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““PLANEAR LA ADMINISTRACIÓN DE MANERA PARTICIPATIVA, PLANEAR LA ADMINISTRACIÓN DE MANERA PARTICIPATIVA, UNA GUÍA PARA EL DESARROLLO ARMÓNICO LOCAL CON UNA GUÍA PARA EL DESARROLLO ARMÓNICO LOCAL CON

INVERSIÓN PARA TODOS "INVERSIÓN PARA TODOS "

1. EJE INSTITUCIONAL1. EJE INSTITUCIONAL

““POR UN GOBIERNO MUNICIPAL VIABLE, EFICIENTE, EFICAZ, POR UN GOBIERNO MUNICIPAL VIABLE, EFICIENTE, EFICAZ, HONRADO Y TRANSPARENTE AL SERVICIO DE LOS HONRADO Y TRANSPARENTE AL SERVICIO DE LOS

CIUDADANOS”CIUDADANOS”

PROGRAMA PROGRAMA

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y CIUDADANÍA UNIDOS HACIA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y CIUDADANÍA UNIDOS HACIA LA EFECTIVIDAD EN EL SERVICIO: UN COMPROMISO DE LA EFECTIVIDAD EN EL SERVICIO: UN COMPROMISO DE

TODOS.TODOS.

INSTITUCIONALINSTITUCIONAL““GESTIÓN PÚBLICA EFECTIVA, HACIA UN MODELO DE GESTIÓN PÚBLICA EFECTIVA, HACIA UN MODELO DE GESTIÓN POR RESULTADOS: MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN POR RESULTADOS: MODERNIZACIÓN DE LA

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL”ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL”

Inversión: $ Inversión: $ 14.935.067.88914.935.067.889

Viabilidad Fiscal - Políticas de ahorro y mejoramiento Viabilidad Fiscal - Políticas de ahorro y mejoramiento de ingresos $ 821.000.000de ingresos $ 821.000.000

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Ver Doc. CompletoVer Doc. Completo

EJECUCIONES Total 2008 - 2009 Recursos del Mpio Cofinanciación

Gastos de nomina 2.265.832.000 2.265.832.000 0

Gastos generales 798.496.000 798.496.000 0

Mesadas Pensiónales 7.452.531.100 7.452.531.100 0

Déficit Fiscal 3.873.461.967 3.337.878.000 535.583.967

Modulo para facturación del predial y mantenimiento

9.547.650 9.547.650 0

Implementación Código de Barras 19.001.000 19.001.000 0

Facturación y entrega de Predial 40.184.000 40.184.000 0

Recuperación de Bienes Fiscales y de uso Público

15.600.000 15.600.000 0

Depuración de Inventarios 2.100.000 2.100.000 0

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Ver Doc. CompletoVer Doc. Completo

EJECUCIONES Total 2008 - 2009 Recursos del Mpio Cofinanciación

Actualización Calculo Actuarial 28.000.000 28.000.000 0

Infraestructura del Palacio 52.993.000 52.993.000 0

Modelo Estándar de Control Interno 22.000.000 22.000.000 0

Suministro de equipos de computo y Sofware para la Administración Municipal

38.301.800 38.301.800 0

Plan de Incentivos 10.268.372 10.268.372 0

Convenio con la ESAP 30.591.000 8.591.000 22.000.000

Restructuración Administrativa 40.000.000 0 40.000.000

Actualización Catastral 188.000.000 15.800.000 172.200.000

Centro Documental - custodia de Archivo

48.160.000 48.160.000 0

14.935.067.88914.935.067.889 14.165.283.92214.165.283.922 769.783.967769.783.967

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VIABILIDAD FISCALA Favor 2008 -2009

Perdidos 2008 -2009

Pendientes

Ahorro por Cierre de la Cárcel $ 700.000.000

Ahorro por el cierre de Documental (3 meses) $ 6.000.000

Mayores recaudos por concepto de arrendamiento

$ 97.800.000

Ahorros por concepto de demandas (obreros) $ 600.000.000

Ahorro en Déficit por efectos de la Ley 550 $ 600.000.000

Demanda Pensionado - Diego López (Garza) $ 200.000.000

Jairo Rivera (Primera Instancia) $135.000.000

Demanda Transporte Gran Caldas $4.600.000.000

Otros procesos a Favor del Municipio $200.0000.000

Procesos perdidos (Proceso Ejecutivo Contractual, Laborar ordinario, Acción Popular)

$19.800.000

Proceso perdidos (Revisión de Pensiones) $2.000.000

Procesos en curso 1.194.000.000

7.192.800.0007.192.800.000 21.800.00021.800.000 1.194.000.0001.194.000.000

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RECUPERACIÓN DE BIENES FISCALESRECUPERACIÓN DE BIENES FISCALES

Instalaciones Recuperadas

Instalaciones del Centro Administrativo Municipal 12

Local de la María Inmaculada 1

Escrituración de Coliseo, Estadio, Sede Santander Institución Educativa Santo Domingo Savio, Ancianato, Escuela la pradera, Escuela Alto de la mina, Escuela al Cachucha, dos áreas verdes (Rincón Campestre)

11

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPALMUNICIPAL

Desempeño Fiscal 2007 - 2008

Desempeño Integral2007 -2008

Puesto Departamental 27 4 27 12

Puesto Nacional 1.069 224 1.084 733

MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN

MUNICIPAL

FORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN Y LA INFORMACIÓN MUNICIPAL: LA

ADMINISTRACIÓN Y EL CIUDADANO

ADMINISTRACIÓN CON ACCESO A TECNOLOGÍA ADECUADA PARA GARANTIZAR EL MANEJO DE

LA INFORMACIÓN CONFIABLE Y OPORTUNA

ADMINISTRACIÓN CON ACCESO A TECNOLOGÍA ADECUADA PARA GARANTIZAR EL MANEJO DE

LA INFORMACIÓN CONFIABLE Y OPORTUNA

VENTANILLA ÚNICA –

PREFERECIAL

Oficina del Sisbén Oficina de Tesorería

Oficina de Transito

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CENTRO

ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

PLAN DE INCENTIVOSPLAN DE INCENTIVOS

PLAN DE INCENTIVOSPLAN DE INCENTIVOS

PLAN DE INCENTIVOSPLAN DE INCENTIVOS

CAPACITACIÓN CAPACITACIÓN FUNCIONARIOSFUNCIONARIOS

CAPACITACIÓN CAPACITACIÓN FUNCIONARIOSFUNCIONARIOS

““SALUD SALUD OCUPACIONAL"OCUPACIONAL"

““SALUD SALUD OCUPACIONAL"OCUPACIONAL"

““SALUD SALUD OCUPACIONAL"OCUPACIONAL"

CENTRO DOCUMENTALCENTRO DOCUMENTAL

CONVENIOS CON LA “ESAP”CONVENIOS CON LA “ESAP”

GOBIERNO EN GOBIERNO EN LINEALINEA

GOBIERNO EN LINEAGOBIERNO EN LINEAwww.chinchina-caldas.gov.co www.chinchina-caldas.gov.co

VIABILIDAD VIABILIDAD FÍSCALFÍSCAL

Cárcel MunicipalCárcel Municipal

ADECUACIONES ADECUACIONES ANTIGUA OFICINA DE ANTIGUA OFICINA DE TRANSITO EN LOCAL TRANSITO EN LOCAL

COMERCIALCOMERCIAL

RELACIONES CON EL RELACIONES CON EL CONCEJO MUNICIPALCONCEJO MUNICIPAL

Año 2008 Aprobados Retirados por el Ejecutivo

Negados Aplazados Archivados Total Proyectos Presentados

Número de proyectos

38 2 1 2 1 44

Iniciativa de la Alcaldía 42

Iniciativa de Concejales 2

RELACIONES CON EL RELACIONES CON EL CONCEJO MUNICIPALCONCEJO MUNICIPAL

Año 2009 Aprobados Retirados por el Ejecutivo

Negados Devueltos Estudiado en enero 2010

Total Proyectos Presentados

Número de proyectos

35 0 1 3 1 40

Iniciativa de la Alcaldía 38

Iniciativa de Concejales 2