Catalogo Ats Jun
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ANEXO TRANSACCIONALINFORMACION BASICA DEL INFORMANTE - SUJETO PASIVO Descripcin del campo nombre del campo xml Longitud Mnima Longitud Mxima 13 60 10 13 4 2 2 2 13 2 10 3 3 9 10 10 12 12 12 12 12 12 12 12 5 12 5 12 3 3 9 10 10 2 Tipo de Campo Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Fecha Caracter Caracter Caracter Fecha Caracter Numrico Numrico Numrico Numrico Numrico Numrico Numrico Numrico Caracter Numrico Numrico Numrico Caracter Caracter Caracter Caracter Fecha Caracter Formato Requisito Observacin
RUC del informante Razn o denominacin social Identificacin del Rep. Legal Identificacin del RUC del Contador Ao - perodo informado Mes - perodo informado Identificacin del sustento tributario Tipo de Identificacin del Proveedor No. de Identificacin del Proveedor Cdigo tipo de comprobante Fecha de registro contable del comprobante de venta No. de serie del comprobante de venta - establecimiento No. de serie del comprobante de venta - punto de emisin No. secuencial del comprobante de venta Fecha de emisin del comprobante de venta No. de autorizacin del comprobante de venta Base Imponible No objeto de IVA Base Imponible tarifa 0% IVA Base Imponible tarifa IVA diferente de 0% Monto ICE Monto IVA Retencin IVA Bienes% Retencin IVA Servicios% Retencin IVA 100% Concepto de Retencin en la fuente de Impuesto a la Renta Base Imponible Renta Porcentaje de Retencin en la fuente de Impuesto a la Renta Monto de retencin de Renta No. de serie del comprobante de retencin - establecimiento No. de serie del comprobante de retencin - punto de emisin No. secuencial del comprobante de retencin No. de autorizacin del comprobante de retencin Fecha de emisin del comprobante de retencin Cdigo tipo de comprobante modificado por una Nota de Crdito o Dbito
IDENTIFICACION DEL INFORMANTE numeroRuc 13 razonSocial 1 idRepre 1 rucContador 13 anio 4 mes 2 COMPRAS codSustento 2 tpIdProv 2 idProv 10 tipoComprobante 1 fechaRegistro 10 establecimiento 3 puntoEmision 3 secuencial 1 fechaEmision 10 autorizacion 3 baseNoGraIva 4 baseImponible 4 baseImpGrav 4 montoIce 4 montoIva 4 valorRetBienes 4 valorRetServicios 4 valRetServ100 4 codRetAir 3 baseImpAir 4 porcentajeAir 1 valRetAir 4 estabRetencion1 3 ptoEmiRetencion1 3 secRetencion1 1 autRetencion1 3 fechaEmiRet1 10 docModificado 1
enteros enteros enteros enteros Tabla 1 Tabla 1 Tabla 5 Tabla 2 enteros Tabla 4 Dd/mm/aaaa enteros enteros enteros Dd/mm/aaaa enteros 2 decimales 2 decimales 2 decimales 2 decimales 2 decimales 2 decimales 2 decimales 2 decimales Tabla 3 2 decimales Tabla 3 2 decimales enteros enteros enteros enteros Dd/mm/aaaa Tabla 4
obligatorio obligatorio condicional condicional obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio condicional condicional condicional condicional condicional condicional condicional condicional condicional obligatorio
Solo en DIMM Solo en DIMM
INFORMACION BASICA DEL INFORMANTE - SUJETO PASIVO Descripcin del campo No. de serie del comprobante modificado - establecimiento No. de serie del comprobante modificado - punto de emisin No. secuencial del comprobante modificado No. de autorizacin del comprobante modificado Tipo de Identificacin del Cliente No. de Identificacin del Cliente Cdigo tipo de comprobante No. de Comprobantes Emitidos Base Imponible No objeto de IVA Base Imponible tarifa 0% IVA Base Imponible tarifa IVA diferente de 0% Monto IVA Valor de IVA que le han retenido Valor de Renta que le han retenido Exportacin de tipo de Comprobante No. de refrendo - Distrito Aduanero No. de refrendo - Ao No. del refrendo - Rgimen No. del refrendo - Correlativo No. del refrendo - Verificador No. de documento de transporte Fecha de la transaccin No. de FUE Valor FOB Valor del comprobante local No. de serie del comprobante de venta - establecimiento No. de serie del comprobante de venta - punto de emisin No. secuencial del comprobante de venta No. de autorizacin del comprobante de venta Fecha de emisin del comprobante de venta Cdigo tipo de Comprobante anulado No. de serie del comprobante - establecimiento No. de serie del comprobante - punto de emisin No. secuencial del comprobante - Desde No. secuencial del comprobante - Hasta nombre del campo xml estabModificado ptoEmiModificado secModificado autModificado Longitud Mnima 3 3 1 3 Longitud Mxima 3 3 9 10 Tipo de Campo Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Numrico Numrico Numrico Numrico Numrico Numrico Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Fecha Caracter Numrico Numrico Caracter Caracter Caracter Caracter Fecha Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Formato enteros enteros enteros enteros Tabla 2 enteros Tabla 4 enteros 2 decimales 2 decimales 2 decimales 2 decimales 2 decimales 2 decimales Tabla 10 Tabla 4 Tabla 6 enteros Tabla 7 enteros enteros enteros Dd/mm/aaaa enteros 2 decimales 2 decimales enteros enteros enteros enteros Dd/mm/aaaa Tabla 4 enteros enteros enteros enteros Requisito obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio condicional condicional condicional condicional condicional condicional obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio Observacin
VENTAS tpIdCliente 2 2 idCliente 10 13 tipoComprobante 1 2 numeroComprobantes 1 12 baseNoGraIva 4 12 baseImponible 4 12 baseImpGrav 4 12 montoIva 4 12 valorRetIva 4 12 valorRetRenta 4 12 EXPORTACIONES O INGRESOS DEL EXTERIOR exportacionDe 1 1 tipoComprobante 1 2 distAduanero 3 3 anio 4 4 regimen 2 2 correlativo 6 6 verificador 1 1 docTransp 13 13 fechaEmbarque 10 10 fue 13 13 valorFOB 4 12 valorFOBComprobante 4 12 establecimiento 3 3 puntoEmision 3 3 secuencial 1 9 autorizacion 3 10 fechaEmision 10 10 COMPROBANTES ANULADOS tipoComprobante 1 2 establecimiento 3 3 puntoEmision 3 3 secuencialInicio 1 9 secuencialFin 1 9
INFORMACION BASICA DEL INFORMANTE - SUJETO PASIVO Descripcin del campo No. de autorizacin del comprobante nombre del campo xml autorizacion Longitud Mnima 3 Longitud Mxima 10 Tipo de Campo Caracter Formato enteros Requisito obligatorio Observacin
ANEXO TRANSACCIONALINFORMACION BASICA DEL INFORMANTE - SUJETO PASIVO Descripcin del campo nombre del campo xml Longitud Mnima Longitud Mxima 13 60 10 13 4 2 2 2 13 2 10 3 3 9 10 10 12 12 12 12 12 12 12 12 5 12 5 12 3 3 9 10 10 2 3 3 Tipo de Campo Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Fecha Caracter Caracter Caracter Fecha Caracter Numrico Numrico Numrico Numrico Numrico Numrico Numrico Numrico Caracter Numrico Numrico Numrico Caracter Caracter Caracter Caracter Fecha Caracter Caracter Caracter Formato Requisito Observacin
RUC del informante Razn o denominacin social Identificacin del Rep. Legal Identificacin del RUC del Contador Ao - perodo informado Mes - perodo informado Identificacin del sustento tributario Tipo de Identificacin del Proveedor No. de Identificacin del Proveedor Cdigo tipo de comprobante Fecha de registro contable del comprobante de venta No. de serie del comprobante de venta - establecimiento No. de serie del comprobante de venta - punto de emisin No. secuencial del comprobante de venta Fecha de emisin del comprobante de venta No. de autorizacin del comprobante de venta Base Imponible No objeto de IVA Base Imponible tarifa 0% IVA Base Imponible tarifa IVA diferente de 0% Monto ICE Monto IVA Retencin IVA Bienes Retencin IVA Servicios Retencin IVA 100% Concepto de Retencin en la fuente de Impuesto a la Renta Base Imponible Renta Porcentaje de Retencin en la fuente de Impuesto a la Renta Monto de retencin de Renta No. de serie del comprobante de retencin - establecimiento No. de serie del comprobante de retencin - punto de emisin No. secuencial del comprobante de retencin No. de autorizacin del comprobante de retencin Fecha de emisin del comprobante de retencin Cdigo tipo de comprobante modificado por una Nota de Crdito o Dbito No. de serie del comprobante modificado - establecimiento No. de serie del comprobante modificado - punto de emisin
IDENTIFICACION DEL INFORMANTE numeroRuc 13 razonSocial 1 idRepre 1 rucContador 13 anio 4 mes 2 COMPRAS codSustento 2 tpIdProv 2 idProv 10 tipoComprobante 1 fechaRegistro 10 establecimiento 3 puntoEmision 3 secuencial 1 fechaEmision 10 autorizacion 3 baseNoGraIva 4 baseImponible 4 baseImpGrav 4 montoIce 4 montoIva 4 valorRetBienes 4 valorRetServicios 4 valRetServ100 4 codRetAir 3 baseImpAir 4 porcentajeAir 1 valRetAir 4 estabRetencion1 3 ptoEmiRetencion1 3 secRetencion1 1 autRetencion1 3 fechaEmiRet1 10 docModificado estabModificado ptoEmiModificado 1 3 3
Enteros enteros enteros enteros Tabla 1 Tabla 1 Tabla 5 Tabla 2 Enteros Tabla 4 Dd/mm/aaaa Enteros Enteros Enteros Dd/mm/aaaa Enteros 2 decimales 2 decimales 2 decimales 2 decimales 2 decimales 2 decimales 2 decimales 2 decimales Tabla 3 2 decimales Tabla 3 2 decimales Enteros Enteros Enteros Enteros Dd/mm/aaaa Tabla 4 Enteros Enteros
obligatorio obligatorio condicional condicional obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio condicional condicional condicional condicional condicional condicional condicional condicional condicional obligatorio obligatorio obligatorio
solo en DIMM solo en DIMM
No. secuencial del comprobante modificado No. de autorizacin del comprobante modificado Tipo de Identificacin del Cliente No. de Identificacin del Cliente Cdigo tipo de comprobante No. de Comprobantes Emitidos Base Imponible No objeto de IVA Base Imponible tarifa 0% IVA Base Imponible tarifa IVA diferente de 0% Monto IVA Valor de IVA que le han retenido Valor de Renta que le han retenido Exportacin de tipo de Comprobante No. de refrendo - Distrito Aduanero No. de refrendo - Ao No. del refrendo - Rgimen No. del refrendo - Correlativo No. del refrendo - Verificador No. de documento de transporte Fecha de la transaccin No. de FUE Valor FOB Valor del comprobante local No. de serie del comprobante de venta - establecimiento No. de serie del comprobante de venta - punto de emisin No. secuencial del comprobante de venta No. de autorizacin del comprobante de venta Fecha de emisin del comprobante de venta Tipo de Identificacin del Establecimiento No. de Identificacin del Establecimiento Cdigo tipo de comprobante No. de RECAP Fecha de pago Cdigo de la Tarjeta de Crdito Fecha de emisin Consumo tarifa 0% Consumo Gravado Total Comsumo Monto IVA Comisin No. de Vouchers Emitidos
secModificado autModificado
1 3
9 10
Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Numrico Numrico Numrico Numrico Numrico Numrico Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Fecha Caracter Numrico Numrico Caracter Caracter Caracter Caracter Fecha Caracter Caracter Caracter Caracter Fecha Caracter Fecha Numrico Numrico Numrico Numrico Numrico Caracter
Enteros Enteros Tabla 2 Enteros Tabla 4 Enteros 2 decimales 2 decimales 2 decimales 2 decimales 2 decimales 2 decimales Tabla 10 Tabla 4 Tabla 6 Enteros Tabla 7 Enteros Enteros Enteros Dd/mm/aaaa Enteros 2 decimales 2 decimales Enteros Enteros Enteros Enteros Dd/mm/aaaa Tabla 2 Enteros Tabla 4 Enteros Dd/mm/aaaa Tabla 8 Dd/mm/aaaa 2 decimales 2 decimales 2 decimales 2 decimales 2 decimales Enteros
obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio condicional condicional condicional condicional condicional condicional obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio
VENTAS tpIdCliente 2 2 idCliente 10 13 tipoComprobante 1 2 numeroComprobantes 1 12 baseNoGraIva 4 12 baseImponible 4 12 baseImpGrav 4 12 montoIva 4 12 valorRetIva 4 12 valorRetRenta 4 12 EXPORTACIONES O INGRESOS DEL EXTERIOR exportacionDe 1 1 tipoComprobante 1 2 distAduanero 3 3 anio 4 4 regimen 2 2 correlativo 6 6 verificador 1 1 docTransp 13 13 fechaEmbarque 10 10 fue 13 13 valorFOB 4 12 valorFOBComprobante 4 12 establecimiento 3 3 puntoEmision 3 3 secuencial 1 9 autorizacion 3 10 fechaEmision 10 10 EMISORAS DE TARJETAS DE CREDITO - RECAP establecimientoRecap 2 2 identificacionRecap 13 13 tipoComprobante 1 2 numeroRecap 15 15 fechaPago 10 10 tarjetaCredito 1 2 fechaEmisionRecap 10 10 consumoCero 4 12 consumoGravado 4 12 totalConsumo 4 12 montoIva 4 12 comision 4 12 numeroVouchers 1 9
Retencin IVA Bienes Retencin IVA Servicios Retencin IVA 100% Concepto de Retencin en la fuente de Impuesto a la Renta Base Imponible Renta Porcentaje de Retencin en la fuente de Impuesto a la Renta Monto de retencin de Renta No. de serie del comprobante de retencin - establecimiento No. de serie del comprobante de retencin - punto de emisin No. secuencial del comprobante de retencin No. de autorizacin del comprobante de retencin Fecha de emisin del comprobante de retencin Tipo de Identificacin del Beneficiario No. de Identificacin del Beneficiario RUC del fideicomiso Tipo de Fideicomiso Monto del Beneficio Total Monto del Beneficio Individual Porcentaje de retencin de Renta Monto de retencin de Renta Cdigo tipo de Comprobante anulado No. de serie del comprobante - establecimiento No. de serie del comprobante - punto de emisin No. secuencial del comprobante - Desde No. secuencial del comprobante - Hasta No. de autorizacin del comprobante Tipo de Identificacin del Retenido No. de Identificacin del Retenido Cuenta de ahorro Persona Natural - Total depsito Cuenta de ahorro Persona Natural - Rendimiento Generado Cuentas Exentas - Total depsito Cuentas Exentas - Rendimiento Generado No. de serie del comprobante de retencin - establecimiento No. de serie del comprobante de retencin - punto de emisin No. secuencial del comprobante de retencin No. de autorizacin del comprobante de retencin Fecha de emisin del comprobante de retencin Tipo de Rendimiento Financiero Total Depsito Base Imponible Renta Porcentaje de Retencin en la fuente de Impuesto a la Renta Monto de retencin de Renta
valorRetBienes valorRetServicios valRetServ100 codRetAir baseImpAir porcentajeAir valRetAir establecimiento puntoEmision secuencial autorizacion fechaEmision
4 4 4 3 4 1 4 3 3 1 3 10
12 12 12 5 12 5 12 3 3 9 10 10
Numrico Numrico Numrico Caracter Numrico Numrico Numrico Caracter Caracter Caracter Caracter Fecha Caracter Caracter Caracter Caracter Numrico Numrico Numrico Numrico Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter
2 decimales 2 decimales 2 decimales Tabla 3 2 decimales Tabla 3 2 decimales Enteros Enteros Enteros Enteros Dd/mm/aaaa Tabla 2 Enteros Enteros Tabla 9 2 decimales 2 decimales Tabla 9 2 decimales Tabla 4 Enteros Enteros Enteros Enteros Enteros Tabla 2 Enteros 2 decimales 2 decimales 2 decimales 2 decimales Enteros Enteros Enteros Enteros Dd/mm/aaaa Tabla 3 2 decimales 2 decimales Tabla 3 2 decimales
obligatorio obligatorio obligatorio condicional condicional condicional condicional obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio condicional condicional condicional condicional condicional obligatorio obligatorio obligatorio condicional obligatorio
ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS tipoBeneficiario 2 2 idBeneficiario 10 13 rucFideicomiso 13 13 tipoFideicomiso 1 2 totalF 4 12 individualF 4 12 porRetF 1 5 valorRetF 4 12 COMPROBANTES ANULADOS tipoComprobante 1 2 establecimiento 3 3 puntoEmision 3 3 secuencialInicio 1 9 secuencialFin 1 9 autorizacion 3 10
RETENCIONES POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS - IFI's retenido 2 2 Caracter idRetenido 10 13 Caracter totalDep 4 12 Numrico rendGen 4 12 Numrico totalDep 4 12 Numrico rendGen 4 12 Numrico estabRetencion 3 3 Caracter ptoEmiRetencion 3 3 Caracter secRetencion 1 9 Caracter autRetencion 3 10 Caracter fechaEmiRet 10 10 Fecha codRetAir 3 5 Caracter deposito 4 12 Numrico baseImpAir 4 12 Numrico porcentajeAir 1 5 Numrico valRetAir 4 12 Numrico
ANEXO TRANSACCIONALINFORMACION BASICA DEL INFORMANTE - SUJETO PASIVO Descripcin del campo nombre del campo xml numeroRuc razonSocial idRepre rucContador anio mes Segn anio COMPRAS Identificacin del sustento tributario codSustento Corresponda a uno de los cdigos de la tabla 5 Segn el cdigo escogido de crdito tribiutario verificar su correspondiente Tipo de Transaccin para con este cdigo filtrar los Secuenciales Transacciones Segn codSustento (por Tipo Corresponda a uno de los cdigos de la tabla 2 filtrando el Tipo de Transaccin de Transaccin Local) Local escogido en el Sustento Tributario Segn el tpIdProv y verificando el cdigo de identificacin en la tabla 2 RUC --> 9no. Dgito con 001 al final Cdula --> 9No. Dgito Pasaporte --> mnimo 1 dgito y mximo 13 dgitos Corresponda a uno de los cdigos de tipo de comprobante de la tabla 4 filtrando por el codSustento Corresponda a uno de los cdigos de la tabla 4 filtrando el Cdigo Secuencial Transaccin igual a 01, 02 y 03 y la fecha de vigencia comparar con el perodo informado Se ingresarn las notas de crdito y se quitar la validacin de ingresar un comprobante de retencin para el tipo de comprobante 04, 05, 47 y 48 Debe estar dentro del ao de vencimiento --> hasta un ao mayor a fechaEmision Debe ser igual al perodo que informa --> mes - anio BASE A VERIFICAR condicin
RUC del informante Razn o denominacin social Identificacin del Rep. Legal Identificacin del RUC del Contador Ao - perodo informado Mes - perodo informado
IDENTIFICACION DEL INFORMANTE Existente, 9no. Dgito con 001 al final Cdula --> 9No. Dgito Pasaporte --> mnimo 1 dgito y mximo 13 dgitos Existente, 9no. Dgito con 001 al final 2002 en adelante mximo ao vigente mximo mes vigente en combinacin con el ao (R2) Verificar que los valores esten entre 01,02,,,,,,10,11,12 segn tabla 1
Tipo de Identificacin del Proveedor
tpIdProv
No. de Identificacin del Proveedor
idProv
Cdigo tipo de comprobante
tipoComprobante
Segn el codSustento Segn el anio y el mes (de perodo informado)
Fecha de registro contable del comprobante de venta No. de serie del comprobante de venta - establecimiento No. de serie del comprobante de venta - punto de emisin No. secuencial del comprobante de venta Fecha de emisin del comprobante de venta No. de autorizacin del comprobante de venta Base Imponible No objeto de IVA
fechaRegistro establecimiento puntoEmision secuencial fechaEmision autorizacion baseNoGraIva
Segn fechaEmision Segn mes y anio
Segn fechaRegistro
Debe ser menor igual a fechaRegistro
Base Imponible tarifa 0% IVA Base Imponible tarifa IVA diferente de 0% Porcentaje de IVA Monto ICE
baseImponible baseImpGrav porcentajeIva montoIce Este porcentaje no se despliega, ni visualiza, solo sirve para validacin interna. Tampoco se graba. Segn baseNoGrava, Debe ser menor igual a la sumatoria de baseNoGrava, baseImponible, baseImponible, baseImpGrav baseImpGrav Debe ser menor igual a baseImpGrav Verificar aplicando el valor del porcentajeIva de la baseImpGrav, este valor debe ser igual, si es diferente alerta. Margen de error de ms menos 5.00 Debe ser hasta el 30% del montoIva. Este valor debe ser igual, si es diferente alerta. Margen de error de ms 5.00 Debe ser hasta el 70% del montoIva. Este valor debe ser igual, si es diferente alerta. Margen de error de ms 5.00 Debe ser hasta el 100% del montoIva. Este valor debe ser igual, si es diferente alerta. Margen de error de ms 5.00 Corresponda a uno de los cdigos de la tabla 3
Monto IVA
montoIva
Segn baseImpGrav Segn porcentajeIva
Retencin IVA Bienes Retencin IVA Servicios Retencin IVA 100% Concepto de Retencin en la fuente de Impuesto a la Renta Base Imponible Renta Porcentaje de Renta Monto de retencin de Renta No. de serie del comprobante de retencin - establecimiento No. de serie del comprobante de retencin - punto de emisin No. secuencial del comprobante de retencin No. de autorizacin del comprobante de retencin Fecha de emisin del comprobante de retencin
valorRetBienes valorRetServicios valorRetServ100 codRetAir baseImpAir porcentajeAir valRetAir estabRetencion1 ptoEmiRetencion1 secRetencion1 autRetencion1 fechaEmiRet1
Segn el montoIva Segn el montoIva Segn el montoIva
Este porcentaje no se despliega, ni visualiza, solo sirve para validacin interna. Tampoco se graba. Segn baseImpAir Segn porcentajeAir Debe ser menor igual a baseImpAir Aplicando el valor del porcentajeAir de la baseImpAir. Este valor debe ser igual, si es diferente alerta. Margen de error de ms menos 5.00
Segn fechaEmision
que sea mayor igual a la fecha de emisin del comprobante de venta Corresponda a uno de los cdigos de la tabla 4 filtrando el Cdigo Secuencial Transaccin igual a 01, 02 y 03 que corresponde al cdigo tipo Transaccin 1 que es Compras. No puede ser tipoComprobante = 04, 05, 47 48 Si en tipoComprobante es diferente a 04, 05, 47 48 estos valores deben ser 0, no se registrar en la base de datos
Cdigo tipo de comprobante modificado por una Nota de Crdito o Dbito
docModificado
tipoComprobante
No. de serie del comprobante modificado - establecimiento No. de serie del comprobante modificado - punto de emisin
estabModificado ptoEmiModificado
No. secuencial del comprobante modificado No. de autorizacin del comprobante modificado
secModificado autModificado VENTAS Corresponda a uno de los cdigos de la tabla 2 filtrando el Tipo de Transaccin igual a 2. Solo puede usarse 04, 05, 06 07 Segn el tpIdCliente y verificando el cdigo de identificacin en la tabla 2 Segn el anio y el mes (de perodo informado) RUC --> 9no. Dgito con 001 al final Cdula --> 9No. Dgito Pasaporte --> mnimo 1 dgito y mximo 13 dgitos CONSUMIDOR FINAL --> 13 dgitos 9 (9999999999999) Corresponda a uno de los cdigos de la tabla 4 filtrando el Cdigo Secuencial Transaccin igual a 04, 05, 06 y 07 y la fecha de vigencia comparar con el perodo informado
Tipo de Identificacin del Cliente
tpIdCliente
No. de Identificacin del Cliente
idCliente
Cdigo tipo de comprobante No. de Comprobantes Emitidos Base Imponible No objeto de IVA Base Imponible tarifa 0% IVA Base Imponible tarifa IVA diferente de 0% Porcentaje de IVA
tipoComprobante numeroComprobantes baseNoGraIva baseImponible baseImpGrav porcentajeIva
Este porcentaje no se despliega, ni visualiza, solo sirve para validacin interna. Tampoco se graba. Segn baseImpGrav Segn porcentajeIva Debe ser menor igual a baseImpGrav Verificar aplicando el valor del porcentajeIva de la baseImpGrav, este valor debe ser igual, si es diferente alerta. Margen de error de ms menos 5.00 Deben ser positivos. Puede venir un registro solo con datos del idcliente y estos valores Deben ser positivos. Puede venir un registro solo con datos del idcliente y estos valores
Monto IVA
montoIva
Valor de IVA que le han retenido Valor de Renta que le han retenido
valorRetIva valorRetRenta
Exportacin de Cdigo tipo de comprobante No. de refrendo - Distrito Aduanero No. de refrendo - Ao No. del refrendo - Rgimen No. del refrendo - Correlativo No. del refrendo - Verificador No. de documento de transporte Fecha de la transaccin No. de FUE Valor FOB Valor del comprobante local No. de serie del comprobante de venta - establecimiento
EXPORTACIONES O INGRESOS DEL EXTERIOR exportacionDe exportacionDe Corresponda a uno de los cdigos de la tabla 10 tipoComprobante distAduanero anio regimen correlativo verificador docTransp fechaEmbarque Fue valorFOB valorFOBComprobante establecimiento Segn el anio y el mes (de perodo informado) Corresponda a uno de los cdigos de la tabla 4 filtrando el Cdigo Secuencial Transaccin igual a 09 y la fecha de vigencia comparar con el perodo informado Corresponda a uno de los cdigos de la tabla 6 Corresponda a uno de los cdigos de la tabla 7 Algoritmo en Rutina (ingresan los 5 campos y verifica el valor retornado con el verificador) Se mostrar siempre y cuando importacionDe sea igual al cdigo 1 Debe ser igual al perodo que informa --> mes - anio Se ingresar el No. de FUE, DAU DAV
No. de serie del comprobante de venta - punto de emisin No. secuencial del comprobante de venta No. de autorizacin del comprobante de venta Fecha de emisin del comprobante de venta
puntoEmision secuencial autorizacion fechaEmision Segn el anio y el mes (de perodo informado) Debe ser menor igual al perodo que informa
EMISORAS DE TARJETAS DE CREDITO - RECAP Tipo de Identificacin del Establecimiento No. de Identificacin del Establecimiento Cdigo tipo de comprobante No. de RECAP Fecha de pago Cdigo de la Tarjeta de Crdito Fecha de emisin Consumo tarifa 0% Consumo Gravado Total Comsumo Monto IVA Comisin No. de Vouchers Emitidos Retencin IVA Bienes Retencin IVA Servicios Retencin IVA 100% Concepto de Retencin en la fuente de Impuesto a la Renta Base Imponible Renta Porcentaje de Renta Monto de retencin de Renta establecimientoRecap identificacionRecap tipoComprobante numeroRecap fechaPago tarjetaCredito fechaEmisionRecap consumoCero consumoGravado totalConsumo montoIva comision numeroVouchers valorRetBienes valorRetServicios valRetServ100 codRetAir baseImpAir porcentajeAir valRetAir Segn baseImpAir Segn porcentajeAir Este porcentaje no se despliega, ni visualiza, solo sirve para validacin interna. Tampoco se graba. Debe ser menor igual a baseImpAir Aplicando el valor del porcentajeAir de la baseImpAir. Este valor debe ser igual, si es diferente alerta. Margen de error de ms menos 5.00 Segn el montoIva Segn el montoIva Segn el montoIva Segn consumoCero y consumoGravado Segn consumoGravado Segn el anio y el mes (de perodo informado) Debe ser igual al perodo que informa, sino error Corresponda a uno de los cdigos de la tabla 8 Debe ser menor igual al perodo que informa Segn establecimientoRecap Segn el anio y el mes (de perodo informado) Corresponda a uno de los cdigos de la tabla 2 filtrando el Cdigo Secuencial Transaccin igual a 10 y 11 y la fecha de vigencia comparar con el perodo informado RUC --> Existente, 9no. Dgito con 001 al final Pasaporte --> mnimo 1 dgito y mximo 13 dgitos Corresponda a uno de los cdigos de la tabla 4 filtrando el Cdigo Secuencial Transaccin igual a 10 y 11 y la fecha de vigencia comparar con el perodo informado
Debe ser la suma de consumoCero ms consumoGravado. Este valor debe ser igual, si es diferente alerta. Margen de error de ms menos 5.00 Debe ser menor o igual que consumoGravado. Este valor debe ser igual, si es diferente alerta. Margen de error de ms menos 5.00 Este valor es independiente del monto IVA, menor igual al total consumo Debe ser hasta el 30% del montoIva. Este valor debe ser igual, si es diferente alerta. Margen de error de ms 5.00 Debe ser hasta el 70% del montoIva. Este valor debe ser igual, si es diferente alerta. Margen de error de ms 5.00 Debe ser hasta el 100% del montoIva. Este valor debe ser igual, si es diferente alerta. Margen de error de ms 5.00 Corresponda a uno de los cdigos de la tabla 3.
No. de serie del comprobante de retencin - establecimiento No. de serie del comprobante de retencin - punto de emisin No. secuencial del comprobante de retencin No. de autorizacin del comprobante de retencin Fecha de emisin del comprobante de retencin
establecimiento puntoEmision secuencial autorizacion fechaEmision Segn el anio y el mes (de perodo informado) que sea mayor igual al perodo que informa
ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS Tipo de Identificacin del Beneficiario No. de Identificacin del Beneficiario RUC del fideicomiso Tipo de Fideicomiso Monto del Beneficio Total Monto del Beneficio Individual Porcentaje de retencin de Renta Monto de retencin de Renta tipoBeneficiario idBeneficiario rucFideicomiso tipoFideicomiso totalF individualF porRetF valorRetF Segn el tipoBeneficiario Corresponda a uno de los cdigos de la tabla 2 filtrando el Tipo de Transaccin igual a 7 RUC --> 9no. Dgito con 001 al final Cdula --> 9No. Dgito Pasaporte --> mnimo 1 dgito y mximo 13 dgitos Existente, 9no. Dgito con 001 al final Corresponda a uno de los cdigos de la tabla 9 > = monto individual del beneficio < = monto total del beneficio Corresponda a uno de los porcentajes de la tabla 9.