~41~~.1 Totale parziale € 2.502.260,03

CK - Costi d'uso del capitale € 105.679,72

Totale € 2.607.939,75

Totale fissi+ variabili € 14.525.109,90

verificato

Te fa € 726.255,49

Totale TARI+ TEFA € 15.251.365,39

c~U~1 '._J

1