CÓDIGO PROCESO COMUN Copia Controlada...el cumplimiento de la/s meta/s establecidas en el PST para...

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FI-COMU-610224 Copia Controlada

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3.2 COMPONENTE DE ASEGURAMIENTO El departamento de Bolívar está dividido en 45 municipios, 348 corregimientos, 3 inspecciones de policía, así como, numerosos caseríos y sitios poblados. Los municipios están agrupados en 25 círculos notariales, con un total de 29 notarías, un círculo principal de registro con sede en Cartagena y 3 oficinas seccionales de registro en los municipios de El Carmen de Bolívar, Magangué y Mompós; un distrito judicial, Cartagena, con 5 cabeceras de circuito judicial: Cartagena, El Carmen de Bolívar, Magangué, Mompós y Simití. El departamento conforma la circunscripción electoral de Bolívar. Mediante acto administrativo contenido en la Resolución 000737 de 2009, la Superintendencia nacional de Salud resolvió ordenar la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la Intervención Forzosa técnico administrativa para administrar la Secretaría Departamental de Salud de Bolívar, con la finalidad de garantizar la adecuada prestación del servicio de salud en los términos y con la debida observancia de las normas que rigen para el Sistema General de la Seguridad Social en Salud y lo dispuesto en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. 2) Que la Resolución 821 de junio 18 de 2009 modificatoria de la Resolución Nº 000737 del 8 de junio de 2009, designó al Agente Especial de la Secretaría de salud del Departamento de Bolívar, quien de acuerdo con el acto en mención sería el representante legal de la entidad intervenida. Más adelante, la Resolución 982 de junio 15 de 2009, y resuelve nombrar para efectos de la Agencia Especial al Dr. LARRY JAVIER LAZA BARRIOS.

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3.2.1 ESTADO DE LOS ASPECTO INSPECCIONADOS:

3.2.1.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Hallazgos

Estructura organizacional de la Secretaria de Salud del Departamental de Bolívar

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Estructura Orgánica

La estructura orgánica de la Secretaria de Salud Departamental está conformada por el Despacho del Secretario, el despacho del Sub Secretario, los comités Asesores y las siguientes Unidades Estratégicas de Gestión así:

Unidad de Salud Pública (USP). Grupos de Trabajo: Gestión, Salud Ambiental, Vigilancia y Laboratorios de Salud Pública y Concurrencia.

Unidad de Aseguramiento y Prestación de Servicios de Salud (UNAP). Grupos de Trabajo: Aseguramiento y Prestación de Servicios.

Unidad Financiera (UNIF). Grupos de Trabajo: Control de Rentas, Presupuesto, contabilidad y Tesorería.

Unidad Administrativa (UNAD) Grupos de Trabajo: Talento Humano, Apoyo logístico y Contratación.

Unidad Asesora Legal (UNAL).

Unidad Asesora de Planeación en Salud (UPS) Grupos de Trabajo: Planeación, Centro de Información e Informática en Salud de Bolívar (CISBOL) y Centro de Documentación y Archivo en Salud de Bolívar (CEDAS).

La secretaria de Salud Departamental constituye una dependencia de la Administración

Central dentro de su estructura organizativa y administrativa, regida por el Decreto 740 de

2004.

Que como resultado de la implementación de las normas actuales sobre fortalecimiento a la descentralización; en cumplimiento de directrices del Gobierno Nacional a través de los Ministerios de Hacienda y Protección Social, el Departamento de Bolívar, reorganizó la estructura orgánica y organizacional de la Secretaria Seccional de Salud de Bolívar.

Que como resultado de este proceso se redefinió mediante el Decreto Ordenanza Nº 400 del 15 de Junio del 2.001, Decreto No. 124 de marzo 20 de 2003 y Decreto No. 144 de abril 1 de 2003 las Unidades Funcionales que conforman la organización de la Secretaría Seccional de Salud de Bolívar; así mismo, se fijó una nueva planta de cargos.

Que en consecuencia se precisa la modificación del Manual Específico de Cargos, Funciones y Requisitos que permita complementar el proceso de ajuste administrativo y de personal en el Órgano de Dirección del Sistema de Seguridad Social en Salud Departamental.

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Que el Gobierno nacional a través del Decreto 1569 de 1.998, estableció el marco de referencia para que los entes territoriales y las instituciones precisen los parámetros y requisitos de los diferentes empleos, para evitar situaciones conflictivas y de duplicidad funcional al operacional izar los procesos institucionales, haciendo más eficiente y eficaz la administración y facilitando la aplicación de las normas de evaluación del desempeño de los servidores públicos que hacen parte del régimen de carrera administrativa.

Que el artículo 305 numeral 7 de la Constitución Política señala como atribuciones del Gobernador el señalar funciones especiales a los empleos de sus dependencias con sujeción a la Ley y a las ordenanzas respectivas.

En virtud de lo anteriormente expuesto en la normatividad referida en el Decreto Ordenanza No. 400 de 2003, se estructuró así:

DECRETA:

ARTÍCULO PRIMERO: Expedir el Manual Específico de Funciones y Requisitos para los cargos o empleos que conforman la planta de personal de la Secretaría Seccional de Salud de Bolívar, de acuerdo con los lineamientos señalados en el Decreto-Ley 1569 de 1998.

ARTICULO SEGUNDO: Establecer para los diferentes cargos contenidos en la planta de personal vigente (Decreto Ordenanza N° 400 del 15 de Junio del 2.001, Decreto No. 124 de marzo 20 de 2003 y Decreto No. 144 de abril 1 de 2003) de la Secretaría Seccional de Salud de Bolívar, las siguientes funciones y requisitos mínimos para su desempeño

PLATAFORMA ESTRATEGICA MISIÓN Propender por el incremento en el nivel de salud y de la calidad de vida de la población del Departamento mediante la planeación, dirección, coordinación, vigilancia y control de las competencias de la ley en la materia, utilizando procesos según los niveles de complejidad, fomentando la participación de la comunidad, el aseguramiento, la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, el tratamiento y rehabilitación de las secuelas con oportunidad, eficiencia y calidad. OBJETIVO GENERAL El Objetivo General de la Secretaria de Salud Departamental es dirigir, orientar, regular, vigilar, y controlar el Sistema de Seguridad Social en Salud del Departamento de Bolívar, bajo una organización y gestión descentralizada del sector, que permita cumplir con los principios consagrados en la Constitución Política y los propios del Sistema General de Seguridad Social En Salud, creando condiciones de acceso de toda la población a los servicios de salud en todos los niveles de atención y complejidad.

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PROYECTO DE ORDENANZA No. 11 POR LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL “UNIDOS POR LA PROSPERIDAD DE BOLIVAR”2010-2011 En uso de sus facultades Constitucionales, Legales y en especial las conferidas en el artículo 341 de la Constitución Política de Colombia y en el artículo 40 de la Ley 152 de 1994 O R D E N A Artículo 1º.- Adoptase el Plan de Desarrollo Departamental “UNIDOS POR LA PROSPERIDAD DE BOLIVAR” 2008 -2011, contenido en las siguientes partes: TITULO I PARTE ESTRATEGICA CAPITULO UNICO Artículo 2°. RESPONSABILIDAD MISIONAL DEL DEPARTAMENTO.- Corresponde al Departamento de Bolívar gestionar y promover el desarrollo integral de todos sus habitantes, mediante la adopción y ejecución de planes y programas generales que propicien el crecimiento económico y el desarrollo social sostenible y creen las condiciones necesarias para la convivencia pacífica mediante la concertación y el diálogo social, como forma no violenta de resolución de conflictos. En desarrollo de su MISION institucional, el Departamento debe COORDINAR con todas las autoridades públicas nacionales, regionales y municipales y todas las organizaciones de la Sociedad Civil bolivarense, las acciones necesarias para el logro de las metas establecidas en este Plan de Desarrollo Departamental, como en los demás planes que hacia el futuro se formulen en cumplimiento de obligaciones constitucionales y legales. Igualmente, el Departamento deberá COMPLEMENTAR la acción de sus municipios para el logro de las metas trazadas por éstos en sus planes de desarrollo territoriales y SUBSIDIAR aquellas obras o servicios que no puedan ser atendidas por el nivel nacional, regional o local del Estado. Finalmente, el Departamento de Bolívar será el INTERMEDIARIO entre la Nación y los Municipios, para todos los asuntos que tengan que ver con el desarrollo económico, social y ambiental que afecte su territorio.

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Análisis Se evidencia organigrama institucional con su correspondiente soporte y Normas respectivas que establecen su conformación. Conclusiones La plataforma estratégica incluye el objetivo del eje de aseguramiento en salud (universalización y accesibilidad). Existe un proceso de aseguramiento con subprocesos, acorde con la definición de aseguramiento que establece la Ley 1122. El Plan de desarrollo territorial incluye un objetivo, Meta e indicadores específicos para el eje de aseguramiento sin embargo los indicadores para el año 2010 se encuentran por debajo de las Metas establecidas. Existe y se aplica una herramienta de monitoreo de los indicadores para valorar el avance en el cumplimiento de la/s meta/s establecidas en el PST para el eje de aseguramiento. Personas Entrevistadas Dra. Aidee Yepes Blanquicet Profesional Especializado

3.2.1.2 RESPONSABLES DEL PROCESOS

Hallazgos. Con respecto al grupo de Recurso Humano, se evidencia en el organigrama y en el Manual de Procesos Institucional, que la Dirección de aseguramiento está a cargo Dra. Aidee Yepes Blanquicet Profesional Especializado cuya función es vigilancia e inspección a la gestión del Aseguramiento en el departamento. Doctora Kelly Hodge Profesional Especializado Asesora. Marly Patricia Jerez Arias Profesional Especializado. Coordinadora de Prestación de Servicios. Doctor Luis Ortiz Profesional Universitario Coordinador de Auditoria Medica de la prestación de servicios de Salud. Doctora Martha Nova Profesional Universitario en Transición contrato de prestación de servicios se encuentra a cargo de la población de desplazados.

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Doctora Mónica Guardo Profesional Universitario Coordinador de Autorizaciones. Lineth del Carmen Visbal Rodríguez Tecnóloga a cargo del proceso de afiliación y aseguramiento, base datos afiliados, manejo de aseguradoras. Eduardo Pineda Tecnólogo se encuentra a cargo del manejo de las bases datos, asesoría junta con OPS en el manejo a los Municipios de las bases de datos. Lorena Ortega Guzmán Tecnóloga .Cargo Promotora Rural. . Doctora Fátima Santa María Profesional Especializado A cargo del Proceso de Autorizaciones NO POS y vinculados Doctor Julio Ángel Patrón Ávila Profesional Especializado Medico Coordinador del CRU. Lunela Palis Viana Técnico. Análisis Se verifican Actos de nombramiento y Evaluaciones de Competencia del personal de planta y se verifican los contratos de personal que se encuentran vinculados por prestación de servicios. La entidad cuenta con un grupo de profesionales al frente de las diferentes tareas de la dirección de aseguramiento con dedicación exclusiva. Conclusiones Se evidencia una amplia cantidad de funcionarios de planta con funciones específicas en el Área de aseguramiento con sus correspondientes nombramientos. Personas Entrevistadas Dra. Aidee Yepes Blanquicet Profesional Especializado

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3.2.1.3 VIGILANCIA Y CONTROL DE ASEGURAMIENTO

Hallazgos Meta Cuatrienio 2010 1.- UNIVERSALIZACIÓN DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO EN LOS 45 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR Meta de producto anual 2010: Programada: 87% Se trazó una meta de producto anual para el 2010, de un 87% de cobertura del régimen subsidiado en salud en los municipios del departamento de Bolívar. Informe Ejecutado: 82,21%

1. Cobertura de Afiliación al Régimen Subsidiado en Salud, porcentaje de población pobre y vulnerable afiliada en el departamento de Bolívar : A 31 diciembre de 2009: 81% de la población pobre y vulnerable del departamento de Bolívar afiliada al Régimen Subsidiado en Salud. A 30 de septiembre de 2010: Cobertura universal en el Régimen Subsidiado en Salud, en la medida que se depura la BDUA del departamento Participa el departamento y los municipios en una depuración cada vez más profunda que permite corregir la multiafiliaciones. Se evidencia solicitud a través de las circulares No 071 para los Municipios y No. 075 para las EPSS, con el fin de confrontar lo relacionado por los Entes Municipales ESE y EPSS de la entrega de la información relacionada con los estados de cartera, no se evidencia soporte de respuesta de los Municipios a la fecha

PERÍODO DE ANÁLISIS: DE ENERO A SEPTIEMBRE 30; PROYECCIÓN A 30 DE DICIEMBRE 2010 META CUATRENIO: SANEAMIENTIO FISCAL DEL 100% DE ESE PUBLICAS DE BAJA COMPLEJIDAD QUE LO REQUIERAN

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1.- META DE PRODUCTO ANUAL 2010: LIQUIDAR Y FUSIONAR (5) ESE PUBLICAS DE BAJA COMPLEJIDAD PROGRAMADA: Se trazó una meta de producto anual para el 2010, de 5 ESE liquidadas. Ejecutado: 20%, que equivale a una ESE presentada al Ministerio para liquidar, la ESE San Francisco Javier de Margarita Son$ 3.800 millones cuesta el proceso, el Ministerio aporto $ 3.000millones y Departamento y Municipio aportaron los $ 800 Millones , el recurso del Ministerio ya está disponible .En lo que respecta a el avance de liquidación de las otra ESE se informa que se está desarrollando la metodología de evaluación de la ESE Regional Bolívar y hay una ordenanza donde faculta al gobernador para desarrollar el proceso de liquidación. 2-META CUATRIENIO: 100% Atención a la población pobre y vulnerable en lo no cubierto con subsidios a la demanda y a la cubierta en los servicios no pos-s, residente habitual de los 45 municipios Al Tercer Trimestre 75% de la red de prestadores de servicios de salud de mediana y alta complejidad. Se realizaron las siguientes actividades con respecto a la contratación de la Red de Prestadores: Se realizaron los contratos de Prestación de Servicios con Instituciones Públicas y Privadas para la vigencia 2010., estas últimas en el mes de octubre De igual forma se elaboraron Contratos a la Población en condición de Desplazamiento en los Municipios Priorizados del Departamento de Bolívar y Magdalena Medio para la vigencia 2010; se realizaron adicionales a los Contratos de Prestación de Servicios para la vigencia 2010. Se realizaron Interventorías a cada uno de los contratos. Con respecto a la Prestación de Servicios a los usuarios se realizaron las siguientes actividades en el periodo comprendido: Atención a pacientes pobres y vulnerables del Departamento de Bolívar de lunes a viernes. De los cuales son atendidos aproximadamente entre 80 y 100 usuarios diariamente. Se recibe a través del correo electrónico las solicitudes de otras ciudades para autorización de servicios en promedio 150 adicionalmente se atiende público en el Hospital Universitario del Caribe en promedio de 250 a 300 usuarios por día.

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Aadicionalmente se atiende público en el Hospital Universitario del Caribe en promedio de 250 a 300 usuarios por día durante la vigencia del año 2010 En cuanto al costo de la atención se apropiaron para el año 2010 $50.201.446.281 de los cuales se ejecutaron $41.537.736.864. A 30 de septiembre estaban pendientes por legalizar en gasto $7.173.212.652.

A la fecha se han radicado cuentas por prestadores valor de $ 57.993.605.666,50 de los cuales se han auditado $ 53.102.196.991,50 a 30 de Septiembre del año 2010. Quedando aproximadamente por auditar 4.891.408.674,50 que en el momento se encuentra en proceso. El Plan Bienal vigencia 2010 – 2011es una actividad de la Unidad Asesora de Planeación pero el interventor durante la vigencia 2010 :Doctor Laín López decidió que hasta terminar esta vigencia lo desarrollara la unidad de Prestación de los Servicios de Salud, fue aprobado por el Ministerio de la Protección Social en el mes de abril en el segundo semestre, el compromiso era el apoyo a los municipios en la entrega de los proyectos y hacer seguimiento a la ejecución del plan del 2007-2009 , del anterior plan el departamento aporto $0 pesos, los proyectos desarrollados directamente por las ESE recursos propios en ese periodo son: Arjona Remodelación de la ESE, Hatillo de Loba remodelación del área de urgencias $80.000.000 ; construcción del hospital de Cantagallo primera etapa$1.600.000 aún está en construcción; Magangué 12 centros de salud no se evidencia el costo. Análisis. Se elaboraron Contratos a la Población en condición de Desplazamiento en los Municipios Priorizados del Departamento de Bolívar y Magdalena Medio para la vigencia 2010; se realizaron adicionales a los Contratos de Prestación de Servicios para la vigencia 2010. Se evidencia documentos de Capacitación sobre la Declaratoria de Giros y Aceptación de Saldos – DGAS, dictada por el Operador de Información del Ministerio de la Protección Social.

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DISTRIBUCION Y EJECUCION DE RECURSOS SE`GUN EJES PROGRAMÁTICOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011

DEPARTAMENTO / DISTRITO: BOLIVAR

EJES PROGRAMATICOS

POR FUENTE DE FINANCIACION

RECURSOS ASIGNADOS A 1° DE ENERO DE 2011

PRESTACIÓN Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

S.GENERAL DE PARTICIPAC.

31.302.356.536


R. CEDIDAS 14.700.462.165

SOSTENIBILIDAD REGIMEN SUBSIDIADO R. CEDIDAS 9.187.788.853

UNIVERSALIZACION Y UNIFICACION DEL POS R. CEDIDAS 3.063.618.018

SALUD COLECTIVA - SALUD PUBLICA

S.GENERAL DE PARTICIPAC.

12.298.691.262

PROGRAMAS ESPECIALES DE SALUD PUBLICA ETV

MINSPROTECCION SOCIAL

1.747.945.926

VENTA DE OTROS BIENES Y SERVICIOS-LAB DPTAL

RECURSOS PROPIOS

42.000.000

PROGRAMA PROMOCION SOCIAL R. CEDIDAS 1.837.557.771

PROGRAMA DE RIESGOS PROFESIONALES R. CEDIDAS 110.253.466

PROGRAMA EMERGENCIAS Y DESASTRES R. CEDIDAS 183.755.777

PROGRAMAS DEL MNPROTECCION FOSYGA 995.860.000

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL R. CEDIDAS 1.575.215.156

VENTA DE OTROS BIENES Y SERVICIOS - FONDO ROT. DE EST

RECURSOS PROPIOS

136.790.427

TOTAL INVERSION 77.182.295.357

EJES PROGRAMATICOS

FUENTE DE FINANCIACION

RECURSOS ASIGNADOS A

30/06/11

V/R EJECUTADO A 30/06/11

PARTIC. % FRENTE AL TOTAL DE

RECURSOS DISPONIBLES

30/06/11

% EJECUCIÓN A 30/06/11



SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACION 33,822,143,212 24,566,280,284 29% 73%

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EJES PROGRAMATICOS

POR FUENTE DE FINANCIACION

RECURSOS ASIGNADOS A 1° DE ENERO DE 2011


RENTAS CEDIDAS

14,342,410,655 11,117,840,236 13% 78%

PROGRAMAS DEL MNPROTECCION

FOSYGA 3,089,420,300

0% 0%

REGIMEN SUBSIDIADO

SOSTENIBILIDAD REGIMEN SUBSIDIADO

RENTAS CEDIDAS

7,769,529,275 1,931,109,099 0% 25%

UNIVERSALIZACION Y UNIFICACION DEL POS

RENTAS CEDIDAS

537,480,584

0% 0%

META CUATRIENIO 2011 PRIMER EJE

1.- Universalización (93%) del Régimen Subsidiado en los 45 municipios del Departamento de Bolívar. Meta de Producto Anual 2011: Programada: 93%

Se trazó una meta de producto anual para el 2011, de un 93% de cobertura del régimen subsidiado en salud en los municipios del departamento de Bolívar. Ejecutada: 91% 1. COBERTURA DE AFILIACIÓN AL RÉGIMEN SUBSIDIO EN SALUD, PORCENTAJE DE POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE AFILIADA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR: A 31 diciembre de 2009: Ochenta y un por ciento (81%) de la población pobre y vulnerable del departamento de Bolívar afiliada al Régimen Subsidiado en Salud. A 31 de diciembre de 2010: Ochenta y dos por ciento (82%) de la población pobre y vulnerable del departamento de Bolívar afiliada al Régimen Subsidiado en Salud. 2. AUMENTAR EN UN 95% LA DEPURACION DE LA BASE DE DATOS DE AFILIADOS AL REGIMEN SUBSIDIADO (BDUA) DEPARTAMENTAL.

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Meta de Producto Anual 2011: Programada: 95% Ejecutada: 92% Depuración de Base de Datos Única de Afiliados (BDUA): A 31 de diciembre de 2010, la depuración de la BDUA alcanzó el 90 %. A 30 de junio de 2011 se logra una depuración de BDUA de un 91%. Se continúa haciendo la asesoría, asistencia técnica y acompañamiento en el manejo de BDUA a la totalidad de los municipios. 3.- PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD CON CARGO AL SUBSIDIO A LA DEMANDA:

Se continua adelantando el proceso de asesoría, asistencia técnica y acompañamiento a los municipios con relación a la prestación de servicios de salud a La población afiliada al Régimen Subsidiado y en especial lo atinente a la contratación de prestación de servicios de salud entre las EPS-S y la red pública hospitalaria de los municipios. COFINANCIACION DEL 10% DEL REGIMEN SUBSIDIADO Meta de Producto Anual 2011: Programada: 100% Ejecutada: 44 % DE LOS RECURSOS DE COFINANCIACION En aplicación a lo establecido en la normatividad y las leyes, se presupuestó para la cofinanciación del régimen Subsidiado en los municipios del departamento de Bolívar, porcentaje correspondiente de las Rentas cedidas a un monto de DIEZ MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CINCUANTA Y NUEVE ($10.599.227.759) PESOS A 30 de junio de 2011, se ha ejecutado la suma de CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS ($ 4.695.854.376) PESOS, correspondientes a un 44% de los recursos de cofinanciación de esfuerzo departamental de toda la vigencia.

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Según informe de la doctora Noris Wilches Ruiz, se disminuyó la asignación para la sostenibilidad del Régimen Subsidiado a $7.769.529.275 y para la universalización y unificación del POS $537.480.584.Asi mismo reporta una ejecución a 30 de junio de $1.931.109.099. Esto indica que el cumplimiento en la ejecución de recursos fue de apenas un 25%. 2.) EJE PRESTACION Y DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PROYECTO: REORGANIZACION DE LA RED PÚBLICA HOSPITALARIA DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. 1.- META DE PRODUCTO ANUAL 2011: SANEAMIENTO FISCAL DEL 13% DE ESE PUBLICAS DE BAJA COMPLEJIDAD QUE LO REQUIERAN. DESCRIPCIÓN ESTRATEGIA O ACTIVIDADES DEL PROYECTO: REESTRUCTURACIÓN O LIQUIDACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (5) ESE PÚBLICAS DE BAJA COMPLEJIDAD. EJECUTADO A SEGUNDO TRIMESTRE: Esta es una meta proyectada desde comienzo del plan de desarrollo, lo que quiere decir que además de la liquidación de La ESE de Margarita, entran los procesos en desarrollo de las ESE Monte Carmelo, San Judas Tadeo, Universitario del Caribe, San Juan de Dios. Los procesos de liquidación que venían en curso, se encuentra casi al cierre de los procesos, lo que quiere decir que se ha cumplido el 90%, el 10% restante se encuentra en trámite por parte de la gobernación. En lo que respecta al proceso de liquidación de la ESE de Margarita, lo que respecta al Departamento y Municipio se tiene disponibilidad para su ejecución, es el DNP a quien le corresponde emitir el último concepto de viabilidad; de lo cual se está en espera.

3.- META DEL PRODUCTO ANUAL: EJECUCIÓN DEL 50% DEL PLAN BIENAL DE INVERSIONES EN SALUD DEPARTAMENTAL 2010-2011 FORMULADO Y APROBADO 1. DESCRIPCIÓN ESTRATEGIA O ACTIVIDADES DEL PROYECTO: LEVANTAMIENTO CATASTRO FISICO DE LAS 46 IPSPÚBLICAS Y ENTREGADO A LA SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR. EJECUTADO A SEGUNDO TRIMESTRE: Se realizó el levantamiento de todos los catastros físicos.

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2. DESCRIPCIÓN ESTRATEGIA O ACTIVIDADES DEL PROYECTO: DESARROLLAR EL 50% DE LAS ACTIVIDAES DEL PLAN BIENAL DE INVERSIONES EN SALUD 2010 - 2011 APROBADO. EJECUTADO A SEGUNDO TRIMESTRE: se ha ejecutado en un 10% y han sido los siguientes municipios quienes han desarrollado su proyecto contemplado en plan Bienal: Mahates, Canta Gallo, Achí y Arenal. Conclusiones Debido a las debilidades en el manejo de los procesos del aseguramiento y en especial de los procesos de contratación y depuración de BDUA se evidencian dificultades importantes en la operación del Régimen Subsidiado en todos los municipios del departamento de Bolívar. Se continúa impulsando la acción articulada de los diferentes actores del SGSSS, involucrando de manera más activa a las EPS-S, interactuando mayor adhesión con los municipios. Dentro de los planes de la Secretaria de Salud se continuará acrecentando el fortalecimiento a la asistencia, acompañamiento y asesoría a los municipios en la depuración de la BDUA, como también el fortalecimiento referente a la contratación de recursos de régimen subsidiado y se estará implementando una asistencia técnica, asesoría y acompañamiento de manera continua a los municipios, IPS Públicas y a las EPS-S en lo relacionado a la contratación y pagos de prestación de servicios de salud entre las EPS-S y las IPS Públicas. Se tiene garantizada la cofinanciación del Esfuerzo propio Departamental (EPD) para la continuidad del Régimen Subsidiado de los municipios del departamento durante la vigencia 2011.

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Se sigue trabajando bajo el direccionamiento del Ministerio de la Protección Social la consolidación de la universalización en el Régimen Subsidiado y la unificación de POS. Al desarrollar en metodología MGA los proyectos a presentar al MPS, las IPS proyectan la cofinanciación de estos con recursos de la IPS, MPIO, DPTO Y NACION los dos últimos no están colocando recursos para el desarrollo de estos proyectos. Por lo tanto solo están ejecutando plan bienal los que son financiados solo por la IPS O estos en compañía con los municipios.

Por lo tanto le corresponde al Departamento definir que se incluyó en plan bienal y definir de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, que se puede ejecutar. Solo se Ejecutó el 20%,de la Meta programada para la liquidación de las 5 ESES del departamento, únicamente se liquidó 1 ESE durante la vigencia del año 2010. De la 2da Meta del cuatrienio solo se alcanzó el 75% de la red de prestadores de servicios de salud de mediana y alta complejidad. No se alcanzó la Meta del 100% Personas Entrevistadas Dra. Aidee Yepes Blanquicet Profesional Especializado

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3.2.1.4 SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CONTRATACIÓN Hallazgos

RELACION DE CONTRATO PRESTACION SERVICIOS DE SALUD 2011

NOMBRE CONTRATO

OBJETO COMPLEJ

IDAD FECHA

RP

LUGAR DE

EJECUCION

FECHA DE

INICIO

FECHA DE

TERMINACION

REPRESENTANTE LEGAL

ESE HOSPITAL

UNIVERSITARIO DEL

CARIBE.

Prestar servicios de salud ambulatorios de urgencias y hospitalarios de mediana y alta complejidad para la población del Departamento de Bolívar.

Mediana y Alta

23/02/2011

CARTAGENA

28/02/2011

31/12/2011

WILMAN ENRIQUE HERRERA CASTAÑO

ESE HOSPITAL REGIONAL

MAGDALENA MEDIO

Prestar servicios de salud ambulatorios de urgencias, hospitalarios de mediana y alta complejidad debidamente habilitados a la población pobre y vulnerable residentes en los municipios del ZODES MAGDALENA MEDIO.

Mediana y Alta

23/02/2011

ZODES MAGDAL

ENA MEDIO

10/03/2011

31/12/2011

ORLANDO BELEÑO GUERRA

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NOMBRE CONTRATO

OBJETO COMPLEJ

IDAD FECHA

RP

LUGAR DE

EJECUCION

FECHA DE

INICIO

FECHA DE

TERMINACION

REPRESENTANTE LEGAL

HOSPITAL LA CANDELARIA DEL BANCO MAGDALENA

Prestar servicios de salud ambulatorios de urgencias y hospitalarios de mediana y alta complejidad debidamente habilitados a la población pobre y vulnerable del Departamento.

Mediana y Alta

23/02/2011

BANCO MAGDAL

ENA

14/03/2011

31/12/2011

ALEJANDRO ENRIQUE

LOPEZ FRANCO

ESE HOSPITAL

JOSE PADILLA VILLAFAÑE

Prestar servicios de salud ambulatorios de urgencias, hospitalarios de mediana complejidad debidamente habilitados del municipio del zodes Magdalena medio.

Mediana 28/02/20

11

ZODES MAGDAL

ENA MEDIO

09/03/2011

31/12/2011

EDWING ARMANDO

VEGA CAVIEDES

ESE HOSPITAL LOCAL DE SAN JUAN

Prestación de servicios de salud ambulatorios, de mediana complejidad debidamente habilitados en el municipio de San Juan Nepomuceno

mediana 01/03/20

11

SAN JUAN

NEPOMUCENO

11/03/2011

31/12/2011

MANUEL VASQUEZ TAMARA

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NOMBRE CONTRATO

OBJETO COMPLEJ

IDAD FECHA

RP

LUGAR DE

EJECUCION

FECHA DE

INICIO

FECHA DE

TERMINACION

REPRESENTANTE LEGAL

ESE MATERNIDAD

RAFAEL CALVO

Prestar servicios de salud ambulatorios de urgencias y hospitalarios de mediana y alta complejidad habilitados en el área de gineco-obstetricia, perinatología y neonatología para la atención de la población pobre y vulnerable femenina del Departamento.

Mediana 28/02/20

11 CARTAG

ENA 01/03/20

11 31/12/20

11

WILLIS SIMANCAS MENDOZA

ESE HOSPITAL

FRAY LUIS DE LEON PLATO MAGDALENA

Prestación de servicios de salud de mediana y alta complejidad ambulatorios, urgencias, hospitalarios debidamente habilitados en los Municipios de Córdoba y Zambrano.

Mediana 28/02/20

11

CORDOBA Y

ZAMBRANO

31/12/20

1|0

LINDA LUZ CABARCAS

SUAREZ

ESE HOSPITAL ROSARIO

PUMAREJO LOPEZ

Prestación de servicios de salud de mediana y alta complejidad ambulatorios, urgencias, hospitalarios debidamente habilitados en los Municipios de Córdoba y Zambrano.

alta complejida

d

28-feb-11

VALLEDUPAR

18/03/2011

31/12/2011

YONIS JESUS

FLOREZ MENDOZA

PROCESO COMUN

CÓDIGO


INFORME DE VISITA

VERSIÓN

02

Página 69

NOMBRE CONTRATO

OBJETO COMPLEJ

IDAD FECHA

RP

LUGAR DE

EJECUCION

FECHA DE

INICIO

FECHA DE

TERMINACION

REPRESENTANTE LEGAL

ESE HOSPITAL

PSIQUIATRICO SAN

CAMILO

prestación de servicios de salud ambulatorios, de urgencia y hospitalarios psiquiátricos de mediana complejidad debidamente habilitados , a la población pobre no asegurada del zodes magdalena medio

mediana y alta

complejidad

28/02/2011

ZODES MAGDAL

ENA MEDIO

03/06/2011

31/12/2011

HORBES BRANLING BUITRAGO MATEUS

HOSPITAL LA DIVINA

MISERICORDIA DE

MAGANGUE

prestar los servicios de salud ambulatorios de urgencias y hospitalarios de mediana y alta complejidad debidamente habilitados de los municipios de zodes mojana

mediana y alta

complejidad

FEBRERO 28 2011

ZODES MOJANA BOLIVA

R

28/03/2011

31/12/2011

BENJAMIN CONSUEGR

A MAYOR

ESE HOSPITAL NUESTRA

SEÑORA DEL CARMEN

prestar los servicios de salud

ambulatorios de mediana y alta

complejidad debidamente

habilitados a la población pobre y

vulnerable del departamento.de zodes montes de

maría

mediana y alta

complejidad

22/02/2011

ZODES MONTE

S DE MRIA

23/02/2011

31/12/2011

GUSTAAVO SERRANO LEDESMA

PROCESO COMUN

CÓDIGO


INFORME DE VISITA

VERSIÓN

02

Página 70

NOMBRE CONTRATO

OBJETO COMPLEJ

IDAD FECHA

RP

LUGAR DE

EJECUCION

FECHA DE

INICIO

FECHA DE

TERMINACION

REPRESENTANTE LEGAL

HOSPITAL LOCAL DE ARJONA BOLIVAR


ambulatorios de urgencia y

hospitalarios de mediana



vulnerable del departamento arjona bolívar

mediana 18/03/20

11

ARJONA BOLIVA

R

07/04/2011

31/12/2011

RONALD TINOCO

VERGARA

ESE HOSPITAL

UNIVERSITARIO DE

SANTANDER

prestar los servicios de salud ambulatorios de urgencia y hospitalarios de mediana y alta complejidad debidamente habilitados a la población pobre y vulnerable del departamento ZODES MAGDALENA MEDIO

mediana y alta

complejidad

28/02/2011

ZODES MAGDAL

ENA MEDIO

24/03/2011

31/12/2011

GERMAN JAVIER DAZA

VARGAS

SAN ANTONIO DE PADUA

SIMITI



hospitalarios de mediana y alta



vulnerable del departamento

mediana y alta

complejidad

01/03/2011

zodes depresió

n momposi

na

04/03/2011

31/12/2011

FELIX CABRERA

RAMOS

PROCESO COMUN

CÓDIGO


INFORME DE VISITA

VERSIÓN

02

Página 71

NOMBRE CONTRATO

OBJETO COMPLEJ

IDAD FECHA

RP

LUGAR DE

EJECUCION

FECHA DE

INICIO

FECHA DE

TERMINACION

REPRESENTANTE LEGAL

ESE HOSPITAL

SAN ANTONIO DE PADUA MOMPOX



hospitalarios de mediana y alta




mediana y alta

complejidad

07/03/2011

zodes depresió

n momposi

na

09/03/2011

31/12/2011

FELIX CABRERA

RAMOS

FUNDACION CENTRO DE EPILEPCIA Y

ENFERMEDADES

NEUROLOGICAS


neurológicos y neuroquirúrgicos hospitalarios de mediana y alta




mediana y alta

complejidad

16/06/2011

departamento de bolívar

17/06/2011

31/12/2011

LUZ MARINA SILVA

ARNEDO

PROCESO COMUN

CÓDIGO


INFORME DE VISITA

VERSIÓN

02

Página 72

NOMBRE CONTRATO

OBJETO COMPLEJ

IDAD FECHA

RP

LUGAR DE

EJECUCION

FECHA DE

INICIO

FECHA DE

TERMINACION

REPRESENTANTE LEGAL

CENTRO DE MEDICINA

NUCLEAR DEL CARIBE LTDA

PRESTACION DE SERVICIOS DE

SALUD DE ALTA COMPLEJIDAD

AMBULATORIOS DE MEDICINA

NUCLEAR debidamente



alta complejida

d

12 DE AGOSTO DE 2011


31 DE

DIC DE 2011

GILMA AMERILLO DE LEON

LITOTRICIA

PRESTACION DE SERVICIOS DE

AMBULATORIOS, URGENCIA Y

HOSPITALARIOS DE ALTA

COMPLEJIDAD DE LITOTRICIA S.A

debidamente habilitados a la

población pobre y vulnerable del departamento

alta complejida

d



31 DE

DIC DE 2011

PEDRO ALONSO

VELEZ DE POMBO

FUNDACION SIMON

SANTANDER

SERVICIOS DE SALUDN

AMBULATORIOS Y HOSPITALARIOS

DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE

PSIQUIATRIA debidamente


vulnerable del departamento ,

MEDIANA COMPLEJ

IDAD



31 DE

DIC DE 2011

MARIA MARGARITA

PALACIO GOMEZ

PROCESO COMUN

CÓDIGO


INFORME DE VISITA

VERSIÓN

02

Página 73

RELACION DE CONTRATOS DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN CADA MUNICIPIO

MUNICIPIOS EPSS

ACHI

AMBUQ

CAPRECOM

COOSALUD

SALUDVIDA

ALTOS DEL ROSARIO MUTUAL SER

ARENAL

EMDISALUD

COMPARTA

SOLSALUD

CAPRECOM

ARJONA

CAPRECOM

COMFAMILIAR

COMPARTA

EMDISALUD

MUTUAL SER

SOLSALUD

ARROYOHONDO MUTUAL SER

COMFAMILIAR

BARRANCO DE LOBA

AMBUQ

MUTUAL SER

SOLSALUD

CALAMAR

AMBUQ

MUTUAL SER

SALUDVIDA

CANTAGALLO EMDISALUD

CICUCO

MUTUAL SER

AMBUQ

SOLSALUD

CLEMENCIA COMFAMILIAR

SOLSALUD

CORDOBA MUTUAL SER

CAJACOPI

EL CARMEN DE BOLIVAR AMBUQ

COOSALUD

PROCESO COMUN

CÓDIGO


INFORME DE VISITA

VERSIÓN

02

Página 74

MUNICIPIOS EPSS

CAJACOPI

MUTUAL SER

CAPRECOM

SOLSALUD

EL GUAMO CAJACOPI

MUTUAL SER

EL PEÑON

COMPARTA

MUTUAL SER

SOLSALUD

CAPRECOM

HATILLO D ELOBA

COMPARTA

SOLSALUD

MUTUAL SER

MAGANGUE

COOSALUD

CAJACOPI

COMFAMILIAR

COMFAMILIAR

AMBUQ

CAPRECOM

MAHATES COMFAMILIAR

MUTUAL SER

MARGARITA

SOLSALUD

COMFAMILIAR

AMBUQ

MARIALABAJA

MUTUAL SER

COMFAMILIAR

COMPARTA

SALUDVIDA

CAPRECOM

MOMPOX

COMFAMILIAR

AMBUQ

MUTUAL SER

CAPRECOM

MONTECRISTO AMBUQ

MUTUAL SER

MORALES

EMDISALUD

COMPARTA

COMFAMILIAR

PROCESO COMUN

CÓDIGO


INFORME DE VISITA

VERSIÓN

02

Página 75

MUNICIPIOS EPSS

SALUDVIDA

SOLSALUD

CAPRECOM

AMBUQ

PINILLOS MUTUAL SER

REGIDOR SOLSALUD

EMDISALUD

RIO VIEJO

EMDISALUD

SOLSALUD

MUTUAL SER

SAN CRISTOBAL MUTUAL SER

COMFAMILIAR

SAN ESTANISLAO

COMPARTA

COMFAMILIAR

COOSALUD

AMBUQ

SALUDVIDA

SAN FERNANDO AMBUQ

COMFAMILIAR

SAN JACINTO

MUTUAL SER

SALUDVIDA

COMPARTA

SAN JACINTO DEL CAUCA AMBUQ

EMDISALUD

SAN JUAN NEPOMUCENO MUTUAL SER

CAJACOPI

SAN MARTIN DE LOBA

COMPARTA

SOLSALUD

CAPRECOM

SAN PABLO

SOLSALUD

EMDISALUD

SALUDVIDA

CAPRECOM

SANTA CATALINA

COMFAMILIAR

COOSALUD

AMBUQ

EMDISALUD

SOLSALUD

PROCESO COMUN

CÓDIGO


INFORME DE VISITA

VERSIÓN

02

Página 76

MUNICIPIOS EPSS

SANTA ROSA

AMBUQ

CAPRECOM

COMPARTA

EMDISALUD

MUTUAL SER

SANTA ROSA DEL SUR

SOLSALUD

SALUDVIDA

EMDISALUD

SALUDVIDA

EMDISALUD

SIMITI

SALUDVIDA

EMDISALUD

COMFAMILIAR

SOLSALUD

AMBUQ

SOPLAVIENTO SALUDVIDA

AMBUQ

TALAIGUA NUEVO

MUTUAL SER

COMFAMILIAR

CAPRECOM

AMBUQ

TIQUISIO MUTUAL SER

CAJACOPI

TURBACO

MUTUAL SER

COMFAMILIAR

SALUDVIDA

EMDISALUD

CAPRECOM

TURBANA

COMFAMILIAR

COMPARTA

MUTUAL SER

AMBUQ

VILLANUEVA

MUTUAL SER

CAPRECOM

AMBUQ

EMDISALUD

ZAMBRANO CAPRECOM

MUTUAL SER

PROCESO COMUN

CÓDIGO


INFORME DE VISITA

VERSIÓN

02

Página 77

MUNICIPIOS EPSS

COOSALUD

PROYECTO: PLAN BIENAL DE INVERSIONES DE SALUD DEPARTAMENTAL 2010-2011, FORMULADO Y APROBADO. Proyecto: Gestión de contratación y ejecución de la prestación de servicios de Mediana y alta complejidad para prestación de servicios No Pos. Meta Cuatrienio: 100% de cobertura de prestación de servicios de salud de mediana y alta complejidad, a la población pobre y vulnerable en lo no cubierto con subsidios a la demanda y de servicios no pos a población asegurada. Descripción estrategia o actividades del proyecto: contratación de IPS para la prestación de servicios de mediana y alta complejidad, y servicios no pos. Ejecutado a segundo trimestre: se cuenta con la contratación de la red pública, el proceso de contratación de la red privada ya se inició, se ha cumplido en su totalidad en un 95%. TOTAL PROYECTADO 2011: $48.019.126.968 TOTAL EJECUTADO A 30 DE JUNIO 2011: $35.533.720.006 % de Ejecución: 73.99%* DE LO EJECUTADO SE DISTRIBUYÓ ASÍ:

Contratación Red Pública y Privada: $22.798.241.828 Saldo cancelado a prestadores tanto en vigencias anteriores como vigencia actual. ($12.235.478.178) (*Fuente: Área Financiera) PLAN DE MEJORAMIENTO: Culminación de contratación de la red complementaria la cual se encuentra actualmente en curso sus procesos licitatorios. Depuración de cuentas radicadas y auditadas en la vigencia 2011 y cancelación oportuna de las obligaciones contractuales con la red.

PROCESO COMUN

CÓDIGO


INFORME DE VISITA

VERSIÓN

02

Página 78

Se encuentra un Proyecto de: Mejoramiento de la eficiencia en la prestación de servicios y sostenibilidad financiera de 7 eses del departamento de Bolívar. Cuya meta es 45 Secretarias Locales de Salud con giro de pago a IPS por prestación de servicios a la población pobre y vulnerable en lo no cubierto con subsidios a la demanda de 30 días o menos. Visitas de inspección, vigilancia y control a 45 fondos locales de salud, para verificar el comportamiento y manejo del flujo de recursos por parte del respectivo municipio a través de personal contratado y desplazamiento de personal de planta Ejecutado: a corte 30 de junio llevan 30 visitas ejecutadas a los fondos esto equivale a un 66.6%. 29 MUNICIPIOS DESCENTRALIZADOS EVALUADOS EN CUANTO A SU GESTION MUNICIPAL. Ejecutado a corte 30 de junio 26 evaluaciones a respectivos municipios descentralizados para un porcentaje del 89.6% Se encuentra documento de Asesoría y Asistencia Técnica personalizada a los Secretarios de Salud sobre el cargue del contrato único electrónico en el Aplicativo del Consorcio FIDUFOSYGA (Todo el mes de Agosto de 2.010), conforme al instructivo del Consorcio de FIDUFOSYGA.

Análisis

Se evidencia la cancelación del adeudado a los municipios por concepto de cofinanciación del Régimen Subsidiado de los periodos contractuales de 1º abril de 2008 a 31 de marzo de 2009 y 1º de abril de 2009 a 31 de marzo de 2010. Las deudas correspondientes a vigencias del 2007 hacia atrás quedaron incluidas en el modificatorio al Acuerdo de Reestructuración de Pasivos o Ley 550. Se encuentra informe de la cofinanciación de los meses de junio y julio de 2010 Se evidencian gestiones para la cancelación de los meses de abril y mayo de 2010, que correspondían al bimestre sin mediar contratación alguna, debido a que estaban vigentes los Decretos de Emergencia Social, que establecieron el pago a las aseguradoras solo con el soporte único de la bases de datos única de afiliados (BDUA).

PROCESO COMUN

CÓDIGO


INFORME DE VISITA

VERSIÓN

02

Página 79

Se encuentran actividades realizadas en los Meses de Abril y Mayo de 2010: 1. Taller de capacitación sobre la nueva forma de operación y administración del régimen subsidiado, dirigido a los alcaldes, secretarios de salud, responsables de la contratación del régimen subsidiado y manejo de BDUA.

Se evidencia capacitación sobre la declaratoria de giros y aceptación de saldos ofrecida por el operador de información del Ministerio de la protección social FIDUFOSYGA (julio 16 de 2.010), en cumplimiento a la resolución 1965 de 2010 Se encuentran actividades realizadas en Agosto de 2010 de: Asesoría y asistencia técnica personalizada a los secretarios de salud sobre el cargue del contrato único electrónico en el aplicativo del consorcio FIDUFOSYGA (todo el mes de agosto de 2.010), conforme al instructivo del consorcio de FIDUFOSYGA. Conclusiones Se identifica el análisis de la información que el Ministerio de la Protección Social entrega al Departamento correspondiente a lineamientos de continuidad de régimen subsidiado, matrices de cofinanciación y resolución de asignación de recursos del FOSYGA. Se observa el proceso de asesoría, asistencia técnica y acompañamiento a los municipios con relación a la prestación de servicios de salud a la población afiliada al Régimen Subsidiado y en especial lo atinente a la contratación de prestación de servicios de salud entre las EPS-S y la red pública hospitalaria de los municipios. Personas Entrevistadas (*Fuente: Área Financiera) Doctora Martha Nova Profesional Universitario

PROCESO COMUN

CÓDIGO


INFORME DE VISITA

VERSIÓN

02

Página 80

3.2.1.5 INTERVENTORÍA RÉGIMEN SUBSIDIADO

SEGUIMIENTO AL PROCESO DE INTERVENTORÍA

Hallazgos LISTADO DE EMPRESAS HABILITADAS PARA PRESTAR SERVICIOS DE INTERVENTORIA DEL REGIMEN SUBSIDIADO

1. HAGGEN AUDIT, LTDA

2. AC LATIN SOFTWARE LIMITADA

3. ERGOS ET. SOFIA Y CIA LTDA

4. BDO SALUD AGE BDO SALUD AGE S.A.

5. NACIONAL DE SERVICIOS EMPRESARIALES DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

WLS. SAS

6. SOCIEDAD DE AUDITORIAS & CONSULTORIAS LTDA SAC CONSULTING LTDA

7. CONSULSALUD LTDA

8. VIGILANCIA Y GESTION EN SALUD LIMITADA

9. COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO INTEGRAL DE ACTIVIDADES

PROFESIONALES Y TECNICOS COOINPROTEC

10. ASOCIACION INTERVENSALUD LTDA

11. INVERSIONES MORELO AYOLA LIMITADA INVEMOS

12. TECNO SALUD LTDA

13. FUNDACION PARA LA INVESTIGACION DEL COMPORTAMIENTO HUMANO Y EL

DESARROLLO EMPRESARIAL

14. MEDIMARKETING LTDA

15. AUDI SALUD LIMITADA

16. INVERSIONES MORELO AYOLA LIMITADA INVEMOS

17. CORPORACION INDIA CATALINA "CORINDIA"

18. ASEDIT LTDA ASESORIAS & DISTRIBUCIONES LIMITADA

19. FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LOS SABERES FUNDASABERES

20. PROAUDISALUD PROFESIONALES AUDITORES Y CONSULTORES EN SALUD LTDA

PROCESO COMUN

CÓDIGO


INFORME DE VISITA

VERSIÓN

02

Página 81

Ejecutado: En las visitas de IVC a las 45 SLS para verificar el cumplimiento del desarrollo de las interventorías al RS, en el semestre se realizaron 10 visitas con un cumplimiento de 45% ya que tenían que realizar 22 visitas.

En cuanto a las visitas de auditoría a fondos locales de salud se concluye que solo se realizaron 20 visitas de cumplimiento.

DATOS DE LA CONTRATACION DE INTERVENTORIA DATOS DE LOS INFORMES DE INTERVENTORIA

nombre entidad

departamental o municipal

datos sobre concurso de

méritos

contrato de

interventoría

entidad interventor

a

fecha de inicio

fecha de finalizació

n

informe de diagnóstico

informe de seguimiento informe final

Registre el nombre

completo del municipio o distrito que suscribe el contrato de

interventoría

Fecha en la que se efectuó el concurso de

merito y numero de actos

administrativos relacionados con

este proceso

Numero del

contrato suscrito por la

entidad interven

tora

Nombre de la

entidad con la que

se suscribió

el contrato de

interventoría

Corresponde a la fecha en la cual se inicia el contrato

de intervento

ría

corresponde a la

fecha en la cual

finaliza el contrato

de intervento

ría

corresponde a indicar si la

entidad interventora entregó a la

entidad territorial

informe de diagnostico

Corresponde al número de informes que

la entidad interventora entregó a la

entidad territorial.

El Carmen de Bolívar

No realizaron concurso de

merito ni contratación

directa (Mínima cuantía)

No realizar

on contrato

de interven

toría

Achi




No realizar

on contrato

de interven

toría

Turbaco




No realizar

on contrato

de interven

toría

PROCESO COMUN

CÓDIGO


INFORME DE VISITA

VERSIÓN

02

Página 82

nombre entidad



méritos

contrato de

interventoría

entidad interventor

a

fecha de inicio


n



Santa Catalina

Contratación Directa (Mínima

cuantía)

01 del 2009

Medimarketing Ltda.

18 de Mayo de

2009

18 de Enero de

2010 SI Ninguno

Arjona Contratación

Directa (Mínima cuantía)

Contrato sin

numero

Intervensalud Ltda.

01 de abril de 2009

18 de mayo de

2009 SI

Ninguno

Contrato sin

numero

Intervensalud Ltda.

14 agosto de 2009

31 de diciembre de 2009

Ninguno

Santa Rosa de Lima


cuantía)

Contrato No. 022-2009

Medimarketing Ltda.

01 de abril de 2009

01 de febrero de 2010

SI Ninguno

Mahates Contratación


Contrato No. 2009-04-01-

002 Intervensalud Ltda.

01 de abril de 2009

01 de Octubre de 2009

SI Ninguno

Contrato No. 2009-11-10-

002

10 de Noviembre de 2009

SI Ninguno

San Martin de Loba

Concurso de merito No. 001-2009 del 23 de febrero de 2009

Contrato No.

02032009 del 2

de Marzo

de 2009

Fundasaberes

02 de Marzo de

2009

02 de marzo de

2010 SI Un Informe

Villanueva Contratación


Medimarketing Ltda.

01 Junio de 2009


Ninguno

San Pablo Sur

Concurso de merito No. CM-

01-2009

Contrato No. 01-

2009

Proaudisalud Ltda.


14 de Enero de

2010 SI Un Informe

San Estanislao de

Kostka


cuantía)

Contrato sin

numero

Tecnosalud Ltda.

01 de agosto de

2009


NO Ninguno

El Guamo Contratación


Contrato No.

122 del

Asedit Ltda.

Asesorias

21 de abril de 2009


SI Tres informes

PROCESO COMUN

CÓDIGO


INFORME DE VISITA

VERSIÓN

02

Página 83

nombre entidad



méritos

contrato de

interventoría

entidad interventor

a

fecha de inicio


n



21 de abril de 2009

& de


cuantía)

Contrato 019 del 12

de Enero

de 2010

12 de Enero de

2010

31 de Marzo de

2010 SI Tres informes

Magangue

Concurso de merito No. 001-2009 del 07 de Julio de 2009

Contrato No.

499 del 01 de

Octubre de 2009

Corporación India Catalina

"Cordindia"


31 de Marzo de

2010 SI Tres informes

Tiquisio Contratación


Contrato sin

numero

Medimarketing Ltda.

01 de agosto de

2009


SI Ninguno

Pinillos Contratación


Contrato No. 02 del 01 de

Octubre de 2009

Corporación India Catalina

"Cordindia"


31 de abril de 2010

SI Cuatro

informes

Clemencia Contratación


Contrato sin

numero

Fundación para la

investigación del

comportamiento

Humano y el

desarrollo Empresari

al

01 de abril de 2009

01 de marzo de

2010 SI Dos informes

Marialabaja Contratación


Contrato 001

del 2008

Audisalud Ltda.

01 de Noviembre de 2008

31 de Mayo de

2009 NO Ninguno

Otrosí 002 del 2009


30 de Marzo de

2010 NO Ninguno

PROCESO COMUN

CÓDIGO


INFORME DE VISITA

VERSIÓN

02

Página 84

nombre entidad



méritos

contrato de

interventoría

entidad interventor

a

fecha de inicio


n



Soplaviento Contratación


Contrato sin

numero

Asedit Ltda.

Asesorias & de

01 de abril de 2009

30 de septiembre de 2009

SI Tres informes

San Jacinto

No se evidenció el contrato

Medimarketing Ltda.

SI Un informe


cuantía)

Contrato No.

002 del 2009

Intervensalud Ltda.


30 de Marzo de

2010 NO Ninguno

Análisis.

INFORMACIÒN DE LASW EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD SUBSIDIADA – EPSS QUE OPERAN EN EL DIPARTAMENTO DE BOLIVAR

Empresas promotoras de salud subsidiada epss

Codigo de las epss

Representante legal de la

epss

Documento de

identidad del rep. Legal

No resolucion

de inscripcion de la epss

en el departamento (secretaria

de salud deptal)

Gerentes locales o regionales

Fecha de inscripcio

n de la resolucion

en el depto.

ASOCIACION BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO – AMBUQ

ESS076

JOSE WADID CURE

HOYOS

9.137.847 de Magangué. ´000098

HERNANDO RODRIGUEZ SOSSA

03/09/2001

ASOCIACION MUTUAL SER

ESS207

GALO DE JESUS VIANA

MUÑOZ.

18.935.330 de Codazzi.

¨000126 ANGELICA GONZALEZ

PINEDA 19/11/1999

PROCESO COMUN

CÓDIGO


INFORME DE VISITA

VERSIÓN

02

Página 85


Codigo de las epss


epss

Documento de


No resolucion



de salud deptal)


Fecha de inscripcio

n de la resolucion

en el depto.

CAJA DE COMPENSACION

FAMILIAR - CAJACOPI ATLANTICO

CCF055

MARIA MARGARITA

AMARIS GUTIERREZ DE PIÑERES

¨0022

NAYIBIS TURIZO BELEÑO

23/02/2004

CAJA DE COMPENSACION

FAMILIAR DE CARTAGENA - COMFAMILIAR CARTAGENA

CCF007

FELIPE MENDOZA

ARIAS

9.066.960 de

Cartagena. ¨000062

LAUREANO DIAZ

BONFANTE 30/03/2000

CAJA DE PREVISION SOCIAL DE

COMUNICACIONES – CAPRECOM

EPS020

CARLOS TADEO

GIRALDO

72,181,469 de

Barranquilla ¨000584

GUSTAVO ARTUZ POSSO

27/05/19996

PROCESO COMUN

CÓDIGO


INFORME DE VISITA

VERSIÓN

02

Página 86


Codigo de las epss


epss

Documento de


No resolucion



de salud deptal)


Fecha de inscripcio

n de la resolucion

en el depto.

COOPERATIVA DE SALUD COMUNITARIA EMPRESA SOLIDARIA

DE SALUD - COMPARTA SALUD LTDA

ESS133

JOSE JAVIER

CARDENAS MATOMORO

S

80,408,709de Bogotá

¨000101

NILSON RAFAEL

DIAZ AFRICANO

05/09/2001

COOPERATIVA DE SALUD Y DESARROLLO INTEGRAL – COOSALUD

ESS024

JAIME MIGUEL

GONZALEZ MONTAÑO

73.102.112 de

Cartagena. ¨¨00050 LILA AMAYA 27/04/2001

EMPRESA MUTUAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SALUD

- EMDISALUD

ESS002

JOSE DIONISIO VARGAS

¨000581

ROBERTO MARTINEZ

BOCANEGRA, Director Regional

Norte; JAIRO

OSORIO, Gerente Adtivo

17/04/1997

SALUD VIDA EPS EPSS3

3

JUAN CARLOS LOPEZ

AGUILAR

71.686.537 de Medellín

¨000100 ROQUE BOSSIO

BERMUDEZ 03/09/2001

PROCESO COMUN

CÓDIGO


INFORME DE VISITA

VERSIÓN

02

Página 87


Codigo de las epss


epss

Documento de


No resolucion



de salud deptal)


Fecha de inscripcio

n de la resolucion

en el depto.

SOLIDARIDAD DE SALUD – SOLSALUD

EPSS26

JAIRO ALEXANDER

DUARTE GONZALEZ

¨000077

JHON ALBERTO

CORONADO VILLAMIZAR

Conclusiones

INFORMES Y RESULTADOS FINALES DE LAS INTERVENTORIAS REALIZAS A LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN CUANTO AL DIAGNOSTICO, PLAN DE MEJORAMIENTO Y PLAN DE TRABAJO

Municipio

Situaciones contenidas en el


Actividades propuestas en

el plan de mejoramiento

frente al diagnostico

Actividades de seguimiento al

plan de mejoramiento

y plan de trabajo

Resultado final obtenidos según

diagnostico, plan de

mejoramiento y plan de trabajo

SANTA CATALINA

El informe presentado por la firma Interventora Medimarketing arrojo las siguientes inconsistencias: 1. Multiafiliados 2. Incumplimiento en las acciones de P y P.

La firma interventora no realizó propuestas si no elaboró un plan de mejoramiento

La firma interventora no ha realizado ningún seguimiento al plan de mejoramiento ni elaboró plan de trabajo.

No cumplieron con los planes de mejoramiento

PROCESO COMUN

CÓDIGO


INFORME DE VISITA

VERSIÓN

02

Página 88

Municipio








y plan de trabajo




ARJONA

El informe presentado por la firma Interventora Intervensalud Ltda. Arrojó las siguientes inconsistencias: 1. No entregan listado de carnetizados 2. Incumplimiento en la entrega del estado de cartera de las EPS-S 3. No entregan Base de Datos donde se establezcan la carnetizacion de sus afiliados 4. No han realizado el consolidado de quejas de los usuarios para hacer seguimiento 5. No realizan preliquidacion de contratos.




TURBACO

El municipio no ha contratado firma interventora pero tampoco tiene asignado ningún funcionario para realizar la interventoria interna

Ninguna

No realizo actividades de seguimiento al plan de mejoramiento y plan de trabajo


PROCESO COMUN

CÓDIGO


INFORME DE VISITA

VERSIÓN

02

Página 89

Municipio








y plan de trabajo




SANTA ROSA DE LIMA

El informe presentado por la firma Interventora Medimarketing arrojo las siguientes inconsistencias: 1. Incumplimiento en la entrega de la información de P y P (EPS-S al Hospital) 2. Incumplimiento en las acciones de P y P. 3. Multiafiliacion entre las EPS-S 4. Incumplimiento en la entrega de información de pólizas de alto costo.




MAHATES

El informe presentado por la firma Interventora Intervensalud Ltda. Arrojo las siguientes inconsistencias: 1. Incumplimiento en la entrega de la información sobre carnetizacion efectiva 2. No realizan preliquidacion de contratos




PROCESO COMUN

CÓDIGO


INFORME DE VISITA

VERSIÓN

02

Página 90

Municipio








y plan de trabajo




CLEMENCIA

El informe presentado por la firma Interventora Fundación para la investigación del comportamiento humano y El Desarrollo empresarial arrojo las siguientes inconsistencias: 1. Baja capacidad instalada resolutiva 2. Multiafiliaciones 3. Incumplimiento en la entrega de medicamentos 4. Incumplimiento en la capacitación sobre derechos y deberes de los usuarios

Ninguna



EL GUAMO

El informe presentado por la firma Interventora Asedit Ltda. Empresarial arrojo las siguientes inconsistencias: 1. Multiafiliaciones 2. Incumplimiento en la entrega de medicamentos 3. Incumplimiento en la infraestructura de la EPS-S Cajacopi 4. Incumplimiento en el pago de los servicios de las EPS-S a la ESE

Plan de Mejoramiento para corregir las inconsistencias presentadas por la firma interventora a las EPS-S y a la ESE

1. Depuración de Base de Datos 2. Enviaron oficios al a EPS-S para mejorar el incumplimiento en la entrega de medicamentos 3. Enviaron oficio a la EPS-S para que cancelara la prestación de los servicios con ESE en forma bimestral anticipada.

Actualizaron la Base de Datos de los afiliados al Régimen Subsidiado,

PROCESO COMUN

CÓDIGO


INFORME DE VISITA

VERSIÓN

02

Página 91

Municipio








y plan de trabajo




VILLANUEVA

El informe presentado por la firma Interventora Medimarketing Ltda. Empresarial arrojo las siguientes inconsistencias: 1. Incumplimiento en la entrega de información de P y P 2. Incumplimiento en la entrega de actividades de P y P a la ESE 3. Incumplimiento en la infraestructura de la EPS-S Cajacopi 4. Incumplimiento en el pago de los servicios de las EPS-S a la ESE

La firma interventora no realizó propuestas para la elaboración en el plan de mejoramiento frente al diagnóstico.



PROCESO COMUN

CÓDIGO


INFORME DE VISITA

VERSIÓN

02

Página 92

Municipio








y plan de trabajo




SAN PABLO

El informe presentado por la firma Interventora Proaudisalud Ltda. Arrojó las siguientes inconsistencias: 1. Multiafiliaciones 2. Incumplimiento en la entrega de las actas de carnetizacion efectiva por parte de las EPS-S 3. Inexistencia de informe de veedurías ciudadanas y demás entes de control en los eventos de libre elección 4. Inexistencia de actas por parte de la Secretaria de Salud Municipal de las preliquidaciones realizadas bimestralmente a las EPS-S 5. Inexistencia de actas de capacitación por parte de las EPS-S sobre derechos y deberes de los afiliados en el SGSSS.




PROCESO COMUN

CÓDIGO


INFORME DE VISITA

VERSIÓN

02

Página 93

Municipio








y plan de trabajo




SAN ESTANISLAO

El informe presentado por la firma Interventora techno Salud Ltda. Arrojó las siguientes inconsistencias: 1. Multiafiliaciones 2. Incumplimiento en la entrega de medicamentos 3. Depuración de la Base de Datos 4. Incumplimiento en las acciones de P y P 5. Inconsistencia en el Sistema de Referencia y Contrareferencia 6. Incumplimiento en el pago de los servicios con la Red prestadora. 7. Identificar la población a riesgo

1. Depuración de Base de datos 2. Atención a la solución de quejas 3. Resolver Inconsistencias de las multiafiliaciones 4.Dar cumplimiento al pago de la red prestadora de servicio. 5. Resolver las inconsistencias en el sistema de contrareferencia 6. Priorizar la población en riesgo


PINILLOS

El informe presentado por la firma Interventora Corporación India Catalina "Corindia" arrojo las siguientes inconsistencias: 1. Inconsistencias en el pago de la red prestadora de servicios 2. Inconsistencias en multiafiliaciones 3. Incumplimiento en la entrega de medicamentos

La firma interventora realizó propuestas y plan de mejoramiento por el termino de 30 y 45 respectivamente a la EPS- Mutual Ser

1. Ajuste a la BDUA 2. Cumplimiento a la Red prestadora de servicios 3. Entrega Oportuna de los medicamentos

1. Actualización de la Base de Datos del Régimen Subsidiado. 2. cumplieron con la entrega oportuna de medicamentos

PROCESO COMUN

CÓDIGO


INFORME DE VISITA

VERSIÓN

02

Página 94

Municipio








y plan de trabajo




TIQUISIO

El informe presentado por la firma Interventora Medimarketing arrojo las siguientes inconsistencias: 1. Incumplimiento en las acciones de P y P por la EPS-S Caprecom 2. Inconsistencias en la entrega de la carnetizacion efectiva 3. Multiafiliaciones 4. Incumplimiento en la entrega de medicamentos 5. Incumplimiento en la asignación de citas de II y III Nivel




SAN MARTIN DE LOBA

El informe presentado por la firma Interventora Fundación para el Desarrollo de los saberes "FUNDASABERES" arrojo las siguientes inconsistencias: 1. Incumplimiento en la entrega y actualización de base de datos de afiliados 2. No existe acto administrativo que adopte el listado de la entidad territorial. 3. No tienen definido y documentado los procedimientos para las novedades reportadas



PROCESO COMUN

CÓDIGO


INFORME DE VISITA

VERSIÓN

02

Página 95

Municipio








y plan de trabajo




4. No existen mecanismos de control que evidencie la entrega de la base de datos de afiliados del Régimen Subsidiado. 5. No realizan depuración de la base de datos. 6. No realizan auditorias a las novedades reportadas a la facturación de las EPS-S. 7. No realizan preliquidacion de pagos bimensuales a las EPS-S conforme a las novedades presentadas en el proceso de interventoria. 8. No realizan encuestas de mediciones de satisfacción a los usuarios del Régimen Subsidiado.

SAN CRISTOBAL

El informe presentado por la firma Interventora Inversiones Morelo Ayola Limitada Invemos arrojo las siguientes inconsistencias: 1. Incumplimiento en el pago a la Red prestadora 2. Inconsistencias en la BDUA 3. Incumplimiento en la prestación de los servicios por parte de

La firma interventora no realizó propuestas ni elaboró plan de mejoramiento



PROCESO COMUN

CÓDIGO


INFORME DE VISITA

VERSIÓN

02

Página 96

Municipio








y plan de trabajo




la OUL.

SAN JUAN NEPOMUCENO

El informe presentado por la firma Interventora Intervensalud Ltda. Arrojo las siguientes inconsistencias: 1. Inconsistencias en la BDUA 2. Multiafiliaciones 3. Inconsistencias en el contrato con la ESE 3. Incumplimiento en el pago con la Red Pública.




TURBANA

El informe presentado por la firma Interventora Cordindia arrojo las siguientes inconsistencias: 1. Multiafiliaciones 2. Incumplimiento en la entrega de medicamentos 3. Incumplimiento en el pago de la red prestadora de servicios. 4. Inconformidad de prestación de servicios por parte de las EPS-S y la ESE 5. Incumplimiento en las acciones de P y P.

La firma interventora no realizó propuestas, pero elaboró plan de mejoramiento

1. Actualización de la BDUA para corregir las inconsistencias para presentadas por las multiafiliaciones 2. Enviaron oficio a las EPS donde solicitaban entrega oportuna de los medicamentos 3. Realizaron reuniones de concertación para el cumplimiento a la ESE en la prestación de los servicios 4. Oficializaron


PROCESO COMUN

CÓDIGO


INFORME DE VISITA

VERSIÓN

02

Página 97

Municipio








y plan de trabajo




a la EPS-S que exigieran el cumplimiento de las acciones de P y P

ARROYO HONDO

La Firma interventora Intrvensalud Ltda. no realizó informe de diagnóstico




SOPLAVIENTO

El informe presentado por la firma Interventora Asedit arrojo las siguientes inconsistencias: 1. Pago inoportuno en la Red prestadora de servicios 2. Multiafiliaciones 3. Incumplimiento en la entrega de medicamentos 4. Mala prestación de los servicios por parte de la ESE 5. Infraestructura no dispuesta para brindar información al usuario

La firma interventora realizó propuestas y plan de mejoramiento para corregir las inconsistencias encontradas en el diagnóstico

1. Solicito a las EPS-S ambuq y salud Vida el pago oportuno a la Red prestadora de servicio a través de oficios. 2. Solicitar a la ESE mejorar la prestación de servicios 3. Solicitar a las EPS-S contar con la infraestructura dispuesta para brindar mejor información y atención al usuario.


PROCESO COMUN

CÓDIGO


INFORME DE VISITA

VERSIÓN

02

Página 98

Municipio








y plan de trabajo




MARIALABAJA

La Firma interventora Audisalud Ltda. no realizó informe de diagnóstico



No cumplieron con la normatividad en la entrega de los informes.

SAN JACINTO

La Firma interventora Intrvensalud Ltda. no realizó informe de diagnóstico



No cumplieron con la normatividad en la entrega de los informes.

Personas Entrevistadas Marly Patricia Jerez Arias Profesional Especializado. Coordinadora de Prestación de Servicios. 3.2.1.6 ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS REGIMEN SUBSIDIADO Hallazgos 2. AUMENTAR EN UN 95% LA DEPURACION DE LA BASE DE DATOS DE AFILIADOS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO (BDUA) DEPARTAMENTAL META DE PRODUCTO ANUAL 2010: PROGRAMADA: 95% Informe Ejecutado: 88,54%

PROCESO COMUN

CÓDIGO


INFORME DE VISITA

VERSIÓN

02

Página 99

DEPURACIÓN DE BASE DE DATOS ÚNICA DE AFILIADOS (BDUA): 2009: 90% de la BDUA depurada, corte a 31 de diciembre. 2010: Depurada la BDUA en 88,54 % corte a 30 de septiembre. Durante el periodo que se inició el 1º de abril, el FOSYGA realizó un barrido exhaustivo paralelo a la elaboración y establecimiento del Listado Nacional de Potencial Elegible –LNPE- en la búsqueda de resolver las Multiafiliaciones de los usuarios al SGSSS. . Se evidencia la asesoría, asistencia técnica y acompañamiento en el manejo de BDUA a la totalidad de los municipios según Actas de asistencia. Se evidencian mesas de trabajo con 22 Municipios en el manejo de BDUA. CONTRATACION ELECTRONICA: Se encuentra un informe que evidencia que la totalidad de los municipios realizaron el cargue de los contratos electrónicos que se iniciaron el 01 de Junio de 2010. Se evidencia la asistencia técnica, asesoría y acompañamiento a los Municipios. Se observan capacitaciones sobre la nueva forma de operación y administración del Régimen Subsidiado, dirigido a Alcaldes, Secretarios de Salud, Responsables de la contratación del Régimen Subsidiado y manejo de las BDUA. Se evidencia documentos de Capacitación sobre la Declaratoria de Giros y Aceptación de Saldos – DGAS, dictada por el Operador de Información del Ministerio de la Protección Social Se encuentra documento de Reunión dirigida a Alcaldes, Secretarios de Salud, responsables del manejo de BDUA en los Municipios y Gerentes de EPSS, sobre tema de Depuración y Cargue de la BDUA de los Entes Municipales con mayores inconvenientes del Dpto. Se evidencian Mesas de trabajo, sobre la Elaboración y envío del contrato único electrónico. Según cronograma conforme a las Zonas de Desarrollo Social y Económica del Departamento. . Se encuentra documento de Asesoría y Asistencia Técnica personalizada a los Secretarios de Salud sobre el cargue del contrato único electrónico en el Aplicativo del Consorcio FIDUFOSYGA (Todo el mes de Agosto de 2.010), conforme al instructivo del Consorcio de FIDUFOSYGA.

PROCESO COMUN

CÓDIGO


INFORME DE VISITA

VERSIÓN

02

Página 100

Análisis Se encuentra un informe que evidencia que la totalidad de los municipios realizaron el cargue de los contratos electrónicos que se iniciaron el 01 de Junio de 2010. Se evidencia la asistencia técnica, asesoría y acompañamiento a los Municipios. Se observan capacitaciones sobre la nueva forma de operación y administración del Régimen Subsidiado, dirigido a Alcaldes, Secretarios de Salud, Responsables de la contratación del Régimen Subsidiado y manejo de las BDUA. Conclusiones Cumplimiento de la asistencia técnica al 100% de los Municipios de la actualización de las bases de datos en terreno por cada grupo responsable del proceso. Las acciones de seguimiento se adelantan mediante una retroalimentación permanente a la base de datos del FOSYGA. El proceso de depuración de bases de datos es el eje fundamental para el seguimiento a la afiliación y a la identificación de beneficiarios y multiafiliaciones. Tal información se encuentra en el detalle del informe de cruces de bases de datos. Personas Entrevistadas Eduardo Pineda Tecnólogo se encuentra a cargo del manejo de las bases datos, asesoría junta con OPS en el manejo a los Municipios de las bases de datos.

3.2.1.7. FOCALIZACIÓN DE RECURSOS DEL REGIMEN SUBSIDIADO

Hallazgos Las acciones de seguimiento se adelantan mediante una retroalimentación a la base de datos del FOSYGA. Para el caso del listado censal se cuenta con el apoyo del Ingeniero JAIRO MUÑOZ VELAZCO funcionario de planta provisional quien cruza la información con la base del FOSYGA, oficiando las novedades directamente a los Municipios procedimiento que se realizó hasta el 30 de junio de 2010.

PROCESO COMUN

CÓDIGO


INFORME DE VISITA

VERSIÓN

02

Página 101

MUNICIPIO CONTRATAD

OS ACEPTAD

OS

% ACEPTADO

S

ENVIADOS

% ENVIADOS

FALTANTES

% FALTANTE

S

INCONSISTENTES

% INCONSISTENTE

S

CARTAGENA 413672 413672 100.00

0 0.00 0 0.00

ACHI 24026 24026 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

ALTOS DEL ROSARIO

9195 9195 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

ARENAL 6969 6969 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

ARJONA 43650 43650 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

ARROYOHONDO

5758 5758 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

BARRANCO DE LOBA

14985 14985 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

CALAMAR 20627 20627 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

CANTAGALLO

7564 7564 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

CICUCO 10651 10651 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

CORDOBA 15893 15893 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

CLEMENCIA 10710 10710 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

EL CARMEN DE BOLIVAR

64118 64118 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

EL GUAMO 7436 7436 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

EL PEÑÓN 8185 8185 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

HATILLO DE LOBA

9551 9551 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

MAGANGUE 119660 119660 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

MAHATES 20309 20309 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

MARGARITA 9104 9104 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

MARIA LA BAJA

44164 44164 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

MONTECRISTO

10625 10625 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

MOMPOS 46631 46631 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

MORALES 15141 15141 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

NOROSI 3102 3102 100.00

0 0.00 0 0.00

PINILLOS 22104 22104 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

REGIDOR 5440 5440 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

PROCESO COMUN

CÓDIGO


INFORME DE VISITA

VERSIÓN

02

Página 102

MUNICIPIO CONTRATAD

OS ACEPTAD

OS

% ACEPTADO

S

ENVIADOS

% ENVIADOS

FALTANTES

% FALTANTE

S

INCONSISTENTES

% INCONSISTENTE

S

RIO VIEJO 13145 13145 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

SAN CRISTOBAL

5837 5837 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

SAN ESTANISLAO

14737 14737 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

SAN FERNANDO

10142 10142 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

SAN JACINTO

23294 23294 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

SAN JACINTO CAUCA

11181 11181 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

SAN JUAN NEPOMU

30721 30721 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

SAN MARTIN DE LOBA

14231 14231 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

SAN PABLO 21832 21832 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

SANTA CATALINA

11231 11231 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

SANTA ROSA 13825 13825 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

SANTA ROSA DEL SUR

24005 24005 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

SIMITI 15575 15575 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

SOPLAVIENTO

7342 7342 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

TALAIGUA NUEVO

11944 11944 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

TIQUISIO 19208 19208 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

TURBACO 36666 36666 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

TURBANA 10415 10415 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

VILLANUEVA 18639 18639 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

PROCESO COMUN

CÓDIGO


INFORME DE VISITA

VERSIÓN

02

Página 103

MUNICIPIO CONTRATAD

OS ACEPTAD

OS

% ACEPTADO

S

ENVIADOS

% ENVIADOS

FALTANTES

% FALTANTE

S

INCONSISTENTES

% INCONSISTENTE

S

ZAMBRANO 9093 9093 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

1292333 1292333 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

Se evidencian soportes del seguimiento del cruce de las bases datos de los Municipios donde se identifican inconsistencias cifras de la identificación de la población pobre vulnerable y poblaciones especiales existentes.( ejemplo auditado Bases datos septiembre 2011) El proceso de depuración de bases de datos es el eje fundamental para el seguimiento a la afiliación y a la identificación de beneficiarios y multiafiliaciones. Dicha información se encuentra en el informe de cruces de bases de datos. Se evidencian oficios a los municipios de las novedades encontradas en el año 2010 y 2011. Análisis La Secretaria de Salud verifica que el municipio cuenta con los archivos de los listados censales acordes con la norma. Se evidencia que la secretaria de salud verifica que el Municipio consolida, actualiza y depura la población que no ha sido asegurada. El Municipio realiza actividades para promover la búsqueda de la población que hace parte del listado de elegibles.

Conclusiones Debido a las debilidades en el manejo de la depuración de BDUA se evidencian dificultades importantes en la operación del Régimen Subsidiado en todos los municipios del departamento de Bolívar lo que genera metas no cumplidas en cuanto al proceso de focalización del régimen subsidiado hasta junio 30 de 2010. Después de este periodo entra en vigencia la nueva normatividad y el Ente territorial se convierte en apoyo para asesoría, asistencia técnica y acompañamiento a los municipios para identificación y aseguramiento de toda la población correspondiente.

PROCESO COMUN

CÓDIGO


INFORME DE VISITA

VERSIÓN

02

Página 104

Sin embargo el Ejecutado en las visitas de IVC a las 45 SLS para verificar el cumplimiento del desarrollo de las actividades en el semestre se realizaron 10 visitas con un cumplimiento de 45% ya que tenían que realizar 22 visitas.

En cuanto a las visitas de auditoría a fondos locales de salud se concluye que solo se realizaron 20 visitas de cumplimiento. Se alcanzó un cubrimiento del 93% en la depuración de las bases de datos durante el primer semestre del año 2011 Personas Entrevistadas Eduardo Pineda Tecnólogo se encuentra a cargo del manejo de las bases datos, asesoría junta con OPS en el manejo a los Municipios de las bases de datos.

3.2.1.7.1 CARNETIZACION AFILIADOS Y BENEFICIARIOS

Hallazgos Se verifica los indicadores con sus correspondientes fichas técnicas para el seguimiento a las metas del aseguramiento, tal seguimiento se realiza mediante la observación al comportamiento del aseguramiento en una base de datos en Excel y mediante el POA 2010 y 2011, donde se establece el avance de las metas de la dirección de aseguramiento Análisis. 1.- Universalización (93%) del Régimen Subsidiado en los 45 municipios del Departamento De Bolívar. Meta de Producto Anual 2011: Programada: 93% Se trazó una meta de producto anual para el 2011, de un 93% de cobertura del régimen subsidiado en salud en los municipios del departamento de Bolívar.

PROCESO COMUN

CÓDIGO


INFORME DE VISITA

VERSIÓN

02

Página 105

Meta alcanzada 91% 1. COBERTURA DE AFILIACIÓN AL RÉGIMEN SUBSIDIO EN SALUD, PORCENTAJE DE POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE AFILIADA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR: A 31 diciembre de 2009: Ochenta y un por ciento (81%) de la población pobre y vulnerable del departamento de Bolívar afiliada al Régimen Subsidiado en Salud. A 31 de diciembre de 2010: Ochenta y dos por ciento (82%) de la población pobre y vulnerable del departamento de Bolívar afiliada al Régimen Subsidiado en Salud. Los procedimientos y en general la garantía de afiliación a recién nacidos no se evidencian en los soportes entregados por la SDS. Conclusiones No se ha logrado la cobertura de aseguramiento según el POA para el periodo del año correspondiente al año 2010. No se encontró la información del año 2011 Personas Entrevistadas Eduardo Pineda Tecnólogo se encuentra a cargo del manejo de las bases datos, asesoría junta con OPS en el manejo a los Municipios de las bases de datos.

3.2.1.8 GARANTÍA DE LIBRE ELECCION DE EPS-S

Hallazgos No se encuentra documentación ni soporte del procedimiento Análisis No se encuentran datos para analizar

Conclusiones No hay datos para análisis.

PROCESO COMUN

CÓDIGO


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Página 106

3.2.1.9 FALLOS DE ACCIONES DE TUTELA

Hallazgos Se realiza la verificación a las tutelas durante los 3 primeros trimestres del año 2010 y segundo trimestre de 2011, identificando 269 Tutelas para el año 2010 y 792 Tutelas con corte al 30 Septiembre de 2011

Dentro de este grupo de tutelas se elige una muestra aleatoria para hacer el seguimiento al fallo y se encuentra todo el proceso acorde a los tiempos y al fallo. No hay evidencia de desacatos en el informe entregado. La SDS no entrega información de IVC a EPS frente al tema. Análisis Se evidencian 269 Tutelas para el año 2010 y 792 Tutelas con corte al 30 Septiembre de 2011, no hay información der desacatos. Conclusiones Se observa un incremento de tutelas de la vigencia 2010 vs 2011, no se encuentran en la información suministrada el porcentaje discriminado de Tutelas por cada EPS No hay cuadro comparativos que permitan evaluar este aspecto y definir cuantas tutelas y su porcentaje corresponden a la SDS, a la EPS o a las IPS del Municipio a pesar de que cuentan con la información. Personas Entrevistadas Personal del Área Jurídica.

PROCESO COMUN

CÓDIGO


INFORME DE VISITA

VERSIÓN

02

Página 107

3.2.2 CONCLUSIONES GENERALES DE ASEGURAMIENTO

En lo que respecta a visitas a Municipios descentralizados faltaron por evaluar 3 San Pablo, Arenal del sur y Soplaviento. En el segundo trimestre no se alcanzó el 100% por que no se había definido la contratación de las 5 OPS en este componente, para las visitas de las ESE. Se evidencia que se iniciaron las visitas en el segundo trimestre de la vigencia 2011 para el tercer trimestre se alcanzó 100% de las 12 visitas programadas. De las visitas de inspección, vigilancia y control a 45 fondos locales de salud, para verificar el comportamiento y manejo del flujo de recursos por parte del Municipio respectivo a corte 30 de junio llevan 30 visita ejecutadas a los fondos esto equivale a un 66.6% De 29 MUNICIPIOS DESCENTRALIAZADOS EVALUADOS EN CUANTO A SU GESTION MUNICIPAL. A 30 de junio se han realizado 26 evaluaciones a respectivos municipios descentralizados para un porcentaje de 89.6% De las visitas de inspección, vigilancia y control a 44 ESE del Departamento de Bolívar se realizaron 31 visitas en el semestre para un porcentaje de cumplimiento de 70.46% Para las visitas programadas a 12 EPS CON GIRO DE PAGO A LAS IPS DE 30 DÍAS O MENOS en el semestre se realizaron 3 visitas que equivalen a un cumplimiento de : 25% lo que equivale a un bajo cumplimiento dado que a 30 de junio debían estar en el 50 % Para el tercer trimestre se alcanzó el 100% de las 12 visitas programadas. Perdida de continuidad en los procesos y procedimientos al trasladar los funcionarios a otras áreas sin que el nuevo funcionario esté familiarizado con la gestión del funcionario saliente. Aunque existen procesos y procedimientos organizados en el Área de aseguramiento, estos se encuentran divididos por áreas y no se observa una interrelación de los mismos, pareciera que son islas independientes cada una de las Áreas. No existe un buen proceso de comunicación con los Municipios ( plataforma Tecnológica) dificultándose la retroalimentación de información entre los mismos y el Departamento

PROCESO COMUN

CÓDIGO


INFORME DE VISITA

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3.2.3 RECOMENDACIONES GENERALES DE ASEGURAMIENTO

Culminación de contratación de la red complementaria la cual se encuentra actualmente en curso sus procesos licitatorios. Depuración de cuentas radicadas y auditadas en la vigencia 2011 y cancelación oportuna de las obligaciones contractuales con la red. Formalizar la entrega de Actividades y Funciones de manera formal cuando se realicen cambios de funcionarios de las áreas. Trabajo en equipo y socialización de las Metas alcanzadas entre cada una de las Áreas. Realización de cronogramas de visitas estrictos para todos los Municipios con un equipo interdisciplinario que permita evaluar todos los aspectos relacionados con aseguramiento, instrumentos que permitan calificación de los Municipios para que se Generen planes de mejora. Mayor asistencia Técnica a los Municipios así como acompañamiento en cada uno de los procesos y procedimientos que los Municipios ahora tienen a su cargo.

CÓDIGO PROCESO COMUN Copia Controlada...el cumplimiento de la/s meta/s establecidas en el PST para...

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