戸田市一般会計予算書及び予算説明書 - Toda...100,587 0 国庫支5 出金 1 1 0...

戸田市一般会計予算書

埼玉県戸田市

3令和 2 年度

及び予算説明書

令和二年度　　戸田市一般会計予算書及び予算説明書埼玉県戸田市

目目次次

戸戸田田市市一一般般会会計計・・特特別別会会計計歳歳入入歳歳出出予予算算総総括括表表 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ３３

戸戸田田市市一一般般会会計計歳歳入入歳歳出出予予算算書書 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ５５

戸戸田田市市一一般般会会計計予予算算説説明明書書 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… １１７７

（（歳歳入入））（（歳歳出出））

１１市市税税 …………………………………… ２２１１１１議議会会費費 …………………………………… ４４５５

２２地地方方譲譲与与税税 …………………………………… ２２２２２２総総務務費費 …………………………………… ４４９９

３３利利子子割割交交付付金金 …………………………………… ２２３３３３民民生生費費 …………………………………… １１１１９９

４４配配当当割割交交付付金金 …………………………………… ２２３３４４衛衛生生費費 …………………………………… １１７７８８

５５株株式式等等譲譲渡渡所所得得割割交交付付金金 …………………………………… ２２３３５５労労働働費費 …………………………………… １１９９９９

６６法法人人事事業業税税交交付付金金 …………………………………… ２２３３６６農農林林水水産産業業費費 …………………………………… ２２００１１

７７地地方方消消費費税税交交付付金金 …………………………………… ２２４４７７商商工工費費 …………………………………… ２２００３３

８８ゴゴルルフフ場場利利用用税税交交付付金金 …………………………………… ２２４４８８土土木木費費 …………………………………… ２２１１００

９９環環境境性性能能割割交交付付金金 …………………………………… ２２４４９９消消防防費費 …………………………………… ２２４４７７

１１００地地方方特特例例交交付付金金 …………………………………… ２２４４１１００教教育育費費 …………………………………… ２２６６４４

１１１１地地方方交交付付税税 …………………………………… ２２４４１１１１災災害害復復旧旧費費 …………………………………… ３３２２５５

１１２２交交通通安安全全対対策策特特別別交交付付金金 …………………………………… ２２４４１１２２公公債債費費 …………………………………… ３３２２６６

１１３３分分担担金金及及びび負負担担金金 …………………………………… ２２５５１１３３諸諸支支出出金金 …………………………………… ３３２２７７

１１４４使使用用料料及及びび手手数数料料 …………………………………… ２２５５１１４４予予備備費費 …………………………………… ３３２２９９

１１５５国国庫庫支支出出金金 …………………………………… ２２９９給給与与費費明明細細書書 …………………………………… ３３３３００

１１６６県県支支出出金金 …………………………………… ３３２２継継続続費費にに関関すするる調調書書 …………………………………… ３３３３９９

１１７７財財産産収収入入 …………………………………… ３３７７債債務務負負担担にに関関すするる調調書書 …………………………………… ３３４４００

１１８８寄寄附附金金 …………………………………… ３３８８地地方方債債にに関関すするる調調書書 …………………………………… ３３５５５５

１１９９繰繰入入金金 …………………………………… ３３８８

２２００繰繰越越金金 …………………………………… ３３８８

２２１１諸諸収収入入 …………………………………… ３３９９

２２２２市市債債 …………………………………… ４４３３

- 1 -

（単位：千円）

対前年度伸率（％）

6,044

市民医療センター △ 9.2

59,779,000

△ 9.011,596,809

855,142

5,590 △ 7.5

令和２年度　戸田市一般会計・特別会計歳入歳出予算

会計名本年度予算額前年度予算額比較

△ 1,039,905

7.94,359,000一般会計 55,420,000

国民健康保険 10,556,904

交通災害共済事業 △ 454

2,783 △ 2火災共済事業

1.0

941,974 △ 86,832

12,991 127海外留学奨学事業 13,118

新曽第一土地区画整理事業

介護保険 7,053,419 6,632,597 420,822 6.3

1,685,000 392,668

新曽第二土地区画整理事業 895,600

2,785

△ 356,613

△ 0.1

後期高齢者医療 1,254,130 1,186,997 67,133 5.7

在宅介護支援事業 91,462

1,292,332

△ 27,036

30.4

特別会計合計 22,413,148 23,043,240 △ 630,092 △ 2.7

特

別

会

計118,498

1,252,213

△ 22.8

△ 28.5

合計 82,192,148 78,463,240 3,728,908 4.8

- 3 -

(単位:千円)

繰入先会計

国民健康保険 1,137,248

市民医療センター 410,263

交通災害共済事業－－

海外留学奨学事業－－

火災共済事業－－

新曽第一土地区画整理事業 937,596

介護保険 1,080,501

新曽第二土地区画整理事業 355,995

後期高齢者医療 231,201

在宅介護支援事業 43,151

国民健康保険 10,556,904 一般会計 1,137,248 10,556,904 6,269

市民医療センター 855,142 一般会計 410,263 855,142 －－

交通災害共済事業 5,590 －－－－ 5,590 －－

海外留学奨学事業 13,118 －－－－ 13,118 －－

火災共済事業 2,783 －－－－ 2,783 －－

新曽第一土地区画整理事業 1,685,000 一般会計 937,596 1,685,000 －－

介護保険 7,053,419 一般会計 1,080,501 7,053,419 1

新曽第二土地区画整理事業 895,600 一般会計 355,995 895,600 －－

後期高齢者医療 1,254,130 一般会計 231,201 1,254,130 －－

在宅介護支援事業 91,462 一般会計 43,151 91,462 －－

特別会計合計 22,413,148 －－ 4,195,955 22,413,148 －－

A 82,192,148 －－ B 4,202,225 C 82,192,148 D 4,202,225

－－－－ B 4,202,225 －－ D 4,202,225

A-B 77,989,923 －－－－ C-D 77,989,923 －－

－－

国民健康保険 6,269

令和２年度　戸田市一般会計・特別会計予算総括及び純計表

う　ち　繰　入　金

予　算　額予　算　額

うち繰出金

予　算　額

一般会計

特

別

会

計

歳入

予　算　額

59,779,000

歳出

繰　　出　　先　　会　　計

1

－－

会計名

－－

特

別

会

計－－

－－

一般会計

介護保険

－－

－－

－－

59,779,000

純計－－

－－

総計－－

－－重　複計

一般会計

- 4 -

令令和和２２年年度度

戸戸田田市市一一般般会会計計予予算算書書

議議案案第第２２５５号号

令令和和２２年年度度戸戸田田市市一一般般会会計計予予算算

令令和和２２年年度度戸戸田田市市のの一一般般会会計計のの予予算算はは、、次次にに定定めめるるととこころろにによよるる。。

（（歳歳入入歳歳出出予予算算））

第第１１条条歳歳入入歳歳出出予予算算のの総総額額はは、、歳歳入入歳歳出出そそれれぞぞれれ５５９９，，７７７７９９，，００００００千千円円とと定定めめるる。。

２２歳歳入入歳歳出出予予算算のの款款項項のの区区分分及及びび当当該該区区分分ごごととのの金金額額はは、、「「第第１１表表歳歳入入歳歳出出予予算算」」にによよるる。。

（（債債務務負負担担行行為為））

第第２２条条地地方方自自治治法法（（昭昭和和２２２２年年法法律律第第６６７７号号））第第２２１１４４条条のの規規定定にによよりり債債務務をを負負担担すするる行行為為ををすするるここととががででききるる事事項項、、期期間間及及びび限限度度額額はは、、

「「第第２２表表債債務務負負担担行行為為」」にによよるる。。

（（地地方方債債））

第第３３条条地地方方自自治治法法第第２２３３００条条第第１１項項のの規規定定にによよりり起起ここすすここととががででききるる地地方方債債のの起起債債のの目目的的、、限限度度額額、、起起債債のの方方法法、、利利率率及及びび償償還還のの方方法法はは、、

「「第第３３表表地地方方債債」」にによよるる。。

（（一一時時借借入入金金））

第第４４条条地地方方自自治治法法第第２２３３５５条条のの３３第第２２項項のの規規定定にによよるる一一時時借借入入金金のの借借入入れれのの最最高高額額はは、、２２，，００００００，，００００００千千円円とと定定めめるる。。

（（歳歳出出予予算算のの流流用用））

第第５５条条地地方方自自治治法法第第２２２２００条条第第２２項項たただだしし書書のの規規定定にによよりり歳歳出出予予算算のの各各項項のの経経費費のの金金額額をを流流用用すするるここととががででききるる場場合合はは、、次次ののととおおりりとと定定めめるる。。

（（１１））各各項項にに計計上上ししたた給給料料、、職職員員手手当当等等及及びび共共済済費費（（賃賃金金にに係係るる共共済済費費をを除除くく。。））にに係係るる予予算算額額にに過過不不足足をを生生じじたた場場合合ににおおけけるる同同一一款款内内ででのの

ここれれららのの経経費費のの各各項項のの間間のの流流用用。。

令令和和２２年年２２月月１１９９日日提提出出

戸戸田田市市長長菅菅原原文文仁仁

- 5 -

一

般

972,123

入

3 軽自動車税 12

5,285

歳

4 市たばこ税 999,

966

5 都

出

市計画税 1,823,

852

2 地

予

方譲与税 227,00

0

1 自動車

算

重量譲与税 160,0

第

00

2 地方

歳

揮発油譲与税 62,0

　

00

3 森林

入

環境譲与税 5,000

3 利子割交付金 18,000

1 利子割交付金 18,000

4 配当割交付金 120,000

　

款

1 配当割交付金 120

項

,000

5

金

株式等譲渡所得割交付

　

金 90,000

1 株式等譲渡所得割交付金 90,000

6 法人事業税交付金 263,000

1 法人事業税交付金 263,0

１

　

00

7 地方

額

消費税交付金 2,80

（

0,000

単

1 地方消費税交付金 2

位

,800,000

：

8 ゴルフ場利用

千

税交付金 7,000

円

1 ゴルフ場利

）

用税交付金 7,000

9 環境性能

　

割交付金 35,000

1 環境性能割交付金 35,000

10 地方特

1

例交付金 180,00

市

0

1 地方特

税

例交付金 180,00

2

0

8,

表

464,109

　

1 市民税 12,5

　

42,883

歳

2 固定資産税 12,

- 6 -

一

般

地

505,908

方

1 負担金 505,

交

908

14

付

使用料及び手数料 56

税

4,221

2

1 使用料 463,63

0

4

2 手数料

,

100,587

0

15 国庫支出金 1

0

0,947,144

0

1 国庫負担金 9,858,771

2 国庫補助金 1,054,940

3 委託金 33,433

1

1

6 県支出金 3,422

地

,885

1

方

県負担金 2,397,

交

258

2 県

付

補助金 707,874

税

3 委託金 3

2

17,753

0

17 財産収入 290

,

,710

1

0

財産運用収入 290,

0

708

2 財

0

産売払収入 2

18 寄附金 15,578

1 寄附金 15,578

19 繰入金 3,923,393

1

1 基金繰入金 3,9

2

17,123

交

2 特別会計繰入金 6

通

,270

2

安

0 繰越金 750,00

全

0

1 繰越金

対

750,000

策

21 諸収入 2,1

特

00,851

別交付金 18,000

1 交通安全対策特別交付金 1

1

8,000

1

13 分担金及び負担金

- 7 -

一

般

金

1,777

　

5 給食事業収入 587,252

6 特別交付金 10,000

7 雑入 624,997

22 市債 5,016,201

1

　

市債 5,016,20

額

1

歳入合計

（

59,779,000

単位：千円）

1 延滞金、加算金及び過料 40,000

2 市預金利子 6,825

3 収益事業収入 50

款

0,000

項

4 貸付金元利収入 33

- 8 -

一

般

0

2 徴税費 705,516

款

3 戸籍住民基本台

項

帳費 496,696

金

4 選挙費 13

　

1,323

5 統計調査費 102,453

6 監査委員費 29,350

3 民生費 26,974,742

1 社会福祉費

　

8,176,601

額

2 児童福祉費

（

13,100,638

単

3 生活保護

位

費 5,697,498

：

4 災害救助

千

費 5

4 衛生

円

費 3,656,773

歳）

1 保健衛生費 2,007,057

2 清掃費 1,528,259

3 環境保全費 121,457

1

5 労働費 83,08

議

5

1 労働諸

会

費 83,085

費

6 農林水産業費 9

　

3

,382

1

9

農業費 9,382

4

7 商工費 558

,

,882

1

1

商工費 558,882

9

8 土木費 5

3

,360,671

1 土木管理費 408,158

出

1 議会費 394,193

2 総務費 7,486,738

1 総務管理費 6,021,40

- 9 -

一

般

金

9 消防費 1,7

　

27,148

1 消防費 1,727,148

10 教育費 10,008,411

1 教育総務費 905,737

2 小学

　

校費 3,763,72

額

0

3 中学校

（

費 2,858,333

単

4 社会教育

位

費 681,926

：

5 体育費 386

千

,096

6

円

学校給食費 1,356

）

,003

7 教育諸費 56,596

11 災害復旧費 10

1 災害復旧費 10

12 公債費 3,3

2

28,945

道

1 公債費 3,328

路

,945

1

橋

3 諸支出金 130,0

り

20

1 基金

ょ

費 18,094

う

2 災害援護資金貸

費

付金 1

3 納

7

付金 103,425

3

4 土地開発公

1

社費 8,500

,

14 予備費 60,

6

000

1 予

0

備費 60,000

0

歳出合計 59,779,000

3 河川費 658,283

4 都市計画費 3,494,

款

259

5 建

項

築費 68,371

- 10 -

((単単位位::千千円円))

期期間間一一

般般

令令和和22年年度度以以降降修修学学期期間間のの終終了了すするる年年度度ままでで


令令和和33年年度度～～令令和和66年年度度






令令和和33年年度度

奨奨学学給給付付金金ととししてて給給付付決決定定ししたた額額

戸戸田田市市高高齢齢者者居居室室等等整整備備資資金金融融資資制制度度にによよるる金金融融機機関関にに対対ししてて行行うう損損失失補補償償

令令和和22年年度度以以降降事事業業費費借借入入金金償償還還期期間間満満了了のの日日ままでで

2222,,664400千千円円にに消消費費税税及及びび地地方方消消費費税税のの額額をを加加算算ししたた額額シシスステテムム調調達達支支援援業業務務

33,,991100千千円円にに消消費費税税及及びび地地方方消消費費税税のの額額をを加加算算ししたた額額ククララウウドド文文書書共共有有シシスステテムム使使用用料料（（更更新新分分））

　　未未来来へへははばばたたくく人人財財育育成成資資金金給給付付制制度度にによよるる奨奨学学生生にに対対すするる給給付付事事業業

奨奨学学資資金金ととししてて貸貸付付決決定定ししたた額額戸戸田田市市奨奨学学資資金金制制度度にによよるる奨奨学学生生にに対対すするる貸貸付付事事業業

令令和和22年年度度以以降降返返済済完完了了のの年年度度ままでで

22,,331133,,000000

令令和和22年年度度以以降降県県信信用用保保証証協協会会のの保保証証期期間間満満了了のの日日ままでで

県県信信用用保保証証協協会会がが戸戸田田市市ととのの間間にに締締結結すするる損損失失補補償償契契約約にに基基づづきき保保証証すするる、、代代位位弁弁済済にに際際ししてて支支払払うう元元金金とと利利息息ととのの合合計計額額

市市とと金金融融機機関関でで協協議議ののううええ貸貸付付けけをを行行っったた貸貸付付金金及及びびここれれにに付付帯帯すするる利利子子

　　特特定定個個人人情情報報のの安安全全管管理理措措置置監監査査業業務務

戸戸田田市市土土地地開開発発公公社社にに対対すするる債債務務保保証証

22,,334400千千円円にに消消費費税税及及びび地地方方消消費費税税のの額額をを加加算算ししたた額額

　　情情報報セセキキュュリリテティィ監監査査支支援援業業務務

第第　　２２表表　　債債務務負負担担行行為為

事事項項限限度度額額

戸戸田田市市小小口口資資金金融融資資、、戸戸田田市市商商工工業業近近代代化化資資金金融融資資、、戸戸田田市市特特定定中中小小企企業業者者資資金金　　融融資資制制度度にによよるる、、県県信信用用保保証証協協会会がが行行うう代代位位弁弁済済にに対対すするる損損失失補補償償

　　当当初初課課税税にに係係るる派派遣遣業業務務 11,,224499千千円円にに消消費費税税及及びび地地方方消消費費税税のの額額をを加加算算ししたた額額

　　デデーータタエエンントトリリーー業業務務



　　印印字字・・封封入入封封緘緘等等業業務務 5544,,115500千千円円にに消消費費税税及及びび地地方方消消費費税税のの額額をを加加算算ししたた額額

- 11 -


期期間間一一


般般











令令和和33年年度度～～令令和和44年年度度 6622,,441122千千円円にに消消費費税税及及びび地地方方消消費費税税のの額額をを加加算算ししたた額額

　　在在宅宅高高齢齢者者紙紙おおむむつつ等等支支給給（（現現物物））

　　高高齢齢者者食食事事ササーービビスス事事業業

　　訪訪問問入入浴浴ササーービビスス事事業業

　　見見守守りり防防犯犯カカメメララ整整備備業業務務（（令令和和22年年度度追追加加分分）） 115555,,773300千千円円にに消消費費税税及及びび地地方方消消費費税税のの額額をを加加算算ししたた額額


　　子子育育ててチチケケッットト運運用用管管理理業業務務（（令令和和２２年年度度対対象象者者分分）） 33,,001144千千円円にに消消費費税税及及びび地地方方消消費費税税のの額額をを加加算算ししたた額額



22,,996677千千円円にに消消費費税税及及びび地地方方消消費費税税のの額額をを加加算算ししたた額額　　収収納納金金回回収収業業務務

　　障障害害者者食食事事ササーービビスス事事業業

　　AAEEDD賃賃借借料料

　　見見守守りり防防犯犯カカメメララ維維持持管管理理業業務務（（令令和和22年年度度追追加加分分））

　　重重度度心心身身障障害害児児者者紙紙おおむむつつ等等支支給給事事業業

事事項項


330088千千円円にに消消費費税税及及びび地地方方消消費費税税のの額額をを加加算算ししたた額額


　　子子どどもものの第第三三のの居居場場所所事事業業



　　生生活活保保護護シシスステテムム更更改改

限限度度額額

- 12 -


期期間間一一


般般









令令和和22年年度度以以降降事事業業完完了了のの年年度度ままでで



　　児児童童セセンンタターーププリリムムロローーズズ空空調調設設備備機機器器交交換換修修繕繕料料（（ⅡⅡ期期））

55,,775522千千円円にに消消費費税税及及びび地地方方消消費費税税のの額額をを加加算算ししたた額額　　戸戸田田市市分分譲譲ママンンシショョンン実実態態調調査査業業務務

　　屋屋外外広広告告物物簡簡易易除除却却業業務務

　　公公園園等等維維持持管管理理業業務務


3355,,333399

　　環環境境空空間間緑緑地地・・緑緑道道管管理理業業務務

　　公公共共用用地地先先行行取取得得等等事事業業（（新新曽曽中中央央地地区区都都市市整整備備事事業業））


　　緩緩衝衝緑緑地地管管理理業業務務 11,,001199千千円円にに消消費費税税及及びび地地方方消消費費税税のの額額をを加加算算ししたた額額



　　戸戸田田桜桜づづつつみみ管管理理業業務務

限限度度額額



　　喜喜沢沢南南保保育育園園改改築築工工事事家家屋屋調調査査（（事事後後調調査査））業業務務

　　蜂蜂のの巣巣駆駆除除業業務務


事事項項

　　公公共共用用水水域域水水質質調調査査業業務務 22,,000000千千円円にに消消費費税税及及びび地地方方消消費費税税のの額額をを加加算算ししたた額額

55,,660000千千円円にに消消費費税税及及びび地地方方消消費費税税のの額額をを加加算算ししたた額額　　道道路路占占用用シシスステテムム保保守守業業務務

- 13 -


期期間間一一


般般













　　水水路路除除草草業業務務

事事項項限限度度額額

　　公公共共用用地地先先行行取取得得等等業業務務（（戸戸田田公公園園駅駅大大前前環環状状線線））

　　ささくくらら川川除除草草業業務務


5577,,007788



　　上上戸戸田田川川水水環環境境調調査査業業務務

　　公公共共用用地地先先行行取取得得等等事事業業（（前前谷谷馬馬場場線線）） 9900,,772244

　　土土ののうう管管理理業業務務 66,,001100千千円円にに消消費費税税及及びび地地方方消消費費税税のの額額をを加加算算ししたた額額

　　戸戸田田船船着着場場浮浮桟桟橋橋復復旧旧作作業業業業務務 11,,228888千千円円にに消消費費税税及及びび地地方方消消費費税税のの額額をを加加算算ししたた額額

　　水水路路ユユススリリカカ消消毒毒業業務務

　　街街路路樹樹等等管管理理業業務務



　　河河川川清清掃掃業業務務 11,,556622千千円円にに消消費費税税及及びび地地方方消消費費税税のの額額をを加加算算ししたた額額

　　戸戸田田船船着着場場等等高高圧圧洗洗浄浄業業務務

　　道道路路清清掃掃業業務務 4444,,663333千千円円にに消消費費税税及及びび地地方方消消費費税税のの額額をを加加算算ししたた額額

- 14 -


期期間間一一


般般






令令和和22年年度度～～契契約約終終了了年年度度


　　芦芦原原小小学学校校教教室室棟棟（（含含給給食食調調理理場場））増増築築等等工工事事設設計計業業務務 5544,,551122千千円円にに消消費費税税及及びび地地方方消消費費税税のの額額をを加加算算ししたた額額

　　戸戸田田東東中中学学校校引引越越業業務務 1111,,007722千千円円にに消消費費税税及及びび地地方方消消費費税税のの額額をを加加算算ししたた額額

　　戸戸田田東東小小学学校校引引越越業業務務 1155,,993322千千円円にに消消費費税税及及びび地地方方消消費費税税のの額額をを加加算算ししたた額額

契契約約にによよりり決決定定ししたた額額

　　事事務務機機器器等等保保守守委委託託料料

　　事事務務機機器器等等賃賃借借料料



　　青青少少年年のの広広場場警警備備業業務務

ススポポーーツツセセンンタターー改改修修工工事事設設計計業業務務 7711,,445544千千円円にに消消費費税税及及びび地地方方消消費費税税のの額額をを加加算算ししたた額額

限限度度額額

　　市市立立学学校校交交通通指指導導業業務務 114455,,003377千千円円にに消消費費税税及及びび地地方方消消費費税税のの額額をを加加算算ししたた額額

事事項項

- 15 -

起起　　債債　　のの　　目目　　的的限限度度額額起起債債のの方方法法年年利利償償　　還還のの　　　　方方　　法法一一

普普通通貸貸借借又又はは般般

証証券券発発行行

文文化化会会館館改改修修事事業業 11,,333399,,110000 〃〃〃〃〃〃

喜喜沢沢南南保保育育園園改改築築事事業業 110055,,000000 〃〃〃〃〃〃

道道路路舗舗装装整整備備事事業業 113311,,550000 〃〃〃〃〃〃

歩歩行行者者自自転転車車道道路路整整備備事事業業 5588,,660000 〃〃〃〃〃〃

道道路路整整備備事事業業 5588,,550000 〃〃〃〃〃〃

公公園園施施設設改改良良・・改改修修事事業業 5588,,000000 〃〃〃〃〃〃

戸戸田田東東小小学学校校・・戸戸田田東東中中学学校校改改築築等等事事業業（（小小学学校校分分ⅠⅠ・・ⅡⅡ期期））

11,,553377,,660000 〃〃〃〃〃〃

美美谷谷本本小小学学校校教教室室棟棟外外壁壁改改修修事事業業 6677,,220000 〃〃〃〃〃〃

戸戸田田東東小小学学校校・・戸戸田田東東中中学学校校改改築築等等事事業業（（中中学学校校分分ⅠⅠ・・ⅡⅡ期期））

11,,114466,,440000 〃〃〃〃〃〃

中中学学校校屋屋内内運運動動場場空空調調設設備備設設置置事事業業 227700,,000000 〃〃〃〃〃〃

笹笹目目中中学学校校教教室室棟棟（（西西棟棟））外外壁壁及及びび構構造造等等改改修修事事業業 220000,,000000 〃〃〃〃〃〃

災災害害援援護護貸貸付付金金事事業業 11 〃〃〃〃〃〃

第第３３表表　　地地方方債債


庁庁舎舎エエレレベベーータターー改改修修事事業業 4444,,330000 ４４．．００％％以以内内

政政府府資資金金ににつついいててははそそのの融融資資条条件件にによよりり、、銀銀行行そそのの他他のの場場合合ににははそそのの債債権権者者とと協協定定すするる事事項項にによよるる。。たただだしし、、市市財財政政のの都都合合にによよりり据据置置期期間間及及びび償償還還期期限限をを短短縮縮しし、、若若ししくくはは繰繰上上げげ償償還還又又はは低低利利にに借借換換ええすするるここととががででききるる。。

- 16 -

令令和和２２年年度度

戸戸田田市市一一般般会会計計予予算算説説明明書書

一

般

予

38 △85,929

2地方譲与

算

税 227,000 22

7,000 0

事

3利子割交付金 1

8,000 36,00

項

0 △18,000

4配当割交付

別

金 120,000 11

0,000 10,00

歳明

0

5株式

等譲渡所得割交付金 9

細

0,000 90,00

0 0

6法

書

人事業税交付金 263

１

,000 0 263,0

00

7地

総

方消費税交付金 2,8

　

00,000 2,50

括

0,000 300,0

（

00

8ゴ

歳

ルフ場利用税交付金 7

　

,000 7,000 0

入

9環境性

）

能割交付金 35,00

（

0 16,000 19,

単

000

1

位

0地方特例交付金 18

：

0,000 160,0

千

00 20,000

入

円

11地方交付

）

税 20,000 20,000 0

12交通安全対策特別交付金 18,000 18,000 0

13分担金及び負担金 505,908 9

款

47,894 △441

本

,986

年

14使用料及び手数料

度

564,221 661

予

,941 △97,72

算

0

15国

額

庫支出金 10,947

前

,144 9,893,

年

939 1,053,2

度

05

16

予

県支出金 3,422,

算

885 2,987,4

歳

額

63 435,422

比

17財産収

　

入 290,710 275,441 15,269

18寄

　

附金 15,578 82

較

,628 △67,050

19繰入金 3,923,393 2,288,750

1,634,643

20繰越金 750,000 750,000 0

21諸収入 2,100,851 2,118,905 △18,054

22市債 5,016,201

1

3,638,001 1

出

市

,378,200

税 28,464,1

09 28,550,0

- 17 -

一

般

4,359,000

款本年度予

（

算額前年度予算額比　

単

較

位

自動車取

：

得税交付金 0 41,0

千

00 △41,000

円

歳入合計

）

59,779,000 55,420,000

- 18 -

一

般

：

歳出合計 59,779,000 55,420,000 4,359,000 14,359,931 5,016,201 4,133,037 36,269,831

1議

千

会費 394,193 4

円

06,244 △12,

）

051 394,193

2総務費 7,486,738 5,489,897 1,996,841

（

373,547 1,383,400 621,394 5,108,397

3民生費 26,974,742 25,

本

470,748 1,5

03,994

年

13,1

39,780 105,

歳

度

000 781,453

12,948,509

予

4衛生費 3,656,

算

773 3,586,0

79 70,694

額

70

,602 116,84

の

1 3,469,330

　

財

5労働費 83,085

79,625 3,46

源

0

2,500 50,0

内

00 30,585

6農

訳

林水産業費 9,382

款

7,982 1,400

本年

4 9,378

出

度

7商工費

予

558,882 617

算

,549 △58,66

額

7

前

2,943 226,

年

522 329,417

度予

8土木費 5,360,

算

671 5,088,2

額

65 272,406

）

比

5

　

3,155 306,6

　

00 823,228 4

較

,177,688

特

9消

　

防費 1,727,148 1,596,352

　

130,796

定

17,

　

568 78,613 1

（

,630,967

　

10

財

教育費 10,008,

　

411 9,758,613 249,798

　

6

源

99,836 3,22

一

1,200 1,317

般

,843 4,769,

財

532

単

源

11災害復旧費

国

10 10 0

県

10

支

12公

出

債費 3,328,94

金

5 3,108,684

地

220,261

方

99,

債

045 3,229,9

そ

00

位

の

13諸支出金 13

他

0,020 149,952 △19,932 1 18,094 111,925

14予備費 60,000 60,000 0 60,000

- 19 -

歳歳入入

一

般

市

計 12

民

,972,123 12

税

,825,416 14

1

6,707

(款) 1

0

市税 (項) 2 固

,

定資産税

471,

1

442 10,343,

318 128,124

市

1現年課税分 10,3

税

61,211 1　均

(

等割

項

　調定見込額　

)

263,200

　徴収率 98.4%

1

10,102,223

2

2

市

　所得割

民

　調定見込

税

額　10,266,487 　徴収率 98.4%

2滞納繰越分 110,231 　調定見込額　492,107 徴収率

22.4%

508,4312法人市民税 2,071,441 2,452,314 △380,

目

873 1現年課税分 2

本

,066,873 1

　

　均等割

年

　調定見込

　

額　509,450

歳

度

　徴収率 99.

前

8%

1,558,44

　

2

年

2　法人税割

　

　調定

度

見込額　1,561,

比

565 　徴収率 9

　

9.8%

2滞納繰越分 4

　

,568 　調定

　

較

見込額　17,844

節

　徴収率 2

説

5.6%

　

計 12,542,883 12,795,632 △252,749

(款) 1 市税 (項) 1 市民税

(款) 1 市税 (項) 2 固定資産税

入

6,234,013

　

1固定

明

資産税 12,607,

区

031 12,452,

　

142 154,889 1現年課税分 12,539,553 1　土地

　調定見込額　6

　

,271,643 　

(

分

徴収率 99.4%

4

金

,840,750

　

2　家

　

屋

額

　調定見込額　4

（

,869,970 　

単

徴収率 99.4%

1

位

,464,790

：

3　償

千

却資産

款円

　調定見込額

）

　1,473,632

2

　徴収率 99.4

5

%

8

2滞納繰越分 67,4

,

78 　調定見込

9

額　229,520

8

　徴収率 29.

8

4%

365,0922国

)

有資産等所在市交付金 365,092 373,274 △8,182 1現年課税分 365,092 1　交付金

　算定標準額　26,

1

078,041　税　

個

率 1.4/100

人

- 21 -

一

般

(

0,947 116,3

項

66 4,581 1現年

)

課税分 119,479

1　種別割

3

調定

見込額　 122,1

軽

67 徴収率

自

97.8%

動

2滞納繰越分

車

1,468 調

( 税

定見込額　 7,731 徴収率 19.0%

4,3382環境性能割 4,338 1,446 2,892 1現年課税分 4,338 1　環境性能割

計 125,285 117

款

,812 7,473

(款) 1 市税 (項)

目

3 軽自動車税

(款

本

) 1 市税 (項)

　

4 市たばこ税

99

年

9,966

　

1市たばこ税 9

度

99,966 1,00

前

7,017 △7,05

　

1 1現年課税分 999

)

年

,966 1　市たば

　

こ税

度

計 999,966

比

1,007,017 △

　

7,051

(款) 1 市税 (項) 4 市

　

たばこ税

(款) 1

較

市税 (項) 5 都市

節

計画税

1,101,

説

395

　

1都市計画税 1,823,852 1,804,161 19,691 1現年課税分 1,814,127 1　土地

　　調定見込額　1,108,044 　

　

徴収率 99.4%

7

明

12,732

1

区

2　家屋

　

　調定見込額　717,035 　徴収率 99.4%

2滞納繰

　

越分 9,725

分

　調定見込額　33,

金

080 徴収

　

率 29.4%

　

計 1,

額

823,852 1,8

（

04,161 19,6

単

91

(款) 1 市税

位

(項) 5 都市計画

：

税

(款) 2 地方譲

千

与税 (項) 1 自動

円

車重量譲与税

160

）

,000

1

1自動車重量譲与

市

1

税 160,000 16

9

0,000 0 1自動車

,

重量譲与税 160,0

4

00 1　自動車重量

7

譲与税

9

計 160,000 160,000 0

(款) 2 地方譲与税 (項)

税

1 自動車重量譲与税

1種別割 12

- 22 -

一

般

譲

計 62,000 62,

与

000 0

(款) 2

税

地方譲与税 (項) 2

(

地方揮発油譲与税

(

項

款) 2 地方譲与税

)

(項) 3 森林環境

譲与税

5,000

2

1森林

環境譲与税 5,000

地

5,000 0 1森林環

( 方

境譲与税 5,000

揮

1　森林環境譲与税

発

計

油

5,000 5,000

譲

0

(款) 2 地方譲

与

与税 (項) 3 森林

税

環境譲与税

(款) 3 利子割交付金 (項)

6

1 利子割交付金

2

18,000

款

,

1利子割交付

0

金 18,000 36,

0

000 △18,000

0

1利子割交付金 18,000 1　利子割交付金

計 18,000 36,000 △18,000

(款) 3 利子割交付金 (項) 1

)

利子割交付金

(款) 4 配当割交付金 (項

1

) 1 配当割交付金

地

120,000

方

1配当割

揮

交付金 120,000

発

110,000 10,

油

000 1配当割交付金

譲

120,000 1　

与

配当割交付金

税

計 120

6

,000 110,00

2

0 10,000

(款)

,

4 配当割交付金 (

0

項) 1 配当割交付

0

金

(款) 5 株式等

0

譲渡所得割交付金 (項

6

) 1 株式等譲渡所

2

得割交付金

90,0

,

00

2

0

1株式等譲渡所得割交

0

付金 90,000 90

0

,000 0 1株式等譲

0

渡所得割交付金 90,

1

000 1　株式等譲

地

渡所得割交付金

方

計 90

揮

,000 90,000

発

0

(款) 5 株式等

油

譲渡所得割交付金 (項

譲

) 1 株式等譲渡所

与

得割交付金

(款) 6

税

法人事業税交付金 (

6

項) 1 法人事業税

2

交付金

263,00

,

01

0

法人事業税交付金 26

0

3,000 0 263,

0

000 1法人事業税交

付金 263,000

地

1

1　法人事業税交付金

　地

計 2

方

63,000 0 263

揮

,000

(款) 6

発

法人事業税交付金 (項

油

) 1 法人事業税交

譲

付金

与税

方

- 23 -

一

般

消

1地方消費

費

税交付金 2,800,

税

000 2,500,0

交

00 300,000 1

付

地方消費税交付金 2,

金

800,000 1　

(

地方消費税交付金

項

計 2

)

,800,000 2,

500,000 300

( 1

,000

(款) 7

地方消費税交付金 (項

地

) 1 地方消費税交

方

付金

(款) 8 ゴル

消

フ場利用税交付金 (項

費

) 1 ゴルフ場利用

税

税交付金

7,000

交

1ゴ

付

ルフ場利用税交付金 7

金

,000 7,000 0

款

1ゴルフ場利用税交付金 7,000 1　ゴルフ場利用税交付金

計 7,000 7,000 0

(款) 8 ゴルフ場利用税交付金 (項) 1 ゴルフ場利用税交付金

(款) 9 環境性能割交付金 (項)

)

1 環境性能割交付

目

金

35,000

本

1環境性

　

能割交付金 35,00

年

0 16,000 19,

　

000 1環境性能割交

度

付金 35,000 1

前

　環境性能割交付金

　

計

年

35,000 16,0

　

00 19,000

(款

度

) 9 環境性能割交

比

付金 (項) 1 環境

　

性能割交付金

(款) 10 地方特例交付金

　

(項) 1 地方特例

較

交付金

180,00

節

01

説

地方特例交付金 180

　

,000 160,00

7

0 20,000 1地方特例交付金 180,000 1　地方特例交付金

計 180,000 160,000 20,000

(款) 10

　

地方特例交付金 (項)

明

1 地方特例交付金

区

(款) 11 地方交

　

付税 (項) 1 地方交付税

20,0001地方交付税 20,000 20,000 0 1地方

　

交付税 20,000

分

1　特別地方交付税

金

計

　

20,000 20,0

　

00 0

(款) 11

地

額

地方交付税 (項) 1

（

地方交付税

(款)

単

12 交通安全対策特

位

別交付金 (項) 1

：

交通安全対策特別交付

千

金

18,000

円

1交通安

）

全対策特別交付金 18

2

,000 18,000

,

0 1交通安全対策特別

方

8

交付金 18,000

0

1　交通安全対策特別

0

交付金

(款) 12

,

交通安全対策特別交

0

付金 (項) 1 交通

0

安全対策特別交付金

0

- 24 -

一

般

通

特別交付金

(款) 1

安

3 分担金及び負担金

全

(項) 1 負担金

対

11

策

民生費負担金 486,

特

762 928,576

別

△441,814 1社

交

会福祉費負担金 1,5

付

73 1　知的障害者

金

援護施設入所者保護者

( (

1,572

項

2　老人福祉

)

施設入所者保護者

1

入所者　3人分

47

5,555

交

2児童福祉費負

通

担金 485,189

安

1　保育園保育料

全款対

私立　1,321人分

策

9,055

特

2　保育園保

別

育料（滞納繰越分）

交付

　調定見込額　36,

金

221 徴収率 25.0%

84 3　助産施設入所者

)

入所者　1人分

495 4　母子生活支援施設入所世帯

入所者　8世帯分

2衛生費負担金 19,146 19,318 △172 1保健衛生費

負担金 19,146 1　病院群輪番制病院運営事業費戸田蕨地区蕨市負

15,522　　担金

3,624

計

2　小児救

1

急医療支援事業費戸田

8

蕨地区蕨市負担金

,

計 5

1

0

05,908 947,

0

894 △441,98

0

6

(款) 13 分担

1

金及び負担金 (項)

8

1 負担金

(款) 1

,

4 使用料及び手数料

0

(項) 1 使用料

0

2,422

0

1総務使用料 4

0

,017 4,023 △

2

(

6 1総務管理使用料 4

款

,017 1　行政財

)

産

1,595

2　新曽南

1

多世代交流館

757

2

2民

生使用料 175,76

交

8 288,165 △1

通

12,397 1社会福

安

祉使用料 8,050

全

1　西部福祉センター

対

4,641

策

2　東部福祉

特

センター

135

別

3　自立

交

支援ホーム

(款)

付

14 使用料及び手数

金

料 (項) 1 使用料

(項

交

) 1 交通安全対策

- 25 -

一

般

用

行政財産

1,440

料

5　

及

市営下笹目福祉住宅

び

58,837

手

2児童福祉使

数

用料 167,718

料

1　学童保育料

457

(

2

項

　行政財産

1,080

)

3

(

　一時預かり

103,

1

860

4　保育園保育料

使用

　公立　291人分

3

料

,484 5　保育園保育料（滞納繰越分）

調定見込額　13,93

款

8　　徴収率　25.0％

2583衛生使用料 308 308 0 1保健衛生使用料 258 1　貸室使用料

502清掃

目

使用料 50 1　行政

本

財産

3,247

　

4労働使

)

年

用料 3,329 1,8

　

72 1,457 1労働

度

使用料 3,329 1

前

　勤労福祉センター

8

　

2

年

2　行政財産

1

　

5商工使

度

用料 1 1 0 1商工使用

比

料 1 1　観光情報館

　

トビック

189,7

69

　

6土木使用料 276,

較

416 266,250

節

10,166 1道路橋

説

りょう使用料 189,

　

769 1　道路占用料

12河川使用料 1 1　船着場接岸料

2,859

1

3都市計画使用料 17,486 1　野球場

3,133

　

2　サッカ

明

ー場

2,125

区

3　ナイ

　

ター照明料

113 4　電話ボックス等

368 5　

4

電柱及び支柱等

27

　

6　

分

ケーブルテレビ鋼管柱

金

8,595

　

7　都市公園

　

11

額

8　茶室

80

（

9　自動

単

販売機等

175

位

10　ドッ

：

グラン施設

(款)

千

14 使用料及び手数

円

料 (項) 1 使用料

）

1,077

使

4　

- 26 -

一

般

用

宅駐車場

10

料

4　市営住

及

宅駐車場過年度分

61

び

5

手

　行政財産

347

数

7消防

料

使用料 347 329 1

(

8 1消防使用料 347

項

1　行政財産

84

)

8教

(

育使用料 3,448 3

1

,271 177 1教育

総務使用料 299 1

使

　教育センター

215

用

2

料

　行政財産

252社会教

6

育使用料 25 1　行

5

政財産

1,056

,

3体育

款

7

使用料 3,124 1

1

　庭球場

1,397

9

2　ナイター照明料

671 3　行政財産

計 463,634 564,219 △100,585

(款) 14 使用料及び

)

手数料 (項) 1 使

4

用料

(款) 14 使

住

用料及び手数料 (項)

宅

2 手数料

1

使

1総務手

用

数料 41,766 42

料

,641 △875 1総

6

務管理手数料 4 1　

9

認可地縁団体印鑑登録

,

証明書交付手数料

1

1

2　

6

認可地縁団体その他証

0

明書交付手数料

2

3　そ

1

の他事務手数料

7,

　

995

市

2徴税手数料 7,9

営

95 1　税務諸証明

住

8,388

宅

3戸籍住民基

1

1

本台帳手数料 33,7

0

67 1　戸籍謄抄本等交付

15,336 2　住民票写し交付

7,522 3　印鑑登録証明書交付

1,072 4　臨時運行許可申請

35

4

5　住

2

民基本台帳の一部の写

　

しの閲覧

568

市

6　その

営

他証明書交付

264

住

7　

宅

戸籍附票

252

過

8　通知

年

カード再交付

(款)

度

14 使用料及び手

分

数料 (項) 2 手数

3

料

,360

使

3　市営住

- 27 -

一

般

用

番号カード再交付

21

料

81

及

0　印鑑登録証再交付

び

8,922

手

2民生手数料

数

9,040 8,881

料

159 1社会福祉手数

(

料 9,040 1　在

項

宅高齢者紙おむつ等支

)

給

59

(

2　高齢者訪問理

2

美容サービス

24

3　高

手

齢者寝具類乾燥等

35

数

4

料

　高齢者歩行補助つえ交付

9243衛生手数料 44,738 41,675 3,063 1保健

款

衛生手数料 2,852 1　犬鑑札交付

1,870 2　注射済票交付

57 3　犬鑑札再交付

1 4

目

　注射済票再交付

9

本

46

　

2清掃手数料 41,8

)

年

86 1　し尿くみと

　

り（現年度）

20

度

2　し

前

尿くみとり（過年度分

　

）

3

年

3　一般廃棄物処理

　

業及び浄化槽清掃業許

度

可申請

比

4　一般廃棄物処

　

理業及び浄化槽清掃業

許可証再交

1

　

　　付申請

4

較

0,758

節

5　粗大ごみ

説

処理

157

　

6　動物の死体処理

1 7　廃棄物再生事業者登録

14農林水産

1

手数料 1 1 0 1農業手数料 1 1　鳥獣飼養許可

312

　

5土木手数料

明

4,119 3,696

区

423 1道路橋りょう

　

手数料 312 1　境界査定等

12都市計画手数料 3,102 1　

4

用途地域証明等

831

　

2

分

　屋外広告物許可申請

金

2,270

　

3　開発行為

　

許可等申請

475

額

3建築

（

手数料 705 1　建

単

築確認申請

205

位

2　長

：

期優良住宅認定

20

千

3　

円

低炭素建築物認定

(

）

款) 14 使用料及

1

び手数料 (項) 2

1

手数料

2

使

9　個人

- 28 -

一

般

用

2　救急事故証

料

明

15

及

3　火薬類許可

3

び

60

手

4　高圧ガス類

数

計 1

料

00,587 97,7

(

22 2,865

(款)

項

14 使用料及び手

)

数料 (項) 2 手数

(

料

(款) 15 国庫

2

支出金 (項) 1 国

庫負担金

133

手

1民生費

数

国庫負担金 9,597

料

,304 8,470,740 1,126,5

5

64 1社会福祉費負担金 1,307,332 1　福祉手当給付費

款

基本額　177 　の3/4

6,156 2　障害児福祉手当給付費

基

4

本額　8,208

　

　の3/4

17,

建

968

)

築

3　特別障害者手

物

当給付費

省

基本額　

エ

23,958

ネ

の3/4

728,

法

834

関

4　障害者自立支

係

援給付費

認

基本額　

定

1,457,668

の1/2

77,4

5

56

4

5　保険基盤安定負

6

担金

基準額（保険者支援分）154,912 　の1/2

144,961 6　障害者医療費

1

基本額　289,922　　の1/

6

2

315,212

消

7　障

防

害児入所給付費等

手

基

数

本額　630,424

料

　　の1/2

16,

9

612

2

8　生活困窮者自

4

3

立支援事業

8

基本額

2

　22,149

8

の3/4

2,

9

158

5

2児童福祉費負担金

1

4,230,002

消

1　助産施設措置費

防手

基本額　4,316　

数

　　の1/2

49,

料

634

9

2　母子生活支援

2

施設措置費

(款)

3

15 国庫支出金 (項

) 1 国庫負担金

1　危険

使

物許可

2

- 29 -

一

般

庫

9

支出金 (項) 2 国

,

庫補助金

268　　の1

支

/2

134,498

出

3　

金

児童扶養手当

(

基本額

項

　403,496　　

)

の1/3

1,801

,978

1

4　児童手当

1

,475,400

( 国

5　施

庫

設型給付費

250,8

負

54

担

6　地域型保育給付

金

費

515,480 7　子育てのための施設等利用給付交付金

4,059,9703生活保護費

款

負担金 4,059,970 1　生活保護費

基本額　5,413,293 　の3/4

7,750

目

2衛生費国

本

庫負担金 7,750 8

　

,750 △1,000

年

1保健衛生費負担金 7

)

　

,750 1　未熟児

度

養育医療費等

230

前

,657

　

3教育費国庫負担

年

金 253,717 30

　

5,375 △51,6

度

58 1小学校費負担金

比

230,657 1　

　

公立学校施設整備費

23,060

　

2中学校費負

較

担金 23,060 1

節

　公立学校施設整備費

説　

計 9,858,771 8,784,865 1,073,906

(款) 15 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

(款) 15 国庫

1

支出金 (項) 2 国庫補助金

30,15

　

61

明

総務費国庫補助金 48

区

,241 34,827

　

13,414 1総務管理費補助金 48,241 1　個人番号カード交付事業費

7,885

5

　

2　個人番号カード交

分

付事務費

2,505

金

3　

　

外国人受入環境整備交

　

付金（運営）

7,69

額

5

（

4　社会資本整備総合

単

交付金

119,28

位

32

：

民生費国庫補助金 46

千

9,713 444,5

円

45 25,168 1社

）

会福祉費補助金 165,319 1　地域生活支援事業

基本額　238,566 の1/2

300 2　中国残留邦人等地域

国

生活支援事業

44,168 3　介護保険料軽減

　

強化事業

基

基本額　8

本

8,335 の

額

1/2

1,568

　

4　生

活困窮者自立支援事業

9

(款) 15 国庫

- 30 -

一

般

庫

交付金

計 1,054,940 1,041,983 12,957

(款) 15 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

支

基本額　64

出

8,007　　の1

金

/3

300

(

3　子ども・

項

子育て支援体制整備総

)

合推進事業

基本額　

2

600 の1/

2

61,578

( 国

4　保育

庫

対策総合支援事業費補

補

助金

15,477

助

3生活

金

保護費補助金 15,477 1　生活保護適

1

正化事業

5,579

1

3衛

,

生費国庫補助金 27,

0

983 7,927 20

款

3

,056 1保健衛生費

7

補助金 27,983 1　子ども・子育て支援交付金

2　新たなステージに入ったがん検診の総合支援事

3,126　　業

19,278 3　特

)

2

定感染症検査等事業

児

2,500

童

4労働費国庫補

福

助金 2,500 0 2,

祉

500 1労働費国庫補

費

助金 2,500 1　

補

地域女性活躍推進交付

助

金

46,562

金

5土木費

2

国庫補助金 53,14

8

2 85,620 △32

8

,478 1道路橋りょ

,

う費補助金 46,56

9

2 1　社会資本整備

1

総合交付金

3,08

7

02

都市計画費補助金 6,

1

580 1　社会資本

　

整備総合交付金

3,5

母

00

1

子

2　地域公共交通バ

家

リアフリー化調査事業

庭

700

等

6消防費国庫補助

対

金 17,568 0 17

策

,568 1消防費補助

総

金 17,568 1　

合

社会資本整備総合交付

支

金

16,868

援

2　緊急

5

事

消防援助隊設備整備費

業

補助金

491

費

7教育費国

2

庫補助金 435,79

1

3 469,064 △3

6

3,271 1教育総務

,

費補助金 1,660

0

1　就学援助費

1,1

0

16

2

2　特別支援教育就

学奨励費

53 3　コミュニティ・スクール推進体制構築事業

1,7622小学校費補助金 250,792 1　理科教育設備整備費等

24

9,030

2

2　学校施設

国

　

環境改善交付金（施設

子

整備事業）

510

ど

3中学

も

校費補助金 183,3

・

41 1　理科教育設

子

備整備費等

182,8

育

31

て

2　学校施設環境改

支

善交付金（施設整備事

援

業）

- 31 -

一

般

庫

306 34,979 △

支

32,673 1総務管

出

理費委託金 60 1　

金

自衛官募集事務費

2

(

,193

項

2戸籍住民基本台

)

帳費委託金 2,193

1　中長期在留者住

3

居地届出等事務費

5

33

( 委

選挙費委託金 53 1

託

　在外選挙人名簿登録

金

事務費

24,2912民生費委託金 31,127 32,112 △985 1社会福祉費委託金 30,711 1　国民年金（基礎分）事務費

款

　　第１号被保険者　16,816人

5,852 2　国民年金（協

目

力・連携）経費

23

本

3　

　

国民年金（特別障害給

年

付金）事務費

　

4　年金生

度

活者支援給付金支給業

)

前

務市町村事務取扱

54

　

5

年

　交付金

416

　

2児童福

度

祉費委託金 416 1

比

　特別児童扶養手当事

　

務費

受給者　22

　

6人

較

計 33,433 6

節

7,091 △33,6

説

58

(款) 15 国

　

庫支出金 (項) 3 委託金

(款) 16 県支出金 (項) 1 県負担金

174,1341民生費県負担金 2,374,800 2,053,070 321,

1

　

730 1社会福祉費負

明

担金 723,175

区

1　保険基盤安定負担

　

金

　　基準額（保険税軽減分）180,542　の3/4

基

　

準額（保険者支援分）

分

154,912　の

5

金

1/4

364,420

　

2

　

　障害者自立支援給付

額

費

（

　　基本額　1,4

単

57,680 の

位

1/4

115,720

：

3

千

　後期高齢者医療保険

円

基盤安定拠出金

68,

）

835

6

4　障害者医療費

0

基本額　275,340　　の1/4

66 5　障害児入所給付費等

基本額　266　　の1/4

1,0

国

79

1

2児童福祉費負担金 1

総

,532,661 1

務

　助産施設措置費

(

費

款) 16 県支出金

委

(項) 1 県負担金

託金 2,

- 32 -

一

般

支

8

6 県支出金 (項)

2 県補助金

　　の1/4

3

出

85,899

金

3　児童手

(

当

737,700

項

4　施

)

設型給付費

125,4

26

1

5　地域型保育給付

費

257,740

県

6　子

( 負

育てのための施設等利

担

用給付交付金

118

金

,9623生活保護費負担金 118,962 1　法第７３条適用者負担金

基本額　475,849 　の1/4

1

款

4災害救助費負担金 2 1　災害弔慰金

1 2　災害障害見舞金

　

4,201

基

2衛生費県負

本

担金 8,076 8,5

額

35 △459 1保健衛

　

生費負担金 8,076

4

1　予防接種事故対

)

,

策費

3,875

3

2　母子

1

保健衛生費

10,0

6

97

　

3県分権推進交付金 10,097 9,309 788 1県分権推進交

　

付金 10,097 1

の

　県分権推進交付金

1

4,284

/

4県旅券事務交

4

付金 4,284 3,6

2

32 652 1県旅券事

4

務交付金 4,284

,

1　県旅券事務交付金

8

1

1

5権限移譲特別推進交

7

付金 1 1 0 1権限移譲特別推進交付金 1 1　権限移譲特別推進交

1

付金

計 2,397,258 2,074,547 322,711

(款) 16 県支出金 (項) 1 県負担金

(

款) 16 県支出金

2

(項) 2 県補助金

　

1,000

母

1総務費県補

6

子

助金 1,000 1,0

生

00 0 1総務管理費補

活

助金 1,000 1　

支

ノンステップバス導入

援

促進補助金

10,6

施

73

設

2民生費県補助金 66

措

6,812 580,8

置

84 85,928 1社

費

会福祉費補助金 205

,532 1　民生（児童）委員活動費

2,640 2　行旅死亡人及び行旅病人取扱費

76,018 3　重度心身障害者医療費

基本額　228,054

県

　

　の1/3

546

基

4　

本

老人クラブ活動等事業

額

費

　

　　基本額　821

9

　の2

9

/3

3,008

,

5　特別

2

支援学校放課後児童対

6

策事業費

(款) 1

- 33 -

一

般

支

24 の1

出

/3

187

金

6　小児慢性

(

特定疾病児童日常生活

項

用具給付事業費

)

基

本額　374

2

　の1/2

59

,626

県

7　地域生活支

( 補

援事業

助

基本額　2

金

38,504 　の1/4

25,580 8　障害者生活支援事業

基本額　51,160 　の1/2

695

款

9　障害福祉施設等支援事業

基本額　1,390

目

　の1/2

3,8

本

78

　

10　共同生活援助等

年

事業費

　

基本額　7,

度

756　　　の1/

)

前

2

237

　

11　難聴児補聴

年

器購入助成事業

　

基

度

本額　711

比

　の1/3

22

　

,08412　介護保険料

　

軽減強化事業

較

基本額

節

　88,335 　

説

　の1/4

　

13　超重症心身障害児の家族に対するレスパイトケ

360ア事業

基本額　720 の1/2

59,83

1

　

32

明

児童福祉費補助金 46

区

1,280 1　乳幼

　

児医療費支給事業費

　基本額　179,499 　の1/3

18,338

　

2　ひとり

分

親家庭等医療費支給事

6

金

業費

　

基本額　55,

　

016 の1/

額

3

72,060

（

3　安心

単

・元気！保育サービス

位

支援事業費

129,6

：

17

千

4　放課後児童健全

円

育成事業費

664

）

5　家庭保育室等運営事業費

35,182 6　地域子育て支援拠点事業費

(款) 16 県支出金 (項) 2 県補助金

県

　　基本額　9,0

- 34 -

一

般

支

072 の1

出

/3

39

金

8　乳児家庭全

(

戸訪問事業等

項

基本

)

額　118

　の1/3

229

2

9

　子育て短期支援事業

県

費

( 補

　　基本額　689　

助

　　の1/3

2,5

金

4110　ファミリー・サポート・センター事業費

基本額　7,625　　　の1/3

97511　利用者支援事業

款

費

基本額　2,926　　　の1/3

34512　子どもを守る地

　

域ネットワーク機能強

基

化事業

本

基本額　1,

額

036　　　の1/

　

3

27,825

)

1

13　延長

0

保育事業費

5,726

5

14

,

　病児保育事業費

7,

5

145

5

15　実費徴収に係

0

る補足給付事業費

25

,99916　多子世帯保育料軽減事業費

5,4

00

　

17　保育対策総合支

の

援事業費

1,167

1

18　

/

教育認定子どもに係る

3

施設型給付費

13,1

1

10

7

19　保育士宿舎借上

,

補助事業費

5,383

6

20

1

8

　多子世帯応援クーポ

9

ン事業費

22,36821　母子家庭等対策費補助金

9,64522　子ども・子育て支援事業費補助金

643衛生費県補助金 26,793 25

6

,386 1,407 1

7

保健衛生費補助金 26

　

,633 1　市町村

一

計画献血者確保促進事

時

業費

14,496

預

2　小

か

児救急医療施設運営事

り

業費

2,230

事

3　健康

業

増進事業費

2,588

費

4　乳児家庭全戸訪問事業等

1 5　骨髄移植ドナー助成事業費


県

　　基本額　53,

- 35 -

一

般

支

支援事業（母子保健型

出

）

163

金

7　自殺対策強

(

化事業

3,000

項

8　不

)

妊検査・不育症検査費

助成事業

700

2

9　不妊

治療費助成事業費

県

10　飼

( 補

い主のいない猫の不妊

助

・去勢手術費補助事業

金

400　　費

1602環境保全費補助金 160 1　彩の国環境保全事務費

2,9434商工費県補助金 2,943 2,

款

770 173 1商工費補助金 2,943 1　消費者行政活性化補助金

5,000

目

5教育費

本

県補助金 10,326

　

11,132 △806

年

1教育総務費補助金 5

　

,477 1　中学校

度

配置相談員助成事業

4

)

前

24

　

2　学校応援団推進

年

事業

53

　

3　コミュニテ

度

ィ・スクール推進体制

比

構築事業

4,849

　

2社会教育費補助金 4,8

　

49 1　放課後子ど

較

も教室推進事業

節

計 70

説

7,874 621,1

　

72 86,702


(款) 16 県支出金 (項) 3 委託金

1001総務費委託金 317,716 291,7

1

　

05 26,011 1総

明

務管理費委託金 100

区

1　人権啓発活動再

　

委託費

2902徴税費委託金 242,911 1　個人県民税徴収取扱費（収納割）

16,

　

361

分

2　個人県民税徴

6

金

収取扱費（還付又は充

　

当分）

226,260

　

3

額

　個人県民税徴収取扱

（

費（納税義務者数）

単

128

位

3戸籍住民基本台帳

：

費委託金 128 1　

千

人口動態調査

18

円

4統計

）

調査費委託金 74,5

2

77 1　学校基本調

,

査

821

9

2　工業統計調

9

査

73,574

1

3　国勢調査

7 4　農林業センサス

157 5　経済センサ

県

ス活動調査

(款) 16 県支出金 (項) 3 委託金

6　利用者

- 36 -

一

般

支

業費

8

出

3土木費委託金 1

金

3 14 △1 1建築費委

(

託金 13 1　建築行

項

政事務費

5

)

2　建築動態

統計調査交付金

3

計 31

7,753 291,7

委

44 26,009

(款

( 託

) 16 県支出金 (

金

項) 3 委託金

(款) 17 財産収入 (

2

項) 1 財産運用収

3

入

236,6981財産貸付収入 248,075 230,448 17,627 1土地建物貸付収入 248,075

款

1　市有土地

1 2　新曽中央地区まちづくり

2

用地

1

民

3　川岸地区まち

生

づくり用地

11,37

費

5

委

4　市有建物

18,

託

094

金

2利子及び配当金 4

)

2

2,633 44,99

4

1 △2,358 1利子

2

及び配当金 42,63

5

3 1　財政調整基金

△

利子

3,632

1

2　都市

1

開発基金利子

632

社

3　

会

まちづくり土地開発基

福

金利子

1

祉

4　株主配当金

費

591

委

5　環境対策基金

託

利子

17,644

金

6　公

2

共施設等整備基金利子

4

591

7　教育基金利子

1

1,448

　

8　防災減災

1

療

基金利子

育

計 290,7

手

08 275,439 1

帳

5,269

(款) 1

再

7 財産収入 (項)

交

1 財産運用収入

(款

付

) 17 財産収入 (

事

項) 2 財産売払収

務

入

1

業

1物品売払収入 1 1

6

務

0 1物品売払収入 1

委

1　物品売払

1

託

2不動産

手

売払収入 1 1 0 1土地

数

建物売払収入 1 1　

料

土地建物売払

1

計 2 2 0

(款) 17 財産収入 (項) 2 財産売払収

入

2　国民

県

生活基礎調査等委託事

- 37 -

一

般

附

5

計 7

7

50,000 750,

8

000 0

(款) 20

8

繰越金 (項) 1

2

繰越金

,628 △

金

67,050 1寄附金

(

15,578 1　寄

項

附金

)

計 15,578 8

2,628 △67,0

1

50

(款) 18 寄

附金 (項) 1 寄附

寄

金

(款) 19 繰入

附

金 (項) 1 基金繰

( 金

入金

2,486,0751財政調整基金繰入金 2,486,075 1,177,000 1,309,075 1財政調整基金繰入金 2,486,075 1　財政調整基金繰入金

10,000

款

2環境対策基金繰入金 10,000 1

目

0,000 0 1環境対

本

策基金繰入金 10,0

　

00 1　環境対策基

年

金繰入金

6,048

　

3教

度

育基金繰入金 6,04

前

8 5,641 407 1

　

教育基金繰入金 6,0

)

年

48 1　教育基金繰

　

入金

200,000

度

4都

比

市開発基金繰入金 20

　

0,000 200,000 0 1都市開発基金

　

繰入金 200,000

較

1　都市開発基金繰

節

入金

1,115,0

説

00

　

5公共施設等整備基金繰入金 1,115,000 890,000 225,000 1公共施設等整備基金繰入金 1,115,000 1　公共施設等整備基金繰入金

100,00

　

06

明

防災減災基金繰入金 1

1

区

00,000 0 100

　

,000 1防災減災基金繰入金 100,000 1　防災減災基金繰入金

計 3,917,

　

123 2,282,6

分

41 1,634,48

金

2

(款) 19 繰入

　

金 (項) 1 基金繰

8

　

入金

(款) 19 繰

額

入金 (項) 2 特別

（

会計繰入金

6,26

単

91

位

国民健康保険特別会計

：

繰入金 6,269 6,

千

108 161 1国民健

円

康保険特別会計繰入金

）

6,269 1　国民

1

健康保険特別会計繰入

5

金

1

,

2介護保険特別会計

5

繰入金 1 1 0 1介護保

7

険特別会計繰入金 1

8

1　介護保険特別会計繰入金

計 6,270 6,109 161

(款) 19 繰入金 (項) 2 特別会計繰入金

寄

(款) 20 繰越金 (項) 1 繰越金

750,000

1

1繰越金 7

寄

50,000 750,

附

000 0 1繰越金 75

金

0,000 1　前年

1

度繰越金

5,

- 38 -

一

般

収

0

(款) 21 諸収

入

入 (項) 1 延滞金

(

、加算金及び過料

(款

項

) 21 諸収入 (項

)

) 2 市預金利子

6,825

1

1市預金利子 6

,825 10,605

延

△3,780 1預金利

滞

子 6,825 1　預

( 金

金利子

、

計 6,825 1

加

0,605 △3,78

算

0

(款) 21 諸収

金

入 (項) 2 市預金

及

利子

(款) 21 諸

び

収入 (項) 3 収益

過

事業収入

500,0

料

001競艇事業収入 500

款

4

,000 500,00

0

0 0 1競艇事業収入 5

,

00,000 1　競

0

艇事業収入

0

計 500,

0

000 500,000 0

(款) 21 諸収入 (項) 3 収益事業収入

(款) 21 諸収入 (項) 4 貸

)

付金元利収入

1401民生費貸付金元利収入 2,510 2,510 0

1

1社会福祉費貸付金元

延

利収入 2,510 1

滞

　生活資金貸付金収入

金

20

4

2　生活資金貸付金

0

収入（滞納繰越分）

5

,

00

0

3　高齢者居室等整

0

備資金預託金元利収入

0

1,800

4

4　生活一時

0

貸付金収入

50

,

5　生活

0

一時貸付金収入（滞納

0

繰越分）

50,00

0

02

2

0

労働費貸付金元利収入

1

50,000 50,0

延

00 0 1労働諸費貸付

滞

金元利収入 50,00

金

0 1　中央労働金庫

4

226,500

0

3商工費

,

貸付金元利収入 226

0

,500 243,31

0

1 △16,811 1商

1

0

工費貸付金元利収入 2

26,500 1　中

1

小企業金融預託金等元

　

金収入

15,660

延

4教

滞

育費貸付金元利収入 5

金

2,767 54,980 △2,213 1教育諸費貸付金元利収入 52,767 1　入学

準備金貸付金収入

28,532 2　奨学資金貸付金収入

4,524 3　入学準備金貸付金収入（滞納繰越分）

4,0

計

51

4

4　奨学資金貸付金

0

収入（滞納繰越分）

諸

,0

計 33

0

1,777 350,8

0

01 △19,024

(

4

款) 21 諸収入 (

0

項) 4 貸付金元利

,

収入

000

- 39 -

一

般

収

事業収入 587,25

入

2 589,004 △1

(

,752 1給食センタ

項

ー給食事業収入 272

)

,884 1　現年度

350

5

2　過年度

31

4,208

給

2単独校給食事

食

業収入 314,368

( 事

1　現年度

160

業

2　

収

過年度

入

計 587,252 589,004 △1,752

(款) 21 諸収入 (項) 5 給食事業収入

(款) 21 諸収入 (項) 6 特別交付金

款

1特別交付金 10,000 10,000 0 1特別交付金 10,000 1　荒川左岸南部流域下水

目

道事業推進協議会特別

本

交

10,000

　

　　付金

年

計

　

10,000 10,0

)

度

00 0

(款) 21

前

諸収入 (項) 6 特

　

別交付金

(款) 21

年

諸収入 (項) 7

　

雑入

10,657

度

1滞納

比

処分費 10,657 1

　

3,003 △2,346 1滞納処分費 10,

　

657 1　滞納処分

較

費

1

節

2違約金及び延納利

説

息 1 1 0 1違約金及び

　

延納利息 1 1　工事遅延金

13小切手未払資金組入れ 1 1 0 1小切手未払資金組入れ 1 1　小切手未払資金組入れ

1

2

4雑入 614,3

　

38 605,490 8

明

,848 1実費弁償金

区

2 1　軽自動車番号

　

標識再交付等実費弁償金

1 2　事故弁償金

155,5232雑入 614

　

,336 1　さくら

1

分

川整備事業負担金

13

金

,200

　

2　保育園職員

　

等賄材料費

29,32

額

0

（

3　県証紙売りさばき

単

収入

30,462

位

4　回

：

収資源売上金

6,02

千

4

円

5　保育園幼児組主食

）

代

30,000

2

6　市町

7

村振興協会市町村交付

2

金

5,670

,

7　延長保

5

育利用料

(款) 2

3

1 諸収入 (項) 7

4

雑入

諸

1給食

- 40 -

一

般

収

2,900

入

11　スポーツ

(

振興助成金

2,414

項

12

)

　雇用保険本人負担金

979

7

13　消防団員退職

報償金

2,199

雑

14　行

入

政情報化推進事業上下

(

水道部負担金

975

2

15　

,

放置自転車等撤去料

4

4

87

0

16　戸田公園駅前高

4

架通路保守管理費負担金

3,42017　土に親しむ広場維持管理料

755

款

18　県証紙売りさばき手数料

19319　電話料金等

36

20　戸田市全

8

図売上金

20

　

21　ショー

生

トステイ利用料

24

命

22　

保

特別展図録等頒布代

3

)

険

62

事

3　戸田市史等売捌料

務

15,000

手

24　生活保

数

護法第６３条等返還金

料

10,000

7

25　生活保

,

護法第６３条等返還金

1

（滞納繰越分）

3

1

26　ひ

1

とり親家庭等日常生活支援事業利用料

27　県電子入札共同システム運営費上下水道事業負

288　　担金

10028　緑の募金緑化事業交付金

2

30

2

9

29　家庭募金緑化事

　

業交付金

1,500

一

30　

時

防犯対策負担金

7,0

保

00

育

31　後期高齢者医療

利

長寿・健康増進事業補

用

助金

59,000

料

32　収

3

入印紙売りさばき収入

1

,

895

5

33　収入印紙売り

1

さばき手数料

2

6

34　県民手帳頒布

(款) 21 諸収入 (項) 7 雑入

10　東京外環自

諸

動車道救急業務支弁金

- 41 -

一

般

収

料

4,550

入

36　線下補

(

償料

30

項

37　組合電話使

)

用料

2,500

38　養育

7

医療費自己負担金

7,

100

雑

39　コミュニティ

入

助成金

1,809

(

40　電力売払収入

80,48041　上戸田川整備事業負担金

41242　撤去自転車等売払

143　下水道事業精算金

75,0004

款

4　自転車駐車場指定

目

管理者納付金

585

本

45　

　

証明書等自動交付事務

年

1,001

　

46　道路ネー

度

ミングライツ料

30

前

47　

　

実習生受入謝礼金

74

年

44

)

　

8　光熱水費等負担金

度

49

比

　介護老人保健施設自

　

己負担金収入（滞納繰

　

越分

1

　

　　）

1

較

50　介護老人

節

保健施設使用料（滞納

説

繰越分）

24

　

51　後期高

　

齢者医療制度補助金

3

　

10

　

52　財産使用電気料

　

15

　

3　延長保育利用料（

　

滞納繰越分）

846

　

54　

　

売店電気及び水道料

9

明

00

区

55　防災ラジオ負担

2

　

金

1,051

　

56　製図ソ

　

フトライセンス上下水

　

道部負担金

72

　

57　日本

　

スポーツ振興センター

分

共済掛金充当補助

21

金

,600

　

58　保育園幼児

　

組副食代

500

1

額

59　荒川

（

左岸水防組合水防演習

単

助成金

(款) 21

位

諸収入 (項) 7

：

雑入

千円）

5,

130

諸

35　学童一時保育

- 42 -

一

般

収

63　保育園

入

幼児組主食代（滞納繰

(

越分）

1

項

64　保育園幼児

)

組副食代（滞納繰越分

）

16,757

7

65　その

他の雑入

雑

計 624,9

入

97 618,495 6

(

,502

(款) 21

1

諸収入 (項) 7

1

雑入

(款) 22 市

1

債 (項) 1 市債

44,3001総務債 1,383,400 0 1,383,400 1総務管理債 1,383,400 1　庁舎エレベ

款

ーター改修事業

1,339,100

6

2　文化会

0

館改修事業

105,

　

000

イ

2民生債 105,0

ベ

00 338,300 △

ン

233,300 1児童

ト

福祉債 105,000

ア

1　喜沢南保育園改

)

ト

築事業

131,50

ラ

03

ク

土木債 306,600

シ

287,900 18,

ョ

700 1道路橋りょう

ン

債 248,600 1

料

　道路舗装整備事業

5

1

8,600

,

2　歩行者自

0

転車道路整備事業

58

8

,500

0

3　道路整備事業

58,0002都市計画債 58,000 1　公園施設改良・改修事業

4教育債 3,221,200 3,011,800 209,400

2

6

1小学校債 1,604

1

,800 1　戸田東

　

小学校・戸田東中学校

広

改築等事業（小学

1,

告

537,600

付

　　校分Ⅰ

案

・Ⅱ期）

67,200

内

2

版

　美谷本小学校教室棟

広

外壁改修事業

1

告

2中学校債

料

1,616,400

2

1　戸田東小学校・戸

2

田東中学校改築等事業（中学

1,146,400　　校分Ⅰ・Ⅱ期）

270,000 2　中学校屋内運動場空調設備設

置事業

3　笹目中学校教

6

室棟（西棟）外壁及び

2

構造等改修

200,0

　

00

一

　　事業

1

時

5諸支出債 1

保

1 0 1災害援護債 1

育

1　災害援護貸付金事

幼

業

諸

児

計

組

5,016,201 3

主

,638,001 1,

食

378,200

(款)

代

22 市債 (項)

1

1 市債

- 43 -

一

般

動

　自動車取得税交付金

車

0 41,000 △41

取

,000

得税交付金 (項( ) 自動車取得款税交付

計 0 41

金

,000 △41,000

(款) 自動車取得税交付金 (項) 自動車取得税交付金

)

目本　年　

度前　年　度比　　較節

説　　明区　　

分金　　額

（単位：千自円）

- 44 -

歳歳出出

一

般

　源

一

般

財

源区

　

137,620

　分

1報酬

137

1

金

,620( )

　

1

　

3使用料及び 5,13

額

5 ・議員２６

国

人

61,560

県

賃

支

借料 3職員手当

出

等

(款) 1 議会

金

費 (項) 1 議会費

地

方債その他

（単位：千議円）会

1議会費 39

費

4,193 406,2

(

44 △12,051 1

項

報酬 138,635

)

3

1

394,193

1．職員人件費（人

議

事課） 79,454

会費

2給料 34,64879,454

34,648 2給料

34,648( )

歳

目

3職員手当等 9

本

3,617 ・

　

一般職９人

32,05

年

7

　

3職員手

度

当等

1,768( )

前　

4共済費 60,8

年

77 ・扶養手

　

　

当

3,909( )

度比

・地域手当

2

　

,530( )5

　

災害補償費 5

較

・管理職手当

5,72

本

8( )

　・

年

超過勤務手当

86( )

出

度

7報償費 1,2

50 ・休日給

予

5( )

　・

算

特殊勤務手当

1,33

1( )

額

8旅費 1

4,253 　・

の

住居手当

568( )

(

財

・通勤手当

9,487( )

源

9交際費 500

内

・期末手当

6,58

8( )

訳

　・

節

勤勉手当

57( )

説

款

　

10需用費 8,494 ・管理職員特別勤務手当

12,749 4共済費

12,749( )11役務費 4,150 ・職員共済組合負担金

)

　

2

明

．議会活動費（議会事

特

務局） 309,565

　　

12委託料 18

定

,572

　

309,

　

565

財　

- 45 -

一

般

費

源区　　分金　　額国

(

県支出金地方債その他

項（単位：千円）

61,

)

560( )

18負

1

担金、補 14,057

・議員期末手

議

当

48,128

会

助

費

及び交付　　 4共済

(

費

48,128( )金・議員共済会負担金

5　　 5災害補償費

5( )・療養補償

1,250

款

　 7報償費

550( )・講師謝礼

150( )・謝礼

550(

目

)

本

・記念

　

品

13,884

年

)

　

　 8旅費

2,892

度

( )

前

・費

　

用弁償

120( )

年　

・普通旅費

1

度

0,872( )

比　

・特別旅費

500

　

　　 9交際費

較

500( )

本

・交際費

5,269

年

　　10需用費

7

度

98( )

予

・消耗品費

250( )

1

算

・燃料費

4,221( )

額

・印刷製本費

3

の

,692

　　11

財

役務費

3,692( )

源

・手数料

18,572

内

　　

12委託料

訳節

・議員健康診断

説　

・案内業務

・会議録調製業務

(款) 1 議会費 (項) 1 議

議

会費

明特　　

会

定　　財　　源一般財

- 46 -

一

般

費

　　

(

　　・議会車運行管理

項

業務

)

　　　　・バ

ス運送業務

1

　　　

　・議席標・記名投票

議

札書き換え

会

　　　

費

　　業務

(

　　　　・議員出退表示器氏名札作成・

　　　　　取付業務

　　　　・タブレット端末機器一式初期

　　　　　設定業務

5,12

款

5　　13使用料及び賃借料

2,051

　

( )

　

　　　　・使

　

用料

3,074( )

　・

　　　　・賃借料

1

委

3,960

員

　　1

)

会

8負担金、補助及び交

音

付金

1,146

声

　

反

　　○負担金

884(

訳

)

業

　　　　・各種

務

議長会

　　　　・全国高速自動車道市議会協議

20( )

　　　　　会

242( )　　　　・議長会特別負担金等

12,814　　　○交付金

450( )　　

　

　　・常任委員会調査

1

　

費

225( )

　

　　

　

　　・特別委員会調査

・

費

99( )

議

　　　

場

　・議会運営委員会調

音

査費

12,040( )

響・

　　　　・政務活

映

動費

像

3．議会事

設

務局費（議会事務局）

備

5,174

保守

5

点

,174

検

議

1,015　　 1報酬

(款) 1 議会費 (項)

　

1 議会費

会

　　　　業務

- 47 -

一

般

費


(


項（単位：千円）)

・パートタイム

1

会計年度任用職

1,0

15( )

議会

員１人

369

費(

　 8旅費

259( )・費用弁償

80( )・普通旅費

30( )・特別旅費

3,225　　

款

10需用費

1,880( )・消耗品費

200( )・食糧費

64

目

5( )

本

・

　

印刷製本費

500( )

年

)

　

・修繕料

度

458

前

　　11役

　

務費

310( )

年　

・通信運搬費

1

度

48( )

比　

・手数料

10　　

　

13使用料及び賃借料

較

10( )

本

・使用料

97

年

　　

18負担金、補助及び

度

交付金

97

予

○負担金

97( )

1

算

・各種研修会

額の財源

計 394,1

93 406,244 △

内

12,051

39

訳

4,193

(款) 1

節

議会費 (項) 1

説

議会費

議

明特　　

会


- 48 -

一

般

費

,

職員共済組合負担金

8

8

,455( )

5

1

6

7備品購入費 4,25

2

8 ・公務災害

,

補償基金負担金

5,9

0

00( )

24

・社会保険料

510,

,

861

(

5

　　18負

8

担金、補助及び交付金

7

510,861

1

○負担金

(款)

．

2 総務費 (項)

職

1 総務管理費

員人件

項

費（人事課） 1,87

)

2,313

2給

1

料 568,770

総

1,872,313

務管( 理費

568,770　　

款

2給料

21,408( )3職員手当等 571,679 ・特別職２人

547

1

,362( )

一般

・一般職１４４人

管

565,227

理

)

費

4共済費 236,56

2

8 　　 3職員手当等

,

17,842( )

02

・扶養手当

6

7

0,571( )

,4

5災害補償費 320

4

・地域手当

31

3

,450( )

1,

・管理職手当

96

9

,037( )

2

7

4

報償費 1,154

,

・超過勤務手当

9

8

17( )

21

・休日給

1,000(

1

)

2

0

8旅費 3,0

2

21 ・夜勤手

,

当

120( )

62

・特殊勤務手当

2

2

0,815( )

1報

9交際費 1,800

酬

・住居手当

8,

5

693( )

0,

・通勤手当

144,

1

104( )

3

10

8

需用費 13,317 ・期末手当

102,054( )・勤勉手当

648( )

総

11役務費 4,826 ・管理職員特別勤務手当

71,155( )・児童手当

187( )12委託料 46,308 ・特別職通勤手

務

当

9,634( )・特別職期末手当

227,45513使用料及び 7,388 　　 4共済費

213,100( )

2

賃借料・

- 49 -

一

般

費

般財源区　　分金　　

(

額国県支出金地方債そ

項

の他


5

)

08,461( )

1

18負担金、補 517

,895 ・総

総

合事務組合

1,000

務

( )

管

助及び交付

( 理

・水道事業会計

費

1,400( )金・下水道事業会計

25寄附金 1

2．非核・平和事業（政策秘書室） 401

款

401

目

本

)

　

80

年　

　　 7報償費

4

度

0( )

前

・

　

講師謝礼

40( )

年　

・謝礼

8

度比

　　 8旅費

8( )

　　

・普通旅費

　

121

較

　　10需

本

用費

20( )

年

・消耗品費

2( )

度

・食糧費

99( )

2

予

・印刷製本費

2

算

　11役務費

2( )

額

・保険料

1

の

76

　　12委託

財

料

・映画

源

上映業務

12

　　

内


12( )

訳節

・使用料

2

説

　　1

　

8負担金、補助及び交付金

2○負

総

担金

2( )　・平和首長会議

3．秘書・広聴事業（政策秘書室） 18,734

　明

18,

特

734

(款) 2

務

　

総務費 (項) 1 総

　

務管理費

定　　財　　源一

- 50 -

一

般

費

員２人

20

(

　　

項

4共済費

20( )

)

　　　　・社会保険料

1

138

　　 7報

総

償費

138( )

務

　

管

　　　・記念品

397

( 理費

　　 8旅費

78( )

1

　　　　・普

,

通旅費

319( )

25

　　　　・特別旅費

1

0

,800　　 9交際費

1,800( )

款

　　　　・交際費

1,591　　10需用費

1,178( )　　　　・消耗品費

300( )　　　　・燃料費

20(

)

　

)

　

　　　　・食糧

費

83( )

1

　　　

報

　・印刷製本費

10(

酬

)　　　　・修繕料

625　　11役務費

458( )

　　　　・通信運搬費

100( )　　　　・広告料

67( )　　　　・手数料

8,625

　

　　12

　

委託料

2

　

　　　　・

　

車両運行管理業務

1,

・

050

パ

　　13使

ー

用料及び賃借料

100

ト

( )

タ

　　　　・使

イ

用料

950( )

ム

　

会

　　　・賃借料

1,2

計

58

年

　　17備品

度

購入費

(款) 2

任


用

務管理費

職

1,25

総

0( )

務

　　　　　

- 51 -

一

般

費


(


項

の他


1

)

0( )

・

1

図書

1,248( )

総

・備品

1,

務

979

管

　　18負

( 理


費

1,529○負担金

573( )・全国市長会

40( )・全国市長会関東支部

758( )

款

・県市長会

8( )・県都市副市長会

40( )・全国都市問題会議

目

・

本

埼玉県都市問題研究市

)

　

長会研

40( )

年　

修会

30( )

度前

・全国青

　

年市長会

10( )

年　

・全国ICT

度

教育首長協議会

30(

比

)

　

・諸負担金

450

　較

○補助金

450( )

本

・戸田市賀

年

詞交歓会

1

　　2

度

5寄附金

1( )

2

予

・寄附金

算

4．職員研修費（人事

課） 7,180

額の

7,180

財

源

内

訳節

説

307

　　

　　 7報償費

307( )

総

・講師謝礼

1,026　　 8旅費


996( )

　明

・特別旅費

(款

特

) 2 総務費 (項)

務

　

1 総務管理費

　定　　財　　源一

- 52 -

一

般

費

　

(

　11役務費

30( )

項)

　　　　・通信運

搬費

20( )

1

　　

　　・手数料

4,04

総

3

務

　　12委託料

管( 理

　　　　・研修

4

費

1　　17備品購

2

入費

41( )

5

　　

5

　　・備品

1,458　　18負担金、補助及び交付金

1,458

款

　　　○負担金

1,132( )　　　　・研修

326( )　　　　・通信教育

5．職員

　

厚生費（人事課） 1,

　

012

)

10

1,0

需

12

用

費

2

3

9

(

)

53諸　　 8旅費

40( )1,012 　　　　・普通旅費

13( )　　　　・特別旅費

590

2

　　10需用費

5

　

70( )

　

　　　　

　

・消耗品費

20( )

　・

　　　　・修繕料

3

消

69

耗

　　11役務

品

費

300( )

費

　　

1

　　・通信運搬費

69

6

( )

(

　　　　・手

)

数料

6．職員給与・人事管理費（人事課） 100,359

総

155 100,204

　

　

　

務

　

・

45,168

食糧

　　 1報酬

(款)

費

2 総務費 (項)

5

1 総務管理費

0

- 53 -

一

般

費


(


項

の他


2

)

45( )諸

　　　

1

　・委員１０人

1

総

55 　　　　・パート

務

タイム会計年度任用職

管

44,923( )

( 理費

　　　　　員２３人

6,171　　 3職員手当等

6,171( )　　　　・期末手当

9,068　　 4共済費

9,0

款

68( )　　　　・社会保険料

1,057　　 8旅費

762( )　　　　・費用弁償

253( )

目本

　　　　・普通旅

)

　

費

42( )

年

　　　

　

　・特別旅費

1,09

度

5

前

　　10需用費

　

763( )

年

　　　

　

　・消耗品費

4( )

度比

　　　　・食糧費

1

　

94( )

　

　　　　

　

・印刷製本費

134(

較

)

本

　　　　・修繕

料

1,731

年

　　

11役務費

169( )

度

　　　　・通信運

2

予

搬費

781( )

　

算

　　　・広告料

734

( )

額

　　　　・手

数料

47( )

の

　　

　　・筆耕翻訳料

26

財

,932

　　12

源

委託料

　　　　・

内

採用試験

　　　　

訳

・昇任試験

節

　　　

説

　・非常勤職員等健康

　

診断

(款) 2 総

　

務費 (項) 1 総務

　

管理費

総

　　　　　　　　明特

務

　　定　　財　　源一

- 54 -

一

般

費

ム

5,919

(

　　

項


)

5,919( )

　

1

　　　・使用料

2,9

59

総

　　17備品

務

購入費

2,959( )

管( 理

　　　　・備品

2

費

59　　18負担金、補助及び交付金

259　　　○負担金

259( )　　　　・人事管理研修会

款

7．労働安全衛生管理費（人事課） 9,7851,

　

392 8,393

　

　

　

・

)

職

員

採

用

パ

ン

248

フ

諸

レ

　　 1報酬

2

ッ

48( )

ト

1,39

2 　　　　・委員７人

320　　 5災害補償費

300( )　　　　・療養補償

20( )　　　　・見舞金

131　

2

　 8旅費

44( )

　

　　　　・費用弁償

　

10( )

　

　　　　

　

・普通旅費

77( )

・障


害

134

者

　　10需

雇

用費

131( )

用

　

支

　　　・消耗品費

3(

援

)

業

　　　　・食糧

務

費

1,461　　11役務費

16( )　　　　・通信運搬

総

費

1,445( )　　　　・手数料

6,421　　12委託料

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

　　

務

　　・人事給与システ

- 55 -

一

般

費


(


項

の他

（単位：千円）)

　　　　・ストレス

1

チェック業務

　　

総

　　・職員健康診断

1

務

,070

管

　　18

( 理

負担金、補助及び交付

費

金

70　　　○負担金

17( )　　　　・社会保険協会

53( )　　　　・各種研修会

1,000

款

　　　○助成金

1,000( )　　　　・人間ドック等受診

8．契約事務費（入札検査課） 14,704

目本

29

)

　

7 14,407

年

　

度

前

　

年

　

度

比

　

2,87

　

2諸

　

　　 1報酬

較

本

297 　　　　・

パートタイム会計年度

年

任用職

2,872( )

度

　　　　　員４人

281

2

予

　　 3職

員手当等

281( )

算

　　　　・期末手当

額

25

　　 4共済

の

費

25( )

　　　

財

　・社会保険料

469

源

　　 7報償費

2

40( )

内

　　　　

・謝礼

229( )

訳節

　　　　・記念品

39

説　

　　 8旅費

39

　

( )

　

　　　　・普

総

　

通旅費

8,583

　　

　　10需用費

7,2

　

19( )

　

　　　　

　

・消耗品費

1,364

　

( )

　

　　　　・印

明

刷製本費

(款) 2

特

総務費 (項) 1

務

　

総務管理費


- 56 -

一

般

費

　　　　

(

・封筒の点字刻印業務

項

11

)

　　13使用

料及び賃借料

11( )

1

　　　　・使用料

総

2,121

務

　　1

管


( 理

付金

2,121

費


1

　　

9

　　・県電子入札共同

2

システム運営

1,450( )　　　　　費

　　　　・県電

款

子入札共同システム参加

671( )　　　　　資格共同受付負担金

9．政策研究所運営事業（政策秘書室） 2,955

　　

)

1

2,955

1

役

務

費

1

9

2

(

)

600　　 1報酬

600( )　　　　・政策形成アドバイザー１人

160　　 7報償費

160( )

2

　　　　・講師謝礼

310

　

　　 8旅費

　

248( )

　

　　　

　

　・普通旅費

62( )

・通

　　　　・特別旅

信

費

948

運

　　10

搬

需用費

206( )

費

1

　　　　・消耗品費

2

1

( )

1

　　　　・食糧費

740( )　　　　・印刷製本費

396　　11役務

総

費

396( )　　　　・通信運搬費


(款) 2 総務費 (項) 1

　

総務管理費

　1

務

2委託料

- 57 -

一

般

費

般

費

財源区　　分金　　

(


項

の他


3

)

96( )

　　　　

1

・使用料

145

　

総

　18負担金、補助及

務

び交付金

145

管

　

( 理

　　○負担金

120(

費

)　　　　・研修参加

25( )　　　　・政策関連学会

2文書管理費 104,762 100

款

,485 4,277 1報酬 2,969220 104,542

1．広報事業（政策秘書室） 73,375

目

4共済費 8

本

)

　

73,375

年

　

度

前

　

年

　

度

比

　

4,16

　

0

　

　　 7報償費

較

4,160( )

本

7報償費 4,347 　

年

　　　・謝礼

50

度

　　 8旅費

50( )

2

予

8旅費 643 　

　　　・普通旅費

1,

算

945

　　10需

額

用費

882( )

の

10需用費 6,358


4

財

8( )

　　　　・

源

食糧費

965( )

内

11役務費 10,1

84 　　　　・印刷製

訳

本費

50( )

節

　　

説

　　・修繕料

10,0

　

41

　

12委託料

　

72,684 　　11

総

　

役務費

431( )

　　


　

9,610( )

　　


　

38 　　　　・広告料

　

56,713

明

賃借

特

料　　12委託料

務

　　

17備品購入費 1,

定

439 　　　　・「ふ

　

れあい戸田」制作業務

　財

　　　　・「広報

　

戸田市」制作業務

　源

(款) 2 総務費

一

(項) 1 総務管理

- 58 -

一

般

費

金　　　　・

(

広報動画制作・PR支

項

援業務

)

　　　　

・市勢要覧制作業務

2

1

74

　　17備品

総

購入費

274( )

務管

　　　　・備品

192

( 理費

　　18負担金、補助及び交付金

192　　　○負担金

42( )　　　　・日本広報協会

　　　　・シティプロモー

款

ション自治体

150( )　　　　　等連絡協議会

2．文

1

書管理費（庶務課） 2

8

8,435

負担

2

金

19 28,216

)

、

補

6

9

2

　

　

　

　

・

1,8

ス

64使

マ

　　 1報

ー

酬

452( )

ト

1 　

フ

　　　・委員５人

諸

ォン

　　　　・パートタ

用

イム会計年度任用職

1

ア

,412( )

プ

21

2

リ

8 　　　　　員３人

8

ケー

　　 4共済費

8( )　　　　・社会保険料

44　　 7報償費

44( )　　　　・謝礼

35

2　　 8旅費

80( )　　　　・費用弁償

88( )

助及

　　　　・普通旅費

1

び

84( )

交

　　　　

付

・特別旅費

4,297

総

　　

　　10需用費

3

　

,609( )

　

　　

　

　　・消耗品費

7( )

ショ

　　　　・食糧費

ン

(款) 2 総務費

保


守

費

務

業務

- 59 -

一

般

費


(


項

の他


6

)

81( )

　　　　

1

・修繕料

83

　　

総

11役務費

83( )

務管

　　　　・通信運搬

( 理

費

14,684

費

　　12委託料

　　　　・浄書業務

　　　　・文書庫電動式書架保守点検業

　　　　　務

款

　　　　・廃棄書類溶解処理業務

　　　　・印刷業務

　　　　・行政文書外部保存等業務

目

　　　　・除湿

本

機洗浄整備業務

)

　

　

年

　　　・外部保存文書

　

溶解処理業務

度

　　

前

　　・総合文書管理シ

　

ステム保守業

年

　　

　

　　　務

度

　　　　

比

・永年保存文書外部保

　

存業務

　

　　　　・

　

例規集データベースシ

較

ステム

本

　　　　　

等維持管理業務

年

　

　　　・例規集データ

度

ベースシステム

　

2

予

　　　　改修業務

5,

438

算

　　13使


1,6

額

51( )

　　　　

の

・使用料

3,787(

)

財

　　　　・賃借

料

1,165

源

　　

17備品購入費

30(

内

)

　　　　・図書

訳

1,135( )

節

　

説

　　　・備品

(款)

　

2 総務費 (項)

　

1 総務管理費

　

総

　　　　　　　　明特

務


- 60 -

一

般

費

修会

10( )

(

　　

項

　　・県都市法制連絡

)

協議会

3．情報

1

公開事業（庶務課） 2

,952

総務

1 2

管

,951

( 理

費

5

0

0

1,105使

款

　　 1報酬

1,105( )1 　　　　・委員１１人

143　　 7報償費

143( )

　

　　　　

　

・謝礼

241

)

1

　　

8

8旅費

196( )

負担


金

36( )

、

　　　　

補

・普通旅費

9( )

助及


1

び

16

交

　　10需用

付

費

99( )

金

　　　

5

　・消耗品費

7( )

00

　　　　・食糧費

10( )　　　　・修繕料

60　　1

2

1役務費

60( )　　　　・通信運搬費

1,287　　12委託料

　　　　・特定個人情報の安全

　

管理措置

　

　　　　

　

　監査業務

○負担

3市史 8,425 7,

金

683 742 1報酬 5

4

,510

9

編さん費

0(

55 8,370

)

1．市史編さん事業（

総

生涯学習課） 8,4253職員手当等 94255 8,370

務

　

　

　

　

5,510

・

　　

各

1報酬

(款) 2

種

総務費 (項) 1

研

総務管理費

- 61 -

一

般

費


(


項

の他


諸

)

4共済費 1,20

1

2 ・パートタ


5

総

,510( )

務

55

管

員４人

94

( 理

2

費

8旅費 182 　　 3職員手当等

942( )・期末手当

1,20210需用費 462 　　 4共済費

1,202( )

款

・社会保険料

18211役務費 12 　　 8旅費

125( )・費用弁償

25( )

目

1

本

2委託料 10

)

　

・普通旅費

32( )

年　

・特別旅費

度

462

前

17備品

　

購入費 50 　　10需

年

用費

250( )

　度

・消耗品費

21

比

2( )

　

18負担金、補 55 ・

　

印刷製本費

12

較

助

本

及び交付　　11役務

費

12( )

年

金

・通信運搬費

10

度

　　12委託料

2

予

・非常勤

算

職員等健康診断

50

額

　　17備品購入費

50( )

の

・図書

55

財

　　1


源

付金

55

○

内

負担金

・

訳

県地域史料保存活用連

節

絡協議

10( )

説　

会

・全国歴史資料保存

総

利用機関連

45( )絡協議会


　　明特

務


- 62 -

一

般

費

事務

760 18,341

費

1．会計事務費（会

（

計課） 19,101

財政

3職員手当等 16

課

9

）

760 18,3

2

41

,

(

8

5

7

1,191　　

項

1報酬


10需用

)

費 2,633

2,

1

857

総

務

管

( 理

費

60　　 8旅費

60( )11役務費 24 　　　　

款

・普通旅費

2,633　　10需用費

298( )12委

4

託料 7,688 　　　

財

　・消耗品費

2,33

政

5( )

管

　　　　・

理

印刷製本費

24

)

費 1


3

51 　　11役務費

2

,

4( )

4

賃借料　　

9


40

6 1

17備品購入費

4

40 　　17備品購入

,

費

40( )

4

　　　

5

　・備品

100

0 △

18負担金、補 100

9

　　18負担金、補助

5

及び交付金

100

4 8

助及び交付　　　○負

旅

担金

100( )

費

金

2

6

　　　　・各種研修会

0

2．財務会計オンライン運用事業

　　（財政課） 10,639628 10,011

7,68

総

8諸　　12委託料

628 　　　　・財務会計オンラインシステム

6

　　　　

2

　運用業務等

2,95

8

1

1

　　13使用料

務

2

及び賃借料

2,951

,

( )

8

　　　　・賃

6

借料

8

5会計

1

管理費 19,101 1

．

9,777 △676 1

財

報酬 1,191

政

- 63 -

一

般

費


(


項

の他


諸

)

4共済費 245 　

1

　　　・パートタイム


1,1

総

91( )

務

760 　

管

　　　　員１人

169

( 理費

8旅費 81 　　 3職員手当等

169( )　　　　・期末手当

24510需用費 1,382 　　 4共済費

245( )

款


8111役務費 1,785 　　 8旅費

32( )　　　　・費用弁償

49( )

目

12委託

本

料 13,942 　　　

)

　

　・普通旅費

1,38

年

2

　

　　10需用費

度

566( )

前

13

　

使用料及び 208 　　

年


1( )

　度

賃借料　　　　・

比

食糧費

753( )

　　

17備品購入費 61

　

　　　　・印刷製本費

較

62( )

本

　　　　

・修繕料

1,785

年

18負担金、補 3

度

6 　　11役務費

9(

)

2

予

助及び交付　　


1,

算

493( )

金　　

額

　　・手数料

283(

)

の

22償還金、

利 1 　　　　・保険料

財

13,942

子及

源

び割引　　12委託料

内

料　　　　・非常

通報装置保守

訳

　

節

　　　・収納金回収業

説

務

　

　　　　・源泉

　

徴収システム保守

　

総

　

　　　　・公金収納日

　

計処理業務

　

　　　

　

　・公金収納日計処理

　

改修業務

208

　

　

　

　13使用料及び賃借

　

料

(款) 2 総務

明

費 (項) 1 総務管

特

理費

務


- 64 -

一

般

費

　　

(


項

交付金

36

)

○負担金

3( )

1

・県都市出納事

総

務協議会

務管

・県南ブロック都市出

( 理

納事務協

1( )

費

議会

32( )

20

・各種研

8

修会

1

(

　　22償

)

還金、利子及び割引料

1○返還金

款

1( )・償還金

6財産管理費 407,580 261,160 146,420 1報酬 2,278

)

44,300 21,721 341,559

1．庁

　

用車管理費（資産経営

・

室） 12,901

使用

3職員手当等 141

料

6

12,901

1

6

2

　　 8旅費

6( )4共済費 18

　

・普通旅費

3,4

1

56

7

　　10需用

備

費

40( )

品

7報

購

償費 44 ・消

入

耗品費

2,506( )

費

6

・燃料費

1

910( )

(

8旅

)

費 362 ・修繕料

227　　11役務費

2( )10需用費 116,6

総

70 ・通信運搬費

136( )・手数料

89( )11役務費 14,684 ・保険料

99　　12委託料

務

　・

・自動車安全運転技能

備

講習

(款) 2 総

品


3

管理費

6

- 65 -

一

般

費

般

　　　・手数料

115

財

( )

源

　　　　・保

区

険料

(款) 2 総

　


　

管理費

分金　　

(


項

の他


8

)

,868

12委託

1

料 170,106 　　


総

50( )

務

　　　　

管

・使用料

8,818(

( 理

)

費

13使用料及び 24,433 　　　　・賃借料

190賃借料　　17備品購入費

190( )14工事請負費 59,109 　　　　・備品

款


5415原材料費 561 　　　○負担金

14( )　　　　

目

・安全運転管理者協会

本

講習会

)

　

17備品

年

購入費 1,392 　　

　

　　・蕨・戸田地区安

度

全運転管理者

40( )

前　

　　　　　協会

1

年　

18負担金、補

度

133 　　21補償、

比

補填及び賠償金

1( )

　　

助及び交付　　　

　

　・賠償金

較

金

2

本

．庁舎管理費（資産経

営室） 319,865

年

21補償、補填

度

5

44,300 4

2

予

,074 271,49

1

算

額

の

財

源

12市使

内

及び賠償

金　　 8旅費

12(

訳

)

節

44,300

説

1,808 24積立金

　

17,644 　　　　

　

・普通旅費

111,4

　

09諸

総

　

　　10需

　

用費

3,507( )

　　

2,266 　　　

　

　・消耗品費

14( )

　　

　　　　・燃料費

　

34,301( )

明特

　　　　・光熱水費

7

務

　

3,587( )

　

　

定

　　　・修繕料

8,4

　

59

　

　　11役務

財

費

7,262( )

　　


源

1,082( )

一

　

- 66 -

一

般

費

庁内案内

(項

・庁舎庭園樹木等管理

)

・エレベ

1

ーター設備保守

総

・自動ドア設備

務

保守

管

・冷

( 理

暖房設備及び全熱交換

費

設備

保

1

守

2

・空調

9

用自動制御機器設備保

,

守

9

・電気

5

時計及び出退表示器設

3

備

款

保守

・自家用電気工作物保安管理

・車庫オーバースライダー設備

保守

)

・消火器設備保守

・非

　

常用放送設備保守

12

・自家発電設

委

備保守

託

・

料

非常用蓄電池設備保守

・庁舎殺虫消毒

・排水管及び雑排水槽等清掃

・衛生用ポンプ及び送排風機類

保守

2

・敷地内下水排水管清掃

・庁舎敷地内

　

除雪

・

・消

庁

火設備等総合管理

舎総

・建築設備等

合

定期検査

管理

・庁舎南・西側自動ド

及

ア設備保

び宿

守

(款) 2 総

日


直

管理費

総務

・電話交換及び

- 67 -

一

般

費


(


項

の他


　　　　・構造ヘル

1

スモニタリングメン

総

　　　　　テナンス

務管

　　　　・受水槽

( 理

清掃

費

　　　　・避難器具保守

　　　　・免震部定期点検

　　　　・防火設備定期検査

　　　　・電話交換設備保守

款

　　　　・庁舎スロープ改修等工事設計

　　　　・庁舎照明及び天井板交換工事

　　　　　設計

目本

　　　　・地下タンク

)

　

気密漏洩検査

年

　　

　

　　・空調機第一種特

度

定製品点検

9,180

前　

　　13使用料及

年

び賃借料

175( )

　度

　　　　・使用料

9

比

,005( )

　

　　

　

　　・賃借料

59,1

　

09

較

　　14工事

本

請負費

　　　　・

年

庁舎エレベーター改修

工事

561

度

　　1

5原材料費

561( )

2

予

　　　　・原材料

算

1,172

　　1

額

7備品購入費

1,17

2( )

の

　　　　・

備品

8

財

　　18負


源

8


内

8( )

　　　　・

訳

防火管理者資格取得講

節

習会

2

説

　　21補

　

償、補填及び賠償金

　

(款) 2 総務費 (

　

項) 1 総務管理費

総

　　　　　　　　明特

務


- 68 -

一

般

費

,972

(項

3 2

)

6,969

1

総

務

管

( 理

費

1

1,020諸

( )

　　 1報酬

3 　　　　・パートタイム会計年度任用職

1,020( )

款

　　　　　員１人

141　　 3職員手当等

141( )　　　　・期末手当

18

　

　　 4共済費

18(

　

)

)

　

　　　　・社会

　

保険料

12

・

　　

補

8旅費

12( )

償

　

金


1,

1

537

(

　　10需

)

用費

55( )　　


282( )　　　　・光熱水費

1,200( )　　　　・修繕料

5,956　　11役務費

24( )

2


　

1,674( )

　

　

　


4,2

　

58( )

・

　　　　

賠

・保険料

13,233

償金

　　12委託料

　　　　・市有地樹木等管理

　　　　・市有地高木剪定

　　　　・測量及び鑑定

　　　　・中町多目的広場管理

5,033

総

　　13使用

料及び賃借料

5,03

3

3( )

．

　　　　・

公

賃借料

(款) 2

有


財

務管理費

産管理

務

費（資産経営室） 26

- 69 -

一

般

費


(


項

の他


2

)

0

　　18負担金

1

、補助及び交付金

20

総


1

務

0( )

管

　　　　・

( 理

用地対策連絡協議会

1

費

0( )　　　　・各種研修会

2　　21補償、補填及び賠償金

1( )　　　　・補償金

1( )

款

　　　　・賠償金

4．ファシリティマネジメント事業

　　（資産経営室） 30,198

目

30

本

,198

)

　

年

　

度

前

　

年

　

度

比

1,258

　　

　　 1報酬

　

　　

較

　　・パートタイム会

本

計年度任用職

1,25

8( )

年

　　　　　

員１人

44

度

　　

7報償費

44( )

2

予

　　　　・謝礼

332

算

　　 8旅費

51

額

( )

　　　　・費

の

用弁償

225( )

財


5

6( )

源

　　　　・

特別旅費

268

内

　

　10需用費

258(

訳

)

節

　　　　・消耗

説

品費

10( )

　

　　

　

　　・印刷製本費

42

　

総

　

　　11役務費

4

　

2( )

　

　　　　・

　

通信運搬費

26,82

　

1

　

　　12委託料

　

(款) 2 総務費

　


明

費

特

務


- 70 -

一

般

費

グ

期末手当

248

業

　

務

　 4共済費

248( )　　　　・社会保険料


(

　　　　・

項

公共施設健全度調査業

)

務

1,352

　　

1


220( )

総

　　　

務

　・使用料

1,132

管

( )

( 理

　　　　・賃

費

借料

30　　17備品購入費

30( )　　　　・備品


51

款


51( )　　　　・各種研修会

5．公

　

共施設等整備基金積立

　

金（財政課） 17,6

　

44

　・

17,6

)

公

44

共

施

設

維

持

保

全

シ

ス

テ

17,644財

ム保

　　24積立金

17,644( )17,644 　　　　・公共施設等整備基金積立金

7企画費 1

2

6,909 82,106 △65,197 1報酬 2,942

　

4 16,905

1．

　

企画事務費（経営企画

　

課） 16,659

　　


守業

4 16,655

務

総

2,942諸　　 1報酬

1,668( )

　　

4 4共済費 248

　

　　　　・委員２５人

　・

　　　　・パート

務

指


定

1,274( )

管理

7報償費 240 　　　

者

　　員１人

176

モニ

　　 3職員手当等

1

タ

76( )

リ

8旅費

ン

1,222 　　　　・

- 71 -

一

般

費


(


項

の他


2

)

40

10需用費 3

1

,503 　　 7報償

費

240( )

総

　　

務

　　・講師謝礼

1,2

管

14

( 理

11役務費

費

127 　　 8旅費

300( )　　　　・費用弁償

514( )12委託料 7,722 　　　　・普通旅費

400( )　

款

　　　・特別旅費

3,50313使用料及び 214 　　10需用費

539( )賃借料　　　　・消耗品費

42( )

目

1

本

8負担金、補 515 　

)

　

　　　・食糧費

1,9

年

07( )

　

助及び交

度

付　　　　・印刷製本

前

費

1,015( )

　年

金　　　　・修繕料

1

　

27

度

　　11役

比

務費

127( )

　

　

　

　　　・通信運搬費

7

　

,722

較

　　12

本

委託料

　　　　・

年

財務会計システム改修

（行政

度

　　　　　

評価システム対応）業

2

予

務

　　　　・第５

算

次総合振興計画策定支

援

額

　　　　　業務

214

の

　　13使


214

財

( )

　　　　・使

源

用料

273

　　1

内


付金

273

訳

　　　

節

○負担金

説

　　　　

　

・自転車を活用したま

　

ちづくり

　

　　　　

総

　

　を推進する全国市区

　

町村長の

10( )

　　

　　　　　会

(款)

　

2 総務費 (項)

　

1 総務管理費

　　明特

務


- 72 -

一

般

費

委員会費

11,100


250

(

項

)

1

総

務

管

( 理

8

費

　　 8旅費

8(

2

)

6

　　　　・普通

3

旅費

242

(

　　1

)


242　　　

款

○負担金

242( )　　　　・県南４市まちづくり協議会

8支所及び 1,832 2,559 △727 10需用費 1,353

)

　

出張所費

　　

1,832

1．美笹

　

支所運営管理費（市民

・

課） 1,832

各種

11役務費 43

研

1

修

,832

会

1,353

2

　　10需用費

720( )

12委託料

2

77 　　　　・消耗品

．

費

33( )

広

　　　

域

　・燃料費

600( )

行政

13使用料及び

推

349 　　　　・修繕

進

料

43

事

賃借料　　

業

11役務費

37( )

（経

21補償、補填 1

営

0 　　　　・通信運搬

企

費

6( )

画

及び賠償

課

金　　　　・手数料

7

）

7

総

2

　　12委託

5

料

0

　　　　・非常通報装置保守管理


349( )　　　　・賃借料

10

務

　　21補償、補填及び賠償金

10( )　　　　・賠償金

9公平 11,100 11,331 △231 1報酬 272

- 73 -

一

般

費

般財

　　 8旅費

30( )

源区

　　　　・費用弁

　

償

5( )

　

　　　　

分

・普通旅費

52( )

金　


　

(款) 2 総務費

(

額


国

費

県支出金地方債そ

項

の他


)

1．職員人件費（人事

課） 10,584

1

2給料 4,607

総務

10,584

管

( 理

費

4,607

款

　　 2給料

4,607( )3職員手当等 4,354 　　　　・一般職１人

4,354　　 3職員手当等

215( )

目本

4共済費 1,6

)

　

23 　　　　・扶養手

年

当

537( )

　

　　

度

　　・地域手当

1,0

前

00( )

　

8旅費

年

87 　　　　・管理職

　

手当

5( )

度

　　　

比

　・超過勤務手当

19

　

( )

　

9交際費 1

　

0 　　　　・休日給

2

較

( )

本

　　　　・特

殊勤務手当

336( )

年

10需用費 45

度

　　　　・住居手当

1

01( )

2

予

　　　　

・通勤手当

1,226

算

( )

11役務費

額

4 　　　　・期末手当

896( )

の

　　　

　・勤勉手当

17( )

財

12委託料 1 　

源

　　　・管理職員特別

勤務手当

1,623

内

　　 4共済費

1,

訳

623( )

節

18

説

負担金、補 97 　　　

　

　・職員共済組合負担

　

金

　

助及び交付

2

総

　

．公平委員会事業（行

　

政委員会事務局） 51

　

6

　

金

　

516

　

　

　

明

特

務

　

　

定

　

　

27

財

2

　

　　 1報酬

　

272( )

源

　　　

一

　・委員３人

87

- 74 -

一

般

費

　　　　・

(

消耗品費

5( )

項

　

)


4

1

　　11役務費

4( )

総

　　　　・通信運

務

搬費

1

管

　　12委

( 理

託料

費

　　　　・訴訟事務委任

97

1

　

0

　18負担金、補助及び交付金

97　　　○負担金

38( )　　　　・全国公平

款

委員会連合会

　　　　・全国公平委員会連合会関東支

35( )　　　　　部

10( )

　

　　　　・県

　

公平委員会連合会

14

( )

)

9

　　　　・各

交

種研修会

際費

1

1

0市民相談費 7,36

0

0 7,070 290 1

(

報酬 1,029

)

160 3 7,197

1．市民相談事業（防犯くらし交通課） 7,2293職員手当等 147100 3 7,126

2

　

　

　

　

・

交

際

1,02

費

9県諸

4

　　 1報

5

酬

100 3 4共済費 10 　　　　・パートタイム会計年度任用職

1,029( )　　　　　員１人

1477報償費 4,199 　　 3職員手当等

147( )

総


1

　

0

　

8旅費 19 　

1

　 4共済費

10( )

0需

　　　　・社会保

用

険料

4,199

費

　

4

　 7報償費

(款)

務

0

2 総務費 (項)

(

1 総務管理費

)

- 75 -

一

般

費


(


項

の他


4

)

,199( )

10

1

需用費 738 　　　　

・謝礼

18

総

　　

務

8旅費

18( )

管( 理

11役務費 92 　　　

費

　・普通旅費

678　　10需用費

286( )12委託料 495 　　　　・消耗品費

37( )　　　　・食糧費

355

款

( )18負担金、補 631 　　　　・印刷製本費

92助及び交付　　11役務費

92( )金　　

目


49

本

5

)

　

　　12委託

年

料

　

　　　　・顧問

度

弁護士

561

前

　　

　


年

交付金

561

　

　　

度

　○負担金

398( )

比

　

　　　　・さいた

　

ま人権擁護委員協議会

　較

　　　　・さいた

本

ま人権擁護委員協議会

133( )

年

　　　

　　南部部会

30( )

度

　　　　・埼玉犯

2

予

罪被害者援助センター

算

2．自衛官募集

事業（危機管理防災課

額

） 131

の

60

71

財

源

内

訳

節

説

　

1国

　

　　 8旅

　

費

1( )

総

　

60 　　

　

　　・普通旅費

60

　　

　　10需用費

60

　

( )

　

　　　　・消

　

耗品費

70

　

　　1

明


特

付金

45

務

　

　　　○

　

負担金

(款) 2

定


　

務管理費

　財　　源一

- 76 -

一

般

費

族

1,0

会

00 10需用費 907 ・普通旅費

142　　10需用費


(項

11表

)

彰費 3,034 3,0

00 34 1報酬 55

1 総

3,034

1

務

．市政功労者表彰事業

管

（政策秘書室） 3,0

( 理

34

費

7報償費 1,251

4

3,03

5

4

( )

款

55　　 1報酬

55( )8旅費 10 ・委員５人

1,251

)

7報償費

9( )

　・

10需用費 1,23

埼

8 ・謝礼

1,

玉

242( )

県防

・記念品

10

衛協

11役務費 480

会

8旅費

10( )

25

・費用弁償

1,238　　10需用費

122( )・消耗品費

968( )

2

・食糧費

148( )・印刷製本費

480　　11役務費

47( )

　　

・通信運搬費

○

433( )

補

助

・筆耕翻訳料

金

25

12交通 127,

(

552 146,894

)

△19,342 7報償費 132

対策費

1,000 126,

総

552

1．交通対策事務費（防犯くらし交通課） 25,1688旅費 201,000 24,168

務

・

戸

田

市

自

2

衛

0県

隊

　　 8旅費

家

20( )

- 77 -

一

般

費


(


項

の他


5

)

0( )

11役務費

1

74 ・消耗品

費

6( )

総務

・食糧費

86( )

管( 理

15原材料費 303

費

・印刷製本費

6　　11役務費

6( )18負担金、補 126,116 ・通信運搬費

25,000助及

款

び交付　　18負担金、補助及び交付金

25,000金 ○補助金

23,000( )・公共バス運行維持対策

目本

・ノンス

)

　

テップバス導入促進事

年

2,000( )

　度

業費

前

2

　

．コミュニティバス運

年

行事業

　

　　（防犯

度

くらし交通課） 102

比

,384

　　

10

　

2,384

較

本年

度

2

予

算

132

額

　 7報償費

132(

)

の

・記念

品

765

財

　　10

需用費

107( )

源

・消耗品費

9

内

( )

・食

訳

糧費

440( )

節

説

・印刷製本費

2

　

09( )・修繕料

68

総

　　11役務費

60( )・通信運搬費

8( )・保険料

303

　明

　15原材料費

303

特

( )

務

　

・原

　

材料

(款) 2 総

定


　

管理費

　財　　源一

- 78 -

一

般

費



　　　　・コ

(

ミュニティバス運行経

項

費

)

13行政

1

振興費 179,597

163,398 16,

総

199 1報酬 6,98

務

7

管( 理

3,105

費

7,129 169,363

1．市民交流事

1

業（協働推進課） 79

0

,996

1

3職員

,

手当等 793

1

2,

1

505 16 77,47

6

5

款

4,690国諸

)

　　 1報酬

　

2,

　

505 16 4共済費 7

1

21 　　　　・パート

8


負

4,690( )

担

　

金

　　　　員３人

643

、

補

7報償費 488

助


6

及

43( )

び

　　　　

交

・期末手当

699

付金

8旅費 788 　　

1

4共済費

699( )

01

　　　　・社会保険

2

,

料

253

1

10需

1

用費 3,015 　　

6

7報償費

253( )　　　　・謝礼

29011役務費 737 　　 8旅費

95( )


96( )12委託料 34,921 　　　　・普通旅費

99( )

　

　　　　

　

・特別旅費

695

　○

13使用料及び 1,

総

補

542 　　10需用費

助

489( )

金

賃借料

1


2

0

06( )

1

18負

,

担金、補 129,60

1

5 　　　　・食糧費

3

1

9

6


務

(

11役務費

39( )

)

金　　　　・通信運搬費


165( )　　　　・賃借料

72,522

- 79 -

一

般

費


(


項

の他


8

)

1


1

10( )

　　　　

総

・県国際交流協会

71

務

( )

管

　　　　・各

( 理

種研修会

55,271

費

　　　○補助金

12,782( )　　　　・友好交流事業推進委員会

　　　　・（公財）国際交流協会（友好

24,35

款

6( )　　　　　都市交流事業分）

　　　　・（公財）国際交流協会（在住

18,133( )　　

目

　　　外国人支援事業

本

分）

17,170

)

　年


17,

　

170( )

度

　　　

前

　・ふるさと祭り

　年

2．協働推進事業（

　

協働推進課） 61,2

度

04

比

　

600 7

　

,113 53,491

　

較

本

年

度

2

予

2

算

,297国使

　　

額

1報酬

1,244(

)

の

600 2 　　　

　・委員１４人

財

財

　　　　・パートタイ

源

ム会計年度任用職

1,

053( )

内

7 　　

　　　員１人

150諸

訳節

　　 3職員手当

説

等

150( )

　

7,

　

104 　　　　・期末

　

手当

22

総

　

　　 4

　

共済費

22( )

　

　

　

　　　・社会保険料

1

　

30

　

　　 7報償

　

費

100( )

　

　　

明


30(

特

)

務

　

　　　　・謝礼

　

465

定

　　 8旅

　

費

(款) 2 総務

　

費 (項) 1 総務管

財

理費

　　源一

- 80 -

一

般

費

1,948

(

　　1

項

0需用費

1,443(

)

)

・消耗

1

品費

30( )

総

・食糧費

475(

務

)

管

・印刷

( 理

製本費

557

費

　　11役務費

555( )

22

・通信運

4

搬費

2( )

( )

・保険料

2,078　　12委託料

款

・戸田市自治基本条例推進委員

会視察バス運行業務

・広報等配布業務

24　　13使用料

)

及び賃借料

24( )・使用料

5

　

3,533

・

　　1

費


用

付金

12

弁

○

償

負担金

12( )

8

5

・各種研修会

4

(

6,421

)

○補助金

21,247( )・行政連絡費

2,070( )・町会連合会

3,010( )

2

・掲示板設置等

16,264( )・町会会館等整備費

・戸田市町会会館等の耐震診断

・

普

及び危険なブロ

通

ック塀等の撤

3,80

旅

0( )

費

1

去・築造等事業補助金

5

30( )

6(

・まちづくり協議会補

)

助金

(款) 2 総務費 (項) 1 総務

総

管理費

務

・特別旅費

- 81 -

一

般

費


(


項

の他


7

)

,100

○

1

助成金

7,100( )

総

・一般コ

務

ミュニティ助成事業

管( 理

3．市民活動推進

費

事業（協働推進課） 38,39738,397

款

105　　 7報償費

105(

目

)

本

・謝礼

)

　

33

年

　　 8旅費

　

33( )

度前

・普通旅費

372

　年

　　10需用費

51(

　

)

度

・消耗

比

品費

6( )

　

　・食糧費

315( )

　較

・修繕料

本

141

　　11役

年

務費

36( )

度

・通信運搬費

10

5( )

2

予

・

保険料

32,843

算

　　12委託料

額

・ボランティ

の

ア・市民活動支援

財

センター管

理運営（指定管理

源

）

1,35

内

3

　　13使用料

訳

及び賃借料

1,353

節

( )

説

・賃

　

借料

3,550　18負担金、補助及

総

び交付金

2,800○補助金

2,800( )・市民活動サポート

750

　

○助

明

成金

(款) 2 総

特


務

　

管理費


- 82 -

一

般

費

87

・期末手当

1

1

9

報

　　 4共済費

酬

19( )

1,

・社会保険料

(款)

0

2 総務費 (項)

2

1 総務管理費

0

(項)

3 236,9

20

1．電子計算組

1

織事務費

3職員

総

手当等 141

　　（情

務

報政策統計課） 2,4

管

92

( 理費

2,492

750(

)

款

434共済費 19 　　 8旅費


18( )8旅費 43 ・特

)

別旅費

2,259　　10需用費

2,2

　

57( )

・

10需

地

用費 2,978

域

・消耗品費

2( )

通貨

・食糧費

10

11役務費 269 　　11役務費


18012委託料 150,765 　　18負担金、補助及び交付金

180

2

○負担金

13使用料及び 60,173 ・地方公共団体情報システム機

180( )賃借料構

18負担金、補

21,515

2．電子計算組織運用事業助及び交付

　　（情

1

報政策統計課） 234

4

,431

電

金

子

3

計

234,428

算

総

費 23

6

,

9

23

2

1,02

6

0諸

務

8

　　 1報

,

酬

8

3 ・パ

1

ートタイム会計年度任

0

用職

1,020( )

△3

員１人

1

1

41

,

　　 3職員

8

手当等

141( )

- 83 -

一

般

費


(


項

の他


7

)

19

　　10需用

1

費

169( )

総

・燃料費

550(

務

)

管

・修繕

( 理

料

259

費

　　11役務費


1( )・保険料

150,765　　12委託料

款

・記録媒体保管・集配業務

・自家発電機保守業務

・空調機保守業務

目本

・無停電電源装

)

　

置設備保守業務

年　

・基幹系ネット

度

ワーク保守業務

前　

・基幹系インフ

年

ラシステム保守

　度

業務

比

　

・データエントリー業務

　

・

較

基幹系システム基盤ソ

本

フト保

年

守業務

・

度

行政基幹系二要素認証

システ

2

予

ム保守業務

算

・基幹系共通基盤保

額

守業務

・

の

住民基本台帳ネットワ

ークシ

財

ステム保守業務

源

・全国町字ファ

内

イル保守業務

訳

・基幹系連続帳票

節

プリンター保

説　

守業務


総

明特

務


- 84 -

一

般

費

運

用

業

69　　11役務費


(

　　　　　

項

務

)

　　　　・番号

連携サーバ運用支援業

1

務

　　　　・番号

総

連携サーバ改版データ

務

標

管

　　　　　準レ

( 理

イアウト対応業務

費

　　　　・番号連携サーバ仮想基盤移行

　　　　　業務

60,173　　13使用料及び賃借料

60,173( )

款

　　　　・賃借料


21

　

,335

　

　　　○

　

負担金

13,477(

　

)

・

　　　　・施設

)

基

管理負担金

幹

　　　

系

　・地方公共団体情報

高

システム機

7,858

速

( )

単

　　　　　構

票プリ

15市民憲

ン

章費 1,398 1,3

タ

98 0 18負担金、補

ー

1,398

保

助及び交付

1,398

1．市民憲章推進事業（協働推進課） 1,398金1,3

2

98

　

　

　

　

　

守

1,398

業

　

務


1,398　　　○補助金

1,398( )　　　　・市民憲章推進協議会

総

16葬祭費 39,069 37,564 1,505 11役務費 69

　　

3

　

9,069

1．葬祭

　

助成事業（市民課） 3

・

9,069

務

電子

3

計

9,069

算

シ

ス

テ

ム

外

部

- 85 -

一

般

費

般

礼

20

財

　　 8旅

源

費

20( )

区

11

　

役務費 114 　　　　

　

・普通旅費

250

分金

　　10需用費

250

　

( )

　

　　　　・消

(

額

耗品費

(款) 2

国


県

務管理費

支出金地方債そ

項

の他


6

)

9( )

18負担金

1

、補 39,000 　　


39

総

,000

務

助及び交

管

付　　18負担金、補

( 理

助及び交付金

39,0

費

00金　　　○助成金

39,000( )　　　　・葬祭費

17検査費 238 367 △12

款

9 8旅費 105238

1．検査事務費（入札検査課） 23810需用費 120

目

238

本

)

　

年

　

度

前

　

年

　

度

105

比

　

　　 8旅費

16

　

( )

　

11役務費

較

13 　　　　・普通旅

本

費

89( )

　　　

年

　・特別旅費

120

度

　　10需用費

1

20( )

2

予

　　　　

・消耗品費

13

算

　

　11役務費

13( )

額

　　　　・通信運

の

搬費

財

18文

化振興費 2,081,

源

606 298,908

1,782,698 7

内

報償費 500

訳節

7,095 1,339

説

,100 440,15

　

4 295,257

1

　

．芸術文化振興事業（

　

文化スポーツ課） 5,

総

　

311

　

8旅費 2

　

0

　

80 5,231

　

　

　

　

明

特

務

　

　

定

　

5

　

00諸

財

　　 7報

　

償費

500( )

　源

80 10需用費 3,2

一

50 　　　　・講師謝

- 86 -

一

般

費

14工事請負費 1,7

(

89,890 　　18

項


)

金

1,530

　　

1

　○補助金

1,530

( )

総

17備品購

務

入費 19,876 　　

管

　　・文化協会

3,0

( 理

00

費


3,000( )

11

18負担金、補 12,706 　　　　・市展

助及び交付

2．文化会館管理運営費

款

金

　　（文化スポーツ課） 2,076,2957,095 1,339,100 440,074 2

1

90,026

2

委

)

託

料

2

5

5

,

2

5

3,000

0

国市使

　

　　10需

　

用費

3,000( )

11

7,095 1,33

役

9,100 74 　　　

務

　・修繕料

103繰

費

1

　　11役務費

10

1

3( )

(

440,0

)

00 　　　　・保険料

2

255,250　　12委託料

　　　　・文化会館管理運営（指定管理

　　　　　）

　　　　・戸田市文化会館工事

監理業務

　　　　

　

・戸田市文化会館改修

　

工事に伴

　

　　　　

　

　う備品運搬等業務

1

・

,789,890

通信

　　14工事請負費

運

総

搬

　　　　・戸田市文

費

化会館改修

19,87

4

6

,

　　17備品購

5

入費

19,876( )

30

　　　　・備品

8,176　　18負担金、補助及び交付

務

金

8,176　　　○補助金

8,176( )　　　　・文化事業


- 87 -

一

般

費

般

20男女共同 5

財

,788 2,838 2

源

,950 1報酬 801

区　

参画推進

　

5,

分

788

1．男女共同

金

参画推進事業（協働推

　

進課） 5,788

　

(

額

事業費 7報償費 25

国

6

県

5,788

支

出

金

地

方

債

そ

項

の

他

（

801

単位

　　 1報酬

(

：

款) 2 総務費 (項

千

) 1 総務管理費

円）)

19コミュニテ 14

1

9,235 134,6

33 14,602 10

総

需用費 25,613

務管

ィセンター

( 理

1,

費

672 147,563

1．笹目コミュニティセンター管理運営費 11役務費 25

　　費（協働推進課） 87,735

款

51 87,684

目

本

)

　

25,

年

613使

　

12委

度

託料 123,097 　

前

　10需用費

25,6

　

13( )

年

44 　　

　

　　・修繕料

25財

度比

18負担金、補 5

　

00 　　11役務費

2

　

5( )

　

7 助及び交

較

付　　　　・保険料

6

本

2,097

金　　

年

12委託料

　　

度

　　・笹目コミュニテ

ィセンター管

2

予

　　

　　　理運営（指定管

算

理）

2．新曽南

額

多世代交流館管理運営

事業

の

　　（協働推

進課） 61,500

財

源

1,621 59

,879

内

訳

節

説

　

　

　

総

　

　

61,000使

　　

　　12委託料

　　

1,621 　　　　

　

・新曽南多世代交流館

　

管理運営

明

　　　　

特

　（指定管理）

500

務

　　

　　18負担金、

定

補助及び交付金

500

　　


5

財

00( )

　

　　　　

　

・施設管理負担金

源一

- 88 -

一

般

費

費 1,669 　　　　

(

・講師謝礼

56( )

項)

・謝礼

18

4

1

11役務費 7

0 　　 8旅費

144

総

( )

務

・費

管

用弁償

30( )

( 理費

12委託料 2,808 ・普通旅費

1

8

0( )

0

・

1

特別旅費

1,669

( )

　　10需用費

375( )

款

・消耗品費

16( )・食糧費

1,278( )・印刷製本費

70　　11役務費

70( )・

)

8

通信運搬費

2,808

旅費

　　12委託料

18

・ＰＣＢ廃

4

棄物収集・運搬業務

　　

・ＰＣＢ廃

　

棄物処分業務

　

・委

21ＩＴ推進費 35

員

1,026 515,1

１

20 △164,094

２

8旅費 126

人

25

1,354 349,6

6

72

1．ＩＴ推進事務費（情報政策統計課

2

） 10,60210需用費 1,85610,602

　

　

7

126

報償

　　 8旅費

10

費

0( )

2

11役務

0

費 2,774

総

0

・普通旅費

26( )

( )

・特別旅費

27312委託料 153,060 　　10需用費

60( )・消耗品費

2( )

務

13使用料及び 191,180 ・食糧費

211( )賃借料・印刷製本費

(

1


0

) 1 総務管理費

需用

- 89 -

一

般

費


(


項

の他


1

)

0

17備品購入費

1

359 　　11役務費

10( )

総務

・通信運搬費

9,83

管

4

( 理

18負担金、

費

補 1,671 　　12委託料

助及び交付・臨時メンテナンス業務

金・第３次情報化推進計画策定支

款

援業務


359( )・備品

2．地域情報化推進事業

目本

　　（情報政策統計

)

　

課） 173,605

年　度

173,605

前　年　度

比

　

　較

1

本

29

　　10需用

年

費

30( )

度

・消耗品費

99( )

2

予

・修繕料

25

算

　　11役務

費

25( )

額

・手数料

75,96

の

0

　　12委託料

財

・拠点施

源

設パソコン等支援業務

内

・ネット

ワーク基盤保守業務

訳節

・情報提供

説

システム保守業務

　　

・いいとだマップ保守業務

総

・施設予約システム保守業務

・行政インターネット接続系総

　

　　合システム保守業

明

務

特

・サン

務

　

ドボックス保守業務

　

(款) 2 総務費 (

定

項) 1 総務管理費

　　財　　源一

- 90 -

一

般

費

・賃借料

1

(

,407

項

　　18

)


金

1,407

1

○負担金

50( )

総務

・埼玉県電

管

子自治体推進会議

( 理費

・自治体情報セキュリティクラ

1,

9

357( )

6,

ウド

0

3．行

8

政情報化推進事業

4

　　（情報政策統計課

款

） 166,8191,354 165,465

)

　1

3

1,454諸

使用

　　10需用費

22

料

4( )

及

1,354

び

・消耗品費

1

賃

,230( )

借料

・修繕料

2,73

3

9

6

　　11役務費

,

2,739( )

44

・通信運搬費

6

1

7,266

(

　　1

2

)

2委託料

・情報セキュリティ監査支援業

務

・システム調達支援業務

・電子申請

・届出業務

・サンドボックス保守業務

・職員ポータル保守業務

　・

・行政情

使

報管理システム保守業

用

総

料

務

59

・セキュアプ

,

リント保守業務

64

・職員ICカー

3

ド発行業務

( )

・入退室管理保守業務

(款) 2 総務

務

費 (項) 1 総務管理費

- 91 -

一

般

費


(


項

の他


　　　　・行政系Ｗ

1

indows統合管理

シス

総

　　　　　テ

務

ム保守業務

管

　　　

( 理

　・鍵管理保守業務

費

　　　　・職員用パソコン保守業務

　　　　・総合行政ネットワーク保守業

　　　　　務

　　　

款

　・情報系仮想基盤保守業務

　　　　・電話交換機保守業務

　　　　・ディザスタリカバリサイト構

目

　　　　　築業務

本

)

　

　　　　・ディザス

年

タリカバリサイト保

　度

　　　　　守業務

前　

　　　　・セキュア

年

プリントシステム構

　度

　　　　　築業務

比

　

　　　　・サンドボ

　

ックス構築業務

　

　

較

　　　・サンドボック

本

ス保守業務

　　　

年

　・TI-net専用

タブレット等パソ

度

　　　　　コン構築業

2

予

務

　　　　・TI

算

-net専用タブレッ

ト等パソ

額

　　　　

　コン保守業務

95,

の

096

　　13使

財


13,

667( )

源

　　　

　・使用料

81,42

内

9( )

　　　　・

訳

賃借料

264

節

　　

説


　

交付金

264

　

　　

　

　○負担金

(款)

総

　

2 総務費 (項) 1

　

総務管理費

　　　　　　明特

務


- 92 -

一

般

費

　　　　　基盤

(項)

22行政 68,

870 96,444 △

1

27,574 8旅費 1

0

総

センター費

務管

4,284 60,60

( 理

0 3,986

1．戸

費

田公園駅前行政センター運営事業

1

10

1

需用費 64,006

　

7

　（市民課） 68,8

(

70

)

4,284 60,600 3,9

款

86

)

　

10県使

　

11

　

役務費 590 　　 8

　

旅費

10( )

・

4,

電

284 465 　　　　

子

・普通旅費

64,00

申

6諸

請

12委託料

・

3,149 　　10需

届

用費

59,968( )

出業

60,135 　　

務


1,938( )13使用料及び 639 　　　　・光熱水費

2,100( )賃借料　　

2

　　・修繕料

59017備品購入費 455 　　11役務費

585( )　　　　

　

・通信運搬費

5( )

　　

18負担金、補 8

　

　　　　・保険料

3,

・

149

市

助及び交付

町

　　12委託料

村

金

シ

　　　　・清掃・害虫

ス

駆除業務

テ

21補

ム

償、補填 13 　　　　

共

・警備

同

及び賠償金

総

ク

　　　　・昇降機保守

ラウ

　　　　・自動

ド

ドア保守

1

　　　　

4

・消防設備等保守点検

7(

　　　　・レジス

)

ター保守

　　　　

務

・空調機保守

　　　　・本人確認マルチカードスキャ

　　　　　ナ保守


- 93 -

一

般

費


(


項

の他


　　　　・裏面印字

1

用カードプリンタ保

総

　　　　　守

639

務管


( 理

び賃借料

639( )

費

　　　　・賃借料


455( )　　　　・備品

8　　18負担金、補助

款

及び交付金

8　　　○負担金

8( )　　　　・各種研修会

13　　21補償、補填及び賠償金

13

目

( )

本

　　　　・賠

)

　

償金

年　

23防

度

犯対策費 122,95

前

3 114,038 8,

　

915 1報酬 12,2

年

41

　度

1,54

比

3 121,410

1

　

．防犯対策事業（防犯

　

くらし交通課） 122

　

,953

較

3職員

本

手当等 1,632

年

1,543 121,4

10

度

2

予

算

額

の

12,241諸

財

　　 1報酬

492(

源

)

1,543 4

内

共済費 2,508 　　

　　・委員１１人

訳節


説


11

　

,749( )

　

7

　

報償費 20 　　　　　

総

　

員５人

1,632

　　


1

　

,632( )

　

8

　

旅費 1,196 　　　

　

　・期末手当

2,50

　

8

明

　　 4共済費

特

2,508( )

務

　　

10需用費 8,276

定


　

20

　

　　 7報償

財

費

20( )

　

　　　

　

　・講師謝礼

(款)

源

2 総務費 (項)

一

1 総務管理費

- 94 -

一

般

費

2委託料 67,481

(


8

項

,276

)

　　10

需用費

1,486( )

1

13使用料及び

総

2,803 ・

務

消耗品費

304( )

管( 理

賃借料・燃

費

料費

24( )1

1


,

62 ・食糧費

1

264( )

96

・印刷製本費

4,509( )17備

款

品購入費 756 ・光熱水費

1,689( )・修繕料

54518負担金、補 2,833 　　11役務費

516( )助及び交付

)

1

・通信運搬費

1

29( )

役

金

務

・保険料

67,48

費

1

5

　　12委託

4

料

5

・非常

　

勤職員等健康診断

　

・戸田市街頭

8

防犯対策業務

旅費

・見守り防犯カメ

1

ラ維持管理業

,1

務

66

・防犯灯維持管理

2,

(

803

2

)

　　13使用料及び賃借料

2,803( )・賃借料

22,662　　14工事請負費

・安全ステーション設置工事

・安全ステーション案内標識設

　　

置工事

　

756

　

　　17備

・

品購入費

756( )

費用

・備品

2,

総

弁

833

償

　　18負

3


0

(款) 2 総務費

(


)

費

務

1

- 95 -

一

般

費


(


項

の他


2

)

,833

　　　○

1

補助金

2,233( )

総

　　　　・防犯協

務

会

400( )

管

　　

( 理

　　・暴力排除推進協

費

議会

200( )　　　　・町会防犯灯

24諸費 36,103 36,913 △810 1報酬 3,877

款

29,333 6,770

1．人権政策事業（庶務課） 1,0863職員手当等 805

目

1,086

本

)

　

年

　

度

前

　

年

　

度

67

比

　　

　

1報酬

67( )

　　

4共済費 802 　　

較

　　・委員６人

22

本

　　 7報償費

22

年

( )

7報償費 9

度

2 　　　　・謝礼

32

4

2

予

　　 8旅費

1

2( )

算

8旅費 4

39 　　　　・費用弁

額

償

312( )

　　

の

　　・特別旅費

331

財

10需用費 29

,736 　　10需用

源

費

327( )

　　

内


4( )

訳

11役務費 15

節

　　　　・食糧費

15

説　

　　11役務費

1

　

5( )

　

12委託

総

　

料 10 　　　　・通信

　

運搬費

50

　

　　1

　


5

　

0( )

　

13使用

　

料及び 50 　　　　・

　

使用料

88

明

賃借料

特


8

務

　

8( )

　

17備品

定

購入費 88 　　　　・

　

図書

189

　

　　1

財


　

付金

(款) 2 総

　


源

管理費

一

- 96 -

一

般

費

金　　　

(

　　議会

139( )

項)

　　　　・各種研

修会

1

2．県証紙

売りさばき事業（会計

総

課） 29,320

務管( 理

29,320

費

1

8

9

款

29,320諸　　10需用費

29,320( )29,320 　　　　・消耗品費

1

3．不当要求行為等

8

対策費

)

負

　　（危機

担

管理防災課） 5,69

金

7

、補

13 5,6

1

84

8

9

　

　

　

○

負

担

金

3,810諸　　 1報酬

13 　　　　・パートタイム

2


3,810( )　　　　　員１人


805( )

助

　　　　・

及

期末手当

802

び

　

交

　 4共済費

802(

付

)

　

　　　　・社会

　

保険料

70

　

　　

　

7報償費

70( )

・北

　　　　・謝礼

115

足立

　　 8旅費

10

総

郡

9( )

市

　　　　・

町

費用弁償

6( )

同

　

和


85

対策

　　10需用費

5

推

( )

進

　　　　・消

協

耗品費

80( )

務

5

　

0


10

( )

　　12委託料

　　　　・非常勤職員等健康診断


- 97 -

一

般

費

般

　 4共済費

57,2

財

98( )

源

13使

区

用料及び 67

　

・職員共済組合負担金

　分

賃借料

2．税務

金

事務費（税務課） 8,

　

046

　

(

額

5,0

国

41 3,005

(款

県

) 2 総務費 (項)

支

2 徴税費

出金地方債そ

項

の他


計 6,021,

1

400 4,251,7

67 1,769,63

総

3

務

15,644 1

管

,383,400 56

( 理

8,035 4,054

費

,321


(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費

1税務総務費 360,859 344,884 15,975 1報酬 5,555

款

226,260 5,041 129,558

1．職員人件費（人事課） 352,5302給料 15

目

6,701

本

226

)

　

,260 126,27

年

0

　

度前　

年

　

度

比

　

156,701県

　較

　　 2給料

156,

本

701( )

22

年

6,260 3職員手当

等 139,162

度

・一般職４７人

1

38,531

2

予

3職員手当等

2,8

算

23( )

4共済

額

費 57,660

・扶養手当

16,4

の

79( )

財

・地域手当

3,490

( )

源

8旅費 37

1 ・管理職手

内

当

38,193( )

訳

・超過勤務

節

手当

168( )

説　

9交際費 10 ・休日給

30( )

総


5,448( )10需用費 769 ・住居手当

3,117( )

　

・通勤手当

40,1

明

04( )

特

11役

務

　

務費 8 ・期末

　

手当

28,596( )

定　

・勤勉手

　

当

83( )

財

12

　

委託料 468

　

・管理職員特別勤務手

源

当

57,298

一

- 98 -

一

般

費 (

18負担金、補 60 　

項

　　　　員５人

631

)

16 助及び交付　

2

　 3職員手当等

63

1( )

徴

金　　　　

税

・期末手当

362

費(

　　 4共済費

36

5

2( )

,

　　　　・

3

社会保険料

326

51

　　 8旅費

156(

使

)　　　　・費用弁償

170( )　

款


749　　10需用費

653( )　　　　・消耗品費

6( )　　　　・食糧費

40( )

1

　　　　・

)

7

印刷製本費

50( )

備品

　　　　・修繕料

5

購入

　　11役務費

5

費

( )

2

　　　　・通

8

信運搬費

467

　

　

　

　12委託料

　　

1

　　・コンビニ交付税

報

務証明書発行

酬

　　　　　システム保守

　　　　・税証明書自動交付事務

　　　　・非常勤職員等健

2

康診断

　　　　・ストレスチェック業務


8( )

5,

　　　　・使用料

5

0

9( )

2

　　　　・

5

賃借料

28

　

　　1

　

7備品購入費

28( )

　　

　　　　・備品

・

(款) 2 総務費 (

パ

項) 2 徴税費

ートタ

総


5

務

,351( )諸

- 99 -

一

般

費


(



60

)

　　18負担金、補

2

助及び交付金

60

徴


10(

税

)

費

　　　　・西川

(

口地区税務協議会

10( )　　　　・県市町村税務協議会

40( )　　　　・各種研修会

3．固定資産評価審査委員会事業

款

　　（行政委員会事務局） 283283

目

本

　

年

)

　

度

前

　

年

204

　度

　　 1報酬

204(

比

)

　

　　　　・委員

　

３人

45

　

　　 8

較

旅費

30( )

本

　　

　　・費用弁償

3( )

年

　　　　・普通旅

度

費

12( )

　　　

予

　・特別旅費

10

2

算

　　 9交際費

10(

)

額

　　　　・交際

費

20

の

　　10需

用費

15( )

財

　　


5( )

源

　　　　・食糧費

内

3

　　11役務費

訳

3( )

節

　　　　・

説

通信運搬費

1

　

　　

　

12委託料

　

　　　

　

　・訴訟事務委任

　

総

　　

(款) 2 総

　

務費 (項) 2 徴税

　

費

　　明特　　

務


- 100 -

一

般

費

,

74

7

　　18負

8


3

3,374

3

　　　

1

○負担金

(款) 2

6

総務費 (項) 2

,

徴税費

22

(

3

1．市民税賦課費

項

（税務課） 46,22

)

2

3職員手当等

2

3,847

150

徴

46,072

税

費

(

6,449諸　　 1報酬

款

150 4共済費 3,605 　　　　・パ

2


賦

用職

6,449( )

課徴

　　　　　員２０人

収

281

費

7報償費

3

257 　　 3職員手

)

4

当等

281( )

4

　

,

　　　・期末手当

10

6

9

5

8旅費 795

7

　　 4共済費

109

3

( )

2

　　　　・社

6

会保険料

203

,

4

10需用費 16,44

8

9 　　 8旅費

203

2

( )

1

　　　　・費

8

用弁償

7,416

,1

11役務費 44,3

7

89 　　10需用費

7

5

01( )

1

　　　　

2

報

・消耗品費

6,715

酬

( )

2

12委託料

7

79,873 　　　　

,

・印刷製本費

18,8

8

87

7

　　11役務

6

費

14,422( )13使用料及び 2

3,128 　　　　・通信運搬費

4,465( )賃借料　　　　・手数料

1,68617備品購入費 586 　　12委託料

　　　　・課税資

総

料管理システム保守業

18負担金、補 6,552 　　　　　務

7,531助及び交付　　13使用料及び賃借料

6,541( )金　　　　・

務

使用料

990( )

1

22償還金、利 13

6

7,300 　　　　・

,

賃借料

286

6

子及

5

び割引　　17備品購

1

入費

286( )

1

料

1

　　　　・備品

3,3

- 101 -

一

般

費


(



3,1

)

84( )

2

・地方税共同機構負担

金

190( )

徴税

・各種研修会

費(

2．資産税賦課費（税務課） 68,880104 68,776

款

2,039諸

目本

　　 1報酬

　

10

年

4 ・パートタ

)

　


2

度

,039( )

前　

員２人

290

年　


度

290( )

比　

・期末手当

31

　

　　 4共済費

31(

較

)

本

・社会

保険料

63

年

　　

8旅費

63( )

度

・費用弁償

3,

予

279

　　10需

2

算

用費

576( )

額

・消耗品費

2,

703( )

の

・印刷製本費

5,8

財

31

　　11役務

源

費

4,781( )

内

・通信運搬費

1,050( )

訳節

・手数料

52,

説

523

　

　　12委

　

託料

・家屋現況図加除修正業務

総

・公図等の分合筆加除修正業務

・資産税課税資料管理システム

　明

保守業

特

務

　

・不動

　

産鑑定（時点修正）業

務

定

務

(款) 2 総務

　

費 (項) 2 徴税費

　財　　源一般財

- 102 -

一

般

費 (

　　　　・イメージフ

項

ァイル作成業務

)

　

　　　・償却資産申告

2

書封入封緘業務

　

徴

　　　・家屋評価シス

税

テム保守業務

費

　　

(

　　・資産税課税資料管理システム

　　　　　構築業務

　　　　・土地評価システム構築業務

　　　　・航空写真撮影業務

款

　　　　・資産税課税資料管理システム

　

　　　　　デー

　

タ抽出業務

4,300

　　


・

び賃借料

2,937(

固

)

定

　　　　・使用

)

資

料

1,363( )

産評

　　　　・賃借料

30

価

0

支

　　17備品購

援

入費

300( )

業

　

務

　　　・備品

224　　18負担金、補

助及び交付金

224　　　○負担金

　　　　・（一財）資産評価システム研

90( )　　　　　究センター

134( )

2

　

　　　　・固定資産

　

評価事務研修会

　

　

3．軽自動車税賦課費

・

（税務課） 3,338

マイク

13 3,32

ロ

5

フ

ィ

ル

ム

リ

ー

ダ

ー

保

1,162諸　　

総

10需用費

512( )13 　　　　・消耗品費

650( )　　　　・印刷製本費

1,722　　11役務費

(款) 2 総務費 (項) 2

務

　

徴税費

　　　　守業務

- 103 -

一

般

費

源

7

区

　　 7報償費

　

(款) 2 総務費

　

(項) 2 徴税費

分金　　額国

(



1,5

)

65( )

2

・通信運搬費

157(

)

徴

・手数

税

料

454

費

　　18

(

負担金、補助及び交付金

454○負担金

・県市町村軽自動車税事務協議

335( )会

款

・軽自動車税環境性能割徴収取

119( )扱費

4．市たばこ税

目

賦課費（税務課） 89

本　年

89

)

　度前　年

　

度

比

　

73

　較

　10需用費

27( )

本

・消耗品

年

費

46( )

度

・印刷製本費

16

予

　　11役務費

16

( )

2

算

・通

信運搬費

額

5．収

納事務費（収納推進課

の

） 226,128

財

16,651 11

源

,516 197,96

1

内

訳

節

説

　

19,388県使

総

　　 1報酬

16,651 800 ・パートタイム会計

　

年度任用職

19,38

明

8( )諸

特　

員１３人

3,276

　

務

定

10,716

　

3職員手当等

3,2

　

76( )

財　

・期末手当

3,465

　源

　　 4共済費

3

一

,465( )

般財

・社会保険料

25

- 104 -

一

般

費 (

　 8旅費

238( )

項)

・費用弁

償

108( )

2

・普通旅費

183

徴

( )

税

・特

費

別旅費

4,519

(

5

　　10需用費

1,5

5

15( )

( )

・消耗品費

3( )・食糧費

2,981( )・印刷製本費

20(

款

)・修繕料

17,933　　11役務費

10,142( )・通信運搬費

7,741( )・

)

手数料

50( )

・講

・筆耕翻訳料

2

師

5,664

謝

　　1

礼

2委託料

20

・ペイジー収納業務

( )

・コンビニ

収納事務代行

・納税コールセンター運営業務

・共通納税システム納付データ

受信等業務

2

・滞納管理システム催告支援業

務

　

・ＭＩＳＡＬＩＯ

・

収納システム

謝礼

改修業務

1

8

・滞納管理シス

2

テム保守管理

( )

・非常勤職員等健康診断

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費

総務

・記念品

529

- 105 -

一

般

費

源

籍住民基本台帳費

区　　分金　　額国

(



　

　　　・現地調査業務

2

11,297

　　

徴


税

10,140( )

費(

　　　　・使用料

1,157( )　　　　・賃借料


2,455　　　○負担金

100( )

款

　　　　・ＭＰＮ推進協議会

100( )　　　　・各種研修会

476( )

目

　　　　・

本

地方税共同機構負担金

　

1,779( )

年

　

)

　

　　　・共同収納手数

度

料負担金

45

前

　　

　

　○補助金

45( )

年　

　　　　・租税教育

度

活動費

137,300

比　

　　22償還金、

　

利子及び割引料

137

　

,300

較

　　　○

本

還付金

137,300

( )

年

　　　　・還

付金

度

計 7

予

05,516 671,

366 34,150

2

算

242,911 16

額

,824 445,78

1

(款) 2 総務費

の

(項) 2 徴税費

(


財

) 3 戸籍住民基本

台帳費

源

1戸籍住

民 496,696 35

内

6,668 140,0

28 1報酬 2,352

訳節

基本台帳費

説

4

　

0,362 36,53

　

0 419,804

1

　

．職員人件費（人事課

　

） 189,424

　

総

　

2給料 86,976

　　

189,424

　

　

　

明

特

　

　

務

定

　

　

86

財

,976

　

　　 2

　

給料

86,976( )

源一

　　　　・一般職

般

２５人

(款) 2

財

総務費 (項) 3 戸

- 106 -

一

般

費

)

　　　　・ファクシミリ保守

(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費

(

4共済費 30

項

,474 　　　　・地

)

域手当

1,570( )

3

　　　　・管理職

手当

17,178( )

戸籍

8旅費 289 　

住

　　　・超過勤務手当

( 民

90( )

基

　　　　

本

・休日給

30( )

台帳

10需用費 7,29

費

5 　　　　・特殊勤務手当

2,400( )

72

　　　　・住居手当

,

1,579( )

款

40

11役務費 5,230

7

　　　　・通勤手当

22,469( )　　　　・期末手当

15,965( )12委託料 249,356 　　　　・勤勉手当

)

35( )　　　　・管理職員特別勤務手当

30,041

3


職

80 　　 4共済費

3

員

0,041( )

手

賃

当

借料　　　　・職員共

等

済組合負担金

7

1

2

8負担金、補 33,0

,

93

2．戸籍事務費

7

（市民課） 96,43

4

9

1

助及び交付

　　

128 8,652 87

,659

2

3

職

員

手

当

等

1

,

9

5

63県使

9

金

(

　　 8旅費

63( )

)

128 8,652 21補償、補填 10 　　　　・普通旅費

1,167及び賠償金　　10需用費

789( )

総


1( )　　　　・食糧費

179( )

　

　　　　・

　

印刷製本費

198( )

　　

　　　　・修繕料

・

1,094

務

扶

　　1

養

1役務費

1,094(

手

)

当

　　　　・通信

9

運搬費

89,151

,1

　　12委託料

32

　　　　・戸籍システ

(

ム保守

- 107 -

一

般

費

　　源一般財源区　　

(

分金　　額国県支出金

項

地方債その他

（単位：) 千円）

・

3

戸籍システムデータ移

行業務

戸

・

籍

戸籍システム構築業務

住( 民

・ファク

基

シミリ運搬処分業務

4

本

,883

台

　　13

帳

使用料及び賃借料

4,

費

883( )・賃借料

81　　18負担金、補助及

款

び交付金

81○負担金

・県中央地区戸籍住基事務協議

31( )会

50( )・各種

)

研修会

3．住民

目

基本台帳費（市民課）

本

210,713

　年　

40,114 27,

度

878 142,721

前

　

年

　

度

比

　

　較

2

本

,352国使

2

年

1報酬

40,1

度

14 27,285

・パートタイム会

予

計年度任用職

2,35

2( )諸

算

員２人

334

額

5

93 　　 3職員手当

の

等

334( )

財

・期末手当

433

源

　　 4共済費

4

33( )

内

・社会保険料

216

訳節

　　 8旅費

156

総

説

( )

　

・費用弁償


6,054　　10需用費

3,906( )・消耗品費

務

1,547( )

　明

・印刷製本費

特

(款) 2 総務費 (

　

項) 3 戸籍住民基

　

本台帳費

定　　財

- 108 -

一

般

費

4,025( )

(項

・通信運搬費

7

)

5( )

・

3

手数料

160,205

戸

　　12委託料

籍住

・レジスタ

( 民

ー保守管理

基本

・郵便局証明書交付

台

事務機保守

帳費

・証明書等自動交付事務

6

・コ

(

ンビニ交付システム保

)

守

款

・本人確認カードスキャナー保

守

・市民課窓口業務

・証明書交付キオスク端末保守

)

・統合端末保守

・コンビニ交付システム構築

3,997

　・


光

び賃借料

3,997(

熱

)

水

・賃借

費

料

33,012

59


5

び交付金

2,856

( )

○負担金

2,728( )・証明書交付センター

128( )

2

・各種研修会

30,156○交付金

・地方公共団体情報システム機

30,156( )構

1

0

　

　　21補償、

・


10(

修

)

繕

・賠償

料

金

4

(款) 2

,

総務費 (項) 3 戸

1

籍住民基本台帳費

0

総

0

務

　　11役務費

- 109 -

一

般

費

　

3( )

　

8旅費 1

源

58 　　　　・休日給

一

3( )

般

　　　　・

財

特殊勤務手当

606(

源

)

区

　　　　・住居

　

手当

(款) 2 総

　

務費 (項) 4 選挙

(

分

費

金　　額国県支出金

項

地方債その他

（単位：) 千円）

4．在留事務

費（市民課） 120

3 戸

120

籍

住

( 民

基

本

台

帳

費

10国　　 8旅費

10( )

款

120 　　　　・普通旅費

74　　10需用費

74( )　　　　・消耗品費

36　　11役務費

36( )

)


目本　

計 496,69

年

6 356,668 14

　

0,028

度

40,

前

362 36,530 4

　

19,804

(款)

年

2 総務費 (項) 3

　

戸籍住民基本台帳費

度

(款) 2 総務費 (

比

項) 4 選挙費

　　

1選挙管理 34,3

　

41 38,075 △3

較

,734 1報酬 2,4

本

10

委員会費

2

年

53 34,288

1

度


） 30,315

予

2給料 13,686

算

30,315

額

の

財

源

内

13,6

訳

86

節

　　 2給料

総

説

13,686( )

　　

3職員手当等 11,

　

330 　　　　・一般

　

職３人

11,330

　　


　

328( )

　

4共

　

済費 5,304 　　　

務

　

　・扶養手当

1,59

　

1( )

明

　　　　・

特

地域手当

1,810(

　

)

　

7報償費 25

定

1 　　　　・管理職手

　

当

204( )

　

　　

財

　　・超過勤務手当

6

- 110 -

一

般

費

10需用費 500 　

(

　　　・勤勉手当

38

項

( )

)

・管

理職員特別勤務手当

5

4

,299

11役

選

務費 223 　　 4共

挙

済費

5,299( )

費(

・職員共済

1

組合負担金

9

12

6

委託料 182

2．選

(

挙管理委員会事務費

)

　　（行政委員会事務局） 4,02618負担金、補 28

款

753 3,973

9

交

)

際

費

2

1

,410国

0

助及び

　

交付　　 1報酬

2,

　

292( )

　

53 金

　

・委員４人

・通

・パート

勤


手

118( )

当

3

　　員１人

5

,7

4共済費

5( )

86

・社会保険料

(

251

)

　　 7報

2

償費

60( )・謝礼

191( )・記念品

158　　 8旅費

110( )・費用弁償

19(

)・普通

　

旅費

29( )

　　


10

　・

　　 9交際費

10

期

( )

末

・交

手

際費

500

総

当

　　1

2

0需用費

307( )

,7

・消耗品費

0

75( )

5(

・印刷製本費

118(

)

)・修繕料

(款) 2 総務

務

費 (項) 4 選挙費

- 111 -

一

般

費


(



223

)

　　11役務費

2

4

23( )

　　　　

選

・通信運搬費

182

挙費

　　12委託料

(

　　　　・県外視察研修バス運送業務

　　　　・県内視察研修バス運送業務


97

款


　　　　・全国市区選挙管理委員会連合

42( )　　　　　会

目本

　　　　・全国市区

　

選挙管理委員会連合

3

年

0( )

)

　

　　　　　

度

会関東支部

前

　　　

　

　・県市町村選挙管理

年

委員会連合

11( )

　度

　　　　　会北足立

比

支会

　

　　　　・県

　

市町村選挙管理委員会

　

連合

14( )

較

　　

本

　　　会北足立支会共

同事業

190

年

　　

　○交付金

190( )

度

　　　　・市明る

予

い選挙推進協議会

2

算

2市議会議員 9

額

6,982 0 96,9

82 1報酬 1,050

の

選挙費

財

2 96

,980

1．市議会

源

議員選挙費

3職

内

員手当等 11,538

　　（行政委員会事務

訳

局） 96,982

節

説　

2 96,980

　

　

　

　

総

　

　

　

　

　

　

1,

明

050諸

特

7報償

　

費 318 　　 1報酬

　

務

定

2 　　　　・パー

　

トタイム会計年度任用

　

職

1,050( )

財　

　　　　　員３人

(

　


源

) 4 選挙費

一般財

- 112 -

一

般

費

10需用費

(

4,870 　　　　・

項

休日給

318

)

　　

7報償費

318( )

4

11役務費 8,

選

015 　　　　・謝礼

挙

2,647

費

　　

(

8旅費

2,636( )

11

12委託料 15

,

,729 　　　　・費

5

用弁償

11( )

3

　

8


4,87013使用料及び 1,446 　　

款

10需用費

2,595( )賃借料　　　　・消耗品費

446( )18負担金、補 51,369 　　　　・食糧費

1,809( )

8

助及び交付　

)

旅

　　　・印刷製本費

2

費

0( )

2

金　　　　

,

・修繕料

8,015

64

　　11役務費

4

7

,781( )

　

　　

　


3,

185( )

3

　　　

職

　・手数料

9( )

員手

　　　　・筆耕翻訳料

当

40( )

等

　　　　

1

・保険料

15,729

1,

　　12委託料

3

2

6

　　　　・公営ポス

6

ター掲示場設置及び

( )

　　　　　撤去業務

　　　　・投票所用備品等搬入搬出業務

　　　　・電話交換業務

　　　　・入場券作成業務

　　　　・期日前投票所設営及び撤収業

　

　

　　　　務

　

　　　

　

　・街頭啓発用バス運

　

送業務

総

・

　　　　・

超

選挙公報ポスティング

過

業務

(款) 2 総

勤

務費 (項) 4 選挙

務

費

手当

172

務

( )

- 113 -

一

般

費


(



・ビニールマッ

4

ト洗浄業務

選

・システム・機器点

挙

検整備等業

費(

　　務


616( )・使用料

830( )・賃借料

51,369

款


51,369○負担金

51,369( )

目

・選挙費用

本　年

　県議会議員

)

　

0 23,945 △23

度

,945

前

選挙費

　年　

　参議院議員

度

0 48,611 △48

比

,611

　

通常選挙費

　較

　知事選

本

挙費 0 40,692 △

40,692

年度

計 131,3

予

23 151,323 △

20,000

2

算

53

2 131,268

(款

額

) 2 総務費 (項)

4 選挙費

(款)

の

2 総務費 (項) 5

統計調査費

財

1

統計調査 27,876

源

22,983 4,89

3 1報酬 1,020

内

総務費

訳

3 27,

節

873

1．職員人件

説

費（人事課） 26,1

　

212給料 12,12526,121

総

　

明

特　

　

12,125

務

定　

　 2給料

12,12

　

5( )

財

・

　

一般職３人

(款)

　

2 総務費 (項) 5

源

統計調査費

一般財

- 114 -

一

般

費

4共済費

(

4,269 　　　　・

項

地域手当

1,000(

)

)

　　　　・管理

5

職手当

145( )

統

8旅費 28 　　　　

計


49(

調

)

( 査

　　　　・休日

費

給

2( )10需

9

用費 129 　　　　・

,

特殊勤務手当

762(

7

)

4

　　　　・住居

5

手当

207( )11役務費 10 　　　

款

　・通勤手当

3,234( )　　　　・期末手当

2,351( )18負担金、補 409 　　　　・勤勉手当

17( )助及び交付　　　　・管

)

3

理職員特別勤務手当

4

職

,251

員

金　　

手

4共済費

4,251(

当

)

等

　　　　・職

9

員共済組合負担金

,8

2．統計調査事務費

8

（情報政策統計課） 1

6

,755

　　

3 1

,752

3

職

員

手

当

等

2

7

0

9

(

1,020諸

)

　　 1報酬


1,020( )

　　　　　員１人


141( )　　　　・期末手当

18

　

　

　

　 4共済費

18( )

　

総

　

　　　　・社会保

・

険料

28

扶

　　 8

養

旅費

13( )

手

　　

当


15(

1

)

,

　　　　・特別

2

旅費

129

6

　　1

務

9

0需用費

40( )

( )


(款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費

- 115 -

一

般

費


(


項

の他


4

)

5( )

　　　　・

5

食糧費

44( )

　

統


1

計

0

調

　　11役務費

( 査

10( )

費



29　　　○負担金

9( )　　　　・県統計

款

協会

20( )　　　　・各種研修会

380　　　○補助金

380( )　　　　・市統計調査員連絡

目

協議会

本

)

　

2委

年

託 74,577 4,7

　

23 69,854 1報

度

酬 53,050

前

統

　

計調査費

年

74,5

　

77

1．統計調査事

度

業（情報政策統計課）

比

74,577

　

3

　

職員手当等 3,443

　較

74,577

本

年

度

2

予

算

53,

額

050県

　　 1

の

報酬

50,502( )

財

74,577 7

報償費 110 　　　　

源

・調査員等８８６人

内



2

訳

,548( )

節

8

説

旅費 122 　　　　　

　

員８人

3,443

　　


3

総

　

,443( )

　

1

　

0需用費 1,841 　

　

　　　・超過勤務手当

　

110

　

　　 7報

　

償費

110( )

　明

11役務費 718 　　

特

　　・謝礼

122

務

　　

　　 8旅費

97( )

定　

12委託料 15

　

,119 　　　　・費

財

用弁償

25( )

　

　

　


(

源


一

) 5 統計調査費

- 116 -

一

般

費

・食

(

糧費

1,223( )

項)

・印刷製本

費

718

5

　　11

役務費

608( )

統計

・通信運搬費

調

110( )

( 査費

・手数料

15,119

1

　　12委託料

,8

・国勢調

4

査用地図出力業務

1

・国勢調査用品仕分け及び配送

款

業務

・国勢調査実地調査業務


174( )・賃借料

)

13使

計 102,453

用

27,706 74,7

料

47

及

74,577

び

3 27,873

(款)

1

2 総務費 (項)

7

5 統計調査費

(款)

4

2 総務費 (項)

6 監査委員費

　1

1監査委員費 29,3

0

50 31,067 △1

需

,717 1報酬 2,4

用

43

費

4

29,3

9

50

1．職員人件費

8

（人事課） 25,67

2

(

9

)

2給料 11,90125,679

賃

11,901

借料

2給料

11,901( )3職員手当等 9,632

総

　

・一般職３人

9,63

・

2

消

　　 3職員手

耗

当等

1,075( )

品費

4共済費 4,14

1

6 ・扶養手当

2

1,318( )

0(

　　　・地域手当

1,

務

)

000( )・管理職手当

(款) 2 総務費 (項) 6 監査委員費

- 117 -

一

般

費


(


項

の他


4

)

41( )

8旅費 3

6

08 ・超過勤

務手当

13( )

監査

・休日給

2( )

委( 員

9交際費 10

費


360( )・住居手当

207( )10需用費 650 ・通勤手当

3,097( )

款

・期末手当

2,101( )11役務費 19 ・勤勉手当

18( )・管理職員特別勤務手当

4,14

目

6

本

12委託料 1

)

　

21 　　 4共済費

4

年

,146( )

　度

・職員共済組合負

前

担金

　

18負担金

年

、補 120

2．監査

　

事業（行政委員会事務

度

局） 3,671

比

助

　

及び交付3,67

　

1

較

本年

度

2

予

算

2,443

金

額

1報酬

1,596(

)

の

・委

員２人

財

・


源

任用職

847( )

内

員１人

30

8

訳

　　 8旅費

2

節

60( )

説　

・費用弁償


総


10　 9交際費

10( )・交際費

　

650

明

　　10需

特

用費

480( )

務

　　

・消耗品費

10

定

( )

　

・食

　

糧費

(款) 2 総

財

務費 (項) 6 監査

　

委員費

　源一

- 118 -

一

般

費 (


項

3( )

)

・

手数料

121

6

　　

12委託料

監査

・工事技術調査業務

委

120

( 員

　　18負

費


120

1

○負

5

担金

37( )

9(

　　・全国都市監査委

)

員会

10( )・関東都市監査委

款

員会

25( )・県都市監査委員会

15( )・県南都市監査委員会

33( )・各種研修会

)

　　

計 29,350

　

31,067 △1,7

　

17

・

29,350

印

(款) 2 総務費 (

刷

項) 6 監査委員費

製

(款) 3 民生費 (

本

項) 1 社会福祉費

費

1

1社会福祉 68

(

6,187 616,3

)

82 69,805 1報酬 7,715

総務費

51,162 341 634,684

1．職員人件費（人事課） 536,569

2

2給料 243,30019,481 517,088

　

　　　

・

修

繕

料

1

9

243,300国　　 2給料

243,300( )19,481

総

3職員手当等 205,398 ・一般職６９人

204,766　　 3職員手当等

6,294( )

　

4共済費 89,5

　

78 ・扶養手

1

当

26,215( )

務

1役

・地域手当

務

9,250( )

費

1

・管理職手当

6

(款) 3 民生費 (

(


)

- 119 -

一

般

費

般

消耗品費

385( )

財源

料・光熱水

区

費

647( )

　　

・修繕料

(款

分

) 3 民生費 (項)

金

1 社会福祉費

　　

(


項

の他


4

)

0,368( )

7

1

報償費 20 ・

超過勤務手当

300(

社

)

会

・休日

福

給

130( )

( 祉

8

費

旅費 572 ・特殊勤務手当

11,174( )・住居手当

4,130( )10需用費 1,372 ・通勤手当

62,216

款

( )・期末手当

44,486( )11役務費 500 ・勤勉手当

203( )

目

・管理職員特別勤

本

務手当

88,503

)

　年

12委託料 19,

　

230 　　 4共済費

度

88,503( )

前　

・職員共済組

年

合負担金

　

13使

度

用料及び 320

2．

比

社会福祉総務事業（福

　

祉総務課） 102,691

　

賃借料

較

3

本

01 168 102,2

22

年

度

3

予

算

額

1,718国使

の


財

4 　　 1報酬

3

源

00 135 ・


内

任用職

1,718( )

県諸

訳

18負担金

節

、補 114,595

説

員２人

148

　　

1 33 助及び交付　　 3職員手当等

1

民

48( )金・期末手当

21519扶助費 2,465 　　 4共済費

215( )

　明

・社会保険料

50

特

生

　

20貸付金 975

　

　 8旅費

50( )

定　

・普通旅費

　

1,304

財

22

　

償還金、利 3 　　10

　

需用費

272( )

源一

子及び割引・

- 120 -

一

般

費 (

　　　　・保険料

24

項

2

)

　　12委託料

1

　　　　・警備業

務

社

　　　　・浄化

会

槽保守業務

福

　　　

( 祉

　・消防用設備保守業

費

務

320　　13

2


14

7

( )

1

　　　　・使用料

306( )　　　　・賃借料

50

款


50( )　　　　・備品


80

　


80(

　

)

)

1

　　　　・各種

1

研修会

128

役

　　

務

　○補助金

128( )

費

2

　　　　・市遺族

5

会

96,973

9

　

(

　　○助成金

96,9

)

73( )

　　　　・市社会福祉協議会

1,191　　19扶助費

1( )　　　　・外国人高齢者等福祉手当

　　　　・中国残留邦人等地域

3

生活支援

400( )

　

　　　　　事業

79

　

0( )

　

　　　　・

　

災害見舞金

1

・

　　

通

22償還金、利子及び

信

割引料

1

運

　　　○

搬

返還金

1( )

費

　　

7

　　・返還金

(款)

(

3 民生費 (項)

)

1 社会福祉費

民

　　　

生

　・手数料

5( )

- 121 -

一

般

費

般

計年度任用職

3,42

財

7( )

源

　　　　　

区

員２人

484

　

　　

　

3職員手当等

484

分

( )

金

　　　　・期

　

末手当

860

　

　　

(

額

4共済費

(款)

国

3 民生費 (項) 1

県

社会福祉費

支出金地方債そ

項

の他


)

3．生活資金貸付事業

（生活支援課） 503

1 社

160 343

会

福

( 祉

費

3諸　　11役務費

款

3( )160 　　　　・通信運搬費

500　　20貸付金

500( )　　　　・貸付金

目

4．

本

行旅死亡人及び行旅病

)

　

人取扱費

年

　　（生

　

活支援課） 2,672

度前　

2,640 3

年

2

　

度

比

　

　

　

較

本

年

20県

　　 7報

度

償費

20( )

2,

3

予

640 　　　　・謝礼

10

算

　　10需用

費

10( )

額

　　　

　・消耗品費

212

の

　　11役務費

21

財

2( )

　　　　・

源

広告料

2,430

内

　　12委託料

　

訳

　　　・行旅死亡人及

節

び行旅病人処置

説

　

5．ホームレス総合相

　

談事業

　

　　（生活

民

　

支援課） 5,159

　　　

3,829 13

　

1,317

　

　

　

明

特

生

　

　

定

　

　

3,427国

財

諸

　

　　 1報酬

　源

3,829 13 　　

一


- 122 -

一

般

費 (

　　　　・普通旅

項

費

28

)

　　10需

用費

27( )

1

　　


1( )

社会

　　　　・食糧費

福

3

( 祉

　　11役務費

費

3( )　　　　・

8

通信運搬費

15

6

　

0

　12委託料

(

　　

)

　　・非常勤職員等健康診断

6．国保

款

高額療養費貸付事業

　　（保険年金課） 475475

)

　

　

　

　

・

社

4

会

75

保

　　20貸付

険

金

475( )

料

　　

3

　　・国民健康保険高

4

額療養費資金

2

7．生活困窮者自立支援事業

　　（生活支援課） 20,18014,238 5

3

,942

　

　

8

旅

費

2,214国

33

　　 1報酬

5

1

(

4,238 　　　　・

)

パートタイム会計年度任用職

2,214( )　　　　　員２人

17

民

　　 8旅費

17( )　　　　・普通旅費

30　　10需用費

20( )　　　　・消耗品

　

費

10( )

　

　　　

生

　

　・修繕料

6

　

　　

・

11役務費

(款)

費

3 民生費 (項) 1

用

社会福祉費

弁償

7( )

- 123 -

一

般

費


(


項

の他


6

)

( )

　　　　・通

1

信運搬費

16,543

社

　　12委託料

会福

　　　　・生活困窮

( 祉

者自立相談支援業務

費

　　　　・生活困窮者学習支援業務


94( )　　　　・備品

1,274

款

　　19扶助費

1,274( )　　　　・住居確保給付金

2　　22償還金、利子及び割引料

2　

目

　　○返還金

2( )

本

)

　

　　　　・国県返還

年

金

　

8．社会福祉

度

推進事業

前

　　（福

　

祉保健センター） 17

年

,938

　度

10

比

,673 7,265

　

　

　

較

本

年

度

35

3

予

6県

　　 1報酬

算

356( )

10,

額

673 　　　　・委員

１３人

163

の

　　

8旅費

64( )

財


9

源

9( )

　　　　・

内

特別旅費

5

　　1

訳

1役務費

5( )

節

　

説


1

　

7,414

　

　　1

　


民

　

付金

17,414

　　


16,

　

010( )

　

　　　

　

　・民生（児童）委員

　

協議会

1,404( )

　明

　　　　・蕨・戸

特

田地区保護司会

(款

生

　

) 3 民生費 (項)

　

1 社会福祉費

定　　財　　源一

- 124 -

一

般

費

48010需用費 5,352 　　 7報償費

480( )　　　　・謝礼

340

25

11役務費 9,

1

601 　　 8旅費

1

,

43( )

(

5

　　　　

9

・費用弁償

160( )

0 8

12委託料 11

8

5,106 　　　　・

5

普通旅費

37( )

,6


1

5

,497

8

13使

項

用料及び 11,001

1

　　10需用費

493

．

( )

国

賃借料　　　

民

　・消耗品費

(款)

健

3 民生費 (項)

康

1 社会福祉費

保険特

)

別会計繰出金

特

1

別会計

　　（保険年金

課） 1,137,24

社

8

会

繰出金

福

25

( 祉

1,590 885,6

費

58

款

1,137,248国　　27繰出金

335,455( )

2国

77,456 　　　

民

　・保険基盤安定繰出

健

金

50,680( )県

康

)

1

　　　　・出産育

,

児一時金繰出金

47,

1

270( )

3

174

7

,134 　　　　・事

,

務費繰出金

703,8

2

43( )

4

　　　　

8

・その他繰出金

1

,2

3障害者 3,49

8

2,688 3,329

1

,982 162,70

,

6 1報酬 13,616

41

福祉費

3

1,9

△

32,183 11,6

1

47 1,548,85

3

4

8

1．障害者福祉事

4

務費（障害福祉課） 2

,

7,024

1

3職

6

員手当等 1,762

5 2

3,258 33 23

7

,733

繰

出

金

1

,

1

3

7

,

2

9,564国諸

48

　　 1報酬

民

2,172 33 4共済費 2,491 　　　　・パートタイム会計年度任用職

9,564( )県　　　　　員５人

1,3541,086 7報償費

生

585 　　 3職員手当等

1,354( )

保険


1,9038旅費 854 　　 4共済費

1,903( )　　　　・社会保険料

- 125 -

一

般

費


(


項

の他


5

)

0( )

18負担金

1

、補 177,350 　


944

社

( )

会

助及び交付　

福


1

( 祉

0( )

費

金　　　　・修繕料

99819扶助費 3,154,969 　　11役務費

995( )　　　　・通信運搬費

3( )

款

22償還金、利 1 　　　　・保険料

8,445子及び割引　　12委託料

料　　　　・非常勤職員等健康診断

目本

　　　　・障害福祉シ

)

　


2,3

年

30

　

　　13使用

度

料及び賃借料

2,33

前

0( )

　

　　　　・

年

賃借料

112

　

　　

度


比

交付金

112

　

　　

　

　○負担金

20( )

　較

　　　　・各種研修

本

会

92( )

　　　

年

　・各種負担金

1

度

　　22償還金、利子

及び割引料

1

3

予

　　

　○返還金

1( )

算

　　　　・返還金

額

2．障害者施設事業

の

（障害福祉課） 189

,080

財

49

源

5 1,441 187,

144

内

訳

節

説

　

　

　

民

　

　

66国分

　

　　

　

7報償費

66( )

　　

330 1 　　　　・

　

謝礼

3,557県使

　明

　　10需用費

3(

特

)

生

　

165 1,44

　

0 　　　　・食糧費

3

定

,554( )

　

　　

　

　　・修繕料

(款)

財

3 民生費 (項)

　

1 社会福祉費

　源一

- 126 -

一

般

費

　　　　・

(

知的障害者援護施設入

項

所

)

　　　　・障害

者施設管理運営（指定

1

管

　　　　　理）

社会

　　　　・下笹目

福

福祉住宅管理

( 祉

　　

費

　　・発達支援巡回事業

8,537

1

　　

0


8,537( )　　　　・賃借料

119,199　　18

款

負担金、補助及び交付金

50,329　　　○負担金

50,329( )　　　　・あすなろ学園

41,

　

440

　

　　　○補

1

助金

41,440( )

)

1役

　　　　・にじの

務

杜運営費

27,430

費

1


2

0

3,780( )

(

　

)

　　　・わかくさ

3,650( )　　　

　・グループホーム事業費

3,506　　19扶助費

1,152( )　　　　・共同生活援助利用者家賃助成

　　　　・障害福祉サービス利用

3

　

者負担

1,674( )

　　

　　　　　額

68

　

0( )

・

　　　　・

保

障害児施設利用者負担

険

額

料

3．障害者居

5

宅生活援護事業

4

　

,

　（障害福祉課） 33

2

,987

05

6,300 27,687

民

2県

　

　　12委託料

　1

6,300 　　　　

2

・短期入所

(款)

生

委

3 民生費 (項) 1

託

社会福祉費

料

- 127 -

一

般

費

般

3 民生費 (項)

財

1 社会福祉費

源区　　分金　　

(


項

の他


　　　　・知的障害

1

者地域生活援助

29,

082

社

　　18負

会


福

29,082

( 祉

　　

費

　○助成金

　　　　・障害児（者）生活サポート事

10,398( )　　　　　業

18,684( )　　　　・障害児放

款

課後児童クラブ

4,903　　19扶助費

480( )　　　　・重度障害者居宅改善整備費

　　　

目

　・障害児（者）生活

本

サポート事

2,712

)

　

( )

年

　　　　　業

　

利用料助成

度

　　　

前

　・緊急時連絡電話・

　

福祉電話等

228( )

年　

　　　　　基本料

度

51( )

比

　　　　

　

・暮らし体験事業

　　

　　　　・超重症心身

較

障害児の家族に対

72

本

0( )

　　　　　

年

するレスパイトケア事

業

712( )

度

　　

　　・難聴児補聴器購

3

予

入費助成事業

4

算

．障害者手当支給事業

（障害福祉課） 196

額

,916

の

47

,837 149,07

財

9

源

内

訳

節

説

　

　

505国

　

　　11

民

　

役務費

505( )

　　

24,257 　　　　

　

・通信運搬費

196,

　

411県

　

　　19

　

扶助費

179( )

　明

23,580 　　　　

特

・経過的福祉手当

8,

生

　

209( )

　

　　　

定

　・障害児福祉手当

2

　

3,959( )

　

　

財

　　　・特別障害者手

　

当

164,064( )

　源

　　　　・重度障

一

害者等福祉金

(款)

- 128 -

一

般

費

,

　　 1報酬

1,1

1

66( )

6

1,30

3

3,730 10 　　　

2

　・委員１５人

県

12


,


2,

2

886( )

1

494

(

1

,545 　　　　　員

１人

408

　　

3職員手当等

408(

)

　　　　・期末

手当

(款) 3 民

生費 (項) 1 社会

福祉費

項

)

1

社

会

福

( 祉

費

75県諸　　10

需用費

75( )

5

7

．

6,018 10,16

重

3 　　　　・印刷製本

度

費

2,913

心

　　

身

11役務費

320( )

款

障害

　　　　・通信運

者

搬費

2,593( )

医療

　　　　・手数料

5

費

45

支

　　12委託

給

料

事

　　　　・重度

業

心身障害者医療費証明

)

書

　　　　　電算入力

294,859　　19扶助費

294,859( )　　　　・重度心身障害者医療費

6．心

身障害者扶養共済制度掛金助成事

　

　　業

　

（障害福祉課） 11,

（

604

障害

11,

福

604

祉

課

3

）

2

9

8

,

3

9

2

28　　11役務費

28( )


11,576　　19扶助費

　　　　・心身障害者扶養共済制度掛金

11,576( )　　　　　助

民

成

7．障害者自立支援事業（障害福祉課） 2,735,6851,798,275 10 937,400

生

7

6

,

0

1

8

1

4,052国諸

0

- 129 -

一

般

費


(


項

の他


5

)

88

　　 4共済

1

費

588( )

　　

社

　　・社会保険料

39

会福

　　 7報償費

3

( 祉

9( )

費

　　　　・謝礼

514　　 8旅費

231( )　　　　・費用弁償

283( )　　　　・特別旅費

223

款

　　10需用費

44( )　　　　・消耗品費

30( )　　　　・食糧費

149( )

目

　　　　・印刷

本

製本費

5,147

)

　年

　　11役務費

1,1

　

21( )

度

　　　　

前

・通信運搬費

4,02

　

6( )

年

　　　　・

　

手数料

51,909

度比

　　12委託料

　　

　　　　・障害支援区

　

分認定調査

較

　　　

本

　・手話通訳者派遣事

業

年

　　　　・相談

支援事業

度

　　　　

・要約筆記者等派遣事

3

予

業

　　　　・障害

算

者食事サービス

　

額

　　　・緊急時連絡シ

ステム

の

　　　　・

リフト付自動車貸出

財

　　　　・非常勤職

源

員等健康診断

　　

内

　　・福祉タクシー利

用券・福祉ガ

訳

　　

節

　　　ソリン利用券支

説

給業務

(款) 3

　

民生費 (項) 1 社

　

会福祉費

　

民

　　　　　　　　明特

生


- 130 -

一

般

費

直し業務

134

(

　

項


)

料

134( )

　　

1

　　・使用料

28,9

57

社

　　18負担

会

金、補助及び交付金

3

福

,953

( 祉

　　　○

費

負担金

　　　　・地域活動支援センター負担金

3,953( )　　　　　（他市分）

23,116　　　○補助金

23,

款

116( )　　　　・地域活動支援センター事業

1,888

　


1,

　

188( )

　

　　　

　

　・訪問支援事業

40

・

0( )

)

彩

　　　　・

の

社会生活訓練事業

30

国

0( )

ふ

　　　　・

れ

心身障害児（者）余暇

あ

指導

2,643,71

い

4

ピ

　　19扶助費

ッ

2,042,290(

ク

)

業

　　　　・介護

務

給付費・訓練等給付費等

7,756( )　　　　・共同生活援助等事業費加算額

32,247( )　　　　・補装具給付費

2,478( )

3

　　　　・更生訓練費

900( )　　　　・

　

就職支度金

163,9

　

94( )

　

　　　　

　

・移動支援事業

2,6

・

88( )

戸

　　　　

田

・成年後見人制度利用

市

支援

720( )

障

　

が

　　　・自動車運転免

い

許取得費

1,200(

者

)

総

　　　　・自動

合

車改造費

21,775

計

( )

画

　　　　・日

民

中

常生活用具給付

3,8

間

69( )　　　　・日中一時支援事業

32,640( )　　　　・福祉タクシー・自動車燃料費

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

生

　　　　　見

- 131 -

一

般

費

般

8旅費 225 　　

財

　　・期末手当

53

源区

　　 4共済費

(

　

款) 3 民生費 (項

　

) 1 社会福祉費

分金　　

(


項

の他


　　　　・重度心身

1

障害児者紙おむつ等

1

1,467( )

社

　

会

　　　　支給事業

13

福

,693( )

( 祉

　　

費

　　・訪問入浴サービス事業

77( )　　　　・権利擁護事業利用料助成

　　　　・障害者世帯賃貸住宅家賃差額

660( )

款

　　　　　助成

　　　　・障害者民間賃貸住宅入居支援

100( )　　　　　事業

　　　　・

目

精神障害者精神通院医

本

療費助

14,968(

)

　

)

年

　　　　　成

2

　

69,224( )

度前

　　　　・自立支援医

　

療（更生医療）

14,

年

581( )

　

　　　

度

　・療養介護医療

6,

比

120( )

　

　　　

　

　・自立支援医療（育

　

成医療）

267( )

較

本

　　　　・肢体不自

由児通所医療

年度

4高齢者 2,333

,489 2,217,

3

予

579 115,910

1報酬 4,149

算

福祉費

額

182,5

18 18,148 2,

の

132,823

1．

高齢者福祉事務費（長

財

寿介護課） 13,94

2

源

3職員手当等

449

内

10 13,

932

訳

節

説

　

　

　

民

　

　

　

　

4,050諸

　　

　　 1報酬

892(

　

)

　

10 4共済費

明

53 　　　　・委員１

特

０人

生

　

　　　　・パ

　


定

用職

3,158( )

　　

7報償費 36,3

財

84 　　　　　員３人

　

449

　

　　 3職

源

員手当等

449( )

一

- 132 -

一

般

費

1

1 社会福祉費

役務費 6,938 　

(

　　　・費用弁償

20

項

( )

)

　　　　・普

通旅費

804

1

1

2委託料 13,290

社

　　10需用費

200

会

( )

福

　　　　・消

( 祉

耗品費

484( )

費

13使用料及び 6,

5

740 　　　　・印刷

3

製本費

120( )

( )

賃借料　　　　・光熱水費

15617備品購入費 23,02

款

1 　　11役務費

156( )　　　　・通信運搬費

2,04818負担金、補 762,689 　　12委託料

助及び交

1

付　　　　・高齢者保

)

0

健福祉総合情報シス

需用

金　　　　　テム保

費

守

2

19扶助費 1

4

42,367 　　　　

,

・消防設備保守点検業

9

務

872

0

　　13

9


87

　

2( )

　

20貸付

　

金 573 　　　　・賃

　

借料

5,330

・

　

社


会

び交付金

30

保

2

険

7繰出金 1,311,

料

702 　　　○負担金

3

1

30( )

8

　　　　

0

・各種研修会

5,300　　　○補助金

1,552( )　　　　・社会福祉法人借入金利子補給

　　　　・ケアハウスとだ優和の杜運営

3,748( )　　　　　費

　

2．高齢

　

者介護予防・生活支援

事業

8

　　（長寿介

旅

護課） 165,809

民

費

16

11,112

0

154,697

(

)

生

99分　　 1報酬

99( )1,572 　　　　・委員３人

(款

1

) 3 民生費 (項)

- 133 -

一

般

費


(


項

の他


4

)

5使

　　 8旅費

1

18( )

9,04

社

0 　　　　・費用弁償

会

27( )諸

福

　　　

( 祉

　・特別旅費

132

費

500 　　10需用費

32( )　　　　・印刷製本費

100( )　　　　・修繕料

1,792　

款

　11役務費

731( )　　　　・通信運搬費

1,061( )　　　　・手数料

7,909　　1

目

2委託料

本

　　　　

)

　

・高齢者食事サービス

年

事業

　

　　　　・家

度

具転倒防止器具給付設

前

置事

　

　　　　　業

年

30

　

　　13使用

度

料及び賃借料

30( )

比

　

　　　　・使用料

　

35,572

　

　　

較


本

交付金

73

　　　

年

○補助金

　　　　

度

・高齢者居室等整備資

金貸付金

73( )

3

予

　　　　　利子補給

3

算

5,499

　　　

額

○助成金

　　　　

の

・介護サービス利用者

負担額助

35,499

財

( )

　　　　　成

源

119,657

　

内

　19扶助費

46,7

22( )

訳

　　　　

節

・在宅高齢者紙おむつ

説

等支給

778( )

　　

　　　　・高齢者訪問

　

理美容サービス

(款

民

　

) 3 民生費 (項)

　

1 社会福祉費

　　　　　　明特

生


- 134 -

一

般

費

　　

(

　　・高齢者歩行補助

項

つえ交付

)

　　　　

・安心サポートネット

1

利用者助

420( )

社

　　　　　成

952

会

( )

福

　　　　・高

( 祉

齢者短期宿泊

17,2

費

66( )　　　　

1

・老人福祉施設入所措

,

置費

20,040( )

20

　　　　・健康長

0

寿入浴費

(

　　　　

)

・高齢者民間賃貸住宅

款

入居支援

200( )　　　　　事業

　　　　・高齢者世帯賃貸住宅家賃差額

3,408( )　　　　　助成

28,000( )

)

　　　　・在宅要介護高齢者介護支

　

援金

573

　

　　2

　

0貸付金

573( )

　・

　　　　・高齢者居

高

室整備資金預託金

齢者

3．高齢者敬老事業

移

（長寿介護課） 64,

送

552

サー

64,

ビ

552

ス

2

0

9

(

3

)

36,296　　 7報償費

36,296( )　　　　・記念品

396

　　10需用費

100( )

　

　　　　・消

　

耗品費

296( )

　　


・

4,722

高

　　1

齢

1役務費

4,722(

民

者

)

日

　　　　・通信

常

運搬費

428

生

　　

活

12委託料

用

　　　

具

　・敬老祝品支給事業

給

22,710

付

　　

事

19扶助費

22,71

生

業

0( )

4

　　　　・

6

敬老祝金贈呈

(款)

2

3 民生費 (項)

(

1 社会福祉費

)

- 135 -

一

般

費

般

1 社会福祉費

財源区　　分金　　

(


項

の他


)

4．シルバー人材セン

ター支援事業

1

　　

（長寿介護課） 25,

社

754

会福

25,

( 祉

754

費

款

800　　10需用費

800( )　　　　・修繕料

4　　11役務費

4( )

目

　　　　・保

本

険料

24,950

)

　年


　

及び交付金

24,95

度

0

前


　

24,950( )

年　

　　　　・シルバー人

度

材センター

比

5．

　

老人クラブ活動事業（

　

長寿介護課） 6,98

　

1

較

本

546 6,

435

年

度

3

予

算

額

88県

の

　　

7報償費

52( )

財

546 　　　　・謝礼

源

36( )

　　　　

内

・記念品

80

　　

訳

10需用費

80( )

節

説


　

44

　

　　11役務

　

費

44( )

民

　

　　　

　

　・保険料

2,039

　　

　　12委託料

　　

　　　　・運営等業

　

務

　

　　　　・送迎

明

バス運行業務

4,73

特

0

生

　

　　18負担金

　


4,

定

730

　

　　　○補

　

助金

4,730( )

財　

　　　　・老人クラ

　

ブ連合会

源

(款)

一

3 民生費 (項)

- 136 -

一

般

費

1

　　　　・前年度療

4

養給付費負担金精算

1

,

( )

2

　　　　　金

4

7,000

9

　　　

○補助金

3,500(

)

　　　　・人間

ドック検診費

3,50

(

0( )

　　　　・

脳ドック検診費

(款) 3 民生

費 (項) 1 社会福

祉費

項

)

1

社

会

福

( 祉

1,080

費

,501国　　2

7繰出金

878,27

6

2( )

．

44,16

介

8 　　　　・介護給付

護

費繰出金現年度分

11

保

3,889( )県

険

款

特

　　　　・事務費繰出

別

金

3( )

会

22,0

計

84 　　　　・介護給

繰

付費繰出金過年度分

8

出

8,337( )

金

　　　　・介護保険料軽減負担金

7．健

)

康福祉の杜管理運営費

　　（長寿介護課） 28,00628,006

　

　

（

長

寿

介

護

課

4,89

）

5

1

　　10需用費

,

4,895( )

3

0

　

8


90

0,

　　11役務費

90

5

( )

0

　　　　・保

1

険料

23,021　　17備品購入費

23,021( )

　　　　・備品

8．後期高齢者医療事業（保険年金課） 692,1077,000 685,107

民

692,107諸

生

　

6


6

び交付金

685,10

,

7

2

7,000 　　

5

　○負担金

685,1

2

06( )

1

　　　　

,

・療養給付費負担金

0

- 137 -

一

般

費

般財源

(款) 3 民生費 (

区


　　分金　　

(


項

の他


)

9．後期高齢者医療特

別会計繰出金

1

　　

（保険年金課） 231

社

,201

会福

11

( 祉

5,720 24 115

費

,457

款

231,201県諸　　27繰出金

63,633( )115,720 24 　　　　・事務費繰出

目

金

154,294( )

本

)

　

　　　　・保険基

年

盤安定繰出金

13,2

　

74( )

度

　　　　

前

・健康診査一部負担金

　

繰出金

年

10．介護

　

老人保健施設管理運営

度

事業

比

　　（（医）

　

総務課） 24,636

　　較

2 24,63

本

4

年

度

3

予

算

額

17,802諸

　

の

　10需用費

12,8

02( )

財

2 　　　

　・光熱水費

5,00

源

0( )

　　　　・

内

修繕料

130

　　

訳

11役務費

74( )

節

説

　　　　・手数料

5

　

6( )

　

　　　　・

　

保険料

866

民

　

　　

　

12委託料

　

　　　

　

　・消防用設備保守業

　

務

　

　　　　・自動

　

扉保守業務

　

　　　

明

　・自家用電気工作物

特

保安管理業

生

　

　　　

　

　　務

定

　　　　・

　

害虫・鼠族防除業務

5

　

,838

財

　　13

　


5,

　

838( )

源

　　　

一

　・賃借料

- 138 -

一

般

費

1

66,787

．

(款) 3 民生費 (

国


民年金事務費（

(

保険年金課） 11,2

項

54

)

3職員手当

等 1,010

1

11

,230 24

社

会

福

( 祉

費

7,163国諸　　 1報酬

款


7,163( )

5

　　　

国

　　員３人

1,010

民年

8旅費 100 　

金


1,

)

1

010( )

1

　　　

,

　・期末手当

1,32

2

9

5

10需用費 3

4

45 　　 4共済費

1

5

,329( )

,

　　

6


10

3

0

1

11役務費 1

5

98 　　 8旅費

94

,

( )

6

　　　　・費

2

用弁償

6( )

3

1

1

2委託料 17 　　　　

報

・普通旅費

345

酬 7

　　10需用費

165

3

,

( )

1

17備品購

6

入費 1,092 　　　

3

　・消耗品費

180( )　　　　・修繕料

198　　11役務費

194( )


4( )　　　　・手数料

17　　12委託料

事

　　　

務

　・非常勤職員等健康

費

診断

　　　　・ス

民

トレスチェック業務

1,092　　17備品購入費

1,092( )　　　　・備品

6福祉センタ 257,600 2

生

01,670 55,9

1

30 1報酬 4,600

1,

ー運営費

2

9,

3

124 248,476

0


2

事課） 66,787

4

- 139 -

一

般

費

般

　　　　・社

財

会保険料

20

源

　　

区

7報償費

(款)

　

3 民生費 (項) 1

　

社会福祉費

分金　　

(


項

の他


3

)

3,411

2給料

1

33,411 　　 2

給料

33,411( )

社会

　　　　・一般職

福

１０人

22,942

( 祉費

3職員手当等 22,942 　　 3職員手当等

864( )　　　　・扶養手当

3,518( )4共済費 10,532 　　　　・地域手当

60

款

0( )　　　　・管理職手当

3,800( )7報償費 102 　　　　・超過勤務手当

50( )　

目

　　　・休日給

5( )

本

)

　

8旅費 235 　

年

　　　・特殊勤務手当

　

606( )

度

　　　

前

　・住居手当

681(

　

)

年

10需用費 6

　

6,713 　　　　・

度

通勤手当

7,585(

比

)

　

　　　　・期末

　

手当

5,216( )

　較

11役務費 2,9

本

43 　　　　・勤勉手

当

17( )

年

　　　

　・管理職員特別勤務

度

手当

10,434

3

予

12委託料 106,

417 　　 4共済費

算

10,434( )

額

　　　　・職員共済組

合負担金

の

13使

用料及び 8,171

財

2．西部福祉センター

管理運営費

源

賃借料

　　（福祉総務課） 5

内

8,940

17

訳

備品購入費 1,435

節

説

867 58,07

　

3

　

　

民

　

　

　

　

　

　

　

　

918使

明

　　 1

特

報酬

生

　

841 18

　

負担金、補 24 　　　

定

　・パートタイム会計

　

年度任用職

918( )

　

諸

財


　

　　　員１人

4

　

2

源

6 金　　 4共済費

4

一

( )

- 140 -

一

般

費


36(

(

)

項

　　　　・普

)

通旅費

10,644

1

　　10需用費

68

9( )

社

　　　　・

会

消耗品費

1,454(

福

)

( 祉

　　　　・燃料

費

費

3( )　　　　

2

・食糧費

5,684(

0

)

(

　　　　・光熱

)

水費

2,814( )　　　　・修繕料

1,715

款

　　11役務費

448( )　　　　・通信運搬費

1,247( )　　　　・手数料

20( )　　　　・保険

2

料

43,884

)

2

　

償

　12委託料

還

　　

金

　　・総合管理業務

、利

　　　　・庭園管理

7

業務

5

　　　　・衛

　

生害虫駆除消毒業務

　

　

　　　　・玄関自動

　

ドア設備保守点検業

・謝

　　　　　務

礼

　

1

　　　・冷暖房機保守

0

点検業務

7

　　　　・消防設備等保守点検業務

3

　　　　・重油地下タンク清掃・漏洩検

　　　　　査業務

　　　　・昇降機保守点検業務

　　　　・建築設備等定期検査業務

子

　　

及

　　・夜間警備（機械

び

）業務

割

　　　　・

引

防火対象物定期点検報

　

告業務

(款) 3

　

民生費 (項) 1 社

会福祉費

8旅

民

費

71( )

生

料　　

- 141 -

一

般

費


(


項

の他


　　　　・スカイウ

1

ェル保守点検業務

社

　　　　・自家用電気

会

工作物保安管理業

福( 祉

　　　　　務

費

　　　　・敷地内除雪

　　　　・ＰＣＢ廃棄物収集・運搬業務

　　　　・ＰＣＢ廃棄物処分業務

962

款


30( )　　　　・使用料

932( )　　　　・賃借料

673　　17

目

備品購入費

673( )

本

)

　

　　　　・備品

8

年　

　　18負担金、

度


8

前　


8( )

年　

　　　　・各種研

度

修会

5

比

　　22償

　

還金、利子及び割引料

　

5

　

　　　○返還金

較

5( )

本

　　　　・

施設使用料返還金

年

3．東部福祉センタ

度

ー管理運営費

　　

3

予

（福祉総務課） 50,

247

算

4,8

額

92 45,355

の

財

源

内

訳

1,9

節

88使

説

　　 1報

　

酬

　

4,763 　　

　


民

　

計年度任用職

1,98

　

8( )諸

　

　　　　

　

　員２人

45

　

12

　

9 　　 4共済費

45

　

( )

　

　　　　・社

明

会保険料

(款) 3

特

民生費 (項) 1

生

　

社会福祉費


- 142 -

一

般

費

　　 8旅

(

費

52( )

項

　　　

)

　・費用弁償

18( )

1

　　　　・普通旅

費

13,177

社

　

会

　10需用費

550(

福

)

( 祉

　　　　・消耗

費

品費

27( )　　

4

　　・燃料費

4( )

6

　　　　・食糧費

136( )　　　　・印刷製本費

9,176( )

款


3,284( )　　　　・修繕料

634　　11役務費

431( )

　　


183( )

)

7

　　　

報

　・手数料

20( )

償費

　　　　・保険料

2

4

7,778

0

　　1

(

2委託料

)

　　　　・総合管理業務

　

　　　・庭園管理業務


　　　　・冷暖房機保守点検業務

　　　　・衛生害虫駆除消毒業務

3

　

　　　　・玄

　

関自動ドア設備保守点

　

検業

　

　　　　　務

・講

　　　　・昇降機

師

保守点検業務

謝

　　

礼

　　・建築設備等定期

6

検査業務

(

　　　　

)

・夜間警備（機械）業務


民

　　　　・謝

生

礼

70

- 143 -

一

般

費


(


項

の他


　　　　・防火対象

1

物定期点検報告業務

社

　　　　・スカイウ

会

ェル保守点検業務

福( 祉

　　　　・自家用電気

費

工作物保安管理業

　　　　　務

　　　　・敷地内除雪


37( )

款

　　　　・使用料

5,771( )　　　　・賃借料


673( )　

目

　　　・備品

8

本

　

)

　


年

び交付金

8

　

　　　

度

○負担金

8( )

前

　

　

　　　・各種研修会

2

年

0

　

　　22償還金

度

、利子及び割引料

20

比

　


2

　

0( )

　

　　　　・

較

施設使用料返還金

本

4．新曽福祉センタ

年

ー管理運営費

　　

度

（福祉総務課） 81,

626

3

予

3,3

算

65 78,261

額

の

財

源

内

1,6

94使

訳

　　 1報

節

酬

説

3,329 　　

　


　

計年度任用職

1,69

　

4( )諸

民

　

　　　　

　

　員２人

49

　

36

　

　　 4共済費

49(

　

)

　

　　　　・社会

　

保険料

36

　

　　

明

7報償費

(款) 3

特

民生費 (項) 1

生

　

社会福祉費


- 144 -

一

般

費

　　　

(

　・費用弁償

15( )

項)

　　　　・普通旅

費

42,892

1

　

　10需用費

516(

社

)

会

　　　　・消耗

福

品費

3,085( )

( 祉費

　　　　・燃料費

4( )

2

　　　　・食

0

糧費

5,509( )

( )


33,778( )　　　　・修繕料

59

款

4　　11役務費

224( )　　　　・通信運搬費

353( )　　　　・手数料

17( )　　

　

　　・保険料

34,7

)

　

55

　

　　12委託

　

料

・

　　　　・総合

講

管理業務

師

　　　　

謝

・庭園管理業務

礼

　

1

　　　・衛生害虫駆除

6

消毒業務

(

　　　　

)

・玄関自動ドア設備保守点検業

　　　　　務

　　　　・冷暖房機保守点検業務


3

　　　　・舞台照明機器保守点検業務

　　

　

　　・舞台吊物装置保

　

守点検業務

　

　　　

　

　・舞台音響設備保守

・

点検業務

謝

　　　　

礼

・灯油地下タンク清掃

5

漏洩検査

8

　　　　　業務


民

　　 8旅

生

費

43( )

- 145 -

一

般

費


(


項

の他


・昇降機保

1

守点検業務

社

・建築設備等定期検

会

査業務

福

・

( 祉

夜間警備（機械）業務

費

・防火対象物定期点検報告業務

・スカイウェル保守点検業務

・自家用電気工作物保安管理業

款

務

・敷地内除雪


30( )

目

・使

本

用料

1,371( )

)

　年

・賃借料

8

　

9

度

　　17備品購

前

入費

89( )

　年

・備品

8

　

　　

度


比

交付金

8

　

○負担金

8( )

　較

　　・甲種防火管理再

本

講習等

50

　　2

年

2償還金、利子及び割

引料

50

度

○

返還金

50( )

3

予

・施設使用料返

算

還金

額

7市民

97,584 95,3

の

91 2,193 7報償

費 180

財

保養所費

源

97,584

1

．保養所管理運営費

内

8旅費 253

　　

訳

（防犯くらし交通課）

節

97,584

説　　

97,584

民

　

明

180

特

生

　

　　 7報償費

(款

　

) 3 民生費 (項)

定

1 社会福祉費


- 146 -

一

般

費

6

民生費 (項) 1

　

社会福祉費


(

223( )

項

　　　

)

　・特別旅費

2,54

8

1

12委託料 8

1,114 　　10需

社

用費

11( )

会

　　

福


2,5

( 祉

37( )

費

13使用料及び 10,334

1

　　　　・修繕料

6

80

賃借料　　11役務

(

費

6( )

)

17備品購入費 47 　　　　・通信運搬費

81,1

款

14　　12委託料

18負担金、補 3,102 　　　　・運営業務（指定管理）

10,334助及び交付　　13使用料及び賃借料

3,47

)

1

6( )

0

金　　　　

需

・使用料

6,858(

用

)

費

　　　　・賃

2

借料

47

,

　　17

5

備品購入費

47( )

48

　　　　・備品

3,

　

102

　

　　18負

　


　

3,102

・

　　　

謝

○交付金

3,102(

礼

)

2

　　　　・東伊

5

豆町交付金

3

3

8心身障害者 50,698 46,512 4,186 10需用費 5,419

福祉

3,087 47,611

1．心身障害者福祉センター管理運営費

センター費 11役

　

務費 31

　　（障害福

　

祉課） 50,698

8旅

3,087 47

費

,611

3

0

民

(

)

5,419国 12委託料 45,

生

248 　　10需用費

5,419( )2,058 　　　　・修繕料

31県

1

　　

1

11役務費

31( )

役務

1,029 　　　　

費

・保険料

(款) 3

- 147 -

一

般

費


(


項

の他


4

)

5,248

　　1

1

2委託料

社

・心身障害者福祉セン

会

ター管理

福( 祉

運営（指定管理）

費

9福祉企画費 8,133 3,062 5,071 1報酬 3358,133

1．福祉企画事業（

款

福祉総務課） 8,1338旅費 1008,133

目

本

)

　

年

　

度

前

335

　年

　　 1報酬

335

　

( )

度

10需用費

比

84 ・委員１

　

０人

100　　

　

8旅費

60( )

較

本

11役務費 9

・費用弁償

40( )

年

・普通旅費

度

84

12委託料

3

予

7,574 　　10需

用費

80( )

算

・消耗品費

4( )

額

18負担金、補

の

31 ・食糧費

9

財


11役務費

9( )

源

金・通信運搬

内

費

7,574

訳

　12委託料

節

説

・福祉総合相談窓

　

口業務

31　　18負担金、補助及び交

民

付金

31○負担金

・埼玉県南部地区福祉有償運送

31( )

　

３市共同運営

明

協議会

特

生

　

(款

　

) 3 民生費 (項)

定

1 社会福祉費


- 148 -

一

般

費

10

計 8,176,601

0

7,889,499 2

,

87,102

8

2,

4

431,770 40,

8

155 5,704,6

76

(款) 3 民生

1

費 (項) 1 社会福

．

祉費

(

上戸田地域交流センタ

項

ー管理運営事

)

運

営費 11役務費 55

　

1

　業（福祉総務課） 1

01,719

社会福

871 100,848

( 祉

費

2

款

,530使 12委託料 98,938 　　10需用費

30( )

1

871 　　　　・

0

消耗品費

2,500(

地

)

域

15原材料費

交

26 　　　　・修繕料

)

流

55

1

　　11役務

0

費

55( )

1

17

,

備品購入費 170 　　

7

　　・保険料

98,9

1

38

9

　　12委託

9

料

1

　　　　・上

,

戸田地域交流センター

8

管理

7

　　　　　運

7

営（指定管理）

26

9,

　　15原材料費

2

8

6( )

4

　　　　・

2

原材料費

170

1

　

3

0

　17備品購入費

17

需

0( )

用

　　　　・

費

備品

2,

11プ

5

レミアム 1 0 1 22償

3

還金、利 1

0

付商品券引子及び割引

1

1．プレミアム付商品券引換券発行事業換券発行事料

　　（福祉総務課） 1業費 1

民

セ

ン

タ

ー

1　　2

生

2償還金、利子及び割引料

1　　　○返還金

1( )　　　　・国庫補助金返還金

871

- 149 -

一

般

費

般

備品購入費 208

財源

416 34 23,80

区

6

　

　

分

金

　

　

(

額

国

県

支

10,161国諸

出金

　　 1報酬

223(

地

)

方

416 34 1

債

8負担金、補 2,26

そ

4 　　　　・委員１４

項

の

人

他


（


単

計年度任用職

9,93

位

8( )

：

金　　　　

千

　員９人

(款) 3

円

民生費 (項) 2

）

児童福祉費

)

1児童福祉 1,17

2

9,587 1,209

,306 △29,71

児

9 1報酬 10,161

童福

総務費

( 祉

416

費

4,778 1,174,393

1．職員人件費（人事課） 1,141,7472給料 546,4621,141,747

款

目

5

本

46,462

)

　

　　

年

2給料

546,46

　

2( )

度

3職員手

前

当等 407,932 　

　

　　　・一般職１５６

年

人

406,565

　度


1

比

2,950( )

　　

4共済費 189,54

　

4 　　　　・扶養手当

較

57,985( )

本

　　　　・地域手当

1

年

1,530( )

度

7報償費 100 　　　

　・管理職手当

58,

3

予

304( )

　　　

算


30

3( )

額

8旅費 5

86 　　　　・休日給

の

2,150( )

　

財


18,151( )

源

10需用費 2,66

内

3 　　　　・住居手当

7,338( )

訳

　

節

　　　・通勤手当

13

説

8,646( )

　　

11役務費 4,447

　


9

民

　

8,955( )

　

　

　


25

　

3( )

　

12委託

　

料 10,406 　　　

　


　

手当

188,720

明特

　　 4共済費

18

生

　

8,720( )

　定


　

30 　　　　・職員共

　

済組合負担金

財

賃借

　

料

2．児童福祉事務

　

費（こども家庭課） 2

源

4,256

一

17

- 150 -

一

般

費

料

(

　　 4共済費

824

項

( )

)

・

社会保険料

100

2

　　 7報償費

100

児

( )

童

・謝

福

礼

491

( 祉

　　 8

費

旅費

321( )

1

・費用弁償

95

,

( )

3

・普

6

通旅費

75( )

7

・特別旅費

1,019

款

　　10需用費

500( )・消耗品費

4( )・食糧費


210

)

2

　　11役務費

2

210( )

償還

・通信運搬費

7,6

金

12

、

　　12委託

利

料

1

・こど

,

もに関する医療・手当

5

シ

8

　ステ

4

ム保守業務

・こどもに関する医

療・手当シ

3職

　ステム改修業務

2

員

08

手

　　17備品

当

購入費

208( )

3

等

1

・備品

2,2

,

64

3

　　18負担

6


1

7

04

(

　　　○負担

)

金


・SAITAMA出会いサポートセン

94( )ー協議会

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

民

子及び割引・

生

期末手当

824

- 151 -

一

般

費


(


項

の他


2

)

,160

　　　○

2

補助金

2,160( )

児

　　　　・母子生

童

活支援施設

福

3．

( 祉

保育園事務費（保育幼

費

稚園室） 13,5844,744 8,840

款

95分　　 8旅費

95( )

目本

4,744 　　　　・

)

　

普通旅費

1,644

年　

　　10需用費

46

度

4( )

前

　　　　・

　

消耗品費

1,176(

年

)

　

　　　　・印刷

度

製本費

4( )

比

　　

　

　　・修繕料

4,23

　

7

　

　　11役務費

較

2,471( )

本

　


1

年

,766( )

　　

度

　　・手数料

2,79

4

3

予

　　12委託料

算

　　　　・給食管

理システム保守

額

　

　　　・臨時職員管理

の

システム保守

　　

財

　　・子ども・子育て

支援システム

源

　　

　　　保守

内

　　　

　・コンビニ収納事務

訳

代行

節

　　　　・保

説

育所保育料滞納管理シ

　

ステ

　

　　　　　ム

　

保守

3,230

民

　

　

　


　

料

1,599( )

　　

　　　　・使用料

1,

　

631( )

　

　　　

　

　・賃借料

1,584

明特

　　22償還金、

生

　


(款

　

) 3 民生費 (項)

定

2 児童福祉費


- 152 -

一

般

費

　　　　・実費徴収に係る補足給付事業

1,110( )

2

1

児

8負担金、補 1,75

童

4,924 　　　　　

福

費

98,226( )

祉 9

助及び交付　　　　

,

・保育士宿舎借上支援

(

6

事業費

21,600(

5

)

7

金　　　　・保

,

育体制強化事業費

78

19扶助費 3,53

7

9,513 　　　　・

8

保育士緊急確保・定着

,

促進事

112,000

5

( )

項

8

　　　　　業

5

費

(款) 3 民生

,

費 (項) 2 児童福

3

祉費

70 1,07

)

2,417 1報酬 61

,029

2

運営費

児

5,992,879

童

488,243 3,1

福

76,665

1．施

( 祉

設型給付事業（保育幼

費

稚園室） 4,507,063

1

3職員手

,

当等 11,253

58

2,528,863 4

4

79,866 1,498,334

款

3,630,652国分

)

　

　　1

　

2委託料

　

1,6

○

07,056 479,

還

866 4共済費 10,

付

277 　　　　・運営

金

費

876,410県

1,


5

助及び交付金

862,

8

510

4

921,

(

807 7報償費 1,9

)

84 　　　○補助金

225,955( )　　　　・民間保育所運営費

990( )8旅費 1,439 　

3

　　　・民間保育所整備費

118,560( )　　　　・一歳児担当保育士雇用費

55,200( )

　　

10需用費 4,593

　

　　　　・障害児保育

　

事業費

200( )

・保

　　　　・休日保育事

育

業費

80,061( )

料等

11役務費 34

還

,152 　　　　・延

付

長保育事業費

金

　　　　・地域子育て支援センター事業

78,0

民

30( )12委託料 4,238,147 　　　　　費

1,920( )　　　　・乳児途中入所促進事業費

39,058( )13使用料及び

生

194 　　　　・一時預かり事業費

賃借料　　　　・アレルギー等対応特別給食提

22,200( )17備品購入費 278 　　　　　供事業費

- 153 -

一

般

費


(


項

の他


21補償、補填 2 　

2

　　　・新卒保育士就

職準備金貸付事

7,4

児

00( )

童

及び賠償

福

金　　　　　業費

13

( 祉

,900

費

22償還金、利 2 　　　○交付金

13,900( )子及び割引　　　　・保育士就職支援給付金

1料　　22償還金、利子及び割引

款

料

1　　　○返還金

1( )　　　　・国県負担金等返還金

2．地域型保育給付事業（保育幼稚

目

園室） 568,570

本

)

　年

388,92

　

0 179,650

度

前

　

年

　

度

比

　

　

　

432

較

国

本

　　 7報償費

432( )

年

257

,762 　　　　・謝

度

礼

88県

　　11

3

予

役務費

88( )

1

算

31,158 　　　　

・手数料

537,31

額

9

　　12委託料

の

　　　　・運営費

財

　　　　・運営費

源

（多子世帯保育料軽減

内

　　　　　分）

3

0,731

訳

　　1

節


説

付金

30,031

　　


5,2

　

89( )

民

　

　　　　

　

・延長保育事業費

　　

　　　　・実費徴収に

　

係る補足給付事業

75

　

( )

　

　　　　　費

　

10,817( )

明特

　　　　・保育士宿舎

生

　

借上支援事業費

　

　

定

　　　・保育士緊急確

　

保・定着促進事

13,

　

200( )

財

　　　

　

　　業費

(款) 3

　

民生費 (項) 2

源

児童福祉費

一

- 154 -

一

般

費

0


0

祉費

( )

(

　　　　

項

・保育士就職支援給付

)

金

3．認可外保

2

育施設運営支援事業

児

　　（保育幼稚園室

童

） 7,686

福( 祉費

664 7,022

款

44県　　11役務費

44( )

　

664 　　

　

　　・手数料

2,82

　

7

　

　　12委託料

・

)

新

　　　　・運営費

卒保

　　　　・家庭保

育

育室助成金システム保

士就

　　　　　守

4,

職

815

準

　　18負

備


金

759

貸

　　　○負

付

担金

208( )

事

　

6

　　　・家庭保育室対

5

策費施設費

0

　　　

(

　・家庭保育室対策費

)

保育者夏期

151( )　　　　　・年末

3

手当

400( )　　　　・途中入所促進費

4,056　　　○助成金

4,056( )　　　　・保育料軽減助成金

　

4．一時保育事業（保

　

育幼稚園室） 12,6

　

62

　　

7,14

業

1 5,521

費

7

0

0

民

9,637諸　　 1報酬

7,141 　　　　

生

・パートタイム会計年度任用職

9,637(

　

)

　

　　　　　員７

　

人

852

○

　　 3

交

職員手当等

852( )

付金

　　　　・期末手

7

当

(款) 3 民生

- 155 -

一

般

費


(


項

の他


1

)

,924

　　 4

2

共済費

1,924( )

児

　　　　・社会保

童

険料

156

福

　　

( 祉

8旅費

156( )

費


87　　10需用費

87( )　　　　・印刷製本費

6　　12委託料

款


5．子育て支援センター事業

　　（保育幼稚園室） 7,815

目本

)

　

11 7,804

年

　

度

前

　

年

　

度

比

　

5,24

　

8諸

　

　　 1報酬

較

本

11 　　　　・パ


年

用職

5,248( )

度

　　　　　員４人

4

43

3

予

　　 3職員

手当等

443( )

算


6

額

51

　　 4共済

の

費

651( )

　　

財


70

源

　　 7報償費

7

0( )

内

　　　　・

講師謝礼

137

訳

　

節

　 8旅費

125( )

説　

　　　　・費用弁

　

償

12( )

　

　　　

民

　

　・普通旅費

770

　　

　　10需用費

63

　

6( )

　

　　　　・

　

消耗品費

(款) 3

　

民生費 (項) 2

　

児童福祉費

明特

生


- 156 -

一

般

費 (

　　　　・保険料

6

項)

　　12委託料

2

　　　　・非常勤職

員等健康診断

263

児童


福

263( )

( 祉

　　　

費

　・備品

2　　2

2

1補償、補填及び賠償

4

金

1( )

(

　　　　

)

・補償金

1( )　　　　・賠償金

款

6．病児・病後児保育事業

　　（保育幼稚園室） 35,20011,452 23,748

　

)

　

　

　

・

食

糧

費

1

520国

10

　　11役務費

18

(

7( )

)

5,726 　　　　・手数料

333( )県　　　　・保険料

34,6805,726 　　12委託料

　　　　

3

・病児・病後児保育運営

7．待機児童緊急対策事業

　

　　

　

（保育幼稚園室） 96

　

3

　・

963

修

繕

料

2

2

5

120

民

　　 7報償費

120( )　　　　・講師謝礼

114　　 8旅費

114( )

　

　　　　・普通

　

旅費

371

1

　　1

生

1

0需用費

100( )

役務


費

(款) 3 民生費

2

(項) 2 児童福祉

2

費

5( )

- 157 -

一

般

費


(


項

の他


1

)

8( )

　　　　・

2

食糧費

253( )

児


童

168

福

　　11役

( 祉

務費

150( )

費


18( )　　　　・保険料


146( )　　　

款

　・使用料


44　　　○負担金

44( )　　　　・各種研修

目

会

本

8．児童手当

)

　

支給事業（こども家庭

年

課） 2,585,47

　

9

度前

2,187

　

,877 4 397,5

年

98

　

度

比

　

　

　

較

本

年

3,815国諸

度

　　 1報酬

1,

3

予

801,978 4 　　


算

計年度任用職

3,81

5( )県

額

　　　　

　員５人

176

の

3

85,899 　　 3

財

職員手当等

176( )

源

　　　　・期末手

当

285

内

　　 4

共済費

285( )

訳節


説

51

　

　　 8旅費

　

51( )

　

　　　　

民

　

・費用弁償

426

　　

　　10需用費

426

　

( )

　

　　　　・印

　

刷製本費

5,992

　　

　　11役務費

5,

明

992( )

特

　　　

生

　

　・通信運搬費

(款

　

) 3 民生費 (項)

定

2 児童福祉費


- 158 -

一

般

費

73,790( )

(項

　　　　・児童手当

1

)

　　22償還金、

2


1

児


1( )

童福

　　　　・国県負

( 祉

担金等返還金

費

9．こども医療費支給事

9

業

4

　　（こども家

3

庭課） 764,81659,833 13 704,970

款

　

　

3,

)

1

822県諸

2

　　

委

1報酬

託

59,83

料

3 13 　　　　・パートタイム会計年度任用職

3,822( )　　　　　員３人

526


526( )　　　　・期末手当

778　　 4共済費

778( )

　

　　　

　


94

　

3

　

　　 8旅費

94(

・

)

封

　　　　・費用

入

弁償

692

封

　　1

緘

0需用費

692( )

等業

　　　　・印刷製本

務

費

24,755

2

　

,

　11役務費

1,57

5

0( )

7

　　　　・

3

通信運搬費

23,18

,

5( )

7

　　　　・

9

手数料

734,149

0

　　19扶助費

344,624( )

民

　　　　・乳幼児医療費支給金

389,525( )　　　　・こども医療費支給金


生

　　19扶助費

2,5

- 159 -

一

般

費

般

費

80

財

　　11役

源

務費

(款) 3 民

区

生費 (項) 2 児童

　

福祉費

　分金　　

(


項

の他


1

)

0．小児慢性特定疾病

児童日常生活用具

2

　　給付事業（こども

児

家庭課） 375

童福( 祉

187 188

費

款

375県　　19扶助費

187 　　　　・小児慢性特定疾病児童日常生

375( )　

目

　　　　活用具給付

本

)

　

11．こども家庭相

年

談事業（こども家庭課

　

） 30,186

度前　

788 73 29,3

年

25

　

度

比

　

　

　

較

本

年

20,028国諸

度

　　 1報酬

4

3

予

04 73 　　　　・パ


算

用職

20,028( )

県

額

　　　　　員６

人

3,930

の

38

4 　　 3職員手当等

財

3,930( )

　

源

　　　・期末手当

4,

316

内

　　 4共

済費

4,316( )

訳節


説

料

20

　

　　 7報

　

償費

20( )

　

　　

民

　


620

　　

　　 8旅費

54

　

3( )

　

　　　　・

　

費用弁償

48( )

　　


2

明

9( )

特

　　　　・

生

　

特別旅費

178

　

　

定

　10需用費

105(

　

)

　

　　　　・消耗

財

品費

1( )

　

　　　

　

　・食糧費

72( )

源一


- 160 -

一

般

費 (

　　　　・養育支援訪

項

問事業

)

　　　　・

家庭児童相談システム

2

保守業

　　　　　

児

務

48

童

　　13使

福


48(

( 祉

)

費

　　　　・使用料

10

8

　　18負

0


(

10

)


10( )　　　　・埼玉県里親会南支

款

部

12．地域子ども・子育て支援事業

　　（こども家庭課） 55,16517,930 1,1

　

31 36,104

)

　

　

　

・

通

信

運

搬

費

9

16,

5

205国使

6

　　 1報酬

6,275 1,080 　　　　・パートタイム会計年度任用職

16,205( )県諸　　　　　員４５人

1,276

3

11,655 51 　　 3職員手当等

1,276( )

　

　　　

　

　・期末手当

2,03

1

1

2

　　 4共済費

委

2,031( )

託

　

料


1,342　　 7報償費

60( )　　　　・講師謝礼

1,282( )　　　　・謝礼

235　

民

　 8旅費

125( )　　　　・費用弁

　

償

108( )

　

　　

　


2( )

　・

　　　　・特別旅

非

費

(款) 3 民生

常


生

勤

祉費


- 161 -

一

般

費


(


項

の他


8

)

80

　　10需用

2

費

820( )

　　

児


1( )

童福

　　　　・食糧費

( 祉

59( )

費


344　　11役務費

244( )　　　　・手数料

100( )　　　　・保険料

30

款

,758　　12委託料

　　　　・トワイライトステイ事業

　　　　・ショートステイ事業

目

　

本

　　　・一時預かり業

)

　

務

年

　　　　・親子

　

ふれあい広場

度

　　

前

　　・西部福祉センタ

　

ー親子ふれあ

年

　　

　

　　　い広場畳撤去・

度

運搬業務

比

　　　　

　

・西部福祉センター親

　

子ふれあ

　

　　　　

較

　い広場畳処分業務

本

　　　　・西部福祉

年

センター親子ふれあ

度

　　　　　い広場清

掃業務

3

予

　　　　・

ファミリー・サポート

算

・セン

　　　　　

額

ター業務

　　　　

の

・緊急サポート業務

財

　　　　・子育てチ

ケット運用管理業務

源

　　　　　（令和元

内

年度対象者分）

　

訳

　　　・子育てチケッ

節

ト運用管理業務

説

　

　

　　　　（令和２年度

　

対象者分）

(款)

　

3 民生費 (項) 2

民

　

児童福祉費

　　　　　　　明特

生


- 162 -

一

般

費

　　　　・

(

産前産後支援ヘルプサ

項

ービス

2,079( )

)

　　　　　助成

2

13．施設等利用給

児

付事業

童

　　（保育

福

幼稚園室） 1,040

( 祉

,637

費

78

1

2,865 4 257,

5

768

款

2,274国諸　　 1報酬

　

5

　

15,480 4 　　　

1


)

7

年度任用職

2,274

備

( )県

品

　　　　　

購

員２人

4,050

入費

267,385 　　

1

3職員手当等

3,87

5

4( )

(

　　　　・

)

超過勤務手当

176(

)　　　　・期末手当

292　　 4共済費

292( )　　　　・社会保険料

32　　 8旅費

32( )

3


1,18

　

9

　

　　10需用費

　

100( )

　

　　　

・

　・消耗品費

1,08

備

9( )

品

　　　　・

2

印刷製本費

1,840

,0

　　11役務費

1

7

,840( )

9



801,840

民


　　　　・幼稚園施設等利用給付費（保

801,840( )　

　

　　　　育料）

229

　

,120

1

　　19

9

扶助費

(款) 3

生

扶

民生費 (項) 2 児

助

童福祉費

費

- 163 -

一

般

費

般

家庭課） 104,16

財

6

源区

77,68

　

8 2,113 24,3

　

65

(款) 3 民

分

生費 (項) 2 児童

金

福祉費

　　

(


項

の他


・幼稚園施

2

設等利用給付費（預

1

17,520( )

児童

かり保育料

福

）

111,600( )

( 祉費

・認可外保育施設等利用給付費

14．私立幼稚園事業（保育幼稚園室） 41,17013,500 27,6

款

70

目

本

)

　

96国

年

　　11

　

役務費

96( )

度

6

前

,750 ・通

　

信運搬費

41,074

年

県

　

　　18負担金

度


38

比

,594

　

6,750 ○補助金

　較

・私立幼稚園

本

教職員研修費補助

4,

800( )

年

金

6,000( )

度

・私立幼

3

予

稚園補助金

2,644

( )

算

・私

立幼稚園事務費補助金

額

・私立幼

の

稚園預かり保育事業費

4,900( )

財

補助金

20,

源

250( )

内

・実費徴収に係る補

足給付事業

2,480

訳節

○助成金

6

説

80( )

　

・幼児教育施設在園児保護者

民

・私立幼稚園心身障害児就園奨

1,800( )励

3ひとり親 64

明

0,457 592,3

特

33 48,124 1報

生

　

酬 2,333

　

福祉

定

費

　

263,909

　

2,123 374,4

財

25

1．母子生活支

　

援施設・助産施設入所

　

事

源

3職員手当等

一

327

業（こども

- 164 -

一

般

費

7

(

報償費 84 　　　　・

項

助産施設入所

1

)

2

5,896 1,534

2


及び割引料

1

児

8

童

旅費 83 　　　○返還

福

金

1( )

( 祉

　　　　

費

・国県負担金等返還金

1

10需用費 32

0

3

2．児童扶養手当

4

支給事業

,

　　（こ

1

ども家庭課） 405,

6

517

5

11役務

款

国

費 1,993

分

134,498 3 271,016

)

1,059国諸

4共

　　 1報酬

済費

134,498 3 12

4

委託料 146,897

7


2


1,

　

059( )

　

　　　

1

　　員１人

151

2委

19扶助費 487,

託

942 　　 3職員手

料

当等

151( )　　　　・期末手当

21

3

222償還金、利 3 　　 4共済費

212( )子及び割引　　　　・社会保険料

84料　　 7報償費

84( )

5

　　　　・謝礼

51

1,

　　 8旅費

51(

7

)

9

　　　　・費用

2

弁償

91

5

　　10

7

需用費

91( )

9

　

　


3

民

　

71

　

　　11役務

　

費

371( )

・

　　

母


40

子

3,497

生

　　1

活

9扶助費

403,49

支

7( )

援

　　　　・

生

施

児童扶養手当

1

設

　

入

　22償還金、利子及

所

び割引料

1

県

　　　

財

○返還金


- 165 -

一

般

費

般

(款) 3 民生費

財


源

費

区　　分金　　

(


項

の他


1

)

( )

・国

2

庫負担金等返還金

児

3．ひとり親家庭等

童

医療費支給事業

福( 祉

　（こども家庭課） 6

費

7,21118,338 4 48,869

款

1,274県諸　　 1報酬

目

18

本

,338 4 ・

)

　


年

任用職

1,274( )

　度

員１人

前

176

　

　　 3職

年

員手当等

176( )

　度

・期末手当

比

260

　

　　 4共済費

260( )

　較

・社会保険料

3

本

2

　　 8旅費

3

年

2( )

・

度

費用弁償

232

3

予

　10需用費

232(

)

算

・印刷

製本費

1,622

額

　　11役務費

280

の

( )

・通

財

信運搬費

1,342(

)

源

・手数

料

63,615

内

　19扶助費

63,6

訳

15( )

節

説

・ひとり親家庭等医療

　

費支給金

4．遺児手当事業（こども家

民

庭課） 5,7605,760

　

明

特

生

　

　

定

　

5,76

　

0

財

　　19扶助費

　

5,760( )

　源

・遺児手当

一

- 166 -

一

般

費

1

5

74,208国市使

3職員手当等 29

,785 　　 1報酬

1,840( )

(

3

00 105,000 1

07,344

・非常勤職員７人


項)

2

児童福

( 祉

42,732国諸

費

　　12委託料

5

11,017 3

．

・ひとり親家庭等日

ひ

常生活支援

県

とり

業務

親

22,

款

家

368 ・子ど

庭

もの学習支援事業

等支

・子どもの第

援

三の居場所事業

15,

事

070

業

　　19扶助費

・ひとり親世帯賃貸住宅家

)

賃差

180( )額助成

・ひとり親民間賃貸住宅入居支

200( )援事業

・ひ

　

とり親家庭自立支援教

（

育訓

400( )

こど

練給付金

も家

・ひとり親家

庭

庭高等職業訓練促

13

課

,840( )

） 5

進給付金

3

7,

・ひとり親家庭

8

高等学校卒業程

450

0

( )

3

度認定試験合格支援事業

1　　22償還金、利子及び割引料

1

○返還金

1( )・国庫補助金返還金

4保育園費 684,526 991,311 △306,785 1報酬 74,208

民

5,181 105,000 154,242 420,103

1．保育園管理運営費2給料 55,287

（人事課・保育幼

3

稚園室） 684,52

生

3

6

,3

5,181

8

105,000 154

5

,242 420,10

3

3

2

4

,

4

- 167 -

一

般

費


(


項

の他


県

)

諸

4共済費 27,

2

790 　　　　・パー


児

職

72,368( )

童福

4,881 46,8

( 祉

98 　　　　　員７２

費

人

55,2877報償費 1,556 　　 2給料

　　　　・フルタイム会計年度任用職員

55,287( )8旅費 8

款

62 　　　　　２４人

29,785　　 3職員手当等

5,529( )10需用費 150,325 　　　　・地域手当

96

目

5( )

本

　　　　・

)

　

超過勤務手当

250(

年

)

　

11役務費 3

度

3,987 　　　　・

前

特殊勤務手当

6,36

　

6( )

年

　　　　・

　

通勤手当

16,675

度

( )

比

12委託料

　

168,859 　　　

　

　・期末手当

27,7

　

90

較

　　 4共済

本

費

27,790( )

年

13使用料及び 1

,299 　　　　・社

度

会保険料

1,556

3

予

賃借料　　 7報償

費

600( )

算

1

4工事請負費 131,

額

363 　　　　・講師

謝礼

843( )

の

　

　　　・謝礼

113(

財

)

15原材料費

源

323 　　　　・記念

品

862

内

　　 8

旅費

622( )

訳節

17備品購入費 7,9

説

94 　　　　・費用弁

　

償

240( )

　

　　

　


150

民

　

,325

　

18負

　

担金、補 886 　　1

　

0需用費

9,804(

　

)

　


　


2,0

　

95( )

明

金　　　

特

　・燃料費

100( )

生

　　

21補償、補填

定

2 　　　　・食糧費

2

　

08( )

　

及び賠償

財

金　　　　・印刷製本

　

費

(款) 3 民生

　


源

祉費

一

- 168 -

一

般

費

　　　　・賄材料費

3

(

1( )

項

　　　　・

)

飼料費

33,987

2

　　11役務費

1,

432( )

児

　　　

童


32,

福

070( )

( 祉

　　　

費

　・手数料

485( )

2

　　　　・保険料

4

168,859

,

　

1

　12委託料

6

　　

3

　　・用務員業務、園

(

舎清掃

款

)

　　　　・夜間警備業務

　　　　・給食用ダムウェーター設備保

　　　　　守業務

　　　　・厨房設備機器保守点検業務

)

　　　　・消防用設備保守業務

　

　　　　・受水

　

槽清掃業務

　

　　　

　

　・雑排槽等清掃業務

・光

　　　　・樹木管

熱

理業務

水

　　　　・

費

園舎殺虫消毒業務

19

　　　　・暖房用ボイ

,

ラー保守業務

6

　　

9

　　・粗大ゴミ回収処

5

理業務

(

　　　　・

)

非常勤職員等健康診断

3

　　　　・園庭桝及び側溝清掃業務

　　　　・砂場維持管理殺菌消毒業務

　　　　・給食調理業務

　　　　・空調機

保守点検業務

　　

　

　　・園庭遊具点検業

　

務

　

　　　　・第三

　

者評価

(款) 3

・

民生費 (項) 2 児

修

童福祉費

繕料

民

94,229( )

生

- 169 -

一

般

費


(


項

の他


　　　　・自家用電

2

気工作物保安管理業

児

　　　　　務

童

　

福

　　　・バス運送業務

( 祉費

　　　　・高濃度ＰＣＢ廃棄物処分委託

　　　　・昇降機保守点検業務

　　　　・喜沢南保育園改築工事監理業

　　

款

　　　務


1,299( )　　　　・使用料

131,363　

目

　14工事請負費

本

)

　

　　　　・喜沢南保育

年

園改築

323

　

　　

度

15原材料費

323(

前

)

　

　　　　・原材

年

料

7,994

　

　　

度

17備品購入費

7,9

比

94( )

　

　　　　

　

・備品

886

　

　　

較


本

交付金

886

　　

年

　○負担金

84( )

度

　　　　・県保育協

議会

50( )

3

予

　　

　　・県社会福祉協議

算

会

　　　　・独立

額

行政法人日本スポーツ

振

434( )

の

　　

　　　興センター

31

財

8( )

　　　　・

源

各種研修会

2

　　

内

21補償、補填及び賠

償金

1( )

訳

　　　

節

　・補償金

1( )

説　

　　　　・賠償金

(

　


　

) 2 児童福祉費

民

　　　　　　　　明特

生


- 170 -

一

般

費

5

　　11

7

役務費

94( )

2

7

8

90 　　　　・手数料

4

46( )

,

　　　　

6

・保険料

119,08

3

3

6

　　12委託料

(款) 3 民生費

(

1


．

費

プリムローズ管理

項

運営事業

)

10需

用費 99,273

　　

2

（児童青少年課） 16

1,075

児童

1

福

,580 213 159

( 祉

,282

費

款

66国使 11役務費 570 　　 7報償費

66( )

5

790 213 　　　

児

　・謝礼

91,318

童

県

2

12委託料 1

8

85,278 　　10

)

8

需用費

91,318(

,

)

2

790 　　　　

5

・修繕料

430

3 1


8

74 　　11役務費

1

7

0( )

,

賃借料　　

9


38

9

5( )

3

17備品

1

購入費 292 　　　　

0

・手数料

35( )

0,

　　　　・保険料

66

2

,195

6

　　1

0

2委託料

7

　　　　

3

報

・プリムローズ管理運

償

営（指定

費

　　　　

6

　管理）

2,774

6


2,774( )　　　　・賃借料

292


292( )　　　　・備品

2．こどもの国管理運営事業

セ

　　（児

ン

童青少年課） 127,

タ

178

民

ー費

1,580 244 125,354

生

7,955国使

3,

　　10需用費

7,9

1

55( )

6

790 2

0

44 　　　　・修繕料

4

140県

- 171 -

一

般

費

般

5( )

財

17備品

源

購入費 1,620 　　

区


416

　

( )

　

　　　　・燃

分

料費

14,825( )

金　

　　　　・食糧費

　

(款) 3 民生費

(

額


国

費

県支出金地方債そ

項

の他


　　　　・こどもの

2

国管理運営（指定管

児

　　　　　理）

童福

　　　　・コンデンサ

( 祉

廃棄処理

費

6学童 650,028 556,734 93,294 1報酬 177,754

保育費

247,918 64,5

款

74 337,536

1．学童保育室事業（児童青少年課） 650,0283職員手当等 29,062247,918 64

目

,574 337,53

本

6

)

　

年

　

度

前

　

年

　

度

比

177,754国使

　　

　　 1報酬

　較

118,301 58,

本

837 4共済費 36,

496 　　　　・パー

年


職

177,754( )

度

県諸

　　　　　員

3

予

１２２人

29,062

算

129,617

5,737 7報償費 4

額

60 　　 3職員手当

等

29,062( )

の


財

36,496

8

源

旅費 3,905 　　

4共済費

36,496

内

( )

　　　　・社

訳

会保険料

460

節

説

10需用費 30,05

　

5 　　 7報償費

10

　

0( )

　

　　　　・

民

　

講師謝礼

360( )

　　

11役務費 54,

　

511 　　　　・謝礼

　

3,905

　

　　

　

8旅費

3,675( )

　明

12委託料 45

特

,989 　　　　・費

生

　

用弁償

180( )

　定


5

　

0( )

　

13使用

財

料及び 23,104 　

　


30

　

,055

源

賃借料　

一

　10需用費

2,54

- 172 -

一

般

費

10( )

(

金　　　

項

　・修繕料

54,51

)

1

　　11役務

2

費

2,038( )

児


童

51,221( )

福( 祉

　　　　・手数料

1,

費

252( )　　　

3

　・保険料

45,98

4

9

0

　　12委託料

( )

　　　　・浄化槽維持管理業務（新曽北

款

　　　　　小）

　　　　・消毒業務


　　　　・警備業務

　　　　・ガス冷暖房

)

1

設備保守点検業務

8負

　　　　・学童保育室

担

消防用設備保守業

金、

　　　　　務

補

　　

2

　　・学童保育室管理

4

運営（指定管

7

　　

,

　　　理）

0

　　　

7

　・学童保育室管理運

2

営

　

　　　　・学童

　

保育システム保守業務

　

23,104

　

　　

・


印

23,104( )

3

刷製

　　　　・賃借料

1,

本

620

費

　　17備

4

品購入費

1,620(

,

)

7

　　　　・備品

1

247,072

9

　

(


)

び交付金

130　　　○負担金

130( )　　　　・各種研修会

246,842　　　○補助金


民


生

　　・光熱水費

7,2

- 173 -

一

般

費

般

　　　　・通

財

勤手当

23,591(

源

)

区

　　　　・期末

　

手当

(款) 3 民

　

生費 (項) 3 生活

分

保護費

金　　

(


項

の他


　　　　・学童保育

2

室運営等事業費補助

2

46,842( )

児童

　　　　　金

100

福( 祉


費

　　　　・夏休み地域児童クラブ支援事

100( )　　　　　業

計 13,100,638 12

款

,123,047 977,591 6,513,463 105,000 714,417 5,767,758


(

目


本

) 3 生活保護費

)

　年

1生活保護 265

　

,114 248,05

度

7 17,057 1報酬

前

13,307

　

総務

年

費

　

20,045 1

度

,881 243,18

比

8

1．職員人件費（

　

人事課） 209,70

　

5

　

2給料 91,

較

283

本

23 209

,682

年

度

3

予

算

額

91,283県

の

　　 2給料

91

財

,283( )

2

源

3 3職員手当等 85,

769 　　　　・一般

内

職２５人

84,805

訳


節

等

2,338( )

説　

4共済費 35,09

　

0 　　　　・扶養手当

　

9,602( )

民

　

　

　

　　　・地域手当

1,

　

570( )

　

7報

　

償費 20 　　　　・管

　

理職手当

25,043

　

( )

　

　　　　・超

明

過勤務手当

95( )

特

生

　

8旅費 849 　　

　

　　・休日給

1,00

定

0( )

　

　　　　・

　

特殊勤務手当

3,09

財

7( )

　

10需用

　

費 2,081 　　　　

源

・住居手当

1,720

一

( )

- 174 -

一

般

費

保護費

(

12委託料 20,

項

564 　　 4共済費

)

33,617( )

3

　　　　・職員共済組

合負担金

生

13使

活

用料及び 4,819

保

2．生活保護事務費（

( 護

生活支援課） 55,4

費

09賃借料

1

2

6

0,022 1,881

,

33,506

7

2

0

(

款

)

13,307国諸 17備品購入費 82 　　 1報酬

)

20,022 1,881 　　　　・パートタイム会計年度任

1

用職

13,307( )

1役

18負担金、補

務

35 　　　　　員１２

費

人

964

9

助及び交

,

付　　 3職員手当等

4

964( )

1

金　　

4


1,4

　

73

　

20貸付金

　

1,800 　　 4共

　

済費

1,473( )

・勤


勉

料

20

3

手

22償還

当

金、利 1 　　 7報償

2

費

20( )

9

子及び

(

割引　　　　・講師謝

)

礼

849料　　 8旅費

446( )　　　　・費用弁償

403( )　　　　・普通旅費

2,081　　10需用費

1,538( )　　　　・消耗品費

5(

　

)

　

　　　　・食糧

民

　

費

338( )

　

　　

・


20

管

0( )

理

　　　　・

職

修繕料

9,414

員特

　　11役務費

5,3

別

19( )

勤

　　　　

生

務

・通信運搬費

17( )

手当

　　　　・保管料

3

4,078( )

3

　

,


20,

6

564

1

　　12委

7

託料

(款) 3 民生費 (項) 3 生活

- 175 -

一

般

費


(


項

の他


　　　　・診療報酬

3

明細書内容点検業務

生

　　　　・生活保護

活

システム保守及びサ

保( 護

　　　　　ポート

費

　　　　・要介護認定訪問調査


　　　　・住宅支援事業

　　　

款

　・被保護者健康管理支援事業

　　　　・生活保護システム更改


816( )

目

　　　

本

　・使用料

4,003

)

　

( )

年

　　　　・賃

　

借料

82

度

　　17

前

備品購入費

82( )

　年

　　　　・備品

35

　度

　　18負担金、

比


35

　　


35

　

( )

較

　　　　・各

本

種研修会

1,800

年

　　20貸付金

1,

800( )

度

　　　

　・生活一時貸付金

1

3

予

　　22償還金、

算


1

額


1( )

の

　　　　・国県返

還金

財

2扶助

源

費 5,432,384

5,210,140 2

内

22,244 19扶助

費 5,432,384

訳節

説

4,174,

　

500 25,000 1

　

,232,884

1

　

．生活保護扶助費（生

民

　

活支援課） 5,432

　

,384

　　

4

　

,174,500 25

　

,000 1,232,

　

884

(款) 3

　

民生費 (項) 3 生

明

活保護費

特

生


- 176 -

一

般

費

1,054,588(

(

)県

項

　　　　・住

)

宅扶助

16,163(

)

3

118,962

　　　　・教育扶助

2

生

,536,226( )

活保

　　　　・医療扶

( 護

助

159,867( )

費

　　　　・介護扶

5

助

440( )

,

　　

4

　　・出産扶助

12,

3

886( )

2

　　　

,

　・生業扶助

21,5

3

86( )

款

8

　　　　

4

・葬祭扶助

6,636

国

( )

諸

　　　　・施設事務費

778( )　　　　・就労自立給付金

1,313( )　　　　・進学準

)

備給付金

計 5,697,498 5,458,197 239,301

　

4,

　

194,545 26,

1

881 1,476,0

9

72

(款) 3 民生

扶

費 (項) 3 生活保

助

護費

(款) 3 民生

費

費 (項) 4 災害救

1

助費

,

1災害救助

6

費 5 5 0 1報酬 1

21,

2 3

1．災害救

9

助費（福祉総務課） 5

3

01

10需用費 1

( )

2 3

1県　　 1報酬

4

2 13使用

,

料及び 1 　　　　・パ

0


5

用職

1( )

民

5

賃借料

,

　　　　　員１人

1

53

19扶助費 2 　　

8

10需用費

1( )

25


1

,0

　　13使用料

0

及び賃借料

1( )

生

0 　

　　　　・賃借料

2

　　

　　19扶助費

(

　


・

) 4 災害救助費

生活扶助

- 177 -

一

般

費

般

32

財

　　 4共済

源

費

(款) 4 衛生

区

費 (項) 1 保健衛

　

生費

　分金　　

(


項

の他


1

)

( )

・災

4

害弔慰金

1( )

災

・災害障害見舞

害

金

救( 助

計 5 5

費

0 2 3

(款) 3 民生費 (項) 4 災害救助費

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

1保健衛生 486,887 364,137 122

款

,750 1報酬 7,132

総務費

14,561 20,311 452,015

1．職員人件費（人事課） 338,448

目本

2給料 161,93

)

　

2

年

338,448

　度前　年

　

度

比

　

1

　

61,932

較

本

2給料

161,93

2( )

年

3職員手

当等 120,326

度

・一般職４３人

119,484

3

予


3,

算

716( )

4共

額

済費 58,564

・扶養手当

17,

の

504( )

財

・地域手当

7,33

0( )

源

7報償費

1,536 ・

内

管理職手当

10,57

4( )

訳

・

節

超過勤務手当

242(

説

)

　

8旅費 744 ・休日給

15( )

民


4,776( )10需用費 12,665 ・住居手当

2,875( )

　

・通

明

勤手当

42,268(

特

)

生

　

11役務費 1

　

,389 ・期

定

末手当

30,035(

　

)

　

・勤勉

財

手当

149( )

　　

12委託料 22,67

源

9 ・管理職員

一

特別勤務手当

57,0

- 178 -

一

般

費

課

　11役務費

116(

）

)

2

・保険

,

料

(款) 4 衛生

2

費 (項) 1 保健衛

0

生費

6

(項

15原材料費 47

)

2,206

1 保健

衛

( 生

費

5

7

382

,0

　10需用費

179(

3

)

2

17備品購入

(

費 883 ・燃

款

)

料費

3( )・食糧費

200( )18負担金、補 92,383 ・修繕料

8助及び交付　　11役務費

1( )

)

金・手数料

7( )

1

・保険料

776

3使

　　12委託料

用料

・ＰＣＢ廃

及

棄物運搬業務

び

6

・ＰＣＢ廃棄物処

,

分業務

1,019

60

　　13使用料及び賃

7

借料

1,019( )・賃借料

21

　

　　18負担金

・


21

4

職員

○負担金

5

共

( )

済

・安

組

全運転管理者協会講習

合

会

16( )

負担

・県安全運転管理者

金

協会

3．地域医

療体制推進事業

　　（（医）総務課） 85,17614,496 19,146 51,534

衛

賃

借

料

2．

保

40県分

健衛

　　 7報償費

4

生

生

0( )

事

14,49

務

6 19,146

費

・講師謝礼

120

（（

　　10需用費

12

医

0( )

）

・

総

消耗品費

116

務

- 179 -

一

般

費


(


項

の他


8

)

4,900

　　1

1


付金

11,110

保健


9,0

衛

00( )

( 生

　　　　

費

・休日・平日夜間急患診療事業

2,110( )　　　　・在宅当番医制運営事業費

73,790　　　○補助金

5,000( )

款

　　　　・地域医療体制強化費

　　　　・小児救急医療（一次救急医療

16,000( )　　　　　）体制運営費

31

目

,045( )

本

　　

)

　

　　・病院群輪番制病

年

院運営事業費

21,7

　

45( )

度

　　　　

前

・小児救急医療施設運

　

営事業費

年

4．福

　

祉保健センター管理運

度

営費

比

　　（福祉保

　

健センター） 34,8

　

18

　較

1,14

本

2 33,676

年

度

4

予

算

額

8,45

1使

の

　　10需用

費

879( )

財

25

8 　　　　・消耗品費

源

20( )諸

　　　

内

　・燃料費

5,502

( )

訳

884 　　　

節

　・光熱水費

2,05

説

0( )

　

　　　　・

　

修繕料

1,241

　

衛

　

　　11役務費

1,2

　

11( )

　

　　　　

　

・通信運搬費

30( )

　　

　　　　・保険料

　

21,398

　

　　

明

12委託料

特

　　　

生

　

　・福祉保健センター

　

管理業務

定

　　　　

　

・自動ドア設備保守業

　

務

財

　　　　・エレ

　

ベーター設備保守業務

　

(款) 4 衛生費

源

(項) 1 保健衛生

一

費

- 180 -

一

般

費 (

　　　　・機械警備保

項

守業務

)

　　　　・

雨水ろ過機維持管理業

1

務

　　　　・全熱

保

交換器等保守業務

健衛

　　　　・浄化槽等保

( 生

守管理業務

費

　　　　・浄化槽汚泥処理業務

　　　　・屋上緑化維持管理業務

　　　　・福祉保健センター敷地内除雪

款

　　　　　業務


15( )　

　


76(

　

)

　

　　　　・賃借

　

料

47

・

　　15原

)

自

材料費

47( )

家

　

用

　　　・原材料

883

電気

　　17備品購入

工

費

883( )

作

　　

物

　　・備品

2,707

の保

　　18負担金、

安


7

管理


7( )　　　　・各種研修会

2,700　　　○補助金

2,700( )　　　　・

4

福祉保健センター売店

5．地域保健推進事業

　　（福祉

　

保健センター） 26,

　

239

　　

65 2

　

3 26,151

業

務

7,13

衛

2県諸　　 1報酬

223( )65

　

23 　　　　・委員１

　

２人

(款) 4 衛

　

生費 (項) 1 保健

　

衛生費

・消

生

防用設備保守業務

- 181 -

一

般

費


(


項

の他



1


6

,909( )

保

　　

健

　　　員６人

842

衛( 生


費

842( )　　　　・期末手当

1,532　　 4共済費

1,532( )　　　　・社会保険料

1,496

款

　　 7報償費

250( )　　　　・講師謝礼

1,246( )　　　　・記念品

744

目

　　 8旅費

278

本

( )

)

　

　　　　・費

年

用弁償

174( )

　度


2

前

92( )

　

　　　　

年

・特別旅費

3,712

　度

　　10需用費

1

比

,484( )

　

　　

　


174

　

( )

較

　　　　・燃

本

料費

1,724( )

年


費

330( )

度

　　

　　・修繕料

24

4

予

　　11役務費

17(

算

)

　　　　・通信

額

運搬費

7( )

　　

の

　　・保険料

505

財

　　12委託料

源

　　　　・紙折機保守

業務

内

　　　　・印

刷機保守

訳

　　　　

節

・保健情報システム改

説

修業務

(款) 4

　

衛生費 (項) 1 保

　

健衛生費

　

衛

　　　　　　　　明特

生


- 182 -

一

般

費

　

衛生費 (項) 1

　

保健衛生費

・賃借料

4,75

(

5

項

　　18負担金

)


10

0

1


20( )

保

　　　　

健

・蕨戸田地区保健医療

衛

協議会

80( )

( 生

　

費


4,235

5

　　　○

,

補助金

3,330( )

49

　　　　・蕨戸田

7

市医師会

855( )　　　　・蕨戸田歯

款

科医師会

50( )　　　　・戸田市食生活改善推進員会

420　　　○助成金

420( )　　　　・骨髄移植ドナー助成費

)

　　

2予防費

1

549,622 473

3

,107 76,515

使

1報酬 918

用料及

23,479 526,

び

143

1．感染症対

賃

策事業（福祉保健セン

借

ター） 549,622

料

4

8旅費 51

,2

23,479 526,

2

143

1

(

)

4

918国　　 1報酬

19,278 10需用費 2,

701 　　　　・パー

　


　

職

918( )県

　

　

　

　　　　員１人

51

・使

4,201 11役

用

務費 6,936 　　

料

8旅費

51( )

1

　

衛

,


2,

2

701

7

12委託

6

料 524,220 　　

(

10需用費

479( )

)


1,924( )13使用料及び 77

生

5 　　　　・印刷製本費

298( )賃借料　　　　・医薬材料費

6,936　　11役務費

3,957( )

　

　　　　・通

　

信運搬費

(款) 4

- 183 -

一

般

費

般

10

財

需用費 5,470 　　

源


91

区

6

　

　　 7報償費

　

(款) 4 衛生費

分


金

費

　　

(


項

の他


2

)

,600( )

18

1

負担金、補 14,02

1 　　　　・手数料

3

保

79( )

健

助及び交

衛

付　　　　・保険料

5

( 生

24,220

費

金　　12委託料

　　　　・各種予防接種

　　　　・風しん抗体検査通知作成

775　　13使用料

款

及び賃借料

775( )　　　　・使用料


5,602

目


5,6

本

02( )

)

　

　　　　

年

・予防接種事故対策費

　

8,419

度

　　　

前

○助成金

8,419(

　

)

年

　　　　・予防

　

接種助成費

度比

　

3成人保健 199,1

　

52 193,989 5

　

,163 1報酬 20,

較

354

本

事業費

年

5,519 6,314

187,319

1．

度

健康増進事業（福祉保

健センター） 199,

4

予

152

3職員手

算

当等 2,117

5

額

,519 6,314 1

87,319

の

財

源

内

訳

節

20,35

説

4国繰

　

　　 1報

　

酬

284( )

　

3

衛

　

,126 6,269 4

　

共済費 2,674 　　

　

　　・委員１人

県諸

　　


　


2

　

0,070( )

　明

2,393 45 7報償

特

費 916 　　　　　員

生

　

３２人

2,117

　定


2

　

,117( )

　

8

財

旅費 375 　　　　・

　

期末手当

2,674

　源

　　 4共済費

2,

一

674( )

- 184 -

一

般

費

2委託料 156,61

(

6 ・記念品

3

項

75

)

　　 8旅費

375( )

1

13

使用料及び 678

保

・費用弁償

5,4

健

70

衛

賃借料　　1

( 生

0需用費

2,790(

費

)17備品購入

1

費 24 ・消耗

8

品費

2,475( )

0(

・印刷製本

)

費

135( )18負担金、補 1,40

款

0 ・修繕料

70( )助及び交付・医薬材料費

8,528金　　11役務費

8,423( )・通信運搬費

27( )

)

11

・手数料

7

役

8( )

務

・

費

保険料

156,616

8,

　　12委託料

52

・非常勤職

8

員等健康診断

・がん検診

　

・がん検診通知

・

作成

講

・健

師

康診査

謝

・

礼

成人歯科健康診査

6

4

(

　　　　・歯科健診通

)

知作成

・歯科健診受診勧奨通知作成

・骨量測定

・がん啓発イベント会場設営

678


125( )・使用料

553( )・賃借料

2

　

4

・

　　17備品購

謝

入費

(款) 4 衛

衛

礼


7

衛生費

30( )

生

1

- 185 -

一

般

費

般

　　　　・勤勉手当

財

(款) 4 衛生費

源


区

費

　　分金　　

(


項

の他


2

)

4( )

　　　　・

1

備品

1,400

　

保


健

び交付金

1,339

衛( 生


13

費

2( )　　　　・各種研修会

　　　　・埼玉県コバトン健康マイレー

1,207( )　　　　　ジ事業

61

款


61( )　　　　・がん検診推進事業

4環境衛生費 75,249 6

目

7,937 7,312

本

1報酬 2,019

)

　年　

400 12,85

度

5 61,994

1．

前

職員人件費（人事課）

　

38,617

年

2

　

給料 17,014

度比

38,617

　

　

　

較

本

年

度

17,01

4

予

4

　　 2給料

1

算

7,014( )

額

3職員手当等 15,8

84 　　　　・一般職

の

５人

15,743

財


4

29( )

源

4共済

費 5,948 　　　　

内

・扶養手当

1,815

( )

訳

　　　　・地

節

域手当

1,000( )

説　

8旅費 192 　

　

　　　・管理職手当

2

　

,669( )

衛

　

　　

　

　　・超過勤務手当

4

　

1( )

　

10需用

　

費 1,403 　　　　

　

・休日給

5( )

　

　

　


明

1,008( )

特

生

　

11役務費 501 　　

　

　　・住居手当

298

定

( )

　

　　　　・通

　

勤手当

4,853( )

財　

12委託料 7,

　

729 　　　　・期末

源

手当

3,608( )

一

- 186 -

一

般

費 (

17備品購入費

項

51 　　　　・職員共

)

済組合負担金

2

1

．環境衛生事務費（環

境課） 35,392

保健

18負担金、補 2

衛

3,292

( 生

400

費

11,715 23,277

1

7

(

)

款

2,019県使助及び交付　　 1報酬

400 1,712 金　　　　・パートタイム会計年度任用職

1

2,019( )繰

)

3使

　　　　　員２人

1

用

41

料

10,000

及


1

び

41( )諸

1

　　　

,

　・期末手当

88

21

3 　　 4共済費

88

6

( )

　

　　　　・社

　

会保険料

192

　

　

　

　 8旅費

32( )

・管


理

87( )

職

　　　　

員

・普通旅費

73( )

4

特別


勤

874

務

　　10需

手

用費

518( )

当

　

5


11

,

0( )

8

　　　　・

6

燃料費

132( )

0


114( )　　　　・修繕料

70　　11役務費

51( )　　　　・通信運搬費

4( )

衛

　　　　・広告料

15( )

賃

　　　　・保険料

7

借

,509

料

　　12

　

委託料

　

　　　　・

蜂の巣駆除業務

4

　

生

共

　　　・消毒業務

(

済

款) 4 衛生費 (項

費

) 1 保健衛生費

5,860( )

- 187 -

一

般

費


(


項

の他


　　　　・喫煙制限

1

区域巡回啓発員業務

保

　　　　・喫煙制限

健

区域指導勧告業務

1,

衛

216

( 生

　　13使

費


1,216( )　　　　・賃借料


51( )　　　　・備品

23,232

款


14,001　　　○補助金

1,763( )　　　　・環境衛生推進協議

目

会

1,838( )

本

)

　

　　　　・５３０運動

年

推進連絡会

10,00

　

0( )

度

　　　　・

前

環境地域づくり事業

　年

　　　　・飼い主の

　

いない猫の不妊・去

4

度

00( )

比

　　　　

　

　勢手術費補助事業

9

　

,231

　

　　　○

較

交付金

9,231( )

本

　　　　・衛生指

年

導費

3．狂犬病

度

予防事業（環境課） 1

,240

4

予

1,

算

140 100

額

の

財

源

内

529使

訳

　　10需用費

26

節

7( )

説

1,140

　


4

　

( )

　

　　　　・食

衛

　

糧費

258( )

　

　

　


4

　

31

　

　　11役務

　

費

431( )

　

　　

　


22

明

0

特

　　12委託料

生

　　

(款) 4 衛

定


　

衛生費

　財　　源一

- 188 -

一

般

費

6

,360 　　　　・期

0

末手当

2,636　　 4共済費

2,636( )10需用費 3,384 　　　　・社会保険料

253　　 7報償費

2

(

53( )11役務費 1,338 　　　　・記念品

1,360

　　

　　 8旅費

(

　


○

) 1 保健衛生費

負担

項

金

60( )

)

　　　

　・狂犬病予防協会

1 保

5市民医療 4

健

10,263 470,

衛

508 △60,245

( 生

27繰出金 410,2

費

63

センター

410,263

1．市民医療センター特別会計繰出金特別会計

　　（（医）総務課） 410,263

款

繰出金 410,263

　

　

　

　

・

)

畜

犬

管

理

410,263

シス

　　27繰出金

テム

　　　　・市民医療セ

保

ンター特別会計繰

41

守

0,263( )

管

　

理

　　　　出金

業

6母子保健 242,733 246,270 △3,537 1報酬 42,816

事業費

4

26,483 2,534 213,716

1．親子保健事業（福祉保健センター） 242,733

　

3

　

職員手当等 1,619

　　

26,483 2,

　

534 213,716

務

6

0

4

衛

2,816国諸　　 1報酬

6,545( )13,32

　

9 2,534 4共済費

　

2,636 　　　　・

1

委員２１６人

県

8

　

負

　　　・パートタイム

生

担


36,

金

271( )

、

13

補

,154 7報償費 25

助

3 　　　　　員６０人

及

1,619

び

　　

交

3職員手当等

1,61

付

9( )

金

8旅費 1

- 189 -

一

般

費


(


項

の他


1

)

,360( )

12

1

委託料 149,839


3

保

,384

健

　　10

衛

需用費

740( )

( 生費

13使用料及び 927 　　　　・消耗品費

1,741( )賃借料　　　　・印刷製本費

250( )17備品購入費 382 　　　　・修繕料

65

款

3( )　　　　・医薬材料費

1,33818負担金、補 20,179 　　11役務費

997( )

目

助及び交付　　　　・

本

通信運搬費

341( )

)

　年

金　　　　・手数

　

料

149,839

度前

19扶助費 18,0

　

00 　　12委託料

年　

　　　　・特別管理

度

産業廃棄物処理業務

比

　

　　　　・非常勤

　


　

　

較

　　　・妊婦健康診査

本

　　　　・子育て

年

電話相談業務

　　

度

　　・産婦・新生児訪

問業務

927

4

予

　　


算

30( )

　　　　

額

・使用料

897( )

の

　　　　・賃借料

3

82

財

　　17備品

購入費

382( )

源

　　　　・備品

20,

内

179

　　18負

訳


節

63

説

　　　○負担

　

金

63( )

　

　　　

　

　・埼玉県契約事務費

衛

　

20,116

　

　　

　

　○助成金

7,316

　

( )

　

　　　　・妊

　

婦健康診査

(款)

　

4 衛生費 (項) 1

　

保健衛生費

明特

生


- 190 -

一

般

費


1,312( )591 18負担金、補 450 　　　　・光熱水費

1,025( )

　

助及

　

び交付　　　　・修繕

　

料

62

　

金　　11

(

・

役務費

46( )

不

　

育


症

(款) 4 衛生費 (

検

項) 2 清掃費

査費助成事

項

業

18,000

)

　

　19扶助費

18,0

1

00( )

　　　　

保

・未熟児養育医療費

健衛( 生

7在宅介護支

費

43,151 69,092 △25,941 2

9

7繰出金 43,151

,8

援事業特別

0

4

0

3,151

1．在宅

(

介護支援事業特別会計

)

繰出金

款

会計繰出金

　　（診療室） 43,15143,151

)

　

　

　

　

43,151

・不

　　27繰出金

妊治

　　　　・在宅介護支

療

援事業特別会計繰

43

費

,151( )

助

　　

成

　　　出金

事業

2

計 2,007,05

,

7 1,885,040

6

122,017

0

7

4

0

0,442 42,01

(

4 1,894,601

)

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費

1清掃総務 74,599 117,550 △42,951 10需用

費 10,543

費

5,142 69,457

1．清掃総務

　

事務費（環境課） 74

　

,599

　

11役

　

務費 62

・

5,14

衛

不

2 69,457

妊

検

査

費

助

成

事

業

4

生

0

10,5

0

43使

(

　　10需

)

用費

3,640( )4,551 12委託料 62,126 　　　　・消耗品費

4,566( )財　　　

- 191 -

一

般

費


(



11(

)

)

22償還金、利

2

10 　　　　・手数料

5( )

清

子及び割引

掃

　　　　・保険料

62

費

,126

(

料　　12委託料

24積立金 1,408 　　　　・戸田公園駅前公衆トイレ自動

　　　　　ドア保守点検業務

　　　　・粗大

款

ごみ処理手数料収納業務

　　　　・Ｕ字溝現場打側溝等清掃業務

　　　　・駅周

目

辺等清掃業務

本

　　

　

　　・戸田駅前公衆ト

年

イレ自動ドア

)

　

　　

度

　　　保守点検業務

4

前

50

　

　　18負担

年


1

　

27

度

　　　○負担

比

金

104( )

　

　　

　

　　・全国都市清掃会

　

議

較

　　　　・全国

本

都市清掃会議関東地区

協

3( )

年

　　　　

　議会

10( )

度

　

　　　・埼玉県清掃行

予

政研究協議会

10( )

4

算

　　　　・各種研

修会

323

額

　　　

○補助金

323( )

の

　　　　・生ごみ処

財

理機器購入費

10

源


及び割引料

10

内

　

　　○返還金

10( )

訳節

　　　　・償還金

説

1,408

　

　　2

　

4積立金

1,408(

　

)

　

　　　　・環境

　

対策基金積立金

衛

　　

(款) 4 衛生費 (

　

項) 2 清掃費

　　　明特　　

生


- 192 -

一

般

費

5

10( )

7

　　　　

1

・手数料

7,583

,5

　　12委託料

42

　　　　・し尿収集運

搬業務

(款) 4

1

衛生費 (項) 2 清

．

掃費

(

リサイクル推進事業（

項

環境課） 295,81

)

0

10需用費 2

2

,981

30,5

清

12 265,298

掃

費

(

32,025使　　

款

7報償費

32,025( )50 11役

2

務費 49 　　　　・謝

塵

礼

2,981諸

芥

　

し

　10需用費

700(

尿

)

6

30,462

3

12委託料 604,3

)

9

00 　　　　・消耗品

,

費

94( )

3

　　　

8

　・燃料費

1,022

9

( )

6

13使用料

3

及び 34 　　　　・光

4

熱水費

1,165( )

,7

賃借料　　　　・

4

修繕料

18

0

　　

4

11役務費

18( )

,6

　　　　・保険料

2

4

60,752

9

　　

7

12委託料

報

　　　

償

　・資源回収等業務

4

費 3

　　　　・プラスチ

2

ック容器及び雑紙収

,0

　　　　　集運搬業

2

務

5

　　　　・家庭系生ごみリサイクル業務

　　　　・屋上

緑化維持管理業務

　　　　・堆肥品質管理及び出荷業務


34( )　　　　・使用料

処

衛

理

2．し尿収集事業（環

費

境課） 7,614966 6,648

生

6

3

7

1使

,

　　11役務

8

費

21( )

4

966

7


- 193 -

一

般

費

源

計 1,528

区

,259 1,579,

　

427 △51,168

　分

72,989 1,

金

455,270

(款)

　

4 衛生費 (項)

　

2 清掃費

額国

(



　

　　　・花見会場仮設

2

トイレ設置業務

清

3．廃棄物収集処理事

掃

業（環境課） 335,

費

965

(

36,369 299,596

款

335,965使　　12委託料

目

36

本

,369 　　　　・可

　

燃物収集運搬業務

年

)

　

　　　　・不燃物及び

度

危険物収集運搬業

前　

　　　　　務

年

　　

　

　　・粗大ごみ収集運

度

搬及び受付等

比

　　

　

　　　業務

　

　　　

　

　・５３０運動廃棄物

較

収集運搬業

本

　　　

　　務

年

　　　　・

不法投棄廃棄物等監視

度

及び回

　　　　　

予

収業務

4

算

3組

合負担金 814,27

額

1 827,137 △1

2,866 18負担金

の

、補 814,271

財

助及び交付

81

源

4,271

1．蕨戸

田衛生センター分担金

内

（環境課） 814,2

71

訳

金

節

814

説

,271

　

　

　

　

　

衛

　

　

　

　

　

814,271

　明

　　18負担金

特


81

　

4,271

　

　　　

生

定

○負担金

814,27

　

1( )

　

　　　　・

財

蕨戸田衛生センター分

　

担金

　源一般財

- 194 -

一

般

費

1

18負担金、補

9

24,435 　　　　

,

・委員１５人

4

助及

5

び交付　　　　・パー

9


職

1,000( )

1．

金　　　　　員１人

1

職

6

(

員

　　 4共済

人

費

16( )

件

　　　

費


90

（人

　　 7報償費

(

事


課

) 3 環境保全費

） 5

項

1,217

)

2給

料 23,144

3

5

1,217

環

境

保

( 全

費

23,144　　 2給料

23,144( )

款

3職員手当等 19,710 　　　　・一般職６人

19,710　

1


58

環

3( )

境

4共済費

保

8,379 　　　　・

全

扶養手当

2,572(

)

費

)

1

　　　　・地域

2

手当

1,570( )

1,

7報償費 90 　　

4

　　・管理職手当

3,

5

012( )

7

　　　

1


45

2

( )

1

8旅費 37

,

1 　　　　・休日給

6

6

( )

1

　　　　・特

2

殊勤務手当

971( )

△1

10需用費 3,

5

549 　　　　・住居

5

手当

453( )

1

　

4

報


6,

酬

121( )

1

11

,

役務費 1,286 　　

7


4,3

2

42( )

3


35( )12委託料 29,

473 　　　　・管理職員特別勤務手当

8,363　　 4共済費

8,363( )13使用料及び 9,246 　　　　・職員共済組合負担金

衛

賃借料

2．環境企画調整事業（環境課） 5,46717備品購入費 515,467

生

1

6

0

1

,

8

1,723

3

　

8

　 1報酬

723( )

1

- 195 -

一

般

費


(


項

の他


9

)

0( )

　　　　・

3

講師謝礼

250

　

環

　 8旅費

162( )

境保

　　　　・費用弁

( 全

償

50( )

費


38( )　　　　・特別旅費

256　　10需用費

232( )　　　　・消耗品費

2

款

4( )　　　　・食糧費

87　　11役務費

87( )　　　　・通信運搬費

2,860

目

　　1

本

2委託料

)

　

　　　　

年

・環境基本計画等改定

　

業務

185

度

　　1

前


　

付金

185

年

　　　

　

○負担金

度

　　　　

比

・戸田ボートコース水

　

質浄化実

100( )

　　

　　　　　行委員会

較

35( )

本

　　　　

・エネルギー管理講習

年

50( )

　　　　

度

・各種研修会

3

4

予

．常時監視測定事業（

環境課） 16,451

算額

16,451

の

財

源

内

訳

9

節

74

説

　　10需用

　

費

674( )

　

　　

　


300

衛

　

( )

　

　　　　・修

　

繕料

539

　

　　1

　

1役務費

515( )

　　


　

費

(款) 4 衛生

明

費 (項) 3 環境保

特

全費

生


- 196 -

一

般

費

等

(

　　　　　保守

項

管理業務

)

　　　　

・大気・騒音測定局テ

3

レメータ

　　　　

環

　ーシステム保守管理

境

業務

7,414

保

　

( 全


費

料

7,414( )

2

　　　　・賃借料

4(

4．環境質調査事業

)

（環境課） 17,131160 1 1

款

6,970

　

)

　

71県使

　　

　　 8旅費

35( )

・保

160 1 　　　　

険

・普通旅費

36( )

料

7


,

1,030

5

　　1

2

0需用費

256( )

4


74( )　　　　・印刷製本費

700( )　　　　・修繕料

476　　11

4

役務費

210( )　　　　・通信運搬費

230( )

　

　　　

　

　・手数料

36( )

12

　　　　・保険料

1

委

5,483

託

　　1

料

2委託料

　　　　・自動車騒音・道路交通振動等

　　　　　調査業務

　　　　・ダイオキシン類等環境調査業

　　　

衛

　　務

　　　　・公共用水域水質調査業

　

務

　

　　　　・緊急

　

公害対策調査業務

(

　


・

) 3 環境保全費

大気

生

・騒音測定局測定機器

- 197 -

一

般

費

般

衛生費 (項) 3

財

環境保全費

源区　　分金　　

(


項

の他


　　　　・土壌放射

3

性物質調査業務

　

環

　　　・環境放射線モ

境

ニタリングシス

保

　

( 全

　　　　テム保守管理

費

業務

　　　　・アライグマ捕獲等業務


51( )　　　　・備品

20　

款


20　　　○負担金

20( )　　　　・埼玉県南部環境事務研究会

目

5．環境マネジメン

本

トシステム推進事業

)

　年

　　（環境課） 36

　

3

度前

363

　

年

　

度

比

　

　

　

較

本

363

年

　　12委託料

度

　　　　・内部環境

監査員研修業務

4

予

6．温暖化対策推進事

算

業（環境課） 30,8

28

額

1,83

の

7 28,991

財

源

内

訳

節

説

50諸

　　

　　 8旅費

50(

　

)

衛

　

1,837 　　

　


1,2

　

89

　

　　10需用

　

費

683( )

　

　　

　


127

　

( )

明

　　　　・印

特

刷製本費

179( )

生

　　


定

300( )

　

　　　

　

　・修繕料

184

財　

　　11役務費

113

　

( )

源

　　　　・通

一

信運搬費

(款) 4

- 198 -

一

般

費

電

(

器撤

項

去業務

)

・

戸田市役所風力発電装

3

置撤去

環

業務

1,832

境保


( 全

料

1,521( )

費

・使用料

31

7

1( )

1

・

(

賃借料

24,230

)


30

款

○負担金

30( )・地域協議会

24,200○補助金

18,600( )・環境配慮型システム等設置費

1,10

)

0( )・

　

温暖化対策推進事業

4

・

,500( )

保険

　　・電気自動車等導

料

入

3,

計 12

2

1,457 121,6

4

12 △155

3

160 1,838 119,459

(款) 4 衛生費 (項) 3 環境保全費

(款) 5 労働費 (項) 1 労働諸費

1労働諸費 83,085 79,6

4

25 3,460 7報償費 1,3372,500 50,00

　

0 30,585

1．

1

労働対策事業（経済政

2

策課） 83,085

委託

8旅費 150

料

2,500 50,000 30,585

衛

1,337国諸　　 7報償費

732( )

　・

2,500 50,00

文

0 10需用費 289

化

・講師謝礼

59

生

会

0( )

館

・

電

謝礼

15( )

気自

・記念品

(款)

動

5 労働費 (項)

車

1 労働諸費

急速充

- 199 -

一

般

費

財源区　　分金　　額

(

国県支出金地方債その

項

他


15

)

0

11役務費 58

1

5 　　 8旅費

150

( )

労

・普

働

通旅費

289

諸

1

( 費

2委託料 17,974 　　10需用費

184( )・消耗品費

5( )18負担金、補 12,750 ・食糧費

100( )助及び

款

交付・印刷製本費

585金　　11役務費

573( )20貸付金 50,000 ・通

目

信運搬費

4( )

本　

・筆耕翻訳料

8

)

年

( )

　

・

度

保険料

17,974

前　

　　12委託料

年　

・人材確保支

度

援事業

12,750

比　


助及び交付金

45

　較

○負担金

15(

本

)

・県雇

年

用開発協会

30( )

度

・研修会費

12,162

予

5

○補助金

360( )

算

・蕨戸田

額

建設高等職業訓練校

6

,681( )

の

・中小企業退職金

財

共済掛金

源

・スマートハウス設置

融資保証

121( )

内

料補助

5

訳

,000( )

節

説

・女性職場環境整

　

備

543○助成金

138( )

労

・戸田地区労働組合協議会


　　明特　

働

　定　　財　　源一般

- 200 -

一

般

費

蕨地域労働者福

162

(

( )

項

祉

)

協議会

50,000

1

　　20貸付金

50

,000( )

労働

・中央労働金庫預

諸

託金

( 費

計 83,085 79,625 3,460 2,500 50,000 30,585


(款) 6 農林水産業費 (項)

款

1 農業費

1農政対策費 9,382 7,982 1,400 1報酬 1,0294 9,378

1．

・

農政対策事業（経済政

連

策課） 9,382

)

合埼


玉川

4 9,378

口・戸田

・

蕨

地

域

24

1,0

3

29諸

(

　　 1報

)

酬

4 4共済費 17 ・パートタイム会計年度任用職

1

5

,029( )員１人

1477報償費 121 　　 3職員手当等

147( )・期末手当

178

旅費 61 　　 4共済費

17( )

　


121

協議

10需用費 3,

会

814 　　 7報償費

33( )・記念品

88( )

労

11役務費 287 ・その他

61　　 8旅費

61( )12委託料 3,406 ・普通旅費

3,814

働

　　10需用費

150( )

　

・消

・

耗品費

(款) 6

川

農林水産業費 (項)

口

1 農業費

・戸田・

- 201 -

一

般

水

一般財源区　　分金　

産

　額国県支出金地方債

業

その他

（単位：千円）費

94( )

(

13使用

項

料及び 20 ・

)

食糧費

50( )

賃

1

借料・印刷製

本費

250( )

( 農業

15原材料費 39

費

・光熱水費

3,270( )・修繕料

28718負担金、補 441 　　11役務費

227( )

款

助及び交付・通信運搬費

60( )金・保険料

3,406　　12委託料

・戸田収穫

目

祭会場設営等

)

本　

・戸田収穫祭会場

年

警備

　

・土

度

に親しむ広場景観保全

前

業務

　

・美

年

里町じゃがいも掘り企

　

画・

度

運

比

営業務

20

　


2

　

0( )

較

・

本

使用料

39

　　1

年

5原材料費

39( )

度

・原材料

4

6

41

予

　　18負担


2

算

81

○負担

額

金

150( )

の

・埼玉県農業共済

組合

86( )

財

・見沼代用水協力

源

協議会

45( )

内

・県農業会議

1

60

訳

○補助

節

金

160( )

説　

・市農業研究会

農

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

明

林

特　　定　　財　　源

- 202 -

一

般

水

工費

(

項

)

1

7

23

商

　　 1報酬

工

(款) 7 商工費

産

費

(項) 1 商工費

業

1商工総務費

費

102,406 95,

(

703 6,703 2給

項

料 49,750

) 1

102,406

1


( 農

） 102,406

業費

3職員手当等 36,357102,406

款

49,750　　 2給料

49,75

計

0( )

9

4共済費

)

,

16,299

3

・一般職１５人

36,

8

357

2

　　 3職

7

員手当等

913( )

,9

・扶養手

8

当

5,202( )

2 1

・地域手当

9

,

70( )

40

・管理職手当

5,20

0

8( )・超過勤務手当

133( )・休日給

12( )

6


1,848( )・住居手当

1,122( )・

4

通勤手当

12,269

9

( )

,

・期

3

末手当

8,665( )

78

・勤勉手

(

当

15( )

款)

・管理職員特別勤務

手当

16,299

6

　　 4共済費

16,

農

299( )

林

農

水

・職員共済組合負担

産

金

業費

2商工業

(

329,044 427

項

,870 △98,82

)

6 1報酬 723

振

1

興費

226,50

林

農

0 102,544

1

業

．商工調整事業（経済

費

政策課） 27,561

(款

7報償費 5,4

)

84

27,561

7 商

- 203 -

一

般

費


(



723

)

( )

8旅費 480

1

・委員１３人

4,638

商

　　

工

7報償費

320( )

費(

10需用費 1,782 ・講師謝礼

4,318( )・その他

33011役務費 1,518 　　 8旅費

130( )

款

・費用弁償

200( )12委託料 2,665 ・普通旅費

1,340

目

　　10需用費

566

本

( )

　

13使用料

年

及び 760 ・

)

　

消耗品費

27( )

度前

賃借料・食糧

　

費

737( )

年

1

　

8負担金、補 86,6

度

32 ・印刷製

比

本費

10( )

　

助及び交付・修繕

　

料

1,296

較

金

本

　11役務費

1,25

2( )

年

20貸付

金 226,500

度

・通信運搬費

44

( )

予

・手

数料

2,120

7

算

21補償、補填 2,5

額

00 　　12委託料

の

及び賠償金

・新技術研究開発支援

財

事業

・

源

ふるさと納税取扱業務

内

・ふるさ

と納税　書面発行等に

訳節

係る業

説

務

　

・ふるさと納税収納代行業務


660

商

( )・使用料

16,454　　18負担金、補助

　

及び交付金

54

明特

○負担金

(款)

　

7 商工費 (項)

　

1 商工費

工


- 204 -

一

般

費

支援

2

事

7,505

業

1,5

0

0

(

(

)


27,505○補助金

(款) 7 商工費 (項) 1 商工

項

費

・公的

)

資格等取得支援事業

1

,500

1

○

助成金

1,500( )

商工

・住宅改

費

修資金助成事業

(

5

2．中小企業融資事業

4

（経済政策課） 229

(

,203

)

226,500 2,703

款

203諸　　18負担金、補助及び交付金

)

　

203

・

226,5

各

00 ○補助金

2

種

03( )

研修

・中小企業利子補給

2

会

26,500

1

　　

4

20貸付金

55,71

,

5( )

9

・

0

商工業近代化資金

25

0

,875( )・小口資金

144,910( )・特定中小企業者資金

2,500

7

　21補償、補填及び賠償金

2,500( )・補償金

3．商業振興事業（経済政策課） 12,705

○補

12

助

,705

金

13,

4

0

0

(

)

商


12,705○補助金

4,440( )・商店街街路灯事業

1,225( )

工

・公衆浴場近代化設備資金

7,040( )・商業活性化推進事

・

業

商

4．商工団体

工

事業（経済政策課） 2

業

7,505

- 205 -

一

般

費


(



27,

)

505( )

1

・市商工会

5

商

．工業振興事業（経済

工

政策課） 30,339

費(

30,339

款

79　　11役務費

79( )

目

・通信運搬費

545

本　

　　12委託料

年

)

　

・工業見える

度

化事業

29,715

前　


年

助及び交付金

29,7

　

15

度

○補助

比

金

29,715( )

　　

・産業立地

　

推進事業

較

6．起

本

業支援事業（経済政策

課） 1,731

年度

1,731

予

7

算

額

の

財

846

源

　　 7報償費

792

( )

内

・講

師謝礼

54( )

訳節

・謝礼

150

説　

　　 8旅費

150( )・普通旅費

442　　

商

10需用費

300( )・消耗品費

3( )

　

・食糧費

139( )

明特

・印刷製本

　

費

143

　

　　11

工

定

役務費

123( )

　　

・通信運搬費

財

10( )

　　

・手数料

10( )

源一

・保険料

(

般

款) 7 商工費 (項

財

) 1 商工費

- 206 -

一

般

費

付金

50

(

　　　○

項

負担金

50( )

)

　


1 商

3消費生活 1

工

2,568 11,31

費

2 1,256 1報酬 6

(

,618

1

センター

0

費

0

2,943 17 9,608

1．消費生活相談事業3職員手当等 656

　　（防犯くらし交通課） 9,086

款

2,164 17 6,905

　

　

1

3

)

使

用

料

及

6,618県諸

び賃

4共済費 1,100 　

借

　 1報酬

料

2,1

1

64 17 　　　　・パ

0


0

用職

6,618( )

( )

7報償費 455 　　　　　員５人


656( )8旅費 531 　　　　・期末手当

1,100

7

　　 4共済費

1,100( )10需用費 2,389 　　

　


15

　　

　　 7報償費

1

　

5( )

・

11役務

使

費 43 　　　　・講師

用

謝礼

531

料

　　

5

8旅費

435( )

0

12委託料 750 　　　　・費用弁償

15( )　　　　・普通旅費

81( )

商

18負担金、補 26 　　　　・特別旅費

122助及び交付　　10需用費

68( )

　

金　　　　・消耗品

　

費

4( )

1

　　　

工

8

　・食糧費

50( )

負担


金

費

18

、

　　11役

補

務費

(款) 7 商

助

工費 (項) 1 商工

及

費

び交

- 207 -

一

般

費


(



18(

)

)

・通信

1

運搬費

26

　　1

商


工

付金

26

費

○

(

負担金

・県中部地区消費者行政推進連

11( )絡協議会


2．消

款

費者啓発事業（防犯くらし交通課） 3,482779 2,703

目

本　年

)

　

度

前

　

年

　

440県

度比

7報償費

55( )

　　

779 ・謝

　

礼

385( )

較

本

・記念品

2,26

7

年

　　10需用費

953( )

度

・消耗品費

67( )

予

・食糧費

7

算

1,247( )

額

・印刷製本費

2

5

の

　　11役務費

15( )

財

・通信運搬費

10( )

源

・保険料

内

750

　　12委

訳

託料

節

・移

説

動消費生活展会場設営

　　

・消費生活講演会業務

商

4観光費 114,864 82,664 32,200 1報酬 1,042

　　

5 114

明

,859

1．観光事

特

業（経済政策課） 11

　

4,864

　

工

定

5

　

114,859

(款

　

) 7 商工費 (項)

財

1 商工費

　　源一般財

- 208 -

一

般

費

4共済費

(

27 員１人

項

146

)

4 　　 3

職員手当等

146( )

1

8旅費 50

商

・期末手当

27

工費

　　 4共済費

27

(

( )

1

10需用費

,

123 ・社会

0

保険料

50

4

　　

2

8旅費

50( )

使

11役務費 16 ・普通旅費

123

款

　　10需用費

90( )12委託料 6,159 ・消耗品費

3( )・食糧費

30( )18負担金、

3

補 107,301

)

職

・修繕料

16

員手

助及び交付　　11役

当

務費

16( )

等

金

1

・通信運搬費

6

4

,159

6

　　12委託料

・観光情報館トビック

1

管理業務

107,30

報

1

酬


30○負担金

30( )・埼玉県物産観光協会

1

7

07,271○補助金

1,911( )・観光振興事業

105,3

1

60( )・戸田橋花火大会実行委員会

・パートタ

計 558,

イ

882 617,549

ム

△58,667

会

2

計

,943 226,52

商

年

2 329,417

(款

度

) 7 商工費 (項)

任

1 商工費

用職

1,042

工

( )諸

- 209 -

一

般

費

般財源

区

　

　

分

金

　

927

　

諸

(

額

助及び交付

国

1報酬

県

584 金

支

・パートタイ

出


92

金

7( )

地

21補償

方

、補填 1,620

債

員１人

9

そ

及

項

の

び賠償金　　 4共済

他

費

(款) 8 土木

（

費 (項) 1 土木管

単

理費

位：千円）)

1土木総務費 181

1

,333 170,17

6 11,157 1報酬

土

927

木管

584

( 理

180,749

1．

費

職員人件費（人事課） 144,5732給料 64,802144,573

款

64,802

目

　　 2給

本

料

64,802( )

)

　年

3職員手当等 56

　

,103 ・一

度

般職１８人

56,10

前

3

　

　　 3職員手

年

当等

2,998( )

　度

4共済費 23,6

比

77 ・扶養手

　

当

7,239( )

　　

・地域手当

4

較

,090( )

本

8

旅費 100 ・

年

管理職手当

10,62

3( )

度

・

超過勤務手当

65( )

8

予

10需用費 1,

算

086 ・休日

給

130( )

額


2

の

,380( )

1

財

1役務費 394

・住居手当

819(

源

)

・通勤

内

手当

16,399( )

訳

12委託料 28

節

,915 ・期

説

末手当

11,267(

　

)・勤勉手当

93( )

土

13使用料及び 1,951 ・管理職員特別勤務手当

23,668賃借料　　 4共済費

23,668

　

( )

明

17備品購

特

入費 1,468

木

　


　

金

定

2．土木事務

　

費（道路河川課） 36

　

,760

財

18負

　

担金、補 290

　

5

源

84 36,176

一

- 210 -

一

般

費 (


1

項

,086

)

　　10

需用費

672( )

1

・消耗品費

1

土

61( )

木管

・燃料費

1( )

( 理費

・印刷製本費

252( )

9(

・修繕料

394

)

　　11役務費


328( )

款

・保険料

28,915　　12委託料

・道路巡回業務

　

・道路台帳更新業務

　

)

　

・道路台

　

帳閲覧システム保守業

・社

務

会保

・道路情報シ

険


料

1

・不法放置車両

0

処分業務

0

・戸田公園駅前高架通路清掃業

務

・戸田公園駅昇降設備保守業務

・道路占用システム保守業

8

務

・土木積算システム運用業務

　

1,951

　

　　1


2

8

0( )

旅

・

費

使用料

1,931( )

8

0

・賃借料

(

1,468

)


(款) 8 土木費 (項) 1 土木管理費

土

　　　　・

木

普通旅費

20( )

- 211 -

一

般

費

般

・通

財

勤手当

(款) 8

源

土木費 (項) 1 土

区

木管理費

　　分金　　

(


項

の他


1

)

,468( )

1

・備品

290

土


木

及び交付金

290

管( 理

○負担金

45(

費

)・県道路協会

30( )・日本道路協会

66( )・リサイクル料金

149( )

款

・各種研修会

1,620　　21補償、補填及び賠償金

1,520( )・補償金

100( )

目本

・賠償金

)

　年　

2交通安全 11

度

2,627 122,8

前

57 △10,230 1

　

報酬 2,825

年

対

　

策費

度

29,223

比

83,404

1．職

　

員人件費（人事課） 31,648

　

2給

較

料 13,499

本

1

0,803 20,84

年

5

度

8

予

算

額

の

13,499諸

財

　 2給料

13,49

9( )

源

10,8

03 3職員手当等 12

内

,957 ・一

般職４人

12,957

訳節


説

等

232( )

　

4共済費 5,192 ・扶養手当

1,4

土

19( )・地域手当

600( )7報償費 1,521 ・管理職手当

2,991( )

　明

・超過勤務

特

手当

63( )

木

　

8

　

旅費 178 ・

定

休日給

6( )

　　

　　・特殊勤務手当

8

財

52( )

　

10需

　

用費 13,837

源

・住居手当

239

一

( )

- 212 -

一

般

費

12委託料 3

(

9,454 　　　　・

項

管理職員特別勤務手当

)

5,192

　　

1

4共済費

5,192(

)

土

13使用料及

木

び 15,476 　　　

管

　・職員共済組合負担

( 理

金

費

賃借料

2．交通安全対策事業

3,


7

96

　　（防犯くらし

6

交通課） 23,398

2( )

500 22,

款

898

)

2,016諸

1


1

　　 1報酬

役

50

務

0 　　　　・パートタ

費


2

3

,016( )

0

1

0

8負担金、補 1,20

　

4 　　　　　員２人

1

　

,500

　

助及び交

　

付　　 7報償費

1,

・

500( )

期

金　　

末

　　・その他

157

手当

　　 8旅費

13

2

7( )

8

,

　　　　・

7

費用弁償

20( )

76


1

(

1,402

)

　　10需用費

2,204( )　　　　・消耗品費

35( )

　　　　・食糧費

611( )　　　　・印刷製本費

8,552( )　　　　・修繕料

82

　

　　11役務

　

費

30( )

土

　

　　　

　


52(

・

)

勤

　　　　・保険

勉

料

853

手

　　12

当

委託料

1

　　　　・

7

戸田公園駅前バス・タ

(

クシー

木

)

　　　　　乗場上屋清掃業務

　　　　・自転車交通安全教育指導業務


- 213 -

一

般

費


(


項

の他


6

)

,096

　　14

1

工事請負費

土

・交通安全施設

88

木管


( 理

費

88( )

費

・備品


30○負担金

・貨物自動車等

款

路上駐車対策協

30( )議会

1,174○補助金

1,174( )・交通

目

安全協会

本

3．放

)

　

置自転車対策事業

年　

　　（防犯くらし交通

度

課） 41,048

前　年

1,387 39,

　

661

度比

　

　

較

本

年

809諸

度

1報酬

8

予

1,38

7 ・パートタ

算


8

09( )

額

員１人

21

の

7報償費

21( )

財

・謝礼

1,

源

405

　　10需

内

用費

393( )

訳

・消耗品費

11

節

9( )

説

・

　

印刷製本費

162( )・光熱水

土

費

731( )　　・修繕料

212　　11役務費

212( )・

　

通信運搬費

(款)

明

8 土木費 (項) 1

特

土木管理費

木


- 214 -

一

般

費

　　　　・交通安全施設台帳補正業務



　　

(

　　・撤去自転車等保

項

管所機械警備

)

　　

　　　業務

1

4．

自転車駐車場管理事業

土木

　　（防犯くらし

管

交通課） 16,533

( 理費

16,533

3

8

,

6

0

1

款

21諸　　 8旅費

21( )16,533 　　　　・普通旅費

1,030　　

)

10需用費

30( )

　　


1

1,000( )

2

　

委


6

託料

　　11役務費

6( )　　　　・通信運

搬費


15,476( )　　　　・賃借料

3交通安全 114,198 90,

8

　

837 23,361 1

　

0需用費 52,076

　　

施設費

・

78,

放

315 35,883

置

1．交通安全施設維持

自

管理費

転

12委託

車

料 2,760

　　（道

等

路河川課） 79,37

撤

0

去及

78,31

び

5 1,055

保

管

業

土

52,076使 13使用料及び 24,534 　　10需用費

37,227( )

木

　

78,31

　

5 賃借料　　　　・光

　

熱水費

14,849(

　

)

　

14工事請負

務

費 34,828 　　　　・修繕料

2,760　　12委託料

- 215 -

一

般

費

般

・手数

財

料

源

2．道路維持

区

管理費（道路河川課）

　

143,143

　分金

48,519 94,

　

624

(款) 8

　

土木費 (項) 2 道

(

額

路橋りょう費

国県支出金地方債そ

項

の他


2

)

4,534( )

1

・賃借料

土

2．交通安全施設設置

木

事業（道路河川課） 3

管

4,828

( 理費

34,828

款

34,828　　14工事請負費

・道路照明灯設置

目本

・交通安全施設設置

)

　年　

計 408

度

,158 383,87

前

0 24,288

　

1

年

08,122 300,

　

036

(款) 8 土

度

木費 (項) 1 土木

比

管理費

(款) 8 土

　

木費 (項) 2 道路橋りょう費

　

1道

較

路橋 144,717 1

本

18,164 26,5

53 10需用費 2,4

年

99

りょう

度

5

0,093 94,62

8

予

4

1．道路橋りょう

総務事務費

算

総務

費 11役務費 4,85

額

0

（道路河川課）

1,574

の

1

財

,574

源

内

訳

節

説　

1,067使

土

12委託料 137,068 　　10需用費

1,015( )1,574 ・消耗品費

6( )

　　

15原材料費 300

明

・燃料費

36(

特

)

木

　

・光熱

　

水費

10( )

定　

・修繕料

507

　財

　　11役務費

1

　

71( )

　源

・通信運搬費

336(

一

)

- 216 -

一

般

費

2 道路橋りょう費

　　　　・修繕料

4

(

,343

項

　　11

)

役務費

4,343( )

2

　　　　・手数料

137,068

道

　

路

　12委託料

橋

　　

( り

　　・官民境界確認測

ょ

量

う

　　　　・公共

費

基準点改測業務

　

1

　　　・街路樹管理（

,

下戸田地区）

4

　　

3

　　・街路樹管理（上

2

戸田地区）

款

使

　　　　・街路樹管理（新曽地区）

　　　　・街路樹管理（美笹地区）

　　　　・各駅環内樹木等管理

　　　　・美女木環状線

)

（田型）街路樹

　　　　　管理

　

　　

　

　　・街路樹点検業務

1

300

0

　　15原

需

材料費

300( )

用費

　　　　・原材料

1,3

2道路維持費 3

3

22,694 266,

2

384 56,310 1

(

0需用費 57,198

)

131,500 62,674 128

8

,520

1．道路維持補修事業（道路河川課） 244,91512委託料 88,780131,500 55,300 58,115

4

8

,

5

1

9

　

　

　

　

55,300市

・

使

土

光

　　10需用費

熱

55,300( )

水費

131,500 54

1

,299 14工事請負

0

費 176,216 　　

0

　　・修繕料

13,3

(

99諸

)

　　12委託料

木

1,001 15原材料費 500 　　　　・道路補修等調査設計

　　　　・道路施設等点検

176,216　　14工事請負費

(款) 8 土木費 (項)

- 217 -

一

般

費

源

一

般

財

100

源

　　1

区

0需用費

(款) 8

　

土木費 (項) 2

　

道路橋りょう費

分金

(

　　額国県支出金地方

項

債その他

（単位：千円) ）

・道路

2

舗装補修

道

・道路施設等補修

路橋

2．道路環境管理事

( り

業（道路河川課） 77

ょ

,779

う費

7,374 70,405

款

1,898使　　10需用費

1,898( )7,374

)

目

・光熱水費

75,3

本

81

　

　　12委託

年

料

　

・集水

度

桝（泥溜部）清掃

前　

・側溝内清掃

年　

・除雪

度比

・美女木東

　

地下道雨水排水設備

　　

維持管理

較

業務

本

・産

業廃棄物処理

年

・道路冠水時対応

8

度

業務

・荒

予

川堤防兼用道路部分除

草

算

・道路

清掃

額

・道

路路肩等除草

の

・産業廃棄物処理

財

500

　　15原

源

材料費

500( )

内

・原材料

訳節

3道路新設 26

説

4,189 174,8

　

80 89,309 10

土

需用費 100

改良費

46,562 117,100 25,000 75,527

1．橋梁整備事業（道路河川課） 53,509

　　

12委託料 38

木

明

,455

特

5,06

　

2 25,000 23,

　

447

定

　　

財

　

　

- 218 -

一

般

費

委託料

(

21補償

項

、補填 7,500 　　

)

　　・橋梁補修設計業

務

42,478

2

及

び賠償金　　14工事

道

請負費

路

　　　　

橋

・橋梁補修

( り

2．

ょ

道路整備事業（道路河

う

川課） 210,680

費

1

41,500

0

117,100 52,

0

080

(

)

款

国

繰

27,524国市　　12委託料

)

41,500 117,100 　　　　・設計業務

1

　　　　・

4

道路用地測量等業務

工事

　　　　・土地鑑定

請

評価業務

負

　　　　

費

・歩行者自転車道路整

2

備計画改

1

　　　　

8

　定支援業務

,

　　

1

　　・無電柱化推進計

3

画策定業務

175,6

4

56

　

　　14工事

　

請負費

8

　

　　　　・

　

歩行者自転車道路整備

・消

　　　　・用地取

耗

得箇所暫定整備

品

　

費

　　　・歩道整備

10

　　　　・私道舗装

7

,

,500

9

　　21

3

補償、補填及び賠償金

1

7,500( )　　　　・補償金

計 731,600 559,428 172,172

土

46,562 248,600 137,767 298,671

(款) 8 土木費 (項) 2 道

5

路橋りょう費

(款)

,

8 土木費 (項) 3

0

河川費

6

1河川

2

総務費 658,283

木

2

669,397 △11

5

,114 1報酬 221

,00

251,11

0

5 407,168

(

　

款) 8 土木費 (項

　

) 3 河川費

12

- 219 -

一

般

費

源

　　

区

1報酬

　

111

　

18負担金、補 200

分

,645 　　　　・パ

金


　

用職

221( )

　

助

額

及び交付　　　　　員

国

２人

105

(

県

金　　

支

8旅費

105( )

出金

　　　　・普通旅

地

費

1,120

方

　　

債

10需用費

(款)

そ

8 土木費 (項) 3

の

河川費

他


1．

)


35,980

3

2給

料 14,385

河

3

川

5,980

費

(

14,385

款

　　 2給料

14,385( )3職員手当等 15,907 　　　　・一般職４人

15,907

目

　

本


70

　

2( )

年

4共済費

)

　

5,688 　　　　・

度

扶養手当

1,467(

前

)

　

　　　　・地域

年

手当

600( )

　度

8旅費 105 　　　　

比

・管理職手当

4,79

　

9( )

　

　　　　・

　

超過勤務手当

68( )

較

本

10需用費 18

,161 　　　　・休

年

日給

60( )

　　

度


8

52( )

予

11役

務費 1,323 　　　

8

算

　・住居手当

278(

)

額

　　　　・通勤

手当

4,106( )

の

12委託料 94,

財

609 　　　　・期末

手当

2,958( )

源


内

17( )

13使

訳

用料及び 412 　　　

節


説

手当

5,688

　

賃

　

借料　　 4共済費

5

　

,688( )

　

1

　


土

　

699 　　　　・職員

　

共済組合負担金

　

　

2．河川総務事務費（

　

道路河川課） 4,38

　

4

明

15原材料費

特

128

　

111 4,

　

273

木

定

　

　

財

　

　

源

一

般

財

221諸

- 220 -

一

般

費

)

(

　　　　・印刷

項

製本費

110( )

)

　　　　・修繕料

90

3

　　11役務費

9

河

0( )

川

　　　　・

費

通信運搬費

2,266

(

4

　　12委託料

78

　　　　・河川イベ

(

ント会場整備業務

41

)


412( )　　　　・賃借料

款


170　　　○負担金

73( )　　　　・県南治水促進期

　

成同盟会

87( )

　

)

　

　　　　・県河川協会

　

10( )

・

　　　　

消

・各種研修会

耗

3

品

．河川維持管理費（道

費

路河川課） 52,54

1

8

45

7,001

(

45,547

)

8

8,791使　　10需用費

3,591( )

　

1

　


5

　

,200( )繰

　

　

・


1,2

燃

33

料

7,000 　

費

　11役務費

85( )

96

　　　　・通信運

(

搬費

919( )

)

　　　　・手数料

229( )　　　　・保険料

42,524

土

　　12委託料

　　　　・河川清掃業務

　　　　・北戸田水門保守点検業務

(款) 8 土木費 (項

　

) 3 河川費

　

木

　　・食糧費

291(

- 221 -

一

般

費

源

　　12

区

委託料

　

　　　　・

　

水路除草業務

(款)

分

8 土木費 (項)

金

3 河川費

　　額国

(



　

　　　・新曽芦原・向

3

田第２排水施設

　

河

　　　　維持管理業務

川費

　　　　・調整池

(

（柳原・稲荷木）維持

　　　　　管理業務

　　　　・上戸田川浄化施設維持管理業

　　　　　務

　　　　・戸田船着

款

場維持管理業務

　　　　・廃棄物処理業務

　　　　・河川・水路台帳データ更新

目

業

本

　　　　　務

　年

　　　　・樹木（さ

)

　

くら）維持管理業務

度前

4．上戸田川改修

　

事業（道路河川課） 2

年

02,132

　度比

80,480 121,

　

652

　

　

較

本

年

度

予

1,657諸

8

算

　　12委託料

8

額

0,480 　　　　・

上戸田川管理業務

の

　　　　・地盤変動影

財

響調査業務

200,4

75

源

　　18負担


2

内

00,475

　　

訳

　○負担金

200,4

節

75( )

説

　　　　

　

・公共施設管理者負担

　

金等

　

5．水路維

　

持管理費（道路河川課

　

） 47,085

土

　　　

8,000 39,0

　

85

　

　

明

特

　

　

木

定

　

　

財

8,250繰

　

　

　

　10需用費

8,25

源

0( )

一

8,000

般

　　　　・修繕料

28

財

,302

- 222 -

一

般

費

調

　 2給料

43,06

査

0( )

業

　　　　・

務

一般職１２人

(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費

(

　　　　

項

・街路樹（さくら）消

)

毒業務

　　　　・

3

せせらぎ遊歩道維持管

理業務

河

　　　　・

川

水路改修工事設計業務

費

委託

10,405

(


　　　　・水路改修工事

128　　15原材料費

128( )　　　　・原材料

款

6．さくら川整備事業（道路河川課） 316,154

　　　

155,523 16

　

0,631

・

水

路

)

ユ

ス

リ

カ

消

毒

業

19,860

務

諸　　12委託料

155,523 　　　　・さくら川管理業務

　　　　・さくら川設計業務

　　　　・地盤変動影響調査業務

296,294　　14工事請

8

　

負費

　

　　　　・さ

　

くら川整備

　・上

計 658,283 6

戸

69,397 △11,

田

114

川

251,1

水

15 407,168

(

環


境

) 3 河川費

(款)

調

8 土木費 (項)

査

4 都市計画費

業務

1都市計画 118,746 146,737 △27,991 1報酬 2,319

総務費

土

3,441 115,305

1．職員人件費（人事課） 98,4802給料 43,06098,4

　

80

　

木

　

　

・

ビ

オ

ト

ー

プ

水

43,060

質

　

- 223 -

一

般

費

般


120

財

( )

源

　　　　・普

区

通旅費

(款) 8

　

土木費 (項) 4 都

　

市計画費

分金　　

(


項

の他


3

)

9,373

3職員

4

手当等 39,373 　


1,

都

468( )

市

　　　

計

　・扶養手当

4,68

( 画

8( )

費

4共済費 16,067 　　　　・地域手当

1,450( )　　　　・管理職手当

9,782( )7報償費 1,725 　　　　・超過

款

勤務手当

159( )　　　　・休日給

70( )8旅費 518 　　　　・特殊勤務手当

2,034( )

目

　　　　・住居手

本

当

605( )

)

　

1

年

0需用費 1,846 　

　


11

度

,196( )

前

　　

　


7,8

年

82( )

　

11役

度

務費 353 　　　　・

比

勤勉手当

39( )

　　

　　　　・管理職員特

　

別勤務手当

16,04

較

7

本

12委託料 6

,428 　　 4共済

年

費

16,047( )

度

　　　　・職員共済

組合負担金

8

予

13

使用料及び 5,521

算

2．都市計画事務費

（都市計画課） 8,0

額

83

賃借料

の

1

,132 6,951

財

源

内

訳

節

説

　

1,

　

380使

　

18負

土

　

担金、補 1,536 　

　

　 1報酬

380( )

　　

1 助及び交付　　

　

　　・委員１０人

諸

　　

金　　　　・パート

　


明

1,000( )

特

木

　

1,131 　　　　　

　

員１人

20

定

　　

　

4共済費

20( )

　財


　

220

　

　　 8旅

源

費

100( )

一

　　

- 224 -

一

般

費

　　

(

11役務費

46( )

項)


費

5,521

4

　　


都

5,521( )

市

　

計


165

( 画費


165

73


4

1

5( )　　　　・全国地区計画推進協議会

120( )　　

款

　　・各種研修会

3．都市マスタープラン推進事業

　　（都市計画課） 786

　

786

　

)

1

0

需

用

費

7

2

4

(

223

)

　　 1報酬

223( )　　　　・委員１０人

120　　 7報償費

120( )　　　　・謝礼

50　　 8旅費

8

40( )　　　　

　

・費用弁償

10( )

　　


　

8

・

　　10需用費

消

5( )

耗

　　　　・

品

消耗品費

3( )

費

　

7


11

( )

　　11役務費

11( )　　　　・通信運搬費


374

土



　　　　

木

・食糧費

46

- 225 -

一

般

費


(


項

の他


3

)

74( )

　　　　

4

・地区まちづくり支援

都

4．都市計画推

市

進事業（都市計画課）

計

4,740

( 画費

4,740

款

179　　 1報酬

179( )　　　　・委員８人

60

目

　　 7報償

本

費

60( )

)

　

　　　

年

　・謝礼

37

　

　　

度

8旅費

32( )

前　


5

年

( )

　

　　　　・普

度

通旅費

7

比

　　10

　

需用費

5( )

　

　　

　


2( )

較

本

　　　　・食糧費

147

年

　　11役

務費

147( )

度

　


4

8

予

,310

　　12

算

委託料

　　　　・

額

都市計画基本図等作成

業務

の

　　　　・生

産緑地地区標識撤去処

財

分業

　　　　　務

源

　　　　・都市計

内

画情報システム保守業

訳

　　　　　務

節

説

　　　　・都市計画情

　

報システムデータ

　　

　　　　　更新業務

土

　　

　　　　・町界町名

　

地番整理業務

　

(

　


　

) 4 都市計画費

　　明特

木


- 226 -

一

般

費

(

項

)

4

都

201

市

使

計

　　 1報酬

2

( 画

01( )

費

831 　　　　・委員９人

1,

545

5

　　 7報

．

償費

1,545( )

景観

　　　　・謝礼

10

形

1

成

　　 8旅費

3

款

推

6( )

進

　　　　・

事

費用弁償

65( )

業（


2

都

28

市

　　10需用

計

費

125( )

画

　　

課


3( )

)

） 5

　　　　・食糧費

,

100( )

1

　　　

7

　・修繕料

126

9

　　11役務費

97( )　　　　・通信運搬費

29( )

　　　　・保険料

2,118　　12委託料

　　　　・屋外広告物簡易除却業務


6

8

0　　　○負担金

60( )　　　　・各種研修会

800　　　○補助金

800( )　　　　・三軒協定

8

6．開

3

発指導事業（まちづく

1

り推進課） 1,274

4,3

1,274

4

8

土

33

6使

　　 1報酬

336( )

1,2

木

74 　　　　・委員５

人

80

　　 8旅

費

60( )

　　　

　・費用弁償

(款)

8 土木費 (項)

4 都市計画費

- 227 -

一

般

費


(


項

の他


2

)

0( )

　　　　・

4

普通旅費

822

　

都

　10需用費

20( )

市計

　　　　・消耗品

( 画

費

4( )

費

　　　　・食糧費

798( )　　　　・印刷製本費

16　　11役務費

16( )　　　　・通信運搬費

20

款


20　　　○負担金

20( )　　　　・各種研修会

目

7．開

本

発許可事務費（まちづ

)

　

くり推進課） 204

年　度

204

前

　

年

　

度

比

　

　

　

較

30使

本

　　 8旅費

30( )

年

204 　　　　・

度

普通旅費

50

　　

8

予

10需用費

40( )

算


10( )

額

　　　　

・印刷製本費

7

の

　

　11役務費

7( )

財


源

費

117

　　18

内


金

117

訳

　　　○

節

負担金

117( )

説　


　　

土

　

2街路事業

　

費 175,816 97

　

,059 78,757

　

10需用費 205

　　　

312 175,5

　

04

(款) 8 土

明

木費 (項) 4 都市

特

計画費

木


- 228 -

一

般

費

査業務

4,609


　　　　・用地取得

箇所暫定整備

149,

210

　　21補

償、補填及び賠償金

(款) 8 土木費 (

(

項) 4 都市計画費

項

)

4

都

20

市

5

計

　　10需用費

( 画

200( )

費

12委託料 19,810 　


5(

1

)

．

　　　　・食糧

街

費

10

路

13使用

事

料及び 1,877 　　

務

11役務費

10( )

款

費（

賃借料　　　　・通

道

信運搬費

1,877

路河

14工事請負費 4

川

,609 　　13使用

課

料及び賃借料

1,87

）

7( )

2

　　　　・

,

賃借料

95

)

1

18

8

負担金、補 95 　　1

7


95助及び交付　　　○負担金

18( )金　　　　・全国街路事業促進協議会

1( )

21補償、補填 149,210 　　　　・登記事務研究協議会

11( )

1

及び賠償金　　　　

1

・直轄国道沿道協議会

役

40( )

務

　　　

費

　・関東国道協会

25

8

1

( )

0

　　　　・埼玉県街路事業推進協議会

2．都市計画道路前谷馬場線整備事業

　　（道路河川課） 173,629

312 173,317

2

,

1

8

7

土

19,810諸

　　12委託料

312 　　　　・物件

移転補償等調査積算業

務

　　　　・土地

木

鑑定評価業務

　　

　　・道路用地測量等

業務

　　　　・道

路設計

　　　　・

資材価格特別調査業務

　　　　・試掘調

- 229 -

一

般

費

般

推進課） 9,335

財源区

3,500 1,

　

166 4,669

　

分

金

　

　

(

額

国

県

支

出

118

金地

　　 7報償費

方

(款) 8 土木費 (

債

項) 4 都市計画費

そ

項

の他


1

)

49,210( )

4

　　　　・補償金

都市

3市街地 194

計

,223 160,50

( 画

9 33,714 1報酬

費

1,024

開発費

6,580 1,171 186,472

1．職員人件費（人事課） 56,1462給料 23,234

款

56,146

目

本

)

　

年

23,

　

234

度

　　 2給

前

料

23,234( )

　年

3職員手当等 23

　

,517 　　　　・一

度

般職６人

23,371

比

　


　

等

1,861( )

　較

4共済費 9,567

本

　　　　・扶養手当

2

,693( )

年

　　


1,5

度

70( )

7報償

8

予

費 187 　　　　・管

理職手当

4,151(

算

)

　　　　・超過

額

勤務手当

70( )

の

8旅費 107 　　　

　・休日給

70( )

財

　　　　・特殊勤務

源

手当

606( )

内

10需用費 761 　　

　　・住居手当

508

訳

( )

節

　　　　・通

説

勤手当

6,943( )

　　

11役務費 44

　

7 　　　　・期末手当

土

　

4,858( )

　

　

　


41

　

( )

　

12委託料

　

73,136 　　　　

　

・管理職員特別勤務手

　

当

9,541

明

　　

特

4共済費

9,541

木

　

( )

　

13使用料

定

及び 92 　　　　・職

　


　財

賃借料

2．駅周辺建

　

築物等整備事業

　源


一

43

　　（まちづくり

- 230 -

一

般

費 (

18負担金、補 429

項

・普通旅費

5

)

3


4

10需用費

50( )

都

金・消耗品

市

費

3( )

計

21補

( 画

償、補填 53,609

費

・食糧費

44

1

及び賠償金　　1

1

1役務費

44( )

8(

・通信運搬

)

費

9,060

国

　　

財

12委託料

款

・戸田公園駅西口駅前地区まち

づくり活動支援業務

・バリアフリー構想策定業務

20　　18負担

)


20

1

○負担金

6

20( )

公有

・各種研修会

財

3

産

．新曽中央地区都市整

購

備事業

6

　　（まち

,

づくり推進課） 116

1

,905

70

3,080 4 113,821

・

謝

8

礼

4

0

1,024国財　　 1報酬

3,080 1 ・パー

トタイム会計年度任用職

1,024( )諸員１人

146

3

3 　　 3職

,

員手当等

146( )

50

・期末手当

0

26

土

1

　　 4共済

,

費

26( )

16

・社会保険料

52

6 入

　　 8旅費

32(

費

)・費用弁償

20( )

木

8

・普通旅費

(款

旅

) 8 土木費 (項)

費

4 都市計画費

40( )

- 231 -

一

般

費


(


項

の他


4

)

98

　　10需用

4

費

75( )

都

・消耗品費

5( )

市計

・食糧費

6

( 画

6( )

費

・印刷製本費

352( )・修繕料

47　　11役務費


5( )

款

・保険料

53,118　　12委託料

・新曽中央地区まちづくり用地

目本

管理業務

)

　年

・用地幅杭設置測

　

量業務

度

・

前

土地鑑定評価業務

　年

・物件補償等

　

調査積算業務

度比

・用地測量業務

　　

・事業計画

　

策定業務

92

較

　　

本


92( )

年

・賃借料

1,943

度


8

予

・暫定整

算

備工事

6,170

額

　　16公有財産購入

費

6,170( )

の

・新曽中央地

財

区まちづくり用地

18

0

源

　　18負担金


30

内

○負担金

3

訳

0( )

節

・

説

各種研修会

(款)

　

8 土木費 (項) 4 都市計画費

土

明特

木


- 232 -

一

般

費

奨励

53,609

(項

　　21補償、補填及

)

び賠償金

53,609

( )

4

・補

償金

都

4．住環境

市

整備事業（まちづくり

計

推進課） 11,837

( 画費

1 11,83

1

6

50

款

69財　　 7報償費

69( )1 ・謝礼

15　　 8旅費

15( )

)

　○

・普通旅

補

費

210

助

　　10

金

需用費

50( )・消耗品費


10( )

・光熱水費

100( )・修繕料

356　　11役務費


231( )

8

　・

・手数料

5(

新

)

曽

・保険

中

料

10,958

央地

　12委託料

区計

・土地鑑定評価業

画

務

区

・物件

域

補償等調査積算業務

内生

・事業計画

け

策定業務

15

・公園維持管理業務

2

0

29

(

　　18負担

)


2

土

8○負担金

8( )・住環境整備推進協議会


木

垣設置

- 233 -

一

般

費

般

　　13使

財


(款

源

) 8 土木費 (項)

区

4 都市計画費

　　分金　　

(


項

の他


2

)

0( )

　　　　・

4

各種研修会

201

都


市

　

計

　　　・川岸地区計画

( 画

区域内生け垣設

100

費

( )　　　　　置奨励

　　　　・美女木向田地区計画区域内生

100( )　　　　　け垣設置奨励

1( )

款

　　　　・優良建築物等整備事業

4土地区画 1,371,034 1,302,282 68,752 10需用費 7

目

,415

本

整理費

)

　年

200,000 1,

　

171,034

1．

度

新曽第一土地区画整理

前

事業

　

11役務費

年

5

　　（土地区画整理

　

事務所） 30,421

度比

　

30,421

　

　

較

本

年

度

8

予

5

,128

算

12委

託料 33,768 　　

額

10需用費

72( )

の


3,056( )

財


源

48 　　　　・光熱水

費

2,000( )

内

賃借料　　　　・修繕

訳

料

5

節

14工事請

説

負費 28,552 　　

　

11役務費

5( )

　　

　　　　・保険料

20

土

　

,086

　

18負

　

担金、補 655 　　1

　

2委託料

　

助及び交

　

付　　　　・新曽第一

　

土地区画整理事業・

　明

金　　　　　施行者

特

管理地管理業務

木

　　

27繰出金 1,293

定

,591 　　　　・不

　

法放置車両処分業務

　財

　　　　・新曽第一

　

地区街路樹等管理業

　源

　　　　　務

3,

一

109

- 234 -

一

般

費

325

(

　　18負

項


)

25

　　　○負担

4

金

25( )

　　　

都

　・リサイクル料金

3

市

00

計

　　　○補助

( 画

金

費

　　　　・新曽第一地区地区計画区域

3

内

300( )

,

　　

1

　　　生け垣設置奨励

09

2．新曽第二土

(

地区画整理事業

)

　

款

　（土地区画整理事務所） 47,02247,022

)

　

　

　

2,2

　

87

・

　　10需用

賃

費

61( )

借

　　　

料

　・消耗品費

226(

1

)

,

　　　　・光熱

7

水費

2,000( )

68

　　　　・修繕料

13,682　　12委託料

　　　　・新曽第二土地区画整

8

理事業・

　　　　　施行者管理地管理業務

　　　　・不法放置車両処分業務

3,939

　

　　13使

　


3,9

1

39( )

4

　　　　

工

・賃借料

26,784

事請

　　14工事請負

負

費

費

　　　　・道路照明灯設置

　　　　・道路築造等

330

土


30　　　○負担金

30( )　　　　・リサイクル料金

(款) 8 土木費 (項)

　

4 都市計画費

　

木

　　・道路照明灯設置

- 235 -

一

般

費

般

財

源

区　

　

84

分

4,583

金

　　

　


　

交付金

844,583

(

額国

○負担金

8

県

44,583( )

支出

・下水道事業

金

会計

地方

6公園

債

費 666,326 73

そ

7,026 △70,7

項

の

00 1報酬 1,274

他

（単

58,000

位

17,490 590,

：

836

(款) 8

千

土木費 (項) 4 都

円

市計画費

）

3

)

00

○補助

4

金

・新曽

都

第二地区地区計画区域

市

内

300( )

計( 画

生け垣設置奨励

費

3．新曽第一土地区画整理事業特別会計

　　繰出金（土地区画整理事務所） 937,596

款

100,000 837,596

目

本

)

　

年

937,596

　

繰

度

　　27繰出金

前　

100,000

年

・新曽第一土地

　

区画整理事業特

937

度

,596( )

比

　

別会計繰出金

　　

4．新曽第二土地

較

区画整理事業特別会計

本

　　繰出金（土地

年

区画整理事務所） 35

5,995

度

1

8

予

00,000 255,

995

算額

の

財

源

355,995繰

内

　　27繰出金

訳節

100,000

説

・新曽第二土地区

　

画整理事業特

355,995( )

土

別会計繰出金

5下水道費 844,583 849,433 △4,850 18負担金、補 844,5

　

83

明

助及び交付

特

木

　

844,583

1

　

．下水道費（財政課）

定

844,583

　

金

　財

844,583

　　源一

- 236 -

一

般

費

18負担金、補 1,540 　 3職員手当等

176( )助及び交付・期末手当

258金　　 4共済費

258( )

(

21補償、補填 1 ・社会保険料

110及び賠償金 8旅費

110( )・普通旅費


項

)

4

都

市

33,182

計( 画

2給料

33,182

費

( )3職員手当

等 29,179

1

・一般職９人

29,

．

003

職

　　 3職

員

員手当等

2,008(

人

)

件

4共済費 12

款

費

,391 ・扶

（

養手当

3,677( )

人事

・地域手

課

当

1,570( )

） 7

8旅費 110

4

・管理職手当

5,0

,

87( )

3

)

1


45(

8

)10需用費 92,225 ・休日給

70( )・特殊勤務手当

995( )11役務費 20,614

・住居手当

482( )・通勤手当

8,893(

2

)

給

12委託料 3

料

82,350

3

・期末手当

6,135

3

( )

,

・勤

8

1

勉手当

41( )

82

13使用料及び 11,313 ・管理職員特別勤務手当

12,133賃借料　　 4共済費

12,133( )14工

事請負費 77,407 ・職員共済組合負担金

2．公園事務費（みどり公園

7

課） 3,509

4,

15原材料費 4,48

3

1

1

4 3,505

土

8

1,

木

274諸　　 1報酬

4 17備品購入費 258 ・パートタイム会計年度任用職

1,274( )員１人

176

- 237 -

一

般

費


(


項

の他


9

)

17

22償還金、

4

利 1 　　10需用費

5

62( )

都

子及び割

市

引　　　　・消耗品費

計

8( )

( 画

料　　　　

費

・食糧費

347( )　　　　・印刷製本費

406　　11役務費

406( )　　　　・通信運搬費

258

款


258( )　　　　・備品


109

目

　　　○負担

本

金

62( )

)

　

　　　

年

　・日本公園緑地協会

　

21( )

度

　　　　

前

・県都市公園整備促進

　

協議会

26( )

年

　

　


1

度比

　　22償還金、

　


1

　　


1( )

較

本

　　　　・返還金

年

3．公園維持管

理費（みどり公園課）

度

496,735

8

予

17,486 479

算

,249

額

の

財

源

内

91,308使

訳

　　10需用費

9

節

85( )

説

17,4

　

86 　　　　・消耗品

　

費

47,040( )

　

土

　


　

43,283( )

　　

　　　　・修繕料

20

　

,208

　

　　11

　

役務費

19,103(

　

)

明

　　　　・手数

特

料

1,105( )

木

　　

　　　　・保険料

(

定


　

) 4 都市計画費

　財　　源一

- 238 -

一

般

費

　

(

　　　・上前公園管理

項)

　　　　・北部公

園野球場管理

4

　　

　　・惣右衛門公園サ

都

ッカー場管理

市

　　

計

　　・笹目球場管理

( 画費

　　　　・新田球場管理

3

　　　　・後

6

谷公園管理

7

　　　

,

　・後谷公園警備

99

　　　　・公園等ゴミ

3

収集

款

　　　　・公園等便所汲取

　　　　・公園等便所清掃

　　　　・彩湖・道満グリーンパーク等

　　　　　管理（指定管理）

)

　　　　・川岸運動公園管理

　　

　　　　・東町公

1

園管理

2

　　　　・

委

戸田橋親水公園管理

託料

　　　　・喜沢第一・第二公園等管理

　　　　・荒川親水公園管理

　　　　・自家用電気工作物保安管理

　　　　・公園巡回パトロール業務

　　　　・公園測

8

量業務

　

　　　　・

　

上部公園維持管理業務

　　

　　　　・笹目川

・

親水公園管理

公

　　

園

　　・緩衝緑地管理

等清

　　　　・フラワー

掃

ポット管理

管

　　　

理

　・戸田桜づつみ管理


土

　　　　・

木

公園等樹木管理

- 239 -

一

般

費


(


項

の他


　　　　・環境空間

4

緑地・緑道管理

　

都

　　　・噴水公園管理

市計

　　　　・新田ふ

( 画

れあい噴水公園管理

費

　　　　・荒川水循環センター上部公園

　　　　　警備

　　　　・災害予防高木剪定業務

11,313

款


11,313( )　　　　・賃借料

4,481　　15原材料費

4,481( )

目

　　　

本

　・原材料

1,431

)

　年

　　18負担金、

　


13

度前


13

　

( )

年

　　　　・日

　

本パークゴルフ協会

1

度

,418

比

　　　○

　

補助金

1,418( )

　　

　　　　・ちびっ

較

子プール施設管理運営

本

1

　　21補償、

年


1( )

度

　　　　・賠償金

8

予

4．公園施設整

備事業（みどり公園課

算

） 91,764

額

58,000 33,

の

764

財

源

内

訳

節

説

14,357市

　　

　　12委託料

　

土

　

58,000 　　　　

　

・公園施設改良・改修

　

工事設計

　

　　　　

　

　業務

　

　　　　・

　

公園リニューアル計画

　

策定業

明

　　　　　

特

務

77,407

木

　

　

　

　14工事請負費

(

定


　

) 4 都市計画費

　財　　源一

- 240 -

一

般

費

1,274

(項

7

)

38,500

1．緑

化普及啓発費（みどり

4

公園課） 38,507

都

3職員手当等 1

市

76

計

7 38,50

( 画

0

費

款

1,274諸　　 1報酬

7 4共済費 258 ・パートタイム会計年度任用職

1,274( )

　　

員１人

・

176

)

公

7報償費

園

1,721 　　 3職

施

員手当等

176( )

設改

・期末手当

良

258

・

8旅費 9

改

6 　　 4共済費

25

修

8( )・

社会保険料

1,72110需用費 549 　　 7報償費

65( )・講師謝礼

1,656( )11役務費 1,130 ・記念

8

品

96　　 8旅費

77( )12委託料 15,820 ・普通旅費


5491

5原材料費 1,131 　　10需用費

280( )・消

7

耗品費

14( )

緑化

18負担金、補 16,

対

352 ・食糧

策

費

204( )

費

助及

土

3

び交付・印刷

8

製本費

51( )

,

金

5

・修繕料

1,

0

130

7

　　11

3

役務費

131( )

0,

・通信運搬費

6

929( )

木

89

・手数料

70( )

7,

・保険料

1

8

5,820

1

　　1

8

2委託料

(款) 8

1

土木費 (項) 4

報

都市計画費

酬

- 241 -

一

般

費


(


項

の他


　　　　・緑被率調

4

査・緑の基本計画中

都

　　　　　間年次調

市

査業務

計

　　　　・

( 画

戸田ヶ原自然再生事業

費

推進業

　　　　　務

1,131　　15原材料費

1,131( )　　　　・原材料

16,352

款


143　　　○負担金

55( )　　　　・各種研修会

8( )　

目

　　　・全国花いっぱ

本

い連盟

50( )

)

　

　

年

　　　・都市緑化機構

　

30( )

度

　　　　

前

・県緑化推進委員会

1

　

6,209

年

　　　

　

○補助金

10,000

度

( )

比

　　　　・（

　

公財）戸田市水と緑の

　

公社

　

　　　　・戸

較

田市花と緑のまちづく

本

り実

1,620( )

年

　　　　　行委員会

3,019( )

度

　

　　　・指定保存樹木

8

予

570( )

　　　

算

　・生け垣設置奨励

1

,000( )

額

　　

　　・屋上緑化

の財

8都市開発 84,

392 85,005 △

源

613 24積立金 84

,392

内

基金費

訳

84,392

1．

節

都市開発基金積立金（

説

財政課） 84,392

　　　

84,39

土

　

2

　

　

　

　

　

　

　

明

特

木

　

84,392財

　

　

定

　24積立金

84,3

　

92( )

　

84,3

財

92 　　　　・都市開

　

発基金積立金

(款)

　

8 土木費 (項)

源

4 都市計画費

一

- 242 -

一

般

費

発

手当

354( )

基

　

金


4,

繰

219( )

出

11

金

役務費 372 　　　　・期末手当

3,032( )　　　　・勤勉手当

17( )

(

　　　　・管理職員特別勤務手当

(款) 8 土木費 (項) 5 建築費

基

項

金費

　　（財政課） 6

)

32

4

632

都

市

計

( 画

費

632財　　27繰出金

632( )63

款

2 　　　　・まちづくり土地開発基金

計 3,494,

9

259 3,409,3

ま

95 84,864

ちづ

6,580 58,00

く

0 307,445 3,

)

り

122,234

(款)

6

8 土木費 (項)

3

4 都市計画費

(款)

2

8 土木費 (項)

6

5 建築費

5

1建

5

築総務費 67,394

△

65,088 2,30

2

6 1報酬 1,165

3

27

18,074 4

繰

9,320

1．職員

出

人件費（人事課） 38

金

,386

6

2給料

3

16,484

2

38,386

8

16,484

土

　　 2給料

16,

地

484( )

開

3職

発

員手当等 15,994 　　　　・一般職５人

15,844　　 3職員手当等

506( )4共済費 6

土

,075 　　　　・扶養手当

1,720( )　　　　・地域手当

1,000( )

6

7報償費 278 　　

3


4,

2

018( )

　　　

木

1


56

．

( )

ま

8旅費 77

ち

　　　　・休日給

70

づ

( )

く

　　　　・特

り

殊勤務手当

852( )

土地

10需用費 8,

開

527 　　　　・住居

- 243 -

一

般

費


(



6,0

)

58

12委託料 1

5

7,088 　　 4共

済費

6,058( )

建築

　　　　・職員共済

費

組合負担金

(

18負担金、補 1,334

2．住宅政策事業（まちづくり推進課） 29,008助及び交付18,074 10,934

款

目

本

　

1,165

年

使

)

　

金　　 1報酬

度

112( )

前

18

　

,071 　　　　・委

年

員５人

諸

　

　　　　

度

・パートタイム会計年

比

度任用職

1,053(

　

)

　

3 　　　　　員

　

１人

150

較

　　

本

3職員手当等

150(

)

年

　　　　・期末

手当

17

度

　　 4

共済費

17( )

予

　


2

8

算

78

　　 7報償

額

費

278( )

　　

の

　　・謝礼

77

　

財

　 8旅費

20( )

源


57( )

内

　　　　

・普通旅費

8,527

訳節

　　10需用費

1

説

79( )

　

　　　　

　

・消耗品費

4( )

　　

　　　　・食糧費

17

　

7( )

土

　

　　　　・

　

印刷製本費

8,167

　

( )

　

　　　　・修

　

繕料

372

　

　　1

明

1役務費

162( )

特　


　

費

210( )

木

定

　　

　

　　・手数料

(款)

　

8 土木費 (項)

財

5 建築費

　　源一般財

- 244 -

一

般

費

　

(

　　　・戸田市分譲マ

項

ンション実態調

)

査業務

5

・市営住宅管理

建

システム保守点

築費

検業務

(

1

・市営住宅樹木

7

消毒・せん定業

,0

務

88

・市営住宅消防設備保守点検業

務

款

・市営住宅給水施設維持管理業

務

・市営住宅雑排水管清掃業務

・市営住

　

宅昇降機設備保守点検

)

　1

業務

2委

・市営住宅

託

定期報告業務

1,33

料


134○負担金

・埼玉県マンション居住支援ネ

30( )ットワーク

18( )・日本住

　

宅協会

6( )

　

8

　

・埼玉県公営住宅

　

協議会

80( )

・戸

・各種研修会

1

田

,200

市

○

住

補助金

1,200( )

宅バ

・空家へ

ン

の住み替え補助金

ク専用

(款) 8 土

サ

木費 (項) 5 建築

イ

費

ト

土

　　

木

　　　保守業務

- 245 -

一

般

費

源

) 5 建築費

区　　分金　　額国

(



2

建築指導費 977 1,

5

087 △110 8旅費

110

建築

13 7

費

05 259

1．建築

(

審査事務費（まちづくり推進課） 97710需用費 27413 705 259

款

11

目

0県使

本

　　 8旅

　

費

110( )

年

1

)

　

3 705 11役務費 2

度

61 　　　　・普通旅

前

費

274

　

　　10

年

需用費

274( )

　度

13使用料及び 89

比


2

　

61

　

賃借料　　1

　

1役務費

20( )

較

本

18負担金、補 24

3 　　　　・通信運搬

年

費

33( )

助及び

度

交付　　　　・手数料

208( )

予

金　　

　　・保険料

89

8

算

　　13使用料及び

額

賃借料

89( )

　

の


243

財

　　18負担金、


243

源


2

内

0( )

　　　　・

訳

特定行政庁連絡協議会

節

2( )

説

　　　　・

　

関東甲信越建築行政連

　

絡会議

9( )

　

　　

　

　　・全国建築審査会

　

協議会

50( )

土

　

　

　

　　　・日本建築行政

　

会議

　

　　　　・彩

　

の国既存建築物地震対

　

策協

5( )

明

　　　

特

　　議会

10( )

　　

　　　　・越谷管内建

木

定

築行政連絡協議会

　　

　　　　・違反建築な

財

くそう運動法令等

5(

　

)

　

　　　　　説明

源

会

142( )

一

　　

般


(

財


- 246 -

一

般

費

2

9

．消防事務費（消防本

部総務課） 11,00

消

9

防

13使用料及

費

び 4,810

(

34

項

7 10,662

)

(

1

消

防

費

2,999賃借料　　 1

項

報酬

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

1常

)

備消防費 1,244,

388 1,249,4

5

39 △5,051 1報

酬 3,268

建築費

2,050 14,78

(

6 1,227,552

1．職員人件費（人事課） 1,097,3432給料 498,4571,097,343

款

計 6

8

498,4

,

57

3

　　 2給料

)

7

498,457( )

1 6

3職員手当等 41

6

4,361 ・

,

一般職１３９人

414

1

,361

7

　　 3

5

職員手当等

22,04

2

4( )

,

4共済費

1

184,570

9

・扶養手当

54,2

6

68( )・地域手当

14,290( )5災害補償費 10 ・管理職手当

18,715( )

8


45,000( )7報償費 454 ・休日

1

給

7,000( )

3 1

・夜勤手当

4

8

,600( )

,

8

7

旅費 4,945

7


18

9

,652( )

49

・住居手当

588

,

( )

5

9交際費 1

7

00 ・宿直手

9

当

7,872( )

(

土

款

・通勤手当

1

)

30,052( )

8

10需用費 53,0

68 ・期末手

土

当

90,978( )

木費

・勤勉手当

(

302( )

項

11

木

)

役務費 9,425

・管理職員特別勤

5

務手当

184,525

建

　　 4共済費

1

築

84,525( )

費

(

12委託料 28,8

款

73 ・職員共

)

済組合負担金

- 247 -

一

般

費


(



使

)


1

083 ・パー


消

職

2,999( )

防費

347 員３

(

人

4515原材料費 100 　　 4共済費

45( )・社会保険料

1017備品購入費 13,272 　　 7報償費

10( )

款

・記念品

37418負担金、補 7,582 　　 8旅費

94( )

目

助及び

本

交付・費用弁

　

償

170( )

年

金

)

　

・普通旅費

11

度

0( )

前

21補償

　

、補填 10 ・

年

特別旅費

100

　

及

度

び賠償金　　 9交際

比

費

100( )

　

・交際費

986

　較

　　10需用費

7

本

50( )

年

・消耗品費

236( )

度

・印刷製

本費

4,955

予

　11役務費

4,93

9

算

7( )

・

額

通信運搬費

18( )

の

・手数料

3

42

財

　　12委託

料

源

・消防

吏員昇任選考業務

74

内

7

　　13使用料

訳

及び賃借料

100( )

節

説

・使用料

　

647( )　・賃借料

451　　18負担金、補助

消

及び交付金

451○負担金


　明特　　

防


- 248 -

一

般

費

・埼玉県消防長会

30

(

( )

項

　　　　・埼

)

玉県消防長会第１ブロ

ック

69( )

1

　　

　　・全国消防協会

消防

　　　　・埼玉県消

費

防協会蕨戸田支部理

4

(

0( )

2

　　　　　

0

事研修

2

3．消防

(

委員会費（消防本部総

)

務課） 317317

款

　

269

　

　　

)

　

1報酬

269( )

　・

　　　　・委員８人

4

全

8

国

　　 8旅費

4

消

8( )

防

　　　　・

長

費用弁償

会

4．消

2

防職員厚生費（消防本

7

部総務課） 15,53

(

9

)

15,539

9

10

　

　　 5災害

　

補償費

10( )

　

　

　

　　　・見舞金

10

・

全

　　 7報償費

10

国

( )

消

　　　　・そ

防

の他

6,271

長

　

会

　10需用費

6,27

関

1( )

東

　　　　・

支

消耗品費

1,110

部

消

8

　　11役務費

1,

3

110( )

(

　　　

)

　・手数料

6,620　　12委託料

　　　　・消防本部庁舎職員食堂給食業

防

　　　　　務

　　　　・消防職員健康診断業務

1,518　　13使用料及び

　

賃借料

(款) 9

　

消防費 (項) 1 消

　

防費

　

- 249 -

一

般

費

源

)

区

　　　　・燃料

　

費

(款) 9 消防

　

費 (項) 1 消防費

分金　　額国

(



1,5

)

18( )

　　　　

1

・賃借料

5．消

消

防職員研修費（消防本

防

部総務課） 10,36

費

5

(

10,365

款

60　　 7報償費

60( )　　　

目

　・講師謝礼

3,58

本

3

　

　　 8旅費

6

年

0( )

)

　

　　　　・

度

普通旅費

3,523(

前

)

　

　　　　・特別

年

旅費

44

　

　　10

度

需用費

44( )

比

　

　


52

　

3

　

　　11役務費

較

523( )

本

　　　

　・手数料

241

年


度

借料

241( )

　

予


5,9

14

9

算

　　18負担


5

額

,914

　　　○

の

負担金

1,079( )

財

　　　　・消防学

校現任者講習

3,81

源

6( )

　　　　・

内

救急救命士教育研修

5

35( )

訳

　　　　

節

・消防技能講習

484

説

( )

　

　　　　・消

　

防大学校入校

　

6

　

．消防管理費（消防本

　

部総務課） 80,18

消

　

0

　　

10,00

　

0 70,180

　

　

明

特

　

　

防

定

　

　

財

35,2

　

54繰

　

　　10需

源

用費

974( )

一

1

般

0,000 　　　　・

財

消耗品費

6,788(

- 250 -

一

般

費

32( )

(項

・手数料

606( )

)

・保険料

2

1

0,849

　　1

消

2委託料

防費

・受水槽及び高架水槽

(

清掃業務

14

・高圧ガス製造所保守

,

点検業務

77

・自家用電気工作物保

2

安管理業

( )

務

・消

款

防本部庁舎清掃業務

・分署（東部・西部）清掃及び

給食賄業務

・エレベーター保守点検業務

)

・消防本部庁舎浄化槽保守点検

業務

　・

・シャッタ

光

ー保守点検業務

熱水

・自動ドア保守

費

点検業務

12

・地下タンク気密検査

,

業務

7

・消

2

防設備保守点検業務

0(

・消防庁舎

)

空調設備保守点検業

務

9

・樹木等管理業務

・消防本部庁舎建築設備等定期

検査業務

・高濃度ＰＣＢ廃棄物収集

運搬

業務

　

・高濃

・

度ＰＣＢ廃棄物処理業

修

務

(款) 9 消防

繕


料

63

消

8

防

　　11役務費

- 251 -

一

般

費


(



80

)


1

賃借料

80( )

　

消


21,

防

083

費

　　14工

(

事請負費

　　　　・東部分署庁舎改修工事

100　　15原材料費

100( )　　　　・原材料

1,874　　17

款

備品購入費

1,874( )　　　　・備品

292　　18負担金、補助及び交付

目

金

292

本

　　　○

　

負担金

292( )

年

)

　

　　　　・下水道事業

度

受益者負担金

10

前　

　　21補償、補填及

年

び賠償金

10( )

　度

　　　　・賠償金

比　

7．予防行政費（予

　

防課） 3,817

　較

本

921 2,896

年

度

予

9

算

額

3

74使

の

　　 7報

償費

374( )

財

9

21 　　　　・記念品

源

197

　　 8旅

内

費

75( )

　　　

訳

　・普通旅費

122(

節

)

説

　　　　・特別

　

旅費

1,518

　

　

　

　10需用費

1,21

　

0( )

　

　　　　・

消

　

消耗品費

18( )

　　

　　　　・食糧費

29

　

0( )

　

　　　　・

　

印刷製本費

352

明特

　　11役務費

(款

　

) 9 消防費 (項)

　

1 消防費

防


- 252 -

一

般

費

　　　　

(

・市民防災教室装置保

項

守点検業

)

　　　　

　務

1

　　　　・少

年少女消防クラブ課外

消

研修

防

　　　　　バ

費

ス運行業務

46

(

　

3


0

料

46( )

0

　　　

(

　・使用料

785

)


28　　　○負担金

28( )

款


757　　　○補助金

266( )　　　　・防火安全協会

450( )

　

　

　

　　　・街角消火器等

)

　

整備地区

41( )

　・

　　　　・少年少女消

通

防クラブ

信

8．救

運

急業務費（消防本部総

搬

務課） 10,883

費

52

3,518 7,

(

365

)

9

468使　　 8旅費

468( )

　

2 　　　　・特別旅

　

費

6,029諸

　

　

　

　10需用費

5,66

・

3( )

保

3,516

険


3

料

66( )

5

　　　　

4

・印刷製本費

1,77

5

8　　11役務費

1,454( )　　　　・手数料

324( )

消

　　　　・保険料

517　　12委託料

　　　　・医療廃棄物収集運搬業務

(款) 9 消

　

防費 (項) 1 消防

　

費

1

防

2委託料

- 253 -

一

般

費


(



　

　　　・事後検証業務

1

　　　　・救急救

消

命指導等に関する業務

防

2,023

費

　　1

(


2,023( )　　　　・賃借料


68　　　○負担金

　　

款

　　・南部メディカルコントロール

68( )　　　　　協議会

9．警防活動費

目

（消防本部総務課） 7

本

,488

　年

7,

)

　

488

度

前

　

年

　

度

比

　

　

　

39

較

　　 8

本

旅費

39( )

　　

年


2,7

26

度

　　10需用

費

2,706( )

予


2

9

算

0( )

　　　　・

額

食糧費

69

　　1

の

1役務費

69( )

財

　　　　・手数料

15

5

源

　　13使用料

及び賃借料

155( )

内

　　　　・賃借料

訳

4,427

節

　　1

説

7備品購入費

4,42

　

7( )

　

　　　　・

　

備品

72

　

　　18

　


消

　

金

72

　

　　　○負

　

担金

62( )

　

　　

　

　　・安全運転管理者

　

協会

明

(款) 9

特

消防費 (項) 1

　

消防費

　

防


- 254 -

一

般

費

警

バス運行業務

15

防課


）


7

借料

15( )

,

賃借

4

料　　　　・使用料

4

(款) 9 消防費 (

7

項) 1 消防費

(項)

2,050 5,

397

1

消

防

費

(

236国　　 8旅費

236( )2,050 　　　　・特別旅費

240

款

　　10需用費

140( )

　

　　　　・消

　

耗品費

100( )

　　

　　　　・燃料費

6,

・

971

東

　　17備

京

品購入費

6,971(

)

外

)

環

　　　　・備品

自動車

2非常備 2

道

8,095 28,07

埼

3 22 1報酬 6,90

玉

5

県

消防費

消

97

防

9 27,116

1．

1

消防団運営活動費（消

0

防本部総務課） 17,

(

764

)

5災害補償費 1017,764

9

　

6,905

　

　　

　

1報酬

6,755(

　

)

　

7報償費 1,

連

058 　　　　・消防

絡

団員９４人

150( )

協議

　　　　・機能別

会

消防団員３０人

8,3698旅費 8,369 　　 8旅費

8

消

,124( )　　　　・費用弁償

15( )10需用費 4,584 　　　　・普通旅費

230( )　　　　・特別旅費

1

1

99

防

0

11役務費

．

258 　　10需用費

緊

199( )

急

　　　

援

　・食糧費

187

助活

12委託料 1,02

動

3 　　12委託料

費（

　　　　・分団長研修

- 255 -

一

般

費


(



2,0

)

89

18負担金、

1

補 5,596 　　18


消

金

1,270

防

助及

費

び交付　　　○負担金

(

1,170( )金　　　　・県消防協会蕨戸田支部

26公課費 277 　　　　・県消防協会蕨戸田支部理事研

100( )　　　　　修会

81

款

9　　　○交付金

819( )　　　　・分団運営

目

2．消防団厚生費（消

本

防本部総務課） 7,4

　

47

年

)

　

979 6

度

,468

前

　

年

　

度

比

　

　

　

較

10諸

本

　　

5災害補償費

10(

年

)

979 　　　　

度

・見舞金

1,058

予

　　 7報償費

69

( )

9

算

　　　　・記

念品

989( )

額

　

　　　・その他

2,0

の

15

　　10需用

財

費

2,015( )

源


3

8

内

　　11役務費

38( )

訳

　　　　

節

・保険料

836

説

　

　

　12委託料

　

　　

　

　　・消防団員健康診

　

断業務

3,490

　

消

　


　

及び交付金

2,890

　　


　　

　　　　・消防団員

明

等公務災害補償等共

1

特

,805( )

　

　　

　

　　　済基金

防

定

(

　

款) 9 消防費 (項

　

) 1 消防費

財　　源一般財

- 256 -

一

般

費

総合

　　10需用費

(款

事

) 9 消防費 (項)

務

1 消防費

組合

600

(項

○補助金

60

)

0( )

・

1

消防団員家族交流会

消

3．消防団管理費

防

（消防本部総務課） 2

費

,884

(

2,884

款

2,370　10需用費

520( )

　

・消耗

・

品費

219( )

消防

・燃料費

1,0

)

協

15( )

会消

・光熱水費

616( )

防団

・修繕料

員

220

福

　　11役

祉

務費

67( )

共済

・手数料

153(

保

)

3

・保険

7

料

17

2

　　18負

(


)

17○負担金

17( )・無線機電波利用料

9

277　　26公課費

277( )・自動車重量税

3消防施設費 236,937 142,204 94,73

3 8旅費 129

　　険

14,818 20,

7

000 202,119

1

1．消防維持管理費

3

（警防課） 40,94

(

1

)

10需用費 7,608

消

40,941

防

129　　 8旅費

60( )

　

1

・

1役務費 6,933

県

・普通旅費

69

市

( )

町

・特

村

別旅費

7,608

- 257 -

一

般

費


(



121

)

( )

12委託料 1

1

34,022 　　　　

・消耗品費

7,487

消

( )

防

　　　　・修

費

繕料

1,868

(

13使用料及び 1,482 　　11役務費

1,631( )賃借料　　　　・手数料

237( )17備品購入費 58,529 　　　　・保険料

1,

款

620　　12委託料

18負担金、補 27,691 　　　　・消防水利標示線

目

設置業務

本

助及び交

　

付　　　　・梯子車保

年

守点検業務

1,482

)

　度

金　　13使用料

前

及び賃借料

1,482

　

( )

年

26公課費

　

543 　　　　・賃借

度

料

27,691

比

　

　


　

び交付金

27,691

　較


本

27,691( )

年

　　　　・水道事業会

計

543

度

　　26

公課費

543( )

予

　　　　・自動車重量

9

算

税

2．消防整備

額

事業（警防課） 195

,996

の

14

財

,818 20,000

161,178

源

内

訳

節

説

　

　

　

5,06

　

5国繰

　

　　11役

消

　

務費

5,065( )

　　

14,818 20,

　

000 　　　　・通信

　

運搬費

132,402

　明

　　12委託料

特　

　　　　・デジタル

　

通信システム保守点

防

定　

　　　　　検業務

　財

　　　　・１１９番

　

通報等に係る電話通

　源

　　　　　訳業務

一般

(款) 9 消防

財


- 258 -

一

般

費

8

本費

(款) 9 消

,


5

費

29( )

(項

・庁用車

) 1

4防災費 217,

728 176,636

消

41,092 1報酬 1

防

,435

費(

700 42,848 174,180

1．防災事業（危機管理防災課） 188,5864共済費 18700 40,900 146,986

款

・

高

機

1,193国繰

)

能消

　　 1報酬

19

防

8( )

指

700 4

令

0,000 5災害補償

セ

費 1 ・委員９

ン

人

諸

タ

・パ

ー


部

用職

995( )

分

900 7報償費 200 員１人

18　　 4共済費

18( )8旅費 481 ・社会保険料

1　　 5災

9

害補償費

1( )10需用費 71,098 ・療養補償

200　　 7報償費

50( )1

更

1役務費 7,283

新

・講師謝礼

15

業

0( )

務

・

5

謝礼

419

8

12

,

委託料 72,895

5

　 8旅費

68( )

29

・費用弁償

72( )13使

消

用料及び 3,758 ・普通旅費

279( )賃借料・特別旅費

49,04514工事請負費 32,615 　　10需用費

36,639( )

防

　

・消耗品費

751( )

17

15原材料費 1

備

64 ・燃料費

品

310( )

購入

・食糧費

246( )

費

5

・印刷製

- 259 -

一

般

費


(



1,0

)

68( )

17備品

1

購入費 7,988

・光熱水費

10,

消

031( )

防費

・修繕料

7,277

(

18負担金、補 18,344 　　11役務費

6,430( )助及び交付・通信運搬費

664( )金・広告料

27( )

款

24積立金 1,448 ・手数料

156( )・保険料

69,911

目本

　　12委託料

　年

・非常災害

)

　

用井戸・耐震性貯水

度前

槽保守管

　

理業務

年

・

　

防災行政無線保守管理

度

業務

比

・非

　

常災害用発電機保守点検業

　

務

較

本

・可搬式

消防ポンプ保守点検業

年

務

度

・非常災害用

予

井戸圧力タンク内

9

算

部清掃業務

額

・災害復

旧応急対策業務

の

・土のう管理業

財

務

・有害

源

物質除去業務

内

・河川監視システ

ム保守業務

訳節

・地域情報配信シス

説

テム保守業

　

務

・中学校屋内運動場非常用発電

消

機設置工事設計業務


　　明特　　

防


- 260 -

一

般

費

訓練開催準備等業務

(項

　　　　・水害対策

)

支援業務

　　　　

1

・被災者生活再建支援

システム

消

　　　　

防

　保守業務

費

　　　

(

　・災害時要援護者管理システム

データ更新業務

・災害対策本部訓練支援業務

・戸田市防災基本条例策定支援

款

業務

　

・ハザードブッ

　

ク改訂業務

　　

　・広報周知物作製業

・

務

河

　・地域

川

防災計画改訂業務

)

監視

　・地域強靭化

シ

計画策定支援業務

3,

ス

758

テ

　13使

ム


2,4

更

36( )

新業

・使用料

1,322(

務

)

・賃借料

32,615　14工事請負費

・小学校屋内運動場非常用発電

機設置

7,988

9

　17備品購入費

7,988(

　

)

　

・備品

　

16,161

　

　

・


屋

交付金

6,153

外拡

○負担金

42(

声

)

子

・防災

局

行政無線電波利用

音達

・地上系防災

調

行政無線再整備負

6,

査

000( )

業務

　担金

(款) 9 消防費 (項) 1

消

消防費

防

　　　　・総合防災

- 261 -

一

般

費


(



・中越大震災ネ

1

ットワークおぢ

10(

)

消

や協

防

議会

費

・埼

(

玉県・市町村被災者安心支

1( )援制度市町村負担金


10,008○補助金

1,789( )

款

・自主防災組織連絡協議会

2,500( )・自主防災組織防災

目

器材等整備

619( )

本　

・防災士

年

資格取得支援補助金

)

　度

・マンショ

前

ン及び事業所防災資

3

　

,000( )

年　

器材整備

度比

・ブロック塀等

　

撤去・築造等事

2,100( )

　較

業支援

本

2．水

防事業（道路河川課）

年

4,632

度

5

00 4,132

予

9

算

額

の

財

18諸

源

　　 8旅費

18(

内

)

500

訳

・普通旅費

483

節

説

　　10需用費

477

　

( )・消耗品費

6( )　　・食糧費

2,98

消

4　　12委託料

・水防演習会場設営業務

164

　明


特

164( )

　　

　・原材料

983

防

定　


　

及び交付金

(款)

財

9 消防費 (項) 1

　

消防費

　源一般財

- 262 -

一

般

費

理防

計 1,727

災

,148 1,596,

課

352 130,796

） 2

17,568 78

1

,613 1,630,

,

967

(款) 9 消

8


6

費

(

2

項)

21,86

2

1 消防

費

(

9

8

3

242　　 1報酬

242( )・委員１１人

44

款

　　 8旅費

44( )・費用弁償

21,570　　10需用費

10( )・消

　

耗品費

21,560(

○

)

)

負

・修繕

担

料

6

金

　　11役務

9

費

6( )

83

・通信運搬費

(

4

)

．耐震診断・改修事業

　　（まちづくり

推進課） 1,2001,200

9

　

1,2

・

00

荒

　　18負担

川


1

左

,200

岸

○

水

補助金

1,200( )

害予

・耐震診

防

断・改修補助金

組

合

5．防災減災基金積立金（財政課） 1,4481,448

消

3

1

．

,448財

防

国

　　2

民

4積立金

1,448(

保

)

護

1,448

事

・防災減災基金積

業

立金

（危機管

- 263 -

一

般

育


費


(

その他

（単位：千円）項)

1教育 4,673

5,134 △461 1

1

報酬 2,880

委

教

員会費

育

4,673

( 総

1．教育委員会費（

務

教育総務課） 4,67

費

37報償費 404,673

款

2,880　　 1報酬

2,880( )

目

8

)

本

旅費 1,245

　

・委員４人

40

年　

　　 7報償費

40(

度

)

前

9交際費 30

　

0 ・記念品

1

年

,245

　

　　 8

度

旅費

300( )

比　

10需用費 103 ・費用弁償

40(

　

)

較

・普通

本

旅費

905( )

年


・特別旅費

30

度

0

1

賃借料　　 9

予

交際費

300( )

算

18負担金、補 75

・交際費

10

額

3


の

10需用費

56( )

財

金・消耗品

0

費

47( )

源

・印刷製本費

30

内


訳

び賃借料

30( )

節

説

・使用料

75

　　

　　18負担金、


75○負担金

・関東甲信越静市町村教育委員

18( )会

　

連合会

明

・

教

特

埼玉県南部地区教育委

　

員会連

57( )

　定

合会

　

(

　

款) 10 教育費 (

財

項) 1 教育総務費

　　源

- 264 -

一

般

育

9

6 5,933

523

,

5

9

7

1

費

．

2,548

職

諸

員

　　 1報酬

人件

16 ・パ

費


（

用職

2,548( )

人事

員２人

3

課

51

(

）

　　 3職員

3

手当等

(款) 10

4

教育費 (項) 1

2

教育総務費

,879

項)

2給料 153,99

9

1

342,879

教育( 総務

費

153,999　　 2給料

8,952(

款

)3職員手当等 131,730 ・特別職１人

145,047( )

2

・一般職３７人

1

事

31,210

務

4

局

共済費 58,380

)

費


4,

5

839( )

25

・扶養手当

16,4

,

77( )

3

7報償

2

費 270 ・地

9

域手当

13,210(

5

)

3

・管理

8

職手当

18,042(

,

)

4

8旅費 1,6

2

95 ・超過勤

2

務手当

153( )

△1

・休日給

24

3

( )

,

10需用費

0

2,112 ・

1

9

特殊勤務手当

4,94

3

4( )

1

・

報

住居手当

2,133(

酬

)

7

11役務費 1

,

,517 ・通

5

勤手当

39,248(

5

)

5

・期末

0

手当

27,643( )12委託料 1,433 ・勤勉手当

296( )・管理職員特別勤務手当

172( )13使用料及び 7

13 ・特別職通勤手当

4,029( )賃借料・特別職期末手当

57,67018負担金、補 7,323 　　 4共済費

57,670( )

教

助及び交付・職員共済組合負担金

金

2

1

．教育委員会事務局費

,

（教育総務課） 5,9

7

49

1

19扶助費

3

158,602

1

1

- 265 -

一

般

育


費


(

その他

（単位：千円）項

351( )

)

　　　

　・期末手当

501

1

　　 4共済費

50

教

1( )

育

　　　　・

( 総

社会保険料

538

務費

　　 8旅費

32( )　　　　・費用弁償

200( )　　　　・普通旅費

306( )　　　　・特

款

別旅費

462　　10需用費

432( )　　　　・消耗品費

30( )　　　　・食糧費

160

目

　　11役務費

150

)

本

( )

　

　　　　・通

年

信運搬費

10( )

　度

　　　　・手数料

37

前

0

　

　　13使用料

年

及び賃借料

70( )

　度

　　　　・使用料

3

比

00( )

　

　　　　

　

・賃借料

1,019

　較


本

助及び交付金

199

年


10

( )

度

　　　　・公

1

立学校施設整備期成同

予

盟会

25( )

　　

算

　　・関東地区都市教

育長協議会

35( )

額

　　　　・埼玉県都

の

市教育長協議会

14(

)

財

　　　　・埼玉

0

県南部教育長会議

源

　　　　・埼玉県産業

内

教育振興会北足立

31

( )

訳

　　　　　支

節

部

34( )

説

　　　

　

　・全国都市教育長協

　

議会

(款) 10

　

教育費 (項) 1 教

　

育総務費

　　　　　　　明

教


- 266 -

一

般

育

生徒保護者

費

3．

(

学校教育事務費（学務

項

課） 14,623

) 1

106 3 14,5

14

教

育

( 総

務

費

5

0

(

)

5,007国諸　　 1報酬

2,49

款

5( )53 3 　　　　・委員１９０人

県　　　　・パートタイム会計年度任用職

2,512( )53 　　　　　員３人

169

)

　

　　 3職員

　

手当等

169( )

　　


2

・

09

職

　　 4共済

員

費

209( )

研

　　

修


27

8

0

2

　　 7報償費

0

270( )　　　　・謝礼

257　　 8旅費

201( )　　　　・費用弁償

56( )　　　

1

　・普通旅費

534　　10需用費

226( )

　

　　　　・

　

消耗品費

30( )

　○

　　　　・食糧費

27

助

8( )

成

　　　　・

0

金

印刷製本費

533

82

　　11役務費

533

0

( )

(

　　　　・通

)

信運搬費

997　　12委託料

　　　　・教職員人事管理

システム保守

　　　　　業務


(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

　　

教

　　・外国人学校児童

- 267 -

一

般

育

一

) 10 教育費 (項

般

) 1 教育総務費

財源区　　分金　

費


(

その他


343( )

)

　　　

　・賃借料

6,304

1

　　18負担金、

教


6,3

育

04

( 総

　　　○負担

務

金

費

　　　　・日本スポーツ振興センター設

6,304( )　　　　　置者

4．教育指導事務費（教育政策室） 2,20

款

82,208

目

)

本

　

年

9

　

00

度

　　 8旅費

前

900( )

　

　　　

年

　・普通旅費

1,00

　

5

度

　　10需用費

比

1,000( )

　

　

　


5(

　

)

較

　　　　・修繕

本

料

303

　　11

年

役務費

60( )

　

度


2

1

43( )

予

　　　　

・保険料

算

5．就

学援助事業（学務課）

額

159,670

の

1,607 158,

財

063

0

源

内

訳

節

説

　

　

111国

　

　　

　

10需用費

17( )

　　

1,607 　　　　

　

・消耗品費

94( )

　　


　

費

521

　

　　11

明

役務費

521( )

教

特　


　

436

定

　　12委

　

託料

　

　　　　・就

財

学援助システム保守業

　

務

158,602

　源

　　19扶助費

(款

- 268 -

一

般

育

教育支援業務

　　　　・補習授業業務

　　　　・ＲＳＴ実施事業


費

3教育指導

(

費 137,182 12

項

5,940 11,24

)

2 1報酬 61,277

1

1,706 2

教

26 135,250

育

1．学校教育指導事業

( 総

（教育政策室） 107

務

,733

費


15

1,706 174 10

4

5,853

,

8

8

款

1

(

)

45,664国諸　　 1報酬

)


45,664( )県

　

　

　

　　　　員６３人

3,

　

519

　

424 7

・

報償費 3,172 　　

就

3職員手当等

3,5

学

19( )

援

　　　　

助

・期末手当

5,556

費

3

8旅費 3,09

,

6 　　 4共済費

5,

7

556( )

2

　　　

1


2,1

1

(

32

)

10需用費 2,153 　　 7報償費

1,980( )　　　　・謝礼

152( )11役務費 251 　　　　・記念品

2,498

0

　　 8旅費

2,498( )12委託料

　

34,741 　　　　

　

・費用弁償

1,442

　　

　　10需用費

4

・

00( )

特

13使

別

用料及び 600 　　　

支

　・消耗品費

1,04

援

2( )

教

賃借料　　

育


24

就

2

学

17備品購入

奨

費 3,498 　　11

励

役務費

242( )

費

教

　　　　・手数料

31,66718負担金、補 14,011 　　12委託料

助及び交付　　　　・非常勤職員等健康診断

金　　　　・ＩＣＴ

- 269 -

一

般

育


費


(

その他


　　　　・データ

等整備事業

3,498

1


教

費

3,498( )

育( 総

　　　　・備品

11,

務

515

費


169　　　○負担金

28( )　　　　・市町村指導主事会

款

　　　　・県定時制教育及び通信制教育

58( )　　　　　振興会

83( )　　　　・教科用図書採択協議会

11,346

目

　　　○補助

)

本

金

1,790( )

　年

　　　　・小中学生音

　

楽会

600( )

度

　

前

　　　・市児童生徒作

　

品展

40( )

年

　　

　

　　・英語弁論大会

7

度

0( )

比

　　　　・

　

小中学生科学展

180

　

( )

　

　　　　・体

較

力向上推進委員会

2,

本

000( )

　　　

年

　・全国大会等派遣

2

0( )

度

　　　　・

1

幼児教育振興協議会

3

予

,870( )

　　

算

　　・特色ある学校づ

くり

600( )

額

　

　　　・小中学校吹奏

の

楽連盟

636( )

財

　　　　・市学校応援

0

団実行委員会

1,44

源

0( )

　　　　・

内

学校応援団活動支援

1

00( )

訳

　　　　

節

・算数・数学コンテス

説

ト

　

2．生徒指導

　

支援事業（教育政策室

　

） 21,742

　　　

52 21,690

　

　

　

　

　

明

教

特

　

　

定

15

　

,613

　

　　 1

財

報酬

(款) 10

　

教育費 (項) 1 教

　

育総務費

源

- 270 -

一

般

育

　　　　　員６

費

人

2,120

(

　　

項

3職員手当等

2,1

)

20( )

　　　　

1

・期末手当

3,188

教

　　 4共済費

3

育

,188( )

( 総

　　

務


59

費

8　　 8旅費

5

5

98( )

6

　　　　

5

・費用弁償

79

(

　

)

　10需用費

7( )

諸

款

　　　　・食糧費

72( )　　　　・印刷製本費

9　　11役務費

9( )　　　　・通信運搬費

35　　12委託

)

料

　　　　・非常

　


10

　

0

　

　　18負担金

　


10

・

0

委


員

100( )

５

　　　

人

　・生徒指導支援センター

3．教職員研修費（教育政策室） 2,7082,708

1

5

2

　

　

　

180

　

　　

・

7報償費

180( )

0

パー

　　　　・講師謝

ト

礼

132

タ

　　10

イ

需用費

123( )

ム会


9

計

( )

年

　　　　・食

度

糧費

2,396

任

　

用


職

び交付金

130

1

　

5

　　○負担金

(款)

,

10 教育費 (項)

0

1 教育総務費

48(

教

)

- 271 -

一

般

育

一

11役務費 2,8

般

73 　　　　・謝礼

2

財

48( )

源

　　　　

区

・記念品

(款) 1

　

0 教育費 (項) 1

　

教育総務費

分金　

費


(

その他


30( )

)

　　　　

・人権教育関係

100

1

( )

　　　　・各

教

種研修会

2,266

育( 総


2,

務

016( )

費

　　　　・市研究指定校

250( )　　　　・教科等研究部

4．15年教育事業（教育政策室） 4,999

款

4,999

目

)

本

　

年

86

　

0

度

　　 7報償費

前

860( )

　

　　　

年

　・謝礼

500

　

　

度

　10需用費

500(

比

)

　

　　　　・印刷

　

製本費

3,039

　較

　　12委託料

本

　

　　　・児童生徒体力

年

向上推進支援業

　

度

　　　　務

600

1

予


借料

600( )

算

　


額の

4保健費 32,0

46 30,623 1,

財

423 1報酬 2,00

0

0

源

32,04

内

6

1．学校保健事業

（学務課） 32,04

訳

6

節

7報償費 3,

説

051

　

32,04

　

6

　

　

　

　

　

　

　

　

　

明

2,000

教

特

　　

　

1報酬

2,000( )

　定

10需用費 77

　

5 　　　　・産業医・

　

健康管理医１８人

3,

財

051

　

　　 7報

　

償費

2,623( )

源

- 272 -

一

般

育


費


2

(

( )

項

賃借料　　　

)

　・食糧費

112( )

1

18負担金、補

475 　　　　・印刷

教

製本費

1( )

育

助及

( 総

び交付　　　　・修繕

務

料

116( )

費

金　　　　・医薬材料費

2

1

,873

8

　　1

0

1役務費

2,851(

(

)

)

　　　　・手数料

22( )

款

　　　　・筆耕翻訳料

22,097　　12委託料

　　　　・健康診断等


775( )

)

　　

1

　　・賃借料

475

2委


託

助及び交付金

143

料 2


83

2

( )

,

　　　　・県

0

学校保健会

60( )

97

　　　　・衛生推進

　

者養成講習会

332

　　


33

　

2( )

・

　　　　・

そ

市学校保健会

の他

1

7

5教育 206,50

7

7 196,174 10

5

,333 1報酬 40,683

センター費

5,000 199 201,308

1．教育センター管理運営費

0


　　（教育政策室） 15,161

　

84 15,0

　

77

1

0

需

用

費

5

4

4

(

)

1,015使 4共済費 5,852 　　 1報酬

教


1,015( )　　　　　員１人


- 273 -

一

般

育


費


(

その他


4

)

7報償費 17,

284 　　 4共済費

1

4( )

　　　　・

教

社会保険料

132

育( 総

8旅費 1,949 　

務

　 8旅費

12( )

費


120( )10需用費 8,485 　　　　・普通旅費

6,359　　10需用

款

費

706( )11役務費 45,277 　　　　・消耗品費

95( )　　　　・印刷製本費

2,958( )12委託料

目

81,291 　　　　

)

本

・光熱水費

2,600

　

( )

年

　　　　・修

　

繕料

705

度

13

前

使用料及び 349 　　

　

11役務費

690( )

年　

賃借料　　　　・

度

通信運搬費

15( )

比　

17備品購入費 6

　

86 　　　　・保険料

　

6,384

較

　　1

本

2委託料

18負

年

担金、補 132 　　　

　・建物総合管理（清

度

掃、有人警

1

助及び

予

交付　　　　　備等）

算

金　　　　・警備

業務（夜間機械）

額


の

気工作物保守点検

財

　　　　・エレベータ

0

ー保守点検

源

　　　

　・自動ドア保守点検

内

　　　　・サーバ

訳

ー・ネットワーク機器

節

説

　　　　　保守点

　

検

298

　

　　13

　


14

　

( )

　

　　　　・使

　

用料

284( )

　

　

　

　　　・賃借料

(款

　

) 10 教育費 (項

　

) 1 教育総務費

　明

教


- 274 -

一

般

育

金

12

費

　　　○負

(

担金

2( )

項

　　　

)

　・県教育研究所連絡

協議会

4( )

1

　　

　　・県適応指導教室

教

連絡協議会

育

　　　

( 総

　・全国公立学校難聴

務

・言語障害

6( )

費

　　　　　教育研究協

2

議会

5

2．就学・

2

教育相談事業（教育政策室） 116,669

款

5,000 50 111,619

　

)

　

1

21,

7

452県諸

備

　　

品

1報酬

22( )

購

5

入

,000 50 　　　　

費

・委員２人

2

　　　

5


2

年度任用職

21,43

(

0( )

)

　　　　　員１６人

1,989　　 3職員手当等

1,989( )　　　　・期末手当

2,003

1

　　 4共済費

2,003( )　　　　・社会保険料

16,300

　

　

　

　 7報償費

500(

　

)

　

　　　　・講師

・

謝礼

15,800( )

0

備品

　　　　・謝礼

8

1

78

2

　　 8旅費

867( )　　　　・費用弁償

11( )　　　　・特別旅費

824

　　10需用費

724( )　　　　・消耗品費

100( )　　　　

　

・修繕料

126

　

　

1

　11役務費

(款)

8

10 教育費 (項)

教

負

1 教育総務費

担金、補助及び交付

- 275 -

一

般

育


費


(

その他


109( )

)

　　　


17(

1

)

　　　　・保険

教

料

72,662

育

　

( 総

　12委託料

務

　　

費

　　・非常勤職員等健康診断

　　　　・教育相談事業委託

　　　　・適応指導教室運営委託

　　　

款

　・ＳＮＳ相談業務委託

　　　　・中学校教育相談支援事業


1( )　　　　・使用料

434

目

)

本


　

費

434( )

年

　　

　

　　・備品

度

3．

前

研究・研修事業（教育

　

政策室） 4,524

年　度

4,524

比

　

　

　

較

本

年

度

984

1

予

　　 7報償費

4

09( )

算

　　　　

・講師謝礼

530( )

額

　　　　・謝礼

4

の

5( )

　　　　・

財

記念品

5

0

　　 8

源

旅費

5( )

　　　

内

　・普通旅費

1,02

6

訳

　　10需用費

節

366( )

説

　　　

　

　・消耗品費

5( )

　

　

　　　　・食糧費

6

　

55( )

　

　　　　

　

・印刷製本費

94

　　

　　11役務費

(款

　

) 10 教育費 (項

　

) 1 教育総務費

　明

教


- 276 -

一

般

育

2,245

費

　　1

(

2委託料

項

　　　　

)

・国立大学法人お茶の

水女子大

1

　　　　

　学理科教育支援事業

教育

　　　　・教職員

( 総

等専門研修業務

務

　

費

　　　・教職員等課題解決型研修業務

50

30


(

賃借料

50( )

)

　　　　・使用料

120

款


20　　　○負担金

　　　　・新しい学びプロジェクト研究

20( )　　　　　協議会

100

)

　

　　　

　

○補助金

　

　　　　

　

・教育センター教科等

・

研究グル

100( )

通信

　　　　　ープ

運搬

4．ＡＬＴ事業（教

費

育政策室） 70,15

1

3

9(

65 70,

)

088

1

18,216諸　　 1報酬

　

6

　

5 　　　　・パートタ

　


1

　

8,216( )

0

・

　

筆

　　　　員６人

2,5

耕

30

翻

　　 3職員

訳

手当等

2,530( )

料

4

　　　　・期末手

5

当

3,845

(

　　

)

4共済費

3,845

( )　　　　・社会保険料

934　　 8旅費

934( )　　　　・費用弁償


教

　　　　・保険料

- 277 -

一

般

育

一

10 教育費 (項)

般

2 小学校費

財源区　　分金　

費


(

その他


276

)

　　10需

用費

50( )

1

　　


11(

教

)

育

　　　　・食糧

( 総

費

215( )

務

　　

費


44,352　　11役務費

44,352( )　　　　・手数料

款

　幼稚園費 0 373,956 △373,956

計 905,737 1,270,249 △364,512

目

)

本

8,419 444

　

896,874

(款)

年

10 教育費 (項)

　

1 教育総務費

(款

度

) 10 教育費 (項

前

) 2 小学校費

　年

1学校管理費 1,0

　

83,774 835,

度

625 248,149

比

1報酬 53,005

　　　

480 215 1

較

,083,079

1

本

．小学校管理運営費（

学務課） 118,06

年

3

4共済費 49

度

7

1

118,063

予

算

額

の

財

0

5

源

3,005

　　

内

1報酬

15,302(

)

訳

5災害補償費

節

1 　　　　・学校医・

説

学校歯科医７０人

1,

　

444( )

　

　　　

　

　・学校薬剤師１２人

　　

7報償費 2,5

　

98 　　　　・パート

　


　

36,259( )

　　

　　　　　員６０人

4

　

97

明

8旅費 1,

教

特

882 　　 4共済費

　

497( )

　

　　　

定


1

　　

10需用費 232,

財

730 　　 5災害補

　

償費

1( )

　

　　　

源

　・療養補償

(款)

- 278 -

一

般

育

12委託料 45

費

9,556 ・

(

普通旅費

812

項)

　10需用費

533(

)

2

13使用料及

び 197,320

小

・消耗品費

279

学

( )

( 校

賃借料

費

・印刷製本費

609

1

15原材料費 1

,

,140 　　11役務

8

費

609( )

82

・保険料

60,02717備品購

款

入費 111,746 　　12委託料

・市立学校交通指導業務

18負担金、補 8,670 ・交通安全子供自転車埼玉県大

助及

)

1

び交付会バ

1

ス借上業務

374

役務

金　　13使用料及び

費

賃借料

374( )

14

・賃借料

8

,

56

6

　　18負担

2


8

9

56○負担金

312( )

8

・県公立小学校校

旅

長会

30( )

費

1

・南部小学校長会

,7

・県特別

1

5

支援学級等設置校校長

8

20( )

( )

会

30( )・県公立小学校女性校長会

224( )・県公立小学校教頭会

32( )

0

・南部公立小学校教頭会

26( )・県小養護教諭会

18( )・県小学校保健主事会

　

・

・県公立小学校事務職

費

員研究協

12( )

用弁

議会

12(

償

)

1

・県学

2

校事務研究大会

(款

4

) 10 教育費 (項

(

) 2 小学校費

)

教

- 279 -

一

般

育


費


(

の他


1

項

2( )

)

　　　　・

県安全教育研究協議会

2

12( )

　　　　

小

・県統計教育研究協議

学

会

18( )

( 校

　　　

費

　・県産業教育振興会北足立支部

　　　　・全国公立小学校事務職員研究

12( )　　　　　会

11( )　　　　・全日

款

本特別支援教育研究連盟

　　　　・埼玉県公立小学校女性教頭会

18( )　　　　　会費

15( )

目

　　　　・全国教育女

本

性連盟

)

　

　　　　・

年

全国公立小学校女性校

　

長会会

36( )

度

　

前

　　　　費

　

　　　

年

　・関ブロ公立小学校

　

女性校長会

6( )

度比

　　　　　会費

　

　

2．小学校施設管理費

　

（教育総務課） 829

較

,745

本

21

年

5 829,530

度

1

予

算

額

の

2,5

98使

財

　　 7報

償費

2,598( )

0

源

215 　　　　・記

内

念品

222,274

訳

　　10需用費

41

節

,463( )

説

　　

　


467

　

( )

　

　　　　・燃

　

料費

256( )

　

　

　


1,7

　

19( )

　

　　　　

　

・印刷製本費

118,

　

655( )

　

　　　

明

　・光熱水費

59,4

特

71( )

教

　

　　　　

　

・修繕料

243( )

定　

　　　　・飼料費

　

(款) 10 教育費

財

(項) 2 小学校費

　　源一

- 280 -

一

般

育

・手数料

332( )

費 (

　　　　・筆耕翻訳

項

料

46( )

)

・保険料

390,7

2

35

　　12委託

小

料

学

・校務

( 校

員業務

費

・機械警備

14

・単独式浄化槽保守点

,

検

0

・貯水

2

槽清掃等

0

・自家用電気工作物保

款

安業務

・窓ガラス清掃

・消防設備保守点検

・エレベーター・リフト保守点

検

)

　

・排水管清

　

掃

1

・樹木

1

管理

役

・ネ

務

ズミ・昆虫等防除業務

費

5

・冷暖房

,

設備保守点検

85

・砂場殺菌消毒

5(

・プール浄

)

化装置保守点検

・有人警備

・特定建築物環境衛生管理業務

1

・冷暖房設備フィルター清掃

・パソコンシステム保守

　

・生ゴミ処理機保守

　　

0

　

(款) 10

・

教育費 (項) 2

通

小学校費

信運搬費

7,7

87( )

教

　　　　

- 281 -

一

般

育


費


(

の他


　　　　・小学校学

習者用パソコン保守

2

　　　　　業務（普

小

通教室・特別支援教

学( 校

　　　　　室）

費

　　　　・学校ファイリング維持管理指

　　　　　導業務

　　　　・教育ＩＣＴ総合サポートサー

款

　　　　　ビス業務

　　　　・学習系学習者用パソコン保守

　　　　　業務

　　　　・市立小中学

目

校建築物定期点検

本

)

　

　　　　　業務

年

　

　

　　　・市立小中学校

度

個別施設計画策

前

　

　

　　　　定業務

年

　

　

　　　・戸田東小学校

度

・戸田東中学校

比

　

　

　　　　新校舎等機械

　

警備設置業務

　

　　

較

　　・市立小学校パソ

本

コン教室構築

　　

年

　　　業務

　　　

度

　・市立小学校パソコ

ン教室保守

1

予

　　　

　　業務

算

　　　　

・大型提示装置（プロ

額

ジェクタ

　　　　

の

　型）構築業務

　

財

　　　・戸田東小・中

学校ＬＡＮ環境

0

源

　

　　　　整備業務

内

　　　　・戸田東小・

訳

中学校ＬＡＮ環境

節

説

　　　　　整備業務（

　

随意分）

(款) 1

　

0 教育費 (項) 2

　

小学校費

　　　　　　　　明特

教


- 282 -

一

般

育

ＣＢ廃棄物（東京Ｐ

費 (

　　　　　ＣＢ廃棄

項

物処理場）処分業務

)

　　　　・高濃度Ｐ

2

ＣＢ廃棄物（北海道

小

　　　　　ＰＣＢ廃

学

棄物処理場）処分業

( 校費

　　　　　務

　　　　・高濃度ＰＣＢ廃棄物収集・運

　　　　　搬業務

　　　　・低濃度ＰＣＢ廃棄物収集・運

款

　　　　　搬・処分業務

　　　　・産業廃棄物収集・運搬・処分

　　

　　　　　業務

　　

　　　　・戸田東小

・

学校・戸田東中学校

)

サン

　　　　　屋内プー

ド

ル人工芝敷設業務

ボッ

　　　　・戸田東小学

ク

校・戸田東中学校

ス構

　　　　　屋内プール

築

可動床保守点検清

業

務

　　　　　掃業務

　　　　・学習系指導者用パソコン保守

　　　　　業務


49,722( )

1

　　　　・使用料

147,070( )

　

　　　

　

　・賃借料

1,140

　　


・

1,140( )

サ

　

ン

　　　・原材料

2,1

0

ド

86

ボ

　　18負担

ッ


2

ク

,186

ス

　　　○

保

負担金

12( )

守

　

業

　　　・無線機電波利

務

用料

(款) 10 教育費 (項) 2 小

学校費

教

　　　　・高濃度Ｐ

- 283 -

一

般

育

般

区音楽会

24( )

財源

　　　　・蕨班書写研

区

究会

(款) 10

　

教育費 (項) 2 小

　

学校費

分金　　

費


(

の他


　　　　・新曽北小

学校下水道事業受益

2

2

,174( )

　　

小

　　　者負担金

学

( 校

3．小学校備品購入費

費

（教育総務課） 52,824480 52,344

款

52,824国　　17備品

目

購入費

4,296( )

本

)

　

480 　　　　・

年

図書

48,528( )

　度

　　　　・備品

前　

4．小学校教育振

年

興費（教育政策室） 8

　

3,142

度比

8

　

3,142

　

　

較

本

年

度

1

予

9,644

算

　　10需用費

6,

142( )

額

　　　

　・消耗品費

3,50

の

2( )

　　　　・

財

印刷製本費

8,794

0

源

　　12委託料

内

　　　　・小学校学

力調査

訳

　　　　・

節

バス輸送業務

154

説　


　

賃借料

154( )

　

　

　　　　・使用料

58

　

,922

　

　　17

　

備品購入費

58,92

　

2( )

　

　　　　・

　

備品

5,628

　

　

明


特

び交付金

557

教

　

　

　

　　○負担金

12( )

定　

　　　　・県校外

　

教育協会

18( )

財　

　　　　・北足立地区

　

科学展

16( )

源

　

一

　　　・北足立南部地

- 284 -

一

般

育

育

　　　　　期事

研

後、Ⅲ期事前）業務

究会

　　　　・小学校屋

6

内運動場空調設備設

( )

　　　　　置工事設計業務

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

費

　

(

　　　・南部学校食育

項

研究会

60( )

)

　

　　　・蕨戸田学校警

2

察連絡協議会

　　

小

　　・蕨戸田小中高校

学

生徒指導委員

60( )

( 校費

　　　　　会

24( )

6

　　　　・県

(

小学校管楽器教育研究

)

会

60( )　　　　・県吹奏楽連盟

5,071　　　○補

款

助金

2,150( )　　　　・林間施設輸送費

330( )　　　　・小学校体育連盟

1,656( )

　

　　　　・小学校キ

　

ャリア教育支援事業

9

)

　

35( )

　

　　　　

・

・英語検定受験費用助

県

成事業

図書

2学

館

校建設費 2,679,

協

946 1,098,2

会

48 1,581,69

2

8 11役務費 5

4( )

479,687 1,604,800 365,000 230,459

1．小学校施設整備事業（教育総務課） 2,679,94612委託料 100

1

,374479,687 1,604,800 365,000 230,459

　

　

　

　

・

0

県

美

術

展

2

5国市繰

47

　　11役務費

5(

(

)

)

479,687 1,604,800

365,000 13使用料及び 58,996 　　　　・保険料

100,374賃借料　　12委託料

14工事請負費 2,520,571 　　　　・戸田東小学校・戸田

教

東中学校

　

　　　　

　

　改築等工事監理業務

　　

　　　　・戸田

・

東小学校・戸田東中学

県

校

連

　　　　　改築

合

等工事家屋調査（Ⅰ・

教

Ⅱ

- 285 -

一

般

育

般

　　 4共済

財

費

(款) 10 教

源

育費 (項) 3 中学

区

校費

　　分金　　

費


(

の他


　　　　・新曽小学

校教室棟（含給食調

2

　　　　　理場）増

小

築工事設計業務

学

　

( 校

　　　・戸田第一小学

費

校樹木活用業務


58,996( )　　　　・賃借料

2,520,571　　14

款

工事請負費

　　　　・戸田東小学校・戸田東中学校

　　　　　改築等（Ⅰ・Ⅱ期）

　　　　・戸田

目

東小学校屋内運動場空

本

調

)

　

　　　　　設備

年

設置

　

　　　　・美

度

谷本小学校教室棟外壁

前

改修

　年

計 3

　

,763,720 1,

度

933,873 1,8

比

29,847

　

48

　

0,167 1,604

　

,800 365,21

較

5 1,313,538

本

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

年

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

度

1学校管理費 5

1

予

30,616 408,

866 121,750

算

1報酬 19,284

額

510 10 53

の

0,096

1．中学

校管理運営費（学務課

財

） 18,897

0

源


内

18,897

訳

節

説

　

　

　

　

　

　

16,9

　

47

　

　　 1報酬

　

6,777( )

　　

4共済費 634 　　　

明

　・学校医・学校歯科

特

医３１人

722( )

教

　　

　　　　・学校薬剤

定

師６人

　

5災害補

　

償費 1 　　　　・パー

財


　

職

9,448( )

　源

　　　　　員１８人

1

一

07

- 286 -

一

般

育

605 　　　　・療養

費

補償

480

(

　　

項

8旅費

418( )

)

10需用費 108,

3

651 　　　　・費用

弁償

62( )

中

　　

学


277

( 校費

11役務費 7,298 　　10需用費

1

119( )

0

　　　

7

　・消耗品費

158(

(

)

)

12委託料 198,908 　　　　・印刷製本費

251

款

　　11役務費

251( )13使用料及び 125,718 　　　　・保険料

834賃借料　　18負担金、補助及び交付金

834

)

7

15原

報

材料費 342 　　　○

償

負担金

186( )

費 5

　　　　・県中学校長

,

会

30( )

2

17

5


6

2 　　　　・南部中学

　

校長会

30( )

　

　

　

　　　・蕨班中学校長

　

会

・

18負担金、

社

補 27,817 　　　

会

　・県特別支援学級等

保

設置校校長

8( )

険料

助及び交付　　　　　

1

会

98( )

1

金　　　　・県公立中学校教頭会

14( )　　　　・南部公立中学校教頭会

12( )　　　　・県中養護教諭会

9( )　　　

0

　・県中学校保健主事会

　

　　　　・県公

　

立中学校事務職員研究

協

6( )

5

　　　　

災

　議会

6( )

害

　　

補

　　・県学校事務研究

償

大会

6( )

費

　　　

1

　・県安全教育研究協

(

議会

6( )

)

　　　　・県統計教育研究協議会

9( )　　　　・県産業教育振興会北足立支部

(款) 10 教育費 (項)

教

3 中学校費

8旅費

- 287 -

一

般

育


費


(

の他


　　　　・全国公立

中学校事務職員研究

6

3

( )

　　　　　会

中

3( )

学

　　　　・

( 校

全日本特別支援教育研

費

究連盟

　　　　・埼玉県公立中学校女性教頭会

9( )　　　　　会費

8( )　　　　・全国教育女性連盟

5( )

款

　　　　・県公立中学校女性校長会

　　　　・全国公立中学校女性校長会会

6( )　　　　　費

目

　　　

本

　・関ブロ公立中学校

)

　

女性校長会

1( )

年　

　　　　　会費

376

度

( )

前

　　　　・夜

　

間中学負担金

年

2

　

．中学校施設管理費（

度

教育総務課） 433,

比

875

　　

433

　

,875

較

本

年

度

1

予

算

2,536

額

　　 7報償費

2,5

36( )

の

　　　　

・記念品

107,21

財

5

　　10需用費

0

源

27,609( )

内


3

76( )

訳

　　　　

節

・燃料費

128( )

説　

　　　　・食糧費

1

　

,314( )

　

　　

　


45

　

,102( )

　

　　

　


32,

　

686( )

　

　　　

　

　・修繕料

6,970

　明

　　11役務費

2

特

,631( )

教

　

　　

　


(

定

款) 10 教育費 (

　

項) 3 中学校費

　財　　源一

- 288 -

一

般

育

料

191,112

費 (

　　12委託料

項

　

)

　　　・機械警備

3

　　　　・貯水槽清掃

等

中

　　　　・自家

学

用電気工作物保安業務

( 校費

　　　　・窓ガラス清掃

4

　　　　・

,

消防設備保守点検

04

　　　　・プール浄化

9

装置保守点検

(

　　

)

　　・エレベーター保

款

守点検

　　　　・排水管清掃

　　　　・樹木管理

　　　　・ネズミ・昆虫等防除業務

　　　　・冷暖房設備保守点検

)

　　　　・砂場殺

　

菌消毒

　

　　　　・

　

校務員業務

　

　　　

・

　・冷暖房設備フィル

手

ター清掃

数

　　　　

料

・パソコンシステム保

2

守

6

　　　　・生ゴ

6

ミ処理機保守

(

　　

)

　　・中学校学習者用パソコン保守

　　　　　業務（特別支援教室）

　　　　・

1

学校ファイリング維持管理指

　　　　　導業務

　　　　・教育ＩＣＴ総合サポートサー

　

　　　　　

　

ビス業務

　

　　　　

0

　

・学習系学習者用パソ

・

コン保守

筆

　　　　

耕

　業務

(款) 10

翻

教育費 (項) 3

訳

中学校費

料

24(

)

教

　　　　・保険

- 289 -

一

般

育


費


(

の他


・市立小中

学校建築物定期点検

3

業務

中学

・市立小中学

( 校

校個別施設計画策

費

定業務

・戸田東小学校・戸田東中学校

新校舎等機械警備設置業務

款

・市立中学校パソコン教室構築

業務

・市立中学校パソコン教室保守

目

業務

本

)

　

・大型提示装置（プ

年

ロジェクタ

　度

型）構築業務

前　

・戸田東小・

年

中学校ＬＡＮ環境

　度

整備業務

比

　

・戸田東小・中学校ＬＡＮ環境

　較

整備業務

本

（随意分）

年

・サンドボックス構

築業務

度

・

サンドボックス保守業

1

予

務

・高濃

算

度ＰＣＢ廃棄物（東京

Ｐ

額

ＣＢ

廃棄物処理場）処分業

の

務

・高濃

財

度ＰＣＢ廃棄物（北海

道

0

源

ＰＣ

Ｂ廃棄物処理場）処分

内

業

務

訳節

・高濃度Ｐ

説

ＣＢ廃棄物収集・運

　　

搬業務

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

明特

教


- 290 -

一

般

育

学

) 10 教育費 (項

校

) 3 中学校費

費

屋

(

内プール人工芝敷設業

項

務

)

・戸田


3

校

屋内

中

プール可動床保守点検

学

清

( 校

掃業

費

務

・学習系指導者用パソコン保守

業務


38,994( )

款

・使用料

86,700( )・賃借料

342　　15原材料費

342( )

　・

・原材料

6

)

産

　　

業


廃

交付金

6

棄

○

物

負担金

6( )

収集

・無線機電波利用

・

料

運

3．中学校備

搬

品購入費（教育総務課

・

） 35,772

処分

510 35,262

1

35,772国　　17備品購入費

2,253( )510

　

・図書

33,5

0

業

19( )

務

・備品

4．中学校教育振興費（教育政策室） 42,07210 42,062

・

戸

2,337諸

教

田東

1報酬

小

10

学

・パートタイム会

校

計年度任用職

2,33

・

7( )

戸田

員１人

330

東中

3職員手当等

(款

- 291 -

一

般

育


費


(

の他


3

項

30( )

)

・期末手当

527

3

　　 4共済費

527

中

( )

学

・社

( 校

会保険料

2,720

費

　　 7報償費

2,000( )・謝礼

720( )・記念品

125　　 8旅費

款

125( )・費用弁償

1,159　　10需用費

1,159( )・消耗品費

77

目本

　　11役務費

1

)

　

( )

年

・手

　

数料

76( )

度前

・保険料

7,79

　

6

年

　　12委託料

　度

・中学校

比

学力調査

　

・部活動サポート業務

　較

・バス輸

本

送業務

・

年

非常勤職員等健康診断

24

度

　　13使用

料及び賃借料

24( )

1

予

・使用料

算

26,977

　　

額


交付金

7,134

の

○負担金

6( )

財

・県校外

0

源

教育協会

9( )

内

・北足立地区科

学展

8( )

訳節

・北足立南部地区音

説

楽会

(款) 10

　

教育費 (項) 3 中学校費

明特

教


- 292 -

一

般

育

術

校・戸田東中学校

展

6

　　　　　改築等工事

0

監理業務

(

(款)

)

10 教育費 (項) 3 中学校費

費

　　

(

　　・県吹奏楽連盟

1

項

17( )

)

　　　　

・県連合教育研究会

3

3

( )

　　　　・南

中

部学校食育研究会

30

学

( )

( 校

　　　　・蕨

費

戸田学校警察連絡協議会

1

　　　　・蕨戸

2

田小中高校生徒指導委

(

員

30( )

)

　　　　　会

2,798( )　　　　・南部地

款

区中学校長会学力検査

　　　　・オリンピック・パラリンピッ

4,046( )　　　　　ク観戦事業

19,843　　　

　

○補助金

2,000(

)

　

)

　

　　　　・林間

　

施設輸送費

670( )

・蕨

　　　　・進学就

班

職対策費

10,638

書

( )

写

　　　　・ス

研

キー教室

1,200(

究

)

会

　　　　・中学

3

校体育連盟

(

　　　

)

　・中学生社会体験チャレンジ実

810( )　　　　　行委員会

4,525( )　　　　・英語検定受

1

験費用助成事業

2学校建設費 2,327,717 1,766,376 561,

　

341 12委託料 34

　

,305

　　

20

0

・

5,891 1,616

県

,400 300,00

図

0 205,426

1

書

．中学校施設整備事業

館

（教育総務課） 2,3

協

27,717

会

1

1


2

3,412

(

205

)

,891 1,616,400 300,000 205,426

教

34,3

　

05国市繰

　

　　1

　

2委託料

　

205

・

,891 1,616,

県

400 300,000

美

　　　　・戸田東小学

- 293 -

一

般

育


費


(

の他


　　　　・戸田東中

学校部活動送迎用バ

3

　　　　　ス運行業

中

務

学

　　　　・戸田

( 校


費

校

　　　　　改築等工事家屋調査（Ⅰ・Ⅱ

　　　　　期事後、Ⅲ期事前）業務

　　　　・新曽中学校教室棟増築等工事

款

　　　　　家屋調査（事後調査）業務

　　　　・新曽中学校教室棟（北校舎）

　　　　　増築等工事

目

家屋復旧費積算業

本

)

　

　　　　　務

2,29

年

3,412

　

　　1

度

4工事請負費

前

　　

　

　　・戸田東小学校・

年

戸田東中学校

　

　　

度

　　　改築等（Ⅰ・Ⅱ

比

期）

　

　　　　・戸

　

田中学校屋内運動場空

　

調設

較

　　　　　備

本

設置

　　　　・美

年

笹中学校屋内運動場空

調設

度

　　　　　備

設置

1

予

　　　　・喜

沢中学校屋内運動場空

算

調設

　　　　　備

額

設置

　　　　・新

の

曽中学校屋内運動場空

調設

財

　　　　　備

設置

0

源

　　　　・笹

目中学校屋内運動場空

内

調設

　　　　　備

訳

設置

節

　　　　・美

説

笹中学校屋内運動場屋

　

根改

　

　　　　　修

　

(款) 10 教育

　

費 (項) 3 中学校

　

費

　　　　　　明特

教


- 294 -

一

般

育

習課） 1,8901,890

(款

計

) 10 教育費 (項

2

) 4 社会教育費

,858

費

,333 2,175,

(

242 683,091

項)

206,401 1

,616,400 30

3

0,010 735,5

22

(款) 10 教

中

育費 (項) 3 中学

学

校費

(款) 10 教

( 校

育費 (項) 4 社会

費

教育費

1社会教育 64,651 70,408 △5,757 1報酬 2,879

総務費

8 64,643

1．職員人件費（

款

人事課） 37,8442給料 16,42737,844

　

　

　

　

・

)

笹

目

中

学

校

1

教

6,427

室

　　

棟

2給料

16,427(

（

)

西

3職員手当等

棟

15,935 　　　　

）

・一般職４人

15,5

外


875( )4共済費 6,134 　　　　・扶養手当

1,817( )　　

1


1,570( )7報償費 3,000 　　　　・管理職手当

2,56

　

1( )

　

　　　　・

　

超過勤務手当

73( )

　　

8旅費 589 　

0

壁


3( )

及び

　　　　・特殊勤

構

務手当

1,098( )

造等

10需用費 74

改

3 　　　　・住居手当

修

345( )　　　　・通勤手当

4,22

8( )11役務費 280 　　　　・期末手当

2,978( )　　　　・勤勉手当

35( )12委託料 10,980 　　　　・管理職員特別

教

勤務手当

5,834　　 4共済費

5,834( )13使用料及び 103 　　　　・職員共済組合負担金

賃借料

2．人権教育事業（生涯学

- 295 -

一

般

育


費


(

その他


481

)

17備品購

入費 181 　　 7報

4

償費

450( )

　

社

　　　・講師謝礼

31

会

( )

( 教

18負担金

育

、補 7,400 　　　

費

　・謝礼

344助及び交付　　 8旅費

344( )金　　　　・特別旅費

118　　10需用費

款

115( )　　　　・消耗品費

3( )　　　　・食糧費

21　　11役務費

14( )　　　　

目

・通信運搬費

7( )

)

本　

　　　　・保険料

1

年

08

　

　　12委託

度

料

前

　　　　・人権

　

教育研修会運営業務

1

年

2

　

　　13使用料

度

及び賃借料

12( )

比　

　　　　・使用料

8

　

4

　

　　17備品購

較

入費

84( )

本

　　

　　・備品

722

年


度

及び交付金

122

1

予


122

( )

算

　　　　・人

権問題研修会

600

額

　　　○交付金

60

の

0( )

　　　　・

財

人権教育推進協議会

0

源

3．生涯学習事業

（生涯学習課） 24,

内

917

訳

8 24

節

,909

説

　

　

　

　

　

　

　

　

　

2,879

　　

　　 1報酬

(款)

明

10 教育費 (項)

教

特

4 社会教育費

　　定　　財　　源

- 296 -

一

般

育

　　　　　員２人

費

352

(

　　 3職

項

員手当等

352( )

)


4

300

　　 4共

社

済費

300( )

会

　

( 教


2

育

,519

費

　　 7報償費

2,450( )

40

　　　　・講師謝

1

礼

69( )

(

　　　

)

　・謝礼

245

諸

　

款

　 8旅費

60( )　　　　・費用弁償

176( )　　　　・普通旅費

9( )　　　　・特別旅費

625　　10需

)

用費

495( )　

　


26

　

( )

　

　　　　・食

　

糧費

44( )

・

　　

委


60

員

( )

１

　　　　・修

０

繕料

259

人

　　11役務費

188( )　　　　・通信運搬費

10( )　　　　・手数料

61( )　　　　・保険料

1

1

0,872　　12委託料

　　　　

8

・芦原小学校生涯学習

　

施設管理

　

　　　　

　

　業務

　

　　　　・

・

市民意識調査

91

0

パー


ト

借料

(款) 10

タ

教育費 (項) 4 社

イ

会教育費

ム会計年度

任用職

2,478( )

教

- 297 -

一

般

育


費


(

その他


91( )

)

　　　　

・賃借料

97

4

　　

17備品購入費

97(

社

)

会

　　　　・備品

( 教

6,678

育

　　1

費


194　　　○補助金

154( )　　　　・ＰＴＡ連合会

　　　　・市

款

民大学修了者に対する大学

40( )　　　　　等聴講時補助金

6,484　　　○助成金

6,484( )　　　　・ＰＴ

目

Ａ

)

本　

2公民館

年

費 32,018 32,

　

446 △428 1報酬

度

335

前　

73 3

年

1,945

1．職員

　

人件費（人事課） 22

度

,231

比

2給料

　

10,691

　

22

　

,231

較

本

年

度

1

予

算

10,691

額

　　 2給料

10,

691( )

の

3職

員手当等 8,476 　

財

　　　・一般職３人

8

0

,476

源

　　 3

職員手当等

215( )

内

4共済費 3,0

訳

64 　　　　・扶養手

節

当

1,197( )

説　

　　　　・地域手当

6

　

00( )

　

7報償

　

費 2,955 　　　　

　

・管理職手当

1,50

　

5( )

　

　　　　・

　

超過勤務手当

73( )

　　

8旅費 163 　

　


3( )

明

教

特

　　　　・特殊勤

　

務手当

426( )

　定

10需用費 773 　

　

　　　・住居手当

53

　

5( )

財

　　　　・

　

通勤手当

(款) 1

　

0 教育費 (項) 4

源

社会教育費

- 298 -

一

般

育

12委託料

費

1,059 　　　　・

(

管理職員特別勤務手当

項

3,064

)

　　

4共済費

3,064(

4

)

13使用料及

社

び 875 　　　　・職

会


( 教育

賃借料

2．美笹公民

費

館事業（生涯学習課） 2,308

2

17

,


22

13 2,295

2

(

款

)

880諸　　 7報償

)

費

827( )13 18負担金、補 36

1

9 　　　　・講師謝礼

1

53( )

役

助及び交

務

付　　　　・謝礼

28

費 3

金　　 8旅費

2

7

8( )

4

　　　　

　

・普通旅費

166

　　

　　10需用費

148

　

( )

・

　　　　・消

期

耗品費

18( )

末

　

手


45

当

1

1

　　11役務費

15

,

( )

6

　　　　・通

8

信運搬費

30( )

3(

　　　　・保険料

29

)

8　　12委託料

　　　　・パソコ

0

ン講座運営業務

　　　　・館外学習運営委託業務

　　　　・ＩＴパソコン相談支援事業


886

　

( )

　

　　　　・備

　

品

5

　

　　18負担

・


5

勤勉


5

手

( )

当

　　　　・各

1

種研修会

7

(款)

教

(

10 教育費 (項)

)

4 社会教育費

- 299 -

一

般

育


費


(

その他


3．下戸田公民館事

)

業（生涯学習課） 2,

915

4

45 2

社

,870

会( 教育

費

768諸

款

　 7報償費

752( )45 ・講師謝礼

16( )・謝礼

28　　 8旅費

28( )

目

・普通

)

本

旅費

313

　

　　1

年

0需用費

252( )

　度

・消耗品費

前

28( )

　年

・食糧費

33( )

　度

・修繕料

17

比

7

　

　　11役務費

115( )

　較

・通信運搬費

62(

本

)

・保険

年

料

351

　　12

度

委託料

1

・

予

パソコン講座運営業務

算

・ＩＴパ

ソコン相談支援事業

額

・館外学習

の

運営委託業務

685

財


0

賃借料

685( )

源

・賃借料

58

内

8

　　17備品購

訳

入費

588( )

節

説

・備品

5

　


び交付金

5○負担金


(款) 10 教育費 (項) 4 社会

　

教育費

明

教


- 300 -

一

般

育

費

(

項

)

4

335諸

社会

　　 1報酬

33

( 教

5( )

育

15 　　　

費

　・委員１０人

1,307

　　 7報償

4

費

1,225( )

．新

　　　　・講師謝礼

8

曽

2( )

公

　　　　・

款

民

謝礼

107

館

　　

事

8旅費

60( )

業

　

（


38

生

( )

涯

　　　　・普

学

通旅費

9( )

習

　　

課


294

)

） 4

　　10需用費

2

,

08( )

5

　　　　

6

・消耗品費

49( )

4

　　　　・燃料費

37( )　　　　・食糧費

152

　　11役務費

80( )　　　　・通信運搬費

72( )　　　　・保険料

410　　12委託料

　

1

　　　・パソコン講座運営業務

　　　　・館外学習運営業務

　　　　・子ども大学館外学習委託業務

　　　　・ＩＴパソコン相談支援事業

19

0

1

0

5

　　13使用料

4

及び賃借料

190( )

,5

　　　　・賃借料

4

1,410

9

　　1

7備品購入費

1,41

0( )

　　　　・

備品

359

　　1


付金

5

　　　○負

担金

(款) 10

教育費 (項) 4 社

会教育費

教

- 301 -

一

般

育

一般

・光熱水

財

費

(款) 10 教

源

育費 (項) 4 社会

区

教育費

　　分金　

費


(

その他


5( )

)

・

各種研修会

354

4

○補助金

354

社

( )

会

・公

( 教

民館まつり

育費

3青少年 40,429 28,953 11,476 1報酬 2,147

育成費

4,849 777 34,80

款

3

1．青少年育成事業（児童青少年課） 40,4294共済費 314,849 777 34,803

目

)

本

　

年

　

度

前

　

2

年

,147県諸

　度

1報酬

432( )

比　

4,849 777 7報償費 12,033

　

・委員２２人

較

本

・パート


年

1,715( )

度

8旅費 131

1

員２人

31

予

4共済費

31( )

算

10需用費 4,0

額

45 ・社会保

険料

12,033

の

　　 7報償費

60(

財

)

0

11役務費 1

源

,572 ・講

師謝礼

10,193(

内

)

・謝礼

訳

1,780( )

節

説

12委託料 12,80

　

3 ・記念品

131

　　 8旅費

78( )17備品購入費 183 ・費用弁償


43( )

　

18

明

負担金、補 7,484

教

特

・特別旅費

4

　

,045

　

助及び交

定

付　　10需用費

1,

　

463( )

　

金

財

・消耗品費

694

　

( )

　

・

源

印刷製本費

288( )

- 302 -

一

般

育

搬費

303( )

費

　

(


966

項

( )

)

　　・保

険料

12,803

4

12委託料

社会

　　・機械警備業務

( 教育

　　・警備業

費

務

18317

1

備品購入費

183( )

,6

　　・備品

7

0

,484

0

　　18

(


款

)

金

7,484　○補助金

600( )　　・通学合宿実行委員会

350( )　　・青少年祭り

1,882( )

)

　　・子ども会育成連合会

81( )

　

　　・ボーイ

　

スカウト

40( )

　　

　　・ガールスカ

・

ウト

117( )

修繕

　　・青少年団体連

料

絡協議会

24( )

1,

　　・児童合唱団

5

303( )

7

　

2

　・青少年補導員協議会

1,860( )　　・青少年を育てる地域の会

290(

1

)　　・青少年相談員協議会

810( )　　・青少年育成市民会議

1,127( )　

　

　・はたちの集い実行

　

委員会

0

11

4文

役

化財 11,502 10

務

,824 678 1報酬

費

5,665

3

保護費

03

5 11,497

(

1．文化財保護事業（

)

生涯学習課） 11,5

025 11,497

(款) 10 教育費 (項) 4 社会教育費

教

　　　　・通信運

- 303 -

一

般

育


費


(

その他


5,665諸

)

3職

員手当等 217 　　

4

1報酬

135( )

社

5 　　　　・委員５人

会( 教

4共済費 493

育


費


5,530( )　　　　　員１９人

2177報償費 224 　　 3職員手当等

217( )

款


4938旅費 270 　　 4共済費

493( )　　　　・社会保険料

22410需用

目

費 1,818 　　 7

)

本

報償費

29( )

　

　

年

　　　・講師謝礼

19

　

5( )

度

11役務

前

費 155 　　　　・謝

　

礼

270

年

　　 8

　

旅費

224( )

度

比

12委託料 1,855

　


3

　

7( )

　

　　　　・

較

普通旅費

9( )

本

18負担金、補 805

年


1

,818

度

助及び交

1

付　　10需用費

48

予

7( )

金　　　　

算

・消耗品費

2( )

額

　　　　・燃料費

5

( )

の

　　　　・食

糧費

724( )

財

　

0


6

源

00( )

　　　　

内

・修繕料

155

　

訳

　11役務費

155(

節

)

説

　　　　・通信

　

運搬費

1,855

　

　

　　12委託料

　

　

　

　　　・埋蔵文化財発

　

掘調査業務

(款)

　

10 教育費 (項)

　

4 社会教育費

　　　明

教


- 304 -

一

般

育

保護協会

780

費

　

(

　　○補助金

280(

項

)

)

　　　　・指定

文化財管理

500( )

4

　　　　・指定文

社

化財保存

会( 教

5

育

少年 47,269 46

費

,583 686 8旅費 318

8

自然の家費

05

294 46,975

1．少年自然の家管理運営事業1

款

0需用費 1,000

　　（生涯学習課） 47,269294 46,975

　

)

　

1

8

負

担

金

318使

、補

11役務費 24

助

　　 8旅費

318(

及

)

び

1 　　　　・特

交

別旅費

1,000諸

付金

12委託料 45,

2

026 　　10需用費

5

1,000( )293 　　　　・修繕料

2413使用料

1

及び 333 　　11役務費

6( )賃借料　　　　・通信運搬費

18( )18負担金、補 568 　　　　・保険料

45,02

　

6

　


0

　

12委託料

○

金　　

負

　　・少年自然の家管

担

理運営（指定

金

　

2

　　　　管理）

333

5(


)

び賃借料

39( )

　　　　・使用料

294( )　　　　・賃借料


568　　　○負担金

568( )

教

　　　　・富士見

　

町地域振興協力費

　　

(款) 10 教育

　

費 (項) 4 社会教

・

育費

県文化財

- 305 -

一

般

育

一

般

財

源

区

　

　

分

4,469使

金　

1報酬

223( )

費

　額

24 18負担金、

国

補 15 ・委員

県

１０人

諸

支

助及び交

出

付・パートタ

金


4

地

,246( )

方

40

債

金員２人

(

そ

(款) 10 教育費

の

(項) 4 社会教育

他

費


6図書館費 372

,085 905,97

4

1 △533,886 1

報酬 4,469

社会( 教

64 372,021

育


費

事課） 23,4662給料 9,71323,466

款

9,713　　 2給料

目

9,713( )

)

本　


年

05 ・一般職

　

２人

9,982

度前


30

　

6( )

年

4共済費

　

4,928 ・

度

扶養手当

994( )

比　

・地域手当

600( )

　

7報

較

償費 30 ・管

本

理職手当

2,273(

)

年

・超過

勤務手当

97( )

度

1

8旅費 453

予

・休日給

4( )

算

・特殊勤務手

当

516( )

額

1

0需用費 9,193

の

・住居手当

17

4( )

財

・

0

通勤手当

2,819(

源

)

11役務費 2

内

88 ・期末手

当

2,182( )

訳節

・勤勉手当

1

説

7( )

　

12委託料 285,101

・管理職員特別勤務手当

3,771　　 4共済費

3,771( )13使用料及び 25,465 ・職員共済組

　

合負担金

明

賃借料

教

特

2．図書館管理運営費

　

（生涯学習課） 348

　

,619

定

17備

　

品購入費 21,525

　財

64 348,55

　

5

　源

- 306 -

一

般

育

157( )

費

　　　

(


30

項)

　　 7報償費

30

( )

4

　　　　・謝

礼

453

社

　　 8

会

旅費

360( )

( 教

　

育


13

費

( )　　　　・普

9

通旅費

80( )

2

　

3


9,193　　10需用費

6,945( )

款


97( )　　　　・燃料費

3( )　　　　・食糧費

49( )　　　　・印刷

　

製本費

2,099( )

)

　

　　　　・修繕料

3

288

職

　　11役

員

務費

229( )

手

　

当


5

等

9( )

9

　　　　・

2

保険料

285,101

3(

　　12委託料

)

　　　　・図書マスター作成業務


　　　　・図書館システム保守管

1

理業務

　　　　・視聴覚資料マスター作成業務

　　　　・

　

ＩＣタグ貼付・入力業

　

務

　

　　　　・雑誌

　

マスター作成業務

・

0

期

　　　　・図書館上戸

末

田分館管理運営（

手当

　　　　　指定管理）

1

(款) 10 教育

,

費 (項) 4 社会教

1

育費

57

教

　　 4共済費

1,

- 307 -

一

般

育


費


(

その他


　　　　・中央図

書館管理運営（指定管

4

　　　　　理）

2

社

5,465

会

　　1

( 教


4

育

,763( )

費

　　　　・使用料

20,702( )　　　　・賃借料

21,525　　17備品購入費

20,788( )

款

　　　　・図書

737( )　　　　・備品


15　　　○負

目

担金

15( )

)

本

　　

　


年　度

7郷土 83,7

前

32 87,527 △3

　

,795 1報酬 7,6

年

50

　

博物館費

度

比

67 83,665

1

　


　

） 51,570

　較

2給料 23,901

本

51,570

年

度

1

予

算

額

23,9

の

01

　　 2給料

財

23,901( )

0

源

3職員手当等 20,

245 　　　　・一般

内

職６人

19,034

訳


節

429( )

説

4共

　

済費 10,225 　　

　

　　・扶養手当

2,4

　

47( )

　

　　　　

　

・地域手当

1,000

　

( )

　

7報償費 4

　

30 　　　　・管理職

　

手当

3,041( )

　　

　　　　・超過勤務

明

手当

97( )

教

特

8

　

旅費 734 　　　　・

　

休日給

4( )

定

　　

　


9

　

42( )

財

　　　　

　

・住居手当

(款)

　

10 教育費 (項)

源

4 社会教育費

- 308 -

一

般

育

11

費

役務費 471 　　　　

(

・勤勉手当

17( )

項)

・管理職員

特別勤務手当

8,63

4

5

12委託料 1

社

2,899 　　 4共

会

済費

8,635( )

( 教育

・職員共済

費

組合負担金

13

6

使用料及び 3,074

1

2．郷土博物館運営

5

費（生涯学習課） 32

(

,162

)

賃借料

款

67 32,095

)

7,

1

650諸

0

17備

需

品購入費 50 　　 1

用

報酬

223( )

費

6

3

7 ・委員１０

,

人

9

18負担金、

7

補 76 ・パー

7


　

職

7,427( )

　　

助及び交付

　

員４人

1,211

・通

金　　 3職員手当等

勤

1,211( )

手当

・期末手当

1

1

6

,590

,

　　 4

1

共済費

1,590( )

34

・社会保

(

険料

430

)

　　 7報償費

130( )・講師謝礼

0

300( )・謝礼

734　　 8旅費

612( )・費用弁償

25( )

　

　・普通旅費

97( )

　　

・特別旅

　

費

3,977

・

　　

期

10需用費

820( )

末手

・消耗品

当

費

68( )

4,

・燃料費

23( )

教

30

・食糧費

2

8

,748( )

( )

・印刷製本費


- 309 -

一

般

育


費


(

その他


68( )

)

・光熱水費

250( )

4

・修繕料

社

471

会

　　11役

( 教

務費

446( )

育費

・通信運搬費

25( )・保険料

12,899　　12委託料

・非常勤職員

款

等健康診断

・機械警備業務

・常設展示室等警備保安業務

・収蔵資料の害虫駆除処理業務

目

)

本

・夏季展示会デ

　

ィスプレイ業務

年　

・秋季展示会デ

度

ィスプレイ業務

前　

・昔のくらし展

年

ディスプレイ業

　度

務

比　

・講座用バス運行業務

3,074

　

　　

較


本

446( )

年

・使用料

2,628

( )

度

・賃

1

借料

50

予

　　17

備品購入費

50( )

算

・備品

76

額

　　18負担金、

の


76

財

○負担金

25

0

( )

源

・日

本博物館協会

21( )

内

・県博物

訳

館連絡協議会

30( )

節

説

・各種研

　

修会

(款) 10 教育費 (項) 4 社

会教育費

明

教


- 310 -

一

般

育

1

　・手数料

(款)

．

10 教育費 (項)

彩

4 社会教育費

湖自然学習セン

費

ター管理運営費

(項

センター費 3職員手当

)

等 971

　　（生涯学

習課） 30,240

4 社

268 29,9

会

72

( 教

育

費

8,515諸

款

4共済費 1,200 　　 1報酬


8,

8

515( )

彩

7報

湖

償費 405 　　　　　

3

員５人

971

)

0

　　

,

3職員手当等

971

2

( )

4

8旅費 93

0

5 　　　　・期末手当

2

1,200

9

　　

,

4共済費

1,200(

2

)

8

10需用費 5

7

,280 　　　　・社

9

会保険料

405

5

　

3

　 7報償費

295(

1

)

報

11役務費 4

酬

36 　　　　・講師謝

8

礼

110( )

,

　　

5

　　・記念品

935

1

15

12委託料 10,952 　　 8旅費

885( )　　　　・費用弁償

50( )13使用料及び 794 　　　　・普通旅費

5,280

0

賃借料　　10需用費

952( )15原材

自

料費 44 　　　　・消

然

耗品費

53( )

学

　

習

　　　・燃料費

10( )17備品購入

費 650 　　　　・食糧費

80( )　　　　・印刷製本費

3,365( )18負担金、補 58 　　　　・光熱水費

740( )助及び交付　　

教

2

　　・修繕料

80( )

68

金　　　　・飼料

2

費

436

9

　　1

,

1役務費

251( )

97


2

費

44( )

　　　

- 311 -

一

般

育


費


(

その他


141( )

)

　　　

　・保険料

10,95

4

2

　　12委託料

社会

　　　　・野鳥観

( 教

察会旅客運送

育

　　

費

　　・彩湖周辺自然体験・観察会旅

　　　　　客運送

　　　　・建物管理

　　　　・警備業務（夜

款

間警備）

　　　　・エレベーター保守管理

　　　　・受水槽・自動給水装置保守管

　　　　　理

目

　　　　・汚水処理

)

本

施設点検管理

　

　　

年

　　・空気調和設備保

　

守管理

度

　　　　・

前

消防設備保守点検

　年

　　　　・自動ドア保

　

守管理

度

　　　　・

比

衛生害虫駆除消毒

　　

　　　　・展示室水槽

　

保守管理

較

　　　　

本

・学習機器（シアター

）定期点

年

　　　　

　検

度

　　　　・イ

1

ンテリジェントシステ

予

ム定

　　　　　期

算

点検

　　　　・非

額

常勤職員等健康診断

の

　　　　・植生管理

794

財

　　13使

0


10(

源

)

　　　　・使用

内

料

784( )

　　

訳

　　・賃借料

(款)

節

10 教育費 (項)

説

4 社会教育費

　　

　　　　　　　　　明

教


- 312 -

一

般

育費

・備品

58

(項

　　18負担金、

)


58

4

○負担金

10

( )

社

・全

会

国科学博物館協議会

2

( 教

8( )

育

・

費

全国公立文化施設協会

20( )

44

・各種研修会

計 681,926 1,211,999 △

款

530,073 4,849 1,556 675,521


(款) 10 教育費 (項) 5 体育費

1

　

体育総務費 161,5

)

1

41 120,124 4

5

1,417 1報酬 5,

原

867

材料

355

費

161,186

1．

4


4

50,228

(

2

)

給料 20,170

266 49,962

1

20,170使　　 2給料

20,170(

　

)

・

266 3職員

原

手当等 22,224

材

・一般職６人

2

料

2,013

0

6

　　

5

3職員手当等

647(

0

)4共済費 8,394 ・扶養手当

2,127( )・地域手当

600( )7報

償費 3,726 ・管理職手当

7,378( )・超過勤務手当

112( )

　

8旅費 1,

1

240 ・休日

7

給

10( )

備

教

品


76

購

2( )

入

10需用

費

費 3,955

6

・住居手当

513( )

50

・通勤手

(

当

(款) 10 教

)

育費 (項) 5 体育費

- 313 -

一

般

育


費


(

他


5,

項

702( )

)

11役

務費 1,791

5

・期末手当

4,14

5( )

体

・

育

勤勉手当

17( )

( 費

12委託料 21,575 ・管理職員特別勤務手当

8,045　　 4共済費

8,045( )13使用料及び 6,259 ・職員

款

共済組合負担金

賃借料

2．スポーツ振興事業（文化スポーツ課） 111,31317備品購入費 1

目

,661

本

89 11

　

1,224

)

年　度

前

　

年

　

度

比

　

5,867諸

　　

　　 1報酬

3,

較

338( )

本

89

18負担金、補 64,

年

679 ・委員

３６人

度

助及び交付

・パートタイ

予


2,

1

529( )

算

金

員２人

211

額


の

等

211( )

財

・期末手当

349

源

　　 4共済費

3

0

49( )

内

・社会保険料

3,72

訳

6

節

　　 7報償費

説

370( )

　

　・講師謝礼

1,649( )・

謝礼

697( )・記念品

1,010( )・その他

1,240

　明

　　 8旅費

507

特

( )

　

・費

教

　

用弁償

86( )

定　

・普通旅費

64

　

7( )

財

・

　

特別旅費

3,955

　源

　　10需用費

(

一

款) 10 教育費 (

般

項) 5 体育費

- 314 -

一

般

育

205( )

費

　　　

(


385

項

( )

)

　　　　・修

繕料

1,791

5

　

　11役務費

1,24

体

4( )

育

　　　　・

( 費

通信運搬費

19( )

1

　　　　・手数料

8

,

2( )

3

　　　　・

1

筆耕翻訳料

446( )

7(

　　　　・保険料

)

21,575　　

款

12委託料


　　　　・スポーツ施設予約システム外

　　　　　部運用管理

　　　　

)

・市民ボート教室

　　

　　　　・姉妹都市ス

　

ポーツ交流事業参

　・

　　　　　加者輸送業

消

務

耗

　　　　・美里

品

町万葉の里ハーフ駅伝

費

大

1

　　　　　会参

0

加者輸送業務

(

　　

)

　　・オーストラリアカヌーチーム

　　　　　事前キャンプ艇庫設置業務

　　　　・オーストラリアカ

1

ヌーチーム

　　　　　事前キャンプ受入れ業務

　　　　・炬火台モニュメント本

　

体製作

　

　　　　　

　

業務

6,259

　

　

0

・


燃

料

23( )

料

　　　

費

　・使用料

6,236

3

( )

8

　　　　・賃

(

借料

(款) 10

)

教育費 (項) 5 体育費

教

　　　　・食糧費

2,

- 315 -

一

般

育


費


(

他


1,

項

661

)

　　17備

品購入費

1,661(

5

)

　　　　・備品

体

64,679

育

　　

( 費


342　　　○負担金

30( )　　　　・各種研修会

55( )　　　　・県スポーツ推進委員協議会

款

　　　　・全国ボート場所在市町村協議

230( )　　　　　会

27( )　　　　・全国

目

市町村交流レガッタ

6

本

1,057

　

　　　

)

年

○補助金

7,625(

　

)

度

　　　　・体育

前

協会

1,159( )

　年

　　　　・スポーツ

　

少年団

1,113( )

度比

　　　　・レクリ

　

エーション協会

81(

　

)

　

　　　　・戸田

較

リトルシニア野球協会

本

81( )

　　　　

年

・少年野球連盟

　

度

　　　・総合型地域ス

ポーツクラブ運

200

予

( )

1

　　　　　営

算

9,600( )

　

額

　　　・戸田マラソン

大会

162( )

の

　

　　　・戸田レガッタ

財

350( )

　　　

源

　・ウォーキング大会

0

4,790( )

内

　

　　　・市民体育祭地

訳

区大会

節

　　　　・

説

聖火リレー記念イベン

　

ト等実

35,896(

　

)

　

　　　　　行委

　

員会

600

　

　　　

　

○交付金

　

(款)

　

10 教育費 (項)

　

5 体育費

　　明特　

教

　定　　財　　源一般

- 316 -

一

般

育

,

印刷製本費

2,893

4

( )

8

15原材料

0

費 73 ・修繕

(

料

417

)

　　11役務費


費

　　

(

　　・スポーツ大会出

項

場選手

)

・

全国市町村交流レガッ

5

タ一般

1,200( )

体

市民出

育

場クルー

( 費

2体育施設費 790 790 0 10需用費 270790

1．体育施設管理費（文化スポーツ課） 790

款

11役務費 10790

　　

　　

・

学

)

校

区

生

270使

涯ス

　10需用費

30( )

ポー

790 12委託

ツ

料 510 ・消

推

耗品費

85( )

進

事

・光熱水費

15

業

5( )

60

・修繕料

10

0

　　

(

11役務費

10( )

)

・保険料

510　　12委託

1

料

・中町庭球場管理業務

・市立艇庫管理業務

3学校施設 4,865 5,4

　

62 △597 10需用

0

　

費 4,007

　

開放

　

事業費

　

1,397

費

3,468

1．学校

2

施設開放事業（文化ス

,

ポーツ課） 4,865

68

11役務費 41

0

7

1,397 3,468

教

4,007使

　　

　　10需用費

1,0

　

64( )

○

1,3

助

97 12委託料 139

成

・消耗品費

5

金

0( )

1

・

- 317 -

一

般

育

財

指定管理）

(款)

源

10 教育費 (項)

区

5 体育費

　　分金　　額

費


(

他


17

項

( )

)

17備品購入

費 228 　　　　・通

5

信運搬費

172( )

体

　　　　・手数料

2

育

28( )

( 費

21補償、補填 1 　　　　・保険料

139及び賠償金　　12委託料

　　　　・新曽北小クラブハウス浄化槽

　　　　　維持

款

管理業務

　　　　・クラブハウス排水管清掃業務

73　　15原材料費

73( )

目

　　　　・原材料

本

228

　

　　17備

)

年

品購入費

228( )

　度

　　　　・備品

1

前　

　　21補償、補填

年

及び賠償金

1( )

　度

　　　　・補償金

比　

　

4スポーツ 21

　

8,900 1,647

較

,531 △1,428

本

,631 10需用費 1

2,163

年

センタ

ー費

度

3,571 2

15,329

1．ス

予

ポーツセンター管理運

1

営費

算

11役務費

249

　　（文化スポ

額

ーツ課） 218,90

0

の

3,571

財

215,329

源

0

内

訳

節

説

　

　

12,1

　

63使

　

12委託

　

料 199,383 　　

　

10需用費

12,16

　

3( )

　

671 　　

　

　　・修繕料

249諸

　　

13使用料及び

明

6,336 　　11役

特

務費

249( )

　

2

教

　

,900 賃借料　　　

定

　・保険料

199,3

　

83

　

17備品購

財

入費 769 　　12委

　

託料

　

　　　　・ス

源

ポーツセンター管理運

一

営（

般

　　　　　

- 318 -

一

般

育

　

特別勤務手当

(款)

1

10 教育費 (項)

3

6 学校給食費

使用料及び賃借

費

料

6,336( )

(項

　　　　・賃借料

76

)

9

　　17備品購

5

入費

769( )

　

体

　　　・備品

育( 費

計 386,096 1,773,907 △1,387,811 6,113 379,983


(款) 10 教育費 (項) 6 学校

款

給食費

1学校給食 762,162 736,410 25,75

　

2 1報酬 5,082

　　

センター費

　

27

・

3,447 488,7

ス

15

1．職員人件費

)

ポ

（人事課） 189,3

ー

17

ツ

2給料 93

セ

,498

ン

189,

タ

317

ー

屋

内

プ

ー

ル

93,498　　 2給料

93,498( )3職員

1

手当等 64,138 　　　　・一般職２５人

63,459　　

　

3職員手当等

4,2

　

21( )

　

4共済

　

費 33,205 　　　

　

　・扶養手当

9,94

新

6( )

0

築

　　　　・

工

地域手当

970( )

事家

7報償費 46 　　

屋


2,

復

145( )

旧

　　　

費


50

積

( )

算

8旅費 15

業

6 　　　　・休日給

1

務

5( )

6

　　　　・

,

特殊勤務手当

3,37

3

5( )

3

10需用

6

費 356,115 　　　　・住居手当

1,439( )　　　　

教

・通勤手当

24,331( )11役務費 21,975 　　　　・期末手当

16,946( )　　　　・勤勉手当

21( )

　

　　　　・管理職員

- 319 -

一

般

育


費


(

その他


32,360

)

12

委託料 175,164

6

　　 4共済費

32,

360( )

学校


( 給

金

食

13使用料及

費

び 721

2．学校給食センター管理運営費賃借料

　　（学校給食課） 572,84517備品購入費 6,008

款

273,447 299,398

目

)

本　

年

5,082諸

　度

　 1報酬

135( )

前　

273,447

年

18負担金、補 6,0

　

54 ・委員６

度

人

比

助及び交付

　

・パートタイム会計年度任用職

4,94

　

7( )

較

金

本

員３人

679

年


6

79( )

度

1

・期末手当

845

予

　　 4共済費

845

算

( )

・社

額

会保険料

46

の

7報償費

46( )

財

・謝礼

15

0

6

源

　　 8旅費

1

18( )

内

・費用弁償

38( )

訳節

・普通旅費

説

356,115

　

　10需用費

7,63

9( )・消耗品費

65( )・燃料費

4( )・食糧費

780( )

　明

・印刷製本費

32

教

特

,460( )

　　

・光熱水費

5,6

定

00( )

　　

・修繕料

(款) 1

財

0 教育費 (項) 6

　

学校給食費

　源

- 320 -

一

般

育

・通信運搬費

21,5

費

06( )

(

　　　　

項

・手数料

39( )

)

　　　　・保険料

17

6

5,164

　　1

学

2委託料

校

　　　　

( 給

・給食搬送業務

食

　

費

　　　・管理棟清掃業務

3

　　　　・厨房

0

排水除害設備維持管理

9

業

,

　　　　　務

56


款

7

気工作物保安管理業

( )

　　　　　務

　　　　・消防設備点検業務

　　　　・殺虫殺菌消毒業務

　　　　・自動ドア保守

)

点検業務


　　　　・警備

　

業務

　

　　　　・受

　

水槽等清掃業務

　

　

・

　　　・昇降機設備保

賄

守点検業務

材

　　　

料

　・屋上緑化管理業務

費

2

　　　　・給食調

1

理室定期清掃業務

,9

　　　　・空調機保守

7

点検業務

5

　　　　

1

・学校給食センター調理等業務

　　　　・空冷ヒートポンプ給湯器（エ

　　　　　コキュート）保守点検業務

　　　　・ＰＣＢ廃棄物運搬業務

0

　　　　・ＰＣＢ

　

廃棄物処分業務

721

　1


1

び賃借料

(款) 1

役

0 教育費 (項) 6

務

学校給食費

費

4

30( )

教

　　　　

- 321 -

一

般

育

一

食費

般財源区　　分金　

費


(

その他


30( )

)

　　　　

・使用料

691( )

6

　　　　・賃借料

6

学

,008

校

　　17

( 給

備品購入費

6,008

食

( )

費

　　　　・備品


54　　　○負担金

14( )

款

　　　　・職員研修

24( )　　　　・県学校栄養士研究会

　　　　・県南学校給食センタ－連絡協

8( )　　　　　議

目

会

)

本

　　　　・県学

　

校給食センター研究協

年

議

8( )

　

　　　　

度

　会

6,000

前

　

　

　　○補助金

6,00

年

0( )

　

　　　　・

度

学校給食費

比　　

2単独校 593,84

　

1 592,290 1,

較

551 1報酬 28,1

本

41

給食費

年

3

14,462 279,

度

379

1．単独校調

1

理場管理運営事業

予


算

　　（学校給食課） 5

93,841

額の

314,462 279

,379

財

0

源

内

訳

節

説

　

28,141諸

　

　

4共済費 1,6

　

68 　　 1報酬

　　

314,462 　　　

　


　

年度任用職

28,14

　

1( )

　

8旅費 1

　

,114 　　　　　員

明

２７人

796

教

特

　　

　

3職員手当等

796

　

( )

定

10需用費

　

377,544 　　　

　

　・期末手当

1,66

財

8

　

　　 4共済費

　

(款) 10 教育

源

費 (項) 6 学校給

- 322 -

一

般

育

12委託

費

料 159,619 　　

(


36(

項

)

)

・普通

旅費

377,544

6

13使用料及び 7

学

69 　　10需用費

1

校

8,979( )

( 給

賃

食

借料・消耗品

費

費

23,403( )

1

17備品購入費 1

,

4,211 ・

6

光熱水費

9,900(

6

)

8

・修繕

(

料

325,262( )

款

)

18負担金、補 72 ・賄材料費

9,907助及び交付　　11役務費

529( )金・通信運搬費

9,378( )

)

・手数料

159,619

1

　　12委

1

託料

役

・調

務

理業務

費

・

9

殺虫殺菌消毒業務

,

9

・給食室等清

0

掃業務

7

・

　

グリストラップ清掃業

　

務

　

・非常

　


・社

・給食用エレ

会

ベーター保守点検

1

保険

業務

料

1

・空調機保守点

,

検業務

1

・

1

給食管理システム保守

4

業務

・排水管清掃業務

769

0


769( )・賃借料

14,211　　17備品購入費

14,211( )・

　

備品

72

　

　　18


8

金

(款) 10 教

旅

育費 (項) 6 学校

費

給食費

1,07

教

8( )

- 323 -

一

般

育


費


(

その他


72

)

○負担

金

72( )

6

・埼玉県学校栄養士

学

研究会

校( 給

計

食

1,356,003 1

費

,328,700 27,303 587,909 768,094

(款) 10 教育費 (項) 6 学校給食費

(款) 10 教育費 (項) 7 教育諸

款

費

1教育振興費 49,957 58,227 △8,270 11役務費 29749,957

1．入学準備金・奨学資金貸

目

付事業

)

本

12委託

　

料 330

（教育総

年

務課） 49,957

　度前

49,957

　年　

度

比　

　較

本

29

7諸

年

20貸付金

49,330 　11

度

役務費

156( )

1

予

49,957

・通信運搬費

141(

算

)

・手

額

数料

330

　1

の

2委託料

財

・入学準備金・奨学資

0

金・未来

源

へはばたく人財育成

内

資金管理

訳

システム保守

49,

節

330

説

　20貸

　

付金

20,800( )

・入学準備金

28,530( )・奨学資金

　明

(款) 10 教育費

教

特

(項) 7 教育諸費

　　定　　財　　源

- 324 -

一

般

育

育成奨学資金給付事業

費 (

金 18負担金、

項

補 6,030

　　（教

)

育総務課） 6,639

7

助及び交付

6

教

,639

育( 諸費

17財金

款

　11役務費

17( )591 24積立金 592 ・通信運搬費

6,030繰

2人

　　18負担金、

財


6,0

育

30

成

6,048

)

奨

○交付金

2,8

6

80( )

,6

・国公立高等学校奨学

3

給付金

3,150( )

9 6

・海外体

,

験給付金

592

41

　24積立金

592(

6

)

2

・教育

2

基金積立金

3 11

計 56,596 64

役

,643 △8,047

務費

56,596

(款

1

) 10 教育費 (項

1

7

) 7 教育諸費

(款) 11 災害復旧費 (項) 1 災害復旧費

1災害復旧費 10 10 0 14工事請負費 1010

1．災害復旧費（財

0

政課） 10

学

10

資金給付

10　　14工事請負費

・災害復旧

教

6,639

計

10 10 0

1

10

(

．

款) 11 災害復旧

人

費 (項) 1 災害復

財

旧費

- 325 -

一

般

債

財

金、利子及び割引料

1

源

85,642

区

32

　

4 ○長期債利子

　

15,425( )

分金

・総務債

73

　

,609( )

　額

・民生債

7,59

費

国

2( )

県

・

支

土木債

775( )

出金

・消防債

62

地

,813( )

方債

・教育債

3,24

そ

3( )

の

・

(

他

諸支出債

(款) 1

（

2 公債費 (項) 1

単

公債費

位：千円）項)

1元金 3,138,3

76 2,909,97

1

3 228,403 22

償還金、利 3,138

公

,376

債

子及び割

( 費

引

98,721 3,039,655

1．市債償還金元金（財政課） 3,138,376料98,721 3,039,655

款

目本

　

3,138,376

)

年

使

　

　　22償還

度

金、利子及び割引料

3

前

,138,376

　年

51,881 ○

　

長期債元金

225,9

度

04( )諸

比　

・総務債

707,1

14( )

　

46,8

較

40 ・民生債

本

419,324( )

年

・土木債

9

7,824( )

度

・消防債

1,1

予

04,001( )

1

算

・教育債

26

4,410( )

額

・諸支出債

11

の

7,959( )

財

・住民税等減税

補てん債

201,84

源

0( )

2

・

内

介護老人保健施設債

訳節

2利子 190

説

,569 198,71

　

1 △8,142 22償還金、利 190,569

子及び割引

324 190,245

1．市債利子（財政課） 185,642料

　

324 185

明

,318

特　

公

　

定

　

　

財

　　

源

185,642

一

諸

般

　　22償還

- 326 -

一

般

債

基金積立金

2．一時借

計

入

18,094 21,4

金

39 △3,345

費

利子

18,094

(款)

（

13 諸支出金 (項)

財

1 基金費

政課） 3,8

(

31

項)

3,83

1

1 公債

( 費

1

,1

4

3,831

4

　　2

(


)

引料

3,831

款

○一時借入金利子

3,831( )・一時借入金利子

3．現先取引利子（会計課） 1,0961,09

)

6

・

住

民

税等

減

1,096

税

　　2

補


て

引料

1,096

ん債

○一時借入金利子

2

1,096( )

1,

・現先取引利子

0

1

41

計 3,3

(

28,945 3,10

)

8,684 220,261 99,045 3,229,900

(款) 12 公債費 (項) 1 公債費

(款) 13 諸支出金 (

2

項) 1 基金費

1財政調整 18,094 21,439 △3,345 24積立金 18,094

基金費

18,094

1

　

．財政調整基金費（財

・

政課） 18,094

介護老

18,094

人保健

施

設

債

公

18,094財　　24積立金

18,094( )18,094 ・財政調整

- 327 -

一

般

支

　財　　源一般財源区

出

　　分金　　額国県支

金

出金地方債その他

（単( 位：千円）項

1災害

)

援護 1 1 0 20貸付金

1

2

資金貸付金

災

1

1．災害援護資金

( 害

貸付金（福祉総務課）

援

1

護資

1

金貸

付金

款

1市　　20貸付金

1( )1 ・災害援護資金

)

計 1 1 0 1

(

目

款) 13 諸支出金

本

(項) 2 災害援護

　

資金貸付金

(款) 1

年

3 諸支出金 (項)

　

3 納付金

度

1地

前

方公共団 103,42

　

5 118,512 △1

年

5,087 18負担金

　

、補 103,425

度比

体金融機構助及び交

　

付

103,425

　

1．地方公共団体金

較

融機構納付金

1

本

納付

金金

（財政課） 1

年

03,425

度

103,425

予算

3

額

の財

103

源

,425

　　18

内


金

103,425

訳節

○負担金

103

説

,425( )

　

・地方公共団体金融機構

諸

計

明

103,425 118

特

,512 △15,08

　

7

　

103,425

定

(款) 13 諸支出

　

金 (項) 3 納付金

- 328 -

一

般

支

8,500

出

1．土地開発公社費

金

（財政課） 8,500

(項

金

)

8,500

4 土( 地

開

発

公

社費


8,500

款

○補助金

8,500( )・土地開発公社

計 8,500

1

10,000 △1,5

)

土

00

地

8,500

(

開

款) 13 諸支出金

発

(項) 4 土地開発

公

公社費

(款) 14

8

予備費 (項) 1 予

,

備費

5

1予備費 6

0

0,000 60,00

0

0 0

10

60,0

,

00

000 △1,5

1

00 18負担金、補 8

計 60,000 6

3

,

0,000 0

5

60

0

,000

(款) 14

0

予備費 (項) 1 予備費

社費助及

諸

び交付

- 329 -

１特別職（単位：千円）　一

報酬給料期末手当

（年間支給月分）

通勤手当計般

3 30,360 13,663 359 44,382 7,406 51,788

( 4.50)

26 137,620 61,560 199,180 48,128 247,308

( 4.50)

1,980 121,726 121,726 121,726

2,009 259,346 30,360 75,223 359 365,288 55,534 420,822

3 30,360 13,511 355 44,226 7,741 51,967

( 4.45)

26 142,206 63,279 205,485 52,146 257,631

( 4.45)

945 68,608 68,608 68,608

974 210,814 30,360 76,790 355 318,319 59,887 378,206

0 0 0 152 4 156 △ 335 △ 179

( 0.05)

0 △ 4,586 △ 1,719 △ 6,305 △ 4,018 △ 10,323

( 0.05)

1,035 53,118 53,118 0 53,118

1,035 48,532 0 △ 1,567 4 46,969 △ 4,353 42,616

その他の特別職

計

給与費明細書

区分職員数

（人）

給与費共済費合計備考

前年度

長等

議員


計

比　較

長等

議員

計

本年度


議員

長等

- 330 -

２　一般職 ※（）内は短時間勤務職員（外書き）　

（１）総括（単位：千円）　一

職員数

（人）報酬給料職員手当等計般

( 801)

859

( 12)

803

( 789)

56

区分扶養手当地域手当管理職手当超過勤務手当休日給夜勤手当特殊勤務手当

本年度 98,157 336,924 121,390 423,668 48,967 8,000 8,906

前年度 94,550 314,048 123,460 427,638 49,630 7,000 8,656

比較 3,607 22,876 △ 2,070 △ 3,970 △ 663 1,000 250

区分住居手当宿直手当通勤手当期末手当勤勉手当管理職員特別勤務手当

児童手当

本年度 112,975 588 56,562 893,972 563,054 2,618 71,155

前年度 109,663 420 49,073 754,670 521,007 2,629 71,395

比較 3,312 168 7,489 139,302 42,047 △ 11 △ 240

職員手当等

の内訳

204,738

2,746,936

2,533,839

213,097 1,225,006

区分給与費

比較 807,171

共済費合計備考

本年度

前年度

807,171

0

3,116,139

2,911,401

1,255,121 7,925,3676,670,246

5,445,240

156,042 1,381,048

1,099,079 6,544,319

- 331 -

ア会計年度任用職員以外の職員 ※（）内は短時間勤務職員（外書き）　

（単位：千円）　一

職員数


( 9)

835

( 12)

803

△ 3

32


本年度 98,157 331,395 121,390 422,703 48,967 8,000 8,656

前年度 94,550 314,048 123,460 427,638 49,630 7,000 8,656

比較 3,607 17,347 △ 2,070 △ 4,935 △ 663 1,000 0


児童手当

本年度 112,975 588 50,196 795,310 563,054 2,618 71,155

前年度 109,663 420 49,073 754,670 521,007 2,629 71,395

比較 3,312 168 1,123 40,640 42,047 △ 11 △ 240

職員手当等

の内訳

比較 149,451 101,325 250,776 21,536 272,312

1,120,615 6,816,631

前年度 2,911,401 2,533,839 5,445,240 1,099,079 6,544,319

本年度 3,060,852 2,635,164 5,696,016

区分給与費


- 332 -

イ会計年度任用職員 ※（）内は短時間勤務職員（外書き）　

（単位：千円）　一

職員数


( 792)

24

( 792)

24


本年度 5,529 965 250

前年度

比較 5,529 965 250


児童手当

本年度 6,366 98,662

前年度

比較 6,366 98,662

職員手当等

の内訳

比較 807,171 55,287 111,772 974,230 134,506 1,108,736

134,506 1,108,736

前年度

本年度 807,171 55,287 111,772 974,230

区分給与費


- 333 -

（（２２））給給料料及及びび職職員員手手当当等等のの増増減減額額のの明明細細総総　　括括区区分分増増減減額額一一給給料料 220044,,773388 １１．．昇昇給給にに伴伴うう 4455,,118855

般般　　　　増増加加分分

２２．．そそのの他他のの 115599,,555533

　　増増減減分分

職職員員手手当当等等 221133,,009977 １１．．そそのの他他のの 221133,,009977

　　　　増増減減分分

アア会会計計年年度度任任用用職職員員以以外外のの職職員員区区分分増増減減額額給給料料 114499,,445511 １１．．昇昇給給にに伴伴うう 4455,,118855 平平均均昇昇給給率率 11..5566％％

　　　　増増加加分分

２２．．そそのの他他のの 110044,,226666 職職員員数数のの異異動動状状況況新新陳陳代代謝謝及及びび定定数数等等のの ((現現にに在在職職すするる職職員員数数)) ((そそのの他他)) (( 計計 ))

　　増増減減分分変変動動にに係係るる計計上上額額のの増増本本年年度度 884444人人 00人人 884444人人減減分分並並びびににそそのの他他のの調調前前年年度度 881155人人 00人人 881155人人整整額額増増減減 2299人人 00人人 2299人人

職職員員手手当当等等 110011,,332255 １１．．そそのの他他のの 110011,,332255　　異異動動等等のの増増減減分分

　　　　増増減減分分

イイ会会計計年年度度任任用用職職員員区区分分増増減減額額給給料料 5555,,228877 １１．．そそのの他他のの 5555,,228877

　　制制度度創創設設にによよるる計計上上額額　　　　増増減減分分　　のの増増加加分分

職職員員手手当当等等 111111,,777722 １１．．そそのの他他のの 111111,,777722　　制制度度創創設設にによよるる計計上上額額

　　　　増増減減分分　　のの増増加加分分

増増減減事事由由別別内内訳訳説説明明

((単単位位::千千円円))増増減減事事由由別別内内訳訳説説明明備備考考

((単単位位::千千円円))増増減減事事由由別別内内訳訳説説明明備備考考

((単単位位::千千円円))備備考考

- 334 -

（３）給料及び職員手当の状況（全会計）ア職員１人当たり給与

区分行政職医療職(１) 医療職(２) 医療職(３) 消防職現業平均給料

令和月額(円) 301,164 654,767 317,000 329,785 294,280 303,921 2　年平均給与 1月1日月額(円) 381,040 991,365 374,524 371,638 407,580 367,421 現在平均年齢

(歳) 39.2 58 49.4 47.5 37.3 47.8 平均給料

平成月額(円) 300,959 652,300 319,850 325,620 293,721 300,980 31　年平均給与 1月1日月額(円) 378,703 985,608 394,303 410,081 417,628 364,782 現在平均年齢

(歳) 39.1 57 46.8 46.3 37.5 46.8

イ初任給 (単位:円)

理学療法士区分学歴行政職薬剤師診療放射線臨床検査衛生検査及び歯科衛生士看護師准看護師消防職

（保健師含む）技師技師技師作業療法士（短大３卒）（短大３卒）（短大卒）（短大３卒）（短大卒）（短大３卒） (准看護師

市高校卒養成所卒)160,100 184,700 184,700 173,600 184,700 173,600 200,700 165,300 165,900

大学卒 188,700 194,700 194,700 194,700 194,700 195,500（短大３卒）（短大３卒）（短大卒）（短大３卒）（短大卒）（短大３卒） (准看護師

国高校卒養成所卒)150,600 177,400 177,400 166,400 177,400 166,400 200,700 165,300

大学卒 182,200 188,400 188,400 188,400 188,400 188,400

　　医療職（２）　　医　療　職　（３）

- 335 -

ウ級別職員数 ※（　　）内は再任用短時間勤務職員（外書き）行政職医療職（１）医療職（２）医療職（３）消防職現業

区分級職員数構成比級職員数構成比級職員数構成比級職員数構成比級職員数構成比級職員数構成比（人）（％）（人）（％）（人）（％）（人）（％）（人）（％）（人）（％）( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

53 8 4 67 1 11 5 25 17 12 0 02 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

156 23 2 33 5 56 8 40 29 21 10 53年 ( 5) ( 56) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

235 34 2 22 3 15 36 26 7 37１ ( 4) ( 44) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

99 14 1 11 2 10 35 25 2 10月 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

71 10 2 10 13 10１ ( ) ( ) ( ) ( )

42 6 4 3日 ( ) ( ) ( ) ( )

17 3 3 2現 ( ) ( ) ( ) ( )

14 2 1 1在 ( 　9) ( 100) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

687 100 計 6 100 計 9 100 計 20 100 計 138 100 計 19 100( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

47 7 4 67 2 20 6 30 16 12 0 031 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

158 23 2 33 5 50 7 35 33 24 12 60年 ( 7) ( 58) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

220 33 1 10 3 15 34 24 6 30１ ( 5) ( 42) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

106 16 2 20 2 10 36 26 2 10月 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

67 10 2 10 12 9１ ( ) ( ) ( ) ( )

39 6 3 2日 ( ) ( ) ( ) ( )

19 3 3 2現 ( ) ( ) ( ) ( )

12 2 2 1在 ( 12) ( 100) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

668 100 計 6 100 計 10 100 計 20 100 計 139 100 計 20 100

（級別の標準的な職務内容）

区分１級２級３級４級５級６級７級８級行政職主事補、技師補主事、技師主任　副主幹相当職　主幹相当職課長相当職次長相当職部長相当職

５級５級

６級

７級

８級

３級３級３級３級

４級４級４級４級

１級

２級２級２級２級

５級５級

６級

７級

８級

１級１級

３級３級

４級４級

１級１級１級１級１級

２級２級

計

３級

４級

５級

６級

３級

４級４級

７級

２級２級

８級

１級

２級

３級

４級

計

３級

２級

２級

１級１級１級

７級

２級

５級

８級

６級

- 336 -

エ昇給代表的な職

行政職904 847843 791

２号俸(人) 69 56４号俸(人) 743 706６号俸(人) 31 29８号俸(人) 0 0他号俸(人) 0 0

93.3 93.4

オ期末手当・勤勉手当　※（　　）内は再任用職員の支給率　支給率計

６月(月分) 12月(月分) 　　（月分）( 1.175) ( 1.175) ( 2.35)

2.250 2.250 4.50( 1.175) ( 1.175) ( 2.35)

2.225 2.225 4.45( 1.175) ( 1.175) ( 2.35)

2.250 2.250 4.50

カ定年退職及び応募認定退職に係る退職手当２０年勤続２５年勤続３５年勤続　最高限度の者(月分) の者(月分) の者(月分) 　（月分）

定年前早期退職特例措置24.586875 33.27075 47.709 47.709 　(２％～４５％加算）

定年前早期退職特例措置24.586875 33.27075 47.709 47.709 　(２％～４５％加算）

キ地域手当　市内全域

　　国の指定基準に基づく支給率　（％）異

(支給率等)

　　支　　給　　対　　象　　地　　域支給率　（％） 10　　支　給　対　象　職　員　数　（人） 904

区分その他の加算措置等

支給率等

国の制度

　備考

（埼玉県市町村総合事務組合）

前　年　度有

国の制度有

区分支給期別支給率　職制上の段階、職務の

　備考　級等による加算措置

本　年　度有

区分合計

本年度

　職　員　数　 (A) (人)　昇給に係る職員数　(B)　(人)

号給数別内訳

比率　(B)／(A)　(％)

- 337 -

ク特殊勤務手当　代表的な職種

行政職医療職(１) 医療職(２) 医療職(３) 消防職現業

０．１２５．５０．４２．９０．９０.０支給対象職員の比率（％）　（２年１月１日現在）１６．３１００.０３３．３３０．０６８．８０.０代表的な特殊勤務手当の名称　消防業務手当、　医師手当、　夜間看護等手当、　福祉業務手当

ケその他の手当

　国は持ち家に関する手当なし

交通機関等利用者については、運賃等相当額（５５，０００円）まで全額支給。交通用具使用者については、距離ごとに支給額が異なる。

区分差異の内容

区分全職種

　給料総額に対する比率（％）０．７

２５．３

国の制度との異同

異

扶養手当

住居手当

通勤手当

同

異

- 338 -

継継続続費費ににつついいててのの平平成成3300年年度度末末ままででのの支支出出額額、、令令和和元元年年度度末末ままででのの支支出出額額又又はは支支出出額額

のの見見込込みみ及及びび令令和和22年年度度以以降降のの支支出出予予定定額額並並びびにに事事業業のの進進行行状状況況等等にに関関すするる調調書書

平平成成令令和和令令和和令令和和令令和和継継続続費費一一

3300 年年度度元元年年度度 22 年年度度 22 年年度度 33 年年度度のの総総額額

款款項項事事業業名名年年度度年年割割額額末末ままででのの末末ままででのの支支出出末末ままででのの以以降降支支出出にに対対すす般般

国国県県のの支支出出額額支支出出予予定定額額支支出出予予定定額額予予定定額額るる進進捗捗

支支出出金金 (( 見見込込 )) 額額率率((％％))

RR11 1177,,996600 1177,,996600 1177,,996600 1177,,996600 11..00

RR22 11,,880077,,338800 77,,009955 11,,333399,,110000 444400,,000000 2211,,118855 11,,880077,,338800 11,,880077,,338800 9999..00

計計 11,,882255,,334400 77,,009955 11,,333399,,110000 444400,,000000 3399,,114455 1177,,996600 11,,880077,,338800 11,,882255,,334400 110000..00

HH3300 00 00..00

RR11 444444,,886611 333388,,330000 8800,,000000 2266,,556611 444444,,886611 444444,,886611 7766..44

RR22 113377,,773322 110055,,000000 3322,,773322 113377,,773322 113377,,773322 2233..66

計計 558822,,559933 444433,,330000 8800,,000000 5599,,229933 444444,,886611 113377,,773322 558822,,559933 110000..00

HH3300 8899,,220088 1199,,776666 5577,,990000 1111,,554422 8899,,220088 8899,,220088 8899,,220088 22..66

RR11 992277,,330033 222200,,554455 555599,,660000 112200,,000000 2277,,115588 992277,,330033 992277,,330033 2277..33

RR22 22,,338844,,334477 447799,,668877 11,,553377,,660000 336655,,000000 22,,006600 22,,338844,,334477 22,,338844,,334477 7700..11

計計 33,,440000,,885588 771199,,999988 22,,115555,,110000 448855,,000000 4400,,776600 8899,,220088 11,,001166,,551111 22,,338844,,334477 33,,440000,,885588 110000..00

HH3300 6611,,999922 4466,,440000 1155,,559922 6611,,999922 6611,,999922 6611,,999922 22..66

RR11 664444,,339977 8866,,008811 443311,,770000 111100,,000000 1166,,661166 664444,,339977 664444,,339977 2277..33

RR22 11,,665566,,991199 220055,,889911 11,,114466,,440000 330000,,000000 44,,662288 11,,665566,,991199 11,,665566,,991199 7700..11

計計 22,,336633,,330088 229911,,997722 11,,662244,,550000 441100,,000000 3366,,883366 770066,,338899 11,,665566,,991199 22,,336633,,330088 110000..00

３３　　民民生生費費　　２２　　児児童童福福祉祉費費喜喜沢沢南南保保育育園園改改築築事事業業

２２　　総総務務費費　　１１　　総総務務管管理理費費戸戸田田市市文文化化会会館館改改修修事事業業

１１００　　教教育育費費３３　　中中学学校校費費

戸戸田田東東小小学学校校・・戸戸田田東東中中学学校校改改築築等等工工事事（（中中学学校校分分ⅠⅠ・・ⅡⅡ期期））

１１００　　教教育育費費２２　　小小学学校校費費

戸戸田田東東小小学学校校・・戸戸田田東東中中学学校校改改築築等等工工事事（（小小学学校校分分ⅠⅠ・・ⅡⅡ期期））

（（単単位位：：千千円円））

全全体体計計画画

左左のの財財源源内内訳訳

特特定定財財源源

一一般般財財源源地地方方債債そそのの他他

- 339 -

左左のの財財源源内内訳訳一一

事事項項限限度度額額備備考考期期間間金金額額期期間間金金額額国国県県支支出出金金地地方方債債そそのの他他

第第２２特特別別養養護護老老人人ホホーームム建建設設利利子子補補給給　　（（平平成成1177年年度度））

5533,,005533平平成成1199年年度度～～令令和和元元年年度度

4488,,339999令令和和22年年度度～～令令和和66年年度度

44,,665544 44,,665544

般般

障障害害児児放放課課後後児児童童ククララブブ等等建建物物借借上上料料　　（（平平成成2244年年度度））

110055,,779966平平成成2255年年度度～～令令和和元元年年度度


2244,,889999 2244,,889988

事事務務機機器器等等賃賃借借料料　　（（平平成成2255年年度度））


平平成成2266年年度度～～令令和和元元年年度度




全全額額

道道路路照照明明灯灯賃賃借借料料　　（（平平成成2266年年度度））




6699,,885555 6699,,885555

事事務務機機器器等等保保守守委委託託料料　　（（平平成成2266年年度度））






全全額額







全全額額

町町会会会会館館屋屋根根賃賃借借料料　　（（平平成成2266年年度度））

太太陽陽光光発発電電にによよるる売売電電益益のの1100％％相相当当額額にに消消費費税税及及びび地地方方消消費費税税のの額額をを加加算算ししたた額額


限限度度額額にに同同じじ令令和和22年年度度～～令令和和1166年年度度

限限度度額額にに同同じじ限限度度額額にに同同じじ






ＬＬＥＥＤＤ灯灯道道路路照照明明賃賃貸貸借借　　（（平平成成2277年年度度））




1111,,003355 1111,,003355

支支出出見見込込額額支支出出予予定定額額特特定定財財源源一一般般財財源源

債債務務負負担担行行為為でで令令和和33年年度度以以降降ににわわたたるるももののににつついいててのの令令和和元元年年度度末末ままででのの支支出出額額又又はは支支出出額額のの見見込込みみ及及びび令令和和22年年度度以以降降のの支支出出予予定定額額等等にに関関すするる調調書書


令令和和元元年年度度末末ままででのの令令和和 22 年年度度以以降降のの

- 340 -









全全額額

般般







全全額額

戸戸田田市市文文化化会会館館指指定定管管理理業業務務　　（（平平成成2277年年度度））

22,,006677,,889988千千円円にに消消費費税税及及びび地地方方消消費費税税のの額額をを加加算算ししたた額額



11,,556633,,336600 11,,556633,,336600

公公共共用用地地先先行行取取得得等等事事業業（（昭昭和和4455年年度度～～平平成成2288年年度度取取得得分分））

77,,220022,,880099平平成成2288年年度度～～令令和和元元年年度度

33,,116600,,116611令令和和22年年度度以以降降事事業業完完了了のの年年度度ままでで

44,,112222,,664488 44,,112222,,664488












全全額額







全全額額

美美女女木木小小学学校校ププレレハハブブ教教室室賃賃貸貸借借　　（（平平成成2288年年度度））




118844,,888866 118844,,888866

保保養養所所指指定定管管理理業業務務　　（（平平成成2288年年度度））




116633,,227777 116633,,227777

都都市市公公園園（（彩彩湖湖・・道道満満ググリリーーンンパパーークク））指指定定管管理理業業務務

（（平平成成2288年年度度））




224400,,667766 224400,,667766

令令和和元元年年度度末末ままででのの令令和和 22 年年度度以以降降のの支支出出見見込込額額支支出出予予定定額額特特定定財財源源

一一般般財財源源

- 341 -



ＡＡＥＥＤＤ借借上上料料　　（（平平成成2288年年度度））




22,,332244 22,,332244

般般

公公共共用用地地先先行行取取得得等等事事業業（（戸戸田田公公園園駅駅大大前前環環状状線線））　　（（平平成成2299年年度度））

6688,,225500令令和和22年年度度以以降降事事業業完完了了のの年年度度ままでで

6600,,332244 6600,,332244

公公共共用用地地先先行行取取得得等等事事業業（（前前谷谷馬馬場場線線））　　（（平平成成2299年年度度））


8899,,668800 8899,,668800

永永年年保保存存文文書書外外部部保保存存業業務務　　（（平平成成2299年年度度））




44,,337777 44,,337777

道道路路照照明明灯灯賃賃借借料料　　（（平平成成2299年年度度））




6688,,885555 6688,,885555

ＡＡＥＥＤＤ等等借借上上料料　　（（平平成成2299年年度度））



限限度度額額にに同同じじ令令和和22年年度度～～契契約約終終了了年年度度

限限度度額額にに同同じじ全全額額











喜喜沢沢小小学学校校学学童童保保育育室室改改築築にに伴伴うう借借上上料料　　（（平平成成2299年年度度））




3377,,004455 3377,,004455

公公共共用用地地先先行行取取得得等等事事業業（（川川岸岸住住宅宅市市街街地地総総合合整整備備事事業業））　　（（平平成成3300年年度度））


88,,550011 88,,550011

公公共共用用地地先先行行取取得得等等事事業業（（戸戸田田公公園園駅駅大大前前環環状状線線））　　（（平平成成3300年年度度））


6644,,555599 6644,,555599

令令和和元元年年度度末末ままででのの令令和和 22 年年度度以以降降のの

支支出出見見込込額額支支出出予予定定額額特特定定財財源源一一般般財財源源

- 342 -



公公共共用用地地先先行行取取得得等等事事業業（（前前谷谷馬馬場場線線））　　（（平平成成3300年年度度））


6699,,114422 6699,,114422

般般

小小・・中中学学校校貯貯水水槽槽清清掃掃等等業業務務　　（（平平成成3300年年度度））


令令和和元元年年度度 11,,554499令令和和22年年度度～～令令和和33年年度度

22,,332244 22,,332244

戸戸田田東東小小学学校校改改築築等等工工事事家家屋屋調調査査業業務務　　（（平平成成3300年年度度））




88,,996622 88,,996622

戸戸田田東東小小学学校校改改築築等等工工事事監監理理業業務務　　（（平平成成3300年年度度））




4400,,444499 4400,,444499

戸戸田田東東小小学学校校校校舎舎解解体体　　（（平平成成3300年年度度））




戸戸田田東東小小学学校校ググララウウンンドド整整備備　　（（平平成成3300年年度度））




戸戸田田東東中中学学校校改改築築等等工工事事家家屋屋調調査査業業務務　　（（平平成成3300年年度度））




66,,222288 66,,222288

戸戸田田東東中中学学校校改改築築等等工工事事監監理理業業務務　　（（平平成成3300年年度度））




2288,,110099 2288,,110099

戸戸田田東東中中学学校校屋屋内内運運動動場場改改修修　　（（平平成成3300年年度度））




戸戸田田東東中中学学校校武武道道場場改改修修　　（（平平成成3300年年度度））




戸戸田田東東中中学学校校校校舎舎解解体体　　（（平平成成3300年年度度））






- 343 -



戸戸田田東東中中学学校校ググララウウンンドド整整備備　　（（平平成成3300年年度度））




般般

戸戸田田東東中中学学校校給給食食調調理理場場整整備備　　（（平平成成3300年年度度））




川川岸岸収収蔵蔵庫庫機機械械警警備備業業務務　　（（平平成成3300年年度度））


令令和和元元年年度度 115522令令和和22年年度度～～令令和和33年年度度

119922 119922

ＡＡＥＥＤＤ等等借借上上料料　　（（平平成成3300年年度度））


令令和和元元年年度度限限度度額額にに同同じじ令令和和22年年度度～～契契約約終終了了年年度度










戸戸田田市市ボボラランンテティィアア・・市市民民活活動動支支援援セセンンタターー指指定定管管理理業業務務　　（（平平成成3300年年度度））



113355,,228866 113355,,228866

戸戸田田市市笹笹目目ココミミュュニニテティィセセンンタターー指指定定管管理理業業務務　　（（平平成成3300年年度度））



227766,,333377 227766,,333377

街街頭頭防防犯犯対対策策業業務務　　（（平平成成3300年年度度））



111100,,773333 111100,,773333

美美谷谷本本小小学学校校学学童童保保育育室室新新築築にに伴伴うう借借上上料料　　（（平平成成3300年年度度））



5522,,448888 5522,,448888

放放置置自自転転車車等等撤撤去去及及びび保保管管業業務務　　（（平平成成3300年年度度））



7766,,556600 7766,,556600



- 344 -



ＡＡＬＬＴＴ派派遣遣業業務務　　（（平平成成3300年年度度））



8888,,443366 8888,,443366

般般

市市立立小小学学校校校校務務員員業業務務　　（（平平成成3300年年度度））



117777,,440088 117777,,440088

教教育育ＩＩＣＣＴＴ総総合合ササポポーートトササーービビスス業業務務（（小小学学校校分分））（（平平成成3300年年度度））



5577,,117788 5577,,117788

戸戸田田第第一一小小学学校校改改築築等等工工事事設設計計業業務務　　（（平平成成3300年年度度））


令令和和元元年年度度令令和和22年年度度～～令令和和33年年度度


戸戸田田第第一一小小学学校校校校庭庭代代替替地地土土地地借借上上料料　　（（平平成成3300年年度度））

7755,,226677 令令和和元元年年度度令令和和22年年度度～～令令和和66年年度度


市市立立中中学学校校校校務務員員業業務務　　（（平平成成3300年年度度））



8888,,770044 8888,,770044

教教育育ＩＩＣＣＴＴ総総合合ササポポーートトササーービビスス業業務務（（中中学学校校分分））　　（（平平成成3300年年度度））



2288,,558899 2288,,558899

給給食食搬搬送送業業務務　　（（平平成成3300年年度度））



111100,,000011 111100,,000011

第第三三者者にによよるる指指定定管管理理者者がが行行うう業業務務にに対対すするるモモニニタタリリンンググ業業務務　　（（令令和和元元年年度度））



33,,443322 33,,443322

ＡＡＩＩ総総合合案案内内ササーービビスス　　（（令令和和元元年年度度））



77,,992200 77,,992200

戸戸田田公公園園駅駅前前行行政政セセンンタターー総総合合管管理理業業務務　　（（令令和和元元年年度度））



33,,442277 33,,442277



- 345 -



青青色色回回転転灯灯装装備備車車両両用用ＡＡＥＥＤＤ装装置置賃賃借借料料　　（（令令和和元元年年度度））



332277 332277

般般

見見守守りり防防犯犯カカメメララ維維持持管管理理業業務務　　（（令令和和元元年年度度））




地地方方税税電電子子申申告告審審査査シシスステテムム使使用用料料　　（（令令和和元元年年度度））



1100,,111122 1100,,111122

地地方方税税電電子子申申告告デデーータタ連連携携ササーービビスス使使用用料料

（（令令和和元元年年度度））



22,,997700 22,,997700

土土地地評評価価シシスステテムム利利用用料料　　（（令令和和元元年年度度））



2299,,336655 2299,,336655

地地方方税税共共通通納納税税シシスステテムム利利用用料料　　（（令令和和元元年年度度））



33,,116688 33,,116688

デデーータタ連連携携ササーービビスス利利用用料料　　（（令令和和元元年年度度））



11,,000044 11,,000044

市市民民課課窓窓口口業業務務　　（（令令和和元元年年度度））



335511,,667744 335511,,667744

公公共共用用地地先先行行取取得得等等事事業業（（戸戸田田公公園園駅駅大大前前環環状状線線））　　（（令令和和元元年年度度））



3355,,112288 3355,,112288

公公共共用用地地先先行行取取得得等等事事業業（（前前谷谷馬馬場場線線））　　（（令令和和元元年年度度））




小小学学校校有有人人警警備備業業務務　　（（令令和和元元年年度度））



112277,,005500 112277,,005500



- 346 -



学学習習系系学学習習者者用用パパソソココンンソソフフトトウウェェアア使使用用料料（（小小学学校校分分））　　（（令令和和元元年年度度））



77,,448855 77,,448855

般般

学学習習系系学学習習者者用用パパソソココンンソソフフトトウウェェアア使使用用料料（（中中学学校校分分））　　（（令令和和元元年年度度））



6677,,336600 6677,,336600

彩彩湖湖自自然然学学習習セセンンタターー建建物物管管理理業業務務　　（（令令和和元元年年度度））



1155,,337788 1155,,337788

事事務務機機器器等等保保守守委委託託料料　　（（令令和和元元年年度度））




事事務務機機器器等等賃賃借借料料　　（（令令和和元元年年度度））




新新曽曽南南多多世世代代交交流流館館指指定定管管理理業業務務　　（（令令和和元元年年度度））




上上戸戸田田地地域域交交流流セセンンタターー指指定定管管理理業業務務　　（（令令和和元元年年度度））




児児童童セセンンタターーここどどもものの国国指指定定管管理理業業務務　　（（令令和和元元年年度度））



児児童童セセンンタターーここどどもものの国国学学童童保保育育室室指指定定管管理理業業務務　　（（令令和和元元年年度度））



図図書書館館上上戸戸田田分分館館指指定定管管理理業業務務　　（（令令和和元元年年度度））






- 347 -



戸戸田田市市立立図図書書館館指指定定管管理理業業務務　　（（令令和和元元年年度度））

11,,008833,,444455千千円円にに消消費費税税及及びび地地方方消消費費税税のの額額をを加加算算ししたた額額



般般

「「広広報報戸戸田田市市」」制制作作業業務務　　（（令令和和元元年年度度））



車車両両運運行行管管理理業業務務　　（（令令和和元元年年度度））




町町界界町町名名地地番番整整理理業業務務　　（（令令和和元元年年度度））




議議会会車車運運行行管管理理業業務務　　（（令令和和元元年年度度））




戸戸田田第第一一小小学学校校改改築築等等工工事事仮仮設設校校舎舎賃賃貸貸借借　　（（令令和和元元年年度度））




教教育育相相談談事事業業　　（（令令和和元元年年度度））




適適応応指指導導教教室室運運営営事事業業　　（（令令和和元元年年度度））




中中学学校校教教育育相相談談支支援援事事業業　　（（令令和和元元年年度度））




調調理理業業務務（（給給食食セセンンタターー））　　（（令令和和元元年年度度））






- 348 -

左左のの財財源源内内訳訳一一事事項項限限度度額額備備考考

期期間間金金額額期期間間金金額額国国県県支支出出金金地地方方債債そそのの他他

戸戸田田市市小小口口資資金金融融資資、、戸戸田田市市商商工工業業近近代代化化資資金金融融資資、、戸戸田田市市特特定定中中小小企企業業者者資資金金融融資資制制度度にによよるる、、県県信信用用保保証証協協会会がが行行うう代代位位弁弁済済にに対対すするる損損失失補補償償

県県信信用用保保証証協協会会がが戸戸田田市市ととのの間間にに締締結結すするる損損失失補補償償契契約約にに基基づづきき保保証証すするる、、代代位位弁弁済済にに際際ししてて支支払払うう元元金金とと利利息息ととのの合合計計額額

令令和和22年年度度以以降降県県信信用用保保証証協協会会のの保保証証期期間間満満了了のの日日ままでで


般般

戸戸田田市市高高齢齢者者居居室室等等整整備備資資金金融融資資制制度度にによよるる金金融融機機関関にに対対ししてて行行うう損損失失補補償償

市市とと金金融融機機関関でで協協議議ののううええ貸貸付付けけをを行行っったた貸貸付付金金及及びびここれれにに付付帯帯すするる利利子子

令令和和22年年度度以以降降返返済済完完了了のの年年度度ままでで


戸戸田田市市奨奨学学資資金金制制度度にによよるる奨奨学学生生にに対対すするる貸貸付付事事業業

奨奨学学資資金金ととししてて貸貸付付決決定定ししたた額額



未未来来へへははばばたたくく人人財財育育成成資資金金給給付付制制度度にによよるる奨奨学学生生にに対対すするる給給付付事事業業

奨奨学学給給付付金金ととししてて給給付付決決定定ししたた額額



戸戸田田市市土土地地開開発発公公社社にに対対すするる債債務務保保証証

22,,331133,,000000

令令和和22年年度度以以降降事事業業費費借借入入金金償償還還期期間間満満了了のの日日ままでで


ククララウウドド文文書書共共有有シシスステテムム使使用用料料（（更更新新分分））　　（（令令和和22年年度度））




特特定定個個人人情情報報のの安安全全管管理理措措置置監監査査業業務務　　（（令令和和22年年度度））




デデーータタエエンントトリリーー業業務務　　（（令令和和22年年度度））






- 349 -



印印字字・・封封入入封封緘緘等等業業務務　　（（令令和和22年年度度））




般般

情情報報セセキキュュリリテティィ監監査査支支援援業業務務　　（（令令和和22年年度度））




シシスステテムム調調達達支支援援業業務務（（令令和和22年年度度））




当当初初課課税税にに係係るる派派遣遣業業務務　　（（令令和和22年年度度））


令令和和33年年度度限限度度額額にに同同じじ限限度度額額にに同同じじ

AAEEDD賃賃借借料料　　（（令令和和22年年度度））




見見守守りり防防犯犯カカメメララ維維持持管管理理業業務務（（令令和和22年年度度追追加加分分））　　（（令令和和22年年度度））




見見守守りり防防犯犯カカメメララ整整備備業業務務（（令令和和22年年度度追追加加分分））　　（（令令和和22年年度度））




収収納納金金回回収収業業務務　　（（令令和和22年年度度））




生生活活保保護護シシスステテムム更更改改　　（（令令和和22年年度度））




障障害害者者食食事事ササーービビスス事事業業　　（（令令和和22年年度度））




重重度度心心身身障障害害児児者者紙紙おおむむつつ等等支支給給事事業業　　（（令令和和22年年度度））






- 350 -



訪訪問問入入浴浴ササーービビスス事事業業　　（（令令和和22年年度度））




般般

在在宅宅高高齢齢者者紙紙おおむむつつ等等支支給給（（現現物物））　　（（令令和和22年年度度））




高高齢齢者者食食事事ササーービビスス事事業業　　（（令令和和22年年度度））




子子育育ててチチケケッットト運運用用管管理理業業務務（（令令和和２２年年度度対対象象者者分分））　　（（令令和和22年年度度））


令令和和33年年度度 33,,114411 11,,557700 11,,557711

子子どどもものの第第三三のの居居場場所所事事業業　　（（令令和和22年年度度））



6688,,665533 3322,,119966 3366,,445577

喜喜沢沢南南保保育育園園改改築築工工事事家家屋屋調調査査（（事事後後調調査査））業業務務　　（（令令和和22年年度度））




児児童童セセンンタターーププリリムムロローーズズ空空調調設設備備機機器器交交換換修修繕繕料料（（ⅡⅡ期期））　　（（令令和和22年年度度））




蜂蜂のの巣巣駆駆除除業業務務　　（（令令和和22年年度度））




公公共共用用水水域域水水質質調調査査業業務務　　（（令令和和22年年度度））




公公園園等等維維持持管管理理業業務務　　（（令令和和22年年度度））




緩緩衝衝緑緑地地管管理理業業務務　　（（令令和和22年年度度））






- 351 -



戸戸田田桜桜づづつつみみ管管理理業業務務　　（（令令和和22年年度度））




般般

環環境境空空間間緑緑地地・・緑緑道道管管理理業業務務　　（（令令和和22年年度度））




屋屋外外広広告告物物簡簡易易除除却却業業務務　　（（令令和和22年年度度））




公公共共用用地地先先行行取取得得等等事事業業（（新新曽曽中中央央地地区区都都市市整整備備事事業業））　　（（令令和和22年年度度））



戸戸田田市市分分譲譲ママンンシショョンン実実態態調調査査業業務務　　（（令令和和22年年度度））



道道路路占占用用シシスステテムム保保守守業業務務　　（（令令和和22年年度度））




街街路路樹樹等等管管理理業業務務　　（（令令和和22年年度度））




道道路路清清掃掃業業務務　　（（令令和和22年年度度））




公公共共用用地地先先行行取取得得等等事事業業（（戸戸田田公公園園駅駅大大前前環環状状線線））　　（（令令和和22年年度度））



河河川川清清掃掃業業務務　　（（令令和和22年年度度））



戸戸田田船船着着場場浮浮桟桟橋橋復復旧旧作作業業業業務務　　（（令令和和22年年度度））






- 352 -



戸戸田田船船着着場場等等高高圧圧洗洗浄浄業業務務（（令令和和22年年度度））




般般

水水路路除除草草業業務務　　（（令令和和22年年度度））




水水路路ユユススリリカカ消消毒毒業業務務　　（（令令和和22年年度度））




上上戸戸田田川川水水環環境境調調査査業業務務　　（（令令和和22年年度度））




ささくくらら川川除除草草業業務務　　（（令令和和22年年度度））




公公共共用用地地先先行行取取得得等等事事業業（（前前谷谷馬馬場場線線））　　（（令令和和22年年度度））



土土ののうう管管理理業業務務　　（（令令和和22年年度度））




ススポポーーツツセセンンタターー改改修修工工事事設設計計業業務務　　（（令令和和22年年度度））




青青少少年年のの広広場場警警備備業業務務　　（（令令和和22年年度度））




市市立立学学校校交交通通指指導導業業務務　　（（令令和和22年年度度））




戸戸田田東東小小学学校校引引越越業業務務　　（（令令和和22年年度度））






- 353 -



芦芦原原小小学学校校教教室室棟棟（（含含給給食食調調理理場場））増増築築等等工工事事設設計計業業務務　　（（令令和和22年年度度））




般般

戸戸田田東東中中学学校校引引越越業業務務　　（（令令和和22年年度度））




事事務務機機器器等等保保守守委委託託料料　　（（令令和和22年年度度））




事事務務機機器器等等賃賃借借料料　　（（令令和和22年年度度））






- 354 -

地方債の平成30年度末における現在高並びに令和元年度末

及び令和2年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

一

平成30年度末令和元年度末令和2年度中令和2年度中令和2年度末備考

現在高現在高見込額起債見込額元金償還見込額現在高見込額般

１　普　　通　　債 20,806,599 21,685,794 5,016,200 2,818,577 23,883,417

（１）総務 2,541,157 2,303,218 1,383,400 225,904 3,460,714

（２）民生 7,212,673 6,861,089 105,000 707,114 6,258,975

（３）土木 2,130,366 1,952,140 306,600 419,324 1,839,416

（４）消防 670,533 581,181 97,824 483,357

（５）教育 6,086,910 8,087,616 3,221,200 1,104,001 10,204,815

（６）諸支出金 2,164,960 1,900,550 264,410 1,636,140

２　災　害　復　旧　債 1 1 2

（１）諸支出金 1 1 2

３　住民税等減税補てん債 600,360 467,408 117,959 349,449

４　介護老人保健施設債 2,397,164 2,198,971 201,840 1,997,131

合計 23,804,123 24,352,174 5,016,201 3,138,376 26,229,999

令和2年度中増減見込み

区分

- 355 -

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